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DOCUMENTO INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL ENERO - JULIO DE 2017

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS SECTORIALES - OAPES

BOGOTÁ, AGOSTO 2017

2

TABLA DE CONTENIDO

I ASPECTOS GENERALES………….………………..………………………….……………………………………………………….3

1.1. Ejecución por fuente presupuestal……………….………………………………………………………………………….8

1.2. Ejecución por entidad…………………………………………………………………………………………………………….10

II FUNCIONAMIENTO…………………………..………………………………………………………………………………………12

2.1. Ejecución funcionamiento por fuente presupuestal……………………………….……..………………………13

2.2 Ejecución funcionamiento por rubros…………………….……………………………….……..………………………14

2.2.1. Transferencias…………………………………………………………………………………………………………………….15

2.2.2. Gastos de personal……………………………………………………………………………………………………………..16

2.3 Ejecución funcionamiento por entidad……………………………………………………………………………………17

2.3.1. Fondos………………………………………………………………………………………………………………………………..18

2.3.2 MSPS……………………………………………………………………………………………………………………………………19

III. INVERSIÓN ………..……………………………………………………………………………………………………………………23

3.1 Por fuente presupuestal……………………………….……………………………………………….……………….……...25

3.2. Por entidad ……………………….……………………………...………………………………………………………………….27

3.3.1. MSPS Dirección General..……………………………..……………………………………………………………………27

3.3.2. SUPERSALUD…..…………………..……………………………………………………………………………………………..31

3.3.3. INVIMA…...…………………….………………………………………………......................................................32

3.3.4. INS……………………………………….……………………………………………...................................................34

3.3.5. INC……………….……………………….……………………………………………………………………………………………35

3.3.6. FONPRECOM ………………………...……………….…………….……………………………………………………………36

3.3.7. AGUA DE DIOS …………………………….………….…………….……………………………………………………………36

3.3.8. FONDOS………. …………………………….………….…………….……………………………………………………………36

3

I. ASPECTOS GENERALES

Para el mes de julio de 2017 se aprobó el traslado dentro del presupuesto de gastos de funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, para la vigencia fiscal 2017 por valor de $5.094.973.941.657.34 los cuales estaban asignados a la entidad FONDOS y que cesó sus funciones el 31 de Julio de 2017 en virtud de lo dispuesto por el decreto 1429 de 2016 modificado por los decretos 546 y 1264 de 2017, particularmente lo siguiente:

“Artículo 22. Terminación de funciones: La Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social el Ministerio de Salud y Protección Social continuará adelantando las funciones establecidas en el Decreto - Ley 4107 de 2011, hasta el 31 de Julio de 2017”.1

Estos recursos pasaran a ser administrados por la nueva entidad “ADRES” tal como lo estipula el Artículo 2 del Decreto 1264 de 2017 así:

“Artículo 2. Transferencia de recursos del Presupuesto General de la Nación para ser administrados por la ADRES. Las apropiaciones incorporadas en el Presupuesto General de la Nación que por mandato de la Ley deban ser administrados por la ADRES, se programarán como transferencias, en el presupuesto del Ministerio de Salud y Protección Social, identificando para tal efecto, la respectiva fuente de financiación y se ejecutarán con la asignación que el ordenador del gasto en la respectiva sección presupuestal delante de tales recursos”.

Dicho traslado fue solicitado por la Viceministra de Protección Social según oficio del MSPS 201733001448601 en el cual pide realizar la transferencia de los recursos asignados al Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Unidad 190114 – Dirección de Administración de fondos de la Protección Social, a la Unidad Ejecutora 190101 – Ministerio de Salud y Protección Social – Gestión General, en el marco de lo establecido en los decretos 546 y 1264 de 2017.

1 Decreto 546 de 2017

4

Según la resolución 2657 del 27 de julio de 2017 del MSPS las transferencias se realizaron así:

Cuenta 3 Transferencias corrientes

Subcuenta 2 Transferencias al sector público

Objeto del gasto 1 Orden Nacional

Ordinal 1 Cuota de auditaje Contranal2

Recurso 11 Otros Recursos del Tesoro $15.454.932.724,36


Subcuenta 5 Transferencias de Previsión y Seguridad Social

Objeto del gasto 3 Otras transferencias de Previsión y Seguridad Social

Ordinal 65 Aseguramiento en Salud

Recurso 10 Recursos corrientes $800.000.000.000.oo

Recurso 16 Fondos especiales $704.475.893.169.98

Ordinal 62 Fondo de salvamento y garantías para el sector salud3

Recurso 10 Recursos corrientes $ 76.906.712.050.oo

Subcuenta 7 Sistema General de Participaciones

Objeto del gasto 2 Participación para Salud

Ordinal 2 Sistema General de Participaciones Salud

Régimen Subsidiado

Recurso 10 Recursos corrientes $2.796.607.710.893.oo


Salud Pública



Prestación de Servicios


TOTAL TRANSFERENCIAS $5.094.973.941.657.34

2 Corresponde al valor de la cuota de auditaje para cada una de las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.

3 Ver: FONSAET. SGP Ley 1438 de 2011

5

Realizadas las transferencias la composición de los gastos de funcionamiento de las entidades pertenecientes al sector salud queda de la siguiente manera:

Fuente: SIIF

Cifras en millones de pesos

RUBRO JUNIO JULIO DIFERENCIA

Gastos de personal 306.176$ 314.034$ 7.858$

Gastos generales 57.049$ 57.049$ -$

Transferencias 12.810.848$ 13.734.710$ 923.862$

Gastos operacionales 18.200$ 18.200$ -$

TOTAL 13.192.273$ 14.123.993$ 931.720$

ENTIDAD Rubro Apropiación Apropiación

Gastos de personal 64.981$ 64.981$ -$


Transferencias 384.879$ 5.579.853$ 5.194.974$

Gastos operacionales -$ -$ -$

TOTAL 459.614$ 5.654.588$ 5.194.974$


Gastos generales 354$ 354$ -$

Transferencias 1.326$ 1.326$ -$

Gastos operacionales 18.200$ 18.200$ -$

TOTAL 21.541$ 21.541$ -$



Transferencias 239$ 239$ -$


TOTAL 41.498$ 41.498$ -$





TOTAL 12.657$ 12.657$ -$





TOTAL 35.300$ 35.300$ -$


Gastos generales -$ -$ -$



TOTAL 3.729$ 3.729$ -$

Gastos de personal -$ -$ -$

Gastos generales -$ -$ -$

Transferencias 11.594.060$ 7.299.086$ (4.294.974)$


TOTAL 11.594.060$ 7.299.086$ (4.294.974)$





TOTAL 30.337$ 30.337$ -$





TOTAL 81.072$ 83.752$ 2.680$



Transferencias 339$ 6.923$ 6.584$


TOTAL 99.117$ 110.878$ 11.761$





TOTAL 284.878$ 284.878$ -$



Transferencias 177.693$ 189.593$ 11.900$


TOTAL 185.779$ 197.679$ 11.900$



Transferencias 337.126$ 342.505$ 5.379$


TOTAL 342.690$ 348.069$ 5.379$

SUPERSALUD

INVIMA

FONPRECON PN

FERROCARRILES

SALUD

FERROCARRILES

PN

INC

CONTRATACIÓN

AGUA DE DIOS

FEDERICO

LLERAS

DIR. FONDOS

INS

TOTAL SECTOR

MSPS

FNE

6

El valor total apropiado para el sector salud también presenta un incremento por $931.720 millones de junio a julio de 2017 el cual está explicado, en parte, por la adición presupuestal otorgado por la ley 1837 junio 30 de 2017 así:

Entidad 1901 Ministerio de Salud Dirección General


Subcuenta 5 Transferencias de Previsión y Seguridad Social


Recurso 10 $800.000.000.000.oo

Entidad 1910 Superintendencia Nacional de Salud

Cuenta 1 Otros gastos de personal

Recurso 21 Propios $2.680.000.000.oo

Entidad 1914 Ferrocarriles Salud



Recurso 21 Propios

$2.680.000.000.oo

Servicios médicos convencionales

$9.200.000.000.oo

Sentencias y conciliaciones

Total adición entidad $11.900.000.000.oo

Entidad 1914 Ferrocarriles Pensiones


Objeto del gasto 1

Recurso 21 Propios

$5.378.807.236.oo

Cuotas Partes Pensionales

7

Después de realizadas las transferencias mencionadas y las adiciones presupuestales, la ejecución a julio de 2017 es del 59.7%. El nivel de ejecución de los gastos de funcionamiento es del 59.3% y de inversión del 69% siendo el valor apropiado del primero por $14.12 billones de pesos y el del segundo de $0.59 billones. Ver gráfico 2.

Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS


Funcionamiento, $14,12 bb , 96%

Inversión, $ 0,59 bb , 4%

Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Gráfico 1. Composición del gasto(Cifras en billones de pesos)

59,3%

69,0%

59,7%

54,0%

56,0%

58,0%

60,0%

62,0%

64,0%

66,0%

68,0%

70,0%

$ -

$ 2,00

$ 4,00

$ 6,00

$ 8,00

$ 10,00

$ 12,00

$ 14,00

$ 16,00

Funcionamiento Inversión Total sector salud

Apropiación vigente Compromiso Compromiso/Apr vigente

Bil

lon

es

Gráfico 2. Ejecución del SECTOR SALUD Enero Julio 2017 por rubro.

8

El gráfico 3 contrasta los porcentajes comprometidos durante el periodo Enero Julio de 2017 frente al mismo periodo de la serie 2002 – 2016 de la cual se destaca que el 2017 es el tercero de mayor nivel de ejecución con un 59.7% lo cual permite establecer que, si el comportamiento de ejecución se mantiene, el porcentaje de compromisos al cierre del 2017 será similar al del cierre del 2016 el cual fue de 99.5%4.

Si la ejecución fuese lineal mes a mes, el porcentaje de recursos comprometidos rondaría el 58.3%, por lo cual, el dato observado de 59.7% está en línea con la ejecución esperada y los recursos serían suficientes para la vigencia 2017. Una situación diferente se observa en los recursos de inversión donde la ejecución es del 69% a Julio de 2017 (ver gráfica 2). Con este mismo nivel de ejecución en inversión, los recursos se agotarían antes de finalizar la presente vigencia.

1.1 Ejecución por fuente presupuestal

El sector se financia esencialmente con recursos corrientes, esto es proveniente de impuestos generales (81%), seguido de recursos fiscales y contribuciones parafiscales que administra el Fosyga con un (12%). En menor medida aparecen otros recursos relacionados con la venta de servicios que realiza el Invima (en mayor medida registros sanitarios) y por la cuota de auditaje que recibe la Superintendencia Nacional de Salud de sus vigilados. Las cifras se recogen a continuación:

4 Ver Documento “Informe de ejecución Presupuestal del Sector Salud y Protección Social Diciembre 2015 en

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/informe-ejecucion-dic-2015.pdf

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/informe-ejecucion-dic-2015.pdf

9



Los recursos corrientes de la nación se han ejecutado al 60.7% mientras que los recursos de Fondos Especiales se han ejecutado al 56.6%. Esta óptica permite tener una visión más clara del tipo de recursos que se van utilizando y cuales están disponibles.


Recursos Corrientes (10), $ 10.410.138 , 81%

Otros recursos del tesoro (11), $ 485.585 , 3%

recursos de crédito externo (13), $ 3.597 , 0%

Fondos especiales (16), $ 1.570.552 , 12%

recurso 20, $ 327.835 , 2%

recurso 21, $ 264.609 , 2%

GRÁFICA 4. COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA EL SECTOR SALUD POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. VIGENCIA 2017

60,7%

48,1%45,5%

56,6%

65,9%

45,6%

59,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Recursos corrientes (Nación)

Otros recursos del tesoro (Nación)

Recursos de crédito externo

previa autorización

(Nación)

Fondos Especiales (Nación)

Recursos 20 (Propios)

Recurso 21 (Propios)

TOTAL SECTOR

Gráfica 5. Ejecución por fuente presupuestal a Julio 2017

10

1.2. Evaluación de la ejecución Enero - Julio 2017 por Entidad.

Los recursos para funcionamiento e inversión del sector se distribuyen de la siguiente manera por entidad:

Con las transferencias realizadas, la dirección de fondos pasa a tener una participación dentro del total de recursos para el sector salud del 50% y el MSPS Dirección General el 41.2%. Los recursos de la Dirección de Administración de Fondos provienen de tres fuentes a saber:



MSPS , $ 6.055.974 , 41,2%

FNE, $ 21.541 , 0,1%

INC, $ 43.882 , 0,3%

CONTRATACIÓN, $ 12.657 , 0,1%

AGUA DE DIOS, $ 35.894 , 0,2%

FEDERICO LLERAS, $ 3.729 , 0,0%

DIR. FONDOS, $ 7.363.441 , 50,1%INS, $ 54.104 , 0,4%

SUPERSALUD, $ 135.736 , 0,9%

INVIMA, $ 152.878 , 1,0%

FONPRECON PN, $ 285.928 , 1,9%

FERROCARRILES SALUD, $ 197.679 , 1,3%

FERROCARRILES PN, $ 348.069 , 2,4%

Gráfico 6. Distribución de los recursos apropiados por entidad. 2017. Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Fondos especiales (16) , $ 64.355 , 100%

GRÁFICA 8. COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PARA INVERSIÓN DE FONDOS VIGENCIA 2017

Recursos Corrientes (10) ,

$ 6.493.672 ,

89%

Otros recursos del tesoro (11) ,

$ 41 , 0%


GRÁFICA 7. COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO DE FONDOS VIGENCIA 2017

11

Y los del MSPS provienen de:

Estos recursos se han ejecutado al 59.3% lo cual está en línea con la meta del 58.3% para los primeros siete meses del 2017. Un notable desfase frente a la meta, por exceso de ejecución, lo presenta Ferrocarriles Salud ya que se han comprometido el 85.7% de los recursos en el mismo periodo de tiempo. Situación contraria se evidencia en FONPRECON PENSIONES el cual ha comprometido el 51.3%. Las demás entidades mantienen ejecuciones cercanas a la meta del 58.3% para los primeros siete meses. La dirección de Fondos cierra su ejecución a Julio 31 de 2017 y transfiere los recursos no comprometidos al MSPS lo cual explica la ejecución del 100% del primero y del 10.7% del segundo. Ver gráfica 11.

Recursos Corrientes (10) ,

$ 4.832.515 ,

98%

Otros recursos del tesoro (11) , $ 117.597 , 2%

GRÁFICA 9. COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL MSPS. VIGENCIA 2017

Otros recursos del tesoro (11) , $ 357.078 , 89%


GRÁFICA 10. COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PARA INVERSIÓN DEL MSPS. VIGENCIA 2017

10,7%

58,1%

68,4%

58,0%60,0% 58,3%

100,0%

53,2%57,6% 56,1% 51,3%

85,7%

55,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

MSP

S

FNE

INC

CO

NTR

ATA

CIÓ

N

AG

UA

DE D

IOS

FEDER

ICO

LLERA

S

DIR

. FON

DO

S

INS

SUP

ERSA

LUD

INV

IMA

FON

PR

ECO

N P

N

FERR

OC

AR

RILES SA

LUD

FERR

OC

AR

RILES P

N

Gráfico 11. Ejecución por entidad. Enero Julio 2017

Fuente: SIIF cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

12

II. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - JULIO DE 2017

Los recursos apropiados para funcionamiento para la vigencia 2017 ascienden a la suma de $14.12 billones y de estos, el 52% están asignados a la entidad FONDOS Y EL 40% al MSPS Dirección General. Ver gráfico 12.



De estos recursos se han comprometido $8.38 billones (59.3%) y obligado $8.24 billones (58.3%).

MSPS , $ 5.654.588 , 40%FNE, $ 21.541 , 0%

INC, $ 41.498 , 0%

CONTRATACIÓN, $ 12.657 , 0%

AGUA DE DIOS, $ 35.300 , 0%

FEDERICO LLERAS, $ 3.729 , 0%

DIR. FONDOS, $ 7.299.086 , 52%

INS, $ 30.337 , 0%

SUPERSALUD, $ 83.752 , 1%

INVIMA, $ 110.878 , 1%

FONPRECON PN, $ 284.878 , 2%

FERROCARRILES SALUD, $ 197.679 , 1%

FERROCARRILES PN, $ 348.069 , 3%

Gráfico 12. Distribución de los recursos apropiados por entidad para funcionamiento 2017. Cifras en millones de pesos

$ 14,1

$ 8,4 $ 8,2

59,3% 58,3%

10,0%

100,0%

1,00

10,00

100,00

Funcionamiento Compromiso Obligación

Gráfico 13. Ejecución Funcionamiento sectorial Enero Julio 2017. (Cifras en billones de pesos)


Bil

lon

es

%d

e co

mp

rom

isos y o

bligacio

ne

s

13

2.1 Ejecución de los gastos de funcionamiento por fuente presupuestal. Enero Julio 2017.

El 85% de los recursos para gastos de funcionamiento provienen de los Recursos corrientes de la nación y el 11% de los Fondos especiales. Ver gráfico 14.



La ejecución de los gastos de funcionamiento a Julio de 2017 es del 59.3% y la ejecución de las dos principales fuentes presupuestales es del 60.7% (recursos corrientes) y del 53.6% (Fondos Especiales). Ver gráfica 15.


Recursos Corrientes (10), $ 11.983.400 ,

85%

Otros recursos del tesoro (11), $ 18.507

0%

Fondos especiales (16), $ 1.525.018 ,

11%

recurso 20, $ 268.856, 2%

recurso 21, $ 174.358, 1%

GRÁFICO 14. COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA EL SECTOR SALUDFUNCIONAMIENTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. VIGENCIA 2017

60,7%

53,6%

68,1%

40,0%

59,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%



Fondos Especiales (Nación) Recursos 20 (Propios) Recurso 21 (Propios) Total sector salud funcionamiento

Gráfica 15. Ejecución de los gastos de funcionamiento por fuente presupuestal. Enero Julio 2017

14

2.2. Por rubros

Los gastos de funcionamiento se distribuyen así: 97% para transferencias siendo el más importante aquellos recursos correspondientes a SGP régimen subsidiado para los departamentos, 2% para gastos de personal, 1% para gastos generales y 0.1% para gastos operacionales (ver Grafico 16).

Dado que las transferencias son el 97% de los gastos de funcionamiento, su resultado explicará el resultado agregado de este rubro el cual fue del 59.2%. El siguiente rubro en orden de importancia corresponde a los gastos de personal con una ejecución del 59.3% muy en línea con la meta del 58.3%. Ver gráfica 17.

Gastos de personal2%

Gastos generales 1%

Transferencias 97%

Gastos operacionales

0%

Gráfico 16. Composición del gasto de funcionamiento apropiado total para 2017


59,3%

75,6%

59,2% 62,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Gastos de personal Gastos generales Transferencias Gastos operacionales


Gráfico 17. Nivel de ejecución por rubro de funcionamiento total. Enero Julio 2017

15

2.2.1 Transferencias

Estos son recursos que se transfieren a entidades públicas, nacionales o internacionales.

Estos recursos para transferencias a su vez se subdividen en:

CONCEPTO CUENTA SUBCUENTA

Transferencias por convenios al sector privado 3 1

Transferencias al sector público 3 2

Transferencias a otras entidades públicas del orden territorial 3 3

Transferencias al exterior 3 4

Transferencias de previsión y seguridad social 3 5

Sistema General de Participaciones (en adelante SGP) 3 7

La mayor participación la tiene las transferencias al sector público (62%) seguido de las transferencias a otras entidades públicas del orden territorial (31%). Ver gráfica 16.


Transferencias por convenios al sector

privado

6%

Transferencias al sector público

62%

A otras entidades públicas del orden

territorial

31%Transferencias al

exterior 0%

Transferencias Previsión y seguridad

social

1%

SGP 0%

Gráfica 18. Distribución del valor de transferencias por beneficiario. Vigencia 2017.

16

La ejecución del rubro de transferencias es del 59.2% lo cual explica la ejecución agregada de funcionamiento (al ser el 97% de los recursos para este rubro) y la ejecución total del sector salud al participar con el 97% de los recursos para el sector. Dentro de este rubro el más importante por el nivel de recursos corresponde a las “transferencias al sector público cuyo nivel de ejecución es del 58.5%. Ver gráfica 19.


2.2.2 Gastos de personal.

En este rubro, que representa el 2.5% de los gastos de funcionamiento, los gastos de personal de planta corresponden al 90% con un valor apropiado de $284 mil millones. El 10% restante corresponde a servicios personales indirectos. Ver gráfica 18.


63,8%58,5% 60,9%

99,3%

9,2%0,0%

59,2% 59,3% 59,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Tran

sfe

ren

cias

po

r co

nve

nio

s al

se

cto

r p

riva

do

Tran

sfe

ren

cias

al

sect

or

pú

blic

o

A o

tras

en

tid

ade

s p

úb

licas

de

l ord

en

te

rrit

ori

al

Tran

sfe

ren

cias

al

ext

eri

or

Tran

sfe

ren

cias

Pre

visi

ón

y s

egu

rid

ad

soci

al

SGP

Eje

cuci

ón

ru

bro

tran

sfe

ren

cias

Eje

cuci

ón

fun

cio

nam

ien

to s

ect

or

salu

d

Eje

cuci

ón

agr

ega

da

sect

or

salu

d

Gráfica 19. Ejecución del rubro de transferencias por beneficiario de las mismas. Enero Julio 2017

Personal de planta, $ 284.227 , 91%

servicios personales indirectos,

$30.234 , 10%

Gráfico 20. Valor apropiado para gastos de personal. Vigencia 2017

17

El nivel de ejecución de los gastos de personal a Junio de 2017 fue del 59.3% explicado por una ejecución de personal de planta de 57.2% y de servicios personales indirectos del 79.3%. El nivel de ejecución de éste último rubro puede explicarse por una reducción en los tiempos de duración de los contratos del personal contratista del sector salud. Ver gráfica 21.


2.3. Por Entidad

La unidad ejecutora “Fondos” concentra el 50% de los recursos para funcionamiento y el MSPS el 40% (ver gráfica 12). La dirección de Fondos cierra su ejecución a Julio 31 de 2017 y transfiere los recursos no comprometidos al MSPS lo cual explica la ejecución del 100% del primero y del 6.5% del segundo. El nivel de ejecución por entidad puede verse a continuación:

57,2%

79,3%

59,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Personal de planta servicios personales indirectos Total

Gráfica 21. Ejecución de los gastos de personal sector salud por tipo de contratación. Enero Julio 2017

6,5%

58,1%

68,5%

58,0% 59,3% 58,3%

100,0%

61,2% 61,0%55,2% 51,5%

85,7%

55,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

MS

PS

FN

E

INC

CO

NT

RA

TA

CIÓ

N

AG

UA

DE

DIO

S

FE

DE

RIC

O L

LE

RA

S

DIR

. FO

ND

OS

INS

SU

PE

RS

AL

UD

INV

IMA

FO

NP

RE

CO

N P

N

FE

RR

OC

AR

RIL

ES

SA

LU

D

FE

RR

OC

AR

RIL

ES

PN

% compromiso funcionamiento Sector Salud

Gráfico 22. % de compromisos de Funcionamiento por entidad Enero Julio 2017


18

2.3.1 Fondos: El 100% de los recursos de esta unidad ejecutora corresponden a transferencias y estás, dentro de la misma entidad, se distribuyen de la siguiente manera:


El nivel de ejecución de estos tres rubros se observa a continuación:


Como se observa, se ejecutaron recursos hasta el 31 de julio de 2017 y los no comprometidos se trasladaron a la entidad MSPS.


privado ,

$ 15.496 , 0%

Transferencias al sector público ,

$ 7.746.774 , 72%


territorial , $ 2.358.247

, 32%

Gráfica 23. composición de los recursos para transferencias asignados a la unidad

ejecutora"fondos". Vigencia 2017.

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

59,3% 59,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%


privado

Transferencias al sector público


territorial

TOTAL FONDOS TOTAL FUNCIONAMIENTO

TOTAL SECTOR SALUD

Gráfica 24. Ejecución de cada uno de los rubros para transferencias quecomponen la unidad ejecutora "fondos". Enero Julio 2017.

19

2.3.2 MSPS

El Ministerio de salud cuenta con recursos apropiados para funcionamiento a partir de Julio de 2017 por $ 5.65 billones los cuales se distribuyen por rubro de la siguiente manera:



El nivel de ejecución del rubro transferencias es del 5.8% y dado que participa con el 99% de los recursos para funcionamiento del MSPS, explica el resultado agregado del 6.5%. Ver gráfica 26.


Gastos de personal, $ 64.981 , 15%

Gastos generales, $ 9.754 , 2%

Transferencias, $ 5.579.853 , 99%

Gráfica 25. Composición de los gastos de los gastos de funcionamiento del MSPS. Vigencia 2017

59,0%

80,4%

5,8% 6,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Gastos de personal Gastos generales Transferencias Total funcionamiento MSPS

Gráfica 26. Ejecución de cada uno de los rubros que componen los gastos de funcionamiento del MSPS. Enero Julio 2017.

20

Al igual que la entidad Fondos, las transferencias se dividen en cuatro beneficiarios cuyas participaciones dentro del total son las siguientes:



Donde son las transferencias a otras entidades públicas del orden territorial las que tienen mayor participación con el 80% seguidas de las transferencias por convenios al sector privado con el 11%. El nivel de ejecución de cada una de ellas es la siguiente:


El rubro que tiene la mayor participación dentro de las transferencias del MSPS es aquel que tiene el menor nivel de ejecución con un nivel observado del 3.1% a Julio de 2017. Esto claramente explica el bajo nivel de ejecución de los gastos de funcionamiento y del MSPS en general como se observa en la gráfica 28.

Transferencias por convenios al sector privado , $ 235.825 ,

11%

A otras entidades públicas del orden territorial , $ 1.669.370 ,

80%

Transferencias al exterior , $ 40.992 , 11%

Transferencias Previsión y seguridad social , $ 136.568 ,

7%

Gráfica 27 Composición del rubro de transferencias del MSPS. Vigencia 2017.

91,8%

3,1%

100,0%

9,2%

15,4%

6,5%10,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%


privado


territorial

Transferencias al exterior

Transferencias Previsión y seguridad

social

Total transferencias MSPS

Total funcionamiento MSPS

Total MSPS

Gráfica 28. Nivel de ejecución de cada uno de los rubros que componen las transferencias del MSPS. Enero Julio 2017.

21

Cuadro 1. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos y obligados Enero Julio 2017 por Entidad

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social


Rubro Apropiación Compromiso Obligación % Compromiso

Gastos de personal 314.034$ 186.083$ 174.604$ 59,3%

Gastos generales 57.049$ 43.132$ 24.198$ 75,6%

Transferencias 13.734.710$ 8.136.529$ 8.036.653$ 59,2%

Gastos operacionales 18.200$ 11.298$ 765$ 62,1%

TOTAL 14.123.993$ 8.377.043$ 8.236.220$ 59,3%

Entidad Rubro Apropiación Compromiso Obligación % Compromiso



Transferencias 5.579.853$ 321.527$ 296.455$ 5,8%

Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0%

TOTAL 5.654.588$ 367.686$ 335.702$ 6,5%

Gastos de personal 1.661$ 956$ 744$ 57,5%

Gastos generales 354$ 267$ 169$ 75,4%

Transferencias 1.326$ -$ -$ 0,0%

Gastos operacionales 18.200$ 11.298$ 765$ 62,1%

TOTAL 21.541$ 12.521$ 1.678$ 58,1%



Transferencias 239$ 15$ 15$ 6,4%


TOTAL 41.498$ 28.433$ 23.789$ 68,5%



Transferencias 8.846$ 4.980$ 4.980$ 56,3%


TOTAL 12.657$ 7.337$ 7.305$ 58,0%



Transferencias 25.557$ 15.007$ 15.007$ 58,7%


TOTAL 35.300$ 20.934$ 20.822$ 59,3%


Gastos generales -$ -$ -$ 0,0%

Transferencias 8$ -$ -$ 0,0%


TOTAL 3.729$ 2.174$ 2.174$ 58,3%

Gastos de personal -$ -$ -$ 0,0%

Gastos generales -$ -$ -$ 0,0%

Transferencias 7.299.086$ 7.299.086$ 7.299.086$ 100,0%


TOTAL 7.299.086$ 7.299.086$ 7.299.086$ 100,0%



Transferencias 1.007$ 760$ 760$ 75,5%


TOTAL 30.337$ 18.574$ 17.999$ 61,2%



Transferencias 817$ 3$ -$ 0,4%


TOTAL 83.752$ 51.101$ 43.143$ 61,0%



Transferencias 6.923$ 0$ -$ 0,0%


TOTAL 110.878$ 61.200$ 54.568$ 55,2%



Transferencias 278.951$ 142.824$ 142.779$ 51,2%


TOTAL 284.878$ 146.635$ 146.099$ 51,5%


Gastos generales 1.907$ 1.232$ 719$ 64,6%

Transferencias 189.593$ 163.978$ 91.046$ 86,5%


TOTAL 197.679$ 169.340$ 94.770$ 85,7%



Transferencias 342.505$ 188.349$ 186.524$ 55,0%


TOTAL 348.069$ 192.023$ 189.085$ 55,2%

FERROCARRILES SALUD

FERROCARRILES PN

TOTAL SECTOR

FEDERICO LLERAS

DIR. FONDOS

INS

SUPERSALUD

INVIMA

FONPRECON PN

MSPS

FNE

INC

CONTRATACIÓN

AGUA DE DIOS

22

Cuadro 2. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos durante el periodo Enero Julio de 2017 por fuente presupuestal y Entidad.


Ejecución por fuente y

entidad

Recursos

corrientes

(Nación)

Otros recursos del

tesoro (Nación)

Recursos de

crédito externo

previa

autorización

(Nación)

Fondos Especiales

(Nación)

Recursos 20

(Propios)

Recurso 21

(Propios)

TOTAL POR

ENTIDAD

MSPS 7,6% 49,2% 5,9% 10,7%

FNE 16,0% 75,8% 58,1%

INC 68,6% 0,0% 68,4%

CONTRATACIÓN 58,1% 0,0% 58,0%

AGUA DE DIOS 60,0% 60,0%

FEDERICO LLERAS 58,4% 0,0% 58,3%

DIR. FONDOS 100,0% 100,0% 99,9% 100,0%

INS 65,4% 0,0% 71,6% 57,5% 78,7% 53,2%

SUPERSALUD 48,8% 12,9% 62,6% 54,5% 57,6%

INVIMA 53,0% 65,6% 56,1%

FONPRECON PN 63,6% 0,0% 80,2% 40,6% 51,3%

FERROCARRILES SALUD 90,5% 86,1% 54,1% 85,7%

FERROCARRILES PN 57,1% 53,3% 9,9% 55,2%

TOTAL 60,7% 48,1% 45,5% 56,6% 65,9% 45,6% 59,7%

23

III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ENERO - JULIO DE 2017

El valor de apropiación para inversión del sector ascendió a la suma de $587 mil millones de los cuales se han comprometido $406 mil millones (69% compromisos) a Julio de 2017. Ver gráfica 30. Este valor apropiado se incrementó de junio a julio en $163 mil millones aproximadamente gracias a la ley 1837 del 30 de junio de 2017 por medio de la cual se realizaron las siguientes adiciones presupuestales así:

Entidad 1901 MSPS Dirección General

Salud pública y prestación de servicios

Incremento de la vacunación en la población objeto

$90.000.000.000.oo

Entidad 1903 Instituto Nacional de Salud

Salud pública y prestación de servicios

$4.000.000.000.oo

Inspección, vigilancia y control

$5.000.000.000.oo

Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector salud

$1.000.000.000.oo

Con estas adiciones la distribución de recursos para inversión entre entidades queda de la siguiente manera:

DIR. FONDOS, $ 0,001

MSPS , $ 0,311

INVIMA, $ 0,042

SUPERSALUD, $ 0,052 INS, $ 0,014

INC, $ 0,002

Agua de Dios, $ 0,001

Fonprecon PN, $ 0,001

Gráfico 29. Distribución del monto total Apropiado por entidad 2017. (Cifras en billones de pesos)


24

Estos recursos están asignados a 64 proyectos de los cuales 28 están asignados a la Dirección General del MSPS (Ver gráfico 31) por un monto total apropiado de $401 mil millones (ver gráfico 32) lo cual corresponde al 68% del total para inversión. El detalle del nivel de ejecución de cada uno de los proyectos que cada entidad tiene a cargo se verá a partir del ítem 3.1

El nivel de ejecución de las entidades del sector, en general, es alto pero se destaca el del MSPS donde tan solo en los primeros siete meses de 2017, se ejecutaron el 69.3% de los recursos por lo cual los mismos se agotarían antes de finalizar el año 2017. Dada la participación que tiene el valor apropiado asignado al MSPS dentro del total para inversión del sector (68%) su nivel de ejecución explica el resultado del sector salud del 69%. Ver gráfica 33.

$ 0,59

$ 0,41

$ 0,30

69,0%

51,6%

10,0%

100,0%

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

Inversión Compromiso Obligación

Gráfico 30. Ejecución inversión sectorial Enero Julio 2017. (Cifras en billones de pesos)


Bil

lon

es

%d

e co

mp

rom

isos y

ob

ligacion

es

DIR. FONDOS, 2

MSPS , 28

INVIMA, 8

SUPERSALUD, 10

INS, 9

INC, 4

Agua de Dios, 1

Fonprecon PN, 2

Gráfico 31. Distribución de acuerdo al número de proyectos por entidad para la vigencia 2017


DIR. FONDOS, $ 0,064

MSPS , $ 0,401

INVIMA, $ 0,042

SUPERSALUD, $ 0,052 INS, $ 0,022

INC, $ 0,002

Agua de Dios, $ 0,001

Fonprecon PN, $ 0,001

Gráfico 32. Distribución del monto total Apropiado por entidad 2017. (Cifras en billones de pesos)


25

3.1. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN POR FUENTE PRESUPUESTAL ENERO JULIO 2017.

Como se ha mencionado anteriormente, los recursos para inversión ascienden a la suma de $587 mil millones de los cuales el 63% provienen de la fuente presupuestal “otros recursos del tesoro (Nación)” (ver gráfica 33) y estos están asignados en su totalidad al MSPS. Ver gráfica 34.



98,7%

69,3%

58,4%52,1%

40,3%

65,5%

100,0%

3,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

DIR

. FO

ND

OS

MS

PS

INV

IMA

SU

PE

RS

AL

UD

INS

INC

Ag

ua

de

Dio

s

Fo

np

re

co

n P

NSector % compromiso

Gráfico 33. % de compromisos de inversión por entidad Enero Julio 2017


Recursos Corrientes (10), $ 12.805 , 2%

Otros recursos del tesoro (11),

$ 267.078 , 63%

recursos de crédito externo (13), $3.597

1%

Fondos especiales (16), $ 108.663 , 19%

recurso 20, $ 25.084 , 4%

recurso 21, $ 70.292 , 12%

GRÁFICO 34 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA EL SECTOR SALUDINVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO . VIGENCIA 2017

26


Dada la participación de estas fuentes dentro del total de recursos para inversión y que estos están asignados al MSPS, el resultado de esta entidad explicará el resultado del sector en este rubro como se puede observar a continuación:


El nivel de ejecución de la principal fuente presupuestal es del 63.7% lo que explica el resultado del MSPS (69.3%) lo que a su vez explica el resultado del sector (69%). También se destaca el agotamiento de los recursos provenientes de la fuente “Fondos Especiales (Nación)” de los cuales el 99% están asignados al MSPS y se han ejecutado al 99.2%.

MSPS MSPS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Recursos de crédito externo previa autorización

(Nación)

Fondos Especiales (Nación) Recursos 20 (Propios) Recurso 21 (Propios)

FONPRECON PN INVIMA SUPERSALUD INS DIR. FONDOS AGUA DE DIOS INC MSPS

Gráfica 34. Distribución de los recursos para inversión entre entidades según fuente presupuestal.. Vigencia 2017

76,3%

63,7%

45,5%

99,2%

38,9%

60,9%

69,3% 69,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%



Recursos de crédito externo previa

autorización (Nación)

Fondos Especiales (Nación)

Recursos 20 (Propios)

Recurso 21 (Propios) EJECUCIÓN INVERSIÓN MSPS

EJECUCIÓN INVERSIÓN SECTOR

SALUD

Gráfica 35. Ejecución de los recursos para inversión por fuente presupuestal. Enero Julio 2017.

27

3.2. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN POR ENTIDAD ENERO JULIO 2017.

3.2.1 MSPS

Como se mencionó en párrafos anteriores, el MSPS agrupa 28 proyectos de inversión del total de 64 del sector Salud para vigencia 2017 y el 68% de los recursos para tal fin. De estos recursos se han ejecutado el 69.3%, un nivel alto para los primeros siete meses de 2017. Ver gráfica 36.

Los 28 proyectos que explican este resultado se clasifican en 3 grupos de acuerdo al nivel de ejecución observado: a) aquellos con ejecución superior a la meta para el trimestre (>58.3%), b) aquellos con una ejecución entre el 50% de la meta y la meta (entre el 29.2% y el 58.3%) y c) aquellos con una ejecución inferior al 50% de la meta (<29.2%).

Dado esto, en el primer grupo encontramos veintiún (21) proyectos con ejecuciones superiores al 58.3% de la meta a Julio los cuales concentran el 98% de los recursos de la entidad para inversión y de los cuales se destaca el proyecto de vacunación el cual tiene recursos apropiados por $275 mil millones y se han ejecutado el 66% de los mismos.

$ 0,40

$ 0,28

$ 0,22

$ 0,753900

69,3%

53,8%

2,0%

100,0%

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

Apropiación Compromiso Obligación

Gráfico 36. Ejecución inversión MSPS Gestión General a Julio 2017 (Cifras en billones de pesos)


28

Los proyectos a saber son los siguientes:

Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución



IMPLEMENTACIÓN PLAN NACIONAL DE

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÒN

EN SALUD EN COLOMBIA

$ 1.500 $ 1.250 $ 258 83,4%

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA

DE COMUNICACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA $ 3.499 $ 3.256 $ 826 93%

APOYO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN

SALUD CENTRADA EN EL USUARIO A NIVEL

NACIONAL

$ 4.880 $ 4.333 $ 2.221 88,8%

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA

ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

SALUD EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

HOSPITALARIA NACIONAL

$ 420 $ 398 $ 217 95%

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE

PLANEACIÓN EN SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA

EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DEL

CONOCIMIENTO. NACIONAL

$ 5.000 $ 3.950 $ 2.144 79%

IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION

EN CONDICIONES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL-

ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA -APD

$ 2.896 $ 2.896 $ 1.396 100%

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE

PROMOCIÓN SALUD Y PREVENCIÓN ENFERMEDAD

NACIONAL

$ 25.000 $ 15.770 $ 7.553 63%

INCREMENTO DE LA VACUNACIÓN EN LA

POBLACION OBJETO EN TODO EL TERRITORIO

NACIONAL

$ 275.431 $ 181.342 $ 177.839 66%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y

COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y

SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO

ARMADO

$ 5.396 $ 4.915 $ 800 91%

ASISTENCIA Y PREVENCION EN EMERGENCIAS Y

DESASTRES. $ 1.000 $ 615 $ 171 61,5%

CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL

SECTOR SALUD, BECAS CREDITO. $ 31.000 $ 31.000 $ 9.000 100%

IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO

HUMANO EN SALUD A PARTIR DE SU FORMACIÓN,

GESTIÓN Y EJERCICIO PARA ATENDER LAS

NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN

$ 800 $ 619 $ 325 77%

IMPLEMENTACION ARTICULACION Y DESARROLLO

ARMONIZADO DE TS PARA UNA PRESTACION DE

SERVICIOS DE SALUD MAS SEGURA PARA EL

PACIENTE Y VIABLE FINANCIERAMENTE NACIONAL

$ 3.037 $ 1.940 $ 1.012 64%

FORTALECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL

SOCIAL EN EL SECTOR SALUD , , NACIONAL $ 200 $ 183 $ 83 91%

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS

DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL

$ 1.250 $ 975 $ 463 78%

ACTUALIZACIÓN REGULACION DEFINICION UPC,

ACTUALIZACION POS Y TARIFAS NACIONAL $ 4.000 $ 3.294 $ 1.135 82,4%

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO DE

ASEGURAMIENTO A NIVEL NACIONAL $ 1.500 $ 1.285 $ 527 86%

ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y

PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

$ 24.996 $ 16.750 $ 8.580 67,0%

IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E

INVESTIGACIONES DEL SECTOR SALUD Y


$ 1.050 $ 884 $ 495 84%

DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL

SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD

Y PROTECCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL

$ 450 $ 375 $ 200 83,4%

IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE

COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES

PARA EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

NACIONAL

$ 300 $ 283 $ 137 94%

29

En el segundo grupo están aquellos proyectos cuyo nivel de ejecución se encuentra entre el 29.2% y el 58.3% y es el siguiente:




Y en el tercer grupo los proyectos con ejecuciones inferiores al 29.2%




Al revisar por Dirección y bajo el mismo criterio, la dirección de Secretaria General tiene una ejecución inferior al 29.2%. Ver gráfica 37.

ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL POR LA

INCLUSION Y LA EQUIDAD NACIONAL $ 3.281 $ 1.721 $ 696 52,5%

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL RECURSO

HUMANO DEL MINISTERIO DE SALUD Y


$ 600 $ - $ - 0%

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE

CADENAS LOGÍSTICAS DE PROVISIÓN DE

MEDICAMENTOS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

$ 400 $ - $ - 0%

IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS E

INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN

DE TECNOLOGÍA EN SALUD A NIVEL NACIONAL

$ 3.000 $ - $ - 0,0%

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA

MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN EL

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A

NIVEL NACIONAL

$ 100 $ 13 $ 9 13,1%

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MINISTERIO DE

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

$ 200 $ - $ - 0%

ADECUACIÓN , REMODELACIÓN, DOTACIÓN Y

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES DEL


NIVEL NACIONAL

$ 200 $ - $ - 0,0%

30



Los proyectos a cargo de la Secretaria General son:




83%

93%89%

82% 86%

94%

66%

79% 78%

56%

67%

84%

66%

47%

3%

98%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

CA

LID

AD

CO

MU

NIC

AC

ION

ES

PR

ESTA

CIÓ

N D

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S A

TEN

CIÓ

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FIN

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CIA

MIE

NTO

MED

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TOS

OTI

C

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NEA

CIÓ

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EST

UD

IOS

SEC

TOR

IALE

S

PR

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OC

IÓN

Y P

REV

ENC

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REG

ULA

CIÓ

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ENEF

ICIO

S C

OST

OS

Y TA

RIF

AS

SEC

RET

AR

IA G

ENER

AL

TALE

NTO

HU

MA

NO

EN

SA

LUD

MSPS % compromiso

Gráfico 37. Ejecución por cada una de las direcciones del MSPS Enero Julio 2017

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA

MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN EL


NIVEL NACIONAL

$ 100 $ 13 $ 9 13,1%

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MINISTERIO DE

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

$ 200 $ - $ - 0%

ADECUACIÓN , REMODELACIÓN, DOTACIÓN Y

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES DEL


NIVEL NACIONAL

$ 200 $ - $ - 0,0%

31

3.2.2. SUPERSALUD

Esta Entidad tiene a su cargo diez (10) proyectos y recursos apropiados por $52 mil millones (ver gráficas 30 y 31) de los cuales se han ejecutado el 52.1% de los mismos.

Bajo los mismos criterios del MSPS respecto a nivel de cumplimiento se evidencian tres (3) proyectos con niveles de ejecución superiores al 58.3%




$ 0,051983

$ 0,027073

$ 0,007

52,1%

13,3%

2,0%

100,0%

$ 0,00

$ 0,01

$ 0,02

$ 0,03

$ 0,04

$ 0,05

$ 0,06


Gráfico 38. Ejecución inversión SUPERSALUD a Julio 2017 (Cifras en billones de pesos)


Bil

lon

es

%d

e co

mp

rom

isos y

ob

ligacion

es

FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y EN JURISDICCIÓN DE

COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO A LA SUPERSALUD A NIVEL NACIONAL1.690$ 1.008$ 357$ 60%

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA

ATENCION AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL6.000$ 5.714$ 1.282$ 95%

DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE

LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL577$ 456$ 18$ 79%

32

Cuatro (4) proyectos con un nivel de ejecución entre el 29.2% y el 58.3%.



Y tres (3) proyectos con ejecuciones inferiores al 29.2%




3.2.3 INVIMA

Esta Entidad tiene a su cargo ocho (8) proyectos y recursos apropiados por $42 mil millones (ver gráfico 30 y 31) de los cuales su nivel de compromisos es del 58.4%. Ver gráfico 39.

DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE

INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD

SOCIAL EN SALUD.

18.933$ 10.883$ 2.563$ 57%

DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA

LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.12.388$ 6.944$ 1.831$ 56%

CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD NACIONAL739$ 395$ 63$ 54%

DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL1.866$ 1.013$ 543$ 54%

ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA,

ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.3.600$ 186$ 66$ 8%

IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACION PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA

SOBRE IVC DE SUPERSALUD Y DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DEL SGSSS Y

LOS DISTINTOS MECANISMOS PARA HACERLOS EXIGIBLES NACIONAL

4.690$ 172$ 33$ 4%

FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE

CONCILIACIÓN , , NACIONAL1.500$ 301$ 153$ 20%

$ 0,04

$ 0,02

$ 0,01

58,4%

28,3%

2,0%

100,0%

$ 0,00

$ 0,01

$ 0,01

$ 0,02

$ 0,02

$ 0,03

$ 0,03

$ 0,04

$ 0,04

$ 0,05


Gráfico 39. Ejecución inversión INVIMA a Julio 2017 (Cifras en billones de pesos)


Bil

lon

es

%d

e co

mp

rom

isos y

ob

ligacion

es

33

Esta entidad tiene cuatro (4) proyectos con niveles de ejecución superiores al 58.3%, tres (3) proyectos con ejecuciones entre el 29.2% y el 58.3% y un (1) proyecto con ejecución inferior al 29.2%

Proyectos INVIMA con ejecución superior al 58.3%




Proyectos INVIMA con ejecución entre el 29.2% y el 58.3%




Proyectos INVIMA con ejecución inferior al 29.2%




CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL682$ 540$ 277$ 79%

MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS

PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE

NACIONAL16.399$ 13.281$ 7.143$ 81%

CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA A ENTES DESCENTRALIZADOS A NIVEL

NACIONAL1.620$ 1.101$ 342$ 68%

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL RECURSO HUMANO

DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL 10$ 10$ -$ 100%

DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INFORMATICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS-

FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL5.032$ 2.898$ 2.073$ 58%

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE

LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL8.457$ 2.741$ 1.271$ 32%

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS Y REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS

A NIVEL NACIONAL6.800$ 3.879$ 799$ 57%

ADQUISICIÓN , REMODELACIÓN Y DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA INVIMA A

NIVEL NACIONAL3.000$ 60$ -$ 2%

34

3.2.4 INS

Entidad con 9 proyectos de inversión, recursos apropiados por $22 mil millones y con una ejecución a Julio de 2017 de 40.3%

De estos nueve (9) proyectos, seis (6) presentan ejecuciones superiores al 58.3%, un (1) proyecto una ejecución entre el 29.2% y el 58.3% y dos (2) proyecto una ejecución inferior al 29.2%.




$ 0,022

$ 0,009

$ 0,003

40,3%

15,9%

2,0%

100,0%

$ 0,00

$ 0,01

$ 0,01

$ 0,02

$ 0,02

$ 0,03


Gráfico 40. Ejecución inversión INS a Julio 2017 (Cifras en billones de pesos)


Billo

nes

%de com

promisos y obligaciones

CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS. 250$ 238$ 40$ 95%

INVESTIGACION EN SALUD 1.068$ 685$ 376$ 64%

ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE BIOLOGICOS Y

QUIMICOS Y ANIMALES DE LABORATORIO.2.413$ 1.482$ 700$ 61%

MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD DESARROLLADO POR

EL OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD NACIONAL460$ 407$ 187$ 89%

MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS REDES ESPECIALES: LABOTARORIOS,

BANCOS DE SANGRE, TRASPLANTES Y LOS LNR NACIONAL6.297$ 1.701$ 749$ 27%

MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS REDES ESPECIALES: LABOTARORIOS,

BANCOS DE SANGRE, TRASPLANTES Y LOS LNR NACIONAL6.949$ 1.738$ 890$ 25%

PREVENCION CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA. 1.827$ 1.417$ 321$ 78%

RENOVACIÓN TECNOLOGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE

SALUD NACIONAL1.500$ 478$ 4$ 32%

RENOVACIÓN TECNOLOGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE

SALUD NACIONAL1.048$ 753$ 184$ 72%

35

3.2.5 INC

Entidad con cuatro (4) proyectos a cargo y $2.384 millones apropiados de los cuales se han ejecutado el 65.5%

El nivel de ejecución de los cuatro (4) proyectos a cargo del INC es el siguiente:




$ 0,002

$ 0,002

$ 0,001

65,5%

27,2%

2,0%

100,0%

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00


Gráfico 41. Ejecución inversión INC a Julio 2017 (Cifras en billones de pesos)


Bil

lon

es

%d

e co

mp

rom

isos y

ob

ligacion

es

INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PARA GENERAR

CONOCIMIENTO CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL CONTROL INTEGRAL DEL CÁNCER EN

COLOMBIA

1.096$ 614$ 309$ 56%

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA PARA EL CONTROL DEL

CÁNCER 2012-2021 NACIONAL1.024$ 813$ 298$ 79%

FORTALECIMIENTO TECNOLOGIA BIOMÉDICA EN EL INC 2015-2021 , , BOGOTÁ 132$ 89$ 15$ 67%

DISEÑO CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN

LOGÍSTICA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL INSTITUTO NACIONAL D , , BOGOTÁ131$ 45$ 26$ 34%

36

3.2.6 FONPRECOM

Entidad con dos (2) proyectos a cargo, recursos apropiados por $1.050 millones y una ejecución del 3%




3.2.7 AGUA DE DIOS

Entidad con un (1) proyecto a cargo, $595 millones apropiados y una ejecución del 100% a Julio de 2017.




3.2.8 FONDOS

Entidad con dos (2) proyecto a cargo, $64.355 millones apropiados y una ejecución del 98.7% a Julio de 2017.




ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL FONDO DE

PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA , BOGOTÁ 500$ -$ -$ 0%

CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

PARA EL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA , BOGOTÁ

550$ 31$ -$ 6%

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL DEL SANATORIO DE

AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA 595$ 595$ 310$ 100%

MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y ATENCION DE ENFERMEDADES

CATASTROFICAS Y ACCIDENTES DE TRANSITO- SUBCUENTA ECAT FOSYGA1.226$ 631$ 120$ 51%

APOYO SOSTENIBILIDAD AFILIACION DE LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE

ASEGURADA A TRAVES DEL REGIMEN SUBSIDIADO RECURSOS CREE, NACIONAL

63.129$ 63.129$ 63.129$ 100%

documento informe de ejecuciÓn ... - … · documento informe de ejecuciÓn presupuestal del...

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