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AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
BASE LEGAL
La Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada, creó la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, como una Corporación Pública.
MISIÓN
Proveer el servicio de energía eléctrica a los clientes en la forma más eficiente, económica y confiable, en armonía con el ambiente, la salud y la seguridad.
VISIÓN
Ser una empresa ágil y competitiva a nivel mundial con recursos humanos comprometidos con un servicio de excelencia.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Autoridad de Energía Eléctrica se compone de las siguientes unidades organizacionales:
Área de Asuntos Jurídicos Área de Generación, Transmisión y Distribución Área de Planificación y Protección Ambiental Área de Recursos Humanos Área de Servicio al Cliente y Finanzas Área de Servicios Administrativos Junta de Gobierno Oficina de Auditoría Interna Oficina de Informática Corporativa Oficina de Prensa Oficina del Director Ejecutivo
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
La Autoridad está localizada en la Avenida Ponce de León, Núm. 1110, Edificio Lucchetti en Santurce y siete oficinas regionales en: Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Mayagüez, Ponce y San Juan; y con 32 oficinas de servicio al cliente, 29 oficinas de servicios técnicos y 33 oficinas locales.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Apoyo Técnico y Administrativo Contribución a los Municipios Contribución al Gobierno de Puerto Rico Dirección y Administración General Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011Sept./07 Sept./08 Sept./09 Feb./10 Proy.
Cantidad total de puestos 9,485 9,471 9,011 8,912 8,962Las cifras de los años fiscales 2008, 2009 y 2010 provienen del informe sometido por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. El año fiscal 2010, también presenta los puestos ocupados actualizados al 28 de febrero de 2010. Esta agencia no está sujeta a las disposiciones de la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, según enmendada. Los puestos para el año fiscal 2011 son los proyectados por la agencia durante el proceso presupuestario.
PROGRAMAS
Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público
Descripción del Programa
Suple agua a agricultores y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), "Applied Energy Services" (AES) y otras empresas mediante los sistemas de canales de riego y embalses en los municipios del Noroeste, el Suroeste y Costa Sur. Los sistemas de riego están compuestos por seis represas, 327.72 millas de canales de riego y desagüe que ofrecen servicio de riego a 417 agricultores y propietarios de 30,344 acres de terreno dedicados a la agricultura. Además, genera el movimiento de turbinas hidroeléctricas para crear energía eléctrica.
Objetivos
Continuar con la rehabilitación del Canal Derivación Guajataca, en aquellos tramos agrietados del sistema, para evitar la pérdida de agua, beneficiando así a los clientes del Noroeste.
Operar eficientemente las seis represas y la totalidad de las millas de canales de riego e
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infraestructura relacionada.
Datos Estadísticos 2009 2010 2011
Clientela atendida 417 417 417Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.
Clientela
Agricultores y la Autoridad de Acueductos y Alcantarrillados
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 15 18 43 19Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 1 0 0 0Servicios Generales y de Mantenimiento 112 108 84 84Otro Personal 6 7 7 7Total, Puestos 134 133 134 110Apoyo Técnico y Administrativo
Descripción del Programa
Brinda apoyo en las responsabilidades técnicas, administrativas, operacionales y fiscales mediante cinco directorados: Generación, Transmisión y Distribución, Servicio al Cliente y Finanzas, Asuntos Jurídicos, Planificación y Protección Ambiental, y Recursos Humanos.
Objetivos
Desarrollar e implantar un plan de trabajo para controlar y reducir los gastos, mediante mejoras a los procesos.
Administrar eficientemente los fondos e identificar alternativas de financiamiento favorables para la Autoridad.
Maximizar el uso de la tecnología de informática para desarrollar sistemas integrados que proveerán a la alta gerencia, la información relevante para agilizar el proceso de toma de
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decisiones.
Administrar el negocio de comunicaciones a través de fibra óptica.
Datos Estadísticos 2009 2010 2011
Clientela atendida 9,501 9,501 9,501Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.
Clientela
Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 642 722 596 596Jueces, Abogados y Personal Jurídico 30 31 32 32Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 44 44 38 38Servicios Generales y de Mantenimiento 716 648 601 587Sistemas de Información 37 34 31 31Otro Personal 60 58 58 58Total, Puestos 1,529 1,537 1,356 1,342Contribución a los Municipios
Descripción del Programa
Cumple con la Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada, la cual dispone que la Autoridad de Energía Eléctrica separará de sus ingresos netos y pagará anualmente a los municipios, una cantidad igual (i) al consumo de energía real de cada municipio, o (ii) al promedio pagado por la Autoridad como aportación en lugar de impuesto a los municipios en los cinco años fiscales anteriores, o (iii) al veinte por ciento de los ingresos netos ajustados (neto de subsidios), según definidos en el Contrato de Fideicomiso de 1974, cual de las tres cantidades sea mayor.
Datos Estadísticos 2009 2010 2011
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Clientela atendida 78 78 78Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.
Recursos Humanos
La fase administrativa de este Programa está atendida por los varios directorados que componen el Programa de Apoyo Técnico y Administrativo.
Contribución al Gobierno de Puerto Rico
Descripción del Programa
Cumple con la Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada. La misma dispone que la Autoridad separará un 11% de sus ingresos de venta de electricidad a los clientes, que se utilizará para cumplir con la Contribución a los Municipios (ver Programa de Contribución a los Municipios), subsidio de combustible para clientes residenciales, tarifa básica residencial, hoteles, servicios agrícolas, entidades religiosas (tarifa análogo), equipos para preservar la vida, electrificación rural y reducir la deuda acumulada del subsidio residencial.
Datos Estadísticos 2009 2010 2011
Clientela atendida 250,309 250,309 250,309Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.
Clientela
El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los clientes que se benefician de los diferentes subsidios, tales como: las familias de bajos niveles económicos, estudiantes, agricultores, entidades turísticas, personas que necesitan de uso continuo de artefactos eléctricos, para mantener la vida y otros subsidios aprobados por la Asamblea Legislativa.
La información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-11.
Recursos Humanos
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
La fase administrativa de este Programa está atendida por los varios directorados que componen el Programa de Apoyo Técnico y Administrativo.
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Ejecuta la política pública y la supervisión general de las fases de operación, mantenimiento, construcción y administración de la Autoridad, a través de los servicios ofrecidos por la Junta de Gobierno de la Autoridad y la Oficina del Director Ejecutivo.
Datos Estadísticos 2009 2010 2011
Clientela atendida 9,501 9,501 9,501Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.
Clientela
Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 118 66 75 75Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 32 26 30 24Servicios Generales y de Mantenimiento 47 42 33 33Sistemas de Información 31 33 30 25Otro Personal 3 3 1 1Total, Puestos 231 170 169 158
Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente
Descripción del Programa
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Provee servicios de lectura, facturación y cobro; y atiende las solicitudes de servicio de los clientes residenciales, industriales y los organismos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus corporaciones públicas, municipios y agencias federales. Para atender estas necesidades, cuenta con 32 oficinas de distrito y 33 oficinas locales o módulos, un Departamento de Cuentas de Gobierno, un Departamento de Ventas al por Mayor, una Oficina de Medición Remota y un Centro de Servicios al Cliente.
Objetivos
Reducir a un 80% las cuentas por cobrar de 60 y 90 días.
Aumentar la eficiencia en la lectura de contadores a través del sistema de lectura remota.
Disminuir el tiempo de espera de los clientes al solicitar nuestros servicios en persona o por teléfono.
Aumentar la eficiencia en la lectura de contadores. Reducir a un 4%, las facturas estimadas en los contadores de Radix y a un 1%, en los contadores de Medición Remota.
Reducir los atrasos de clientes activos privados a 60 días ó 8%.
Datos Estadísticos 2009 2010 2011
Clientela atendida 1,454,868 1,454,868 1,454,868Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.
Clientela
Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 303 309 293 293Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 7 11 5 5Servicios Generales y de Mantenimiento 1,282 1,280 1,249 1,249Sistemas de Información 15 18 24 24
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Otro Personal 9 12 25 25Total, Puestos 1,616 1,630 1,596 1,596
Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería
Descripción del Programa
Genera energía para satisfacer la demanda que necesita el País al menor costo posible, a través de las centrales termoeléctricas, ciclos combinados, cogeneradores y otras fuentes de energía renovable. Además, mantiene la operación continua y segura de las líneas de transmisión que se interconectan al sistema eléctrico del País, atemperándolas con las nuevas leyes y reglamentaciones; y manteniendo el cumplimiento con los Programas de Conservación de Líneas de Transmisión y Centrales Generatrices.
Objetivos
Implementar sistemas, modificar procesos, revisar programas de conservación y añadir nuevas tecnologías que permitan mejoras en eficiencia al generar y transmitir la energía.
Reducir aproximadamente 26% en la dependencia del petróleo, por medio de inversión en diversificación de combustible.
Conversión de la línea 37300 Costa Sur-Dos Bocas, que opera actualmente a 115kV, a una línea 230kV de Costa Sur-Cambalache.
Interconexión de una línea 230kV Costa Sur a Ponce TC mediante un transformador 230/115kV en Ponce TC con la línea 40900 de construcción a 230kV Costa Sur-Ponce.
Datos Estadísticos 2009 2010 2011
Clientela atendida 1,454,868 1,462,927 1,462,927Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.
Clientela
Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales
Recursos Humanos
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 587 618 579 579Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 6 7 6 6Servicios Generales y de Mantenimiento 1,721 1,728 1,650 1,650Sistemas de Información 9 10 9 9Otro Personal 428 431 414 414Total, Puestos 2,751 2,794 2,658 2,658Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica
Descripción del Programa
Suple energía eléctrica al cliente desde las centrales generatrices. Esto conlleva la operación, conservación y mantenimiento de 30,837.89 millas de líneas de distribución y 2,417.99 millas de líneas de transmisión; así como la operación y conservación de 334 subestaciones de distribución, instalación y conservación del alumbrado público y la fase de electrificación rural.
Objetivos
Reconstruir la red de subtransmisión (38 kV), para mejorar la calidad del servicio para todos los clientes comerciales, industriales y residenciales.
Construcción de un lazo de 115 kV, soterrado en la zona metropolitana,que garantice la continuidad del servicio ante eventos climatológicos.
Expandir la red de distribución de 13.2 kV para aumentar la confiabilidad y flexibilidad, así como reducir las pérdidas del sistema y tener capacidad para suplir la demanda y energía a proyectos futuros.
Datos Estadísticos 2009 2010 2011
Clientela atendida 1,454,868 1,454,868 1,454,868Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.
Clientela
Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 638 654 645 645Servicios Generales y de Mantenimiento 2,424 2,367 2,284 2,285Sistemas de Información 20 19 19 19Otro Personal 142 167 150 149Total, Puestos 3,224 3,207 3,098 3,098
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2011
El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2010-2011 asciende a $3,317,053,000. Los recursos incluyen $2,999,259,000 de Ingresos Propios, $19,376,000 de Otros Ingresos y $298,418,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos.
Los Ingresos Propios provienen de la venta de energía eléctrica. Se destinan para cubrir los gastos operacionales de la Autoridad, compra de combustible y desarrollo de mejoras permanentes.
Los Otros Ingresos son para cubrir gastos operacionales, tales como nómina y costos relacionados, servicios comprados; y materiales y suministros.
Los Préstamos y Emisiones de Bonos proveerán para realizar mejoras permanentes en el área de producción, transmisión y distribución de energía. Esto permitirá desarrollar el plan de expansión generatriz y rehabilitar el sistema eléctrico, así como brindar atención al sistema de transmisión y distribución. Se incluyen, además, recursos para realizar mejoras en los edificios, adquisición de equipo y mejoras en los sistemas de riego público.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011 Programa Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público
9,417 9,478 9,758 14,313
Apoyo Técnico y Administrativo 253,060 246,643 162,704 162,125Contribución a los Municipios 188,312 131,739 145,283 164,481Dirección y Administración General 18,361 16,197 13,257 13,269
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente
124,215 115,968 124,783 122,045
Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería 3,075,073 2,796,458 2,076,057 2,316,773Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica 217,360 205,296 201,432 197,013Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,885,798 3,521,779 2,733,274 2,990,019 Subsidios, Incentivos y DonativosContribución al Gobierno de Puerto Rico 35,014 42,070 26,518 26,034Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 35,014 42,070 26,518 26,034 Mejoras PermanentesAdministración y Conservación de los Sistemas de Riego Público
1,000 1,000 1,000 1,000
Apoyo Técnico y Administrativo 19,856 264,633 7,431 15,007Dirección y Administración General 4,136 310 1,400 2,687Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente
12,971 31,982 23,340 26,630
Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería 490,195 101,210 245,217 184,743Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica 139,651 84,851 72,622 70,933Subtotal, Mejoras Permanentes 667,809 483,986 351,010 301,000Total, Programa 4,588,621 4,047,835 3,110,802 3,317,053 Origen de Recursos Gastos de Funcionamiento Ingresos Propios 3,866,816 3,505,149 2,713,898 2,970,643Otros Ingresos 18,982 16,630 19,376 19,376Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,885,798 3,521,779 2,733,274 2,990,019 Subsidios, Incentivos y Donativos Ingresos Propios 35,014 42,070 26,518 26,034Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 35,014 42,070 26,518 26,034 Mejoras Permanentes Ingresos Propios 12,400 1,000 14,088 2,582Otros Ingresos 0 0 10 0Préstamos y Emisiones de Bonos 655,409 482,986 336,912 298,418Subtotal, Mejoras Permanentes 667,809 483,986 351,010 301,000
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Total, Origen de Recursos 4,588,621 4,047,835 3,110,802 3,317,053 Concepto Gastos de Funcionamiento Nómina y Costos Relacionados 524,791 515,313 515,738 508,133Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 13,093 9,678 10,265 10,601Servicios Comprados 668,763 678,054 684,779 719,324Donativos, Subsidios y Distribuciones 188,312 131,739 145,283 164,481Gastos de Transportación 41,509 37,218 41,204 40,421Servicios Profesionales 6,200 4,377 11,119 10,761Otros Gastos Operacionales 185,406 180,965 75,628 77,427Materiales y Suministros 2,255,601 1,962,513 1,247,768 1,457,351Anuncios y Pautas en Medios 2,123 1,922 1,490 1,520Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,885,798 3,521,779 2,733,274 2,990,019 Subsidios, Incentivos y Donativos Incentivos y Subsidios 35,014 42,070 26,518 26,034Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 35,014 42,070 26,518 26,034 Mejoras Permanentes Inversión en Mejoras Permanentes 667,809 483,986 351,010 301,000Subtotal, Mejoras Permanentes 667,809 483,986 351,010 301,000Total, Concepto 4,588,621 4,047,835 3,110,802 3,317,053RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público
Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011 Origen de Recursos Gastos de Funcionamiento Ingresos Propios 9,417 9,478 9,758 14,313Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,417 9,478 9,758 14,313 Mejoras Permanentes Ingresos Propios 1,000 1,000 1,000 1,000
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,000 1,000 1,000 1,000Total, Origen de Recursos 10,417 10,478 10,758 15,313 Concepto Gastos de Funcionamiento Nómina y Costos Relacionados 6,433 7,060 7,023 10,303Gastos de Transportación 923 892 222 325Otros Gastos Operacionales 940 937 1,945 2,852Materiales y Suministros 1,121 589 568 833Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,417 9,478 9,758 14,313 Mejoras Permanentes Inversión en Mejoras Permanentes 1,000 1,000 1,000 1,000Subtotal, Mejoras Permanentes 1,000 1,000 1,000 1,000Total, Concepto 10,417 10,478 10,758 15,313
Apoyo Técnico y Administrativo
Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011 Origen de Recursos Gastos de Funcionamiento Ingresos Propios 251,757 245,430 161,481 161,008Otros Ingresos 1,303 1,213 1,223 1,117Subtotal, Gastos de Funcionamiento 253,060 246,643 162,704 162,125 Mejoras Permanentes Ingresos Propios 339 0 278 79Préstamos y Emisiones de Bonos 19,517 264,633 7,153 14,928Subtotal, Mejoras Permanentes 19,856 264,633 7,431 15,007Total, Origen de Recursos 272,916 511,276 170,135 177,132 Concepto Gastos de Funcionamiento
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Nómina y Costos Relacionados 74,564 75,332 71,879 70,295Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 13,022 9,517 10,042 10,382Servicios Comprados 1,221 2,799 4,173 4,060Gastos de Transportación 2,065 1,249 1,120 1,096Servicios Profesionales 6,200 4,377 5,560 5,322Otros Gastos Operacionales 149,775 149,847 67,037 68,076Materiales y Suministros 4,090 1,600 1,403 1,374Anuncios y Pautas en Medios 2,123 1,922 1,490 1,520Subtotal, Gastos de Funcionamiento 253,060 246,643 162,704 162,125 Mejoras Permanentes Inversión en Mejoras Permanentes 19,856 264,633 7,431 15,007Subtotal, Mejoras Permanentes 19,856 264,633 7,431 15,007Total, Concepto 272,916 511,276 170,135 177,132 Contribución a los Municipios
Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011 Origen de Recursos Gastos de Funcionamiento Ingresos Propios 188,312 131,739 145,283 164,481Subtotal, Gastos de Funcionamiento 188,312 131,739 145,283 164,481Total, Origen de Recursos 188,312 131,739 145,283 164,481 Concepto Gastos de Funcionamiento Donativos, Subsidios y Distribuciones 188,312 131,739 145,283 164,481Subtotal, Gastos de Funcionamiento 188,312 131,739 145,283 164,481Total, Concepto 188,312 131,739 145,283 164,481 Contribución al Gobierno de Puerto Rico
Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011 Origen de Recursos Subsidios, Incentivos y Donativos
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Ingresos Propios 35,014 42,070 26,518 26,034Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 35,014 42,070 26,518 26,034Total, Origen de Recursos 35,014 42,070 26,518 26,034 Concepto Subsidios, Incentivos y Donativos Incentivos y Subsidios 35,014 42,070 26,518 26,034Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 35,014 42,070 26,518 26,034Total, Concepto 35,014 42,070 26,518 26,034 Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011 Origen de Recursos Gastos de Funcionamiento Ingresos Propios 18,266 16,117 13,158 13,177Otros Ingresos 95 80 99 92Subtotal, Gastos de Funcionamiento 18,361 16,197 13,257 13,269 Mejoras Permanentes Ingresos Propios 70 0 52 14Préstamos y Emisiones de Bonos 4,066 310 1,348 2,673Subtotal, Mejoras Permanentes 4,136 310 1,400 2,687Total, Origen de Recursos 22,497 16,507 14,657 15,956 Concepto Gastos de Funcionamiento Nómina y Costos Relacionados 14,780 13,623 12,342 12,353Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2 3 3 3Servicios Comprados 1 0 155 155Gastos de Transportación 442 397 480 482Otros Gastos Operacionales 1,077 891 74 74Materiales y Suministros 2,059 1,283 203 202Subtotal, Gastos de Funcionamiento 18,361 16,197 13,257 13,269 Mejoras Permanentes
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Inversión en Mejoras Permanentes 4,136 310 1,400 2,687Subtotal, Mejoras Permanentes 4,136 310 1,400 2,687Total, Concepto 22,497 16,507 14,657 15,956 Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011 Origen de Recursos Gastos de Funcionamiento Ingresos Propios 123,576 115,398 123,845 121,204Otros Ingresos 639 570 938 841Subtotal, Gastos de Funcionamiento 124,215 115,968 124,783 122,045 Mejoras Permanentes Ingresos Propios 222 0 873 141Préstamos y Emisiones de Bonos 12,749 31,982 22,467 26,489Subtotal, Mejoras Permanentes 12,971 31,982 23,340 26,630Total, Origen de Recursos 137,186 147,950 148,123 148,675 Concepto Gastos de Funcionamiento Nómina y Costos Relacionados 104,437 98,556 103,328 101,060Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2 1 5 5Servicios Comprados 1,625 1,981 3,596 3,517Gastos de Transportación 8,107 7,411 8,423 8,238Servicios Profesionales 0 0 843 825Otros Gastos Operacionales 5,046 4,698 2,566 2,509Materiales y Suministros 4,998 3,321 6,022 5,891Subtotal, Gastos de Funcionamiento 124,215 115,968 124,783 122,045 Mejoras Permanentes Inversión en Mejoras Permanentes 12,971 31,982 23,340 26,630Subtotal, Mejoras Permanentes 12,971 31,982 23,340 26,630Total, Concepto 137,186 147,950 148,123 148,675 Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Origen de Recursos Gastos de Funcionamiento Ingresos Propios 3,059,247 2,782,701 2,060,455 2,300,805Otros Ingresos 15,826 13,757 15,602 15,968Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,075,073 2,796,458 2,076,057 2,316,773 Mejoras Permanentes Ingresos Propios 8,381 0 9,170 974Préstamos y Emisiones de Bonos 481,814 101,210 236,047 183,769Subtotal, Mejoras Permanentes 490,195 101,210 245,217 184,743Total, Origen de Recursos 3,565,268 2,897,668 2,321,274 2,501,516 Concepto Gastos de Funcionamiento Nómina y Costos Relacionados 149,803 151,387 155,663 152,251Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 32 85 108 106Servicios Comprados 665,291 671,911 674,578 709,365Gastos de Transportación 8,114 7,549 9,312 9,108Servicios Profesionales 0 0 4,410 4,314Otros Gastos Operacionales 24,463 22,718 3,207 3,135Materiales y Suministros 2,227,370 1,942,808 1,228,779 1,438,494Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,075,073 2,796,458 2,076,057 2,316,773 Mejoras Permanentes Inversión en Mejoras Permanentes 490,195 101,210 245,217 184,743Subtotal, Mejoras Permanentes 490,195 101,210 245,217 184,743Total, Concepto 3,565,268 2,897,668 2,321,274 2,501,516 Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica
Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011 Origen de Recursos Gastos de Funcionamiento Ingresos Propios 216,241 204,286 199,918 195,655
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Otros Ingresos 1,119 1,010 1,514 1,358Subtotal, Gastos de Funcionamiento 217,360 205,296 201,432 197,013 Mejoras Permanentes Ingresos Propios 2,388 0 2,715 374Otros Ingresos 0 0 10 0Préstamos y Emisiones de Bonos 137,263 84,851 69,897 70,559Subtotal, Mejoras Permanentes 139,651 84,851 72,622 70,933Total, Origen de Recursos 357,011 290,147 274,054 267,946 Concepto Gastos de Funcionamiento Nómina y Costos Relacionados 174,774 169,355 165,503 161,871Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 35 72 107 105Servicios Comprados 625 1,363 2,277 2,227Gastos de Transportación 21,858 19,720 21,647 21,172Servicios Profesionales 0 0 306 300Otros Gastos Operacionales 4,105 1,874 799 781Materiales y Suministros 15,963 12,912 10,793 10,557Subtotal, Gastos de Funcionamiento 217,360 205,296 201,432 197,013 Mejoras Permanentes Inversión en Mejoras Permanentes 139,651 84,851 72,622 70,933Subtotal, Mejoras Permanentes 139,651 84,851 72,622 70,933Total, Concepto 357,011 290,147 274,054 267,946