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DISEÑO DEL PLAN DE NEGOCIOS DE LA EMPRESA
“VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL”
PAOLA ANDREA DURÁN ZAPATA
JULIANA GONZÁLEZ CANO
MARITZA DEL SOCORRO SÁNCHEZ PÉREZ
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
FACULTAD DE PSICOLOGIA
ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL
MEDELLÍN
2010
2
DISEÑO DEL PLAN DE NEGOCIOS DE LA EMPRESA
“VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL”
PAOLA ANDREA DURÁN ZAPATA
JULIANA GONZÁLEZ CANO
MARITZA DEL SOCORRO SÁNCHEZ PÉREZ
Trabajo de tesis para optar el Título de Especialistas en Psicología Organizacional
Asesor Pablo López Tovar
Economista
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
FACULTAD DE PSICOLOGIA
ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL
MEDELLÍN
2010
3
Nota de aceptación ________________ ________________ ________________
________________ Presidente del Jurado
________________ Jurado
_________________ Jurado
Medellín 16 de septiembre de 2010
4
AGRADECIMIENTOS
Los autores expresan sus agradecimientos a:
A Dios por darnos la fortaleza, salud y sabiduría suficiente para no desfallecer y
seguir adelante a pesar de las dificultades presentadas durante el desarrollo de
este proyecto.
A nuestras familias por impulsarnos a realizar este sueño, por mostrarnos una vez
más que las metas a realizar con amor, sacrificio y de la mano de Dios, siempre
culminan de manera satisfactoria. A los hijos por el tiempo que no fue posible
compartir y del cual se dispuso para el trabajo de grado, gracias por su
comprensión.
Al asesor Pablo López Tovar porque llego a nuestro proyecto en un momento
determinante, encausando con asertividad, insistencia y persistencia, los
parámetros necesarios para el desarrollo y finalización del proyecto.
Adicionalmente agradecemos la motivación manifestada en aquellos momentos en
que sentíamos inalcanzable el logro de las metas.
5
CONTENIDO
Pág.
INTRODUCCIÓN
1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA 10
2. JUSTIFICACIÓN 12
3. OBJETIVOS 13
3.1 OBJETIVO GENERAL 13
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 13
4. APROXIMACIÓN AL MARCO TEORICO 14
4.1 BINESTAR LABORAL 14
4.2 SATISFACCIÓN LABORAL 15
4.3 MOTIVACIÓN 16
4.4 CLIMA ORGANIZACIONAL 16
4.5 CULTURA ORGANIZACIONAL 17
5. DISEÑO METODOLOGICO 19
5.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 19
5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 19
5.3 FUENTES DE INVESTIGACIÓN 19
5.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 20
6
6. PLAN DE NEGOCIOS “VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL” 21
6.1 MODULO DE MERCADEO 21
6.1.1 Portafolio de Servicios 21
6.1.1.1 Diseño de programas de Bienestar laboral 21
6.1.1.2 Evaluación de clima Laboral 21
6.1.1.3 Programa desarrollo de habilidades y destrezas 21
6.1.1.4 Encuentros recreativos y culturales 21
6.1.1.5 Organización de eventos y conmemoraciones del personal 22 6.1.1.5 Programas extensivos a las familias de los empleados 22
6.1.1.7 Talleres y/o capacitaciones de formación (Coaching) 22
6.1.2 Delimitación del Mercado 22
6.1.2.1 Economía 22
6.1.2.2 Demografía 23
6.1.2.3 Aspecto Socio Cultural 23
6.1.2.4 Aspecto Político – legal 24
6.1.2.5 Aspecto Ambiental 26
6.1.2.6 Infraestructura 27
6.1.2.7 Comunicaciones 28
6.1.3 Clientes Potenciales 29
6.1.3.1 Tipo de clientes 29
7
6.1.3.2 Descripción cualitativa del cliente 29
6.1.4 Estudio de la Demanda Potencial 31
6.1.5 Estudio de la Oferta 41
6.1.6 Comercialización 46
6.1.6.1 Pagina blog 46
6.1.6.2 Volantes publicitarios 47
6.1.6.3 Tarjeta de presentación 48
6.1.7 Estudio de Proveedores 48
6.1.8 Conclusión del Estudio de Mercado 49
6.2 MODULO TECNICO 50
6.2.1 Presupuesto de Ventas 50
6.2.2 Localización 52
6.2.2.1 Macrolocalización 52
6.2.2.2 Microlocalización 52
6.2.3 Descripción procesos 53
6.2.4 Distribución espacios Físicos 55
6.2.5 Conclusión del Estudio Técnico 55
6.3 MODULO ADMINISTRATIVO 57
6.3.1 Constitución Legal 57
6.3.2 Organización 58
6.3.2.1 Organigrama 58
8
6.3.2.2 Descripción Perfiles 58
6.3.2.3 Misión 63
6.3.2.4 Visión 63
6.3.2.5 Políticas corporativas 63
6.3.2.6 Imagen Corporativa 64
6.3.3 Funcionamiento 64
6.4 MODULO FINANCIERO 67
6.4.1 Presupuesto Ventas 67
6.4.2 Inversiones 69
6.4.3 Costos 70
6.4.4 Depreciaciones 73
6.4.5 Ingresos por ventas esperadas 74
6.4.6 Conclusión del Módulo Financiero 80
7. CONCLUSIONES 81
8. RECOMENDACIONES 83
BIBLIOGRAFIA GENERAL 84
ANEXOS
9
INTRODUCCIÓN
La Psicología Organizacional brinda variedad de alternativas para abordar el
recurso más importante de las empresas, el humano. Es por ésta razón que se
señala la importancia de indagar, si las alternativas comerciales del medio ajustan
sus productos al talento humano de las compañías o si son las necesidades de los
empleados las que son el punto de referencia (diagnóstico), para crear estos
productos. Son los servicios los que son “acomodados” a las insuficiencias que el
talento humano pueda tener. Es una fortuna haber obtenido este hallazgo, puesto
que se pudo crear un amplio portafolio de servicios, prácticamente inexistente en
el mercado, con la intención de responder a las falencias del recurso humano pero
partiendo del mismo.
El informe presenta un plan de negocio que visiona lo que ha de constituirse en el
nuevo paradigma de las empresas que ofrecen servicios para gestión humana;
particularmente los servicios ofrecidos por la empresa VIDA Y CONFORT
EMPRESARIAL son:
Diseño de programas de bienestar laboral
Evaluación de clima laboral
Programa desarrollo de habilidades y destrezas
Encuentros recreativos y culturales
Organización de eventos y conmemoraciones del personal
Programas extensivos a las familias de los empleados
Talleres y/o capacitaciones de formación (Coaching)
10
1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA
En la actualidad es notable observar como los departamentos de recursos
humanos desarrollan con frecuencia estrategias que les permitan obtener
resultados favorables para el crecimiento de la compañía, entre ellos, selección de
personal, programas de inducción y capacitación. Todos ellos dirigidos
principalmente al proceso y a los resultados, en búsqueda de mayor productividad
y crecimiento empresarial en términos de cifras e indicadores. Sin embargo; se
puede percibir a través de la experiencia y la observación diaria, como el área de
bienestar laboral suele proyectarse débil y poco estructurada. Las empresas no
realizan la suficiente inversión en programas que favorezcan la integración cultural
y recreativa de los empleados, en pro de obtener mayor satisfacción laboral.
A partir de lo planteado anteriormente se considera que en las áreas de recursos
humanos encargadas de la administración del personal, no existen aún
programas por desarrollar. Por lo tanto, más que plantear y desarrollar actividades
afines al logro de productividad o incremento en sueldos, parafiscales y ascensos,
existe un componente que ha sido olvidado y que requiere de una mayor atención,
el humano; en el cual se integra no solo el desarrollo de habilidades afines a un
cargo, sino también la esencia del ser humano, es decir, la satisfacción personal
derivada de todas actividades que logran visualizar las necesidades culturales,
recreativas y de afiliación; enmarcadas en el contexto laboral.
Es importante resaltar que en la actualidad existes diferentes entidades que
ofrecen servicios que apuntan al desarrollo y consolidación de programas de
bienestar laboral; entre ellos se destaca la labor que realizan las cajas de
compensación familiar. Dichas entidades están directamente vinculadas con
organizaciones que delegan en ellas la realización de actividades culturales y de
11
recreación; no asumiendo una total responsabilidad frente a las necesidades
reales que demanda el personal de cada empresa.
La empresa VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL ofrece un portafolio de servicios
a las empresas clientes, basado inicialmente en un diagnóstico previo sobre la
realidad, necesidades y expectativas de cada una. Posteriormente se diseñan
programas que permiten dar respuesta a dichas necesidades y en los cuales se
integran diferentes áreas: recreación, cultura, desarrollo personal y laboral.
12
2. JUSTIFICACIÓN
El diseño del plan de negocios de la empresa VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL,
justifica su realización como proyecto de investigación por lo siguiente:
Desde la importancia del tema porque permite la integración de diferentes
áreas de desempeño a favor del bienestar laboral y satisfacción del personal
de cada una de las empresas clientes de VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL.
Desde la pertinencia del tema en relación con el perfil de formación del
Especialista en Psicología Organizacional, ya que a partir del conocimiento
adquirido se pueden dar soluciones eficaces y pertinentes frente a las
demandas del medio organizacional.
Teniendo en cuenta la invitación a desarrollar la capacidad de emprendimiento
empresarial, propuesta desde el postgrado, el diseño del plan de negocio,
permite desarrollar habilidades gerenciales y administrativas que posibilitan un
mejor manejo de los diferentes recursos asignados para el desempeño de la
labor y por ende ofrecer un servicio competitivo.
El interés por el tema en diseños de programas para bienestar laboral, nació de
la necesidad evidenciada y la demanda de las organizaciones por implementar
nuevos alternativas que apunte no solamente al mejoramiento laboral sino,
primordialmente, a la satisfacción personal de los colaboradores en las
organizaciones.
13
3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL Diseñar el plan de negocios para la empresa VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL
determinando los aspectos relacionados con el mercadeo, el área técnica,
administrativa y financiera para identificar la viabilidad de su puesta en marcha.
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Diseñar el módulo de mercadeo determinando el portafolio de servicios,
clientes potenciales, condiciones de oferta y demanda, estrategias de
comercialización y proveedores para verificar la viabilidad del montaje desde
el punto de vista del mercadeo.
Diseñar el módulo técnico determinando presupuesto de ventas, localización,
proceso de serbucción y distribución de espacios físicos, para verificar la
viabilidad del montaje desde el punto de vista técnico.
Diseñar el módulo administrativo determinando la constitución legal, aspectos
relacionados con la organización y el funcionamiento para verificar la viabilidad
del montaje desde el punto de vista administrativo.
Diseñar el módulo financiero determinando inversiones, costos,
depreciaciones, financiamiento y rentabilidad para verificar la viabilidad del
montaje desde el punto de vista financiero.
14
4. APROXIMACIÓN AL MARCO TEORICO
En el proceso de investigación realizado, que pretende el diseño de un plan de
negocios que apunta a la oferta de servicios relacionados con el diseño de
estrategias de bienestar laboral, se hizo necesario abordar desde el punto de vista
teórico temas como: bienestar laboral, satisfacción, motivación, clima
organizacional, cultura, estructura y plan de negocios. A continuación se presenta
una breve descripción de cada uno de estos temas.
4.1 BIENESTAR LABORAL
“El término Bienestar Social Laboral hace referencia al estado de satisfacción que
logra el empleado en el ejercicio de sus funciones, producto de un ambiente
laboral agradable y del reconocimiento de su trabajo, lo cual repercute en un
bienestar familiar y social.
Un programa de bienestar social debe reflejar los valores y principios de cada
organización, de haber una coherencia tanto interna como externa, si existen
políticas de beneficios para los clientes y/o usuarios deben existir de igual forma
para los empleados, que el trabajador sienta que es tan importante para la
compañía como sus mismos clientes” . 1
La función del bienestar laboral es considerada como la creación y manejo de un
conjunto de servicios que la empresa coloca a disposición del trabajador y su
familia, con el propósito de satisfacer sus necesidades básicas.
1 http://www.gestiopolis.com/otro/bienestar-social-laboral.htm
15
4.2 SATISFACCION LABORAL
“… actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada en
las creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo.
Las actitudes son determinadas conjuntamente por las características actuales del
puesto como por las percepciones que tiene el trabajador de lo que "deberían ser".
Generalmente las tres clases de características del empleado que afectan las
percepciones del "debería ser" (lo que desea un empleado de su puesto) son:
1. Las necesidades
2. Los valores
3. Rasgos personales.
Los tres aspectos de la situación de empleo que afectan las percepciones del
"debería ser" son:
1. Las comparaciones sociales con otros empleados
2. Las características de empleos anteriores
3. Los grupos de referencia”. 2
La satisfacción resulta de un proceso cognitivo consistente en comparar lo
obtenido con lo deseado. No obstante lo esencial de la satisfacción, lo que
determina su naturaleza, no es tanto el juicio evaluativo que precede sino el efecto
emocional o afectivo que resulta como consecuencia.
2 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/satlab.htm
16
4.3 MOTIVACION
“La motivación es el esfuerzo, interés y voluntad puestos en el logro de un
propósito determinado. Es aquello que separa los comportamientos potenciales de
los expresados. Esta Caracterizada por un conjunto de fuerzas internas y externas
que se ponen en juego en comportamientos” .3
La motivación, en la medida en que muestra el interés que una persona
experimenta por realizar cabalmente las actividades asignadas en el trabajo, es
una causa importante del desempeño laboral que se manifiesta como
responsabilidad, cumplimiento, interés por la tarea, dedicación, esfuerzo,
rendimiento y productividad.
La motivación comprende los siguientes elementos:
Una dirección: hacia qué se dirige la motivación.
Una intensidad: cantidad de interés y esfuerzo puesta en una actividad.
Una persistencia: mantenimiento de la energía a lo largo del tiempo
4.4 CLIMA ORGANIZACIONAL
“El concepto de clima organizacional, se refiere a las percepciones compartidas
por los miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en
que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las
diversas regulaciones formales que afectan a dicho trabajo.
3 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/lamotivacion.htm
17
Estas percepciones dependen de buena medida de las actividades, interacciones
y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la empresa. De ahí que
el Clima Organizacional refleje la interacción entre características personales y
organizacionales. Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar
a un determinado clima, en función a las percepciones de los miembros. Este
clima resultante induce determinados comportamientos en los individuos. Estos
comportamientos inciden en la organización, y por ende, en el clima”4
4.5 CULTURA ORGANIZACIONAL
“La cultura organizacional es el esquema de valores y creencias compartidos por
los miembros de la organización que operan en la forma de hacer y entender la
empresa, es decir, son presunciones y creencias básicas que comparten los
miembros de una organizacióndecir,
La cultura interesa en la medida en que contribuya o no al logro de la nueva visión
organizacional. Por tal razón el diseño de la cultura debe centrarse alrededor de
los Valores que son necesarios para tal objetivo y el análisis de la brecha con la
cultura actual para establecer los planes de acción en la construcción de la cultura
deseada”. 5
En conclusión la cultura se compone de:
Símbolos: Cosas visibles, manifestaciones de las creencias subyacentes (Ej:
rituales, entorno, vestimenta, historia, mitos, etc.).
Valores: Convicciones de cómo deben ser las cosas; (Ej.: relaciones de la gente,
uso del poder, etc.).
Creencias: Cuestiones invisibles consideradas como la forma correcta de
percibir, pensar y sentir sobre los aspectos de la vida diaria.
4 TORO ÁLVAREZ, FERNANDO, Desempeño y productividad. Medellín, Cincel Ltda., 2002.
5 SCHEIN, EDGARD. La cultura empresarial y el liderazgo. Una visión dinámica. Plaza & Janés.
18
Normas: Formulaciones en términos del deber ser. Expresan lo que espera la
organización de la gente que la compone.
19
5. DISEÑO METODOLOGICO
5.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN El diseño del plan de negocios implica la investigación del Método Deductivo,
entendido como aquel que parte los datos generales aceptados como valederos,
para deducir por medio del razonamiento lógico varias suposiciones, es decir;
parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para
luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. Se puede decir
también que el aplicar el resultado de la inducción a casos nuevos es deducción.
5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El diseño del plan de negocios para la empresa VIDA Y CONFORT
EMPRESARIAL se desarrolló en dos fases: una exploratoria en la cual se recopiló
información sobre los programas actuales que desde el área de bienestar laboral,
se implementan en las empresas con el fin de identificar las falencias en tales
programas y visualizar cual sería la finalidad de la intervención de la empresa
VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL; y un componente descriptivo que permitió
caracterizar detalladamente la información recopilada en la fase de exploración y
hallar indicadores que permitan un acercamiento puntual a la realidad de las
empresas clientes.
5.3 FUENTES DE INVESTIGACIÓN El proceso de recolección de información implicó abordar fuentes primarias y
secundarias. Como fuentes primarias entrevistas a expertos en temas de bienestar
laboral, diagnostico de clima laboral, plan de incentivos, coaching, satisfacción
laboral, motivación; así como también la consulta directa a clientes potenciales.
20
Como fuentes secundarias se revisaron normas, revistas, libros y programas
acerca de los temas anteriormente mencionados.
5.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
La información recopilada con el apoyo de fuentes primarias y secundarias requirió
del uso de la encuesta como herramientas de investigación, las cuales se realizan
“… por medio de muestreos que, usualmente, están diseñados para representar
las opiniones de una población llevando a cabo una serie de preguntas y, luego,
extrapolando generalidades en proporción o dentro de un intervalo de confianza”.6
Es entendida además como un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a
una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer
estados de opinión o hechos específicos.
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Sondeo_de_opini%C3%B3n
21
6. PLAN DE NEGOCIOS “VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL”
6.1 MODULO DE MERCADEO
6.1.1. Portafolio de Servicios 6.1.1.1 Diseño de programas de Bienestar laboral Consiste en crear programas que motiven e impulse a los colaboradores hacia un
mayor crecimiento personal y laboral, partiendo de las necesidades manifiestas
por la organización.
6.1.1.2 Evaluación de clima Laboral Busca evaluar mediante el instrumento “TECLA”, la percepción colectiva de los
candidatos hacia la organización.
6.1.1.3 Programa desarrollo de habilidades y destrezas Programa que posibilita identificar diferentes destrezas en los empleados, y
desarrollarlas a partir de talleres artísticos.
6.1.1.4 Encuentros recreativos y culturales Radica en la promoción de encuentros recreativos y culturales que permitan la
integración del personal y la formación en temas de interés.
6.1.1.5 Organización de eventos y conmemoraciones del personal
Consiste en programar eventos para dar reconocimientos a los empleados que la
empresa requiera.
22
6.1.1.6 Programas extensivos a las familias de los empleados Programas que permiten la integración de los colaboradores y sus familias, con
los demás miembros y colaboradores de la organización.
6.1.1.7 Talleres y/o capacitaciones de formación (Coaching) El programa de capacitación en esta área será establecido por la organización.
6.1.2 Delimitación del Mercado 6.1.2 Delimitación del Mercado
Los servicios que ofrece la empresa “VIDA Y CONFORT LTDA”, serán
dirigidos al mercado local, específicamente Medellín.
A continuación se presenta una descripción de diferentes variables
ocasionales correspondientes a esta localidad.
6.1.2.1 Economía
Medellín es un municipio colombiano, capital del departamento de Antioquia,
que junto a su área metropolitana y municipios aledaños, conforma la segunda
ciudad del país, tras Bogotá, que la supera en población La industria
representa el 43.6% del producto interno bruto del Valle de Aburra, los
servicios el 39,7% y el comercio el 7%. Los sectores industriales con mayor
participación en el valor agregado generado en el Área Metropolitana son las
textileras, con 20%; sustancias y productos químicos, con el 14.5%; alimentos,
23
con el 10% y bebidas con el 11%. El 10% restante comprende sectores como
el metalmecánica, eléctrico y electrónico, entre otros.7
6.1.2.2 Demografía
Medellín es una ciudad y municipio colombiano, capital del departamento de
Antioquia, situada en el noroccidente del país, en el centro del Valle de Aburrá
ubicado en la Cordillera Central y atravesado por el río Medellín. Cuenta,
según los datos del censo de 2005,2 con una población de 2.223.078
habitantes, lo que la convierte en la segunda ciudad más poblada de Colombia,
sólo superada por Bogotá. Por su parte, el área metropolitana de la ciudad,
conformada por otros 9 municipios, tiene una población de 3.312.165
habitantes, siendo ésta la segunda aglomeración urbana del país y la
nonagésimo primera (91ª) del mundo. Además, dada su cercanía con los dos
océanos y el interior del país, está posicionada como una de las urbes con
mejor ubicación geoestratégica del continente.8
6.1.2.3 Aspectos Socio-Culturales
Medellín se le asocia predominantemente con actividades industriales y
comerciales, pero la vida cultural, artística y científica de la ciudad es mucho
más extensa, lo cual se refleja por ejemplo en los trabajos de artistas que han
dejado huella por todo el mundo; entre ellos están Rodrigo Arenas Betancur,
Fernando Botero, Débora Arango y Pedro Nel Gómez. El Festival Internacional
de Poesía que realiza la ciudad es único en Colombia, y Medellín es la ciudad
con mayor cantidad de esculturas en pie de dicho país. La gastronomía local
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Medell%C3%ADn
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Medell%C3%ADn
24
es muy auténtica, su gastronomía internacional exquisitamente gourmet, y su
vida nocturna, variada y segura.
En Antioquia puede contemplarse el folclor de un pueblo, su ecología cultural,
con un árbol cuya raíz es el proceso histórico del pueblo Antioqueño, su savia
el legado de cultura popular, típico, empírico y vivo que resulta de un proceso
centenario de transculturaciones y cuyos frutos son las múltiples
manifestaciones del trabajo humano. Este árbol se expande en varios ramajes
exuberantes: el coreográfico, el musical, el de sus usos y costumbres
cotidianas y el de su habla popular.
La vida cultural de Medellín se mantiene en permanente evolución, y recibe de
manera constante el apoyo de las instituciones públicas y privadas de la
localidad. Entre las principales muestras de este compromiso de la Alcaldía
con la ciudad se encuentran el Museo de Antioquia y la Plaza Botero; también
es interesante destacar la Orquesta Infantil y Juvenil de Medellín, compuesta
por 120 chicos de entre 12 y 18 años, el Ballet Folclórico de Antioquia, y la red
de bibliotecas.
Eventos:
-Feria de las flores, festival de poesía, festival de tango, feria del libro, festival
del humor, mitos y leyendas.9
6.1.2.4 Aspectos Político - Legales
Medellín está regido por un sistema democrático basado en los procesos de
descentralización administrativa generados a partir de la proclamación de la
9 http://www.lopaisa.com/ant.html
25
Constitución Política de Colombia de 1991. A la ciudad la gobierna un alcalde
(poder ejecutivo) y un Concejo Municipal (poder legislativo)
Centro Administrativo La Alpujarra, sede de la administración Municipal y
Departamental.
El Alcalde de Medellín es el jefe de gobierno y de la administración municipal,
representando legal, judicial y extrajudicialmente al municipio.17 Es un cargo
elegido por voto popular para un periodo de cuatro años,17 18 que en la
actualidad es ejercido por Alonso Salazar para el periodo 2008-2011. Entre sus
funciones principales está la administración de los recursos propios de la
municipalidad, velar por el bienestar y los intereses de sus conciudadanos y
representarlos ante el Gobierno Nacional, además de impulsar políticas locales
para mejorar su calidad de vida, tales como programas de salud, vivienda,
educación e infraestructura vial y mantener el orden público.17
El Concejo de Medellín es una Corporación Administrativa de elección popular,
compuesta por 21 ediles de diferentes tendencias políticas, elegidos
democráticamente para un período de cuatro años,18 y cuyo funcionamiento
tiene como eje rector la participación democrática de la comunidad.19 El
concejo es la entidad legislativa de la ciudad emite acuerdos de obligatorio
cumplimiento en su jurisdicción territorial. Entre sus funciones está aprobar los
proyectos de los alcaldes, elegir personero y contralor municipal y
posesionarlos, dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir
anualmente el presupuesto de rentas y gastos.10
10
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn#Estructura_pol.C3.ADtico-administrativa
26
6.1.2.5 Aspectos Ambientales
Resulta difícil señalar uno sólo de los problemas ambientales como el principal.
Todos resultan importantes a la hora de hacer un llamado sobre la urgencia de
conservar los naturales. Infortunadamente, persisten los problemas de
deforestación, las quemas y la contaminación de aguas, que terminan
afectando todo el ecosistema. Se unen a ellos los problemas relacionados con
saneamiento básico debido a los manejos inadecuados de los desechos
sólidos y líquidos que inciden directamente en la calidad de los recursos
naturales como el agua, la flora, la fauna y los suelos.
La Secretaría del Medio Ambiente es una dependencia del Área Básica del
Municipio de Medellín, es creada mediante el Artículo 193, Decreto 151 de
2002 y es la responsable de determinar la política, el ordenamiento, el manejo
y la gestión de medio ambiente, además se encarga de la creación de
programas y proyectos para disminuir los problemas ambiéntales y crear
conciencia en los ciudadanos.
Dentro de sus objetivos misionales también está prevenir y atender desastres
en la ciudad, investigar, planear y asesorar en materia ambiental a instituciones
y organismos relacionados directa o indirectamente con el cuidado y protección
de los recursos naturales; y crear una cultura ambiental para la preservación
de las cuencas hidrográficas, el aire y la tierra con el fin de mejorar la calidad
de vida de toda los habitantes de Medellín.
Además, es la dependencia encargada de propiciar e implementar acciones
conjuntas vinculadas a la problemática ambiental de Medellín y del Valle de
Aburra; y de procurar el manejo adecuado de los recursos naturales para la
27
preservación y restauración del equilibrio ecológico en la ciudad, en
concordancia con los demás municipios del Área Metropolitana.11
6.1.2.6 Infraestructura
El sector constructor cada día crece más gracias a la infraestructura, la cual es
considerada un impulso para el desarrollo del país, a través de proyectos
hidroeléctricos y viales. Además, los planes de desarrollo y ordenamiento
territorial del departamento de Antioquia deben tener como punto central la
movilidad y la conectividad, para generar crecimiento industrial y comercial.
La infraestructura, siempre en construcción gracias a la vocación innovadora,
también ha sido testigo de la evolución de Medellín –dos aeropuertos
comerciales, uno doméstico y otro internacional, 34 kilómetros de líneas de
transporte masivo Metro y Metrocable, Palacio de Exposiciones y Centro de
Convenciones con 12 mil metros cuadrados de área construida, convirtiendo a
la ciudad en escenario de negocios y eventos de carácter nacional e
internacional –más de seis mil compradores de veinte países en Colombiatex,
cerca de cinco mil compradores de treinta y seis países en Colombia moda.
Tendiendo a su vez, el telón de fondo de una ciudad con capacidad para
potenciar su actividad cultural y turística –más de 300 mil visitantes al Museo
de Antioquia cada año, medio siglo de tradición de la Feria de las Flores, más
de cien mil asistentes escuchan a setenta poetas del mundo en el Festival
Internacional de Poesía, infraestructura hotelera de primer nivel.
Medellín, Ciudad Humana, es también sinónimo de futuro. Porvenir respaldado
en: su comunidad científica y el permanente desarrollo académico de
11
http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://00feae52b7e81b4433bfc502233
83ff5
28
vanguardia, sus actividades económicas competitivas con proyección, como
los servicios de salud, financieros, software e industria química y su invaluable
capital humano.12
6.1.2.7 Comunicaciones
En la ciudad de Medellín están disponibles prácticamente todos los servicios
posibles de telecomunicaciones, desde teléfonos públicos, pasando por redes
de telefonía móvil, redes inalámbricas de banda ancha, centros de navegación
o cibercafés, comunicación IP, etc.
La principal empresa en este sector es EPM Telecomunicaciones, (bajo su
marca UNE), recientemente separada de su casa matriz Empresas Públicas de
Medellín (EPM); también están presentes la Empresa de Telecomunicaciones
de Bogotá (ETB), TELMEX y Telecom (de Telefónica).
Hay tres operadores de telefonía móvil todos con cobertura nacional y con
tecnología GSM, Comcel (de América Móvil), Movistar (de Telefónica), y Tigo
(de la ETB, EPM Telecomunicaciones y Millicom Internacional de
Luxemburgo). La empresa Avantel, también funciona en la ciudad ofreciendo el
servicio de trunking, el cual se hace por medio de un dispositivo híbrido entre
celular y radio.
La ciudad cuenta con varios canales de televisión de señal abierta terrestre, los
3 canales locales (Telé Medellín, Canal U y Televida), uno regional
(Teleantioquia), y los cuatro canales nacionales: los 2 privados Caracol y RCN,
y los 3 públicos Canal Uno, Señal Institucional y Señal Colombia. Las
empresas de televisión por suscripción ofrecen canales propios.
12
www.medellincomovamos.org
29
En la ciudad están establecidas una gran cantidad de emisoras en AM y FM,
tanto de cobertura local como nacional, de las cuales la mayoría son
manejadas por Caracol Radio o RCN Radio, aunque hay otras emisoras
independientes de gran sintonía, como Todelar y Súper.
En Medellín y Antioquia circulan dos importantes diarios: El Colombiano y el El
Mundo, ambos con una larga trayectoria en el ámbito local y regional.
Igualmente, circulan los periódicos El Tiempo y El Espectador ambos de tiraje
nacional. En la ciudad también está el periódico Q'hubo de tipo amarillista y
que circula en las principales ciudades del país.13
6.1.3 Clientes Potenciales 6.1.3.1 Tipo De clientes
Empresas
6.1.3.2 Descripción cualitativa del cliente Dirigidos a medianas y grandes empresas del sector industrial y de servicios, de
la ciudad de Medellín.
El siguiente cuadro muestra el No. De empresas constituidas y registradas en la
cámara de comercio de Medellín a diciembre de 2008.
13
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn#Medios_de_comunicaci.C3.B3n
30
Teniendo en cuenta el cuadro anterior la empresa VIDA Y CONFORT
EMPRESARIAL, específicamente dirigirá la oferta de servicios a empresas
medianas y grades de las siguientes actividades económicas:
ACTIVIDAD ECONOMICA EMPRESAS
MEDIANA GRANDE
A Industrias Manufacturera 197 111
B Intermediación Financiera 122 82
C Educación 6 1
D Servicios Sociales y de salud 25 8
E Otras actividades de servicios comunitarios y sociales
23 11
Sumatoria 373 213
31
6.1.4 Estudio de la demanda potencial
Con el fin de conocer la demanda potencial de los servicios que ofrecerá al
mercado la empresa vida y confort se aplicó una encuesta dirigida a empresas
de los sectores definidos en la actividad económica.
A continuación se presenta el resultado y análisis por cada una de las
preguntas formuladas:
Pregunta 1). De los siguientes servicios, cuáles desarrolla su empresa?
a. Programas de bienestar laborar si___ no___ b. Estudio de Clima organizacional si___ no___ c. Programas para el desarrollo de habilidades y destrezas si___ no___ d. Encuentros recreativos y culturales si___ no___ e. Organización de eventos y conmemoraciones del personal si___ no___ f. Programas extensivos a las familias de los empleados si___ no___ g. Talleres y/o capacitaciones de formación (Coaching). si___ no___ Otros ?______________ Cuáles ______ ¿Con qué empresa? ___________________________________
Resultados:
ANÁLISIS DE RESULTADOS: El 24% de la población encuestada tiende a realizar Programas de Bienestar Laboral representando así el mayor puntaje, con respecto al 19% que prefieren la Organización de Encuentros Recreativos y Culturales, el 18% se inclina por la Organización
32
de Eventos y Conmemoraciones del Personal, el 14% se preocupa más por el área de formación de Talleres y/o Capacitaciones, frente al 13% que tiende al estudio de Clima Organizacional y representando minorías con un 6% los Programas para el desarrollo de habilidades y destrezas y los Programas extensivos a las familias de los empleados.
2) De los siguientes servicios dirigidos a la atención de las necesidades y requerimientos del área de Gestión Humana, su empresa estaría interesada en:
a. Diseño de programas de Bienestar laboral si___ no___ b. Estudio de Clima organizacional si___ no___ c. Programas para el desarrollo de habilidades y destrezas si___ no___ d. Encuentros recreativos y culturales si___ no___ e. Organización de eventos y conmemoraciones del personal si___ no___ f. Programas extensivos a las familias de los empleados si___ no___ g. Talleres y/o capacitaciones de formación (Coaching). si___ no___ Resultados:
ANÁLISIS DE RESULTADOS:
De la información recolectada el 23% de las empresas encuestadas estarían interesadas en Programas para el Desarrollo de Habilidades y Destrezas, seguidas del 22% que tienden a preferir Talleres y/o Capacitaciones de formación con aquellas representadas por el 21% que quisieran Programas Extensivos para las familias de los empleados, luego le sigue las representadas por el 17% que se inclinan por el Estudio de Clima Organizacional y ya de menor porcentaje encontramos el Diseño de Programas de Bienestar Laboral con un 9% y la Organización de eventos Recreativos y Culturales y Conmemoraciones del personal con un 4%.
3) Qué espera recibir de un proveedor que les ofrece este tipo de servicios?
33
a. Un bajo costo ___ b. Calidad ___ c. Oportunidad en la entrega ___ d. Amplia cobertura ___ e. Servicio ___
Resultados:
ANÁLISIS DE RESULTADOS:
Para las compañías encuestadas es más importante recibir de un proveedor calidad en un 27%, Servicio en un 21%, Bajo costo en un 17%, Oportunidad en la entrega en un 19%, y finalmente amplia cobertura en un 16%.
4) Cuando requiere de estos servicios usted consulta:
a. Internet ___
b. El Periódico ___
c. Pregunta a un colega o familiar ___
d. Páginas amarillas ___
e. Otro ___ Cuál __________________
Resultados:
ANÁLISIS DE RESULTADOS:
Son contundentes los resultados concernientes a que fuente de información consultan las empresas para adquirir algún servicio para su compañía. Un 50% prefieres el internet, acompañado de un importante 40% que tiende a preguntarle a un familiar o colega, seguidos por cifras no tan representativas del 4% que consultan las páginas amarillas o se informan por cajas de compensación familiar o empresas del mismo sector (otros) y por último se informan del periódico.
34
5) ¿Con qué frecuencia: Mensual, semestral o anual, su empresa contrata estos servicios?
Mensual Semestral Anual
a. Diseño de programas de bienestar laborar ______ _______ _____ b. Estudio de Clima organizacional ______ _______ _____ c. Programas para el desarrollo de habilidades y destrezas ______ _______ _____ d. Encuentros recreativos y culturales ______ _______ _____ e. Organización de eventos y conmemoraciones del personal ______ _______ _____ f. Programas extensivos a las familias de los empleados ______ _______ _____ g. Talleres y/o capacitaciones de formación (Coaching) ______ _______ _____
Resultados:
ANÁLISIS DE RESULTADOS:
Según la población abordada, el 38% de las empresas prefieren realizar el Diseño de Programas de Biestra Laboral semestralmente, seguidas de un 37% que tienden a hacerlo de manera mensual, mientras que un 25% muestran interés por realizarlos anualmente.
Resultados:
ANÁLISIS DE RESULTADOS:
Esta gráfica se muestra bastante diciente ya que es representativo como el 73% de las empresas encuestadas realizan estudio de Clima Organizacional anualmente, el 20% mensual y sólo el 7% semestral.
Resultados:
35
ANÁLISIS DE RESULTADOS:
Según la muestra se podría que la conmiemoración de evnetos tiene una temporalidad muy pareja, ya que como lo muestra la gráfica, el 55% lo realizan anualmente mientras que el 45% de forma mensual.
Resultados:
ANÁLISIS DE RESULTADOS
La gráfica es bastante contundente, según el estudio realizado el 70% de las empresas prefieren el Diseño de Programas para el Desarrollo de Habilidades y Destrezas de manera semestral que anual o mensual, ya que estos tiempos representan el 20% y 10% de la población abordada.
Resultados:
ANÁLISIS DE RESULTADOS:
36
Según la gráfica hay una clara tendencia a la realización de encuentros recreativos y culturales de manera semestral representando en un 73%, seguidos por las empresas que prefieren hacerlo mensualmente con 18% y finalmente el 9% lo realizan cada año.
Resultados:
ANALISIS DE RESULTADOS:
De la población consultada el 67% de las empresas muestran preferencia por la realización de Programas extensivos a las familias de los empleados de manera semestral y el 33% restante lo hacen cada año.
Resultados:
ANALISIS DE RESULTADOS:
El 58% de las compañías encuestadas dictan talleres y/o capacitaciones de formación semestralmente, seguidas de aquellas que lo hacen mensual representadas por un 32% y finalmente el 10% restantes que los realizan cada año.
6) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por estos servicio
De $ 1.000.000 – $ 2.000.000 De $ 3.000.000 - $ 4.000.000 De $ 5.000.000 - $ 6.000.000
a. Diseño de programas de Bienestar Laboral____________ _____________ ___________ b. Estudio de Clima organizacional ____________ _____________ ___________ c. Programa para el desarrollo de habilidades y destrezas__ _____________ ___________ d. Encuentros recreativos y culturales ____________ _____________ ___________ e. Org. de eventos y conmemoraciones del personal_______ _____________ ___________ f. Programas extensivos a las familias de los empleados___ _____________ ___________
37
g. Talleres y/o capacitaciones de formación (Coaching)____ _____________ ___________
Resultados:
ANÁLISIS DE RESULTADOS:
De acuerdo a la gráfica el 44% de las empresas abordadas estarían dispuestas a pagar entre $1.000.000 y $2.000.000 para el diseño de Programas de Bienestar Laboral, el 32% entre $3.000.000 y $4.000.000 y el 24% restante entre $5.000.000 y $6.000.000.
Resultados:
ANÁLISIS DEL RESULTADOS:
El 44% por ciento de las organizaciones encuestadas pagarían entre $3.000.000 y $4.000.000 para la realización del Estudio de Clima Organizacional, el 32% entre $5.000.000 y $6.000.000 y el 24% restante entre $1.000.000 y $2.000.000.
Resultados:
38
ANÁLISIS DEL RESULTADOS: Según los resultados arrojados por esta encuesta un contundente 62% de las empresas abordadas estaíran dispuestas a pagar de $ 1.000.000 a $ 2.000.000 por la Organización de eventos y conmemoraciones del personal y el 38% restantes repartidos en 19% cada uno pagarían entre $3.000.000 y $4.000.000 o entre $5.000.000 y $6.000.000. Resultados:
ANÁLISIS DE RESULTADOS:
El 65% de las empresas encuestadas pagarían de $1.000.000 a $2.000.000 por Progrmas para el Desarrollo de Habilidadesy Destrezas de sus empleados, el 31% de $3.000.000 a $ $4.000.000 y sólo el 4% pagaría de $5.000.000 a $6.000.000.
Resultados.
ANALISIS DE RESULTADOS:
Según la población abordada el 40% de las compañías consultadas pagarían entre $1.000.000 y $2.000.000 para la Realización de Encuentros Recreativos y Culturales, seguidas del 36% que estarían dispuestas a pagar de $3.000.000 a $4.000.000 y el 24% restante invertiría de $5.000.000 a $6.000.000.
Resultados:
39
ANALISIS DE LOS RESULTADOS.
Un contundente 50% representa a las empresas que estarían dispuestas a pagar de $1.000.0000 a $2.000.000 para la Realización de Programas extensivos a las familias de los empleados, seguido de un 27% que invertiría de $3.000.000 a $4.000.000 y el 23% restante corrsponde a aquellas compañías que pagarían de $5.000.000 a $6.000.000.
Resultados:
ANÁLISIS DE RESULTADOS.
El 40% de las empresas abordadas invertirían de $5.000.000 a $6.000.000 en la Realización de Capacitaciones de formación (Coaching), seguidas del 32% que pagarían de $3.000.000 a $4.000.000 y el 28% restante estaía dispuesto a pagar de $1.000.000 a $2.000.000.
7) Qué otras actividades o servicios afines al área de Gestión Humana requiere su empresa.
Resultados:
40
ANALISIS DEL RESULTADOS:
Según los resultados arrojados por la encuesta, el 36% de la población abordada estaría interesada en temas de Salud, seguridad y ambiente Organizacional, seguido por el 22% que se inclina por el tema concerniente a Levantamiento de Perfiles, el 14% al Desarrollo de Competencias y a la Selección de Personal por comptencias y el 14% restante repartido en 7 y 7 estarían interesados en el Acompañamiento en la desvinculación laboral incluyendo la jubilación y pensión y en Evaluaciones de desempeño.
41
6.1.5. Estudio de la Oferta - La Competencia
Nombre del competidor Datos generales Servicios de competencia Precios de la competencia Debilidades del competidor
Fortalezas del competidor
SELECTA Cra. 43A No. 1Sur 100, Oficina 805
Consultoría en talento humano, procesos de selección, asesoría y formación.
- Procesos de Selección: $ 70.000 a 200.000 (De acuerdo al nivel del cargo solicitado). - Asesoría y formación: Los precios se establecen según requerimiento del cliente y cobertura de los programas.
ASESORÍA Y CONSULTORIA EN RECURSOS HUMANOS
Teléfono: 2914582 Email: [email protected]
Capacitación empresarial, Asesorías en Servicio al Cliente, Evaluaciones de Clima Organizacional.
Capacitación, asesorías en servicio al cliente: Los precios se establecen según requerimiento del cliente y cobertura de los programas. Evaluaciones de Clima Organizacional: $ 700.000 – 1.500.000 (Precio negociable de acuerdo al tamaño de la organización).
CONSULTORES CBG Correo electrónico: [email protected] Teléfono: (574) 321 77 52 Celular315 508 43 86 314 890 48 03
Formación de líderes maestros, Habilidades de comunicación, Habilidades de Trabajo en Equipo, Construcción de Proyecto de vida, El servicio y la orientación al cliente como estilo de vida y Escuela de valores.
Talleres y actividades enfocadas a la formación de lideres: $ 100.000 por hora.
Programas de formación en Desarrollo del talento humano y Servicio, diseñados de acuerdo con la necesidad de cada empresa.
GRC GUSTAVO ROBLEDO CLAVIJO CONSULTOR EMPRESARIAL
Dirección: Carrera 43B Nº 14-51 Oficina 701. Edificio Alcalá Centro de Negocios.
Direccionamiento Estratégico, Diseño e Implementación Organizacional, Control de gestión gerencial ( indicadores),
10% de descuento para afiliados a Ascort Los precios se definen al momento del requerimiento y están sujetos al tamaño
42
Tel: 268 45 74. Telefax 268 3017. Celular 311 372 72 96 E-mail: [email protected]
Optimización de Procesos, Ingeniería de Métodos y medición de cargas de trabajo, Análisis y estructuración de plantas de cargos y de personal, Sistemas de remuneración y administración de salarios Formulación y acompañamiento de planes de transformación y cambio.
de la empresa cliente.
CELIS GESTORES DE TALENTO ORGANIZACIONAL
Teléfono: 3141472 - 3141245 - 3100150 Fax: 3100151 Celular: 3113900486 - 3104628274 Calle 7 sur # 42-70 Fórum Centro de Negocios la Francia Oficina 313. Medellín E-mail: [email protected]
Alineación estratégica, Planificación e incorporación de talentos, Gestión del desarrollo de competencias, Gestión del desempeño, Gestión del clima organizacional y Coaching individual y de equipos.
- Planificación e incorporación de talentos: Selección para un cargo. $ 197.000 c/u Selección para 5 cargos diferentes $ 152.000 c/u Selección para 5 candidatos de igual cargo $ 116.000 c/u - Gestión de desarrollo de Competencias : El precio se define de acuerdo al tamaño de la empresa - Gestión del Desempeño, del Clima organizacional $ 500.000 – 1.00.000 Coaching individual y de equipos : Desde $ 250.000
DESARROLLO PARA LA EFECTIVIDAD
Contacto: Adriana Gómez Betancur Psicóloga, Especialista en
Herramientas para la Dirección de Equipos: (Mentoría ejecutiva personalizada y grupal), y
-Mentoria ejecutiva, personalizada y grupal : $ 200.000 a 700.000 (capacitaciones, talleres teórico prácticos)
43
Gerencia, Coach Organizacional. Móvil: 315 4033617 www.desarrollo-efectividad.com [email protected] [email protected] PBX: (574) 5362492
Preparación para el Retiro - Outplacement (Definición del plan B).
- Preparación para el retiro : Desde $ 300.000 (Los precios se definen de acuerdo a la intensidad horaria de los programas.)
FORMACTIVA LÚDICA-DIDACTICA EMPRESARIAL
PBX: 444 43 24. Dirección: Carrera 80 aa No 36 -07. Laureles – Medellín. Correo electrónico:[email protected] Sitio web: www.formactiva.com
Diseño e implementación de modelos de gestión humana, de herramientas de gestión del conocimiento, Creación de modelos de innovación, Consultoría especializada en temas de gestión humana, Modelos de servicio al cliente, Diagnóstico y auditoría del servicio (Cliente oculto), Mentoría y tutoría en diseño y planes de formación empresarial y Diseño didáctico de convenciones y eventos académicos empresariales.
El precio de los servicios oscilan entre 500.000 y 2.000.000 (Lo anterior se establece de acuerdo al tamaño de la organización y al número de personas beneficiadas).
JARAMILLO Y CÍA TALENTO EMPRESARIAL
Teléfono: 2306531 Email: [email protected] Dirección: carrera 64a 48-37 oficina 110 Norte, Suramericana 7 Contacto: María Patricia Jaramillo V.
Selección de personal basado en competencias, Evaluación de potencial Diagnóstico de clima organizacional y Capacitación de personal Orientación profesional
- Selección de personal basado en competencias: Cargo Operativo: $ 190.000 Cargo Administrativo: $ 210.000 Cargo Gerencial $ 280.000 - Diagnostico de Clima Organizacional $ 500.000 a $ 1.000.000 - Capacitación (talleres y actividades de formación ) $ 200.000 a $ 500.000 (De acuerdo a la intensidad horaria y al número de
44
personas beneficiadas).
ALTA GESTIÓN EMPRESARIAL
Contacto: PAULA MARCELA LOMBANA, Directora de Mercadeo Email: formació[email protected] Dirección Carrera 35 A No. 15 B - 35, Piso -1 oficina 9913. Centro de Negocios PRISMA (Avenida LAS PALMAS). Medellin Teléfono y fax: 57 (4) 3192020 Celular: 57 (3) 3004513192 Visítenos: www.altagestion.com.co
Gestión de procesos, Gestión de Clientes, Gestión Talento Humano, Gestión de Mejora Organizacional, Implementación de Sistemas de Gestión, Gestión Metrológica, Gestión de Compras, Mediciones de Gestión, Software en Sistemas de Gestión Empresarial y Apoyo Logístico Empresarial
Los precios se definen al momento del requerimiento y están sujetos al tamaño de la empresa cliente.
Después de indagar los posibles competidores de la empresa VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL, se encontró
que la mayoría de proveedores definen los precios de sus servicios de acuerdo al tamaño de la empresa cliente
y del número de personas beneficiadas. Solo la compañía CONSULTORES CBG parte de las necesidades de la
organización, convirtiéndose así en la única competencia directa de la empresa VIDA Y CONFORT
EMPRESARIAL.
45
6.1.6 Comercialización Desde el punto de vista de la comercialización, la empresa VIDA Y CONFORT
EMPRESARIAL, para dar a conocer a sus clientes potenciales los diferentes
servicios, utilizará principalmente estrategias publicitarias tales como: página Web,
volantes y tarjetas de presentación.
6.1.6.1 Pagina BLOG: http://vidayconfort.blogspot.com/
46
47
6.1.6.2 Volantes publicitarios
48
6.1.6.3 Tarjeta de presentación
6.1.7 Estudio de Proveedores
NOMBRE DEL PORVEEDOR
DATOS GENERALES
PRODUCTOS o SERVICIOS QUE PROVEE PRECIOS UNITARIO
DUCON Calle 50 n 50-13
Tel:2889898
Equipos de oficina:
-4 escritorios -Impresora
-computador
300.000 250.000
1500.000
POSTOBON Cl 52 47-42
TEL: 2655151
Distribuidora bebidas gaseosas:
Dispensador de agua
120.000
EXITO Cra 48 32bs-139
TEL: 3396565
Almacén de cadena:
Bolsas reciclaje
uniforme personal de servicios generales
4.000
35.000
MARION
Cl 25s 48-61 Telefax: 3399999
Papelería
Resma papel Archivadores Cosedoras
9.000 15.000 4.000
COMCEL Cr 55 49-101 TEL:
5109300
Empresa de telecomunicaciones:
Plan empresarial
250.000
PROFESIONALES PSICOLOGIA
Contratados por evento
Psicólogos
Organizacionales
1.700.000
49
6.1.8 Conclusión del estudio de mercado
El desarrollo del módulo de mercadeo permitió determinar el portafolio de
servicios de la empresa VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL. De allí poder
identificar la viabilidad de la ejecución de los diferentes programas desde el
panorama del mercadeo, a partir de la identificación de elementos como los
clientes potenciales, condiciones de oferta y demanda; además de generar
diferentes estrategias para la comercialización de dichos servicios.
50
6.2 MODULO TECNICO 6.2.1. Presupuesto de Ventas
No. NOMBRE SERVICIOSUNIDAD DE
MEDIDAENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1DISEÑO DE PROGRAMAS DE
BIENESTAR LABORALPROGRAMAS 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2 1 25
2
EVALUACIÓN DE CLIMA LABORALINFORME DE
EVALUACIÓN0 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 23
3PROGRAMA DESARROLLO DE
HABILIDADES Y DESTREZASPROGRAMAS 1 2 3 3 2 2 4 3 4 4 3 34
4ENCUENTROS RECREATIVOS Y
CULTURALESENCUENTROS 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 43
5 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y
CONMEMORACIONES DEL
PERSONAL
EVENTOS 0 0 0 0 1 3 1 3 0 2 4 16
6PROGRAMAS EXTENSIVOS A LAS
FAMILIAS DE LOS EMPLEADOSPROGRAMAS 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 43
7TALLERES Y/O CAPACITACIONES
DE FORMACIÓN (COACHING)TALLERES 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 30
214
51
No. NOMBRE SERVICIOSUNIDAD DE
MEDIDA2011 2012 2013 2014 2015 TOTALES
1
DISEÑO DE PROGRAMAS DE BIENESTAR LABORAL PROGRAMAS 25 26 27 27 28 133
2EVALUACIÓN DE CLIMA LABORAL
INFORME DE
EVALUACIÓN23 24 24 25 26 122
3PROGRAMA DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS PROGRAMAS 34 35 36 37 38 181
4ENCUENTROS RECREATIVOS Y CULTURALES ENCUENTROS 43 44 46 47 48 228
5 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y CONMEMORACIONES DEL
PERSONALEVENTOS 16 16 17 17 18 85
6 PROGRAMAS EXTENSIVOS A LAS FAMILIAS DE LOS
EMPLEADOSPROGRAMAS 43 44 46 47 48 228
7 TALLERES Y/O CAPACITACIONES DE FORMACIÓN
(COACHING)TALLERES 30 31 32 33 34 159
TOTAL1136
52
6.2.2 Localización 6.2.2.1 Macrolocalización
No. FACTOR LOCACIONAL MEDELLIN SABANETA ENVIGADO
1 Transporte 5 5 5
2 Vías de acceso 5 4 4
3 Zonas de parqueo 5 4 4
4 Presencia comercial 5 3 3
5 Ubicación de la competencia 3 4 4
6 Ubicación de los clientes potenciales 4 3 3
9 TOTAL 27 23 23
Escala de calificación de 1-5 siendo 1 desfavorable para el proyecto o siendo 5
favorable para el proyecto
Según la evaluación de la macro localización y teniendo los factores locacionales
se identifica que la ciudad de Medellín cumple con un mayor porcentaje con las
expectativas del negocio.
6.2.2.2 Microlocalización
No. FACTOR LOCACIONAL LA 80 CON SAN JUAN
CENTRO LA 70 CON SAN JUAN
1 Transporte
4 5 4
2 Vías de acceso
4 5 4
3 Zonas de parqueo
4 5 4
4 Presencia comercial
5 5 5
5 Ubicación de la competencia
5 3 4
6 Ubicación de los clientes potenciales
5 4 4
7 TOTAL
27 26 25
53
Escala de calificación de 1-5 siendo 1 desfavorable para el proyecto o
siendo 5 favorable para el proyecto
Según la evaluación de la micro localización y teniendo los factores
locacionales se identifica que el sector de la 80 SAN JUAN cumple con un
mayor porcentaje con las expectativas de acceso al plan de negocio.
6.2.3 Descripción Procesos (Flujo gramas)
DISEÑO DE PROGRAMAS DE BIENESTAR LABORAL
NO
SI
INICIO
CONTACTO CON EL
CLIENTE
DIAGNOSTICO DE
NECESIDADES
DESCRIPCION DEL
PLAN ESTTRATEGICO
EJECUCION DEL PLAN ESTRATEGICO
EVALUACIÓN DE
RESULTADOS
PLAN DE
MEJORA
IDENTIFICA -CION DE
NECESIDADESS
PLAN DE
MEJORA
54
ENCUENTROS RECREATIVOS Y CULTURALES EVALUACION DE CLIMA ORGANIZACIONAL
IDENTIFICACION DE
NECESIDADES
EVALUACION DE
CLIMA
DIAGNOSTICO
DE CLIMA
INICIO
CONTACTO CON EL
CLIENTE
55
6.2.3 Distribución espacios físicos
El espacio físico de la empresa VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL posee
una medición de 7 mts x 8.5 mts.
Al ingresar por la puerta principal encontramos a mano derecha la recepción de
atención y a mano izquierda la sala de espera con un baño de servicios públicos.
Por el pacillo hacia el fondo encontramos a mano izquierda 3 oficinas
administrativas y a mano derecha encontramos la sala de juntas seguida de la
cocina; y finalmente un baño de uso para los empleados.
6.2.4 Conclusiones del estudio técnico
El diseño del módulo técnico permitió en la empresa VIDA Y CONFORT
EMPRESARIAL, determinar el presupuesto de ventas, la localización, proceso de
serbucción y distribución de los espacios físicos; lo anterior con el fin de verificar
ENTRADA BAÑOS
OFICINA
1
RECEPCION SALA DE ESPERA
B
A
Ñ
O
S
COCINA
1
OFICINA
1
OFICINA
1
56
la viabilidad del proyecto, acceso a la empresa y a los servicios prestados, desde
el punto de vista técnico.
57
6.3 MODULO ADMINISTRATIVO
6.3.1 Constitución Legal (Minuta de S.A.S)
Vida y Confort Empresarial es una empresa que busca satisfacer las necesidades
que las empresas del Valle de Aburrá presentan con relación al área de talento
humano, por tanto considera que de las diversas opciones que existen para
constituir empresa la más acorde es la de Sociedad por Acciones Simplificada, un
nuevo modelo societario que hace carrera en nuestra nación. A continuación
algunas características para reconocer esta nueva modalidad. Ver anexo No. 1
“La Sociedad por Acción Simplificada es una estructura ágil con menos costos,
con la responsabilidad definida, en donde un solo emprendedor puede ser el titular
de la propiedad, y cada vez más cerca del paraíso “la autonomía de la voluntad.
Por otra parte, es una sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre
comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto social.
Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las
reglas aplicables a la sociedad anónima.
Se crea por un documento privado, que debe autenticarse por quienes participan
en su suscripción e inscribirse en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio.
La existencia de la sociedad por acciones simplificada y las cláusulas estatutarias
se probarán con certificación de la Cámara de Comercio, en donde conste no
estar disuelta y liquidada la sociedad”14.
14
Basto B., Gustavo Alonso. La sociedad por acción simplicada. Un nuevo tipo de sociedad comercial y una
nueva oportunidad de negocios. Cámara de Comercio de Tulúa.
58
6.3.2 Organización 6.3.2.1 Organigrama El presente organigrama es la representación gráfica de los cargos que tendrán
funcionalidad en la empresa VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL.
------- ------------- 6.3.2.2 Descripción perfiles La descripción de perfiles permite tener una amplia mirada de los requisitos
mínimos que necesita un aspirante para postularse a un cargo en la compañía
VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL, así como de las funciones que tendrá a
cargo.
A continuación una detallada representación de cada uno de los cargos a
desempeñar en la empresa VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL:
NOMBRE DEL CARGO: GERENTE
Perfil de Selección:
Nivel académico: Profesional en Psicología con Especialización en Psicología
Organizacional, Profesional en Administración de Empresas o carreras afines.
Experiencia: Experiencia de 3 a 5 años en el cargo en empresas de Servicios
JUNTA DIRECTIVA
GERENTE
REVISOR FISCAL
PSICÓLOGO(S)
FREELANCE
SECRETARIA
AUXILIAR CONTABLE
ASESOR
COMERCIAL SERVICIOS GENERALES
CONTADOR
59
preferiblemente.
Otros conocimientos: Preferiblemente conocimientos en Procesos de Gestión
Humana (Actividades de Bienestar, Medición de Clima Organizacional,
Capacitaciones, entre otros)
Funciones del cargo:
- Toma de decisiones comerciales, financieras y administrativas.
- Evaluación de indicadores de gestión y metas.
- Acompañamiento y retroalimentación constante del equipo de trabajo.
- Citación de reuniones extraordinarias cuando así se requiera.
NOMBRE DEL CARGO: CONTADOR
Perfil de Selección:
Nivel académico: Profesional en Contaduría Pública.
Experiencia: Experiencia de 3 años en el cargo.
Otros conocimientos: Seminarios de actualización tributaria. Conocimientos en
reforma laboral y contables.
Funciones del cargo:
- Evaluar permanentemente el trabajo de la Secretaria Auxiliar Contable para
verificar que se ingresen a los sistemas de Contabilidad, todos los documentos
contables que se presentan en el mes para que no se presenten faltantes en la
información contable que afecte los resultados finales de los mismos.
60
- Orientar y ayudar a la Secretaria Auxiliar Contable en el registro, digitación,
verificación y control de la información contable de la Empresa, con el propósito
de poder realizar una labor acorde a las exigencias legales impositivas de las
normas Contables Colombianas.
- Presentar mensualmente la información contable a la Gerencia y a la Junta
Directiva de la Empresa.
- Certificar permanentemente los Estados Financieros que se presenten
periódicamente ante la Admón. De Impuestos Nacionales, entidades financieras,
entidades de control, sobre la fidelidad de la información contable bajo la
responsabilidad que se encuentra consagrada en la Legislación Colombiana.
NOMBRE DEL CARGO: ASESOR COMERCIAL
Perfil de Selección:
Nivel académico: Profesional en Psicología Organizacional.
Experiencia: Experiencia comercial de 2 años en empresas de Servicios de
Gestión Humana.
Otros conocimientos: Conocimientos en Procesos de Gestión Humana
(Actividades de Bienestar, Medición de Clima Organizacional, Capacitaciones,
entre otros).
Funciones del cargo.
- Contacto con el cliente.
- Presentación del portafolio de servicios.
- Seguimiento del cliente potencial.
- Cierre de la venta.
- Retroalimentación y seguimiento del cliente.
61
NOMBRE DEL CARGO: SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE
Perfil de Selección:
Nivel académico: Técnica en Secretariado Auxiliar Contable, Tecnóloga en
Contabilidad o estudios afines.
Experiencia: Experiencia de 2 años en el cargo.
Otros conocimientos: Excelente redacción, conocimientos en sistemas,
conocimientos en manejo de paquetes contables, capacidad de análisis de
estados financieros y amplios conocimientos en digitación, codificación y
retención en la fuente.
Funciones del cargo:
- Codificación de facturas.
- Descargue o relación de facturas.
- Realización de cotizaciones.
- Realización de licitaciones.
- Realización de órdenes de compra para proveedores.
- Responder llamadas telefónicas.
- Suministrar la información solicitada de la Gerencia o Presidencia de la
empresa conforme a la necesidad, ya sean escritas o informativas que le sean
solicitadas.
- Realizar recibos de caja y hacerles reporte diario.
- Verificar consignaciones.
- Cruzar cuentas de clientes.
- Registrar endosos de facturas con lectura.
- Digitar los egresos de Vida y Confort Empresarial.
- Liquidar comisiones de ventas y recaudos.
- Hacer reporte diario de consignaciones y entradas.
- Pedir reporte diario de recaudos (consignaciones y cheques).
62
- Digitar los egresos.
- Realizar reportes de cartera para los vendedores.
- Revisar cartera administrativa.
- Realizar reporte de Bancos mensualmente.
- Liquidar comisiones de ventas y recaudos.
NOMBRE DEL CARGO: PSICÓLOGO FREELANCE
Perfil de Selección:
Nivel académico: Profesional en Psicología Organizacional.
Experiencia: Experiencia de 2 años en el cargo.
Otros conocimientos: Conocimientos en Procesos de Gestión Humana
(Actividades de Bienestar, Medición de Clima Organizacional, Capacitaciones,
entre otros).
Funciones del cargo:
- Diagnóstico de las empresas clientes.
- Diseño de programas de acuerdos a las necesidades encontradas en la
compañía.
- Intervención.
- Retroalimentación con el cliente.
NOMBRE DEL CARGO: SERVICIOS GENERALES
Perfil de Selección:
Nivel académico: Bachiller.
Experiencia: Experiencia de 1 año en el cargo.
Funciones del cargo :
63
- Aseo y limpieza de la oficina.
- Solicitud de implementos de aseo y cafetería.
6.3.2.3 Misión
Ofrecer programas organizacionales especializados basados en nuestra
experiencia y conocimiento, apuntando al bienestar laboral de las organizaciones,
alcanzando liderazgo en el mercado y prestando atención a las necesidades del
mercado laboral, para estar a la vanguardia y ofrecer cada vez mejores productos
y servicios.
6.3.2.4 Visión En el 2013 la empresa VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL será reconocida en el
medio organizacional, como una empresa especializada en diseño de programas
organizacionales de alta calidad y oportunidad, además de expandir nuestros
servicios a otras ciudades del país.
6.3.2.5 Políticas corporativas La razón de ser de la empresa “Vida y Confort empresarial” está orientada a
responder a la exigente demanda del medio actual, donde se busca para cualquier
producto que se desee, oportunidad, calidad, pero sobre todo un excelente
servicio, basadas en la comunicación, el trabajo en equipo, la confianza, la
efectividad, la proactividad y eficacia. Los valores que identificarán nuestro trabajo
son:
Actitud de servicio: Demostrar sensibilidad hacia las necesidades o
demandas que nuestros clientes potenciales pueden requerir en el presente o
64
en el futuro, y ser capaz de darles satisfacción desde cualquier ámbito de la
organización.
Confiabilidad: Seguridad de que el o los servicios que se prestarán a nuestros
clientes se hará sin incidentes y en el período de tiempo especificado y bajo las
condiciones indicadas.
Eficiencia – Eficacia: Alcanzar los objetivos propuestos de manera oportuna
haciendo uso adecuado de los recursos materiales y humanos.
Integridad: Hace alusión a lo completo que es nuestro portafolio de servicios,
partiendo desde diseño de los mismos dependiendo del diagnóstico
organizacional.
Responsabilidad: Compromiso frente a nuestros clientes para responder de
manera reflexiva y orientada a cada una de las necesidades planteadas y
encontradas en sus organizaciones.
6.3.2.6 Imagen corporativa
65
Las iníciales V y C muestran las dos bases sobre las que se fomentan nuestra
razón de ser, tanto para el cliente interno como para el cliente externo de la
compañía, es la filosofía diferenciadora en el mercado de Consultoría y Asesoría
Organizacional. La V representa la palabra VIDA, que como en los seres
humanos en las organizaciones también presenta las etapas de nacimiento,
crecimiento, reproducción y evolución, y en nuestra compañía somos
completamente conscientes de la importancia del acompañamiento a las
organizaciones en cada una de estas etapas. La C simboliza el término confort,
relacionado con todo lo que produce bienestar y el comodidades, todas aquellas
sensaciones que hablan de lo agradable o desagradable que se siente el estar o
pertenecer a una organización o lo que es más peligroso aún, el sentimiento de
indiferencia.
El color amarillo representa riqueza, y cuando hablamos de riqueza no nos
referimos a las instalaciones o los bienes muebles de la organización, sino al
talento humano que conforma la compañía. El color amarillo también denota luz,
aquella que buscan las empresas en su afán por permanecer y competir en el
medio.
6.3.3 Funcionamiento La empresa Vida y Confort una vez en funcionamiento para garantizar erl accionar normal debe establecer e implementar el reglamento interno de trabajo. Ver anexo 2
66
6.3.3 Conclusiones del estudio administrativo
- La misión de la compañía Vida y Confort Empresarial es ofrecer programas
organizacionales especializados, que apunten al bienestar laboral de las
organizaciones.
- La visión de la compañía Vida y Confort Empresarial es ser en el 2013
reconocidos en el medio organizacional, como una empresa especializada en
diseño de programas organizacionales de alta calidad, además de expandir
nuestros servicios a otras ciudades del país.
- Los valores corporativos son actitud de servicio, confiabilidad, eficiencia –
eficacia, integridad y responsabilidad.
- La imagen corporativa representa la V de VIDA, que como en los seres
humanos en las organizaciones también se presentan las etapas de
nacimiento, crecimiento, reproducción y evolución, y en nuestra compañía
somos completamente conscientes de la importancia del acompañamiento a
las organizaciones en cada una de estas etapas. La C simboliza el término
CONFORT, relacionado con todo lo que produce bienestar y el comodidades,
todas aquellas sensaciones que hablan de lo agradable o desagradable que se
siente el estar o pertenecer a una organización o lo que es más peligroso aún,
el sentimiento de indiferencia.
67
6.4 MODULO FINANCIERO 6.4.1 PRESUPUESTO DE VENTAS
No. NOMBRE SERVICIOSUNIDAD DE
MEDIDAENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1DISEÑO DE PROGRAMAS DE
BIENESTAR LABORALPROGRAMAS 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2 1 25
2
EVALUACIÓN DE CLIMA LABORALINFORME DE
EVALUACIÓN0 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 23
3PROGRAMA DESARROLLO DE
HABILIDADES Y DESTREZASPROGRAMAS 1 2 3 3 2 2 4 3 4 4 3 34
4ENCUENTROS RECREATIVOS Y
CULTURALESENCUENTROS 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 43
5 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y
CONMEMORACIONES DEL
PERSONAL
EVENTOS 0 0 0 0 1 3 1 3 0 2 4 16
6PROGRAMAS EXTENSIVOS A LAS
FAMILIAS DE LOS EMPLEADOSPROGRAMAS 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 43
7TALLERES Y/O CAPACITACIONES
DE FORMACIÓN (COACHING)TALLERES 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 30
214
68
No. NOMBRE SERVICIOSUNIDAD DE
MEDIDA2011 2012 2013 2014 2015 TOTALES
1
DISEÑO DE PROGRAMAS DE BIENESTAR LABORAL PROGRAMAS 25 26 27 27 28 133
2EVALUACIÓN DE CLIMA LABORAL
INFORME DE
EVALUACIÓN23 24 24 25 26 122
3PROGRAMA DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS PROGRAMAS 34 35 36 37 38 181
4ENCUENTROS RECREATIVOS Y CULTURALES ENCUENTROS 43 44 46 47 48 228
5 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y CONMEMORACIONES DEL
PERSONALEVENTOS 16 16 17 17 18 85
6 PROGRAMAS EXTENSIVOS A LAS FAMILIAS DE LOS
EMPLEADOSPROGRAMAS 43 44 46 47 48 228
7 TALLERES Y/O CAPACITACIONES DE FORMACIÓN
(COACHING)TALLERES 30 31 32 33 34 159
TOTAL1136
Se estima una atención del servicio a partir de la constitución de la empresa en Cámara de Comercio, para lo cual
se espera cubrir el mercado objetivo con una oferta del servicio en sus 7 líneas de negocio y de acuerdo con el
siguiente presupuesto a diciembre de 2011, además de estimar la producción de servicios para los años 2012 –
2015.
En la siguiente tabla se presenta el presupuesto estimado de producción de servicios a ofrecer por la empresa Vida
Y Confort Empresarial, para el año 2011 al 2015 estimados anualmente.
69
6.4.2 INVERSIONES A continuación se detallan las inversiones requeridas, compuestas por activos
fijos, capital de trabajo y gastos de organización y puesta en marcha.
CATEGORÍA NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD
REQUERIDA
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
ESCRITORIO 4 300000 1200000
SILLA DE OFICINA 7 50000 350000
SILLA 1 X 3 CUPOS 4 90000 360000
DISPENSADOR DE AGUA 1 120000 120000
MICROONDAS 1 120000 120000
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 250000 250000
COMPUTADOR DE MESA 1 1200000 1200000
COMPUTADOR PORTATIL 3 1500000 4500000
TABLERO ACRILICO 1 150000 150000
FAX 1 250000 250000
CONMUTADOR 1 400000 400000
TELEFONO 4 30000 120000
TOTAL 4460000 9020000
ACTIVOS FIJOS
Nota: Cotizaciones de activos fijos referenciados a partir de la visita a establecimientos comerciales como: DUCON, POSTOBON , ÉXITO,
MARION Y
COMCEL
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPOS DE OFICINA
CONCEPTO VALOR
GASTOS NOTARIALES DE CONSTITUCIÓN LEGAL 3000000
REGISTRO CÁMARA DE COMERCIO 200000
EVENTOS DE LANZAMIENTO 200000
TOTAL GASTOS ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
(INVERSIONES) 3400000
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CAPITAL DE TRABAJO
El siguiente cuadro muestra la estructura del capital de trabajo requrido para la puesta en marcha de la empresa.
CONCEPTO VALOR
ESTIMATIVO COSTOS FIJOS $22.300.000
ESTIMATIVOS COSTOS VARIABLES $1.300.000
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $23.600.000
A partir d la información anterior se determina que el monto de Inversón total asciende a $36.020.000.
70
6.4.3 COSTOS 6.4.3.1 COSTOS FIJOS En la siguiente tabla se enumeran los costos anuales relacionados con nómina,
arrendamiento, servicios públicos, gastos de publicidad, gastos revisor fiscal,
gastos de representación y gastos generales. Además se totalizan los costos fijos
de un mes y de los próximos cinco años (2011 – 2015).
CONCEPTO VALOR
NÓMINA 8215000
ARRENDAMIENTO 1200000
SERVICIOS PÚBLICOS 400000
GASTOS DE PUBLICIDAD 150000
GASTOS REVISOR FISCAL 300000
GASTOS DE REPRESENTACIÓN 100000
GASTOS GENERALES 850000
TOTAL COSTOS FIJOS MES 11215000
TOTAL COSTOS FIJOS AÑO 2011 134580000
TOTAL COSTOS FIJOS AÑO 2012 139963200
TOTAL COSTOS FIJOS AÑO 2013 145561728
TOTAL COSTOS FIJOS AÑO 2014 151384197
TOTAL COSTOS FIJOS AÑO 2015 157439565
COSTOS FIJOS MES
De la tabla se desprende que existen unos costos fijos mensuales de $ 11.215.000
lo que representa un costo fijo anual de $ 134.580.000 para el primer año y se
estima un crecimiento anual de acuerdo al aumento de inflación esperado.
6.4.3.2 COSTOS VARIABLES En los siguientes cuadros se presentan los costos variables totales discriminados
por insumo para cada uno de los servicios ofrecidos por Vida y Confort
Empresarial.
71
COSTOS VARIABLES POR SERVICIO
NOMBRE DEL SERVICIODISEÑO DE PROGRAMAS DE
BIENESTAR LABORAL
NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD REQUERIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
TRANSPORTE ASESOR 5 15000 75000
PAPELERIA 20 1000 20000
Total 95000
COSTO VARIABLE
NOMBRE DEL SERVICIO EVALUACIÓN DE CLIMA LABORAL (APLICACIÓN DE ENCUESTAS A 100 EMPLEADOS)
NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD REQUERIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
TRANSPORTE ASESOR 2 15000 30000
PAPELERIA 100 100 100000
Total 130000
NOMBRE DEL SERVICIO
PROGRAMA DESARROLLO DE
HABILIDADES Y
DESTREZAS(TALLER DE 2
HORAS PARA 20 PERSONAS)
NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD REQUERIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
TRANSPORTE ASESOR 1 15000 15000
MEMORIAS (FOLLETO DE 20 HOJAS) 20 1000 20000
CERTIFICADOS 20 1000 20000
REFRIGERIOS 20 2000 40000
Total 95000
72
NOMBRE DEL SERVICIO
ENCUENTROS RECREATIVOS Y
CULTURALES (ENCUENTRO DE 2
HORAS PARA 20 PERSONAS )
NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD REQUERIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
TRANSPORTE ASESOR 1 15000 15000
PAPELERIA 20 1000 20000
REFRIGERIOS 20 2000 40000
Total 75000
NOMBRE DEL SERVICIO
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y
CONMEMORACIONES DEL
PERSONAL
NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD REQUERIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
TRANSPORTE ASESOR 4 15000 60000
PAPELERIA (TARJETAS DE
RECONOCIMIENTO) 40 1000 40000
Total 100000
NOMBRE DEL SERVICIOPROGRAMAS EXTENSIVOS A LAS
FAMILIAS DE LOS EMPLEADOS
NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD REQUERIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
TRANSPORTE ASESOR 2 15000 30000
PAPELERIA 20 1000 20000
Total 50000
NOMBRE DEL SERVICIO
TALLERES Y/O CAPACITACIONES
DE FORMACIÓN (COACHING)
(TALLER DE 2 HORAS PARA 20
PERSONAS)
NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD REQUERIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
TRANSPORTE ASESOR 1 15000 15000
MEMORIAS (FOLLETO DE 20 HOJAS) 20 1000 20000
CERTIFICADOS 20 1000 20000
REFRIGERIOS 20 2000 40000
Total 95000
73
NOMBRE SERVICIOS COSTO VARIABLE UNITARIO COSTO VARIABLE 2011 COSTO VARIABLE 2012 COSTO VARIABLE 2013 COSTO VARIABLE 2014COSTO VARIABLE
2015
DISEÑO DE PROGRAMAS
DE BIENESTAR LABORAL 95000 98800 102752 106862 111137 115582
EVALUACIÓN DE CLIMA
LABORAL 130000 135200 140608 146232 152082 158165
PROGRAMA DESARROLLO
DE HABILIDADES Y
DESTREZAS 95000 98800 102752 106862 111137 115582
ENCUENTROS
RECREATIVOS Y
CULTURALES 75000 78000 81120 84365 87739 91249
ORGANIZACIÓN DE
EVENTOS Y
CONMEMORACIONES DEL 100000 104000 108160 112486 116986 121665
PROGRAMAS EXTENSIVOS
A LAS FAMILIAS DE LOS
EMPLEADOS 50000 52000 54080 56243 58493 60833
TALLERES Y/O
CAPACITACIONES DE
FORMACIÓN (COACHING) 95000 98800 102752 106862 111137 115582
TOTAL 640000 665600 692224 719913 748709 778658
COSTOS VARIABLES TOTALES / AÑOS
6.4.4. DEPRECIACIONES y DIFERIDOS (Amortizaciones) En la siguiente tabla se discriminan la depreciación para los activos de Vida y
Confort Empresarial para cinco años; adicionalmente se muestra la amortización
para el mismo período.
CATEGORÍA NOMBRE DEL ACTIVOCANTIDAD
REQUERIDA
COSTO
UNITARIOCOSTO TOTAL
VIDA UTIL
(AÑOS)
DEPRECIACION AÑO
2011
DEPRECIACIÓN AÑO
2012
DEPRECIACIÓN
AÑO 2013
DEPRECIACIÓN
AÑO 2014
DEPRECIACIÓN
AÑO 2015
ESCRITORIO 4 300000 1200000 5 240000 240000 240000 240000 240000
SILLA DE OFICINA 7 50000 350000 5 70000 70000 70000 70000 70000
SILLA 1 X 3 CUPOS 4 90000 360000 5 72000 72000 72000 72000 72000
DISPENSADOR DE AGUA 1 120000 120000 5 24000 24000 24000 24000 24000
MICROONDAS 1 120000 120000 5 24000 24000 24000 24000 24000
IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL1 250000 250000 3 83333 83333 83333 83333 83333
COMPUTADOR DE MESA 1 1200000 1200000 3 400000 400000 400000 400000 400000
COMPUTADOR PORTATIL 3 1500000 4500000 3 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000
TABLERO ACRILICO 1 150000 150000 3 50000 50000 50000 50000 50000
FAX 1 250000 250000 3 83333 83333 83333 83333 83333
CONMUTADOR 1 400000 400000 3 133333 133333 133333 133333 133333
TELEFONO 4 30000 120000 3 40000 40000 40000 40000 40000
TOTAL 4460000 9020000 2720000 2720000 2720000 2720000 2720000
MUEBLES Y
ENSERES
EQUIPOS DE
OFICINA
EQUIPOS DE
TELECOMUNICACIO
NES
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS
74
6.4.5 INGRESOS POR VENTAS
Los siguientes cuadros reflejan el panorama de ingresos esperados por ventas
durante los años 2011 a 2014.
Para el calculo se tienen en cuenta l potencial de ventas esperadas n cantidad de
servicios y los cálculos realizados en relación con costos fijos y variables.
75
No. NOMBRE SERVICIOS UNIDAD DE
MEDIDA
VENTAS 2011
COSTO FIJO
UNITARIO
COSTO VARIABLE UNITARIO
COSTOS TOTALES
UTILIDAD ESPERADA EN %
UTILIDAD ESPERADA EN PESOS
PRECIO DE VENTA
UNITARIO
INGRESOS POR
VENTAS 2011
1
DISEÑO DE PROGRAMAS DE BIENESTAR LABORAL
PROGRAMAS 25 628879 98800 727679 50% 363839,25 1091517,8 27287944
2 EVALUACIÓN DE CLIMA LABORAL
INFORME DE EVALUACIÓN
23 628879 135200 764079 50% 382039,25 1146117,8 26360708
3
PROGRAMA DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS
PROGRAMAS 34 628879 98800 727679 50% 363839,25 1091517,8 37111604
4
ENCUENTROS RECREATIVOS Y CULTURALES
ENCUENTROS 43 628879 78000 706879 50% 353439,25 1060317,8 45593664
5
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y CONMEMORACIONES DEL PERSONAL
EVENTOS 16 628879 104000 732879 50% 366439,25 1099317,8 17589084
6
PROGRAMAS EXTENSIVOS A LAS FAMILIAS DE LOS EMPLEADOS
PROGRAMAS 43 628879 52000 680879 50% 340439,25 1021317,8 43916664
7
TALLERES Y/O CAPACITACIONES DE FORMACIÓN (COACHING)
TALLERES 30 628879 98800 727679 50% 363839,25 1091517,8 32745533
TOTAL 214 4402150 665600 5067750 2533874,77 7601624,3 230605200
76
No. NOMBRE SERVICIOS UNIDAD DE
MEDIDA VENTAS
2012
COSTO FIJO
UNITARIO
COSTO VARIABLE UNITARIO
COSTOS TOTALES
UTILIDAD ESPERADA
EN %
UTILIDAD ESPERADA EN PESOS
PRECIO DE VENTA
UNITARIO
INGRESOS POR VENTAS 2012
1 DISEÑO DE PROGRAMAS DE BIENESTAR LABORAL
PROGRAMAS 26 636196 102752 738948 50% 369474,00 1108422,0 28541867
2 EVALUACIÓN DE CLIMA LABORAL
INFORME DE EVALUACIÓN
24 636196 140608 776804 50% 388402,00 1165206,0 27603730
3 PROGRAMA DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS
PROGRAMAS 35 636196 102752 738948 50% 369474,00 1108422,0 38816938
4 ENCUENTROS RECREATIVOS Y CULTURALES
ENCUENTROS 44 636196 81120 717316 50% 358658,00 1075974,0 47654888
5
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y CONMEMORACIONES DEL PERSONAL
EVENTOS 16 636196 108160 744356 50% 372178,00 1116534,0 18400480
6 PROGRAMAS EXTENSIVOS A LAS FAMILIAS DE LOS EMPLEADOS
PROGRAMAS 44 636196 54080 690276 50% 345138,00 1035414,0 45858486
7 TALLERES Y/O CAPACITACIONES DE FORMACIÓN (COACHING)
TALLERES 31 636196 102752 738948 50% 369474,00 1108422,0 34250240
TOTAL 220 4453372 692224 5145596 2572798,00 7718394 241126630
77
No. NOMBRE
SERVICIOS UNIDAD DE
MEDIDA VENTAS
2013
COSTO FIJO
UNITARIO
COSTO VARIABLE UNITARIO
COSTOS TOTALES
UTILIDAD
ESPERADA EN %
UTILIDAD ESPERADA EN
PESOS
PRECIO DE VENTA
UNITARIO
INGRESOS POR VENTAS 2013
1
DISEÑO DE PROGRAMAS DE BIENESTAR LABORAL
PROGRAMAS 27 638429 106862 745291 50% 372645,54 1117937 30184288,7
2 EVALUACIÓN DE CLIMA LABORAL
INFORME DE EVALUACIÓN
24 638429 146232 784661 50% 392330,66 1176992 28247807,5
3
PROGRAMA DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS
PROGRAMAS 36 638429 106862 745291 50% 372645,54 1117937 40245718,3
4 ENCUENTROS RECREATIVOS Y CULTURALES
ENCUENTROS 46 638429 84365 722794 50% 361396,9 1084191 49872772,2
5
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y CONMEMORACIONES DEL PERSONAL
EVENTOS 17 638429 112486 750915 50% 375457,7 1126373 19148342,7
6
PROGRAMAS EXTENSIVOS A LAS FAMILIAS DE LOS EMPLEADOS
PROGRAMAS 46 638429 56243 694672 50% 347336,1 1042008 47932381,8
7
TALLERES Y/O CAPACITACIONES DE FORMACIÓN (COACHING)
TALLERES 32 638429 106862 745291 50% 372645,54 1117937 35773971,8
TOTAL 228 4469003 719913 5188916 2594457,98 7783374 251405283,1
78
No. NOMBRE
SERVICIOS UNIDAD DE
MEDIDA VENTAS
2014 COSTO FIJO UNITARIO
COSTO VARIABLE UNITARIO
COSTOS TOTALES
UTILIDAD ESPERADA
EN %
UTILIDAD ESPERADA EN
PESOS
PRECIO DE VENTA
UNITARIO
INGRESOS POR VENTAS
2014
1
DISEÑO DE PROGRAMAS DE BIENESTAR LABORAL
PROGRAMAS 27 649718 111137 760855 50% 380427,2816 1141282 30814609,8
2 EVALUACIÓN DE CLIMA LABORAL
INFORME DE EVALUACIÓN
25 649718 152082 801800 50% 400899,8064 1202699 30067485,5
3
PROGRAMA DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS
PROGRAMAS 37 649718 111137 760855 50% 380427,2816 1141282 42227428,3
4 ENCUENTROS RECREATIVOS Y CULTURALES
ENCUENTROS 47 649718 87739 737457 50% 368728,696 1106186 51990746,1
5
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y CONMEMORACIONES DEL PERSONAL
EVENTOS 17 649718 116986 766704 50% 383351,928 1150056 19550948,3
6
PROGRAMAS EXTENSIVOS A LAS FAMILIAS DE LOS EMPLEADOS
PROGRAMAS 47 649718 58493 708211 50% 354105,464 1062316 49928870,4
7
TALLERES Y/O CAPACITACIONES DE FORMACIÓN (COACHING)
TALLERES 33 649718 111137 760855 50% 380427,2816 1141282 37662300,9
TOTAL 233 4548026 748709 5296735 2648367,739 7945103 262242389,3
79
No. NOMBRE SERVICIOS UNIDAD DE
MEDIDA VENTAS
2015 COSTO FIJO UNITARIO
COSTO VARIABLE UNITARIO
COSTOS TOTALES
UTILIDAD ESPERADA
EN %
UTILIDAD ESPERADA EN PESOS
PRECIO DE VENTA
UNITARIO
INGRESOS POR VENTAS
2015
1 DISEÑO DE PROGRAMAS DE BIENESTAR LABORAL
PROGRAMAS 28 655998 115582 771580 50% 385790,0129 1157370 32406361
2 EVALUACIÓN DE CLIMA LABORAL
INFORME DE EVALUACIÓN
26 655998 158165 814163 50% 407081,4387 1221244 31752352
3 PROGRAMA DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS
PROGRAMAS 38 655998 115582 771580 50% 385790,0129 1157370 43980061
4 ENCUENTROS RECREATIVOS Y CULTURALES
ENCUENTROS 48 655998 91249 747247 50% 373623,4838 1120870 53801782
5
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y CONMEMORACIONES DEL PERSONAL
EVENTOS 18 655998 121665 777663 50% 388831,6451 1166495 20996909
6 PROGRAMAS EXTENSIVOS A LAS FAMILIAS DE LOS EMPLEADOS
PROGRAMAS 48 655998 60833 716831 50% 358415,3226 1075246 51611806
7 TALLERES Y/O CAPACITACIONES DE FORMACIÓN (COACHING)
TALLERES 34 655998 115582 771580 50% 385790,0129 1157370 39350581
TOTAL 240 4591986 778658 5370644 2685321,929 8055966 273899853
80
6.4.6 CONCLUSIÓN MÓDULO FINANCIERO
Desde el punto de vista financiero se puede afirmar que el proyecto d
empresa en viable teniendo en cuenta la estructura prevista de rubros
de inversión e igualmente lo estimativos de diferentes costos
inherentes a la eventual puesta en marcha. Los ingresos por ventas
esperados sugieren un flujos de efectivo positivos con precios de
venta competitivos en relación con las características de la
competencia.
81
7. CONCLUSIONES
El desarrollo del módulo de mercadeo permitió determinar el portafolio de
servicios de la empresa VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL. De allí poder
identificar la viabilidad de la ejecución de los diferentes programas desde el
panorama del mercadeo, a partir de la identificación de elementos como los
clientes potenciales, condiciones de oferta y demanda; además de generar
diferentes estrategias para la comercialización de dichos servicios.
El diseño del módulo técnico permitió en la empresa VIDA Y CONFORT
EMPRESARIAL, determinar el presupuesto de ventas, la localización,
proceso de serbucción y distribución de los espacios físicos; lo anterior con el
fin de verificar la viabilidad del proyecto, acceso a la empresa y a los
servicios prestados, desde el punto de vista técnico.
La misión de la compañía Vida y Confort Empresarial es ofrecer programas
organizacionales especializados, que apunten al bienestar laboral de las
organizaciones.
La visión de la compañía Vida y Confort Empresarial es ser en el 2013
reconocidos en el medio organizacional, como una empresa especializada en
diseño de programas organizacionales de alta calidad, además de expandir
nuestros servicios a otras ciudades del país.
Los valores corporativos son actitud de servicio, confiabilidad, eficiencia –
eficacia, integridad y responsabilidad.
82
La imagen corporativa representa la V de VIDA, que como en los seres
humanos en las organizaciones también se presentan las etapas de
nacimiento, crecimiento, reproducción y evolución, y en nuestra compañía
somos completamente conscientes de la importancia del acompañamiento a
las organizaciones en cada una de estas etapas. La C simboliza el término
CONFORT, relacionado con todo lo que produce bienestar y el comodidades,
todas aquellas sensaciones que hablan de lo agradable o desagradable que se
siente el estar o pertenecer a una organización o lo que es más peligroso aún,
el sentimiento de indiferencia.
Desde el punto de vista financiero se puede afirmar que el proyecto de empresa
en viable teniendo en cuenta la estructura prevista de rubros de inversión e
igualmente lo estimativos de diferentes costos inherentes a la eventual puesta en
marcha. Los ingresos por ventas esperados sugieren un flujos de efectivo
positivos con precios de venta competitivos en relación con las características de
la competencia.
83
8. RECOMENDACIONES
Se sugiere que la Universidad de San Buenaventura continúe promoviendo en
los estudiantes de pregrado y postgrado, los programas de emprendimiento
empresarial con el fin de estimular en ellos la visión de crear empresa.
A partir de los hallazgos obtenidos del programa de emprendimiento de la
empresa “VIDA Y CONFORT EMPRESARIAL”; se pretende iniciar con la
búsqueda de inversionistas que permitan llevar a la realidad la constitución de
dicha compañía.
Teniendo en cuenta la viabilidad y la demanda en el mercado de los programas
descritos en el portafolio de servicios de la empresa “VIDA Y CONFORT
EMPRESARIAL”, se sugiere su comercialización.
Se recomienda que la universidad promueva el contacto con emprendedores
que hayan implementado su Plan de Negocios y presenten casos de
empresariales de éxito para fortalecer su motivación.
84
BIBLIOGRAFÍA
TORO ÁLVAREZ, FERNANDO, Desempeño y productividad. Medellin, Cincel
Ltda., 2002.
SCHEIN, EDGARD. La cultura empresarial y el liderazgo. Una visión dinámica.
Plaza & Janés.
Basto B., Gustavo Alonso. La sociedad por acción simplicada. Un nuevo tipo de
sociedad comercial y una nueva oportunidad de negocios. Cámara de Comercio
de Tulúa.
www.gestiopolis.com
www. es.wikipedia.org
www.lopaisa.com
www.medellin.gov.co
www.medellincomovamos.org