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Compra regular de bienes y servicios Gestin de requerimiento y pedido de compra
PRO-27-1-02-01 FECHA PUBLICACIN 11/07/2017
MACROPROCESO NIVEL 1 NIVEL 2
Gestin Administrativa Compras de bienes y/o servicios Generar orden de compra y/o servicio
Tabla de Contenido
1. OBJETIVO ..................................................................................................................................... 2
2. ALCANCE ...................................................................................................................................... 2
3. NORMATIVIDAD .......................................................................................................................... 2
3.1 Directrices ........................................................................................................................... 2
3.2 Lineamientos ....................................................................................................................... 2
4. RESPONSABILIDADES ................................................................................................................... 2
4.1 Responsable del Proceso ............................................................................................................. 2
4.2 Responsabilidades ....................................................................................................................... 2
5. DEFINICIONES .............................................................................................................................. 3
6. DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES ................................................................. 4
6.1 Diagrama de flujo Gestin de requerimiento y pedido de compra ....................................... 4
6.2 Descripcin de actividades - Gestin de requerimiento y pedido de compra .......................... 4
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ...................................................................................................... 8
8. INDICADORES .................................................................................................................................. 9
9. RIESGOS ......................................................................................................................................... 10
10. CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................................... 10
11. APROBACIN ............................................................................................................................... 10
12. ANEXO ......................................................................................................................................... 11
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Compra regular de bienes y servicios Gestin de requerimiento y pedido de compra
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1. OBJETIVO
Gestionar la adquisicin de bienes y servicios que siguen un proceso regular de compra y que no
pertenecen a las estrategias definidas.
2. ALCANCE
Inicia con la solicitud o requerimiento del bien o servicio por parte de la Unidad acadmica y/o
administrativa y termina con el envo de la orden de compra al proveedor seleccionado.
3. NORMATIVIDAD
3.1 Directrices
Directriz de Compras de Bienes y Servicios
Poltica de Proveedores
Reglamento del Comit de Compras
3.2 Lineamientos
Este proceso podr iniciar con la solicitud de acompaamiento por parte de las unidades
acadmicas y/o administrativas a Compras y Activos Fijos para la bsqueda y seleccin de
ofertas para atender el requerimiento o podr iniciar con base en cotizaciones previas
realizadas por la Unidad.
Este proceso aplicar para los requerimientos de bienes y servicios que sean requeridos
para compra nacional o en el exterior o que estn asociados con un proceso de
exportacin de bienes y que siguen un proceso regular de compra.
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Responsable del Proceso
Coordinador de Compras
4.2 Responsabilidades
Unidad Acadmica o Administrativa:
Suministrar informacin clara y detallada de los requerimientos.
Participar en la revisin y seleccin de ofertas.
Direccionar la correcta adquisicin de los bienes y servicios por parte de la Universidad en concordancia con la Directriz de Compras de Bienes y Servicios y otorgando las aprobaciones pertinentes.
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Coordinador de Compras
Supervisar la correcta gestin de atencin a los requerimientos de las Unidades acadmicas y/o administrativas en concordancia con la Directriz de Compras de Bienes y Servicios.
Supervisar la correcta adquisicin de los bienes y servicios en concordancia con la Directriz de Compras de bienes y Servicios.
Gestor de proveedores / Gestor de compras especializado
Ejecutar y gestionar las actividades necesarias para la atencin de los requerimientos de las Unidades acadmicas y/o administrativas en concordancia con la Directriz de Compras de Bienes y Servicios.
Ejecutar y gestionar las actividades necesarias para la adquisicin los bienes y servicios en concordancia con la Directriz de Compras de Bienes y Servicios.
Proveedor
Generar y enviar las ofertas de bienes y servicios de acuerdo a las especificaciones.
5. DEFINICIONES
Bien: Cualquier cosa, tangible o intangible que satisface directa o indirectamente una
necesidad asociada a la operacin de la Universidad.
Servicio: Conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades de un cliente.
Proveedor: Persona natural o jurdica que realiza el suministro de determinados bienes o
servicios, requeridos por las Unidades Acadmicas y/o Administrativas.
Formato de Especificacin de la Compra: Formato complementario al proceso el cual
permite detallar las caractersticas de un requerimiento.
Solicitud de Pedido: Documento de SAP mediante el cual la Unidad acadmica y/o
administrativa solicita la adquisicin de un bien o servicio.
Pedido: Documento de SAP mediante el cual la Universidad formaliza la adquisicin de un
bien o servicio.
Orden de Compra: Documento mediante el cual la Universidad solicita a un proveedor el
suministro de bienes y/o servicios, detallando cantidades, caractersticas, precios y dems
condiciones negociadas.
Servicios Centralizados: son aquellos en los que los procesos de adquisicin son liderados
por Compras y Activos Fijos o una Unidad Central.
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3micahttps://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
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6. DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
6.1 Diagrama de flujo Gestin de requerimiento y pedido de compra
6.2 Descripcin de actividades - Gestin de requerimiento y pedido de compra
ENTRADA Solicitud/necesidad de adquisicin del bien o servicio
PROVEEDOR Unidades acadmicas y/o administrativas
SALIDA Orden de Compra enviada al proveedor seleccionado
CLIENTE Unidades acadmicas y/o administrativas
ACTIVIDAD DESCRIPCIN RESPONSABLE SISTEMA DOCUMENTOS
1
Realizar la solicitud
(adquisicin de bien o
servicio nacional o en el
exterior y exportacin)
Realizar la solicitud por medio de un correo electrnico indicando las especificaciones del bien o servicio requerido. En el caso de servicios, aplica para servicios centralizados y para aquellos en los que la Unidad requiera apoyo o acompaamiento previo.
Unidad acadmica y/o administrativa
Formato de especificacin de la compra (opcional y complementario)
2 Confirmar con el usuario
la solicitud presentada
Confirmar por medio de un correo
electrnico el recibo de la solicitud y las
condiciones del proceso.
Gestor de
proveedores o de
compras
especializado
Confirmacin de
recibo de la solicitud
3 Buscar proveedores
Realizar la bsqueda de proveedores que
puedan cotizar el bien o servicio requerido
segn las especificaciones definidas.
Gestor de
proveedores o de
compras
especializado
4 Enviar la solicitud de
cotizacin
Compras y Activos Fijos es la dependencia
encargada de solicitar al proveedor la
cotizacin del bien de acuerdo a las
caractersticas informadas por la Unidad.
Gestor de
proveedores o de
compras
especializado
Solicitud de
cotizacin
5 Generar oferta
El (los) proveedor(es) genera(n) la oferta a
travs una cotizacin, la cual debe estar
enmarcada dentro de las caractersticas
del bien solicitado y de acuerdo a la
Directriz de Compras de Bienes y
Servicios.
Proveedor Cotizacin
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PRO-27-1-02-01
COMPRA REGULAR DE BIENES Y SERVICIOS - GESTIN DE REQUERIMIENTO Y PEDIDO DE COMPRAP
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OM
PR
AS
9- Buscar los Vo. Bo. o
viabilidades requiere la adquisicin
Va a continuar el proceso de compra?
No
10- Elaborar la solicitud de
pedidoSi
Solicitud de pedido
12- Enviar la solicitud de
pedido a compras
16- Determinar si se requiere la
recomendacin del Comit de
Compras
Se requiere recomendacin del Comit de Compras?
Si
23- Crear pedido
No
24- Liberar pedido
Bienes y servicios Centralizados
(nacional, en el exterior, exportacin)
Tipo de compra
Servicios
25- Enviar orden de compra al
proveedor
11- Liberar la solicitud
Orden de compra
1- Solicitud de pedido2- Soportes
22- Verificar si el proveedor est
creado
Proveedor est creado?
Si
No
Administracin de Datos de Acreedores-Proveedores
PRO-25-5 -01-06
El dato maestro de
material esta creado?
Creacin de materiales y
servicios en el maestro de materiales y
servicios PRO-27-1-01-01
No
Si
Se cumple la Poltica de
Cotizaciones?
Si
No
13- Buscar proveedores y/o
cotizaciones adicionales
14- Elaborar cuadro
comparativo
15- Seleccionar Oferta
Sin acompaamiento previo de Compras
1
Formato de Especificacin de laCompra (opcional) o
correo electrnico con la solicitud
5- Generar oferta
2- Confirmar con el usuario la
solicitud presentada
3- Buscar proveedores
Confirmacin de recibo de la solicitud
4- Enviar la solicitud de cotizacin
Solicitud de cotizacin
6- Negociar y elaborar cuadro
comparativo
Cuadro Comparativo
7- Presentar ofertas y/o
cuadro comparativo
Oferta y/o Cuadro Comparativo
8- Seleccionar oferta
1- Realizar la solicitud
(adquisicin de bien o servicio nacional o
en el exterior y exportacin)
Con Acompaamiento de
Compras
Cotizacin
18- Revisar solicitud
Acta de Comit de Compras
Resultado de la revisin de
la solicitud
19- Notificar a la unidad resultado de evaluacin del
Comit de Compras
Continuar con el proceso
de compra
20- Completar y enviar
informacin faltante
Posponer evaluacin
21- Borrar solicitud de
pedido
No continuar con el proceso de compra
Es una exportacin?
No
Si
17- Consolidar documentacin y remitir al comit
1- FOR-27-1-02-03 Formato de viabilidad de instalacin de equipos2- Formato de Comit de Compras
3- Soporte de cotizaciones4- Otra documentacin que requiera
FOR-27-1-02-03 Formato de viabilidad de instalacin de equipos
Cuadro comparativo1
1
PRO-27-1-02-01 Compra regular de bienes y servicios - Gestin de requerimiento y pedido.vsd
Propuesta 2
PrestamoArchivo adjuntoPRO-27-1-02-01 Compra regular de bienes y servicios - Gestin de requerimiento y pedido DF.pdf
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6 Negociar y elaborar
cuadro comparativo
Compras y Activos Fijos asegurar las
mejores condiciones para la Universidad y
elaborar el cuadro comparativo segn las
cotizaciones y negociaciones obtenidas
(esto de acuerdo a la poltica de
cotizaciones establecida). Esta actividad
aplica para las compras nacionales o en el
exterior.
Para exportaciones generalmente es un
nico proveedor quien presta el servicio,
entonces pasa a la actividad No. 8
Gestor de
proveedores o de
compras
especializado
Cuadro Comparativo
7 Presentar ofertas y/o
cuadro comparativo
Compras y Activos Fijos asegurar las
mejores condiciones para la Universidad y
presentar a la Unidad las diferentes
alternativas obtenidas.
Gestor de
proveedores o de
compras
especializado
Ofertas y/o Cuadro
Comparativo
8 Seleccionar oferta
La Unidad acadmica y/o administrativa
seleccionar en la oferta de acuerdo a los
criterios que sean definidos segn el bien
o servicio a adquirir. Esta seleccin podr
realizarse en conjunto y/o con el
acompaamiento de la dependencia de
Compras y Activos Fijos.
Unidad acadmica
y/o administrativa /
Gestor de
proveedores o de
compras
especializado
9
Buscar los Vo. Bo. o
viabilidades que requiere
la adquisicin
Si la Unidad solicit acompaamiento de
Compras y Activos Fijos en la consecucin
y seleccin de ofertas, el proceso que
antecede ser el de Gestin de
requerimiento de compra. Si la Unidad
realiza su proceso de bsqueda y
seleccin de ofertas sin acompaamiento
el proceso partir de esta actividad.
Buscar con las reas especializadas los Vo.
Bo. requeridos (Diseo y Construccin,
Mantenimiento e Infraestructura,
Departamento Mdico y Salud
Ocupacional y DSIT). La consecucin de
estos Vo. Bo. podr ser apoyada por
Compras y Activos Fijos.
Si las viabilidades fueron obtenidas, se
contina con el proceso de compra.
Se valida si el dato maestro de material
esta creado para determinar si puede
continuar o de lo contrario remitirse al
proceso para creacin de datos maestros.
Unidad acadmica
y/o administrativa
FOR-27-1-02-03
Formato de
viabilidad de
instalacin de
equipos
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10 Elaborar la Solicitud de
Pedido
Para la adquisicin de bienes y servicios
centralizados (nacional, en el exterior o
exportacin), la Unidad elabora en SAP la
Solicitud de Pedido correspondiente
Unidad acadmica
y/o administrativa SAP Solicitud de Pedido
11 Liberar la Solicitud de
Pedido
La Unidad libera en SAP la Solicitud de
Pedido.
Unidad acadmica
y/o administrativa SAP
12 Enviar la Solicitud de
Pedido a Compras
La Unidad remite a la dependencia de
Compras y Activos Fijos la Solicitud de
Pedido as como todos los soportes
correspondientes para trmite de compra.
Unidad acadmica
y/o administrativa
Correo
electrnico
Solicitud de pedido y
soportes
13
Buscar proveedores y/o
cotizaciones adicionales
Si la solicitud necesita ms cotizaciones
de acuerdo a la poltica de cotizaciones
vigente, se buscan cotizaciones
adicionales
Gestor de
proveedores o de
compras
especializado
14 Elaborar cuadro
comparativo
Si aplica, se elabora el cuadro
comparativo de cotizaciones.
Gestor de
proveedores o de
compras
especializado
Cuadro Comparativo
15 Seleccionar Oferta
La Unidad acadmica y/o administrativa
seleccionar en la oferta de acuerdo a los
criterios que sean definidos segn el bien
o servicio a adquirir. Esta seleccin podr
realizarse en conjunto y/o con el
acompaamiento de la dependencia de
Compras y Activos Fijos.
Unidad Acadmica
y/o Administrativa /
Gestor de
proveedores o de
compras
especializado
16
Determinar si se
requiere la
recomendacin del
Comit de Compras
Para la adquisicin de bienes, de acuerdo
a los lineamientos del reglamento del
Comit de Compra se determinar si se
requiere presentar la solicitud al Comit
de Compras.
Gestor de
proveedores o de
compras
especializado
17
Consolidar
documentacin y remitir
al Comit de Compras
Reunir los documentos necesarios para presentar el caso al Comit de Compras
Compras y Activos
Fijos
FOR-27-1-02-03
Formato de
viabilidad de
instalacin de
equipos, Formato de
Comit de Compras,
Cotizaciones y otra
documentacin
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18 Revisar solicitud
El Comit de Compras revisa los casos presentados y genera las recomendaciones correspondientes. De cada Comit se genera un acta que
contiene esta informacin.
Comit de Compras Acta de Comit de
Compras
19
Notificar a la Unidad el
resultado de la
evaluacin del Comit
de Compras
Compras y Activos fijos notifica a la
Unidad acadmica y/o administrativa las
recomendaciones resultantes del Comit.
Si la recomendacin es continuar con el
proceso de compra se contina con el
proceso correspondiente.
Compras y Activos
Fijos
20 Completar y enviar
informacin faltante
Si el Comit determina que no se cuenta con la informacin suficiente para tomar una decisin sobre la compra se solicitar a la Unidad volver a presentar la compra. Una vez se rena toda la informacin necesaria para su evaluacin, la Unidad la remitir para nueva evaluacin por parte del Comit.
Unidad acadmica
y/o administrativa
21 Borrar solicitud de
pedido
Si la recomendacin del Comit es no
continuar con el proceso de compra
debido a que el requerimiento presentado
por la Unidad no sea considerado
pertinente o no se ajuste a los
lineamientos institucionales, la Unidad
deber eliminar a solicitud de pedido
correspondiente y no continuara el
proceso de compra.
Unidad acadmica
y/o administrativa SAP
22 Verificar si el proveedor
esta creado
Si la recomendacin del Comit es
continuar con el proceso de compra o si
no fue necesaria su revisin en dicha
instancia, se verifica si el proveedor
seleccionado esta creado en el sistema
para continuar con el proceso. Si no est
creado se debe realizar la solicitud de
documentacin y la creacin del
proveedor de acuerdo al proceso
establecido para tal fin.
Para el caso de servicios descentralizados
la Unidad tambin valida previamente
que el proveedor este creado.
Si no est creado se debe realizar la
solicitud de documentacin y la creacin
Compras y Activos
Fijos / Unidad
acadmica y/o
administrativa
SAP
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Gestin Administrativa Compras de bienes y/o servicios Generar orden de compra y/o servicio
del proveedor de acuerdo al proceso
establecido para tal fin.
23 Crear pedido
Para bienes y servicios centralizados Compras y Activos Fijos elabora el pedido en el cual se solicita formalmente al proveedor el bien o servicio indicando cantidad, detalle, precio, condiciones de servicio, condiciones de pago, plizas requeridas, etc. Para los dems servicios la Unidad elabora el pedido correspondiente.
Gestor de
proveedores o de
compras
especializado /
Unidad acadmica
y/o administrativa
SAP Pedido
24 Liberar pedido
Liberar (aprobar) la compra. Para pedidos de bienes y servicios
centralizados la liberacin est a cargo de
Compras y Activos Fijos, para lo dems
servicios la liberacin est a cargo de la
Unidad que solicita la compra. Los
montos de liberacin estn definidos
acorde a lo establecido por la poltica de
delegaciones y atribuciones.
Jefe de Compras y
Activos Fijos /Unidad
acadmica y/o
administrativa.
SAP
25 Enviar orden de compra
al proveedor
Se enva al proveedor la orden de compra. Para rdenes de compra de bienes y
servicios centralizados el envo est a
cargo de Compras y Activos Fijos, para los
dems servicios el envo est a cargo de la
Unidad acadmica y/o administrativa que
solicita la compra.
Gestor de
proveedores o de
compras
especializado/
Unidad acadmica o
administrativa
Orden de compra
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
INTERNOS (Cadena de Valor) EXTERNOS (Unidad acadmica, administrativa,
entidad)
PRO-27-1-01-01 Creacin de materiales en el maestro de materiales
PRO-25-5-01-06 Administracin de Datos de Acreedores-Proveedores
Formato de especificacin de la compra (opcional y complementario)
FOR-27-1-02-03 Formato de viabilidad de instalacin de equipos
Formato de Comit de Compras
No aplica
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Compra regular de bienes y servicios Gestin de requerimiento y pedido de compra
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MACROPROCESO NIVEL 1 NIVEL 2
Gestin Administrativa Compras de bienes y/o servicios Generar orden de compra y/o servicio
8. INDICADORES
FIC
HA
DEL
IND
ICA
DO
R
DURACIN PROMEDIO DEL PROCESO DE GESTIN DE REQUERIMIENTOS DE COMPRA
Cdigo del
indicador IND-27-1-02-011
Tipo de Indicador EFICIENCIA
Responsable del
indicador
Medicin: Gestor de Proyectos e Informacin
Anlisis y toma de decisiones: Jefe de Compras y Activos Fijos / Coordinador de
Compras
Objetivo
El indicador busca medir el tiempo de atencin para la bsqueda seleccin y
formalizacin asociados a los requerimientos generados por las unidades acadmicas y
administrativas.
Mtodo de
Medicin
Se debe registrar la fecha de recepcin de los requerimientos y la fecha de respuesta
para medir el tiempo promedio de atencin.
Unidad de Medida Das.
Frmula
=1 ,
Variables
Fecha de envo de la orden de compra: Se refiere a la fecha en la que se enva la orden
de compra aprobada al proveedor.
Fecha de solicitud del requerimiento: Fecha en la cual la Unidad solicita el
requerimiento.
Cantidad de requerimientos recibidos: es el nmero total de requerimientos recibidos
en el periodo a evaluar.
Limitaciones
El indicador solo mide el tiempo global del proceso y no los tiempos de las actividades
internas. Para hacer la gestin y mejora del indicador es importante que el gestor lleve
el control de la duracin de las actividades y las acciones las emprenda al nivel ms
detallado
Fuente de datos Formatos o herramientas establecidas para el control
Granularidad Por cada solicitud de requerimiento y agregado por cada unidad
Periodicidad El indicador se generar agregado de forma mensual
Meta Por definir
Observaciones Sobre este indicador se construyen y miden los acuerdos de servicio con las unidades.
El indicador se calcular por unidad, pero tambin se calcular el indicador global para
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toda la dependencia de Compras y Activos Fijos.
9. RIESGOS
OPERATIVO No encontrar proveedores que cumplan con los requisitos establecidos por la Universidad
Seleccionar proveedores que no puedan cumplir con las exigencias de la adquisicin realizada.
CALIDAD DE SERVICIO
No realizar con los tiempos estipulados las actividades del proceso.
SEGURIDAD Los proveedores no sean fiables y puedan tener brechas de seguridad para la Universidad, tanto por
ellos como por sus empleados.
ADMINISTRATIVO No tener calidad en la informacin registrada en la base de datos de proveedores.
Proveedores que no proporcionen la documentacin solicitada para inscribirlos en la base de datos de
proveedores.
Especificaciones de compra incorrectas y por ende, se adquiera un bien o servicio innecesario.
LEGAL
Seleccionar proveedores que tengan problemas legales que puedan perjudicar el nombre de la
Universidad o vincularla a procesos de blanqueo de capitales o soporte a terrorismo, entre otros.
10. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIN ACTUALIZACIN FECHA
0 Elaboracin 09/12/2016
Publicacin 11/07/2017
11. APROBACIN
NOMBRE CARGO FECHA
ELABOR Andrea Milena Gonzalez Coordinadora Activos Fijos 09/12/2016
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Manuela Pea Ingeniera de Procesos 09/12/2016
REVIS
Paola Andrea Garca Jefe de Compras y Activos Fijos 27/06/2017
Andrea Milena Gonzalez Jefe de Compras y Activos Fijos
(E) 27/06/2017
APROB Andrea Milena Gonzalez Jefe de Compras y Activos Fijos
(E) 27/06/2017
12. ANEXO
GESTIN DE INCIDENCIAS
RIESGO
OPERATIVO PROBABILIDAD
(Alta, Media, Baja) IMPACTO POTENCIAL ACCIONES DE MITIGACIN
No encontrar proveedores que
ofrezca el bien a comprar.
Seleccionar proveedores que no
puedan cumplir con las exigencias
de la adquisicin realizada.
Media Retrasar actividades en las
cuales se est evaluando
la adquisicin del bien o
servicio.
Contar con un buen nmero
de proveedores que
posibiliten el cumplimiento de
dichos requisitos.
CALIDAD DE SERVICIO
No realizar con los tiempos
estipulados las actividades del
proceso.
Media Retrasar actividades en las
cuales se est evaluando
la adquisicin del bien o
servicio.
Aumentar costos por
aumento de tiempos de
espera.
Realizar seguimiento
permanente a la gestin de
los requerimientos.
SEGURIDAD
Los proveedores no sean fiables y
puedan tener brechas de seguridad
para la Universidad, tanto por ellos
como por sus empleados.
Baja Recibir bienes o servicios
en mal estado o
deteriorados, debido a
una mala manipulacin y
transporte.
Capacitar al personal de
bodega y recepcin para no
recibir elementos que no
cumplan con los requisitos de
calidad, cuidado y seguridad
que deben cumplir.
Implementar indicadores de
seguimiento a este tipo de
actividades.
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Establecer indicadores de
control a nivel operativo que
apoye estas actividades.
ADMINISTRATIVO
No tener calidad en la informacin
registrada en la base de datos de
proveedores.
Proveedores que no proporcionen la
documentacin solicitada para
inscribirlos en la base de datos de
proveedores.
Baja Datos errneos o
desactualizados.
Retraso en la bsqueda de
proveedores.
Establecer mecanismos y
canales de comunicacin con
los proveedores que
garanticen la correcta fluidez
de informacin.
Establecer indicadores de
control a nivel operativo que
apoye estas actividades.
Especificaciones de compra
incorrectas y por ende, se oferte un
bien o servicio inadecuado.
Baja Tiempos adicionales por
reprocesos y ajustes de
inconsistencias.
Diseo claro de los formatos o
herramientas utilizadas para
la solicitud de los
requerimientos.
LEGAL
Seleccionar proveedores que tengan
problemas legales que puedan
perjudicar el nombre de la
Universidad o vincularla a procesos
de blanqueo de capitales o soporte a
terrorismo, entre otros.
Baja Poner en riesgo el nombre
y prestigio de la
Universidad.
Entrar en posibles los
legales que afecten a la
Universidad.
Implementar indicadores de
seguimiento a este tipo de
actividades.
Contar con el apoyo de la
Direccin Jurdica de la
Universidad para la revisin
de contratos y temas legales
que estn relacionados con la
dependencia de Compras y
Activos Fijos.
Establecer indicadores de
control a nivel operativo que
apoye estas actividades.