Download - Cafe y Cacao Mazamari
"Fortalecimiento de capacidades en el manejo de la producción y comercialización sostenible del café y cacao en el distrito deMazamari, distrito de Mazamari - Satipo - Junín"
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PERFIL TÉCNICO
PRESUPUESTO : S/. 4, 067787.40
ALCALDE: MARCELINO CEDONIO CAMARENA TORRES
GESTION EDIL: 2011 – 2014
"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO DE LAPRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN SOSTENIBLE DEL CAFÉ Y CACAO
EN EL DISTRITO DE MAZAMARI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO -JUNÍN"
"Fortalecimiento de capacidades en el manejo de la producción y comercialización sostenible del café y cacao en el distrito deMazamari, distrito de Mazamari - Satipo - Junín"
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CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVOA. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)B. Objetivo del proyectoC. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIPD. Descripción técnica del PIPE. Costos del PIPF. Beneficios del PIPG. Resultados de la evaluación socialH. Sostenibilidad del PIPI. Impacto ambientalJ. Organización y GestiónK. Plan de ImplementaciónL. Conclusiones y RecomendacionesM. Marco Lógico
2. ASPECTOS GENERALES2.1 Nombre del Proyecto2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.2.3 Participación de las entidades involucradas.2.4 Marco referencial.
3. IDENTIFICACIÓN3.1 Diagnóstico de la situación actual.3.2 Definición del problema y sus causas3.3 Objetivo del proyecto.3.4 Elaboración de arboles de medios y acciones3.5 Alternativas de solución.
4. FORMULACION4.1 Etapas del proyecto y duración4.2 Análisis de la Demanda4.3 Análisis de la Oferta4.4 Balance Oferta – Demanda4.5 Planteamiento técnico de alternativas4.6 Cronograma de actividades4.7 Metas Físicas del proyecto4.8 Costos del proyecto a precios de mercado4.9 Costos del proyecto a precios sociales4.10 Demanda de cafés especiales en el mercado internacional4.11 Análisis del valor neto de la producción4.12 Evaluación Social4.13 Análisis de sensibilidad4.14 Análisis de sostenibilidad4.15 Análisis de Impacto Ambiental4.16 Selección y Priorización de alternativa4.17 Plan de implementación4.18 Estrategia de intervención del proyecto4.19 Organización y Gestión4.20 Entes ejecutores para la ejecución del proyecto
5. MARCO LOGIGOMatriz de Monitoreo
6. CONCLUSIONES.
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1.RESUMEN EJECUTIVO
A.NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
"Fortalecimiento de capacidades en el manejo de la producción y comercialización sostenibledel café y cacao en el distrito de Mazamari, distrito de Mazamari - Satipo - Junín"
B.OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objetivo central o propósito del proyecto es:
“Mejora de la producción, productividad y comercialización del cultivo de café y cacaoorgánico en el distrito de Mazamari”
C.BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP.
El balance oferta y demanda de los Servicios de extensión rural por cada cultivo de café ycacao es la siguiente.
Cuadro 01: Balance oferta - demanda
Fuente: Equipo técnico
OFERTA OPTIMIZADA DE LOS SERVICIOSEl proyecto, podrá atender solo a 650 productores de café y a 500 productores de cacaoo en su defecto al 100%, dependiendo, de la sensibilización dada para la transición delsistema convencional a orgánico.
Cuadro 02: Oferta optimizada
Productores Nº optimizadoNº Productores de café productores 650
Nº Productores de cacao productores 500
Total 1150
AñosDEMANDA DE
PRODUCTORES
OFERTADE
SERVICIOS DEFICIT
Nº Productores de caféProductores 769 20 749
Nº Productores de cacaoProductores 842 25 817
Total 1611 45 1566
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D.DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP
Proyecto seleccionado:Desarrollo de capacidades en producción, comercialización y valor agregado de cítricos conpasantías internas en el distrito de Mazamari.
ALTERNATIVA 01.
"Manejo de la producción y comercialización sostenible del café y cacao en parcelas y módulosdemostrativas en el distrito de Mazamari – Satipo – Junín"
COMPONENTE 1: ASISTENCIA TÉCNICA EN PARCELA DEMOSTRATIVA YDESARROLLO DE PLANTONES DE CAFÉ Y CACAO PARA RENOVACIÓN
Actividad 1.1 Adecuada practicas agronómicas en parcelas y módulosdemostrativos para la rehabilitación de café y cacao orgánico.
Sub Actividad 1.1.1 Asistencia Técnica en parcelas y módulos demostrativos
Para ejecutar la asistencia técnica de manera apropiada se contratara profesionales de laespecialidad o afines:
• Contratación de 04 especialistas en café (Ingeniero en Ciencias Agrarias y/oEspecialista en Producción orgánica con experiencia en manejo agronómico, cosechay beneficio del café, experiencia mínima 2 año) para capacitar a 650 productores decafé.
• Contratación de 04 especialistas en cacao (Ingeniero en Ciencias Agrarias y/oEspecialista en Producción orgánica con experiencia en manejo agronómico ybeneficio del cacao, experiencia mínima 2 año), por un tiempo de 36 meses, paracapacitar a 500 productores de cacao.
Sub Actividad 1.1.2 Parcelas de viveros demostrativos en café y cacao certificado pararecalce en rehabilitación
Se instalarán 15 viveros volantes en puntos estratégicos de las zonas productoras de café ycacao del distrito de Mazamari.
-Transferir tecnología a beneficiarios directos en Manejo adecuado de vivero de café ycacao orgánico en sistemas agroforestales en el área de intervención.
Sub Actividad 1.1.3 Implementación con módulos demostrativos de post cosecha paracafé y cacao
Se instalaran 15 módulos demostrativos de café y 15 módulos demostrativos de cacao,donde se le brindará asistencia técnica en el proceso de post cosecha del café y cacao,estará a cargo de (2) Especialista con conocimiento de manejo de tecnología en postcosecha de café y cacao orgánico. Duración 12 meses.
Sub Actividad 1.1.4 Implementación de Manejo Agronómico de café 19 Talleresdescentralizado y 01 Taller centralizado
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Esta actividad de “Manejo Agronómico de Café orgánico” está orientada a transferir yreforzar conocimiento tecnológico en el manejo adecuado de plantaciones de caféexistentes a una condición de cafés orgánico. Al término de la capacitación el agricultorestará en condiciones de consolidar y ejecutar el manejo eficiente de su parcela orientada acafés orgánicos.Esta actividad tendrá una duración de 04 meses/añoEsta actividad se desarrollará en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.
Sub Actividad 1.1.5 Implementación de Manejo Agronómico de cacao 19 Talleresdescentralizado y 01 Taller centralizado.
Esta actividad de “Manejo Agronómico de Cacao orgánico” está orientada a transferir yreforzar conocimiento tecnológico en el manejo adecuado de plantaciones de cacaoexistentes a una condición de cacao orgánico. Al término de la capacitación el agricultorestará en condiciones de consolidar y ejecutar el manejo eficiente de su parcela orientada acacaos orgánicos.Esta actividad tendrá una duración de 04 meses/añoEsta actividad se desarrollará en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.
Sub Actividad 1.1.6 Manejo y Conservación de suelos en cultivo de Café 19 Talleresdescentralizado y 01 Taller centralizado
Esta actividad de “Manejo y Conservación de suelos” está orientada a transferir y reforzarconocimiento tecnológico en el manejo y conservación de suelos de plantaciones de café.Esta actividad tendrá una duración de 04 meses/año.Esta actividad se desarrollará en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.
Sub Actividad 1.1.7 Manejo y Conservación de suelos en cultivo de Cacao 19 Talleresdescentralizado y 01 Taller centralizado
Esta actividad de “Manejo y Conservación de suelos” está orientada a transferir y reforzarconocimiento tecnológico en el manejo y conservación de suelos de plantaciones de cacao.Esta actividad tendrá una duración de 04 meses/año.Esta actividad se desarrollará en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.
Sub Actividad 1.1.8 Manejo integrado de plagas y enfermedades 19 Talleresdescentralizado y 01 Taller centralizado
Esta actividad de “Manejo integrado de plagas y enfermedades” está orientada a transferir yreforzar conocimiento tecnológico en el manejo de plagas propio del cultivo del café ycacao. Este control debe guardar relación y armonía con la orientación del cultivo haciaorgánico y respetuoso de la naturaleza.Esta actividad tendrá una duración de 04 meses/año.Esta actividad se desarrollará en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.
Sub Actividad 1.1.9 Implementación de sistemas agroforestales en café y cacao orgánico19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado
Esta actividad de “Sistema agroforestal” está orientada a transferir conocimiento tecnológicoen el manejo adecuado de cultivos bajo esquemas sostenibles de producción. Este controldebe guardar relación y armonía con la orientación del cultivo hacia orgánico y respetuosode la naturaleza.Esta actividad tendrá una duración de 04 meses/año.Esta actividad se desarrollará en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.
Actividad 1.2 Pasantías a experiencias exitosas
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Sub Actividad 1.2.1 Intercambio de experiencia exitosas en producción orgánica decalidad de café Pasantía a Puno
Esta actividad está orientada a intercambiar experiencias exitosas en cuanto al manejoorgánico del café, en la cual se captara la tecnología, para innovar y finalmente realizarreplicas en sus parcelas.Esta actividad tendrá una duración de 10 días.40 caficultores capacitados.
Sub Actividad 1.2.2 Intercambio de experiencia exitosa en cosecha y beneficio de caféPasantía a Piura
Esta actividad está orientada a intercambiar experiencias exitosas en cuanto a la postcosecha y beneficio del café, en la cual se captara la tecnología, para innovar y finalmenterealizar replicas en sus parcelas.Esta actividad tendrá una duración de 07 días.Esta actividad tendrá una duración de 07 días.40 caficultores capacitados.
Sub Actividad 1.2.3 Intercambio de experiencia exitosas en producción orgánica decalidad de cacao Pasantía a Tingo María - Juanjui
Esta actividad está orientada a intercambiar experiencias exitosas en cuanto al manejo deproducción orgánico del cacao, en la cual se captara la tecnología, para innovar yfinalmente realizar replicas en sus parcelas.Esta actividad tendrá una duración de 08 días.Esta actividad tendrá una duración de 08 días.60 cacaoteros capacitados.
Sub Actividad 1.2.4 Intercambio de experiencia exitosas en cosecha y beneficio de cacaoPasantía a Tingo María - Juanjui
Esta actividad está orientada a intercambiar experiencias exitosas en cuanto a la postcosecha y beneficio del cacao, en la cual se captara la tecnología, para innovar y finalmenterealizar replicas en sus parcelas.Esta actividad tendrá una duración de 08 días.60 cacaoteros capacitados.
Actividad 1.3 Formación de 60 promotores en café y cacao de Gestión en OrganizaciónEsta actividad de “Formación de Promotores en café y cacao de Gestión en Organización”está orientado a la formación de capacidades en hijos de agricultores con aptitudes quesuperen el promedio. Para ello seleccionará a 60 promotores de cada sector de los 12sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. Después de la capacitación los Promotoresserán acreditados para realizar trabajos de Transferencia Tecnológica.La capacitación tendrá una duración de 30 días, y se realizara en las instalaciones delColegio José Carlos Mariátegui del distrito de Mazamari y será intensivo.
COMPONENTE 2: PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS
Actividad 2.1 Demostración en preparación de Abono Orgánico SolidoMediante esta actividad, se capacitará a los agricultores, en la producción de abonosorgánicos sólidos, mediante el uso de los sobrantes de la cosecha de café y/o cacao, y eluso de materia orgánica sobrante de las crianzas de animales menores en la zona, con ellose reducirán los costos de la fertilización y mejorará la calidad físico, químico y biológico delos suelos. La capacitación será acompañado de la asistencia técnica, a fin de que losagricultores puedan producir el abono orgánico solido durante la ejecución del proyecto.
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Esta actividad tendrá una duración de 12 meses.Instalación de 30 composteras.
Actividad 2.2 Demostración en preparación de abono Foliar (bioles)Mediante esta actividad, se capacitará a los agricultores, en la producción de abonosfoliares (bioles), mediante el uso de los sobrantes de la cosecha de café y/o cacao, y el usode materia orgánica sobrante de las crianzas de animales menores en la zona, entre otrosinsumos requeridos para los bioles, con ello se reducirán los costos de la fertilización foliar ymejorará la de los granos.Esta actividad tendrá una duración de 12 meses.Instalación de 30 módulos de abonos foliares.
Actividad 2.3 Demostración en preparación de abonos BiocidasMediante esta actividad, se capacitará a los agricultores, en la producción de abonosbiocidas, con la finalidad de realizar control fitosanitario del cultivo del café y cacao concriterio orgánico en armonía con el medio ambiente. La capacitación será acompañado dela asistencia técnica, a fin de que los agricultores puedan producir el abono biocidas durantela ejecución del proyecto.
Esta actividad tendrá una duración de 12 meses.Instalación de 30 módulos de abono biocidas.
COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DE GESTION DEEMPRESAS
Actividad 3.1 Taller de Capacitación en Organización y Gestión Empresas 19 talleresdescentralizados y 01 taller centralizado
Esta actividad de “Capacitación Técnica en Organización y Gestión Empresarial” estáorientada a la generación de capacidades básicas de administración de microempresas,liderazgo y capacidad de gestión en los 1,150 beneficiarios del proyecto.Esta actividad tendrá una duración de 04 meses/año.Esta actividad se desarrollará en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.- 20 talleres a desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.
Actividad 3.2 Articulación a MercadosLa comercialización es un aspecto importante de la cadena productiva del café y cacao, porello es importante articular la producción hacia mercados con mayor rentabilidad. Laarticulación debe promover la exportación directa hacia mercados tradicionales y notradicionales. El consultor debe identificar las características del mercado, potenciales yasimismo dejar establecido un acuerdo de compra sostenible con los agricultores.Esta actividad tendrá una duración de 06 meses.01 Consultoría en articulación de mercado.
Actividad 3.3 Taller en articulación de Mercados 19 talleres descentralizados y 01 tallercentralizado
Esta actividad de “Capacitación Técnica en articulación de mercados” pretende lograrque el trabajo de certificación de café y cacao orgánico que está desarrollando losagricultores lo orienten hacia la búsqueda y enlace de mercados no tradicionales deexportación.Esta actividad tendrá una duración de 04 meses/año.Esta actividad se desarrollará en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.- 20 talleres a desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.
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Actividad 3.4 Articulación con entidades FinancierasEsta actividad de “Articulación con entidades financieras” tiene como objetivoidentificar, la carencia de recursos económicos para incrementar su producción y solicitarcrédito, asimismo, deberá promover y establecer convenio estratégico entre la entidadfinanciera, agricultores como organización y la empresa exportadora. Asimismo deberáidentificar las debilidades y como fortalecer los esquemas crediticios para los agricultores.Esta actividad tendrá una duración de 9 meses.-01 consultoría de articulación con entidades financiera.
Actividad 3.5 Participación en eventos Regionales y NacionalesEsta actividad de “Participación en Eventos Nacionales y regionales” está orientada almarketing del producto en este caso el café y cacao orgánico.Tendrá una duración de 24 meses y estará a cargo del coordinador del Proyecto con losprincipales dirigentes de la organización.Ámbito Regional y Nacional-Participación en 06 eventos nacionales.-Participación en 10 eventos regionales.
Actividad 3.6 Elaboración de la Pagina WebEsta actividad de “Elaboración de pagina Web”” está orientada a hacer marketing detodos los aspectos socio económicos y culturales de los 12 sectores. Permitirá la búsquedade nuevas oportunidades de negocio, intercambiar capacidades y estar pendiente de losavances del mundo global.Esta actividad tendrá una duración de 03 meses.El responsable será un (01) Especialista consultor en informática- 1,150 agricultores con información globalizada
Actividad 3.7 Reconocimiento por Organizaciones NacionalesEsta actividad de “Reconocimiento de Organizaciones Nacionales” está orientada alreconocimiento por instituciones inmersas en el tema de café y cacao, para el café la Juntanacional de café y para el cacao la Asociación Peruana de Productores de Cacao, decarácter internacional las certificadoras para diversas especificaciones.Esta actividad tendrá una duración de 06 mesesÁmbito NacionalEl responsable será un (01) Especialista en Organizaciones.Dos (02) reconocimiento de organización nacional.
COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO EN COMERCIALIZACION DE CAFÉ Y CACAOORGANICO
Actividad 4.1 Certificación de Café y CacaoSub Actividad 4.1.1 Certificación de Café orgánico
Esta actividad de “Certificación de Parcelas de Café” está orientada a la Certificación deParcelas de café con utilización de tecnologías de café.
La duración es de 36 meses.- 02 Organizaciones certificadas en café orgánico.- 650 productores de café con certificación de café orgánico.
Sub Actividad 4.1.2.Certificacion de Cacao orgánico
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Esta actividad de “Certificación de Parcelas de Cacao” está orientada a la Certificaciónde Parcelas de cacao con utilización de tecnologías de cacao.
La duración es de 36 meses.Estará a cargo de una empresa certificadora y de tres (3) especialistas en certificación decacao orgánico.- 02 Organización certificada en cacao orgánico- 500 productores de cacao con certificación de cacao orgánico.
Actividad 4.1.3 Implementación de Procesos de TrazabilidadEsta actividad de “Implementación de Procesos de trazabilidad” es la capacidad deseguir la historia, documentar la trazabilidad del café y del cacao desde su cultivo hasta suentrega en el mercado.Esta actividad tendrá una duración de 12 meses (04 meses/año)- Sistematización de 650 has de café orgánico.- Sistematización de 500 has de cacao orgánico- 20 talleres a desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.- 1,150 productores capacitados en el proceso de trazabilidad.
Actividad 4.1.4 Registro de Marca del café y cacao
La identificación de una Marca y su Registro como un signo distintivo para el producto dela organización es hecho importante porque resaltaría en un entorno de marketing.
El proceso abarcara desde su diseño hasta su inscripción ante INDECOPI
Esta actividad tendrá una duración de 12 meses.-01 consultoría de diseño y registro de marca-20 capacitaciones técnicas02 Registro de marca
Actividad 4.2 Fortalecimiento del Sistema Interno de Control
Sub Actividad 4.2.1 Sistema interno de controlEsta actividad de “Sistema interno de control” se refiere al control financiero registradodurante cada año de ejecución del proyecto (Balance contable anual), así mismo informarel avance financiero a nivel contable (SIAF).12 meses (04 meses por año) en caso del consultor34 meses para el caso de 02 técnicos administrativosRealizar el Balance contable anual del Proyecto.Estará a cargo de una empresa contable o consultor contador Público Colegiado y de 02técnicos administrativos.- 03 balances anuales
Actividad 4.3 Comercialización de café y cacao
Actividad 4.3.1 Acopio y comercialización del Café y CacaoEsta actividad de “Acopio y comercialización de café y cacao” se refiere a lapromoción y apoyo desde el acopio del producto hasta la venta final.Esta actividad durara 34 mesesEstará a cargo de 01 especialista y 02 promotores de venta
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E.RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA SELECCIONADA
En resumen se tiene un costo de mercado de S/.4,067,787.40 y a precio social de S/.3,537,873.32 respectivamente.
Cuadro 03:
COMPONENETESCOSTO PRECIO
PARCIAL SOCIAL
COMPONENTE 1: ASISTENCIA TECNICA EN PARCELA DEMOSTRATIVA Y DESARROLLO DEPLANTONES DE CAFÉ Y CACAO PARA RENOVACION 2217234.00 1956011.40
Actividad 1.1 Adecuada practicas agronómicas en parcelas y módulosdemostrativos para la rehabilitación de café y cacao orgánico. 1977120.00 1,739,403.00Sub Actividad 1.1.1 Asistencia Técnica en parcelas y módulos demostrativos 1353120.00 1195035.00
Sub Actividad 1.1.2 Parcelas de viveros demostrativos en café y cacao certificado para recalce en rehabilitación 153000.00 130050.00
Sub Actividad 1.1.3 Implementación con módulos demostrativos de post cosecha para café y cacao 180000.00 153000.00Sub Actividad 1.1.4 Implementación de Manejo Agronómico de café 19 Talleres descentralizado y 01 Tallercentralizado 48500.00 43553.00Sub Actividad 1.1.5 Implementación de Manejo Agronómica de cacao 19 Talleres descentralizado y 01 Tallercentralizado 48500.00 43553.00Sub Actividad 1.1.6 Manejo y Conservación de suelos en cultivo de Café 19 Talleres descentralizado y 01 Tallercentralizado 48500.00 43553.00Sub Actividad 1.1.7 Manejo y Conservación de suelos en cultivo de Cacao 19 Talleres descentralizado y 01 Tallercentralizado 48500.00 43553.00
Sub Actividad 1.1.8 Manejo integrado de plagas y enfermedades 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado 48500.00 43553.00Sub Actividad 1.1.9 Implementación de sistemas agroforestales en café y cacao orgánico 19 Talleresdescentralizado y 01 Taller centralizado 48500.00 43553.00
Actividad 1.2 Pasantías a experiencias exitosas 166440.00 151460.40
Sub Actividad 1.2.1 Intercambio de experiencia exitosas en producción orgánica de calidad de café Pasantía a Puno 52000.00 47320.00Sub Actividad 1.2.2 Intercambio de experiencia exitosas en cosecha y beneficio de café Pasantía a Piura 28480.00 25916.80Sub Actividad 1.2.3 Intercambio de experiencia exitosas en producción orgánica de calidad de cacao Pasantía aTingo María - Juanjui 42980.00 39111.80Sub Actividad 1.2.4 Intercambio de experiencia exitosas en cosecha y beneficio de cacao Pasantía a Tingo María -Juanjui 42980.00 39111.80
Actividad 1.3 Formación de 80 promotores en café y cacao de Gestión en Organización 73674.00 65148.00
COMPONENTE 2: PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS 123000.00 104550.00Actividad 2.1 Demostración en preparación de Abono Orgánico Solido 63000.00 53550.00Actividad 2.2 Demostración en preparación de abono Foliar (bioles) 33000.00 28050.00Actividad 2.3 Demostración en preparación de abonos Biocidas 27000.00 22950.00
COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DE GESTION DE EMPRESAS 254500.00 230431.00Actividad 3.1 Taller de Capacitación en Organización y Gestión Empresas 19 talleresdescentralizados y 01 taller centralizado 48500.00 43553.00Actividad 3.2 Articulación a Mercados 15000.00 13650.00Actividad 3.3 Taller en articulación de Mercados 19 talleres descentralizados y 01 tallercentralizado 48500.00 43553.00Actividad 3.4 Articulación con entidades Financieras 15000.00 13650.00Actividad 3.5 Participación en eventos Regionales y Nacionales 77000.00 70070.00Actividad 3.6 Elaboración de la Pagina Web 10500.00 9555.00Actividad 3.7 Reconocimiento por Organizaciones Nacionales 40000.00 36400.00
COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO EN COMERCIALIZACION DE CAFÉ Y CACAO ORGANICO 896929.00 812405.25Actividad 4.1 Certificación de Café y Cacao 585000.00 532350.00Sub Actividad 4.1.1.-Certificacion de Café orgánico 210000.00 191100.00
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Sub Actividad 4.1.2.-Certificacion de Cacao orgánico 240000.00 218400.00
Sub Actividad 4.1.3 Implementación de Procesos de Trazabilidad 66500.00 60515.00
Sub Actividad 4.1.4 Registro de Marca del café y cacao 68500.00 62335.00Actividad 4.2 Implementación del Sistema Interno de Control 166061.00 149071.85
Sub Actividad 4.2.1 Sistema interno de control (Balance contable anual) 166061.00 149071.85Actividad 4.3 Comercialización de café y cacao 145868.00 130983.40Actividad 4.3.1 Acopio y comercialización del Café y Cacao 145868.00 130983.40COSTO DIRECTO 3,491,663.00 3,103,397.65
GASTOS GENERALES (10%) 349,166.30 217,237.84EXPEDIENTE TÉCNICO (1.5%) 52,374.95 62,067.95SUPERVICIÓN (5%) 174,583.15 155,169.88COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/.4,067,787.40 3,537,873.32
APORTES DE LOS COOPERANTES
La característica del proyecto será viable ya los aportes son de las 03 actores involucrados enla ejecución y operatividad, los beneficiarios que son los productores de café y cacao,aportaran con mano de obra no calificada en la parcela demostrativa y vivero volante, dichoaporte es de S/.50,000.00 y por otra parte la Municipalidad distrital de Mazamari, aportara lasuma de S/. 401541.25, en el rubro de expediente técnico y gastos generales.Por otro lado la entidad cooperante DEVIDA, aportara un total de S/. 3616246.15.
Cuadro 04: Cooperantes
APORTES S/.MUNICIPALIDAD DISTRITALMAZAMARI BENEFICIARIOS
ENTIDADCOOPERANTE(DEVIDA) TOTAL
A) COSTOS DE INVERSION S/. S/. S/. S/.1. Costos directos 0 50000.00 3441663.00 3491663.002. Intangibles (Exp. Técnico) 52374.95 0 0 52374.953. Supervisión 0.00 0 174,583.15 174583.154. Gastos generales 349166.30 0 0 349166.30
TOTAL 401541.25 50000.00 3616246.15 4067787.40
F.BENEFICIOS DEL PIP
A). BENEFICIOS NO MONETARIOS
Los beneficios no monetarios podemos mencionar los siguientes:• Desarrollo de capacidades en el manejo agronómico del cultivo de café y cacao orgánicodel productor.• Adiestramiento a 80 promotores de café y cacao para tener recurso humano capacitadoque pueda desarrollar asistencia técnica en estos cultivos.• Adiestramiento en la elaboración de abonos orgánicos.• Articulación de mercados de café y cacao.
B) BENEFICIOS ECONÓMICOSLos beneficios económicos están dado por la venta de café de 650 hectáreas con unaproducción promedio de 20 quintales y a un precio pesimista de S/. 8.00.
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Asimismo por la venta de cacao 500 hectáreas, con una producción de 450 kg. Y a uprecio de S/. 6.00.
Cuadro 05: Flujo de beneficios netos
ALTERNATIVA 01BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADO
RUBRO AÑOS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingreso por café 5,824,000.0 5,824,000.0 6,988,800.0 7,221,760.0 7,268,352.0 7,277,670.4 7,279,534.1 7,279,906.8 7,279,981.4 7,279,996.3Ingreso por cacao 1,200,000.0 1,200,000.0 1,320,000.0 1,452,000.0 1,597,200.0 1,756,920.0 1,932,612.0 2,125,873.2 2,338,460.5 2,572,306.61.- Beneficios con Proyecto 7,024,000.0 7,024,000.0 8,308,800.0 8,673,760.0 8,865,552.0 9,034,590.4 9,212,146.1 9,405,780.0 9,618,441.9 9,852,302.8Fac. Act. 11% 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.353.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 6327927.93 5700835.97 6075322.95 5713674.37 5261273.61 4830260.97 4437107.64 4081417.17 3760087.19 3469828.14
G.RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
La evaluación social del proyecto se realizará mediante la metodología Costo Beneficio consus indicadores de rentabilidad VAN, TIR y C/B.Los criterios de aceptación de una alternativa son:-Que el Valor Actual Neto (VAN) sea mayor que cero-Que la Tasa Interna de Retorno sea mayor que la tasa de descuento (11%).
Cuadro 06: Indicadores de evaluación social
FA = 11%ALTERNATIVAS VANE (11%) TIR B/C
ALTERNATIVA 1 S/. 6,921,748.74 48.44% 1.50ALTERNATIVA 2 S/. 6,026,607.17 38.15% 1.45
Se acepta la alternativa 1
H.SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Se ha constituido un comité de gestión del proyecto: “Fortalecimiento de capacidades en elmanejo de producción y comercialización sostenible de café y cacao en el Distrito deMazamari, Provincia de Satipo – Junín”, que en representación de los caficultores y caoterosse comprometieron a trabajar en la gestión del proyecto, asimismo con la operación ymantenimiento respectivo, para garantizar la sostenibilidad durante el horizonte del proyecto(Se adjunta acta de compromiso).
Cuadro 07: Operación y mantenimiento
COMPONENTES UNIDAD CANT.COSTO
AÑOCOSTO FACTOR DE PRECIOS
UNITARIO ANUAL CORRECCION SOCIALESMANTENIMIENTOMODULO DE CONTROL DECALIDAD AÑO 1 500 1 500.00 0.91 455.00INSPECCION INTERNA DEPARCELAS CAFÉ FINCA 910 20 1 18200.00 0.91 16562.00INSPECCION INTERNA DEPARCELAS CACAO FINCA 459 20 1 9180.00 0.91 8353.80MANTENIMIENTO DEPARCELAS CAFÉ HAS 800 4751.50 1 3801200.00 0.85 3231020.00MANTENIMIENTO DE HAS 400 2619.00 1 1047600.00 0.85 890460.00
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PARCELAS CACAOMANTENIMIENTO DECERTIFICACIÓN AÑO 1 32000.00 1 32000.00 0.85 27200.00TOTAL 4908680.00 4174050.80* CADA PRODUCTOR CAFETALERO, TIENE EN PROMEDIO DE1HA DE CAFE* CADA PRODUCTOR CACAOTERO, TIENE EN PROMEDIO DE1HA DE CACAO
I.ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS NEGATIVOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ Y CACAOORGANICO.
• Erosión de suelos por instalación de plantaciones de café a favor de lapendiente del suelo.
• Eliminación de árboles nativos para hacer prevalecer árbolesnaturalizados que otorgan sombra y nutrientes o producen una Reforestación para instalarel Café y cacao.
• Contaminación de fuentes de aguas naturales con las aguas residuales o“aguas mieles” que provienen de las plantas de beneficio en húmedo de café.
4.15.2.- IMPACTOS POSITIVOS PRODUCIDOS A LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ Y CACAOORGANICO.
• Conservación de la flora y fauna silvestre. El cultivo de cafés especiales se desarrolla enarmonía con el medio ambiente, los árboles que otorgan sombra son las especies nativas, loque conlleva a tener mayor presencia de aves y animales silvestres en los cafetales.
• Conservación de suelos. El control de la erosión es eficiente por que los cafés y cacaoorgánico, son manejadas con árboles nativos que otorgan sombra, cuentan con barrerasvivas, coberturas de suelos y terrazas.
• En los cafés orgánicos para reducir el impacto ambiental, se ha desarrollado el proceso debeneficio ecológico, este busca que el café especial, en sus estados contaminantes (cerezoy grano con mucílago) no tengan mayor contacto con el agua, este proceso se complementacon un manejo adecuado de la pulpa y las aguas mieles del café por medio deprocesadoras, aboneras y lombricultura.
• El cacao, se beneficiara con el uso de fermentadores naturales y secadores solares, para nocontaminar en medio ambiente.
• Como se trabajarán con cultivos de café especiales en producción y no se realizaráninstalaciones nuevas, no habrá deforestación de áreas boscosas.
Viabilidad técnica.
Es posible la implementación de el proceso de certificación orgánica de los productoresorganizados, ya que la empresa certificadora, evalúa desde la transición de lo convencionalhasta el logro de la certificación orgánica del proceso, el costo de certificación es másaccesible a mayor número de socios.
Viabilidad ambiental.
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Mediante la producción orgánica de café y cacao mas el logro de la certificación, segarantizara el cuidado del ambiente y de preservación de los recursos naturales, asimismo segarantiza que el producto es inocuo y libre de agroquímicos que pueden afectar la salud de losconsumidores.
Viabilidad sociocultural.
El proyecto mejorara las destrezas en el sistema de cultivo de café y cacao organico,mejorando su productividad y por ende su economía familiar, al tener buena economíamejorara su vivienda, la salud familiar, el acceso a la educación y seguridad alimentaria y unamejor calidad de vida.
Viabilidad institucional
Actualmente existe 02 organizaciones de café, 03 asociaciones de productores de cacaoformalizados, con muchas debilidades en gestión empresarial. Con este proyecto se esperaformalizar a todos los productores de en una organización solida en producción ycomercialización de café y caco orgánico, con apoyo de la Municipalidad distrital de Mazamarie instituciones cooperantes.
b) Caracterización del Impacto ambiental
Después de identificar y analizar las principales variables afectadas y las categoríasrespectivas que los impactos negativos generados por el proyecto son leves, y que losimpactos positivos son moderados y que no se requieren medidas de mitigación quejustifiquen inversiones adicionales a las señaladas por el proyecto.
J.ORGANIZACIÓN Y GESTION
Actualmente existe 10 comités de productores de cítricos en proceso de formalización enuna asociación de productores que necesita apoyo para fortalecer dicha organización.
Los productores beneficiarios del Proyecto
La organización de productores de café y cacao fortalecidos comercializaran susproductos a través de la cooperativa o asociación de productores con sello orgánico yejecutar las diferentes actividades productivas programadas en el proyecto.
La Municipalidad distrital de Mazamari
Es el ente ejecutor conjuntamente con la entidad cooperante quien financiara el proyecto.La Municipalidad distrital de Mazamari dentro del Plan de Desarrollo distrital concertado,menciona la promoción y desarrollo de la actividad económica y social en beneficio de supoblación.
Alianzas con otras instituciones
DEVIDA (Comisión Nacional para la Vida Sin Drogas), es un organismo que canalizaproyectos de desarrollo alternativo para las localidades en con problemas de cultivos
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ilícitos, por ello el proyecto planteado se enmarca a los lineamientos exigidos por estainstitución del estado.Otras instituciones aliadas:La Gerencia de Agricultura de Junín, con sede el Satipo (SENASA, INIA).Universidad Nacional del Centro (Facultad de Ciencias Agrarias Satipo).Sierra ExportadoraMinisterio de la producción
K.PLAN DE ACCION Y PLAN DE NEGOCIO
PLAN DE ACCION
El plan de acción, para la ejecución del proyecto se realizara según el cronograma físicodel proyecto.
En la fase de preinversiónLa elaboración del perfil técnico, esta cargo de la Sub Gerencia de Desarrollo EconómicoProductivo y la evaluación de la Unidad formuladora de la Municipalidad Distrital deMazamari.
En la fase de inversión
Estará a cargo de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico Productivo de laMunicipalidad Distrital de Mazamari y/o la entidad cooperante.
En la fase de post inversión
Estará a cargo de los beneficiarios en forma parcial es decir se encargaran de mantenersus propios parcelas y la Sub Gerencia de Desarrollo Económico Productivo de laMunicipalidad Distrital de Mazamari con el mantenimiento y operación de vivero piloto decítricos de alta tecnología y el modulo de valor agregado.
Cuadro 08: Plan de acción
ETAPA DE INVERSION
HORIZONTE DEL PROYECTO
ETAPA DE EJECUCION DEL PROYECTO
AÑO 0 METAS
TRIM 1TRIM
2 TRIM 3 TRIM 4TRIM
5TRIM
6 TRIM 7TRIM
8 TRIM 9 TRIM 10 TRIM 11 TRIM 12
INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO 100% 100%
COMPONENETES
COMPONENTE 1: ASISTENCIA TECNICA ENPARCELA DEMOSTRATIVA CON ADQUISICION DEPLANTONES DE CAFÉ Y CACAO PARARENOVACIONActividad 1.1 Adecuada practicas agronómicas enparcelas y módulosdemostrativos para la rehabilitación de café y cacaoorgánico.Sub Actividad 1.1.1 Asistencia Técnica en parcelas ymódulos demostrativos 8% 8% 10% 10% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%Sub Actividad 1.1.2 Adquisición de plantones de caféy cacao certificado para recalce en rehabilitación 30% 30% 40% 100%Sub Actividad 1.1.3 Implementación con módulosdemostrativos de post cosecha para café y cacao 10% 40% 30% 20% 100%
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Sub Actividad 1.1.4 Implementación de ManejoAgronómico de café 19 Talleres descentralizado y 01Taller centralizado 10% 10% 20% 20% 20% 20% 100%
Sub Actividad 1.1.5 Implementación de ManejoAgronómico de cacao 19 Talleres descentralizado y01 Taller centralizado 20% 20% 15% 15% 15% 15% 100%
Sub Actividad 1.1.6 Manejo y Conservación de suelosen cultivo de Café 19 Talleres descentralizado y 01Taller centralizado 15% 15% 15% 15% 20% 20% 100%
Sub Actividad 1.1.7 Manejo y Conservación de suelosen cultivo de Cacao 19 Talleres descentralizado y 01Taller centralizado 20% 20% 15% 15% 15% 15% 100%
Sub Actividad 1.1.8 Manejo integrado de plagas yenfermedades 19 Talleres descentralizado y 01 Tallercentralizado 15% 15% 20% 20% 15% 15% 100%
Sub Actividad 1.1.9 Implementación de sistemasagroforestales en café y cacao orgánico 19 Talleresdescentralizado y 01 Taller centralizado 15% 15% 15% 15% 20% 20% 100%
Actividad 1.2 Pasantías a experiencias exitosas 0%
Sub Actividad 1.2.1 Intercambio de experienciaexitosas en producción orgánica de calidad de caféPasantica a Puno 100% 100%Sub Actividad 1.2.2 Intercambio de experienciaexitosas en cosecha y beneficio de café Pasantica aPiura 100% 100%
Sub Actividad 1.2.3 Intercambio de experienciaexitosas en producción orgánica de calidad de cacaoPasantica a Tingo María - Juanjui 100% 100%
Sub Actividad 1.2.4 Intercambio de experienciaexitosas en cosecha y beneficio de cacao Pasantía aTingo María - Juanjui 100% 100%Actividad 1.3 Formación de 60 promotores en café ycacao de Gestión en Organización 100% 100%COMPONENTE 2: PRODUCCION DE ABONOSORGANICOSActividad 2.1 Demostración en preparación de AbonoOrgánico Solido 10% 40% 30% 20% 100%Actividad 2.2 Demostración en preparación de abonoFoliar (bioles) 10% 40% 30% 20% 100%Actividad 2.3 Demostración en preparación deabonos Biocidas 10% 40% 30% 20% 100%COMPONENTE 3: PORTALECIMIENTOORGANIZACIONAL Y DE GESTION DE EMPRESAS
Actividad 3.1 Taller de Capacitación en Organizacióny Gestión Empresas 19 talleres descentralizados y 01taller centralizado 20% 20% 20% 20% 10% 10% 100%
Actividad 3.2 Articulación a Mercados 50% 50% 100%Actividad 3.3 Taller en articulación de Mercados 19talleres descentralizados y 01 taller centralizado 20% 20% 20% 20% 10% 10% 100%
Actividad 3.4 Articulación con entidades Financieras 30% 40% 30% 100%Actividad 3.5 Participación en eventos Regionales yNacionales 10% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 100%
Actividad 3.6 Elaboración de la Pagina Web 100% 100%Actividad 3.7 Reconocimiento por OrganizacionesNacionales 50% 50% 100%COMPONENTE 4: PORTALECIMIENTO ENCOMERCIALIZACION DE CAFÉ Y CACAO ORGANICO
Actividad 4.1 Certificación de Café y Cacao
Sub Actividad 4.1.1.-Certificacion de Café orgánico 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100%
Sub Actividad 4.1.2.-Certificacion de Cacao orgánico 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100%Actividad 4.1.3 Implementación de Procesos deTrazabilidad 20% 20% 20% 20% 10% 10% 100%
Actividad 4.1.4 Registro de Marca 30% 30% 20% 20% 100%Actividad 4.2 Fortalecimiento del Sistema Interno deControl (SIC)Sub Actividad 4.2.1 Sistema interno de control(Balance contable anual) 15% 15% 20% 20% 20% 10% 100%
Actividad 4.3 Comercialización de café y cacaoActividad 4.3.1 Acopio y comercialización del Café yCacao 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%
ETAPA DE OPERACIÓN (ANUAL) 0%
Operación y mantenimiento
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L.MARCO LÓGICOCuadro 9: Marco lógico
Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Fin
Mejora de la calidad de vida delos cafetaleros y cacaoteros deldistrito de Mazamari.
1150 productores de café y cacaocon mejor nivel de vida.
Instituto Nacional deEstadística Informática (INEI)
CondicionesMacroeconómicosfavorables
Prop
ósito
-Mejora de la producción,productividad y comercializacióndel cultivo de café y cacaoorgánico en el distrito deMazamari.
Al término de la intervención delproyecto los cultivos de cafés ycacao convencionales, pasaran aser orgánicos, elevando surentabilidad en un 20% deproducción.Al finalizar el proyecto los
beneficiarios, harán una replica en650 hectáreas Cafés y 500hectáreas de cacao en Mazamari.
Reportes estadísticosanuales del ministerio deagricultura.
Verificación de campo delMINAG.
Informe del residente delproyecto de desarrollo agrario.
Registro de producción yrendimiento del cultivo de caféy cacao orgánico.
Disponibilidad de losrecursos del estadopara cumplir sus metascon el apoyo delproyecto.
Crecimiento de lademanda potencial delos consumidores decafé y cacao organico.
Que tenga un climaestable.
Com
pone
ntes
Componente 1:Asistencia técnica en parcelademostrativa de plantonesde café y cacao pararenovación.
Componente 2:Producción de abonosorgánicos
Componente 3:Fortalecimientoorganizacional y de gestiónde empresas
Componente 4:Fortalecimiento encomercialización de café ycacao orgánico
Al finalizar la ejecución del proyecto,se habrá logrado brindar asistenciatécnica ha 650 productores de café y500 productores de cacao. Los agricultores tendrán la
convicción de aprender a producirabonos orgánicos sólidos, foliar ybiocida.
Reconocerán el proceso decertificación orgánica de café ycacao, procesos de trazabilidad yregistro de marca que se lograra al100%.
El 100% de los productores de caféy cacao comercializara sus productoscon certificación orgánica.
Padrón de productores yregistros de producción,constancias.
Reportes de producción yexportación de café y cacao.
Informe de evaluación delMinisterio de Agricultura.
Informe de campo y registrode gobierno local del distrito deMazamari.
Se cuenta con elfinanciamiento de todaslas entidadesinvolucradas por partedel proyecto.
Disponibilidadoportuna de losrecursos financierosnecesarios para leejecución del proyecto.
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Acc
ione
s
a. Adecuada practicasagronómicas en parcelas ymódulosdemostrativos para larehabilitación de café ycacao orgánico.
b. Pasantías a experienciasexitosas.
c. Formación de 80promotores en café y cacaode Gestión enOrganización.
2.1 Demostración en preparaciónde Abono Orgánico Solido.
2.2 Demostración en preparaciónde abono Foliar (bioles).
2.3 Demostración en preparaciónde abonos Biocidas
3.1 Taller de Capacitación enOrganización y GestiónEmpresas 19 talleresdescentralizados y 01 tallercentralizado.
3.2 Articulación a Mercados
3.3 Taller en articulación deMercados 19 talleresdescentralizados y 01 tallercentralizado
3.4 Articulación con entidadesFinancieras
3.5 Participación en eventosRegionales y Nacionales
3.6 Elaboración de la PaginaWeb.
3.7 Reconocimiento porOrganizaciones Nacionales.
4.1 Certificación de Café y Cacao
4.2 Implementación delSistema Interno de Control
4.3 Comercialización de café ycacao
Expediente técnicoGastos generalesSupervisión
S/.1977120.00
S/.166440.00
S/.73674.00
S/.63000.00
S/.33000.00
S/.27000.00
S/.48500.00
S/.15000.00
S/.48500.00
S/.15000.00
S/.77000.00
S/.10500.00
S/.40000.00
S/.585000.00
S/.166061.00
S/.145868.00
S/.52,374.95S/.349,166.30S/.174,583.15
Verificación de campo abeneficiarios del padrón.
Boletos, fotos, lista debeneficiarios.
Asistencia, certificados.
Informe de avance mensualdel proyecto.
Fotos, lista de beneficiarios
Fotos, lista de beneficiarios
Fotos, lista de beneficiarios
02 Convenio firmado.
Fotos, lista de beneficiarios
02 Convenio firmado
Fotos, premios.
Pagina web.
Certificado de calidad.
Certificación por OCIA,Comercio Justo.
Reglamento interno de laorganización. 02 convenios, rotulado,marca registrada.
Garantizar laestabilidad económica yel medio ambiente yclimatológico.
Presupuestos anualesaprobados..
Cumplimiento de lasmetas físicas yfinancieras del proyecto.
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M. CONCLUSIONES
• El problema identificado en los productores de café (650) y cacao (500) es: Bajonivel de producción, productividad del cultivo de café y cacao orgánico el distritode Mazamari que como efecto, causa el bajo desarrollo socio económico de laszonas productoras de café y cacao por lo que es necesario la intervención delestado para su desarrollo.
• Mazamari tiene zonas con climas adecuadas para el cultivo de café y cacao, yaque se encuentra a una altitud de 450 m.s.n.m. hasta los 1800 m.s.n.m. con elimpulso de ambos cultivos, se beneficiaran directamente 1150 agricultores, eindirectamente unos 4500 habitantes que conforman las familias de losproductores.
• El proyecto alternativo 01: "Manejo de la producción y comercialización sostenibledel café y cacao en parcelas y módulos demostrativas en el distrito de Mazamari– Satipo – Junín", permitirá desarrollar capacidades y destrezas al productorconvencional de cacao y café para que pase a la producción orgánica, y de estamanera sea sostenible su actividad económica.
• El proyecto alternativo 01 tiene un periodo de ejecución de 36 meses tiempo elcual se desarrollaran todas las actividades y sub actividades detalladas en ladescripción del proyecto.
• El proyecto alternativo 01 tiene un costo a precio de mercado de S/.4,067,787.40 yprecio social de S/.3,537,873.32 y en comparación con el proyecto alternativo02 el costo a precio de mercado es de S/.4,433,014.90, y a un precio social de S/./. 3,843,861.06.
• La alternativa 01 tiene mejores indicadores económicos por lo se sugiere ejecutar:VAN, TIR y B/C más alto que la alternativa 02, tanto a precio de mercado ysocial.
Cuadro 10: Indicadores económicos.
PRIORIZACIÓN SI NOINDICATIVOS ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02VANS (PS) S/. 6,921,748.74 S/. 6,026,607.17TIR (PS) 48.44% 38.15%B/C (PS) 1.50 1.45
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2.ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO:
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2.2 UBICACIÓN Y LOCALIZACION:
UBICACIÓN POLÍTICARegión : JunínProvincias : SatipoDistritos : Mazamari.Localidades : 61 anexos
UBICACIÓN GEOGRAFICALa capital del distrito de Mazamari se encuentra en las siguientes latitudes:Latitud sur : 74º 34’ 40”Longitud W. :11º 20’ 14”Altitud : 640 m.s.n.m.Clima : Bosque húmedo pre montano tropicalTemperatura anual : 25,5 °C en promedioHumedad relativa anual : 85%Precipitación pluvial anual : 1555,5 mm anual promedio
Cuadro 10: Acceso a la zona del ProyectoACCESO A LAS ZONAS
PRODUCTORASTIPO DE CARRETERA
DISTANCIA(KM)
TIEMPORECORRIDO
(HORAS)LIMA - SATIPO Asfaltado 386.00 10.00
SATIPO - MAZAMARI Asfaltado 24.00 1.00MAZAMARI – CAPIRUSHARI - ALTO
CAPIRUSHARIAsfaltado 4 kmAfirmado 3 Km. 7 km. 0.30
MAZAMARI – PAURIALI - ALTOPAURIALI
Asfalto 2 KmTrocha carrozable 12 Km.
14 Km. 0.45MAZAMARI – DOS DE MAYO - LOS
ANGELES DE EDENAfirmado 14 Km.
Trocha carrozable 13 Km 27 Km. 2.0.
MAZAMARI – CUBARO - SAN MIGUELAfirmado 16 Km.
Trocha carrozable 15 Km 31 Km. 2.0.MAZAMARI – SAURENI -
LURINCHINCHAAfirmado 16 Km.
Trocha carrozable 20 Km 36 Km. 2.5MAZAMARI – GLORIABAMBA - BELLO
HORIZONTE – ALTO SAURENIAfirmado 32 Km.
Trocha carrozable 10 Km 52 Km. 2.5MAZAMARI – PIOTOA – ALTO
PIOTOAAfirmado 30 Km.
Trocha carrozable 7 Km 37 Km. 2.0
MAZAMARI – SOL DE ORO - TSIRIARIAfirmado 16 Km.
Trocha carrozable 6Km 22 Km. 0.3MAZAMARI – STA ROSA CHIRIARI –
N. ESPERANZAAfirmado 16.5 Km.
Trocha carrozable 6Km 22.5 Km. 1.0Fuente: PDC 2008 -2021, Equipo técnico.
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LOCALIZACIÓN
fig. 01: MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL DISTRITO DE MAZAMARI
DISTRITO DE MAZAMARI
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2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA:
UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE : Municipalidad Distrital de Mazamari
SECTOR : Gobierno Local
TELÉFONO : (064) 548038
CORREO : www.munimazamari.gob.pe
DIRECCIÓN : AV. Perú MZ. 57Persona responsable
NOMBRE : Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
RESPONSABLE : Ing. Diógenes Paris PérezPersona formuladora : Ing. WILIAN GUTIERREZ ORTIZ
UNIDAD EJECUTORA:NOMBRE : Municipalidad Distrital de Mazamari
SECTOR : Gobierno Local
PLIEGO : Municipalidad Distrital de Mazamari
TELÉFONO : (064) 548038
DIRECCIÓN : AV. Perú MZ. 57
CORREO : www.munimazamari.gob.pe
Persona Responsable:
NOMBRE : Bach. Econ. Marcelino Cedonio Camarena Torres
SECTOR : Gobiernos Locales
CARGO : Alcalde Distrital de Mazamari
DIRECCIÓN : AV. PERU MZ. 57
TELEFONO : 064 –548038
Cuadro11: Responsabilidad funcional
FUNCIÓN 10 AGROPECUARIAPROGRAMA 023 AGRARIOSUBPROGRAMA 0047 INOCUIDAD ALIMENTARIARESPONSABLEFUNCIONAL
OPI AGRICULTURA/MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI
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2.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Cuadro 12: Las entidades involucradas en el desarrollo de este proyectoson:
Grupos involucrados Problemas percibidos Intereses
El GobiernoRegional de Junín
Bajos niveles deComercialización de caféOrgánico
Mejorar la producción agropecuaria yelevar la calidad nutricional de losniños.
Agencia Agrariaprovincial Satipo
Los agricultores no mejoran lasexpectativas al mercadomejorando la presentación delcafé y caco
Buscar oportunidades y promover elcultivo de cacao y café con untratamiento orgánico y canalización demercado
MunicipalidadDistrital deMazamari
Producción de café y cacoconvencional y venta a losintermediarios (grillos)
Producción de café y caco orgánico ycomercialización a los exportadorescomo COORPORACION DEPRODUCTORES CAFÉ PERU
Centros pobladosproductores decafé y cacao
Escaso apoyo del Estado yentidades privadas enpromoción agraria, débilorganización.
Fortalecer las organizaciones deproductores de café y cacao en eldistrito.
Los beneficiarios del proyecto son los agricultores cafetaleros y cacaoterosorganizados de las zonas que van desde los 500 msnm hasta los 1800 msnm deldistrito de Mazamari de la provincia de Satipo, entre ellos socios de la CooperativaAgroecológica Industrial Mazamari y los socios de la Asociación de Santa Rosa deChiriari. El interés de los agricultores es mejorar sus niveles de producción,productividad y calidad exigidos por la demanda internacional de cafés y cacaosorgánicos.
Como parte de la Cadena Productiva, la Cooperativa Agroecológica IndustrialMazamari, y la Asociación de Santa Rosa de Chiriari organizan, canalizan laproducción y comercializan el café y cacao respectivamente de los agricultores deldistrito Mazamari que se distribuye estratégicamente en 12 sectores (61 anexos):
1. Sector Cercado de Mazamari2. Sector Capirushari3. Sector Pariali4. Sector Materiato5. Sector Sonomoro6. Sector San Isidro Sol de Oro7. Sector Dos de Mayo8. Sector Santa Rosa de Chiriari9. Sector Cubaro10. Sector Camabari11. Sector Saureni12. Sector PiotoaEl objetivo del proyecto es lograr que mejoren sus niveles de producción, productividad yque estos se comercialicen en mercados importantes del exterior, de tal manera que selogren mejores precios para la producción; por tal motivo es condición necesaria certificar
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la producción como cafés y cacao orgánicos a través de agentes certificadoras calificadascomo Naturland – IMO Control, OCIA, entre otros.
2.5. MARCO DE REFERENCIA
La Municipalidad Distrital de Mazamari se encuentra interesado en la formulación delpresente perfil de proyecto, porque se involucra en el mejoramiento del servicio decalidad de vida y medio ambiente del planeta, también se enmarca dentro de losalcances de implementación de mejorar las condiciones de vida para los vecinos y lapoblación en general.
En la Ley Orgánica de gobiernos Regionales, se menciona en el artículo 4º: “Tienen lafinalidad de fomentar el desarrollo integral sostenible, promoviendo la inversión pública yprivada y el empleo”.
Los gobiernos locales en general, en la Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 86,numeral 3.5 señala: “Promover las condiciones favorables para la productividad ycompetitividad de las zonas urbanas y rurales del distrito”, asimismo en el numeral 3.2señala: “ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial ensu jurisdicción sobre información, capacitación, acceso a mercados, tecnología,financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad”.
La Municipalidad de Mazamari, a través de la Sub Gerencia de Desarrollo económicoproductivo, División de Promoción Agraria y Medio Ambiente, establece en susobjetivos, en fomentar, promocionar y ejecutar proyectos productivos dentro de sujurisdicción, asimismo está enmarcado en los lineamientos de política de laMunicipalidad Distrital de Mazamari el cual está contemplado en el Plan de DesarrolloDistrital 2010-2021 y El Plan Operativo a Corto Plazo, el cual menciona la promoción ydesarrollo de proyectos productivos en el sector agrario.
El distrito de Mazamari es una zona productora de cacao y café, este último es uno delos cultivos que genera mayor empleo, mayor ingreso económico a la familia y es elprincipal motor de la economía en la selva por su importancia económica. Ya queexisten más de 3000 has de café instaladas según el plan de desarrollo 2010 – 2021.
Por lo tanto el espacio geográfico le concierne al distrito de Mazamari siendo 40 – 60 %de la producción total de los diferentes cultivos. No existen datos de los otros cultivos.
EL PIP, pertenece a la política sectorial AGRARIA, Función 10: Agropecuaria,Programa 023: Agrario. Sub Programa 0047: Inocuidad Agroalimentaria, PIP("Fortalecimiento de capacidades en el manejo de la producción ycomercialización sostenible del café y cacao en el distrito de Mazamari, distrito deMazamari - Satipo - Junín"), consiste en fortalecer a las organizaciones agrarias paraobtener la certificación y comercialización del café y cacao. Este proyecto estácontemplado en el Plan de desarrollo Distrital 2010-2021.
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• IDENTIFICACIÓN
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PROYECTO
a) LOS MOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA DE ESTE PROYECTO
La principal actividad económica en el distrito de Mazamari es la producción de café,cacao, cítricos, plátano, piña y otros cultivos. Durante la década pasada, la zona enestudio, ha sufrido los embates sociales (terrorismo), que ha obligado a muchosagricultores a abandonar sus parcelas; posteriormente al retornar se encuentran conparcelas abandonadas, infraestructura vial debilitada, desarticulación social agravandoel bienestar socio económico del caficultor y cacaotero.
Ahora al mejorar el ambiente social, los agricultores han decidido retomar susactividades agrícolas, para ello están solicitando constantemente a las instituciones delEstado, en este caso al Gobierno Local la formulación del presente proyecto. Elprincipal problema de los agricultores es el bajo nivel de producción, productividad ycomercialización del café y cacao, en ese sentido solicitan mayor participación delEstado en la rehabilitación y mejoramiento de sus cafetales, cacaotales y AsistenciaTécnica para la adecuada conducción de las parcelas. En tal sentido La MunicipalidadDistrital de Mazamari sensible a la necesidades de los agricultores, se ve en elcompromiso de apoyarlos.
b) LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTAMODIFICAR
CARACTERÍSTICAS DE LA SITUACIÓN QUE SE INTENTA REVERTIR
En los 231,177 Has., de superficie del Distrito de Mazamari, provincia de Satipodepartamento Junín, se puede observar que la clasificación de tierras por Aptitudde Uso corresponden a uso agrícola 27,024.60 Has (11.69%), uso pecuario45.611.22 Has (19.73%), uso de bosques 145,872.68 Has (63.10%), sin aptitud12,668.50 Has (5.48%)
Estos datos nos muestran la realidad actual donde la mayor extensión de145,872.68 Has (63.10%) son aptas para producción forestal y de protección ysólo el 11.69% (27,024.60 Has.) son aptas para uso agrícola.
Cuadro 13: Aptitud uso de suelos Distrito MazamariAPTITUD DE USO HECTÁREAS % CARACTERÍSTICAS
Agrícola 27,024.60 11.69 Tierras cultivadas y no cultivadas
Pecuario 45,611.22 19.73 Tierras cultivadas y con aptitud pecuaria
Bosques 145,872.68 63.10 Áreas forestales de protección y zonas dereserva.
Sin aptitud 12,668.50 5.48 Áreas no identificadas
Total 231,177.00 100.00 Área total del Distrito
FUENTE: DEPARTAMENTO TÉCNICO
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Esta realidad –que es crítico- nos muestra que Mazamari, a pesar de su potencial detierras aptas para la producción forestal, ha dejado de ser tal y la actividadagropecuaria se desarrolla mayormente en tierras sin aptitud para éstas. (VerCuadros Nº 05 y 06). Como consecuencia de ello, diversos cultivos de importanciaeconómica y de pan llevar han disminuido significativamente su producción yproductividad, especialmente por falta de tecnología adecuada para manejar estacoyuntura, con el consiguiente perjuicio económico del productor agropecuario.El cuadro Nª 6 nos ayuda a ver mejor este panorama bastante dramático de laproducción de los cultivos en el distrito de Mazamari.
CUADRO 14:PRODUCCIÓN, Y RENDIMIENTO TM/HA EN MAZAMARI
PRODUCTO RENDIMIENTOTM/HA
PRODUCCIÓNTM
Consumo Humano 147.2 35720.1Anona 4.5 9.0Arroz 3.1 864.7Frijol grano 1.0 169.5Guanábana 4.5 18.0Palto 9.1 612.0Papaya 10.1 686.0Limón dulce 11.7 58.5Limón sutil 10.4 72.5Mandarina 18.7 466.5Tangelo 16.7 6,831.0Toronja 9.8 29.4Yuca 11.1 5,675.0Zapote 5.8 46.0Piña 18.9 6,656.0Plátano 11.8 13,526.00Consumo Industrial 50.9 3533.47Cacao 0.6 208.17Café 0.5 1,553.0Tabaco 28.0 560.0Maíz amarillo 2.6 1,174.3Caimito 4.0 8.0Achiote 1.6 9.7Aguaje 12.5 12.5Soya 1.1 7.8Consumo Animal 77.5 19854Brachiaria 27.8 10,220.0Kudzu 21.4 1,496.0Pasto elefante 28.3 8,138.0TOTAL 275.6 59107.57
FUENTE: MINAG SATIPO 2005
Se puede apreciar que el rendimiento/ha de la mayoría de los cultivos especialmentedel cultivo de café y cacao considerado de exportación es realmente pobre sicomparamos con otras áreas dentro y fuera del ámbito del distrito de Mazamari.
El cultivo del café y cacao son los de mayor importancia económica en el distrito deMazamari, sin embargo su productividad promedio es de 8 a 10 qq y de 350 a 500 kgrespectivamente del (94% de los agricultores), lo cual demuestra, que la produccióndel café y del cacao se encuentran en una situación de muy bajo rendimiento;pudiendo alcanzar a 16 a 22 qq y a 600 a 800 kg respectivamente en condicionesóptimas, siendo posible alcanzar mayores niveles de rendimiento, que tiene unadensidad actual de plantas de café por Ha de 3,333 plantas de 2 x 1.5 m, y de 1,111
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plantas de cacao por Ha, sembrados 3 x 3 m., pero con alta tecnificación y con laintervención del proyecto será mayor rendimiento al de la situación actual.
Así mismo, existen otras dificultades como es que la mayoría de agricultorescomercializan el café y el cacao a través de los acopiadores rurales y urbanos, quienesa su vez mezclan el café y el cacao de buena calidad con cafés y cacaos de bajacalidad. Lo ideal es comercializar café y cacao orgánico seleccionado de buenacalidad para nichos de mercados que exigen certificación y que pagan mayoresprecios por calidad.
Para alcanzar los estándares de certificación de cafés y cacaos orgánicos, escondición necesaria mejorar las prácticas agrícolas y procesos de cosecha y post–cosecha, actualmente el 94% de los agricultores NO ESTÁN MOTIVADOS paramejorar sus parcelas porque NO VEN UN COMPRADOR QUE GARANTICEMEJORES PRECIOS.
Los principales problemas que agobian a la actividad agrícola en el área deintervención son:
Falta de adecuada transferencia tecnología agrícola que permita mejorar laproducción, disminución de costos unitarios, elevar los rendimientos.
Diversificar los cultivos y obtener mejores ventajas comparativas que eleven larentabilidad del sector.
Falta de información sobre precios y mercados alternativos frente a los queusualmente son los más concurridos (generalmente Lima).
Carencia de financiamiento a través de líneas de crédito preferenciales tanto parabienes de capital, como para capital de trabajo que permita la promoción del sector.
Inadecuados canales de comercialización que perjudica al productor y beneficia a losintermediarios.
Limitado abastecimiento de semillas certificados y abonos orgánicos para laproducción a través de unidades de apoyo a la producción que se encarguen deadquirir semillas certificadas de la más alta calidad y orientarse el uso adecuado ymesurado de productos químicos para el control fitosanitario.
ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ Y CACAO DEL DISTRITODE MAZAMARIa.- Identificación del Área Geográfica:
El área de intervención esta conformados por los sectores productores de café y cacaoque son: Sector Cercado de Mazamari, Sector Capirushari, Sector Pariali, SectorMateriato, Sector Sonomoro, Sector San Isidro Sol de Oro, Sector Dos de Mayo,Sector Santa Rosa de Chiriari, Sector Cubaro, Sector Camabari, Sector Saureni y elSector Piotoa, del distrito de Mazamari. Estas áreas son cafetaleras y cacaoterostradicionales del distrito de Mazamari, provincia de Satipo – Junín.
Potencialidades: La economía del distrito de Mazamari es dependiente de laagricultura por lo tanto está relacionado directamente con diversos factores queinfluyen su dinámica: y que son:
ClimaEl distrito de Mazamari por ser parte de la Amazonía tiene un clima tropical, es decir;cálido, húmedo y lluvioso.
La temperatura media anual a nivel de toda el distrito es de 21 ºC, llegando a 30°C. El
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invierno es de enero a marzo, época que la temperatura desciende a 15° y seproducen mayores precipitaciones, llegando a 2,000 m.m.
Posee áreas con diversos pisos ecológicos donde puede desarrollarse el cultivo delcafé y cacao que están ubicados en entre los 230 m.s.n.m. y los 1,900 m.s.n.m.
Cuadro 15: Cadena productiva de café y cacaoEslabones de la No Con baja
Cadena Organizados capacidad de gestiónProducción Baja Deficiente manejo del
Producción cultivo en finca
Beneficio Infraestructura Proceso deficiente delbeneficio húmedo individualproduce granos de bajaCalidad-rdto.
limitada capacidad de gestiónde la comercialización escasainformación de mercado, roboen el pesado y estafaspor parte de intermediarios
individual debeneficiohúmedoinadecuada
Comercialización Irregularidadesen el procesodecomercialización(acopio, peso,rdto,y humedad)
Organización Debilidad de organización (muchosvenden Individualmente, bajacapacidad de liderazgo)
Las características del proceso de café y cacao en cada eslabón muestran laexistencia de ineficiencias que afectan la productividad de las fincas y calidad delgrano. Esta ineficiencia en la tecnología ocasiona que el productor pierda 60% de suproductividad en su parcela.
Si comparamos algunos procesos de la cadena Productiva de café y cacao de lossectores involucrados en el proyecto del distrito de Mazamari con otras Cadenas delámbito de Selva Central, existen diferencias significativas, el Cuadro 16 nos ayuda aobservar estas deficiencias.
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Cuadro 16: Punto crítico de la cadena de café y cacao
Tipo de Tipo deInversiones en Infraestructura
post Gestión deGestiónDirecta
Productor Mercado Cosecha, por Iniciativa propiaApoyo
ExternodeExportación
I. Productores Convencional Ninguna Ninguno Ningunono Organizados -Centro de acopioII. ProductoresOrganizados Convencional `-No han realizado inversiones Ninguno Ningunocon baja capacidad de mayores en infraestructura deGestión beneficio húmedo o habiéndola
obtenido como beneficiarios deProyectos anteriores no looperan.
III. ProductoresOrganizados con Convencional -Centro de acopio MunicipalidadMediana Capacidad degestión Orgánico
-Infraestructura de beneficiohúmedo ONGstendales para secado, algunosen MINAGproceso de construcción de SENASAPlanta de beneficio húmedo.
IV. ProductoresOrganizados Convencional Centro de acopio Municipalidad Exportancon alta Capacidad deGestión Orgánico
Plantas de beneficio enhúmedo ONGs
directamenteal
Gourmet(tendales, secadoras,despulpadoras MINAG Mercado.
SENASA-convencional`-Orgánico
* Fuente: Diagnóstico de laCadena de café- Caritas Gourmet
Por estas razones y en resumen, la Cadena Productiva del café y del cacao deldistrito de Mazamari presenta sus debilidades y distorsiones en los siguientesprocesos:
• Proceso de la producción• Proceso de Beneficio• Proceso de Comercialización• Proceso de Organización
b.- Análisis de los Puntos Críticos de la Cadena Productiva del Café y del cacaoen el distrito de Mazamari:
• Procesos de Producción:
Las principales ineficiencias en la producción están relacionadas a la instalación deplantaciones con semillas no certificadas, sin manejo de viveros, mantenimiento deplantaciones sin abonamiento orgánico, escaso manejo de sombras, limpian conmachete y en algunos casos con lampa, escasamente realizan podas de renovaciónpodas fitosanitarias, mayormente solo de mantenimiento, escaso control de plagas y
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enfermedades; utilizan mano de obra familiar (esposa, hijos) para labores culturales ysolo contratan para la cosecha.
Los principales efectos de tales ineficiencias para el caso del café son se manifiestanen el predominio de plantaciones con bajo potencial productivo, con bajo rendimientodel grano (65% a 68%), baja productividad (10 QQ/ha) y con incidencia del 30% por laexistencia de plagas y enfermedades y para el cacao predominio de plantaciones conbajo potencial productivo, con bajo rendimiento del grano (60 a 70%), bajaproductividad (400 kg/ha). En condiciones de manejo óptimo la productividadpromedio es de 25 QQ/ha para el café y para el cultivo del cacao 800 Has/ha, y elrendimiento del grano del 80% para ambos casos. Ello significa que el productor estáperdiendo 60% de producción en finca y el 15% del volumen en la comercialización.
Las ineficiencias identificadas en esta etapa de la Cadena Productiva (producción)están relacionados a:
- Bajo nivel de conocimiento de los productores de la tecnología de producción, lamayor parte de ellos son migrantes de sierra, con bajo nivel de educación.
- Limitada capacidad financiera de los productores para implementar mejores prácticasque demandan de mayor inversión,
- Escasos incentivos de mercado que induzcan a la adopción de mejoras en latecnología de producción
- Escasa presencia y aporte de instituciones especializadas en investigación técnicacomo el INIA, para el mejoramiento de variedades, plantones y producción de semillascertificadas.
- Limitada cobertura de transferencia tecnológica para el manejo técnico deplantaciones y control de plagas y enfermedades por parte de instituciones del Estado(MINAG y SENASA).
• Proceso de Cosecha y Post cosecha (Beneficio)Las principales ineficiencias en el proceso de la cosecha y post cosecha son: cosechasin seleccionar, uso de despulpadoras manuales y en algunos casos con motor. Noconsideran el momento adecuado del despulpado y fermentación, tienen pozas demadera y en algunos casos de cemento (para fermentado y lavado), no tienen canalesde correteo, lo que ocasiona un lavado deficiente, no realizan manejo de pulpa,deficiente fermentado, oreado y secado. Estas prácticas afectan principalmente lascaracterísticas organolépticas del café y cacao en tasa (sabor, aroma, cuerpo) eincrementan la cantidad de granos defectuosos, afectando con ello la calidad en tasay restringiendo la capacidad de competir en el mercado exterior. Las razonesidentificadas de tales ineficiencias son:
• Escasos conocimientos técnicos de los productores para un adecuado procesodel beneficio, uso y mantenimiento de la infraestructura.
• Limitada capacidad financiera de los productores para la inversión eninfraestructura adecuada.
Los productores con alta capacidad de gestión, que cuentan con planta de beneficiohúmedo propio, han superado en cierta manera este problema, permitiéndoles obtenerno solo granos más homogéneo sino también de mayor calidad en tasa, pues elproducto procesado con adecuada infraestructura conserva las característicasorganolépticas y físicas logradas a nivel de campo.
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La superación de las ineficiencias en éste eslabón demanda principalmente de losproductores para organizarse y desarrollar capacidad de gestión y de negociaciónfrente a otros actores para la obtención de recursos necesarios y poder financiarmejoras en la tecnología del proceso de beneficio húmedo y de secado.
• Proceso de Comercialización
Las ineficiencias identificadas en la comercialización se producen por lo siguiente:- Práctica habitual de mezcla de los granos de diferente calidad yalmacenamiento y transporte inadecuados por parte de intermediarios(acopiadores, empresas comercializadoras y exportadoras), en el mercadoconvencional.Estas prácticas afectan la calidad de los lotes del grano y sus característicasorganolépticas. Su persistencia hace infructuoso cualquier esfuerzo para mejorara lacalidad del grano a nivel de finca. A ello se suma el precio pagado en el mercado localno tiene correspondencia con las diferencias en calidad. A nivel del país esta prácticalimita mejorar el posicionamiento del café y cacao peruano en el mercado, en uncontexto en el que no existen ningún tipo de control por parte de las autoridadeslocales (gobiernos locales) nacionales y de instituciones del Estado (MINAG,SENASA).
• Proceso de OrganizaciónEl análisis de la cadena productiva evidencia que la capacidad de gestión de losproductores constituye un factor clave que diferencia las formas de inserción en elmercado. Los productores no organizados centran su preocupación mayormente enla baja producción, es decir el volumen. La característica de estos agricultoresdestaca:
-Baja capacidad de gestión-Bajo nivel de liderazgo de sus dirigentes-Falta de compromiso de sus socios.Los productores no organizados manifiestan la necesidad de organizarse comoprimer paso para la búsqueda de soluciones a los problemas que más los afectan.
Los programas de fortalecimiento organizacional y adopción de tecnologíasmejoradas, deben ser concientes de la naturaleza de los intereses de los productoresy de sus expectativas. Se ha observado que las motivaciones para organizarse yadoptar mejoras en la tecnología de producción y poscosecha provienen de losincentivos de mercado. Esto quiere decir que si los productores no creen que puedenobtener ingresos a través de sus organizaciones, no tendrán incentivos paraorganizarse o si los productores organizados no perciben que sus ingresos hanmejorado, no tendrán incentivos para participar. En este sentido el éxito de lasorganizaciones económicas no solo se mide en los resultados financieros positivosque puedan mostrar sus libros, sino también en la percepción de sus socios de losbeneficios que obtienen de ellas.
c.- Estrategias Propuestas:La estrategia para revertir esta situación, podría concentrarse en lo siguiente:
Adecuada Aplicación de labores culturales agronómicas para la producción yControl de Calidad.
Mejorar su capacidad de negociación en el mercado convencional, Ingreso al mercado orgánico y de comercio justo, promoviendo incentivos para que
se organicen (por ejemplo: reduciendo los costos de coordinación, construyendorelaciones de confianza entre los socios y con terceros),
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Implementación de adecuados programas de fortalecimiento organizacional y degestión empresarial,
Establecimiento de alianzas para apoyo de servicios de transferencia de tecnologíaen la producción y beneficio para mejorar la calidad de la producción, y en elreconocimiento de la calidad del grano (rdto, humedad, tipos de defectos),
Cofinanciamiento para la implementación de equipos básicos (balanzas, medidoresde humedad) y almacén.
Fig. 02: Visión de la Cadena Productiva Propuesta:
Proveedores deInsumos(empresaprivada)
Servicio de:-TransferenciaTecnológica(SENASA,INIA)-ONGs
Mercadogourmet
Crédito precosecha
EmpresaExportadora
Organizaciónde
Productores
Mano de Obra
Productor
MercadoOrgánico
MercadoConvencional
Producción Beneficiohúmedo y
Comercialización
Beneficioseco
Mercado
ServicioBeneficio seco
Beneficiohúmedo
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En resumen los principales problemas de la cadena productiva se resumen en el siguiente
cuadro:17 problemas percibidos de la cadena productiva de café
PROBLEMAS EN EL CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉPre–Producción Producción Post-Producción Mercadeo
• No existe oferta desemilla
• Ausencia de viverostecnificados
• Manejo inadecuado en lapreparación del terreno.
• No aplican técnicas deconservación de suelos.
• Ausencia de transferenciatecnológica.
• Difícil transporte deinsumo
• No se realiza análisis desuelo
• Uso inadecuado defertilizantes y abonoorgánico
• Presencia de plagas yenfermedades
• No se realiza cosechaselectiva
• Baja calidad de laproducción
• Deficiente control demalezas
• Carencia de equipoadecuado para realizarpoda
• Falta crédito y orientacióntécnica
• Ausencia de transferenciatecnológica.
• No se planifica laproducción
• No existe mecanismos decontrol de calidad
• Deficienteimplementación para elproceso en húmedo ypara el secado del grano
• Inadecuado ambiente dealmacenaje
• Falta vías de acceso alas fincas
• Equipo de pesajeinadecuado
• No cuentan con equipopara el control de calidad
• Falta capital de trabajopara el acopio
• Servicio de transporteelevado
• No se cuentan coninfraestructura propiapara el secado yalmacenaje
• Carecen de unaorganización sólidapara promover yparticipar en ferias
• Falta análisis demercado
Fuente: Equipo técnico.
c) Las razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha situación
El sector Agropecuario constituye la actividad más representativa del distrito de Mazamari, sinembargo en los últimos años se ha observado que dicho sector se encuentra en un procesode deterioro que incide significativamente en la producción, productividad y comercialización,teniéndose en consecuencia bajos niveles de ingresos, consumo y empleo, propiciando lamigración del campo a la ciudad.
La permanencia de la población en el área rural, está determinada por los factores socio–económicos que le brinda el lugar, en tal sentido es necesario apoyarlos para que puedanconcretar su recuperación socio económica Y QUE NO SEAN TENTADOS POR CULTIVOSILÍCITOS.
d) Porqué es competencia del Estado resolver dicha situación
La escasa disponibilidad de dinero de los agricultores es uno de los factores que determina laescasa utilización del servicio de Asistencia Técnica de manera particular. En el ámbito deldistrito de Mazamari existen algunos Proveedores de Servicios de Asistencia Técnica, peropor diversas razones, dicho servicio no alcanza a la gran mayoría de agricultores de las zonasaltas del distrito.
En tal sentido, y en función al rol que le compete, La Dirección General de Promoción Agrariay la Oficina General de Planificación Agraria con el apoyo de la Alta Dirección del Ministerio de
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Agricultura - MINAG, llevaron cabo la formulación de los Planes Estratégicos de las CadenasProductivas de cultivos priorizados al nivel nacional, entre ellos el del Café y Cacao.
Asimismo se tiene que la MISIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA es promover eldesarrollo de los productores agrarios organizados en cadenas productivas, en el marco de lacuenca como unidad de gestión de los recursos naturales, para lograr una agriculturadesarrollada en términos de sostenibilidad económica, social y ambiental.
COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES DEL PERU – PROMPEX –Decreto Legislativo Nº 805 – 96. La Comisión para la Promoción de Exportaciones del Perú,entro en vigencia el 04 de Abril de 1996, es una institución autónoma del MINCETUR quetiene el propósito de contribuir con el desarrollo de las exportaciones peruanas, a través deuna acción concertada con el sector privado y las diferentes instituciones públicasrelacionadas con el comercio exterior.
3.1.2. ZONA Y POBLACIÓN AFECTADAS
a) Características de la zona afectada y la estimación de su población
La zona cafetalera se ubican en los sectores altas del distrito de Mazamari, entre ellas las ubicadasentre los 1,000 msnm y 1,800 msnm, con temperaturas entre 18 a 22ºC, que son condiciones óptimaspara la producción de cafés de excelente y buena calidad.
La zona afectada por el problema está ubicado en:
Departamento : JunínProvincia : SatipoDistrito : Mazamari
Población rural 22,352 (2009)Población total 40,275 (2009)
b) Población en referencia:
La población en referencia para el proyecto es la cantidad de familias de productores de café ycacao que se encuentran asentadas en cada localidad del Distrito de Mazamari, quepodemos estimar como la demanda sin proyecto, 695 productores de cacao y 643productores de café, que hace un total de 1338 productores.
Cuadro 18: Población en referencia.
SECTOR DEPRODUCTORES
DE CAFÉ YCACAO
Anéxo Pob/agricultor
Nº PROD. DEMANDANTES DESERVICIOS
SIN PROYECTO (A)Beneficiario
de cacaoBeneficiario
de caféTotal de
Benef/directoCERCADO DEMAZAMARI Nazca 282 12 13 25
CC.NN. ValleSamaria 140 15 3 18
Vista Alegre 80 10 0 10
Micaela Bastidas 260 20 0 20
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CC.NN. SanCristobal 600 30 0 30
Santa Martha 220 12 0 12
Buenos Aires 90 5 0 5
Subtotal 1672 104 16 120
CAPIRUSHARI Capirushari 383 45 0 45Alto Capirushari 80 0 20 20Boca Capirushari 80 10 0 10
Rio de Oro 60 15 0 15
Subtotal 603 70 20 90
MATERIATO CC.NN. Cañete 300 35 5 40
San Vicente 140 15 20 35Materiato 310 20 5 25Nuevo Amanecer 50 0 20 20
Rio Blanco 117 0 15 15Chilcamayo 115 0 15 15
Subtotal 1032 70 80 150
SONOMOROProgreso deSonomoro 600 30 0 30kamonashari 80 15 8 23Santa Clara 150 15 0 15San Jose deMiraflores 640 30 0 30
Subtotal 1470 90 8 98SAN ISIDRO SOLDE ORO Tongoa 150 10 6 16
San Isidro Sol de Oro 250 40 5 45Sol de Oro 140 5 12 17CC.NN. Tziriari 355 50 10 60
Subtotal 895 105 33 138
DOS DE MAYO Dos de Mayo 107 5 20 25Villa Progreso 70 0 25 25CC.NN.Tahuantinsuyo 94 6 15 21
Santa Isabel 80 0 12 12Las Palmeras 60 0 15 15Nueva Jerusalen 70 0 15 15
Los Angeles de Eden 90 0 80 80San Isidro 300 0 25 25San Miguel 225 0 20 20
Subtotal 1096 11 227 238SANTA ROSA DECHIRIARI
Santa Rosa deChiriari 341 50 10 60Nueva Esperanza 317 30 10 40Viña del Mar 90 10 10 20CC.NN. Poshonari 240 20 10 30
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CC.NN. Panga 300 20 0 20
Subtotal 1288 130 40 170
CUBARO Unión Cubaro 176 20 5 25Centro Cubaro 150 15 15 30San Francisco 106 0 20 20
Lince 67 0 12 12
Subtotal 499 35 52 87
CAMABARI Camabari 93 10 0 10
Monterrico 200 40 10 50Pueblo Libre 70 25 0 25CC.NN. Mapitamani 106 5 10 15
Subtotal 469 80 20 100
SAURENI Buenos Aires 70 0 15 15Ichuniari 57 0 12 12
CC.NN. Yurini 63 0 10 10Shimpiriari 82 0 15 15Centro Saureni 80 0 20 20
Alto Belen 84 0 15 15CC.NN. Tzonquireni 38 0 5 5CC. NN. Etzoniari 42 0 5 5
Lurinchincha 56 0 50 50
Subtotal 572 0 147 147
PIOTOA San Felix de Piotoa 140 25 0 25
Centro Piotoa 30 10 10 20Alto Piotoa 40 0 10 10Bello Horizonte 330 15 15 30
CC.NN. Alto Saureni 131 0 20 20
Subtotal 671 50 55 105
Total 10267 695 643 1338
Fuente: Equipo tecnico
c) Población afectada :
La población afectada para el proyecto, es la cantidad de familias de productores de café ycacao que sufren el problema de deficiencias y limitaciones en el acceso al la tecnología delcafé y su certificación de calidad.
d) Población objetivo :
La población objetivo para el proyecto, es la cantidad de familias de productores de café ycacao que sufren el problema de deficiencias y limitaciones en el acceso al la tecnología delcafé y su certificación de calidad pero que atenderá el proyecto. En otras palabras la ofertaoptimizada, 650 productores de café y 500 productores de cacao.
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Cuadro19: Población objetivoAños Productores
Nº Productores de caféProductores 650Nº Productores de cacaoProductores 500
Total 1150
Fig. 03: Poblacion objetivo del proyecto.
Fuente: Equipo técnico.
La población del distrito de Mazamari, provincia de Satipo – Junín, asciende a 40,275habitantes, que se sustenta según el Informe Técnico N° 023-2008-INEI/DNCE-DECG, de lascuales más del 55.53% se encuentran asentadas en el área rural.
La calidad de vida de la población se encuentra en un proceso de deterioro, donde la salud,educación, saneamiento básico y alimentación son de cobertura limitada, la cual determinademandas insatisfechas y heterogéneas. Esta tendencia se mantiene, lo que limita laefectividad de determinados programas, orientados a combatir la situación de PobrezaExtrema; que en la actualidad caracterizan a las comunidades de Selva Central.
1. Altitud y topografía
a. AltitudEn general el Distrito se encuentra aproximadamente entre las altitudes de 230m.s.n.m. en la confluencia de los Ríos Ene y Perené y los 1,900 m.s.n.m. en lacumbre del cerro ubicado en Los Ángeles de Edén, la Capital distrital se encuentraa 640 m.s.n.m.
b. TopografíaMazamari se encuentra asentado en los últimos contrafuertes y al este de los andesorientales, presenta un suelo accidentado con topografía irregular a causa de lamorfología ondulada formada por colinas donde los ángulos de las vertientes sonmoderadas de 5º a 30º con perfiles convexos y poco pronunciados, cubierta por
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arbustos, bosques y áreas agrícolas, lo que indica que algunas zonas deencuentran en estado de madurez intermedia, características propias del pisoecológico selva alta o “rupa rupa”.
2. Extensión
La superficie ocupada por el Distrito de Mazamari en su totalidad es de 2311.7665Km2 y su perímetro total es de 328 926.2423 mLa extensión limítrofe del Distrito de Mazamari con cada uno de los Distritos es:
Por el Norte con el Distrito de Satipo, con 27,235.703 m; por el Sur con el Distrito dePangoa con 126685.24 m; por el Este con el Distrito de Río Tambo, con 152404.309m; por el Oeste con el Distrito de Coviriali, con 7492.507 m; por el Oeste con el Distritode Llaylla, con 15,108.485 m.
Clima: Zona de clima lluvioso y cálido con precipitación abundante en las partes bajas, zonade clima muy lluvioso, templado con precipitación abundante con humedad relativa en partesaltas.
Temperatura: La Temperatura Media Anual es de 23,4 °C.
Actividad Económica
El Sector Agropecuario constituye la actividad más representativa en el ámbito del Proyecto,ya que más del 62,0 % de la población Económicamente activa se dedica a la agricultura y unporcentaje poco significativo a la pesca.
La actividad agropecuaria se encuentra en un proceso de estancamiento y deterioro, lo cualmotiva deficiencias en la producción, productividad y comercialización, bajos niveles deingreso, acumulación, consumo y empleo; debido a un sistema tradicional de producción, faltade inversiones en el mejoramiento y construcción de infraestructura productiva, nulo acceso alcrédito, costos de producción crecientes, deficiente capacitación y asistencia técnica por partedel Estado.
Por el lado de la actividad forestal, ésta se encuentra en estado de deterioro, debido a la sobreexplotación del recurso y venta de la madera, la cual es aprovechada por un pequeño grupode empresarios.
La dinámica de la economía según las características y el comportamiento de la estructuraproductiva, ha asumido el rol de productor netamente agropecuario de subsistencia y unmínimo porcentaje para el mercado local y nacional, llevando a una dependencia económica ypolítica en relación con las instituciones públicas y privadas comprometidas en promover eldesarrollo del Sector Agropecuario.
La comercialización de los productos que el sector agropecuario produce y consume,constituye otro de los principales problemas que siguen sin resolverse, permanecen lasdeficiencias en infraestructura y en los mecanismos de comercialización, es decir, el excesivolucro obtenido por parte de los agentes intermediarios que en su mayoría obtienen mayoresutilidades que los propios productores. Por otro lado, la red de caminos rurales se deterioran yse tornan intransitables después de cada temporada de lluvias, incrementando los costos deproducción en el campo.
En la zona se puede observar, la presencia de importantes instituciones representativas delEstado, responsables de promover y fomentar el desarrollo del Sector. Sin embargo, estasinstituciones presentan serias limitaciones de tipo presupuestal, organizativa y gerencial, en
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estas condiciones los objetivos y metas programadas no son alcanzados, y por tanto nopermite mejorar las condiciones de vida de la población asentada en este ámbito.
Cuadro 20: Principales Cultivos Permanentes y Transitorios
Fuente: Equipo Técnico MDM - 2011
Vías de Comunicación
A Mazamari se accede a través de dos rutas principales
• Lima – Mazamari con un recorrido de 410 Km. el cual se encuentra asfaltada, esterecorrido se hace aproximadamente en 12.5 horas en buses interprovinciales.
• Huancayo – Mazamari con un recorrido de 320 Km. el cual se encuentra asfaltada, elrecorrido se hace aproximadamente en 8 horas en los buses interprovinciales, además,Mazamari se encuentra integrado con los distritos vecinos a través de una red de carreterasafirmadas con categoría de carretera nacional:
Mazamari – Satipo : 23 Km.Mazamari – San Martín de Pangoa : 18 Km.Mazamari – Puerto Ocopa en Río Tambo : 50 Km.Mazamari – Llaylla : 12 Km.
El acceso desde la capital del distrito hacia los centros poblados se hace através de caminos de herradura y trochas carrozables, algunas tienenmantenimiento, sin embargo la mayoría se encuentran deterioradas.
Educación
Dentro de los problemas principales detectados en el sector educación, se tiene a lainfraestructura educativa de material rústico, demasiada carga docente, falta de relacionessociales (escuela – comunidad), ausencia continua de los docentes, baja implementacióntécnica pedagógica de los docentes y la situación de pobreza de los hombres de campo,condiciones que alientan a los hijos de los agricultores a emigrar a la ciudad.
Salud
El crecimiento poblacional, ha generado una fuerte demanda de servicios de salud, el cual nose abastece para brindar un servicio de calidad, ello se refleja en la inadecuada infraestructurae implementación, la población consume aguas contaminadas, descuido en la nutrición, faltade control de higiene y enfermedades gastrointestinales, desconocimiento de planificaciónfamiliar, altos índices de desnutrición crónica y mortalidad infantil.
Permanentes Transitorios
Café NaranjaMandarina PapayaTánguelo AchioteLimón PaltoPlátano ToronjaMaracuyá CacaoGuanábana Piña
ArrozFríjolYucaMaíz AmarilloManíSoyaKiónPituca
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Los agricultores beneficiarios del proyecto cuentan con un promedio de 05 personas porfamilia, considerados como pequeños productores con superficie de café limitado,maquinarias e infraestructura insuficientes para efectuar el procesamiento técnico.
El 85% de los agricultores viven en la misma Unidad Agropecuaria, la gran mayoría de ellosllegan a educar a sus hijos solo hasta el nivel secundario, siendo este en cierta medida unretraso para el progreso socioeconómico de las familias. La gran mayoría de los productorescuentan con grado de instrucción solo de nivel primaria.
3.1.3. GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
La situación que se pretende solucionar es elevar los bajos ingresos económicos que
actualmente perciben con el cultivo de café y cacao porque venden sus productos a
los intermediarios a precios bajos aplicados por descuentos abusivos.
El proyecto enfocara a cuatro resultados: (Fortalecer el sistema de control para la
producción ecológica de café y cacao, Obtener la certificación orgánica de Café y
Cacao, lograr el convenio de comercio de café y Cacao Orgánico con los
exportadores y promover el desarrollo de capacidades de los agricultores a través de
una capacitación estratégica), lo que permitirá mejorar el poder adquisitivo de los jefes
de familia y así dar a sus hijos salud, educación y buena alimentación, mejorando la
calidad de vida.
2.1.3. INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES:En vista de que los agricultores de café y cacao del distrito de Mazamari es una de las
zonas afectadas por la falta de agregado al producto y deficiente en el mercado, en el
año 2007 se creó una Cooperativa Agroecológica de Mazamari pero no ha sido
suficiente, el cual atendió a unos 40 agricultores en convenio con Sierra Exportadora,
con capacitaciones, y asistencia técnica en el manejo agronómico de café y cacao, por
su parte la empresa MACHU PICCHU COFFEE TRADING, se encuentra incentivando a la
certificación orgánica de fincas a nombre de su empresa, lo en no beneficia mucho al
productor mas de lo contrario a la empresa.
Un buen porcentaje de los agricultores (90%) aproximado, (Sondeo Equipo Técnico),
no goza de asistencia técnica y capacitación en sistema de producción orgánica, por lo
que su comercialización lo hacen en forma individual teniendo como consecuencia la
baja rentabilidad la misma que se refleja en la limitación de la salud, educación de la
familia. por la falta de apoyo logístico y financiamientos.
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2.1.4. INTERESES DE LOS GRUPOS ENVOLUCRADOSCuadro 21:Matriz de los grupos involucrados
Nº INSTITUCION REPRESENTANTE INTERESES
1 Comité de grupos de productores orgánicos de caféy caco del distrito de Mazamari Presidente
Gestionar ante el gobierno local,regional y cooperantes elfinanciamiento respectivo.
2 Las Comunidades benefiarias anexos. Agentes Municipales Fiscalizar y organizar a suscomuneros.
3 Municipalidad distrital de Mazamari Alcalde Fiscalizar y organizar a lasorganizaciones agrarias.
5 Ministerio de Agricultura – Agencia Agraria Satipo Director Agencia AgrariaSatipo
Fortalecer las organizacionesagrarias.
6 Gobierno Regional de Junín Presidente GobiernoRegional.
Apoyar con el financiamiento.
7 DEVIDA Presidente Reducir el cultivo de la cocacon productos medianamentealternativos.
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
Para identificar el problema central se ha realizado un lista de problemas con la participaciónde los agricultores señalando su magnitud, gravedad e importancia para la población, tal comose muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 22: Problemática del productor de café y cacao.
PROBLEMA MAGNITUD% de la población afectada
GRAVEDADNivel de Riesgo
IMPORTANCIA PARALA POBLACION
Bajo nivel de producción y productividad delcultivo de café y cacao
92% de los agricultores Muy Grave 1
Desorganización de las empresas y asociacionesagrícolas para el desarrollo de la cadenaproductiva del café y cacao
80% de los agricultores Muy Grave 1
Infraestructura Vial Rural Deteriorada para eltransporte de la producción
68% de la población Grave 4
Baja participación de la mujer en la generación deingresos de los hogares en situación de pobreza
90% de las familias Grave 5
Limitada provisión de energía eléctrica durante eldía
60% de los agricultores Leve 6
Altas Tasas de Mortalidad Materno Infantil 20% de las familias Leve 7Bajo rendimiento de los niños y niñas en losprimeros años de educación primaria
80% de la población Muy Leve 8
Migración del agricultor por falta de trabajo yestabilidad laboral
45% de la población No es problema 9
3.2.1.- El Problema Central identificado es: “BAJO NIVEL DE PRODUCCIÓN,PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN DEL CULTIVO DE CAFÉ Y CACAOORGÁNICO EL DISTRITO DE MAZAMARI”, el mismo que está originado por lassiguientes causas:
Causas Directas• Débil organización de agricultores cafetaleros y cacaoteros
• Deficiente transferencia de tecnológica en producción orgánica. Todos estosprocesos son puntos críticos de la cadena productiva identificada. Por falta deconocimiento, por lo general los agricultores del distrito de Mazamari, no empleanmayores criterios técnicos en las distintas etapas de la Cadena Productiva, desde laproducción desconocen los momentos oportunos de hacer sus labores culturales,fertilización, podas, control integrado de plagas y enfermedades, manejo de sombras,etc., no realizan una cosecha selectiva, el beneficio y secado del café y cacao es
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inadecuado contribuyendo a perdida de la calidad del grano, asimismo, no realizan eltratamiento de aguas mieles, cuidado del medio ambiente, manejo y conservaciónsuelos y otras tecnologías que están disponibles y que no son costosas. Por estarazón se ve afectado sus rendimientos y calidad del producto disminuyendo susingresos económicos afectando su nivel de vida.
• Comercialización individual y convencional. El comercio del grano de café y cacaoen el distrito de Mazamari se realiza en 02 formas, primero el comercio directo almercado nacional e internacional que es aprovechado por los grandes acopiadores yel segundo a través de los intermediarios en la cual los agricultores ofrecen a losintermediarios, ofertando sus precios y los compran ya sea seco, húmedo;haciéndole un descuento excesivo por no estar seco y muchas veces el agricultor porla necesidad de asumir los gastos de la finca y la familia venden sus productosconvencionales a los intermediarios.
• Débil organización de agricultores cafetaleros y cacaoterosLos agricultores no tienen conocimiento de la naturaleza cambiante del entorno de sumicroempresa, sobre todo los cambios tecnológicos y como responder a dichoscambios en beneficio de ellos mismo y de sus clientes. Por el desconocimiento de lasmismas, esta debilidad es acrecentada por la carencia de recursos económicos enalgunos casos y en su mayoría es debido a la carencia de conocimiento y capacidadde gestión. La capacidad de gestión de las organizaciones de productores constituyeun factor clave que diferencia las formas de inserción en el mercado.
Causas Indirectas:
• Inadecuada aplicación de labores culturales agronómicas y de post cosecha encafé y cacao orgánico. La ausencia de canales adecuados de transferenciatecnológico en labores culturales agronómicas de los entes públicos y privados impideque los agricultores no tengan sus capacidades productivas fortalecidas. Muchas vecesestas instituciones no articulan estos proceso para que sean eficientementecoberturados por un mayor número de productores cafetaleros y cacaoteros. Asimismo.estos pueden contar con los recursos necesarios para mejorar sus plantaciones, pero aldesconocer la forma y momentos de realizar sus labores, sus inversiones no generan larentabilidad deseada. De otra parte el no acoplarse al uso de nuevas tecnologías máseficientes corren el riesgo de seguir deteriorando su nivel de vida y abandonar susparcelas.
• Limitado uso de semillas certificadas.La mayoría de los agricultores cafetaleros y cacaoteros de la zona de intervencióninstalan sus plantaciones con sus mismas plantas producida de semilla seleccionadaen sus parcelas, que no guardan las características de semillas provisoriasmanualmente de variedades locales.Actualmente existen variedades de alta producción en calidad y resistencia a lasenfermedades.
• Limitado uso de fertilizantes orgánicos.El costo de los fertilizantes químicos es alto con tendencias a subir , por la altademanda internacional, los agricultores poseen recursos con los que se puede producirfertilizantes orgánicos, que aparte de aportar demuestre químicos que la planta vautilizar, mejora la calidad del suelo, a su vez se reduce los costos.Esta ventajas es desconocido por los agricultores, por lo que no realizan su usoorgánicos.
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• Limitada Capacidad de Organización y Gestión empresarial.- Es otro punto críticode la cadena Productiva, los productores no planifican las campañas de producción, norealizan sus balances de ingresos y egresos, por lo general no cuantifican su mano deobra, no saben realizar las gestiones para solucionar sus dificultades y presentanescaso acceso a la información financiera, comercial y técnica. Por falta de organizaciónla producción generalmente la venden al intermediario en sus propias fincas y a losacopiadores ubicados en los poblados aledaños obteniendo bajos precios, asimismocompran sus insumos a precios excesivos.
• Limitada capacidad de comercializar.- Punto crítico de la cadena Productiva, losproductores no comercializan en forma organizada o como asociación, por lo generalofrecen sus productos a los intermediarios, a los acopiadores obteniendo bajos precios.
• Escaso conocimiento sobre certificación orgánica de café y cacao.La certificación Los procesos de certificación de café y cacao es importante involucrara los productores a los procesos de certificación, en este caso orgánico en primerainstancia, asimismo constituir la trazabilidad del producto y patentar una marca para elproducto que identifique además a la zona de origen.
*Organización de agricultores en comités de control interno*Ordenar la parcela de acuerdo a las exigencias de certificación*Visita del Inspector Externo.
• Limitado conocimiento de proceso de certificación orgánica de café y cacaoorgánico
La certificación orgánica es reciente en el distrito de Mazamari, se viene certificando desdeel año 2008, en el caso del cultivo del café, en tanto en el cultivo del cacao la certificaciónesta bajo la paragua de la Empresa Machu Picchu Trading, siendo dependientes,actualmente solo el 10% de los agricultores comercializan bajo la modalidad decertificación orgánica, la certificación de café y cacao implica cambios en la forma de vidade los beneficiarios directos, ya que exige implementar nuevas acciones.
3.2.2.Problema Central
Bajo nivel de producción, productividad y comercialización del cultivo de café y cacao orgánico eldistrito de Mazamari.
3.2.3 Análisis de las causas del Problema
Causas Directas• Deficiente transferencia de tecnología en producción orgánica• Débil organización de agricultores cafetaleros y cacaoteros• Comercialización individual y convencional
Causas Indirectas• Inadecuada aplicación de labores culturales agronómicas y de post cosecha en café y cacao
orgánico.• Limitado uso de semilla certificada• Limitado uso de abonos orgánicos• Limitada capacidad de organización y gestión empresarial• Limitada capacidad de comercialización• Escaso conocimiento sobre certificación orgánica de café y cacao• Limitado conocimiento de proceso de certificación orgánica de café y cacao orgánico
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Poca oferta de café y cacao orgánico a MercadosEstablecidos
Fig. 04: Árbol de Causas
3.2.4. Análisis de Efectos
Se procedió a identificar los efectos generados por el problema central que acontinuación se enumera:
Efectos Directos
• Bajos niveles de competitividad• Poca oferta de café y cacao orgánico a Mercados Establecidos• Limitada capacidad de negociación de los productores
Efectos Indirectos• Bajos precios del café y cacao• Bajo desarrollo socio económico de los cafetaleros y cacaoteros• Perdida de oportunidad de mercado
Efecto Final• Baja calidad de vida de los Caficultores y Cacaoteros del Distrito de Mazamari
3fig. 05: Árbol de Efectos
Limitada capacidad decomercialización
Escaso conocimientosobre certificación orgánicade café y cacao orgánico
Limitado conocimiento deproceso de certificación
orgánica de café y cacaoorgánico
Limitado uso desemilla certificada
Limitada capacidad deorganización y gestión
empresarial
Inadecuadaaplicación de
labores culturalesagronómicas y depost cosecha en
café y cacaoorgánico
Débil organización de agricultorescafetaleros y cacaoteros
Limitado uso deabonosorgánicos
Deficiente transferencia de tecnologíaen producción orgánica de café ycacao
CausasIndirectas
CausasDirectas
ProblemaCentral
Bajo Nivel de Producción, Productividad y Comercialización delCultivo de Café y Cacao Orgánico el Distrito de Mazamari
Comercialización individual yconvencional
Baja calidad de vida de los Caficultores y Cacaoterosdel Distrito de Mazamari
Bajo desarrollo socio económico de loscafetaleros y cacaoteros
Bajos niveles de competitividad Limitada capacidad de negociaciónde los productores
Bajos precios del café y cacao Perdida de oportunidad demercado
EfectosDirectos
EfectosIndirectos
EfectosFinal
ProblemaCentral
Bajo Nivel de Producción, Productividad y Comercialización del Cultivo de Café yCacao Orgánico el Distrito de Mazamari
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Poca oferta de café y cacaoorgánico a Mercados Establecidos
Baja calidad de vida de los Caficultores yCacaoteros del Distrito de Mazamari
Bajo desarrollo socio económicode los cafetaleros y cacaoteros
Bajos niveles decompetitividad
Limitado uso desemilla certificada
Limitada capacidadde comercialización
Limitada capacidad deorganización y gestión
empresarial
Bajo Nivel de Producción, Productividad yComercialización del Cultivo de Café y Cacao Orgánico el
Distrito de Mazamari
Poca oferta de café y cacaoorgánico a Mercados Establecidos
Limitada capacidad denegociación de los productores
Bajos precios del caféy cacao
Perdida de oportunidadde mercado
Escaso conocimientosobre certificación
orgánica de café y cacaoorganico
Comercialización individual yconvencional
Limitado uso defertilizantesorgánicos
Limitado conocimiento deproceso de certificación
orgánica de café y cacaoorgánico
Poca oferta de café y cacaoorgánico a Mercados Establecidos
Poca oferta de café y cacaoorgánico a Mercados Establecidos
Fig. 06: Presentación de Árbol de causas y efectosÁrbol de Problemas(Análisis de causas y efectos)
Baja calidad de vida de los Caficultores yCacaoteros del Distrito de Mazamari
Bajo desarrollo socio económicode los cafetaleros y cacaoteros
Bajos niveles decompetitividad
Limitado uso desemilla certificada
Limitada capacidadde comercialización
Limitada capacidad deorganización y gestión
empresarial
Bajo Nivel de Producción, Productividad yComercialización del Cultivo de Café y Cacao Orgánico el
Distrito de Mazamari
Limitada capacidad denegociación de los productores
Bajos precios del caféy cacao
Perdida de oportunidadde mercado
Débil organización de agricultorescafetaleros y cacaoteros
Escaso conocimientosobre certificación
orgánica de café y cacaoorganico
Deficiente transferencia detecnología en producción orgánicade café y cacao
Limitado uso defertilizantesorgánicos
CausasIndirectas
CausasDirectas
ProblemaCentral
EfectosDirectos
EfectosIndirectos
EfectosFinal
Bajo Nivel de Producción, Productividad yComercialización del Cultivo de Café y Cacao Orgánico el
Distrito de Mazamari
Deficiente transferencia detecnología en producción orgánicade café y cacao
CausasIndirectas
CausasDirectas
ProblemaCentral
Bajo Nivel de Producción, Productividad yComercialización del Cultivo de Café y Cacao Orgánico el
Distrito de Mazamari
Limitado uso desemilla certificada
Limitada capacidad deorganización y gestión
empresarial
Inadecuadaaplicación de
labores culturalesagronómicas y depost cosecha en
café y cacaoorgánico
Débil organización de agricultorescafetaleros y cacaoteros
Limitado uso deabonosorgánicos
Deficiente transferencia detecnología en producción orgánicade café y cacao
CausasIndirectas
CausasDirectas
ProblemaCentral
Bajo Nivel de Producción, Productividad yComercialización del Cultivo de Café y Cacao Orgánico el
Distrito de Mazamari
Bajos niveles decompetitividad
Limitada capacidad denegociación de los productores
Bajos precios del caféy cacao
Perdida de oportunidadde mercado
EfectosDirectos
EfectosIndirectos
EfectosFinal
ProblemaCentral
Bajo Nivel de Producción, Productividad yComercialización del Cultivo de Café y Cacao Orgánico el
Distrito de Mazamari
Bajo desarrollo socio económicode los cafetaleros y cacaoteros
Bajos niveles decompetitividad
Bajos precios del caféy cacao
EfectosDirectos
EfectosIndirectos
EfectosFinal
ProblemaCentral
Bajo Nivel de Producción, Productividad yComercialización del Cultivo de Café y Cacao Orgánico
del Distrito de Mazamari
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3.3.-Objetivo del ProyectoEl objetivo central o propósito del proyecto es “Mejora de la producción, productividad ycomercialización del cultivo de café y cacao orgánico en el distrito de Mazamari” locual será resultado del mejoramiento sustantivo en los niveles de producción, productividady comercialización de las plantaciones de café y cacao, acceso a los abonos orgánico y usode semillas certificadas y al fortalecimiento de las organizaciones productores de café ycacao.
Fig. 07: ObjetivosProblema Central Objetivo Principal
3.4. Análisis de los Medios:Sobre la base del árbol de causas y efectos, se construye el objetivo de árbol de medios– fines, que muestra la situación positiva, que se produce cuando se logra solucionar elProblema Central, por lo tanto se ha elaborado el siguiente árbol.
3.4.1. Medios de Primer Nivel• Eficiente transferencia de tecnología en producción orgánica de café y cacao• Consolidación organización de agricultores cafetaleros y cacaoteros• Mejora en la comercialización grupal y orgánico
3.4.2. Medios Fundamentales• Aplicación de Asistencia técnica en parcelas demostrativas de café y cacao
orgánico• Desarrollo de plantones certificados• Producción de abonos orgánicos• Generación de capacidad de organización y gestión empresarial• Mejora en la capacidad de comercialización• Implementación del proceso de certificación orgánica de café y cacao
Estos Seis medios fundamentales están relacionados y son complementarios, ademásson especializados por la naturaleza de la orientación del proyecto (producción de caféy cacao orgánico) porque su producción no solo esta referidos al manejo agronómicosino también comprende la aplicación de una serie de actividades sociales ambientalesy comerciales requisitos para alcanzar mejores resultados. Los Seis mediosfundamentales pueden ser ejecutados simultáneamente, disminuyendo costos, ahorrode tiempo.
Bajo Nivel de Producción,Productividad y Comercialización
del Cultivo de Café y CacaoOrgánico el Distrito de Mazamari
Mejora en la Producción,Productividad y Comercialización
del Cultivo de Café y CacaoOrgánico del Distrito de Mazamari
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Fig. 08: Árbol de Medios
3.4.4. Análisis de los Fines
El fin último representa la justificación de la investigación que se realizara en el estudiode pre-inversión, para este proyecto el fin esperado es “ Mejor calidad de vida de loscaficultores y cacaoteros del distrito de Mazamari - Satipo – Junín”
3.4.5. Objetivo GeneralEl objetivo general del presente proyecto es “Mejora en la Producción, Productividady comercialización de café y cacao orgánico del distrito de Mazamari – Satipo -Junín”, en convenio con la Municipalidad distrital de Mazamari e instituciones,organizaciones y beneficiarios directos e indirectos del proyecto.
Objetivo Específicos1-Ejecutar parcelas demostrativas con aplicación de labores culturales agronómicas,orientados a cafés y cacaos orgánicos, con certificación y registro de marca.
2-Crear conciencia en los pobladores en general, sobre la importancia de abonosorgánicos y de semillas certificadas para obtener un café y cacao orgánico.
3-Capacitar a la población en general con técnicas agronómicas para instalar viveros ya campo definitivo de los plantones del café y cacao orgánico.
4-Garantizar las organizaciones a los productores para consolidar una empresa pararealizar comercialización con sello propio.
Mejora en lacapacidad de
comercialización
conocimiento sobrecertificación orgánica de
café y cacaoImplementación del procesode certificación orgánica de
café y cacao
Desarrollo deplantones
certificados
Generación decapacidad de
organización y gestiónempresarial
Aplicación deAsistencia técnica
en parcelasdemostrativas de
café y cacaoorgánico
Consolidación organización deagricultores cafetaleros y cacaoteros
Producción deabonosorgánicos
Eficiente transferencia de tecnología enproducción orgánica de café y cacao
MediosFundamentales
MediosDirectos
ObjetivoPrincipal oPropósito
Mejora en la Producción, Productividad y Comercialización delCultivo de Café y Cacao Orgánico el Distrito de Mazamari
Mejora en la comercializacióngrupal y orgánico
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"Fortalecimiento de capacidades en el manejo de la producción y comercialización sostenible del café y cacao en el distrito deMazamari, distrito de Mazamari - Satipo - Junín"
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Poca oferta de café y cacaoorgánico a Mercados Establecidos
Baja calidad de vida de los Caficultores yCacaoteros del Distrito de Mazamari
Bajo desarrollo socio económicode los cafetaleros y cacaoteros
Bajos niveles decompetitividad
Limitada capacidadde comercializaciónLimitada capacidad de
organización y gestiónempresarial
Bajo Nivel de Producción, Productividad yComercialización del Cultivo de Café y Cacao Orgánico el
Distrito de Mazamari
Poca oferta de café y cacaoorgánico a Mercados Establecidos
Limitada capacidad denegociación de los productores
Bajos precios del caféy cacao
Perdida de oportunidadde mercado
Escaso conocimientosobre certificación
orgánica de café y cacaoorganico
Mejora en la comercializacióngrupal y orgánico
Limitado uso defertilizantesorgánicos
Implementación delproceso de certificación
orgánica de café y cacao
Poca oferta de café y cacaoorgánico a Mercados EstablecidosMejores ofertas de café y cacao
orgánico a Mercados Establecidos
Fig. 09: Árbol de Objetivos(Análisis de medios y fines)
Mejor calidad de vida de los Caficultores yCacaoteros del Distrito de Mazamari
Bajo desarrollo socio económicode los cafetaleros y cacaoteros
Bajos niveles decompetitividad
Limitado usode semillacertificada
Mejora en lacapacidad de
comercializaciónLimitada capacidad deorganización y gestión
empresarial
Bajo Nivel de Producción, Productividad yComercialización del Cultivo de Café y Cacao Orgánico el
Distrito de Mazamari
Limitada capacidad denegociación de los productores
Bajos precios del caféy cacao
Perdida de oportunidadde mercado
Débil organización de agricultorescafetaleros y cacaoteros
Conocimiento sobrecertificación orgánica de
café y cacao
Limitado uso defertilizantesorgánicos
CausasIndirectas
CausasDirectas
ProblemaCentral
EfectosDirectos
EfectosIndirectos
EfectosFinal
Bajo Nivel de Producción, Productividad yComercialización del Cultivo de Café y Cacao Orgánico el
Distrito de Mazamari
Deficiente transferencia detecnología en producción orgánicade café y cacao
CausasIndirectas
CausasDirectas
ProblemaCentral
Bajo Nivel de Producción, Productividad yComercialización del Cultivo de Café y Cacao Orgánico el
Distrito de Mazamari
Desarrollo deplantones
certificadosGeneración decapacidad de
organización y gestiónempresarial
Aplicación deAsistencia técnica
en parcelasdemostrativas de
café y cacaoorgánico
Consolidación organización deagricultores cafetaleros y
cacaoteros
Producción deabonosorgánicos
Eficiente transferencia de tecnología enproducción orgánica de café y cacao
MediosFundamentales
MediosDirectos
ProblemaCentral
Bajo Nivel de Producción, Productividad yComercialización del Cultivo de Café y Cacao Orgánico el
Distrito de Mazamari
Bajos niveles decompetitividad
Mejora en la capacidad denegociación de los productores
Bajos precios del caféy cacao
Mayor de oportunidadde mercado
EfectosDirectos
EfectosIndirectos
ctosFinal
ProblemaCentral
Bajo Nivel de Producción, Productividad yComercialización del Cultivo de Café y Cacao Orgánico el
Distrito de Mazamari
Mejor desarrollo socio económicode los cafetaleros y cacaoteros
Mejores niveles decompetitividad
Mejora en los preciosdel café y cacao
FinesDirectos
FinesIndirectos
Fin Ultimo
ObjetivoPrincipal oPropósito
Mejora en la Producción, Productividad y Comercializacióndel Cultivo de Café y Cacao Orgánico del Distrito de
Mazamari
50
6. Implementación del procesode certificación orgánica decafé y cacao
3.4.6 Planteamiento de Acciones
Fig. 10: Árbol de acciones
MEDIOS FUNDAMENTALES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
3.5. Alternativas de Solución
3.5.1. Medios Fundamentales ImprescindiblesDe los siguientes medios fundamentales.
Medio Fundamental 1: Aplicación de Asistencia técnica en parcelas demostrativas decafé y cacao orgánico
Medio Fundamental 2: Desarrollo de plantones certificados
Medio Fundamental 3:Producción de Abonos orgánicos
Medio Fundamental 4: Generación de capacidad de organización y gestiónempresarial
Medio Fundamental 5: Mejora en la capacidad de comercialización
Medio Fundamental 6: Implementación del proceso de certificación orgánica de caféy cacao
Estos medios mencionados, son imprescindibles para el desarrollo del proyecto
1. Aplicación de Asistenciatécnica en parcelasdemostrativas de café y cacaoorgánico
2. Desarrollo de plantonescertificados
3. Producción de Abonosorgánicos
4. Generación de capacidad deorganización y gestiónempresarial
5. Mejora en la capacidad decomercialización
Componente 1: Asistencia técnica enparcelas demostrativas y desarrollo deplantones de café y cacao orgánico pararenovación
Componente 1: Asistencia técnica enparcelas demostrativas y adquisición deplantones de café y cacao orgánico parala renovación
Componente 2: Demostración enpreparación de abonos orgánicos sólidos,abonos foliares y biocidas
Componente 3: Fortalecimientoorganizacional y gestión de empresas
Componente 4: Fortalecimiento en lacomercialización de café y cacao orgánico
Componente 2: Demostración enpreparación de abonos orgánicos sólidos,abonos foliares y biocidas
Componente 3: Fortalecimientoorganizacional y gestión de empresas
Componente 4: Fortalecimiento en lacomercialización de café y cacaoorgánico
51
3.5.2. Relación de las Actividades
3.5.4.1. Relación de las actividades y Sub Actividades dentro de cadacomponente
Para el Componente 1: la relación de las acciones se da, de la siguienteforma:
COMPONENTE 1: ASISTENCIA TÉCNICA EN PARCELADEMOSTRATIVA Y DESARROLLO DE PLANTONES DE CAFÉ YCACAO PARA RENOVACIÓN
Actividad 1.1 Adecuada practicas agronómicas en parcelas y módulosdemostrativos para la rehabilitación de café y cacao orgánico.
Sub Actividad 1.1.1 Asistencia Técnica en parcelas y módulosdemostrativosSub Actividad 1.1.2 Parcelas de viveros demostrativos en café y cacaocertificado para recalce en rehabilitaciónSub Actividad 1.1.3 Implementación con módulos demostrativos de postcosecha para café y cacaoSub Actividad 1.1.4 Implementación de Manejo Agronómico de café 19Talleres descentralizado y 01 Taller centralizadoSub Actividad 1.1.5 Implementación de Manejo Agronómico de cacao 19Talleres descentralizado y 01 Taller centralizadoSub Actividad 1.1.6 Manejo y Conservación de suelos en cultivo de Café19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizadoSub Actividad 1.1.7 Manejo y Conservación de suelos en cultivo de Cacao19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizadoSub Actividad 1.1.8 Manejo integrado de plagas y enfermedades 19Talleres descentralizado y 01 Taller centralizadoSub Actividad 1.1.9 Implementación de sistemas agroforestales en café ycacao orgánico 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado
Actividad 1.2 Pasantías a experiencias exitosasSub Actividad 1.2.1 Intercambio de experiencia exitosas en producciónorgánica de calidad de café Pasantía a PunoSub Actividad 1.2.2 Intercambio de experiencia exitosas en cosecha ybeneficio de café Pasantía a PiuraSub Actividad 1.2.3 Intercambio de experiencia exitosas en producciónorgánica de calidad de cacao Pasantía a Tingo María - JunajuiSub Actividad 1.2.4 Intercambio de experiencia exitosas en cosecha ybeneficio de cacao Pasantía a Tingo María - Junajui
Actividad 1.3 Formación de 80 promotores en café y cacao de Gestión enOrganización
Para el Componente 2: la relación de acciones se da en la siguienteforma:
COMPONENTE 2: PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS
Actividad 2.1 Demostración en preparación de Abono Orgánico SolidoActividad 2.2 Demostración en preparación de abono Foliar (bioles)Actividad 2.3 Demostración en preparación de abonos Biocidas
52
Para el Componente 3: la relación de acciones se da en la siguienteforma:
COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DEGESTION DE EMPRESAS
Actividad 3.1 Taller de Capacitación en Organización y Gestión Empresas19 talleres descentralizados y 01 taller centralizadoActividad 3.2 Articulación a MercadosActividad 3.3 Taller en articulación de Mercados 19 talleresdescentralizados y 01 taller centralizadoActividad 3.4 Articulación con entidades FinancierasActividad 3.5 Participación en eventos Regionales y NacionalesActividad 3.6 Elaboración de la Pagina WebActividad 3.7 Reconocimiento por Organizaciones Nacionales
Para el Componente 4: La relación de acciones se da en la siguienteforma:
COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO EN COMERCIALIZACION DECAFÉ Y CACAO ORGANICO
Actividad 4.1 Certificación de Café y CacaoSub Actividad 4.1.1 Certificación de Café orgánicoSub Actividad 4.1.2.Certificacion de Cacao orgánicoSub Actividad 4.1.3 Implementación de Procesos de TrazabilidadSub Actividad 4.1.4 Registro de Marca del café y cacaoActividad 4.2 Implementación del Sistema Interno de ControlSub Actividad 4.2.1 Sistema interno de control (Balance contable anual)Actividad 4.3 Comercialización de café y cacaoActividad 4.3.1 Acopio y comercialización del Café y Cacao
Alternativa 1:
Cuadro 24: Resumen de Actividades A1
COMPONENTE 1 ASISTENCIA TECNICA EN PARCELA DEMOSTRATIVA YDESARROLLO DE PLANTONES DE CAFÉ Y CACAO
Actividad 1.1 Adecuada practicas agronómicas en parcelas y módulosdemostrativos de café y cacao orgánico.
Actividad 1.2Pasantías a experiencias exitosas
Actividad 1.3 Formación de 60 promotores en café y cacao de Gestión enOrganización
COMPONENTE 2 PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOSActividad 2.1 Demostración en preparación de Abono Orgánico SolidoActividad 2.2 Demostración en preparación de abono Foliar (bioles)Actividad 2.3 Demostración en preparación de abonos BiocidasCOMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DE GESTION DE
EMPRESASActividad 3.1 Taller de Capacitación en Organización y Gestión Empresas 19 talleres
descentralizados y 01 taller centralizado
53
Actividad 3.2 Articulación a Mercados de café y cacaoActividad 3.3 Taller en articulación de Mercados 19 talleres descentralizados y 01
taller centralizadoActividad 3.4 Articulación con entidades FinancierasActividad 3.5 Participación en eventos Regionales y NacionalesActividad 3.6 Elaboración de la Pagina Web del proyectoActividad 3.7 Reconocimiento por Organizaciones NacionalesCOMPONENTE 4 FORTALECIMIENTO EN COMERCIALIZACION DE CAFÉ Y
CACAO ORGANICOActividad 4.1 Certificación de Café y CacaoActividad 4.2 Implementación del Sistema Interno de ControlActividad 4.3 Comercialización de café y cacao
Alternativa 2:
Cuadro 25: Resumen de Actividades A2
COMPONENTE 1 ASISTENCIA TECNICA EN PARCELA DEMOSTRATIVA CONADQUISICION DE PLANTONES DE CAFÉ Y CACAO.
Actividad 1.1 Adecuada practicas agronómicas en parcelas y módulosdemostrativos para la rehabilitación de café y cacao orgánico.
Actividad 1.2 Pasantías a experiencias exitosas
Actividad 1.3 Formación de 60 promotores en café y cacao de Gestión enOrganización
COMPONENTE 2 PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOSActividad 2.1 Demostración en preparación de Abono Orgánico SolidoActividad 2.2 Demostración en preparación de abono Foliar (bioles)Actividad 2.3 Demostración en preparación de abonos BiocidasCOMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DE GESTION DE
EMPRESASActividad 3.1 Taller de Capacitación en Organización y Gestión Empresas 19 talleres
descentralizados y 01 taller centralizadoActividad 3.2 Articulación a MercadosActividad 3.3 Taller en articulación de Mercados 19 talleres descentralizados y 01
taller centralizadoActividad 3.4 Articulación con entidades FinancierasActividad 3.5 Participación en eventos Regionales y NacionalesActividad 3.6 Elaboración de la Pagina WebActividad 3.7 Reconocimiento por Organizaciones NacionalesCOMPONENTE 4 FORTALECIMIENTO EN COMERCIALIZACION DE CAFÉ Y
CACAO ORGANICOActividad 4.1 Certificación de Café y CacaoActividad 4.2 Implementación del Sistema Interno de ControlActividad 4.3 Comercialización de café y cacao
54
4.FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
El horizonte de evaluación para este proyecto, se ha considerado en 10 años ya que elproyecto se obtendrá a largo plazo y se trata de mejorar las capacidades deproducción y comercialización del café y cacao, y los resultados se ven a partir de los3 a 5 años en adelante.
FASE DE INVERSIÓN:
La fase de inversión del proyecto inicia desde la elaboración de expediente técnico quetiene un periodo de 60 días, continúa con la ejecución de todos los componentes delproyecto que se estima una duración de 36 meses (año 0) en donde el productorbeneficiario podrá recibir todas las transferencias tecnológicas en el sistema deproducción, productividad y comercialización del café y cacao orgánico en formaorganizada.
FASE DE EVALUACION:
De acuerdo a los parámetros de evaluación definidos por el Anexo SNIP-09, el cualindica que el periodo o fase de evaluación de un Proyecto de Inversión Pública nodebe ser mayor a 10 años, y se inicia del año 01 y se proyecta en 10 años en dondese puede medir los resultados del beneficio (transferencia de tecnología en sistema deproducción y comercialización del café y cacao orgánico) del proyecto.
Cuadro 26: Horizonte de proyecto
1er Año 2do Año 3er Año 4…..5 Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I N V E R S I O N POST INVERSION
Expediente
TécnicoFortalecimiento de capacidades en el manejo de la producción y comercialización sostenible del café y cacao en el distrito de
MazamariOperación y
mantenimientodel Proyecto
55
4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Actualmente la población demandante, son los productores de café y cacao deldistrito de Mazamari, que requieren los servicios de asistencia técnica en parcelas ymódulos demostrativos; capacitación en manejo agronómico, mejoramiento yconservación de suelos, manejo integrado de plagas, manejo en el sistema agroforestal;pasantías en producción orgánica, beneficio y pot cosecha del café y cacao,fortalecimiento organizacional y de gestión de empresas y comercialización; certificaciónorgánica del café y cacao.En este grupo se incluyen al total de agricultores que poseen terrenos con cultivos decafé y cacao tradicionales y café y cacao orgánico con cierto grado de mejoramientotécnico, los cuales muestran interés en trabajar el mejoramiento con café y cacaoorgánico, que para nuestro estudio se estima 12 sectores del distrito de Mazamari parael desarrollo del proyecto, existen aproximadamente 1,759 productores entre cafetalerosy cacaoteros, de los cuales 1,359 son productores tradicionales y 400 son productoresque se integrarían al proyecto, de ellas tenemos que a 390 productores se les excluyedebido a que actualmente, de alguna manera, cuentan con el servicio de asistenciatécnica o que a la fecha no están involucrados con alguna de las organizacionesexistentes, cabe recordar que de acuerdo a los lineamientos normativos del sector, serecomienda trabajar con productores organizados, encontrándose que el total deagricultores organizados con aptitud para el proyecto suman 1,369 productores, los quese constituyen en la población demandante de las actividades que involucra el proyecto,así como la asistencia técnica y capacitación.
DEMANDA DE SERVICIOS SIN PROYECTO
Según el diagnostico realizado en las zonas de producción de café y cacao, se hadefinido en 12 zonas productoras que hemos denominado Sectores.En la situación sin proyecto se tiene:
643 productores de café695 productores de cacaoTotal 1338 productores
Cuadro 28: Resumen de la demanda de servicios sin proyecto (A)Años 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nº Productoresde caféProductores 643 662 682 703 724 745 768 791 815 839Nº Productoresde cacaoProductores 695 716 737 759 782 806 830 855 880 907
Total 1338 1378.1 1419.5 1462.07 1505.93 1551.11 1597.64 1645.6 1694.9 1746
56
Fig. 11: Proyección de la demanda sin proyecto (tasa crecimiento de 3% segúnINEI).
Cuadro 29: Demanda de servicios sin proyecto y con proyecto detallado
SECTOR DEPRODUCTORES
DE CAFÉ YCACAO
AnéxoPob/
agricultor
Nº PROD. DEMANDANTES DESERVICIOS
SIN PROYECTO (A)
Nº PROD. DEMANDANTES DESERVICIO CON PROYECTO
(B)Beneficia
rio decacao
Beneficiario decafé
Total deBenef/dire
cto
Beneficiario decacao
Beneficiario decafé
Total deBenef/dire
ctoCERCADO DEMAZAMARI Nazca 282 12 13 25 2 3 5
CC.NN.ValleSamaria
140 15 3 18 2 0 2
Vista Alegre 80 10 0 10 2 0 2MicaelaBastidas 260 20 0 20 5 0 5
CC.NN.SanCristobal
600 30 0 30 10 0 10
SantaMartha 220 12 0 12 2 0 2
BuenosAires 90 5 0 5 4 0 4
Subtotal 1672 104 16 120 27 3 30
CAPIRUSHARI Capirushari 383 45 0 45 5 0 5AltoCapirushari 80 0 20 20 0 3 3
BocaCapirushari 80 10 0 10 2 0 2
Rio de Oro 60 15 0 15 5 0 5
Subtotal 603 70 20 90 12 3 15
MATERIATOCC.NN.Cañete 300 35 5 40 10 0 10
San Vicente 140 15 20 35 2 20 22
Materiato 310 20 5 25 3 0 3NuevoAmanecer 50 0 20 20 0 6 6
57
Rio Blanco 117 0 15 15 0 3 3
Chilcamayo 115 0 15 15 0 2 2
Subtotal 1032 70 80 150 15 31 46
SONOMORO
ProgresodeSonomoro
600 30 030
10 0 10
kamonashari 80 15 8 23 3 0 3
Santa Clara 150 15 0 15 4 0 4San JosedeMiraflores
640 30 030
5 0 5
Subtotal 1470 90 8 98 22 0 22SAN ISIDRO SOLDE ORO Tongoa 150 10 6 16 2 2 4
San IsidroSol de Oro 250 40 5 45 10 0 10
Sol de Oro 140 5 12 17 1 3 4
CC.NN.Tziriari 355 50 10 60 10 5 15
Subtotal 895 105 33 138 23 10 33
DOS DE MAYODos deMayo 107 5 20 25 0 5 5
VillaProgreso 70 0 25 25 0 5 5
CC.NN.Tahuantinsuyo
94 6 1521
1 5 6
SantaIsabel 80 0 12 12 0 1 1
LasPalmeras 60 0 15 15 0 3 3
NuevaJerusalen 70 0 15 15 0 0 0
LosAngeles deEden
90 0 8080
0 10 10
San Isidro 300 0 25 25 0 5 5
San Miguel 225 0 20 20 0 2 2
Subtotal 1096 11 227 238 1 36 37SANTA ROSA DECHIRIARI
Santa Rosade Chiriari 341 50 10 60 10 2 12
NuevaEsperanza 317 30 10 40 2 2 4
Viña delMar 90 10 10 20 5 1 6
CC.NN.Poshonari 240 20 10 30 5 2 7
CC.NN.Panga 300 20 0 20 0 0 0
Subtotal 1288 130 40 170 22 7 29
CUBAROUniónCubaro 176 20 5 25 1 1 2
CentroCubaro 150 15 15 30 2 4 6
SanFrancisco 106 0 20 20 0 2 2
Lince 67 0 12 12 0 2 2
Subtotal 499 35 52 87 3 9 12
CAMABARI Camabari 93 10 0 10 5 0 5
Monterrico 200 40 10 50 10 1 11
58
PuebloLibre 70 25 0 25 6 0 6
CC.NN.Mapitamani 106 5 10 15 1 2 3
Subtotal 469 80 20 100 22 3 25
SAURENIBuenosAires 70 0 15 15 0 3 3
Ichuniari 57 0 12 12 0 2 2
CC.NN.Yurini 63 0 10 10 0 2 2
Shimpiriari 82 0 15 15 0 2 2CentroSaureni 80 0 20 20 0 4 4
Alto Belen 84 0 15 15 0 2 2CC.NN.Tzonquireni 38 0 5 5 0 1 1
CC. NN.Etzoniari 42 0 5 5 0 2 2
Lurinchincha 56 0 50 50 0 6 6
Subtotal 572 0 147 147 0 24 24
PIOTOASan Felixde Piotoa 140 25 0 25 5 0 5
CentroPiotoa 30 10 10 20 3 0 3
Alto Piotoa 40 0 10 10 0 2 2
BelloHorizonte 330 15 15 30 3 3 6
CC.NN.AltoSaureni
131 0 2020
0 2 2
Subtotal 671 50 55 105 11 7 273
Total 10267 695 643 1338 147 126 273
Fuente: Equipo técnico.
DEMANDA DE SERVICIOS CON PROYECTO
Se estima que al momento de iniciar el proyecto, se incluirán otros agricultores connecesidad de capacitarse y mejorar su cultivo de café y cacao.
En la situación con proyecto, se estima la incorporación de:
126 productores de café.147 productores de cacao.Total 273 productores.
Cuadro 30: Resumen de la demanda de servicios con proyecto (B)Años 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nº Productoresde caféProductores 126 130 134 138 142 146 150 155 160 164Nº Productoresde cacaoProductores 147 151 156 161 165 170 176 181 186 192
Total 273 281.19 289.63 298.314 307.264 316.482 325.976 335.76 345.83 356.2
59
Fig.12: Proyección de la población con proyecto.
DEMANDA TOTAL DE SERVICIOS CON PROYECTO
La demanda total es la suma de la demanda sin proyecto mas la demanda conproyecto.
En la situación con proyecto, se estima la incorporación de:
769 productores de café.842 productores de cacao.Total 1611 productores.
Cuadro 31: Demanda total de servicios con proyecto (A+B)Años 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nº Productoresde caféProductores 769 792 816 840 866 891 918 946 974 1003Nº Productoresde cacaoProductores 842 867 893 920 948 976 1005 1036 1067 1099
Total 1611 1659.3 1709.1 1760.38 1813.19 1867.59 1923.62 1981.3 2040.8 2102
Haciendo una proyección de productores con una tasa de crecimiento de 3% dado por
60
Fig. 13: Demanda total de servicios.
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Censo Poblacional INEI 2005
Población objetivo
De la población afectada se proyecta atender al 13 % de población de referencia. Losproductores del área atendida con el proyecto corroboran la prioridad de la presente propuestapara mejorar el rendimiento y la calidad del cultivo del café y cacao orgánico en sus fundos,estos son conscientes también de que el desarrollo de sus campos se logrará sólo de maneraorganizada, por tanto están abocados a participar activamente en sus organizaciones y sesienten representados por sus directivos, quienes presentan la opinión de sus asociados, laque se constituye en nuestra población objetivo, es decir 1,369 familias productores de café ycacao en el año 2011. Los beneficiarios son agricultores caficultores y cacaoteros cuyaprincipal actividad económica es el cultivo de café y el cacao. En general, la población muestraapertura a nuevas transferencias tecnológicas para mejorar la producción y calidad del café ycacao orgánico.
El proyecto, si bien aspira a atender al total de la población demandante, que al final debeconstituirse como el total de los beneficiarios, establece como población objetivo unmínimo de 13 % de la población demandante sin proyecto, que se constituirán en losbeneficiarios directos del proyecto, que en el año 2011, año de inicio del proyecto,involucra a 1,369 familias productores entre caficultores y cacaoteros.
Demanda de servicios del proyecto
• La intervención del proyecto pretende mejorar las capacidades de los productores parael adecuado manejo de transferencia tecnológica en sistemas agroforestales en los 12sectores del distrito de Mazamari – Satipo – Junín, mediante la capacitación yasistencia técnica en sus diferentes componentes, para incorporar las nuevas técnicasproductivas de manejo agronómico, conservación de suelos, manejo integrado deplagas y enfermedades, cosecha y post cosecha de capacitación en organización ygestión de empresas de los cultivos de café y cacao orgánico.
• En tal sentido realizaremos el estudio de la demanda en dos niveles, el primeroreferido a la demanda de servicios de capacitación y asistencia técnica de los
61
productores del área de influencia del proyecto, y el segundo referido a la demandade los productores cuya producción se mejorara con el proyecto.
De tal manera, se ha identificado que en la zona de implementación del proyecto losproductores realizan en manejo de sus cultivos de manera tradicional, con un usolimitado de técnicas productivas, deficiente transferencia tecnológica, escasoconocimiento sobre certificación de café y cacao orgánico, e inadecuado tratamientode postcosecha, y con una gestión individual de sus parcelas productivas. En elsiguiente cuadro, se muestra el numero de productores en la zona de implementacióndel proyecto.
Demanda de productos cuya producción se vera impulsado con el proyecto.El principal cultivo de producción de cafés especiales se apoyara en el proyecto, esteproducto presenta una demanda insatisfecha, y el incremento de producción que s egenere con el proyecto podrá ser colocado sin ningún inconveniente. A continuación, semuestra un resumen de las tendencias de la demanda de cafés especiales.
4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTAEn la zona de influencia del proyecto existieron algunas iniciativas que capacitaron solo el3.5% de los productores cafetaleros poniendo especial incidencia en la capacitación dealgunas técnicas de cafés especiales.
Las principales organizaciones que ofrecen servicios de capacitación y asistencia técnicason:
Cooperativa Agroecológica Industrial de Mazamari.
Sierra Exportadora (Eventual).
Municipalidad Distrital de Mazamari.
Empresa Machupicchu Coffe Trading.
En resumen se ha calculado un aproximado de unos 45 agricultores capacitados queactualmente están en el programa orgánico de café y cacao.
Cuadro 32: Oferta de otras institucionesAños OFERTA
Nº Productores de café Productores 20
Nº Productores de cacao Productores 25
Total 45
Al respecto, es necesario destacar las instituciones publicas y privadas en la mayoría delos casos han culminado el proceso de capacitación de los productores debido a laslimitaciones presupuestales, dejando en ellos un gran interés por capacitarse, ygenerando expectativas y entusiasmo entre los beneficiarios del proyecto.
En tal sentido, y debido a las limitaciones antes mencionados los servicios decapacitación y extensión rural adecuados, para una mejora del desarrollo agrarioagroforestal en el ámbito del proyecto, por tanto la oferta actual se considera inexistente.
62
4.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA DE SERVICIOSA continuación mostramos el balance oferta y demanda de los Servicios de extensiónrural por cada cultivo de café y cacao.
Cuadro 33: Balance Oferta – Demandas
AñosDEMANDA DEPRODUCTORES
OFERTADESERVICIOS DEFICIT
Nº Productores de caféProductores 769 20 749
Nº Productores de cacaoProductores 842 25 817
Total 1611 45 1566
De acuerdo al análisis del cuadro existe una brecha de 749 productores de café y 817productores de cacao demandantes de la población Beneficiaria del proyecto, estánconsientes de la necesidad de fortalecer sus capacidades.
Oferta optimizada de los serviciosEl proyecto, podrá atender solo a 650 productores de café y a 500 productores de cacaoo en su defecto al 100%, dependiendo, de la sensibilización dada para la transición delsistema convencional a orgánico.
Cuadro 34: Oferta optimizada
ProductoresNº
optimizadoNº Productores de café productores 650
Nº Productores de cacao productores 500
Total 1150
Fig.14: Oferta optimizada
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4.5.-PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE ALTERNATIVAS
DESCRIPCION DE ALTERNATIVASPlanteamiento TécnicoEl cultivo de café y el cacao tiene un alto grado de demanda cada año la demanda seincrementa en 10% sobre todo en productos orgánicos como en café y cacao, nuestrosgrandes consumidores son Europa, Asia. EE. UU. y el mercado Japonés.
El café ocupa el segundo lugar como producto de exportación del Perú, en honor a ello seimpulsara la certificación y comercialización del café y cacao para que los agricultores deldistrito de Mazamari se han los pioneros en café y cacao con una visión empresarial yexportadora.
COMPONENTES Y ACTIVIDADES
Para el presente proyecto se considerara 04 componentes (Asistencia técnica en parcelademostrativa y desarrollo de plantones de café y cacao para renovación, producción deabonos orgánicos, fortalecimiento organizacional y de gestión de empresas y fortalecimientoen comercialización de café y cacao orgánico).
Descripción de las alternativas a considerar en el Proyecto.
ALTERNATIVA 01.
"Manejo de la producción y comercialización sostenible del café y cacao en parcelas ymódulos demostrativas en el distrito de Mazamari – Satipo – Junín"
Esta Alternativa tiene componentes que permitirá obtener producción de café y cacao“orgánicos” mediante tecnología de Renovación de plantaciones de café de variedad (GranColombia, Costa Rica 95 y Caturra) porque tiene buena producción en cantidad y calidad yademás son resistentes a la roya de café, que consiste en ejecutar una serie de laboresculturales, capacitación en manejos agronómicos adecuados con el medio ambiente y deresponsabilidad social, fortalecimiento de procesos organizativos y de gestión, fortalecimientoen comercialización.
COMPONENTE 1: ASISTENCIA TÉCNICA EN PARCELA DEMOSTRATIVA YDESARROLLO DE PLANTONES DE CAFÉ Y CACAO.
Actividad 1.1 Adecuada practicas agronómicas en parcelas y módulosdemostrativos para la rehabilitación de café y cacao orgánico.
Las actividades planteadas se desarrollarán en cada uno de las parcelas de los beneficiarios,los mismos que estarán encaminadas a la obtención de la certificación de cafetales productorasde café y cacao orgánico. Las labores de transferencia de tecnología se desarrollarán a travésde Parcelas demostrativas, talleres demostrativos, talleres de gestión y visitas técnicas decampo, así como la implementación de pasantías, la formación de promotores y la elaboraciónde un manual técnico para la producción de café y cacao orgánico.
Sub Actividad 1.1.1 Asistencia Técnica en parcelas y módulos demostrativos
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A. Justificación:El Técnico contratado efectuara la asistencia técnica en el manejo agronómico (Manejo devivero, siembra, labores culturales, control de plagas y enfermedades), cosecha y beneficio delcafé, cacao, debido a que el grano de café y cacao son afectados en su gran mayoría en suestado vegetativo como fruto. El fruto o el grano que es de importancia para la certificadoracomo producto orgánico se lograra controlando y previniendo los daños que va en contra delgrano de café y cacao. Plagas de café (Broca de café, Roya del café, el arañero), plagas delcacao (moniliasis del cacao, escoba de bruja, mazorca negra y el chinche del cacao).
Duración de la Actividad:
Esta Actividad tendrá una duración de 36 meses.
B. Acciones1. Se realizara el manejo agronómico de las 1,150 fincas de los beneficiarios de café y cacao
2. Se brindara asistencia técnica permanente durante el proceso de manejo agronómico,
cosecha y beneficio del café y cacao de los 1,150 beneficiarios.
C. Procedimiento:
Para ejecutar la asistencia técnica de manera apropiada se contratara profesionales de laespecialidad o afines:
• Contratación de 04 especialistas en café (Ingeniero en Ciencias Agrarias y/o Especialistaen Producción orgánica con experiencia en manejo agronómico, cosecha y beneficio delcafé, experiencia mínima 2 año).
• Contratación de 04 especialistas en cacao (Ingeniero en Ciencias Agrarias y/o Especialistaen Producción orgánica con experiencia en manejo agronómico y beneficio del cacao,experiencia mínima 2 año).
Sub Actividad 1.1.2 Parcelas de viveros demostrativos en café y cacao certificado pararecalce en rehabilitación
A. Justificación:En estas parcelas demostrativas de café y cacao se ejecutaran labores culturales conaplicación de tecnología orientadas a la obtención de cafés especiales, asimismo serealizaran capacitaciones.
Duración de la Actividad:
Esta actividad tendrá una duración de 08 meses
B. Acciones:Se instalarán viveros volantes en 12 puntos estratégicos del distrito de Mazamari. Seproducirán 270834 plantas de café y 41667 plantas de cacao criollo en cada vivero volante,asimismo leguminosas (pacay – inga spp) 4000 plantas con condiciones de manejoorgánico y serán utilizados en recalce de parcelas en rehabilitación. Cada vivero servirápara recalzar 54 has de café orgánico, y 52 de cacao orgánico. Así mismo se producirán200 plantas forestales (Caoba, Cedro y tornillo).
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C. Responsable:Será conducido por (04) Especialista de café y cacao.
D. Metas:
-Transferir tecnología a beneficiarios directos en Manejo adecuado de vivero de café ycacao orgánico en sistemas agroforestales en la área de intervención.- Instalar 12 viveros volantes de café y 12 viveros volantes de cacao en 12 sectores (61anexos) del distrito de Mazamari (0.5 has x beneficiario).
Sub Actividad 1.1.3 Implementación con módulos demostrativos de post cosecha paracafé y cacao
A. Justificación:En estos módulos demostrativas de café y cacao se ejecutaran labores de beneficio y postcosecha con aplicación de tecnología orientadas a la obtención de cafés y cacaosorgánicos, asimismo se realizaran adiestramiento sobre las técnicas actuales de manejo dela post cosecha.
Duración de la Actividad:
Esta actividad tendrá una duración de 12 meses
B. Acciones:Se instalaran 15 módulos demostrativos de café y 15 módulos demostrativos de cacao,donde se le brindará asistencia técnica en el proceso de post cosecha del café y cacao.
C. Responsable:Será conducido por dos (2) Especialista con conocimiento de manejo de tecnología enpost cosecha de café y cacao orgánico.
D. Metas:
- Instalación de 30 módulos demostrativos de post cosecha de café y cacao.
Sub Actividad 1.1.4 Implementación de Manejo Agronómico de café 19 Talleresdescentralizado y 01 Taller centralizado
A. Justificación:Esta actividad de “Manejo Agronómico de Café orgánico” está orientada a transferir yreforzar conocimiento tecnológico en el manejo adecuado de plantaciones de caféexistentes a una condición de cafés orgánico. Al término de la capacitación el agricultorestará en condiciones de consolidar y ejecutar el manejo eficiente de su parcela orientada acafés orgánicos.
Duración de la Actividad:
Esta actividad tendrá una duración de 04 meses/añoEsta actividad se desarrollará en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.
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B. Modalidad de CapacitaciónLa capacitación se realizará enmarcada con la metodología de Escuela de campo, con elobjetivo de fortalecer las capacidades productivas de los productores de café, a fin de quemanejen adecuadamente las labores culturales del café para lograr los rendimientosproyectados.
Toda capacitación se dará a través de la metodología de Escuelas de Campo, siendo estauna metodología de capacitación vivencial en la cual un número de 20 a 35 agricultores sereúnen periódicamente para intercambiar experiencias utilizando el campo como recursode aprendizaje en donde se observa, se analiza, se discute y se toma decisionesadecuadas en el manejo del cultivo, los temas de una ECA se basan en las etapasfenológicas del cultivo y se desarrollan durante toda la campaña agrícola, además deposteriores actividades de seguimiento de acuerdo a propuestas de los agricultoresbeneficiarios ya que se puede programar reuniones adicionales, acordadas en base a lasnecesidades urgentes del cultivo.
El cultivo de café son las que han priorizado los productores por ser como Cultivo industrialy exportación que permitirá desarrollar su nivel socioeconómico de los agricultores.
C. Convocatoria:
• Para el desarrollo de los eventos se convocará con citaciones firmadas o esquelasde convocatoria, que hará llegar el Ing. extensionistas y/o sus directivos de laorganización, como mínimo con 07 días de anticipación.
• Se convocará a los productores beneficiarios de la localidad de intervención delproyecto.
• Estará a cargo del Ing. Extensionistas y Coordinador.
D. Temario del curso
• Tips de la Guía metodológica para la implementación de Escuelas de Campo.• Manejo de Vivero de café.• Sistemas de plantación.• Manejo de sombra y cuidado de fuentes de agua.• Manejo de Maleza.
Personal responsable para la realización de eventos :Será conducido por un Consultor Especialista Manejo Agronómico de café orgánico.
Metas:- 20 talleres a desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.- 650 caficultores capacitados en manejo agronómico de café orgánico.
Duración del Curso enmarcados Metodología Ecas.Tendrán una duración de un 6 horas en un solo día, iniciándose a 8.00 a.m. con registrode participantes y entrega de materiales debe realizarse en las parcelas instaladas.
Época de RealizaciónLos eventos se realizarán de acuerdo a la fenología de la planta para que los agricultoresconozcan y puedan así tener más criterio práctico.
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Sub Actividad 1.1.5 Implementación de Manejo Agronómico de cacao 19 Talleresdescentralizado y 01 Taller centralizado.
A. Justificación:Esta actividad de “Manejo Agronómico de Cacao orgánico” está orientada a transferir yreforzar conocimiento tecnológico en el manejo adecuado de plantaciones de cacaoexistentes a una condición de cacao orgánico. Al término de la capacitación el agricultorestará en condiciones de consolidar y ejecutar el manejo eficiente de su parcela orientada acacaos orgánicos.
Duración de la Actividad:
Esta actividad tendrá una duración de 04 meses/añoEsta actividad se desarrollará en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.
B. Modalidad de CapacitaciónLa capacitación se realizará enmarcada con la metodología de Escuela de campo, con elobjetivo de fortalecer las capacidades productivas de los productores de cacao, a fin deque manejen adecuadamente las labores culturales del cacao para lograr losrendimientos proyectados.
Toda capacitación se dará a través de la metodología de Escuelas de Campo, siendo estauna metodología de capacitación vivencial en la cual un número de 20 a 35 agricultores sereúnen periódicamente para intercambiar experiencias utilizando el campo como recursode aprendizaje en donde se observa, se analiza, se discute y se toma decisionesadecuadas en el manejo del cultivo, los temas de una ECA se basan en las etapasfenológicas del cultivo y se desarrollan durante toda la campaña agrícola, además deposteriores actividades de seguimiento de acuerdo a propuestas de los agricultoresbeneficiarios ya que se puede programar reuniones adicionales, acordadas en base a lasnecesidades urgentes del cultivo.El cultivo de cacao son las que han priorizado los productores por ser como Cultivoindustrial y exportación que permitirá desarrollar su nivel socioeconómico de losagricultores.
C. Convocatoria:
• Para el desarrollo de los eventos se convocará con citaciones firmadas o esquelasde convocatoria, que hará llegar el Ing. extensionistas y/o sus directivos de laorganización, como mínimo con 07 días de anticipación.
• Se convocará a los productores beneficiarios de la localidad de intervención delproyecto.
• Estará a cargo del Ing. Extensionistas y Coordinador.
D. Temario del curso
• Tips de la Guía metodológica para la implementación de Escuelas de Campo.• Manejo de Vivero de cacao.• Sistemas de plantación.• Manejo de sombra y cuidado de fuentes de agua.• Manejo de Maleza.
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Personal responsable para la realización de eventos :Será conducido por un Consultor Especialista Manejo Agronómico de cacao orgánico.
Metas:- 20 talleres a desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.- 1,369 cacaoteros capacitados en manejo agronómico de cacao orgánico.Duración del Curso enmarcados Metodología Ecas.Tendrán una duración de un 6 horas en un solo día, iniciándose a 8.00 a.m. con registrode participantes y entrega de materiales debe realizarse en las parcelas instaladas.
Época de RealizaciónLos eventos se realizarán de acuerdo a la fenología de la planta para que los agricultoresconozcan y puedan así tener más criterio práctico.
Sub Actividad 1.1.6 Manejo y Conservación de suelos en cultivo de Café 19 Talleresdescentralizado y 01 Taller centralizado
A. Justificación:Esta actividad de “Manejo y Conservación de suelos” está orientada a transferir y reforzarconocimiento tecnológico en el manejo y conservación de suelos de plantaciones de café.
Duración de la Actividad:
Esta actividad tendrá una duración de 04 meses/año.Esta actividad se desarrollará en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.
B. Modalidad de CapacitaciónLa capacitación se realizará enmarcada con la metodología de Escuela de campo, con elobjetivo de manejar y conservar el suelo en el cultivo de café, a fin de que manejenadecuadamente y conserven el recurso suelo para lograr los rendimientos proyectados.Toda capacitación se dará a través de la metodología de Escuelas de Campo, siendo estauna metodología de capacitación vivencial en la cual un número de 20 a 35 agricultores sereúnen periódicamente para intercambiar experiencias utilizando el campo como recursode aprendizaje en donde se observa, se analiza, se discute y se toma decisionesadecuadas sobre el manejo y la conservación del suelo.
C. Convocatoria:
• Para el desarrollo de los eventos se convocará con citaciones firmadas o esquelasde convocatoria, que hará llegar el Ing. extensionistas y/o sus directivos de laorganización, como mínimo con 07 días de anticipación.
• Se convocará a los productores beneficiarios de la localidad de intervención delproyecto.
• Estará a cargo del Ing. Extensionistas y Coordinador.
D. Temario del curso
• Tips de la Guía metodológica para la implementación de Escuelas de Campo.• Construcción de curvas nivel y calibración de nivel “A”.• Manejo de suelos erosionados.• Importancia de la clasificación de los suelos.
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Personal responsable para la realización de eventos :Será conducido por un Consultor Especialista Manejo y conservación de suelos.
Metas:- 20 talleres a desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.- 500 cacaoteros capacitados en manejo y conservación de suelos.
Duración del Curso enmarcados Metodología Ecas.Tendrán una duración de un 6 horas en un solo día, iniciándose a 8.00 a.m. con registrode participantes y entrega de materiales debe realizarse en las parcelas instaladas.
Época de RealizaciónLos eventos se realizarán de acuerdo a la fenología de la planta para que los agricultoresconozcan y puedan así tener más criterio práctico.
Sub Actividad 1.1.7 Manejo y Conservación de suelos en cultivo de Cacao 19 Talleresdescentralizado y 01 Taller centralizado
A. Justificación:Esta actividad de “Manejo y Conservación de suelos” está orientada a transferir y reforzarconocimiento tecnológico en el manejo y conservación de suelos de plantaciones de cacao.
Duración de la Actividad:
Esta actividad tendrá una duración de 04 meses/año.Esta actividad se desarrollará en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.
B. Modalidad de CapacitaciónLa capacitación se realizará enmarcada con la metodología de Escuela de campo, con elobjetivo de manejar y conservar el suelo en el cultivo de cacao, a fin de que manejenadecuadamente y conserven el recurso suelo para lograr los rendimientos proyectados.Toda capacitación se dará a través de la metodología de Escuelas de Campo, siendo estauna metodología de capacitación vivencial en la cual un número de 20 a 35 agricultores sereúnen periódicamente para intercambiar experiencias utilizando el campo como recursode aprendizaje en donde se observa, se analiza, se discute y se toma decisionesadecuadas sobre el manejo y la conservación del suelo.
C. Convocatoria:
• Para el desarrollo de los eventos se convocará con citaciones firmadas o esquelasde convocatoria, que hará llegar el Ing. extensionistas y/o sus directivos de laorganización, como mínimo con 07 días de anticipación.
• Se convocará a los productores beneficiarios de la localidad de intervención delproyecto.
• Estará a cargo del Ing. Extensionistas y Coordinador.
D. Temario del curso
• Tips de la Guía metodológica para la implementación de Escuelas de Campo.• Construcción de curvas nivel y calibración de nivel “A”.• Manejo de suelos erosionados.• Importancia de la clasificación de los suelos.
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Personal responsable para la realización de eventos :Será conducido por un Consultor Especialista Manejo y conservación de suelos.
Metas:- 20 talleres a desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.- 500 cacaoteros capacitados en manejo y conservación de suelos.
Duración del Curso enmarcados Metodología Ecas.Tendrán una duración de un 6 horas en un solo día, iniciándose a 8.00 a.m. con registrode participantes y entrega de materiales debe realizarse en las parcelas instaladas.
Época de RealizaciónLos eventos se realizarán de acuerdo a la fenología de la planta para que los agricultoresconozcan y puedan así tener más criterio práctico.
Sub Actividad 1.1.8 Manejo integrado de plagas y enfermedades 19 Talleresdescentralizado y 01 Taller centralizado
A. Justificación:Esta actividad de “Manejo integrado de plagas y enfermedades” está orientada a transferir yreforzar conocimiento tecnológico en el manejo de plagas propio del cultivo del café ycacao. Este control debe guardar relación y armonía con la orientación del cultivo haciaorgánico y respetuoso de la naturaleza.
Duración de la Actividad:
Esta actividad tendrá una duración de 04 meses/año.Esta actividad se desarrollará en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.
B. Modalidad de CapacitaciónLa capacitación se realizará enmarcada con la metodología Teórica - practica, con elobjetivo de fortalecer el conocimiento tecnológico en el manejo integrado de plagas de loscultivos de café y cacao, a fin de que controlen adecuadamente las plagas para lograr losrendimientos proyectados.
C. Convocatoria:
• Para el desarrollo de los eventos se convocará con citaciones firmadas o esquelasde convocatoria, que hará llegar el Ing. extensionistas y/o sus directivos de laorganización, como mínimo con 07 días de anticipación.
• Se convocará a los productores beneficiarios de la localidad de intervención delproyecto.
• Estará a cargo del Ing. Extensionistas y Coordinador.
D. Temario del curso
• Identificación de principales plagas y enfermedades del café y cacao.• Control integrado de plagas y enfermedades.
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Personal responsable para la realización de eventos :Será conducido por un Consultor Especialista en Manejo Integrado de Plagas - MIP.
Metas:- 20 talleres a desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.- 1,150 productores capacitados en manejo integrado de plagas.
Duración del Curso.Tendrán una duración de un 8 horas en un solo día, iniciándose a 8.00 a.m. con registrode participantes y entrega de materiales debe realizarse en las parcelas instaladas.
Época de RealizaciónLos eventos se realizarán de acuerdo a la fenología de la planta para que los agricultoresconozcan y puedan así tener más criterio práctico.
Sub Actividad 1.1.9 Implementación de sistemas agroforestales en café y cacao orgánico19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado
A. Justificación:Esta actividad de “Sistema agroforestal” está orientada a transferir conocimiento tecnológicoen el manejo adecuado de cultivos bajo esquemas sostenibles de producción. Este controldebe guardar relación y armonía con la orientación del cultivo hacia orgánico y respetuosode la naturaleza.
Duración de la Actividad:
Esta actividad tendrá una duración de 04 meses/año.Esta actividad se desarrollará en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.
B. Modalidad de CapacitaciónLa capacitación se realizará enmarcada con la metodología Teórica - practica, con elobjetivo de fortalecer el conocimiento tecnológico sobre el manejo del sistema agroforestalcon los cultivos de café y cacao, a fin de realizar simbiosis entre ambos para lograr losrendimientos proyectados.
C. Convocatoria:
• Para el desarrollo de los eventos se convocará con citaciones firmadas o esquelasde convocatoria, que hará llegar el Ing. extensionistas y/o sus directivos de laorganización, como mínimo con 07 días de anticipación.
• Se convocará a los productores beneficiarios de la localidad de intervención delproyecto.
• Estará a cargo del Ing. Extensionistas y Coordinador.
D. Temario del curso
• Aplicación de sistemas integrados de producción.• Incremento de frecuencia de cultivo.• Cultivos intercalados mixtos y extensivos.
Personal responsable para la realización de eventos :Será conducido por un Consultor Especialista en Sistemas agroforestales.
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Metas:- 20 talleres a desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.- 1,150 productores capacitados en sistema agroforestal.
Duración del Curso.Tendrán una duración de un 8 horas en un solo día, iniciándose a 8.00 a.m. con registrode participantes y entrega de materiales debe realizarse en las parcelas instaladas.
Época de RealizaciónLos eventos se realizarán de acuerdo a la fenología de la planta para que los agricultoresconozcan y puedan así tener más criterio práctico.
Actividad 1.2 Pasantías a experiencias exitosas
Esta actividad de “Pasantía a experiencias exitosas” está orientada al mejoramiento decapacidades en los beneficiarios. La experiencia in situ de áreas y de agricultoresinvolucrados en tecnología de café y cacao orgánico proporcionara los elementosnecesarios para reorientar y fortalecer conocimientos del manejo orgánico, quienes haránreplicas en sus parcelas al final de la pasantía.
Sub Actividad 1.2.1 Intercambio de experiencia exitosas en producción orgánica decalidad de café Pasantía a Puno
A. Justificación:Esta actividad está orientado a intercambiar experiencias exitosas en cuanto al manejoorgánico del café, en la cual se captara la tecnología, para innovar y finalmente realizarreplicas en sus parcelas.
Duración de la Pasantía
Esta actividad tendrá una duración de 10 días.
B. Responsable:
Será conducido por un especialista en café orgánico.
C. Metas:
40 caficultores capacitados.
Sub Actividad 1.2.2 Intercambio de experiencia exitosas en cosecha y beneficio de caféPasantía a Piura
A. Justificación:Esta actividad está orientado a intercambiar experiencias exitosas en cuanto a la postcosecha y beneficio del café, en la cual se captara la tecnología, para innovar y finalmenterealizar replicas en sus parcelas.Esta actividad tendrá una duración de 07 días.
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Duración de la Pasantía
Esta actividad tendrá una duración de 07 días.
B. Responsable:
Será conducido por un especialista en café orgánico.
C. Metas:
40 caficultores capacitados.
Sub Actividad 1.2.3 Intercambio de experiencia exitosas en producción orgánica decalidad de cacao Pasantía a Tingo María - Juanjui
A. Justificación:Esta actividad está orientado a intercambiar experiencias exitosas en cuanto al manejo deproducción orgánico del cacao, en la cual se captara la tecnología, para innovar yfinalmente realizar replicas en sus parcelas.Esta actividad tendrá una duración de 08 días.
Duración de la Pasantía
Esta actividad tendrá una duración de 08 días.
B. Responsable:
Será conducido por un especialista en cacao orgánico.
C. Metas:
60 cacaoteros capacitados.
Sub Actividad 1.2.4 Intercambio de experiencia exitosas en cosecha y beneficio de cacaoPasantía a Tingo María - Juanjui
A. Justificación:Esta actividad está orientado a intercambiar experiencias exitosas en cuanto a la postcosecha y beneficio del cacao, en la cual se captara la tecnología, para innovar y finalmenterealizar replicas en sus parcelas.Esta actividad tendrá una duración de 08 días.
Duración de la Pasantía
Esta actividad tendrá una duración de 08 días.
B. Responsable:
Será conducido por un especialista en cacao orgánico.
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C. Metas:
60 cacaoteros capacitados.
Actividad 1.3 Formación de 60 promotores en café y cacao de Gestión en Organización
A. Justificación:Esta actividad de “Formación de Promotores en café y cacao de Gestión en Organización”está orientado a la formación de capacidades en hijos de agricultores con aptitudes quesuperen el promedio. Para ello seleccionará a 60 promotores de cada sector de los 12sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. Después de la capacitación los Promotoresserán acreditados para realizar trabajos de Transferencia Tecnológica.
Duración de la Actividad:
La capacitación tendrá una duración de 30 días, y se realizara en las instalaciones delColegio José Carlos Mariátegui del distrito de Mazamari y será intensivo.
B. Acciones:
Se capacitará en conocimiento teórico práctico y además se acreditará en procesos detransferencia tecnológica de café y cacao orgánico.
C. Responsable:Estará a cargo de Especialistas de la Universidad Nacional del centro del Perú – Facultadde Ciencias Agrarias - Satipo.
D. Metas:
60 Promotores capacitados en tecnología de café y cacao orgánico.
COMPONENTE 2: PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS
Actividad 2.1 Demostración en preparación de Abono Orgánico Solido
A. Justificación:Mediante esta actividad, se capacitará a los agricultores, en la producción de abonosorgánicos sólidos, mediante el uso de los sobrantes de la cosecha de café y/o cacao, y eluso de materia orgánica sobrante de las crianzas de animales menores en la zona, con ellose reducirán los costos de la fertilización y mejorará la calidad físico, químico y biológico delos suelos. La capacitación será acompañado de la asistencia técnica, a fin de que losagricultores puedan producir el abono orgánico solido durante la ejecución del proyecto.
Duración de la Actividad:
Esta actividad tendrá una duración de 12 meses.
B. Acciones:Se instalaran 30 módulos demostrativos en donde se realizara en una de las parcelas de unbeneficiario estratégicamente ubicados, en la cual se aplicaran todas las técnicas sobreelaboración de abono orgánico solido, posterior a ello cada agricultor instalará sucompostera donde se le brindará asistencia técnica en la producción de abono orgánico
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solido, utilizando insumos producidos en su chacra así como introducidos, el tamaño serádefinido por cada productor de acuerdo a la disponibilidad de materia orgánica que posee.
C. Responsable:Será conducido por los Especialistas a cargo con conocimiento de manejo de tecnologíade café y cacao orgánico.
Metas:Instalación de 30 composteras.
Actividad 2.2 Demostración en preparación de abono Foliar (bioles)
A. Justificación:Mediante esta actividad, se capacitará a los agricultores, en la producción de abonosfoliares (bioles), mediante el uso de los sobrantes de la cosecha de café y/o cacao, y el usode materia orgánica sobrante de las crianzas de animales menores en la zona, entre otrosinsumos requeridos para los bioles, con ello se reducirán los costos de la fertilización foliar ymejorará la de los granos. La capacitación será acompañado de la asistencia técnica, a finde que los agricultores puedan producir el abono foliar (bioles) durante la ejecución delproyecto.
Duración de la Actividad:
Esta actividad tendrá una duración de 12 meses.
B. Acciones:Se instalaran 30 módulos demostrativos en donde se realizara en una de las parcelas de unbeneficiario estratégicamente ubicados, en la cual se aplicaran todas las técnicas sobreelaboración de abono foliar, posterior a ello cada agricultor instalará su biol donde se lebrindará asistencia técnica en la producción de abono foliar, utilizando insumos producidosen su chacra así como introducidos.
C. Responsable:Será conducido por los Especialistas a cargo con conocimiento de manejo de tecnologíade café y cacao orgánico.
Metas:Instalación de 30 módulos de abonos foliares.
Actividad 2.3 Demostración en preparación de abonos Biocidas
A. Justificación:Mediante esta actividad, se capacitará a los agricultores, en la producción de abonosbiocidas, con la finalidad de realizar control fitosanitario del cultivo del café y cacao concriterio orgánico en armonía con el medio ambiente. La capacitación será acompañado dela asistencia técnica, a fin de que los agricultores puedan producir el abono biocidas durantela ejecución del proyecto.
Duración de la Actividad:
Esta actividad tendrá una duración de 12 meses.
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B. Acciones:Se instalaran 30 módulos demostrativos en donde se realizara en una de las parcelas de unbeneficiario estratégicamente ubicados, en la cual se aplicaran todas las técnicas sobreelaboración de abono biocidas, posterior a ello cada agricultor instalará su abono biocidadonde se le brindará asistencia técnica en la producción de abono biocida, utilizandoinsumos producidos en su chacra así como introducidos.
C. Responsable:Será conducido por los Especialistas a cargo con conocimiento de manejo de tecnologíade café y cacao orgánico.
Metas:Instalación de 30 módulos de abono biocidas.
COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DE GESTION DEEMPRESAS
Actividad 3.1 Taller de Capacitación en Organización y Gestión Empresas 19 talleresdescentralizados y 01 taller centralizado
A. Justificación:Esta actividad de “Capacitación Técnica en Organización y Gestión Empresarial” estáorientada a la generación de capacidades básicas de administración de microempresas,liderazgo y capacidad de gestión en los 1,369 beneficiarios del proyecto.
Duración de la Actividad:
Esta actividad tendrá una duración de 04 meses/año.Esta actividad se desarrollará en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.
B. Modalidad de CapacitaciónLa capacitación se realizará enmarcada con la metodología Teórica - practica, con elobjetivo de generar capacidades básicas en administración de microempresas, liderazgo ycapacidad de gestión con la finalidad de lograr los rendimientos proyectados.
C. Convocatoria:
• Para el desarrollo de los eventos se convocará con citaciones firmadas o esquelasde convocatoria, que hará llegar el Ing. extensionistas y/o sus directivos de laorganización, como mínimo con 07 días de anticipación.
• Se convocará a los productores beneficiarios de la localidad de intervención delproyecto.
• Estará a cargo del Ing. Extensionistas y Coordinador.
D. Temario del curso
• Administración y gestión de organizaciones.• Competitividad y liderazgo.
.Personal responsable para la realización de eventos :Será conducido por un Consultor Especialista en liderazgo y administración deorganizaciones.
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Metas:- 20 talleres a desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.- 1,369 productores capacitados en organización y gestión de empresas.
Duración del Curso.Tendrán una duración de un 8 horas en un solo día, iniciándose a 8.00 a.m. con registrode participantes y entrega de materiales debe realizarse en campo.
Época de RealizaciónLos eventos se realizarán previa coordinación con los beneficiarios y autoridades de cadaanexo.
Actividad 3.2 Articulación a Mercados
A. Justificación:La comercialización es un aspecto importante de la cadena productiva del café y cacao, porello es importante articular la producción hacia mercados con mayor rentabilidad. Laarticulación debe promover la exportación directa hacia mercados tradicionales y notradicionales. El consultor debe identificar las características del mercado, potenciales yasimismo dejar establecido un acuerdo de compra sostenible con los agricultores.
Duración de la Actividad:
Esta actividad tendrá una duración de 06 meses.
B. Acciones:Se desarrollarán:01 consultoría de articulación de mercado.
C. Responsable:
Estará a cargo de una empresa o consultor especialista en mercados de café y cacao.
D. Meta:
01 Consultoría en articulación de mercado
Actividad 3.3 Taller en articulación de Mercados 19 talleres descentralizados y 01 tallercentralizado
A. Justificación:Esta actividad de “Capacitación Técnica en articulación de mercados” pretende lograrque el trabajo de certificación de café y cacao orgánico que está desarrollando losagricultores lo orienten hacia la búsqueda y enlace de mercados no tradicionales deexportación.
Duración de la Actividad:
Esta actividad tendrá una duración de 04 meses/año.Esta actividad se desarrollará en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.
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B. Modalidad de CapacitaciónLa capacitación se realizará enmarcada con la metodología Teórica - practica, con elobjetivo de generar capacidades en temas básicos de articulación de mercado para elproducto de café y cacao con la finalidad de lograr los rendimientos proyectados.
C. Convocatoria:
• Para el desarrollo de los eventos se convocará con citaciones firmadas o esquelasde convocatoria, que hará llegar el Ing. extensionistas y/o sus directivos de laorganización, como mínimo con 07 días de anticipación.
• Se convocará a los productores beneficiarios de la localidad de intervención delproyecto.
• Estará a cargo del Ing. Extensionistas y Coordinador.D. Temario del curso
• Mercado local, nacional e internacional del café y cacao• Oferta y demanda del café y cacao• Exportación del café, cacao y derivados
.Personal responsable para la realización de eventos :Será conducido por un Consultor Especialista en articulación de mercados.
Metas:- 20 talleres a desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.- 1,369 productores capacitados en articulación de mercado local, nacional e internacional.
Duración del Curso.Tendrán una duración de un 8 horas en un solo día, iniciándose a 8.00 a.m. con registrode participantes y entrega de materiales.
Época de RealizaciónLos eventos se realizarán previa coordinación con los beneficiarios y autoridades de cadaanexo.
Actividad 3.4 Articulación con entidades Financieras
A. Justificación:Esta actividad de “Articulación con entidades financieras” tiene como objetivoidentificar, la carencia de recursos económicos para incrementar su producción y solicitarcrédito, asimismo, deberá promover y establecer convenio estratégico entre la entidadfinanciera, agricultores como organización y la empresa exportadora. Asimismo deberáidentificar las debilidades y como fortalecer los esquemas crediticios para los agricultores.
Duración de la Actividad:
Esta actividad tendrá una duración de 9 meses.
B. Acciones:
Se desarrollarán:-01 consultoría de articulación con entidades financiera.
79
C. Responsable:
Estará a cargo de una empresa o consultor especialista temas financieros o microfinanzas.
D. Metas:
- 01 consultoría de articulación con entidades financiera.
Actividad 3.5 Participación en eventos Regionales y Nacionales
A. Justificación:Esta actividad de “Participación en Eventos Nacionales y regionales” está orientada almarketing del producto en este caso el café y cacao orgánico, asimismo intercambiarnuevos conocimientos y experiencias, promover el producto y las bondades del área deproducción. Para esto se asistirá a eventos de productores de carácter nacional y regional.
Duración de la Actividad:
Tendrá una duración de 24 meses y estará a cargo del coordinador del Proyecto con losprincipales dirigentes de la organización.
Ámbito Regional y Nacional
B. Acciones:Participación en eventos nacionales y Regionales.
C. Responsable:El responsable será el coordinador de Proyecto.
Metas:-Participación en 06 eventos nacionales.-Participación en 10 eventos regionales.
Actividad 3.6 Elaboración de la Pagina Web
A. Justificación:Esta actividad de “Elaboración de pagina Web”” está orientada a hacer marketing detodos los aspectos socio económicos y culturales de los 12 sectores. Permitirá la búsquedade nuevas oportunidades de negocio, intercambiar capacidades y estar pendiente de losavances del mundo global.
Esta actividad tendrá una duración de 03 meses.
B. Acciones:Se generara una página web e Internet para acceso de la organización a temas deinformación.
C. Responsable:
El responsable será un (01) Especialista consultor en informática
D. Metas.- 1,150 agricultores con información globalizada
80
Actividad 3.7 Reconocimiento por Organizaciones Nacionales
A. Justificación:Esta actividad de “Reconocimiento de Organizaciones Nacionales” está orientada alreconocimiento por instituciones inmersas en el tema de café y cacao, para el café la Juntanacional de café y para el cacao la Asociación Peruana de Productores de Cacao, decarácter internacional las certificadoras para diversas especificaciones. Esto es un pasoimportante porque es un instrumento para que aumente las posibilidades de intercambiocomercial, asimismo de transferencia tecnológica. Para dar estos pasos, es importantecontar con todas las formalidades de acuerdo a ley, y eso es la inscripción ante registropúblico de la Organización central.Esta actividad tendrá una duración de 06 mesesÁmbito Nacional
B. Acciones:
Se ejecutarán coordinaciones e inscripción ante Junta Nacional de café y ante la AsociaciónPeruana de Productores de Cacao.
C. Responsable:
El responsable será un (01) Especialista en Organizaciones.
D. Metas:
Dos (02) reconocimiento de organización nacional.
COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO EN COMERCIALIZACION DE CAFÉ Y CACAOORGANICO
Actividad 4.1 Certificación de Café y CacaoSub Actividad 4.1.1 Certificación de Café orgánico
A. Justificación:
Esta actividad de “Certificación de Parcelas de Café” está orientado a la Certificación deParcelas de café con utilización de tecnologías de café. Este proceso se ejecutará paraleloa la ejecución de las otras actividades y es un requisito indispensable para la culminacióndel proyecto. Existe cierto número de iniciativas actualmente en desarrollo con el fin demejorar las condiciones sociales y ambientales asociadas a la producción del café.
Como norma general las certificaciones no son excluyentes sino que garantizan que losproductos certificados cumplen una serie de normas establecidas por los certificadores,pero en ningún caso significan que otros productos no puedan tener idénticascaracterísticas
Duración de la Actividad:
La duración es de 36 meses.
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B. Acciones:
Evaluación y verificación de las parcelas de café por Controles internos y externos para lacertificación del café.
C. Responsable:Estará a cargo de una empresa certificadora y de tres (3) especialistas en certificación decafé orgánico.
D. Metas:- 02 Organizaciones certificadas en café orgánico.- 600 productores de café con certificación de café orgánico.
Sub Actividad 4.1.2.Certificacion de Cacao orgánico
A. Justificación:
Esta actividad de “Certificación de Parcelas de Cacao” está orientado a la Certificaciónde Parcelas de cacao con utilización de tecnologías de cacao. Este proceso se ejecutaráparalelo a la ejecución de las otras actividades y es un requisito indispensable para laculminación del proyecto. Existe cierto número de iniciativas actualmente en desarrollo conel fin de mejorar las condiciones sociales y ambientales asociadas a la producción delcacao.
Como norma general las certificaciones no son excluyentes sino que garantizan que losproductos certificados cumplen una serie de normas establecidas por los certificadores,pero en ningún caso significan que otros productos no puedan tener idénticascaracterísticas.
Duración de la Actividad:
La duración es de 36 meses.
B. Acciones:
Evaluación y verificación de las parcelas de cacao por Controles internos y externos para lacertificación del cacao.
C. Responsable:
Estará a cargo de una empresa certificadora y de tres (3) especialistas en certificación decacao orgánico.
D. Metas:
- 01 Organización certificada en cacao orgánico- 400 productores de cacao con certificación de cacao orgánico.
Actividad 4.1.3 Implementación de Procesos de Trazabilidad
A. Justificación:
Esta actividad de “Implementación de Procesos de trazabilidad” es la capacidad deseguir la historia de un producto a lo largo de la cadena de suministros, desde su origen
82
hasta su estado final como artículo de consumo, y documentar todo el proceso asociandosistemáticamente un flujo de información a un flujo físico de mercancías de manera que encualquier momento se pueda relacionar la información requerida relativa a los lotes ogrupos de productos determinados. Este sistema es aplicable en diversas industrias, sinembargo es en la alimentaría donde más se maneja para garantizar que los productosestén libres de contaminantes y sean aptos para el consumo humano.Garantizar y documentar la trazabilidad del café y del cacao desde su cultivo hasta suentrega en el mercado está en manos de las organizaciones de pequeños productores. Enel seno de estas organizaciones se empieza a tomar conciencia de esta realidad y de laimportancia de adaptarse a normas internacionales, no solamente para cumplir con lalegislación vigente sino también para alcanzar una posición competitiva dentro delmercado y ofrecer al consumidor información veraz sobre la procedencia, procesado ycalidad del café y cacao que exportan.Algunas organizaciones de pequeños productores de café y de cacao trabajan desdehace años en sistemas de zonificación con el fin de recopilar esta información. Conocer laubicación de la parcela, la técnica de producción, las variedades sembradas, la sombra, latécnica de fermentado y secado y las cualidades organolépticas de los cafés y cacaos desus productores socios forma parte de un proceso que les va a permitir diferenciar suproducto dentro de un mercado cada vez más volátil y competitivo como es el del café y ladel cacao.
Duración de la Actividad:
Esta actividad tendrá una duración de 12 meses (04 meses/año)
B. Acciones:
Verificación de Controles internos de Producción de café y cacao orgánico.
Responsable:
Estará a cargo de una empresa certificadora o consultora especialista en procesos detrazabilidad.
Metas:
- Sistematización de 650 has de café orgánico.- Sistematización de 500 has de cacao orgánico- 20 talleres a desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.- 1,150 productores capacitados en el proceso de trazabilidad.
Actividad 4.1.4 Registro de Marca del café y cacao
A. Justificación:
La identificación de una Marca y su Registro como un signo distintivo para el producto dela organización es hecho importante porque resaltaría en un entorno de marketing. Lamarca es un signo que sirve para identificar en el mercado los productos o servicios,diferenciándolos de los productos y servicios con los cuales compite. Una marca puedeestar conformada por una palabra, combinaciones de palabras, imágenes, figuras,símbolos, letras, cifras o, incluso formas determinadas de envases, envolturas o de formasde presentación de los productos.
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Para registrar una marca se utilizará la Clasificación de Niza que es una clasificación delos productos y servicios para el registro de marcas.
El registro de una marca es la única manera de protegerla frente a posibles copias de losdemás empresarios que se quieran aprovechar de su prestigio. El registro convierte altitular en el dueño de la marca, y es el único autorizado a usarla por los siguientes 10 añosa partir de hecho el registro (los cuales pueden ser renovados).
El proceso abarcara desde su diseño hasta su inscripción ante Indecopi
Duración de la Actividad:
Esta actividad tendrá una duración de 12 meses.
Ámbito de trabajo.
B. Acciones:Se desarrollarán:
-01 consultoría de diseño y registro de marca-20 capacitaciones técnicas
C. Responsable:
Estará a cargo de una empresa certificadora o consultor especialista en registro de marcas.D. Metas:
• 02 Registro de marca
Actividad 4.2 Fortalecimiento del Sistema Interno de Control
Sub Actividad 4.2.1 Sistema interno de control
A. Justificación:
Esta actividad de “Sistema interno de control” se refiere al control financiero registradodurante cada año de ejecución del proyecto (Balance contable anual), así mismo informarel avance financiero a nivel contable (SIAF). Todas las organizaciones de pequeñosproductores de café y de cacao trabajan este sistema por lo que es de vital importanciainsertar dicha actividad. Así mismo se lograra manejar en forma ordenada toda ladocumentación de los 1,369 productores beneficiarios directos del proyecto.
Duración de la Actividad:
12 meses (04 meses por año) en caso del consultor34 meses para el caso de 02 técnicos administrativos
B. Acciones:
Realizar el Balance contable anual del Proyecto.
C. Responsable:
Estará a cargo de una empresa contable o consultor contador Público Colegiado y de 02técnicos administrativos.
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D. Metas:
- 03 balances anuales
Actividad 4.3 Comercialización de café y cacao
Actividad 4.3.1 Acopio y comercialización del Café y Cacao
A. Justificación:Esta actividad de “Acopio y comercialización de café y cacao” se refiere a lapromoción y apoyo desde el acopio del producto hasta la venta final, para ello secontratara a 2 promotores de venta quienes estarán de apoyo desde el acopio de café ycacao, hasta la comercialización final del producto. Todas los productores entregaran a lospromotores la producción en un 100%, quienes realizaran el inventario de sus productoscon la finalidad de tener un manejo ordenado.
Duración de la Actividad:
Esta actividad durara 34 meses
B. Acciones:
Realizar el Balance contable anual del Proyecto.
C. Responsable:Estará a cargo de 01 especialista y 02 promotores de venta
Metas:
Acopio de café y cacao
Alternativa Nº 02:
"Manejo de la producción y comercialización sostenible en parcelas y módulosdemostrativas con adquisición de plantones de café y cacao en el distrito de Mazamari –Satipo – Junín"
Todos los componentes de La alternativa Nº 02, son similares a la alternativa Nº 01, solovariándose en el Componente 1: ASISTENCIA TECNICA EN PARCELA DEMOSTRATIVACON ADQUISICION DE PLANTONES DE CAFÉ Y CACAO PARA RENOVACION,Actividad 1.1 Adecuada practicas agronómicas en parcelas y módulosdemostrativos para la rehabilitación de café y cacao orgánico, Sub Actividad 1.1.2Adquisición de plantones de café y cacao certificado para recalce en rehabilitación.
4.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DELPROYECTO
Etapa de inversión.- Se refiere al desarrollo del expediente técnico, todo las actividadesdel costo directo, gastos generales y supervisión del proyecto, el cual se estima unaduración de 36 meses, debido a que el proceso de certificación orgánica, se logra en masde 02 años.Etapa de Post Inversión.- Se Considera a partir del año 01, que consiste en la operacióny mantenimiento del proyecto, estas actividades se encargaran los beneficiariosorganizados (Asociación de productores de cacao y la Cooperativa Agroindustrial deMazamari).
85
Cuadro 35: Cronograma de actividades alternativa 01 y 02
ETAPA DE INVERSION
HORIZONTE DEL PROYECTO
ETAPA DE EJECUCION DEL PROYECTO
AÑO 0AÑO
1…AÑO 10
TRIM 1TRIM
2 TRIM 3 TRIM 4TRIM
5TRIM
6 TRIM 7TRIM
8 TRIM 9 TRIM 10 TRIM 11 TRIM 12
INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO
COMPONENETES
COMPONENTE 1: ASISTENCIA TECNICA ENPARCELA DEMOSTRATIVA CON ADQUISICION DEPLANTONES DE CAFÉ Y CACAO PARARENOVACIONActividad 1.1 Adecuada practicas agronómicas enparcelas y módulosdemostrativos para la rehabilitación de café y cacaoorgánico.Sub Actividad 1.1.1 Asistencia Técnica en parcelas ymódulos demostrativosSub Actividad 1.1.2 Adquisición de plantones de caféy cacao certificado para recalce en rehabilitaciónSub Actividad 1.1.3 Implementación con módulosdemostrativos de post cosecha para café y cacao
Sub Actividad 1.1.4 Implementación de ManejoAgronómico de café 19 Talleres descentralizado y 01Taller centralizado
Sub Actividad 1.1.5 Implementación de ManejoAgronómico de cacao 19 Talleres descentralizado y01 Taller centralizado
Sub Actividad 1.1.6 Manejo y Conservación de suelosen cultivo de Café 19 Talleres descentralizado y 01Taller centralizado
Sub Actividad 1.1.7 Manejo y Conservación de suelosen cultivo de Cacao 19 Talleres descentralizado y 01Taller centralizado
Sub Actividad 1.1.8 Manejo integrado de plagas yenfermedades 19 Talleres descentralizado y 01 Tallercentralizado
Sub Actividad 1.1.9 Implementación de sistemasagroforestales en café y cacao orgánico 19 Talleresdescentralizado y 01 Taller centralizado
Actividad 1.2 Pasantías a experiencias exitosas
Sub Actividad 1.2.1 Intercambio de experienciaexitosas en producción orgánica de calidad de caféPasantica a PunoSub Actividad 1.2.2 Intercambio de experienciaexitosas en cosecha y beneficio de café Pasantica aPiura
Sub Actividad 1.2.3 Intercambio de experienciaexitosas en producción orgánica de calidad de cacaoPasantica a Tingo María - Juanjui
Sub Actividad 1.2.4 Intercambio de experienciaexitosas en cosecha y beneficio de cacao Pasantía aTingo María - JuanjuiActividad 1.3 Formación de 60 promotores en café ycacao de Gestión en OrganizaciónCOMPONENTE 2: PRODUCCION DE ABONOSORGANICOSActividad 2.1 Demostración en preparación de AbonoOrgánico SolidoActividad 2.2 Demostración en preparación de abonoFoliar (bioles)Actividad 2.3 Demostración en preparación deabonos BiocidasCOMPONENTE 3: PORTALECIMIENTOORGANIZACIONAL Y DE GESTION DE EMPRESAS
Actividad 3.1 Taller de Capacitación en Organizacióny Gestión Empresas 19 talleres descentralizados y 01taller centralizado
Actividad 3.2 Articulación a MercadosActividad 3.3 Taller en articulación de Mercados 19talleres descentralizados y 01 taller centralizado
Actividad 3.4 Articulación con entidades FinancierasActividad 3.5 Participación en eventos Regionales yNacionales
Actividad 3.6 Elaboración de la Pagina WebActividad 3.7 Reconocimiento por OrganizacionesNacionales
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COMPONENTE 4: PORTALECIMIENTO ENCOMERCIALIZACION DE CAFÉ Y CACAO ORGANICO
Actividad 4.1 Certificación de Café y Cacao
Sub Actividad 4.1.1.-Certificacion de Café orgánico
Sub Actividad 4.1.2.-Certificacion de Cacao orgánicoActividad 4.1.3 Implementación de Procesos deTrazabilidad
Actividad 4.1.4 Registro de MarcaActividad 4.2 Fortalecimiento del Sistema Interno deControl (SIC)Sub Actividad 4.2.1 Sistema interno de control(Balance contable anual)
Actividad 4.3 Comercialización de café y cacaoActividad 4.3.1 Acopio y comercialización del Café yCacao
Gastos generales
Supervisión
ETAPA DE OPERACIÓN (ANUAL)
Operación y mantenimiento
4.7-Metas Físicas del ProyectoEl presente cronograma de acciones se ha construido teniendo en cuenta la conversión delcultivo convencional o tradicional a cultivo orgánico del café y cacao que son losprincipales cultivos del distrito de Mazamari.
Por ejemplo el café convencional que existe en más del 90% en nuestro distrito se refiere aque a nivel de cultivo convencional es manejado sin una tecnología adecuada (en formadesorganizada, utilizando insumos químicos que son perjudiciales para la naturalezacontaminando el medio ambiente y matando a los microorganismos del suelo) para llegar aser café orgánico tiene que pasar por un periodo de conversión de 03 años en la cual seutiliza una tecnología adecuada con utilización de productos orgánicos, mejorando con ellolos suelos y evitando la contaminación del medio ambiente, por lo que los resultados severán a partir del 4to año para los que realizar la conversión de cultivo convencional aorgánico.En cuanto a los productores que ya disponen de producción orgánica el tiempo de ver losresultados será de 12 meses, en las que se debe brindar asistencia técnica y capacitaciones,promover la organización y comercialización asociada.
Cuadro 36: Cronograma de Metas Físicas Alternativa 01 y 02.
ETAPA DE INVERSION
HORIZONTE DEL PROYECTO
ETAPA DE EJECUCION DEL PROYECTO
AÑO 0 METAS
TRIM 1TRIM
2 TRIM 3 TRIM 4TRIM
5TRIM
6 TRIM 7TRIM
8 TRIM 9 TRIM 10 TRIM 11 TRIM 12
INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO 100% 100%
COMPONENETES
COMPONENTE 1: ASISTENCIA TECNICA ENPARCELA DEMOSTRATIVA CON ADQUISICION DEPLANTONES DE CAFÉ Y CACAO PARARENOVACIONActividad 1.1 Adecuada practicas agronómicas enparcelas y módulosdemostrativos para la rehabilitación de café y cacaoorgánico.Sub Actividad 1.1.1 Asistencia Técnica en parcelas ymódulos demostrativos 8% 8% 10% 10% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%Sub Actividad 1.1.2 Adquisición de plantones de caféy cacao certificado para recalce en rehabilitación 30% 30% 40% 100%
87
Sub Actividad 1.1.3 Implementación con módulosdemostrativos de post cosecha para café y cacao 10% 40% 30% 20% 100%
Sub Actividad 1.1.4 Implementación de ManejoAgronómico de café 19 Talleres descentralizado y 01Taller centralizado 10% 10% 20% 20% 20% 20% 100%
Sub Actividad 1.1.5 Implementación de ManejoAgronómico de cacao 19 Talleres descentralizado y01 Taller centralizado 20% 20% 15% 15% 15% 15% 100%
Sub Actividad 1.1.6 Manejo y Conservación de suelosen cultivo de Café 19 Talleres descentralizado y 01Taller centralizado 15% 15% 15% 15% 20% 20% 100%
Sub Actividad 1.1.7 Manejo y Conservación de suelosen cultivo de Cacao 19 Talleres descentralizado y 01Taller centralizado 20% 20% 15% 15% 15% 15% 100%
Sub Actividad 1.1.8 Manejo integrado de plagas yenfermedades 19 Talleres descentralizado y 01 Tallercentralizado 15% 15% 20% 20% 15% 15% 100%
Sub Actividad 1.1.9 Implementación de sistemasagroforestales en café y cacao orgánico 19 Talleresdescentralizado y 01 Taller centralizado 15% 15% 15% 15% 20% 20% 100%
Actividad 1.2 Pasantías a experiencias exitosas 0%
Sub Actividad 1.2.1 Intercambio de experienciaexitosas en producción orgánica de calidad de caféPasantica a Puno 100% 100%Sub Actividad 1.2.2 Intercambio de experienciaexitosas en cosecha y beneficio de café Pasantica aPiura 100% 100%
Sub Actividad 1.2.3 Intercambio de experienciaexitosas en producción orgánica de calidad de cacaoPasantica a Tingo María – Juanjui 100% 100%
Sub Actividad 1.2.4 Intercambio de experienciaexitosas en cosecha y beneficio de cacao Pasantía aTingo María – Juanjui 100% 100%Actividad 1.3 Formación de 60 promotores en café ycacao de Gestión en Organización 100% 100%COMPONENTE 2: PRODUCCION DE ABONOSORGANICOSActividad 2.1 Demostración en preparación de AbonoOrgánico Solido 10% 40% 30% 20% 100%Actividad 2.2 Demostración en preparación de abonoFoliar ( ioles) 10% 40% 30% 20% 100%Actividad 2.3 Demostración en preparación deabonos Biocidas 10% 40% 30% 20% 100%COMPONENTE 3: PORTALECIMIENTOORGANIZACIONAL Y DE GESTION DE EMPRESAS
Actividad 3.1 Taller de Capacitación en Organizacióny Gestión Empresas 19 talleres descentralizados y 01taller centralizado 20% 20% 20% 20% 10% 10% 100%
Actividad 3.2 Articulación a Mercados 50% 50% 100%Actividad 3.3 Taller en articulación de Mercados 19talleres descentralizados y 01 taller centralizado 20% 20% 20% 20% 10% 10% 100%
Actividad 3.4 Articulación con entidades Financieras 30% 40% 30% 100%Actividad 3.5 Participación en eventos Regionales yNacionales 10% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 100%
Actividad 3.6 Elaboración de la Pagina Web 100% 100%Actividad 3.7 Reconocimiento por OrganizacionesNacionales 50% 50% 100%COMPONENTE 4: PORTALECIMIENTO ENCOMERCIALIZACION DE CAFÉ Y CACAO ORGANICO
Actividad 4.1 Certificación de Café y Cacao
Sub Actividad 4.1.1.-Certificacion de Café orgánico 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100%
Sub Actividad 4.1.2.-Certificacion de Cacao orgánico 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100%Actividad 4.1.3 Implementación de Procesos deTrazabilidad 20% 20% 20% 20% 10% 10% 100%
Actividad 4.1.4 Registro de Marca 30% 30% 20% 20% 100%Actividad 4.2 Fortalecimiento del Sistema Interno deControl (SIC)Sub Actividad 4.2.1 Sistema interno de control(Balance contable anual) 15% 15% 20% 20% 20% 10% 100%
Actividad 4.3 Comercialización de café y cacaoActividad 4.3.1 Acopio y comercialización del Café yCacao 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%
Gastos generales 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 100%
Supervisión 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 100%
ETAPA DE OPERACIÓN (ANUAL)
Operación y mantenimiento
88
Cuadro 37: Cronograma de Metas Financieras Alternativa 01 y 02.
ETAPA DE INVERSION
HORIZONTE DEL PROYECTO
ETAPA DE EJECUCION DEL PROYECTO
costosAÑO 0 METAS
TRIM1
TRIM2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 5 TRIM 6 TRIM 7 TRIM 8 TRIM 9 TRIM 10 TRIM 11
TRIM12
INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO 52374.95 100% 100%
COMPONENETES
COMPONENTE 1: ASISTENCIA TECNICA ENPARCELA DEMOSTRATIVA CON ADQUISICION DEPLANTONES DE CAFÉ Y CACAO PARARENOVACION 2217234.00
Actividad 1.1 Adecuada practicas agronómicas enparcelas y módulosdemostrativos para la rehabilitación de café ycacao orgánico. 1977120.00Sub Actividad 1.1.1 Asistencia Técnica en parcelasy módulos demostrativos 1353120.00 8% 8% 10% 10% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%
Sub Actividad 1.1.2 Adquisición de plantones decafé y cacao certificado para recalce enrehabilitación 153000.00 30% 30% 40% 100%
Sub Actividad 1.1.3 Implementación con módulosdemostrativos de post cosecha para café y cacao 180000.00 10% 40% 30% 20% 100%Sub Actividad 1.1.4 Implementación de ManejoAgronómico de café 19 Talleres descentralizado y01 Taller centralizado 48500.00 10% 10% 20% 20% 20% 20% 100%
Sub Actividad 1.1.5 Implementación de ManejoAgronómico de cacao 19 Talleres descentralizadoy 01 Taller centralizado 48500.00 20% 20% 15% 15% 15% 15% 100%
Sub Actividad 1.1.6 Manejo y Conservación desuelos en cultivo de Café 19 Talleresdescentralizado y 01 Taller centralizado 48500.00 15% 15% 15% 15% 20% 20% 100%
Sub Actividad 1.1.7 Manejo y Conservación desuelos en cultivo de Cacao 19 Talleresdescentralizado y 01 Taller centralizado 48500.00 20% 20% 15% 15% 15% 15% 100%
Sub Actividad 1.1.8 Manejo integrado de plagas yenfermedades 19 Talleres descentralizado y 01Taller centralizado 48500.00 15% 15% 20% 20% 15% 15% 100%
Sub Actividad 1.1.9 Implementación de sistemasagroforestales en café y cacao orgánico 19Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado 48500.00 15% 15% 15% 15% 20% 20% 100%
Actividad 1.2 Pasantías a experiencias exitosas 166440.00 0%Sub Actividad 1.2.1 Intercambio de experienciaexitosas en producción orgánica de calidad decafé Pasantía a Puno 52000.00 100% 100%
Sub Actividad 1.2.2 Intercambio de experienciaexitosas en cosecha y beneficio de café Pasantía aPiura 28480.00 100% 100%Sub Actividad 1.2.3 Intercambio de experienciaexitosas en producción orgánica de calidad decacao Pasantía a Tingo María - Juanjui 42980.00 100% 100%
Sub Actividad 1.2.4 Intercambio de experienciaexitosas en cosecha y beneficio de cacao Pasantíaa Tingo María - Juanjui 42980.00 100% 100%
Actividad 1.3 Formación de 60 promotores en caféy cacao de Gestión en Organización 73674.00 100% 100%COMPONENTE 2: PRODUCCION DE ABONOSORGANICOS 123000.00
Actividad 2.1 Demostración en preparación deAbono Orgánico Solido 63000.00 10% 40% 30% 20% 100%
Actividad 2.2 Demostración en preparación deabono Foliar (bioles) 33000.00 10% 40% 30% 20% 100%
Actividad 2.3 Demostración en preparación deabonos Biocidas 27000.00 10% 40% 30% 20% 100%
COMPONENTE 3: PORTALECIMIENTOORGANIZACIONAL Y DE GESTION DE EMPRESAS 254500.00
89
4.8.-COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIAL
En el presente análisis se determinara la totalidad de los costos de las alternativas delproyecto valorados a precios de mercado bajo las modalidades de costeo basado encomponentes, sus respectivas actividades y sub actividades.
Para lograr la valorización es necesario indicar que los gastos consignados en elpresente presupuesto son de suma importancia para hacer realidad las actividades delproyecto. La dotación de los recursos para cada uno de las actividades presupuestadospermitirá lograr las metas programadas por cada uno de los componentes pararealizara dicho proyecto.
Costo del Proyecto a Precios Sociales
Para el cálculo de los costos del Proyecto a Precios Sociales se aplicaron los factores deconversión sobre el precio privado en el mismo cuadro de costos privados. A continuaciónse muestra una tabla que se utilizó para el cálculo de los costos del Proyecto a PreciosSociales.
Actividad 3.1 Taller de Capacitación enOrganización y Gestión Empresas 19 talleresdescentralizados y 01 taller centralizado 48500.00 20% 20% 20% 20% 10% 10% 100%
Actividad 3.2 Articulación a Mercados 15000.00 50% 50% 100%
Actividad 3.3 Taller en articulación de Mercados 19talleres descentralizados y 01 taller centralizado 48500.00 20% 20% 20% 20% 10% 10% 100%
Actividad 3.4 Articulación con entidadesFinancieras 15000.00 30% 40% 30% 100%
Actividad 3.5 Participación en eventos Regionalesy Nacionales 77000.00 10% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 100%
Actividad 3.6 Elaboración de la Pagina Web 10500.00 100% 100%
Actividad 3.7 Reconocimiento por OrganizacionesNacionales 40000.00 50% 50% 100%COMPONENTE 4: PORTALECIMIENTO ENCOMERCIALIZACION DE CAFÉ Y CACAOORGANICO 896929.00
Actividad 4.1 Certificación de Café y Cacao 585000.00
Sub Actividad 4.1.1.-Certificacion de Café orgánico 210000.00 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100%Sub Actividad 4.1.2.-Certificacion de Cacaoorgánico 240000.00 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100%
Actividad 4.1.3 Implementación de Procesos deTrazabilidad 66500.00 20% 20% 20% 20% 10% 10% 100%
Actividad 4.1.4 Registro de Marca 68500.00 30% 30% 20% 20% 100%Actividad 4.2 Fortalecimiento del Sistema Internode Control (SIC)
166061.00
Sub Actividad 4.2.1 Sistema interno de control(Balance contable anual) 166061.00 15% 15% 20% 20% 20% 10% 100%
Actividad 4.3 Comercialización de café y cacao 145868.00Actividad 4.3.1 Acopio y comercialización del Caféy Cacao 145868.00 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%
Gastos generales 349,166.30 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%
Supervisión 174,583.15 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%ETAPA DE OPERACIÓN (ANUAL) 0%
Operación y mantenimiento
90
Cuadro38: Factor de conversión
BIENES FACTOR
Bienes nacionales 0.84 antes, ahora 0.85
Bienes importados 0.86
Mano de obra calificada 0.91
Combustibles 0.66
ALTERNATIVA 1:
Cuadro 39: Costos privado y social alternativa 01
COMPONENETESCOSTO COSTO
FACTORDE PRECIO
UNID. CANT. UNITARIO PARCIAL CONV. SOCIALCOMPONENTE 1: ASISTENCIA TECNICA ENPARCELA DEMOSTRATIVA Y DESARROLLO DEPLANTONES DE CAFÉ Y CACAO PARARENOVACION 2217234.00 1956011.40
Actividad 1.1 Adecuada practicas agronómicas enparcelas y módulosdemostrativos para la rehabilitación de café y cacaoorgánico. 1977120.00 1,739,403.00
Sub Actividad 1.1.1 Asistencia Técnica en parcelasy módulos demostrativos 1353120.00 1195035.00Mano de Obra Calificada 1008000.00 917280.00Especialista en Cacao (04 ingenieros agrónomos) Mes 36 14,000.00 504,000.00 0.91 458640.00Especialista en Café (04 ingenieros agrónomos) Mes 36 14,000.00 504,000.00 0.91 458640.00Materiales 198620.00 151765.00Paleógrafo Millar 24 400.00 9,600.00 0.85 8160.00Cartulina Millar 24 400.00 9,600.00 0.85 8160.00Plumones Caja 100 18.00 1,800.00 0.85 1530.00Papel Bond 80 gr Millar 24 35.00 840.00 0.85 714.00Adquisición de Bitácoras Millar 3 5,000.00 15,000.00 0.85 12750.00
Tijera de podar Unidad 24 90.00 2,160.00 0.85 1836.00Serrucho de podar Unidad 24 85.00 2,040.00 0.85 1734.00Cartel de identificación 0.8 m x 0,4 m Unidad 800 20.00 16,000.00 0.85 13600.00Mapa de fincas Unidad 800 20.00 16,000.00 0.85 13600.00Diagrama de beneficio Unidad 800 20.00 16,000.00 0.85 13600.00Flujo grama del producto Unidad 800 20.00 16,000.00 0.85 13600.00Pintura esmalte Galón 400 50.00 20,000.00 0.66 13200.00Combustible 90 Oct Galón 5000 13.00 65,000.00 0.66 42900.00Aceite para motor de 2 tiempos Litro 300 16.00 4,800.00 0.66 3168.00Linterna Docena 3 120.00 360.00 0.85 306.00Poncho Docena 3 180.00 540.00 0.85 459.00Botas Docena 3 120.00 360.00 0.85 306.00Chalecos Docena 3 600.00 1,800.00 0.85 1530.00Gorras Docena 3 240.00 720.00 0.85 612.00Equipos 146500.00 125990.00Laptop Unidad 1 2,500.00 2,500.00 0.86 2150.00Proyecto Multimedia Data Show Unidad 1 4,000.00 4,000.00 0.86 3440.00Ecran Unidad 1 800.00 800.00 0.86 688.00Cámara Digital Unidad 4 800.00 3,200.00 0.86 2752.00GPS Unidad 4 4,000.00 16,000.00 0.86 13760.00Motocicleta 200 cc Unidad 8 15,000.00 120,000.00 0.86 103200.00
91
Sub Actividad 1.1.2 Parcelas de viverosdemostrativos en café y cacao certificado pararecalce en rehabilitación 153000.00 130050.00Instalación de viveros demostrativos de café Viveros 15 5,000.00 75,000.00 0.85 63750.00Instalación de viveros demostrativos de cacao Viveros 15 5,200.00 78,000.00 0.85 66300.00
Sub Actividad 1.1.3 Implementación con módulosdemostrativos de post cosecha para café y cacao 180000.00 153000.00Modulo demostrativo de beneficio para café Modulo 15 6,000.00 90,000.00 0.85 76500.00Modulo demostrativo de beneficio para cacao Modulo 15 6,000.00 90,000.00 0.85 76500.00
Sub Actividad 1.1.4 Implementación de ManejoAgronómico de café 19 Talleres descentralizado y01 Taller centralizado 48500.00 43553.00Servicios 38800.00 35308.00Expositor (Especialista en manejo agronómico del café) Ponente 20 1,500.00 30,000.00 0.91 27300.00Breck Ración 1000 2.00 2,000.00 0.91 1820.00Almuerzo Ración 1000 6.00 6,000.00 0.91 5460.00Movilidad Interna para el Taller centralizado (01) Servicio 1 800.00 800.00 0.91 728.00Materiales didácticos 9700.00 8245.00Carpeta Carpetas 1000 3.00 3,000.00 0.85 2550.00Manual de Manejo agronómico del café Millar 1 3,000.00 3,000.00 0.85 2550.00Certificado de capacitación Millar 1 2,500.00 2,500.00 0.85 2125.00Afiche publicitario para 01 evento centralizado Millar 1 1,200.00 1,200.00 0.85 1020.00
Sub Actividad 1.1.5 Implementación de ManejoAgronómica de cacao 19 Talleres descentralizado y01 Taller centralizado 48500.00 43553.00Servicios 38800.00 35308.00Expositor (Especialista en manejo agronómico delcacao) Ponente 20 1,500.00 30,000.00 0.91 27300.00Breck Ración 1000 2.00 2,000.00 0.91 1820.00Almuerzo Ración 1000 6.00 6,000.00 0.91 5460.00Movilidad Interna para el Taller centralizado (01) Servicio 1 800.00 800.00 0.91 728.00Materiales didácticos 9700.00 8245.00Carpeta Carpetas 1000 3.00 3,000.00 0.85 2550.00Manual de Manejo agronómico del cacao Millar 1 3,000.00 3,000.00 0.85 2550.00Certificado de capacitación Millar 1 2,500.00 2,500.00 0.85 2125.00Afiche publicitario para 01 evento centralizado Millar 1 1,200.00 1,200.00 0.85 1020.00
Sub Actividad 1.1.6 Manejo y Conservación desuelos en cultivo de Café 19 Talleresdescentralizado y 01 Taller centralizado 48500.00 43553.00Servicios 38800.00 35308.00Expositor (Especialista en manejo agronómico del café) Ponente 20 1,500.00 30,000.00 0.91 27300.00Breck Ración 1000 2.00 2,000.00 0.91 1820.00Almuerzo Ración 1000 6.00 6,000.00 0.91 5460.00Movilidad Interna para el Taller centralizado (01) Servicio 1 800.00 800.00 0.91 728.00Materiales didácticos 9700.00 8245.00Carpeta Carpetas 1000 3.00 3,000.00 0.85 2550.00Manual de Manejo agronómico del café Millar 1 3,000.00 3,000.00 0.85 2550.00Certificado de capacitación Millar 1 2,500.00 2,500.00 0.85 2125.00Afiche publicitario para 01 evento centralizado Millar 1 1,200.00 1,200.00 0.85 1020.00
Sub Actividad 1.1.7 Manejo y Conservación desuelos en cultivo de Cacao 19 Talleresdescentralizado y 01 Taller centralizado 48500.00 43553.00Servicios 38800.00 35308.00Expositor (Especialista en manejo agronómico delcacao) Ponente 20 1,500.00 30,000.00 0.91 27300.00Breck Ración 1000 2.00 2,000.00 0.91 1820.00Almuerzo Ración 1000 6.00 6,000.00 0.91 5460.00Movilidad Interna para el Taller centralizado (01) Servicio 1 800.00 800.00 0.91 728.00Materiales didácticos 9700.00 8245.00Carpeta Carpetas 1000 3.00 3,000.00 0.85 2550.00Manual de Manejo agronómico del cacao Millar 1 3,000.00 3,000.00 0.85 2550.00Certificado de capacitación Millar 1 2,500.00 2,500.00 0.85 2125.00Afiche publicitario para 01 evento centralizado Millar 1 1,200.00 1,200.00 0.85 1020.00
92
Sub Actividad 1.1.8 Manejo integrado de plagas yenfermedades 19 Talleres descentralizado y 01Taller centralizado 48500.00 43553.00Servicios 38800.00 35308.00Expositor (Especialista en MIP) Ponente 20 1,500.00 30,000.00 0.91 27300.00Breck Ración 1000 2.00 2,000.00 0.91 1820.00Almuerzo Ración 1000 6.00 6,000.00 0.91 5460.00Movilidad Interna para el Taller centralizado (01) Servicio 1 800.00 800.00 0.91 728.00Materiales didácticos 9700.00 8245.00Carpeta Carpetas 1000 3.00 3,000.00 0.85 2550.00Manual de Manejo Integrado de Plagas Millar 1 3,000.00 3,000.00 0.85 2550.00Certificado de capacitación Millar 1 2,500.00 2,500.00 0.85 2125.00Afiche publicitario para 01 evento centralizado Millar 1 1,200.00 1,200.00 0.85 1020.00
Sub Actividad 1.1.9 Implementación de sistemasagroforestales en café y cacao orgánico 19 Talleresdescentralizado y 01 Taller centralizado 48500.00 43553.00Servicios 38800.00 35308.00Expositor (Especialista en Sistema Agroforestal) Ponente 20 1,500.00 30,000.00 0.91 27300.00Breck Ración 1000 2.00 2,000.00 0.91 1820.00Almuerzo Ración 1000 6.00 6,000.00 0.91 5460.00Movilidad Interna para el Taller centralizado (01) Servicio 1 800.00 800.00 0.91 728.00Materiales didácticos 9700.00 8245.00Carpeta Carpetas 1000 3.00 3,000.00 0.85 2550.00Manual de Sistema Agroforestal Millar 1 3,000.00 3,000.00 0.85 2550.00Certificado de capacitación Millar 1 2,500.00 2,500.00 0.85 2125.00Afiche publicitario para 01 evento centralizado Millar 1 1,200.00 1,200.00 0.85 1020.00
Actividad 1.2 Pasantías a experiencias exitosas 166440.00 151460.40
Sub Actividad 1.2.1 Intercambio de experienciaexitosas en producción orgánica de calidad de caféPasantía a Puno 52000.00 47320.00Servicios 52000.00 47320.00Alimentación Dia 10 1,200.00 12,000.00 0.91 10920.00Alojamiento Dia 6 2,000.00 12,000.00 0.91 10920.00Transporte (Ida y vuelta) Pasajes 40 500.00 20,000.00 0.91 18200.00Movilidad Interna Dia 6 500.00 3,000.00 0.91 2730.00Pago de guías Dia 6 500.00 3,000.00 0.91 2730.00Coordinación de pasantía a Puno Viático 1 2,000.00 2,000.00 0.91 1820.00
Sub Actividad 1.2.2 Intercambio de experienciaexitosas en cosecha y beneficio de café Pasantia aPiura 28480.00 25916.80Servicios 28480.00 25916.80Alimentación Dia 7 840.00 5,880.00 0.91 5350.80Alojamiento Dia 5 1,600.00 8,000.00 0.91 7280.00Transporte (Ida y vuelta) Pasajes 40 240.00 9,600.00 0.91 8736.00Movilidad Interna Dia 5 300.00 1,500.00 0.91 1365.00Pago de guías Dia 5 500.00 2,500.00 0.91 2275.00Coordinación de pasantía a Piura Viático 1 1,000.00 1,000.00 0.91 910.00
Sub Actividad 1.2.3 Intercambio de experienciaexitosas en producción orgánica de calidad decacao Pasantía a Tingo María - Juanjui 42980.00 39111.80Servicios 42980.00 39111.80Alimentación Dia 8 1,260.00 10,080.00 0.91 9172.80Alojamiento Dia 6 2,400.00 14,400.00 0.91 13104.00Transporte (Ida y vuelta) Pasajes 60 200.00 12,000.00 0.91 10920.00Movilidad Interna Dia 6 500.00 3,000.00 0.91 2730.00Pago de guias Dia 6 500.00 3,000.00 0.91 2730.00Coordinación de pasantía a Tingo María Viático 1 500.00 500.00 0.91 455.00
Sub Actividad 1.2.4 Intercambio de experienciaexitosas en cosecha y beneficio de cacao Pasantíaa Tingo María - Juanjui 42980.00 39111.80Servicios 42980.00 39111.80
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Alimentación Dia 8 1,260.00 10,080.00 0.91 9172.80Alojamiento Dia 6 2,400.00 14,400.00 0.91 13104.00Transporte (Ida y vuelta) Pasajes 60 200.00 12,000.00 0.91 10920.00Movilidad Interna Dia 6 500.00 3,000.00 0.91 2730.00Pago de guías Dia 6 500.00 3,000.00 0.91 2730.00Coordinación de pasantía a Tingo María Viático 1 500.00 500.00 0.91 455.00
Actividad 1.3 Formación de 80 promotores en café ycacao de Gestión en Organización 73674.00 65148.00Servicios 42000.00 38220.00Hospedajes de Promotores Persona 80 150.00 12,000.00 0.91 10920.00Consultor en Producción orgánica y agro negocios Mes 1 14,000.00 14,000.00 0.91 12740.00Consultor en Escuela de Campo Mes 1 12,000.00 12,000.00 0.91 10920.00Consultor en Pedagogía Agraria Mes 0.5 8,000.00 4,000.00 0.91 3640.00Materiales 31674.00 26928.00Refrigerios Unidad 6000 5.00 30,000.00 0.85 25500.00Certificado de acreditación Unidad 80 3.00 240.00 0.85 204.00Plumón grueso para papel Unidad 30 2.50 75.00 0.85 63.75Cuaderno 50 hojas Unidad 80 2.50 200.00 0.85 170.00Lapicero Tinta Liquida Unidad 80 1.00 80.00 0.85 68.00Plumón para pizarra acrílica Unidad 8 3.50 28.00 0.85 23.80Papelografo Unidad 50 0.50 25.00 0.85 21.25Mota para pizarra acrílica Unidad 2 3.00 6.00 0.85 5.10Cartuchos de tinta para impresora Unidad 6 80.00 480.00 0.86 412.80Cartulina de colores Unidad 50 0.60 30.00 0.86 25.80Folder plastificado con fatser Unidad 60 2.00 120.00 0.85 102.00Cintha Makig Tape Unidad 10 2.00 20.00 0.85 17.00Papel Bond 80 gr Millar 10 37.00 370.00 0.85 314.50
COMPONENTE 2: PRODUCCION DE ABONOSORGANICOS 123000.00 104550.00Actividad 2.1 Demostración enpreparación de Abono Orgánico Solido 63000.00 53550.00Preparación de abono orgánico solido Módulos 30 2,100.00 63,000.00 0.85 53550.00Actividad 2.2 Demostración enpreparación de abono Foliar (bioles) 33000.00 28050.00Preparación de abono Foliar (Bioles) Módulos 30 1,100.00 33,000.00 0.85 28050.00Actividad 2.3 Demostración enpreparación de abonos Biocidas 27000.00 22950.00Preparación de abono Biocidas Módulos 30 900.00 27,000.00 0.85 22950.00
COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTOORGANIZACIONAL Y DE GESTION DE EMPRESAS 254500.00 230431.00Actividad 3.1 Taller de Capacitación enOrganización y Gestión Empresas 19talleres descentralizados y 01 tallercentralizado 48500.00 43553.00Servicios 38800.00 35308.00Expositor (Especialista en organización y gestión deempresas) Ponente 20 1,500.00 30,000.00 0.91 27300.00Breck Ración 1000 2.00 2,000.00 0.91 1820.00Almuerzo Ración 1000 6.00 6,000.00 0.91 5460.00Movilidad Interna para el Taller centralizado (01) Servicio 1 800.00 800.00 0.91 728.00Materiales didácticos 9700.00 8245.00Carpeta Carpetas 1000 3.00 3,000.00 0.85 2550.00Manual de gestión de empresas Millar 1 3,000.00 3,000.00 0.85 2550.00Certificado de capacitación Millar 1 2,500.00 2,500.00 0.85 2125.00Afiche publicitario para 01 evento centralizado Millar 1 1,200.00 1,200.00 0.85 1020.00Actividad 3.2 Articulación a Mercados 15000.00 13650.00Consultoría en articulación de mercados de café ycacao (Especialista en agro negocios) Consultoría 1 15,000.00 15,000.00 0.91 13650.00
Actividad 3.3 Taller en articulación deMercados 19 talleres descentralizados y01 taller centralizado 48500.00 43553.00Servicios 38800.00 35308.00Expositor (Especialista en agro negocios) Ponente 20 1,500.00 30,000.00 0.91 27300.00Breck Ración 1000 2.00 2,000.00 0.91 1820.00Almuerzo Ración 1000 6.00 6,000.00 0.91 5460.00Movilidad Interna para el Taller centralizado (01) Servicio 1 800.00 800.00 0.91 728.00Materiales didácticos 9700.00 8245.00Carpeta Carpetas 1000 3.00 3,000.00 0.85 2550.00Manual de articulación de mercados Millar 1 3,000.00 3,000.00 0.85 2550.00
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Certificado de capacitación Millar 1 2,500.00 2,500.00 0.85 2125.00Afiche publicitario para 01 evento centralizado Millar 1 1,200.00 1,200.00 0.85 1020.00Actividad 3.4 Articulación con entidadesFinancieras 15000.00 13650.00Consultoría en articulación con microfinanzas (Especialista en agro negocios) Consultoría 1 15,000.00 15,000.00 0.91 13650.00Actividad 3.5 Participación en eventosRegionales y Nacionales 77000.00 70070.00Participación en eventos(ferias y otrasactividades) Eventos 6 7,000.00 42,000.00 0.91 38220.00Participación en evento Regional (ferias yotras actividades) Eventos 10 3,500.00 35,000.00 0.91 31850.00Actividad 3.6 Elaboración de la PaginaWeb 10500.00 9555.00Consultoría para el diseño, elaboración ypublicación de la Pagina Web Unidad 1 10,500.00 10,500.00 0.91 9555.00Actividad 3.7 Reconocimiento porOrganizaciones Nacionales 40000.00 36400.00Inscripción de Organización en RegistrosPúblicos Unidad 1 20,000.00 20,000.00 0.91 18200.00Inscripción en Órgano Central de Café Unidad 1 10,000.00 10,000.00 0.91 9100.00Inscripción en Órgano Central de Cacao Unidad 1 10,000.00 10,000.00 0.91 9100.00
COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO ENCOMERCIALIZACION DE CAFÉ Y CACAOORGANICO 896929.00 812405.25Actividad 4.1 Certificación de Café yCacao 585000.00 532350.00
Sub Actividad 4.1.1.-Certificacion de Café orgánico 210000.00 191100.00Control interno a los productores cafetaleros Control 6.00 10,000.00 60,000.00 0.91 54600.00Proceso de Certificación para las parcelasdemostrativas del café Unidad 3.00 50,000.00 150,000.00 0.91 136500.00
Sub Actividad 4.1.2.-Certificacion de Cacaoorgánico 240000.00 218400.00Control interno a los productores cacaoteros Control 6.00 10,000.00 60,000.00 0.91 54600.00Proceso de Certificación para las parcelasdemostrativas del cacao Unidad 3.00 60,000.00 180,000.00 0.91 163800.00
Sub Actividad 4.1.3 Implementación de Procesos deTrazabilidad 66500.00 60515.00Consultoría para el proceso deimplementación del proceso de trazabilidad Unidad 1.00 18,000.00 18,000.00 0.91 16380.00Taller de capacitación Trazabilidad Taller 20.00 2,425.00 48,500.00 0.91 44135.00Sub Actividad 4.1.4 Registro de Marca del café ycacao 68500.00 62335.00Consultoría para la implementación delregistro de marca del café y cacao Unidad 1.00 20,000.00 20,000.00 0.91 18200.00Taller de capacitación Registro de marca delcafé y cacao Taller 20.00 2,425.00 48,500.00 0.91 44135.00Actividad 4.2 Implementación del Sistema Internode Control 166061.00 149071.85
Sub Actividad 4.2.1 Sistema interno de control(Balance contable anual) 166061.00 149071.85Servicios 132000.00 120120.00Consultor en el Sistema interno de control (Balancecontable anual)- C.P.C. Mes 12 2,500.00 30,000.00 0.91 27300.00Promotor Técnico Administrativo (02 técnicoadministrativo) Mes 34 3,000.00 102,000.00 0.91 92820.00Materiales y equipos 34061.00 28951.85Estante de madera Unidad 8 350.00 2,800.00 0.85 2380.00Mesa de escritorio Unidad 2 1,200.00 2,400.00 0.85 2040.00Silla de escritorio Unidad 8 200.00 1,600.00 0.85 1360.00Mesa Unidad 6 400.00 2,400.00 0.85 2040.00Archivador Docena 12 100.00 1,200.00 0.85 1020.00Papel Bond 80 gr Millar 30 35.00 1,050.00 0.85 892.50Computadora Unidad 2 1,800.00 3,600.00 0.85 3060.00Impresora Laser Unidad 2 350.00 700.00 0.85 595.00Thoner Unidad 18 280.00 5,040.00 0.85 4284.00Papel Lustre Docena 24 24.00 576.00 0.85 489.60Cinta Scotch Docena 15 25.00 375.00 0.85 318.75Folder A4 Millar 4 600.00 2,400.00 0.85 2040.00
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Sobre manila A4 Ciento 20 25.00 500.00 0.85 425.00Lapicero Caja 24 30.00 720.00 0.85 612.00Fotocopia Millar 24 50.00 1,200.00 0.85 1020.00Boletín informativo Millar 3 2,500.00 7,500.00 0.85 6375.00Actividad 4.3 Comercialización de café y cacao 145868.00 130983.40
Actividad 4.3.1 Acopio y comercialización del Café yCacao 145868.00 130983.40Servicios 115600.00 105196.00Alquiler de local Mes 34 400.00 13,600.00 0.91 12376.00Promotor de venta (02 promotores) Mes 34 3,000.00 102,000.00 0.91 92820.00Materiales y equipos 30268.00 25787.40Estante de madera Unidad 4 350.00 1,400.00 0.85 1190.00Mesa de escritorio Unidad 1 1,200.00 1,200.00 0.85 1020.00Silla de escritorio Unidad 4 200.00 800.00 0.85 680.00Mesa Unidad 4 400.00 1,600.00 0.85 1360.00Archivador Docena 10 100.00 1,000.00 0.85 850.00Papel Bond 80 gr Millar 6 35.00 210.00 0.85 178.50Equipo demostrativo para el control de calidad de caféy cacao Modulo 1 15,000.00 15,000.00 0.85 12750.00Computadora Unidad 1 1,800.00 1,800.00 0.86 1548.00Impresora Multifuncional Unidad 1 800.00 800.00 0.86 688.00Thoner Unidad 12 280.00 3,360.00 0.86 2889.60Papel Lustre Docena 12 24.00 288.00 0.85 244.80Cinta Scotch Docena 6 25.00 150.00 0.85 127.50Folder A4 Millar 3 600.00 1,800.00 0.85 1530.00Sobre manila A4 Ciento 20 25.00 500.00 0.85 425.00Lapicero Caja 12 30.00 360.00 0.85 306.00COSTO DIRECTO 3,491,663.00 3,103,397.65
GASTOS GENERALES (10%) 349,166.30 217,237.84EXPEDIENTE TÉCNICO (1.5%) 52,374.95 62,067.95SUPERVICIÓN (5%) 174,583.15 155,169.8800COSTO TOTAL DEL PROYECTO 4,067,787.40 3,537,873.32
COSTO ALTERNATIVA 02
Cuadro 40: Costo a precios privados y sociales A2
COMPONENETESCOSTO COSTO
FACTORDE PRECIO
UNID. CANT. UNITARIO PARCIAL CONV. SOCIALCOMPONENTE 1: ASISTENCIA TECNICA ENPARCELA DEMOSTRATIVA CON ADQUISICIONDE PLANTONES DE CAFÉ Y CACAO PARARENOVACION 2560734.00 2251781.30Actividad 1.1 Adecuada practicas agronómicasen parcelas y módulosdemostrativos para la rehabilitación de café ycacao orgánico. 2320620.00 2035178.00Sub Actividad 1.1.1 Asistencia Técnica enparcelas y módulos demostrativos 1353120.00 1198835.00Mano de Obra Calificada 1008000.00 917280.00Especialista en Cacao (04 ingenieros agrónomos) Mes 36 14000.00 504000.00 0.91 458640.00Especialista en Café (04 ingenieros agrónomos) Mes 36 14000.00 504000.00 0.91 458640.00Materiales 198620.00 155565.00Papelografo Millar 24 400.00 9600.00 0.85 8160.00Cartulina Millar 24 400.00 9600.00 0.85 8160.00Plumones Caja 100 18.00 1800.00 0.85 1530.00Papel Bond 80 gr Millar 24 35.00 840.00 0.85 714.00Adquisición de Bitácoras Millar 3 5000.00 15000.00 0.85 12750.00
Tijera de podar Unidad 24 90.00 2160.00 0.85 1836.00Serrucho de podar Unidad 24 85.00 2040.00 0.85 1734.00Cartel de identificación 0.8 m x 0,4 m Unidad 800 20.00 16000.00 0.85 13600.00Mapa de fincas Unidad 800 20.00 16000.00 0.85 13600.00Diagrama de beneficio Unidad 800 20.00 16000.00 0.85 13600.00
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Flujograma del producto Unidad 800 20.00 16000.00 0.85 13600.00Pintura esmalte Galón 400 50.00 20000.00 0.85 17000.00Combustible 90 Oct Galón 5000 13.00 65000.00 0.66 42900.00Aceite para motor de 2 tiempos Litro 300 16.00 4800.00 0.66 3168.00Linterna Docena 3 120.00 360.00 0.85 306.00Poncho Docena 3 180.00 540.00 0.85 459.00Botas Docena 3 120.00 360.00 0.85 306.00Chalecos Docena 3 600.00 1800.00 0.85 1530.00Gorras Docena 3 240.00 720.00 0.85 612.00Equipos 146500.00 125990.00Laptop Unidad 1 2500.00 2500.00 0.86 2150.00Proyecto Multimedia Data Show Unidad 1 4000.00 4000.00 0.86 3440.00Ecran Unidad 1 800.00 800.00 0.86 688.00Cámara Digital Unidad 4 800.00 3200.00 0.86 2752.00GPS Unidad 4 4000.00 16000.00 0.86 13760.00Motocicleta 200 cc Unidad 8 15000.00 120000.00 0.86 103200.00Sub Actividad 1.1.2 Adquisición de plantones decafé y cacao certificado para recalce enrehabilitación 496500.00 422025.00Adquisición de plantanes de café (modulo) Viveros 15 26600.00 399000.00 0.85 339150.00Adquisición de plantones de cacao (modulo) Viveros 15 6500.00 97500.00 0.85 82875.00
Sub Actividad 1.1.3 Implementación con módulosdemostrativos de post cosecha para café y cacao 180000.00 153000.00Modulo demostrativo de beneficio para café Modulo 15 6000.00 90000.00 0.85 76500.00Modulo demostrativo de beneficio para cacao Modulo 15 6000.00 90000.00 0.85 76500.00Sub Actividad 1.1.4 Implementación de ManejoAgronómica de café 19 Talleres descentralizado y01 Taller centralizado 48500.00 43553.00Servicios 38800.00 35308.00Expositor (Especialista en manejo agronómico delcafé) Ponente 20 1500.00 30000.00 0.91 27300.00Breck Ración 1000 2.00 2000.00 0.91 1820.00Almuerzo Ración 1000 6.00 6000.00 0.91 5460.00Mobilidad Interna para el Taller centralizado (01) Servicio 1 800.00 800.00 0.91 728.00Materiales didácticos 9700.00 8245.00Carpeta Carpetas 1000 3.00 3000.00 0.85 2550.00Manual de Manejo agronómico del café Millar 1 3000.00 3000.00 0.85 2550.00Certificado de capacitación Millar 1 2500.00 2500.00 0.85 2125.00Afiche publicitario para 01 evento centralizado Millar 1 1200.00 1200.00 0.85 1020.00Sub Actividad 1.1.5 Implementación de ManejoAgronómica de cacao 19 Talleres descentralizadoy 01 Taller centralizado 48500.00 43553.00Servicios 38800.00 35308.00Expositor (Especialista en manejo agronómico delcacao) Ponente 20 1500.00 30000.00 0.91 27300.00Breck Ración 1000 2.00 2000.00 0.91 1820.00Almuerzo Ración 1000 6.00 6000.00 0.91 5460.00Movilidad Interna para el Taller centralizado (01) Servicio 1 800.00 800.00 0.91 728.00Materiales didácticos 9700.00 8245.00Carpeta Carpetas 1000 3.00 3000.00 0.85 2550.00Manual de Manejo agronómico del cacao Millar 1 3000.00 3000.00 0.85 2550.00Certificado de capacitación Millar 1 2500.00 2500.00 0.85 2125.00Afiche publicitario para 01 evento centralizado Millar 1 1200.00 1200.00 0.85 1020.00Sub Actividad 1.1.6 Manejo y Conservación desuelos en cultivo de Café 19 Talleresdescentralizado y 01 Taller centralizado 48500.00 43553.00Servicios 38800.00 35308.00Expositor (Especialista en manejo agronómico delcafé) Ponente 20 1500.00 30000.00 0.91 27300.00Breck Ración 1000 2.00 2000.00 0.91 1820.00Almuerzo Ración 1000 6.00 6000.00 0.91 5460.00Movilidad Interna para el Taller centralizado (01) Servicio 1 800.00 800.00 0.91 728.00Materiales didácticos 9700.00 8245.00Carpeta Carpetas 1000 3.00 3000.00 0.85 2550.00Manual de Manejo agronómico del café Millar 1 3000.00 3000.00 0.85 2550.00Certificado de capacitación Millar 1 2500.00 2500.00 0.85 2125.00Afiche publicitario para 01 evento centralizado Millar 1 1200.00 1200.00 0.85 1020.00Sub Actividad 1.1.7 Manejo y Conservación desuelos en cultivo de Cacao 19 Talleresdescentralizado y 01 Taller centralizado 48500.00 43553.00Servicios 38800.00 35308.00
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Expositor (Especialista en manejo agronómico delcacao) Ponente 20 1500.00 30000.00 0.91 27300.00Breck Ración 1000 2.00 2000.00 0.91 1820.00Almuerzo Ración 1000 6.00 6000.00 0.91 5460.00Movilidad Interna para el Taller centralizado (01) Servicio 1 800.00 800.00 0.91 728.00Materiales didácticos 9700.00 8245.00Carpeta Carpetas 1000 3.00 3000.00 0.85 2550.00Manual de Manejo agronómico del cacao Millar 1 3000.00 3000.00 0.85 2550.00Certificado de capacitación Millar 1 2500.00 2500.00 0.85 2125.00Afiche publicitario para 01 evento centralizado Millar 1 1200.00 1200.00 0.85 1020.00Sub Actividad 1.1.8 Manejo integrado de plagas yenfermedades 19 Talleres descentralizado y 01Taller centralizado 48500.00 43553.00Servicios 38800.00 35308.00Expositor (Especialista en MIP) Ponente 20 1500.00 30000.00 0.91 27300.00Breck Ración 1000 2.00 2000.00 0.91 1820.00Almuerzo Ración 1000 6.00 6000.00 0.91 5460.00Movilidad Interna para el Taller centralizado (01) Servicio 1 800.00 800.00 0.91 728.00Materiales didácticos 9700.00 8245.00Carpeta Carpetas 1000 3.00 3000.00 0.85 2550.00Manual de Manejo Integrado de Plagas Millar 1 3000.00 3000.00 0.85 2550.00Certificado de capacitacion Millar 1 2500.00 2500.00 0.85 2125.00Afiche publicitario para 01 evento centralizado Millar 1 1200.00 1200.00 0.85 1020.00
Sub Actividad 1.1.9 Implementación de sistemasagroforestales en café y cacao orgánico 19Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado 48500.00 43553.00Servicios 38800.00 35308.00Expositor (Especialista en Sistema Agroforestal) Ponente 20 1500.00 30000.00 0.91 27300.00Breck Ración 1000 2.00 2000.00 0.91 1820.00Almuerzo Ración 1000 6.00 6000.00 0.91 5460.00Movilidad Interna para el Taller centralizado (01) Servicio 1 800.00 800.00 0.91 728.00Materiales didácticos 9700.00 8245.00Carpeta Carpetas 1000 3.00 3000.00 0.85 2550.00Manual de Sistema Agroforestal Millar 1 3000.00 3000.00 0.85 2550.00Certificado de capacitación Millar 1 2500.00 2500.00 0.85 2125.00Afiche publicitario para 01 evento centralizado Millar 1 1200.00 1200.00 0.85 1020.00
Actividad 1.2 Pasantías a experiencias exitosas 166440.00 151460.40Sub Actividad 1.2.1 Intercambio de experienciaexitosas en producción orgánica de calidad decafé Pasantía a Puno 52000.00 47320.00Servicios 52000.00 47320.00Alimentación Dia 10 1200.00 12000.00 0.91 10920.00Alojamiento Dia 6 2000.00 12000.00 0.91 10920.00Transporte (Ida y vuelta) Pasajes 40 500.00 20000.00 0.91 18200.00Movilidad Interna Dia 6 500.00 3000.00 0.91 2730.00Pago de guías Dia 6 500.00 3000.00 0.91 2730.00Coordinación de pasantía a Puno Viático 1 2000.00 2000.00 0.91 1820.00Sub Actividad 1.2.2 Intercambio de experienciaexitosas en cosecha y beneficio de café Pasantíaa Piura 28480.00 25916.80Servicios 28480.00 25916.80Alimentación Dia 7 840.00 5880.00 0.91 5350.80Alojamiento Dia 5 1600.00 8000.00 0.91 7280.00Transporte (Ida y vuelta) Pasajes 40 240.00 9600.00 0.91 8736.00Movilidad Interna Dia 5 300.00 1500.00 0.91 1365.00Pago de guías Dia 5 500.00 2500.00 0.91 2275.00Coordinación de pasantía a Piura Viático 1 1000.00 1000.00 0.91 910.00
Sub Actividad 1.2.3 Intercambio de experienciaexitosas en producción orgánica de calidad decacao Pasantía a Tingo María - Juanjui 42980.00 39111.80Servicios 42980.00 39111.80Alimentación Dia 8 1260.00 10080.00 0.91 9172.80Alojamiento Dia 6 2400.00 14400.00 0.91 13104.00Transporte (Ida y vuelta) Pasajes 60 200.00 12000.00 0.91 10920.00Movilidad Interna Dia 6 500.00 3000.00 0.91 2730.00Pago de guías Dia 6 500.00 3000.00 0.91 2730.00Coordinación de pasantía a Tingo María Viático 1 500.00 500.00 0.91 455.00Sub Actividad 1.2.4 Intercambio de experienciaexitosas en cosecha y beneficio de cacaoPasantía a Tingo María - Juanjui 42980.00 39111.80Servicios 42980.00 39111.80
98
Alimentación Dia 8 1260.00 10080.00 0.91 9172.80Alojamiento Dia 6 2400.00 14400.00 0.91 13104.00Transporte (Ida y vuelta) Pasajes 60 200.00 12000.00 0.91 10920.00Movilidad Interna Dia 6 500.00 3000.00 0.91 2730.00Pago de guías Dia 6 500.00 3000.00 0.91 2730.00Coordinación de pasantía a Tingo María Viático 1 500.00 500.00 0.91 455.00Actividad 1.3 Formación de 60 promotores encafé y cacao de Gestión en Organización 73674.00 65142.90Servicios 42000.00 38220.00Hospedajes de Promotores Persona 80 150.00 12,000.00 0.91 10920.00Consultor en producción orgánica y agro negocios Mes 1 14,000.00 14,000.00 0.91 12740.00Consultor en Escuela de Campo Mes 1 12,000.00 12,000.00 0.91 10920.00Consultor en Pedagogía Agraria Mes 0.5 8,000.00 4,000.00 0.91 3640.00Materiales 31674.00 26922.90Refrigerios Unidad 6000 5.00 30,000.00 0.85 25500.00Certificado de acreditación Unidad 80 3.00 240.00 0.85 204.00Plumón grueso para papel Unidad 30 2.50 75.00 0.85 63.75Cuaderno 50 hojas Unidad 80 2.50 200.00 0.85 170.00Lapicero Tinta Liquida Unidad 80 1.00 80.00 0.85 68.00Plumón para pizarra acrílica Unidad 8 3.50 28.00 0.85 23.80Paleógrafo Unidad 50 0.50 25.00 0.85 21.25Mota para pizarra acrílica Unidad 2 3.00 6.00 0.85 5.10Cartuchos de tinta para impresora Unidad 6 80.00 480.00 0.85 408.00Cartulina de colores Unidad 50 0.60 30.00 0.85 25.50Folder plastificado con fatser Unidad 60 2.00 120.00 0.85 102.00Cintha Makig Tape Unidad 10 2.00 20.00 0.85 17.00Papel Bond 80 gr Millar 10 37.00 370.00 0.85 314.50COMPONENTE 2: PRODUCCION DE ABONOSORGANICOS 123000.00 104550.00Actividad 2.1 Demostración enpreparación de Abono Orgánico Solido 63000.00 53550.00Preparación de abono orgánico solido Módulos 30 2,100.00 63000.00 0.85 53550.00Actividad 2.2 Demostración enpreparación de abono Foliar (bioles) 33000.00 28050.00Preparación de abono Foliar (Bioles) Módulos 30 1,100.00 33000.00 0.85 28050.00Actividad 2.3 Demostración enpreparación de abonos Biocidas 27000.00 22950.00Preparación de abono Biocidas Módulos 30 900.00 27000.00 0.85 22950.00COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTOORGANIZACIONAL Y DE GESTION DEEMPRESAS 254500.00 230431.00Actividad 3.1 Taller de Capacitación enOrganización y Gestión Empresas 19talleres descentralizados y 01 tallercentralizado 48500.00 43553.00Servicios 38800.00 35308.00Expositor (Especialista en organización y gestión deempresas) Ponente 20 1500.00 30000.00 0.91 27300.00Breck Ración 1000 2.00 2000.00 0.91 1820.00Almuerzo Ración 1000 6.00 6000.00 0.91 5460.00Movilidad Interna para el Taller centralizado (01) Servicio 1 800.00 800.00 0.91 728.00Materiales didácticos 9700.00 8245.00Carpeta Carpetas 1000 3.00 3000.00 0.85 2550.00Manual de gestión de empresas Millar 1 3000.00 3000.00 0.85 2550.00Certificado de capacitación Millar 1 2500.00 2500.00 0.85 2125.00Afiche publicitario para 01 evento centralizado Millar 1 1200.00 1200.00 0.85 1020.00Actividad 3.2 Articulación a Mercados 15000.00 13650.00Consultoría en articulación de mercados de café ycacao Consultoría 1 15,000.00 15,000.00 0.91 13650.00Actividad 3.3 Taller en articulación deMercados 19 talleres descentralizados y01 taller centralizado 48500.00 43553.00Servicios 38800.00 35308.00Expositor (Especialista en articulación de mercados) Ponente 20 1500.00 30000.00 0.91 27300.00Breck Ración 1000 2.00 2000.00 0.91 1820.00Almuerzo Ración 1000 6.00 6000.00 0.91 5460.00Mobilidad Interna para el Taller centralizado (01) Servicio 1 800.00 800.00 0.91 728.00Materiales didácticos 9700.00 8245.00Carpeta Carpetas 1000 3.00 3000.00 0.85 2550.00Manual de articulación de mercados Millar 1 3000.00 3000.00 0.85 2550.00Certificado de capacitación Millar 1 2500.00 2500.00 0.85 2125.00Afiche publicitario para 01 evento centralizado Millar 1 1200.00 1200.00 0.85 1020.00
99
Actividad 3.4 Articulación con entidadesFinancieras 15000.00 13650.00Consultoría en articulación con microfinanzas Consultoría 1 15,000.00 15000.00 0.91 13650.00Actividad 3.5 Participación en eventosRegionales y Nacionales 77000.00 70070.00Participación en eventos(ferias y otrasactividades) Eventos 6 7,000.00 42000.00 0.91 38220.00Participación en evento Regional (ferias yotras actividades) Eventos 10 3,500.00 35000.00 0.91 31850.00Actividad 3.6 Elaboración de la PaginaWeb 10500.00 9555.00Consultoría para el diseño, elaboración ypublicación de la Pagina Web Unidad 1 10,500.00 10500.00 0.91 9555.00Actividad 3.7 Reconocimiento porOrganizaciones Nacionales 40000.00 36400.00Inscripción de Organización en RegistrosPúblicos Unidad 1 20,000.00 20000.00 0.91 18200.00Inscripción en Órgano Central de Café Unidad 1 10,000.00 10000.00 0.91 9100.00Inscripción en Órgano Central de Cacao Unidad 1 10,000.00 10000.00 0.91 9100.00COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO ENCOMERCIALIZACION DE CAFÉ Y CACAOORGANICO 785045.65Actividad 4.1 Certificación de Café yCacao 40000.00 505050.00Sub Actividad 4.1.1.-Certificacion de Caféorgánico 210000.00 191100.00Control interno a los productorescafetaleros Control 6.00 10,000.00 60000.00 0.91 54600.00Proceso de Certificación para las parcelasdemostrativas del café Unidad 3.00 50,000.00 150000.00 0.91 136500.00Sub Actividad 4.1.2.-Certificacion de Cacaoorgánico 210000.00 191100.00Control interno a los productorescacaoteros Control 6.00 10,000.00 60000.00 0.91 54600.00Proceso de Certificación para las parcelasdemostrativas del cacao Unidad 3.00 50,000.00 150000.00 0.91 136500.00Sub Actividad 4.1.3 Implementación de Procesosde Trazabilidad 66500.00 60515.00Consultoría para el proceso deimplementación del proceso de trazabilidad Unidad 1.00 18,000.00 18000.00 0.91 16380.00Taller de capacitación Trazabilidad Taller 20.00 2,425.00 48500.00 0.91 44135.00Sub Actividad 4.1.4 Registro de Marca del café ycacao 68500.00 62335.00Consultoría para la implementación delregistro de marca del café y cacao Unidad 1.00 20,000.00 20,000.00 0.91 18200.00Taller de capacitación Registro de marcadel café y cacao Taller 20.00 2,425.00 48500.00 0.91 44135.00Actividad 4.2 Implementación del Sistema Internode Control 166061.00 149071.85Sub Actividad 4.2.1 Sistema interno de control(Balance contable anual) 166061.00 149071.85Servicios 132000.00 120120.00Consultor en el Sistema interno de control (Balancecontable anual)- C.P.C. Mes 12 2500.00 30000.00 0.91 27300.00Promotor Técnico Administrativo (02 técnicoadministrativo) Mes 34 3000.00 102000.00 0.91 92820.00Materiales y equipos 34061.00 28951.85Estante de madera Unidad 8 350.00 2800.00 0.85 2380.00Mesa de escritorio Unidad 2 1200.00 2400.00 0.85 2040.00Silla de escritorio Unidad 8 200.00 1600.00 0.85 1360.00Mesa Unidad 6 400.00 2400.00 0.85 2040.00Archivador Docena 12 100.00 1200.00 0.85 1020.00Papel Bond 80 gr Millar 30 35.00 1050.00 0.85 892.50Computadora Unidad 2 1800.00 3600.00 0.85 3060.00Impresora Laser Unidad 2 350.00 700.00 0.85 595.00Thoner Unidad 18 280.00 5040.00 0.85 4284.00Papel Lustre Docena 24 24.00 576.00 0.85 489.60Cinta Scotch Docena 15 25.00 375.00 0.85 318.75Folder A4 Millar 4 600.00 2400.00 0.85 2040.00Sobre manila A4 Ciento 20 25.00 500.00 0.85 425.00Lapicero Caja 24 30.00 720.00 0.85 612.00Fotocopia Millar 24 50.00 1200.00 0.85 1020.00
100
GASTOS GENERALES (10%) 380,516.30 236,026.56EXPEDIENTE TÉCNICO (1.5%) 57,077.45 67,436.16SUPERVICIÓN (5%) 190,258.15 168,590.40COSTO TOTAL DEL PROYECTO 4,433,014.90 3,843,861.06
4.9 Cuadro de Financiamiento del Proyecto.
La característica del proyecto será viable ya los aportes son de las 03 actores involucrados enla ejecución y operatividad, los beneficiarios que son los productores de café y cacao,aportaran con mano de obra no calificada en la parcela demostrativa y vivero volante, dichoaporte es de S/.50,000.00 y por otra parte la Municipalidad distrital de Mazamari, aportara lasuma de S/. 401541.25, en el rubro de expediente técnico y gastos generales.
Por otro lado la entidad cooperante DEVIDA, aportara un total de S/. 3616246.15.
Cuadro 41: Financiamiento del Proyecto
APORTES S/.
MUNICIPALIDADDISTRITALMAZAMARI BENEFICIARIOS
ENTIDADCOOPERANTE(DEVIDA) TOTAL
A) COSTOS DE INVERSION S/. S/. S/. S/.1. Costos directos 0 50000.00 3441663.00 3491663.002. Intangibles (Exp. Técnico) 52374.95 0 0 52374.953. Supervisión 0.00 0 174,583.15 174583.154. Gastos generales 349166.30 0 0 349166.30TOTAL 401541.25 50000.00 3616246.15 4067787.40
Boletin informativo Millar 3 2500.00 7500.00 0.85 6375.00Actividad 4.3 Comercialización de café y cacao 145868.00 130923.80Actividad 4.3.1 Acopio y comercialización delCafé y Cacao 145868.00 130923.80Servicios 115600.00 105196.00Alquiler de local Mes 34 400.00 13600.00 0.91 12376.00Promotor de venta (02 promotores) Mes 34 3000.00 102000.00 0.91 92820.00Materiales y equipos 30268.00 25727.80Estante de madera Unidad 4 350.00 1400.00 0.85 1190.00Mesa de escritorio Unidad 1 1200.00 1200.00 0.85 1020.00Silla de escritorio Unidad 4 200.00 800.00 0.85 680.00Mesa Unidad 4 400.00 1600.00 0.85 1360.00Archivador Docena 10 100.00 1000.00 0.85 850.00Papel Bond 80 gr Millar 6 35.00 210.00 0.85 178.50Equipo demostrativo para el control de calidad decafé y cacao Modulo 1 15000.00 15000.00 0.85 12750.00Computadora Unidad 1 1800.00 1800.00 0.85 1530.00Impresora Multifuncional Unidad 1 800.00 800.00 0.85 680.00Thoner Unidad 12 280.00 3360.00 0.85 2856.00Papel Lustre Docena 12 24.00 288.00 0.85 244.80Cinta Scotch Docena 6 25.00 150.00 0.85 127.50Folder A4 Millar 3 600.00 1800.00 0.85 1530.00Sobre manila A4 Ciento 20 25.00 500.00 0.85 425.00Lapicero Caja 12 30.00 360.00 0.85 306.00
COSTO DIRECTO 3,805,163.00 3,371,807.95
101
4.1o.-ANALISIS DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCION
En este capítulo se calcula el valor actual de cambio en el valor neto de la producciónagrícola, busca determinar si un proyecto de Mejoramiento de la cadena productiva parala obtención de Cafés especiales, genera un incremento en la rentabilidad de laactividad Cafetalera en la zona bajo estudio. El análisis se realizara a partir de lacomparación entre la situación con proyecto y la situación actual (situación sinproyecto).
ALTERNATIVA Nª 01 y 02
4.10.1.-SITUACION SIN PROYECTO (Cedula de Cultivo)
Para efectuar el análisis del Valor Neto de la Producción solo se haconsiderado solo el Cultivo de Café y cacao desde el mantenimiento (control demaleza, poda, abonamiento, control de plagas y enfermedades, cosecha,beneficio y transporte). No están considerados los cultivos transitorios o del panllevar, tales como el plátano, Maíz, Fríjol y entre otros productos; tampocohemos considerado la producción pecuaria de animales menores tales como elCuy, Gallina, Pato y entre otros animales.
Análisis Precios Privados Alt. 01 y 02
Para realizar el análisis a precios privados se han utilizado los siguientes:
Cuadro 42: Costos de producción de café para 1 Há.
CULTIVO DE CAFÉ 1HA UNIDAD CANTIDAD P.U.S/. P.P.S/.MANO DE OBRA 1710.00CONTROL DE MALEZA JORNAL 20 25 500.00PODA JORNAL 2 25 50.00ABONAMIENTO JORNAL 0 25 0.00CONTROL FITOSANITARIO JORNAL 2 25 50.00COSECHA JORNAL 30 25 750.00BENEFICIO JORNAL 8 25 200.00TRANSPORTE FLETE 1 160 160.00MATERIALES E INSUMOS 171.50MACHETE UNIDAD 2 11 22.00LIMA UNIDAD 2 11 22.00COSTAL UNIDAD 30 2 60.00COMBUSTIBLE GAL 5 13.5 67.50
TOTAL 1881.50
Cuadro 43: Costos de producción de cacao para 1 Ha´.CULTIVO DE CACAO1HA UNIDAD CANTIDAD P.U.S/. P.P.S/.MANO DE OBRA 980.00CONTROL DE MALEZA JORNAL 20 25 500.00PODA JORNAL 5 25 125.00ABONAMIENTO JORNAL 0 25 0.00CONTROL FITOSANITARIO JORNAL 2 25 50.00
102
COSECHA JORNAL 8 25 200.00BENEFICIO JORNAL 3 25 75.00TRANSPORTE FLETE 1 30 30.00MATERIALES E INSUMOS 64.00MACHETE UNIDAD 2 11 22.00LIMA UNIDAD 2 11 22.00
COSTAL UNIDAD 10 2 20.00TOTAL 1044.00
Cuadro 44: Costo resumido Precio Privado del alternativa 01 y 02.
Análisis Precios Sociales Alternativa 01 y 02.
Para realizar el análisis a precios sociales, se han multiplicado por factor deconversión con servicios y bienes nacionales:
Costo de producción para una Hectárea de Café mas costo de producción para1 Há de cacao a precio social, resulta S/. 1,862,656.85
Cuadro 45: Costo a precio social alternativa 01 y 02.
4.10.2.-SITUACION CON PROYECTO (Cedula de Cultivo)Para efectuar el análisis del Valor Neto de la Producción solo se haconsiderado solo el Cultivo de Café; Sin consideras otros cultivos del pan llevar,tales como el plátano, Maíz, Fríjol y entre otros productos; tampoco hemosconsiderado la producción pecuaria de animales menores tales como el Cuy,Gallina, Pato y entre otros animales.
Análisis Precios Privados alternativa 01 y 02Cuadro 46: Costos de producción para 1 Ha de café
CULTIVO DE CAFÉ 1HA UNIDAD CANTIDAD P.U.S/. P.P.S/.MANO DE OBRA 3960.00CONTROL DE MALEZA JORNAL 40 25 1000.00PODA JORNAL 12 25 300.00ABONAMIENTO JORNAL 10 25 250.00CONTROL FITOSANITARIO JORNAL 5 25 125.00
COMPONENTES UNIDAD CANT.COSTO
AÑOCOSTO
UNITARIO ANUALCOSTO DE PROD.DE PARCELAS CAFÉ HAS 910 1881.50 1 1712165.00COSTO DE PROD. DE PARCELASCACAO HAS 459 1044.00 1 479196.00TOTAL 2925.50 2191361.00
COMPONENTES UNIDAD CANT.COSTO
AÑOCOSTO FACTOR DE PRECIOS
UNITARIO ANUAL CORRECCION SOCIALESCOSTO DE PROD.DEPARCELAS CAFÉ HAS 910 1881.50 1 1712165.00 0.85 1455340.25COSTO DE PROD. DEPARCELAS CACAO HAS 459 1044.00 1 479196.00 0.85 407316.60TOTAL 2925.50 2191361.00 1862656.85
103
COSECHA JORNAL 70 25 1750.00BENEFICIO JORNAL 15 25 375.00TRANSPORTE FLETE 1 160 160.00MATERIALES E INSUMOS 791.50MACHETE UNIDAD 2 11 22.00LIMA UNIDAD 2 11 22.00ABONO ORGANICO SACOS 12 50 600.00COSTAL UNIDAD 40 2 80.00COMBUSTIBLE GAL 5 13.5 67.50
TOTAL 4751.50
Cuadro 47: Costos de producción para 1 Ha de cacao
CULTIVO DE CACAO1HA UNIDAD CANTIDAD P.U.S/. P.P.S/.MANO DE OBRA 2055.00CONTROL DE MALEZA JORNAL 30 25 750.00PODA JORNAL 10 25 250.00ABONAMIENTO JORNAL 10 25 250.00CONTROL FITOSANITARIO JORNAL 5 25 125.00COSECHA JORNAL 20 25 500.00BENEFICIO JORNAL 6 25 150.00TRANSPORTE FLETE 1 30 30.00MATERIALES E INSUMOS 564.00MACHETE UNIDAD 2 11 22.00LIMA UNIDAD 2 11 22.00ABONO ORGANICO SACOS 10 50 500.00COSTAL UNIDAD 10 2 20.00
TOTAL 2619.00
VALOR NETO DE LA PRODUCCION DE CAFÉ Y CACAO
El valor neto de la producción de café, se estima bajo las siguientescondiciones:Nº de productores 650Nº de Has en promedio 1HáNº quintales producidos por Há = 20 qq.El precio en el evento pesimista = S/. 8.00/ Kg.
Cuadro 48: Beneficio del caféBENEFICIOS INCREMENTALES POR VENTA DE CAFÉ POR HA
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADO
RUBRO AÑOS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Nº de beneficiarios 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0Nº de Has por beneficiarios 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0Promedio de quintales por Ha 20.0 20.0 24.0 24.8 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0Precio en soles por quintal 448.0 448.0 448.0 448.0 448.0 448.0 448.0 448.0 448.0 448.0Ingresos percibidos por venta decafé 5,824,000.0 5,824,000.0 6,988,800.0 7,221,760.0 7,268,352.0 7,277,670.4 7,279,534.1 7,279,906.8 7,279,981.4 7,279,996.3Precio de Kg. Café S/. 8.00
El valor neto de la producción de cacao, se estima bajo las siguientescondiciones:Nº de productores 500Nº de Has en promedio 1Há
104
Nº quintales producidos por Há = 400 kg.El precio en el evento pesimista = S/. 6.00/ Kg.
Cuadro 49: Beneficio del cacaoBENEFICIOS INCREMENTALES POR VENTA DE CACAO POR HA
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADO
RUBRO AÑOS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Nº de beneficiarios 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0Nº de Has por beneficiarios 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0Promedio de kilos por Ha 400.0 400.0 440.0 484.0 532.4 585.6 644.2 708.6 779.5 857.4Precio en soles por kilo 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0Ingresos percibidos por venta decafé 1,200,000.0 1,200,000.0 1,320,000.0 1,452,000.0 1,597,200.0 1,756,920.0 1,932,612.0 2,125,873.2 2,338,460.5 2,572,306.6
ACTUALIZACION DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN
El valor de la producción de café cacao, en un escenario de incrementodurante en horizonte del proyecto, se actualiza con la tasa de descuento dadopor el MEF (11%), de lo cual resulta:
FA n = 1/(1+TD)n ….. FA = Factor de actualización (11%)FA = Factor de actualización.11%= es igual a la tasa de descuento.n= año
Cuadro 50: Beneficio totales incrementales
ALTERNATIVA 01BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADO
RUBRO AÑOS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingreso por café 5,824,000.0 5,824,000.0 6,988,800.0 7,221,760.0 7,268,352.0 7,277,670.4 7,279,534.1 7,279,906.8 7,279,981.4 7,279,996.3Ingreso por cacao 1,200,000.0 1,200,000.0 1,320,000.0 1,452,000.0 1,597,200.0 1,756,920.0 1,932,612.0 2,125,873.2 2,338,460.5 2,572,306.61.- Beneficios con Proyecto 7,024,000.0 7,024,000.0 8,308,800.0 8,673,760.0 8,865,552.0 9,034,590.4 9,212,146.1 9,405,780.0 9,618,441.9 9,852,302.8Fac. Act. 11% 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.353.- Beneficios Incrementales (1) -(2) 6327927.93 5700835.97 6075322.95 5713674.37 5261273.61 4830260.97 4437107.64 4081417.17 3760087.19 3469828.14
Análisis Precios Sociales alternativa 01 y 02
Para realizar el análisis a precios sociales, se han multiplicado por factor deconversión con servicios y bienes nacionales:
Cuadro 51: Costo a Sociales alternativa 01 y 02
ALTERNATIVA 01BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADO
RUBRO AÑOS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingreso por café 5,824,000.0 5,824,000.0 6,988,800.0 7,221,760.0 7,268,352.0 7,277,670.4 7,279,534.1 7,279,906.8 7,279,981.4 7,279,996.3Ingreso por cacao 1,200,000.0 1,200,000.0 1,320,000.0 1,452,000.0 1,597,200.0 1,756,920.0 1,932,612.0 2,125,873.2 2,338,460.5 2,572,306.61.- Beneficios con Proyecto 7,024,000.0 7,024,000.0 8,308,800.0 8,673,760.0 8,865,552.0 9,034,590.4 9,212,146.1 9,405,780.0 9,618,441.9 9,852,302.8Fac. Act. 11% 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.353.- Beneficios Incrementales (1) -(2) 6327927.93 5700835.97 6075322.95 5713674.37 5261273.61 4830260.97 4437107.64 4081417.17 3760087.19 3469828.14Fac. conversión 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85Beneficios a precios sociales 5,378,739 4,845,711 5,164,025 4,856,623 4,472,083 4,105,722 3,771,541 3,469,205 3,196,074 2,949,354
105
4.10.3.-FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
El valor neto de la producción agropecuaria incremental es el ingreso adicionalque obtienen los Beneficiarios directos por la puesta en marcha del proyecto.
Este procedimiento de costos incrementales del proyecto que esta definido comola diferencia de la situación con proyecto y la situación sin proyecto para decidir sidebe o no debe continuarse, de haberse obtenido un resultado negativo elproyecto debe re-definirse a continuación se detalla.
ALTERNATIVA 01 : COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA01.Cuadro 52:
ALTERNATIVA 01
CONCEPTO AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. INVERSION 4067787.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Costo directo 3491663.00Gastos Generales 349166.30Expediente Técnico 52374.95Gastos de Supervisión 174583.15II. POST-INVERSION 0.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00OPERACIÓN Y MANT. DE LAINSTALACION 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00COSTO SITUACION SINPROYECTOIII. OPERACIÓN Y MANT. SINPROY. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL (I+II-III) 4067787.40 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00Tasa Actualización 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35COSTO INCREMENTAL 4067787.40 4422234.23 3983994.81 3589184.51 3233499.56 2913062.67 2624380.78 2364307.01 2130006.31 1918924.61 1728760.91
ALTERNATIVA 02: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
Cuadro 53:ALTERNATIVA 02
CONCEPTO AÑOS0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSION 4433014.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Costo directo 3805163.00Gastos Generales 380516.30Expediente Técnico 57077.45Gastos de Supervisión 190258.15II. POST-INVERSION 0.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00OPERACIÓN Y MANT. DELA INSTALACION 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00COSTO SITUACION SINPROYECTO
III. OPERACIÓN Y MANT.SIN PROY. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (I+II-III) 4433014.90 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00Tasa Actualización 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35COSTO INCREMENTAL 4433014.90 4422234.23 3983994.81 3589184.51 3233499.56 2913062.67 2624380.78 2364307.01 2130006.31 1918924.61 1728760.91
106
4.11.-EVALUACIÓN SOCIAL
4.11.1.-FLUJO DE INGRESOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES.
Respecto al flujo de Ingresos a precios sociales, cabe indicar que se procedió aestimarlos a partir del flujo de Ingresos a Precios Privados, aplicando para cada rubroel Factor de corrección que se muestra en los (anexos Nº 06) en los costosunitarios.
Considerando que en la situación del proyecto, actualmente no se viene realizandoactividad productiva alguna, el flujo de ingresos incrementales estará compuestoíntegramente de los ingresos derivados del proyecto entre los que se encuentran: losingresos derivados de la Venta del Café en el mercado tomando una referencia unhorizonte de Evaluación de 10 años.
Cuadro 54:Flujo de ingresos incrementales a precios sociales
ALTERNATIVA 01BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADO
RUBRO AÑOS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingreso por café 5,824,000.0 5,824,000.0 6,988,800.0 7,221,760.0 7,268,352.0 7,277,670.4 7,279,534.1 7,279,906.8 7,279,981.4 7,279,996.3Ingreso por cacao 1,200,000.0 1,200,000.0 1,320,000.0 1,452,000.0 1,597,200.0 1,756,920.0 1,932,612.0 2,125,873.2 2,338,460.5 2,572,306.61.- Beneficios con Proyecto 7,024,000.0 7,024,000.0 8,308,800.0 8,673,760.0 8,865,552.0 9,034,590.4 9,212,146.1 9,405,780.0 9,618,441.9 9,852,302.8Fac. Act. 11% 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.353.- Beneficios Incrementales (1) -(2) 6327927.93 5700835.97 6075322.95 5713674.37 5261273.61 4830260.97 4437107.64 4081417.17 3760087.19 3469828.14Fac. conversión 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85Beneficios a precios sociales 5,378,739 4,845,711 5,164,025 4,856,623 4,472,083 4,105,722 3,771,541 3,469,205 3,196,074 2,949,354
4.11.2.-FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
Respecto al flujo de costos a precios sociales, cabe indicar que se procedió aestimarlos a partir del flujo de costos a precios privados, aplicando para cada rubro elfactor de conversión que se aprecia con mas detalle en los anexos en los costosunitarios.
Cuadro 55 : Flujo de costos incrementales a precio social alternativa 01
ALTERNATIVA 01CONCEPTO AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. INVERSION 3537873.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Costo directo 3103397.65Gastos Generales 217237.84Expediente Técnico 62067.95Gastos de Supervisión 155169.88II. POST-INVERSION 0.00 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80OPERACIÓN Y MANT. DE LAINSTALACION 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80COSTO SITUACION SINPROYECTOIII. OPERACIÓN Y MANT. SINPROY. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL (I+II-III) 3537873.32 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80Tasa Actualización 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35COSTO INCREMENTAL 3537873.32 3760406.13 3387753.27 3052029.97 2749576.55 2477095.99 2231618.01 2010466.68 1811231.24 1631739.85 1470035.91
107
Cuadro 56: Flujo de costos incrementales a precio social alternativa 02
ALTERNATIVA 02CONCEPTO AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. INVERSION 4433014.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Costo directo 3805163.00Gastos Generales 380516.30Gastos de Supervisión 190258.15Expediente Técnico 57077.45II. POST-INVERSION 0.00 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80OPERACIÓN Y MANT. DE LAINSTALACION 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80COSTO SITUACION SINPROYECTO
III. OPERACIÓN Y MANT. SINPROY. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL (I+II-III) 4433014.90 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80Tasa Actualización 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35COSTO INCREMENTAL 4433014.90 3760406.13 3387753.27 3052029.97 2749576.55 2477095.99 2231618.01 2010466.68 1811231.24 1631739.85 1470035.91
4.11.3.-FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
Con los datos obtenidos de los Flujos de ingresos incrementales y costosincrementales presentados en los cuadros anteriores, se precedió a estimar el flujode caja del proyecto durante la evaluación del proyecto, para lo cual se utilizo lametodología de análisis Costo/Beneficio, cuyos indicadores de rentabilidad (ValorActual Neto, Tasa Interna de Retorno y B/C).
Como ya sabemos los costos incrementales a precio privado y social de ambasalternativas, también sabemos los ingresos percibidos del valor neto de laproducción (VNP) del café y cacao, hallaremos el Valor actual neto y la Tasa internade retorno.
Los criterios de aceptación de una alternativa son:-Que el Valor Actual Neto (VAN) sea mayor que cero-Que la Tasa Interna de Retorno sea mayor que la tasa de descuento (11%).Se ha seguido los mismos pasos de la metodología costo/beneficio.
Cuadro 57: Flujo de caja a precios sociales A1
AÑO ING COSTO 10 0.0 3,537,873.31 5,378,738.7 3,760,406.12 4,845,710.6 3,387,753.33 5,164,024.5 3,052,030.04 4,856,623.2 2,749,576.55 4,472,082.6 2,477,096.06 4,105,721.8 2,231,618.07 3,771,541.5 2,010,466.78 3,469,204.6 1,811,231.29 3,196,074.1 1,631,739.9
10 2,949,353.9 1,470,035.9TOTAL 42,209,075.6 28,119,826.9
108
Cuadro 58: Flujo de caja a precios sociales A2
COSTO 20 0.0 4,433,014.91 5,378,738.7 3,760,406.12 4,845,710.6 3,387,753.33 5,164,024.5 3,052,030.04 4,856,623.2 2,749,576.55 4,472,082.6 2,477,096.06 4,105,721.8 2,231,618.07 3,771,541.5 2,010,466.78 3,469,204.6 1,811,231.29 3,196,074.1 1,631,739.9
10 2,949,353.9 1,470,035.942,209,075.6
42,209,075.8 29,014,968.5
109
RESULTADOS DE EVALUACIÓN PRIVADA Y EVALUACIÓN SOCIAL DELOS BENEFICIOS DEL PROYECTO
La evaluación privada consiste en el análisis de Ventajas y desventajas quelleva acabo el Proyecto de Capacitación y asistencia técnica en producción ycomercialización del mejoramiento de la Cadena Productiva para la obtenciónde Café Especial, para cada uno de los agentes que intervienen. En estaevaluación existe la necesidad de utilizar la metodología Costo/Beneficio.
Utilizamos el Valor actual Neto (VAN). Es el valor presente de los beneficiosnetos que genera un proyecto a lo largo de su viada útil, descontado a una tazade interés (Costo de Oportunidad del Capital). Con el VAN se mide en ValoresMonetarios Actuales, Cuanto mayor sea la rentabilidad, los inversionistarealizaran la ejecución del proyecto, en consecuencia pudiendo descartar lasinversiones en las Entidades Financieras.
Cuadro 59: Evaluación social alternativa 01 y 02
ALTERNATIVASValor actual de Beneficios Netos a Precios Sociales
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10ALTERNATIVA 1 -3537873.3 1618332.6 1457957.3 2111994.5 2107046.7 1994986.6 1874103.8 1761074.8 1657973.4 1564334.3 1479318.0ALTERNATIVA 2 -4433014.90 1618332.61 1457957.31 2111994.54 2107046.67 1994986.58 1874103.81 1761074.82 1657973.35 1564334.26 1479318.02
FA = 11%ALTERNATIVAS VANE (11%) TIR B/C
ALTERNATIVA 1 6,921,748.74 48.44% 1.50ALTERNATIVA 2 6,026,607.17 38.15% 1.45
Se acepta la alternativa 1
4.12 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.12.1.-DETERMINAR VARIABLES INCIERTAS Y SU RANGO DEVARIACION.
Para determinar un buen análisis de sensibilidad estamos asumiendosupuestos como los incrementos de nuestros costos con un rango devariación de hasta 30% y beneficios con un rango de variación de 30% conun intervalo de 10 puntos porcentuales, esto debido a que pudieranpresentarse problemas en la etapa de ejecución en la Rehabilitación depracticas agronómicas, falta del implementación de actividades y accionesque trae los componentes del proyecto como son: Adecuada aplicación detransferencia tecnológica, adecuada articulación a procesos de control decalidad y consolidación de organización de agricultores cafetaleros, para unmejor rendimiento de la producción de Cafés Especiales.
Ante los cambios en los rubros mas importantes de Beneficios y costos.Específicamente encontraremos los valores limites que ciertas variablespueden alcanzar sin que el proyecto deje de ser rentable
4.12.2.-RANGO DE VARIACION.
El análisis de sensibilidad de nuestro proyecto se complica en la medida queno se conocen las probabilidades de ocurrencia ni los rangos de variación dela variable más importante. Sin embargo teniendo como base que las variablesmás influyentes sobre la rentabilidad de nuestro proyecto son inversión, flujode caja y costo de oportunidad de Capital, es un elemento crucial en laevaluación de proyectos privados, mas en nuestro caso, que es determinado
110
por el MEF a través de Sistema Nacional de Inversión Publica, que en estecaso es 11% valor relativamente bajo.La rentabilidad del proyecto, puede verse afectado por los flujos de caja, esdecir directamente por los precios de los productos. Al respecto, se puedeapreciar que en la practica, el precio mas importante por ser producto principal,es el precio del Café especial, la variación porcentual del precio del cafétendrá los siguientes efectos en ele VAN y el TIR.
Cuadro 60:Cuadro de análisis de sensibilidad
AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INCREMENTODE COSTOS
0% 3537873.32 3760406.13 3387753.27 3052029.97 2749576.55 2477095.99 2231618.01 2010466.68 1811231.24 1631739.85 1470035.91
10% 3891660.65 4136446.74 3726528.59 3357232.97 3024534.20 2724805.59 2454779.81 2211513.34 1992354.36 1794913.84 1617039.50
20% 4245447.99 4512487.35 4065303.92 3662435.96 3299491.86 2972515.19 2677941.61 2412560.01 2173477.49 1958087.83 1764043.09
30% 4599235.32 4888527.96 4404079.25 3967638.96 3574449.51 3220224.79 2901103.41 2613606.68 2354600.61 2121261.81 1911046.68
50% 5306809.98 5640609.19 5081629.90 4578044.96 4124364.82 3715643.99 3347427.01 3015700.01 2716846.86 2447609.78 2205053.86
-10% 3184085.99 3384365.51 3048977.94 2746826.97 2474618.89 2229386.39 2008456.21 1809420.01 1630108.12 1468565.87 1323032.31
-20% 2830298.66 3008324.90 2710202.61 2441623.98 2199661.24 1981676.79 1785294.41 1608373.34 1448984.99 1305391.88 1176028.72
-30% 2476511.32 2632284.29 2371427.29 2136420.98 1924703.58 1733967.19 1562132.61 1407326.67 1267861.87 1142217.90 1029025.13
BENEFICIOS 0.00 5378738.74 4845710.58 5164024.51 4856623.22 4472082.57 4105721.82 3771541.50 3469204.59 3196074.12 2949353.92
0% -3537873.32 1618332.61 1457957.31 2111994.54 2107046.67 1994986.58 1874103.81 1761074.82 1657973.35 1564334.26 1479318.02
10% -3891660.65 1242292.00 1119181.98 1806791.54 1832089.01 1747276.98 1650942.01 1560028.15 1476850.23 1401160.28 1332314.42
20% -4245447.99 866251.39 780406.66 1501588.54 1557131.36 1499567.38 1427780.21 1358981.49 1295727.11 1237986.29 1185310.83
30% -4599235.32 490210.77 441631.33 1196385.55 1282173.70 1251857.78 1204618.41 1157934.82 1114603.98 1074812.30 1038307.24
50% -5306809.98 -261870.45 -235919.32 585979.55 732258.39 756438.58 758294.81 755841.48 752357.73 748464.33 744300.06
-10% -3184085.99 1994373.23 1796732.64 2417197.53 2382004.32 2242696.18 2097265.61 1962121.49 1839096.48 1727508.25 1626321.61
-20% -2830298.66 2370413.84 2135507.96 2722400.53 2656961.98 2490405.77 2320427.41 2163168.16 2020219.60 1890682.23 1773325.20
-30% -2476511.32 2746454.45 2474283.29 3027603.53 2931919.63 2738115.37 2543589.21 2364214.82 2201342.72 2053856.22 1920328.79
VAN S/. 6,921,748.74
TIR 48.44%
Cuadro 61: Variación de la sensibilidad VAN
ANALISIS DE SENSIBILIDAD:ALT. 1
VARIACIÓN VAN
50% (S/. 2,723,807.85)30% S/. 1,134,414.7920% S/. 3,063,526.1010% S/. 4,992,637.420% S/. 6,921,748.74
-10% S/. 8,850,860.06-20% S/. 10,779,971.38-30% S/. 12,709,082.69
111
Fig. 14: Variación de la sensibilidad VA
Cuadro 62: Variación de la sensibilidad TIR
ANALISIS DE SENSIBILIDAD:ALT. 1
VARIACIÓN TIR50% 0.08%30% 15.92%20% 25.11%10% 35.74%0% 48.44%
-10% 64.05%-20% 83.79%-30% 109.53%
Fig.15: Variación de la sensibilidad TIR
112
4.13.-ANALISIS DE SOSTENIBILIDADEl presente estudio ha sido realizado buscando garantizar la sostenibilidad desus impactos en el mediano y largo plazo. Con este objetivo se ha promovidoalianzas entre las autoridades de los Gobiernos Distritales y los Beneficiarios,de modo que los actores no solo se encuentran involucrados, sinocomprometidos con la ejecución y el éxito del proyecto.
A. Arreglos Institucionales.La Municipalidad distrital de Mazamari, DEVIDA, a firmado convenio decooperación para la ejecución y operatividad de proyectos productivos, incluidoeste proyecto.Asimismo se hará convenio con la Cooperativa Agroecológica Industrial deMazamari para su seguimiento y monitoreo de las actividades productivas decafé y cacao.
B. Participación de los Beneficiarios.
Se ha constituido un comité de gestión del proyecto: “Fortalecimiento decapacidades en el manejo de producción y comercialización sostenible de caféy cacao en el Distrito de Mazamari, Provincia de Satipo – Junín”, que enrepresentación de los caficultores y caoteros se comprometieron a trabajar enla gestión del proyecto, asimismo con la operación y mantenimiento respectivo,para garantizar la sostenibilidad durante el horizonte del proyecto (Se adjuntaacta de compromiso).
Cuadro 63: Costos de Operación y mantenimiento
COMPONENTES UNIDAD CANT.COSTO
AÑOCOSTO FACTOR DE PRECIOS
UNITARIO ANUAL CORRECCION SOCIALESMANTENIMIENTOMODULO DE CONTROL DECALIDAD AÑO 1 500 1 500.00 0.91 455.00INSPECCION INTERNA DEPARCELAS CAFÉ FINCA 910 20 1 18200.00 0.91 16562.00INSPECCION INTERNA DEPARCELAS CACAO FINCA 459 20 1 9180.00 0.91 8353.80MANTENIMIENTO DEPARCELAS CAFÉ HAS 800 4751.50 1 3801200.00 0.85 3231020.00MANTENIMIENTO DEPARCELAS CACAO HAS 400 2619.00 1 1047600.00 0.85 890460.00MANTENIMIENTO DECERTIFICACIÓN AÑO 1 32000.00 1 32000.00 0.85 27200.00TOTAL 4908680.00 4174050.80* CADA PRODUCTOR CAFETALERO, TIENE EN PROMEDIODE 1HA DE CAFE* CADA PRODUCTOR CACAOTERO, TIENE EN PROMEDIO DE1HA DE CACAO
113
4.14.-ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
Durante la ejecución del proyecto no es significativa la producción decontaminación porque en la mayoría de actividades o procesos no se generanresiduos que por sus características puedan ocasionar contaminaciónambiental, que afecte el medio ambiente, donde se desarrolla las actividadeshumanas.
4.14.1.- IMPACTOS NEGATIVOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DECAFÉ Y CACAO ORGANICO.
• Erosión de suelos por instalación de plantaciones de café a favor de lapendiente del suelo.
• Eliminación de árboles nativos para hacer prevalecer árbolesnaturalizados que otorgan sombra y nutrientes o producen unaReforestación para instalar el Café y cacao.
• Contaminación de fuentes de aguas naturales con las aguas residuales o“aguas mieles” que provienen de las plantas de beneficio en húmedo decafé.
4.14.2.- IMPACTOS POSITIVOS PRODUCIDOS A LA PRODUCCIÓN DECAFÉ Y CACAO ORGANICO.
• Conservación de la flora y fauna silvestre. El cultivo de cafés especialesse desarrolla en armonía con el medio ambiente, los árboles que otorgansombra son las especies nativas, lo que conlleva a tener mayor presenciade aves y animales silvestres en los cafetales.
• Conservación de suelos. El control de la erosión es eficiente por que loscafés y cacao orgánico, son manejadas con árboles nativos que otorgansombra, cuentan con barreras vivas, coberturas de suelos y terrazas.
• El proceso tradicional del beneficio húmedo genera tres subproductoscontaminantes: la pulpa, el mucílago y las aguas residuales. La pulpamojada y transportada con agua representa el 43% de la contaminaciónambiental del café, las aguas del despulpado el 31% y las aguas delavado el 26%. En este proceso, el agua se emplea como medio detransporte, lavado y clasificación.
• En los cafés orgánicos para reducir el impacto ambiental, se hadesarrollado el proceso de beneficio ecológico, este busca que el caféespecial, en sus estados contaminantes (cerezo y grano con mucílago)no tengan mayor contacto con el agua, este proceso se complementacon un manejo adecuado de la pulpa y las aguas mieles del café pormedio de procesadoras, aboneras y lombricultura.
• El cacao, se beneficiara con el uso de fermentadores naturales ysecadores solares, para no contaminar en medio ambiente.
• Como se trabajarán con cultivos de café especiales en producción y nose realizarán instalaciones nuevas, no habrá deforestación de áreasboscosas.
114
IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADOCuadro 64:
Variables deIncidencia
Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud
Posi
tivo
Neg
ativ
oN
eutro
Perm
anen
tes
Transitorios
Loca
l
Reg
iona
l
Nac
iona
l
Leve
s
Mod
erad
o
Fuer
tes
Cor
ta
Med
ia
Larg
a
Medio físiconatural.- Movimiento deTierra.
- Incorporación deÁreas boscosas
- Contaminación delagua
- Reducción de laerosión de suelos
x
x
x
xx
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Medio Biológico- Limpieza de
arbustos ymatorral
- Incorporación deespeciesforestales
- Conservación dela diversidad
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xMedio Social1.Mejoramiento
socio económicode la población
2. Disponibilidad derecursosforestales
x
x
x
x
x
x
x
x
Viabilidad técnica.
Es posible la implementación de el proceso de certificación orgánica de los productoresorganizados, ya que la empresa certificadora, evalúa desde la transición de lo convencionalhasta el logro de la certificación orgánica del proceso, el costo de certificación es másaccesible a mayor número de socios.
Viabilidad ambiental.
Mediante la producción orgánica de café y cacao mas el logro de la certificación, segarantizara el cuidado del ambiente y de preservación de los recursos naturales, asimismo se
115
garantiza que el producto es inocuo y libre de agroquímicos que pueden afectar la salud de losconsumidores.
Viabilidad sociocultural.
El proyecto mejorara las destrezas en el sistema de cultivo de café y cacao organico,mejorando su productividad y por ende su economía familiar, al tener buena economíamejorara su vivienda, la salud familiar, el acceso a la educación y seguridad alimentaria y unamejor calidad de vida.
Viabilidad institucional
Actualmente existe 02 organizaciones de café, 03 asociaciones de productores de cacaoformalizados, con muchas debilidades en gestión empresarial. Con este proyecto se esperaformalizar a todos los productores de en una organización solida en producción ycomercialización de café y caco orgánico, con apoyo de la Municipalidad distrital de Mazamarie instituciones cooperantes.
b) Caracterización del Impacto ambiental
Después de identificar y analizar las principales variables afectadas y las categoríasrespectivas que los impactos negativos generados por el proyecto son leves, y que losimpactos positivos son moderados y que no se requieren medidas de mitigación quejustifiquen inversiones adicionales a las señaladas por el proyecto.
4.15.-SELECCIÓN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVA.
De acuerdo con el resultado de los indicadores utilizados en la evaluación económicaa precios sociales la alternativa seleccionada es la Nº 01, la única alternativaplanteada. Esto se observa en el Cuadro que se presenta a continuación:
Cuadro 65: Selección del proyecto alternativa
PRIORIZACIÓN SI NOINDICATIVOS ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02VANS (PS) S/. 6,921,748.74 S/. 6,026,607.17TIR (PS) 48.44% 38.15%B/C (PS) 1.50 1.45
116
4.16.-ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La ejecución del proyecto estará organizado de la siguiente manera:
Los productores beneficiarios del Proyecto
La organización de productores de café y cacao fortalecidos comercializaransus productos a través de la cooperativa o asociación de productores con selloorgánico y ejecutar las diferentes actividades productivas programadas en elproyecto.
La Municipalidad distrital de Mazamari
Es el ente ejecutor (unidad ejecutora) conjuntamente con la entidad cooperantequien financiara el proyecto. La Municipalidad distrital de Mazamari dentro delPlan de Desarrollo distrital concertado, menciona la promoción y desarrollo dela actividad económica y social en beneficio de su población.
Alianzas con instituciones cooperantes
DEVIDA, es un organismo que canaliza proyectos de desarrollo alternativo paralas localidades en con problemas de cultivos ilícitos, por ello el proyectoplanteado se enmarca a los lineamientos exigidos por esta institución delestado.Otras instituciones aliadas:
Fig. 16: Organización de la gestión
4.17.- PLAN DE IMPLEMENTACION
Estrategias de Intervención del ProyectoLas estrategias de intervención a implementar en el proyecto son las siguientes:
a. Trabajo Concertado con las instituciones y organizaciones de productores enel ámbito del distrito.Se concertará con las instituciones que estén en la zona y desarrollen el tema con elobjetivo de intercambiar planteamientos técnicos, enfoques de trabajo y compartir
MUNICIPALIDADDISTRITAL DE MAZAMARI
DEVIDA
PRODUCTORES DE CAFÉY CACAO DEL DISTRITODE MAZAMARI
PROVEEDORES DEBIENES Y SERVICIOS
COMITÉ DE GESTION EMPRESASACOPIADORAS GRANDESDE CAFÉ Y CACAO
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recursos económicos y reunir niveles de producción que demandan los mercados.Contempla la firma de convenios interinstitucionales.Asimismo, se desarrollará el proyecto con las organizaciones de base, con lafinalidad de complementar su trabajo o accionar y mejorar sus servicios de apoyo alproductor.
Los productores beneficiarios del Proyecto
La organización de productores de café y cacao fortalecidos comercializaransus productos a través de la cooperativa o asociación de productores con selloorgánico y ejecutar las diferentes actividades productivas programadas en elproyecto.
La Municipalidad distrital de Mazamari
Es el ente ejecutor conjuntamente con la entidad cooperante quien financiara elproyecto. La Municipalidad distrital de Mazamari dentro del Plan de Desarrollodistrital concertado, menciona la promoción y desarrollo de la actividadeconómica y social en beneficio de su población.
Alianzas con otras instituciones
DEVIDA, es un organismo que canaliza proyectos de desarrollo alternativo paralas localidades en con problemas de cultivos ilícitos, por ello el proyectoplanteado se enmarca a los lineamientos exigidos por esta institución delestado.Otras instituciones aliadas:La Gerencia de Agricultura de Junín, con sede el Satipo (SENASA, INIA).Universidad Nacional del Centro (Facultad de Ciencias Agrarias Satipo).Sierra ExportadoraMinisterio de la producción
b. Promoción del proyecto con aportes compartidos entre institucionescooperantes y productores.Los beneficiarios deben participar activamente no solo como receptores delproyecto, sino como contrapartes, es decir con recursos disponibles en su zona o lamano de obra no calificada, los que son valorizados y constituyen su aporte en lospresupuestos planificados.
c. Producción del cultivo de manera organizada bajo un enfoque de “economíade escala” para reducir los costos de producción.Con la finalidad de negociar mejores precios en los insumos, abaratar costos detransporte y maximizar la rentabilidad del cultivo.
Se emplearán Metodologías las que serán las acciones que se implementarán en laspropuestas y serán de carácter participativo, utilizando metodologías de capacitaciónpara adultos, con la finalidad de lograr los objetivos que lo plantean. Esta metodologíase caracteriza por una fuerte interacción entre las familias que son principales actoresde este proceso; en este sentido se tratará de revalorar sus conocimientos y aplicar eintercambiar métodos y prácticas de fácil aplicación que permitan una mejor adopción ymasificación.
Para el desarrollo del proyecto se considera los siguientes métodos de extensión:
118
Escuela de Campo: Consiste en desarrollar en los participantes capacidades deaprendizajes mediante una capacitación vivencial en la cual un grupo de productores sereúnen periódicamente para intercambiar experiencia utilizadas en el campo comorecurso de aprendizaje en donde se observa, se analiza, se discute y se tomandecisiones adecuadas durante el proceso productivo del cultivo de café y cacaoorgánico.
Siendo validad esta metodología, aplicada por SENASA y otras instituciones a nivelnacional obteniéndose buenos resultados.
Día de Campo: Evento de carácter local que permitirá difundir los avances y logros enla tecnificación del cultivo mediante demostraciones de métodos y técnicas utilizadas deagricultor a otro agricultor.
Visitas Guiadas: Se realizarán con la finalidad que los productores de los diferentescaseríos compartan sus vivencias y mejoren sus habilidades en el manejo del cultivo,organización y tratamiento de cosecha y post cosecha.
Cuadro 66: Plan de implementación
ETAPA DE INVERSION
HORIZONTE DEL PROYECTO
ETAPA DE EJECUCION DEL PROYECTO
AÑO 0 METAS
TRIM 1TRIM
2 TRIM 3 TRIM 4TRIM
5TRIM
6 TRIM 7TRIM
8 TRIM 9 TRIM 10 TRIM 11 TRIM 12
INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO 100% 100%
COMPONENETES
COMPONENTE 1: ASISTENCIA TECNICA ENPARCELA DEMOSTRATIVA CON ADQUISICION DEPLANTONES DE CAFÉ Y CACAO PARARENOVACIONActividad 1.1 Adecuada practicas agronómicas enparcelas y módulosdemostrativos para la rehabilitación de café y cacaoorgánico.Sub Actividad 1.1.1 Asistencia Técnica en parcelas ymódulos demostrativos 8% 8% 10% 10% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%Sub Actividad 1.1.2 Adquisición de plantones de caféy cacao certificado para recalce en rehabilitación 30% 30% 40% 100%Sub Actividad 1.1.3 Implementación con módulosdemostrativos de post cosecha para café y cacao 10% 40% 30% 20% 100%
Sub Actividad 1.1.4 Implementación de ManejoAgronómico de café 19 Talleres descentralizado y 01Taller centralizado 10% 10% 20% 20% 20% 20% 100%
Sub Actividad 1.1.5 Implementación de ManejoAgronómico de cacao 19 Talleres descentralizado y01 Taller centralizado 20% 20% 15% 15% 15% 15% 100%
Sub Actividad 1.1.6 Manejo y Conservación de suelosen cultivo de Café 19 Talleres descentralizado y 01Taller centralizado 15% 15% 15% 15% 20% 20% 100%
Sub Actividad 1.1.7 Manejo y Conservación de suelosen cultivo de Cacao 19 Talleres descentralizado y 01Taller centralizado 20% 20% 15% 15% 15% 15% 100%
Sub Actividad 1.1.8 Manejo integrado de plagas yenfermedades 19 Talleres descentralizado y 01 Tallercentralizado 15% 15% 20% 20% 15% 15% 100%
Sub Actividad 1.1.9 Implementación de sistemasagroforestales en café y cacao orgánico 19 Talleresdescentralizado y 01 Taller centralizado 15% 15% 15% 15% 20% 20% 100%
Actividad 1.2 Pasantías a experiencias exitosas 0%
Sub Actividad 1.2.1 Intercambio de experienciaexitosas en producción orgánica de calidad de caféPasantica a Puno 100% 100%Sub Actividad 1.2.2 Intercambio de experienciaexitosas en cosecha y beneficio de café Pasantica aPiura 100% 100%
119
Sub Actividad 1.2.3 Intercambio de experienciaexitosas en producción orgánica de calidad de cacaoPasantica a Tingo María - Juanjui 100% 100%
Sub Actividad 1.2.4 Intercambio de experienciaexitosas en cosecha y beneficio de cacao Pasantía aTingo María - Juanjui 100% 100%Actividad 1.3 Formación de 60 promotores en café ycacao de Gestión en Organización 100% 100%COMPONENTE 2: PRODUCCION DE ABONOSORGANICOSActividad 2.1 Demostración en preparación de AbonoOrgánico Solido 10% 40% 30% 20% 100%Actividad 2.2 Demostración en preparación de abonoFoliar (bioles) 10% 40% 30% 20% 100%Actividad 2.3 Demostración en preparación deabonos Biocidas 10% 40% 30% 20% 100%COMPONENTE 3: PORTALECIMIENTOORGANIZACIONAL Y DE GESTION DE EMPRESAS
Actividad 3.1 Taller de Capacitación en Organizacióny Gestión Empresas 19 talleres descentralizados y 01taller centralizado 20% 20% 20% 20% 10% 10% 100%
Actividad 3.2 Articulación a Mercados 50% 50% 100%Actividad 3.3 Taller en articulación de Mercados 19talleres descentralizados y 01 taller centralizado 20% 20% 20% 20% 10% 10% 100%
Actividad 3.4 Articulación con entidades Financieras 30% 40% 30% 100%Actividad 3.5 Participación en eventos Regionales yNacionales 10% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 100%
Actividad 3.6 Elaboración de la Pagina Web 100% 100%Actividad 3.7 Reconocimiento por OrganizacionesNacionales 50% 50% 100%COMPONENTE 4: PORTALECIMIENTO ENCOMERCIALIZACION DE CAFÉ Y CACAO ORGANICO
Actividad 4.1 Certificación de Café y Cacao
Sub Actividad 4.1.1.-Certificacion de Café orgánico 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100%
Sub Actividad 4.1.2.-Certificacion de Cacao orgánico 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100%Actividad 4.1.3 Implementación de Procesos deTrazabilidad 20% 20% 20% 20% 10% 10% 100%
Actividad 4.1.4 Registro de Marca 30% 30% 20% 20% 100%Actividad 4.2 Fortalecimiento del Sistema Interno deControl (SIC)Sub Actividad 4.2.1 Sistema interno de control(Balance contable anual) 15% 15% 20% 20% 20% 10% 100%
Actividad 4.3 Comercialización de café y cacaoActividad 4.3.1 Acopio y comercialización del Café yCacao 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%
ETAPA DE OPERACIÓN (ANUAL) 0%
Operación y mantenimiento
4.18. ENTES EJECUTORES PARA EJECUCIÓN
Jefe de Proyecto : Ingeniero Agrónomoy/o Mg. en producción orgánica y agro negocios.
Capacitador : Ingeniero AgrónomoCapacitador : Administrador.Capacitador : SociólogoTécnico de Campo : Técnico AgropecuarioAsistente Administrativo : Administrador y/o contador
PERFIL DE LOS PROFESIONALES QUE INTERVENDRÁN EN EL PROYECTO
I. Capacitador (Ingeniero Agrónomo y/o Mg. en producción orgánica y agronegocios).Nivel Profesional:
Ingeniero Agrónomo, y/o Mg. en producción orgánica y agro negocios. Poseer experiencias en Producción de Café especiales y sistemas
agroforestales en Selva Central.
120
Experiencia mínima de 02 años de ejecución de producción de café orgánicocomo Extensionista
Con conocimiento de Formulación de Proyectos de Inversión Publica en elmarco SNIP (Perfiles Viables).
Conocimiento y dominio del programa de Microsoft Office e internet. Buen dominio del Lenguaje castellano Capacidad en elaborar propuestas técnicas productivas participativas a corto,
mediano y largo plazo. Buen nivel de concertación entre productores, profesionales e instituciones. Buen estado de salud para desplazarse a campo.
II. Capacitador (Consultor – Manejo Agronómico de cafés y cacao orgánico)Nivel Profesional Ingeniero Agrónomo, y/o Mg. en producción orgánica y agro negocios. Poseer conocimiento en tecnología de manejo agronómico de café especial. Experiencia mínima de 02 años de ejecución de proyectos de café especial. Con conocimiento de Formulación de Proyectos en el marco SNIP(Perfiles
Viables). Conocimiento y dominio del programa de Microsoft Office e internet. Buen dominio del Lenguaje castellano Capacidad en elaborar propuestas técnicas productivas participativas a corto,
mediano y largo plazo. Buen nivel de concertación entre productores, profesionales e instituciones. Buen estado de salud para desplazarse a campo.
III. Capacitador (Consultor – Articulación de mercado de café y cacao)Nivel Profesional Ingeniero Agrónomo, y/o Mg. en producción orgánica y agro negocios. Poseer conocimiento de maneo y conservación de suelos con cultivo de café
especial. Experiencia mínima de 02 años de ejecución de proyectos en Selva Central. Con conocimiento de Formulación de Proyectos en el marco SNIP(perfiles
viables). Conocimiento y dominio del programa de Microsoft Office e internet. Buen dominio del Lenguaje castellano Capacidad en elaborar propuestas técnicas productivas participativas a corto,
mediano y largo plazo. Buen nivel de concertación entre productores, profesionales e instituciones. Buen estado de salud para desplazarse a campo.
IV. Capacitador (Consultor – Prácticas adecuadas de Cosecha y post cosecha)Nivel Profesional Ingeniero Agrónomo – especialista en Producción Agrícola. Poseer
conocimiento en tecnología de la cosecha y post cosecha del café. Experiencia mínima de 02 años de ejecución de proyectos de café. Con conocimiento de Formulación de Proyectos en el marco SNIP. Conocimiento y dominio del programa de Microsoft Office e internet. Buen dominio del Lenguaje castellano Capacidad en elaborar propuestas técnicas productivas participativas a corto,
mediano y largo plazo. Buen nivel de concertación entre productores, profesionales e instituciones. Buen estado de salud para desplazarse a campo.
121
V. Capacitador (Consultor – Implementación de procesos de trazabilidad)Nivel Profesional Empresa certificadora o profesional Ingeniero Agrónomo y/o Mg. en producción
orgánica y agro negocios Poseer conocimiento en tecnología de procesos de certificación de origen y
control de calidad de café especial. Contar con acreditación para ejecutar procesos de certificación de origen. Experiencia mínima de 02 años de ejecución de proyectos de café especial. Con conocimiento de Formulación de Proyectos en el marco SNIP. Conocimiento y dominio del programa de Microsoft Office e Internet. Buen dominio del Lenguaje castellano Capacidad en elaborar propuestas técnicas productivas participativas a corto,
mediano y largo plazo. Buen nivel de concertación entre productores, profesionales e instituciones. Buen estado de salud para desplazarse a campo.
VI. Capacitador (Consultor – en Certificación de café)Nivel Profesional Empresa y/o Mg. en producción orgánica y agro negocios Contar con acreditación para ejecutar los procesos de certificación. Poseer conocimiento en Certificación de café especial. Experiencia mínima de 05 años de ejecución de proyectos de café especial. Con conocimiento de Formulación de Proyectos en el marco SNIP. Conocimiento y dominio del programa de Microsoft Office e Internet. Buen dominio del Lenguaje castellano Capacidad en elaborar propuestas técnicas productivas participativas a corto,
mediano y largo plazo. Buen nivel de concertación entre productores, profesionales e instituciones. Buen estado de salud para desplazarse a campo.
VII. Capacitador (Consultor – Registro de Marca)Nivel Profesional
Empresa certificadora o profesional especialista en Registro de marca. Contar con acreditación para ejecutar los procesos de certificación. Poseer conocimiento de Registro de marca. Experiencia mínima de 05 años de ejecución de proyectos de café. Con conocimiento de Formulación de Proyectos en el marco SNIP. Conocimiento y dominio del programa de Microsoft Office e internet. Buen dominio del Lenguaje castellano Capacidad en elaborar propuestas técnicas productivas participativas a corto,
mediano y largo plazo. Buen nivel de concertación entre productores, profesionales e instituciones. Buen estado de salud para desplazarse a campo.
VIII. Capacitador (Administrador).Nivel profesional
Administrador de Empresa especialista en Articulación de mercado de caféespecial.
Poseer conocimientos en Organización Social y Gestión de Empresas y ampliodominio en comercialización de productos agrícolas en mercado local, regional ynacional.
Especialización en Marketing
122
Experiencia mínima de 02 años en Gestión Empresarial y desarrollo deproyectos agropecuarios.
Con conocimiento en programas de Microsoft office e internet. Buen dominio del lenguaje castellano. Capacidad de redacción de documentos técnicos. Habilidad para el trabajo de interculturalidad y sistematizar experiencias. Buen nivel de concertación entre productores profesionales e instituciones. Buen estado de salud para desplazarse en el campo.
IX. Capacitador (Sociólogo/Economista/Ingenieros)Nivel Profesional Sociólogo/Economistas o Ingeniería Poseer conocimientos en Organización Social y Gestión de Empresas agrícolas,
constitución de organizaciones con dominio en comercialización de productosagrícolas en mercado local, regional y nacional.
Especialización en Marketing Experiencia mínima de 02 años en Gestión Empresarial y desarrollo de
proyectos agropecuarios. Con conocimiento en programas de Microsoft office e internet. Buen dominio del lenguaje castellano. Capacidad de redacción de documentos técnicos. Habilidad para el trabajo de interculturalidad y sistematizar experiencias. Buen nivel de concertación entre productores profesionales e instituciones. Buen estado de salud para desplazarse en el campo.
X. Del Técnico AgropecuarioNivel Profesional Técnico Agropecuario con titulo y/o Bach. En agronomía. Poseer conocimiento en Producción de Café especial y manejo de sistemas
agroforestales en Selva Central. Experiencia mínima de 02 años en proyectos agropecuarios en zonas tropicales. Experiencia en extensión agraria y transferencia tecnológica. Conocimiento y dominio del programa de Microsoft Office e internet. Buen dominio del Lenguaje castellano Capacidad de redacción de documentos técnicos. Capacidad para proponer alternativas a corto plazo. Buen nivel de concertación con los productores, organizaciones e instituciones. Buen estado físico para desplazarse en el campo. Tener sensibilidad social y cultural.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
I. DE LOS CAPACITADORESFunciones GeneralesLos capacitadores son los responsables en la transferencia y sistematización deconocimientos relacionados a sus especialidades, debiendo asumir el seguimientotécnico en la asistencia técnica y la transferencia de tecnologías, debiendo presentaruna programación cronológica de las sesiones de capacitaciones durante los años deejecución.
Funciones Específicas Mantener una coordinación permanente con el Jefe de Proyectos y el resto del
equipo técnico. Proponer la adquisición de los bienes, materiales e insumos necesarios para el
desarrollo del proyecto relacionado a cada especialidad.
123
Velar por el uso adecuado de los insumos, equipos u otros materiales asignadospara el desarrollo del proyecto.
Implementar medidas correctivas desde el punto de vista técnico. Sistematizar los resultados de las actividades desarrolladas. Proponer la organización de las jornadas de capacitación técnica. Elaborar los informes técnicos mensuales de las actividades desarrolladas. Participación en la capacitación de las organizaciones comunales.
II. DE LOS TÉCNICOSFunciones Específicas Mantener una relación estrecha con los agricultores colonos y nativos a su
cargo. Apoyar el trabajo de los capacitadores. Fomentar la participación de los beneficiarios en los eventos de capacitación
técnica. Implementar los paquetes tecnológicos del cultivo de Café Especial. Identificar los problemas tecnológicos y elaborar propuestas de solución. Presentar su programa mensual de trabajo en forma calendarizada a los
capacitadores. Presentar los informes técnicos y ejecutivos al coordinador mensualmente. Presentar la relación de requerimiento mensual relacionado al proyecto. Promover y apoyar la organización de los eventos de capacitación. Coordinar en forma permanente con los capacitadores. Realizar coordinaciones y reuniones periódicas con los beneficiarios.
III. DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVOFunciones GeneralesEs un agente que depende del Jefe de Proyectos y está a cargo del manejo contable yde la administración de los recursos financieros del proyecto.
Funciones Específicas Implementar la contabilidad para el proyecto, así como las acciones necesarias
para lograr un soporte administrativo eficiente. Mantener permanentemente informado al Jefe de Proyectos sobre la aplicación
de los recursos financieros. Elaborar los estados financieros mensuales y trimestrales para la liquidación de
los convenios de financiamiento del proyecto. Manejar y custodiar el flujo de documentos administrativos y financieros. Alcanzar al Jefe de Proyectos, la programación de actividades económico –
financieras a realizar en cada mes, para el cumplimiento de las funcionesasignadas.
124
5. MARCO LÓGICO
Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Fin
Mejora de la calidad de vida delos cafetaleros y cacaoteros deldistrito de Mazamari.
1150 productores de café y cacaocon mejor nivel de vida.
Instituto Nacional deEstadística Informática (INEI)
CondicionesMacroeconómicosfavorables
Prop
ósito
-Mejora de la producción,productividad y comercializacióndel cultivo de café y cacaoorgánico en el distrito deMazamari.
Al término de la intervención delproyecto los cultivos de cafés ycacao convencionales, pasaran aser orgánicos, elevando surentabilidad en un 20% deproducción.Al finalizar el proyecto los
beneficiarios, harán una replica en650 hectáreas Cafés y 500hectáreas de cacao en Mazamari.
Reportes estadísticosanuales del ministerio deagricultura.
Verificación de campo delMINAG.
Informe del residente delproyecto de desarrollo agrario.
Registro de producción yrendimiento del cultivo de caféy cacao orgánico.
Disponibilidad de losrecursos del estadopara cumplir sus metascon el apoyo delproyecto.
Crecimiento de lademanda potencial delos consumidores decafé y cacao organico.
Que tenga un climaestable.
Com
pone
ntes
Componente 1:Asistencia técnica en parcelademostrativa de plantonesde café y cacao pararenovación.
Componente 2:Producción de abonosorgánicos
Componente 3:Fortalecimientoorganizacional y de gestiónde empresas
Componente 4:Fortalecimiento encomercialización de café ycacao orgánico
Al finalizar la ejecución del proyecto,se habrá logrado brindar asistenciatécnica ha 650 productores de café y500 productores de cacao. Los agricultores tendrán la
convicción de aprender a producirabonos orgánicos sólidos, foliar ybiocida.
Reconocerán el proceso decertificación orgánica de café ycacao, procesos de trazabilidad yregistro de marca que se lograra al100%.
El 100% de los productores de caféy cacao comercializara sus productoscon certificación orgánica.
Padrón de productores yregistros de producción,constancias.
Reportes de producción yexportación de café y cacao.
Informe de evaluación delMinisterio de Agricultura.
Informe de campo y registrode gobierno local del distrito deMazamari.
Se cuenta con elfinanciamiento de todaslas entidadesinvolucradas por partedel proyecto.
Disponibilidadoportuna de losrecursos financierosnecesarios para leejecución del proyecto.
125
Acc
ione
s
a. Adecuada practicasagronómicas en parcelas ymódulosdemostrativos para larehabilitación de café ycacao orgánico.
b. Pasantías a experienciasexitosas.
c. Formación de 80promotores en café y cacaode Gestión enOrganización.
2.1 Demostración en preparaciónde Abono Orgánico Solido.
2.2 Demostración en preparaciónde abono Foliar (bioles).
2.3 Demostración en preparaciónde abonos Biocidas
3.1 Taller de Capacitación enOrganización y GestiónEmpresas 19 talleresdescentralizados y 01 tallercentralizado.
3.2 Articulación a Mercados
3.3 Taller en articulación deMercados 19 talleresdescentralizados y 01 tallercentralizado
3.4 Articulación con entidadesFinancieras
3.5 Participación en eventosRegionales y Nacionales
3.6 Elaboración de la PaginaWeb.
3.7 Reconocimiento porOrganizaciones Nacionales.
4.1 Certificación de Café y Cacao
4.2 Implementación delSistema Interno de Control
4.3 Comercialización de café ycacao
Expediente técnicoGastos generalesSupervisión
S/.1977120.00
S/.166440.00
S/.73674.00
S/.63000.00
S/.33000.00
S/.27000.00
S/.48500.00
S/.15000.00
S/.48500.00
S/.15000.00
S/.77000.00
S/.10500.00
S/.40000.00
S/.585000.00
S/.166061.00
S/.145868.00
S/.52,374.95S/.349,166.30S/.174,583.15
Verificación de campo abeneficiarios del padrón.
Boletos, fotos, lista debeneficiarios.
Asistencia, certificados.
Informe de avance mensualdel proyecto.
Fotos, lista de beneficiarios
Fotos, lista de beneficiarios
Fotos, lista de beneficiarios
02 Convenio firmado.
Fotos, lista de beneficiarios
02 Convenio firmado
Fotos, premios.
Pagina web.
Certificado de calidad.
Certificación por OCIA,Comercio Justo.
Reglamento interno de laorganización. 02 convenios, rotulado,marca registrada.
Garantizar laestabilidad económica yel medio ambiente yclimatológico.
Presupuestos anualesaprobados..
Cumplimiento de lasmetas físicas yfinancieras del proyecto.
126
127
6.conclusiones• El problema identificado en los productores de café (650) y cacao (500) es: Bajo
nivel de producción, productividad del cultivo de café y cacao orgánico el distritode Mazamari que como efecto, causa el bajo desarrollo socio económico de laszonas productoras de café y cacao por lo que es necesario la intervención delestado para su desarrollo.
• Mazamari tiene zonas con climas adecuadas para el cultivo de café y cacao, yaque se encuentra a una altitud de 450 m.s.n.m. hasta los 1800 m.s.n.m. con elimpulso de ambos cultivos, se beneficiaran directamente 1150 agricultores, eindirectamente unos 4500 habitantes que conforman las familias de losproductores.
• El proyecto alternativo 01: "Manejo de la producción y comercialización sostenibledel café y cacao en parcelas y módulos demostrativas en el distrito de Mazamari– Satipo – Junín", permitirá desarrollar capacidades y destrezas al productorconvencional de cacao y café para que pase a la producción orgánica, y de estamanera sea sostenible su actividad económica.
• El proyecto alternativo 01 tiene un periodo de ejecución de 36 meses tiempo elcual se desarrollaran todas las actividades y sub actividades detalladas en ladescripción del proyecto.
• El proyecto alternativo 01 tiene un costo a precio de mercado de S/.4,067,787.40 yprecio social de S/.3,537,873.32 y en comparación con el proyecto alternativo02 el costo a precio de mercado es de S/.4,433,014.90, y a un precio social de S/./. 3,843,861.06.
• La alternativa 01 tiene mejores indicadores económicos por lo se sugiere ejecutar:VAN, TIR y B/C más alto que la alternativa 02, tanto a precio de mercado ysocial.
Cuadro 68: Indicadores económicos.
PRIORIZACIÓN SI NOINDICATIVOS ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02VANS (PS) S/. 6,921,748.74 S/. 6,026,607.17TIR (PS) 48.44% 38.15%B/C (PS) 1.50 1.45
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