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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEMIRAFLORES
Perfil de Proyecto de Inversin Plic!
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I)DI"%
1. ASPECTOS "ENERALES #################################################### $1.1 Nombre del Proyecto ............................................................... 31.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora ..................................... 31.3 Participacin de Entidades Involucradas y de Beneiciarios. ........... 31.! "arco de #eerencia ................................................................ $
2. IDENTIFICACION ############################################################# %
2.1 %ia&nstico de la 'ituacin (ctual............................................. )2.1.1........(ntecedentes de la situacin *ue motiva el proyecto )
2.1.2 Identiicacin del +rea de inluencia ........................................ ,2.1.3 Poblacin ......................................................................... -2.1.! E*uipamiento e Inraestructura ocal................................. 1/2.1.$ 'ervicios B+sicos ............................................................. 122.1.0 Par*ues y ardines .......................................................... 1$
2.1.) aracteriacin del (&ua del anal de #e&ad4o del #4o 'urco 1-2.1., ostos (pro5imados por el servicio de a&ua para el rie&o de +reas verdes. 2/2.2 %einicin del Problema y sus ausas ....................................... 222.2.1 Problema entral............................................................ 222.2.2 ausas Principales 6 7r+ico N8 /1 ..................................... 222.2.3 Eectos Principales 6 7r+ico N8 /2 ..................................... 222.2.! 9rbol de ausas6Eectos 6 7r+ico N8 /3 ............................. 2$2.3 :BE;I
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!.3.! Ubicacin del espacio 4sico para la Planta de ;ratamiento de las (&uas del#4o 'urco..................................................................................!1
!.! an+lisis de 'ensibilidad..........................................................!1!.$ an+lisis de Impacto (mbiental.................................................!2!.0 an+lisis de 'ostenibilidad........................................................!3!.) "arco &ico........................................................................!$(NE:'........................................................................................!0
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1. ASPECTOS "ENERALES
1.1No*re del Proyecto
Inst!l!cin de l! Pl!nt! de Tr!t!*iento de l!s A+,!s del R-oS,rco. /!r! el Rie+o de l!s 0re!s )erdes. en el Distrito deMir!flores. Li*!
1.2 Unid!d For*,l!dor! y Unid!d E1ec,tor!
Unidad FormuladoraA
Nombre "unicipalidad de "iralores 7erenciade'ervicios a la iudad
'ector 7obierno ocal%ireccin (v. (n&amos 1,-/ 'ur*uillo;elGono 2)1//,3
Unidad Ejecutora2
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"r,/o deInvol,cr!do
Prole*!s
PerciidosIntereses
a "unicipalidadde "iralores
Preocupacin
por restriccin de a&uaen la ciudad de ima yprioridad de uso
(lto osto en elmantenimiento de las+reas verdes
ontaminacin del mar
BHs*ueda de otrasalternativas deuente de a&ua pararie&o.
:ptimiar el consumode a&ua en el rie&o
de las +reas verdes.%isminucin de loscostos de rie&o de las+reas verdes
#ecuperacin de lasa&uas del canal dere&ad4o del #4o 'urco
para la proteccin delmedio (mbiente.
"inisterio de(&ricultura atravGs de la
(dministraci
G d
Pro&rama de rie&oajustado al uso delrecurso a&ua para elre&ad4o de las +reasverdes
Incrementar la mayorcobertura yrecuencia de rie&o delas +reas verdes atravGs de las a&uas
d d l l d4 4
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1.! M!rco de Referenci!
El onsejo Nacional del (mbiente :N("CJ Ka otor&ado ala "unicipalidad %istrital de "iraloresJ la ertiicacin(mbiental ocal para el %esarrollo 'ostenible 7('CJcomo reconocimiento al esuero de la municipalidad porKaber incorporado y prioriado la &estin ambiental localJdesarrollando una pol4tica ambientalJ y
una3333planiicacin e institucionaliacin de su &estinambientalJ demostrando mejoras para una apropiada&estin de residuos slidosJ a&uaJ alcantarilladoJtratamiento de a&uas servidasJ calidad del aireJ control deruidoJ uso y conservacin del espacio 4sico territorial ydel entorno natural.on la iniciativa 7('J el :N(" apoya a las
municipalidades en su uncin de administrarJ planiicarJevaluar y monitorear con la mayor eiciencia posible losrecursos ambientales e5istentes en su territorioe*uilibrando el desarrollo socioeconmicoJ el usosostenible de los recursos naturales y la conservacin delambienteJ lo&rando con ello reducirJ miti&ar y prevenir los
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a ey 7eneral del (mbiente ey N8 2,011 en su art4culo12/8 seLala en su inciso 2 *ueJ el estado promueve eltratamiento de las a&uas residuales con ines de su
reutiliacinJ considerando como premisa la obtencin dela calidad necesaria para su reKHsoJ sin aectar la saludKumanaJ el ambiente o las actividades en las *ue sereutiliar+n.
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a ey :r&+nica de "unicipalidades N8 2)-)2 de ecKa
2)./$.2//3 establece en su art4culo ,/8 sobre'aneamientoJ 'alubridad y 'alud inciso ! Funcionesespeciicas compartidas de las municipalidades distritalespunto !. 1 (dminist rar y re&lamentar directamente o porconcesin el servicio de a&ua potableJ alcantarillado ydesa&MeJ limpiea pHblica y tratamiento de residuos
slidosJ cuando este en capacidad de Kacerlo.a ey 7eneral de (&uas %ecreto ey N8 1))$2J en suart4culo 18 seLala *ueJ as a&uasJ sin e5cepcin al&unaJson de propiedad del EstadoJ y su dominio es inalienablee imprescriptible. No Kay propiedad privada de las a&uasni derecKos ad*uiridos sobre ellas. El uso justiicado yracional del a&uaJ slo puede ser otor&ado en armon4a
con el interGs social y el desarrollo del pa4s.
a ey :r&+nica de "unicipalidades N8 2)-)2J (rt4culo,/8 sobre 'aneamientoJ 'alubridad y 'aludJ inciso !Funciones especiicas compartidas de las municipalidadesdistritales punto !.1 (dministrar y re&lamentardirectamente o por concesin el servicio de a&ua potableJ
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(simismoJ el proyecto se enmarca en la ey :r&+nica de"unicipalidades N8 2)-)2 de ecKa 2)./$.2//3 estableceen su art4culo ,/8 sobre 'aneamientoJ 'alubridad y 'alud
inciso ! Funciones especiicas compartidas de lasmunicipalidades distritales punto !.1 (dministrar yre&lamentar directamente o por concesin el servicio dea&ua potableJ alcantarillado y desa&MeJ limpiea pHblica y
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tratamiento de residuos slidosJ cuando este en capacidadde Kacer lo y en la ey 7enera l del (mbiente ey N8
2,011 en su art4culo 12/8 seLala en su inciso 2 *ueJ elestado promueve el tratamiento de las a&uas residualescon ines de su reutiliacinJ considerando como premisala obtencin de la calidad necesaria para su reKHsoJ sinaectar la salud KumanaJ el ambiente o las actividades enlas *ue se reutiliar+n.
El proyectoJ se encuentra prioriado dentro del Pro&ramade %esarrollo Urbano de la "unicipalidad %istrital de"iralores.
2. IDENTIFICACION
2.1 Di!+nstico de l! Sit,!cin Act,!l
2.1.1 Antecedentes de l! sit,!cin 4,e *otiv! el/royecto
L ti l t d l t
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a uente alternativa para el abastec imiento de a&uapara el rie&o de las +reas verdes del distritoJ es el r4o'urcoJ sin embar&o el a&ua de dicKa uente es de mala
calidadJ siendo necesario el tratamientocorrespondienteJ con la inalidad de evitar los ries&osde contaminacin de la poblacin *ue Kace uso de
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dicKas +reas verdesJ asi como tambiGn evitar lacontaminacin del medio 4sicoJ biol&ico y ambiental.
c.- Las razones por que es de inters de la poblacin resolver estasituacin
Para la poblacin del distritoJ los par*ues y jardinesconstituyen +reas de esparcimiento y recreacinJ por lo*ue es de interGs de la poblacin *ue estos espacios
cumplan con el objetivo de proporcionar un ambientesanoJ amiliar y comunitario.
2.1.2 Identific!cin del 5re! de infl,enci!
El distrito de "iralores se encuentra ubicado en la parte
centro6occidental del %epartamento de imaJ a unos ,. $m. de la plaa de (rmasJ punto central de la "etrpolis.'u posicin &eo&r+ica dentro de la provincia de ima esA
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2.1.3 Pol!cin
aC C!r!cter-stic!s Socio 6 de*o+r5fic!s
En la evolucin de la poblacin entre 1-!/ 1-,1 seaprecia un acelerado crecimiento de !$J!,- Kab.ensados a 1/,J,!1 Kab. En el primer periodo 4ntercensal 1-!/61-01C "iralores presenta una tasa decrecimiento relativamente altaJ 3. 2OJ en tanto *ue los
si&uientes periodosJ 1-01 1-)2 y 1-)2 1-,1J lastasas descendie ron a 1.1O y /.-O respectivamente.'in embra&o otro es el caso del periodo 4nter censal1-,161--3 *ue se caracteria por un si&niicativodecrecimiento demo&r+ico con una tasa decrecimiento ne&ativa de 1.,O. En la actualidad
"iralores cuanta con )) $!3 Kab.J cira obtenida delultimo censo realiado por el INEI en el 2//$ .
9mbito
Poblacin ;otal
enso enso enso ensoenso 1-!/ 1-01
enso
%istritode !$ !,- ,, !!0 -- ,/! 1/, ,!1 ,) 113 )) $!3
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/32 Kab.C *ue no tiene nin&Hn nivel Educativo ormalJapenas lle&a al 1.1O del total. a tasa deanalabetismo en "iralores es muy baja en
comparacin a la tasa de analabetismo de ima"etropolitana de 2.,O.
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"iralores apunta a convertirse en uno de los pocos
distritos del PerH con analabetismo E#:.
cC C!r!cter-stic!s Socio 6 econ*ic!s
a poblacin econmicamente activa PE(C es decirJa*uellas personas de seis a m+s aLos de edad *uetrabajan en una actividad econmica en el distritoJ
asciende a !$J,2) personasJ e*uivalente al $/.$O deltotal e la poblacin %istrital se&Hn el censo de 2//$.
2.1.! E4,i/!*iento e Infr!estr,ct,r! Loc!l
aC 7o+!res
El ritmo de crecimiento de Ko&ares se ve incrementadocomo el de la poblacinJ considerando para suproyeccin *ue el nHmero de componentes por Ko&arKallado en 1--3 se mantiene constanteJ es decir 3.)Kab.SKo&ar.
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CLASIFICACION DE VIVIENDA
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0Vivienda Standard
30146Vivienda Sub Standard
586N DE VIVIENDAS
FuenteA INEI enso Nacional de Poblacin 2//$
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Evolucin de hogares y viviendas
El nHmero de viviendas tuvo un descenso de )/! en elperiodo censal 1-,1 1--3 y se estim *ue en 1--0
disminuy en 1)3 unidades alcanando las 22 !2!unidades. 'in embar&oJ el Plan Urbano %istrital de"iralores 1--06 2/1/ proyecta aumentar el nHmero deviviendas como meta en cuanto a la densiicacin.
N 2//$(Lo
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Tipos de Vivienda
2000018000160001400012000100008000600040002000
0
"a!aInde#endient e
De#art a$ent oen edi% i&io
Vivienda en'uint a
Viv(i$#rovi!ada"a!a Ve&indad No de!t inado )t ro
"a!o! 10224 17487 2435 345 98 26 117
Fuente enso INEI 2//$
cC Tr!ns/orte
El sistema vial principal de "iralores est+ conormadoapro5imadamente por 1, v4as *ue soportanimportantes volHmenes veKicularesJ diri&idosprincipalmente al +rea central del %istrito.
2.1.$ Servicios 35sicos
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Aba!te&i$iento de Aua *otab+e
25000
20000
15000
10000
5000
0,ed #-b+i&a dentro de
1926323511
,(* % uera de +avivienda 3005
836
,io. A!e'uia. /anantia+10
*i+n de u!o #-b+i&o "a$in &i!terna*oo )tro
19750
260
451
606
19932005
bC Des!+8e
'e&Hn el censo Nacional de poblacin y vivienda 1--3Jun -,.$1 O de las viviendas de "ira lores poseen
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cC Ener+-! El9ctric!
En el distritoJ un --.-1 O 2! 3,1 unidades deviviendaC poseen alumbrado elGctricoJ y un /. /1 O 23unidadesC 1 no cuentan con este serv icioJ por lo *ueeste servicio puede considerarse *ue tiene un 1//O decobertura en todo el distrito.
UT %E 'U# es el encar&ado de la provisin y
mantenimiento de este servicio. El servicio pHblico deener&4a se presenta en adecuadas condiciones en lasarterias principa les donde se Kan instalado luces de&ran potencia. (s4J el Plan 7eneral de iluminacin decallesJ plaas y par*ues complementan las diversasobras ejecutadas en "iralores.
dC Dis/osicin de Resid,os slidos
7eneracin Perc+pita
a &eneracin per c+pita de residuos slidos *uecorresponde a una poblacin de nivel y estratosocioeconmico medio6alto es de 1.!1 &[email protected].
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1 Censo INEI , 2005
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as unidades recolectoras municipales reco&en losresiduos provenientes del servicio de barrido de la
v4a publicaJ limpiea de papeleras urbanasJ recojo demaleaJ residuos domiciliariosJ comerciales y as4tambiGn de los diversos operativos de limpiea pHblicaen el distrito.
Para el aLo 2//3 las unidades recolectoras municipalesreco&ieron !/.$,1 toneladas de residuos slidoscomunes de +mbito municipal.
En promedio diario se reco&i 11/ toneladas diarias deresiduos slidos provenientes de los servicios debarrido y papeleras /0 ton.CJ #ecoleccin de malea1! ton.CJ #ecoleccin de residuos domiciliarios y
operativos varios de limpiea ,-.2, tonC.
+uente de origen de residuos solidos
Servicio de barrido ypapeleras
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TIP! D%AR%AS
"A)TIDA AR%A
Par*ues )$ $1-.)$,J32Plauelas - -.110J0/Dvalos - ,.)23J!2;ri+n&ulos 21 3.,)-J)3omplejos 2 1,.///J//Bermas entrales 31 11$.,/$J32Bermas aterales 6 113.-,/J2$
(cantilados 6 3//.///J//TOTAL :#?=@#;>$.>
FuenteA 'ub 7erencia de Par*ues y ardines "unicipalidad de "iralores
a :r&aniacin "undial de la 'alud :"'C seLala *ueel nivel establecido es de - m2SKab. de +reas verdesJde los cuales el distrito de "iralores cuenta con
actualmente con 13.- m2SKab2. o cual demuestra laimportancia y relevancia *ue muestra el 7obiernoocal en el mantenimientoJ conservacinJ proteccin yorestacin de las +reas verdes.
bC C!r!cter-stic!s de l!s 0re!s )erdes
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de arboriac in. ( s4 mismo se viene trabajando enuna evaluacin del estado itosanitario de +rboles conuna altura mayor a 1/ metros y *ue por lo tanto
2 Plan de Desarrollo Local Concertado de Miraflores 2005-2015
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presenten condiciones de ries&o a la poblacin aldesplomarse sobre avenidasJ calles o veredas estas
accionesJ en su car+cter preventivo permitir+nentonces en se&uridad ciudadana adem+s delembellecimiento del entorno urbano.
a 7estin de +reas verdes del distrito releja unmanejo adecuado *ue contempla arboriacionesconstantesJ supervisiones e identiicacin de +reascr4ticasJ embellec imiento del entorno urbano a travGsde remodelaciones peridicas de los par*uesJ y otrasactividades especiicadas en un Pro&rama de 7estindeinido *ue adem+s involucra actividades en elmediano plao para ampliar la cobertura ve&etal de laona del acantilado la cual representa una ona de
ries&o para la poblacin.
Por otro ladoJ en cuanto a los residuos &enerados porla poblacin canina del distritoJ el municipio Kadesi&nado espacios en los par*uesJ los cuales un&ende servicios Ki&iGnicosJ de esta ormaJ se salva&uardaa la poblacin de la presencia de materia ecal en la
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modalidades de rie&o con la inalidad de realiar unmantenimiento y conservacin ptima de las +reasverdes (s4 mismo es necesario seLalar *ue las
condiciones de rie&o de las +reas verdes esta enuncin de las estaciones del aLoJ es decirA veranoJ
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InviernoJ otoLo y primaveraJ teniendo en cuenta *ueen Gpocas de mayor presencia solar el rie&o aumenta
en su recuencia lo cual implica emplear una mi5turade sistema de rie&o.
cC Siste*!s de Rie+o de l!s 0re!s )erdes
A+,! de SEDAPAL
Siste*! de Rie+o /or "oteo.6 %icKo rie&o se realia alo lar&o del acantilado de la costa verde de 3//J///m2 de +reas verdesJ el cual se encuentra instaladomediante man&ueras de polietileno y &oteros.
Siste*! de Rie+o /or As/ersin.6 Este sistema de
rie&o se aplica en 1,3J,!-.)0m2 de +reas verdesJcorrespondientes a los par*uesA entral ) de unioJKon F. ennedyJ as ;radicionesJ (. 'alaarJ "i&uel7rauJ y otros 13 par*ues pe*ueLos.
Siste*! de Rie+o /or In,nd!cin.6 %esde m+s de 1//puntos de a&ua de la red de a&ua potableJ se
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SIST%MAS D% RI%! D% LAS AR%AS V%RD%S
b
FuenteA 'ub 7erencia de Par*ues y ardines "unicipalidad de "iralores
2.1.) C!r!cteri!cin del A+,! del C!n!l de Re+!d-o del R-o S,rco
aC C!r!cteri!cin del !+,! del r-o S,rco
Fu +uente de A/astecimiento
rea de Riegom& Total -e
S%D APAL 0.1&23,2 (2,Riet!o por ,oteo (--.---$Riee!o por Aspersi/n 18(.84+$
ARie!o por 0nundaci/n (*+.(+5$RI!' S#R"! &...(&,( .5,
Rie
u
!o por 0nundaci/n A!ua )ratada" (-.---$Rie!o por 0nundaci/n A!ua 'o )ratada" 181.1#*$P!6! L#RI) 42023,2 3,Rie!o por 0nundaci/n %4.845$
T!TAL .'05&41,4 .
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P!r5*etro Unid!d
Co*/!r!cin con l!L"A Cl!se III
Res,lt!do delMonitor
)!loresL-*itesGH
Oi+eno dis,elto *+L (# $/7 %#@ Te*/er!t,r! :=#%? Cond,ctivid!d ,sc* >?>#??
GH Ley +ener!l de A+,!s D#L# :%%
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por el suministro de a&ua desde el surtidor de ur4n ytransportado con camiones cisternaJ es de 'S. 2.! 5 m3 y
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los costos de produccin del a&ua tratada en la planta detratamiento del Par*ue "ar4a #eiccKe es de 'S/.05m3.
a cuota por derecKo de servicio del uso del a&ua del r4o'urcoJ paras el rie&o de las bermas laterales y centralesasciende a 'S. !J10) nuevo solesJ monto *ue la"unicipalidad pa&a mensualmente a la unta de #e&antes.
os altos costos por el consumo de a&ua potable y
abastec imiento desde la uente del poo de ur4nJ *ueviene arontando la "unicipalidad de "iraloresJ motiva laimperiosa necesidad de implementar un proyecto deonstruccin de una Planta de ;ratamiento de (&uas del#4o 'urco.
"!ST! A)#AL P!R %L "!)S#M! D% A#A PARA %L RI%! D%AR%AS V%RD%S
(Nuevos Soles)
+uentedeAgua
reade
Rieg
Dotacin
Volumen
Agua
"osto
"osto Agua
S/.Ao
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2.2 Definicin del Prole*! y s,s C!,s!s
2.2.1 Prole*! Centr!l
En base a la inormacin del dia&nostico de la situacinactualJ se Ka identiicado como problema central *ueaecta a la poblacin del %istrito de "iralores el K!ltocosto /or el cons,*o de !+,! /ot!le /!r! el rie+ode l!s 5re!s verdes del distrito
2.2.2 C!,s!s Princi/!les "r5fico NJ ?:
as causas principales y m+s relevantes *ue ori&inan elproblema central son las si&uientes A
C!,s!s Direct!s2
'e util ia a&ua potable suministrada por 'E%(P( parael rie&o de las +reas verdes.
'e abastece de a&ua desde los surtidores ubicados enla ona de ur4n.
@ay incremento del consumo de a&ua por aplicacin
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Efectos Indire ctos2
#educcin de metas de otras acciones a avor de lapoblacin del %istrito.
Imposibilidad de ampliar o Kabilitar nuevas +reasverdes.
'e subvenciona el costo e5cesivo del uso de a&uapotable.
2.2.! 0rol de C!,s!sEfectos "r5fico NJ ?$
a sistematiacin de las causas y eectos nos permitedar inicio a la elaboracin del diseLo del proyectoJmediante el uso del >9rbol del Problema?J *ue es unaKerramienta &r+ica *ue ayuda a ordenar de maneraes*uematiada y jerar*uiada las causas y eectos delproblemaJ as4 como conocer y comprender la relacinentre sus causas y eectos. o anterior Kace visibleJ demejor maneraJ las posibles Kiptesis de nuestraintervencin y a la ve permite dimensionar la posibilidadde G5ito del proyecto en uncin de las mHltiples causas yvariables *ue intervienen en el problema identiicado.
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#ro$le%a
A) ")S) *), E")NS/) DE AA *)AE *A,A E ,IE) DE AS A,EAS VE,DES DE DIS,I)
O$&e'ivo eneral
SE HA ,ED"ID) E ")S) *), E ")NS/) DE AA *)AE *A,A E ,IE) DE AS
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2.3.2 El O1etivo "ener!l
El objetivo del proyectoJ *ue es la situacin esperada *ueser+ alcanada mediante la solucin del problema es Kse! red,cido el costo /or el cons,*o de !+,! /ot!ley !!steci*iento de l! f,ente L,r-n /!r! el rie+o del!s 5re!s verdes del distrito#
2.3.3 O1etivos Es/ec-ficos
os objetivos espec4icos *ue el proyecto se proponealcanar para el lo&ro del objetivo &eneral sonA
'e Ka reducido el abastecimiento de a&ua para el rie&ode las +reas verdesJ de los surtidores de la red pHblicade a&ua potable de 'E%(P(.
'e Ka reducido el abastecimiento de a&ua para el rie&ode las +reas verdes desde el poo de ur4n.
'e Ka mejorado la aplicacin de los sistemas de rie&oJy se incrementa &radualmente el rie&o tecniicado.
Para la consecucin de dicKos objetivosJ se Ka
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%icKos medios *ue deben operacionaliarse son los *ue sedetallan a continuacinA
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(edio Funda%en'al ) *
as a&uas del r4o 'urco de buena calidad para el rie&o de+reas verdes
Accin :# :2
Instalacin de una planta de tratamiento de las a&uas delr4o 'urco.
(edio Funda%en'al + *
:ptimiar el uso del a&ua en la aplicacin del rie&o.
Accin ;# :2
Instalacin &radual de los sistemas de rie&o tecniicado.
Accin ;# ;2
apacitacin a los operarios para mejorar la aplicacin delos sistemas de rie&o.
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%iseLo tecnol&ico adecuado a las condicionesambientales especiicas topo&ra4aJ climaJprecipitacinJ intensidad solarJ etc.C
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os recursos inancieros disponibles. a capacidad institucional para ejecutar y administrar
la alternativa de proyecto. "otivacin e involucramiento total de los beneiciarios. El impacto ambiental
2.!.3 Pl!nte!*iento de l! Altern!tiv!s M5s )i!le "r5fico NJ?%
'obre la base de una evaluacin de las dierentesalternativas desde el punto tGcnico y ambientalprincipalmenteJ se Ka se Ka lle&ado a deinir la opcin *uem+s probabilidades tiene de dar un resultado e5itosoJ lamisma *ue se es*uematia como alternativa HnicaA
Alternativa nica
A&&in 1(1 A&&in 2(1 A&&in 2(2
INSAA"I)NDE NA
*ANA DE
INSAA"I)N,ADA DE
)S SISE/AS
"A*A"IA"I)NA )S
)*E,A,I)S
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dosiicacin de cloro /1 tan*ue de contacto de cloro ytablero de control.
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Inst!l!cin d e ,n siste*! de r i e+o /or +oteo /!r!!!stecer ! ;#=> ! de 5re!s verdes A El sistema
incluye el e*uipamiento de un poo con unidad debombeoJ motor elGctricoJ un cabeal de rie&o coniltradoJ ertiliacin y controlCJ redes de conduccin ydistribucin de tuber4as de P
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3. FORMULACI&N DEL PRO'ECTO
En esta etapa de la elaboracin del peril del proyecto seestablecer+ la demanda *ue atender+ el proyectoJestableciGndose sobre esta baseJ los recursos necesariospara la inversin as4 como los respectivos presupuestospara cada una de las alternativas propuestas.
3.1 7orionte del Proyecto2
'e Ka optado por considerar un Korionte de evaluacinde 1/ aLosJ el mismo *ue es compatible con la vida Htilde los principales activos ijos involucrados en el proyecto
Planta de ;ratamiento ompactoC
$# An5lisis de l! De*!nd!
3.2. 9reas
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3.2.3 %otacin actual. as dotaciones de a&ua *ue sesuministran a las +reas verdesJ de acuerdo a os re&istrode la "unicipalidadJ en promedio var4an entre 2 lSs 5 m2J
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para rie&os por &ravedad inundacinC y 1 lSs 5 m2 parael rie&o tecniicado &oteo ySo aspersinC.
3.3 Proyeccin de l! De*!nd!
3.3.1 Criterios !do/t!dos /!r! el c5lc,lo de l! de*!nd! de!+,! /!r! Rie+o
a demanda de a&ua para rie&o se evalu porprocedimientos anal4ticosJ bajo las condiciones si&uientesA
#eemplaar la uente de abastec imiento de a&uapotable 'E%(P(CJ por a&ua tratada del r4o 'urco.
Prioriar el rie&o de =%
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3 Verano: De Novie!re a Ma"o# Invierno: De $%nio a &ct%!re
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B. De*!nd! Kcon /royecto
Para la estimacin de la demanda >con proyecto? dea&uaJ se Ka propuesto mejorar la eiciencia derie&oJ por lo *ue se Ka considerado una dotacin de/.//1) m3Sm2J para el rie&o por &ravedad ycambiar el sistema de rie&o actual &ravedadC por elrie&o tecniicado de 2,J031.,1 m2 de +rea verdeJcorrespondiente a los par*ues y bermas.
%e acuerdo a los c+lculos obtenidosJ seLalados en eluadro N8 B (ne5oCJ la demanda mensual de a&uaes de 1J312.,! m3J y la demanda anual es de3$)J/-2.3$ m3.
3.! Ofert! de A+,! no Tr!t!d! en el R-o S,rco
%e acuerdo a los aoros realiados en la Gpoca de estiajemayoCJ para eectos del proyecto se Ka asumido elcaudal m4nimo re&istrado *ue es de ;$#@< ls 2J/0-.2,m3Sd4aCJ siendo el criterio para dicKa decisinJ ase&urar
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!. E)ALUACION DEL PRO'ECTO
!.1 !n5lisis de Costos
os costos asociados al proyecto corresponden a la sumadel valor de los recursos o insumos *ue el proyectoincurre durante toda su vida Htil.
a aplicacin de los recursos del proyecto de instalacinde la planta de tratamiento de a&uas del r4o 'urcoJ seeectHa en dos momentos bien deinidosA aC En la etapade ejecucin durante el cual no se obtienen beneiciosC y*ue se conoce como >periodo de inversin?J y bC uando
el proyecto entra a prestar servicio mantenimientoC.
!.1.1 Costos Ksin /royecto O/ti*i!d!H
!o st os de "a nt en im ie nt o
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!.1.2 Costos Kcon /royecto
!ostos de In versi n a recios rivados * reci o s Soc ia le s
El monto de invers in en la situacin > con proyecto?Jcomprende los costos de las obrasJ los &astos &eneralesJla utilidadJ el I7
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!.2 3ENEFICIOS DEL PRO'ECTO
!.2.1 3eneficios C,!ntit!tivos
os beneicios *ue &enera el proyecto se e5presan en elaKorro de los costos de mantenimiento de ,)$J!13.,, m 2de +reas verdesJ como resultado del reemplao del uso dea&ua potable suministrado por 'E%(P(J por el a&ua
suministrada por la Planta de ;ratamiento propuesto porel proyecto.
%icKos beneicios en tGrminos monetarios se estima en'S. 1Q021J$2,.0/ 5 aLoJ *ue es resultante de ladisminucin de los costos unitarios del a&ua potableproducido por 'E%(P( 'S. 2.,/Sm3CJ y del a&uasuministrado por el surtidor de urin 'S. 2.!/Sm3C yreemplaados por el a&ua tratada por la planta detratamiento del r4o 'urcoJ cuyo costo unitario se estimaen 'S. /.0/Sm3.
!.2.2 3eneficios C,!lit!tivos
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de ruidosJ atempera el climaJ reduce lacontaminacin del aireJ etc.
6 7arantia la ampliacin y nuevas +reas verdes derecreacin y diversinJ los isos 4%e son eneradores
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!.3 E)ALUACI&N SOCIAL DEL PRO'ECTO
a evaluacin social del proyectoJ para establecer laconveniencia de la (lternativa nicaJ se eectHa mediantela metodolo&4a costoSeectividadJ mediante el cual severiicar+ *ue dicKa alternativa tGcnicamente actibleJbrinde al problema identiicado una solucin de m4nimocosto.
!.3.1An5lisis Costo Efectivid!d del Proyecto
'e Ka utiliado la metodolo&4a >osto Eectividad?J paratomar la decisin de conveniencia en relacin con el
objetivo planteadoJ procurando la mejor eicienciaeconmica posible en la asi&nacin de los recursosJ y *uerepresente el menor costo por unidad de beneiciocubierta.
!.3.2 Criterio de C!lific!cin de l! Altern!tiv! de Sol,cin
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!.3.3 Descri/cin de l!s Princi/!les C!r!cter-stic!s de l!
Altern!tiv! Seleccion!d!$escri+cin,
a alternativa planteada debe comprender de una plantade tratamiento de a&uas residuales y una poa deiniltrac inJ *ue entre&ara a&ua tratada para uso en el
rie&o de las +reas verdesJ con los par+metros de calidadre*ueridos por %I7E'( y la ey 7eneral de (&uas. %icKaplanta debe ser de diseLo port+tilJ compactasJ con unacapacidad de tratamiento de ,// m3Sd4a 33 m3SK car&apicoCJ y debe &arantiarla calidad del eluente tratadocomo se indica a continuacinA
oliorme ;otales V !// N"PS1//ml oniormes Fecales V !//N"PS1//ml %B: V !/ m&Sl %: V 2$/ m&Sl :% W 3 m&S l ;'' V $/ m&Sl p@ 06- U.'
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# y los detalles en los uadros N8 IJ J J J y "(ne5oC.
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"#ADR! )* (
An5lisis de Sensiilid!d
)!ri!cinMonto
InversiCosto de
M!nteni*ientICE
S#M;HInicial Inicial 10+2 106 - 10+3
206 - 10+#- 106 0*+*- 206 0*+32- - 106 10+3- - 206 11+1*
a lectura del cuadro seLala *ue el incremento del montode inversin del proyecto eleva el valor del IEJ pudiendoesta sobrepasar Kasta un 1$O ':'E"6'NIPC.(simi smoJlas variaciones en el costo de mantenimientoJ el valor delIE es menor a medida *ue se incrementa el costo demantenimientoJ y es mayor cuando disminuye dicKo costo.
-
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#ealiar un adecuado mantenimiento de los caminos de
acceso a la obraJ con el in de evitar la emisin depart4culas de polvo
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os materiales e5cedentes ser+n evacuados a
botaderos.
;oda la ma*uinariaJ veK4culos motoriadosJ uncionarancon los silenciadores en buen estado.
a supericie de tierra suelta *ue &enera polvoJ se
mantendr+ KHmeda con a&ua.
!.0 !n5lisis de Sosteniilid!da sostenibilidad del proyecto esta deinido como labondad del proyecto de mantener su operacinJ serviciosy beneicios durante todo el Korionte de vida delproyecto. Esto implica considerar el tiempo y el marcoeconmicoJ social y pol4tico en *ue el proyecto se
desarrolla.
El an+lisis de sostenibilidad del proyecto se Ka realiadodesde los si&uientes puntos de vista
Soci!l y Eco n *ico2
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mantenimiento del mismo durante la vida Htil de la obra.(simismoJ su mantenimiento es de +cil ejecucin.
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Protecci n d e l M e dio A*iente 2
os eectos sobre el medio ambiente *ue el proyecto&enera durante la ejecucin son tolerablesJ y en la asede operacin dicKos eectos ser+n beneiciososJ debido a*ue disminui r+ la contaminacin del r4o 'urco y de las9reas
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!.) M!rco L+ico
"omponente o ni=el
dela Lgica
Resumen )arrati=o ndices
!/Eeti=amente
Medios de Verificacin Supuestos
-IN. Me/ora de la calidad de
0ida de Los ser0icios a
1a0or de la po2nlaci3n del
Incremento 4 ampliaci3n de nue0os
ser0icios para la po2laci3n.5resupuesto Anual delMunicipio.
&0I& G0N0%A
6e a reducido el costo porel
consumo de agua pota2le
para el riego de las areas
*.77 de los costos por el consumo
de agua se reduce desde el primer a8o
de operaci3n de la 5TAR.
Facturas de pago agua
6E!A5AL.
. Los es1uer"os del Municipio
tienen que ser compartidos
con los 2ene1iciarios para
conseguir el mantenimiento
5resupuesto Anual delMunicipio.
!&"&N0N0SInstalacion de la planta
de tratamiento del agua
del rio 6urco
5lanta de Tratamiento Compacto%
produciendo 9&& m$ de agua trtada
desde el primer a8o de operaci3n.'%&&*
ml. +*%&*' m#- de cal"ada as1altada%
9#).(& ml +))(.,& m#- de 0eredas de
concreto construidas 4 en ser0icio%
Registros de producci3n de la
planta de trtamiento.
. !isposici3n 1a0ora2le dela Municpalidad para
administrar el ser0icio.
6uministro de agua tratada desde el
primer a8o de operaci3n para el riego de
)%('%#) m#.
Reporte del area de
mantenimiento de areas 0erdes
con el agua trtada de la 5TAR.
Cuaderno de O2ra
alori"acionesmensuales.
Aceptaci3n de la po2laci3n
para el uso del agua en el
mantenimiento de las areas
A!II$A$0S
Ela2oraci3n del E;pedienteTcnico
S/.24
. !isponi2ilidad presupuestal
para la e/ecuci3n del
5ro4ecto.
Tra2a/os preliminares. S/.
6uministro e instalacion 16124794la 5lanta de TratamientoAguas Residuales.Cerco 5erimetrico% S/.
44 66.
-
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ANEOS
"#ADR! )* A
D%MA)DA D% A,#A PARA %L RI%,!Situacin CSin Pro?ectoC
Agua de S%DAPAL
BL#RI)
+uente de
A/astecimien
"alidad del
Agua Tipo deRiego
Area
Rieg
Dotaci
on
Demanda
Diaria
)* Riegos Mensual )* Riegos Anual Demanda
erano In=ierno erano In=ierno
SEDAPAL Potable ,oteo (--.---$- -$--1 (--$- 18* +- 54.%--$- *#.---$- 81.%--$-
,ravedad (*+.(+5$% -$--* %58$# 18* +- 11+.+--$- 5+.*+1$* 1#+.1+1$*R07 'o tratada ,ravedad 181.1#*$# -$--* (%*$( 18* +- %5.+4%$8 (*.%11$1 +8.55#$+
LR0' 'o tratada ,ravedad %4.845$4 -$--* 1*+$% 18* +- *(.%-($# 11.%#*$1 (5.*#5$+
T!TAL 0(32.1,0 .23',0 1524&3,.
1" >erano Se Fa considerado los meses de Diciembre a ayo
*" 0nvierno Se Fa considerado los meses de Gunio a 'oviembre
-
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"#ADR! )* $
D%MA)DA D% A,#A PARA %LRI%,!
Situacin C"on Pro?ectoC
Agua Tratada del Rio
Surco
+uente de
A/astecimien
"alidad del
AguaTipo deRiego
Area
Rieg
Dotaci
on
Demanda
Diaria
)* Riegos Mensual )* Riegos Anual Demanda
erano In=ierno Verano In=ierno
PLA')A
DE)ratada
,oteo (--.---$- -$--1 (--$- 18*$- +-$- 54.%--$- *#.---$- 81.%--$-
,oteo *8.%(1$8 -$--1 *8$% 18*$- +-$- 5.*1-$+ *.5#%$8 #.#8#$8
,ravedad 54%.#8*$- -$--1 +84$* 18*$- +-$- 1#+.1*5$8 88.5#8$# *%#.#-4$5
T!TAL 0(32.1,0 .1.&,0 13('5&,1
1" >erano Se Fa considerado los meses de Diciembre a ayo
*" 0nvierno Se Fa considerado los meses de Gunio a 'oviembre
-
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"#ADR! )* "
"!ST!S D% MA)T%)IMI%)T! D% AR%AS V%RD%SCSin Pro?ectoC B A#A S%DAPAL
'uevos Soles"
"oncepto "antidad #nidad"osto#nitario S
"osto Anual
Precios Pri=ados+actor de"on=ersi
Precios Sociales
Personal'ombrados 1" 1- )rabaHadore *.---$-- *4-.---$-- -$ *-%.4--$--ontratados *" 1- )rabaHadore %--$-- #*.---$-- -$8% %1.+*-$--Insumos,uantes %- Pares 1%$%- ++%$-- -$ 8(%$%4
Iotas 4- Pares 1--$-- 4.---$-- -$84 (.(%-$--LecFe 5# )arros *$(- 1(.*48$-- -$84 11.1*8$(*ni6orme *- nid. #-$-- 1.4--$-- -$84 1.1#%$--Materiales ,lobal >arios %.---$-- -$84 5.-4-$--AguaPa!o a SEDAPAL 48- m( *$8 1.%1*.8--$-- -$ 1.(54.#5*$--
"!ST! T!TAL .53'222,'' .4224.&,54
1" Remuneraci/n ensual S. *---*" Remuneracion ensual S. %--
-
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"#ADR! )* D
"!ST!S D% MA)T%)IMI%)T! D% AR%AS V%RD%S
CSin Pro?ectoC B A#A L#RI)'uevos Soles"
"!)"%PT! "A)TIDAD
#)IDAD"!ST!#)ITARI
!
"!ST! A)#AL
PR%"I!S PRIVAD!S+actor de"on=ersi
PR%"I!S S!"IAL%S
PersonalFo6eres 1" + )rabaHador 1.---$-- 1-8.---$-- -$8% +*.88-$--
Ayudantes *" + )rabaHador %--$-- %4.8--$-- -$8% 55.#*8$--
ombustible 1%-- ,ls. 1*$5- *-.---$-- -$%% 1(.*--$--Llantas ,b ,b >arios (+.---$-- -$84 (*.#%-$--antenimiento isternas ,b ,b >arios 15-.---$-- -$84 1*%.---$--ateriales y EJuipos , ,IL >arios 1.---$-- -$84 84-$--ni6orme 1 nid. #-$-- 1.*%-$-- -$84 1.-58$4-Iotas (% nid. 1--$-- (.%--$-- -$84 (.-*4$--Llenado a!ua cisterna (" ###% viaHes 14$-- 1-8.8%4$-- -$8% +(.%*($-4
"!ST! T!TAL 23.442,'' 2.5..1,22
1" Remuneracion ensual S. 1---
*" Remuneracion ensual S. %--(" -8 viaHes por dia 3 cisterna
-
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"#ADR! )* %
"!ST! D% LA PLA)TA D% TRATAMI%)T! D% A#AS
R%SID#AL%S
apacidad 1$-- ( por dia nominal m(F car!a pico"
Descripcion "antidad "osto #nitario"osto Total
Dolares Soles
amara de Iombeo Poza de 5 m( de capacidad" 1 5.5--$-- 5.5--$-- 1+.*5-$--
Soplador Re!enerativo con Di6usores 4 +.(*-$-- (#.*8-$-- 1(-.48-$--
)anJue EcualizacionAereacion 1 (*.---$-- (*.---$-- 11*.---$--
)anJue AereacionSedimentacion apac. 4-- m(
1(.5m31*.-m3*.5m" 1 *5.---$-- *5.---$-- 8#.5--$--
Iomba Sumer!ible de 1.- 2 1.5 =P * op K 1 stand by" ( *.8--$-- 8.4--$-- *+.4--$--
)anJue Sedimentacion 5- m(" * 14.---$-- *8.---$-- +8.---$--
Iomba entri6u!a$ Pedrollo$ ,rindler o Similar * *.*--$-- 4.4--$-- 15.4--$--
Iio6iltro 5- m(" * 15.5--$-- (1.---$-- 1-8.5--$--Sistema de Dosi6icacion de loro * 1.(#-$-- *.#4-$-- +.5+-$--
)anJue de ontacto de loro *- m(" 1 8.---$-- 8.---$-- *8.---$--
0n!enieria de Diseo 1 (.---$-- (.---$-- 1-.5--$--
)ablero de ontrol con PL 1 #.---$-- #.---$-- *4.5--$--
)uberias y ableado Electrico 1 *.---$-- *.---$-- #.---$--
)uberias$ >alvulas y Accesorios 1 1.8--$-- 1.8--$-- .(--$--
ovilizacion y Desmovilizacion 1 .5--$-- .5--$-- **.#5-$--
"ostos Directos &'&4&','' ('5.(',''
,astos ,enerales 15%" (-.(+($-- 1-.(#5$5-
tilidad 5%" 1-.1(1$-- (5.458$5-Su/ Total &21.22,'' 03.''2,''
0,> 1+%" 4.1+#$( 11.+-$#
"!ST! T!TAL &0512.,14 .'.&452,(4
).. ; S. (.5 3 1 SM
-
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"#ADR! )* +
"!ST!S D% MA)T%)IMI%)T! D% AR%AS V%RD%SC"on Pro?ectoC'uevos Soles"
"oncepto "antidad #nidad"osto#nitarioS
"osto AnualPrecios
Pri=ados+actor de"on=ersi
Precios Sociales
Personal'ombrados 1" 1 )rabaHadore *.---$-- *4-.---$-- -$8% *-%.4--$--ontratados *" 1 )rabaHadore %--$-- 1**.4--$-- -$8% 1-5.*%4$--Insumos,uantes 81 Pares 1%$%- 1.(44$%- -$84 1.1*+$4%
Iotas 5 Pares 1--$-- 5.4--$-- -$84 4.5(%$--LecFe ###% )arros *$(- 1#.884$8- -$84 15.-*($*(ni6orme * nid. #-$-- 1.8+-$-- -$84 1.58#$%-Materiales ,lobal >arios 1-.---$-- -$84 8.4--$--
"!ST! T!TAL 1505.5,2' 12&12',1'
1" Remuneraci/n ensual S. *---*" Remuneracion ensual S. %--
-
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"#ADR! )*
"!ST!S D% S#MI)ISTR! D% A#A A LAS AR%AS V%RD%SC"on Pro?ectoC'uevos Soles"
"!)"%PT! "A)TIDAD
#)IDAD"!ST!
#)ITARI!
"!ST! A)#ALPR%"I!S
PRIVAD!S+actor de"on=ersi
PR%"I!SS!"IAL%S
PersonalFo6eres 1" + )rabaHadore 1.---$-- 1-8.---$-- -$8% +*.88-$--
Ayudantes *" + )rabaHadore %--$-- %4.8--$-- -$8% 55.#*8$--
ombustible 1%-- , 1*$5- *-.---$-- -$%% 1(.*--$--Llantas , ,IL >arios (+.---$-- -$84 (*.#%-$--antenimiento ,l , >arios 15-.---$-- -$84 1*%.---$--ateriales y EJuipos ,lb , >arios 1.---$-- -$84 84-$--ni6orme 18 nid. #-$-- 1.*%-$-- -$84 1.-58$4-Iotas ( nid. 1--$-- (.%--$-- -$84 (.-*4$--
"!ST! T!TAL 10(44','' 1&325',2'
1" Remuneracion ensual S. 1---
*" Remuneracion ensual S. %--(" -8 viaHes por dia 3 cisterna
-
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"#ADR! )* 8
ANALISIS COSTO EFECTIVIDAD A #,ECIOSSOCIALES
ALTE,NATIVA !NICA
Descripcion AFo ' A AFo & AFo 1 AFo 2 AFo 3 AFo 4 A A A AFo .'
"onto de Inversion 933.914
79.834 79.834 79.834 79.834 79.834 79.834 79.834 79.834 79.834 79.834!osto de "antenimiento !on =
Mantenimiento Areas :erdes $,#.$,&% $,#.$,&% $,#.$,&% $,#.$,&% $,#.$,&% $,#.$,&% $,#.$,&% $,#.$,&% $,#.$,&% $,#.$,&%
6uministro de agua a Areas :erdes $#(.,)&% $#(.,)&% $#(.,)&% $#(.,)&% $#(.,)&% $#(.,)&% $#(.,)&% $#(.,)&% $#(.,)&% $#(.,)&%
Costo de Operaci3n 5lanta $&.&&&% $&.&&&% $&.&&&% $&.&&&% $&.&&&% $&.&&&% $&.&&&% $&.&&&% $&.&&&% $&.&&&%
!osto "antenmiento Sin ro*ecto = 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274
6uministro agua de 6E!A5AL '.,,.'#% '.,,.'#% '.,,.'#% '.,,.'#% '.,,.'#% '.,,.'#% '.,,.'#% '.,,.'#% '.,,.'#% '.,,.'#%
6uministro Agua de Lurin ,').''$% ,').''$% ,').''$% ,').''$% ,').''$% ,').''$% ,').''$% ,').''$% ,').''$% ,').''$%
-lu:o de !osto 933.914 1.375.8954 1.375.8954 1.375.8954 1.375.8954 1.375.8954 1.375.8954 1.375.8954 1.375.8954 1.375.8954 1.375.8954
:AC +6>.- 9.)**.)),%
CAE +6>.- '.'#*.,'*%
M# AREA6 :ER!E6 9*(.,
IN$I!0 !&S& 0-0!II$A$ (S/. ;"2.
1427
54
-
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UADRO N I
ANALISIS DE SENSI-ILIDADIncre%en'o del (on'o de Inversin en
)./
Descripcion AFo ' AFo . AFo & AFo 1 AFo 2 AFo 3 AFo 4 AFo ( AFo 0 AFo 5 AFo .'"onto de Inversion 1.2.3942
79.834 79.834 79.834 79.834 79.834 79.834 79.834 79.834 79.834 79.834!osto de "antenimiento !on =Mantenimiento Areas erdes $,#.$,&%$ $,#.$,&%$ $,#.$,&%$ $,#.$,&%$ $,#.$,&%$ $,#.$,&%$ $,#.$,&%$ $,#.$,&%$ $,#.$,&%$ $,#.$,&%$
6uministro de agua a Areas erdes $#(.,)&%, $#(.,)&%, $#(.,)&%, $#(.,)&%, $#(.,)&%, $#(.,)&%, $#(.,)&%, $#(.,)&%, $#(.,)&%, $#(.,)&%,
Costo de Operaci3n 5lanta Tratamiento $&.&&&%& $&.&&&%& $&.&&&%& $&.&&&%& $&.&&&%& $&.&&&%& $&.&&&%& $&.&&&%& $&.&&&%& $&.&&&%&!osto "antenmiento Sin ro*ecto = 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.2746uministro agua de 6E!A5AL '.,,.'#%) '.,,.'#%) '.,,.'#%) '.,,.'#%) '.,,.'#%) '.,,.'#%) '.,,.'#%) '.,,.'#%) '.,,.'#%) '.,,.'#%)
6uministro Agua de Lurin ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%,
-lu:o de !osto 1.2.3942 1.375.8954 1.375.8954 1.375.8954 1.375.8954 1.375.8954 1.375.8954 1.375.8954 1.375.8954 1.375.8954 1.375.8954
AC +6>.- ).&*'.$9(%)
CAE +6>.- '.'$).',(%'
M# AREA6 ER!E6 9*(.,'
IN$I!0 !&S& 0-0!II$A$ (S/. ; 143
-
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ANALISIS DE SENSI-ILIDADIncre%en'o del (on'o de Inversin en
+./
Descripcion AFo ' AFo . AFo & AFo 1 AFo 2 AFo 3 AFo 4 AFo ( AFo 0 AFo 5 AFo .'
"onto de Inversion 1.12.49
79.834 79.834 79. 834 79. 834 79.834 79. 834 79.834 79.834 79.834 79.834!osto de "antenimiento !on =
Mantenimiento Areas :erdes $,#.$,&%$ $,#.$,&%$ $,#.$,&%$ $,#.$,&%$ $,#.$,&%$ $,#.$,&%$ $,#.$,&%$ $,#.$,&%$ $,#.$,&%$ $,#.$,&%$
6uministro de agua a Areas :erdes $#(.,)&%, $#(.,)&%, $#(.,)&%, $#(.,)&%, $#(.,)&%, $#(.,)&%, $#(.,)&%, $#(.,)&%, $#(.,)&%, $#(.,)&%,
Costo de Operaci3n 5lanta Tratamiento $&.&&&%& $&.&&&%& $&.&&&%& $&.&&&%& $&.&&&%& $&.&&&%& $&.&&&%& $&.&&&%& $&.&&&%& $&.&&&%&
!osto "antenmiento Sin ro*ecto = 2 .73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274
6u minist ro ag ua de 6E!A5AL ' .,,. '#%) ' ., ,. '# %) '., ,.'# %) '., ,. '# %) '.,, .'#%) '. ,,.' #%) '.,, .'#% ) ' ., ,. '#%) '., ,. '# %) '. , ,.'# %)
6uministro Agua de Lurin ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%,,
-lu:o de !osto 1.12 .49 1 .375.8954 1 .375.895 4 1.375.895 4 1.375.895 4 1.375 .8954 1.375.8954 1.375 .8954 1 .375.8954 1.375.895 4 1.375.895 4
:AC +6>.- ).',.***%
CAE +6>.- '.'(&.9*#%)
M# AREA6 :ER!E6 9*(.*'
IN$I!0 !&S& 0-0!II$A$ (S/. ; 14
-
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ANALISIS DE SENSI-ILIDADIncre%en'o del Cos'o de (an'eni%ien'o en )./
Descripcion AFo ' AFo . AFo & AFo 1 AFo 2 AFo 3 AFo 4 AFo ( AFo 0 AFo 5 AFo .'
"onto de Inversion 933.914
7.7134 7.7134 7. 7134 7.7134 7.7134 7.7134 7.7134 7. 7134 7.7134 7.7134!osto de "antenimiento !on
Mantenimiento Areas :erdes $*.(*,%$ $*.(*,%$ $*.(*,%$ $*.(*,%$ $*.(*,%$ $*.(*,%$ $*.(*,%$ $*.(*,%$ $*.(*,%$ $*.(*,%$
6uministro de agua a Areas :erdes $(9.&$)%, $(9.&$)%, $(9.&$)%, $(9.&$)%, $(9.&$)%, $(9.&$)%, $(9.&$)%, $(9.&$)%, $(9.&$)%, $(9.&$)%,
Costo de Operaci3n 5lanta Tratamiento $$.&&&%& $$.&&&%& $$.&&&%& $$.&&&%& $$.&&&%& $$.&&&%& $$.&&&%& $$.&&&%& $$.&&&%& $$.&&&%&
!osto "antenmiento Sin ro*ecto = 2 .73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274
6uministro agu a de 6E!A5AL '. ,,. '# %) ' ., ,.'#%) '. ,, . '# %) '.,, .'#%) '. ,,.' #%) ' ., ,. ' #%) '.,,. '#%) '., ,. '#%) '., ,.' #%) '.,, .'#%)
6uministro Agua de Lurin ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%,
-lu:o de !osto 933 .914 1.297.11247 1 .297.11247 1.297 .11247 1.297 .11247 1.297.112 47 1 .297.112 47 1.297.11247 1.297.11247 1.297.112 47 1.297 .11247
:AC +6>.- 9.(*.(%,
CAE +6>.- '.&*(.9&)%9
M# AREA6 :ER!E6 9*(.,'
IN$I!0 !&S& 0-0!II$A$ (S/. ; 94
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ANALISIS DE SENSI-ILIDADIncre%en'o del Cos'o de (an'eni%ien'o
en +./
Descripcion AFo ' AFo . AFo & AFo 1 AFo 2 AFo 3 AFo 4 AFo ( AFo 0 AFo 5 AFo .'"onto de Inversion 933.914
83.39748 83.39748 83.39748 83.39748 83.39748 83.39748 83.39748 83.39748 83.39748 83.39748!osto de "antenimiento !on =Mantenimiento Areas erdes ,'&.9&9%$ ,'&.9&9%$ ,'&.9&9%$ ,'&.9&9%$ ,'&.9&9%$ ,'&.9&9%$ ,'&.9&9%$ ,'&.9&9%$ ,'&.9&9%$ ,'&.9&9%$
6uministro de agua a Areas erdes $)&.(99%, $)&.(99%, $)&.(99%, $)&.(99%, $)&.(99%, $)&.(99%, $)&.(99%, $)&.(99%, $)&.(99%, $)&.(99%,
Costo de Operaci3n 5lanta Tratamiento $.&&&%& $.&&&%& $.&&&%& $.&&&%& $.&&&%& $.&&&%& $.&&&%& $.&&&%& $.&&&%& $.&&&%&
!osto "antenmiento Sin ro*ecto = 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274
6uministro agua de 6E!A5AL '.,,.'#%) '.,,.'#%) '.,,.'#%) '.,,.'#%) '.,,.'#%) '.,,.'#%) '.,,.'#%) '.,,.'#%) '.,,.'#%) '.,,.'#%)6uministro Agua de Lurin ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%,
-lu:o de !osto 933.914 1.227.32945 1.227.32945 1.227.32945 1.227.32945 1.227.32945 1.227.32945 1.227.32945 1.227.32945 1.227.32945 1.227.32945
AC +6>.- 9.'(.&(%*
CAE +6>.- '.,.#%'
M# AREA6 ER!E6 9*(.,'
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ANALISIS DE SENSI-ILIDAD
Dis%inucin del Cos'o de (an'eni%ien'o en)./
Descripcion AFo ' AFo . AFo & AFo 1 AFo 2 AFo 3 AFo 4 AFo ( AFo 0 AFo 5 AFo .'"onto de Inversion 933.914
728.47 728.47 728.47 728.47 728.47 728.47 728.47 728.47 728.47 728.473!osto de "antenimiento !on ro*ecto =Mantenimiento Areas erdes $&9.'&%# $&9.'&%# $&9.'&%# $&9.'&%# $&9.'&%# $&9.'&%# $&9.'&%# $&9.'&%# $&9.'&%# $&9.'&%#*
6uministro de agua a Areas erdes #)#.),'%$ #)#.),'%$ #)#.),'%$ #)#.),'%$ #)#.),'%$ #)#.),'%$ #)#.),'%$ #)#.),'%$ #)#.),'%$ #)#.),'%$
Costo de Operaci3n 5lanta Tratamiento #*.&&&%& #*.&&&%& #*.&&&%& #*.&&&%& #*.&&&%& #*.&&&%& #*.&&&%& #*.&&&%& #*.&&&%& #*.&&&%&
!osto "antenmiento Sin ro*ecto = 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274
6uministro agua de 6E!A5AL '.,,.'#%) '.,,.'#%) '.,,.'#%) '.,,.'#%) '.,,.'#%) '.,,.'#%) '.,,.'#%) '.,,.'#%) '.,,.'#%) '.,,.'#%)
6uministro Agua de Lurin ,').''$%,, ,').''$%,, ,').''$%, ,').''$%,, ,').''$%, ,').''$%,, ,').''$%, ,').''$%,, ,').''$%, ,').''$%,,-lu:o de !osto 933.914 1.35.784 1.35.784 1.35.784 1.35.784 1.35.784 1.35.784 1.35.784 1.35.784 1.35.784 1.35.784
AC +6>.- ).$99.)#%9
CAE +6>.- '.'*).(%'
M# AREA6 ER!E6 9*(.,'
IN$I!0 !&S& 0-0!II$A$ (S/. ; 14
-
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"#ADR! )*M
ANALISIS DE SENSI-ILIDADDis%inucin del Cos'o de (an'eni%ien'o en +./
Descripcion AFo ' AFo . AFo & AFo 1 AFo 2 AFo 3 AFo 4 AFo ( AFo 0 AFo 5 AFo .'
"onto de Inversion 933.914
558.2745 558.2745 558.2745 558.2745 558. 2745 558.2745 558.2745 558.2745 558.2745 558. 2745!osto de "antenimiento !on =
Mantenimiento Areas :erdes #*$.9*#%# #*$.9*#%# #*$.9*#%# #*$.9*#%# #*$.9*#%# #*$.9*#%# #*$.9*#%# #*$.9*#%# #*$.9*#%# #*$.9*#%#
6uministro de agua a Areas :erdes #&.$)#%$ #&.$)#%$ #&.$)#%$ #&.$)#%$ #&.$)#%$ #&.$)#%$ #&.$)#%$ #&.$)#%$ #&.$)#%$ #&.$)#%$
Costo de Operaci3n 5lanta Tratamiento #,.&&&%& #,.&&&%& #,.&&&%& #,.&&&%& #,.&&&%& #,.&&&%& #,.&&&%& #,.&&&%& #,.&&&%& #,.&&&%&
!osto "antenmiento Sin ro*ecto = 2 .73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274 2.73.274
6u ministro ag ua de 6E!A5AL '. , ,. '# %) '.,, .'# %) ' ., ,. '# %) '., ,. '# %) '. , ,. '# %) ' ., ,. '#%) '., ,.'# %) '., ,. '#% ) '. ,,.' #%) '., ,.'#% )
6uministro Agua de Lurin ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%, ,').''$%,
-lu:o de !osto 933.914 1.55.7148 1.55.7148 1.55. 7148 1.55.7148 1. 55.7148 1.55.7148 1.55.7148 1.5 5.714 8 1.55.7148 1.55.714 8
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M# AREA6 :ER!E6 9*(.,'
IN$I!0 !&S& 0-0!II$A$ (S/. ; 1141