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Análisis del 4to. Informe trimestral 2014
Información financiera Fondo Regular y fondos específicos
1.- Ejecución Presupuestal del Fondo Regular
por programa y subprograma
APROBADO EJECUTADO VARIACION %1 Secretario General 3,789 3,570 -219 -5.8%2 Secretario General Adjunto 4,141 3,998 -143 -3.5%3 Organismos Principales 10,698 10,055 -643 -6.0%4 Otras Entidades 1,439 1,448 9 0.6%5 Asuntos Jurídicos 2,653 2,606 -47 -1.8%6 Seguridad Multidimensional 4,592 4,103 -489 -10.6%7 Asuntos Politicos 4,313 4,395 82 1.9%8 Desarrollo Integral 14,028 12,741 -1,287 -9.2%9 Relaciones Externas 3,153 3,196 43 1.4%10 Administracion y Finanzas 10,282 10,293 11 0.1%11 Infraestructura y Costos Comunes 12,095 13,683 1,588 13.1%12 Conferencias y Reuniones 4,437 5,126 689 15.5%13 Oficinas en los Edos. Miembros 6,122 6,365 243 4.0%14 Cuerpos de supervisión 1,235 1,158 -77 -6.2%
82,977 82,737 -240 -0.3%
PRESUPUESTO 2014
TOTAL
CAPITULO
Ejecución presupuestaria del Fondo Regular al 31/12/2014
Ejecución presupuestaria del Fondo Regular al 31/12/2014 por objeto de gasto
Capítulo 3.- Organismo Principales y Especializados
APROBADO EJECUTADO APROBADO EJECUTADO APROBADO EJECUTADO PERSONAL NO PERSONALCoIDH 0.0 0.0 2,661.1 2,634.5 2,661.1 2,634.5 0.0 -26.6CIDH 4,372.5 3,831.1 972.8 981.4 5,345.3 4,812.5 -541.4 8.6CIM 1,131.9 1,031.1 223.5 216.6 1,355.4 1,247.7 -100.8 -6.9IINNA 747.9 763.6 282.4 262.1 1,030.3 1,025.7 15.7 -20.3CJI 66.6 49.4 239.5 285.6 306.1 335.0 -17.2 46.1TOTAL CAPITULO 3 6,318.9 5,675.2 4,379.3 4,380.2 10,698.2 10,055.4 -643.7 0.9
VARIACIONCAPITULO 3
PERSONAL NO PERSONAL TOTAL
Ejecución presupuestaria del Fondo Regular al 31/12/2014 por objeto de gasto
Capítulo 6.- Secretaría de Seguridad Multidimensional
APROBADO EJECUTADO APROBADO EJECUTADO APROBADO EJECUTADO PERSONAL NO PERSONALSecretaría Seguridad Multidimensional 714.1 759.3 39.0 107.4 753.1 866.7 45.2 68.4Apoyo Administrativo SSM 266.2 162.6 0.0 0.0 266.2 162.6 -103.6 0.0CICAD 1,202.8 992.7 373.5 310.5 1,576.3 1,303.2 -210.1 -63.0CICTE 426.6 383.2 99.7 96.7 526.3 479.9 -43.4 -3.0Seguridad Publica 1,340.0 1,172.9 71.9 72.8 1,411.9 1,245.7 -167.1 0.9Reuniones SM 0.0 0.0 58.1 44.5 58.1 44.5 0.0 -13.6TOTAL CAPITULO 6 3,949.7 3,470.7 642.2 631.9 4,591.9 4,102.6 -479.0 -10.3
CAPITULO 6PERSONAL NO PERSONAL TOTAL VARIACION
Ejecución presupuestaria del Fondo Regular al 31/12/2014 por objeto de gasto
Capítulo 8.- Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral
APROBADO EJECUTADO APROBADO EJECUTADO APROBADO EJECUTADO PERSONAL NO PERSONALSecretaría Desarrollo Integral 607.2 829.0 303.1 281.4 910.3 1,110.4 221.8 -21.7Apoyo Administrativo SSM 452.3 469.8 0.0 0.0 452.3 469.8 17.5 0.0Desarrollo Economico y Social 2,350.2 2,126.5 476.0 371.2 2,826.2 2,497.7 -223.7 -104.8Desarrollo Sostenible 1,417.2 1,236.1 83.3 80.8 1,500.5 1,316.9 -181.1 -2.5Desarrollo Humano, Educacion y Empleo 2,041.6 1,738.2 5,274.0 4,647.7 7,315.6 6,385.9 -303.4 -626.3Reuniones Ministeriales 0.0 0.6 145.8 126.1 145.8 126.7 0.6 -19.7CITEL 459.0 485.6 100.1 96.5 559.1 582.1 26.6 -3.6CIP 167.6 93.8 4.8 4.7 172.4 98.5 -73.8 -0.1Reuniones CITEL 0.0 0.0 29.1 28.2 29.1 28.2 0.0 -0.9Reuniones CIDI 0.0 0.8 116.2 123.5 116.2 124.3 0.8 7.3TOTAL CAPITULO 8 7,495.1 6,980.4 6,532.4 5,760.1 14,027.5 12,740.5 -514.7 -772.3
CAPITULO 8PERSONAL NO PERSONAL TOTAL VARIACION
APROBADO EJECUTADO APROBADO EJECUTADO APROBADO EJECUTADO PERSONAL NO PERSONALRed local OEA 0.0 0.0 976.1 1,241.1 976.1 1,241.1 0.0 265.0Equipo de Oficina y suministros 0.0 0.0 28.5 27.6 28.5 27.6 0.0 -0.9ERP/OASES 0.0 0.0 438.0 426.7 438.0 426.7 0.0 -11.3Admin y mantenimiento de Edificios 0.0 0.0 1,034.8 1,774.4 1,034.8 1,774.4 0.0 739.6Seguros generales 0.0 0.0 388.2 338.0 388.2 338.0 0.0 -50.2Auditoria de puestos 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 8.0 0.0 8.0Reclutamiento y Transferencias 0.0 0.0 48.3 197.2 48.3 197.2 0.0 148.9Terminaciones y Repatriaciones 0.0 0.0 786.1 1,011.2 786.1 1,011.2 0.0 225.1Viajes al pais de origen 0.0 0.0 200.1 255.8 200.1 255.8 0.0 55.7Subsidio de Educacion 0.0 0.0 64.7 27.1 64.7 27.1 0.0 -37.6Pensiones para Ejecutivos retirados 0.0 0.0 3,706.6 3,572.1 3,706.6 3,572.1 0.0 -134.5Desarrollo de RRHH 0.0 0.0 19.3 29.5 19.3 29.5 0.0 10.2Contribucion Asociacion de Personal 0.0 0.0 4.9 4.9 4.9 4.9 0.0 0.0Contribucion AROAS 0.0 0.0 4.9 4.9 4.9 4.9 0.0 0.0Subfondo de Reserva 0.0 0.0 482.8 482.8 482.8 482.8 0.0 0.0OEA-IPSAS 0.0 0.0 50.0 54.4 50.0 54.4 0.0 4.4Mantenimiento de Edificios- Limpieza 0.0 0.0 1,571.6 1,593.1 1,571.6 1,593.1 0.0 21.5Mantenimiento de Edificios- Seguridad 0.0 0.0 887.0 911.5 887.0 911.5 0.0 24.5Infraestructura Telecomunicaciones 0.0 0.0 200.0 270.2 200.0 270.2 0.0 70.2Mantenimiento de Edificios- Servicios 0.0 0.0 1,202.7 1,373.8 1,202.7 1,373.8 0.0 171.1TOTAL CAPITULO 11 0.0 0.0 12,094.6 13,604.3 12,094.6 13,604.3 0.0 1,509.7
CAPITULO 11PERSONAL NO PERSONAL TOTAL VARIACION
Ejecución presupuestaria del Fondo Regular al 31/12/2014 por objeto de gasto
Capítulo 11.- Infraestructura y Costos Comunes
APROBADO EJECUTADO APROBADO EJECUTADO1 Secretario General 4,029.3 3,698.1 -8% 3,789 3,570 -5.8%2 Secretario General Adjunto 3,676.7 3,841.6 4% 4,141 3,998 -3.5%3 Organismos Principales 10,695.0 9,906.6 -7% 10,698 10,055 -6.0%4 Otras Entidades 1,481.4 1,460.2 -1% 1,439 1,448 0.6%5 Asuntos Jurídicos 2,342.4 2,328.9 -1% 2,653 2,606 -1.8%6 Seguridad Multidimensional 4,124.2 4,024.7 -2% 4,592 4,103 -10.6%7 Asuntos Politicos 4,112.1 4,047.8 -2% 4,313 4,395 1.9%8 Desarrollo Integral 14,361.9 13,033.9 -9% 14,028 12,741 -9.2%9 Relaciones Externas 3,183.6 3,001.5 -6% 3,153 3,196 1.4%10 Administracion y Finanzas 9,904.0 10,047.7 1% 10,282 10,293 0.1%11 Infraestructura y costos comunes 12,798.4 14,146.3 11% 12,095 13,683 13.1%12 Conferencias y reuniones 5,160.1 5,429.4 5% 4,437 5,126 15.5%13 Oficinas en los Edos. Miembros 6,597.4 7,131.7 8% 6,122 6,365 4.0%14 Cuerpos de supervisión 1,404.3 1,319.4 -6% 1,235 1,158 -6.2%
83,870.8 83,417.8 -1% 82,977 82,737 -0.3%
CAPITULO 2014
TOTAL
VARIACION VARIACION2013
Comparativo Ejecución presupuestaria del Fondo Regular 2013-2014 por Programa
2.- Fondos específicos
Al 31/12/2014
2.1 Ingresos por Fondos específicos
Al 31/12/2014
67%
19%
14%
Estados Miembros Observadores Permanentes Instituciones y Otros
Ingresos por Fondos específicos del 1/1 al 31/12/2014 por tipo de donante
57,571,864
Democra
cia
Derech
os Human
os
Desarro
llo In
tegral
Segu
ridad
Multidim
ensio
nal
Apoyo a
Estad
os Miem
bros
Direcci
ón Ejecu
tiva
Administrac
ion
Infraest
ructu
ra Bási
ca y C
ostos C
omunesOtro
s0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000 13,402,123
4,618,420
13,607,319
11,745,202
1,991,011
536,27250,000 133,093
11,448,423
Ingresos en Fondos específicos del 1/1 al 31/12/2014 por Pilar
57,571,864
Democra
cia
Derech
os Human
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Desarro
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tegral
Segu
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Multidim
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Direcci
ón Ejecu
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Administrac
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Estad
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Infraest
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2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
14,000,000.00
Observadores Permanentes Estados Miembros Instituciones y Otros
Ingresos por Fondos específicos del 1/1 al 31/12/2014 por Pilar y tipo de donante
57,571,864
2.2 Gastos Fondos específicos
Al 31/12/2014
66%
21%
13%
Estados Miembros Observadores Permanentes Instituciones y Otros
Gastos incurridos en Fondos específicos del 1/1 al 21/12/2014 por tipo de donante
58,665,595
Democra
cia
Derech
os Human
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Desarro
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Direcci
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Infraest
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ra y C
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omunes0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
20,000,000
19,934,762
6,366,186
13,430,810
15,442,843
1,094,8161,535,668
604,072 256,440
Gastos incurridos en Fondos específicos del 1/1 al 31/12/2014 por Pilar
58,665,595
Democra
cia
Derech
os Human
os
Desarro
llo In
tegral
Segu
ridad
Multidim
ensio
nal
Direcci
ón Ejecu
tiva
Apoyo a
Estad
os Miem
bros
Administrac
ión
Infraest
ructu
ra y C
ostos C
omunes0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
20,000,000
9,866,704
3,958,063
7,832,796
14,667,061
651,8571,458,826
423,864
8,812,159
2,172,408
388,729
678,120
80,05820,455
176,708102,828
1,255,899
235,715
5,209,285
97,662
362,901 56,3873,500
153,612
ESTADOS MIEMBROS OBSERVADORES PERMANENTES INSTITUCIONES Y OTROS
Gastos incurridos en Fondos específicos del 1/1 al 31/12/2014 por Pilar y tipo de donante
Complementariedad de gasto:
Fondo Regular – fondos específicos
por pilar
41%
59%
Pilares Sustantivos Pilares de Apoyo
Estructura de gasto 2014 por Pilar (todos los fondos)
41%
59%
FONDO REGULAR
Pilares Sustantivos Pilares de Apoyo
94%
6%
FONDOS ESPECIFICOS
Pilares Sustantivos Pilares de Apoyo
Estructura de gasto 2014 por Pilar (porcentual por tipo de fondo)
Democra
cia
Derech
os Human
os
Desarro
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Multidim
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Direcci
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Apoyo a
Estad
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Administrac
ión
Infraest
ructu
ra y C
ostos C
omunes0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
19,934,762
6,366,186
13,430,81015,442,843
1,094,816 1,535,668 604,072 256,440
6,991,200
8,694,700
13,632,500
4,906,100
6,735,000
14,831,100
13,259,700 13,604,300
FONDOS ESPECIFICOS FONDO REGULAR
Estructura de gasto 2014 por Pilar y tipo de Fondo (montos)
Pilares de Apoyo Pilares Sustantivos
Democra
cia
Derech
os Human
os
Desarro
llo In
tegral
Segu
ridad
Multidim
ensio
nal
Direcci
ón Ejecu
tiva
Apoyo a
Estad
os Miem
bros
Administrac
ión
Infraest
ructu
ra y C
ostos C
omunes0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
FONDOS ESPECIFICOS FONDO REGULAR
Estructura de gasto 2014 por Pilar y tipo de Fondo (porcentajes)