1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E052 - Recaudación y Fiscalización de IngresosPúblicos MIR ING1 - Programa Hacendario del Estado Objetivo (con
FIN)
1 - Contribuir al desarrollo estatal mediante la planeación y consolidación de las finanzas públicas
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Ingresos
Indicador INGF1 - Eficiencia del Gasto
Método de Cálculo Ejercicio de recursos aprobados en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2015/ recursos aprobados en la ley de ingresos para el ejercicio 2015) x 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Presupuesto de egresos Unidad de Medida del Numerador 1271 - Pesos (General)
Denominador Ley de ingresos Unidad de Medida del Denominador 1271 - Pesos (General)
LIC. ANDREA VIRIDIANA BECERRIL HERRERA LIC. REYES ARTURO RODRIGUEZ SALAZAR M.A. JAIME MANUEL ZETINA GONZALEZ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00
LIC. ANDREA VIRIDIANA BECERRIL HERRERA LIC. REYES ARTURO RODRIGUEZ SALAZAR M.A. JAIME MANUEL ZETINA GONZALEZ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 15/01/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. ANDREA VIRIDIANA BECERRIL HERRERA LIC. REYES ARTURO RODRIGUEZ SALAZAR M.A. JAIME MANUEL ZETINA GONZALEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E052 - Recaudación y Fiscalización de IngresosPúblicos MIR ING1 - Programa Hacendario del Estado Objetivo (con
PROPÓSITO)1.1 - Quintana Roo cuenta con incrementos en la capturación de los ingresos propios
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Ingresos
Indicador INGP1 - Porcentaje de captación de los ingresos propios
Método de Cálculo ((Ingresos propios recaudado/ingresos propios aprobado)-1)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Ingresos propios recaudados Unidad de Medida del Numerador 1271 - Pesos (General)
Denominador Ingresos propios aprobados Unidad de Medida del Denominador 1271 - Pesos (General)
LIC. ANDREA VIRIDIANA BECERRIL HERRERA LIC. REYES ARTURO RODRIGUEZ SALAZAR M.A. JAIME MANUEL ZETINA GONZALEZ
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METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2016
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. ANDREA VIRIDIANA BECERRIL HERRERA LIC. REYES ARTURO RODRIGUEZ SALAZAR M.A. JAIME MANUEL ZETINA GONZALEZ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 15/01/2016 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. ANDREA VIRIDIANA BECERRIL HERRERA LIC. REYES ARTURO RODRIGUEZ SALAZAR M.A. JAIME MANUEL ZETINA GONZALEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E052 - Recaudación y Fiscalización de IngresosPúblicos MIR ING1 - Programa Hacendario del Estado Objetivo (con
COMPONENTE)1.1.1 - Publicación de las leyes, acuerdos y reformas fiscales
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Ingresos
Indicador INGC1 - Porcentaje de publicación al marco jurídico tributario
Método de Cálculo ((Propuestas publicadas/propuestas recibidas)-1)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Propuestas aprobadas por el Honorable Congreso del Estado Unidad de Medida del Numerador 1822 - Porcentaje (General)
Denominador Propuestas incluidas en el proyecto de ley Unidad de Medida del Denominador 1822 - Porcentaje (General)
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METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2016
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. ANDREA VIRIDIANA BECERRIL HERRERA LIC. REYES ARTURO RODRIGUEZ SALAZAR M.A. JAIME MANUEL ZETINA GONZALEZ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 15/01/2016 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. ANDREA VIRIDIANA BECERRIL HERRERA LIC. REYES ARTURO RODRIGUEZ SALAZAR M.A. JAIME MANUEL ZETINA GONZALEZ
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E052 - Recaudación y Fiscalización de IngresosPúblicos MIR ING1 - Programa Hacendario del Estado Objetivo (con
ACTIVIDAD)1.1.1.1 - Recepción e integración de propuestas de modificaciones
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Ingresos
Indicador INGC1A1 - Porcentaje de propuestas recepcionadas de los entes
Método de Cálculo ((Propuestas recepcionadas/invitaciones emitidas)-1)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Propuestas recepcionadas Unidad de Medida del Numerador 1289 - Propuesta (General)
Denominador Invitaciones emitidas Unidad de Medida del Denominador 1226 - Invitación (General)
LIC. ANDREA VIRIDIANA BECERRIL HERRERA LIC. REYES ARTURO RODRIGUEZ SALAZAR M.A. JAIME MANUEL ZETINA GONZALEZ
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METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. ANDREA VIRIDIANA BECERRIL HERRERA LIC. REYES ARTURO RODRIGUEZ SALAZAR M.A. JAIME MANUEL ZETINA GONZALEZ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 15/01/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. ANDREA VIRIDIANA BECERRIL HERRERA LIC. REYES ARTURO RODRIGUEZ SALAZAR M.A. JAIME MANUEL ZETINA GONZALEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E052 - Recaudación y Fiscalización de IngresosPúblicos MIR ING1 - Programa Hacendario del Estado Objetivo (con
ACTIVIDAD)1.1.1.2 - Elaboración de proyectos de modificaciones a las leyes en materia fiscal
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Ingresos
Indicador INGC1A2 - Porcentaje de las modificaciones al marco jurídico tributario
Método de Cálculo ((Propuestas incluidas en proyecto de ley/propuestas aceptadas)-1)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Propuestas incluidas en proyecto de ley Unidad de Medida del Numerador 1289 - Propuesta (General)
Denominador Propuestas aceptadas Unidad de Medida del Denominador 1289 - Propuesta (General)
LIC. ANDREA VIRIDIANA BECERRIL HERRERA LIC. REYES ARTURO RODRIGUEZ SALAZAR M.A. JAIME MANUEL ZETINA GONZALEZ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. ANDREA VIRIDIANA BECERRIL HERRERA LIC. REYES ARTURO RODRIGUEZ SALAZAR M.A. JAIME MANUEL ZETINA GONZALEZ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 15/01/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. ANDREA VIRIDIANA BECERRIL HERRERA LIC. REYES ARTURO RODRIGUEZ SALAZAR M.A. JAIME MANUEL ZETINA GONZALEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E052 - Recaudación y Fiscalización de IngresosPúblicos MIR ING1 - Programa Hacendario del Estado Objetivo (con
COMPONENTE)1.1.2 - Programa de regularización fiscal realizado en el Estado
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Ingresos
Indicador INGC2 - Porcentaje del crecimiento del padrón de contribuyentes
Método de Cálculo ((Padrón de contribuyente del ejercicio actual/padrón de contribuyente del ejercicio anterior)-1)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Padrón de contribuyentes del ejercicio actual Unidad de Medida del Numerador 1338 - Padrón (General)
Denominador Padrón de contribuyente del ejercicio anterior Unidad de Medida del Denominador 1338 - Padrón (General)
LIC. ANDREA VIRIDIANA BECERRIL HERRERA LIC. REYES ARTURO RODRIGUEZ SALAZAR M.A. JAIME MANUEL ZETINA GONZALEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. ANDREA VIRIDIANA BECERRIL HERRERA LIC. REYES ARTURO RODRIGUEZ SALAZAR M.A. JAIME MANUEL ZETINA GONZALEZ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 08/01/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. ANDREA VIRIDIANA BECERRIL HERRERA LIC. REYES ARTURO RODRIGUEZ SALAZAR M.A. JAIME MANUEL ZETINA GONZALEZ
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Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E052 - Recaudación y Fiscalización de IngresosPúblicos MIR ING1 - Programa Hacendario del Estado Objetivo (con
ACTIVIDAD)1.1.2.1 - Actas de inspección
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2311 - Despacho de la Dirección General de Ingresos
Indicador INGC2A1 - Porcentaje de actas diligenciadas
Método de Cálculo (Actas diligenciadas/total de actas emitidas)-1)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaIMPACTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Actas diligenciadas Unidad de Medida del Numerador 1440 - Acta (Jurídico)
Denominador Total de actas emitidas Unidad de Medida del Denominador 1440 - Acta (Jurídico)
LIC. JOSÉ NARCIZO CARMONA HERNÁNDEZ LIC. FREDDY SALOMON FALCON BE LIC. FREDDY SALOMON FALCON BE
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2016
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 08/01/2016 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. JOSÉ NARCIZO CARMONA HERNÁNDEZ LIC. FREDDY SALOMON FALCON BE LIC. FREDDY SALOMON FALCON BE
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E052 - Recaudación y Fiscalización de IngresosPúblicos MIR ING1 - Programa Hacendario del Estado Objetivo (con
ACTIVIDAD)1.1.2.2 - Inscripción al padrón de contribuyentes
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2311 - Despacho de la Dirección General de Ingresos
Indicador INGC2A2 - Porcentaje de inscripción al padrón
Método de Cálculo ((Padrón actual/padrón del mes anterior)-1)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Padrón actual Unidad de Medida del Numerador 1440 - Acta (Jurídico)
Denominador Padrón del mes inmediato anterior Unidad de Medida del Denominador 1338 - Padrón (General)
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2016
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
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Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 15/01/2016 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. JOSÉ NARCIZO CARMONA HERNÁNDEZ LIC. FREDDY SALOMON FALCON BE LIC. FREDDY SALOMON FALCON BE
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E052 - Recaudación y Fiscalización de IngresosPúblicos MIR ING1 - Programa Hacendario del Estado Objetivo (con
COMPONENTE)1.1.3 - Padrón de contribuyentes morosos
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2311 - Despacho de la Dirección General de Ingresos
Indicador INGC3 - Porcentaje de disminución de los contribuyentes morosos
Método de Cálculo ((Padrón de contribuyente morosos año actual/padrón de contribuyente morosos del año anterior)-1)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Padrón de contribuyente morosos año actual Unidad de Medida del Numerador 1338 - Padrón (General)
Denominador Padrón de contribuyente morosos año anterior Unidad de Medida del Denominador 1338 - Padrón (General)
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta DESCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2016
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 08/01/2016 18/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. JOSÉ NARCIZO CARMONA HERNÁNDEZ LIC. FREDDY SALOMON FALCON BE LIC. FREDDY SALOMON FALCON BE
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E052 - Recaudación y Fiscalización de IngresosPúblicos MIR ING1 - Programa Hacendario del Estado Objetivo (con
ACTIVIDAD)1.1.3.1 - Identificación de contribuyentes morosos
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2311 - Despacho de la Dirección General de Ingresos
Indicador INGC3A1 - Porcentaje de contribuyentes morosos a requerir
Método de Cálculo (Contribuyentes morosos a requerir/total del padrón de contribuyentes morosos)-1)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Contribuyente moroso a repetir Unidad de Medida del Numerador 1121 - Contribuyente (Fiscal)
Denominador Total del padrón de contribuyentes morosos Unidad de Medida del Denominador 1121 - Contribuyente (Fiscal)
LIC. JOSÉ NARCIZO CARMONA HERNÁNDEZ LIC. FREDDY SALOMON FALCON BE LIC. FREDDY SALOMON FALCON BE
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2016
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 15/01/2016 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. JOSÉ NARCIZO CARMONA HERNÁNDEZ LIC. FREDDY SALOMON FALCON BE LIC. FREDDY SALOMON FALCON BE
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E058 - Operación del Registro Público Vehicular MIR REPUVE - Registro Público Vehicular Objetivo (conFIN)
1 - Contribuir a disminuir la incidencia delictiva mediante un sistema que brinde certeza jurídica respecto a la propiedad de los vehículos automotores que circulen en el Estado.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2311 - Despacho de la Dirección General de Ingresos
Indicador REF01 - Porcentaje de vehículos robados recuperados
Método de Cálculo ((Vehículos recuperados en el periodo / Vehículos robados en el periodo)*100)
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Vehículos recuperados en el periodo Unidad de Medida del Numerador 1345 - Pieza (General)
Denominador Vehículos robados en el periodo Unidad de Medida del Denominador 1345 - Pieza (General)
LIC. JOSÉ NARCIZO CARMONA HERNÁNDEZ LIC. FREDDY SALOMON FALCON BE LIC. FREDDY SALOMON FALCON BE
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 08/01/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. JOSÉ NARCIZO CARMONA HERNÁNDEZ LIC. FREDDY SALOMON FALCON BE LIC. FREDDY SALOMON FALCON BE
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E058 - Operación del Registro Público Vehicular MIR REPUVE - Registro Público Vehicular Objetivo (conPROPÓSITO)
1.1 - Los propietarios de vehículos tienen certeza jurídica de los vehículos que poseen.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2311 - Despacho de la Dirección General de Ingresos
Indicador REP01 - Porcentaje de vehículos con constancia de inscripción colocada.
Método de Cálculo ((Número de vehículos con constancia de inscripción / Padrón Vehicular)*100)
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Número de vehículos con constancia de inscripción Unidad de Medida del Numerador 1345 - Pieza (General)
Denominador Padrón vehicular Unidad de Medida del Denominador 1345 - Pieza (General)
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
8.00 Valor Base delDenominador
8.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
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Diciembre 8.00 8.00 8.00 1.00 100.00 800.00 Verde 08/01/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. JOSÉ NARCIZO CARMONA HERNÁNDEZ LIC. FREDDY SALOMON FALCON BE LIC. FREDDY SALOMON FALCON BE
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E058 - Operación del Registro Público Vehicular MIR REPUVE - Registro Público Vehicular Objetivo (conCOMPONENTE)
1.1.1 - Arcos de lectura implementados
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2311 - Despacho de la Dirección General de Ingresos
Indicador REPC01 - Porcentaje de instalación de arcos de lectura
Método de Cálculo ((Número de arcos instalados acumulados en el periodo / Número de Arcos de lectura programados )*100)
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Número de arcos instalados acumulados en el periodo Unidad de Medida del Numerador 1345 - Pieza (General)
Denominador Número de Arcos de lectura programados Unidad de Medida del Denominador 1345 - Pieza (General)
LIC. JOSÉ NARCIZO CARMONA HERNÁNDEZ LIC. FREDDY SALOMON FALCON BE LIC. FREDDY SALOMON FALCON BE
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. JOSÉ NARCIZO CARMONA HERNÁNDEZ LIC. FREDDY SALOMON FALCON BE LIC. FREDDY SALOMON FALCON BE
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 08/01/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. JOSÉ NARCIZO CARMONA HERNÁNDEZ LIC. FREDDY SALOMON FALCON BE LIC. FREDDY SALOMON FALCON BE
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E058 - Operación del Registro Público Vehicular MIR REPUVE - Registro Público Vehicular Objetivo (conACTIVIDAD)
1.1.1.1 - Gestionar recursos del Fondo deAportaciones para la Seguridad Pública (FASP)
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2311 - Despacho de la Dirección General de Ingresos
Indicador REPC1A1 - Porcentaje de recursos asignados
Método de Cálculo ((Recurso solicitado / Recurso Otorgado)*100)
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Recurso solicitado Unidad de Medida del Numerador 1271 - Pesos (General)
Denominador Recurso Otorgado Unidad de Medida del Denominador 1271 - Pesos (General)
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Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2016
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. JOSÉ NARCIZO CARMONA HERNÁNDEZ LIC. FREDDY SALOMON FALCON BE LIC. FREDDY SALOMON FALCON BE
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 08/01/2016 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. JOSÉ NARCIZO CARMONA HERNÁNDEZ LIC. FREDDY SALOMON FALCON BE LIC. FREDDY SALOMON FALCON BE
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E136 - Modernización de los Registros Públicos de laPropiedad y Catastros MIR MC - Modernización de Catastro Objetivo (con
FIN)
1 - Contribuir a fortalecer seguridad jurídica de los bienes inmuebles en el Estado de Quintana Roo
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2445 - Dirección de Catastro
Indicador MCFN1 - Porcentaje de Base de datos actualizada
Método de Cálculo (Base de Datos 2017/ Base de Datos 2016) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO MENSUAL ESTATAL
Variables
Numerador Base de Datos 2017 Unidad de Medida del Numerador 1385 - Clave Catastral (Hacendario)
Denominador Base de Datos 2016 Unidad de Medida del Denominador 1385 - Clave Catastral (Hacendario)
LIC. JOSE NARCIZO CARMONA HERNANDEZ LIC. RICARDO LOPEZ RIVERA LIC. RICARDO LOPEZ RIVERA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
5.00 Valor Base delDenominador
5.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2016 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/07/2017 13/10/2017
Septiembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/08/2017 13/10/2017
Trimestre 4 Octubre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 29/09/2017 17/01/2018
Noviembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/10/2017 17/01/2018
LIC. JOSE NARCIZO CARMONA HERNANDEZ LIC. RICARDO LOPEZ RIVERA LIC. RICARDO LOPEZ RIVERA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 30/11/2017 17/01/2018
Anual 5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 100.00 Verde
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. JOSE NARCIZO CARMONA HERNANDEZ LIC. RICARDO LOPEZ RIVERA LIC. RICARDO LOPEZ RIVERA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E136 - Modernización de los Registros Públicos de laPropiedad y Catastros MIR MC - Modernización de Catastro Objetivo (con
PROPÓSITO)
1.2 - Eficiencia en la vinculación de información entre el Catastro y el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Estatal
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2445 - Dirección de Catastro
Indicador MCP1 - Porcentaje de avance de vinculación de base datos
Método de Cálculo (Reportes de avance de la base de Datos 2017/Reportes de avance de la base de Datos 2016)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO MENSUAL ESTATAL
Variables
Numerador Reportes de avance de la base de Datos 2017 Unidad de Medida del Numerador 1305 - Reporte (General)
Denominador Reportes de avance de la base de Datos 2016 Unidad de Medida del Denominador 1305 - Reporte (General)
LIC. JOSE NARCIZO CARMONA HERNANDEZ LIC. RICARDO LOPEZ RIVERA LIC. RICARDO LOPEZ RIVERA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
5.00 Valor Base delDenominador
5.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2016 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/07/2017 13/10/2017
Septiembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/08/2017 13/10/2017
Trimestre 4 Octubre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 29/09/2017 17/01/2018
Noviembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/10/2017 17/01/2018
LIC. JOSE NARCIZO CARMONA HERNANDEZ LIC. RICARDO LOPEZ RIVERA LIC. RICARDO LOPEZ RIVERA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 30/11/2017 17/01/2018
Anual 5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 100.00 Verde
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. JOSE NARCIZO CARMONA HERNANDEZ LIC. RICARDO LOPEZ RIVERA LIC. RICARDO LOPEZ RIVERA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E136 - Modernización de los Registros Públicos de laPropiedad y Catastros MIR MC - Modernización de Catastro Objetivo (con
COMPONENTE)
1.2.3 - La cartografía digital está actualizada y ligada a la información del padrón catastral alfanumérico
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2445 - Dirección de Catastro
Indicador MCC1 - Porcentaje de avance de Padrón Catastral ligada a la cartografía
Método de Cálculo (Padrón Catastral ligada a la cartografía 2017/ Padrón Catastral ligada a la cartografía 2016)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO MENSUAL ESTATAL
Variables
Numerador Padrón Catastral ligada a la cartografía 2017 Unidad de Medida del Numerador 1385 - Clave Catastral (Hacendario)
Denominador Padrón Catastral ligada a la cartografía 2016 Unidad de Medida del Denominador 1385 - Clave Catastral (Hacendario)
LIC. JOSE NARCIZO CARMONA HERNANDEZ LIC. RICARDO LOPEZ RIVERA LIC. RICARDO LOPEZ RIVERA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
5.00 Valor Base delDenominador
5.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2016 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/07/2017 13/10/2017
Septiembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/08/2017 13/10/2017
Trimestre 4 Octubre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 29/09/2017 17/01/2018
Noviembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/10/2017 17/01/2018
LIC. JOSE NARCIZO CARMONA HERNANDEZ LIC. RICARDO LOPEZ RIVERA LIC. RICARDO LOPEZ RIVERA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 30/11/2017 17/01/2018
Anual 5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 100.00 Verde
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. JOSE NARCIZO CARMONA HERNANDEZ LIC. RICARDO LOPEZ RIVERA LIC. RICARDO LOPEZ RIVERA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E136 - Modernización de los Registros Públicos de laPropiedad y Catastros MIR MC - Modernización de Catastro Objetivo (con
ACTIVIDAD)1.2.3.4 - La Modernización de los catastrosMuniciapales se realiza con una visión integral
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2445 - Dirección de Catastro
Indicador MCA1 - Porcentaje de información catastral actualizada
Método de Cálculo (Porcentaje de información catastral actualizada 2017/Porcentaje de información catastral actualizada2016)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN CAL - CALIDAD
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO MENSUAL ESTATAL
Variables
Numerador Porcentaje de información catastral actualizada 2017 Unidad de Medida del Numerador 1220 - Informe (General)
Denominador Porcentaje de información catastral actualizada2016 Unidad de Medida del Denominador 1220 - Informe (General)
LIC. JOSE NARCIZO CARMONA HERNANDEZ LIC. RICARDO LOPEZ RIVERA LIC. RICARDO LOPEZ RIVERA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
5.00 Valor Base delDenominador
5.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2016 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/07/2017 13/10/2017
Septiembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/08/2017 13/10/2017
Trimestre 4 Octubre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 29/10/2017 17/01/2018
Noviembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/10/2017 17/01/2018
LIC. JOSE NARCIZO CARMONA HERNANDEZ LIC. RICARDO LOPEZ RIVERA LIC. RICARDO LOPEZ RIVERA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 30/11/2017 17/01/2018
Anual 5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 100.00 Verde
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. JOSE NARCIZO CARMONA HERNANDEZ LIC. RICARDO LOPEZ RIVERA LIC. RICARDO LOPEZ RIVERA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E136 - Modernización de los Registros Públicos de laPropiedad y Catastros MIR MRPP - Modernización del Registro Público
de la PropiedadObjetivo (conFIN)
1 - Satisfacer a los contribuyentes en la eficiencia de los trámites y servicios registrales
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2313 - Despacho de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio
Indicador MRPFN1 - Porcentaje de satisfacción de contribuyentes
Método de Cálculo (número de contribuyentes satisfechos de julio a diciembre de 2017/ número de contribuyentes insatisfechos de julio a diciembre de 2017) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO CAL - CALIDAD
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador número de contribuyentes satisfechos de julio a diciembre 2017 Unidad de Medida del Numerador 1121 - Contribuyente (Fiscal)
Denominador número de contribuyentes insatisfechos de julio a diciembre de 2017 Unidad de Medida del Denominador 1121 - Contribuyente (Fiscal)
LIC. NASIF LOZADA DACAK LIC. CARLOS ALEJANDRO LIMA CARVAJAL LIC. CARLOS ALEJANDRO LIMA CARVAJAL
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
2.00 Valor Base delDenominador
2.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/10/2017 17/01/2018
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. NASIF LOZADA DACAK LIC. CARLOS ALEJANDRO LIMA CARVAJAL LIC. CARLOS ALEJANDRO LIMA CARVAJAL
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. NASIF LOZADA DACAK LIC. CARLOS ALEJANDRO LIMA CARVAJAL LIC. CARLOS ALEJANDRO LIMA CARVAJAL
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E136 - Modernización de los Registros Públicos de laPropiedad y Catastros MIR MRPP - Modernización del Registro Público
de la PropiedadObjetivo (conPROPÓSITO)
1.2 - Mejorar en los tiempos de respuesta losTrámites y Servicios para los contribuyentes
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2313 - Despacho de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio
Indicador MRPP1 - Tiempo de respuesta de proceso de registro
Método de Cálculo (Actos Ingresados de julio a diciembre de 2017/ Actos registrados de julio a diciembre de 2017) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Actos ingresados de julio a diciembre de 2017 Unidad de Medida del Numerador 1128 - Acto Jurídico (General)
Denominador Actos registrados de julio a diciembre de 2017 Unidad de Medida del Denominador 1128 - Acto Jurídico (General)
LIC. NASIF LOZADA DACAK LIC. CARLOS ALEJANDRO LIMA CARVAJAL LIC. CARLOS ALEJANDRO LIMA CARVAJAL
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
2.00 Valor Base delDenominador
2.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/10/2017 17/01/2018
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. NASIF LOZADA DACAK LIC. CARLOS ALEJANDRO LIMA CARVAJAL LIC. CARLOS ALEJANDRO LIMA CARVAJAL
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E136 - Modernización de los Registros Públicos de laPropiedad y Catastros MIR MRPP - Modernización del Registro Público
de la PropiedadObjetivo (conCOMPONENTE)
1.2.3 - Integración de los actos registrales del acervo histórico a la base de datos
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2313 - Despacho de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio
Indicador MRPPC1 - Actos Registrales Integrados
Método de Cálculo (Número de actos integrados de julio a diciembre 2017 /Número de actos programados a integrarse de julio a diciembre 2017)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Reportes de número de actos integrados de julio a diciembre 2017 Unidad de Medida del Numerador 1305 - Reporte (General)
Denominador Reportes de número de actos programados a integrarse de julio a diciembre 2017
Unidad de Medida del Denominador 1305 - Reporte (General)
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METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
2.00 Valor Base delDenominador
2.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/10/2017 17/01/2018
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
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Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. NASIF LOZADA DACAK LIC. CARLOS ALEJANDRO LIMA CARVAJAL LIC. CARLOS ALEJANDRO LIMA CARVAJAL
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E136 - Modernización de los Registros Públicos de laPropiedad y Catastros MIR MRPP - Modernización del Registro Público
de la PropiedadObjetivo (conACTIVIDAD)
1.2.3.4 - Digitalización de los actos pendientes en el acervo histórico
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2313 - Despacho de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio
Indicador MRPPA1 - Imágenes digitalizadas
Método de Cálculo (número de imágenes digitalizadas/número de imágenes programadas para digitalizar)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador número de imágenes digitalizadas de julio a diciembre 2017 Unidad de Medida del Numerador 1979 - Imagen Digital (General)
Denominador número de imágenes programadas para digitalizar de julio a diciembre2017
Unidad de Medida del Denominador 1979 - Imagen Digital (General)
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
2.00 Valor Base delDenominador
2.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/10/2017 17/01/2018
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. NASIF LOZADA DACAK LIC. CARLOS ALEJANDRO LIMA CARVAJAL LIC. CARLOS ALEJANDRO LIMA CARVAJAL
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. NASIF LOZADA DACAK LIC. CARLOS ALEJANDRO LIMA CARVAJAL LIC. CARLOS ALEJANDRO LIMA CARVAJAL
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR PDE17 - Planeación para el Desarrollo del
EstadoObjetivo (conFIN)
1 - Contribuir a fortalecer la planeación para el desarrollo del estado de Quintana Roo
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2211 - Despacho de la SubSecretaría de Planeación
Indicador IF2 - Índice de Desarrollo Humano
Método de Cálculo Metodología del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD)
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPROMEDIO EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaIMPACTO TRIANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Índice de Desarrollo Humano Unidad de Medida del Numerador 1209 - Habitante (General)
Denominador Índice de Desarrollo Humano Unidad de Medida del Denominador 1209 - Habitante (General)
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ DR. JAVIER EDDIE VILLANUEVA MARRUFO DR. JAVIER EDDIE VILLANUEVA MARRUFO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
1.00 Año Base
De 2012 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ DR. JAVIER EDDIE VILLANUEVA MARRUFO DR. JAVIER EDDIE VILLANUEVA MARRUFO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1.00 0.76 1.00 0.76 1.00 1.00 Verde 17/01/2017 18/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ DR. JAVIER EDDIE VILLANUEVA MARRUFO DR. JAVIER EDDIE VILLANUEVA MARRUFO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR PDE17 - Planeación para el Desarrollo del
EstadoObjetivo (conFIN)
1 - Contribuir a fortalecer la planeación para el desarrollo del estado de Quintana Roo
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2211 - Despacho de la SubSecretaría de Planeación
Indicador IF2 - Índice de Desarrollo Humano
Método de Cálculo Metodología del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD)
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPROMEDIO EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaIMPACTO TRIANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Índice de Desarrollo Humano Unidad de Medida del Numerador 1209 - Habitante (General)
Denominador Índice de Desarrollo Humano Unidad de Medida del Denominador 1209 - Habitante (General)
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ DR. JAVIER EDDIE VILLANUEVA MARRUFO DR. JAVIER EDDIE VILLANUEVA MARRUFO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
1.00 Año Base
De 2012 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ DR. JAVIER EDDIE VILLANUEVA MARRUFO DR. JAVIER EDDIE VILLANUEVA MARRUFO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1.00 0.76 1.00 0.76 1.00 1.00 Verde 17/01/2017 18/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ DR. JAVIER EDDIE VILLANUEVA MARRUFO DR. JAVIER EDDIE VILLANUEVA MARRUFO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR PDE17 - Planeación para el Desarrollo del
EstadoObjetivo (conPROPÓSITO)
1.1 - Coordinar las políticas públicas de planeación del desarrollo del estado de Quintana Roo
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2443 - Dirección Operativa del Coplade
Indicador 1p - Planeación para el Desarrollo del Estado
Método de Cálculo (Estrategias Públicas Implementadas/Estrategias Públicas Publicadas)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO SEXENAL ESTATAL
Variables
Numerador Estrategias Públicas Implementadas Unidad de Medida del Numerador 671 - Estrategia Implementada (Educativo)
Denominador Estrategias Públicas publicadas Unidad de Medida del Denominador 671 - Estrategia Implementada (Educativo)
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2011 Hasta 2016 2016
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 30/06/2016 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR PDE17 - Planeación para el Desarrollo del
EstadoObjetivo (conPROPÓSITO)
1.1 - Coordinar las políticas públicas de planeación del desarrollo del estado de Quintana Roo
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2443 - Dirección Operativa del Coplade
Indicador 1p - Planeación para el Desarrollo del Estado
Método de Cálculo (Estrategias Públicas Implementadas/Estrategias Públicas Publicadas)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO SEXENAL ESTATAL
Variables
Numerador Estrategias Públicas Implementadas Unidad de Medida del Numerador 671 - Estrategia Implementada (Educativo)
Denominador Estrategias Públicas publicadas Unidad de Medida del Denominador 671 - Estrategia Implementada (Educativo)
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2011 Hasta 2016 2016
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 30/06/2016 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conPROPÓSITO)
1.1 - La gestión de recursos se realiza con proyectos que favorecen el desarrollo del Estado
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión
Indicador IP1 - Porcentaje de proyectos de infraestructura propuestos
Método de Cálculo (Proyectos de infraestructura propuestos / total de proyectos en la cartera de inversión estatal) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Proyectos de infraestructura propuestos Unidad de Medida del Numerador 1292 - Proyecto (General)
Denominador Total de proyectos en la cartera de inversión estatal Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
39.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
39.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 39.00 100.00 100.00 100.00 39.00 100.00 Verde 17/04/2017 10/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 39.00 100.00 100.00 100.00 39.00 100.00 Verde 17/07/2017 07/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 39.00 100.00 100.00 100.00 39.00 100.00 Verde 16/10/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 39.00 100.00 100.00 100.00 39.00 100.00 Verde 15/01/2017 11/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conPROPÓSITO)
1.1 - La gestión de recursos se realiza con proyectos que favorecen el desarrollo del Estado
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión
Indicador IP2 - Porcentaje de proyectos de desarrollo social propuestos
Método de Cálculo (Proyectos de desarrollo social propuestos / total de proyectos en la cartera de inversión estatal) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Proyectos de desarrollo social propuestos Unidad de Medida del Numerador 1292 - Proyecto (General)
Denominador Total de proyectos en la cartera de inversión estatal Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta DESCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
45.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
45.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 40.00 100.00 100.00 100.00 40.00 100.00 Rojo 17/04/2017 10/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 40.00 100.00 100.00 100.00 40.00 100.00 Rojo 17/07/2017 07/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 40.00 100.00 100.00 100.00 40.00 100.00 Rojo 17/10/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 40.00 100.00 100.00 100.00 40.00 100.00 Rojo 17/01/2017 11/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo Todos los proyectos de infraestructura propuestos para el presente año se encuentran tambien dentro de la Cartera de Inversion Estatal.
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio Todos los proyectos der infraestructura propuestos para el presente año se encuentran tambien dentro de la Cartera de Inversion Estatal.
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre Todos los proyectos de infraestructura propuestos para el presente año se encuentran también dentro de la Cartera de Inversión Estatal.
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre Todos los proyectos de infraestructura propuestos para el presente año se encuentran también dentro de la Cartera de Inversión Estatal.
Anual
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conPROPÓSITO)
1.1 - La gestión de recursos se realiza con proyectos que favorecen el desarrollo del Estado
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión
Indicador IP3 - Porcentaje de recursos transferidos a las Zonas Metropolitanas para la realización de obras públicas, estudios o proyectos de inversión
Método de Cálculo (Recursos transferidos para la realización de obras públicas, estudios o proyectos en las Zonas Metropolitanas /Recursos totales asignados) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO TRIMESTRAL REGIONAL
Variables
Numerador Recursos transferidos para la realización de obras públicas, estudios o proyectos en las Zonas Metropolitanas
Unidad de Medida del Numerador 1292 - Proyecto (General)
Denominador Recursos totales asignados Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
26.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
26.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 26.00 0.00 100.00 100.00 26.00 0.00 Rojo 17/04/2017 10/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 26.00 0.00 100.00 100.00 26.00 0.00 Rojo 17/07/2017 07/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 26.00 0.00 100.00 100.00 26.00 0.00 Rojo 17/10/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 26.00 100.00 100.00 100.00 26.00 100.00 Verde 17/01/2017 11/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo Aun no empieza a operar el FONMETRO por lo que aun no se han transferido recursos.
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio Aun no empieza a operar el FONMETRO por lo que aun no se han transferido recursos.
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre Aún no empieza a operar el FONMETRO, por lo que aún no se han transferido recursos.
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conPROPÓSITO)
1.1 - La gestión de recursos se realiza con proyectos que favorecen el desarrollo del Estado
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2441 - Dirección de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional
Indicador IP4 - Porcentaje de recursos destinados a los municipios con menor IDH
Método de Cálculo (Recursos destinados a los municipios con menor Índice de Desarrollo Humano / Total de recursos destinados a obra pública en el estado) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO TRIMESTRAL REGIONAL
Variables
Numerador Recursos destinados a los municipios con menor Índice de DesarrolloHumano
Unidad de Medida del Numerador 1271 - Pesos (General)
Denominador Recursos totales asignados Unidad de Medida del Denominador 1271 - Pesos (General)
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
9.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
9.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 20.00 20.00 100.00 100.00 20.00 20.00 Verde 17/07/2017 07/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 20.00 30.25 100.00 100.00 20.00 30.25 Verde 17/10/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 20.00 16.75 100.00 100.00 20.00 16.75 Verde 17/01/2017 12/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.1 - Se cuenta con una cartera de inversión estatal con proyectos bien integrados, que solucionan problemáticas, atienden necesidades y aprovechan oportunidades
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión
Indicador IC1 - Porcentaje de proyectos bien integrados inscritos en la cartera de inversión estatal
Método de Cálculo (Número de proyectos bien integrados inscritos en la cartera estatal de inversión / Proyectos totales inscritos en el sistema PCAP) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Número de proyectos bien integrados inscritos en la cartera estatal de inversión
Unidad de Medida del Numerador 1292 - Proyecto (General)
Denominador Proyectos totales inscritos en el sistema PCAP Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
20.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
20.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 50.00 100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 Verde 17/04/2017 10/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 50.00 100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 Verde 17/07/2017 07/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 50.00 100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 Verde 17/10/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 40.00 100.00 100.00 100.00 40.00 100.00 Verde 17/01/2017 11/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.1 - Se cuenta con una cartera de inversión estatal con proyectos bien integrados, que solucionan problemáticas, atienden necesidades y aprovechan oportunidades
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión
Indicador IC2 - Porcentaje de estrategias del Plan Estatal de Desarrollo que se cumplen con los proyectos inscritos en la cartera de inversión estatal
Método de Cálculo (Estrategias que abarcan proyectos de inversión / Total de estrategias que consideran la inversión en el Plan Estatal de Desarrollo) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaINTERMEDIO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Estrategias que abarcan proyectos de inversión Unidad de Medida del Numerador 671 - Estrategia Implementada (Educativo)
Denominador Total de estrategias que consideran la inversión en el Plan Estatal deDesarrollo
Unidad de Medida del Denominador 671 - Estrategia Implementada (Educativo)
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
10.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
10.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 50.00 100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 Verde 17/04/2017 10/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 50.00 100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 Verde 17/07/2017 07/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 50.00 100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 Verde 17/10/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 50.00 100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 Verde 17/01/2017 11/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR PDE17 - Planeación para el Desarrollo del
EstadoObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.1 - Plan Estatal de Desarrollo Publicado
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2443 - Dirección Operativa del Coplade
Indicador cc1 - Plan Estatal de Desarrollo Publicado
Método de Cálculo (Plan Estatal de Desarrollo Publicado/Plan Estatal de Desarrollo Programado)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO SEXENAL ESTATAL
Variables
Numerador Plan Estatal de Desarrollo Publicado Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)
Denominador Plan Estatal de Desarrollo Programado Unidad de Medida del Denominador 1181 - Documento (General)
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
100.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2011 Hasta 2016 2011
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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Diciembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 30/08/2011 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR PDE17 - Planeación para el Desarrollo del
EstadoObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.1 - Plan Estatal de Desarrollo Publicado
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2443 - Dirección Operativa del Coplade
Indicador cc1 - Plan Estatal de Desarrollo Publicado
Método de Cálculo (Plan Estatal de Desarrollo Publicado/Plan Estatal de Desarrollo Programado)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO SEXENAL ESTATAL
Variables
Numerador Plan Estatal de Desarrollo Publicado Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)
Denominador Plan Estatal de Desarrollo Programado Unidad de Medida del Denominador 1181 - Documento (General)
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
100.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2011 Hasta 2016 2011
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 30/08/2011 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.1.1 - Todos los proyectos se inscriben en el sistema PCAP
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión
Indicador IA111 - Porcentaje de proyectos inscritos en el PCAP que fueron presentados en el COPLADE
Método de Cálculo (Proyectos inscritos en el PCAP/proyectos presentados en los COPLADE) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Proyectos inscritos en el PCAP Unidad de Medida del Numerador 1292 - Proyecto (General)
Denominador Proyectos presentados en los COPLADE Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
50.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
50.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 80.00 100.00 100.00 100.00 80.00 100.00 Verde 17/04/2017 10/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 80.00 100.00 100.00 100.00 80.00 100.00 Verde 17/07/2017 07/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 80.00 100.00 100.00 100.00 80.00 100.00 Verde 17/10/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 80.00 100.00 100.00 100.00 80.00 100.00 Verde 17/01/2017 11/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.1.1 - Todos los proyectos se inscriben en el sistema PCAP
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión
Indicador IA112 - Porcentaje de reportes de fallas del sistema PCAP que son atendidas
Método de Cálculo (Número de reportes de fallas atendidas/total de reporte de fallas) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Número de reportes de fallas atendidas Unidad de Medida del Numerador 1305 - Reporte (General)
Denominador Total de reporte de fallas Unidad de Medida del Denominador 1305 - Reporte (General)
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
80.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
80.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 17/04/2017 10/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 17/07/2017 07/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 17/10/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 17/01/2017 11/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR PDE17 - Planeación para el Desarrollo del
EstadoObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.1.1 - Integración de información relacionada con las acciones del gobierno del estado
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2443 - Dirección Operativa del Coplade
Indicador aa31 - Informe de Gobierno
Método de Cálculo (Informe de Gobierno Publicado/Informe de Gobierno Programado)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Informe de Gobierno Públicado Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)
Denominador Informe de Gobierno Programado Unidad de Medida del Denominador 1181 - Documento (General)
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2015 Hasta 2016 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR PDE17 - Planeación para el Desarrollo del
EstadoObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.1.1 - Integración de información relacionada con las acciones del gobierno del estado
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2443 - Dirección Operativa del Coplade
Indicador aa31 - Informe de Gobierno
Método de Cálculo (Informe de Gobierno Publicado/Informe de Gobierno Programado)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Informe de Gobierno Públicado Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)
Denominador Informe de Gobierno Programado Unidad de Medida del Denominador 1181 - Documento (General)
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2015 Hasta 2016 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.1.2 - Los proyectos son elaborados con información completa y actualizada
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión
Indicador IA121 - Porcentaje de dependencias capacitadas
Método de Cálculo (Dependencias y municipios capacitados/Dependencias que inscriben proyectos en el PCAP) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Dependencias y municipios capacitados Unidad de Medida del Numerador 1357 - Dependencia (General)
Denominador Dependencias que inscriben proyectos en el PCAP Unidad de Medida del Denominador 1357 - Dependencia (General)
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
10.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
10.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 80.00 100.00 100.00 100.00 80.00 100.00 Verde 17/04/2017 10/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 80.00 100.00 100.00 100.00 80.00 100.00 Verde 17/07/2017 07/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 80.00 100.00 100.00 100.00 80.00 100.00 Verde 17/10/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 80.00 100.00 100.00 100.00 80.00 100.00 Verde 17/01/2017 11/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.1.2 - Los proyectos son elaborados con información completa y actualizada
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión
Indicador IA122 - Porcentaje de funcionarios capacitados que aprobaron las evaluaciones
Método de Cálculo (Funcionarios con calificación igual o superior a 80/total de funcionarios evaluados) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN CAL - CALIDAD
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Funcionarios con calificación igual o superior a 80 Unidad de Medida del Numerador 708 - Funcionario Atendido (Educativo)
Denominador total de funcionarios evaluados Unidad de Medida del Denominador 708 - Funcionario Atendido (Educativo)
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
50.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
50.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 80.00 100.00 100.00 100.00 80.00 100.00 Verde 17/04/2017 10/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 80.00 100.00 100.00 100.00 80.00 100.00 Verde 17/07/2017 07/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 80.00 100.00 100.00 100.00 80.00 100.00 Verde 17/10/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 80.00 100.00 100.00 100.00 80.00 100.00 Verde 17/01/2017 11/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.1.2 - Los proyectos son elaborados con información completa y actualizada
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión
Indicador IA123 - Porcentaje de manuales y formatos actualizados
Método de Cálculo (Manuales y formatos actualizados/Manuales y formatos elaborados) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Manuales y formatos actualizados Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)
Denominador Manuales y formatos elaborados Unidad de Medida del Denominador 1181 - Documento (General)
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
50.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
50.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 50.00 100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 Verde 17/04/2017 10/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 50.00 100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 Verde 17/07/2017 07/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 50.00 100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 Verde 17/10/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 50.00 100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 Verde 17/01/2017 11/01/2018
Anual 200.00 400.00 400.00 400.00 50.00 100.00 Verde
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.2 - Se da seguimiento al cumplimiento de los proyectos estratégicos y emblemáticos
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión
Indicador IC21 - Porcentaje de proyectos estratégicos y emblemáticos ejecutados
Método de Cálculo (Proyectos estratégicos y emblemáticos ejecutados / Proyectos estratégicos y emblemáticos propuestos) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Proyectos estratégicos y emblemáticos ejecutados Unidad de Medida del Numerador 1292 - Proyecto (General)
Denominador Proyectos estratégicos y emblemáticos propuestos Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
100.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2011 Hasta 2011 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 50.00 0.00 100.00 100.00 50.00 0.00 Rojo 17/04/2017 10/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 50.00 0.00 100.00 100.00 50.00 0.00 Rojo 17/07/2017 07/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 50.00 50.00 100.00 100.00 50.00 50.00 Verde 17/10/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
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1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 50.00 50.00 100.00 100.00 50.00 50.00 Verde 17/01/2017 11/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo Aun no empiezan a operar los fondos con los que se financian los proyectos estrategicos, por lo que no han sido ejecutados.
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio Aun no se realizan los contratos por que aun no han sido ejecutados los proyectos estrategicos.
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR PDE17 - Planeación para el Desarrollo del
EstadoObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.2 - Plan Municipal de Desarrollo Publicado
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2443 - Dirección Operativa del Coplade
Indicador cc2 - Plan Municipal de Desarrollo Publicado
Método de Cálculo (Plan Municipal de Desarrollo Publicado/Plan Municipal de Desarrollo Programado)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO TRIANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Plan Municipal de Desarrollo Publicado Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)
Denominador Plan Municipal de Desarrollo Programado Unidad de Medida del Denominador 1181 - Documento (General)
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2013 Hasta 2016 2013
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 30/08/2013 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR PDE17 - Planeación para el Desarrollo del
EstadoObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.2 - Plan Municipal de Desarrollo Publicado
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2443 - Dirección Operativa del Coplade
Indicador cc2 - Plan Municipal de Desarrollo Publicado
Método de Cálculo (Plan Municipal de Desarrollo Publicado/Plan Municipal de Desarrollo Programado)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO TRIANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Plan Municipal de Desarrollo Publicado Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)
Denominador Plan Municipal de Desarrollo Programado Unidad de Medida del Denominador 1181 - Documento (General)
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2013 Hasta 2016 2013
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 30/08/2013 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.2.1 - Existe una selección objetiva de los proyectos estratégicos y emblemáticos
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión
Indicador IA211 - Porcentaje de proyectos estratégicos y emblemáticos que siguen un proceso de priorización objetiva
Método de Cálculo (Proyectos identificados bajo un proceso de priorización objetiva/total de proyectos estratégicos y emblemáticos propuestos) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN CAL - CALIDAD
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Proyectos identificados bajo un proceso de priorización objetiva Unidad de Medida del Numerador 1292 - Proyecto (General)
Denominador Total de proyectos estratégicos y emblemáticos propuestos Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
50.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
50.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 17/04/2017 10/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 17/07/2017 07/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 17/10/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 17/01/2017 11/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.2.1 - Existe una selección objetiva de los proyectos estratégicos y emblemáticos
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión
Indicador IA212 - Porcentaje de proyectos que se originan de estudios y factibilidades
Método de Cálculo (Proyectos originados de estudios y factibilidades/propuesta de proyectos estratégicos y emblemáticos)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN CAL - CALIDAD
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Proyectos originados de estudios y factibilidades Unidad de Medida del Numerador 1292 - Proyecto (General)
Denominador Propuesta de proyectos estratégicos y emblemáticos Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
10.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
10.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 50.00 100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 Verde 17/04/2017 10/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 50.00 100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 Verde 17/07/2017 07/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 50.00 100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 Verde 17/10/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 50.00 100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 Verde 17/01/2017 11/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR PDE17 - Planeación para el Desarrollo del
EstadoObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.2.1 - Seguimiento y Evaluación de los Planes y Programas de Desarrollo Municipal
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2443 - Dirección Operativa del Coplade
Indicador aa21 - Porcentaje del Seguimiento y Evaluación de los Planes y Programas de Desarrollo Municipal
Método de Cálculo (Informes presentados/Informes Programados)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO CUATRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Informes presentado Unidad de Medida del Numerador 1220 - Informe (General)
Denominador Informes programados Unidad de Medida del Denominador 1220 - Informe (General)
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2015 Hasta 2016 2016
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 30/04/2016 07/07/2017
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 100.00 100.00 100.00 1.00 100.00 10,000.00 Verde 31/08/2016 06/10/2017
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2016 10/01/2018
Anual 300.00 300.00 300.00 201.00 100.00 149.25 Verde
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR PDE17 - Planeación para el Desarrollo del
EstadoObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.2.1 - Seguimiento y Evaluación de los Planes y Programas de Desarrollo Municipal
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2443 - Dirección Operativa del Coplade
Indicador aa21 - Porcentaje del Seguimiento y Evaluación de los Planes y Programas de Desarrollo Municipal
Método de Cálculo (Informes presentados/Informes Programados)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO CUATRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Informes presentado Unidad de Medida del Numerador 1220 - Informe (General)
Denominador Informes programados Unidad de Medida del Denominador 1220 - Informe (General)
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2015 Hasta 2016 2016
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 30/04/2016 07/07/2017
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 100.00 100.00 100.00 1.00 100.00 10,000.00 Verde 31/08/2016 06/10/2017
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2016 10/01/2018
Anual 300.00 300.00 300.00 201.00 100.00 149.25 Verde
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.3 - Se cuenta con un Programa de InversiónAnual y Multianual
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2441 - Dirección de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional
Indicador IC31 - Porcentaje de proyectos ejecutados al año del programa de inversión anual y multianual
Método de Cálculo (Proyectos ejecutados en el ejercicio fiscal / Proyectos contemplados en el Programa de inversión anual) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Proyectos ejecutados en el ejercicio fiscal Unidad de Medida del Numerador 1292 - Proyecto (General)
Denominador Proyectos contemplados en el Programa de inversión anual Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
50.00 Valor Base delDenominador
50.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 50.00 65.00 100.00 100.00 50.00 65.00 Verde 17/07/2017 07/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 50.00 83.33 100.00 100.00 50.00 83.33 Verde 17/10/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 50.00 84.31 100.00 100.00 50.00 84.31 Verde 17/01/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.3 - Se cuenta con un Programa de InversiónAnual y Multianual
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión
Indicador IC32 - Porcentaje de proyectos de inversión pública aprobados con fuentes de financiamiento diferentes al Ramo 23, del programa de inversión anual y multianual
Método de Cálculo (Proyectos aprobados en el ejercicio fiscal / Proyectos contemplados en el Programa de inversión anual) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Proyectos aprobados en el ejercicio fiscal Unidad de Medida del Numerador 1292 - Proyecto (General)
Denominador Proyectos contemplados en el Programa de inversión anual Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
10.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
10.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 90.00 100.00 100.00 100.00 90.00 100.00 Verde 17/04/2017 10/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 90.00 100.00 100.00 100.00 90.00 100.00 Verde 17/07/2017 07/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 90.00 100.00 100.00 100.00 90.00 100.00 Verde 17/10/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 90.00 100.00 100.00 100.00 90.00 100.00 Verde 17/01/2017 11/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR PDE17 - Planeación para el Desarrollo del
EstadoObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.3 - Informe de Gobierno Publicado
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2443 - Dirección Operativa del Coplade
Indicador cc3 - Informe de Gobierno Publicado
Método de Cálculo (Informe de Gobierno Publicado/Informe de Gobierno Programado)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Informe de Gobierno Publicado Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)
Denominador Informe de Gobierno Programado Unidad de Medida del Denominador 1181 - Documento (General)
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2016
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 15/09/2016 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR PDE17 - Planeación para el Desarrollo del
EstadoObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.3 - Informe de Gobierno Publicado
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2443 - Dirección Operativa del Coplade
Indicador cc3 - Informe de Gobierno Publicado
Método de Cálculo (Informe de Gobierno Publicado/Informe de Gobierno Programado)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Informe de Gobierno Publicado Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)
Denominador Informe de Gobierno Programado Unidad de Medida del Denominador 1181 - Documento (General)
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2016
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 15/09/2016 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.3.1 - Se realiza la inscripción de proyectos en la cartera de inversión federal
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión
Indicador IA311 - Porcentaje de proyectos que cuentan con recursos federales asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
Método de Cálculo (Proyectos con recurso asignado en el PEF/Proyectos inscritos en la cartera de inversión estatal)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN CAL - CALIDAD
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Proyectos con recurso asignado en el PEF Unidad de Medida del Numerador 1292 - Proyecto (General)
Denominador Proyectos inscritos en la cartera de inversión estatal Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
5.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
5.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 10.00 95.00 100.00 100.00 10.00 95.00 Verde 17/04/2017 10/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 10.00 95.00 100.00 100.00 10.00 95.00 Verde 17/07/2017 07/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 10.00 95.00 100.00 100.00 10.00 95.00 Verde 17/10/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 10.00 95.00 100.00 100.00 10.00 95.00 Verde 17/01/2017 11/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo La diferencia se refiere a proyectos financiados con recursos remanentes de ejercicios anteriores, por lo que no aparecieron en el PEF 2017.
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio La diferencia se refiere a proyectos financiados con recursos remanentes de ejercicios anteriores, por lo que no aparecieron en el PEF 2017.
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre La diferencia se refiere a proyectos financiados con recursos remanentes de ejercicios anteriores, por lo que no aparecieron en el PEF 2017.
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre La diferencia se refiere a proyectos financiados con recursos remanentes de ejercicios anteriores, por lo que no aparecieron en el PEF 2017.
Anual
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR PDE17 - Planeación para el Desarrollo del
EstadoObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.3.1 - Integración de información relacionada con las acciones del gobierno del estado
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2443 - Dirección Operativa del Coplade
Indicador aaa31 - Informe de Gobierno
Método de Cálculo (Informe de Gobierno Publicado/Informe de Gobierno Programado)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Informe de Gobierno Públicado Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)
Denominador Informe de Gobierno Programado Unidad de Medida del Denominador 1181 - Documento (General)
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
100.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2015 Hasta 2016 2016
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
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1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2016 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR PDE17 - Planeación para el Desarrollo del
EstadoObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.3.1 - Integración de información relacionada con las acciones del gobierno del estado
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2443 - Dirección Operativa del Coplade
Indicador aaa31 - Informe de Gobierno
Método de Cálculo (Informe de Gobierno Publicado/Informe de Gobierno Programado)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Informe de Gobierno Públicado Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)
Denominador Informe de Gobierno Programado Unidad de Medida del Denominador 1181 - Documento (General)
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
100.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2015 Hasta 2016 2016
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2016 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.3.2 - Se evalúan los proyectos de inversión pública
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión
Indicador IA321 - Porcentaje de proyectos de inversión pública evaluados
Método de Cálculo (Proyectos de inversión pública evaluados/proyectos inscritos en el sistema PCAP) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN CAL - CALIDAD
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Proyectos de inversión pública evaluados Unidad de Medida del Numerador 1292 - Proyecto (General)
Denominador proyectos inscritos en el sistema PCAP Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
20.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
20.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 80.00 100.00 100.00 100.00 80.00 100.00 Verde 17/04/2017 10/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 80.00 100.00 100.00 100.00 80.00 100.00 Verde 17/07/2017 07/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 80.00 100.00 100.00 100.00 80.00 100.00 Verde 17/10/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 80.00 100.00 100.00 100.00 80.00 100.00 Verde 17/01/2017 11/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.3.2 - Se evalúan los proyectos de inversión pública
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2442 - Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión
Indicador IA322 - Porcentaje de lineamientos estatales elaborados
Método de Cálculo (Lineamientos estatales elaborados/fuentes de financiamiento identificadas) *100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Lineamientos estatales elaborados Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)
Denominador fuentes de financiamiento identificadas Unidad de Medida del Denominador 1181 - Documento (General)
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
10.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
10.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 80.00 30.00 100.00 100.00 80.00 30.00 Rojo 17/04/2017 10/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 80.00 100.00 100.00 100.00 80.00 100.00 Verde 17/07/2017 07/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 80.00 100.00 100.00 100.00 80.00 100.00 Verde 17/10/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 80.00 100.00 100.00 100.00 80.00 100.00 Verde 17/01/2017 11/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo Los lineamientos no elaborados se refieren a programas de reciente implementacion en proceso de integración.
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
OLGA ELVIRA MARTIN TOVAR ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ ENRIQUETA ODETTE RUIZ MARTINEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.3.3 - Las ejecutoras realizan a tiempo la captura de sus proyectos en el SSIP
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2441 - Dirección de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional
Indicador IA331 - Porcentaje de obras capturadas en el SSIP dentro de los plazos establecidos por cada fuente de financiamiento
Método de Cálculo (Obras capturadas en el SSIP dentro de los plazos establecidos por casa fuente de financiamiento / total de proyectos capturados en el SSIP) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO MENSUAL ESTATAL
Variables
Numerador Obras capturadas en el SSIP dentro de los plazos establecidos por casa fuente de financiamiento
Unidad de Medida del Numerador 1418 - Obras (Infraestructura)
Denominador Total de proyectos capturados en el SSIP Unidad de Medida del Denominador 1418 - Obras (Infraestructura)
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
100.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 100.00 0.00 100.00 1.00 100.00 0.00 Rojo 15/02/2017 10/04/2017
Febrero 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 15/03/2017 10/04/2017
Marzo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 17/04/2017 10/04/2017
Trimestre 2 Abril 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 15/05/2017 07/07/2017
Mayo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 15/06/2017 07/07/2017
Junio 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 17/07/2017 07/07/2017
Trimestre 3 Julio 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 15/08/2017 06/10/2017
Agosto 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 15/09/2017 06/10/2017
Septiembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 17/10/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 15/11/2017 12/01/2018
Noviembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 15/12/2017 12/01/2018
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
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Diciembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 17/01/2017 12/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero En el mes de enero no se capturo ningún proyecto ya que el sistema no estaba aperturado.
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.3.3 - Las ejecutoras realizan a tiempo la captura de sus proyectos en el SSIP
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2441 - Dirección de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional
Indicador IA332 - Porcentaje de ejecutoras capacitados para la captura de sus obras en el SSIP
Método de Cálculo (Ejecutoras capacitadas en el SSIP/Ejecutoras que utilizan el SSIP) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Ejecutoras capacitadas en el SSIP Unidad de Medida del Numerador 1357 - Dependencia (General)
Denominador Ejecutoras que utilizan el SSIP Unidad de Medida del Denominador 1357 - Dependencia (General)
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
10.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
10.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 80.00 0.00 100.00 1.00 80.00 0.00 Rojo 17/04/2017 10/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 80.00 27.27 100.00 100.00 80.00 27.27 Rojo 17/07/2017 07/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 80.00 13.04 100.00 100.00 80.00 13.04 Rojo 17/10/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 80.00 12.00 100.00 100.00 80.00 12.00 Rojo 17/01/2017 12/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo El sistema se aperturo en el mes de febrero y no hubo usuarios nuevos en las dependencias ejecutoras.
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio Se capacito a los usuarios nuevos en el sistema que fueron 6 de las 22 dependencias ejecutoras, los demas no requirieron ya que conocen el uso del mismo.
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre Se capacito a los usuarios nuevos en el sistema que fueron 3 de las 23 ejecutoras, las demas no requirieron ya que conocen el uso del mismo.
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre Se capacito a los usuarios nuevos en el sistema que fueron 3 de las 25 ejecutoras, las demas no requirieron ya que conocen el uso del mismo.
Anual
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.4 - Se cuenta con un control y seguimiento eficiente de los recursos federales para la atención de daños por desastres naturales
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2441 - Dirección de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional
Indicador IC41 - Porcentaje de acciones ejecutadas dentro de los plazos con recursos federales para la atención de daños por desastres naturales
Método de Cálculo (acciones ejecutadas dentro de los plazos con recursos federales para la atención de daños por desastres naturales/acciones evaluadas como prioritarias por el Comité de evaluación de daños)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO SEMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Acciones ejecutadas dentro de los plazos con recursos federales para la atención de daños por desastres naturales
Unidad de Medida del Numerador 1127 - Actividad (General)
Denominador Acciones evaluadas como prioritarias por el Comité de evaluación de daños
Unidad de Medida del Denominador 1127 - Actividad (General)
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
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METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
35.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
35.00 Año Base
De 2014 Hasta 2014 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 80.00 0.00 100.00 1.00 80.00 0.00 Rojo 17/07/2017 07/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 80.00 0.00 100.00 1.00 80.00 0.00 Rojo 17/01/2017 12/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio EN EL PRIMER SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO, NO SE EMITIO DECLARATORIA DE DESASTRES NATURALES.
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2017, NO SE EMITIO DECLARATORIA DE DESASTRES NATURALES.
Anual
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR PDE17 - Planeación para el Desarrollo del
EstadoObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.4 - Coordinar y fortalecer la operación y funcionamiento del Sistema Estatal de Información Geográfica y Estadística y su coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2443 - Dirección Operativa del Coplade
Indicador cc4 - Sistema Estatal de Información Geográfica y Estadística.
Método de Cálculo (Actualizaciones requeridas al Sistema de Información/Actualizaciones realizadas)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Propuestas de mejoras Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)
Denominador Cambios realizados Unidad de Medida del Denominador 1181 - Documento (General)
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
100.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2016
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 17/01/2016 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR PDE17 - Planeación para el Desarrollo del
EstadoObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.4 - Coordinar y fortalecer la operación y funcionamiento del Sistema Estatal de Información Geográfica y Estadística y su coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2443 - Dirección Operativa del Coplade
Indicador cc4 - Sistema Estatal de Información Geográfica y Estadística.
Método de Cálculo (Actualizaciones requeridas al Sistema de Información/Actualizaciones realizadas)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Propuestas de mejoras Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)
Denominador Cambios realizados Unidad de Medida del Denominador 1181 - Documento (General)
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
100.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2016
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
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Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 17/01/2016 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.4.1 - Se conocen las acciones tomadas para la atención de daños ocasionados por desastres naturales
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2441 - Dirección de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional
Indicador IA411 - Porcentaje de actas de daños elaboradas por el Comité de Evaluación de daños
Método de Cálculo ( actas de daños elaboradas por el Comité de Evaluación de daños / instalaciones del comité después de una declaratoria por desastres naturales) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO SEMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Actas de daños elaboradas por el Comité de Evaluación de daños Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)
Denominador Instalaciones del comité después de una declaratoria por desastres naturales
Unidad de Medida del Denominador 1181 - Documento (General)
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
100.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 100.00 0.00 100.00 1.00 100.00 0.00 Rojo 17/07/2017 07/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 100.00 0.00 100.00 1.00 100.00 0.00 Rojo 17/01/2017 12/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio EN EL PRIMER SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO, NO SE EMITIO DECLARATORIA DE DESASTRES NATURALES.
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2017, NO SE EMITIO DECLARATORIA DE DESASTRES NATURALES.
Anual
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR PDE17 - Planeación para el Desarrollo del
EstadoObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.4.1 - Integración de propuestas de mejoras al sistema
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2443 - Dirección Operativa del Coplade
Indicador aa41 - Mejoramiento del Sistema de información Estadística
Método de Cálculo (Propuestas analizadas y validadas/mejoras aplicadas)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Propuestas analizadas y validadas Unidad de Medida del Numerador 1289 - Propuesta (General)
Denominador Mejoras aplicadas Unidad de Medida del Denominador 376 - Acción de Mejora Realizada (Educativo)
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2015 Hasta 2016 2016
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2016 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.4.2 - Se cuenta con un comité multidisciplinario en la evaluación de daños
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2441 - Dirección de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional
Indicador IA421 - Porcentaje de sectores que participan el Comité de Evaluación de daños en cada instalación
Método de Cálculo (Sectores que participan en el Comité de Evaluación de daños / Total de sectores de gobierno del estado) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO SEMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Sectores que participan en el Comité de Evaluación de daños Unidad de Medida del Numerador 1015 - Sector Apoyado (Educativo)
Denominador Total de sectores de gobierno del estado Unidad de Medida del Denominador 1015 - Sector Apoyado (Educativo)
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
70.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
70.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 100.00 0.00 100.00 1.00 100.00 0.00 Rojo 17/07/2017 07/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 100.00 0.00 100.00 1.00 100.00 0.00 Rojo 17/01/2017 12/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio EN EL PRIMER SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO, NO SE EMITIO DECLARATORIA DE DESASTRES NATURALES.
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2017, NO SE EMITIO DECLARATORIA DE DESASTRES NATURALES.
Anual
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR PDE17 - Planeación para el Desarrollo del
EstadoObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.4.2 - Cobertura de la información
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2443 - Dirección Operativa del Coplade
Indicador aa42 - Cobertura de la información
Método de Cálculo (Dependencias y Organismos autónomos que deben dar información/Organismos que dieron información trimestral)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Dependencias y Organismos autónomos que deben dar información Unidad de Medida del Numerador 1357 - Dependencia (General)
Denominador Organismos que dieron información trimestral Unidad de Medida del Denominador 1357 - Dependencia (General)
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2016
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2016 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR PDE17 - Planeación para el Desarrollo del
EstadoObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.4.2 - Cobertura de la información
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2443 - Dirección Operativa del Coplade
Indicador aa42 - Cobertura de la información
Método de Cálculo (Dependencias y Organismos autónomos que deben dar información/Organismos que dieron información trimestral)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Dependencias y Organismos autónomos que deben dar información Unidad de Medida del Numerador 1357 - Dependencia (General)
Denominador Organismos que dieron información trimestral Unidad de Medida del Denominador 1357 - Dependencia (General)
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2016
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2016 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
CLAUDIA ARACELY OSORIO SANTOS DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ DELIA MARGARITA GUTIERREZ RUZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.5 - Se da seguimiento oportuno a las agendas para el desarrollo de los municipios
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2441 - Dirección de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional
Indicador IC51 - Porcentaje de municipios que realizan sus autoevaluaciones en el SIADEM dentro de los plazos establecidos por el calendario anual oficial
Método de Cálculo (municipios que realizan sus autoevaluaciones en el SIADEM dentro de los plazos establecidos por el calendario anual oficial / total de municipios que se inscribieron en la ADM) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Municipios que realizan sus autoevaluaciones en el SIADEM dentro de los plazos establecidos por el calendario anual oficial
Unidad de Medida del Numerador 1253 - Municipio (General)
Denominador Total de municipios que se inscribieron en la Agenda para el DesarrolloMunicipal
Unidad de Medida del Denominador 1253 - Municipio (General)
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
20.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
20.00 Año Base
De 2014 Hasta 2014 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 30/04/2017 07/07/2017
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.5 - Se da seguimiento oportuno a las agendas para el desarrollo de los municipios
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2441 - Dirección de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional
Indicador IC52 - Porcentaje de municipios que realizan sus programas de mejora en el SIADEM dentro de los plazos establecidos por el calendario anual oficial
Método de Cálculo (municipios que realizan sus programas de mejora en el SIADEM dentro de los plazos establecidos por el calendario anual oficial / total de municipios obtuvieron indicadores en amarillo o rojo en su autoevaluación) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Municipios que realizan sus programas de mejora en el SIADEM dentro de los plazos establecidos por el calendario anual oficial
Unidad de Medida del Numerador 1253 - Municipio (General)
Denominador Total de municipios obtuvieron indicadores en amarillo o rojo en su autoevaluación
Unidad de Medida del Denominador 1253 - Municipio (General)
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
0.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
0.00 Año Base
De 2014 Hasta 2014 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 17/10/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.5 - Se da seguimiento oportuno a las agendas para el desarrollo de los municipios
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2441 - Dirección de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional
Indicador IC53 - Porcentaje de municipios que realizan sus actualizaciones de autodiagnóstico en el SIADEM dentro de los plazos establecidos por el calendario anual oficial
Método de Cálculo (municipios que realizan sus actualizaciones de autodiagnóstico en el SIADEM dentro de los plazos establecidos por el calendario anual oficial / total de municipios que elaboraron su programa de mejora) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Municipios que realizan sus actualizaciones de autoevaluaciones en elSIADEM dentro de los plazos establecidos por el calendario anual oficial
Unidad de Medida del Numerador 1253 - Municipio (General)
Denominador Total de municipios que elaboraron su programa de mejora Unidad de Medida del Denominador 1253 - Municipio (General)
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
20.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
20.00 Año Base
De 2014 Hasta 2014 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 17/10/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.5.1 - Los municipios e instituciones educativas de nivel superior inscritos en la ADM son capacitados en la utilización del SIADEM
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2441 - Dirección de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional
Indicador IA512 - Porcentaje de IES capacitados en la utilización del SIADEM
Método de Cálculo (IES capacitados en la utilización del SIADEM/ total de IES que se inscribieron en la ADM) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador IES capacitados en la utilización del SIADEM Unidad de Medida del Numerador 1357 - Dependencia (General)
Denominador Total de IES que se inscribieron en la ADM Unidad de Medida del Denominador 1357 - Dependencia (General)
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
100.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 9.00 9.00 9.00 9.00 100.00 100.00 Verde 20/07/2017 06/10/2017
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
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Diciembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.5.1 - Los municipios e instituciones educativas de nivel superior inscritos en la ADM son capacitados en la utilización del SIADEM
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2441 - Dirección de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional
Indicador IA512 - Porcentaje de IES capacitados en la utilización del SIADEM
Método de Cálculo (IES capacitados en la utilización del SIADEM/ total de IES que se inscribieron en la ADM) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador IES capacitados en la utilización del SIADEM Unidad de Medida del Numerador 1357 - Dependencia (General)
Denominador Total de IES que se inscribieron en la ADM Unidad de Medida del Denominador 1357 - Dependencia (General)
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
100.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 9.00 9.00 9.00 9.00 100.00 100.00 Verde 20/07/2017 06/10/2017
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.5.1 - Los municipios e instituciones educativas de nivel superior inscritos en la ADM son capacitados en la utilización del SIADEM
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2441 - Dirección de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional
Indicador IA511 - Porcentaje de municipios capacitados en la utilización del SIADEM
Método de Cálculo (municipios capacitados en la utilización del SIADEM/ total de municipios que se inscribieron en la ADM) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Municipios capacitados en la utilización del SIADEM Unidad de Medida del Numerador 1253 - Municipio (General)
Denominador Total de municipios que se inscribieron en la ADM Unidad de Medida del Denominador 1253 - Municipio (General)
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
50.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
50.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 30/04/2017 07/07/2017
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.5.2 - Las autoevaluaciones municipales realizadas en el SIADEM son calificadas por instituciones de educación superior
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2441 - Dirección de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional
Indicador IA521 - Porcentaje de autoevaluaciones municipales realizadas en el SIADEM que son calificadas por instituciones de educación superior
Método de Cálculo (autoevaluaciones municipales realizadas en el SIADEM que son calificadas por instituciones de educación superior/autoevaluaciones realizadas) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Autoevaluaciones municipales realizadas en el SIADEM que son calificadas por instituciones de educación superior
Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)
Denominador Autoevaluaciones realizadas Unidad de Medida del Denominador 1181 - Documento (General)
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
100.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 17/01/2017 12/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P005 - Seguimiento en el proceso de Mejora de laPlaneación efectiva de la SEFIPLAN MIR GPD17 - Gestión de Proyectos para el
DesarrolloObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.5.2 - Las autoevaluaciones municipales realizadas en el SIADEM son calificadas por instituciones de educación superior
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2441 - Dirección de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional
Indicador IA521 - Porcentaje de autoevaluaciones municipales realizadas en el SIADEM que son calificadas por instituciones de educación superior
Método de Cálculo (autoevaluaciones municipales realizadas en el SIADEM que son calificadas por instituciones de educación superior/autoevaluaciones realizadas) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Autoevaluaciones municipales realizadas en el SIADEM que son calificadas por instituciones de educación superior
Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)
Denominador Autoevaluaciones realizadas Unidad de Medida del Denominador 1181 - Documento (General)
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
100.00 Valor Base delDenominador
100.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2015 Hasta 2015 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verde 17/01/2017 12/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
JORGE ROMAN MENDOZA VAZQUEZ BILLY JEAN PEÑA SOSA BILLY JEAN PEÑA SOSA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P013 - Capacitación en Armonización Contable MIR CAC - Capacitación en ArmonizaciónContable en el Estado
Objetivo (conFIN)
1 - Contribuir a la capacitación de los funcionarios públicos adscritos a las unidades administrativas del Estado de Quintana Roo en materia de armonización contable mediante la impartición de cursos actualizados en dicha materia
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2412 - Dirección de Contabilidad Gubernamental
Indicador CACF01 - Porcentaje de entes capacitados
Método de Cálculo (Número de entes públicos capacitados/Número de entes públicos invitados)*(100)
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaIMPACTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Número de entes públicos capacitados Unidad de Medida del Numerador 1981 - Ente público capacitado (General)
Denominador Número de entes públicos invitados Unidad de Medida del Denominador 1981 - Ente público capacitado (General)
L.A. MARÍA NELLY POLANCO ZAPATA C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
54.00 Valor Base delDenominador
54.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 54.00 54.00 54.00 54.00 100.00 100.00 Verde 30/11/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
L.A. MARÍA NELLY POLANCO ZAPATA C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P013 - Capacitación en Armonización Contable MIR CAC - Capacitación en ArmonizaciónContable en el Estado
Objetivo (conPROPÓSITO)
1.2 - Funcionarios públicos reciben capacitación para conocer, adoptar e implementar la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2412 - Dirección de Contabilidad Gubernamental
Indicador CACP01 - Porcentaje de funcionarios capacitados
Método de Cálculo (Número de funcionarios capacitados/Número de funcionarios a capacitar)*(100)
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Número de funcionarios capacitados Unidad de Medida del Numerador 1043 - Servidor Público Capacitado (Educativo)
Denominador Número de funcionarios a capacitar Unidad de Medida del Denominador 16 - Servidor Público (Administrativo)
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 242.00 430.00 242.00 430.00 100.00 100.00 Verde 30/11/2017 06/10/2017
Agosto 372.00 380.00 372.00 380.00 100.00 100.00 Verde 30/11/2017 06/10/2017
Septiembre 316.00 480.00 316.00 480.00 100.00 100.00 Verde 30/11/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
L.A. MARÍA NELLY POLANCO ZAPATA C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO
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Diciembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
L.A. MARÍA NELLY POLANCO ZAPATA C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P013 - Capacitación en Armonización Contable MIR CAC - Capacitación en ArmonizaciónContable en el Estado
Objetivo (conCOMPONENTE)
1.2.3 - Cursos otorgados
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2412 - Dirección de Contabilidad Gubernamental
Indicador CACC01 - Porcentaje de cursos impartidos
Método de Cálculo (Número de cursos impartidos/Cursos programados)*(100)
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Cursos impartidos Unidad de Medida del Numerador 176 - Curso Impartido (Educativo)
Denominador Cursos programados Unidad de Medida del Denominador 1173 - Curso (General)
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 9.00 9.00 9.00 9.00 100.00 100.00 Verde 30/11/2017 06/10/2017
Agosto 14.00 14.00 14.00 14.00 100.00 100.00 Verde 30/11/2017 06/10/2017
Septiembre 12.00 12.00 12.00 12.00 100.00 100.00 Verde 30/11/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
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Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
L.A. MARÍA NELLY POLANCO ZAPATA C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
P013 - Capacitación en Armonización Contable MIR CAC - Capacitación en ArmonizaciónContable en el Estado
Objetivo (conACTIVIDAD)
1.2.3.4 - Convocatoria emitida
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
1106-2412 - Dirección de Contabilidad Gubernamental
Indicador CACA01 - Porcentaje de convocatorias recibidas
Método de Cálculo (Convocatorias recibidas/Convocatorias emitidas)
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Convocatorias recibidas Unidad de Medida del Numerador 1170 - Convocatoria (General)
Denominador Convocatorias emitidas Unidad de Medida del Denominador 1170 - Convocatoria (General)
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ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 54.00 54.00 54.00 54.00 100.00 100.00 Verde 31/07/2017 06/10/2017
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
L.A. MARÍA NELLY POLANCO ZAPATA C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
L.A. MARÍA NELLY POLANCO ZAPATA C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO
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