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“Manejar una empresa es una tarea tan complicada como la de pilotear un avión.
Sólo sobrevivirán en un mercado global y ultracompetitivo aquellas empresas con un management capaz de obtener información con un solo golpe de vista, como el piloto de un jet.”
Robert Kaplan
Presentación
Business Intelligence en Consumo Masivo
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Tablero de Control en Consumo Masivo
Inteligencia del Negocio
Nuestra Recomendación
Agenda
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Tablero de Control en Consumo Masivo
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Definiciones
“Conjunto de elementos -en su mayor parte indicadores-cuyo seguimiento y evaluación periódica le permitirá contar con un mayor conocimiento de la situación, evolución y desempeño de la Empresa.”
“El Tablero de Control es un sistema de medición integral de desempeño que supera las deficiencias de la medición tradicional de resultados económicos”
TABLERO DE CONTROL
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El enfoque de gestión tradicional: Gestión por resultados
• Información económica financiera: ventas , costos, balance, resultados (creados para empresas industriales y comerciales en ambiente estables )
• Información económica financiera: ventas , costos, balance, resultados (creados para empresas industriales y comerciales en ambiente estables )
Inconvenientes
• Miran hacia atrás: no permiten predecir el futuro
• No miden generación de valor hacia los clientes
• No miden aprendizaje, cambio, ambiente, competitivo
• No permiten gestionar los procesos clave del negocio
• Miran hacia atrás: no permiten predecir el futuro
• No miden generación de valor hacia los clientes
• No miden aprendizaje, cambio, ambiente, competitivo
• No permiten gestionar los procesos clave del negocio
La empresa actual se ha vuelto algo muy complejo sólo para
manejarla con información económica - financiera.
TABLERO DE CONTROL
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TABLERO DE CONTROL
La Necesidad
LO QUE SE OBSERVA
LO QUE SE MIDE
LO QUE RECIBE LA ATENCIÓN DE LA GERENCIA
LO QUE SE OBSERVA
LO QUE SE MIDE
LO QUE RECIBE LA ATENCIÓN DE LA GERENCIA
MEJORA
MEJORA
MEJORA
MEJORA
MEJORA
MEJORA
a la inversa
LO QUE NO SE OBSERVA, NO SE MIDE, NO SE LE
PRESTA ATENCIÓN
a la inversa
LO QUE NO SE OBSERVA, NO SE MIDE, NO SE LE
PRESTA ATENCIÓN
??
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TABLERO DE CONTROL
Para que sirve
CONOCER LA SITUACION DEL NEGOCIO “SABER DÓNDE ESTOY
PARADO”
MEDIR Y EVALUAR DESEMPEÑO EN RELACION A OBJETIVOS
AJUSTAR COMPORTAMIENTOS
TOMAR DECISIONES DE NEGOCIO
CONOCER LA SITUACION DEL NEGOCIO “SABER DÓNDE ESTOY
PARADO”
MEDIR Y EVALUAR DESEMPEÑO EN RELACION A OBJETIVOS
AJUSTAR COMPORTAMIENTOS
TOMAR DECISIONES DE NEGOCIO
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Objetivos Alcance Organiza por:Objetivos Alcance Organiza por:
8 / 10 Areas Claves40 / 50 Indicadores
3 / 4 áreas clave10 / 15 Indic.Amplia apertura
Area Clave
Areas / Procesos
Clave
Administrar y seguir estrategias
20/25 Indicadores Perspectiva/Tema
estratégico
DIRECTIVO
OPERATIVO
BALANCED SCORECARD
Informar / medir desempeño
Gestionar Procesos Clave
TABLERO DE CONTROL
Controlar el negocio
Tipos de Tablero
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Características
Segmentación de la empresa por área o tema clave
Identificación en cada área de indicadores que permitan
evaluar su situación y desempeño
Apertura de cada indicador en sus componentes
(“dimensiones”), para mejorar el análisis e identificar
problemas
Comparaciones para poner el indicador en perspectiva
(objetivos, presupuestos, períodos anteriores, evolución
histórica)
TABLERO DE CONTROL
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Mejor Gestión del Negocio ...
• Control y conocimiento del negocio
• Mejora del desempeño en los temas que se siguen
• Reducción de costos y mejora de los niveles de
ingresos en las áreas de aplicación
• Exposición y resolución de problemas de calidad y
productividad en sistemas y procesos del negocio
Mejor Gestión del Negocio ...
• Control y conocimiento del negocio
• Mejora del desempeño en los temas que se siguen
• Reducción de costos y mejora de los niveles de
ingresos en las áreas de aplicación
• Exposición y resolución de problemas de calidad y
productividad en sistemas y procesos del negocio
LOS BENEFICIOS
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Productividad en los procesos de gestión ...
• Automatización de los flujos de información entre los sistemas transaccionales y los ejecutivos de distintos niveles.
• Reducción de plazos de obtención de información.
• Liberación de horas hombre y costos asociados (Sistemas - Areas de Gestión - Usuarios)
• Mayor disponibilidad y facilidad de acceso a la información.
• Posibilidad de obtener información y análisis antes irrealizables.
LOS BENEFICIOS
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Madurez Estratégica y Organizativa
• Integración organizativa
• Visión compartida del negocio y de la información
• Alineación estratégica
• Eliminación de islas y cotos cerrados “dueños de la información
• Madurez organizativa
LOS BENEFICIOS
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CONTENIDO DE UN TABLERO DE CONTROL EN CONSUMO MASIVO
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Resultado sobre Patrimonios / Activos
MVA / EVA
Ventas
Costos
Margen de Contribución
Gastos
Resultados Operativos
Resultados Financieros
Resultado Neto
SALUD ECONÓMICA Y FINANCIERA
RentabilidadRentabilidad
¿Cuánta rentabilidad tengo a nivel global, y por línea de producto
¿Qué productos funcionan mejor por local?
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• Necesidades adicionales de fondos Generación neta de fondos Flujo operativo de fondos Inversiones netas Financiación neta Indicadores patrimoniales clásicos Nivel de endeudamiento
SALUD ECONÓMICA Y FINANCIERA
Salud FinancieraSalud Financiera
¿Cómo es de sana mi estructura financiera?
¿Los fondos generados son suficientes para financiar el crecimiento?
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SALUD ECONÓMICA Y FINANCIERA
Gestión de CobranzasGestión de Cobranzas Días en la calle Efectividad de cobranzas Plazo neto de cobranzas Días promedio de atraso Nivel de deuda atrasada
¿Mi negocio crece frente a la competencia?
¿Las inversiones en nuevos locales van al ritmo adecuado?
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Nivel de Calidad de los Proveedores
Pedidos Recibidas Completos y en Fecha
Pedidos Recibidos Completos
Pedidos Recibidos en Fecha
Nivel de Devoluciones
Nivel de Rechazos a Proveedores
Tiempo de Ciclo Medio
Evolución precios MP estratégicas
¿Cómo es el nivel de servicio de mis proveedores?
¿En qué rubros puedo mejorarlos?
EXCELENCIA OPERACIONAL
Gestión de ComprasGestión de Compras
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Días de Cobertura
Rotación
Quiebres
Inventarios Inmovilizados
Nivel de Inventario Excesivo
Confiabilidad
Resultados por tenencia
¿Cómo gestiono mis inventarios?
¿Puedo mantener niveles razonablemente bajos, o me estoy sobre stockeando innecesariamente?
EXCELENCIA OPERACIONAL
Gestión de InventariosGestión de Inventarios
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Calidad de Servicio: Pedidos entrgados completos y en fecha
Fill Rate/On time Rate
Nivel de pedidos pendientes
Ciclo de entregas
Costo Logístico total
Nivel de Rechazos
Nivel de Devoluciones
Mermas – Roturas en depósitos y transporte
¿Cuál es la calidad de mi logística de distribución?
¿El costo es razonable?
EXCELENCIA OPERACIONAL
Gestión LogísticaGestión Logística
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Efectividad del Transporte
Utilización de Depósitos
Productividad del Transporte
EXCELENCIA OPERACIONAL
Gestión Logística (cont.)Gestión Logística (cont.)
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Nivel de Ventas
Precio promedio
Nivel de descuentos
Pedidos ingresados
¿Se cumple el plan de ventas?
¿Los niveles de descuento son razonables?
EXCELENCIA OPERACIONAL
Gestión ComercialGestión Comercial
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Share
Nivel de precios vs. competencia
Efectividad inversión publicitaria
Share of voice (Bruta y ponderada)
Efectividad promociones ¿Logro mis objetivos de participación?
¿Los productos están debidamente posicionados?
EXCELENCIA OPERACIONAL
Efectividad de Marketing Efectividad de Marketing
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Distribución bruta
Distribución ponderada
Presencia en góndola vs. competencia
Exhibición secundaria
¿Logro mis objetivos de participación?
¿Los productos están debidamente posicionados?
EXCELENCIA OPERACIONAL
Efectividad de MerchandisingEfectividad de Merchandising
![Page 24: Business Intelligence en Consumo Masivo](https://reader035.vdocumento.com/reader035/viewer/2022062418/553b58a9550346e2498b46d9/html5/thumbnails/24.jpg)
Volumen de Producción
Cumplimiento de Planes de Producción
Utilización de Insumos
Productividad líneas de producción
Productividad de la MO
Utilización líneas de embotellado
Mermas ¿Cuál es el costo y eficiencia de las operaciones productivas?
EXCELENCIA OPERACIONAL
Gestión ProductivaGestión Productiva
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Dotación Equivalente
Dotación Nominal
Sueldo Promedio
Edad Promedio
Antigüedad Promedio
¿Cuánta gente tengo?
¿Dónde está?
¿Cuál es su perfil?
RECURSOS HUMANOS
Perfil y DotaciónPerfil y Dotación
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Horas de Capacitación por Empleado
Horas Capacitación por Dotación
Cobertura de Habilidades Relevantes
Cantidad de Cursos
Nivel educativo medio
Nivel evaluaciones de desempeño
¿Los niveles de capacitación son adecuadas?
¿La gente tiene el nivel educativo necesario?
RECURSOS HUMANOS
Capacitación y DesarrolloCapacitación y Desarrollo
![Page 27: Business Intelligence en Consumo Masivo](https://reader035.vdocumento.com/reader035/viewer/2022062418/553b58a9550346e2498b46d9/html5/thumbnails/27.jpg)
Ausentismo
Días de Ausencias
Ingresos de Personal
Satisfacción del Personal (puntaje encuesta de Motivación)
¿Qué nivel de motivación tiene la gente ?
¿Cómo incide en su productividad?
RECURSOS HUMANOS
MotivaciónMotivación
![Page 28: Business Intelligence en Consumo Masivo](https://reader035.vdocumento.com/reader035/viewer/2022062418/553b58a9550346e2498b46d9/html5/thumbnails/28.jpg)
“Inteligencia del Negocio describe la capacidad de una empresa para acceder y explorar información, y analizarla para desarrollar conocimiento y entendimiento, que llevan a una toma de decisiones mejor y más informada”
“Conceptos, procesos, aplicaciones, y tecnologías que facilitan el acceso y análisis de información para toma de decisiones de gestión estratégica y operativa de los negocios”
CONCEPTO DE INTELIGENCIA DEL NEGOCIO
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Tablero de Control
e-Reporting
Interfases AutomáticasComercial
EconómicaFinancieraProyectosDesempeño
Reportes de gestión
Reportes de Publicación
Finanzas
Comercial
Producción RRHH
Modelización y Planeamiento
Soporte de Decisiones
Análisis ventasBalanced Scorecard
SISTEMAS DE INTELIGENCIA DEL NEGOCIO
Data Warehouse / Data Marts
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SISTEMAS DE INTELIGENCIA DEL NEGOCIO
Medición integral de desempeño basado en indicadores
Administración y control de objetivos estratégicos
Capacidad analítica distribuida en toda la organización
Inteligencia de Negocios distribuida con alta calidad de presentación
Modelización, Planeamiento, Presupuestación
![Page 31: Business Intelligence en Consumo Masivo](https://reader035.vdocumento.com/reader035/viewer/2022062418/553b58a9550346e2498b46d9/html5/thumbnails/31.jpg)
NUESTRA RECOMENDACIÓN
• Mejorar gestión del Negocio
• Avanzar con el control presupuestario de ingresos y gastos (rentabilidad del negocio)
Posibles Alternativas
• Mejorar productividad
• Automatizar el reporting de gestión
• Complementar Tablero Comercial F&T con análisis OLAP (MS OLAP Services y Crystal Analysis)
• Nuestro ofrecimiento
• Invertir 2/3 días en relevar la situación actual de información de gestión y formular un plan de acción.