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Etapa 1:Desarrollo de la estrategia.
Misin Visin Valores
FODA
Puntos o temas estratgicos
Rumbo estratgico
Mapa estratgico
Etapa 2:
Diseo del cuadro de mando integral.
Indicadores Metas
Iniciativas Presupuesto
Cuadro de mando integral
FIGURA 1.1 DIAGRAMA DE LA ME!D!L!GIA DE LA E"I"
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Descripci#n de la empresa
Descripcin general de la empresa.
valuacin situacional de la compa!"a
Desarrollo de la estrategia.
An#lisis FODA.
Puntos o temas estratgicos.
Formulacin de la estrategia.
Declaracin del rumbo estratgico.
Mapeo estrat$gico
Dise!o del mapa estratgico.
Agenda de cambio
%uadro de mando integral
Me$ora de la utili%acin de activos
Reduccin de costos
Aumento de los ingresos
Me$orar la Imagen&Marca
%onclusiones & recomendaciones
Conclusiones ' recomendaciones
FIGURA 1.2 DIAGRAMA DE LA E"RU%URA DE LA E"I"
De(inicin de la misin) visin ' valores de(inidos porel CO
Determinacin de ob$etivos e indicadores.Descripcin de temas ' perspectivas.
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*++, *++-+
*+
-+
/+
0+
1++
'ARI%I'A%I() E) EL MER%AD!
O2R
3
4.4.
A*!"
-*5-
5
'ARI%I'A%I() E) EL MER%AD! 2++, E%UAD!R
OPR
3
O2R
'ARI%I'A%I
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FIGURA 2.1 'ARI%I'A%I() DEL MER%
,-
5-
1*
) E) EL MER%AD! 2++- E%UAD!R
OPR
3
O2R
,,
5/
1+
'ARI%I'A%I() E) EL MER%AD! 2+
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AD! 2++
E%UAD!R
OPR
3
O2R
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11/34FIGURA 2.2 EA'A" DEL %I%L! DE /IDA I)DU"RIAL
EMBRIONARIA CRECIMIENTO RECESION MAD
BAJA RIVALIDAD
SE INTENSIFICA LA RIVALIDAD
EL MERCADO SE SATURA GUERRA
DEPRECIOS
AUMENTAN
DISMINUYE
COMPETIDO
DEMANDA
TIEMPO
ETAPAS DEL CICLO DE VID
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REZ DECADENCIA
AS BARRERAS DE INGRESO Y
A AMENAZA DE
ES POTENCIALES
SE INTENSIFICA LA RIVALIDAD
INDUSTRIAL
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FIGURA 2.0 R A)UAL DEL MER%AD!
*+
+,
*+
+-
*+
+5
*+
+/
*+
+6
*+
+0
+
*+++++++
-+++++++
/+++++++
0+++++++
1++++++++
1*+++++++ R A)UAL DEL MER%AD!
2O2A73
7inear 82O2A739A*!
R1
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FIGURA 2. M!DEL! DE LA" %I)%! FUER3A" DE '!RER
'!DER DE)EG!%IA%I!) DE
L!"'R!/EED!RE"
RIE"G! DE I)GRE"!DE %!M'EID!RE"
'!E)%IALE"
RI/ALIDAD E)REFIRMA"
E"ALE%IDA"
'!DER DE)EG!%IA%I!) DE%!M'RAD!RE"
AME)A3A DE'R!DU%!""U"IU!"
MOD7O D 7A3 CI4CO F:R;A3 D POR2R
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AGENDA DE CAMBIO DE OPERMARSA
2010 2015
Imagen actual Imagen
Costos operativas altos %ostos Costos operativos ba$os
Procesos e(icaces 'rocesos Procesos e(icientes
Disponibilidad variable In4raestructura 3iempre disponible.
Certi(icada en calidad Gesti#n
Clientes actuales %lientes Amplia cartera de clientes
3egundo Mercado 7ider en el mercado nacional
n(ocados a traba$os locales 'ersonal Alineados a la estrategia
ue se debe cambiar para alcan%ar la meta.
Imagen corporativa renovada 'positiva
3istema de gestin integrada mpresade clase mundial
laborada) en(ocada al cliente ' a lageneracin de ideas ' soluciones
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arcarse en la trans(ormacin de la empresa.ransicin de imagen) cultura) procesos) personal) gestin) etc.
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stado de la aplicacin estratgica.
4ivel 3ituacin
1 ?ien como est#.
* Pe>ue!as me$oras necesarias.
, 4uevo desarrollo en marc@a. 83egn programacin9
- 4uevo desarrollo en marc@a. 8Con retraso9
5 Brandes Me$oras necesarias. 84inguna accin9
/ 4ueva aplicacin necesaria. 84inguna accin9
FIGURA 5.1 E"AD! DEL %A'IAL DE I)F!RMA%I()
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Fortale%as Debilidades Oportunidades Amena%as
Financiero
?a$a 7i>uide%
Clie
ntes
Procesos
Aprendi%a$e'crecimiento
Poseer una Intranet.
ALA 1F!DA
Aumento deingresos
Reca"da de losingresos
Mala utili%acin deactivos
Falta de reduccinde costos
Imagen positiva(rente a los clientes
=pansin delmercado
Potencial guerra deprecios
Oligopolio del
servicio
Fragmentacin del
mercado
Procesosestandari%ados
Disminucin deingresos por cliente
Desarrollo del #reade 3eguridadindustrial
Futura reca"da deimportaciones
3ervicio operativoe=celente.
Funciones maldistribuidas
Desarrollo del #reade Medio ambiente
Personaldesmotivado Reestructuracincorporativa
Comunicacinde(iciente
Poseer el sistemaRP CAPI2A7.
Falta de en(o>uecorporativo
Automati%acin deprocesos internos
Falta de desempe!o' crecimiento
Capacitacinescasa.
Alta rotacin depersonal
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'UER! E"ME G6E MA)A '! RI!CAPACIDAD MA. 5+ -5+ -5 1,+ ,+MA4 RA7. PROM. ,, *6, *0 6 10FAC2OR :2. PROM. // /1 /* /1 /+MA4 M2A PROM. -5 -+5 -+.5 116 *6M2A + + + + +
ALA 2 FA%!R DE UILI3A%I()
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ALA 0 F!RMA! %ALIFI%A%I() DEL 'AR()
F!RMA! %ALIFI%A%I() DEL 'AR()CARAC2RI32ICA3 D7 3RVICIO & CA7IFICACIE4 1 * , - 5
Puntualidad al asistir.Precisin.Comunicacin con el pr#ctico.Acata oportunamente las rdenes del pr#ctico2iempo de maniobra dentro del rango."UMA!RIA !AL
Cali(icacin del pr#ctico en cada maniobra del 1*5.
ALA F!RMA! %ALIFI%A%I() DE FA%URA%I()7%!RA)3A"
F!RMA! %ALIFI%A%I() DE FA%URA%I()7%!RA)3A"CARAC2RI32ICA3 D7 3RVICIO & CA7IFICACIE4 1 * , - 5
2iempos de (acturacin ' cobro.Cero errores en (acturas.2rato a(able."UMA!RIA !AL
F!RMA! %ALIFI%A%I() DE FA%URA%I()7%!RA)3A" 2.5
Cali(icacin de la agencia cada mes del 1*5.
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ALA F!RMA! %ALIFI%A%I() DE FA%URA%I()7%!RA)3A"
F!RMA! %ALIFI%A%I() DE FA%URA%I()7%!RA)3A"CARAC2RI32ICA3 D7 3RVICIO & CA7IFICACIE4 1 * , - 5
2iempos de (acturacin ' cobro.Cero errores en (acturas.2rato a(able."UMA!RIA !AL
F!RMA! %ALIFI%A%I() DE FA%URA%I()7%!RA)3A" 2.5
Cali(icacin de la agencia cada mes del 1*5.
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stratgia de Crecimiento de los ingresos
Aumentar los ingresos
Propuesta de
Proponer tari(as competitivas. Captar clientes.
Bestin de clientes
Incrementar marGeting.
%.de I.
3imular estado de resultados. Desarrollar talento.
A'9)DI%E A MA'A E"
ProactivoH siempre dispuesto a a'udar ' responder a los >
'!s!#:Para el ao 2015 la compaa OPERMARSA haind#$ria mar$ima na
M!s!#:(a mii)n de OPERMARSA* e brindar er!i
na!e +e$ionada por lnea na!iera a $ra!, de proccon la me.ora con$in#a " la excel
'erspectiaFinanciera
'erspectia del%liente
'erspectia'rocesos Internos
'erspectia deAprendi;a
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startgia de Productividad
Me$orar estructura de costos.
valor:"Pre!s!# $ destre%a e# el serv!!o"&
Me$orar Imagen&Marca
Regulatorios Bestin de operaciones
Reducir costos operacionales
%. 8. %. de I.
Capacitar al personal
%. !.
RA9GI%! !'ERMAR"A
ue consulte o re>uiera cual>uier miembro de la compa!"a
br alcanzado la excelencia del er!icio " er lder en laional de remol%#e&'
io por$#ario de a$ra%#e* dea$ra%#e " al!amen$o de
o e-icien$e* con peronal capaci$ado " comprome$idoncia de la realizaci)n del er!icio'
Me$orar la utili%acin deactivos
Aumentar la disponibilidadde los RAM3
Certi(icar el sistema degestin integrado
Me$orar el sistema demantenimiento
Incentivar la generacin deideas ' soluciones
Automati%ar procesosinternos
n(ocar cultura al cliente ' agenerar soluciones
la par$e in$ereada*/rea$i!idad en la reol#cion den ac$i!idade compar$ida'
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EMA=0: Aumento de los ingresos.
stratgia de Crecimiento de los ingresos!>uirir clientes
%.de I. %.8.
3imular .de R. Desarrollar talento
%. !.
A'9)DI%E D %UADREMA=: Me
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%apital de in4ormaci#n %apital 8umano
Capacitar al personal
A'9)DI%E %UADRema =2: Reducci#n de costos
startgia de =celencia Operacional!>
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Indicador Meta
2R?&mes. / +++.+++ 2R?&mes
2asa de respuesta a la campa!a.
DE MA)D! I)EGRAL =0
Meta Iniciatia
4&A 4&A
4&A
DE MA)D! I)EGRAL =
Indicador Meta
2ari(a OPRMAR3A & tari(a competencia.Clientes
nuevos&a!o.
+Captar tres clientes
nuevos al a!o.
6+ del reconocimiento o respuestaa la campa!a publicitaria.
3u(iciencia del entrenamiento interno.
Avance de la simulacin deescenarios.
*, puntos promedio para el personal
entrenado en servicios.7levar losescenaios al 4ivelJ1 en , meses.
Cuestionario sobre la importancia de lasatis(accin del cliente.
7a cultura sea co@erente con laestrategia de alto nivel.
7legar al + del reconocimiento en elmercado.
Contratacin de compa!"a e=ternapara encuesta de reconocimiento dela imagen&marca en el mercado.
Incluir ' resaltar laad>uisicin de las certi(icacionesinternacionales en las campa!aspublicitarias.
Certi(icar O
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Maniobras reali%adas&capacidad RAM +
D"as disponibles RAM&d"as programados
Avance de la automati%acin.
DE MA)D! I)EGRAL =1
Indicador Meta
A@orro anual 8K9. Reducir K-+.+++ anuales m"nimo.
Reduccin de costos&maniobra
Avance de la automati%acin.
4mero de soluciones nuevas&a!o. 5 soluciones anuales.
DE MA)D! I)EGRAL =2
1++ de d"as disponibles
programados.
Mantemiento preventivo&2otal delcronograma de mto.
Mantenimiento correctivo&2otal delcronograma de mto.
umen ar a e man en m en opreventivo.
Reducir a 15el mantenimiento correctivo.
7levar el LMaint 3capeL al nivel J1 enperiodo de / meses.
ursos e a orac n e cronogramas emantenimiento preventivo.
ntrenamiento interno enimplementacin de so(tare a personalnuevo.
3u(iciencia en cursos demantenimiento preventivo mec#nico
' elctrico. 3u(iciencia enimplementacin de so(tare.
Reducir un 0 anual @asta llegar al-+ en el *+15
7levar el LCapitalL al nivel J1 enperiodo de meses.
Cuestionario sobre la importancia dela@orro ' elimacin dedesperdicios&trimestre.
2rans(ormar la cultura en proactivaen la generacin de soluciones '
a@orros&dos a!os.
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Iniciatia 'resupuesto
K.+++&A!o
K +
'resupuesto
4&A
4&A
K**.+++& 1er A!o
4&A
Iniciatia 'resupuesto
Incrementar la capacidad deldepartamento comercial.
sm nu r a tar a e .
Aumentar seguimiento de clientesotenciales.
K/++.+++ & *
a!os
Contratacin deH Agencia publicitaria 'C"a. studios de mercado encuesta dereconocimiento de la campa!a.
. o
K0.+++&A!o
ntrenamiento interno.
Desarrollar escenarios porparte del departamento de pro'ectos.
K+
K+
Diagnstico de la cultura.Capacitar sobre la importancia
de la satis(accin del cliente.
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K +
K +
Importar el so(tare a cuador. K +
Iniciatia 'resupuesto
K1+.+++&A!o
K +
K +
K*.+++&A!o
K +
C#lculo de la utili%acin de los activosen me$oras del sistema demantenimiento.
Asignando los recursos para me$orar
las condiciones de los remolcadores.
, +++.+++&*
a!os
2rans(ormar el mto.en automati%adopor el personal de sistemas de lacompa!"a.
Asignar recursos necesarios para loscursos e=ternos.
Programa de traspasode e=periencia.
=t. K,.+++
Inter.K+.
Asignar recursos para laimplementacin de me$oras coningenier"a
An#lisis de las eliminacin dedesperdicios reali%ado por todos losdepartamentos.
ntrenamiento interno al personalnuevo en implementacin de so(tare
5 del a@orro va destinado alencargado&s del pro'ecto de a@orro decostos
Diagnstico de la cultura.Capacitar al personal.
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?ibliogra"a
@ttpH&&grupos.emagister.com&documento&testNdeNculturaNorgani%acional&1+++1+0-,/
otros no consultados
@ttpH&&.t@[email protected]
http://www.thinkshed.com/http://www.thinkshed.com/ -
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ALA 5 I)/ER"I() !AL DE LA E"RAEGIA
DEALLE DE I)/ER"I() M!)! 'LA3!Me$oras de ingenier"a 8A@orros9. K 5+)+++ *+1+*+15Incentivos por a@orros. K 1+)+++ *+1+*+15Me$ora de condiciones RAM3 K ,)+++)+++ *+1+*+1*Curso de mantenimiento preventivo. K ,)+++ *+1+Dpto. Comercial. K -5)+++ *+1+*+15Disminucin de tari(as K /++)+++ *+1+*+1*Campa!as publicitarias. K /+)+++ *+1+*+15studios de mercado K -+)+++ *+1+*+15Certi(icacin K **)+++ *+1+Mantenimiento de la certi(icacin K /)+++ *+11*+1*Recerti(icacin K )+++ *+1,Mantenimiento de la certi(icacin K /)+++ *+1-*+15
!AL @ 051+++
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P:R2O 2ari(as Meta 2R? *++0 ventas *++0 ventas meta costo3MRA7DA3 +.1- +.1, -)00,)++/ /0,)/*1 /15)*5 /0),/*B +.1-5 +.1, *1)+)*55 ,)100)506 *)0/)6*0 ,10)05
P2O ?O7IVAR +.1,0 +.1* 0)*50)+56 1)1,)/1* 1)+*5)/51 11,)/1MA42A +.1*5 +.11 *)0/6)**5 ,50)-+, ,**)5/, ,5)0-+ *
5),6+)**, -)0,,)*+1 5,6)+** */0)511Ob$etivo reducir al +
*/-++++ Costo operativos*)6,+)**, :tilidad
*/0)511 Costo captar clientes , clientes >u*)-/1)61* :tilidad 4eta Primer a!o
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AQO3
generen minimo ,5+++++ 2R? POR AQO