Fecha Descripcion Egresos
23/01/2017 Según cheque No.5865 extendido por alcalde Municipal se ingresa a caja chica para uso de la oficina
23/01/2017 Por pago de Mapas al Señor Jorge Amilcar Lopez Carcamo, Factura No. 105544 pagada. Q816.00
23/01/2017 Por viaticos a la Señora Deisy Marilu Palma Gimenez según Viatico constancia No. 192 Comision CGC. Q100.00
23/01/2017 Por pago de viaticos a Deisy Marilu Palma Gimenez Según Viatico Constancia No. 195 Comision municipalida de flores. Q150.00
23/01/2017 Por Pago de Viaticos comision capacitacion OMM Norma Guerra Calderon según Viatico Constancia No. 196 Q100.00
23/01/2016 Por Pago de Viaticos Patricia Flores Ramos OMM Según Viatico Constancia No. 199 Q50.00
23/01/2017 Por comision de cobro de boleto de ornato a Ingrith Flores Ramos Viatico Constancia No. 197 - 198 Q100.00
23/01/2017
Por Pago de Factura No.42 a Nombre de Henrri Campos Tienda Sarita El Chal, Petén. Por apoyo a los vecinos de la
amistad el chal, peten. Q405.00
24/01/2017
Por Integro de Viaticos a Caja General. Según Viatico Constancia No. 187 de la señora Sandra Milian Comision hacia
Municipalidad De Dolores Petén. Dados en la Fecha 17/01/2017. Q50.00
24/01/2017
Por Reintegro de Viaticos a Caja General Según Viatico Constancia No. 189 de la Señora Norma Guerra Calderon
Comision hacia santa cruz, y santa rosita, capacitacion a mujeres organizadas Dado en la Fecha. 17/01/2017. Q100.00
24/01/2017
Por Reintegro de Viaticos a Caja General Según Viatico Constancia No. 194 de la Señora Ingrith Flores Ramos Comision
hacia finca Nuevas Africas el chal, peten Dado en la Fecha 21/01/2016. Q100.00
24/01/2017
Reintegro de pago de Agua de un Garafon ( 1 ) diesiceis Quetzales Exactos según Factura No. 65 dado en la fecha
20/01/2016. Q16.00
24/01/2017
Reintegro de Pago de Encomienda enviada a la Ciudad Capital, ( Guatemala) según Factura No. 43665 Serie 23PET
Encomienda de la Secretaria por la Señora Karla Batun dado en la Fecha 20/01/2017. Q39.00
24/01/2017
Reintegro de Caja Chica a Caja General Según Factura No. 1517 Pago Girado a la Señora Rosa Dilia Comedor El Centro.
Café para el Concejo de la Municipalidad de El Chal, Peten, en la Fecha 10/01/2017. Q40.00
24/01/2017
Reintegro de Caja Chica a Caja General Según Factura No. 66 de Pago de Candados y Escoba. Pago girado al señor
Cesar Esquivel Ecobar Comercializadora Mariela Alejandra Dado en Fecha 02/01/2017. Q135.00
CONTROL DE CAJA CHICA RENDICIOÓN No. I
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
24/01/2017
Pago de Agua a Tienda el Esfuerzo a nombre de Santos Ilario Zapeta Lopez Agua a Despacho Municipal de fecha
11/01/2017 Q32.00
24/01/2017 Pago de Factura de Libros Solicitud del Profe Adrian Esquivel - Fac. No. 62397, Fac. 62398, Fac. 13064 Q976.00
24/01/2017
Por Viaticos a la señorita Patricia Sandoval Según Viatico Constancia No. 200 Comision Cobro de Boleto de Ornato ha
Santa Amelia El Chal, Peten. Q50.00
25/01/2017
Pago de Refaccion para Reunion de COMUDES Según Factura No. 1714 A Jairo Campos Paz según Providencia No. 5 -
2017 Q120.00
25/01/2017
Por Viaticos a la Señora: Norma Guerra Calderon Según Viatico Constancia No. 201 Comision hacia SOSEP SHALOM San
Benito Petén. Q60.00
25/01/2017
Por Viaticos a la Señora Norma Guerra Calderon Según Viatico Constancia No. 202 Comision Hacia Funda Bien santa
Elena Peten. Q60.00
25/01/2017
Por Viaticos A la Señora Ingrith Flores Ramos Según Viatico Constancia No. 203 Comision Hacia Las Rosas Union Bayer
y los Angeles El Chal, Petén. Cobro de Boleto de Ornato 2017 Q50.00
25/01/2017
Por Viaticos A la Señorita Yuli Milian Según Viatico Constancia No. 204 Comision Hacia Las Rosas Union Bayer y los
Angeles El Chal, Petén. Cobro de Boleto de Ornato 2017 Q50.00
25/01/2017
Por Viaticos A la Señora Ingrith Flores Ramos Según Viatico Constancia No. 205 Comision Hacia Mojarras I, Mojarras II,
Santa Amelia y Sesaltul El Chal, Petén. Cobro de Boleto de Ornato 2017 Q50.00
25/01/2017
Por Viaticos A la Señora Yuli Milian Según Viatico Constancia No. 206 Comision hacia Las Mojarras I, Mojarras II, Santa
Amelia y Sesaltul El Chal, Petén. Cobro de Boleto de Ornato 2017 Q50.00
25/01/2017 Pago de Factura a Tienda el Esfuerzo Factura No. 73 Compra de Café, Azucar y Cremora Para el Consejo de Desarrollo. Q73.00
18/01/2017 Pago de Factura Por Insumos de Limpieza de la Municipalidad de El Chal, Petén. Factura No. 1711 A Jairo Campos Paz Q142.00
26/01/2017
Pago de Factura a Abarroteria Sarita No. 1715 por pago de refaccion de la Actividad de COMUSAN en el Salon Del
Municipio se gun Numero de Providencia 06- 2017. Q135.00
27/01/2017 Compra de Liston Para Tarjetas de Invitacion: Aniversario Municipal. Factura No.19790 Q5.00
27/01/2017 Compra agua a Tienda El Esfuerzo Factura No. 75 a Nombre de Santos Ilario Zapeta Lopez Q16.00
27/01/2017
pago de factura por compra de almuerzos para la Reunion de COMUSAM en el salon de la cabecera Municipal Factura
No. 1536 pagada a favor de Rosa Lidia Barrera Martinez de Najera Q875.00
30/01/2017 Pago de factura No. 1147 a Nombre de Motores Hino Q667.40
10/01/2017 Pago de Encomienda a GUATEX Pago de Envio de Documentos hacia la ciudad capital Según Factura No. 31300 Q39.00
10/01/2017 Pago de Encomienda a GUATEX Pago de Envio de Documentos hacia la Ciudad Capital Según Factura No. 31299 Q39.00
30/01/2017
Por Viaticos a la Señora Ingrith Flores Ramos Según Constancia No. 207 Comicion a diferentes Partes del Municipio
Cobro de Boleto de Ornato. Q50.00
30/01/2017
Por Viaticos a la Señorita Yuli Milian Según Constancia Viatico Constancia No. 208 Comision hacia diferentes
Comunidades del Municipio de El Chal, Cobro de Boleto de Ornato. Q50.00
31/01/2017 Viaticos para Encomienda a Nombre de la Secretaria factura No. 31999 Q39.00
01/02/2017
pago de carga de bateria para la planta del sistema de Agua Potable de la Cabecera Municipal Según Factura No. 766 A
Car shop Rene´s Q20.00
01/02/2017 Por Viaticos a Doña Norma Guerra Comision la mesa intersecundaria de tierras y ambiente Mita Q60.00
01/02/2017 Pago de 01 regla para cortina de la DAFIM
02/02/2017
Por Viaticos a La Contraloria General de Cuentas a Nombre de Jarlin Yojairi Aguilar Estrada Según Viatico Constancia
No. 210 Q50.00
02/02/2017
Compra de Espray Para Identificar sillas y Mesas de La Municipalidad de El Chal, Según Factura No. 1241 Ferreteria
Campos Q25.00
02/02/2017
Compra de Masking Tape Para el uso del socalo del Salon de Usos Multiples del Municipio de el Chal, Petén. Factura
No. 19856 Q34.00
02/02/2017
Compra de Masking Tape Para el uso del socalo del Salon de Usos Multiples del Municipio de el Chal, Petén. Factura
No. 19855 Q17.00
02/02/2017
Compra de Hojas Para La DAFIM de la Municipalidad de El Chal, Peten Según Factura No. 19854 a Nombre de Lib. Flor
De San Juan Q90.00
02/02/2017 Compra de accesorios Para diferentes Oficinas dentro de la Municipalidad de el Chal, Peten. Según Factura No. 1238 Q74.00
02/02/2017 Compra de Clavos y Armellas Para Uso en la Oficina de la Juventud Según Factura No. 1240 Q6.00
02/02/2017
Por compra de Monting hislix para el uso de diferentes oficinas en colocar oficios en la pared según factura No. 120 de
librería y variedades la Escolar. Q35.00
02/02/2017
Por compra de Marcadores para Marcar las Nuevas Sillas que se compraron en la Municipalidad de el Chal, Peten
según Factura No. 119 a Nombre de Librería y Variedades la Escolar Q14.00
02/02/2017
Compra de Folder para diferentes Oficinas de la Municipalidad de el Chal, A Nombre de Librería Flor de San Juna.
Según Facturra No. 19859. Q80.00
02/02/2017
Por Compra de Adornos De la Municipalidad de El Chal, Por aniversario a Nombre de Abarroteria la Petenera Según
Factura No. 1718. encargada de compra Doris Polanco Q560.00
02/02/2017
Por Compra de Accesorios para Adorno al Salon de la Cabecera Municipal por aniversario a Nombre de Librería Flor de
San Juan Según Factura No. 19861 Encargada de La Compra Doris Polanco Q60.00
02/02/2017
Por Viaticos a Nombre de Velsy Latin comision Capacitación SejePlan San Benito, Petén. Según Viatico Constancia No.
211 Q100.00
02/02/2017
Por Viaticos a Nombre de Randy Estrada Comision Capacitacion SejePlan San Benito Peten. Según Viatico Constancia
No. 212 Q100.00
07/02/2017 por compra de libros para la DMP A Cargo de Julio Villela Factura No. 19892 Q20.00
07/02/2017 compra de hojas para separara hojas Iris para la oficina de la DMP Factura No. 19899 Q40.00
08/02/2017 Compra de Agua para AURA AROCHE DE GUZMAN LIC AROCHE
08/02/2017
Por viaticos a Doña Norma Guerra Comision hacia san Rafael Amatitlan, Poxte I, el Quetzalito. Según Viatico
Constancia No. 213 Q60.00
08/02/2017
Por viaticos a Seño Patricia Flores Ramos comision hacia San Rafael Amatitlan, Poxte I,El Quetzalito Según Viatico
Constancia No. 214. Q60.00
08/02/2017 Por Compra de Café, Azucar y cremora para el consejo Municipal Según Factura No. 90 A Nombre de Tienda Ezfuerzo Q47.00
31/01/2017 Compra de Agua Para Despacho Municipal Factura 2050930 --- 2050929 Q32.00
31/01/2017 Compra de Agua Para la Oficina Dafim Q16.00
TOTAL Q7,429.40
Fecha Descripcion Egresos
09/03/2017 Según cheque No.6131 extendido por alcalde Municipal se ingresa a caja chica para uso de la oficina A nombre del señor marroquin
15/02/2017
Por viaticos a la señora Yuli Milian Salazar por comision hacia caserio san rafael y parcelamiento poxte 1
comision cobro boleto de ornato 2017 según viatico constancia 218 Q50.00
15/02/2017
Por viaticos a la señora Ingrith Flores Ramos por comision hacia caserio san rafael y parcelamiento
poxte 1 comision cobro boleto de ornato 2017 según viatico constancia 217 Q50.00
17/02/2017
Por viaticos a la señora Yuli Milian Salazar por comision hacia caserio poxte 1 comision cobro boleto de
ornato 2017 según viatico constancia 222 Q50.00
17/02/2017
Por viaticos a la señora Ingrith Flores Ramos por comision hacia caserio poxte 1 comision cobro boleto
de ornato 2017 según viatico constancia 221 Q50.00
23/02/2017
Por viaticos a Santa Elena Flores Peten a Nombre de Lesmy Sontay Diaz Según Viatico Constancia No.
235 Q75.00
23/02/2017
Por Viaticos a Santa Elena Flores Peten a Nombre de Patricia Flores Ramos Según Viatico Constancia No.
236 Q75.00
23/02/2017 Por Viaticos a Santa Elena Flores Petén a Nombre de Tobias Zuñiga Según Viatico Constancia No. 237 Q150.00
22/02/2017 por viaticos a velsy estrada comision hacia santa elena a SEGEPLAN según viaticos constancia No. 228 Q150.00
22/02/2017 Por Viaticos a Randy Estrada comision hacia santa elena SEJEPLAN viaticos constancia No.227 Q150.00
15/02/2017 Por viatico a velsy Estrada comision hacia santa elena sejeplan según viatico No. 226 Q150.00
22/02/2017 POR VIATICOS A ESTUARDO PINELO COMISION HACIA CASERIO LA GUADALUPE VIATICO NO. 225 Q100.00
24/02/2017
Por viaticos a yoselin Milian Por comision hacia la Municipalidad de Flores Peten según viaticos
Constancia No. 229 Q150.00
27/02/2017
para viaticos hacia santa cruz Ingrith Flores Según Viatico Constancia No. 239 Cobro Boleto de Ornato
2017. Q50.00
CONTROL DE CAJA CHICA RENDICION No. II
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
27/02/2017 Para viaticos hacia santa cruzYuli Milian Según Viatico Constancia No. 240 Cobro Boleto de Ornato 2017. Q50.00
27/02/2017 Compra de Hojas Para la DMP HOJAS PARA SEPARADOR IRIS SEGÚN FACTURA NO. 20038 Q40.00
23/02/2017
POR VIATICOS A LA SEÑORA NORMA GUERRA COMISION HACIA SANTA CRUZ SANTA ROSITA SEGÚN
VIATICO CONSTANCIA NO. 233 Q50.00
09/02/2017
POR VIATICOS A LA SEÑORA NORMA GUERRA COMISION HACIA CLINICA SEW HOPE SANTA ANA SEGÚN
VIATICO CONSTANCIA NO. 215 Q50.00
21/02/2017
POR VIATICOS A LA SEÑORA NORMA GUERRA COMISION HACIA LA LUCHA EL ESFUERZO EL CHAL, PETEN
SEGÚN VIATICO CONSTANCIA NO.230 Q50.00
16/02/2017
POR VIATICOS A LA SEÑORA NORMA GUERRA COMISION HACIA LA GUADALUPE LAS ROSAS EL CHAL,
PETEN SEGÚN VIATICO CONSTANCIA NO. 220 Q50.00
09/02/2017
POR VIATICOS A LA SEÑORA PATRICIA FLORES RAMOS COMISION HACIA CLINICA SEW HOPE SANTA ANA
PETEN SEGÚN VIATICO CONSTANCIA NO. 216 Q50.00
21/02/2017
POR VIATICOS A LA SEÑORA PATRICIA FLORES RAMOS COMISION HACIA LAS DELICIAS EL ESFUERZO EL
CHAL, PETEN SEGÚN VIATICO CONSTANCIA NO. 231 Q50.00
16/02/2017
POR VIATICO A LA SEÑORA PATRICIA FLORES RAMOS COMISION HACIA LA ORIENTAL LA GUADALUPE EL
CHAL, PETEN SEGÚN VIATICO CONSTANCIA NO. 219 Q60.00
23/02/2017
POR VIATICOS A LA SEÑORA PATRICIA FLORES RAMOS COMISION HACIA CASERIO SANTA CRUZ EL CHAL.
PETEN SEGÚN VIATICO CONSTANCIA NO. 232 Q150.00
27/02/2017
POR VIATICOS A DOÑA NORMA GUERRA COMISION HACIA POPTUN PETEN MUJER Y JUSTICIA SEGÚN
VIATICO CONSTANCIA NO. 241 Q150.00
14/02/2017
COMPRA DE ALIMENTOS A PANADERIA Y PASTELERIA YULIANA REUNION DE COCODES MICRO REGION
I. SEGÚN FACTURA NO. 452 Q90.00
23/02/2017
Por viaticos a Santa Elena Flores Peten a Nombre de Lesmy Sontay Diaz Según Viatico Constancia No.
235 Q75.00
01/03/2017
Por viaticos a la Señora Patricia Flores Ramos Comision hacia la Amistad Según Viatico Constancia No.
244 Q60.00
01/03/2017
Por Viaticos a la Señora Norma Guerra Calderon Comision hacia la amistad y las Flores el Chal, Peten
según viaticos constancia No. 224 Q60.00
28/02/2017
Por Viaticos a la Señora Deysi Palma Gimenez Comision hacia el Ministerio de Trabajo Según Viatico
Constancia No. 242 Q75.00
02/03/2017
Por Viaticos a la Señora Joselin Mariela Milian Comision hacia el Ministerio de Trabajo según Viatico
Constancia No. 245 Q100.00
20/02/2017
Compra de Utiles de Oficina para diferentes oficinas de la Municipalidad de el chal, peten según factura
No. 1336 Q63.00
28/02/2017 compra de hojas para la oficina DAFIM Según Factura No. 20047 Q95.00
28/02/2017 Compra de 6 Leist Archivadores para diferente Oficina según Factura No. 170 Q102.00
08/02/2017 Pago a la Contraloria General de Cuentas pago de Rendicion Boleta No. 44724848 Q100.00
03/02/2017 Pago de Agua para la oficina DAFIM Según Factura No. 95 Q16.00
01/03/2017 Pago de una memoria usb kington 8gb según factura no. 20066 Q57.00
06/03/2017
pago de clavos para uso en el pozo de sistema de agua potable de la cabecera municipal según factura
no. 1287 Q54.00
03/03/2017
Por Viaticos a la Señora Ingrith Flores Ramos Comision hacia san rafael Amatitlan según Viatico
constancia No. 246 Q60.00
03/03/2017 Por Viaticos a la Señora Yuli Milian comision hacia san rafael amatitlan según viatico constancia no. 247 Q60.00
24/02/2017
por pago de hospedaje al personal del concejo municipal comision hacia la ciudad capital según factura
No. 131388 Q680.00
19/02/2017
por pago de consumo de alimentos al personal del concejo de la municipalidad de el chal, peten según
factura no. 13073 Q346.00
25/02/2017
Por Pago de combustible para el concejo municipal comision hacia la ciudad capital según factura no.
24748 Q100.00
29/01/2017
Pago de combustible para el pesonal del concejo municipal comision hacia la ciudad capital según
factura No. 10191 Q318.00
29/01/2017
Pago de Combustible para personal de concejo de la municipalidad de el chal peten comision hacia la
ciudad capital según factura no. 719299 Q200.00
29/01/2017
pago de alimentacion al personal del concejo de la municipalidad de el chal, comision hacia la ciudad
capital según factura no. 857315 Q149.00
27/01/2017
Pasgo a persona de concejo santos martinez martinez parque recreativo según factura No. 158445
comision hacia la ciudad capital Q25.00
27/01/2017 Pago de alimentacion del personal de concejo comision hacia la ciudad capital según factura No. 664491 Q196.00
01/03/2017 pago de carga de bateria a la maquina del caminos según factura No. 7069 Q10.00
03/02/2017
Pago de Combustible para la Banda Escolar del Colegio Pedro Martir de Verona por aniversario
Municipal según Factura No. 27603 Q800.00
21/02/2017
Pago De Combustible Apoyo a Banda Del Ejercito por Aniversario del Municipio según Factura No.
15825 Q400.00
02/03/2017 Pago de Sellos para la Oficina de la Juventud de la Municipalidad según Factura No. 176 Q39.00
02/03/2017 Pago de Garrafones de Agun Pura Para el Despacho Municipal según Factura No. 111 Q48.00
02/03/2017 Pago de Mano de Obra del Vehiculo de la Municipalidad de El Chal, Petén, Según Factura No. 1753294 Q930.00
03/03/2017 Pago de Vasos para el Despacho Municipal de El Chal, Peten Según Factura No. 113 Q12.00
03/03/2017 Pago de hojas Para diferentes Oficinas de la Municipalidad según Factura No, 20080 Q125.00
06/03/2017 por Viaticos a la Señora Karla Zulema Batun Osorio Según Viaticos Constancia No. 248 Q150.00
07/03/2017
Por Pago de Electrolitico para Bateria de la Bomba de Agua Potable de la Cabecera Municipal según
Factura No. 852 Q15.00
07/03/2017
Por Pago de 8 Botes de Agua Pura para las Candidatas de la Feria del Municipio del Chal, Petén. Según
Factura No. 71 Q40.00
20/03/2017
Por Viaticos a la Señora Sindy Mineli Carrera Estrada Comision hacia el Minisiterio de Ambien según
Viatico Constancia No. 223 Q100.00
09/03/2017
Por Pago de Costales Para Limpieza dentro de la Cabecera Municipal del Chal, PETEN según Factura No.
992 Q24.00
28/02/2017
Por Viaticos a la Señora Joslin Milian Morales Comision Hacia el Ministerio de Trabajo Según Viatico
Constancia No. 243 Q75.00
TOTAL: Q7,849.00
Fecha Descripcion Egresos
03/04/2017 POR CHEQUE NO. 6346 INGRESO DE CAJA CHICA
12/08/2016 POR VIATICOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN VIATICOS CONSTANCIA NO. 73 Q100.00
03/03/2017
Por Viaticos a l Señor Marvin Ezequiel Comision Hacia La Contraloria General de Cuentas Según Viaticos
Constacia No. 68 Q150.00
13/03/2017
Pago de Formularios a la Contraloria General de Cuentas santa Elena Peten Según Factura No.
65947204 Q422.00
13/03/2017
Pago de Formularios a la Contraloria General de Cuentas santa Elena Peten Según Factura No.
65947207 Q165.00
27/02/2017
Pago de Electrodo para soldar tornamesa de la maquina vibro compactadora del fondo de solidaridad
según boleta No. 52501948 Q100.00
05/01/2017 Pago de hojas para diferentes oficinas municipales Según Factura No. 19319 Q90.00
06/01/2017 Por Pago de hilo para la Chapeadora de la Municipalidad de el Chal, Petén Según Factura No. 4853 Q40.00
09/03/2017 COMPRA DE LIBROS PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL CHAL, PETEN. SEGÚN FACTURA NO. 20121 Q100.00
09/01/2017
PAGO DE RENDICION DE CUENTAS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN BOLETA NO.
44728003 Q100.00
14/02/2017 COMPRA DE SACAPUNTAS PARA LA OFICINA DAFIM SEGÚN FACTURA NO. 146 Q15.00
10/01/2017 COMPRA DE LIBROS PARA OFICINA DMP SEGÚN FACTURA NO. 19416 Q14.00
17/01/2017 COMPRA DE ARCHIVADORES PARA LA OFICINA DMP SEGÚN FACTURA NO. 19633 Q36.00
13/01/2017 COMPRA DE MARCADORES PARA LA OFICINA DMP SEGÚN FACTURA NO. 19543 Q7.00
14/03/2017
COMPRA DE PELOTAS DE PLASTICO PARA EL DIA DE LA NO VIOLENCIA DE LA NIÑEZ SEGÚN FACTURA
NO. 993 Q66.00
CONTROL DE CAJA CHICA
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
III RENDICION 2017.
14/03/2017
COMPRA DE PELOTAS DE PLASTICO PARA EL DIA DE LA NO VIOLENCIA DE LA NIÑEZ SEGÚN FACTURA
NO. 58Q80.50
15/03/2017
COMPRA DE VEJIGAS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ SEGÚN
FACTURA NO. 20147Q40.00
09/03/2017 COMPRA DE UTILES PARA LA OFICINA DMP SEGÚN FACTURA NO. 20118 Q41.00
02/03/2017 COMPRA DE COMBUSTIBLE APOYO AL FONDO DE SOLIDADA SOCIAL SEGÚN FACTURA NO. 947047Q500.00
12/03/2017
POR COMPRA DE ACCESORIO EN APOYO AL FONDO DE SOLIDARIDAD SOCIAL SEGÚN FACTURA NO.
7085Q125.00
09/03/2017 POR PAGO DE RENDICION A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN BOLETA NO. 65535472Q100.00
01/02/2017
COMPRA DE UTILES PARA DIFERENTES OFICINAS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA NO.
116Q430.00
01/02/2017
POR COMPRA DE UTILES PARA DIFERENTES OFICINA DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA
NO. 118Q498.00
04/03/2017 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE HACIA SANTA ELENA SEGÚN FACTURA NO. 111769 Q200.00
06/03/2017
POR PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA EN APOYO AL FONDO DE SOLIDARIDAD SEGÚN
FACTURA NO. 1336Q91.00
17/10/2016 POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD CAPITAL SEGÚN FACTURA NO. 60963 Q25.00
28/12/2016 COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA EMILIO GODOY MENDEZ SEGÚN FACTURA NO. 9427 Q250.00
01/03/2017
COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL FONDO DE SOLIDARIDAD SOCIAL SEGÚN FACTURA NO.
12146Q479.00
09/03/2017
PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA DE LA MUNICIPALIDAD DE EL EL CHAL, PETEN SEGÚN
FACTURA NO. 407Q240.00
09/03/2017 POR VIATICOS A EL SEÑOR BYRON MARTINEZ SEGÚN VIATICO CONSTACIA NO. 234 Q125.00
23/02/2017
POR VIATICOS AL SEÑOR NELSON GASPAR COMISION HACIA GOBERNACION SEGÚN VIATICO
CONSTANCIA NO. 234Q150.00
10/03/2017
POR VIATICOS AL SEÑOR MAX ANTONIO PENADOS COMISION HACIA LA CIUDAD CAPITAL DIRECCION
GENERAL DEL DEPORTE SEGÚN VIATICO CONSTANCIA NO. 249Q1,000.00
03/03/2017
PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AUTORIZACION DE LIBRO SEGÚN BOLETA NO.
48481959Q55.00
03/03/2017 POR PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN BOLETA NO. 59830519 Q165.00
03/03/2017 POR PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN BOLETA NO. 59830518 Q82.50
03/03/2017
POR PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SAN BENITO PETEN SEGÚN BOLETA NO.
48481966Q27.50
13/03/2017 POR PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN BOLETA NO. 65947216 Q275.00
13/03/2017 POR PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTA SEGÚN BOLETA NO. 65947215 Q5.50
13/03/2017 POR PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN BOLETA NO. 65947213 Q5.50
13/03/2017 POR PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN BOLETA NO. 65947214 Q110.00
13/03/2017 PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN BOLETA NO. 65947211 Q55.00
13/03/2017 POR PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN FACTURA NO. 65947212 Q275.00
13/03/2017 PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN BOLETA NO. 65947210 Q165.00
13/03/2017 PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN BOLETA NO. 65947209 Q5.50
13/03/2017 PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN BOLETA NO. 65947205 Q5.50
13/03/2017 PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN BOLETA NO. 65947217 Q5.50
13/03/2017 PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN FACTURA NO. 65947206 Q550.00
25/02/2017
POR VIATICOS AL SEÑOR ERICK MORALES COMISION HACIA RIO HONDO SEGÚN VIATICO CONSTANCIA
NO. 238Q1,000.00
15/03/2017
POR REPARACION DE DOS LAMPARAS PARA USO FRENTE AL SALON DE USOS MULTIPLES DE EL CHAL,
PETEN SEGÚN FACTURA NO. 116Q175.00
09/01/2017 COMPRA DE DISCOS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA NO. 19373 Q21.00
28/07/2017
POR PAGO DE ADAPTADORES QUE ESTABAN PENDIENTES A SURTIDORA TOTAL. SEGÚN FACTURA NO.
22742Q500.00
TOTAL Q9,263.00
NOMBRE Y APELLIDO CARGO OBJETIVOS DEL VIAJE DESTINO FechaNo.
DocumentoVIATICO Egresos
POR CHEQUE NO. 6592 INGRESO DE
CAJA CHICA ENC. DE CAJA CHICA
COBRO DE CHEQUE INGRESO DE CAJA
CHICA USO MUNICIPAL 12/05/2017 6592 X
Doris Polanco Ramirez Encargada de Compras
POR PAGO DE AGUA PARA LA OFICINA
DEL DESPACHO MUNICIPAL DESPACHO MUNICIPAL 31/01/2017 144 Factura Q 16.00
VELSY LATIN ESTRADA Oficial II de Secretaria Comision hacia el Ministerio de Trabajo San Benito Peten 30/03/2017 190 x Q 150.00
GUILLERMO CHIAPAS AJUALIP
Fontanero del Agua del Sistema
Potable
Comision hacia Caserio el Esfuerzo el
Chal, Petén. El Ezfuerzo el Chal, Peten 20/01/2017 191 x Q 100.00
PATRCIA FLORES RAMOS TRABAJADORA SOCIAL
COMISION HACIA SANTA CRUZ Y SANTA
ROSITA EL CHAL, PETEN
SANTA CRUZ Y SANTA ROSITA
EL CHAL, PETEN 17/01/2017 188 x Q 60.00
ANA MARITZA MADRID BERGANZA
ENCARGADA DE LA DE LA OFICINA
DE INFORMACION PUBLICA
COMISION HACIA AUXILIATURA DE
DERECHOS HUMANOS Poptun Peten 09/01/2017 186 x Q 60.00
DORIS POLANCO RAMIREZ ENCARGADA DE COMPRAS
COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL
DESPACHO MUNICIPAL
Municipalidad de El Chal,
Petén. 04/04/2017 33 Q 172.00
RANDY ABILI ESTRADA ESTRADA TECNICO DE CAMPO UGAM
COMISION HACIA LA GUADALUPE Y
POXTE I LA GUADALUPE EL POXTE I 14/03/2017 115 x Q 100.00
YENCI MARISOL CARRERA DIAZ AUXILIAR DE LA OFICINA DEL IUSI
COMISION HACIA CASERIO LA
GUADALUPE COBRO DEL IUSI
Caserio la Guadalupe el chal,
peten 14/03/2017 116 x Q 100.00
Erick Eduardo Morales Hernandez DIRECTOR FINANCIERO PAGO DE AUTORIZACION DE LIBROS
Contraloria General de
Cuentas Santa Elena Petén. 13/03/2017 65947208 Q 5.50
Erick Eduardo Morales Hernandez DIRECTOR FINANCIERO PAGO AUTORIZACION DE TALONARIOS
Contraloria General de
Cuentas Santa Elena Petén. 04/04/2017 65929827 Q 22.00
NELSON GASPAR HERNANDEZ CONCEJAL PRIMERO
PAGO DE COMBUSTIBLE EN APOYO A LA
BANDA ESCOLAR CELEBRACION
ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO
Municipalidad de El Chal,
Petén. 23/03/2017 28738 Q 800.00
CONTROL DE CAJA CHICA
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
IV RENDICION 2017
Doris Polanco Ramirez ENCARGADA DE COMPRAS
COMPRA DE UTILES PARA LA OFICINA
DMP
Municipalidad de El Chal,
Petén. 25/01/2016 17239 Q 101.00
GUILLERMO CHIAPAS AJUALIP
Fontanero del Agua del Sistema
Potable
PAGO DE ACCESORIOS PARA EL SISTEMA
DE AGUA POTABLE
Municipalidad de El Chal,
Petén. 08/03/2017 17711 Q 92.00
Doris Polanco Ramirez Encargada de Compras
PAGO DE ALIMENTACION AL CONCEJO
MUNICIPAL
Municipalidad de El Chal,
Petén. 03/03/2017 2832 Q 96.00
Erick Eduardo Morales Hernandez DIRECTOR FINANCIERO PAGO DE RENDICION DE CUENTAS
Contraloria General de
Cuentas Santa Elena Petén. 11/07/2016 86435323 Q 100.00
JULIO DIAZ
PAGO MANO DE OBRA APOYO AL
FONDO DE SOLIDARIDAD
Municipalidad de El Chal,
Petén. 08/03/2017 44 Q 180.00
YOVANI CARRERA ENCARGADO DEL CONVOY
PAGO DE COMBUSTIBLE APOYO AL
FONDO DE SOLIDARIDAD
Municipalidad de El Chal,
Petén. 29/03/2017 13034 Q 470.00
Doris Polanco Ramirez ENCARGADA DE COMPRAS
PAGO DE EXTENCION PARA LA
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL, PETEN
Municipalidad de El Chal,
Petén. 24/03/2017 556 Q 245.00
Doris Polanco Ramirez ENCARGADA DE COMPRAS
PAGO DE PAPELERIA PARA LA OFICINA
DMP
Municipalidad de El Chal,
Petén. 13/03/2017 20136 Q 60.00
Byron Otoniel Martinez
Encargado de la Oficina del Agua
Potable
PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA
BATERIA DE LA PLANTA DE AGUA
POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL
DEL CHAL, PETEN.
Municipalidad de El Chal,
Petén. 20/03/2017 908 Q 15.00
Doris Polanco Ramirez ENCARGADA DE COMPRAS
PAGO COMPRA DE AGUA PARA EL
DESPACHO MUNICIPAL DESPACHO MUNICIPAL 17/03/2017 126 Q 32.00
Lesmy Suleyka Sontay Diaz
COORDINADORA DE LA OFICINA DE
LA JUVENTUD
PAGO DE REFACION ACTIVIDAD DE
COMUDES
SALON DE USOS MULTIPLES
DE LA CABECERA MUNICIPAL 29/03/2017 6465 Q 82.50
Doris Polanco Ramirez ENCARGADA DE COMPRAS
COMPRA DE LIBRO DE ACTAS PARA LA
OFICINA DE SECRETARIA
Municipalidad de El Chal,
Petén. 30/03/2017 20235 Q 30.00
Doris Polanco Ramirez ENCARGADA DE COMPRAS
COMPRA DE FOLDERS PARA LA OFICINA
DMP
Municipalidad de El Chal,
Petén. 07/04/2017 20282 Q 105.00
SANTOS MARTINEZ MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL
PAGO DE ALIMENTACION POR
COMISION HACIA LA CIUDAD CAPITAL Ciudad Capital 07/03/2017 318695 Q 196.00
SANTOS MARTINEZ MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL
PAGO DE ALIMENTACIÓN POR
COMISIÓN HACIA LA CIUDAD CAPITAL Ciudad Capital 08/03/2017 1218 Q 175.00
SANTOS MARTINEZ MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL
PAGO DE ALIMENTACIÓN POR
COMISION HACIA LA CIUDAD CAPITAL Ciudad Capital 07/03/2017 91702 Q 616.11
SANTOS MARTINEZ MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL
PAGO DE ALIMENTACION POR
COMISION HACIA LA CIUDAD CAPITAL Ciudad Capital 08/03/2017 30152 Q 527.00
SANTOS MARTINEZ MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL
POR PAGO DE ALIMENTACIÓN
COMISIÓN HACIA LA CIUDAD CAPITAL Ciudad Capital 28/01/2017 324780 Q 199.00
SANTOS MARTINEZ MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL
PAGO DE ALIMENTACIÓN COMISIÓN
HACIA LA CIUDAD CAPITAL Ciudad Capital 07/03/2017 975922 Q 74.75
SANTOS MARTINEZ MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL
PAGO DE ALIMENTACIÓN COMISIÓN
HACIA LA CIUDAD CAPITAL Ciudad Capital 06/03/2017 14516 Q 261.00
EDUARDO LAJ PILOTO DE LA AMBULANCIA
PAGO DE REPUESTO PARA LA
AMBULANCIA DE CASERIO SANTA
AMELIA EL CHAL, PETEN. Ciudad Capital 22/03/2017 12576 Q 470.00
Byron Otoniel Martinez
Encargado de la Oficina del Agua
Potable
PAGO DE MATERIAL PARA LA BOMBA DE
AGUA POTABLE
Municipalidad de El Chal,
Petén. 27/03/2017 4881 Q 110.00
SANTOS MARTINEZ MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL
PAGO DE COMBUSTIBLE COMISIÓN
HACIA LA CIUDAD CAPITAL
Municipalidad de El Chal,
Petén. 08/03/2017 40462 Q 200.00
BYron Martinez
Encargado de la Oficina del Agua
Potable
PAGO DE MATERIAL DE ELECTRECIDAD
PARA LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE
LA CABECERA MUNICIPAL DE EL CHAL,
PETEN.
Municipalidad de El Chal,
Petén. 01/04/2017 560 Q 29.50
Yobani Carrera
ENCARGADO DE LA MAQUINARIA
DEL FONDO DE SOLIDARIDAD
PÁGO DE COMBUSTIBLE APOYO AL
FONDO DE SOLIDARIDAD
Municipalidad de El Chal,
Petén. 19/04/2017 610916 Q 100.00
Doris Polanco Ramirez ENCARGADA DE COMPRAS PAGO DE HOJAS PARA LA OFICINA DMP
Municipalidad de El Chal,
Petén. 21/04/2017 20333 Q 72.00
Karla Zulema Batun Osorio Secretaria Municipal
PAGO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A LA
CIUDAD CAPITAL Ciudad Capital 04/04/2017 12059 Q 39.00
Doris Polanco Ramirez ENCARGADA DE COMPRAS
PAGO DE AGUA Y VASOS PARA EL
DESPACHO MUNICIPAL DESPACHO MUNICIPAL 03/05/2017 175 Q 20.00
SANTOS MARTINEZ MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL
PAGO DE ALIMENTACIÓN COMISIÓN
HACIA LA CIUDAD CAPITAL Ciudad Capital 06/04/2017 728 Q 216.00
SANTOS MARTINEZ MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL
PAGO DE ABITACION POR COMISION
HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE
GUATEMALA Ciudad Capital 05/04/2017 135565 Q 350.00
Biron Martinez
ENCARGADA DE LA OFICINA DEL
AGUA
COMPRA DE VALVULA PARA LA BOMBA
DE AGUA Ciudad Capital 24/04/2017 18452 Q 320.00
YOVANI CARRERA
ENCARGADO DE LA MAQUINARIA
DEL FONDO DE SOLIDARIDAD
PAGO DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL
FONDO DE SOLIDARIDAD
Municipalidad de El Chal,
Petén. 10/04/2017 13424 Q 400.00
Patricia Flores Ramos TRABAJADORA SOCIAL COMPRA DE POLLO ACTIVIDAD OMM
Municipalidad de El Chal,
Petén. 08/05/2017 4918 Q 300.00
Patricia Flores Ramos TRABAJADORA SOCIAL
COMPRA DE INSUMOS DE
ALIMENTACIÓN APOYO A LA OMM
Municipalidad de El Chal,
Petén. 08/05/2017 11389 Q 80.00
YOVANI CARRERA
ENCARGADO DE LA MAQUINARIA
DEL FONDO DE SOLIDARIDAD
PAGO DE COMBUSTIBLE APOYO AL
FONDO DE SOLIDARIDAD
Municipalidad de El Chal,
Petén. 22/03/2017 12759 Q 500.00
YOVANI CARRERA
ENCARGADO DE LA MAQUINARIA
DEL FONDO DE SOLIDARIDAD
PAGO DE COMBUSTIBLE APOYO AL
FONDO DE SOLIDARIDAD
Municipalidad de El Chal,
Petén. 30/04/2017 22172 Q 200.00
YOVANI CARRERA
ENCARGADO DE LA MAQUINARIA
DEL FONDO DE SOLIDARIDAD
Municipalidad de El Chal,
Petén. 05/04/2017 605936 Q 200.00
YOVANI CARRERA
ENCARGADO DE LA MAQUINARIA
DEL FONDO DE SOLIDARIDAD
PAGO DE COMBUSTIBLE APOYO AL
FONDO DE SOLIDARIDAD
Municipalidad de El Chal,
Petén. 19/04/2017 37666 Q 200.00
SANTOS MARTINEZ MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL
PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL
DESPACHO MUNICIPAL San Benito Peten 08/05/2017 200588 Q 124.00
SANTOS MARTINEZ MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL
PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL
DESPACHO MUNICIPAL San Benito Peten 08/05/2017 200589 Q 20.00
TOTAL 9,193.36Q
NOMBRE Y APELLIDO CARGOOBJETIVOS DEL
VIAJEDESTINO Fecha
No.
DocumentoVIATICO Egresos
POR CHEQUE NO. 6795INGRESO
DE CAJA CHICA ENC. DE CAJA
CHICA
COBRO DE CHEQUE
INGRESO DE CAJA CHICA
USO
MUNICIPAL12/05/2017 6795 viatico Cosnta
Tobias Zuñiga Concejal Quinto
seguimiento de papeleria y
gestion de inscripcion para
estudiantes becados para el
año 2017.
Comision hacia
Mexico15/05/2017 259 Viatico Constancia Q1,000.00
Lemy Sontay Diazenc. De oficina de
la juventud
seguimiento de papeleria y
gestion de inscripcion para
estudiantes becados para el
año 2017.
Comision hacia
Mexico15/05/2017 260 viatico Constancia Q1,000.00
Norma Guerra Calderon sub coordinadora
OMMPanderia
Comision Hacia
Poptun12/05/2017 255 Viatico Constancia Q150.00
Yobani Carrera Encargado de
ConvoyDoc. Caminos Ciudad Capital 12/05/2017 178 Q500.00
Lesmy Sontay DiazEncargada Oficina
de la JuventudPago de accesorios de belleza El Chal, Petén. 11/04/2017 554 Factura Q137.00
Karla Zulema Batun OsorioSecretaria
Municipal
Pago de envio de documentos
a la ciudad CapitalGuatex 11/04/2017 47969 Factura Q39.00
Lesmy Suleyka Sontay Diaz
encargada de la
oficina de la
juventud
pago de papeleria para adorno
del dia de la madreEl Chal, Petén. 18/04/2017 20317 Factura Q39.00
Ena Maricela
Encargada de la
bomba de agua
potable
compra de Maskintape El Chal, Petén. 10/05/2017 295 Factura Q10.00
Rubia Maribel de la RosaEncargada de
Limpieza
accesorios de Limpieza de la
MunicipalidadEl Chal, Petén. 21/03/2017 113 Factura Q186.50
Rubia Maribel de la RosaEncargada de
Limpieza
accesorios de Limpieza de la
MunicipalidadEl Chal, Petén. 21/03/2017 85 Factura Q115.00
Norma Guerra Calderon sub coordinadora
OMMPanderia Poptun Peten 31/03/2017 85 Viatico Constancia Q100.00
Patricia Flores RamosSecretaria de la
OMMPanderia Poptun Peten 31/03/2017 86 Viatico Constancia Q 100.00
CONTROL DE CAJA CHICA
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
V RENDICION 2017
Ena Maritza
En Cargada de la
Bomba de Agua
Potable
Para la Bomba de Agua
PotableEl Chal, Petén. 03/05/2017 4389 Factura Q40.00
Gildardo GonzalesEncargado de
LimpiezaPara la Oficina DAFIM El Chal, Petén. 04/04/2017 2159440 Factura Q16.00
Sindi Mineli Carrera EstradaCoordinadora de la
UGAM
Pago de Legalizacion de
Proyectos Santa Elena 05/04/2017 94344038 Factura Q100.00
Doris Polanco RamirezEncargada de
ComprasPapeleria y Utiles El Chal, Petén. 18/04/2017 20315 Factura Q40.00
Doris Polanco RamirezEncargada de
Compras
Utilizar en Exposisicon de
ProyectosEl Chal, Petén. 26/04/2017 264 Factura Q14.00
Guillermo Chiapa
Fontanero del
Agua del Sistema
Potable
Compra de hilo Para la
Chapeadora El Chal, Petén. 26/04/2017 5168 Factura Q48.00
Geisy Yocari Palma Barrera Asistente del
Alcalde Ignauracion de Proyectos El Chal, Petén. 04/05/2017 584 Factura Q30.00
Jarlin Yojairi Agular Estrada Oficinal I De
Secretaria
uson dentro de la
MunicipalidadEl Chal, Petén. 27/04/2017 20369 Factura Q100.00
Lesmy Suleyka Sontay Diaz
encargada de la
oficina de la
juventud
Comision hacia la
Municipalidad de FloresFlores Petén 11/05/2017 254
Viaticos
ConstanciaQ150.00
Biron Martinez
Enrgado de la
Oficina del Agua
Potable
comision de chequeo de
planta de agua
Caserio la
Guadalupe el chal,
peten
11/05/2017 257 Viatico Constancia Q 50.00
YOKARI PALMAAsistente del
Alcalde
Pago de Seloceda para moñas
reunion de comudesEl Chal, Petén. 16/05/2017 20513 Factura Q 144.00
Biron Martinez
Encargado de la
Oficina del Agua
Potable
comision de chequeo de
planta de agua
Caserio la
Guadalupe el chal,
peten
15/05/2017 253 Viatico Constancia Q 50.00
Marvin Ezequiel Vasquez Cortez
Encargado de Caja
Chica e
Inventarios
Compra de Caja de Metal
Para resguardar dinero
Municipalidad de
El Chal, Petén.18/05/2017 13062 Factura Q 130.00
Sindi Mineli Carrera EstradaCoordinadora de la
UGAMpago de licencias de proyectos Santa Elena Petén 20/04/2017 9599283 Boleta Q 100.00
Sindi Mineli Carrera EstradaCoordinadora de la
UGAMpago de licencias de proyectos Santa Elena Petén 26/04/2017 39104303 Boleta Q 100.00
Sindi Mineli Carrera EstradaCoordinadora de la
UGAMpago de licencias de proyectos Santa Elena Petén 20/04/2017 9599284 Boleta Q 100.00
Lesmy Suleyka Sontay Diaz
encargada de la
oficina de la
juventud
comision capacitacion Flores Petén 05/05/2017 258 Viatico Constacia Q 100.00
Geiny Yulisa Flores RamosEncargada de
Contabilidad comision capacitacion Flores Petén 11/05/2017 256 Viatico Constancia Q 100.00
Byron Otoniel Martinez
Encargado de la
Oficina del Agua
Potable
Comprea de Filtro para la
Bomba de AguaEl Chal, Petén. 19/05/2017 19 Factura Q 285.00
Joseph Jeffrey Reyes SamayoaTecnico de Campo
DMS
Filtros para la Unidad de la
MunicipalidadEl Chal, Petén. 31/01/2017 219 Factura Q 63.00
Marvin Ezequiel Vasquez Cortez
Encargado de Caja
Chica e
Inventarios
Pago de Autorizacion de
talonarios de viaticos
Cosntancias
Contraloria
General de
Cuentas Santa
Elena Petén.
04/04/2017 65929826 Boleta Q 660.00
Sindi Mineli Carrera EstradaCoordinadora de la
UGAM
Pago de Autorizacion licencia
de Proyectos San Benito Peten 11/04/2017 39112479 Boleta Q 100.00
Geiny Yulisa Flores RamosEncargada de
Contabilidad
Pago de Rendicion de
Cuentas
Contraloria
General de
Cuentas Santa
Elena Petén.
07/04/2017 73030248 Boleta
Q 100.00
Yobani Carrera
ENCARGADO
DE LA
MAQUINARIA
DEL FONDO DE
SOLIDARIDAD
PAGO DE COMBUSTIBLE
EN APOYO AL FONDO DE
SOLIDARIDAD
Municipalidad de
El Chal, Petén.30/05/2017 25633 Factura Q 500.00
Yobani Carrera
ENCARGADO
DE LA
MAQUINARIA
DEL FONDO DE
SOLIDARIDAD
PAGO DE COMBUSTIBLE
EN APOYO AL FONDO DE
SOLIDARIDAD
Municipalidad de
El Chal, Petén.31/05/2017 781 Factura Q 500.00
Yobani Carrera
ENCARGADO
DE LA
MAQUINARIA
DEL FONDO DE
SOLIDARIDAD
PAGO DE LAMPARA DE
VEHICULO APOYO AL
FONDO DE
SOLIDARIDAD
Municipalidad de
El Chal, Petén.20/05/2017 278503 Factura Q 247.86
SANTOS MARTINEZ MATINEZALCALDE
MUNICIPAL
PAGO DE COMBUSTIBLE
PARA EL VEHÍCULO
MUNICIPAL DEL CHAL,
PETEN.
Municipalidad de
El Chal, Petén.30/05/2017 25352 Factura Q 300.00
PATRICIA FLORES RAMOSTRABAJADORA
SOCIAL
PAGO DE APARATOS
ELÉCTRICOS POR
ACTIVIDAD DÍA DE LAS
MADRES EN EL SALON
DE USOS ,ULTIPLES DEL
CHAL, PETEN
Municipalidad de
El Chal, Petén.26/05/2017 1687 Factura Q 881.00
GEISY BARRERAAsistente del
Alcalde
COMPRA DE CELOSEDA
PARA ACTIVIDAD
CENTRAL
Municipalidad de
El Chal, Petén.17/05/2017 20518 Factura Q 72.00
Doris Polanco RamirezENCARGADA
DE COMPRAS
COMPRA DE ACCESORIO
DECORATIVOS PARA
ACTIVIDAD CENTRAL
Municipalidad de
El Chal, Petén.19/05/2017 20529 Factura Q 121.25
ERICK EDUARDO MORALES
HERNANDEZ
DIRECTOR
FINANCIERO
PAGO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS A LA
CONTRALORIA GENERAL
DE CUENTAS
Municipalidad de
El Chal, Petén.08/05/2017 84113565 Boleta
TOTAL Q8,618.61
NOMBRE Y APELLIDO CARGO OBJETIVOS DEL VIAJE DESTINO FechaNo.
DocumentoVIATICO Egresos
POR CHEQUE NO. 6795 INGRESO DE CAJA CHICA ENC. DE CAJA CHICA
COBRO DE CHEQUE INGRESO DE
CAJA CHICA USO MUNICIPAL 01/06/2017 6795 VIATICO
YULI VANNEZA MILIAN MEGIA TECNICO SARNMA COMISION A INAP SANTA ELENA PETEN 02/06/2017 276 VIATICO Q100.00
RAFAEL ESTUARDO PINELO GUZMAN SUB DIRECTOR DMP COMISION HACIA SEGEPLAN SANTA ELENA PETEN 06/06/2017 277 VIATICO Q150.00
FABIAN CHE CHUB ALBAÑIL MUNICIPAL COMISION HACIA COLPETEN REPARACION DE BAÑOS 06/06/2017 278 VIATICO Q50.00
YURI EVILENIA MARROQUIN ESTRADA SECRETARIA DE LA DMM COMISION HACIA SANTA ELENA CAPACITACION 07/06/2017 280 VIATICO Q150.00
TERESA BEB CHOC DIRECTORA DE LA OMM COMISION HACIA SANTA ELENA CAPACITACION 07/06/2017 279 VIATICO Q150.00
GEINY FLORESENCARGADA DE
CONTABILIDADCOMISION HACIA SANTA ELENA
CONTRALORIA GENERAL
DE CUENTAS07/06/2017 281 VIATICO Q150.00
ERICK EDUARDO MORALES HERNANDEZ DIRECTOR FINANCIERO PAGO DE RENDICION CONTRALORIA GENERAL
DE CUENTAS08/06/2017 65543841 Q 100.00
LESMY SULEYKA SONTAY DIAZ
COORDINADORA DE LA
OFICINA DE LA
JUVENTUD
REUNION DE JUNTA DE
COTIZACION
MUNICIPALIDAD DE EL
CHAL05/06/2017 210 Q 30.00
YULI VANNEZA MILIAN SALAZAR TECNICO SARNMA COMISION HACIA SANTA ELENACAPACITACION DE
CONRED26/05/2017 266 VIATICO Q75.00
YULI VANNEZA MILIAN SALAZAR TECNICO SARNMA COMISION HACIA SANTA ELENA CAPACITACION CONRED 27/05/2017 269 VIATICO Q75.00
NORMA YANETH GUERRA CALDERONSUB COORDINADORA
DMMCOMISION HACIA SANTA ELENA HOTEL TIKAL 26/05/2017 270 VIATICO 75.00Q
NORMA YANETH GUERRA CALDERONSUB COORDINADORA
DMMCOMISION HACIA SANTA ELENA CAPACITACION CONRED 26/05/2017 265 VIATICO Q 75.00
VELSY YOHARI LATIN ESTRADAOFICIAL II DE
SECRETARIACOMISION HACIA SANTA ELENA
COMISION HACIA
SEGEPLAN30/05/2017 273 VIATICO Q150.00
ADRIAN ESQUIVEL SARCEÑO CONSEJAL SEGUNDO COMISION HACIA MEXICO UNIVERSIDAD 08/06/2017 283 VIATICO Q1,000.00
GEISY YOCARI PALAMA ASISTENTE DEL
ALCALDECOMISION HACIA MEXICO UNIVERSIDAD 08/06/2017 282 VIATICO Q1,000.00
BYRON OTTONIEL MARTINEZ PEREZENCARGADO DE LA
OFICINA DEL AGUA
COMISION HACIA LA
GUADALUPE 23/05/2017 263 VIATICO Q50.00
CONTROL DE CAJA CHICA
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
VI RENDICION 2017
JULIO ALFONSO VILLELA TECNICO DE LA DMP
COMPRA DE CLAVOS DE
LAMINAS PARA USO EN EL
LEVANTAMIENTO
ROPOGRAFICO EN CASERIO LA
PUENTE
PARA REPARAR GALERA
DE LA BOMBA05/08/2017 1446 Q 30.00
ENA MARICELA
ENCARGADA DE LA
BOMBA DE AGUA
POTABLE
COMPRA DE FILTRO
BOMBA DE AGUA POTABLE
DE LA CABECERA
MUNICIPAL
01/06/2017 23 Q 285.00
ERICK EDUARDO MORALES HERNANDEZ DIRECTOR FINANCIERO
PAGO A LA CONRALORIA
AUTORIZACION DE
CONSTANCIA Y CERTIFICACION
CONTRALORIA SANTA
ELENA PETEN31/05/2017 83940288 Q 33.00
GILDARDO GONZALESENCARGADO DE
LIMPIEZA
PAGO DE REFACCION PARA EL
CONCEJO
MUNICIPALIDAD DE EL
CHAL, PETÉN06/06/2017 681 Q 42.00
DORIS ONEYDI POLANCO RAMIREZENCARGADA DE
COMPRAS
COMPRA DE LIBROS PARA
SECRETARIA
MUNICIPALIDAD DE EL
CHAL, PETÉN06/06/2017 20633 Q 150.00
INGENIERO JOSE FRANCISCO BORGES REINOSO ARQUITECTO INGENIERO MUNICIPALMUNICIPALIDAD DE EL
CHAL, PETÉN07/06/2017 77 Q 200.00
SINDI MINELI CARRERA ESTRADA Coordinadora de la UGAM PAGO DE LICENCIAMUNICIPALIDAD DE EL
CHAL, PETEN04/11/2016 6161557 Q 200.00
SINDI MINELI CARRERA ESTRADA Coordinadora de la UGAM PAGO DE LICENCIA AMBIENTALMUNICIPALIDAD DE EL
CHAL, PETEN11/04/2017 39112480 Q 100.00
SINDI MINELI CARRERA ESTRADA Coordinadora de la UGAM PAGO DE LICENCIA AMBIENTALMUNICIPALIDAD DE EL
CHAL, PETEN11/04/2017 39112478 Q 100.00
PATRIA FLORES RAMOS SUB COORDINADORA
DMM
PAGO FACTURA APOYO A LA
DMM
MUNICIPALIDAD DE EL
CHAL, PETEN26/05/2017 425 Q 400.00
PATRICIA FLORES RAMOSSUB COORDINADORA
DMM
COMPRA DE TAZAS PARA PARA
LA ACTIVIDAD DIA DE LAS
MADRES
MUNICIPALIDAD DE EL
CHAL, PETÉN24/05/2017 2075 Q 40.00
KARLA ZULEMA BATUN OSORIO SECRETARIA MUNICIPAL COMISION HACIA SAYAXCHE SAYAXCHE PETEN 09/06/2017 284 VIATICO Q 150.00
SANDRA MILIAN JUEZA DE ASUNTOS
MUNICIPALESCOMISION HACIA SAYAXCHE SAYAXCHE PETEN 09/06/2017 285 VIATICO Q 150.00
JUAN ALBERTO COY CHUNENCARGADO DE
PRESUPUESTO
ENTREGA DE DOCUMENTOS A
LA CONTRALORIA SANTA ELENA PETEN 08/06/2016 286 Q 150.00
GEISY YOCARI PALAMA ASISTENTE DEL
ALCALDE
COMPRA DE CORANA
CELEBRACION DIA DE LA
MADRE
SALON DE USOS MUTIPLES
DE EL CHAL, PETEN24/05/2017 20552 Q 65.00
GILDARDO GONZALESENCARGADO DE
LIMPIEZA
COMPRA DE PUNTURA PARA
PINTAR BALCONES DE LA
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD DE EL
CHAL, PETEN01/06/2017 1433 Q 35.00
GEISY YOCARI PALMA ASISTENTE DEL
ALCALDE
COMPRA DE PAPEL CELOFAN
PARA ACTIVIDAD DIA DE LA
MADRE
SALON DE USOS MUTIPLES
DE EL CHAL, PETEN23/05/2017 326 Q 33.00
GEISY YOCARI PALMA SISTENTE DEL ALCADE
COMPRA DE ACCESORIOS DE
DECORACION ACTIVIDAD DIA
DE LA MADRE
SOLON DE USOS
MULTIPLES DE EL CHAL,
PETEN
22/05/2017 20540 Q 56.25
KARLA ZULEMA BATUN OSORIO SECRETARIA MUNICIPAL COMISION HACIA DIFERENTES
PARTES DE SANTA ELENASANTA ELENA PETEN 24/05/2017 264 VIATICO Q 150.00
RANDY ABILIO ESTRADA ESTRADA TECNICO UGAM COMISION HACIA EMAPET SANTA ELENA PETEN 26/05/2017 268 VIATICO Q 150.00
SINDI MINELI CARRERA ESTRADA Coordinadora de la UGAM COMISION HACIA EMAPET SANTA ELENA PETEN 26/05/2017 267 VIATICO Q 150.00
LESMY SULEYKA SONTAY DIAZ
COORDINADORA
OFICINA DE LA
JUVENTUD
COMISION HACIA FLORES
DIALOGO NACIONAL DE LA
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
FLORES PETEN 30/05/2017 272 VIATICO Q 150.00
TERESA BEB CHOCDORECTORA MUNICIPAL
DE LA MUJER
COMISION HACIA FLORES
DIALOGO NACIONAL DE LA
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
FLORES PETEN 30/05/2017 271 VIATICO Q 150.00
LESMY SULEYKA SONTAY DIAZ
COORDINADORA DE LA
OFICINA DE LA
JUVENTUD
COMISION HACIA LA
MUNICIPALIDAD DE FLORESFLORES PETEN 01/06/2017 274 VIATICO Q 150.00
GEINY YULISA FLORES RAMOSENCARGADA DE
CONTABILIDAD
COMISION HACIA LA
MUNICIPALIDAD DE FLORESFLORES PETEN 01/06/2017 275 VIATICO Q 150.00
MAX ANTONIO PENADOS DIRECTOR DMPCOMISION HACIA LA CIUDAD
CAPITAL
CIUDAD CAPITAL DE
GUATEMALA09/06/2017 287 VIATICO Q 500.00
MARVIN EZEQUIEL VASQUEZ CORTEZENCARGADO DE FONDO
ROTATIVO
ENVIO DE DOCUMENTOS DE LA
DAFIM
CIUDAD CAPITAL DE
GUATEMALA08/06/2017 16245 Q 25.00
ERICK EDUARDO MORALES HERNANDEZ DIRECTOR FINANCIERO
COMPRA DE VALVULA Y
PINCHAZO EN APOYO AL
FONDO DE SOLIDARIDAD
MUNICIPALIDAD DE EL
CHAL, PETEN30/04/2017 135 Q 150.00
ERICK EDUARDO MORALES HERNANDEZ DIRECTOR FINANCIERO
PAGO DE COMBUSTIBLE EN
APOYO AL FONDO DE
SOLIDARIDAD
MUNICIPALIDAD DE EL
CHAL, PETEN04/05/2017 11313 Q 537.00
ERICK EDUARDO MORALES HERNANDEZ DIRECTOR FINANCIERO
PAGO DE COMBUSTIBLE EN
APOYO AL FONDO DE
SOLIDARIDAD
MUNICIPALIDAD DE EL
CHAL, PETEN09/06/2017 1071
Q 600.00
ERICK EDUARDO MORALES HERNANDEZ DIRECTOR FINANCIERO
PAGO DE REPUESTOS PARA
MAQUINARIAS DEL FONDO DE
SOLIDARIDAD
MUNICIPALIDAD DE EL
CHAL, PETEN09/06/2017 4071
Q 1,130.00
TOTAL Q9,591.25
NOMBRE Y APELLIDO CARGOOBJETIVOS DEL
VIAJEDESTINO Fecha
No.
DocumentoVIATICO Egresos
POR CHEQUE NO. 7011 INGRESO DE CAJA CHICA ENC. DE CAJA
CHICA
COBRO DE CHEQUE
INGRESO DE CAJA
CHICA USO MUNICIPAL16/06/2017 7011
GILDARDO GONZALES LIMPIEZA COMPRA DE REFACCION
PARA EL DESPACHOMUNICIPALIDAD 16/06/2017 2665 Q46.00
GILDARDO GONZALES LIMPIEZA COMPRA DE REFACCION
PARA EL DESPACHOMUNICIPALIDAD 16/06/2017 2668 Q15.50
ERICK EDUARDO MORALES HERNANDEZDIRECTOR
FINANCIERO
POR VIATICOS
COMISION HACIA SANTA
ELENA PETEN
SANTA ELENA
PETEN288 VIATICO Q150.00
LESMY SULEYKA SONTAY DIAZ
ENCARGADA DE
LA OFICINA
OMJUVE
POR VIATICOS A LA
MUNICIPALIDAD DE
FLORES
SANTA ELENA 16/06/2017 291 VIATICO Q175.00
LESMY SULEYKA SONTAY DIAZ
ENCARGADA DE
LA OFICINA
ONJUVE
POR VIATICOS A LA
MUNICIPALIDAD DE
FLORES
SANTA ELENA 16/06/2017 292 VIATICO Q 175.00
PEDRO CHOCFONTANERO DE
AGUA POTABLE
PAGO DE UN CILLON
PARA LA BICICLETA DE
LA MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN16/06/2017 67 Q 45.00
GEISY YOCARI PALMA
ASISTENTE DEL
DESPACHO
MUNICIPAL
COMPRA DE MATERIAL
DE ADORNO
SALON DE USOS
MULTIPLES DEL
CHAL, PETEN
15/06/2017 20689 46.00Q
ODILIA QUINTANILLA MARTINEZOFICIAL I DE
CATASTRO
POR VIATICOS AL RIC
SANTA ELENA PETENSANTA ELENA 15/06/2017 289 VIATICO Q 150.00
PATRICIA YUSELY SANDOVAL CALDERON
ENCARGADA DE
CATASTRO
MUNICIPAL
POR VIATICOS AL RIC
SANTA ELENA PETENSANTA ELENA 15/06/2017 290 VIATICO Q150.00
CONTROL DE CAJA CHICA
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
VII RENDICION 2017
JOSEP YEFREY TRABAJADOR
DMP
POR COMPRA DE UNA
BATERIA PARA
MOTOCICLETA DE LA
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN16/06/2017 1225 Q200.00
JUAN ANTONIO CLAROSTRABAJADOR DE
CAMPO
POR COMPRA DE ACEITE
PARA LA CHAPIADORA
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN16/06/2017 25690 Q62.00
DORIS ONEYDI POLANCO RAMIREZENCARGADA DE
COMPRAS
COMPRA DE TOSTADAS
REFACCION DIA DEL
PADRE
SALON DE USOS
MULTIPLES DEL
CHAL, PETEN
19/06/2017 114 Q34.00
DORIS ONEYDI POLANCO RAMIREZENCARGADA DE
COMPRAS
COMPRA DE PLATOS Y
ACEITE ACTIVIDAD DIA
DEL PADRE
SALON DE USOS
MULTIPLES DEL
CHAL, PETEN
19/06/2017 4680 Q 70.00
NORMA GUERRA CALDERON
SUB
COORDINADORA
DMM
COMPRA DE CUADRO
PARA DIPLOMA DIA DEL
PADRE
SALON DE USOS
MULTIPLES DEL
CHAL, PETEN
19/06/2017 20715 Q 15.00
ERICK EDUARDO MORALES HERNANDEZTESORERO
MUNICIPAL
COMPRA DE MOUSE
INALAMBRICO PARA
EQUIPO DE COMPUTO
DEL TESORERO
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN19/06/2017 20716 Q 95.00
ANA PATRICIA POLANCO ESTRADAENCARGADA DE
CAJA GENERAL
COMPRA DE BATERIAS
PARA MOUSE
INALAMBRICO
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN19/06/2017 2774 Q 10.00
GEISY YOCARI PALMA
ASISTENTE DEL
DESPACHO
MUNICIPAL
COMPRA DE BOLSAS DE
CRISTAL ACTIVIDAD DIA
DEL PADRE
SALON DE USOS
MULTIPLES DEL
CHAL, PETEN
19/06/2017 650 Q 10.00
YURI EVILENIA MARROQUIN ESTRADASECRETARIA DE
LA DMM
PAGO DE
ALIMENTACION DIA DEL
PADRE
SALON DE USOS
MUTIPLES DE EL
CHAL, PETEN
19/06/2017 15 Q 800.00
MARVIN VASQUEZ CORTEZENCARGADO DE
INVENTARIO
COMPRA DE CARTUCHO
PARA CANON MX391
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN22/06/2017 375 Q 175.00
BYRON MARTINEZ
ENCARGADO DE
LA OFICINA DEL
AGUA
COMPRA DE LIBROS MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN22/06/2017 20733 Q 40.00
JULIO ALFONSO VILLELA PLANIFICADOR
DE PROYECTOS
DINERO PARA COMPRA
DE BATERIAS PARA GPS
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN23/06/2017 20738 Q 10.00
RAFAEL ESTUARDO PINELO GUZMANSUB DIRECTOR
DMP
DINERO PARA
VITACORAS
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN26/06/2017 83925793 Q 27.50
RAFAEL ESTUARDO PINELO GUZMANSUB DIRECTOR
DMP
DINERO PARA
VITACORAS
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN26/06/2017 83925792 Q 55.00
RANDY ABILIA ESTRADA ESTRADATECNICO DE LA
UGAM
VIATICOS COMISION
HACIA SANTA ELENA
PETEN
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN26/06/2017 293 VIATICO Q 150.00
VELSY YOHARI LATIN ESTRADAOFICIAL II DE
SECRETARIA
VIATICOS COMISION
HACIA SANTA ELENA
PETEN
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN23/06/2017 294 VIATICO Q 175.00
SINDI MINELI CARRERA ESTRADACOORDINADORA
DE LA UGAM
COMISION HACIA
MINISTERIO DE
AMBIENTES
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN26/06/2017 295 VIATICO Q 150.00
YOVANI CARRERA PORTILLO
ENCARGADO DE
LA MAQUINARIA
DEL FONDO DE
SOLIDARIDAD
PAGO DE FACTURA DE
COMBUSTIBLE
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN26/06/2017 1365 Q 500.00
TERESA BEB CHOC
DIRECTORA DE
LA OFICINA
MUNICIPAL DE LA
MUJER
VIATICOS POR
COMISION HACIA
POPTUN PETEN
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN26/06/2017 296 VIATICO Q 175.00
ODILIA QUINTANILLA MARTINEZOFICIAL I DE
CATASTRO
PAGO DE COBRO
REGISTRO DE
INFORMACION
CATASTRAL
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN21/06/2017 73046740 Q 200.00
RAFAEL ESTUARDO PINELO GUZMANSUB DIRECTOR
DMPPAGO DE VITACORA
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN26/06/2017 83925779 Q 55.00
RAFAEL ESTUARDO PINELO GUZMANSUB DIRECTOR
DMPPAGO DE VITACORA
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN26/06/2017 83925794 Q 27.50
MARVIN VASQUEZ CORTEZENCARGADO DE
CAJA CHICA
VIATICOS HACIA SANTA
ELENA
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN26/06/2017 297 VIATICO Q 175.00
LESMY SULEYKA SONTAY DIAZ
ENCARGADA DE
LA OFICINA
ONJUVE
VIATICOS HACIA LA
MUNICIPALIDA DE
FLORES
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN27/06/2017 299 VIATICO Q 175.00
GEINY YULIZA FLORES RAMOSENCARGADA DE
CONTABILIDAD
VIATICOS HACIA LA
MUNICIPALIDA DE
FLORES
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN28/06/2017 298 VIATICO Q 175.00
JUAN ALBERTO COY CHUNENCARGADO DE
PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD DE
FLORES
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN22/06/2017 300 Q 175.00
SINDI MINELI CARRERA ESTRADA
DIRECTORA DE
LA OFICINA
UGAM
PAGO DE LICENCIA DE
MAR
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN28/06/2017 9610117 Q 100.00
ENA HERNANDEZ
ENCARGADA DE
LA BOMBA DE
AGUA POTABLE
PAGO DE FACTURA
COMPRA DE UN
CABALLO PARA
BICICLETA DE LA
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN28/06/2017 78 Q 35.00
MARVIN VASQUEZ CORTEZENCARGADO DE
INVENTARIO
COMPRA DE HOJAS
PARA LA OFICINA DE LA
JUVENTUD
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN29/06/2017 20771 Q 18.75
ERICK EDUARDO MORALES HERNANDEZDIRECTOR
FINANCIERO
COMPRA DE REPUESTOS
PARA CUERPO DE
INGENIEROS DEL
EJERCITO
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN10/06/2017 1855 Q 1,200.00
ERICK EDUARDO MORALES HERNANDEZDIRECTOR
FINANCIERO
PAGO DE DIARIO
OFICIAL DE CENTRO
AMERICA
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN14/06/2017 89809192
Q 5.00
RAFAEL ESTUARDO PINELO GUZMANSUB DIRECTOR
DMP
PAGO DE
AUTORIZACION
VITACORA DE
PROYECTOS
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN06/06/2017 92167013
Q 27.50
RAFAEL ESTUARDO PINELO GUZMANSUB DIRECTOR
DMP
PAGO AUTORIZACION
VITACORA DE
PROYECTOS
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN06/06/2017 92167014
Q 55.00
ERICK EDUARDO MORALES HERNANDEZDIRECTOR
FINANCIERO
ENVIO DE DOCUMENTOS
HACIA LA CIUDAD
CAPITAL
MUNICIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN20/06/2017 16608
Q 25.00
TOTAL: Q6,154.75
NOMBRE Y APELLIDO CARGO OBJETIVOS DEL VIAJE DESTINO FechaNo.
DocumentoVIÁTICO Egresos
POR CHEQUE NO. 7239 INGRESO DE CAJA
CHICA ENC. DE CAJA CHICA
COBRO DE CHEQUE INGRESO DE
CAJA CHICA USO MUNICIPAL 04/07/2017 7239
JULIO DIAZ HERNANDEZ JORNALERO MUNICIPALPAGO DE FACTURA COMPRA DE
TORNILLOS Y WASHAS
MUNICIPALIDAD DE EL
CHAL, PETEN03/07/2017 5343 X Q24.00
ARMANDO CURUCHICH TRABAJADOR DE CAMPOPAGO DE ALAMBRE DE AMARRE
PARA USO CERCO DE ARBOLITOS
MUNICIPALIDAD DE EL
CHAL, PETEN04/07/2017 1485 X Q14.00
TERESA BEB CHOC DIRECTORA DE LA DMMCOMISION HACIA LA LIBERTAD
PETEN
MUNICIPALIDAD DE EL
CHAL, PETEN30/06/2017 302 X Q175.00
VELSY YOHARI LATIN ESTRADAOFICIAL SEGUNDO DE
SECRETARIA
COMISION HACIA HOTEL CASONA
DEL LAGOSANTA ELENA PETEN 03/07/2017 304 X Q 75.00
RANDY ABILI ESTRADA ESTRADA TECNICO UGAMCOMISION HACIA CASONA DEL
LAGO SANTA ELENA PETEN 03/07/2017 301 X Q75.00
LESMY SONTAY DIAZENCARGADA DE LA
OFICINA DE LA JUVENTUD
COMISION HACIA LA OFICINA DE
CONTABIDAD DE FLORESFLORES PETEN 06/07/2017 316 X 150.00Q
DEYSI PALMA GIMENEZSECRETARIA DE RECURSOS
HUMANOSSEGEPLAN SANTA ELENA PETEN 28/06/2017 308 X Q 150.00
VELSY YOHARI LATIN ESTRADA OFICIAL II DE SECRETARIACOMISION HACIA HOTEL CASONA
DEL LAGOSANTA ELENA PETEN 04/07/2017 303 X Q75.00
RANDY ABILI ESTRADA ESTRADA TECNICO UGAMCOMISION HACIA LA CASONA DEL
LAGOSANTA ELENA PETEN 04/04/2017 309 X Q75.00
BYRON MARTINEZENCARGADO DE LA
OFICINA DEL AGUA
COMPRA DE MASCARILLAS PARA
DARLE MANTENIMIENTO A LOS
CLORINADORES
MUNICIPALIDAD DE EL
CHAL, PETEN03/07/2017 740 X Q6.00
JULIO DIAZ HERNANDEZ JORNALERO MUNICIPALCOMPRA DE TORNILLOS Y
WASHAS
MUNICIPALIDAD DE EL
CHAL, PETEN03/07/2017 5342 X Q160.00
KARLA BATUN OSORIO SECRETARIA MUNICIPALVIATICOS COMISION HACIA LA
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES
MUNICIPALIDAD DE
SAN ANDRES04/07/2017 305 X Q 37.50
SINDI MINELI CARRERA ESTRADAENCARGADA DE LA
OFICINA DE LA UGAM
VIATICOS COMISION HACIA LA
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES
MUNICIPALIDAD DE
SAN ANDRES04/07/2017 306 X Q 37.50
CONTROL DE CAJA CHICA
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
VIII RENDICION 2017
BRISEIDY CARRARA ASISTENTENTE DMPVIATICOS COMISION HACIA LA
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES
MUNICIPALIDAD DE
SAN ANDRES04/01/1900 307 X Q 75.00
LESMY SONTAY DIAZENCARGADA DE LA
OFICINA DE LA JUVENTUD
VIATICOS COMISION HACIA LA
MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA
MUNICIPALIDAD DE
SANTA ELENA07/07/2017 317 X Q 150.00
GEINY YULISA FLORES RAMOSENCARGADA DE
CONTABILIDAD
COMISION HACIA LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE PETENSANTA ELENA PETEN 07/07/2017 313 X Q 150.00
MARVIN EZEQUIEL VASQUEZ CORTEZENCARGADO DE
INVENTARIOS
COMISION HACIA LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE PETENSANTA ELENA PETEN 06/07/2017 314 X Q 150.00
INGRITH JEANETH FLORES RAMOS ENCARGADA DEL IUSICOMISION HACIA LA
MUNICIPALIDAD DE FLORESFLORES PETEN 03/07/2017 315 X Q 150.00
TELMA SOTO MARTINEZ ENCARGADA DE LIMPIEZA COMPRA 1 BOTE DE RAIDMAXMUNICIPALIDAD DE EL
CHAL, PETEN06/07/2017 243 X Q 38.00
GILDARDO GONZALES ENCARGADO DE LIMPIEZA
COMPRA DE PRODUCTOS DE
LIMPIEZA PARA UTILIZARLOS
DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD DE EL
CHAL, PETEN.05/07/2017 628 Q 95.00
DORIS ONEYDI POLANCO RAMIREZ ENCARGADA DE COMPRASCOMPRA DE PAPELERIA Y UTILES
DE LA OFICINA DMP
MUNICIPALIDAD DE EL
CHAL, PETEN05/07/2017 20806 Q 120.00
ERICK EDUARDO MORALES HERNANDEZ DIRECTIR FINANCIERO COMISION HACIA SANTA ELENA SANTA ELENA PETEN 07/07/2017 320 Q 150.00
RAFAEL ESTUARDO PINELO SUB DIRECTOR DMP
PAGO DE AUTORIZACION DE
PROYECTO MEJORAMIENTO
ESCUELA PRIMARIA CASERIO
SANTA CRUZ
CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS07/07/2017 83932651 Q 27.50
RAFAEL ESTUARDO PINELO SUB DIRECTOR DMP
PAGO DE AUTORIZACION DE
PROYECTO MEJORAMIENTO
ESCUELA PRIMARIA CASERIO
SANTA CRUZ
CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS07/07/2017 83932652 Q 55.00
RAFAEL ESTUARDO PINELO SUB DIRECTOR DMPCOMPRA DE LIBRO DE ACTAS
PARA VITACORA
CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS07/07/2017 396 Q 20.00
BYRON MARTINEZENCARGADO DE LA
OFICINA DEL AGUA
COMPRA DE HILO PARA
CHAPEADORA PARA CHAPEAR EL
CAMPO DE FUTBOL DEL BARRIO
SAN JOSE
MUNICIPALIDAD DE EL
CHAL, PETEN07/07/2017 5358 Q 100.00
MARVIN EZEQUIEL VASQUEZ CORTEZENCARGADO DE
INVENTARIOS
POR VIATICOS COMISION HACIA
LA MUNICIPALIDAD DE FLORESFLORES PETEN 10/07/2017 318 VIÁTICO Q 100.00
YOVANI CARRERAENCARGADO DE LA
MAQUINARIA
PAGO DE REPARCION DE LLANTAS
APOYO AL FONDO DE
SOLIDARIDAD
MUNICIPALIDAD DE EL
CHAL, PETEN09/07/2017 162 Q 80.00
BIRON OTTONIEL MARTINEZ
ENCARGADO DE LA
BOMBA DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE
PAGO DE FAJA PARA LA BOMBA
DE AGUA POTABLE DE LA
CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE EL
CHAL, PETEN08/07/2017 5360 Q 40.00
ANA PATRICIA POLANCO ESTRADAENCARGADA DE CAJA
GENERAL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
PETENFLORES PETEN 11/07/2017 319 Q 100.00
ERICK EDUARDO MORALES HERNANDEZ DIRECTOR FINANCIEROCOMISION HACIA SANTA ELENA A
REPUESTOS MONZON SANTA ELENA PETEN 10/07/2017 321 X Q 100.00
DEYSI PALMA GIMENEZ SUB DIRECTOR DMPCOMISION HACIA SANTA ELENA
PETENSANTA ELENA PETEN 10/07/2017 323 X Q 100.00
PATRICIA YOLANDA FLORES RAMOSTRABAJADORA SOCIAL
MUNICIPAL
COMPRA DE LAMINAS PARA
MUESTRAS DE SANGRESANTA ELENA PETEN 10/07/2017 163514 X Q 150.00
GILDARDO GONZALES ENCARGADO DE LIMPIEZACOMPRA DE REFACCION PARA EL
DESPACHO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE EL
CHAL, PETEN10/07/2017 8941 Q 19.00
JULIO DIAZ HERNANDEZ JORNALERO MUNICIPALCOMISION HACIA SANTA ELENA
PETENSANTA ELENA PETEN 11/07/2017 324 X Q 150.00
NELSON GASPARA HERNANDEZ SINDICO PRIMEROCOMPRA DE 1 TONEL EN APOYO A
LA SALUD
CENTRO DE SALUD DEL
MUNICIPIO DEL CHAL,
PETEN.
04/07/2017 17609 Q 185.00
TERESA BEB CHOC DIRECTORA DE LA DMMPOR VIATICOS COMISION HACIA
LA CIUDAD CAPITALCIUDAD CAPITAL 11/07/2017 325 Q 900.00
LESMY SONTAY DIAZENCARGADA DE LA
OFICINA DE LA JUVENTUDCOMISION HACIA MEXICO MEXICO 11/07/2017 326 X
Q 1,000.00
YOKARI PALMA ASISTENTE DEL ALCALDE COMISION HACIA MEXICO MEXICO 11/07/2017 327 X Q 1,000.00
JULIO DIAZ HERNANDEZ JORNALERO MUNICIPAL
PAGO DE 12 PIES DE MANGUERA
APOYO AL FONDO DE
SOLIDARIDAD
MUNICIPALIDAD DE EL
CHAL, PETEN12/07/2017 5375 Q 180.00
YOVANI CARRERAENCARGADO DE LA
MAQUINARIA
PAGO DE COMBUSTIBLE EN APOYO
AL FONDO DE SOLIDARIDAD
SOCIAL
MUNICIPALIDAD DE EL
CHAL06/07/2017 1909 Q 500.00
TERESA BEB CHOC DIRECTORA DE LA DMM
COMISION HACIA LA CIUDAD
CAPITAL CAPACITACION
DIPLOMADO LIDERAZGO
CIUDAD CAPITAL 12/07/2017 293841 Q 185.00
TERESA BEB CHOC DIRECTORA DE LA DMM
COMISION HACIA LA CIUDAD
CAPITAL CAPACITACION
DIPLOMADO LIDERAZGO
CIUDAD CAPITAL 13/07/2017 293842 Q 185.00
ERICK EDUARDO MORALES HERNANDEZ DIRECTOR FINANCIERO
PAGO DE RENDICION DE CUENTAS
DE LA MUNICIPALIDAD DEL CHAL,
PETEN A
CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS
SAN BENITO PETEN
73039050 Q 100.00
RANDY ABILIO ESTRADA ESTRADA TECNICO DE CAMPO UGAM
APOYO AL EMPLEADO RANDY
ABILIO ESTRADA PAGO DE
MEDICIONA
MUNICIPALIDAD DE EL
CHAL, PETEN13/07/2017 155019 Q 141.67
RANDY ABILIO ESTRADA ESTRADA TECNICO DE CAMPO UGAM
APOYO AL EMPLEADO RANDY
ABILIO ESTRADA PAGO DE
MEDICIONA
MUNICIPALIDAD DE EL
CHAL, PETEN10/07/2017 154701 Q 822.08
ERICK EDUARDO MORALES HERNANDEZ DIRECTOR FINANCIERO
PAGO DE BOLETO AL SEÑOR ERICK
EDUARDO MORALES HERNANDEZ
COMISION HACIA LA CIUDAD
CAPITAL
CIUDAD CAPITAL 20/07/2017 8639 Q 200.00
NELSON GASPAR HERNANDEZ SINDICO PRIMERO
COMISION HACIA LA CIUDAD
CAPITAL A LA FEDERACION DE
FUTBOLL
CIUDAD CAPITAL 19/07/2017 332 X Q 1,000.00
TOTAL Q9,572.25
NOMBRE Y APELLIDO CARGO OBJETIVOS DEL VIAJE DESTINO FechaNo.
DocumentoVIATICO Egresos
POR CHEQUE NO. 7361 INGRESO DE CAJA
CHICA ENC. DE CAJA CHICA
COBRO DE CHEQUE INGRESO DE
CAJA CHICA USO MUNICIPAL24/07/2017 7361
DORIS ONEYDI POLANCO RAMÍREZENCARGADA DE
COMPRAS COMPRA DE TIJERA MAPED OFICINA DAFIM 13/07/2017 20869 Q20.00
DORIS ONEYDI POLANCO RAMÍREZENCARGADA DE
COMPRASCOMPRA DE PERFORADOR Y HOJAS OFICINA DAFIM 13/07/2017 20868 Q70.00
DORIS ONEYDI POLANCO RAMÍREZENCARGADA DE
COMPRASCOMPRA DE CUENTA FICIL OFICINA DAFIM 14/07/2017 407 Q8.50
DORIS ONEYDI POLANCO RAMÍREZENCARGADA DE
COMPRASCOMPRA DE FOLDERS OFICINA DAFIM 12/07/2017 20861 Q35.00
RAFAEL ESTUARDO PINELO GUAZMAN SUB DIRECTOR DMPCOMISION HACIA CASA FERNANDA
ANAMFLORES PETEN 06/07/2017 312 VIATICO Q75.00
MAX ANTONIO PENADOS ZETINA DIRECTOR DMPCOMISION HACIA CASA FERNANDA
ANAMFLORES PETEN 06/07/2017 310 VIATICO Q75.00
YURI EVILENIA MARROQUIN ESTRADASECRETARIA DE LA
OFICINA DMM
COMISION HACIA GLOBAL
HUMANITARIAPOPTUN PETEN 11/07/2017 322 VIATICO Q 100.00
YENCI MARISOL CARRERA DIAZ AUXILIAR DEL IUSI COMISION CASA FERNANDA FLORES PETEN 06/07/2017 311 VIATICO Q 75.00
YOVANI CARRERAENCARGADO DEL
CONVOYPAGO DE PINCHAZO
MUNICIPALIDAD
DE EL CHAL, PETEN04/07/2017 340 Q282.00
LESMY SULEYKA SONTAY DIAZ
COORDINADORA DE LA
OFICINA DE LA
JUVENTUD
COMISION HACIA MINISTERIO DE
EDUCACION DEPARTAMENTAL
SANTA ELENA
PETEN17/07/2017 329 VIATICO 150.00Q
GEISY YOKARI PALMAASISTENTE DEL
ALCALDE
COMISION HACIA MINISTERIO DE
EDUCACION DEPARTAMENTAL
SANTA ELENA
PETEN17/07/2017 328 VIATICO Q 150.00
JUAN ALBERTO COY CHUNENCARGADO DE
PRESUPUESTO
UNIDAD DE ADMINISTRACION
FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL
FLORES PETEN 25/07/2017 335 VIATICO Q150.00
LILIAN AMERICA CASTELLANOS ZULIGARECEPTORA
MUNICIPALAFIM DIRECCION FINANCIERA
SANTA ELENA
PETEN20/07/2017 333 VIATICO Q150.00
CONTROL DE CAJA CHICA
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
IX RENDICION 2017
MARVIN EZEQUIEL VASQUEZ CORTEZENCARGADO DE
INVENTARIOS
COMISION HACIA CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTASSAN BENITO PETEN 18/03/2017 337 VIATICO Q200.00
JUAN ALBETO COY CHUNENCARGADO DE
PRESUPUESTO
DIRECCION MUNICIPAL DE
PLANIFICACION
MUNICIPALIDAD
DE FLORES PETEN19/07/2017 334 VIATICO Q150.00
KARLA BATUN SECRETARIA
MUNICIPALCOMISION HACIA
MUNICIPALIDAD
DE EL CHAL, PETEN25/07/2017 338 VIATICO Q 75.00
ERICK EDUARDO MORALES HERNANDEZ DIRECTOR FINANCIEROCOMISION HACIA DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO FINANCIERO DAFSAN BENITO PETEN 21/07/207 336 VIATICO Q 200.00
YULI MILIAN OFICIAL IV DE
SECRETARIACOMISION HACIA
MUNICIPALIDAD
DE EL CHAL, PETEN25/07/2017 339 VIATICO Q 75.00
DORIS ONEYDI POLANCO RAMÍREZENCARGADA DE
COMPRAS
COMPRA DE UTILES DE OFICINA
PARA DIFERENTES OFICINAS
MUNICIPALIDAD
DE EL CHAL, PETEN20/07/2017 20926 Q 32.00
ANA MADRID BERGANZA
ENCARGADA DE LA
OFICINA DE
INFORMACION
PUBLICA
COMPRA DE LISTON PARA
IDENTIFICAR LAS OFICINAS
MUNICIPALIDAD
DE EL CHAL, PETEN25/07/2017 20958 Q 12.00
ANA MADRID BERGANZA
ENCARGADA DE LA
OFICINA DE
INFORMACION
PUBLICA
COMPRA DE FEIME SINTA DOBLE
CONTACTO PARA IDENTIFICAR LAS
OFICINAS
MUNICIPALIDAD
DE EL CHAL, PETEN25/07/2017 647 Q 15.00
JOSE ALFREDO LANDAVERRIASISTENTE DE LA
OFICINA DEL AGUA
PAGO DE CHEQUEO DE
CARBULADOR DE LA MOTOCICLETA
DE LA MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD
DE EL CHAL, PETEN18/07/2017 495 Q 60.00
ENA MARICELA HERNANDEZ
ENCARGADA DE LA
BOMBA DE AGUA
POTABLE DE LA
CABECERA MUNICIPAL
PAGO DE FILTROS DE ACEITE 51383
PARA LA BOMBA DE AGUA POTABLE
DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL
CHAL, PETEN
MUNCIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN11/07/2017 32 Q 285.00
YOVANI CARRERAENCARGADO DE LA
MAQUINARIA
COMPRA DE ACCESORIOS DE
MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS
MUNCIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN25/07/2017 1528 Q 80.00
GUILLERMO CHIAPAS AJUALIPFONTANERO
MUNICIPAL
COMPRA DE 25 METROS DE HILO
PARA MAQUINA CHAPEADORA
MUNCIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN25/07/2017 5401 Q 100.00
PATRICIA FLORES RAMOS TRABAJADORA SOCIAL POR VIATICOS HACIA SANTA ELENA SANTA ELENA
PETEN25/07/2017 341 VIATICO Q 100.00
ANA MADRID VERGANZA
ENCARGADA DE
OFICINA DE
INFORMACION
PUBLICA
COMPRA DE NYLON CONTAC PARA
ROTULAR LAS OFICINAS
MUNICIPALES
MUNCIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN25/07/2017 20960 Q 13.00
SANTOS MARTINEZ MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL
PAGO DE MANO DE OBRA Y
REPUESTOS INTERNOS PARA
VEHICULO MUNICIPAL
MUNCIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN25/04/2017 1762050 Q 725.70
SANTOS MARTINEZ MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL
PAGO DE MATERIALES AUXILIARES
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
PARA VEHICULO MUNICIPAL
MUNCIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN25/04/2017 1762051 Q 654.30
SANTOS MARTINEZ MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL
PAGO DE MANO DE OBRA Y
REPUESTOS INTERNOS PARA
VEHICULO MUNICIPAL
MUNCIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN25/07/2017 1776908 Q 724.96
SANTOS MARTINEZ MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL
PAGO DE MATERIALES AUXILIARES
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
PARA VEHICULO MUNICIPAL
MUNCIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN25/07/2017 1776904 Q 655.04
GILDARDO GONZALESENCARGADO DE
LIMPIEZA
COMPRA DE JERINGAS PARA
INYECTAR CARTUCHOS DE
IMPRESORAS
MUNCIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN26/07/2017 176 Q 5.00
GILDARDO GONZALESENCARGADO DE
LIMPIEZA
COMPRA DE PINTURA PARA
IMPRESORAS
MUNCIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN26/07/2017 20974 Q 180.00
JULIO DIAZ TRABAJADOR DE
CAMPOPAGO DE ORRINES PARA MAQUINA
MUNCIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN20/07/2017 5390 Q 20.00
JULIO DIAZ TRABAJADOR DE
CAMPO
PAGOS DE TORNILLOS PARA LA
MAQUINA DE CAMINOS
MUNCIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN27/07/2017 4469 Q 43.00
MARVIN EZEQUIEL VASQUEZ CORTEZENCARGADO DE
INVENTARIOSPAGO USB PARA LA OFICINA DAFIM
MUNCIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN28/07/2017 20985 Q 78.00
GILDARDO GONZALESENCARGADO DE
LIMPIEZACOMPRA DE CAFÉ
MUNCIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN27/07/2017 9459
Q 23.00
LESMY SULEYKA SONTAY
ENCARGADA DE LA
OFICINA DE LA
JUVENTUD
COMISION HACIA MINISTERIO DE
EDUCACION ENTREGA DE
EXPEDIENTES DE VECAS
MUNCIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN31/07/2017 342 VIATICO Q 150.00
LESMY SULEYKA SONTAY
ENCARGADA DE
OFICINA DE
INFORMACION
PUBLICA
COMISION HACIA LA
DEPARTAMENTAL ENTREGA DE
EXPEDIENTES DE VECADOS
SANTA ELENA
PETEN27/07/2017 343 VIATICO Q 150.00
YOVANI CARRERA
ENCARGADO DE
MAQUINARIA DEL
FONDO DE
SOLIDARIDAD
PAGO DE COMBUSTIBLE APOYO AL
FONDO DE SOLIDARIDAD SOCIAL
MUNCIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN19/07/2017 2341
Q 500.00
YOVANI CARRERA
ENCARGADO DE
MAQUINARIA DEL
FONDO DE
SOLIDARIDAD
PAGO DE COMBUSTIBLE APOYO AL
FONDO DE SOLIDARIDAD SOCIAL
MUNCIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN04/08/2017 2888
Q 500.00
OFICINA DE DAFIM AUDITORES COMPRA DE ALIMENTACIONMUNCIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN04/08/2017 112377 Q 42.00
FABIAN CHE CHUB ALBAÑIL MUNICIPALCOMISION HACIA LAS FLORES EL
CHAL, PETEN
MUNCIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN
25/07/2017 A
LA FECHA
28/07/2017
340 VIATICO Q 100.00
JULIO DIAZ TRABAJADOR DE
CAMPO
COMPRA DE REPUESTOS PARA
MAQUINARIAS DEL FONDO DE
SOLIDARIDAD
MUNCIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN02/08/2017 348 Q 125.00
TERESA BEBDIRECTORA DE LA
DMM
COMPRA DE POLLO PARA LA
ACTIVIDAD CENTRAL ORGANIZADO
POR LA DMM
MUNCIPALIDAD DE
EL CHAL, PETEN12/08/2017 309 Q 285.00
TOTAL: Q7,698.50