documentación de proceso sepultación 02-412-003

Documentación de Proceso Sepultación 02-412-003

Santiago, Enero 2014.

Documentación Procesos: Sepultación

Página 2 de 28

Identificación del Documento

Objetivo del documento Descripción del Proceso de Sepultación, considerando la

Solicitud, Preparación, Sepultura y Cierre del Servicio

Responsable del documento

Los Parques S.A.

Nombre del archivo 3 Proceso_Sepultacion_2014_V2.docx

Versión Fecha

Creación Fecha Última Modificación

Fecha Próxima

Rev.

Fecha Vigencia

Cant. Pág.

2 27-01-2014 Enero 2014 Enero 2015 28

Aprobaciones presente actualización

Área Nombre Fecha Firma

Call Sepultaciones

Jacqueline Lobos 27-01-2014

Sepultaciones Gabriel Gómez 27-01-2014

Subgerencia Administración

Cristóbal Ayala 27-01-2014

Subgerencia Administración

Juan Alvarado 27-01-2014

Aprobación Gerencia Propietaria del Proceso

Versión Rol Nombre Fecha Firma

1 Ad. Los Parques Felipe Valdivieso 04-06-2012

2 Ad. Los Parques Felipe Valdivieso 27-01-2014


Página 3 de 28

Tabla de Contenido

Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................................ 4 Glosario de símbolos ......................................................................................................................................... 6

1. Resumen General Procesos Sepultación ........................................................................................................... 7 2.2 Solicitud de Servicio ....................................................................................................................................... 8

2.1.1. Recepción Solicitud Servicio de Sepultación ........................................................................................... 9 2.1.2 Crear compromiso de pago (Servicios y productos) .................................................................................. 9 2.1.3 Verificar pago Servicios y validar ............................................................................................................ 10 2.1.4. Recepción Validación Documentos....................................................................................................... 10 2.1.5. Creación de Pauta y Talón de Operaciones ........................................................................................... 11 2.1.6. Envío de Pauta y Talón.......................................................................................................................... 11 2.1.7. Publicación WEB / Atriles ..................................................................................................................... 12 2.1.8. Revisión de Información ........................................................................................................................ 12

2.1 Preparación Sepultura ................................................................................................................................. 13 2.2.1. Marcado ................................................................................................................................................ 15 2.2.2. Reparto de Material Sepultura ............................................................................................................... 15 2.2.3. Preparación Estándar ............................................................................................................................ 16 2.2.4. Reducción o Cambio ............................................................................................................................. 16 2.2.5. Preparación para Servicio en Caja ........................................................................................................ 16 2.2.6. Revisión Clavijas y Ubicación ................................................................................................................ 17 2.2.7. Excavación Estándar ............................................................................................................................. 17 2.2.8. Excavación Menor ................................................................................................................................. 17 2.2.9. Derrumbe............................................................................................................................................... 18 2.2.9.1 Afinado ................................................................................................................................................ 18 2.2.9.2 Traslado Sarcófago ............................................................................................................................. 18 2.2.9.3 Instalación de sarcófago ...................................................................................................................... 19 2.2.9.4 Cambio a Caja Armable ....................................................................................................................... 19

2.3 Servicio ........................................................................................................................................................ 20 2.2.1. Reparto de Material Sepultura ............................................................................................................... 21 2.3.2. Preparacion Servicios Adicionales ........................................................................................................ 21 2.3.3. Armado de Equipo ................................................................................................................................. 22 2.3.4. Revisión ................................................................................................................................................. 22 2.3.5. Servicio de Asistencia ............................................................................................................................ 23 2.3.6. Servicio Funerario .................................................................................................................................. 23 2.3.7. Desarme Servicio ................................................................................................................................. 23 2.3.8. Tapado y Compactación ........................................................................................................................ 24 2.3.9. Champeado / Lápida Provisoria ............................................................................................................. 24 2.3.10. Movimiento Material a Bodega ............................................................................................................. 24

2.4 Cierre Servicio ............................................................................................................................................. 25 2.4.1. Solicitud Grabación Lápida .................................................................................................................... 26 2.4.2. Revisión Carpeta y Documentos ............................................................................................................ 26 2.4.3. Ingreso sistema del Servicio Realizado ................................................................................................. 27 2.4.4. Revisión de Supervisor .......................................................................................................................... 27 2.4.5. Ingreso libro Maestro ............................................................................................................................. 28 2.4.6. Archivo .................................................................................................................................................. 28


Página 4 de 28

Resumen Ejecutivo

El proceso de Sepultura se ha estructurado utilizando la información obtenida de múltiples reuniones y entrevistas con personal que opera el proceso en los parques, principalmente en PAV, este levantamiento expresa el “que se hace actualmente al interior de la compañía” y por lo mismo presenta oportunidades de mejora. El objetivo del proceso es ejecutar los requerimientos de Sepultura de un cliente, considerando los temas administrativos, técnicos y estéticos del Servicio Para una mayor compresión del proceso, este se separó en las siguientes subprocesos:

a.- Solicitud de Servicio Subproceso relacionado con el ingreso del requerimiento de Servicio por parte del cliente, generación de órdenes internas y su validación anterior al inicio de su ejecución

b.- Preparación Sepultura Subproceso que se inicia con la validación de la documentación ingresada a sistema y órdenes internas, hasta la instalación de la infraestructura requerida por el cliente, considerando la excavación correspondiente. c.- Servicio Sepultura Subproceso relacionado con la entrega del Servicio que se inicia con instalación de elementos requeridos para Servicios adicionales, hasta el traslado de material a bodega, considerando el suministro del Servicio de Sepultura propiamente tal.

d.- Cierre de Servicio Subproceso relacionado el termino del proceso de Sepultura y se inicia con la revisión final de la carpeta, el envío a grabación de lápida, hasta el Ingreso de datos del fallecido y titular a libro maestro.

Los esquemas gráficos desarrollados permiten entender qué se hace, siguiendo el flujo de proceso a través de sus actividades y documentos utilizados. No se pretende explicar cómo se deben ejecutar en forma puntual las micro actividades dentro de una actividad específica, en particular aquellas que se relacionan con sistemas computacionales (TRIO), ya que estas solo se mencionan como una herramienta. Este proceso se muestra a través de funciones globales que en conjunto constituyen modelos de cadena de valor agregado (VAC: Value Added Chain) y que se explican en detalle a través de modelos de cadena de procesos conducidas por eventos (EPC: Events Process Chain) o procedimientos de ejecución operativa.


Página 5 de 28

En donde VAC corresponde a una cadena de funciones de valor agregado que representan el proceso y se representa de la siguiente forma

Los diagramas EPC son una técnica de modelado de procesos de negocio, principalmente utilizada para el análisis de procesos, con la intención de implementar una planificación empresarial de recursos (ERP). Conecta eventos con funciones, caminos de procesos, o conectores lógicos, creando secuencias cronológicas e interdependencias lógicas entre ellos, como se muestra en el ejemplo siguiente:


Página 6 de 28

Glosario de símbolos

Consideración de lectura: El rol o persona que ejecuta una actividad no cambia siempre que este contenido en la canaleta de responsabilidad (ya sea horizontal o vértice superior vertical).

Corresponde a operador que ejecuta todas las salidas de él.

Corresponde a operador que ejecuta una única salida de él.

Corresponde a operador que ejecuta una o todas las salidas de él.

Corresponde a sistema computacional que apoya la actividad

Corresponde a un proceso externo al que se explica


Página 7 de 28

1. Resumen General Procesos Sepultación


Página 8 de 28

2.2 Solicitud de Servicio


Página 9 de 28

2.1.1. Recepción Solicitud Servicio de Sepultación

Nombre 1. Recepción Solicitud Servicio de Sepultación

Descripción/Definición

¿Qué se hace? Recepción y llenado de documentos del cliente para inicio de proceso de sepultación ¿Cómo se hace? Se exige al cliente la siguiente información: 1.- Condición de Titular o no titular y grado de parentesco con fallecido 2.- Carta de autorización de apertura Sepultura 3.- Formulario grabación lapida 4.- Pagos requeridos 5.- Pase de Sepultación 6.- Fotocopia Carnet Fallecido y/o Titular 7.- Se revisa en sistema si cliente se encuentra con pagos al día y si tiene deuda, después de cancelar, se ingresa a TRIO 8.- Se ofrecen Servicios adicionales 9.-Traslado personal y/o envío de documentos a oficina de sepultación 10.- Si corresponde pago adicional, este debe cancelarse al momento de contratar el servicio. Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO DE SOLICITUDES DE SEPULTACION Y CIERRE ADMINISTRATIVO” Código: PDR-PRO-01 Punto 3.1

recibe entrada de Carta de autorización, Pase de Sepultación, CI de Titular y Fallecido, Solicitud de Servicio

es ejecutado por Call Sepultaciones o Atención Clientes.

recibe entrada de Formulario Grabación Lapida

es apoyado por TRIO (Consulta Deuda)

2.1.2 Crear compromiso de pago (Servicios y productos)

Nombre 2.- Crear compromiso de pago (Servicios y productos)

Descripción/Definición ¿Qué se hace? Crear compromiso de pago servicios de sepultación. ¿Cómo se hace? En Sistema TRIO al ingresar el Servicio de Sepultación, automáticamente el sistema crea el compromiso de pago de servicio de sepultación de acuerdo al arancel vigente.

es ejecutado por Call Sepultaciones o Atención Clientes.


Página 10 de 28

2.1.3 Verificar pago Servicios y validar

Nombre 3.- Verificar pago Servicios y Validar

Descripción/Definición ¿Qué se hace? Verificar pago de servicio de sepultación. ¿Cómo se hace? Al validar (autorizar) el servicio de sepultación, sistema revisa que el valor a pagar este relacionado con un Recibo de Ingreso recibido en caja. En caso de ser efectivo el servicio queda VALIDADO.

es ejecutado por Call Sepultaciones.

2.1.4. Recepción Validación Documentos

Nombre 4. Recepción Validación Documentos

Descripción/Definición ¿Qué se hace? Se verifican y analizan Documentos de Sepultación ¿Cómo se hace? Revisión en carpeta de Sepultación de lo siguiente: 1.- Se revisa que los documentos de sepultación estén correctamente llenados y adecuadamente ingresados en sistema TRIO 2.- Se revisa si cliente presenta deuda. (crédito y mantención) 3.- Se verifican pagos (derecho de sepultación y Servicios adicionales) 4.- Se revisan documentos anexos que se solicitan para poder sepultar ( Fotocopia Carnet de identidad Titular y Fallecido, Certificado de parentesco y Pase de sepultación) Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO DE SOLICITUDES DE SEPULTACION Y CIERRE ADMINISTRATIVO” Código: PDR-PRO-01 Punto 3.2

es ejecutado por Call Center

es apoyado por TRIO


Página 11 de 28

2.1.5. Creación de Pauta y Talón de Operaciones

Nombre 5. Creación de Pauta y Talón de Operaciones


¿Qué se hace? Se crea Pauta de los Servicios de Sepultación y Talón para gestión en terreno ¿Cómo se hace? La creación de Pauta para la gestión de trabajos de sepultación , considera validación en sistema TRIO e impresión de Talón de operaciones, comprobando que no existan deudas ni problemas de pagos (de derechos, ni Servicios adicionales) La creación de pauta de Servicios, requiere el ingreso de los siguientes datos:

Nombre Difunto

Sector

Ubicación

Nivel

Hora Misa/Velatorio

Ingreso (Puerta de Ingreso)

Servicios Adicionales

Con/Sin sepultado

Documentos Faltantes

Nombre de Funeraria

Nombre de fallecido anterior y nivel de sepultura

Nombre deudo gestor

Indicación de traslado interno, externo, exhumación

Observaciones (comentarios atingentes) Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO DE SOLICITUDES DE SEPULTACION Y CIERRE ADMINISTRATIVO Código: PDR-PRO-01 Punto 3.4

crea salida para Pauta

crea salida para Talón de Operaciones

es apoyado por TRIO


2.1.6. Envío de Pauta y Talón

Nombre 6. Envío de Pauta y Talón

Descripción/Definición ¿Qué se hace? Envío de Pauta y Talón ¿Cómo se hace? 1.- Se envía pauta vía mail (Pre aviso) el día antes de los Servicios aproximadamente a las 17:45 2.- Se sacan 20 copias de pauta (10 para asistentes y 10 para los guardias) Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO DE SOLICITUDES DE SEPULTACION Y CIERRE ADMINISTRATIVO Código: PDR-PRO-01 Punto 3.4



Página 12 de 28

2.1.7. Publicación WEB / Atriles

Nombre 7. Publicación WEB / Atriles

Descripción/Definición ¿Qué se hace? Publicación defunción en pagina web e impresión de atriles ¿Cómo se hace? 1.- Al Validar el Servicio, automáticamente queda publicado obituario de página WEB y en Servicios de Sepultación PRISMA. 2.- Se imprimen hojas para atriles. Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO DE SOLICITUDES DE SEPULTACION Y CIERRE ADMINISTRATIVO Código: PDR-PRO-01 Punto 3.6


Es apoyado por TRIO

2.1.8. Revisión de Información

Nombre 8. Revisión de Información

Descripción/Definición ¿Qué se hace? Se compara y revisa consistencia de información de carpeta ¿Cómo se hace? Se entrega carpetas a supervisora Call Center y supervisor sepultación para su revisión, una vez revisada la carpeta se envía pauta del día Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO DE SOLICITUDES DE SEPULTACION Y CIERRE ADMINISTRATIVO” Código: PDR-PRO-01 Punto 3.5

es ejecutado por Supervisor


Página 13 de 28

2.1 Preparación Sepultura


Página 14 de 28


Página 15 de 28

2.2.1. Marcado

Nombre 1. Marcado


¿Qué se hace? Se reconocer y marca lugar de acuerdo a plano ¿Cómo se hace? Se revisan planos, se verifica en terreno sector, ubicación y clavija, se marca retirando césped del lugar, definiendo un marco al centímetro.(Marcar con cuadrante y alinear con lienza) Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION, INSTALACION Y CIERRE DE SEPULTACIONES EN TERRENO” Código: PDR-PRO-02 Punto 3.1.2 “PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO DE LA SECCIÓN DE SEPULTACIÓN” Código: PDR-PRO-15 Puntos 3.1

es ejecutado por Operador y Ayudante recibe entrada de Plano

2.2.2. Reparto de Material Sepultura

Nombre 2. Reparto de Material Sepultura

Descripción/Definición ¿Qué se hace? Se reparte y distribuye el material para la ejecución de la Sepultura. ¿Cómo se hace? Utilizando Tractor y Coloso se traslada lo señalado en pauta, que implica: 1.- Rejas de Corona 2.- Maquina de Sepultación 3.- Cholguanes o planchas de polietileno 4.- Sarcófagos Información complementaria en documentos denominados: “PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO DE LA SECCIÓN DE SEPULTACIÓN” Código: PDR-PRO-15 Punto 3.5 “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION, INSTALACION Y CIERRE DE SEPULTACIONES EN TERRENO” Código:PDR-PRO-02 Punto 3.1.1

recibe entrada de Pauta

es ejecutado por Operador y Ayudante (CAPATAZ)

tiene salida Maquina de Sepultación, Sarcófagos, Rejas de Corona, Cholguán


Página 16 de 28

2.2.3. Preparación Estándar

Nombre 3. Preparación Estándar

Descripción/Definición ¿Qué se hace? Se prepara Instalación básica de acuerdo a pauta ¿Cómo se hace? Se preparar terreno disponiendo de 4 operadores, retroexcavadora y coloso Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO DE LA SECCIÓN DE SEPULTACIÓN” Código: PDR-PRO-15 Puntos 3.2

es ejecutado por Operador y Ayudante

2.2.4. Reducción o Cambio

Nombre 4. Reducción o Cambio


¿Qué se hace? Se cambia o reduce una urna, dada solicitud cliente, de acuerdo al siguiente procedimiento: ¿Cómo se hace? 1.- Abre Sepultura 2.- Verifica estado de urna 3.- Verifica estado de cuerpo 4.- Cuerpo se reduce a caja 5.- Cambio de Sector 6.-Trabajador debe colocarse traje desechable blanco , guantes y mascarilla Esta etapa debe considerar especialmente las normas e implementos de seguridad, señaladas en Norma ISO. Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO DE EXHUMACIONES” Código: PDR-PRO-13


2.2.5. Preparación para Servicio en Caja

Nombre 5. Preparación para Servicio en Caja

Descripción/Definición ¿Qué se hace? Se requiere instalar una Sepultura especial en caja

¿Cómo se hace? Se transporta desde bodega material adicional, por medio de coloso o tractor, considerando las partes de una caja, finalmente se debe realizar un chequeo de ensamble de las partes del articulado Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION, INSTALACION Y CIERRE DE SEPULTACIONES EN TERRENO” Código: PDR-PRO-02 Punto 3.1.7

es ejecutado por Tractorista y Maquinista

tiene entrada Caja o Sarcófagos


Página 17 de 28

2.2.6. Revisión Clavijas y Ubicación

Nombre 6. Revisión Clavijas y Ubicación


¿Qué se hace? Se compara ubicación de clavijas con planos ¿Cómo se hace? En terreno se ubica clavija, la cual debe estar en posición y/o ubicación señalada por planos y contratos, para lo cual se utiliza un marco metálico y una huincha, previo a la identificación de la clavija. Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION, INSTALACION Y CIERRE DE SEPULTACIONES EN TERRENO” Código: PDR-PRO-02 Puntos 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4


2.2.7. Excavación Estándar

Nombre 7. Excavación Estándar

Descripción/Definición ¿Qué se hace? Preparar terreno para sepultación ¿Cómo se hace? 1.-Retroexcavadora acude a Sepultura y excava 2.- Coloso Retira tierra 3.-Preparación probable derrumbe (Talud para niveles profundo 3 y 4 nivel).Lo anterior se debe realizar respetando procesos de inhumación, medidas de seguridad y protección, señaladas en norma ISO. Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION, INSTALACION Y CIERRE DE SEPULTACIONES EN TERRENO Código: PDR-PRO-02 Puntos 3.1.5

es ejecutado por Operadores de Retro, Tractor y Afinador

2.2.8. Excavación Menor

Nombre 8. Excavación Menor

Descripción/Definición ¿Qué se hace? Sepultura en mausoleo y tierra ¿Cómo se hace? Mausoleo 1.- Retiro de tierra superficial 2.- Despeje de tapas ( 60 cm tierra) 3.- Retiro de tapas Tierra 1.- Retiro de tierra superficial Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION, INSTALACION Y CIERRE DE SEPULTACIONES EN TERRENO” Código: PDR-PRO-02 Puntos 3.1.5



Página 18 de 28

2.2.9. Derrumbe

Nombre 9. Derrumbe

Descripción/Definición ¿Qué se hace? Preparar terreno susceptible de derrumbe ¿Cómo se hace? En caso de derrumbe se debe excavar un área mayor para quitar presión a paredes y colocar refuerzos Información complementaria en documentos denominados: “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION, INSTALACION Y CIERRE DE SEPULTACIONES EN TERRENO” Código: PDR-PRO-02 Puntos 3.1.6 “PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO DE LA SECCIÓN DE SEPULTACIÓN” Código: PDR-PRO-15 Puntos 3.7

2.2.9.1 Afinado

Nombre 9.1 Afinado


¿Qué se hace? Se termina excavación con terminación adecuada a mano ¿Cómo se hace? De acuerdo a la siguiente rutina: 1.- Afinador baja con pala y escalera para cuadrar terreno 2.- Apoyo de “mirón” o capataz sostiene cuerda de seguridad y/o emergencias Para disminuir riesgos, utilizar retroexcavadora en un 100% de los casos de sepulturas en nivel 2-4. Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION, INSTALACION Y CIERRE DE SEPULTACIONES EN TERRENO” Código: PDR-PRO-02 Puntos 3.1.6

es ejecutado por Afinadores

2.2.9.2 Traslado Sarcófago

Nombre 9.2 Traslado Sarcófago


¿Qué se hace? Se traslada uno a uno los de sarcófagos desde bodega a sitio de Sepultura ¿Cómo se hace? De acuerdo a rutina siguiente: 1.- Retro excavadora carga sarcófago en coloso 2.- Coloso tractor traslada a sitio de Sepultura 3- Retro excavadora descarga sarcófago en sitio (en PCO se realiza por medio de un tecle) Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION, INSTALACION Y CIERRE DE SEPULTACIONES EN TERRENO” Código: PDR-PRO-02 Puntos 3.1.7

tiene entrada Tractor y Coloso es ejecutado por Operador y Ayudante


Página 19 de 28

2.2.9.3 Instalación de sarcófago

Nombre 9.3 Instalación de sarcófago


¿Qué se hace? Concluida la excavación se procede a Instalar el sarcófago ¿Cómo se hace? Con posterioridad a la excavación y afinamiento del terreno para una Sepultura, los instaladores: 1.- Se asegura el sarcófago a la grúa de la retroexcavadora por medios ganchos. 2.- La retroexcavadora lo levanta y deposita en la excavación, guiado por los operadores para evitar el balanceo. 3.- Instalador se para sobre sarcófago instalado y retira ganchos e instala en tapa, retroexcavadora la levanta y deposita tapa a un costado próximo al servicio (en PPH el sarcófago se instala sin tapa y posteriormente se traslada en carro especial) Por razones de seguridad para 2° a 4° nivel los ganchos de las cadenas de levantamiento, se retiran con una vara acondicionada para este efecto. 4- Uno de los instaladores se asegura que no tenga espacio libre en costados.(en caso de holgura hecha tierra) En caso de dificultades tales como derrumbes, o problemas de espacio, el sarcófago se cambia por una caja armable Información complementaria en documentos denominados: “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION, INSTALACION Y CIERRE DE SEPULTACIONES EN TERRENO” Código: PDR-PRO-02 Puntos 3.1.7 “PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO DE LA SECCIÓN DE SEPULTACIÓN” Código: PDR-PRO-15 Puntos 3.2 ; 3.3

tiene entrada Retroexcavadora


2.2.9.4 Cambio a Caja Armable

Nombre 9.4 Cambio a Caja Armable

Descripción/Definición ¿Cómo se hace? Traslado e instalación de caja armable 1.- Se carga caja en Coloso 2.- Se traslada a sitio de excavación 3.- Se instalan 2 planchas fondos 4. -Se nivela 5.- Se instalan cabezales y laterales 6.- Después de sepultar, se instalan tapas de caja Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION, INSTALACION Y CIERRE DE SEPULTACIONES EN TERRENO Código: PDR-PRO-02 Puntos 3.1.7



Página 20 de 28

2.3 Servicio


Página 21 de 28

2.2.1. Reparto de Material Sepultura

Nombre 1. Reparto de Material Sepultura

Descripción/Definición Se reparte y distribuye el material para la ejecución de la Sepultura. ¿Cómo se hace? Utilizando Tractor y Coloso se traslada lo señalado en pauta, que puede implicar: 1.- Tarima 2.- Sillas 3.- Alfombra 4.- Equipos de amplificación 5.- Podio 6.- Toldo Información complementaria en documentos denominados: “PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO DE LA SECCIÓN DE SEPULTACIÓN” Código: PDR-PRO-15 Punto 3.5 “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION, INSTALACION Y CIERRE DE SEPULTACIONES EN TERRENO” Código:PDR-PRO-02 Punto 3.1.1


es ejecutado por Operador y Ayudante Sepultaciones.

tiene salida Tarima, Sillas, Toldo, Alfombra, Equipo de amplificación y Podio, Tractos y Coloso.

2.3.2. Preparación Servicios Adicionales

Nombre 2. Comunicación Servicios Adicionales

Descripción/Definición ¿Qué se hace? Se preparan Servicios adicionales ¿Cómo se hace? Se solicitan los materiales para la entrega de servicios adicionales a Call sepultaciones, tales como toldos, sillas, altares, tarimas, equipo de sonido, y otros.

es ejecutado por Operador y Ayudante Sepultaciones.


Página 22 de 28

2.3.3. Armado de Equipo

Nombre 3. Armado de Equipo


¿Qué se hace? Se arma equipo para suministrar el Servicio, con posterioridad a la excavación ¿Cómo se hace? Instalando y armando lo siguiente: 1.- Tarima metálica en excavación (Protege Bordes) 2.- Cortinas ( Cubren costado tierra) 3.- Alfombra 4.- Mesa sepultación 5.- Toldo, 6.- Sillas con fundas 7.- Sistema Sonido (Opción) 8.- Pódium (Opción) 9. Reja de corona 10.- Atril Previamente a la llegada del servicio, Asistentes revisan estado de implementación. Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION, INSTALACION Y CIERRE DE SEPULTACIONES EN TERRENO” Código: PDR-PRO-02 Puntos 3.1.8

es ejecutado por Armadores


2.3.4. Revisión

Nombre 4. Revisión

Descripción/Definición ¿Qué se hace? Se verifica que la instalación general este de acuerdo a Pauta ¿Cómo se hace? Evaluando si la ubicación y los elementos instalados están de acuerdo a lo contratado y además, considerando su estética general Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION, INSTALACION Y CIERRE DE SEPULTACIONES EN TERRENO” Código: PDR-PRO-02 Puntos 3.1.10


es ejecutado por Supervisor y Capataz


Página 23 de 28

2.3.5. Servicio de Asistencia

Nombre 5. Servicio de Asistencia


¿Qué se hace? Colabora con cliente en la entrega del Servicio en terreno ¿Cómo se hace? Recibiendo la urna desde el vehículo, colaborando y guiando al cliente y deudos hacia el sitio de Sepultura, hasta que la urna es bajada, con capacidad de solicitar apoyo en caso de dificultad. En caso de falta de documentos exigidos para la sepultación, el capataz debe gestionar su entrega de parte de los deudos gestores. Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE CORTEJOS” Código: PDR-PRO-03

es ejecutado por Capataz.

2.3.6. Servicio Funerario

Nombre 6. Servicio Funerario

Descripción/Definición ¿Qué se hace? Esperando (Asistente) a que el cliente realice el Servicio ¿Cómo se hace? Con disponibilidad de asistente durante Servicios hasta que la urna es bajada, colaborando en caso de Servicios especiales, avisando a capataz al término para el retiro de equipo. Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE CORTEJOS” Código: PDR-PRO-03

es ejecutado por Asistente

2.3.7. Desarme Servicio

Nombre 7. Desarme Servicio

Descripción/Definición ¿Qué se hace? Operadores desarman y retiran todos los equipos instalados ¿Cómo se hace? Desinstalando la reja corona, definición si Sepultura queda con o sin tapa (derrumbe), bajando urna a nivel que corresponde, enrollado de correas y retirando: .- Mesa de sepultación .- Alfombra, Sillas, Lona, Tarima, Toldo .- Equipo Sonido Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION, INSTALACION Y CIERRE DE SEPULTACIONES EN TERRENO” Código: PDR-PRO-02 Puntos 3.2.1

es ejecutado por Desarmadores


Página 24 de 28

2.3.8. Tapado y Compactación

Nombre 8. Tapado y Compactación


¿Qué se hace? Se instala tapa y rellena con tierra ¿Cómo se hace? Instalando tapa de caja o sarcófago, según el caso, rellenando con tierra y compactando con Vibropisón, registrando el número del sarcófago, que se encuentra en la tapa en talón de sepultación. Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION, INSTALACION Y CIERRE DE SEPULTACIONES EN TERRENO” Código: PDR-PRO-02 Puntos 3.2.2

es ejecutado por Operadores Retro, Vibropisón

2.3.9. Champeado / Lápida Provisoria

Nombre 9. Champeado / Lápida Provisoria


¿Qué se hace? Se realiza el cierre de la excavación instalando pasto y lapida provisoria ¿Cómo se hace? Ejecutando las actividades siguientes 1.- Emparejar terreno 2.- Compactar terreno 3.- Instalación de Pasto 4.- Emparejado con pisón de mano 5.- Lápida en preparación(Si no hay otro sepultados) 6.- Riego Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION, INSTALACION Y CIERRE DE SEPULTACIONES EN TERRENO” Código: PDR-PRO-02 Puntos 3.2.3;3.2.4

es ejecutado por Operador Champeador

2.3.10. Movimiento Material a Bodega

Nombre 10. Movimiento Material a Bodega

Descripción/Definición ¿Qué se hace? Se traslada material utilizado en Servicio a bodega ¿Cómo se hace? Transportando vía coloso las Mesa, Sillas, Reja de Corona, Tarima, Cholguanes, Sistema Audio, Pódium

es ejecutado por Tractorista y Ayudante


Página 25 de 28

2.4 Cierre Servicio


Página 26 de 28

2.4.1. Solicitud Grabación Lápida

Nombre 1. Solicitud Grabación Lápida


¿Qué se hace? Se solicita grabación de lapida y pago a empresa externa ¿Cómo se hace? Realizando las siguientes actividades: 1.- Enviando formulario completado por cliente a taller de grabación de lapidas ( Procedimiento legal) 2.- Enviando lápida con Orden de Compra a empresa externa 3.- Revisando lápida por parque y aprobación (Firma guía de despacho) 4.- Solicitando Instalación de lápida por parte de empresa externa (actividad supervisada por encargado de parque) 5.- Revisando lápida instalada en terreno, solicitada por Call Center y revisada por operadores de bodega 6.- Si el cliente solicita cambio de lapida, se registra el contenido en TRIO con el N° de OC Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO DE SOLICITUDES DE SEPULTACION Y CIERRE ADMINISTRATIVO” Código: PDR-PRO-01 Punto 3.1.3


crea salida para Solicitud Grabación Lápida

2.4.2. Revisión Carpeta y Documentos

Nombre 2. Revisión Carpeta y Documentos

Descripción/Definición ¿Qué se hace? Se revisa y valida documentación de carpeta ¿Cómo se hace? Revisando situación de documentos en carpeta siguientes 1.- Pase de sepultación 2.- Fotocopia CI ( Titular y Fallecido) 3. –Estado de pago de los Servicios en TRIO Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO DE SOLICITUDES DE SEPULTACION Y CIERRE ADMINISTRATIVO” Código: PDR-PRO-01 Punto 3.7 ; 3.8


es apoyado por TRIO (Consulta estado Pago)

recibe entrada de CI de Titular y Fallecido Pase de Sepultación


Página 27 de 28

2.4.3. Ingreso sistema del Servicio Realizado

Nombre 3. Ingreso sistema del Servicio Realizado

Descripción/Definición ¿Qué se hace? Se Ingresa a sistema Servicios realizados ¿Cómo se hace? Ingresando a sistema TRIO los siguientes documentos: 1.- Solicitud de Servicio 2.- Autorización de sepultación 3.- Talón de sepultación 4.- Confirmación Servicio 5.- N° de confirmación Servicio 6.- Impresión de Orden de Servicio Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO DE SOLICITUDES DE SEPULTACION Y CIERRE ADMINISTRATIVO” Código: PDR-PRO-01 Punto 3.7


es apoyado por TRIO

2.4.4. Revisión de Supervisor

Nombre 4. Revisión de Supervisor

Descripción/Definición ¿Qué se hace? Se compara solicitud contra lo existente en sistemas ¿Cómo se hace? Contrastando la información de solicitud de Servicios en carpeta, contra los existente en sistema, generando acciones concretas en caso de diferencias o errores como: 1.- Contrato y Ubicación diferentes 2.- Problemas de digitación Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO DE SOLICITUDES DE SEPULTACION Y CIERRE ADMINISTRATIVO” Código: PDR-PRO-01 Punto 3.8

es apoyado por TRIO

recibe entrada de Carpeta

es ejecutado por Supervisor


Página 28 de 28

2.4.5. Ingreso libro Maestro

Nombre 5. Ingreso libro Maestro

Descripción/Definición ¿Qué se hace? Se da cumplimiento exigencia legal de ingreso datos sepultado en libro maestro ¿Cómo se hace? Ingresando datos del fallecido y titular a libro maestro, documento exigido por ministerio de salud ( Decreto N° 357 año 1970) Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO DE SOLICITUDES DE SEPULTACION Y CIERRE ADMINISTRATIVO” Código: PDR-PRO-01 Punto 3.9


recibe entrada de Solicitud de Sepultación

crea salida para Libro Maestro

recibe entrada de Talón de Operaciones

2.4.6. Archivo

Nombre 6. Archivo

Descripción/Definición ¿Cómo se hace? Se prepara y valida información de sepulturas del día para envío a archivo ¿Cómo se hace? Armando carpetas con sepulturas de todo un día, revisando contra sistema todos los detalles de carpetas, autorizando su archivo ( Firma) y enviando a empresa de almacenamiento de información Información complementaria en documento denominado “PROCEDIMIENTO DE SOLICITUDES DE SEPULTACION Y CIERRE ADMINISTRATIVO” Código: PDR-PRO-01 Punto 3.9


crea salida para Carpeta

crea salida para Bodega Archivos

documentación de proceso sepultación 02-412-003

Documents