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Documento de Tesorería Página 1 de 1

Subsecretaría de Vivienda y UrbanismoSEREMI Región OHiggins

Ejercicio Fiscal 2014

Documento de Tesorería

Título ; ANTICIPO GASTOS MENORES N4 - OP (ECE) _

. . , ANTICIPO GASTOS MENORES N4 - OP (ECE)Descripción :

Fecha : 17/06/2014 ID Asiento : 552465 ü

Preparado por ; 15125538-8 Aprobado por : 15125538-8

Principal

15125538-8•,- ESTEBAN

1 CÉSPEDES

Fec. Recep.Conforma

I^nto

17/06/2014

159.297

Cuenta Contable

Moneda ; Nacional

T.Transacción : Anticipo

Medio de N° Documento

Cuenta B

Estado ; Aprobado

° • ID ; 285569

Código : 013191

ProgramaBeneficiario

anearía

Fondos Fijos 0801102 01 15125538-8Cheque Manual ESTEBAN

38109091852 CÉSPEDES

Total Documento! 159.297

http://app.sigfe.cl/SIGFE/Tesoreria/Tesoreria. asp?marvolver=undefined 17/06/2014

RENDICIÓN

FONDO FIJO SEREMI

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMOREGIÓN DEL L.GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

MES RENDICIÓN :ENCARGADO CAJA CHICADEPARTAMENTO :

JUNIO. 2014ESTEBAN CÉSPEDES ESPINOZAUNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA14/04/2014

25/04/2014

25/04/2014

ABRIL.

25/04/2014

08/05/2014

07/05/2014

12/05/2014

13/05/2014

14/05/2014

16/05/2014

29/05/2014

29/05/2014

06/06/2014

02/06/2014

12/06/2014

12/06/2014

16/06G014

15/06/2014

N" DOCUMENTO

VARIOS

14584

14585

VARIOS

712144

VARIOS

365021

221843

16567

VARIOS

VARIOS

VARIOS

5908

VARIOS

280588

164995

228210

228848

630122710

RAZÓN SOCIALMAURICIO OSSES CASTRO

MARÍA LUZ QUIÑONES PARIAS

MARÍA LUZ QUIÑONES PARIAS

CORREOS DE CHILE

SOCIEDAD COMERCIAL CERVANTES LIMITADA

MAURICIO OSSES CASTRO

REVISIONES SERVIDEN LTDA.

GUILLERMO SEGOVIA Y COMPAÑÍA LIMITADA

FERRETERÍA AMADEO ENRIQUEZ CANDÍA E.I.R.L.

JORGE ALEJANDRO TRINCADO CARVACHO



ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA LIMITADA


INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR

MALIK COMPUTACIÓN LIMITADA



ADM. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.

DETALLEPEAJE

TIMBRE CON FIRMA

TIMBRE AUTOMÁTICO 542 CON TINTA AZUL

CORRESPONDENCIA MARZO 2014

LIBRERÍA

PEAJE

REVISIÓN TÉCNICA PATENTE DTGD82

CABLE TELEFÓNICO SRA. NATALIA SÁNCHEZ

CONECTOR

PEAJE

PEAJE

PEAJE

TARJETAS DE PRESENTACIÓN

PEAJE

LIBRETA AUXILIAR PARA VEHÍCULOS (4)

ADAPTADOR RCA

CABLE RCA

CONECTOR TV

COMPRA TAZONES Y COSAS PARA DESAYUNO

SALDO INICIAL

ASIGNACIÓN DEL MESMONTO EJECUTADO DEL MES

SALDO FINAL

MONTO TOTAL

$ 4.200

$ 22.800

$ 15.590

$ 1.260

$ 2.760

$ 13.600

$ 13.200

$1.680

$850

$ 8.280

S 8.200

$ 9.700

$ 3.570

$ 9.900

S 7.402

$490

$ 1.680

S 1.100

$ 33.035

SALDOS 195.800

$ 173.000

$157.410

$156.150

$ 153.390

$ 139.790

$ 126.590

$ 124.910

$ 124.060

$115.780

$107.580

$ 97.880

$ 94.310

$ 84.410

$ 77.008

$ 76.518

$74.838

$ 73.738

$ 40.703

$ 200.000$ 200.000

$ 159.297$ 40.703

FECHA:

Rendición Semanal de Peajes

Desde HastaFecha[

Conductor:RUT: ¿¿?Sin puntos ni guión Monto Semanal Asignado:!

Fecha

'*/- ¿XV- t*-r&

PatenteVehículo Cometido Plaza peaje

Total Peajes.»Monto Asignado

Reintegro a Caja / (Devolución Solicitada)

Monto

¿00?/&Q

Son:

V°B°Unidad de Administración

Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo

BOLETO TRONCAL

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vezen plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza ANGOSTURA Via : 12 .Fecha 11/04/14 Hora 20:21:40Clase 2 Tarifa $2100Operador 013057 Pago EfectivoFONO EMERGENCIA: 072:2922200Cali Center Telepeaje: 6003678000

lili lllllllll MOtlI I UBIIIiiiij i i ...,i.. ..., .

6 9 2 9 1 8 0 3 8 9 5 7 5 6 9 1 2 6 7 1 3 8 6 0 4 5 9 1 4 7 9 3 4 7 9 3

BOLETO TRONCAL

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vezen plazas laterales de Ruta del Maipo '

Plaza : ANGOSTURA Vía : 23Fecha : 11/04/14 Hora 14:49:59Clase : 2 Tarifa $2100Operador : 013016 Pago EfectivoFONO EMERGENCIA: 072-2922200Cali Center Telepeaje; 6003678000

María Luz Quiñones ParíasVENTA DE MARCOS, ARTESANÍAPAQUETERÍA Y ARTÍCULOS DE PREMIACIÓNO'Carrol 784 - Local 1 - Rancagua

PRIX-MARC Fono: 276718° ~ Fono/Fax: 2222190TROFEOS E-mail: [email protected]

www.prixmarc.cl

R.U.T. 10.056.010-0

FACTURA

N°014584

Fecha. : de de

S.l.l, RANCAGUAFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 Diciembre 2014

^QAí&aaP /U^Oui(its>u^J¿\li^^V-

Giro: L . R.U.T.: (oí -

Cond. Vta.

'_, Forra1:

_.0. Compra. Guía N°

Por lo siguiente: a: MARÍA LUZ QUIÑONES PARIAS DEBE./"

CANTIDAD DETALLE P. UNITARIO TOTAL

^r

~3TKT

Son : U&^KuAe? NETO$.pesos

Cancelado, <¿V de I.V.A. $

Acusa de Re¿í

Nombre

Recinto'El acuse de recibo que se declara en este acto.-de.acuerdp'alo-dispuesto sn la-letra b) áe\'P'Á.-¿Sffí&(!Í3. o) del-Art.5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servlclo'(s) prestadb(s) ha(n) araq rei?ÍDÍdo(s)11

TOTAL $

S.E.ú.0.Grílica As ílo Trébtí Uds. • Av. Cachapoal 1189,- Rut:78.768.270-7 - Fono: 2239952 • Rgua.

• ORIGINAL: CLIENTE

María Luz Quíñmes ParíasVENIA BEMARCOS,,ARTESANÍA •PAQUETERÍA YARWOÜÜOS VE^PREMIAGíON \l 784 -; Local 1 - Raneagua

I PRIX-MARC Fono: 2767180-Fono/Fax: 2222190 . ;

TROFEOS E-mail: [email protected]

Comuna

• Gond. Vta.

Por lo siguiente:

R.Ü;T. 10.056.010-0ROTURA

N° 0145.85

,,,,. FEGHAVIGÉNGíAEMiSrOlNj HASTA31 Diciembre-2014

a: MARÍA LUZ QÜiNONES;FAe!AS DEBE

CANTIDAD DETALLE : - P. 'UNITARIO TOTAL

\\

\

) >Son: C NETO$

—pesos /

Gancelado.23 de. de i.V.A.$

Acusa de Bed

"El acuse de recibo que se declara erreste acto, de.acuerdo'a-lo dispuesto en la letra bl tféffirt.-4fcyja fétrá '&dal;Art. '•• >5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega- de mercaderías o serv¡cio(s). prestado(s) ha(r/s¡('

Gráfica As de Trébol urja. - Av. Cachapoal-1189 -Rui: 78.768.270-7 • Fono: 2239952 - Rgua.

TOTAL $

ORIGINAL; CLIENTE

üFTT

(TLAVTUACarterosde Chile

Recibí del

Calle N

La Cantidad de $ f 2

por Conducción de Correspondecia

correspondiente al mes de 4A -¿M V C^

^Cartero

' -V

Librería, aftfcOI<?s étcfíforío; jUcafeter|at confites) abarrotes,,comp/a yí/enta de obras de arteaproducción^r

blicIdadíteleVfslVáTfprocluccIóndeeveptos art!sticos*y culturales

SOCIEDAD GOMERCIA1,CERVANTES LIMITADA

RUT.' 76.001 337-4InJepttidtnáa-578 -TofwlZSSSÍS -F«223?890

RANCAGUA

0712144DUPLIGADO: CLIENTE

BOLETA D.É.VENTAS YSERV1C10S

$

tap ANTARTIOA-Hugn FuentesZaSartu Í70 - Fono-Fax 2231219

FECHA:

Rendición Semanal de Peales

Desde HastaFecha í

Co n d u cto r :RUT: IO_^LC¿( QLftSin puntos ni guión Monto Semanal Asignado:

FechaPatente

VehículoCometido Plaza peaje Monto

•n

24 - //- //f TÍ n /£

L-Lf- ¡ti 1? h'Z-Joe

•T'7 11

Total PeajesMonto Asignado


Son:



LATERAL

PlazaViaFecha'ClaseOperador

SAN FERNANDO NORTE PONIENTE0124/04/14 Hora ; 15:22:322 Tarifa ; $500015146 Pago ; Efectivo

FONO"EMERGENCIA : 072-2922200Cali Center Telepeaje: 6003678000

BOLETO.PEAJE LATERAL

Plaza : RÁNCAGUA SURVía : 03Fecha : 24/04/14 Hora : 18:06:10Clase : 2 Tarifa : $500Operador ; 015046 Pago ; EfectivoFONO EMERGENCIA : 072-2922200Cali Center Telepeaje; 6003678000

r BOLETO TRONCAL


PlazaFechaClaseOperador

ANGOSTURA25/04/1 \

013035

ViaHoraTarifaPago

: 0921:10:27$2100Efectivo

FONO EMERGENCIA; 072-2922200Cali Center Telepeaje; 6003678000

BOLETO TRONCAL

Próximas 6 horas p.ago: liberado por 1 vezen plazas laterales delRuta del Maipo

JPlaza ANGOSTURA Via ; 26Fecha 25/04/14 Hora 15:29:14Clase 2 Tarifa $2100Operador 013018 Pago EfectivoFONO EMERGENCIA: 072-2922200Cali Center Telepeaje;-6003678000

24 7l2'57Í'4'b"9'H67

'6"92"9Í8T8"3'9"55"06'7Í26'7"Í4T2T9

BOLETO TRONCAL


BOLETO TRONCAL


Plaza ANGOSTURAFecha 30/04/14Clase 2Operador 013001

: 2409:31:42$2100Efectivo

•' ANGOSTURA: 30/04/14: 2

Via : 09•' 12;.2.0;5'2: $2100

FONO EMERGENCIA; 072-2922200Cali Center Telepeaje: 6003678000

Telepeaje; 6003678000

T9 2" 9'"8 2 775758 9l"4'F9'3 6l 2"6l i'5 6 9 3T8 9 3 5 2"

BOLETO TRONCAL


Plaza ; ANGOSTURA Via ; 25Fecha ; 07/05/14 Hora 15:58:21Clase ; 2 Tarifa $2100Operador ; 013079 Pago EfectivoFONO EMERGENCIA: 072-2922200Cali Center Telepeaje-;' -6003678000

(592919194099*5782378:2512Í9156735693

jíj.

BOLETO

Próximasen pía;


6 horas pago,ías laterales

ANGOSTURA07/05/142013Ü84

liberadcde Ruta

ViaHoraTarifaPago

3 por 1 vezdel Maipo

: 0918:16:38$2100Efectivo

FONO EMERGENCIA; 072-2922200Cali Center Telepeaje; 6003678000

6 9 2 9 1 9 1 9 4 3 8 224783176TÜ 4783 .45036 7 1 3 9

COMERC1AL.IZADORA DE MATERIALES-. i* "«""W

DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETE

AMADEO ENRIQUE MANR1QUEZ C **" **

R.U.T.: 76.096,,5<FERRETERÍA Y MATERIALES DE'CO

CAPITÁN ANTONIO 4"FONO 2230781 - FONO/FAX. 2642

P.V.C. SANTAE-mail pvcsantamarta@g

--•-¿•.tvís%53

BOLETA DE V E N T A S Y &Bm

t oFecha ) 20

* Claudio Eduardo Atenas Retamal * RUT.r10.843.827-4)Fon«222883B.-M:il¿n80- RANCAGUA • ' ___ ^ I

N°16567 DUPLICADO:- CLIENTE

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C.M,:.Independencia'577 - Uogat 1rFono/Fax: 2 ' '

_ , , . -.. ' ' /! XDUPLICADO/ CLIENTE

J

Planta ; AB0606Revisiones Serví den Ltda.77,991.320-1MONTEVIDEO- 2144 RENCA SANTIAGOAV. TUNICHE 720RANCAGUAGira ¡REVISIONES TÉCNICASBoleta Autorizada por el SilRes, SU Nro 24/02 del 10 de Julio del 2007Nro, Fiscal: 58-91027507Nro Boleta 365021Fecha 07/05/2014 09:35:00Patente DTGD82 (TB1)TB1 13200

Sub Total

TotalTotal a Pago EfectivoGracias por su preferencia

13200

1320013200.

RENDICIÓN DE PEAJES SEREMI MINVU REGIÓN DE O'HIGGNS

Nombre del Funcionario

JORGE ALEJANDRO TRINCADO CARVACHO

Cargo

CONDUCTOR, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RUT

15.114.110-2

Grado EUS

20

Fecha Rendición

14/05/2014

Fecha24/04/201424/04/201424/04/201425/04/2014

.. 25/04/201428/05/201428/05/201428/05/2014.29/05/201429/05/201406/05/201406/05/201408/05/201408/05/201409/05/201409/05/2014

Tipo de TransporteVEHÍCULO SEREMIVEHÍCULO SEREMIVEHÍCULO SEREMIVEHÍCULO SEREMIVEHÍCULO SEREMIVEHÍCULO SEREMIVEHÍCULO SEREMIVEHÍCULO SEREMIVEHÍCULO SEREMIVEHÍCULO SEREMI -VEHÍCULO SEREMIVEHÍCULO SEREMIVEHÍCULO SEREMIVEHÍCULO SEREMIVEHÍCULO SEREMIVEHÍCULO SEREMI

DestinoPERALILLO IDAPERALILLO REGRESOSANTA CRUZROSARIO IDAROSARIO:REGRESOPIHIDEGUA IDANANCAGUA IDANANCAGUA REGRESOPERALILLO IDAPERALILLO REGRESOCHEPICAIDA.CHEPICA REGRESOPICHILEMU IDAPICHILEMU REGRESOPICHILEMU IDAPICHILEMU REGRESO

MotivoTRASLADO PROFTRASLADO PROFestacionamientoTRASLADO PROFTRASLADO PROFTRASLADO PROFTRASLADO PROFTRASLADO PROFTRASLADO PROFTRAS LADO PROFTRASLADO PROFTRASLADO PROFTRASLADO PROFTRASLADO PROFTRASLADO PROFTRASLADO PROF

TOTAL RENDICIÓN

Monto500500780

.500500500500500500500500500

L_ ' 500500500500

8.280

r

^SÍQbálV t-rOCp6Cl9S ESPIPH

/ V°B° Jefeaza^ (s\o Carvacho

Firma Funcionario que Rinde-,

* Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados ydocumentación de respaldo que justifique el gasto informado.

RENDICIÓN DE PEAJES SEREMI MINVU REGIÓN DE O'HIGGNS

COMPROBANTES

BOLETO PEAJE LATERAL

Plazc. : SAN FERNANDO SUR PONIENTEVia : 01Feché. ; 24/04/14 Hora : 09:22:32Clase. ; 2 Tarifa ; $500Operador ; 015108 Pago : EfectivoFONO EMERGENCIA : 072-2922200 'Cali Center Telepeaje; 6003678000'

Rotary Club Santa Cruz:R.U.T.: 6S,00'5 680 - 9

Sistema de Estacionamiento»en Vía públic_a y CompraventaTarjetas NavidadClaudloCan ciño N° 365SANTA CRUZ

( 2 )

N° 8916,1Boleta d e Ventas^ Servicios'


\A SUR

\ 02 ; 24/04/14 Hora> : 2 Tarifa

* idor : 015042 Pagov -¡EMERGENCIA : 072-2922200tllCenter Telepeaje: 6003678000

19:03:43$500

Efectivo

' KOQUr' Taller Gráfico R.UT 10.553 « iN. Pálidos N-122, Sla Crot onomjTT í

DUPUOADOTtCGlEtfrE


PlazcViaFecheClaseOperador

SAN FERNANDO SUR PONIENTE0128/04/14 Hora ; 10:48:362 Tarifa ; $500015147 Pago ; Efectivo

, „„„ EMERGENCIA : 072-2922200Cali Center Telepeaje: 6003678000


F'laza ; ROSARA PONIENTEVia ; 01fecha : 25/04/14 Hora : 15:10:17Mase : 2 Tarifa : $500(iperador : 015063 Pago ; EfectivoFONO EMERGENCIA : 072-2922200(:all Center Telepeaje: 8003678000

.BOLETO PEAJE LATERAL

PlazaVia

• FechaClase•Operador

RANCAGUA0225/04/142015042

Hora : 15:58:11Tarifa : $500Pago •; Efectivo

EMERGENCIA : 072-2922200Cali Center Telepeaje; 6003678000

RENDICIÓN DE PEAJES SEREWII WIINVU REGIÓN DE O'HIGGNS

COMPROBANTES

BOLETO PEAJE LATERAL . BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : EL TAMBO ORIENTÉVia : 01Fecha : =28/04/14 Hora ¡..10:58:42

_ Bulase : 2 Tarifa ; $500 _\0perador : 015101 Pago : Efectivo1\ONO EMERGENCIA.: 072-2922200\\ Center Telepeaje: 6003678000

Plaza : RANCAGUA SUR

Fecha 28/04/14 Hora : 16:21:47Clase 2 .Tarifa .: $500Operador 015050 Pago : EfectivoFONO. EMERGENCIA -072-2922200Cali Center Telepeaje; 6003678000

- 'BOLETO PEAJE; LATERAL BOLETO PEAJE LATERAL

"Plazé.,VíaFeche.'Clase:Operador

SAN FERNANDOs$!R PONIENTE01 ' .29/04/14 Hora. :-.09;.2-1'í.142 Tarifa ;.'$5QO015147"' Pago. : ;:. Efectivo

FONO EMERGENCIA -;; 072-2922200 •- ••"'•-Cali Center Talepeaje;. 6003678000'.'.:

PlazaViaFechaClaseOperador

RANCAGUA SUR0329/04/14 Hora : 19:00:132 . Tarifa : $500015045 Pago : Efectivo

FONO EMERGENCIA : 072-2922200Cali Center Telepeaje: 6003678000

BOLETO PEAJE LATERAL BOLETO PEAJE. LATERAL

PlazaVia ..FechaClase'Operador

SAN FERNANDO NORTE PONIENTE

06/05/14 ' Hora ;: 09:08:582 Tarifa : $500015126" -" Pago •-::-Efectivo

FONO. EMERGENCIA : 072-2922200.....Cali Center Jelépe'á'j'é': H01S678ÜOO


RANCAGUA SUR02. .06/05/14 Hora : 17:04:562 , Tarifa : $500 .015042 Pago ;: Efectivo

FONO EMERGENCIA :. .072-2922200,'Cali Cetite:r Telepeaje': '6003678.000

RENDICIÓN DE PEAJES SEREMI WIINVU REGIÓN DE O'HIGGNS

COMPROBANTES

BOLETO PEÍÜE: 'LATERALBOLETO PEAJE LATERAL

Plaza ; RANCAGUA SUR ;

íecha ' 08/05/14 Hora : 19:19:54Clase --2 Tarifa : $500Operador ': 015062 Pago : EfectivoEOto EMERGENCIA: 072-2922200Cali Center Telepeaje : 6003678000

Plazc. : SAN FERNANDO SUR PONIENTEVia : 01Feché. : 08/05/14 Hora ; 09:55:28Claseí : 2 Tarifa : $500Operador : :015155': '"Pagü: •; EfectivoFONO EMERGENCIA ; 072-2922200Cali Center Telepeaje: 6003678000.

BOLETO

Plaza. SAN FERNANDO SUR PONIENTEVia 01Feche. 09/05/14 Hora : 09:29:19Clase 2 . Tarifa :.$500Operé.dor 015.1-55 Pago : Efectivo-FONO EMERGENCIA ; 072-2922200 'Cali Center Telepeaje; 8003678000


PlazaVíaFechaClaseOperador

RANCAGUA SUR..Q2 vv •:.:••:•-.-:• -..--.••••-"09/05/14 Hora : 18:50:412, • . - • - . • Tarifa ¿\- $500015042 Pago :'' Efectivo

FOÑolHERGENCIA..; 072-2922200Cali Center Teíepeajé; 6003678000

FECHA:


DesdeFecha

Conductor:RUT: tSin puntos ni guión Monto Semanal Asignado:

Fecha

_ 5 -

/2-

/2_

PatenteVehículo

Cometido

i?

At

•rr

Plaza peaje

i



Son:


/f

Hasta

Monto


Plazc. : SAN FERNANDO SUR PONIENTEVia ; 01Feche. ; 08/05/14 Hora ; 13:15:01Clase: : 2 . Tarifa : $5;00Operador ; 015155 Pago ; EfectivoFONO EMERGENCIA.: 07-2-292220ÍT':'Cali Center Telepeaje; EÍ0036780QO

..BOLETO. PEAJE. LATERAL

Plaza ; RANCAGUA SURVia • •; 01Fecha : 08/05/14 HoranClase, •' 2 TarifaOperador ; 015062 pag0-FONO EMERGENCIA: 072-2922200Cali Center Telepeaje ; 6003678000

21:54:43$500Efectivo

•BOLETO'PEAJE:LATERAL

Plaza ; SAN FERNANDO NORTE PONIENTEVia ; 01 ]Fecha» : 09/05/14 Hora : 16:40:21Clase ; 2 J Tarifa : $500Operador : 015146 Pago : EfectivoFONO EMERGENCIA : 072-2922200Cali Center'Telepeaje: 6003678000

BOLETO..PEAJE, UTfRAL ^.......

Plaza'.03

': 015047 '.—Pago -••Efectivo

- ^ •••'•'Cali Center Jelepea] e: 6003678000 _ .



RANCAGUA SURi0312/05/14 HoVa : . 20:29:582 Tarifa : $500015040 Pago : Efectivo


FONO EMERGENCIA : 072-2922200Cali Center Telepeaje: 6003678000

PlazaVia'Fecha'ClaseOperador

SAN FERNANDO: NORTE APONIENTE0112/05/14 y Hora ••-•: 15:14:012 - '••••'-/ ••'Tarifa =:-'-$5t)Of0.15113. Pago : Efectivo

FONO EMERGENCIA : 072-2922200Cali Center Telepeaje: -6003 .78000

LATERAL

Plazí.ViaFeche.Clase;Operador

SAN FERNANDO SUR PONIENTE01, -14/05/14 Hora : 08:39:462 Tarifa : $500015155 Pcígo • -:• Efectivo

FONO EMERGENCIA i 072-2922200 ,Cali Center Telepeaie:.6003678000

Plaza : RANDAGÜA-'SÜR"" "•-•'Via ; 03 '" ' ' ••Fecha .:..14/05/1.4 . Hora .:, 19:43:01Clase ': 2' ' ; Tarifa :'$50'0"Operador ; 015044 : Pago. . < EfectivoFONO EMERGENCIA.: 072-2922200".<.,,..•/..Cali Center Telepeaie; 6003678000

BOLETO TRONCAL

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vezSji plazas laiferales de Ruta del Maipo

Plaza : ANGOSTURA Via ; 11Fecha ; 15/05/14 Hora 14:56:52Clase . : 2 Tarifa ; $2100Operador : 013075 Pago EfectivoFONO EMERGENCIA: 072-2922200Cali Center Telepeaje; 6003678000

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Pago :

: 21:43:15: $500Efectivo

BOLETO- PEAJE LATERAL

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: SAN FERNANDO NORTE: 01: 28/05/14 Hora: 2 Tarifa: 015113 Pago

PONIENTE

: 18:59:58: $500: Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

BOLETO PEAJE LATERALBOLETO PEAJE LATERAL

r PlazaViaFechaClaseOpsrador

RANCAGUA SUR0327/05/1\ Hora : 12:46:372 \a : $500015047 \o : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000


RANCAGUA SUR0327/05/142

. 015044

Hora :. 20:49:39Tarifa : $500Pago : Efectivo

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r BOLETO PEA^E: LATERAL


Plazc : SAN FERNANDO SUR PONIENTEVia : 01Feche. : 27/05/14 Hora : 18:10:31Clase: : 2 \a : $500Operador : 015108 \o : Efectivo

CALL CENTER : 600 252, 5000

Plazc. : SAN FERNANDO SUR PONIENTEVia : 01Feche : 27/05/14 Hora : 10:21:46Clase : 2 Tarifa : $500Operc.dor : 015155 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

BOL£f6-pTAJE LATERALBOLETO PEAJE LATERAL

PlazaViaFechaClase :Operador :

: RANCAGUA: 03 .; 26/05/14: 2015040

SUR

HoraTarifaPago

; 14:52:24: $500Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000


SAN FERNANDO NORTE PONIENTE0126/05/14 Hora ; 11:28:422 Tarifa : $500015113 Pago ; Efectivo

CALL CENTER'; 'GOO 252 "5000

r BOLETO PEAJEUTERALBOLETO PEAJE LATERAL

Plaza SAN FERNANDO'NORTE PONIENTE• V i a - • • • '=01 ' '\.Fecha * 22/05/14\a : 18:21:56Clase 2 V Tarifa : $500Operador 015102 'Pago : Efectivo

CALL CENTER : 500 252 5000

\a : RANCAGUA SURVia : 03Fecha : 22/05/14 Hora ; 20:20:16Clase : 2 Tarifa : $500Operador : 015047 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

r

' BOLETO PEAJE..LATERAL


RANCAGUA-SUR " . ' • • . • =0319/05/14 Hora2 Tarifa015047

19;59:13

CALL.CENTER :;600 252 5000

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BOLETO TRONCAL



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HoraTarifa-Pago- '

: 2413:12:21$2100Efectivo

CALLCENTERV 600 252 5000

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BOLETO TRONCAL

Próximas 6 horas pago Txiberado por 1 vezen plazas laterales da Ruta del Maipo

Plaza : ANGOSTURA . ViaFecha : 16/05/14 HoraClase : 2 TanifáOperador ¡013066

-11 -15:50:55

'Pago / Efectivo\L CENTER ; 600 252 5000

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BOLETO TRONCAL

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ANGOSTURA02/06/14i-\2 •

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BOLETO TRONCAL

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BOLETO TRONCAL

Próximas 6 horas pago libeitado por Vvezen plazas laterales de Ruta del Haipo

Plaza : ANGOSTURA • ViaFecha ; 03/06/14 HoraClase : 2 TarifaOperador : 013036 .Pago .,

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-í.: 17:51 ;3£-": $500.: Efectivo

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Y SERVICIOS

DÍA MES

>UHAÑO

RENDICIÓN DE GASTOS MENORES SEREMI MINVU.REGION DE O'HIGGNS

Nombre del Funcionario

PEDRO TEJEDA PINO

RUT

10816565-0

Cargo

ENC RR.HH.

Grado EUS

10

Fecha Rendición

16-06-2014

Fecha

15-06-2014

N° Boleta

630122710

empresa

supermercado líder

detalle

tazones y comprasvarias desayuno

TOTAL RENDICIÓN

Monto

33.035 '

33.035

NOZAV°B° Jefe

PEDRO TEJEDA RIÑOFirma Funcionario que Rinde

* Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados ydocumentación de respaldo que justifique el gasto informado.

"""ADMIN.DE SUPERMERCADOS HJPER LTDAAV.PÜTE,EDO;FREÍ MONTfllVft 8301,QUILICURA

RUT ¡ 76,134.941-4SUC:ftV. EDO. FREÍ MONTfllVft Ht 190

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SUBTOTAL 40,775TBK DEBITO 37.000EFECTIVO . 3.800

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