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MINISTERIO DE EDUCACION
“Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de
Lampa y departamento de Puno”11
Presentación
El presente Proyecto de Inversión Pública denominado: “Mejoramiento de los Servicios
Educativos en la Institución Educativa Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia
de Lampa y departamento de Puno”, es elaborado atendiendo a la demanda existente
por parte de los niños de 3-5 años del centro poblado Choquechaca, esta población
estudiantil genera múltiples necesidades traducidas en que la “población escolar de la
institución educativa inicial choquechaca del distrito de yunguyo, inadecuadamente
atendida”, en ese sentido el presente Proyecto de Inversión Pública se plantea para
contribuir en la solución de la problemática referida enmarcado en el Proyecto Educativo
Nacional al 2021 Objetivo Estratégico 1: Oportunidades y resultados educativos de igual
calidad para todos
En ese sentido, el perfil de proyecto de inversión pública tiene como objetivo: “Población
escolar de la Institución Educativa Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de Lampa y
departamento de Puno, adecuadamente atendida”
El Gobierno Regional Puno y la Dirección Regional de Educación Puno, dentro de su
política educativa al 2016, ha priorizado como atención educativa al nivel Inicial, dentro
de ello se viene ejecutando el Programa de Ampliación de Cobertura en Educación
Inicial, destinado a ampliar y mejorar el servicio educativo al grupo de edad de 03 a 05
años en todo el territorio nacional.
La Dirección Regional de Educación Puno, dentro de su política educativa también ha
priorizado la atención educativa en este nivel, por lo que ha logrado la creación de 515
nuevas instituciones educativas iníciales, en todo su ámbito de trabajo, dotándolas de
plazas docentes.
El Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas ha
logrado la aprobación presupuestal para atender con perfiles de proyectos a las
instituciones educativas iníciales atendidas con el Programa de Ampliación de Cobertura
los mismos que deben elaborarse y viabilizarse en el presente año para ser incorporadas
a el presupuesto nacional, regional o local.
Para la elaboración del presente proyecto se tuvo como referencia la “Guía Simplificada
para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Educación Básica
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Regular, a nivel de perfil” (junio 2011), elaborado por el Ministerio de Economía y
Finanzas – Dirección General de Política de Inversiones DGPI, específicamente por la
Dirección de Normatividad, Metodologías y Capacitación, así también se tuvo en cuenta
las Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular - Nivel
Inicial, elaborado por la OINFE para poder determinar los espacios educativos necesarios
para el presente perfil de inversión pública.
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1.CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO1.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
“Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Inicial
CCATACHA, distrito LAMPA, provincia de LAMPA y departamento de PUNO”
1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO
Población escolar de la Institución Educativa Inicial CCATACHA del distrito de
LAMPA, adecuadamente atendida
1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA
CUADRO Nº 1
BALANCE OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA
Grados Período "0" Período Post Inversión
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025OFERTA (O)
3 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0DEMANDA (D)
3 años 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
4 años 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
5 años 4 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Total 13 16 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 20BALANCE(O-D)
3 años -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -6
4 años -2 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
5 años -4 -2 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
Total -13 -16 -21 -21 -21 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
1.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP - ALTERNATIVA I (ELEGIDA)
Construcción de infraestructura pedagógica, complementaria y obras
exteriores:
- Obras provisionales, con loza aligerada y vidrio crudo.
- Modulo área administrativa (dirección + depósito de útiles)
- Modulo área pedagógica (02 aulas +02 S.S.H.H. niños)
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- Modulo área de generales (01 tópico + 01 cocina + 01 depósito de alimentos +
dormitorio + sala de reuniones de docentes + S.S.H.H para docentes).
- Modulo área de servicios complementarios (01 sistema de tratamiento de aguas
residuales).
- Juegos infantiles.
- Patio de inicial.
- Aula abierta con cobertura móvil.
- Hall de ingreso.
- Veredas.
- Cerco perimétrico.
- Área de expansión.
- Instalaciones sanitarias.
- Instalaciones eléctricas
Equipamiento y mobiliario (08 módulos) para: Aulas niños de 03 a 05
años; aulas de psicomotricidad; oficina de Dirección; depósito de útiles;
sala de profesores; cocina; depósito de cocina; y tópico.
Capacitación docente en temas de áreas curriculares de educación
inicial.
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1.5. COSTOS DEL PIP ALTERNATIVA I (ELEGIDA)
CUADRO Nº 2
COSTOS DE INVERSION
DESCRIPCIONAÑOS
0 1-10
A) COSTO DE INVERSION 986,437.501. Intangibles 23,991.73
Expediente Técnico 23,991.732. Inversión en Activo Fijo 955,774.16
2,1 infraestructura 793,052.69Costo directo 701,884.12
MANO DE OBRA CALIFICADA 124,181.89
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 69,974.44
MATERIALES 485,798.70EQUIPOS 21,929.14
Costo Indirecto 91,168.57
Gastos Generales 55,980.70Gastos de Supervisión 13,995.18Gastos de Liquidación 13,995.18Gastos Administrativos 7,197.522,2 Implementacion 70,094.90
Implementación y Equipamiento 70,094.90
2,3 Costos de capacitacion 1,458.00
B) Costos de Operación y Mantenimiento "Con Proy."
48,498.00
C) Costos con Proyecto (A+B) 986,437.50 48,498.00
1.6. BENEFICIOS DEL PIP
Los beneficios que genera este tipo de proyecto de naturaleza social, se
caracteriza por ser de carácter cualitativo es decir intangibles; conforme se
aprecia en al árbol de medios y fines, siendo los siguientes:
- Eficiente desarrollo integral infantil.
- Seguridad física para educandos, docentes y personal administrativo.
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- Comodidad del personal docente.
- Motivación del educando.
- Incremento de niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de actividades
pedagógicas y administrativas.
1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
CUADRO Nº 3
EVAUACION SOCIAL DE LA ALTERNATIVA 01 Y 02
INDICADORERS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
P. Privados P. Sociales P. Privados P. Sociales
Monto Invers. Total S/. VAC (Al 10% del COK) S/. N° de Beneficiarios Costo Efectividad S/.
986437.501189508.74
2025888.66
776267.79957886.55
2024742.01
1001441.561204512.81
2025962.93
864433.291046052.05
2025178.48
1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
a).-El Estado a través del Ministerio de Educación garantiza el funcionamiento de
las instituciones educativas al dotar de presupuesto para su operatividad.
b).-Existe la predisposición de toda la comunidad educativa en participar
activamente en el mejoramiento de la Institución Educativa, principalmente en el
mantenimiento y conservación de la Infraestructura de la Institución (ver
documentos de compromisos en anexos).
c).- Dentro de las competencias del Gobierno Local está la de brindar mejores
condiciones a los pobladores (alumnos de los centros educativos), que estén
dentro de su jurisdicción.
d).- Dentro de las funciones del Ministerio de educación está la de brindar
capacitación y actualización a los docentes
1.9. IMPACTO AMBIENTAL
Por la naturaleza del proyecto el impacto ambiental donde se ubica la institución
educativa inicial será mínimo debido a que no se trasgredirá las normas de impacto
ambiental, durante su ejecución del proyecto solo ocasionará:
Ruidos mínimos generados por la ejecución de obras civiles
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Generación de partículas de polvos que no afectan la calidad del aire en la
zona de trabajo.
Arrojo de desechos de los materiales de construcción.
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1.10. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
CUADRO Nº 4
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Año 01 ……… Año 10
Estudios DefinitivosExp.tec
.1 28276,37 28276,37 14138,19 14138,19
INFRAESTRUCTURA 905651,82COSTO DIRECTO 807896,36 161031,08 125994,82 238087,63 203338,73 79444,10OBRAS PROVISIONALES glb 1 38815,33 38815,33 38815,33MODULO AREA ADMINISTRATIVA (DIRECCION + DEP DE UTILES )
M2 37,98 1862,62 70742,2717685,57 17685,57 17685,57 17685,57
MODULO AREA PEDAGOGICA (02 AULAS +02 S.S.H.H. NIÑOS)
M2 146,11 1862,62 272147,2668036,82 68036,82 68036,82 68036,82
MODULO AREA DE GENERALES (01 TOPICO + 01 COCINA + 01 DEPOSITO DE ALIMENTOS + DORMITORIO + SALA DE REUNIONES DE DOCENTES + S.S.H.H. PARA DOCENTES)
M2 55,28 1862,62 102965,58
25741,39 25741,39 25741,39 25741,39
MODULO AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (01 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)
M2 86,22 81,36 7014,862104,46 2104,46 2805,94
JUEGOS INFANTILES M2 549,51 12,74 7001,40 3500,70 3500,70PATIO DE INICIAL M2 364,00 69,09 25150,22 12575,11 12575,11AULA ABIERTA CON COBERTURA MOVIL M2 105,78 302,00 31945,99 15973,00 9583,80 6389,20HALL DE INGRESO M2 84,00 53,39 4485,17 2242,59 1345,55 897,03VEREDAS M2 102,12 23,33 2382,46 1191,23 714,74 476,49CERCO PERIMETRICO ML 264,14 742,50 196123,95 98061,98 58837,19 39224,79AREA DE EXPANSIÓN GLB 1,00 8373,10 8373,10 1674,62 1674,62 2511,93 2511,93INSTALACIONES SANITARIAS GBL 1 26673,84 26879,92 10751,97 10751,97 5375,98INSTALACIONES ELECTRICAS GBL 1 13868,85 13868,85 13868,85COSTO INDIRECTO 97755,46 19484,76 15245,37 28808,60 24603,99 9613Gastos Generales (7,5% ) 7,50% 60592,23 12077,33 9449,61 17856,57 15250,40 5958Gastos de Supervisión (1,95%) 1,95% 15753,98 3140,11 2456,90 4642,71 3965,11 1549Gastos de Liquidación (1,75%) 1,75% 14138,19 2818,04 2204,91 4166,53 3558,43 1390Administracion (0,9%) 0,90% 7271,07 1449,28 1133,95 2142,79 1830,05 715
Implementacion y Equipamiento n soles 70094,90 21028,47 49066,43
Capacitacion docente EVENTO 1458,00 208,29 208,29 208,29 208,29 208,29 208,29 208,29
Operación y mantenimiento Global 48498,00 48498,00 48498,00
TOTAL 1005481,10
METAS UND CANTPREC UNIT
Ppto TotalPeriodo (Nuevos Soles)
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIEROAlternativa 02
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1.11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El presente proyecto de inversión pública se ubica en la fase de pre inversión a
nivel de perfil denominado: “Mejoramiento de los Servicios Educativos en la
Institución Educativa Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de Lampa y
departamento de Puno”, tiene la finalidad de contribuir al desarrollo del capital
humano y bienestar de vida de la población del centro poblado de Ccatacha,
mediante la construcción de infraestructura educativa y complementaria, así como
su implementación y capacitación a la plana docente de la Institución Educativa.
El problema central del proyecto es la: “Población escolar de la Institución
Educativa Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de Lampa,
inadecuadamente atendida”.
El objetivo central del proyecto son las: “Población escolar de la Institución
Educativa Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de Lampa,
adecuadamente atendida”.
El proyecto beneficiara directamente a los niños de la Institución
Educativa, que asciende a la cantidad de 202 estudiantes atendidos,
durante el horizonte de vida del proyecto (10 años).
El costo de inversión de la Alternativa 01 a precios de mercado asciende a
S/. 986,437.50 nuevos soles, que es menor al costo de inversión de la
Alternativa 02 a precios de mercado que asciende a S/. 1’001,441.56
nuevos soles. Asimismo su periodo de inversión de ambas alternativas
tiene una duración de 02 trimestres (06 meses).
Los resultados de la evaluación de los indicadores nos permiten
determinar la alternativa más rentable socialmente, donde se tiene que la
alternativa 01 tiene un menor C/E de S/. 5,888.66 por beneficiario a
precios sociales, con respecto a la alternativa 02 que tiene un mayor C/E
de S/.5,962.93 por beneficiario a precios sociales, bajo estas condiciones
la alternativa 01 resulta ser más rentable socialmente.
El costo de inversión será financiado con recursos del Ministerio de
Educación a través de la Dirección Regional de Educación Puno - DREP,
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mediante el Programa de Ampliación de Cobertura en Educación Inicial de
la Región Puno “PROYECTOS DE BANDERA PUNO.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la
participación conjunta de todos los involucrados y beneficiarios directos,
durante el ciclo de vida del proyecto.
Desde el punto de vista de impacto ambiental, el proyecto no genera
impactos negativos permanentes en el área de influencia, sin embargo se
controlará los mínimos impactos negativos durante la implementación y
ejecución del proyecto.
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1.12. MARCO LÓGICO
CUADRO Nº 5
MARCO LOGICO.Resumen de
ObjetivosLógica de intervención Indicadores
Fuentesy Medios de Verificación
Supuestos
FIN
Mejora en el nivel de calidad del servicio educativo inicial en el Centro Poblado Ccatacha del distrito de Lampa.
Incremento de logros de aprendizaje de 91% a 96%.Disminuir la tasa de deserción y ausentismo escolar de 3% a 1%.Disminución de la tasa de analfabetismo distrital de 17% en Ccatacha
Acta de culminación y notas de cada año académicoNómina de matrículas registro de ingresantes a instituciones educativas primaria.Informes del INEI sobre los índices de analfabetismo
PROPOSITOPoblación escolar de la IEI Ccatacha adecuadamente atendida.
95% de niños de 3 a 5 años del CP Ccatacha asisten a la IEI Ccatacha al décimo año de operación del PIP.
Registros de asistencia y evaluación. Documentos de Gestión Institucional de la IEI.
Se gestiona financiamiento Se consolidó los arreglos institucionales para la sostenibilidad Mantenimiento periódico de la infraestructura
COMPONENTES
1. Suficiente infraestructura pedagógica, complementaria y obras exteriores
2. Mobiliario, equipamiento y material educativo escolar y administrativo suficiente y adecuado.
3. Suficiente conocimiento en las áreas del currículo de educación inicial.
La infraestructura pedagógica, complementaria y obras exteriores infraestructura es adecuada en 100%.
El 100% del mobiliario y equipos son suficientes y adecuados para el desarrollo de las actividades en la IEI..
El 100% de los docentes tienen el suficiente conocimiento respecto al aspecto curricular
Presupuesto participativoActa de compromisos Informes de las Unidades de Seguimiento.Actas de entrega de obra y equipos educativos
La comunidad educativa de la IEI Ccatacha respalda la gestión y ejecución del proyecto.La UGEL Lampa respalda la gestión del proyecto.
ACCIONES
Expediente técnico 1.1 Construcción de
infraestructura pedagógica, complementaria y obras exteriores, con loza aligerada y vidrio crudo
2.1. Implementación con mobiliario, equipamiento y material educativo escolar y administrativo
3.1. Asistir a 04 cursos de capacitación en temas de áreas curriculares de educación inicial
S/. 23,991.73S/. 793,052.69
S/. 70,094.90
S/.1,458.00
Resolución de Aprobación del Exp. Técnico.
Informe de Avance Físico de Obra
Acta de compromisos de la Gerencia de Infraestructura y Su b gerencia de obras u otros.
Informe de Avance de Obra
PECOSA y Acta de entrega
Acta de Entrega de ObraPlan de TrabajoDirectivas
Se gestiona financiamiento para la ejecución de la obra.
Financiamiento oportuno
Participación de profesionales con experiencia.
Aplicación del Plan de Trabajo por la Dirección de la IEI. Ccatacha
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2.CAPITULO II: ASPECTOS GENEREALES2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
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CCATACHA, distrito LAMPA, provincia de LAMPA y departamento de Puno”
FASE:
Pre - Inversión
NIVEL DE ESTUDIO:
El Proyecto ha sido formulado a Nivel de Perfil
SECTOR:
Educación
LOCALIZACION DE LA I.E.I.
Departamento : Puno
Provincia : LAMPA
Distrito : LAMPA
Centro Poblado : CCATACHA
Dirección : C. P. de Ccatacha
Sector : CCATACHA
UGEL : LAMPA
Nivel : Inicial
Zona : norte
Región Natural : Sierra
Código Modular : 15256599
Código Local : 616338
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2.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA
Dirección Regional de Educación Puno
Director DREP : Prof. Edmundo Cordero Maldonado
Responsable UF-DREP : Servidor de la DREP
Responsable de Formular : Arq. Narda Castillo Castillo
Ing. Eco. Raúl Ramos Casas
Dirección : Urb Chanu Chanu T-02 Puno
Teléfono : (51) 205287
La Unidad Formuladora de la Dirección Regional de Educación de Puno, ha
realizado una convocatoria para la contratación de profesionales para la
formulación del presente perfil de inversión pública según Normatividad del
Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, Ley 27293.
UNIDAD EJECUTORA
Por su amplia experiencia y su capacidad instalada, el Gobierno Regional de
Puno, a través de la Sub Gerencia de Obras que está a cargo de la Gerencia de
Infraestructura, encargada de ejecutar proyectos aprobados, cuenta con un staff
de profesionales altamente capacitados, al igual con un pull de equipos y
maquinarias acorde con la envergadura del proyecto. Con capacidad legal de
ejecutar Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a la normatividad vigente.
Institución : Gobierno Regional Puno – Sede Central
Sector : Gobiernos Regionales
Pliego : Gobierno Regional Puno
Funcionario Responsable : Ing. Luder Dueñas Ramos
Cargo : Gerente de Infraestructura
Dirección : Jr. Deustua Nº 356 - Puno
Teléfono : (51) 354000
Para la ejecución del proyecto se propone al Gobierno Regional de Puno, a
través de la Gerencia de Infraestructura.
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
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La Unidad Ejecutora, está encargada de realizar el proceso de Ejecución,
Supervisión y Liquidación de Obra. La supervisión tiene la Función de Controlar y
Supervisar el desarrollo de la ejecución de obras civiles, el equipamiento de la
entidad que ejecuta la obra por licitación y/o administración directa (la misma
institución), respaldada por el Área de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional
quien formaliza legalmente los acuerdos institucionales mediante resolución;
dispone de un pull de maquinaria, equipo pesado y liviano en buenas condiciones
para la ejecución de obras como son: Tractor Oruga, Cargador Frontal, Moto
Niveladora, Retroexcavadora, Martillos, Vibradora, Equipos de Soldadura, etc.
También cuenta con equipos de laboratorio de Mecánica de suelos y de análisis
de diseño de mezclas, para los estudios definitivos de ingeniería. El Personal
Operativo, profesionales y técnicos como Ingenieros, Arquitectos, topógrafos,
Asistentes de residentes de obra, Secretarias, Supervisores, Dibujantes cad, etc.;
cuentan con amplia experiencia en la Ejecución de obras civiles y laboran en
calidad de nombrados y contratados.
Esta UE tendrá como contraparte a la Dirección Regional de Educación, para la
Ejecución del componente de capacitación docente y adecuación cultural del
material educativo.
1.1. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
La población beneficiaria ha solicitado a las autoridades del Sector educación,
para que solucionen el problema del plantel en cuanto a la situación de la
infraestructura y los servicios que presta la Institución Educativa Inicial Ccatacha,
solicitan una intervención de carácter integral para la institución educativa.
El interés mostrado por los beneficiarios, representados por la dirección de la
Institución Educativa en la persona de la Profesora Yeni Apaza Pacori, se
demuestra en los documentos emitidos solicitando la intervención de la institución
educativa inicial.
Todos los esfuerzos se realizan en coordinación y participación de la APAFA, con
su representante ante las autoridades que es la Sra. Hilda Graciela Huanca, la
APAFA viene apoyando para el logro del mejoramiento de la institución educativa,
realizando acciones conjuntamente con la Dirección de la Institución Educativa,
para conseguir el objetivo de la intervención de carácter integral en la institución
educativa.
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
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La Ugel Lampa, órgano encargado de la gestión educativa ha ubicado las
Instituciones Educativas en Los Centros Poblados con mayor demanda educativa,
presenta 01 Institución Educativa por Centro Poblado, los terrenos de los
existentes están ubicados en los lugares de mayor accesibilidad para la población
y se les ha asignado un área determinada por el Ministerio de Educación.
La instalación de la Institución Educativa Inicial está ubicada en el centro poblado
de Ccatacha a 7.6km al margen derecho de la carretera que une el distrito de
Lampa y la ciudad de Juliaca. La infraestructura actual es inadecuada para el
normal funcionamiento de la Institución ya que se encuentra en un terreno que no
esta designada esencialmente al centro educativo inicial.
A través de ello se da inicio a la identificación del problema central y a la
respectiva formulación del presente proyecto a nivel de Perfil, con la participación
conjunta de los beneficiarios directos: Personal Directivo y docente y Padres de
Familia de la mencionada Institución Educativa para Identificar el problema
central, así como analizar posibles alternativas de solución dentro de la última
normatividad vigente tanto del SNIP-DGPM-MEF, y de la Unidad de Programación
del MED-Unidad de Infraestructura-OINFE.
La comunidad Educativa cumpliendo con uno de los requisitos para ser
beneficiados con el financiamiento al presente proyecto, ha elaborado el “Proyecto
Educativo Institucional”, estableciendo su Visión y Misión de la mencionada
Institución Educativa. Por lo que se demuestra interés e identificación plena con el
“Mejoramiento Continuo” del Servicio Educativo a favor de nuevas generaciones,
así como el Desarrollo de la Región.
.
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
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CUADRO Nº 6
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Gruposinvolucrados
Problemas Intereses Estrategias Acuerdos ycompromisos
Comunidad (Autoridades)
Los niños son expuestos a enfermedades y riesgo a su integridad física, por estudiar en una infraestructura inadecuada y por colapsar.
Que se construya infraestructura adecuada de la IEI.
Seguimiento organizado de la Gestión de la IEI.
Respetar el compromiso de donación del terreno, que se hizo años atrás.
Alumnas y
alumnos
Se sienten inseguros y menospreciados por no contar con una IEI adecuada.El acceso es difícil. Sienten frío y calor extremo
Que se construya la infraestructura de la IEI.
Docentes Enfermedades en los niños.Deserción escolar.Bajos rendimientos por inadecuadas condiciones de enseñanza
Contar con una IEI que tenga los ambientes, y Equipamiento de acuerdo con los estándares
Mejorar la calidad de la enseñanza.
Compromiso de asistir a las capacitaciones.Apoyar en la búsqueda del financiamiento para la ejecución.
UGEL LAMPA Mejorar la calidad de prestación de servicios de educación inicial en la IEI CCATACHA
Inadecuada prestación de servicios de educación inicial en la IEI CCATACHA
Autoridad formal para promover una adecuada prestación de servicios de educación inicial en la IEI CCATACHA.
Mejorar la calidad de prestación de servicios de educación inicial en la IEI CCATACHA
Madres ypadres defamilia
Alumnas y alumnos estudian en una infraestructura inadecuada y por colapsar, sin buenas carpetas.Se enferman continuamente por el frío.
Que sus hijos terminen la educación inicial y puedan seguir estudios primarios.Que se construya las aulas y haya equipamiento y carpetas adecuados y docentes capacitados
Dotar las aulas y equipamiento, de acuerdo con los estándares establecidos.
GobiernoRegional
El servicio educativo es deficiente
Mejorar el servicioEducativo
Apoyar en la preinversión
Apoyo en la búsqueda de financiamiento de la inversión.
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
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1.2. MARCO DE REFERENCIA
1.2.1. Principales Antecedentes del PIP
La institución educativa inicial de Ccatacha fue creado como institución
escolarizada el año 2011 con R.D. Nº 107-2011, ya que antes funcionaba como
institución no escolarizada (PRONOEI).
El local de donde viene funcionando esta institución es compartido, se encuentra
ubicado al lado de la escuela, este terreno fue donado al principio a la institución
Educativa Primaria Nº 70422, posteriormente se compartió funcionando en la
parte de atrás, el PRONOEI y ahora convertido en I.E.I
A partir del año 2011 como institución escolarizada viene atendiendo en su
formación integral a niños y niñas de 3,4 y 5 años de edad con una docente de
educación inicial.
Esta institución educativa inicial de Ccatacha funciona con una sección única con
niños y niñas de las edades de 3, 4 y 5años respectivamente, siendo actualmente
la directora encargada la profesora APAZA PACORI, Yeny.
El presente proyecto tiene como meta realizar una intervención integral en la
institución educativa, cubriendo todas las necesidades reales de la institución, el
proyecto se encuentra enmarcado dentro de las políticas sectoriales, y en el
contexto Regional, ya que la responsabilidad del Estado es dirigir y supervisar la
educación con el fin de asegurar la calidad y la eficiencia considerando las
características de cada Región; está enmarcado en la Ley 27293 Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública y está contemplado en el Plan de Desarrollo
Regional, en el eje Social, ha sido priorizado por el sector educación en este caso
por la DREP Puno - UGEL Lampa, con carácter de emergencia. El servicio
educativo que brinda la Institución Educativa Inicial Ccatacha, cumple con las
exigencias legales del Ministerio de Educación a través de la Dirección Regional
de Educación Puno, en la que la mencionada Institución Educativa pertenece a la
Unidad de Gestión Educativa Local Lampa, quienes han determinado que la
población escolar esta inadecuadamente atendida en la institución educativa, lo
que ha permitido determinar una intervención integral de la infraestructura
educativa como son: construcción e implementación de aulas educativas y oficina
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
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administrativa, construcción e implementación de infraestructura complementaria
(cocina, deposito, sala de docentes y un dormitorio para docente), habilitación e
implementación de un área recreativa, construcción de servicios higiénicos
adicionales, pisos, veredas y construcción de cerco perimétrico, etc.
Según los detalles antes mencionados, la intervención de Infraestructura es
necesaria, en salvaguarda de la integridad física y moral de los alumnos, así como
también con el objeto de mejorar las comodidades de los alumnos que estudian y
docentes que laboran en dicha institución educativa, según las recomendaciones
técnicas del Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión
Pública para el Sector Educación, que fueron elaboradas por la DGPM-MEF, y la
Unidad de Programación del MED, además de ello se ha coordinado
estrictamente con los sectores involucrados, así como con los beneficiarios
directos con fines de mejorar la oferta educativa no solo en la mencionada
Institución Educativa, sino además que sea aporte a la solución del Problema de
cobertura, así como el de incrementar los niveles de calidad educativa en la
UGEL-LAMPA y la región Puno.
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
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1.2.2. Análisis de consistencia con Lineamientos de Política
Los lineamientos de política específicos y principales medidas vinculadas a un PIP
de Educación Inicial, se especifican a continuación.
CUADRO Nº 7
LINEAMIENTOS DE POLITICAInstrumentode Gestión
Lineamientos dePolítica Específicos
Principales medidas vinculadas al PIP
Política del Gobierno Central en materia de educación inicial que lleva acabo el Ministerio de Educación Ley General de Educación N° 28044 través de la Dirección Regional de Educación y la Unidad de Gestión Educativa Local,
Objetivo General “el acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad…”;
“Garantizar la existencia de ambientes físicos adecuados en los centros educativos…”; para lo cual, tiene la función específica de “reconocer y crear centros y programas educativos,…, y, apoyar la construcción y mantenimiento de la infraestructura educativa, garantizando su operatividad…desde el aspecto del personal docente, administrativo y de mobiliario”.
Proyecto Educativo Nacional al 2021 Objetivo Estratégico 1:Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos.
Política 2.1: Universalizar el acceso a educación inicial formal de niños y niñas de 4 y 5 años de edad.
a. “Ampliación planificada de la cobertura de la educación formal a la población infantil de 4 y 5 años...”.g. Implementación de ambientes de trabajo y recreación para los niños, con inclusión de áreas verdes adecuadas en todos los centros de educación inicial”.
Política 3.2: Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros educativos que atienden a los más pobres.
a. “Servicios de luz, agua limpia, desagüe y telefonía asegurados a todos los centros públicos de educación básica…b. Locales escolares en buen estado y con accesibilidad apropiada para personas con discapacidad….c. Reconstrucción de las instituciones educativas que se destruyeron en la época de la violencia o a raíz de los desastres...”.
Plan de desarrollo regional concertado al 2021 – Puno
Objetivo Estratégico 1: servicios de calidad en educación y salud integral con interculturalidad, así como adecuados servicios básicos, asegurando el bienestar de la población.
Mejoramiento de la infraestructura operativa institucional de establecimientos de salud e instituciones educativas según jerarquías y niveles (reconstrucción, ampliación, equipamiento y renovación de equipos).Implementación de un currículo regional pertinente y relevante al contexto local y global orientado al desarrollo regional y vinculado al mundo (PCR).
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2.CAPITULO III: IDENTIFICACION2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
La Institución Educativa Inicial CCATACHA , se encuentra ubicada en el Centro
Poblado de CCATACHA, distrito de LAMPA, Provincia de LAMPA, departamento
de Puno.
2.1.1. Área de estudio y Área de influencia:
a. Delimitación del área de estudio:
- Ubicación de la I.E. foco del problema en el mapa o croquis.
Es preciso mencionar que la I.E.I. CCATACHA es la única I.E.I. que funciona en
el Centro Poblado de CCATACHA, distrito y provincia de LAMPA.
- Ubicación de las I.E. alternativas en el mapa o croquis.
Los estudiantes de la I.E.I. CCATACHA proceden en su totalidad del mencionado
lugar.En el presente año la I.E.I. CCATACHA no cuenta con alumnos trasladados
de otras I.E.I.
- Características administrativas de los servicios educativos.
Las características administrativas de la I.E.I. CCATACHA son las siguientes:
Nivel y modalidad: Inicial - Jardín
Gestión/dependencia: Pública – Sector Educación
Financiamiento: Recursos Ordinarios.
- Límites relevantes.
Respecto a los límites relevantes, la I.E.I. CCATACHA pertenece a la Unidad de
Gestión Educativa Local LAMPA. Se encuentra a una altura de 3,860 m. s. n. m.,
cuenta con infraestructura
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Mapa del área de estudio donde queden reflejados los límites relevantes, I.E.
existentes, según tipo de administración.
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b. Área de Influencia:
Por lo manifestado anteriormente, el área de influencia es igual al área de estudio.
Es el área donde está la población afectada, comprende a las I.E.I. a las que
dicha población podría acceder sin mayores dificultades. Para delimitar el área de
influencia toma como referencia las distancias y tiempos máximos de traslado a
ellas.
Para la delimitación del área de influencia de la I.E.I. CCATACHA, por ubicarse en
la zona rural y por ser una institución de nivel educativo inicial, el ámbito de
influencia se tomará en cuenta la distancia máxima 2.0 km. y el tiempo máximo a
pie de 30’, establecido en la norma correspondiente para Instituciones Educativas
Iníciales existentes en el Área Rural.
El epicentro del área de influencia (I.E.I. CCATACHA) se encuentra al Sur – Oeste
aproximadamente a 2.5 km., de la ciudad de LAMPA por la trocha carrozable que
conduce al Centro Poblado de CCATACHA.
No se cuenta con ninguna Institución Educativa del mismo nivel en el área de
influencia del Proyecto. Según datos obtenidos por el Equipo formulador, de los
directivos de la IEI se sabe que los 24 alumnos matriculados en la institución viven
dentro del radio del área de influencia delimitada. Estos son pertenecientes a la
localidad.
Según datos proporcionados por los directivos y docentes del IEI CCATACHA,
aproximadamente el 42% de la población infantil se encuentra desatendida, en
cuanto a servicios educativos de nivel Inicial.
Diagnostico del ámbito de influencia:
El centro poblado de CCATACHA cuenta con 5 sectores, según datos del Padrón
Electoral extraídos de la Municipalidad Distrital de LAMPA, cuenta con 547
personas mayores de 18 años hábiles para votar en elecciones. Según
información proporcionada por sus directivos, el centro poblado. CCATACHA
cuenta con 923 habitantes entre niños y adultos los cuales permanecen en el
Centro Poblado.
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- Tipo de zona:
El área de influencia se encuentra Inmerso en la zona rural del Distrito de
LAMPA.
LATITUD SUR: 15°21'
LONGITUD OESTE: 70° 22'
ALTITUD: 3,860 m.s.n.m.
- Características socioeconómicas:
Las principales actividades que se desarrollan en el área de influencia son de la
Agricultura y Ganadería, sin embargo una gran parte de la población se traslada a
la ciudad de Juliaca que es la más cercana para realizar actividades comerciales.
- Características demográficas:
En general el Distrito de LAMPA presenta un decrecimiento en la población lo
cual se acentúa en las zonas rurales, debido a la ausencia de servicios básicos,
educativos y de salud, por esos motivos la población emigra a las áreas urbanas
en busca de mejor calidad y oportunidades de vida.
El fenómeno del decrecimiento no es ajeno a nuestra área de influencia (Centro
Poblado CCATACHA), y una de las causas principales es la emigración, se
convertirá en el problema de fondo para la elaboración de nuestro proyecto, el
cual es los escases de servicios educativos de nivel Inicial.
- Servicios Básicos:
- Agua potable: si cuenta con este servicio las 24 horas del día.
- Alcantarillado: en su totalidad el área de influencia no cuenta con este
servicio, utilizando silos, para la disposición de excretas.
- Energía eléctrica: si cuenta con este servicio.
- Telecomunicaciones: no presenta telefonía fija, más si red de telefonía
móvil la cual es accesible en toda la extensión del área de influencia.
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- Condiciones de accesibilidad a los servicios educativos:
El predio en mención se encuentra localizado a 7.6 km de la ciudad de Lampa por
carretera Juliaca – Lampa.
Presenta una topografía regular, con una pendiente aproximada del 10%, cuenta
con una red de caminos y encontramos diversos caminos de herradura por los
cuales se accede a la institución sin embargo uno de los accesos principales se
realiza por una propiedad privada el cual es inadecuado para dicha institución y
los usuarios de esta, las distancias y tiempos referenciales sugeridos por el
MINEDU, son cumplidas.
- Alternativas de educación pública:
Dentro del área de influencia no se tiene ningún tipo de alternativa educativa, es
decir no se encuentran otras Instituciones Educativas de Nivel Inicial.
- Características climáticas:
En invierno, es frígido con heladas intensas, durante los meses de mayo, junio,
julio y agosto, en este último con fuertes vientos.
En primavera, es suave y templado, durante los meses de setiembre, octubre y
noviembre. En el resto del año, de diciembre, enero, febrero, marzo y abril, es
lluvioso, con granizadas y nevadas.
- Análisis de peligros:
Los peligros naturales de la zona afectada se evalúan y aprecia en el cuadro nº
08 Por los resultados obtenidos en el cuadro mencionado, podemos afirmar que
existen peligros con baja frecuencia y de baja y media intensidad como
inundación y deslizamiento
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CUADRO Nº 8
PELIGROS DE LA ZONA AFECTADA1/ Escala de valores de la frecuencia e intensidad de los peligros: Bajo = 1; Medio = 2; Alto = 3.
ELABORADO: Unidad de Proyectos de Inversión
- Análisis de Vulnerabilidad:
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
PELIGROS
SI
No
FRECUENCIA 1/ INTENSIDAD 1/ Puntaje Bajo Medio Alto S/inf. Bajo Medio Alto S/
Inf.A. Inundación
¿Existen zonas con problemas de inundación?
X X X 2
¿Existe sedimentación en el río o quebrada?
X
¿Cambia el flujo del río o acequia principal que está vinculado con el proyecto?
X X X 2
¿Lluvias Intensas? X X X 0
B. Derrumbes / Deslizamientos
¿Existen Procesos de Erosión?
X 1
¿Existe Mal Drenaje de Suelos?
X X X 1
¿Existen antecedentes de Inestabilidad o Fallas Geológicas en las Laderas?
X X 1
¿Existen Antecedentes de Deslizamientos?
X X 1
¿Existen Antecedentes de Derrumbes?
X 1
C. Heladas X X X 3
D. Friajes / Nevadas X X X 3
E. Sismos X 1
¿Existe antecedente? X X X
¿Daños en Infraestructura?
X X 2
F Vientos X X 3
¿Existe antecedente? X X X 2
¿Daños en Infraestructura?
X X X 1
G. Radiación solar 3
¿Existen daños en zona? X X X 2
¿Influye en proyecto? X X X 2
H. Sequías X X X 3
I. Huaycos X 1
¿Existen Antecedentes de Huaycos?
X
J. Incendios Urbanos X X X
k. Derrames Tóxicos X X
L. Otros X X
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El análisis de vulnerabilidad por exposición, fragilidad y resilencia de la
construcción de la infraestructura se aprecia en el cuadro nº 09
CUADRO Nº 9
ANALISIS DE VULNERABILIDAD
PREGUNTAS:ORD. PREGUNTAS SI NO
A. Análisis de Vulnerabilidad por Exposición (Localización)1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a
peligros de origen natural?x
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible técnicamente. Cambiar la Ubicación del Proyecto a una zona no expuesta?
x
B. Análisis de vulnerabilidad por fragilidad (Diseño)3. ¿LA infraestructura a de a ser construida siguiendo la normativa vigente, de
acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?X
4. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
5. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia7. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por
ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?
X
8. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
X
Elaborado: Unidad Formuladora
2.1.2. Diagnóstico de los involucrados
Identifica a los grupos de población y entidades que se vinculan con el problema o
con su solución. Analiza su percepción sobre el problema, la forma cómo debe
solucionarse y los posibles compromisos que pueden asumir. No existen grupos
que se oponen al PIP.
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
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CUADRO Nº 10
MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS E INTERESES
AGENTES INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOSEstudiante de la Institución Educativa
Recibir una adecuada formación básica que le permita adquirir las competencias que se requieren en el nivel superior.
Inadecuada currícula, infraestructura y equipos, así como docentes con metodologías educativas poco actualizadas.
Docentes Lograr un rediseño del plan de estudios y de los sistemas de evaluación de la carga académica y de investigación mejorar la enseñanza
Falta de correspondencia entre el desempeño del docente y sus niveles de remuneración e incentivos.
DREP Puno. Mejorar el nivel educativo de la enseñanza que se brinda en el centro educativo inicial.
La carencia de infraestructura adecuada para la dotación de la enseñanza a los alumnos.
UGEL Lampa Fiscalizar el desarrollo de la curricula de educación inicial.
Bajo desempeño de los docentes y pobres niveles de actualización, especialización y contribución científica.
Personal Directivo Mejorar los procesos administrativos. El interés principal de las autoridades se centra en los aspectos académicos dejando de lado al personal administrativo.
Padres de familia Asegurar que sus hijos tengas en buen desarrollo académico.
La institución no brinda un servicio educativo de buena calidad y no tiene interés en actualizarse en forma permanente.
La población y entidades involucradas en el proyecto son:
- La población del propio centro poblado de Ccatacha, dentro de los cuales
tenemos, los miembros de la APAFA, alumnos de la Institución Educativa,
y la población desatendida.
- Las autoridades representativas del organismo correspondiente (DREP)
que laboren en el centro educativo, como son Directora y docente, también
la UGEL-Lampa, Y la DREP.
De la revisión efectuada obtenemos que no se cuenta con ninguna Institución
Educativa del mismo nivel en el área de influencia del Proyecto, como se indicó
en el cuadro 12 los CP con mayor demanda de educativa Inicial están siendo
atendidos, pero aun así según datos recabados entre los directivos y docentes
del IEI aproximadamente el 42% de la población infantil se encuentra
desatendida, en cuanto a servicios educativos de nivel Inicial.
Según datos obtenidos por el quipo formulador, de los directivos de la IEI se sabe
que los 10 alumnos matriculados en la institución viven dentro del radio del área
de influencia delimitada. Estos son pertenecientes al centro poblado de Ccatacha.
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
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a. Población de referencia.
Para la identificación del área de estudio se tomara en cuenta la población de todo
el distrito de Lampa en el área rural de la población de 1 a 4 años, para calcular y
realizar las proyecciones respectivas de dicha población.
CUADRO Nº 11
POBLACION DE REFERENCIA
Según datos obtenidos por el equipo formulador, de los directivos de la IEI se
sabe que los 10 alumnos matriculados para este año electivo en la institución
viven dentro del radio del área de influencia delimitada. Estos son pertenecientes
a la comunidad en mención.
Como podemos observar en los cuadros calculados para la población rural del
distrito de lampa, existe una reducción de población aproximada a 48%, por
factores de inmigración del campo a la ciudad.
Utilizando la tasa de crecimiento obtenida estimamos la población de referencia
para todo el horizonte de evaluación del proyecto, tanto para hombres como para
mujeres.
La proyección anterior muestra la población referencial de la comunidad de
Ccatacha para el año 2012
b. Población demandante potencial
Entonces procedemos con la identificación de la población demandante, la cual
sería solo la existente dentro del área de influencia, en este caso en un radio de 2
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
CATEGORÍAS 1993 2007tasa de
crecimiento
HOMBRES 439 244 -0.041MUJERES 411 249 -0.035TOTAL 850 493 -0.038
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km alrededor de la Institución Educativa Inicial Ccatacha, para obtener esta
cantidad se aplicó una educación porcentual trabajando con el porcentaje de
población perteneciente al sector central y sector II y III del centro poblado que es
la que se encuentra inmersa en el área de estudio.
CUADRO Nº 12
POBLACION DEMANDANTE
CATEGORÍAS 1993 2007tasa de
crecimiento 2012
HOMBRES 439 244 -0.041 198MUJERES 411 249 -0.035 208TOTAL 850 493 -0.038 406
Del cuadro anterior obtenemos en número total de niños de las edades de 1 a 4
años del área rural que corresponde al distrito de Lampa proyectados al año 2012,
de los cuales se calcula que el 5% corresponde a la comunidad de Ccatacha, que
hacen un total de 21, a los cuales se les identifica como la población demandante
potencial.
c. Población demandante efectiva
Según datos obtenidos por el quipo formulador, de los directivos de la IEI se sabe
que los 10 alumnos matriculados en la institución viven dentro del radio del área
de influencia delimitada. Estos son pertenecientes a la comunidad de Ccatacha.
De los datos anteriores, se obtiene como resultado que la población demandante
efectiva en el año de estudio es de 10 niños, que es la cantidad de población
menor de 5 años que accede a los servicios educativos que brinda la I.E.I.
CUADRO Nº 13
POBLACION DEMANDANTE ATENDIDA
PORCENTAJE DE POBLACION ATENDIDANº %
POBLACION TOTAL 21 100
POBLACION ATENDIDA 10 47.6POBLACION DESATENDIDA 11 52.4
Este número representa aproximadamente el 48% de población atendida y el
52% de la población no está atendida por diferentes factores.
d. Población afectada.
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
MINISTERIO DE EDUCACION
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De los cuadros anteriores obtenemos el número de población desatendida en la
comunidad de Ccatacha.
CUADRO Nº 14
POBLACION DESATENDIDA
PORCENTAJE DE POBLACION ATENDIDANº %
POBLACION TOTAL 21 100POBLACION ATENDIDA 10 47.6
POBLACION DESATENDIDA 11 52.4
Del cuadro anterior obtenemos que la población afectada, o desatendida es de 11
niños representando aproximadamente el 52% del total.
2.1.3. DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIO
El diagnostico se realiza en tres ejes de análisis: el primero es la capacidad actual
de los servicios, en cuanto a infraestructura, recursos humanos y equipamiento en
general; el segundo consiste en la optimización de los servicios; y el tercero
concerniente a la gestión educativa, tal diagnostico se detalla a continuación.
a. CAPACIDAD ACTUAL.
a.1. TIPOS DE INSTITUCIONES
La oferta actual está referida al análisis de la capacidad física de la infraestructura
de sus aulas con que brindan el servicio educativo inicial en los grados de 3, 4 y 5
años, por la institución educativa inicial de Ccatacha y por las instituciones del
mismo nivel de su área de influencia.
Dentro del área de influencia (centro poblado de Ccatacha) existen dos
instituciones educativas: IEI Ccatacha y la IEP Nº 70422
La IEI Ccatacha, en su situación actual presenta una oferta mínima en cuanto a
mobiliarios educativos y en cuanto a la estructura de la infraestructura existente.
La estructura no es el adecuado para la enseñanza de los alumnos ya que no
cuenta con área de desarrollo para la recreación ni ampliación de aulas. La IEI
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
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viene funcionando en terreno que pertenece a la I.E.P Nº 70422, de ahí parte el
problema, por lo que, la reubicación de la IEI Ccatacha a otro espacio dentro del
área de influencia sea la más adecuada y accesible para la población afectada.
CUADRO Nº 15
SITUACION ACTUAL DE LA IEI CCATACHA
CODIGO MODULAR
CODIGO LOCAL ALUMNOS DOCENTES SECCIONES TURNO
DISTANCIA EN METROS
1480490 603147 24 2 1 Mañana 2000.00
En el año 2012, la IEI CCATACHA el número total de alumnos asciende a un total
de 10 alumnos, quienes estudian en una sección que funciona en el turno de
mañana y cuentan con un docente.
CUADRO Nº 16
DATOS GENEREALES DE LA IEI CCATACHA
CODIGO MODULAR
CODIGO LOCAL
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN AREA DE ONFLUENCIAS DE
INTERVENCIONNIVELES
EDUCATIVOS ALUMNOS DOCENTES SECCIONES TURNO
DISTANCIA EN
METROS
1526599 616338 IEI Ccatacha INICIAL 10 1 1 M 2000.00 0245035 457344 IEP 70422 PRIMARIA 55 4 6 M 4000.00
El principal problema de la institución educativa actual es que no cuenta con un
terreno propio ya que donde estudian los niños es propiedad de primaria y es
completamente inadecuado para los menores debido a que la pendiente del
terreno es pronunciada.
.
a.2.1. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD:
La Institución educativa se encuentra ubicada en Centro Poblado de CCATACHA,
distrito y provincia de LAMPA, departamento de Puno según la sectorización el
I.E.I. se ubica en la comunidad de Ccatacha.
El predio en mención se encuentra localizado a 7.6 km de la ciudad de LAMPA
por el camino LAMPA – CCATACHA
a.2.2. TERRENO
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
MINISTERIO DE EDUCACION
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El Terreno en donde se ubica el IEI CCATACHA tiene una configuración
longitudinal en el sentido ESTE a OESTE , con una proporción 2 a 1
aproximadamente, presentando una topografía con una pendiente de 10%.
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
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Entorno del I.E.I., se observa el entorno de terrenos de propiedad
privada
Linderos y medidas perimetrales
Por el NORTE: Con la propiedad de Mercedes Añari Vda. Huaita
Por el SUR: Con propiedad Centro de educación primaria IEP Nº70422
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
PLANO DE UBICACIONPLANO DE UBICACIONI.E.I.
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Lampa y departamento de Puno”91
Por el ESTE: Con propiedad Centro de educación primaria IEP Nº70422
Por el OESTE: Con la propiedad propiedad de Mercedes Añari Vda.
Huaita
AREA CONSTRUIDA : 149.67m2
AREA LIBRE : 0.00 m2
ÁRE : 149.67m2
PERIMETRO : 55.86ml.
a.2.3. SANEAMIENTO DEL PREDIO
El predio aún se encuentra físicamente Saneado e inscrito en los Registros
Públicos a nombre de la institución primaria por lo que no es un terreno apto para
mejorar la IEI, por lo que, los pobladores del C.P. Ccatacha ha decidido donar un
terreno adecuado y exclusivo para IEI.
Para el nuevo terreno el consultor ha elaborado todos los documentos para la
donación del mismo la que se encuentra en trámite.
a.2.4. DE LAS CONSTRUCCIONES
Cuenta con un solo ambiente, el cual comparten todo el alumnado y el personal
docente y no docente. El diagnostico se centra en una breve descripción de sus
características físicas y uso, mediante ayuda visual. (Anexo fotográfico).
ZONIFICACIÓN AREA
Las zonas y áreas son las siguientes:
Área pedagógica
Área complementaria
Área de servicios
Los ambientes existentes en la I.E.I. se detallas a continuación:
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Vista interior del aula que se encuentran en uso actualmente
A) Área pedagogica
En la actualidad la Institución Educativa Inicial cuenta con un Aula compartida,
en la cual se dictan labores para los 3, 4, y 5 años; este ambiente tiene un Área
de 81.33 m2. Los muros son de adobe en el interior revestido con yeso y pintado
con pintura corriente con cubiertas de calamina con tijerales de madera, piso de
madera machihembrado, ventanas en madera, y puertas en madera.
Este es el único ambiente que se encuentra en funcionamiento en la institución
educativa inicial, que da servicio a los niños de las edades de 3, 4 y 5.
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Acceso de alumnos
AREA PEDAGOGICAAREA COMPLEMENTARIA
AREA DE SERVICIOS
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AREA COMPLEMENTARIA
Como área complementaria encontramos un espacio que está siendo utilizado
como almacén y depósito de materiales, cuenta una puerta de madera y piso de
cemento.
Vista interior, del depósito.
AREA DE SERVICIOS
El área de servicios higiénicos cuenta con un sanitario (inodoro Turco) en mal
estado, con una puerta de madera, el servicio higiénico no cuenta con servicio de
agua.
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Este bloque cuenta con una solo nivel en el que encontramos un ambiente con un
área útil de 97.20m2, en el cual se realizan las sesiones de aprendizajes de las
secciones de 3,4 y 5.
Estructuras :No cuenta
Muros :Muros de adobe de 0.40 cm. de
Pisos : Pisos de madera machihembrada.
Ventanas : 13 Ventanas de madera corriente.
Puertas : Cuenta con 04 puertas de madera,
ambas en mal estado de conservación.
Instalaciones Eléctricas : No cuenta con las Instalaciones básicas.
Instalaciones Sanitarias : No cuenta con las instalaciones básicas.
Cubiertas : De Calamina con tijerales de madera corriente.
AREA RECREATIVA
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La institución educativa inicial de Ccatacha, no cuenta con espacios recreativos,
porque el contexto de la I.E.I está rodeado de propiedad privada.
DE LOS SERVICIOS BASICOS
El predio cuenta con los siguientes servicios:
- Red de Agua: No cuenta con medidor
- Red de Energía Eléctrica: Se encuentra cortada y sin servicios.
EL RESUMEN, de lo descrito anteriormente lo resumimos en el siguiente Cuadro.
CUADRO Nº 17
CUADRO DE AREAS, ESTADO ACUTAL
ORD AMBIENTE TAMAÑO APROX.
M2
UBICACIÓN ESTADO
01 Aula 01 97.20 Bloque pedagógico
En mal estado e inadecuado.
TOTAL 97.20 Área construidaEn mal estado
FUENTE: Informe de Evaluación de condiciones de la infraestructuraELABORADO: El Consultor.
En el cuadro siguiente podemos observar de una manera más detallada la oferta
actual de la infraestructura del centro educativo, y la recomendación primordial es
demoler la edificación por sus malas condiciones en general y por no cumplir con
el índice mínimo de ocupación, que exige la Norma correspondiente.
CUADRO Nº 18
DATOS GENERALES ESTADO DE CONSERVACION
AMBIENTE
GRADO Y SECCION3,4 Y 5 AÑOS TOTAL
ALUMNOS INDICE MATERIAL ESTADO RECOMENDACIÓNMAÑANA TARDE AREA
Única Aula 3,4 y 5 años ……….. 97.20 m2 10 1,125 Rustico Operativo Demoler
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a.2.5. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS:
En cuanto a recursos humanos, la Institución cuenta con los siguientes recursos
humanos:
CUADRO Nº 19
RELACION DEL PERSONAL
RELACION DEL PERSONAL
Nº NOMBRE CARGO
1 YENI APAZA PACORIDIRECTORA DOCENTE
En cuanto a su situación laboral, y horas de trabajo tenemos
CUADRO Nº 20
CONDICION LABORAL DEL PERSONAL DE LA IEI CCATACHA
CONDICIÓN LABORAL
Horas de trabajo
semanalNOMBRADOS CONTRATADOS TOTAL
Tiempo 25 0 01 01
TOTAL 25 0 01 01
Según lo manifestado por la monitora de la IEI:
- La docente tiene conocimiento insuficiente de los contenidos del currículo A
alcanzar en cada sesión de clases.
- La docente realiza una programación inadecuada de la secuencia de contenidos
del currículo a alcanzar en cada sesión de clases
- La docente está capacitada en el uso de los libros de texto.
- La docente conoce y aplica metodologías de evaluación de logro de aprendizaje
de los alumnos
- La docente conoce y maneja los Manual de Orientaciones Técnico Pedagógicas
emitidos por el MINEDU.
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a.2.6. SITUACIÓN ACTUAL DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIAL
EDUCATIVO:
En cuanto a mobiliario, este se encuentra en calidad de prestado del Centro
Educativo Primario CCATACHA por lo que no es el exigido por la Norma
Reglamentaria correspondiente y no cumple con las condiciones mínimas, los cual
causa inconformidad al alumno y lo indispone para la completa concentración en la
sesión de aprendizaje.
En resumen, la situación actual del mobiliario se observa en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 21
ESTADO ACTUAL DEL MOBILIARIO DE LA IEI CCATACHA
Característica Cantidad
Cantidad Operativo
Cantidaddeteriorado u
obsoleto
Mesas Grupales de Madera 2 0 2
Sillas de Madera 20 0 20
Mesa de Docente 0 0 0
Silla de Docente 0 0 0
La IEI no cuenta con equipamiento para la enseñanza-aprendizaje.
Adicionalmente, respecto a la situación actual de la IEI CCATACHA, la Monitora
asignada manifiesta que:
Se cuenta con insuficientes e inadecuados materiales educativos.
Los alumnos reciben oportunamente los libros de texto y cuadernos de
trabajo.
Los contenidos de los libros de texto y cuadernos de trabajo tienen
una adecuada estructura para el aprendizaje programado y guardan
correspondencia con los contenidos curriculares.
Cuenta con módulo de biblioteca de aula en mal estado de
conservación.
Cuentan con kits de materiales de trabajo insuficientes.
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CUADRO Nº 22
RESUMEN: CAPACIDAD ACTUAL (2012)Recurso Capacidad actual
(número de alumnos)Capacidad actual(número de secciones)
Aulas 10 01
Docentes 10 01
Mobiliario 10 01
Equipamiento 10 01
A.3. POSIBILIDADES DE OPTIMIZACIÓN
Considerando que la oferta optimizada es la máxima capacidad que se puede
lograr con los recursos disponibles en la situación “sin proyecto”, luego de realizar
mejoras que pueden involucrar gastos no significativos. En el caso de la IEI, no
existen posibilidades de optimización de la capacidad actual, dadas las
condiciones inadecuadas de la infraestructura (a punto de colapsar) y mobiliario
(inadecuado y desgastado) y equipamiento (no se cuenta), edad de los niños y el
clima de la zona.
CUADRO Nº 23
OFERTA OPTIMIZADA
Recurso Oferta actual(número de alumnos)
Oferta actual(número de secciones)
Oferta optimizada(número de alumnos)
Oferta optimizada(número de secciones)
Aulas 10 01 0 0
Docentes 10 01 10 1
Mobiliario 20 01 0 0
Equipamiento 0 01 0 0
A.4. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
SITUACIÓN LEGAL DE LA PROPIEDAD DEL TERRENO.
Se encuentra en tramite
ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
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La entidad responsable de la operación y mantenimiento es la UGEL LAMPA,
institución que asigna y designa a docentes, infraestructura, mobiliario,
equipamiento, materiales educativos y de limpieza.
ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA I.E.
La UGEL Puno-DRE Puno-MINEDU provee de recursos para la operación y
mantenimiento de la IEI CCATACHA.
EL CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – CONEI.
EL Consejo Educativo Institucional (CONEI) se encuentra debidamente
constituido en la IEI CCATACHA.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA.
La participación de los padres de familia es activa, mediante la APAFA apoya
con fondos para la adquisición de útiles escolares.
APOYO DE LAS AUTORIDADES LOCALES.
Las autoridades locales apoyan parcialmente en la operación y
mantenimiento de la IEI CCATACHA.
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS
El diagnostico evidencia la situación negativa que afecta a la niñez estudiantil
articulada, incidiendo en un inadecuado servicio educativo en cuanto a calidad. El
problema central identificado es el siguiente:
PROBLEMA CENTRAL
POBLACION ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL CCATACHA DEL DISTRITO DE LAMPA, INADECUADAMENTE
ATENDIDA.
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2.2.1. Análisis de las Causas
Del árbol de causas – problema – efectos, el problema identificado, tiene las
siguientes causas directas:
Causa Directa 1: Inadecuadas condiciones físicas de infraestructura para
impartir el servicio educativo
El servicio de enseñanza se imparte en malas condiciones físicas de conservación
de la infraestructura acondicionada, hace que subsista su vulnerabilidad por haber
cumplido su vida útil los materiales y estar expuesta a fenómenos climatológicos
lluvias, granizadas, vientos, friaje propios de la zona de altiplano a Altitud: 3,826
m.s.n.m.
La infraestructura actual para servicios complementarios es inadecuada para el
uso principalmente de los niños: Asimismo, son inadecuadas las obras exteriores
para su protección y equipos necesarios para su formación integral; habiéndose
improvisado éstos en estado inadecuado de conservación.
Tiene como causas indirectas:
Causa indirecta 1.1: Insuficiente Infraestructura pedagógica
complementara y obras exteriores
El ambiente disponible principal es inadecuado para realizar las sesiones de
aprendizaje porque está a punto de colapsar, no cuenta con estructuras, sus
muros son de adobe de 0.40 cm. de espesor, el muro existente al lado sur
sufrió un desprendimiento en la parte baja debido al aumento del caudal de la
torrentera colindante en época de lluvias, el piso es de tierra, debido a que el
ambiente se abandonó en el proceso de construcción, cuenta con 02
ventanas de madera corriente y en mal estado, cuenta con 02 puertas de
madera pintadas, ambas en mal estado de conservación, el techo es de
calamina con tijerales de madera corriente, cuenta con instalaciones
eléctricas básicas y no cuenta con instalaciones sanitarias.
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El bloque complementario tiene problemas graves en cuanto a estructuras, y
no cuenta acabados, la edificación se construyó sin algún tipo de supervisión
profesional o técnica. No se cuenta con aula abierta con cobertura móvil.
No se cuenta con infraestructura para la realización de las actividades
administrativas: dirección, depósito de útiles de aseo, tópico, cocina, deposito
de alimentos, dormitorio y sala de reuniones de docentes. Las actividades
inherentes a los ambientes lo llevan a cabo en la única aula disponible
(pequeño espacio) manera paralela al dictado de clases.
La infraestructura desde su montaje contó con silos para los niños y distantes
a las aulas, usados también por docentes y administrativos. Actualmente, se
ha constatado que cuenta con servicios higiénicos de construcción reciente y
cercana a las aulas; no obstante, por sus características no son apropiados
para los niños.
Cuenta con un bloque de carácter provisional, está ubicado en la parte central
del patio, o área libre, el sistema que utiliza en la eliminación de desechos es
dañino para el medio ambiente, representa un riesgo para los niños, que
pueden sufrir caídas, además lo utilizan docentes y personal administrativo
por carecer de este servicio, por lo cual no es recomendable para este tipo de
Institución Educativa. La letrina existente es de 1.10 ml de largo y 0.90ml de
ancho, con un área de 0.99 m2. No cuenta con 01 sistema de tratamiento de
aguas residuales.
Se constato que la institución educativa cuenta con un cerco perimétrico de
material de adobe de poca altura y está a punto de colapsar por carecer de
muro de contención. No cuenta con hall y rampa de ingreso. Situación que
perjudica a la integridad y seguridad física de los alumnos por los robos
potenciales. Asimismo, perjudica a la formación integral del alumno.
Se ha constatado, que el patio con que cuenta, es inadecuado porque es de
tierra, no tiene áreas verdes y veredas. Asimismo, no cuenta con juegos
infantiles, no dispone de área de expansión.
Causa Directa 2: Inadecuado mobiliario y equipamiento educativo
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El mobiliario educativo en su mayor parte presenta deterioros y medidas
inadecuadas, se carece de mobiliario para las actividades de los docentes y
dirección.
Esta causa tiene su causa indirecta
Causa Indirecta 2.1: Mobiliario y equipamiento escolar insuficiente e
inadecuado
Las mesas y sillas en su mayor parte son inadecuadas al no ajustarse a
medidas antropométricas de niños de 3 y 4 años, careciendo del confort
necesario; no existe pupitres paras los docentes ni escritorio para la
dirección.
Causa Directa 3: Insuficiente capacidad de actualización pedagógica de la
plana docente
Esta causa tiene su causa indirecta
Causa Indirecta 3.1: Suficiente conocimiento en las áreas del
currículo de educación inicial
La docente tiene conocimiento insuficiente de los contenidos del currículo
a alcanzar en cada sesión de clases.
La docente realiza una programación inadecuada de la secuencia de
contenidos del currículo a alcanzar en cada sesión de clases
2.2.2. Análisis de los Efectos
Los efectos directos reales y potenciales, generados del problema, son:
Efecto Directo 1: Integridad física en riesgo
Los riesgos que pueden volver a presentarse causando estragos en la
infraestructura, se genera por acción de ventarrones inusuales y por lluvias
torrenciales que podrían inundar nuevamente las aulas; los que tendrían impacto
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en la integridad física y salud de los niños y niñas, como de docentes y personal
administrativo de la institución educativa.
Efecto Directo 2: Incomodidad del personal docente
Se ocasiona, debido a que no cuenta con los medios necesarios como pupitre
y silla para el desarrollo de sus actividades de enseñanza, por la condición de
la infraestructura y falta de servicios higiénicos.
Efecto Directo 3: Desmotivación del educando
Generado por la problemática que atraviesa su institución educativa percibida
por los niños y niñas aún en su tierna edad, causándoles preocupación,
ansiedad y desconcentración en su aprendizaje.
Sus efectos indirectos:
Efecto Indirecto: Reducidos niveles de eficiencia y eficacia en el
desarrollo de actividades pedagógicas y administrativas
Generado por no disponer de un ambiente apropiado para el desarrollo de las
actividades de la dirección incidiendo en retrasos en el manejo administrativo
de la institución educativa.
Efecto Indirecto: Deficiente desarrollo integral infantil
Estos efectos convergen negativamente en la formación integral de los niños
en su proceso de enseñanza - aprendizaje, al generar pérdida de horas -
hombre al tenerse que suspender el dictado de clases para repararse
averías en la infraestructura.
El efecto final que ocasiona, es un bajo nivel de calidad del servicio educativo que
presta la institución educativa incidiendo en la capacidad intelectual y emocional de
los niños y niñas.
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ARBOL DE CAUSAS – PROBLEMA – EFECTOS
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EFECTO DIRECTO
Desmotivación del educando
EFECTO DIRECTO
Integridad física en riesgo
CAUSA INDIRECTA
Mobiliario, equipamiento y material educativo escolar y administrativo
insuficiente e inadecuado.
CAUSA INDIRECTA
Insuficiente Infraestructura pedagógica y complementaria y obras exteriores
Bajo nivel de calidad del servicio educativo
EFECTO INDIRECTO
Deficiente desarrollo integral infantil.
PROBLEMA CENTRAL
Población escolar de la Institución Educativa Inicial CCATACHA del distrito de LAMPA,
inadecuadamente atendida.
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas condiciones físicas de infraestructura para impartir el servicio
educativo
EFECTO INDIRECTO
Reducidos niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de Actividades
Pedagógicas y Administrativas
EFECTO DIRECTO
Incomodidad del personal docente
CAUSA DIRECTA
Inadecuado mobiliario, equipamiento y material educativo y administrativo
CAUSA DIRECTA
Insuficiente capacidad de actualización pedagógica de la plana docente
CAUSA INDIRECTA
Limitado conocimiento en las áreas del currículo de educación inicial
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2.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
En el árbol de medios – objetivos – fines, se ha identificado como Objetivo Central
: “Población escolar de la institución educativa inicial CCATACHA del
distrito de Lampa, adecuadamente atendida”, como la situación deseada con
la ejecución de la construcción de una nueva infraestructura y mobiliario.
2.3.1. Análisis de la Objetivos
Los medios de primer nivel, son:
Medio de Primer Nivel 1: Adecuadas condiciones físicas de
infraestructura para impartir el servicio educativo
Propiciar una infraestructura segura y en buen estado de operatividad para la
transmisión de conocimientos educativos.
La infraestructura sea adecuada en beneficio de la niñez y a exigencias de la
pedagogía del nivel inicial
Medio de Primer Nivel 2: Adecuado mobiliario, equipamiento y material
educativo y administrativo
Equipado convenientemente para su operatividad adecuada.
Medio de Primer Nivel 3: Suficiente capacidad de actualización
pedagógica de la plana docente
Los medios fundamentales, como Objetivos Específicos, son :
:
Medio Fundamental 1: Suficiente infraestructura pedagógica y
complementaria y obras exteriores
Dotar de infraestructura pedagógica y complementaria y obras exteriores
en concordancia a las normas y diseños constructivos para el nivel inicial.
Medio Fundamental 2: Mobiliario, equipamiento y material educativo
escolar y administrativo suficiente y adecuado
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Dotar de mobiliario, equipamiento y material educativo escolar y
administrativo suficiente y adecuado, concordantes a la estatura de niños de 3
a 5 años de edad.
Medio Fundamental 3: Suficiente conocimiento en las áreas del currículo
de educación inicial
La docente tiene conocimiento suficiente de los contenidos del currículo a
alcanzar en cada sesión de clases.
La docente realiza una programación adecuada de la secuencia de contenidos
del currículo a alcanzar en cada sesión de clases
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2.3.2. ARBOL DE MEDIOS – OBJETIVOS – FINES
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EFECTO DIRECTO
Motivación del educando
EFECTO DIRECTO
Seguridad física para educandos, docentes y personal
administrativo
MEDIO FUNDAMENTAL
Suficiente infraestructura pedagógica, complementaria y obras exteriores.
FIN ÚLTIMO
Mejora en el nivel de calidad del servicio educativo CCATACHA del distrito de LAMPA,.
EFECTO INDIRECTO
Eficiente desarrollo integral infantil.
OBJETIVO CENTRAL
Población escolar de la Institución Educativa Inicial CCATACHA del distrito de LAMPA,
adecuadamente atendida.
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Adecuadas condiciones físicas de infraestructura para impartir el servicio
educativo
EFECTO INDIRECTO
Incremento de niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de actividades pedagógicas y administrativas.
EFECTO DIRECTO
Comodidad del personal docente
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Adecuado mobiliario, equipamiento y material educativo y administrativo
.
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Suficiente capacidad de actualización pedagógica de la plana docente
Mobiliario, equipamiento y material educativo escolar y administrativo
suficiente y adecuado
Suficiente conocimiento en las áreas del currículo de educación inicial
.
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL
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Del análisis efectuado, se desprende que la prestación del servicio educativo por
la IEI CCATACHA del distrito de LAMPA está relacionado específicamente a la
calidad del mismo, por las condiciones físicas de deterioro de su actual
infraestructura, más no de cobertura.
Por tanto, en una situación optimizada con proyecto basada en la edificación de
una nueva infraestructura deberá contemplar aulas adecuadas, ambiente
administrativo, entre otros aspectos, planteados en el árbol de medios
fundamentales que permitan alcanzar el objetivo central del proyecto
desarrollando acciones mutuamente excluyentes.
2.3.3. Árbol de Medios Fundamentales y propuesta de acciones
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES DE SOLUCIÓN
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Suficiente infraestructura pedagógica, complementaria
y obras exteriores.
Mobiliario, equipamiento y material educativo escolar
y administrativo suficiente y adecuado.
Suficiente conocimiento en las áreas del currículo de
educación inicial.
MEDIO FUNAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2 MEDIO FUNDAMENTAL 3
ACCIÓN 1.1.Construcción de
infraestructura pedagógica, complementaria y obras
exteriores, con loza aligerada y vidrio crudo
ACCIÓN 2.1.Implementación con
mobiliario, equipamiento y material educativo escolar
y administrativo
ACCIÓN 3.1.Asistir a 04 cursos de
capacitación en temas de áreas curriculares de
educación inicial
ACCIÓN 1.2.Construcción de
infraestructura pedagógica, complementaria y obras
exteriores, con calaminon y vidrio temples
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2.3.4. Clasificación de Tipo de Acciones
Acciones mutuamente excluyentes:
A 1.1 y A 1.2.
Acciones complementarias:
A 1.1., A 2.1. y A 3.1.
A 1.2., A 2.1. y A 3.1.
2.3.5. Alternativas de solución
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
ALTERNATIVA 2
- Construcción de infraestructura pedagógica, complementaria y obras exteriores: Obras provisionales, con calaminon y vidrio temples:.Modulo área administrativa (dirección + deposito de útiles)Modulo área pedagógica (02 aulas +02 S.S.H.H. niños)Modulo área de generales (01 tópico + 01 cocina + 01 deposito de alimentos + dormitorio + sala de reuniones de docentes + S.S.H.H para docentes)Modulo área de servicios complementarios (01 sistema de tratamiento de aguas residuales)Juegos infantilesPatio de inicialAula abierta con cobertura móvilHall de ingresoVeredasCerco perimétricoÁrea de expansiónInstalaciones sanitariasInstalaciones eléctricas
Equipamiento y mobiliario (08 módulos) para: Aulas niños de 03 a 05 años; aulas de psicomotricidad; oficina de Dirección; depósito de útiles; sala de profesores; cocina; depósito de cocina; y tópico.
Capacitación docente en temas de áreas curriculares de educación inicial.
- Construcción de infraestructura pedagógica, complementaria y obras exteriores: Obras provisionales, con loza aligerada y vidrio crudo:.Modulo área administrativa (dirección + deposito de útiles)Modulo área pedagógica (02 aulas +02 S.S.H.H. niños)Modulo área de generales (01 tópico + 01 cocina + 01 deposito de alimentos + dormitorio + sala de reuniones de docentes + S.S.H.H para docentes)Modulo área de servicios complementarios (01 sistema de tratamiento de aguas residuales)Juegos infantilesPatio de inicialAula abierta con cobertura móvilHall de ingresoVeredasCerco perimétricoÁrea de expansiónInstalaciones sanitariasInstalaciones eléctricas
Equipamiento y mobiliario (08 módulos) para: Aulas niños de 03 a 05 años; aulas de psicomotricidad; oficina de Dirección; depósito de útiles; sala de profesores; cocina; depósito de cocina; y tópico.
Capacitación docente en temas de áreas curriculares de educación inicial.
ALTERNATIVA 1
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3.CAPITULO IV: FORMULACION Y
EVALUACION3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
El horizonte de evaluación comprende el período de ejecución del proyecto
(período “0”) más un máximo de diez (10) años de generación de beneficios
(período ex post). Dicho período deberá definirse en el perfil y mantenerse
durante todas las fases del ciclo del proyecto.
El período “0” comprende el tiempo de realización de todas las acciones
necesarias para la ejecución del proyecto. Puede ser mayor a un año.
3.2. PROYECCIONES DE LA DEMANDA
3.2.1. DEMANDA POTENCIAL Y SU PROYECCIÓN
Para la proyección de la demanda potencial de cada grado, durante todo el
horizonte del proyecto, utiliza la tasa de crecimiento de la población de los grupos
de edad respectivos.
La población demandante potencial está constituida por la población total de niños
de 3-5 años del centro poblado de Ccatacha. En el año 2012 la población de 3-5
años es de 21 niños. Para proyectar la población para el período 2013-2025 se ha
tomado en cuenta la tasa de crecimiento anual poblacional del mencionado centro
poblado, correspondiente al período 1993-2007, de -0.0057
CUADRO Nº 24
PROYECCION DEMADNA POTENCIALPoblación según edad
ActualPrimer año período "0" Período Post Inversión
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20253 años 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 64 años 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 65 años 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
Total 21 21 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 20 19
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
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3.2.2. DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCIÓN
En la demanda potencial se identificará aquella población que, efectivamente,
demanda los servicios públicos relacionados con el proyecto. Diferencia:
A. DEMANDA EFECTIVA “SIN PROYECTO”
Es aquella proporción de la población potencial que efectivamente demandará
el servicio educativo, independientemente de la ejecución del PIP. La
proyección de esta demanda se realiza asumiendo, generalmente, que las
tasas de matrícula se mantendrán en el horizonte de evaluación, para lo que
se requiere de un análisis previo sobre la consistencia de la proyección de la
matrícula respecto a la demanda potencial.
CUADRO Nº 25
DEMANDA EFECTIVA
DEMANDA EFECTIVAGrados Matrícula en los últimos 5 años 2008 2009 2010 2011 20123 años 2 3 2 3 24 años 4 5 4 5 45 años 4 9 7 2 4Total 10 17 13 10 10
Grados Tasa de matrícula Promedio 2009 2010 2011 2012 3 años 0.5 -0.33 0.5 -0.333 0.0834 años 0.250 -0.200 0.250 -0.200 0.0255 años 1.250 -0.222 -0.714 1.000 0.328
CUADRO Nº 26
PROYECCIÓN DEMANDA EFECTIVA (SIN PROYECTO)
Grados MatriculaPrimer año período "0" Período Post Inversión
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3 años 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6
4 años 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5
5 años 4 5 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
Total 10 12 9 7 8 8 9 10 11 11 12 13 15 16
FUENTE: 1/: Nómina de Matricula 2012 de la IEI. Ccatacha
B. DEMANDA EFECTIVA “CON PROYECTO”
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Es diferente a la demanda “sin proyecto”, se calcula si es que en el proyecto
se consideran intervenciones para modificar las actitudes de la población
afectada en relación con la demanda efectiva del servicio.
La proyección de la demanda efectiva del servicio de educación inicial en la
IEI Ccatacha, se realiza para cada uno de los grados (3-5años), tomando
como punto de partida la demanda sin proyecto y estableciendo las metas de
cambios sustanciales en la capacidad de la IEI Ccatacha lograr
progresivamente hasta finalizar el horizonte de evaluación. Se proyecta
incrementar la proporción de matrícula de niños con edad para ingresar a un
servicio educativo, según nivel educativo, respecto al total de niños de dicha
edad (demanda potencial).
Las tasas de desaprobación y retirados, no tienen una incidencia significativa,
los alumnos que están en el primer grado, continuarán al año siguiente en el
grado superior y así sucesivamente.
CUADRO Nº 27
PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA (CON PROYECTO)
Grados Período "0" Período Post Inversión
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3 años 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
4 años 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
5 años 4 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Total 13 16 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 20
Se identifica que la disponibilidad de los padres de enviar a sus hijos a la
institución educativa inicial es alta, por lo que, la demanda efectiva y su
proyección son más estables y tienden a crecer junto con la población. Para el
ingreso al nivel inicial se parte de la población por edades, considerando el
rango entre 3 a 5 años y los factores que condicionan la demanda efectiva
(decisión de los padres o tutores de enviar a sus hijos a la I.E.).
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3.3. PROYECCION DE LA OFERTA
Por el lado calidad del servicio ofertado por la IEI Ccatacha y por las instituciones
del mismo nivel de su área de influencia, que brindan el servicio educativo inicial en
los grados de 3, 4 y 5 años, existe brecha de calidad porque la población atendida
recibe el servicio educativo sin los estándares establecidos, por lo que la oferta
optimizada es de “cero”.
CUADRO Nº 28
PROYECCION DE LA OFERTA
Grados Período "0" Período Post Inversión
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3.1. BALANCE OFERTA-DEMANDA
La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluación se
obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con
proyecto y la proyección de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad
acorde a estándares sectoriales)
La brecha puede ser de cobertura y de calidad. Existe brecha de cobertura
cuando hay población que no está siendo atendida. Existe brecha de calidad
cuando la población atendida recibe el servicio educativo pero sin los estándares
de calidad establecidos por el Ministerio de Educación.
Del balance se determina una brecha por déficit de oferta de ambientes
pedagógicos en los grados de 3, 4 y 5 años, por estar sus aulas en mal estado de
conservación e inadecuados para un servicio educativo de calidad a los niños y
niñas matriculados.
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CUADRO Nº 29
BALANCE OFERTA-DEMANDA
Grados Período "0" Período Post Inversión
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025OFERTA (O)
3 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0DEMANDA (D)
3 años 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
4 años 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
5 años 4 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Total 13 16 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 20BALANCE(O-D)
3 años -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -6
4 años -2 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
5 años -4 -2 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
Total -13 -16 -21 -21 -21 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
3.3.2. POBLACIÓN OBJETIVO
La población objetivo a atender está constituida por los niños y niñas matriculados
en la IEI Ccatacha, alumnado que asciende a 21 alumnos y que estudiarán
adecuadamente en las nuevas aulas a construirse por sustitución.
3.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNAIVAS
3.4.1. DESCRIPCION DEL TERRENOY CONSTRUCCION EXISTENTE
3.4.1.1. ANTECEDENTES
La Institución educativa inicial, es una de las pocas existentes en la provincia
de Lampa, motivo por el cual se da una prioridad al sector educación
brindándole infraestructura apropiada para el normal desarrollo de la actividad,
la I.E.I. de Ccatacha, presta servicio a niños de las edades de 3 a 5 años.
La Ugel Lampa, órgano encargado de la gestión educativa ha ubicado las
Instituciones Educativas en Los Centros Poblados con mayor demanda
educativa, presenta 01 Institución Educativa por Centro Poblado, los terrenos
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de los existentes están ubicados en los lugares de mayor accesibilidad para la
población ,y se les ha asignado un área determinada por el Ministerio de
Educación.
La institución educativa inicial de Ccatacha fue creada como institución
escolarizada el año 2011 con R.D. Nº 107-2011, ya que antes funcionaba
como institución no escolarizada (PRONOEI).
El local de donde viene funcionando esta institución es compartido, se
encuentra ubicado al lado de la escuela, este terreno fue donado al principio a
la institución Educativa Primaria Nº 70422, posteriormente según las actas de
donación, se convirtieron en áreas superpuestas, por tal motivo existen áreas
libres y servicios que comparten ambas instituciones educativas, no existiendo
límites físicos entre ambas.
A partir del año 2011 como institución escolarizada viene atendiendo en su
formación integral a niños y niñas de 3,4 y 5 años de edad con una docente de
educación inicial.
Esta institución educativa inicial de Ccatacha funciona con una sección única
con niños y niñas de las edades de 3, 4 y 5años, siendo actualmente la
directora encargada la profesora YENY APAZA PACORI, quien cumple las
funciones de Directora del IEI Ccatacha.
La instalación de la Institución Educativa Inicial está ubicada en el centro
poblado de Ccatacha a 7.6km al margen izquierdo de la carretera que une el
distrito de Lampa y la ciudad de Juliaca.
Consecuentemente con estos problemas, se observa que la Institución de
Ccatacha se encuentra en un terreno inapropiado y que esto dificulta el
normal desarrollo de los niños, además que durante los últimos años se dado
un fenómeno de migración hacia el centro de la comunidad de Ccatacha y
como resultado es de interés de toda la comunidad cambiar la ubicación actual
de dicha institución Educativa.
Todo lo dicho anteriormente no hace sino corroborar el problema que enfrenta
la I.E.I. Ccatacha que tiene varias dimensiones como es la inadecuada
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ubicación de la institución, carencia de espacios recreacionales y la deficiente
infraestructura que actualmente viene siendo compartida por niño de 3, 4 y 5
años, las cuales afectan en la formación de sus estudiantes y repercuten en el
desempeño posterior del alumno. De no solucionarse estos inconvenientes,
existe el riesgo de que sus alumnos no puedan acceder al siguiente nivel de
Educación Básica Regular.
El presente proyecto tiene como meta realizar una intervención integral en la
institución educativa, cubriendo todas las necesidades reales de la institución,
el proyecto se encuentra enmarcado dentro de las políticas sectoriales, y en
el contexto Regional, ya que la responsabilidad del Estado es dirigir y
supervisar la educación con el fin de asegurar su calidad y eficiencia
considerando las características de cada Región; está enmarcado en la Ley
27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y está contemplado en
el Plan de Desarrollo Regional, en el eje Social, ha sido priorizado por el
sector educación en este caso por la DREP Puno - UGEL Lampa, con
carácter de emergencia. El servicio educativo que brinda la Institución
Educativa Inicial Ccatacha, cumple con las exigencias legales del
Ministerio de Educación a través de la Dirección Regional de Educación
Puno, en la que la mencionada Institución Educativa pertenece a la Unidad
de Gestión Educativa Local Lampa, quienes han determinado que la población
escolar esta inadecuadamente atendida en la institución educativa, lo que ha
permitido determinar una intervención integral de la infraestructura educativa
como son: construcción e implementación de aulas educativas y oficina
administrativa, construcción e implementación de infraestructura
complementaria (cocina, deposito, sala de docentes y un dormitorio para
docente), habilitación e implementación de un área recreativa, construcción
de servicios higiénicos adicionales, pisos, veredas,construcción de cerco
perimétrico, etc.
Según los detalles antes mencionados, la intervención de Infraestructura es
necesaria, en salvaguarda de la integridad física y moral de los alumnos, así
como también con el objeto de mejorar las comodidades de los alumnos que
estudian y docentes que laboran en dicha institución educativa, según las
recomendaciones técnicas del Manual de Formulación y Evaluación de
Proyectos de Inversión Pública para el Sector Educación, que fueron
elaboradas por la DGPM-MEF, y la Unidad de Programación del MED,
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además de ello se ha coordinado estrictamente con los sectores involucrados,
así como con los beneficiarios directos con fines de mejorar la oferta educativa
no solo en la mencionada Institución Educativa, sino además que sea aporte a
la solución del Problema de cobertura, así como el de incrementar los
niveles de calidad educativa en laUGEL-LAMPA y la región Puno.
3.4.1.2. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD
La Institución educativa se encuentra ubicada en el comunidad de Ccatacha,
distrito y provincia de Lampa, departamento de Puno.
El predio en mención se encuentra localizado a 7.6 km de la ciudad de Lampa
en el margen izquierdo de la carretera Lampa-Juliaca.
3.4.1.3. TERRENO
LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRALES
Por el NORTE: Con la propiedad de Comunidad de Ccatacha
Por el SUR: Con la propiedad de Comunidad de Ccatacha
Por el ESTE: Con la propiedad de Comunidad de Ccatacha.
Por el OESTE: Con la propiedad de Comunidad de Ccatacha
AREA LIBRE : 4156.07 m2
AREA CONSTRUIDA : 249.60 m2
Área : 4405.675m2
Perimétrico : 270.14 ml.
3.4.1.4. SANEAMIENTO DEL PREDIO
El terreno esta donado por la comunidad de Ccatacha a la iei primaria
El área que ha sido designada dicho centro educativo no es suficiente, ya que
los educandos necesitan áreas de recreación y espacios para desarrollar su
normal aprendizaje y crecimiento.
La I.E.I. Ccatacha no cuenta con ningún documento legal en el que avale la
propiedad del terreno.
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1.4. COORDENADAS U.T.M. DE LOS VERTICES.-
CUADRO Nº 30
CUADRO DE COORDENADAS UTM
PTO ESTE NORTE ELEVACION DESCRIPCIO
N
1 357761.253
1
8294038.23
39
3860 Vértice nº1
2 357816.407
4
8293983.07
96
3860 Vértice nº2
3 357778.173
5
8293944.84
57
3860 Vértice nº3
4 357721.605
0
8294000.00
0
3860 Vértice nº4
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PLANO PERIMETRICO
PLANO PERIMETRICO
1
2
3
4
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Lampa y departamento de Puno”91ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
El proyecto de la I.E.I. se encuentra ubicado a 9 km de la ciudad de Lampa,a 200m de la carretera que une la ciudad de Juliacay el distrito de Lampa.
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Entorno del I.E.I., se observa la cercanía a las viviendas
3.5. CARACTERISTICAS FISICA DEL PROYECTO:
3.5.1. ALTERNATIVA Nº1
3.5.1.1. CONCEPCIÓN GENERAL
Este proyecto no es solo una nueva institución educativa que acogerá a los
niños del centro poblado de Ccatacha, sino también una propuesta innovadora
acorde a lo que podemos esperar de las infraestructuras educativas
modernas: integración con la comunidad, identidad, confort, seguridad,
espacios variados, recorridos lúdicos, ambientes académicos especializados,
espacios de encuentros, etc.
Al ingreso de la institución, encontramos un hall de recepción y estares de
descanso y espera para los padres de familia, en el interior encontramos los
siguientes equipamientos: dos aulas con sus respectivos servicios higiénicos,
zona administrativa (Dirección, Tópico y Depósito de útiles). Cocina, depósito
de alimentos y mini departamento para docentes (Dormitorio, sala comedor y
ss.hh.)
Los límites del proyecto con el espacio público buscan un equilibrio entre la
protección, la transparencia y la comunicación.
La I.E.I. Ccatacha tiene todos los ambientes necesarios para desarrollar las
distintas actividades que un proceso de enseñanza que la calidad exige. Las
aulas en general y las debidamente equipadas para diferentes temas así como
los espacios abiertos permiten una gran movilidad de los alumnos generando
una mejor relación con todo el colegio en su conjunto y un mayor encuentro
entre ellos.
De forma general, el proyecto busca generar en la comunidad educativa y en
especial, en los alumnos, la percepción de estar en su SEGUNDA CASA.
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3.5.1.2. ARQUITECTURA
El proyecto tiene una arquitectura específica, moderna y funcional, que toma en
cuenta la nueva norma de edificación de instituciones educativas, su entorno,
integrando además la noción de recorridos lúdicos.
Las aulas están orientadas perpendicularmente al norte en sus pasadizos para
tener la mejor calidad de iluminación de sus ambientes interiores. Considerando
que estas deban de contar con dos puertas con la finalidad de que puedan los
niños tener un fácil acceso a todas las zonas de centro de educación inicial.
3.5.1.3. DATOS GENERALES
El proyecto de la I.E.I. Ccatacha contempla las siguientes áreas construidas:
Área del terreno: 4,405.80 m2
Dando un área total construida de 250.33 m2.
A su vez el área libre correspondiente es de 4,155.47 m2
Lo cual constituye el 94% del área total del terreno.
El colegio estará compuesto por 02 Bloques (siendo 1 de ellos de aulas y el otro
de servicios complementarios), un área recreación (que incluye 01 zona de
Pisos duros, 01 blandos donde se ubican los juegos para niños, y 01 poza para
salto y otros de gras sintético), patios, veredas perimetrales, zona abierta para
huerta, jardines, espacios verdes, entre otros ambientes.
3.5.1.4. BLOQUES
La construcción del colegio comprende los siguientes ambientes:
CUADRO Nº 31
DESCRIPCION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PABELLONES
Pabellón A: 02 Aulas + SSHH
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I. ZONA EDUC ATIVA
AREA POR AMBIENTE AREA POR ZONA
CIRCULACION Y MUROS m2
CIRCULACION Y MUROS m2
CIRCULACION Y MUROS m2
AULA INTEGRADA Und 1 64.4 64.40
AULA INTEGRADA Und 1 64.4 64.40
SERVIC IOS HIGIENIC OS NIÑOS Und 1 17.306 17.31
DIREC C ION - ADM INISTRAC ION und 1 14.42 14.42
DEPOSITO DE UTILES und 1 7.89 7.89
TOPIC O und 1 11.81 11.81
SS.HH. PARA DOC ENTES und 1 3.86 3.86
COCINA* Und 1 15.68 15.68
DEPOSITO Y ALM ACENAM IENTO Und 1 7 7.00
SALA COM EDOR DOCENTES Und 1 12.77 12.77
DORM ITORIO DOCENTES Und 1 14.42 14.42
SS.HH. PARA DOCENTES und 1 5.41 5.41
J UEGOS INFANTILES Und. 1 549.51 549.51
PATIO DE INICIAL Und. 1 448.00 448.00
AULA ABIERTA CON COBERTURA M OVIL
Und. 1 105.78 105.78
AREA DE HUERTO Y EXPANSIÓN Und. 1 1613.02 1613.02
VEREDA PERIM ETRAL ZONA ADM . und 1 48.87 48.87
VEREDA PERIM ETRAL ZONA AULAS und 1 53.25 53.25
HALL DE INGRESO Y RAM PA DE INGRESO
Und. 1 96.00 96.00
ZONA DE TRATAM IENTO DE AGUAS RESIDUALES
Und. 1 86.22 86.22
AREA VERDE Y CERCO PERIM ETRICO Und. 1 385.87 385.87
SUB TOTAL 3625.89 3697.70
AREA DEL TERRENO 3697.70
EXPEDIENTE FINAL
ELABORAC ION DEL PERFIL PARA EXPEDIENTE TEC NIC O PARA LA INFRAESTRUC TURA EDUC ATIVA DE LA INSTITUC ION EDUC ATIVA INIC IAL
PROGRAMAC ION ARQUITEC TONIC A EDUC AC ION INIC IAL
DESC RIPC ION und
Nº de ambiente
s Area Unitaria
189.94
49.37
3,386.52
30%
30%
71.86
43.83
11.39
55.28 30% 16.58
3386.52
146.11
37.98
Pabellón B: 01 Dirección + 01 Tópico + 01 Deposito de Útiles + 01 Cocina
+ 01 Deposito de Alimentos + 01 Sala Comedor para docentes + 01
Dormitorio de Docentes + 02 SSHH
Los pabellones A-B se desarrollan sobre 1 nivel
3.5.1.5. CIRCULACIONES
Todo el conjunto del colegio está diseñado para tener una total accesibilidad por
parte de los discapacitados. Esto se logra a través del uso de Rampas y
pasarelas que conectan todo el Colegio.
3.5.1.6. PROGRAMACION ARQUITECTONICA
CUADRO Nº 32
3.5.1.7. DESCRIPCION TECNICA DE LAS ACCIONES
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I. ZONA EDUC ATIVA
LOSA
ALIG
ERAD
A
ONDU
LINE
CALA
MIN
ON
LADR
ILLO
KINK
ONG
18 H
UECO
S
LADR
ILLO
CARA
VIST
A
PIED
RA
CEM
ENTO
ENCH
APE
DE P
IEDR
A
ENCH
APE
DE M
ARM
OL
LATE
X
ESM
ALTE
VIDR
IO T
RANS
PARE
NTE
DE 6
mm
CON
M
ARCO
DE
MET
AL
VIDR
IO T
EMPL
ADO
DE 6
mm
SIST
EMA
MOD
UGLA
SS
TABL
ERO
REBA
JADO
DE
MAD
ERA
CEDR
O DE
2"
MET
ALIC
AS
VIDR
IO T
EMPL
ADO
PORC
ELAN
ATO
COLO
R
MAC
HIHE
MBR
ADO
DE M
ADER
A AG
UANO
PARK
ETON
CERA
MIC
O
GRAS
SIN
TETI
CO
AREN
A CO
N SI
STEM
A DE
DRE
NAJE
GRAS
NAT
URAL
CEM
ENTO
BRU
ÑADO
CEM
ENTO
PUL
IDO
AULA INTEGRADA Und 1 64.4 64.40
AULA INTEGRADA Und 1 64.4 64.40
SERVIC IOS HIGIENIC OS NIÑOS Und 1 17.306 17.31
DIREC C ION - ADM INISTRAC ION und 1 14.42 14.42
DEPOSITO DE UTILES und 1 7.89 7.89
TOPIC O und 1 11.81 11.81
SS.HH. PARA DOC ENTES und 1 3.86 3.86
COCINA* Und 1 15.68 15.68
DEPOSITO Y ALM ACENAM IENTO Und 1 7 7.00
SALA COM EDOR DOCENTES Und 1 12.77 12.77
DORM ITORIO DOCENTES Und 1 14.42 14.42
SS.HH. PARA DOCENTES und 1 5.41 5.41
J UEGOS INFANTILES Und. 1 549.51 549.51
PATIO DE INICIAL Und. 1 448.00 448.00
AULA ABIERTA CON COBERTURA M OVIL
Und. 1 105.78 105.78
AREA DE HUERTO Y EXPANSIÓN Und. 1 1613.02 1613.02
VEREDA PERIM ETRAL ZONA ADM . und 1 48.87 48.87
VEREDA PERIM ETRAL ZONA AULAS und 1 53.25 53.25
HALL DE INGRESO Y RAM PA DE INGRESO
Und. 1 96.00 96.00
ZONA DE TRATAM IENTO DE AGUAS RESIDUALES
Und. 1 86.22 86.22
AREA VERDE Y CERCO PERIM ETRICO Und. 1 385.87 385.87
PROGRAMAC ION ARQUITEC TONIC A EDUC AC ION INIC IAL
DESC RIPC ION und
Nº d
e am
bien
tes
Area
Uni
taria
VENTANASPINTURA PUERTAS PISOS
ELABORAC ION DEL PERFIL PARA EXPEDIENTE TEC NIC O PARA LA INFRAESTRUC TURA EDUC ATIVA DE LA INSTITUC ION EDUC ATIVA INIC IAL "C C ATAC HA" LAMPA PUNO
TECHOS MUROS TARRAJEO
AREA
POR
AM
BIEN
TE
Se desarrollan las características técnicas del a alternativa 01 en base al
siguiente cuadro las mismas que se describen líneas abajo.
CUADRO Nº 33
PROGRAMACION ARQUITECTONICA Y ZONIFICACION
a) TECHOS:
Para el presente proyecto se utilizaran coberturas planchas de
aluzinctermoacusticas este material ofrece un excelente coeficiente de
aislamiento térmico y de reducción acústica, que son placas de fibra vegetal,
mineral y bitumen asfaltico, esto con la finalidad de proteger de los factores y
conservar el ambiente con mejor temperatura interior.
Las ventajas que tienen este material son:
o Aislante:
- Elevado aislamiento térmico y alto poder de absorción sonora.
o Resistente:
- Es capaz de soportar fuertes vientos y cargas pesadas.
- No se quiebra fácilmente por su elevada resistencia.
o Saludable y ecológico
- No contiene asbesto cemento, ya que este material es clasificado como
cancerígeno.
- Es un producto que no contiene ninguna sustancia toxica y es considerado
como un techo ecológico que no daña el medio ambiente.
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o Impermeable:
- La protección contra la lluvia, la nieve o la humedad es esencial en cualquier
techo, Onduline asegura estas funciones y aumenta considerablemente la
duración de vida del tejado.
b) MUROS: En los elementos de cerramientos se realizara el encimado de muros
y tabiques ejecutados con ladrillos mecanizados King Kong 18 huecos, los
cuales van unidos entre sí por juntas de morteros. Estos se ejecutaran con la
finalidad de mantener el confort termo acústico dentro de los ambientes.
c) TARRAJEO: Los acabados del interior de los muros se realizaran con un
tarrajeo de cemento, para la protección del ladrillo y que esta última no pueda
sufrir desgaste ni corrosión por los elementos climáticos de la zona.
d) PINTURA: Se utilizaran pinturas látex para definir el acabado de los muros, la
pintura de látex no es tóxico y tiene menos olor que las demás pinturas esto
ayuda a que los ambientes que son habitados por niños no puedan ser
dañinos para ellos.
La pintura de látex combina las ventajas de la versatilidad y fácil de limpiar
e) VENTANAS: En el diseño se contempla el uso de las ventanas que permitan
el ingreso de la luz natural hacia los ambientes, estos serán de vidrio templado
de 6 mm, para su seguridad y que no pueda quebrarse de manera fácil.
f) PUERTAS: Para el desarrollo del proyecto se contempla el uso de puertas de
madera de tablero rebajado de cedro 2¨, ya que la madera presenta ventajas
como su escasa densidad, su belleza, su calidad, su resistencia mecánica y
propiedades térmicas y acústicas
g) PISOS: Se denomina piso al acabado final de una superficie destinada
especialmente al tránsito de personas, efectuando sobre el suelo natural para
el acabado de los pisos se utilizaran diferentes materiales de acuerdo al uso
de los ambientes, esto permitiendo la seguridad del tránsito de las personas.
Para esto se utilizara pisos de cerámico
o Por ser un plástico reciclado:
- Ayuda a la ecología
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- Disminuye el costo del producto
- Sirve para obtener materia prima que será utilizada para fabricar artículos para
una segunda opción
En los ambientes que se han necesarios, y para los ambientes que son de uso
permanente para el aprendizaje de niños se usaran machihembrado de
madera aguano, ya que la madera presenta ventajas como su escasa
densidad, su belleza, su calidad, su resistencia mecánica y propiedades
térmicas y acústicas.
Para los espacios abiertos como son los juegos infantiles se plantean el uso
de Arena con sistemas de drenaje, para cuestiones de seguridad de los niños.
En los espacios de recreación pasiva y jardines se plantean el gras natural y
en los espacios de esparcimiento como son los patios e ingreso de la
institución se plantea la construcción de pisos duros como son el cemento
bruñado y pulido.
3.5.1.8. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Equipamiento y mobiliario (08 módulos) para: Aulas niños de 03 a 05 años;
aulas de psicomotricidad; oficina de Dirección; depósito de útiles; sala de
profesores; cocina; depósito de cocina; y tópico
3.5.1.9. CAPACITACIÓN
Capacitación docente en temas de áreas curriculares de educación inicial.
3.5.2. ALTERNATIVA Nº2
3.5.2.1. CONCEPCIÓN GENERAL
Para la alternativa 2 se considera la misma conceptualización de un jardín
inicial óptimo para la zona de trabajo
3.5.2.2. BLOQUES
La construcción del colegio comprende los siguientes ambientes:
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I. ZONA EDUC ATIVA
AREA POR AMBIENTE AREA POR ZONA
CIRCULACION Y MUROS m2
CIRCULACION Y MUROS m2
CIRCULACION Y MUROS m2
AULA INTEGRADA Und 1 64.4 64.40
AULA INTEGRADA Und 1 64.4 64.40
SERVIC IOS HIGIENIC OS NIÑOS Und 1 17.306 17.31
DIREC C ION - ADM INISTRAC ION und 1 14.42 14.42
DEPOSITO DE UTILES und 1 7.89 7.89
TOPIC O und 1 11.81 11.81
SS.HH. PARA DOC ENTES und 1 3.86 3.86
COCINA* Und 1 15.68 15.68
DEPOSITO Y ALM ACENAM IENTO Und 1 7 7.00
SALA COM EDOR DOCENTES Und 1 12.77 12.77
DORM ITORIO DOCENTES Und 1 14.42 14.42
SS.HH. PARA DOCENTES und 1 5.41 5.41
J UEGOS INFANTILES Und. 1 549.51 549.51
PATIO DE INICIAL Und. 1 448.00 448.00
AULA ABIERTA CON COBERTURA M OVIL
Und. 1 105.78 105.78
AREA DE HUERTO Y EXPANSIÓN Und. 1 1613.02 1613.02
VEREDA PERIM ETRAL ZONA ADM . und 1 48.87 48.87
VEREDA PERIM ETRAL ZONA AULAS und 1 53.25 53.25
HALL DE INGRESO Y RAM PA DE INGRESO
Und. 1 96.00 96.00
ZONA DE TRATAM IENTO DE AGUAS RESIDUALES
Und. 1 86.22 86.22
AREA VERDE Y CERCO PERIM ETRICO Und. 1 385.87 385.87
SUB TOTAL 3625.89 3697.70
AREA DEL TERRENO 3697.70
EXPEDIENTE FINAL
ELABORAC ION DEL PERFIL PARA EXPEDIENTE TEC NIC O PARA LA INFRAESTRUC TURA EDUC ATIVA DE LA INSTITUC ION EDUC ATIVA INIC IAL
PROGRAMAC ION ARQUITEC TONIC A EDUC AC ION INIC IAL
DESC RIPC ION und
Nº de ambiente
s Area Unitaria
189.94
49.37
3,386.52
30%
30%
71.86
43.83
11.39
55.28 30% 16.58
3386.52
146.11
37.98
CUADRO Nº 34
DESCRIPCION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA
BLOQUE 01: 02 Aulas + SSHHBLOQUE 02: 01 Dirección + 01 Tópico + 01 Deposito de Utiles + 01 Cocina + 01 Deposito de Alimentos + 01 Sala Comedor para docentes + 01 Dormitorio de Docentes + 02 SSHH Los Bloque 01 y 02 se desarrollan sobre 1 nivel
3.5.2.3. PROGRAMACION ARQUITECTONICA
CUADRO Nº 35
PROGRAMAMACION ARQUITECTONICA
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I. ZONA EDUC ATIVA
LOSA
ALIG
ERAD
A
ONDU
LINE
CALA
MIN
ON
LADR
ILLO
KINK
ONG
18 H
UECO
S
LADR
ILLO
CARA
VIST
A
PIED
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CEM
ENTO
YESO
ENCH
APE
DE M
ARM
OL
LATE
X
ESM
ALTE
VIDR
IO T
RANS
PARE
NTE
DE 6
mm
CON
M
ARCO
DE
MET
AL
VIDR
IO T
EMPL
ADO
DE 6
mm
SIST
EMA
MOD
UGLA
SS
TABL
ERO
REBA
JADO
DE
MAD
ERA
CEDR
O DE
2"
MET
ALIC
AS
VIDR
IO T
EMPL
ADO
PORC
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GRIS
DE
ALTO
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O
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HIHE
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UANO
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O
GRAS
SIN
TETI
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A CO
N SI
STEM
A DE
DRE
NAJE
GRAS
NAT
URAL
CEM
ENTO
BRU
ÑADO
CEM
ENTO
PUL
IDO
AULA INTEGRADA Und 1 64.4 64.40
AULA INTEGRADA Und 1 64.4 64.40
SERVIC IOS HIGIENIC OS NIÑOS Und 1 17.306 17.31
DIREC C ION - ADM INISTRAC ION und 1 14.42 14.42
DEPOSITO DE UTILES und 1 7.89 7.89
TOPIC O und 1 11.81 11.81
SS.HH. PARA DOC ENTES und 1 3.86 3.86
COCINA* Und 1 15.68 15.68
DEPOSITO Y ALM ACENAM IENTO Und 1 7 7.00
SALA COM EDOR DOCENTES Und 1 12.77 12.77
DORM ITORIO DOCENTES Und 1 14.42 14.42
SS.HH. PARA DOCENTES und 1 5.41 5.41
J UEGOS INFANTILES Und. 1 549.51 549.51
PATIO DE IN ICIAL Und. 1 448.00 448.00
AULA ABIERTA CON COBERTURA M OVIL
Und. 1 105.78 105.78
AREA DE HUERTO Y EXPANSIÓN Und. 1 1613.02 1613.02
VEREDA PERIM ETRAL ZONA ADM . und 1 48.87 48.87
VEREDA PERIM ETRAL ZONA AULAS und 1 53.25 53.25
HALL DE INGRESO Y RAM PA DE INGRESO
Und. 1 96.00 96.00
ZONA DE TRATAM IENTO DE AGUAS RESIDUALES
Und. 1 86.22 86.22
AREA VERDE Y CERCO PERIM ETRICO Und. 1 385.87 385.87
VENTANAS PUERTAS
PROGRAMAC ION ARQUITEC TONIC A EDUC AC ION INIC IAL
DESC RIPC ION und
Nº
de a
mbi
ente
s
Area
Uni
taria
AREA
PO
R AM
BIEN
TEPISOS
ELABORAC ION DEL PERFIL PARA EXPEDIENTE TEC NIC O PARA LA INFRAESTRUC TURA EDUC ATIVA DE LA INSTITUC ION EDUC ATIVA INIC IAL "C HOQUEC HAC A" PUNO PUNO
TECHOS MUROS TARRAJEO PINTURA
3.5.2.4. DESCRIPCION TECNICA DE LAS ACCIONES
Se desarrollan las características técnicas del a alternativa 01 en base al
siguiente cuadro las mismas que se describen líneas abajo.
CUADRO Nº 36
ZONIFICACION Y DESCRIPPCION DE ESPACIOS PROPUESTOS
a) TECHOS: Para el presente proyecto como segunda alternativa se platea la
construcción de losa aligerada, para elementos de cobertura de los diferentes
ambientes.
b) MUROS: En los elementos de cerramientos se realizara el encimado de muros y
tabiques ejecutados con ladrillos mecanizadosKing Kong 18 huecos, los cuales
van unidos entre sí por juntas de morteros. Estos se ejecutaran con la finalidad de
mantener el confort termo acústico dentro de los ambientes.
c) TARRAJEO: Los acabados del interior de los muros se realizaran con un tarrajeo
de cemento, para la protección del ladrillo y que esta última no pueda sufrir
desgaste ni corrosión por los elementos climáticos de la zona.
d) PINTURA: Se utilizaran pinturas látex para definir el acabado de los muros, la
pintura de látex no es tóxico y tiene menos olor que las demás pinturas esto
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ayuda a que los ambientes que son habitados por niños no puedan ser dañinos
para ellos.
La pintura de látex combina las ventajas de la versatilidad y fácil de limpiar
e) VENTANAS: En el diseño se contempla el uso de las ventanas que permitan el
ingreso de la luz natural hacia los ambientes, estos serán de vidrio templado de 6
mm, para su seguridad y que no pueda quebrarse de manera fácil.
f) PUERTAS: para el desarrollo del proyecto se contempla el uso de puertas de
madera de tablero rebajado, ya que la madera presnta ventajas como su escasa
densidad, su belleza, su calidad, su resistencia mecánica y propiedades térmicas
y acústicas
g) PISOS: Se denomina piso al acabado final de una superficie destinada
especialmente al tránsito de personas, efectuando sobre el suelo natural para el
acabado de los pisos se utilizaran diferentes materiales de acuerdo al uso de los
ambientes, esto permitiendo la seguridad del tránsito de las personas, para esto
se utilizara pisos de porcelanatogriss de alto transito en los ambientes que se
han necesarios, y para los ambientes que son de uso permanente para el
aprendizaje de niños se usaran machihembrado de madera aguano, ya que la
madera presenta ventajas como su escasa densidad, su belleza, su calidad, su
resistencia mecánica y propiedades térmicas y acústicas
Para los espacios abiertos como son los juegos infantiles se plantean el uso de
Arena con sistemas de drenaje, para cuestiones de seguridad de los niños.
En los espacios de recreación pasiva y jardines se plantean el gras natural y en
los espacios de esparcimiento como son los patios e ingreso de la institución se
plantea la construcción de pisos duros como son el cemento bruñado y pulido.
3.5.2.5. EQUIPAMIENTO
Equipamiento y mobiliario (08 módulos) para: Aulas niños de 03 a 05 años;
aulas de psicomotricidad; oficina de Dirección; depósito de útiles; sala de
profesores; cocina; depósito de cocina; y tópico.
3.5.2.6. CAPACITACIÓN
Capacitación docente en temas de áreas curriculares de educación inicial.
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3.6. COSTOS
3.6.1. INVERSIONES PARA EL PROYECTO
La inversión para el proyecto estará dada por la suma de todo los componentes
directos: material e insumos, mano de obra calificada mano de obra no calificada,
equipos y herramientas, para gastos generales se considera un 8% del costo
directo, para supervisión un 2%,para liquidación un 2%, y para gatos
administrativos se considera 1%, para los estudios definitivos se ha considerado
el 3.5%, y por último se ha adicionado el componente de implementación. Esto en
la alternativa 01 debido que en la alternativa 02 se ha modificado los gastos
generales a 9% y supervisión en un 2.5% considerando que la propuesta incluye
la construcción de una losa de concreto para los techos y para utilizar este
procedimiento arquitectónico es necesario mayor tiempo de fraguado del
concreto, por lo que el cronograma de obra se adiciona a 05 meses calendarios y
no a 04 como considera la alternativa 01.
A continuación se presentará los costos en la situación sin proyecto y con
proyecto tanto a precios de mercado como a precios sociales. Para calcular los
costos a precios sociales, se utilizarán los factores de corrección siguientes:
Factor de Corrección de estudios.
FCE=0.909
Factor de corrección de bienes de origen nacional, el cual permitirá convertir los
bienes de origen nacional de precios de mercado a precios sociales.
FCBN = 1/1.18 = 0.847
Factor de corrección de Mano de obra calificada
FCMO = 1/1.10=0.909
Factor de corrección de Mano de obra no calificada
FCMO =1/2.44=0.41
Tasa de descuento social: 11.0%
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3.6.1.1. COSTOS ALTERNARTIVA 01
Presentación de las alternativas 01 considerando solo infraestructura, Se
considera en esta alternativa los costos por modulo y espacio construido.
En esta presentación de la alternativa 01, se considera los componentes de mano
de obra no calificada mano de obra calificada, materiales, equipos y herramientas.
CUADRO Nº 37
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION DE BIENES UNIDAD CANTCOSTO UNITARIO S/.
Sub Total
ETAPA II INVERSION
ESTUDIO DEFINITIVO Und 1 - 23991,73
DESCRIPCION DE BIENES UNIDAD CANTCOSTO UNITARIO S/.
Sub Total
INFRAESTRUCTURA
OBRAS PROVISIONALES glb 1 38815,33 38815,33
MODULO AREA ADMINISTRATIVA (DIRECCION + DEP DE UTILES )
M2 37,98 1852,35 70352,33
MODULO AREA PEDAGOGICA (02 AULAS +02 S.S.H.H. NIÑOS)
M2 146,11 1852,35 270647,15
MODULO AREA DE GENERALES (01 TOPICO + 01 COCINA + 01 DEPOSITO DE ALIMENTOS + DORMITORIO + SALA DE REUNIONES DE DOCENTES + S.S.H.H. PARA DOCENTES)
M2 55,28 1852,35 102398,02
MODULO AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (01 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)
M2 86,22 81,36 7014,86
JUEGOS INFANTILES M2 549,51 12,74 7001,40
PATIO DE INICIAL M2 364,00 53,39 19435,76
AULA ABIERTA CON COBERTURA MOVIL M2 105,78 302,00 31945,99
HALL DE INGRESO M2 84,00 53,39 4485,17
VEREDAS M2 102,12 23,33 2382,46
CERCO PERIMETRICO ML 264,14 742,50 196123,95
AREA DE EXPANSIÓN GLB 1,00 8373,10 8373,10
INSTALACIONES SANITARIAS GBL 1 26673,84 26879,92INSTALACIONES ELECTRICAS GBL 1 13868,85 13868,85
COSTO DIRECTO 799724,21
Gastos Generales (7% ) 7,00% 55980,69
Gastos de Supervisión (1,75%) 1,75% 13995,17
Gastos de Liquidación (1,75%) 1,75% 13995,17
Administracion (0,9%) 0,90% 7197,52
COSTO TOTAL DE COMPONENTE INFRAESTRUCTURA 890892,77
ALTERNATIVA 01
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MINISTERIO DE EDUCACION
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CUADRO Nº 38
DESAGREGADO DE COSTOS ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION UNIDAD CANTCOSTO
UNITARIO S/.
Sub Total
ETAPA II INVERSION
ESTUDIO DEFINITIVO Und 1 - 23991,73
DESCRIPCION UNIDAD CANTCOSTO
UNITARIO S/.
Sub Total
Costo directo
MANO DE OBRA CALIFICADA hh 18273,64 8,55 156239,62
MANO DE OBRA NO CALIFICADA hh 13188,49 6,82 89945,50
MATERIALES gbl 1 533541,26 533541,26
EQUIPOS gbl 1 19997,83 19997,83
COSTO DIRECTO 799724,21
Gastos Generales (7% ) Global 7,00% 55980,69
Gastos de Supervisión (1,75%) Global 1,75% 13995,17
Gastos de Liquidación (1,75%) Global 1,75% 13995,17
Administracion (0,9%) Global 0,90% 7197,52
COSTO TOTAL DE COMPONENTE INFRAESTRUCTURA 890892,77
ALTERNATIVA 01
CUADRO Nº 39
DESAGREGADO DE COSTOS POR AREA CONSTRUIDA ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION DE MOBILIARIO UNIDAD CANTCOSTO
UNITARIO S/.
Sub Total
AULAS NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS Unidad 1 20599,95 20599,95
AULA DE PSICOMOTRICIDAD Unidad 1 9380,00 9380,00
OFICINA DE DIRECCION Unidad 1 15115,00 15115,00
DEPOSITO DE UTILES Unidad 1 780,00 780,00
SALA DE PROFESORES Unidad 1 1425,00 1425,00
COCINA Unidad 1 13307,69 13307,69
DEPOSITO DE COCINA Unidad 1 780,00 780,00
TOPICO Unidad 1 2335,00 2335,00
COSTO SUBTOTAL 63722,64
TERMINOS DE REFERENCIA 1,00% 637,23
Gastos Generales e Imprevistos 4,00% 2548,91
Supervisión 2,00% 1274,45
Liquidación 2,00% 1274,45
Gastos de gestión administración 1,00% 637,23
70094,90COSTO TOTAL DE COMPONENTE ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO
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CUADRO Nº 40
GASTOS DE CAPACITACION ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION DE BIENES UNIDAD CANTCOSTO
UNITARIO S/.
Sub Total
ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Unidad 1 18,00 18,00
CAPACITACION MENSUALES Docente 2 600,00 1200,00
SUPERVISION Y LIQUIDACION MES 6 40,00 240,00
COSTO TOTAL DE CAPACITACION DOCENTES 1458,00
TOTAL DE INVERSION 986437,41
3.6.1.2. COSTOS ALTERNATIVA 02
Presentación de las alternativas 02 considerando solo infraestructura,Se
considera en esta alternativa los costos por modulo y espacio construido
CUADRO Nº 41
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION DE BIENES UNIDAD CANTCOSTO UNITARIO S/.
Sub Total
ETAPA II INVERSION
ESTUDIO DEFINITIVO Und 1 - 24236,89
DESCRIPCION DE BIENES UNIDAD CANTCOSTO UNITARIO S/.
Sub Total
INFRAESTRUCTURA
OBRAS PROVISIONALES glb 1 38815,33 38815,33
MODULO AREA ADMINISTRATIVA (DIRECCION + DEP DE UTILES )
M2 37,98 1862,62 70742,27
MODULO AREA PEDAGOGICA (02 AULAS +02 S.S.H.H. NIÑOS)
M2 146,11 1862,62 272147,26
MODULO AREA DE GENERALES (01 TOPICO + 01 COCINA + 01 DEPOSITO DE ALIMENTOS + DORMITORIO + SALA DE REUNIONES DE DOCENTES + S.S.H.H. PARA DOCENTES)
M2 55,28 1862,62 102965,58
MODULO AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (01 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)
M2 86,22 81,36 7014,86
JUEGOS INFANTILES M2 549,51 12,74 7001,40
PATIO DE INICIAL M2 364,00 69,09 25150,22
AULA ABIERTA CON COBERTURA MOVIL M2 105,78 302,00 31945,99
HALL DE INGRESO M2 84,00 53,39 4485,17
VEREDAS M2 102,12 23,33 2382,46
CERCO PERIMETRICO ML 264,14 742,50 196123,95
AREA DE EXPANSIÓN GLB 1,00 8373,10 8373,10
INSTALACIONES SANITARIAS GBL 1 26673,84 26879,92INSTALACIONES ELECTRICAS GBL 1 13868,85 13868,85
COSTO DIRECTO 807896,37
Gastos Generales (7,5% ) 7,50% 60592,23
Gastos de Supervisión (1,95%) 1,95% 15753,98
Gastos de Liquidación (1,75%) 1,75% 14138,19
Administracion (0,9%) 0,90% 7271,07
COSTO TOTAL DE COMPONENTE INFRAESTRUCTURA 905651,84
ALTERNATIVA 02
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
MINISTERIO DE EDUCACION
“Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de
Lampa y departamento de Puno”91
CUADRO Nº 42
DESAGREGADO DE COSTOS ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION UNIDAD CANTCOSTO
UNITARIO S/.
Sub Total
ETAPA II INVERSION
ESTUDIO DEFINITIVO Und 1 - 24236,89
DESCRIPCION UNIDAD CANTCOSTO
UNITARIO S/.
Sub Total
Costo directo
MANO DE OBRA CALIFICADA hh 19547,53 8,55 167131,38
MANO DE OBRA NO CALIFICADA hh 13930,064 6,82 95003,04
MATERIALES gbl 1 525574,98 525574,98
EQUIPOS gbl 1 20186,91 20186,91
COSTO DIRECTO 807896,37
Gastos Generales (7,5% ) 7,50% 60592,23
Gastos de Supervisión (1,95%) 1,95% 15753,98
Gastos de Liquidación (1,75%) 1,75% 14138,19
Administracion (0,9%) 0,90% 7271,07
COSTO TOTAL DE COMPONENTE INFRAESTRUCTURA 905651,84
ALTERNATIVA 02
CUADRO Nº 43
DESAGREGADO DE COSTOS POR AREA CONSTRUIDA ALTERNATIVA02
DESCRIPCION DE MOBILIARIO UNIDAD CANTCOSTO
UNITARIO S/.
Sub Total
AULAS NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS Unidad 1 20599,95 20599,95
AULA DE PSICOMOTRICIDAD Unidad 1 9380,00 9380,00
OFICINA DE DIRECCION Unidad 1 15115,00 15115,00
DEPOSITO DE UTILES Unidad 1 780,00 780,00
SALA DE PROFESORES Unidad 1 1425,00 1425,00
COCINA Unidad 1 13307,69 13307,69
DEPOSITO DE COCINA Unidad 1 780,00 780,00
TOPICO Unidad 1 2335,00 2335,00
COSTO SUBTOTAL 63722,64
TERMINOS DE REFERENCIA 1,00% 637,23
Gastos Generales e Imprevistos 4,00% 2548,91
Supervisión 2,00% 1274,45
Liquidación 2,00% 1274,45
Gastos de gestión administración 1,00% 637,23
70094,90COSTO TOTAL DE COMPONENTE ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
MINISTERIO DE EDUCACION
“Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de
Lampa y departamento de Puno”91
CUADRO Nº 44
GASTOS DE CAPACITACION ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION DE BIENES UNIDAD CANTCOSTO
UNITARIO S/.
Sub Total
ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Unidad 1 18,00 18,00
CAPACITACION MENSUALES Docente 2 600,00 1200,00
SUPERVISION Y LIQUIDACION MES 6 40,00 240,00
COSTO TOTAL DE CAPACITACION DOCENTES 1458,00
TOTAL DE INVERSION 1001441,63
CUADRO Nº 45
RESUMEN DE INVERSIONES PRIVADAS Y SOCIALES ALTERNATIVA 01 Y 02
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
ETAPA II INVERSION
ESTUDIO DEFINITIVO Und 23991,73 24236,89 0,909 21808,48 22031,33
DESCRIPCION UNIDAD Sub Total Sub Total Sub Total Sub Total
Costo directo
MANO DE OBRA CALIFICADA hh 156239,62 167131,38 0,909 142021,82 151922,43
MANO DE OBRA NO CALIFICADA hh 89945,50 95003,04 0,410 36877,66 38951,24
MATERIALES und 533541,26 525574,98 0,847 451909,45 445162,01
EQUIPOS glb 19997,83 20186,91 0,847 16938,16 17098,31
COSTO DIRECTO 799724,21 807896,37 647747,08 653133,99
Gastos Generales Global 55980,69 60592,23 0,847 47415,65 51321,62
Gastos de Supervisión Global 13995,17 15753,98 0,847 11853,91 13343,62
Gastos de Liquidación Global 13995,17 14138,19 0,847 11853,91 11975,04
Administracion Global 7197,52 7271,07 0,847 6096,30 6158,59
COSTO TOTAL DE COMPONENTE INFRAESTRUCTURA 890892,77 905651,84 724966,85 735932,87
PRECIOS PRIVADOSFACTOR DE
CONVERSIONPRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION UNIDAD
En el Cuadro anterior se muestran los montos de inversión con y sin impuestos, y/o a precios de
mercado como a precios sociales respectivamente, para ambas alternativas del proyecto. Para
mayor detalles del presupuesto véase en elPresupuesto para la Alternativa 01 y el Anexo 05:
Presupuesto para la Alternativa 02.
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CUADRO Nº 46
RESUMEN PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIONSUB TOTAL
(S/.)A
1
1.1Ejecución del estudio definitivo
2
2.1
Convocatoria para coordinaciòn y supervisión del proyecto
2.2
Convocatoria, evaluación y contratación de personal del proyecto
2.3Habilitación de ambientes para oficina
2.4Planeamiento del Proyecto
BI
1.1 29979,95
1.1.1
1.1.1.1AULAS NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS
20599,95
1.1.1.2AULAS DE PSICOMOTRICIDAD
9380,00
1.2 17320,00
1.3.1 15115,00
1.3.2 780,00
1.3.3 1425,00
1.4 16422,691.4.1 13307,691.4.2 780,001.4.3 2335,00
III
63722,64
Expediente tecnico 1,00% 637,23
4,00% 2548,91
2,00% 1274,45
2,00% 1274,45
1,00% 637,23
70.094,90S/.
DEPOSITO DE COCINATOPICO
OFICINA DE DIRECCION
DEPOSITO DE UTILES
Ambientes Administrativos
SALA DE PROFESORES
Ambientes de Servicios
TOTAL (S/.)
ETAPA PREOPERATIVAESTUDIO DEFINITIVO
ACCIONES PREOPERATIVA
Nº ACCIONES DEL PROYECTO
COSTO TOTAL DE COMPONENTE ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO
Costos Directos
Gastos Generales e Imprevistos
Supervisión
Liquidación
Gastos de gestión administración
ETAPA OPERATIVA: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MOBILIARIONIVEL INICIAL
AULAS PEDAGOGICAS
Aulas Comunes
COCINA
ETAPA POST OPERATIVA
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3.6.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
El financiamiento para el Proyecto, será realizado a través del Gobierno Regional
de Puno.
El Gobierno Regional Puno, cuenta con recursos que se le son asignados por el
Ministerio de Encomia y Finanzas, de no poder cubrir la totalidad del monto de
inversión necesario la Dirección Regional de Educación Puno, indica que el
Gobierno Regional realizaría la gestión para la viabilizarían del presente proyecto
de inversión pública.
Según la alternativa seleccionada, la estructura financiera del proyecto se muestra
en los cuadros siguientes:
3.6.3. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
El tiempo estimado para la ejecución del proyecto en todas sus fases (fases de
1ciclo de Proyectos), es la siguiente:
CUADRO Nº 47
CRONIGRAMA DE EJECUCION
DESCRIPCION MESES
ESTUDIO DE PRE INVERSION 01
ESTAPA DE INVERSION
ESTUDIO DEFINITIVO 02
OBRAS CIVILES 04
IMPLEMENTACION 03
En caso de la alternativa 02 el periodo de obras civiles se extiende 01 mes más
ósea a 05 meses por proponer losa aligera en sus coberturas que necesita un
periodo de 21 días de secado de losa.
La etapa de operación: Que empieza después de haber concluido las inversiones
requeridas por el proyecto, para el caso es a partir del 2013, y se extiende a lo
largo del horizonte de planeamiento del proyecto, 10 años.
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El cronograma de ejecución para el presente Proyecto se visualiza en el diagrama
de Gantt construido para cada una de las dos alternativas planteadas en el
Proyecto, tal como se encuentra en los siguientes cuadros tanto para la alternativa
01 y para la alternativa 02 respectivamente.
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CUADRO Nº 48
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Año 01 ……… Año 10Estudios Definitivos Exp.tec. 1 23991,73 23991,73 11995,86 11995,86INFRAESTRUCTURACOSTO DIRECTO 799724,29 186365,63 152926,28 313364,24 147068,15OBRAS PROVISIONALES glb 1 38815,33 38815,33 38815,33MODULO AREA ADMINISTRATIVA (DIRECCION + DEP DE UTILES )
M2 37,98 1852,35 70352,3321105,70 21105,70 28140,93
MODULO AREA PEDAGOGICA (02 AULAS +02 S.S.H.H. NIÑOS)
M2 146,11 1852,35 270647,1581194,15 81194,15 108258,86
MODULO AREA DE GENERALES (01 TOPICO + 01 COCINA + 01 DEPOSITO DE ALIMENTOS + DORMITORIO + SALA DE REUNIONES DE DOCENTES + S.S.H.H. PARA DOCENTES)
M2 55,28 1852,35 102398,02
30719,41 30719,41 40959,21
MODULO AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (01 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)
M2 86,22 81,36 7014,862104,46 2104,46 2805,94
JUEGOS INFANTILES M2 549,51 12,74 7001,40 3500,70 3500,70PATIO DE INICIAL M2 364,00 53,39 19435,76 9717,88 9717,88AULA ABIERTA CON COBERTURA MOVIL M2 105,78 302,00 31945,99 15973,00 15973,00HALL DE INGRESO M2 84,00 53,39 4485,17 2242,59 2242,59VEREDAS M2 102,12 23,33 2382,46 1191,23 1191,23CERCO PERIMETRICO ML 264,14 742,50 196123,95 98061,98 98061,98AREA DE EXPANSIÓN GLB 1,00 8373,10 8373,10 1674,62 1674,62 2511,93 2511,93INSTALACIONES SANITARIAS GBL 1 26673,84 26879,92 10751,97 16127,95INSTALACIONES ELECTRICAS GBL 1 13868,85 13868,85 13868,85COSTO INDIRECTO 91168,57 21245,68 17433,60 35723,52 16765,77Gastos Generales (7% ) 7,00% 55980,70 13045,59 10704,84 21935,50 10294,77Gastos de Supervisión (1,75%) 1,75% 13995,18 3261,40 2676,21 5483,87 2573,69Gastos de Liquidación (1,75%) 1,75% 13995,18 3261,40 2676,21 5483,87 2573,69Administracion (0,9%) 0,90% 7197,52 1677,29 1376,34 2820,28 1323,61Implementacion y Equipamiento n soles 70094,90 21028,47 49066,43Capacitacion docente EVENTO 1458,00 243,00 243,00 243,00 243,00 243,00 243,00Operación y mantenimiento Global 48498,00 48498,00 48498,00TOTAL 986437,50
METAS UND Ppto TotalPeriodo (Nuevos Soles)
CANTPREC UNIT
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIEROAlternativa 01
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CUADRO Nº 49
CRONOGRAMA DE EJECUCION
TOTALMes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06
Estudios Definitivos Exp.tec. 1 23991,73 23991,73 50% 50% 0% 0% 0% 0% 100%INFRAESTRUCTURACOSTO DIRECTO 799724,29 0% 0% 23% 19% 39% 18% 100%OBRAS PROVISIONALES glb 1 38815,33 38815,33 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%MODULO AREA ADMINISTRATIVA (DIRECCION + DEP DE UTILES )
M2 37,98 1852,35 70352,330% 0% 30% 30% 40% 0% 100%
MODULO AREA PEDAGOGICA (02 AULAS +02 S.S.H.H. NIÑOS)
M2 146,11 1852,35 270647,150% 0% 30% 30% 40% 0% 100%
MODULO AREA DE GENERALES (01 TOPICO + 01 COCINA + 01 DEPOSITO DE ALIMENTOS + DORMITORIO + SALA DE REUNIONES DE DOCENTES + S.S.H.H. PARA DOCENTES)
M2 55,28 1852,35 102398,02
0% 0% 30% 30% 40% 0% 100%
MODULO AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (01 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)
M2 86,22 81,36 7014,860% 0% 30% 30% 40% 0% 100%
JUEGOS INFANTILES M2 549,51 12,74 7001,40 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100%PATIO DE INICIAL M2 364,00 53,39 19435,76 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100%AULA ABIERTA CON COBERTURA MOVIL M2 105,78 302,00 31945,99 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100%HALL DE INGRESO M2 84,00 53,39 4485,17 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100%VEREDAS M2 102,12 23,33 2382,46 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100%CERCO PERIMETRICO ML 264,14 742,50 196123,95 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100%AREA DE EXPANSIÓN GLB 1,00 8373,10 8373,10 0% 0% 20% 20% 30% 30% 100%INSTALACIONES SANITARIAS GBL 1 26673,84 26879,92 0% 0% 40% 60% 0% 0% 100%INSTALACIONES ELECTRICAS GBL 1 13868,85 13868,85 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%COSTO INDIRECTO 91168,57 0% 0% 23% 19% 39% 18% 100%Gastos Generales (7% ) 7,00% 55980,70 0% 0% 23% 19% 39% 18% 100%Gastos de Supervisión (1,75%) 1,75% 13995,18 0% 0% 23% 19% 39% 18% 100%Gastos de Liquidación (1,75%) 1,75% 13995,18 0% 0% 23% 19% 39% 18% 100%Administracion (0,9%) 0,90% 7197,52 0% 0% 23% 19% 39% 18% 100%Implementacion y Equipamiento n soles 70094,90 0% 0% 0% 0% 30% 70% 100%Capacitacion docente EVENTO 1458,00 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100%
Ppto Total
Alternativa 01
Periodo (Porcentaje %)METAS UND CANT
PREC UNIT
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CUADRO Nº 50
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Año 01 ……… Año 10
Estudios DefinitivosExp.tec
.1 28276,37 28276,37 14138,19 14138,19
INFRAESTRUCTURA 905651,82COSTO DIRECTO 807896,36 161031,08 125994,82 238087,63 203338,73 79444,10OBRAS PROVISIONALES glb 1 38815,33 38815,33 38815,33MODULO AREA ADMINISTRATIVA (DIRECCION + DEP DE UTILES )
M2 37,98 1862,62 70742,2717685,57 17685,57 17685,57 17685,57
MODULO AREA PEDAGOGICA (02 AULAS +02 S.S.H.H. NIÑOS)
M2 146,11 1862,62 272147,2668036,82 68036,82 68036,82 68036,82
MODULO AREA DE GENERALES (01 TOPICO + 01 COCINA + 01 DEPOSITO DE ALIMENTOS + DORMITORIO + SALA DE REUNIONES DE DOCENTES + S.S.H.H. PARA DOCENTES)
M2 55,28 1862,62 102965,58
25741,39 25741,39 25741,39 25741,39
MODULO AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (01 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)
M2 86,22 81,36 7014,862104,46 2104,46 2805,94
JUEGOS INFANTILES M2 549,51 12,74 7001,40 3500,70 3500,70PATIO DE INICIAL M2 364,00 69,09 25150,22 12575,11 12575,11AULA ABIERTA CON COBERTURA MOVIL M2 105,78 302,00 31945,99 15973,00 9583,80 6389,20HALL DE INGRESO M2 84,00 53,39 4485,17 2242,59 1345,55 897,03VEREDAS M2 102,12 23,33 2382,46 1191,23 714,74 476,49CERCO PERIMETRICO ML 264,14 742,50 196123,95 98061,98 58837,19 39224,79AREA DE EXPANSIÓN GLB 1,00 8373,10 8373,10 1674,62 1674,62 2511,93 2511,93INSTALACIONES SANITARIAS GBL 1 26673,84 26879,92 10751,97 10751,97 5375,98INSTALACIONES ELECTRICAS GBL 1 13868,85 13868,85 13868,85COSTO INDIRECTO 97755,46 19484,76 15245,37 28808,60 24603,99 9613Gastos Generales (7,5% ) 7,50% 60592,23 12077,33 9449,61 17856,57 15250,40 5958Gastos de Supervisión (1,95%) 1,95% 15753,98 3140,11 2456,90 4642,71 3965,11 1549Gastos de Liquidación (1,75%) 1,75% 14138,19 2818,04 2204,91 4166,53 3558,43 1390Administracion (0,9%) 0,90% 7271,07 1449,28 1133,95 2142,79 1830,05 715
Implementacion y Equipamiento n soles 70094,90 21028,47 49066,43
Capacitacion docente EVENTO 1458,00 208,29 208,29 208,29 208,29 208,29 208,29 208,29
Operación y mantenimiento Global 48498,00 48498,00 48498,00
TOTAL 1005481,10
METAS UND CANTPREC UNIT
Ppto TotalPeriodo (Nuevos Soles)
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIEROAlternativa 02
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
91
MINISTERIO DE EDUCACION
“Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de
Lampa y departamento de Puno”
CUADRO Nº 51
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO
TOTALMes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06
Estudios DefinitivosExp.tec
.1 28276,37 28276,37 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
INFRAESTRUCTURA 905651,82COSTO DIRECTO 807896,36 0% 0% 20% 16% 29% 25% 10% 100%OBRAS PROVISIONALES glb 1 38815,33 38815,33 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%MODULO AREA ADMINISTRATIVA (DIRECCION + DEP DE UTILES )
M2 37,98 1862,62 70742,270% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 100%
MODULO AREA PEDAGOGICA (02 AULAS +02 S.S.H.H. NIÑOS)
M2 146,11 1862,62 272147,260% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 100%
MODULO AREA DE GENERALES (01 TOPICO + 01 COCINA + 01 DEPOSITO DE ALIMENTOS + DORMITORIO + SALA DE REUNIONES DE DOCENTES + S.S.H.H. PARA DOCENTES)
M2 55,28 1862,62 102965,580% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 100%
MODULO AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (01 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)
M2 86,22 81,36 7014,860% 0% 0% 30% 30% 40% 0% 100%
JUEGOS INFANTILES M2 549,51 12,74 7001,40 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100%PATIO DE INICIAL M2 364,00 69,09 25150,22 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100%AULA ABIERTA CON COBERTURA MOVIL M2 105,78 302,00 31945,99 0% 0% 0% 0% 50% 30% 20% 100%HALL DE INGRESO M2 84,00 53,39 4485,17 0% 0% 0% 0% 50% 30% 20% 100%VEREDAS M2 102,12 23,33 2382,46 0% 0% 0% 0% 50% 30% 20% 100%CERCO PERIMETRICO ML 264,14 742,50 196123,95 0% 0% 0% 0% 50% 30% 20% 100%AREA DE EXPANSIÓN GLB 1,00 8373,10 8373,10 0% 0% 0% 20% 20% 30% 30% 100%INSTALACIONES SANITARIAS GBL 1 26673,84 26879,92 0% 0% 40% 40% 20% 0% 0% 100%INSTALACIONES ELECTRICAS GBL 1 13868,85 13868,85 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%COSTO INDIRECTO 97755,46 0% 0% 20% 16% 29% 25% 10% 100%Gastos Generales (7,5% ) 7,50% 60592,23 0% 0% 20% 16% 29% 25% 10% 100%Gastos de Supervisión (1,95%) 1,95% 15753,98 0% 0% 20% 16% 29% 25% 10% 100%Gastos de Liquidación (1,75%) 1,75% 14138,19 0% 0% 20% 16% 29% 25% 10% 100%Administracion (0,9%) 0,90% 7271,07 0% 0% 20% 16% 29% 25% 10% 100%
Implementacion y Equipamiento n soles 70094,90 0% 0% 0% 0% 0% 30% 70% 100%
Capacitacion docente EVENTO 1458,00 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 100%
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICOAlternativa 02
METAS UND CANTPREC UNIT
Ppto TotalPeriodo (Porcentaje %)
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
C.ANUAL C.ANUALPrec.Priv Prec.Social.
A. Costos de operación:Remuneraciones 1 14917,50 0,909 13560,01Servicios Básicos 0 0,847 0,00B.Costos de mantenimiento: 531,59 0,847 450,26
15449,09 14010,26FUENTE : DIRECCION IEI CCATACHA
FUENTE : DIRECCION IEI CCATACHA
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
CONCEPTO CANTIDAD
TOTAL
FACTOR DE CORRECCION
FUENTE : DIRECCION IEI CCATACHA
Costo Costo AnualUnitario (S/.)
(S/.)
Director ( e ) DOCENTE mes 12 1170,00 14040,001 292,50 292,501 292,50 292,501 292,50 292,50
14917,50
Energía eléctrica mes 0 0.00 0,00Agua y Desagüe mes 0 0.00 0,00Teléfono mes 0 0.00 0,00
0.00 0,0014917,50
FUENTE : DIRECCION IEI CCATACHA
CantidadPeriodo de
pago
Sub Total
TOTAL
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
B) Servicios Básicos
Sub Total
CONCEPTO
A) Remuneraciones
Gratificación por NavidadGratificación por 28 de Julio
Escolaridad
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CUADRO Nº 52
COSTOS DE OPERCACION Y MANTENIMIENTO
3.7. COSTOS DE SITUACION
3.7.1. COSTOS EN SITUACION SIN PROYECTO
En la situación actual, los costos en que incurre actualmente la institución educativa son
los costos de operación y los costos de mantenimiento. A precios privados los costos de
operación suman S/. 14,917.50 y los costos de mantenimiento hacen un total de S/.
531.59. A precios sociales los costos de operación suman S/. 13,560.01 y los costos de
mantenimiento hacen un total de S/. 450.26.
En el Cuadro Nº 56 se muestran los detalles de las remuneraciones actuales del personal directivo
y docentes de la institución educativa, cuyos totales han sido trasladados al Cuadro Nº 55 donde
se muestra el resumen de los costos de operación mantenimiento sin proyecto.
En el Cuadro Nº 57 se muestran el detalle de los costos actuales de mantenimiento en que incurre
la institución educativa, esto a precios privados y precios sociales
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En el cuadro se muestra los costos operativos y de mantenimiento proyectado para todo el
horizonte del proyecto considerando un costo incremental constante a lo largo de su horizonte de
evacuación, tanto a precio privado y precio social
CUADRO Nº 53
COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIO PRIVADO Y SOCIAL
COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIO PRIVADO Y SOCIAL
C. C.ANUAL ANUALPP (S/.) PS (S/.)
Material de EscritorioPerforador 15 a 20 hojas Anual und 8 7,28 58,24 0,847 49,33Papel bond 70gr. A4 Anual millar 4 23,56 94,24 0,847 79,82Plumones Delgados X12 Und Anual estuche 8 4,50 36,00 0,847 30,49Boligrafos Tinta liquida PILOT Anual und 13 2,95 38,35 0,847 32,48Cinta making tape 2" Anual und 24 2,82 67,68 0,847 57,32Cinta de embalaje 2" Anual und 12 0,89 10,68 0,847 9,05Cola Sintetica 1/4 Anual und 20 0,98 19,60 0,847 16,60Cartulina escolar Anual pliego 24 0,27 6,48 0,847 5,49Papel Lustre Colores Anual pliego 40 0,19 7,60 0,847 6,44Microporoso Anual plancha 16 3,60 57,60 0,847 48,79Archivador de palanca Anual und 16 3,23 51,68 0,847 43,77Papel crepe Anual pliego 28 0,90 25,20 0,847 21,34Valde de Plastico Anual und 4 7,50 30,00 0,847 25,41Tampon Mediano Anual und 8 2,78 22,24 0,847 18,84Papel de regalo Anual pliego 24 0,25 6,00 0,847 5,08
531,59 450,26
Mapa de LimpiezaPinesol Anual Litros 0,00 0,00 0,00 0,847 0,00Kresso Anual Litros 0,00 0,00 0,00 0,847 0,00Esponja scoth brite Anual Unidad 0,00 0,00 0,00 0,847 0,00Franela Anual Metro 0,00 0,00 0,00 0,847 0,00
Cera al agua Anual Galón 0,00 0,00 0,00 0,847 0,000,00 0,00
531,59 450,26FUENTE : DIRECCION IEI CCATACHA
FACTOR DE CORRECCION
Periodo de Adquisicion
C. UNITARIO (S/.)
Sub Total
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO
Sub Total
CONCEPTO UNIDAD CANT
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91
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CUADRO Nº 54
RPOYECCION DE LOS COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A. Costos de operación 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50Remuneraciones 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50Servicios Basicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00B.Costos de Mantenimiento
531,59 531,59 531,59 531,59 531,59 531,59 531,59 531,59 531,59 531,59 531,59
TOTAL 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09
CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A. Costos de operación 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01
Remuneraciones 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01
Servicios Basicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B.Costos de Mantenimiento
450,26 450,26 450,26 450,26 450,26 450,26 450,26 450,26 450,26 450,26 450,26
TOTAL 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26
PROYECCIÓN DE LOS COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS PRIVADO
A PRECIOS SOCIALES
FUENTE ELABORADO PARA EL PROYECTO
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3.7.2. COSTOS EN SITUACION CON PROYECTO
Los Costos de Operación con Proyecto difieren de los costos de operación en la
Situación Sin Proyecto, por el hecho de que con el proyecto se va incrementar la
infraestructura por las diferentes técnicas y procesos constructivos
CUADRO Nº 55
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
En el Cuadro anterior se muestran los detalles de las remuneraciones actuales
del personal directivo y docentes mas los necesarios para la contratación de 1
nuevos profesores de educación inicial, cuyos totales han sido trasladados al
Cuadro Nº donde se muestra el resumen de los costos de operación
mantenimiento con proyecto
En el Cuadro Nº 61 se muestran el detalle de los costos de mantenimiento con
proyecto, esto a precios privados y precios sociales.
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
C.ANUAL C.ANUALPrec.Priv Prec.Social.
A. Costos de operación:Remuneraciones 1 40162,50 0,909 36507,71Servicios Básicos 780,00 0,847 660,66B.Costos de mantenimiento: 7555,50 0,847 6399,51
48498,00 43567,88FUENTE : DIRECCION IEI CCATACHA
CONCEPTO CANTIDADFACTOR DE
CORRECCION
TOTAL
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CUADRO Nº 56
COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO
CONCEPTO
Periodo
Cantidad
Costo Costo Anualde Pago Unitario (S/.) (S/.)
A) RemuneracionesDirector ( e ) mes 12 1200,00 14400,00Gratificación por 28 de Julio 1 300,00 300,00Gratificación por Navidad 1 300,00 300,00Escolaridad 1 300,00 300,00Sub Total 15300,00Docente mes 12 1200,00 14400,00Gratificación por 28 de Julio 1 300,00 300,00Gratificación por Navidad 1 300,00 300,00Escolaridad 1 300,00 300,00Sub Total 15300,00Personal de limpieza mes 12 750,00 9000,00Gratificación por 28 de Julio 1 187,50 187,50Gratificación por Navidad 1 187,50 187,50Escolaridad 1 187,50 187,50Sub Total 9562,50B) Servicios BásicosEnergía eléctrica mes 12 50 600,00Agua y Desagüe mes 12 15 180,00Teléfono mes 0 0 0,00Sub Total 780,00
TOTAL 40942,50FUENTE : DIRECCION IEI CCATACHA
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CUADRO Nº 57
COSTO DE MANTENIMEINTO CON PROYECTO A PRECIO PRIVADO Y SOCIAL
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C. UNITARIO C. C.(S/.) ANUAL ANUAL
PP (S/.) PS (S/.)Material de EscritorioTizas blancas x 100 Anual Cajita 5 3,50 17,50 0,85 14,82Tizas colores x100 Anual Cajita 5 5,50 27,50 0,85 23,29Papel Carbón Anual Caja 1 35,00 35,00 0,85 29,65Papel bond A4 60 gr. Anual Millar 5 32,00 160,00 0,85 135,52Papel bond A4 70 gr. Anual Millar 5 34,00 170,00 0,85 143,99File tamaño A4 Anual Unidad 1000 1,00 1000,00 0,85 847,00Cola sintética 1/4 gln Anual Galón 5 10,00 50,00 0,85 42,35Clips x 100 Anual Unidad 5 3,50 17,50 0,85 14,82Cinta maskin taype 2" Anual Unidad 5 3,50 17,50 0,85 14,82Cinta embalaje 2" Anual Unidad 10 2,00 20,00 0,85 16,94Diskette 3.5 x 10 Anual Caja 0 12,00 0,00 0,85 0,00CD-RW Anual Unidad 5 3,50 17,50 0,85 14,82Vinifan tamaño oficio Anual Unidad 1 8,00 8,00 0,85 6,78Papel bond oficio Anual Millar 2 45,00 90,00 0,85 76,23Cartucho impresora color Anual Unidad 3 70,00 210,00 0,85 177,87Cartucho impresora negro Anual Unidad 3 60,00 180,00 0,85 152,46Pilas para Camara Digital Anual Unidad 6 2,00 12,00 0,85 10,16Papel bond A4 75 gr. Anual Millar 5 38,00 190,00 0,85 160,93Papel copia Anual Millar 2 28,00 56,00 0,85 47,43
2278,50 1929,89
Pinesol Anual Litros 4,00 20,00 80,00 0,847 67,76Kresso Anual Litros 4,00 6,00 24,00 0,847 20,33Esponja scoth brite Anual Unidad 4,00 2,00 8,00 0,847 6,78Franela Anual Metro 4,00 10,00 40,00 0,847 33,88Cera al agua Anual Galón 8,00 50,00 400,00 0,847 338,80Acido Muriatico Anual Litros 4,00 6,00 24,00 0,847 20,33Lejia Anual Galon 2,00 14,00 28,00 0,847 23,72Escobas cerda nylon Anual Unidad 4,00 6,00 24,00 0,847 20,33Detergente Anual Unidad 3,00 13,00 39,00 0,847 33,03
667,00 564,95
Pintura Anual gln 15,00 50,00 750,00 0,847 635,25Imprimante Anual gln 15,00 12,00 180,00 0,847 152,46mantenimiento de pozo septico Anual Unidad 4,00 480,00 1920,00 0,847 1626,24mantenimiento de gras sintetico Anual Unidad 4,00 320,00 1280,00 0,847 1084,16mantenimiento de local Anual gbl 1,00 480,00 480,00 0,847 406,56
4610,00 3904,67
7555,50 6399,51FUENTE : ELABORADO CON AP OYO DE LA DIRECCION EL IEI CCATACHA
FACTOR DE CORRECCION
Periodo de adquisicion
Material de Mantenimiento del local
Sub Total
Sub Total
Material de Limpieza
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
Sub Total
91
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ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022A. Costos de operación
40942,50 40942,50 40942,50 40942,50 40942,50 40942,50 40942,50 40942,50 40942,50 40942,50 40942,50
Remuneraciones 40162,50 40162,50 40162,50 40162,50 40162,50 40162,50 40162,50 40162,50 40162,50 40162,50 40162,50Servicios Basicos 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00B.Costos de Mantenimiento
7555,50 7555,50 7555,50 7555,50 7555,50 7555,50 7555,50 7555,50 7555,50 7555,50 7555,50
TOTAL 48498,00 89440,50 89440,50 89440,50 89440,50 89440,50 89440,50 89440,50 89440,50 89440,50 89440,50
CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022A. Costos de operación
37168,37 37168,37 37168,37 37168,37 37168,37 37168,37 37168,37 37168,37 37168,37 37168,37 37168,37
Remuneraciones 36507,71 36507,71 36507,71 36507,71 36507,71 36507,71 36507,71 36507,71 36507,71 36507,71 36507,71Servicios Basicos 660,66 660,66 660,66 660,66 660,66 660,66 660,66 660,66 660,66 660,66 660,66B.Costos de Mantenimiento
6399,51 6399,51 6399,51 6399,51 6399,51 6399,51 6399,51 6399,51 6399,51 6399,51 6399,51
TOTAL 43567,88 80736,25 80736,25 80736,25 80736,25 80736,25 80736,25 80736,25 80736,25 80736,25 80736,25
PROYECCIÓN DE LOS COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS PRIVADO
A PRECIOS SOCIALES
FUENTE ELABORADO P ARA EL P ROYECTO
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EDUCACION
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3.8. COSTOS INCREMENTALES
La determinación de los Costos Incrementales está dada por la diferencia de los
costos en la situación sin proyecto, y los costos en la situación con Proyecto. Para
efectos de una visualización real de los flujos de costos para cada uno de los
componentes del Proyecto por cada una de las alternativas, se ha procedido a
prorratear los costos de Inversión
A continuación se muestra los cuadros de flujos incrementales por componente y por
cada alternativa
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103
CUADRO Nº 58
CAMBIAR DE CUADRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 986437,501. Intangibles 23991,73
Expediente Tecnico 23991,732. Inversión en Activo Fijo 955774,16
2,1 infraestructura 793052,69Costo directo 701884,12
MANO DE OBRA CALIFICADA 124181,89MANO DE OBRA NO CALIFICADA 69974,44MATERIALES 485798,70EQUIPOS 21929,14
Costo Indirecto 91168,57Gastos Generales 55980,70Gastos de Supervisión 13995,18Gastos de Liquidación 13995,18Gastos Administrativos 7197,522,2 Implementacion 70094,904Implementación y Equipamiento 70094,9042,3 Costos de capacitacion 1458,00
B) Costos de Operación y Mantenimiento "Con Proy."
48498,00 48498,00 48498,00 48498,00 48498,00 48498,00 48498,00 48498,00 48498,00 48498,00
C) Costos con Proyecto (A+B) 1034935,50 1034935,50 1034935,50 1034935,50 1034935,50 1034935,50 1034935,50 1034935,50 1034935,50 1034935,50 1034935,50D) Costos de Operación y Mantto. "Sin Proy."
15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09
E) Total de Costos Incrementales (C-D) 1034935,50 33048,91 33048,91 33048,91 33048,91 33048,91 33048,91 33048,91 33048,91 33048,91 33048,91F) F.A. (11 %) 1 0,9 0,81 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35VACPP (E*F) 1034935,50 29744,02 26769,62 24125,70 21812,28 19498,86 17515,92 15863,48 14211,03 12889,07 11567,12
DESCRIPCIONPERIODO
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADOAlternativa 01
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
103
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CUADRO Nº 59
CAMBIAR CUADRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTO DE INVERSION 732699,911. Intangibles 21808,48
Expediente Tecnico 21808,482. Inversión en Activo Fijo 710891,43
2,1 infraestructura 650195,72Costo directo 572975,95
MANO DE OBRA CALIFICADA 112881,34MANO DE OBRA NO CALIFICADA 28689,52MATERIALES 411471,50EQUIPOS 19933,59
Costo Indirecto 77219,78Gastos Generales 47415,65Gastos de Supervisión 11853,91Gastos de Liquidación 11853,91Gastos Administrativos 6096,302,2 Implementacion 59370,38Implementación y Equipamiento 59370,382,3 Costos de capacitacion 1325,32
B) Costos de Operación y Mantenimiento "Con Proy."
43567,88 43567,88 43567,88 43567,88 43567,88 43567,88 43567,88 43567,88 43567,88 43567,88
C) Costos con Proyecto (A+B) 776267,79 776267,79 776267,79 776267,79 776267,79 776267,79 776267,79 776267,79 776267,79 776267,79 776267,79D) Costos de Operación y Mantto. "Sin Proy."
14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26
E) Total de Costos Incrementales (C-D)
776267,79 29557,62 29557,62 29557,62 29557,62 29557,62 29557,62 29557,62 29557,62 29557,62 29557,62
F) F.A. (11 %) 1 0,9 0,81 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35VACPP (E*F) 776267,79 26601,86 23941,67 21577,06 19508,03 17438,99 15665,54 14187,66 12709,78 11527,47 10345,17
DESCRIPCIONPERIODO
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIALAlternativa 01
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Lampa y departamento de Puno”
CUADRO Nº 60
CAMBIAR CUADRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTO DE INVERSION 942432,791. Intangibles 24236,89
Expediente Tecnico 24236,892. Inversión en Activo Fijo 918195,90
2,1 Infraestructura 846642,99Costo directo 739426,24
MANO DE OBRA CALIFICADA 138556,02MANO DE OBRA NO CALIFICADA 77281,75MATERIALES 500135,72EQUIPOS 23452,75
Costo Indirecto 107216,80Gastos Generales 66548,36Gastos de Supervisión 18485,66Gastos de Liquidación 14788,52Gastos Administrativos 7394,262,2 Implementacion 70094,904Implementación y Equipamiento 70094,9042,3 Costos de capacitacion 1458,00
B) Costos de Operación y Mantenimiento "Con Proy."
48498,00 48498,00 48498,00 48498,00 48498,00 48498,00 48498,00 48498,00 48498,00 48498,00
C) Costos con Proyecto (A+B) 990930,79 990930,79 990930,79 990930,79 990930,79 990930,79 990930,79 990930,79 990930,79 990930,79 990930,79D) Costos de Operación y Mantto. "Sin Proy."
15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09
E) Total de Costos Incrementales (C-D)
990930,79 33048,91 33048,91 33048,91 33048,91 33048,91 33048,91 33048,91 33048,91 33048,91 33048,91
F) F.A. (11 %) 1 0,9 0,81 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35VACPP (E*F) 990930,79 29744,02 26769,62 24125,70 21812,28 19498,86 17515,92 15863,48 14211,03 12889,07 11567,12
DESCRIPCIONPERIODO
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADOAlternativa 02
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
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“Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de
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CUADRO Nº 61
CAMBIAR CUADRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTO DE INVERSION 776857,551. Intangibles 24236,89
Expediente Tecnico 24236,892. Inversión en Activo Fijo 752620,66
2,1 Infraestructura 691924,96Costo directo 601112,37
MANO DE OBRA CALIFICADA 125947,42MANO DE OBRA NO CALIFICADA 31685,52MATERIALES 423614,95EQUIPOS 19864,48
Costo Indirecto 90812,63Gastos Generales 56366,46Gastos de Supervisión 15657,35Gastos de Liquidación 12525,88Gastos Administrativos 6262,942,2 Implementacion 59370,38Implementación y Equipamiento 59370,382,3 Costos de capacitacion 1325,32
B) Costos de Operación y Mantenimiento "Con Proy."
43567,88 43567,88 43567,88 43567,88 43567,88 43567,88 43567,88 43567,88 43567,88 43567,88
C) Costos con Proyecto (A+B) 820425,43 820425,43 820425,43 820425,43 820425,43 820425,43 820425,43 820425,43 820425,43 820425,43 820425,43D) Costos de Operación y Mantto. "Sin Proy."
14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26
E) Total de Costos Incrementales (C-D)
820425,43 29557,62 29557,62 29557,62 29557,62 29557,62 29557,62 29557,62 29557,62 29557,62 29557,62
F) F.A. (11 %) 1 0,9 0,81 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35VACPP (E*F) 820425,43 26601,86 23941,67 21577,06 19508,03 17438,99 15665,54 14187,66 12709,78 11527,47 10345,17
DESCRIPCIONPERIODO
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIALAlternativa 02
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
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3.9. BENEFICIOS
Los beneficios que genera es e tipo de proyecto de naturaleza social, se
caracteriza por ser de carácter cualitativo es decir intangibles; conforme se
aprecia en al árbol de medios y fines, siendo los siguientes:
Eficiente desarrollo integral infantil.
Seguridad física para educandos, docentes y personal administrativo.
Comodidad del personal docente.
Motivación del educando.
Incremento de niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de actividades
pedagógicas y administrativas.
3.10. EVALUACION SOCIAL
Dado que los beneficios que generará el proyecto son de carácter intangible, es
pertinente la aplicación de la metodología Costo – Efectividad :
C- E = VAC / N° Beneficiarios
Se ha considerado para la evaluación a los 550 niños y niñas al cabo de 10 años
de operación de la institución educativa inicial como los beneficiarios del proyecto,
quienes recibirán las mejoras en cuanto a calidad del servicio educativo dado por
la infraestructura, mobiliario y otros, para el desarrollo de sus labores escolares.
El valor del coeficiente Costo – Efectividad a precios sociales y para las
alternativas 1 y 2 se muestra en los cuadros siguientes:
CUADRO Nº 62
RATIO COSTO / EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 y 2
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
Descripción Alternativa I Alternativa II
Monto de la Inversión total. S/. 776267.79 S/. 864433.29
Valor Actual de Costos (COK 10%) S/. 957886.55 S/. 1046052.05
N° de Beneficiarios202 202
Costo Efectividad S/. 4742.01 S/. 5178.47551
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De la evaluación efectuada, se concluye que la alternativa 1 es la seleccionada
como viable, en razón a que presenta el menor costo unitario S/. 1638.47 por
alumno como unidad de servicio atendido.
CUADRO Nº 63
RESUMEN COMPARATIVO DE INDICADORES DE EVAUACION
INDICADORERS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
P. Privados P. Sociales P. Privados P. Sociales
Monto Invers. Total S/. VAC (Al 10% del COK) S/. N° de Beneficiarios Costo Efectividad S/.
986437.501189508.74
2025888.66
776267.79957886.55
2024742.01
1001441.561204512.81
2025962.93
864433.291046052.05
2025178.48
FUENTE: Cuadros de Flujo de Costos Incrementales de Alternativas 1 y 2.
3.11. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
En un hipotético escenario tendremos en consideración los supuestos siguientes:
el costo de inversión se incrementa hasta en 40% y los costos de operación y
mantenimiento y el número de beneficiarios se mantiene constantes. La
Alternativa I sigue teniendo el menor CE, los resultados se muestran en el cuadro
siguiente:
CUADRO Nº 64
RESUMEN COMPARATIVO DE INDICADORES DE EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS I Y II
INDICADORES ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
P. Privados P. Sociales P. Privados P. Sociales
Monto Invers. Total S/.1381012.495 1086774.911 1402018.19 1210206.61
VAC (Al 10% del COK)1514995.353 1268393.67 1605089.43 1391825.37
N° de Beneficiarios202 202 202 202
Costo Efectividad 7499.976994 6279.176585 7945.99 6890.22
3.12. SOSTENIBILIDAD
3.12.1. Sostenibilidad Financiera.
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A. Se asume que el financiamiento es a través del Ministerio de Educación,
mediante el Programa de Ampliación de Cobertura en Educación Inicial de la
Región Puno “PROYECTOS DE BANDERA PUNO”; se propone que el mismo
programa sea la unidad ejecutora del proyecto.
B. La Unidad de Gestión Educativa Local de El Collao y la dirección de la
Institución Educativa en coordinación con la APAFA, participarán activamente
en el mantenimiento y conservación de la infraestructura de la Institución
Educativa, compromiso que se garantiza mediante un documento (constancia
de compromiso de mantenimiento) que se adjunta en el anexo; tomando en
cuenta el Plan de Conservación y Mantenimiento.
C. El financiamiento de los Costos de Operación del Proyecto es a través de
Tesoro Público, el mismo que es administrado por el Ministerio de Educación
mediante la Dirección Regional de Educación Puno - DREP.
3.12.2. Sostenibilidad Institucional.
Para la ejecución del presente proyecto de inversión pública hay dos
modalidades: que lo haga una empresa particular (por contrata) o la entidad
pública que financie el proyecto (ministerio de Educación). En el primer caso
según el clasificador de los procesos de selección para obras y de acuerdo al
monto de la inversión y en el segundo caso se puede ser por Administración
Directa por parte de la entidad pública que financie el proyecto de inversión
pública.
3.12.3. Sostenibilidad de Base.
A. El Estado a través del Ministerio de Educación garantiza el funcionamiento de
las instituciones educativas al dotar de presupuesto para su operatividad.
B. Existe la predisposición de toda la comunidad educativa en participar
activamente en el mejoramiento de la Institución Educativa, principalmente en
el mantenimiento y conservación de la Infraestructura de la Institución (ver
documentos de compromisos en anexos).
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C. Dentro de las competencias del Gobierno Local está la de brindar mejores
condiciones a los pobladores (alumnos de los centros educativos), que estén
dentro de su jurisdicción.
D. Dentro de las funciones del Ministerio de educación está la de brindar
capacitación y actualización a los docentes.
3.12.4. Sostenibilidad Social.
La población organizada está comprometida con el desarrollo integral de los
educandos, mediante un mejor aprendizaje y rendimiento académico, esto se
obtiene con una adecuada infraestructura y equipamiento educativo de las
Instituciones Educativas, además se tiene en cuenta que la juventud presente
serán el futuro de nuestra sociedad, lo que motiva que la población exija la
construcción de la infraestructura y equipamiento de la institución educativa, en
vista que se beneficiaran los niños, contando con mejores condiciones físicas y de
equipamiento para su educación, evitando la deserción, inasistencia y la
migración de los estudiantes hacia las ciudades de Ilave, Puno, Moquegua, Tacna
y Arequipa. Es más se espera que se reduzcan en gran número los problemas
identificados.
3.13. IMPACTO AMBIENTAL
Por los resultados obtenidos en el siguiente cuadro, la ejecución del presente
proyecto no ocasiona daños permanentes al medio ambiente, son daños
temporales y mínimos, al contrario es para mejorar la adecuación y la calidad
del medio ambiente, así mismo la calidad de vida de los niños y plana
docentes, por lo que se recomienda implementar el proyecto. No obstante, si
se produce algunos materiales y desechos contaminantes que generara un
impacto mínimo al medio ambiente el cual sería mitigado mediante la selección
adecuada de los materiales sobrantes, desechos contaminantes que serán
tratados y reciclados en zonas destinadas por el Gobierno Local.
Por otro lado es importante que se tenga en cuenta el paisaje modificado
durante la implementación y/o construcción del proyecto el cual ocasionara
una modificación del paisaje temporal por acciones que involucra el Proyecto.
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El impacto ambiental es mínimo las acciones principales como excavación de
zanjas, trabajos preliminares y nivelación del terreno, movilización y
desmovilización de equipos generará polvo y ruidos molestos que serán
temporales durante la ejecución del proyecto.
3.13.1. Componentes y variables ambientales afectados.
Durante el desarrollo de la evaluación de impacto ambiental se determinó la
existencia de los siguientes componentes ambientales: medio físico natural, medio
biológico y el medio social. Sobre cada uno de estos, las actividades desarrolladas
para la implementación del proyecto ciernen sus efectos.
La fase de construcción tendrá efectos moderados sobre el medio físico natural.
La remoción del terreno sobre el que se construirá la infraestructura educativa
tendrá daños pero solo serán eventuales. Esto conlleva a la alteración del paisaje
con un manejo cauteloso que afecte de manera positiva en el medio ambiente.
3.13.2. Identificación de los componentes y variables ambientales que serán
afectados.
A. Medio físico natural.- El Proyecto no tendrá ningún efecto negativo
permanente, solo temporales en los que se refiere al aire, suelo y agua e
imagen rural ya que al estar por inmediaciones de la comunidad esta relegado
a estrictas normas de construcción.
B. Medio Biológico.- En cuanto a la flora (pastos naturales) existente en las
áreas donde se construirá, serán compensadas mediante la creación de
mayores espacios de areas verdes y jardines; en cuanto a la fauna no afecta a
ningún animal la ejecución del proyecto.
C. Medio Social.- El Proyecto tendrá impactos culturales y sociales positivos,
que se traduce en que la población escolar adquirirá conocimientos para lograr
una mejor calidad de vida en el futuro. Asimismo, la población estudiantil
podrá fortalecer y mejorar su nivel de aprendizaje y rendimiento educativo.
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
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En el aspecto económico, el Proyecto impulsará el desarrollo del capital
humano, en donde se imparte especialidades ocupacionales de actividades
micros empresariales o independencia económica de parte del alumnado, lo
que significa una oportunidad de generación de empleo independiente e
ingresos económicos para sus familias.
3.13.3. Caracterización del impacto ambiental
Las características del impacto ambiental del Proyecto se muestran en el
siguiente cuadro:
CUADRO Nº 65
CARACTERISTICAS DEL IMPACTO AMBIENTAL
VARIABLES DEINCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
PO
SIT
IVO
NE
GA
TIV
O
NE
UT
RO
PE
RM
AN
EN
TE
S
TR
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OR
IOS
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S
MO
DE
RA
DO
S
FU
ER
TE
S
CO
RT
AM
ED
IA
LA
RG
A
MEDIO FISICO NATURAL
Agua X X X X
Suelo X X X X
Aire X X X X
MEDIO BIOLOGICO
Flora X X X X
Fauna X X X X
MEDIO SOCIAL
Culturales X X X X
Sociales X X X X
Económicos X X X XFUENTE: Elaboración propia.
CUADRO Nº 66
BALANCE OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA
3.11. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 1
.Resumen de
ObjetivosLógica de intervención Indicadores
Fuentesy Medios de Verificación
Supuestos
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
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FIN
Mejora en el nivel de calidad del servicio educativo inicial en el Centro Poblado Ccatacha del distrito de Lampa.
Incremento de logros de aprendizaje de 91% a 96%.Disminuir la tasa de deserción y ausentismo escolar de 3% a 1%.Disminución de la tasa de analfabetismo distrital de 17% en Ccatacha
Acta de culminación y notas de cada año académicoNómina de matriculas registro de ingresantes a instituciones educativas primaria.Informes del INEI sobre los índices de analfabetismo
PROPOSITOPoblación escolar de la IEI Ccatacha adecuadamente atendida.
95% de niños de 3 a 5 años del CP Ccatacha asisten a la IEI Ccatacha al décimo año de operación del PIP.
Registros de asistencia y evaluación. Documentos de Gestión Instituínal de la IEI.
Se gestiona financiamiento Se consolidó los arreglos institucionales para la sostenibilidad Mantenimiento periódico de la infraestructura
COMPONENTES
4. Suficiente infraestructura pedagógica, complementaria y obras exteriores
5. Mobiliario, equipamiento y material educativo escolar y administrativo suficiente y adecuado.
6. Suficiente conocimiento en las áreas del currículo de educación inicial.
La infraestructura pedagógica, complementaria y obras exteriores infraestructura es adecuada en 100%.
El 100% del mobiliario y equipos son suficientes y adecuados para el desarrollo de las actividades en la IEI..
El 100% de los docentes tienen el suficiente conocimiento respecto al aspecto curricular
Presupuesto participativoActa de compromisos Informes de las Unidades de Seguimiento.Actas de entrega de obra y equipos educativos
La comunidad educativa de la IEI Ccatacha respalda la gestión y ejecución del proyecto.La UGEL Lampa respalda la gestión del proyecto.
ACCIONES
Expediente técnico 1.1 Construcción de
infraestructura pedagógica, complementaria y obras exteriores, con loza aligerada y vidrio crudo
2.1. Implementación con mobiliario, equipamiento y material educativo escolar y administrativo
3.1. Asistir a 04 cursos de capacitación en temas de áreas curriculares de educación inicial
S/. 23,991.73S/. 793,052.69
S/. 70,094.90
S/.1,458.00
Resolución de Aprobación del Exp. Técnico.
Informe de Avance Físico de Obra
Acta de compromisos de la Gerencia de Infraestructura y Su b gerencia de obras u otros.
Informe de Avance de Obra
PECOSA y Acta de entrega
Acta de Entrega de ObraPlan de TrabajoDirectivas
Se gestiona financiamiento para la ejecución de la obra.
Financiamiento oportuno
Participación de profesionales con experiencia.
Aplicación del Plan de Trabajo por la Dirección de la IEI. Ccatacha
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
103MINISTERIO DE
EDUCACION
“Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de
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IV. CONCLUSIONES
El presente proyecto de inversión pública se ubica en la fase de pre inversión a nivel de
perfil denominado: “Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa
Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de Lampa y departamento de Puno”, tiene la
finalidad de contribuir al desarrollo del capital humano y bienestar de vida de la población del
centro poblado de Ccatacha, mediante la construcción de infraestructura educativa y
complementaria, así como su implementación y capacitación a la plana docente de la
Institución Educativa.
El problema central del proyecto es la: “Población escolar de la Institución Educativa
Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de Lampa, inadecuadamente atendida”.
El objetivo central del proyecto son las: “Población escolar de la Institución Educativa
Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de Lampa, adecuadamente atendida”.
El proyecto beneficiara directamente a los niños de la Institución Educativa, que
asciende a la cantidad de 202 estudiantes atendidos, durante el horizonte de vida del
proyecto (10 años).
El costo de inversión de la Alternativa 01 a precios de mercado asciende a S/.
986,437.50 nuevos soles, que es menor al costo de inversión de la Alternativa 02 a
precios de mercado que asciende a S/. 1’001,441.56 nuevos soles. Asimismo su
periodo de inversión de ambas alternativas tiene una duración de 02 trimestres (06
meses).
Los resultados de la evaluación de los indicadores nos permiten determinar la
alternativa más rentable socialmente, donde se tiene que la alternativa 01 tiene un
menor C/E de S/. 5,888.66 por beneficiario a precios sociales, con respecto a la
alternativa 02 que tiene un mayor C/E de S/.5,962.93 por beneficiario a precios
sociales, bajo estas condiciones la alternativa 01 resulta ser más rentable socialmente.
El costo de inversión será financiado con recursos del Ministerio de Educación a través
de la Dirección Regional de Educación Puno - DREP, mediante el Programa de
Ampliación de Cobertura en Educación Inicial de la Región Puno “PROYECTOS DE
BANDERA PUNO.
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
103MINISTERIO DE
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“Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de
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La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación
conjunta de todos los involucrados y beneficiarios directos, durante el ciclo de vida del
proyecto.
Desde el punto de vista de impacto ambiental, el proyecto no genera impactos
negativos permanentes en el área de influencia, sin embargo se controlará los mínimos
impactos negativos durante la implementación y ejecución del proyecto.
ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO