11
“121” AUDITORÍA A LOS PROCESOS DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN,
TRANSFORMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
LFC - SENER - SHCP
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
22
I. Contexto
II. Objetivos de la Política energética – electricidad
III. Universal conceptual
IV. Resultados de la revisión
V. Dictamen
VI. Síntesis de las acciones emitidas
VII.Impacto de la auditoría
C O N T E N I D O
33
I. CONTEXTO
En 1960 las empresas privadas cubrían el servicio de energía eléctrica en el país.
44
Sólo el 44.0% de la población contaba con electricidad.
… contexto
55
La interconexión de los sistemas eléctricos era frágil.
… contexto
66
Las limitadas líneas de enlace ocasionaban interrupciones frecuentes.
… contexto
77
El 25 de octubre de 1960, el Ejecutivo Federal nacionalizó la industria eléctrica.
… contexto
88
La nacionalización de la industria eléctrica tenia como objetivos:
… contexto
Beneficio social Atender la creciente
demanda de electricidad
99
… contexto
En 1963, la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz cambia su nombre por Compañía de LFC, S.A., en proceso de liquidación.
1010
… contexto
Compañía de LFC, S.A.: De 1980 a 1994, su
capacidad instalada pasó de 933.0 MW a 871.0 MW.
1111
… contexto
Compañía de LFC, S.A.: Estructura organizacional
centralizada Toma de decisiones lenta.
1212
… contexto
En 1994, la Compañía de LFC S.A. en proceso de liquidación se transformó en Luz y Fuerza del Centro.
1313
… contexto
Objetivos de la transformación de LFC:
• Principalmente, la distribución y comercialización, conservando su capacidad de generación.
• Flexibilidad estructural
• Costos de operación
• Mejorar la calidad del servicio
1414
… contexto
Mandato de LFC:
Prestar el servicio público de energía eléctrica en la zona central del país.
Estatuto Orgánico de Luz y Fuerza del Centromiércoles 9 de febrero de 1994.
ContenidoTítulo Primero
Disposiciones GeneralesTítulo Segundo
De la Junta de Gobierno y el Órgano de VigilanciaTítulo Tercero
De la Dirección General
1515
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
Fomentar niveles tarifarios que cubran los costos de una operación eficiente.
Fortalecer a las empresas del sector, adoptando prácticas operativas de la industria a nivel internacional.
Desarrollar infraestructura para la prestación del servicio eléctrico con un alto nivel de confiabilidad.
II. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA-ELECTRICIDAD
Asegurar el suministro confiable de insumos energéticos
Ampliar la cobertura del servicio eléctrico en comunidades remotas.
1616
Programa Sectorial de Energía 2007-2012
Objetivo Estratégico:
Mejorar la calidad en la prestación del servicio.
Incrementar la productividad de los procesos.
Mejorar la eficiencia de sus sistemas operativos y comerciales.
… objetivos de la política
Asegurar la confiabilidad y seguridad del suministro de electricidad.
1717
Presupuesto de Egresos de la Federación 2007Luz y Fuerza del Centro
• Atender las necesidades de electricidad en la zona central.
• Fortalecer la capacidad de respuesta a la demanda de energía eléctrica.
• Garantizar el suministro de energía eléctrica.
• Satisfacer la demanda en condiciones óptimas sin riesgo de colapso.
Objetivo Estratégico:
Proporcionar el servicio público de energía eléctrica en condiciones óptimas
… objetivos de la política
1818
Proporcionar el servicio público de energía eléctrica en condiciones óptimas en la zona central
III. UNIVERSAL CONCEPTUAL DE RESULTADOS
1. Eficacia en el cumplimiento del objetivo estratégico2. Eficiencia en la ejecución de los procesos3. Economía en la aplicación de los recursos
financieros
1919
IV. RESULTADOS
LFC cubrió la demanda de los usuarios conectados a su sistema.
R 4
1. Eficacia en el cumplimiento del objetivo estratégico
0.00
10,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
60,000.00
(GW
h)
2007 48,810.10 32,826.00
Oferta Demanda
32.7% pérdidas
de energía
Satisfacción de la demanda de energía eléctrica
2020
LFC alcanzó una cobertura del servicio de 99.2%.
…resultados
R 4
1. Eficacia en el cumplimiento del objetivo estratégico
Satisfacción de la demanda de energía eléctrica
2121
44.4%
0
50
100
150
200
250
MW 288 128
Meta Alcanzado
9 centrales de 32 MW c/u
4 centrales de 32 MW c/u
…resultados 2. Eficiencia en la ejecución de los procesos
R 5
Satisfacción de las necesidades de infraestructura de generación
2222
0.0
20.0
40.0
60.0
Kms 47.0 28.6
Requerida Incorporada
60.8%
…resultados 2. Eficiencia en la ejecución de los procesos
R 6
Satisfacción de las necesidades de infraestructura de transmisión
2323
0.0
300.0
600.0
900.0
Kms 1080.0 949.0
Requerida Incorporada
(12.1%)
…resultados 2. Eficiencia en la ejecución de los procesos
R 6
Satisfacción de las necesidades de infraestructura de distribución
2424
LFC no obtuvo lo derechos de vía para la construcción de la L.T. Olivar-Tasqueña ni los de la L.T. Tulancingo-Nueva Tulancingo.
…resultados 2. Eficiencia en la ejecución de los procesos
R 8
Derechos de vía para la construcción de líneas de transmisión
2525
0.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
GWh 5,014.0 2,439.2
Meta Real
48.6%
…resultados 2. Eficiencia en la ejecución de los procesos
R 9
Generación de energía eléctrica
2626
0
1
2
3
MW/Trabajador 2.2 1.9 2.3
Meta LFC Resultado LFC Resultado CFE
(13.6 %) (17.4 %)
…resultados 2. Eficiencia en la ejecución de los procesos
R 12
Productividad por trabajador de generación
2727
En 2007 LFC presentó un resultado negativo en la continuidad de la energía de la red de transmisión, ya que el tiempo de interrupción por usuario fue mayor en 66.1% a la meta límite y superior en 905.3% a las interrupciones por usuario de la CFE.
…resultados 2. Eficiencia en la ejecución de los procesos
R 14
0
5
10
15
20
Minutos por usuario 11.5 19.1 1.9
Meta Límite LFC Resultado LFC Referente CFE
66.1% 905.3%
Tiempo de interrupción por usuario por falla en el proceso de transmisión
2828
…resultados 2. Eficiencia en la ejecución de los procesos
R 15
0
15
30
45
60
Km/ Trab 16.1 15.6 56.8
Meta LFC Resultado LFC Referente CFE
96.9 %
264.1%
Productividad por trabajador de transmisión
2929
0
10
20
30
Porcentajes 18.3 22.7 22.5 24 25.8 27.6 28.8 30.5 32.5 32.7
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
En 2007 las pérdidas de energía de LFC fueron superiores en 14.4 puntos porcentuales a las registradas en 1998.
R 18
…resultados 2. Eficiencia en la ejecución de los procesos
Pérdidas de energía
3030
En 2007, el índice de pérdidas de energía de LFC triplicó el registrado por CFE.
0
10
20
30
Porcentaje 32.7 10.9
LFC CFE
…resultados 2. Eficiencia en la ejecución de los procesos
R 18
Pérdidas de energía
3131
…resultados 3. Economía en la aplicación de los recursos
R 26
En 2007 el precio por kWh cubrió el 53.1% de su costo.
Relación precio medio-costo medio
3232
…resultados 3. Economía en la aplicación de los recursos
R 27
LFC no determinó el
resultado real del Programa
de Reducción de Pérdidas de
Energía.
Programa de Reducción de Pérdidas
3333
Margen de Comercialización(Millones de pesos de 2007)
Concepto 1998 2007
Variación
(%)
Ingresos por ventas de energía
31,256.5 46,506.6 48.8
Energía comprada a CFE (29,330.0) (47,722.8) 62.7
…resultados 3. Economía en la aplicación de los recursos
R 28
Margen de Comercialización1,926.5
(1,216.2) (163.1)
3434
En este resultado influyeron las erogaciones relacionadas con previsión social, costos generales, prestaciones y combustibles.
0.0
10,000.0
20,000.0
30,000.0
Costo de Explotación 21,161.3 34,844.9
1998 2007
64.7 %
…resultados 3. Economía en la aplicación de los recursos
R 28
Millo
nes
de p
esos
Costo de explotación
3535
Concepto 1998 2007 Variación
Abs. %
Resultado antes de subsidio
(21,940.0) (32,390.4) 10,450.6 47.6
- Subsidio 14,222.4 31,852.7 17,630.3 124.0
Resultado Neto (7,717.4) (537.7) (7,179.7) (93.0)
Resultado neto, 1998-2007(Millones de pesos)
…resultados 3. Economía en la aplicación de los recursos
R 28
3636
Ceteris paribus para 2016 el subsidio a LFC, será superior en 49.8% al resultado neto de operación.
20,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
60,000.00
70,000.00
Resultado neto deoperación
33,815.60 36,856.90 40,171.60 43,784.50 47,722.30
Subsidios del GF 34,846.80 41,706.00 49,915.20 59,740.30 71,499.30
2008 2010 2012 2014 2016
…resultados 3. Economía en la aplicación de los recursos
R 28
Prospectiva del resultado neto, 1998-2007(Millones de pesos)
49.8%
3737
Concepto 1998 2007 Variación TMCA
Abs. %
Activo 86,507.2 127,462.0 40,954.8 47.3 4.4
Pasivo 84,786.8 121,933.3 37,146.5 43.8 4.1
- Pasivos laborales
32,263.6 87,632.2 55,368.7 171.6 11.7
- Otros pasivos 52,523.2 34,301.0 (18,222.1) (34.7) (4.6)
Pasivos Laborales / Act.
37.3 68.7 31.4 n.a. n.a.
Pasivos labores / pasivo total
38.0 71.9 33.9 n.a. n.a.
Pasivo laboral, 1998-2007(Millones de pesos)
…resultados 3. Economía en la aplicación de los recursos
R 28
3838
0.0
Activo 133,071.2 164,387.4 203,073.4 250,863.5 309,900.4
Pasivo 130,637.1 169,916.3 223,857.9 298,100.3 400,457.6
Pasivo Laboral 97,922.1 135,727.9 188,129.9 260,763.4 361,439.2
2008 2010 2012 2014 2016
…resultados 3. Economía en la aplicación de los recursos g. Pasivo laboral
R 28
Prospectiva del pasivo laboral, 2008-2016(Millones de pesos)
16.6%
0.6%
3939
0.0
5,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
30,000.0
35,000.0
Costo del CCT 4,527.8 15,861.4
Costo de explotación 21,161.3 34,844.9
1998 2007
21.4%
45.5%
El impacto del costo del CCT en el costo de explotación de LFC se debió principalmente a las cláusulas aplicables a los trabajadores jubilados.
…resultados 3. Economía en la aplicación de los recursos
R 28
Millo
nes
de p
esos
Costo del Contrato Colectivo de Trabajo
4040
43.0%39.5%
57.0%
60.5%
0.0
10,000.0
20,000.0
30,000.0
Total 18,016.2 29,349.2
Jubilados 10,268.8 17,747.9
Activos 7,747.4 11,601.2
2008 2016
…resultados 3. Economía en la aplicación de los recursos
R 28
Prospectiva del Costo del Contrato Colectivo de Trabajo(Millones de pesos)
4141
LFC ejerció por concepto de Subsidio al Servicio Público 31,167.8 millones de pesos.
La SHCP no presentó evidencia
de la forma y términos en que
debió invertirse.
R 29
…resultados 3. Economía en la aplicación de los recursos
Subsidios
4242
LFC, la SENER y la SHCP contribuyeron a satisfacer la demanda de electricidad en la zona centro del país.
V. DICTAMEN Opinión con salvedad
4343
De 1998 a 2007, las pérdidas de energía se incrementaron en 14.4 puntos porcentuales.
… dictamen Opinión con salvedad
4444
El funcionamiento de LFC no es conveniente para la economía nacional.
… dictamen Opinión con salvedad
4545
… dictamen Opinión con salvedad
Estos resultados ameritan que se modifique la
estructura de LFC o, en su caso, disolver el organismo
o fusionarlo a la Comisión Federal de Electricidad.
4646
VI. SÍNTESIS DE ACCIONES EMITIDAS
5 Recomendacio-
nes
20 Observaciones
21
Acciones
14Recomendacio-
nes al desempeño
2Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
4747
VII. IMPACTOS DE LA AUDITORÍA
Propiciar una planeación adecuada de la infraestructura requerida.
4848
VII. IMPACTOS DE LA AUDITORÍA
Desalentar que los servidores públicos infrinjan las disposiciones normativas.
4949
VII. IMPACTOS DE LA AUDITORÍA
Incrementar la oferta de energía eléctrica en la zona central del país.
5050
VII. IMPACTOS DE LA AUDITORÍA
Incrementar la productividad de los trabajadores de generación.
5151
VII. IMPACTOS DE LA AUDITORÍA
Disminuir el tiempo de interrupción por usuario en el sistema de potencia.
5252
VII. IMPACTOS DE LA AUDITORÍA
Reducir las pérdidas de energía eléctrica.
5353
VII. IMPACTOS DE LA AUDITORÍA
Promover que el manejo de los recursos se realice con criterios de economía.
5454
VII. IMPACTOS DE LA AUDITORÍA
Promover que el subsidio otorgado a LFC sea ejercido con criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad.
AUDITORÍA PRACTICADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AL DESARROLLO ECONÓMICO.
FIN DE LA PRESENTACIÓN
5555