distritiendas del cqta

Preparado para:

Ciudad:

Fecha:

Casa Luker ColombiaCarrera 23 No. 64 B 33 ManizalesCalle 13 No. 68 A 76 Bogotá www.casaluker.com

INFORME PLAN COMERCIAL DISTRIBUIDORES Y ANALISISINFORME PLAN COMERCIAL DISTRIBUIDORES Y ANALISIS

2Edición No. 2Modelo de presentación

ANTECEDENTES

HISTORIA DEL DISTRIBUIDOR

DISTRITIENDAS DEL CAQUETALa distribuidora inicia labores el 18 de junio de 2009 como micro aliado de Quala , atendiendo todo el territorio del Caquetá (tat); posteriormente afianza relación comercial con: everready, marchen y tecnoquimicas.En Abril de 2012 se vincula a formar parte de la familia casa luker como distribuidor multi-portafolio manejando un cupo de crédito por valor de $ 30.000.000 , en agosto de 2012 se focaliza con nuestras marcas con un cupo de crédito de $ 70.000.000 .A principios de 2013 se amplio el cupo a $120.000.000


ESTRUCTURA ACTUAL

LOGISTICA Entrega a 24 horas local( Florencia) Entrega a 72 horas en poblaciones aledañas Cuenta con una flota de vehículos los cuales son de terceros:• NPR ( poblaciones) capacidad 6 toneladas• SUPERCARRY (local)• MOTO HONDA( local) para entregas pequeñas y rápidas

Instalaciones arrendadas: Bodegas y Oficinas Jefe Logística, Jefe de Almacén, 2 Auxiliares de bodega Total entregadores 3 Total Personal en Bodega 3

ADMINISTRATIVAJ

Auxiliar contable 2 auxiliares de Facturacion.

ANTECEDENTES


VEHICULOSBODEGA

CASALUKER

EXTERIOR DE LA BODEGA

ESTRUCTURA FISICA

BODEGA -ACEITE


BIOGRAFIA YESID OSPINA TRUJILLO Nació el 24 de junio de 1974 , lugar de nacimiento Florencia Caquetá.Estado civil : unión libreProfesión contador publico, de la universidad de la amazonia, con especialización en derecho publico financiero ( universidad libre de Colombia), diplomados: en farmacia y salud publica ( I.departamental del Caquetá),diplomado en ventas (Intesco), diplomado en técnicas modernas de cobranza y manejo de cartera (U. de la sabana).Experiencia laboral: se ha especializado como auxiliar de contabilidad, asistente manejo de cartera, gestión de ventas y manejo de personal; le ha permitido afianzar sus conocimientos y aprender el manejo de diversos procesos dentro de las organizaciones.


En la actualidad maneja 1 fuerzas de ventas, conformada de la siguiente manera:

FUERZA DE VENTAS: conformada por 3 vendedores (TAT), los cuales tienen a cargo las siguientes casas comerciales: CASA LUKER, Jhonson y Jhonson, Aldor, Dripers y Everready; atendiendo la zona tat de Florencia. y 1 vendedor mixto atendiendo las poblaciones del Caquetá, con las mismas casas comerciales mencionadas anteriormente.

FUERZAS DE VENTAS QUE MANEJA


CARTERA

Distritiendas del Caqueta, actualmente maneja un cupo de crédito por valor de $ 180.000.000

La rotación de cartera Luker es a 36 días , por motivo de las poblaciones del sur, atendidas mensualmente y que en ocasiones los clientes se toman de 50 a 60 días la cartera.La rotación de cartera de Team a 8 días

Garantía real: si

Los días de rotación de la cartera a la calle son de 40 días, para el norte, 55 días promedio para el sur y 30 días para Florencia.

La participación de las ventas de crédito vs la venta total fénix equivalen al 20% ; es decir de $154mm; $92.4mm son a crédito, eso equivale a un 60%

CARTERA


TSOL : Distritiendas inicia operación con tsol el 22 de Febrero del año en curso.La persona encargada de este proceso es NUBIA CARVAJAL tel 320-402-5329.

VIAJES DIRECTOS YES: a la fecha se han hecho 2 viajes directos, que es el tiempo en que el señor Yesid Ospina arrenda una casa mas grande para poder hacer este tipo de negociaciones y poder tener los beneficios de estos viajes directos

CLIENTES ATENDIDOS POR MERCADERISTA: actualmente Casa Luker le brinda servicio de mercadeo en las poblaciones de (Curillo, Albania, San José y Belén) con un total de 8 clientes canal 02.

VENTAS DE CANAL: Nuestro cliente no maneja productos de canal (Garza, Don Sabroso y Café Molido Aroma) por motivo de que su musculo financiero no es muy alto para trabajarlos con una fuerza de ventas aparte y si llegara a manejarlos con su fuerza de venta actual no puede de caer la venta de Oliosoya, Lukafe y Quesada, como se lo anuncio en un principio la compañía.

NOVEDADES


N° Nombre Vendedor Base de clientes1 FAIBER CHARRY 3192 CESAR DUCON 2453 JADIER ANDRES ROSAS 3764 ALFONSO RAMIREZ 260

Supervisor NUBIA CARVAJAL 1.200

BASE ACTUALIZADA POR VENDEDOR

FUERZA A: conformada por 3 vendedores (TAT) y 1 mixto los cuales tienen a cargo las siguientes casas comerciales: CASA LUKER, Jhonson y Jhonson, Aldor, Eveready y Dripers.

ANALISIS DE LA CIFRA


TENDENCIAMES LUKER TEAM JGB VARIACION

LUKERVARIACION

TEAM VARIACION JGB

Enero $ 91.780.641 $ 28.142.767 $ 17.928.095 0 0 0Febrero $ 88.447.249 $ 27.420.423 $ 15.474.237 -4% -3% -14%Marzo $ 91.302.000 $ 25.824.807 $ 17.735.285 3% -6% 15%Abril $ 111.717.696 $ 32.089.971 $ 21.709.990 22% 24% 22%Mayo $ 102.219.558 $ 27.955.964 $ 20.248.660 -9% -13% -7%Junio $ 79.783.644 $ 26.308.516 $ 15.853.284 -22% -6% -22%Julio $ 110.183.944 $ 38.277.965 $ 21.940.356 38% 45% 38%Agosto $ 102.161.916 $ 39.523.180 $ 20.849.406 -7% 3% -5%Septiembre - $ - $ - 0% -100% -100%Octubre - $ - $ - 0% 0% 0%Noviembre - $ - $ - 0% 0% 0%Diciembre - $ - $ - 0% 0% 0%

Total general $ 777.596.648 $ 245.543.593 $ 151.739.313 0 0


TENDENCIA

MES LUKER TEAM JGB

Enero 1.074 618 816

Febrero 976 575 679

Marzo 998 604 731

Abril 1.101 657 787

Mayo 1.058 577 744

Junio 990 615 650

Julio 1.109 751 801

Agosto 1.082 752 727


PARTICIPACION DE LAS CASAS COMERCIALES

Teniendo en cuenta el volumen de ventas e impactos de la fuerzas de ventas que maneja el portafolio de Luker, la participación es la siguiente:

Es decir que Casaluker representa el 77% del total de la venta de la fuerza de ventas que lleva nuestro catalogo.

CASA COMERCIAL $$$$ % PARTICIPACION Casa luker $ 148.750.000 77%Everready $ 8.750.000 5%Jhnoson y jhonson $ 17.650.000 9%Aldor $ 8.600.000 4%Dripers $ 10.000.000 5%

TOTAL $ 193.750.000 100%




VENTA TOTAL

En el mes de Junio se presento un decrecimiento del -1% vs. Las ventas del 2013.

MES PPTO $ 2014 VENTA $ 2014 % CUMPLIMIENTO 2014 % CRECIMIENTO 2014 VS 2013 PPTO $ 2013 VENTA $ 2013

Enero $ 137.851.503 #¡DIV/0! 15% $ 119.851.242

Febrero $ 131.341.909 #¡DIV/0! 29% $ 101.618.614

Marzo $ 145.000.000 $ 134.862.092 93% 32% $ 101.972.810

Abril $ 153.000.000 $ 165.517.657 108% 28% $ 129.360.935

Mayo $ 165.000.000 $ 150.424.182 91% 12% $ 134.212.466

Junio $ 157.000.000 $ 121.945.444 78% -1% $ 122.764.196

Julio $ 166.000.000 $ 170.402.265 103% 27% $ 134.212.466

Agosto $ 161.000.000 $ 162.534.502 101% 32% $ 122.764.196

Septiembre $ - 0 #¡DIV/0! 0% $ 122.764.196

Octubre $ - 0 #¡DIV/0! 0% $ 144.538.371

Noviembre $ - 0 #¡DIV/0! 0% $ 148.222.965

Diciembre $ - 0 #¡DIV/0! 0% $ 130.942.690

Total general $ 947.000.000 $1.174.879.554 124% #¡DIV/0!


VENTA LUKER

En el mes de Junio luker decreció un -16% vs las ventas del 2013.


LUKER


Enero

$ 91.780.641 #¡DIV/0! 1% $ 91.291.846

Febrero $ 88.447.249 #¡DIV/0! 19% $ 74.331.536

Marzo $ 95.000.000

$ 91.302.000 96% 26% $ 72.213.911

Abril $ 100.000.000

$ 111.717.696 112% 20% $ 93.229.968

Mayo $ 108.000.000

$ 102.219.558 95% 16% $ 88.006.325

Junio $ 103.000.000

$ 79.783.644 77% -16% $ 94.854.933

Julio $ 108.000.000 $ 110.183.944 102% 18% $ 93.009.675

Agosto $ 106.000.000 $ 102.161.916 96% 17% $ 87.100.909

Septiembre #¡DIV/0! -100% $ 87.100.909

Octubre #¡DIV/0! -100% $ 97.958.570

Noviembre #¡DIV/0! -100% $ 99.116.062

Diciembre #¡DIV/0! -100% $ 90.117.071

Total general $ 620.000.000 $ 777.596.648 125% -27% $ - $ 1.068.331.715


VENTA TEAM

En el mes de agosto el cumplimiento team vs el presupuesto fue de un 113 % y con relación al año 2013 se creció un 43%.


TEAM


Enero $ 28.142.767 #¡DIV/0! -1% $ 28.559.396

Febrero $ 27.420.423 #¡DIV/0! 0% $ 27.287.078

Marzo $ 32.000.000 $ 25.824.807 81% -13% $ 29.758.899

Abril $ 34.000.000 $ 32.089.971 94% -13% $ 36.693.465

Mayo $ 37.000.000 $ 27.955.964 76% -25% $ 37.290.299

Junio $ 35.000.000 $ 26.308.516 75% -14% $ 30.656.655

Julio $ 36.000.000 $ 38.277.965 106% 14% $ 33.702.622

Agosto $ 35.000.000 $ 39.523.180 113% 43% $ 27.557.899

Septiembre #¡DIV/0! -100% $ 27.557.899

Octubre #¡DIV/0! -100% $ 34.000.000

Noviembre #¡DIV/0! -100% $ 34.480.923

Diciembre #¡DIV/0! -100% $ 25.850.408

Total general $209.000.000 $245.543.593 117% -34% $ - $373.395.543


VENTA JGB


JGB


Enero $ 17.928.095 #¡DIV/0! #¡DIV/0! $ - $ -

Febrero $ 15.474.237 #¡DIV/0! #¡DIV/0! $ - $ -

Marzo $ 18.000.000 $ 17.735.285 99% #¡DIV/0! $ - $ -

Abril $ 19.000.000 $ 21.709.990 114% #¡DIV/0! $ - $ -

Mayo $ 20.000.000 $ 20.248.660 101% #¡DIV/0! $ - $ -

Junio $ 19.000.000 $ 15.853.284 83% 312% $ - $ 3.849.347

Julio $ 22.000.000 $ 21.940.356 100% 193% $ - $ 7.500.169

Agosto $ 20.000.000 $ 20.849.406 104% 157% $ - $ 8.105.388

Septiembre #¡DIV/0! -100% $ - $ 8.105.388

Octubre #¡DIV/0! -100% $ - $ 12.579.801

Noviembre #¡DIV/0! -100% $ - $ 14.625.980

Diciembre #¡DIV/0! -100% $ - $ 14.975.211

Total general $118.000.000 $151.739.313 129% 118% $ - $ 69.741.284


IMPACTOS LUKER

En el mes de agosto el cumplimiento luker en impactos vs el presupuesto fue del 98% y con relación al año 2013 hay un crecimiento del 4 %.


LUKER

MES PPTO IMPACTOS 2014 IMPACTOS 2014 % CUMPLIMIENTO 2014 % CRECIMIENTO 2014 VS 2013 PPTO $ 2013 IMPACTOS $ 2013

Enero 1.074 #¡DIV/0! 19% 903

Febrero 976 #¡DIV/0! -5% 1.029

Marzo 1.080 998 92% -1% 1.010

Abril 1.080 1.101 102% 7% 1.026

Mayo 1.120 1.058 94% 3% 1.029

Junio 1.000 990 99% 2% 975

Julio 1.150 1.109 96% 9% 1.015

Agosto 1.100 1.082 98% 4% 1.038 Septiembre #¡DIV/0! -100% 1.038 Octubre #¡DIV/0! -100% 1.093 Noviembre #¡DIV/0! -100% 1.079

Diciembre #¡DIV/0! -100% 985

Total general


IMPACTOS TEAM

En agosto team cumple al 111 % vs el presupuesto , respecto al 2013 se muestra un decrecimiento de -1%


TEAM

MES PPTO IMPACTOS 2014 IMPACTOS 2014 % CUMPLIMIENTO 2014 % CRECIMIENTO 2014 VS 2013 PPTO $ 2013 VENTA $ 2013

Enero 618 #¡DIV/0! 20% 514

Febrero 575 #¡DIV/0! -4% 599

Marzo 690 604 88% -9% 661

Abril 690 657 95% -14% 763

Mayo 720 577 80% -20% 719

Junio 680 615 90% -3% 632

Julio 700 751 107% 4% 723

Agosto 680 752 111% -1% 756

Septiembre #¡DIV/0! -100% 756

Octubre #¡DIV/0! -100% 670

Noviembre #¡DIV/0! -100% 679

Diciembre #¡DIV/0! -100% 588

Total general


IMPACTOS JGB


JGB

MES PPTO IMPACTOS 2014 IMPACTOS 2014 % CUMPLIMIENTO 2014 % CRECIMIENTO 2014

VS 2013PPTO $

2013impactos $

2013Enero 816 #¡DIV/0! #¡DIV/0! - - Febrero 679 #¡DIV/0! #¡DIV/0! - -

Marzo 760 731 96% #¡DIV/0! - -

Abril 760 787 104% #¡DIV/0! - -

Mayo 810 744 92% #¡DIV/0! - -

Junio 740 650 88% 160% - 250

Julio 800 801 100% - 512

Agosto 780 727 93% - 457 Septiembre - #¡DIV/0! - 457 Octubre - #¡DIV/0! - 690 Noviembre - #¡DIV/0! - 727 Diciembre - #¡DIV/0! - 734 Total general


PARTICIPACION POR ALIADO

PROMEDIO ULTIMOS 3 MESES (junio-julio y Agosto) Casaluker participa sobre el total de la venta de nuestro portafolio un 64 % el restante se divide en los otros 2 aliados.

VENTA

General $ 151.627.404 Luker $ 97.376501 64%Team $ 34.703220 23%Jgb $ 19547682 13%

IMPACTOS

General 1136

Luker 1060 93%

Team 706 62%

Jgb 726 64%

PROMEDIO ULTIMOS 3 MESESCasaluker participa un 93% sobre el promedio total de impactos y sobre el total clientes base un 88 % el restante se divide en los otros 2 aliados



MARCAS RETOAGOSTO


VENDEDOR CLIENTES IMPACTOS LUKER FACILIMPACTOS GOURMET X 250 IMPACATOS TARRITO R. RETO LUKER FACIL RETO GOURMET X 250 RETO TARRITO R.

CESAR DUCON 245 67 30 14 50 50 50

ALFONSO RAMIREZ 260 105 16 6 50 50 50

JADIER ANDRES ROSAS 377 85 10 38 50 50 50

FAIBER CHARRY 319 55 24 22 50 50 50

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