Victor Bocangel Puclla Líder Temático Dirección General de Presupuesto Público
Lima, Marzo 2014
Avances en la implementación de los Programas Presupuestales orientados a mejorar la Salud Materno Infantil
Ministerio de Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
¿Porqué mejorar la Calidad del gasto Publico?
Presupuesto por Resultados
Necesidad de mejorar la efectividad del Estado como política de reducción de la pobreza.
Reemplazar la asignación histórica de recursos del Estado por una que persiga mejoras en los Ciudadanos, con resultados concretos en la población.
Entre el 2003 y 2008 el gasto real asociado a Educación Primaria creció en 42%, pero los niveles de comprensión lectora se mantuvieron casi constantes.
Entre el 2000 y 2007 el gasto asociado a Salud Individual, creció en promedio 5% anualmente, pero la desnutrición crónica infantil se mantuvo sin mayores cambios.
29.5 28.0 28.5
15
20
25
30
35
2000 2003 2005 2006 2007
Fuente: INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar
Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años (patrón OMS)
El Presupuesto Público debe tener la capacidad de proveer de manera eficaz, oportuna, eficiente y con criterios de equidad, los bienes y servicios públicos que requiere la población, objetivo fundamental de la administración pública.
¿Por qué Presupuesto por Resultados (PpR)?
V CONTROL
(Todo el año fiscal )
VI EVALUACION
(Anual después de 30 días de vencido el ejercicio presupuestario
y en mayo del año siguiente)
III APROBACION
(Hasta el 30 Nov. Del año anterior)
I PROGRAMACION
(Febrero a Mayo del año anterior)
II FORMULACION (Junio a Agosto del año anterior)
IV EJECUCION
(del Enero-Diciembre del año)
CICLO PRESUPUESTARIO
Busca la aplicación de principios y técnicas para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto con una articulación sustentada entre bienes y servicios (productos) a ser provistos y cambios generados en el bienestar ciudadano (resultados).
Decisiones tomadas con información de desempeño.
Presupuesto por Resultados
Ley del Presupuesto 2007: establece una ruta crítica para su implementación progresiva.
Ley del Presupuesto 2008: Se crean 05 Programas Presupuestales, entre ellos el Programa Articulado Nutricional (PAN), Salud Materno Neonatal, Logros del Aprendizaje, Acceso a la identidad.
¿Cómo evoluciona su implementación?
2009-2011, se crearon progresivamente hasta 25 programas presupuestales que involucraban 15 sectores de 29 existentes.
2012-2013, se consolida el proceso, se hicieron cambios en el diseño de algunos programas y se crearon otros, llegando a 58 programas en 21 sectores.
Presupuesto 2014: 73 Programas Presupuestales (PP) e involucra a 22 sectores.
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
51%Presupuesto Programado* (En millones de nuevos soles)
(*) Porcentaje del presupuesto sin considerar pago por servicios de deuda, pensiones, ni reserva de contingencia.
Presupuesto por Resultados
Programa Presupuestal
Productos
Resultado
Insumos
Programación Operativa (SIGA)
Seguimiento y Evaluación
Problema
Definiciones Operacionales
Lógica de los Programas Presupuestales
Presupuesto por Resultados
Presupuesto por Resultados
↓ Incidencia de IRA/EDA
↓ Severidad y
duración de IRA/EDA
↑ Dieta calidad y cantidad Micronutrientes
↓ Incidencia de Bajo Peso
al Nacer
↓ Prevalencia anemia
↓ Prevalencia de infecciones por ETS e ITU
-9m 0d 7d 18m 36m
↓ Incidencia de Prematuridad
↓ Prevalencia de
Desnutrición Crónica
Cadena causal de resultados sanitarios claves entre los -9 meses y los 36 meses incluidos en el Modelo Lógico del PAN y PSMN
6m
e
e
e
e
EDAD
3
1
2
4
4
-6m
↑ Practica LME
↑ Lavado manos e higiene
↑ Alimentación complementaria
e
e
↓ Prevalencia de Anemia en < 3 años
Producto Resultados Problema Programa
Presupuestal Insumos
↑ Desnutrición
Crónica Infantil
Programa Articulado Nutricional
↓ Desnutrición
Crónica Infantil
↑ Niños con vacuna
completa (< 12 meses)
• Vacunas • Personal • Cadena
de frio
↑ Niños con CRED
completo (<24 meses)
• Jabón • Personal • Balanza y
tallimetro
El presupuesto asignado es para que las entidades pongan a disposición de sus unidades operativos los insumos necesarios para garantizar la entrega oportuna de los productos.
Del control financiero a la gestión efectiva del Estado
Lógica de los Programas Presupuestales (PAN):
Presupuesto por Resultados
Unidad Operativa
8
Dirección General de Presupuesto Público
Asignación de presupuesto directamente a productos (intervenciones claves) –PAN (PIA en millones de Soles)
Presupuesto por Resultados
*El presupuesto del Programa JUNTOS estaba incorporado en el PAN, en los siguientes años fue reordenado y en el 2012 forma parte de otro programa presupuestal. En el 2012 solo comprende el presupuesto de hogares con niños menores de 36 meses.
Fuente: SIAF - MEF
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Dirección General de Presupuesto Público
Asignación de presupuesto directamente a productos (intervenciones claves) –PSMN (PIA en millones de Soles)
Presupuesto por Resultados
Intervención [Producto] 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2014/-
2009
3033295 Atención del Parto Normal 62.2 73.5 147.7 260.6 204.0 192.5 310%
3033172 Atención Prenatal Reenfocada 52.6 43.8 87.9 159.2 134.6 118.6 225%
3033291 Población Accede a Métodos de Planificación Familiar 19.2 32.7 36.1 35.7 56.5 45.1 235%
3033305 Atención del Recién Nacido Normal 24.8 27.0 34.4 83.3 54.6 56.7 229%
Otros productos y proyectos 137.4 203.5 503.4 532.2 487.1 515.5
0002 SALUD MATERNO NEONATAL 359.0 447.1 900.7 1209.0 1085.2 1104.1 308% Fuente: SIAF - MEF
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Dirección General de Presupuesto Público Presupuesto por Resultados
Ejecución por Especificas de Gasto en Bienes y Servicios –
PAN 2009 - 2013
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
Eje2009 Eje2010 Eje2011 Eje2012 Eje2013
OTROS
COMBUSTIBLES Y OTROS CARBURANTES
SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,PUBLICIDAD Y DIFUSION
MATERIALES Y UTILES
COMPRA DE OTROS BIENES
VIAJES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
SUMINISTROS MEDICOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
Fuente: SIAF - MEF
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Dirección General de Presupuesto Público Presupuesto por Resultados
Ejecución por Especificas de Gasto en Bienes y Servicios
PSMN 2009 - 2013
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
Eje2009 Eje2010 Eje2011 Eje2012 Eje2013
OTROS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO,ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONESCOMBUSTIBLES Y OTROS CARBURANTES
ALIMENTOS Y BEBIDAS
SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,PUBLICIDAD Y DIFUSIONMATERIALES Y UTILES
VIAJES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
SUMINISTROS MEDICOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
Fuente: SIAF - MEF
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EVOLUCION DE DIAS PROFESIONAL EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION NACIONAL
2011 2012 2013
Fuente: HIS procesado DGPP
Fuente: INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (1) Patrón de Referencia OMS
INDICADORES DE
RESULTADO
Prevalencia de Desnutrición Crónica Infantil (Retardo en el Crecimiento) en niños menores de 5 años (1). Perú 2000-2013
31
28.0 28.5
23.8 23.2
19.5 18.1 17.5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012* 2013
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Herramienta a través del cual se cuenta con información de resultados de los programas presupuestales de diferente fuentes de información, principalmente de encuestas del INEI.
Presupuesto por Resultados
Seguimiento
15
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Prioridades claras, ordenadas en función de resultados y presupuestadas; con responsables de rendir cuentas sobre ellas: Programas Presupuestales
Mayor asignación de recursos en intervenciones eficaces (prioridades) de los PP.
Información de desempeño confiable, oportuna y útil, propiciando la generación de información para medir el logro de resultados y cobertura de productos. Seguimiento y Evaluación de Programas Presupuestales.
Mecanismos de Incentivos para el logro de resultados en temas prioritarios, para acelerarlos: Plan de Incentivos Municipales y Convenios de Apoyo Presupuestario.
Información pública vinculada al proceso de diseño e implementación de los PP, favoreciendo la transparencia y rendición de cuentas. (Transparencia económica del MEF)
¿ Qué reflexiones podemos compartir?
Presupuesto por Resultados
Avances
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Asignación regional en función de sus prioridades y brechas para alcanzar coberturas de desempeño optimas.
Mejorar definición de meta físicas, a partir de fuentes de información confiable. Mejorar alineamiento en la cadena de valor: Insumo – producto – resultado.
Priorizando insumos críticos (a partir de estructura de costos) Mejorar estimación de brechas de recursos humanos y equipos, a partir de la
disponibilidad real por punto de atención y estándar en función de meta física y capacidad resolutiva.
Alinear la programación por punto de atención (SIGA) a la formulación en el SIAF.
¿ Qué reflexiones podemos compartir?
Presupuesto por Resultados
Aspectos por mejorar
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Presupuesto por Resultados
¿ Qué reflexiones podemos compartir?
Nuevos Retos
Implementación de la Programación multianual del Presupuesto por un periodo de 3 años
Creación de un Fondo de Estimulo al Desempeño que inicie con mecanismos de transferencias condicionadas con recursos ordinarios, vía Convenios, para alcanzar resultados en los ciudadanos (FED – MIDIS).
Suscripción de nuevos Convenios de Apoyo Presupuestario al Programa Salud
Materno Neonatal con recursos de donaciones (Convenio con la Cooperación Belga).
Victor Bocangel [email protected]
Gracias
Ministerio de Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda