MENUFACTURACONSIGNACIONORDEN DE PEDIDOSALIDA DE ALMACENREMISIONCOMP EGRESORECIBO DE CAJACOMPROBANTE DE CONTA.INVENTARIOCHEQUECAJA MENOR

N. FACTURA

FACTURA

CLIENTE VariosFecha

Nombre Nº de pedidoDirección RepresentanteCiudad Depto. Pais. FOB (franco a bordo)Teléfono Celurar

Cantidad Descripción Precio Unitario TOTAL - - - - - - - - - - - - - - - - -

Subtotal -

Envio

Medios de pago Impuestos -

- Comentarios TOTAL - NombreNº T. CreditoCaducidad

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Informacion AdicionalEscriba informacion adicional como garantias,descuentos ETC.

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ZZ

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

CIUDAD: FECHA: Cheques consignadosBanco Cheque No. Valor

Nombre Titular de la Cuenta

Numero Cuenta:

Nombre del depositanteTotal Cheques

Identifiación: Teléfono: Efectivo:Total consignación:

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PEDIDONº

CLIENTEFECHA

DIA MES AÑODIRECCIONPARA DESPACHAR A : TELEFONO

FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE

Descripcion del Articulo Cantidad Precio Unit. Valor Total $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

VALOR TOTAL DEL PEDIDO $ -

Fecha de Despacho VENDEDOR Forma de Pago Firma del clientecontado credito

Observaciones

Nit. O C.C.Nº

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SALIDA DE ALMACEN

FECHA:

Nº

DE LA SECCION CON DESTINO A:ORDEN Nº PEDIDO

FACTURA Nº

SIRVASE ENTREGAR LOS SIGUIENTES ARTICULOSREFERNCIA UNIDAD CANTIDAD NOMBRE DEL ARTICULO CONTABILIDAD

SOLICITADO POR: ENTREGADO POR RECIBIDO POR ANOTADO

PARA EL ALMACENISTA

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REMISIONNo.

Señor(es):Fecha:

Dia Mes Año

Direccion: Ciudad: Pedido No.Transportador: Conductor Placa de Vehiculo:

DESPACHAMOS A UD (ES) LOS SIGUIENTES ARTICULOS

Referencia Cantidad Descripcion del Articulo

Despachado por: Transportado por: Recibido por: UnidadesObservaciones:

Peso Total

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Trama de seguridad para duplicar el cheque

CONPROBANTE DE EGRESO

CODIGOCONCEPTO VALOR

CONTABLE

Cheque No. Efectivo Firma y sello del benefociario

BancoDebitese a:

Elaborado Revisado Aprobado ContabilizadoC.C. O NIT.

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RECIBO DE CAJANo.

Ciudad y fecha:Direccion: Telefono:Recibido de: Valor:

La suma de (en letras)

Por concepto de:

Cheque No. Banco Sucursal Efectivo

Codigo Cuenta Debitos Creditos Firma y sello del benefociario

C.C. O NIT.

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FECHA:

CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS

SUMAS IGUALES 0 0PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

AUXILIAR DIARIO

LICORES SENITA LTDA. Nit. 900.900.900-1

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

No.

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HOJA DE INVENTARIOS FECHA N°.

DESCRIPCIÓN REFPRECIO UNIDAD

EN LIBROS INVENTARIO FISICO FALTANTES SOBRANTESUds valores Uds valores Uds valores Uds valores

DESCRIPCIÓN CONTO LIQUIDO OBSERVACIONES V°. B°.

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CUENTA No.

CHEQUE No.

CHEQUE No. CUENTA No. FECHA: FECHA:

CONCEPTO:

PÁGUESE A LA ORDEN DE: A FAVOR DE:

LA SUMA DE: Saldo anterior

Consignación

Suma

Este cheque

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

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RECIBO DE

CAJA MENORDIA MES AÑO N°

FECHA: VALOR $ 100.00 PAGADO A:POR CONCEPTO DE

VALOR (en letras)

CODIGO FIRMA DE RECIBO

APROBADO

C.C. O NIT.

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