Download - Check List Auditoria Ley 29783
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Ley29783D.S.0052012TR
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Observacin
Llevanelcontroldelcumplimientodelosacuerdos?
t38ArtArt29
Cuentanconunatarjetadeidentificacinodistintivovisible?
Esaccesibleenellugardetrabajo?Cmosedifunde?
Incluye: La proteccin de la seguridad y salud de todos los miembros, prevencin de lesiones,enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo, cumplimiento de los requisitos legales enmateriadeseguridadysaludeneltrabajo,consulta,participacinactivaymejoracontinua.
Secuentaconlibrodeactas?
LosmiembrosdelComitSSTrealizanexclusivamenteactividadesdeprevencinyproteccin?
LosmiembrosdelComitSSTconocenculessonsusfunciones?
Revisarelreportetrimestraldeaccidentes,incidentesyenfermedadesocupacionales
PedirregistrosdelprocesodeeleccindelComitSST2012,corroborarfechas
RevisarquienconvocaalasreunionesordinariasdelComitSST
CheckListAuditoraLey29783
NormaReferencia
Laorganizacincuentaconunpolticadelsistemadegestindelaseguridadysaludeneltrabajo?
Polticadegestin
Art22 Art25
Serevisaperidicamente?
Cuentaconfechayfirmadelempleador?
Organizacindelsistemadegestindeseguridadysalud
Los miembros del Comit SST han recibido capacitaciones especializadas en seguridad y salud en eltrabajo?
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Cuentaconregistrodeaccidentesdetrabajo,incidentespeligrososeinvestigacindeincidentes?
Cuentaconregistrodeenfermedadesocupacionales?
Art74Art34Revisar si cumple con la estructura mnima: Objetivos y alcances, liderazgo, copromisos y poltica deSST, atribuciones y obligaciones del empleador, trabajadores, supervisores, Comit SST y contratistas,estndares de seguridad en las operaciones y actividades conexas, preparacin y respuesta aemergencias.
Art28 Art33
CuntaconelReglamentoInternodeSeguridadySaludenelTrabajo(RISST)?
Cuenta con registro de monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos, psicosociales y factores deriesgodisergonmico?
Cuentaconregistrodeinspeccionesinternasdeseguridadysaludeneltrabajo?
Cuentaconregistrodeestadsticasdeseguridadysalud?(Severidad,frecuenciayaccidentabilidad)
Cuentaconequiposdeseguridadoemergencia?
Cuentaconregistrosdeinduccin,capacitacin,entrenamientoysimulacrosdeemergencia?
Verficar si aprob el RISST (reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo), PASST (programaanual de seguridad y salud en el trabajo), PASSST (programa anual del servicio de seguridad y salud eneltrabajo),PAC(programaanualdecapacitacin)
Cuentaconmdicoocupacional?R.M.312/2011MINSA
Cuenta con registro de examenes mdicos ocupacionales antes, durante y al trmino de la relacinlaboral?. Revisar files de personal cesado y los registros de aptitud de los examenes de preempleo.(Art92Art104)y(Art49)
RevisarelhorariodelasreunionesdelComitSST
Revisar si le han entregado copia del acta a los miembros del Comit SST y a la mxima instancia degerencia
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3 Art40 Art85
4 At42
5 Art47 Art87
6 Art50 Art77
7 Art55
8 Art57
9 Art75Art38Art73
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12 Art68
LosEPPseentreganenfuncinaltipodetrabajoyriesgos?
Verinspeccionesdeseguridadysaludeneltrabajoystatusdelseguimiento
Culessonlasmedidasdeprevencinqueaplican?a)Gestionarlosriesgossinexcepcin.b)Eliminarelriesgoenorigen.c)Diseodepuestosdetrabajo.d)Seleccindeequipos.e)Mtodosdetrabajo.f)Atenuacindeltrabajomontonoyrepetitivo.g)Eliminarosustituiragentespeligrosos.
Existenzonasderiesgo?Culessonloscriteriosdeaccesoadichaszonas?,pedirevidencia.
LamatrizIPERincluyelasactividadesrutinarias,norutinariasydeemergencia.Enlaevaluacindefactoresderiesgoseincluyelaprocreacin.Serealizaporpuestodetrabajo?
LosmiembrosdelComitSSThanparticipadoenlaIPER?Mostrarevidencia.
Art60
Cuenta con procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos de los resultadosdeseguridadysaludeneltrabajo?
Se revisan peridicamente los procedimientos de respuesta ante emergencias. Pedir revisin del ltimosismodejunio2012
Cuentaconevaluacininicialoestudiodelineabase?
Cmosedifundelaevaluacininicialalostrabajadores?
Art97LosEPPcumplenestndaresnacionaleseinternacionales?
Cuentaconregistrodeauditoriasdegestindeseguridadysalud?
Planificacin
Art37 Art79
LoscontratistascuentaconunSGSSTySCTR?
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13 Art77
14 Art70
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17 Art24 t82yArt
18 Art27 Art27
19 Art77
20 Art32
21 Art7522 Art29
23 Art30
24 Art32
1 Art61 Art97
2 Art69
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Art35
ElempleadorentregacadatrabajadorunacopiadelRISST?Realizanomenosde4capacitaciones/ao?
Revisar3contratosparaverificarsiseadjuntarlasrecomendacionesdeseguridadysaludeneltrabajo
Revisarelmapaderiesgosypreguntarsobresuentendimiento,Estapublicadoenunlugarvisible?
Lostrabajadoreshansidocapacitadosyentrenadosenlaslaboresqueejecutan?
Cmo se asegura que los trabajadores y representantes son consultados, informados y capacitados entodoslosaspectosdeseguridadysaludeneltrabajo?
Las instrucciones, seales, manuales y otra informacin (MSDS/cartillas) se encuentran en idiomacastellano?
Se han ejecutado cambios en las operaciones y procesos?, Los trabajadores fueron consultados antesqueseejecutenloscambios?
El empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo? Incluyecompetenciaspersonales,profesionalesydegnero?
Verificarencampo,silostrabajadoresutilizanlosEPPdefinidosparasupuestodetrabajo.
Se cuenta con procedimiento de trabajos de alto riesgo, PETS/ATS para las tareas crticas o de altoriesgo?
Cuentanconbrigadasformadaspararesponderanteemergencias?
Cuentan con un programa de simulacros?. Sismo, incendio, desborde de ro, derrame de productos,inundacin,rayos,etc.
Cuentaconunregistrodenormaslegalesenmateriadeseguridadysaludeneltrabajo?
LaGerenciahaestablecidoobjetivosgeneralesyespecficosdelSGSST?
Implementacin
Los contratistas cuentan con el mismo nivel de proteccin en materia de seguridad y salud en el trabajoqueelempleador?
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Cuentan con procedimiento de bloqueo o candadeo de equipos durante el mantenimiento de losmismos?Elplanoderutasdeevacuacinseencuentrapublicado?
Cuentanconsealesdeadvertencia,obligatoriedad,contraincendiosysalvamento?
Cuadro combinado1: SiCuadro combinado2: NoCuadro combinado3: SiCuadro combinado4: No aplicaCuadro combinado5: SiCuadro combinado6: NoCuadro combinado7: No aplicaCuadro combinado8: SiCuadro combinado9: NoCuadro combinado10: NoCuadro combinado11: No aplicaCuadro combinado12: SiCuadro combinado13: NoCuadro combinado14: SiCuadro combinado15: SiCuadro combinado16: NoCuadro combinado17: SiCuadro combinado18: NoCuadro combinado19: SiCuadro combinado20: NoCuadro combinado21: NoCuadro combinado22: SiCuadro combinado23: SiCuadro combinado24: NoCuadro combinado25: SiCuadro combinado26: NoCuadro combinado27: SiCuadro combinado28: SiCuadro combinado29: NoCuadro combinado30: SiCuadro combinado31: NoCuadro combinado32: SiCuadro combinado33: NoCuadro combinado34: SiCuadro combinado35: Mtodos de trabajoCuadro combinado36: SiCuadro combinado37: NoCuadro combinado38: SiCuadro combinado39: SiCuadro combinado40: SiCuadro combinado41: NoCuadro combinado42: No aplicaCuadro combinado43: SiCuadro combinado44: NoCuadro combinado45: SiCuadro combinado46: SiCuadro combinado47: NoCuadro combinado48: NoCuadro combinado49: SiCuadro combinado50: SiCuadro combinado51: NoCuadro combinado52: SiCuadro combinado53: No aplicaCuadro combinado54: SiCuadro combinado55: SiCuadro combinado56: NoCuadro combinado57: SiCuadro combinado58: SiCuadro combinado59: NoCuadro combinado60: Si