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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2014
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
TABLA DE CONTENIDO
pág.
1. Desarrollo Institucional ............................................................................................................. 10
1.1 Árbol de Propósito, Componentes y Proyectos .......................................................... 10 1.2 Conceptos Estratégicos y Componentes ..................................................................... 11
1.2.1 Desarrollo Físico y Sostenibilidad Ambiental ............................................................ 11 1.2.2 Desarrollo Informático y de Comunicaciones ........................................................... 12 1.2.3 Desarrollo Humano y Organizacional ........................................................................ 13 1.2.4 Desarrollo Financiero ................................................................................................ 13
1.3 Costo Total Aproximado .............................................................................................. 15 1.4 Matriz de Indicadores ................................................................................................. 16
1.4.1 Indicadores a nivel de Objetivo ................................................................................. 16 1.4.2 Indicadores a nivel de Componente .......................................................................... 16 1.4.3 Indicadores a nivel de Proyecto ................................................................................ 22
2. Cobertura con Calidad en la Oferta Educativa ............................................................................ 26
2.1 Árbol de Propósito, Componentes y Proyectos .......................................................... 26 2.2 Conceptos Estratégicos y Componentes ..................................................................... 27
2.2.1 Educabilidad .............................................................................................................. 27 2.2.2 Aprendibilidad ........................................................................................................... 27 2.2.3 Educatividad: ............................................................................................................. 28 2.2.4 Enseñabilidad ............................................................................................................ 28 2.2.5 Cobertura .................................................................................................................. 28
2.3 Costo Total Aproximado .............................................................................................. 29 2.4 Matriz de Indicadores ................................................................................................. 30
2.4.1 Indicadores a nivel de Objetivo ................................................................................. 30 2.4.2 Indicadores a nivel de Componente .......................................................................... 32 2.4.3 Indicadores a nivel de Proyectos ............................................................................... 41
3. Bienestar Institucional .............................................................................................................. 46
3.1. Árbol de Propósito, Componentes y Proyectos ...................................................... 46 3.2. Conceptos Estratégicos y Componentes ................................................................. 47
3.2.1. Formación Integral .................................................................................................... 47 3.2.2. Universidad que promueve la salud .......................................................................... 47 3.2.3. Atención Integral y Servicio Social ............................................................................ 48 3.2.4. Observatorio Social ................................................................................................... 48 3.2.5. Gestión Estratégica.................................................................................................... 48
3.3. Costo Total Aproximado .......................................................................................... 50 3.4. Matriz de Indicadores.............................................................................................. 51
3.4.1. Indicadores a nivel de Objetivo ................................................................................. 51
3.4.2. Indicadores a nivel de Componente .......................................................................... 52 3.4.3. Indicadores a nivel de Proyecto ................................................................................ 55
4. Investigación, Innovación y Extensión ....................................................................................... 59
4.1. Árbol de Propósito, Componentes y Proyectos ...................................................... 59 4.2. Conceptos Estratégicos y Componentes ................................................................. 60
4.2.1 Creación y transformación del conocimiento ........................................................... 60 4.2.2 Transferencia o aplicación del conocimiento ............................................................ 60 4.2.3 Generación de desarrollo social y cultural ................................................................ 61 4.2.4 Desarrollo Institucional ............................................................................................. 62
4.3. Costo Total Aproximado .......................................................................................... 63 4.4. Matriz de Indicadores.............................................................................................. 64
4.4.1 Indicadores a nivel de Objetivo ................................................................................. 64 4.4.2 Indicadores a nivel de Componente .......................................................................... 65 4.4.3 Indicadores a nivel de Proyecto ................................................................................ 68
5. Internacionalización ................................................................................................................. 74
5.1 Árbol de Propósito, Componentes y Proyectos .......................................................... 74 5.2 Conceptos Estratégicos y Componentes ..................................................................... 75
5.2.1 Nivel de Internacionalización .................................................................................... 75 5.2.2 Gestión de la Información en Internacionalización .................................................. 77
5.3 Costo Total Aproximado .............................................................................................. 78 5.4 Matriz de Indicadores ................................................................................................. 79
5.4.1 Indicadores a nivel de Objetivo ................................................................................. 79 5.4.2 Indicadores a nivel de Componente .......................................................................... 79 5.4.3 Indicadores a nivel de Proyecto ................................................................................ 82
6. Impacto Regional ...................................................................................................................... 86
6.1 Árbol de Propósito, Componentes y Proyectos .......................................................... 86 6.2 Conceptos Estratégicos y Componentes ..................................................................... 87
6.2.1 Direccionamiento estratégico de los ámbitos de la tecnología y la producción....... 87 6.2.2 Direccionamiento estratégico del ámbito del conocimiento .................................... 87 6.2.3 Direccionamiento estratégico del ámbito de la sociedad y el ambiente .................. 89
6.3 Costo Total Aproximado .............................................................................................. 91 6.4 Matriz de Indicadores ................................................................................................. 92
6.4.1 Indicadores a nivel de Objetivo ................................................................................. 92 6.4.2 Indicadores a nivel de Componente .......................................................................... 92 6.4.3 Indicadores a nivel de Proyecto ................................................................................ 94
7. Alianzas Estratégicas ................................................................................................................. 98
7.1 Árbol de Propósito, Componentes y Proyectos .......................................................... 98 7.2 Conceptos Estratégicos y Componentes ..................................................................... 99
7.2.1 Vigilancia e inteligencia competitiva y del entorno .................................................. 99 7.2.2 Gestión de la Movilización Social e Institucional (Sociedad en Movimiento) ........... 99 7.2.3 Gestión Humana y Organizacional .......................................................................... 101
7.3 Costo Total Aproximado ............................................................................................ 103
7.4 Matriz de Indicadores ............................................................................................... 104 7.4.1 Indicadores a nivel de Objetivo ............................................................................... 104 7.4.2 Indicadores a nivel de Componente ........................................................................ 104 7.4.3 Indicadores a nivel de Proyecto .............................................................................. 107
INTRODUCCIÓN
El Plan de Desarrollo Institucional UTP ha planteado como finalidad realizar aportes en el
desarrollo social, económico, competitivo, científico, tecnológico y financiero de la región
de manera sostenible; posicionando a la Universidad Tecnológica de Pereira en el medio
local, regional y nacional con visibilidad internacional como una Universidad de alta
calidad, pertinencia académica y social. Para tal fin, viene trabajando a través de la
movilización de los actores, en crear conciencia de la importancia de colocar la educación
superior, la ciencia, la tecnología y la innovación en la agenda de desarrollo como
mecanismo para la transformación social y productiva de la región.
LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Desarrollo Institucional
Este objetivo busca fortalecer la gestión humana, financiera,
física, informática y de servicios de la institución mediante un
enfoque de responsabilidad social.
Pretende además, fortalecer la comunidad universitaria a través
de valores organizacionales, para recrear una relación armónica
con el entorno.
Cobertura con calidad en la oferta educativa Este objetivo pretende la formación de seres humanos integrales
que impacten positivamente en el desarrollo del país, mediante la
formación con programas académicos pertinentes y de calidad.
Busca asegurar el acceso a la Universidad, con condiciones de
permanencia y un egreso exitoso, enfocándose siempre en
inclusión de la ética como factor de la calidad académica.
Bienestar Institucional Este objetivo busca facilitar la formación integral, el
desarrollo social e intercultural y el acompañamiento
institucional, en un ambiente de participación, con diálogo,
ética y sentido crítico, contribuyendo a la formación para la
transformación social, crecimiento y desarrollo de la nación.
Investigación, innovación y extensión
Este objetivo busca incrementar los niveles de
investigación básica y aplicada, la innovación y la
proyección social del conocimiento; así mismo la
contribución al desarrollo social, cultural e
institucional y la injerencia en las políticas públicas.
En su enfoque de responsabilidad social impacta en
las acciones de construcción y uso del conocimiento
científico y tecnológico a favor del desarrollo
sostenible y humano.
Internacionalización La Internacionalización busca fortalecer un
proceso integral de transformación positiva
en las funciones de investigación, docencia,
extensión y proyección social para su
articulación en un ambiente multicultural y
globalizado, mirando siempre a la excelencia
académica.
En su enfoque de responsabilidad social universitaria busca fomentarla en la comunidad
universitaria global y extensión de la cobertura de la calidad de vida a los estudiantes y
docentes en pasantía internacional.
Impacto Regional
Este objetivo pretende desarrollar capacidades para
la generación de impactos a nivel regional y
contribuir a la construcción de una sociedad del
conocimiento.
En su enfoque de responsabilidad social introduce la
responsabilidad social hacia el desarrollo de la región, generalización e impulso del
ejercicio de la responsabilidad social por parte de las empresas.
Alianzas Estratégicas
Este objetivo busca establecer alianzas
estratégicas con actores sociales a nivel nacional
e internacional para realizar aportes en el
desarrollo social, económico, competitivo,
científico, tecnológico y financiero de los
participantes enmarcados dentro del respeto y la
ética.
En su enfoque de responsabilidad social integra la Universidad a la gestión del desarrollo
responsable de la región y articulándola con actores de la sociedad para el impulso de su
propio desarrollo institucional.
El plan de Desarrollo Institucional se enmarcan en el monitoreo de indicadores
relacionados con los aspectos sociales por la contribución que realiza la universidad al
desarrollo económico, social, sostenible de la región y el desempeño de la universidad
para garantizar la alta calidad.
Su propósito es crear conciencia de la importancia de colocar la educación superior, la
ciencia, la tecnología y la innovación en la agenda de desarrollo como mecanismo para la
transformación social.
FINDES DEL PLAN DE DESARROLLO
Realizar aportes en el desarrollo social, económico, competitivo,
científico, tecnológico y financiero enmarcado dentro del respeto y la
ética.
NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas)
GINI (Distribución de Ingreso)
LP (Línea de Pobreza)
IDH (Índice de Desarrollo Humano)
Índice de Desempeño Ambiental
Producto Interno Bruto (Departamental)
Índice de referenciamiento competitivo global.
ICAD (Capacidad)
IFORM (Formación)
IPROD (Productividad)
IBIR (Bienestar)
UTP Participan a nivel nacional con cobertura, recursos y patentes. (PTC, PTR y PTP)
Contribuir al mejoramiento de
Mejorar los índices de
desempeño
Universidad que aporte al mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de la sociedad
Garantizar a la sociedad una Universidad de alta
calidad
1.2 Conceptos Estratégicos y Componentes
1.2.1 Desarrollo Físico y Sostenibilidad Ambiental
Proyecto: Desarrollo Físico y Sostenibilidad Ambiental
Plataforma territorial del campus universitario fortalecida y con las capacidades físicas, urbanísticas y normativas apropiadas para enfrentar los retos de la cobertura con calidad y el desarrollo científico y tecnológico. El campus en sus componentes urbano, físico y ambiental, es aprovechado de manera eficiente y sostenible por la comunidad universitaria mejorando su calidad de vida y la efectividad de los procesos. Es reconocido a nivel local, regional y nacional por su excelente planificación, organización, preservación y uso racional. • Gestión estratégica del campus: Universidad Tecnológica de Pereira posicionada a
nivel nacional, regional y local como una institución con avanzado desarrollo físico y tecnológico, dentro de criterios de integralidad, racionalidad y eficiencia.
Su Infraestructura física y tecnológica se encuentra adecuada, desarrollada, optimizada y en funcionamiento, de acuerdo con las políticas educativas y la dinámica interna e integrada a la comunidad.
• Gestión y Sostenibilidad Ambiental: Es reconocida local, regional y nacionalmente
como aporte a la calidad ambiental de la ciudad, garantiza la permanencia de su oferta ambiental en el tiempo y contribuye a la disminución de la presión urbanística sobre el campus e impacta positivamente el entorno, participando activamente en las instancias de planificación física relacionadas.
Sus zonas verdes y de bosque son administradas con garantía de sostenibilidad futura, mediante una figura legal de conservación ambiental. Las áreas de conservación son reconocidas local y regionalmente por ser alternativa eco turística y se aprovechan de manera planificada como laboratorio vivo, en el desarrollo de proyectos y asignaturas.
• Gestión de las sedes alternas: Políticas de administración de sedes alternas
establecidas e infraestructura física incrementada en metros cuadrados, para que programas y proyectos que responden a necesidades locales, regionales y nacionales,
funcionen en sedes externas al campus universitario, de acuerdo con el plan de desarrollo institucional.
• Sostenibilidad de la infraestructura física: Campus Universitario saludable e integral
con áreas adecuadas a las necesidades de su comunidad.
Plan de ordenamiento territorial del campus ejecutado de acuerdo con las metas establecidas. Infraestructura física cumpliendo con la normatividad técnica vigente para establecimientos educativos y soportando la implementación, desarrollo y uso de las MTIC.
1.2.2 Desarrollo Informático y de Comunicaciones
Proyecto: Desarrollo Tecnológico Universidad fortalecida en su plataforma tecnológica mediante la implementación e integración de los sistemas de comunicación e información y la automatización de los recursos físicos para el mejoramiento de los procesos y su posicionamiento a nivel nacional e internacional.
Sistemas de Información: Sistemas de información implementados, en procesos de mejoramiento continuo y orientado a proporcionar información para el desarrollo del conocimiento y la toma de decisiones, atendiendo el cumplimiento de la misión y visión institucionales.
Automatización de Recursos Físicos: Infraestructura física automatizada con ejecución controlada y regulada, permitiendo su utilización de forma racional, ágil y segura.
Sostenibilidad de Hardware y Software: Plataformas tecnológicas implementadas con políticas claras de adquisición, actualización, renovación y mantenimiento, garantizando el cumplimento de estándares de calidad.
Sistemas de Comunicación: Medios de comunicación institucionales integrados efectivamente para facilitar el intercambio de información y promover el desarrollo del conocimiento.
1.2.3 Desarrollo Humano y Organizacional
Proyecto: Gestión Organizacional
Universidad fortalecida desde el desarrollo humano y organizacional, cumpliendo con su misión y visión, de acuerdo con estándares nacionales e internacionales de calidad y acreditación.
• Procesos de Gestión Humana: Talento Humano idóneo, motivado, comprometido con
la Institución y la sociedad, con competencias identificadas, potencializadas y reconocidas en estatutos y normas, logrando un desarrollo personal y laboral bajo parámetros de participación democrática, equidad y dignidad del trabajo.
• Cultura Organizacional: Cultura fundamentada en los principios y valores
institucionales; fortalecida y focalizada en el cumplimiento de sus funciones, la responsabilidad social y el bienestar laboral, empoderada, con liderazgo participativo y autocontrol, reflejada en una imagen corporativa y en un clima organizacional que facilitan el desarrollo del talento humano.
• Estructura Organizacional: Estructura armonizada, ágil y dinámica que permite la
interacción efectiva de procesos y el cumplimiento de la misión y visión institucional. • Gestión de Procesos: Quehacer efectivo del talento humano, que evidencia un
compromiso permanente con la sociedad, soportado en una cultura de calidad a través del mejoramiento continuo en el servicio institucional.
1.2.4 Desarrollo Financiero
Proyecto: Gestión Financiera Financiación Institucional fortalecida con la diversificación de fuentes de ingresos, la racionalización de procesos y el manejo adecuado de recursos, aplicando el ejercicio de mejoramiento continuo.
• Optimización de Ingresos: Mayor productividad, eficiencia e incremento de los
recursos propios y de la Nación, mediante una adecuada implementación de políticas y criterios claros de asignación para el gasto, con el fin de atender y garantizar el cumplimiento de la misión y visión institucional.
• Nuevas Líneas de Financiamiento: Líneas diversas y permanentes de financiamiento
obtenidas mediante gestión institucional que contribuyen a su sostenibilidad y desarrollo.
• Racionalización del Uso de Los Recursos: Recursos disponibles administrados
eficientemente, mediante el mejoramiento continuo de procesos, minimización de pérdidas y potencialización de nuevas tecnologías.
1.3 Costo Total Aproximado
Periodo 2013 – 2019 (Valores 2012)
Proyecto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Desarrollo Físico y Sostenibilidad Ambiental
3.672.763.619 13.081.560.357 7.688.992.472 17.503.936.473 7.540.521.243 23.850.961.508 9.246.410.439
Desarrollo Tecnológico
5.800.267.234 5.974.275.251 6.153.503.509 6.338.108.614 6.528.251.873 6.724.099.429 6.925.822.412
Gestión Financiera
746.132.860 776.654.538 815.966.242 857.346.003 900.906.848 946.768.371 995.057.142
Gestión Organizacional
845.737.933 829.327.746 838.873.496 878.377.188 862.111.407 783.569.785 792.095.122
TOTAL OBJETIVO 11.064.901.646 20.661.817.893 15.497.335.718 25.577.768.278 15.831.791.371 32.305.399.092 17.959.385.115
Proyecto Total Participación por
Proyecto Recursos UTP Recursos en especie Recursos por Gestionar
Desarrollo Físico y Sostenibilidad Ambiental
82.585.146.111 59% 14.414.867.405 1.499.255.980 66.671.022.726
Desarrollo Tecnológico 44.444.328.322 32% 11.944.075.105 0 32.500.253.217
Gestión Financiera 6.038.832.004 4% 1.902.042.143 4.136.789.861 0
Gestión Organizacional 5.830.092.676 4% 3.182.476.821 2.647.615.856 0
TOTAL OBJETIVO 138.898.399.113 100% 31.443.461.474 8.283.661.697 99.171.275.942
1.4 Matriz de Indicadores
1.4.1 Indicadores a nivel de Objetivo
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Eficiencia administrativa
Este indicador tiene en cuenta los cuatro componentes del Desarrollo Institucional:
Desarrollo físico sostenible, Desarrollo informático y de comunicaciones, Desarrollo
humano y organizacional y Desarrollo financiero
EA = DFS*23,3% + DIC*23,3% + DHO*30% + DF*23,3%
65.83% 76.22% 91.64%
1.4.2 Indicadores a nivel de Componente
Desarrollo Físico y Sostenibilidad Ambiental
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Atención de necesidades
externas
Medición de solicitudes de adecuación física y
asignación de espacios atendidas frente al total de requerimientos en espacios
alternos.
NAEFA / NREFA • NAEFA: Necesidades atendidas en espacios físicos alternos
de la universidad • NREFA: Necesidades registradas de espacios físicos
alternos de la universidad
90% 90% 90%
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Cobertura de los
equipamientos
Capacidad de aulas, laboratorios, salas de
cómputo, áreas de uso especializado, cafeterías, oficinas, auditorios y salas
múltiples, áreas de servicios, circulaciones y áreas libres en
relación con la población.
MUS / PPU • MUS: Metros cuadrados por uso de suelo
• PPU: Población por uso 78 78 79
Gestión ambiental
universitaria
El Indicador Gestión Ambiental Universitaria se
desarrolla como un metadato y mide diferentes variables
del desarrollo de la dimensión ambiental dentro del campus,
tales como áreas en conservación, especies de
flora en conservación, cultura ambiental, educación
ambiental, Residuos sólidos comunes recuperables
(eficiencia en el uso de los recursos naturales) y
eficiencia de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales (disminución de los impactos ambientales de la
Universidad).
((HC*0,5)+(EFC*0,5))+((PA*0,167)+(ACS*0,167)+(DCS*0,167)+(ECS*0,167)+(RSCR*0,167)+(TAR*0,167)) / 2
• HC: Hectáreas en conservación
• EFC: Especies de flora en conservación • PA: Programas que desarrollan propuestas de dimensión
ambiental en los currículos • ACS: Administrativos (planta y transitorios) capacitados y
sensibilizados frente a la dimensión ambiental • DCS: Docentes (planta, transitorios y catedráticos)
capacitados y sensibilizados frente a la dimensión ambiental • ECS: Estudiantes de pregrado capacitados y sensibilizados
frente a la dimensión ambiental • RSCR: Residuos sólidos comunes recuperables
• TAR: Eficiencia de sistema de tratamiento de aguas residuales
• Hectáreas en conservación:
(Hectáreas de bosque en conservación / áreas total en hectáreas Campus universitario) * 100%
• Especies de flora en conservación:
(No de especies de flora existentes en conservación en el área del Jardín Botánico y bosques de la UTP / No de
especies de flora existentes en el área de la UTP ) * 100%
70.6% 76.07% 84.28%
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
• Facultades que desarrollan propuestas de dimensión
ambiental en los currículos: (No de Facultades que desarrollan propuestas de dimensión
ambiental en los currículos / Total de Facultades) * 100%
Índice de construcción
M² totales construidos con relación al área ocupada en
los primeros pisos de las edificaciones.
IC = MAO/MC • IC: Índice de Construcción
• MC: Metros cuadrados construidos • MAO: Metros cuadrados de área ocupada en primeros pisos
2.37 2.47 2.68
Desarrollo Informático y Comunicaciones
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Automatización de Espacios Físicos
Este indicador mide el porcentaje de servicios automatizados (agua, energía, cámaras,
sensores, controles de acceso, entre otros) por edificio, para determinar el porcentaje de
automatización de los edificios.
(Servicios automatizados por edificio a la fecha / Total de servicios por
automatizar) * 100 35.87% 42.44% 50%
Desarrollo del Sistema de Información
Este indicador determina la cantidad de desarrollo de software por vigencia, y
pretende identificar el esfuerzo institucional en el desarrollo propio del sistema de
información.
( (Ponderación Desarrollo de Software * % de avance del desarrollo de software)
/ Tn ) * 100
Tn: Total de necesidades de software por año
55.92% 62.64% 70%
Sistemas de comunicación
Mide el desarrollo de los diferentes medios tecnológicos de información y de
comunicaciones que tiene la Universidad (Ponderación Actividades * % Actividad) 67.82% 76.14% 90%
Sostenibilidad de Este indicador mide el avance de los planes (Ponderación Actividades * % Actividad) 68.07% 76.14% 90%
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
hardware y software de reposición, compra, actualización y mantenimiento de hardware y software para
mantener un monitoreo permanente a las actividades correspondientes a la
actualización de la infraestructura tecnológica de la Universidad.
Desarrollo Humano y Organizacional
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Ejecución de procesos para el desarrollo del
talento humano (PGH)
El indicador mide el porcentaje de ejecución de los planes de acción estipulados por la División de Personal durante la vigencia,
para determinar el cumplimiento de la ejecución de las actividades proyectadas
dentro de los planes de acción.
PGH = S(Dpi)
Dpi = Porcentaje de cumplimiento de la actividades de los proyectos del
componente de Procesos de Gestión Humana
39% 66.33% 100%
Intervención de la Estructura
Organizacional (EO)
Este indicador mide el porcentaje de ejecución de las macro actividades estipuladas en el plan operativo de
estructura organizacional. Procura una Estructura Organizacional modernizada,
implementada y soportada en:
• Procesos académicos y administrativos funcionales y efectivos,
• Mediciones de cargas de trabajo que permiten identificar el número real de
colaboradores requeridos, • Actualización y valoración del plan de
cargos institucionales y
• EO = Sumatoria (Dpi)
• Dpi: Porcentaje de cumplimiento de las
macro actividades del plan operativo Estructura Organizacional
35% 76.67% 100%
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
• Actualización de la escala salarial.
Nivel de Satisfacción de usuarios a nivel institucional (GP)
Este indicador mide el impacto del Sistema de Gestión de Calidad, en cuanto a la
satisfacción de los usuarios internos de los procesos contemplados dentro del sistema.
• CSF: ? (promedio de las calificaciones del instrumento de satisfacción del
usuario de cada proceso) / Número de procesos existentes.
• CSF: Calificación de satisfacción del
instrumento diseñado para tal fin.
• Nivel de satisfacción: (CSF / puntaje máximo posible de la calificación del
instrumento ) * 100
92% 95% 95%
Percepción de la comunidad sobre el
esfuerzo institucional para mejorar el clima organizacional (CO)
El indicador mide la percepción positiva de la comunidad administrativa de la
universidad sobre el esfuerzo institucional para mejorar el clima organizacional.
• S NPI • NPI: Nivel de percepción de la comunidad ante los esfuerzos
institucionales que se realizan para mejorar el clima organizacional
73% 76% 82%
Resultados de Medición de la Cultura Organizacional (CO)
El presente indicador mide la percepción favorable de la comunidad docente y
administrativa sobre el clima organizacional con el fin de determinar el nivel de
satisfacción de los diferentes estamentos docentes y administrativo y de esta manera
intervenir en la cultura organizacional a partir de los resultados obtenidos.
S Npdfi * 50% + S Npafi * 50% • Npdfi: Nivel de percepción del estamento
docente en cada uno de los factores. • Npafi: Nivel de percepción del
estamento administrativo en cada uno de los factores.
72% 72% 72%
Desarrollo Financiero
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Nuevas líneas de financiamiento
Este indicador contempla los ingresos adicionales a la base presupuestal y los avances en el plan operativo de cada vigencia, con el fin de incrementar los
ingresos de la Institución a la base presupuestal a través de nuevas fuentes de
financiación permanentes.
{( [ (S EITNLF) / EITAB ] * 100) * 80%} + {CP * 20%}
• EITNLF: Ejecución de ingresos totales nuevas líneas de financiamiento.
• EITAB: Ejecución de ingresos totales año base.
• CP: Porcentaje de cumplimiento del plan operativo
97.12% 98.5% 100%
Optimización de Ingresos
Contempla la diferencia entre el crecimiento de ingresos contra el crecimiento de gastos y
los avances en el plan operativo de cada vigencia y pretende la implementación de
políticas y criterios claros de asignación, que permitan que los recursos propios y de la
nación sean más productivos y generar una mejor eficiencia en el gasto.
([(EIV / EIVA) - (EGV / EGVA)] * 80%) + (CP * 20%)
• EIV: Ejecución de ingresos vigencia
actual. • EIVA: Ejecución ingresos vigencia
anterior. • EGV: Ejecución gastos vigencia. • EGVA: Ejecución gastos vigencia
anterior. • CP: Porcentaje de cumplimiento del
plan operativo
40% 60% 80%
Racionalización del uso de los recursos
Contempla la intervención y racionalización de servicios y/o procesos y los avances en el plan operativo de cada vigencia, con el fin de adoptar nuevas políticas, procedimientos y simplificación de trámites, que permitan la
administración de los recursos disponibles de manera eficiente mediante el mejoramiento continuo de procesos y potencialización de
nuevas tecnologías.
((NSI / NSPPDI) * 60%) + (CP * 40%) • NSI: # de Servicios intervenidos.
• NSPPDI: # de servicios proyectados a intervenir en el PDI.
• CP: Porcentaje de cumplimiento del plan operativo
57.14% 74.29% 100%
1.4.3 Indicadores a nivel de Proyecto
Desarrollo Físico y Sostenibilidad Ambiental
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Gestión de sedes alternas
Avance en la ejecución del plan operativo (Gestión de
sedes alternas)
Mide el porcentaje de cumplimiento de las
actividades planeadas y registradas en el plan
operativo.
Promedio Ponderado de las actividades
100% 100% 100%
Gestión de sostenibilidad
ambiental
Avance en la ejecución del plan operativo (Gestión y sostenibilidad ambiental)
Mide de manera ponderada el porcentaje de actividades
que se desarrollan anualmente para dar cumplimiento al plan
operativo.
Promedio Ponderado de las actividades
100% 100% 100%
Gestión estratégica del campus
Avance en la ejecución del plan operativo (Gestión estratégica del campus)
Mide el porcentaje de cumplimiento de las
actividades planeadas y registradas en el plan
operativo
Promedio Ponderado de las actividades
100% 100% 100%
Sostenibilidad de la infraestructura física
Avance en la ejecución del plan operativo
(Sostenibilidad de la infraestructura física)
Mide el porcentaje de cumplimiento de las
actividades planeadas y registradas en el plan
operativo.
Promedio Ponderado de las actividades
100% 100% 100%
Desarrollo Tecnológico
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Automatización de Espacios Físicos
Avance en la ejecución del plan operativo
(Automatización de recursos Físicos)
Mide el porcentaje de cumplimiento de las
actividades estipuladas en el plan operativo de cada
vigencia para el cumplimiento del proyecto.
?( % de avance de las actividades )
100% 100% 100%
Sistemas de Comunicación
Avance en la ejecución del plan operativo (Sistema de
Comunicaciones)
Mide el porcentaje de cumplimiento de las
actividades estipuladas en el plan operativo de cada
vigencia para el cumplimiento del proyecto
?( % de avance de las actividades )
100% 100% 100%
Sistemas de Información
Avance en la ejecución del plan operativo (Sistemas
de Información)
Mide el porcentaje de cumplimiento de las
actividades estipuladas en el plan operativo de cada
vigencia para el cumplimiento del proyecto
Sumatoria( % de avance de las actividades )
100% 100% 100%
Sostenibilidad de Software y Hardware
Avance en la ejecución del plan operativo
(Sostenibilidad de Hardware y Software)
Mide el porcentaje de cumplimiento de las
actividades estipuladas en el plan operativo de cada
vigencia para el cumplimiento del proyecto.
?( % de avance de las actividades )
100% 100% 100%
Gestión Organizacional
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Cultura Organizacional
Avance en la ejecución del plan operativo (Cultura
organizacional)
Mide el porcentaje de cumplimiento de las
actividades estipuladas en el plan operativo de cada
vigencia para el cumplimiento del proyecto.
?( % de avance de las actividades )
100% 100% 100%
Estructura Organizacional
Avance en la ejecución del plan operativo (Estructura
organizacional)
Mide el porcentaje de cumplimiento de las
actividades estipuladas en el plan operativo de cada
vigencia para el cumplimiento del proyecto
?( % de avance de las actividades )
100% 100% 100%
Gestión de Procesos Avance en la ejecución del plan operativo (Gestión de
procesos)
Mide el porcentaje de cumplimiento de las
actividades estipuladas en el plan operativo de cada
vigencia para el cumplimiento del proyecto.
?( % de avance de las actividades )
100% 100% 100%
Procesos de Gestión Humana
Avance en la ejecución del plan operativo (Procesos de gestión de humana)
Mide el porcentaje de cumplimiento de las
actividades estipuladas en el plan operativo de cada
vigencia para el cumplimiento del proyecto.
?( % de avance de las actividades )
100% 100% 100%
Gestión Financiera
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Nuevas líneas de financiamiento
Porcentaje de avance en la ejecución de proyectos
de nuevas líneas de financiamiento
Mide el porcentaje de cumplimiento de las
actividades estipuladas en el plan operativo de cada
vigencia para el cumplimiento del proyecto.
?( % de avance de las actividades )
100% 100% 100%
Optimización de Ingresos
Porcentaje de avance en la ejecución de proyectos
de optimización
Mide el porcentaje de cumplimiento de las
actividades estipuladas en el plan operativo de cada
vigencia para el cumplimiento del proyecto.
?( % de avance de las actividades )
100% 100% 100%
Racionalización del uso de los recursos
Porcentaje de avance en la ejecución de proyectos de racionalización del uso
de los recursos
Mide el porcentaje de cumplimiento de las
actividades estipuladas en el plan operativo de cada
vigencia para el cumplimiento del proyecto.
?( % de avance de las actividades )
100% 100% 100%
2.2 Conceptos Estratégicos y Componentes
2.2.1 Educabilidad
Proyecto: Educabilidad
El proyecto de Educabilidad identifica las condiciones y competencias iniciales (con las que
llegan y deberían llegar) del estudiante que ingresa a la UTP con el fin de contribuir a su
formación integral, prepararlo para generar impacto social y hacer seguimiento a su
desempeño profesional.
Lineamientos Para Estudio de Pertinencia en los Programas Académicos UTP.
Observatorio de vinculación y seguimiento del egresado.
Pruebas para la identificación de perfiles de ingreso e identificación de
competencias.
2.2.2 Aprendibilidad
Proyecto: Aprendibilidad El proyecto de Aprendibilidad define nuevos estilos y estrategias de aprendizaje para el estudiante, y busca diseñar e implementar elementos, teóricos, metodológicos y prácticos para mejorar la eficiencia en el aprendizaje.
Ambientes virtuales de aprendizaje.
Observatorio Académico.
Programa de acompañamiento académico.
2.2.3 Educatividad:
Proyecto: Educatividad
El proyecto Educatividad pretende dotar al personal docente y administrativos académicos de la institución de los conocimientos requeridos por la naturaleza de su desempeño en la educación superior.
Implementación de las líneas establecidas en el Plan Integral de Desarrollo Docente.
2.2.4 Enseñabilidad
Proyecto: Enseñabilidad
A través del proyecto de Enseñabilidad, se desea contar con una Institución que ofrezca programas con currículos flexibles, pertinentes, interdisciplinarios que conduzcan a la formación integral de personas identificadas con su quehacer y que impacten en su entorno con responsabilidad social.
Acreditación institucional - Seguimiento plan de mejoramiento.
Revisión y modernización curricular.
Sistema de Autoevaluación y Mejoramiento continuo.
2.2.5 Cobertura
Proyecto: Cobertura
A través del proyecto de Cobertura, se desea lograr una Universidad con una oferta pertinente de programas, articulada con Instituciones de Educación Media que facilite el acceso a la educación superior de la región y zonas de impacto y que durante su proceso de formación realiza un seguimiento sistemático de sus estudiantes con el fin de identificar dificultades y riesgos de deserción y define estrategias para su egreso exitoso.
Articulación de la Educación Superior con la Educación Media.
Investigación para identificar los límites institucionales de cobertura con calidad.
Proyecto para la Permanencia y Retención Estudiantil.
2.3 Costo Total Aproximado
Periodo 2013 – 2019 (Valores 2012)
Proyecto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aprendibilidad $ 245,384,700 $ 239,495,761 $ 254,976,902 $ 242,769,789 $ 271,728,843 $ 259,096,593 $ 289,668,791
Cobertura $ 76,799,557 $ 78,299,849 $ 80,404,819 $ 82,576,516 $ 84,817,057 $ 87,128,621 $ 89,513,463
Educabilidad $ 125,965,966 $ 129,959,086 $ 134,078,791 $ 138,329,088 $ 142,714,120 $ 148,379,446 $ 151,700,879
Educatividad $ 381,214,415 $ 393,132,565 $ 405,428,520 $ 418,114,256 $ 431,202,131 $ 444,704,891 $ 458,635,689
Enseñabilidad $ 180,584,980 $ 172,307,215 $ 180,592,606 $ 189,694,785 $ 200,398,989 $ 212,771,831 $ 225,173,471
TOTAL OBJETIVO $ 1,009,949,618 $ 1,013,194,477 $ 1,055,481,637 $ 1,071,484,434 $ 1,130,861,140 $ 1,152,081,382 $ 1,214,692,294
Proyecto Total Participación por Proyecto
Recursos UTP Recursos por Gestionar
Aprendibilidad $ 1,803,121,380 24% $ 1,074,033,146 $ 729,088,234
Cobertura $ 579,539,882 8% $ 202,901,263 $ 376,638,619
Educabilidad $ 971,127,376 13% $ 378,645,377 $ 592,481,999
Educatividad $ 2,932,432,467 38% $ 2,932,432,467 $ -
Enseñabilidad $ 1,361,523,877 18% $ 484,849,038 $ 876,674,839
TOTAL OBJETIVO $ 7,647,744,982 100% $ 5,072,861,291 $ 2,574,883,691
30
2.4 Matriz de Indicadores
2.4.1 Indicadores a nivel de Objetivo
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Absorción de la educación media (Pregrado)
Este indicador mide los estudiantes de Risaralda matriculados en primer curso de pregrado en el periodo n sobre el total de
graduados de la educación media en Risaralda en el periodo n – 1, con el fin de identificar el
impacto de la Universidad Tecnológica de Pereira en la región, por medio de la tasa de
graduados de la educación media que ingresan semestralmente a cursar por primera
vez programas de pregrado.
(Estudiantes de Risaralda matriculados en primer curso de pregrado en el
periodo n) / (Graduados de la educación media en Risaralda en el periodo (n – 1))
* 100
29.8% 25.52% 23.54%
Absorción de la educación superior (Posgrado)
Este indicador mide los estudiantes de Risaralda matriculados en primer curso de posgrado en el periodo n sobre el total de graduados de pregrado en Risaralda en el periodo (n – 1), con el fin de identificar el impacto de la Universidad Tecnológica de
Pereira en la región, por medio de la tasa de graduados de la educación superior que
ingresan semestralmente a cursar por primera vez programas de posgrado.
(Número de estudiantes de Risaralda matriculados en primer curso de
posgrado (n)) / (Número de estudiantes graduados de pregrado en el Dpto. (n-1))
19.3% 19.3% 20%
31
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Estudiantes graduados por cohorte
Este indicador mide el porcentaje de estudiantes graduados por cohorte, para
conocer el impacto de las estrategias educativas aplicadas a lo largo de esa cohorte.
PEGC = (1/n) S (i - 1) ( NEGC / NEMC ) * 100
• PEGC: Porcentaje de estudiantes
graduados por cohorte. • NEGC: Número de estudiantes
graduados de la cohorte i. • NEMC: Número de estudiantes
matriculados en la cohorte i.
30% 30% 50%
Programas acreditados de alta calidad (Posgrado)
Este indicador mide el porcentaje de programas académicos de posgrado
acreditados de la institución, para medir la calidad académica.
No. de programas de posgrado acreditados de alta calidad de la
Universidad Tecnológica de Pereira o con concepto de pares de cumplimiento en alto grado / No. total de programas
de posgrado acreditables de la Universidad Tecnológica de Pereira *
100
25% 20% 50%
Programas acreditados de alta calidad (Pregrado)
Este indicador mide el porcentaje de programas académicos de pregrado
acreditados de la institución, para medir la calidad académica.
No. de programas de pregrado acreditados de alta calidad de la
Universidad Tecnológica de Pereira, o con concepto de pares de cumplimiento en alto grado/ No. total de programas de pregrado acreditables de la Universidad
Tecnológica de Pereira * 100
75% 74% 77%
32
2.4.2 Indicadores a nivel de Componente
Educabilidad
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Estudiantes con calificación en evaluaciones de calidad de la
educación superior por encima de la media nacional
Este indicador mide el porcentaje de estudiantes de la
Universidad que obtienen un puntaje superior a la media nacional en el SABER PRO.
(Número de estudiantes por programa con calificación en evaluaciones de calidad de la educación superior por
encima de la media nacional) / Número de estudiantes que presentaron la
prueba por programa) * 100
60% 60% 60%
Estudiantes con reconocimiento de "estudiante distinguido"
Este indicador mide el porcentaje de estudiantes graduados con promedio
integral de programa igual o superior a 4.0, con el fin de
conocer el porcentaje de estudiantes que por su desempeño académico
obtienen el reconocimiento de “estudiante distinguido”.
(Número de estudiantes con promedio integral de programa igual o superior a cuatro (4.0) / No. total de estudiantes
graduados en el año) * 100
20% 22% 25%
Nivel de satisfacción de empleadores con los egresados
graduados
Este indicador mide el porcentaje de empleadores
satisfechos con los egresados de la Universidad Tecnológica
de Pereira que están vinculados en sus empresas.
PESE = ( ( S E.S.E ) / N.E.C )
• PESE: Porcentaje de satisfacción de los empleadores con los egresados.
• E.S.E.: Empleadores Satisfechos con los Egresados.
• N.E.C.: Número de Empleadores Encuestados
80% 80% 80%
33
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Ocupación del egresado graduado en su perfil profesional
Este indicador mide el porcentaje de egresados graduados laborando de
acuerdo a su perfil profesional.
PELP = ( NELP / NEC )
• PELP: Porcentaje de Egresados laborando en su perfil Profesional • NELP: Número de Egresados, laborando de acuerdo a su perfil
profesional. • NEC: Número de Egresados graduados y encuestados por
programa.
82% 73.6% 73.6%
Aprendibilidad
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Promedio ponderado de duración de estudios
Este indicador mide el porcentaje de la duración
promedio (duración establecida vs duración real)
de estudios de los estudiantes de la Universidad Tecnológica
de Pereira.
?[ (Duración estimada por programa académico/ Duración promedio de
carrera de estudiantes graduados por programa)*(1/número de programas con
estudiantes graduados) ]
83% 83% 83%
34
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Retención estudiantil
Este indicador busca determinar el porcentaje de
estudiantes que permanecen en la universidad por periodo académico en programas de
pregrado, con el fin de efectuar seguimiento y monitoreo de la poblaciones en riesgo para de estimar la efectividad de las
políticas y estrategias implementadas para su
tránsito exitoso en la universidad.
R = ( (EMp[i] + ENGp[i]) / EMp[i-1] ) * 100
• R: % de Retención estudiantil • i: Periodo académico actual.
• p: Población total de estudiantes de los programas de pregrado.
• EMpi: Número de Estudiantes que permanecen en la Universidad en el
periodo i de la población p. • EMp[i-1]: Número de Estudiantes que
se matricularon el periodo i-1 de la población p.
• ENGpi: Número de Estudiantes no graduados en el periodo i de la
población p .
88.52% 89% 90.1%
Educatividad
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Formación en Pedagogía
Porcentaje de personal docente de planta y transitorio en la institución con formación
pedagógica.
No. Total de docentes de planta y transitorios con formación en pedagogía
/ No. Total de docentes de planta y transitorios de la UTP * 100
54% 50% 65%
Formación en administración educativa
Porcentaje de personal administrativo y docente en la institución con formación en
administración educativa.
No. de personal administrativo y docente con formación en
administración educativa / No. Total de personal administrativo y docente de la
universidad *100
30% 35% 50%
35
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Formación en manejo de TIC’s (Nivel básico)
Este indicador mide el porcentaje de personal
docente y directivos académicos en la institución con formación en un nivel
básico en el manejo de tecnologías de información y comunicación, para identificar
el nivel de formación del personal docente de la institución en cuanto a
Tecnologías de Información y comunicaciones (TIC) nivel
básico.
(Número de personal docente con formación en manejo de TIC (básico) /
Número Total de personal docente de la universidad) * 100
41% 45% 50%
Formación en manejo de TIC’s (Nivel profundización)
Porcentaje de personal docente en la institución con
formación en un nivel de profundización en el manejo de
tecnologías de información y comunicación.
(Número de personal docente con formación en manejo de TIC
(profundización) / Número Total de personal docente de la universidad) *
100
15% 30% 50%
Formación en una segunda lengua
Porcentaje de personal docente de planta y transitorio en la institución con formación
en una segunda lengua.
No. de docentes planta y transitorio con formación en una segunda lengua / No. Total de docentes planta y transitorio de
la universidad *100
24% 28% 50%
Formación permanente
Porcentaje de personal docente de planta y transitorio en la institución en formación
permanente.
No. Total de docentes de planta y transitorios en formación permanente /
No. Total de docentes de planta y transitorios de la UTP * 100
55% 56% 60%
Formación postgraduada (Doctorado)
Porcentaje de personal docente en la institución con
formación postgraduada discriminado por tipo de
(No. Total de docentes con doctorado / Número total de docentes Planta y
transitorios) * 100 14% 15% 20%
36
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
vinculación.
Formación postgraduada (Maestría)
Porcentaje de personal docente en la institución con
formación postgraduada discriminado por tipo de
vinculación.
(No. Total de docentes con Maestría / Número total de docentes Planta y
transitorios) * 100 52% 62% 80%
Enseñabilidad
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Nivel de satisfacción de los egresados con el programa
Porcentaje de graduados que se encuentran satisfechos con el programa académico que cursaron en la Universidad
Tecnológica de Pereira.
PSE = S (PEP) / NTPE
• PSE: Promedio de Satisfacción de Egresados graduados encuestados
acerca de la satisfacción del programa académico cursado en la Universidad. • PEP: Puntaje de valor de satisfacción
de los egresados por programa • NTPE: Número total de Egresados
encuestados por programa
85% 90% 90%
37
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Nivel de satisfacción de los empleadores con el programa
Porcentaje de empleadores satisfechos con el programa
académico del cual egresaron los profesionales que están
vinculados en sus empresas.
PESP = S E.S.P.A / N.E.C
• PESP : (N° empleadores satisfechos con el programa académico / N°
empleadores encuestados)
Fórmulas:
• E.S.P.A.: Empleadores Satisfechos con el Programa Académico
• N.E.C.: Número de Empleadores
Encuestados
75% 85.4% 85.4%
Nivel de satisfacción de los estudiantes con el programa
Porcentaje de estudiantes que se encuentran satisfechos con el programa académico que
cursan en la Universidad Tecnológica de Pereira.
PESP = S PPSEP
PESP: Porcentaje de estudiantes satisfechos con los programas
académicos
PPSEP: Porcentaje ponderado de satisfacción de los estudiantes con los
programas evaluados por cada pregunta
70% 69% 75%
38
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Nivel de satisfacción de los estudiantes con los profesores
Percepción de la población estudiantil acerca del
desempeño de los docentes en el desarrollo de sus
asignaturas por programa académico y facultad por medio de la evaluación
docente.
PSEP = (S PEDPP) / NTPE
• PSEP: Promedio de satisfacción de la población estudiantil acerca del
desempeño de los docentes en todos los programas académicos ofrecidos por
la Universidad. • PEDPP: Puntaje de evaluación de desempeño (PED) de los profesores
programa. • NTPE: Número total de profesores
evaluados
45 75 75
Enseñabilidad
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Estudiantes en cada nivel (Posgrado)
Porcentaje de estudiantes matriculados
en pregrado.
No. de estudiantes en pregrado/ No. total de estudiantes de la UTP * 100
8% 25% 30%
Estudiantes en cada nivel (Pregrado)
Porcentaje de estudiantes matriculados
en posgrado.
No. de estudiantes en postgrado / No. total de estudiantes de la UTP * 100
92% 75% 70%
Inversión (Estudiantes por equipo de cómputo)
Proporción entre el total de los recursos
informáticos (computadores) y los
estudiantes matriculados.
(Número de Estudiantes matriculados en pregrado / Número de equipos en el campus para uso estudiantil)
13 13 13
39
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Inversión (Estudiantes por profesor en docencia
directa)
Proporción entre el total de profesores en
docencia directa y los estudiantes
matriculados.
(Número de estudiantes matriculados en programas de pregrado / Total de docentes UTP en docencia directa)
26 26 26
Oferta de programas
Porcentaje de programas ofrecidos por la
institución del total de programas con registro
(No. de programas ofrecidos/No. de programas con registro de la UTP) * 100
87% 85% 90%
Planta docente (Cátedra por Sobrecarga)
Porcentaje de personal docente en la institución discriminado por tipo de vinculación y dedicación.
• Personal Docente de Cátedra por Sobrecarga:
(((HSS))/(18*20)))/NTD*100
HSS: Horas de sobrecarga orientadas semestralmente
• Número total del docentes
NPTC+NPMT/2+NTTC+NTMT/2+HCS/(18*20)+HSS/(18*20)
8.73% 5% 5%
Planta docente (Cátedra)
Porcentaje de personal docente en la institución discriminado por tipo de vinculación y dedicación.
• Personal Docente de Cátedra:
(((HCS))/(18*20)))/NTD*100 HCS: Horas cátedra orientadas semestralmente
• Número total del docentes
NPTC+NPMT/2+NTTC+NTMT/2+HCS/(18*20)+HSS/(18*20)
32.5% 30% 35%
40
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Planta docente (Planta)
Porcentaje de personal docente en la institución discriminado por tipo de vinculación y dedicación.
• Personal Docente de Planta:
((NPTC+ NPMT/2))/NTD*100
NPTC: N° de docentes de Planta Tiempo Completo NPMT: N° de docentes de Planta Medio Tiempo NTD: Número total de docentes de la Institución
(Equivalentes a Tiempo Completo)
• Número total del docentes
NPTC+NPMT/2+NTTC+NTMT/2+HCS/(18*20)+HSS/(18*20)
41.1% 40% 40%
Planta docente (Transitorio)
Porcentaje de personal docente en la institución discriminado por tipo de vinculación y dedicación.
• Personal Docente Transitorio:
((NTTC+ NTMT/2))/NTD*100
NTTC: N° de docentes Transitorios de Tiempo Completo NTMT: N° de docentes Transitorios de Medio Tiempo
NTD: N° total de docentes de la Institución (Equivalentes a Tiempo Completo)
• Número total del docentes
NPTC+NPMT/2+NTTC+NTMT/2+HCS/(18*20)+HSS/(18*20)
17.67% 25% 25%
Programas en cada nivel (Posgrado)
Porcentaje de programas académicos de pregrado
ofrecidos por la institución.
Número de programas en pregrado / Número total de programas de la Universidad Tecnológica de Pereira * 100
50% 50% 50%
Programas en cada nivel (Pregrado)
Porcentaje de programas académicos de posgrado
ofrecidos por la institución.
Número de programas en postgrado / Número total de programas de la Universidad Tecnológica de Pereira * 100
50% 50% 50%
41
2.4.3 Indicadores a nivel de Proyectos
Educabilidad
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Lineamientos Para Estudio de
Pertinencia en los Programas
Académicos UTP
Porcentaje de avance en las etapas del estudio
Porcentaje de ejecución del proyecto por etapas.
Número de días de avance / total de días de ejecución del
proyecto 100% 100% 100%
Observatorio de vinculación y
seguimiento del egresado
Porcentaje de graduados con información
actualizada acorde con las variables de interés
institucional
Porcentaje de Egresados con seguimiento
sistemático vigente
Número de Egresados con seguimiento sistemático vigente / Población objetivo de Egresados
susceptibles de seguimiento sistemático (de 0 a 6 años de
egreso)
30% 35% 35%
Observatorio de vinculación y
seguimiento del egresado
Impacto de la estrategia de gestión del
conocimiento sobre la comunidad Universitaria
Número de personas que se benefician con la
estrategia de gestión del conocimiento. Programa Pasa la Antorcha - Linea
Banco de Tiempos, Financiación para la
formación y Inversión, investigación, innovación y
desarrollo.
0,70 * No de Beneficiarios de la estrategia Pasa la Antorcha a través de la Linea Banco de Tiempos + 0,30 * Egresados
previnculados en las líneas de "Financiación para la formación"
e "Inversión, investigación, innovación y desarrollo".
1800 2000 2000
Pruebas para la identificación de
perfiles de ingreso e identificación de
Estudiantes valorados en todas las pruebas de
competencias iniciales y de perfiles de ingreso ya
Señala el porcentaje ponderado de estudiantes
valorados en todas las pruebas de competencias
Estudiantes valorados en todas las pruebas de competencias
iniciales y de perfil de ingreso ya implementadas=0,60*( Cantidad
83% 85% 90%
42
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
competencias implementadas iniciales y de perfil de ingreso ya implementadas.
de estudiantes valorados en la totalidad de pruebas para medir
competencias/Total de estudiantes que ingresan por
primera vez a la universidad)*100+0,40*(Cantidad
de estudiantes valorados en la totalidad de pruebas para medir
perfiles de ingreso/Total de estudiantes que ingresan por primera vez a la universidad)
La aplicación de pruebas es
semestralizada, de manera que el indicador anterior se calcula
una vez por semestre. El indicador global para el año,
será entonces el promedio de los indicadores semestrales
43
Aprendibilidad
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Ambientes virtuales de aprendizaje
Procedimientos académicos y
administrativos propios de la educación mediada por
TIC diagnosticados, analizados y diseñados
Se pretende revisar y sugerir ajustes sobre procedimientos de 11
procesos certificados, de acuerdo a los
requerimientos del decreto 1295 y lineamientos del
MEN para el ofrecimiento de educación mediada por TIC.
# procesos x (# de fases desarrolladas ) / (total
procesos planeados por año x total de fases )
60 100 100
Ambientes virtuales de aprendizaje
Número de actividades de sensibilización realizadas
Eventos, visitas a facultades y sesiones de inducción a los ambientes virtuales de
aprendizaje
# de actividades realizadas 55 73 100
Ambientes virtuales de aprendizaje
Viabilidad de programas de pregrado y posgrado
virtuales
Estudios de pertinencia para la creación de programas de
pregrado y posgrado
# de estudios realizadas / # de estudios planeadas
20% 50% 100%
Observatorio Académico
Observatorio Académico
Este indicador mide el cumplimiento de las tareas
asociadas a este plan operativo
Avance Del Subproyecto = Suma(Porcentaje De Avance En Cada Macro Actividad *
El Peso De Cada Macro Actividad)
87.55% 85,25% 85,25%
Programa de acompañamiento
académico
Acompañamiento Académico
Este indicador mide el cumplimiento de las tareas
asociadas a este plan operativo
Porcentaje Alcanzado = 0.5* Porcentaje de ejecución
alcanzado (ACT2 Transición) + 0.5* Porcentaje de
ejecución alcanzado(Cobertura y
calidad del acompañamiento ACT1 Primer semestre)
87% 85% 85%
44
Educatividad
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Implementación de las líneas
establecidas en el Plan Integral de
Desarrollo Docente
Porcentaje de avance en las etapas del plan
operativo (Plan Docente)
Indica los avances obtenidos en las actividades
propuestas en el plan operativo.
% Avance en la etapas del plan operativo =( (% Avance
actividad 1)*0,02 + (% Avance actividad 2)*0,6 + (% Avance actividad 3)*0,02 +
(% Avance actividad 4)*0,03 + (% Avance actividad 5)*0,1 + (% Avance actividad 6)*0,2
+ (% Avance actividad 7)*0,03)
100% 0% 100%
Enseñabilidad
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Acreditación institucional -
seguimiento plan de mejoramiento
Porcentaje de avance en las etapas del plan
operativo (Acreditación institucional)
Alcance de las actividades propias del proceso de
seguimiento
Sumatoria de cada una de las actividades ponderadas
100% 100% 100%
Revisión y modernización
curricular
Porcentaje de avance en las etapas del plan
operativo (Curricular)
% Avance del proceso de Revisión y Modernización curricular en la institución.
Sumatoria de cada una de las actividades ponderadas
75% 75% 75%
Sistema de Autoevaluación y
Mejoramiento continuo
Porcentaje de avance en las etapas del plan
operativo (Sistema de evaluación)
Avance en la ejecución de actividades procesos de
autoevaluación con fines de acreditación y re
acreditación
Numero de fases ejecutadas / total fases autoevaluación
80% 100% 100%
45
Cobertura
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Articulación de la Educación Superior
con la Educación Media
Articulación de la Educación Superior con la
Educación Media
Este porcentaje mide la ejecución del proyecto por
etapas
Número de días de avance / total de días de ejecución del
proyecto 100% 100% 100%
Investigación para identificar los límites
institucionales de cobertura con calidad
Investigación para identificar los límites
institucionales de cobertura con calidad
Este porcentaje mide la ejecución del proyecto por
etapas
% Avance en la etapas del plan operativo = ( (%
Avance actividad 1)*0,25 + (% Avance actividad 2)*0,25
+ (% Avance actividad 3)*0,025 + (% Avance
actividad 4)*0,25
100% 100% 100%
Proyecto para la Permanencia y
Retención Estudiantil
Porcentaje de avance en las etapas del plan
operativo (Retención)
Este indicador mide el impacto en la retención
estudiantil
numero de programas asesorados / (los 10 programas de mayor deserción y/o rezago
estudiantil)
100% 100% 100%
47
3.2. Conceptos Estratégicos y Componentes
3.2.1. Formación Integral
Proyecto: Formación Integral
El proyecto de Formación Integral implementa estrategias que contribuyen a construcción
de personas autónomas, con pensamiento crítico, con habilidades para entender y
atender las necesidades de la comunidad, y que en general posibilite el “hacerse” en los
distintos entornos de socialización desde una mirada incluyente, con enfoque diferencial y
del ejercicio de los derechos, mediante actividades de formación en desarrollo humano,
responsabilidad social, ambiental, de perspectiva de género, formación deportiva,
cultural, artística, y uso adecuado del tiempo libre. Contribuye a la construcción de una
comunidad educativa y una sociedad responsable socialmente, solidaria, con conciencia
ambiental, perspectiva de género, que aporte a la solución de problemáticas locales,
regionales y nacionales.
3.2.2. Universidad que promueve la salud
Proyecto: Universidad que promueve la salud
El proyecto de Universidad que promueve la salud Consiste en la implementación de
estrategias orientadas a la promoción de la Salud Integral en la comunidad universitaria,
con el fin de propiciar el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida. Desarrolla
actividades para construir entornos laborales, sociales, físicos y psicosociales saludables,
promueve conocimientos, habilidades y destrezas para el propio cuidado y para la
implementación de estilos de vida saludables en la comunidad universitaria, y favorece el
acceso a servicios para la salud bio-psico-social.
48
3.2.3. Atención Integral y Servicio Social
Proyecto: Atención Integral y Servicio Social
A través del proyecto Atención integral y servicio social, la Vicerrectoría de
Responsabilidad Social y Bienestar Universitario, en cumplimiento de la misión y visión
institucional se ve en la necesidad de identificar a la población estudiantil en condición de
vulnerabilidad, con el fin de estructurar propuestas oportunas, permanentes y sostenibles
de atención e intervención integral, que permitan mejorar el bienestar institucional,
dentro de los principios de la Responsabilidad Social Universitaria, los cuales deben
permitirle facilitar el acceso, la permanencia y el egreso exitoso de los estudiantes
3.2.4. Observatorio Social
Proyecto: Observatorio Social
El Observatorio Social desarrolla labores de monitoreo, seguimiento, evaluación,
investigación y sistematización de políticas, estrategias, programas, proyectos internos,
externos y grupos poblacionales de interés, que conlleve a dar explicación, comprensión y
visibilización de las problemáticas sociales a través de instrumentos y herramientas que
permitan la construcción de insumos pertinentes para la toma de decisiones, la
focalización e implementación de estrategias.
3.2.5. Gestión Estratégica
Proyecto: Gestión Estratégica
A partir de la identificación de problemáticas sociales complejas de la comunidad
universitaria y condiciones biopsicosociales que limitan la capacidad académica y laboral
surge la necesidad de implementar estrategias que conlleven a la consecución de recursos
para ampliar la capacidad de intervención y respuesta institucional frente a las diferentes
problemáticas.
Como oportunidad para el área de Gestión Estratégica es relevante el tema de
Responsabilidad Social, dado que actualmente puede impulsar la generación de alianzas,
49
convenios y proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida universitaria
y al desarrollo sostenible de la región.
El proyecto Gestión Estratégica, desde el objetivo de Bienestar Institucional, está
concebido desde tres enfoques principales: el fortalecimiento de la responsabilidad social,
la gestión de la comunicación e Información y la gestión logística, ejes que están
construidos desde una visión de acercamiento, gestión y trabajo conjunto entre la
Universidad, la empresa y el Estado, la atención, comunicación e información orientada
hacia el usuario interno y externo, el fortalecimiento de las comunicaciones, la imagen y
posicionamiento institucional en el medio, así como el uso adecuado, direccionado y
planeado de los recursos desde una visión administrativa y financiera bajo los
lineamientos institucionales y desde una cultura del acompañamiento y trabajo en equipo.
50
3.3. Costo Total Aproximado
Período 2013-2019 (Valores 2012)
Proyecto 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 Total Participación por Proyecto
Recursos UTP Recursos por
Gestionar
Atención Integral
834.013.919 859.034.337 884.805.367 911.349.528 938.690.013 966.850.714 995.856.235 6.390.600.113 31% 3.971.955.242 2.418.644.870
Formación Integral
585.609.262 604.300.240 626.689.196 642.003.897 661.251.057 684.205.671 701.494.943 4.505.554.266 22% 3.205.499.615 1.702.781.547
Gestión Estratégica
1.775.048.111 1.557.864.961 1.202.180.553 684.876.785 703.874.162 730.082.910 712.122.536 7.366.050.018 35% 1.535.538.928 5.830.511.090
Observatorio Social
159.749.636 164.542.125 169.478.389 174.562.740 179.799.623 185.193.611 190.749.420 1.224.075.544 6% 1.224.075.544 0
Salud Integral
180.615.081 194.057.733 192.068.739 197.817.176 203.738.065 217.633.681 216.118.052 1.402.048.527 7% 701.024.264 318.203.793
TOTAL OBJETIVO
3.535.036.009 3.379.799.396 3.075.222.244 2.610.610.125 2.687.352.920 2.783.966.587 2.816.341.187 20.888.328.468 100% 10.638.093.594 10.270.141.300
51
3.4. Matriz de Indicadores
3.4.1. Indicadores a nivel de Objetivo
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Calidad de vida en contextos universitarios
con responsabilidad social
Metadato compuesto por los resultados de los componentes que
conforman el objetivo de Bienestar Institucional. Este
indicador pretente identificar los niveles de la
calidad de vida de la población Universitaria y así poder realizar seguimiento,
análisis y evaluación con pertinencia que permita el diseño de estrategias que
conlleven a su mejoramiento.
• Calidad de vida = FI * 20% + (AI1* 10% + AI2 * 10%) + SAI * 20% + ORS* 20% + GE1* 20%
• FI: Porcentaje de participantes por estamento en eventos o acciones de gestión social para la formación
integral y de apoyo formativo • AI1: Retención de estudiantes que reciben beneficios
• AI2: Porcentaje de la población universitaria vinculada en proyectos sociales
• SAI: Porcentaje de participaciones en programas y actividades de promoción de la salud integral
• ORS: Porcentaje de productos que generan impacto en la toma de decisiones institucionales (proyectos,
sistematizaciones, sistema de información, informes y publicaciones)
• GE1: % Recursos gestionados
75% 74% 77%
52
3.4.2. Indicadores a nivel de Componente
Formación Integral
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Porcentaje de la comunidad universitaria
que participa en eventos, acciones de gestión social
en la formación integral
Este indicador mide la participación de la comunidad universitaria en actividades
de formación en responsabilidad social, formación en desarrollo humano,
deportiva y uso del tiempo libre, de expresión artística y cultural, con el fin
de desarrollar competencias en la comunidad universitaria interna y
externa mediante acciones para la formación integral.
FI = Número de participantes (Estudiantes, docentes, administrativos, egresados, otros) en eventos o acciones
para la formación integral / Total de la comunidad universitaria
60% 65% 70%
Atención Integral y Servicio Social
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Comunidad Universitaria
involucrada en programa de voluntariado
Porcentaje de la comunidad universitaria involucrada en proyectos de servicio social y de voluntariado en
los diversos estamentos.
• AI2 = (Número de integrantes de la comunidad universitaria en servicio social y
voluntariado / Número total de integrantes de la comunidad universitaria (Estudiantes,
docentes, administrativos)) *100
25 150 200
Comunidad Universitaria
involucrada en proyectos de servicio
social
Porcentaje de la comunidad universitaria involucrada en proyectos de servicio social y de voluntariado en
los diversos estamentos.
• AI2 = (Número de integrantes de la comunidad universitaria en servicio social y
voluntariado / Número total de integrantes de la comunidad universitaria (Estudiantes,
docentes, administrativos)) *100
2300 1650 1650
53
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Porcentaje de estudiantes
identificados en situación de
vulnerabilidad que son atendidos por el área
Porcentaje de estudiantes en situación de vulnerabilidad que son atendidos
por la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario
• AI3 = (Número de estudiantes en condición de vulnerabilidad atendidos en programas de apoyo / Total de estudiantes identificados en
condición de vulnerabilidad) * 100
90% 85% 90%
Retención de estudiantes que
reciben beneficios
Porcentaje de la población estudiantil identificados en situación de
vulnerabilidad y que son atendidos por los diferentes programas
socioeconómicos de la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario para su permanencia y
egreso exitoso.
• A1: (Total de estudiantes que reciben beneficios y son matriculados en el semestre
n+1 / No de estudiantes en condición de vulnerabilidad social que reciben beneficios
en el semestre n) * 100
93% 94% 95%
Universidad que promueve la salud
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Participaciones en acciones para la
promoción y prevención en salud
Este indicador mide la participación de la comunidad universitaria en programas y actividades de Promoción de la salud.
Esto con el fin de determinar el alcance de las
estrategias de salud para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad universitaria
• UPS = Número de participaciones en atención de Promoción y
Prevención. 16000 10000 10000
54
Observatorio Social
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Pertinencia de la información para la toma de decisiones
Porcentaje de productos generados a partir de la observación, medición,
monitoreo e investigación efectuado desde el
observatorio que generan impacto en la toma de
decisiones.
• (Número de productos que generan impacto en la toma de decisiones
institucionales (proyectos, sistematizaciones, sistema de
información, informes y publicaciones) / Total de productos generados) * 100
55% 60% 70%
Gestión Estratégica
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Gestión de recursos
Medir el porcentaje de recursos generados por la
Vicerrectoría para el fortalecimiento de la
responsabilidad social y estrategias de impacto en la comunidad universitaria y la
comunidad en general.
• GE1 (Recursos gestionados) = (SUM(recursos gestionados) / SUM(recursos asignados a la
Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario))
54% 40% 40%
55
3.4.3. Indicadores a nivel de Proyecto
Formación integral
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Formación Deportiva y Uso del Tiempo
Libre
Participaciones en acciones de Formación
deportiva y uso del tiempo libre
Número de Participaciones en acciones de Formación deportiva y uso del tiempo
libre
Sumatoria de todas las participaciones en
actividades deportivas, formativas y uso del tiempo
libre
55000 54000 57000
Formación Integral para el Desarrollo
Humano
Participaciones en acciones de Formación
integral para el Desarrollo Humano
Número de Participaciones en acciones de Formación integral para el Desarrollo
Humano.
Sumatoria de Participaciones en acciones de Formación integral para el Desarrollo Humano en la
comunidad estudiantil
23000 12000 14000
Formación en Expresión Artística y
Cultural
Participaciones en acciones de Formación en
expresión artística y cultural
Mide tanto los participantes como las participaciones de la comunidad universitaria
Sumatoria de las participaciones (Estudiantes,
docentes, administrativos, externos) en eventos o actividades culturales
2000 1800 2000
Formación en Responsabilidad
Social
Participaciones en acciones de formación en
responsabilidad social, ética, estética y política
Mide tanto los participantes como las participaciones de
la población objeto de intervención en los procesos
de Formación en Responsabilidad Social (Actividad Intramural y
Extramural)
Sumatoria de participaciones de la comunidad
universitaria en eventos o acciones formación en responsabilidad social
6500 2500 3000
56
Universidad que promueve la salud
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Universidad que promueve la salud
Participaciones en atención en salud y
urgencias
Mide el número de participaciones comunidad universitaria en atención en
salud y urgencias
Número de Participaciones en atención en salud y
urgencias 5000 5000 5000
Universidad que promueve la salud
Participaciones para la promoción de la salud
Mide el número de participaciones comunidad universitaria en acciones para la promoción de la
salud.
Número de Participaciones para la promoción de la
salud 16000 10000 10000
Atención integral y servicio social
Plan Operativo
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Promoción social y
atención al usuario
Percepción del usuario de la
atención recibida
Mide el número de estudiantes en condición de vulnerabilidad retenidos/total de estudiantes identificados y apoyados en condición de vul
nerabilidad
Número de estudiantes en condición de vulnerabilidad retenido
s / total de estudiantes identificados y apoyados en condición de v
ulnerabilidad
85% 85% 85%
Promoción social y
atención al usuario
Población estudiantil en situación de
vulnerabilidad
Percepción por parte de los usuarios (padres de familia y estudiantes) de la atención
recibida.
Medición en escala de likert, pasada a porcentaje
90% 90% 90%
57
Plan Operativo
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Servicio social
universitario
Comunidad Universitaria
involucrada en proyectos de servicio social
No. de personas de la comunidad universitaria vinculada en proyectos de servicio social
Sumatoria de las personas de la comunidad universitaria vinculada en proyectos de servici
o social
2300 1650 1650
Servicio social
universitario
Comunidad Universitaria
involucrada en programa de voluntariado
N° de personas de la comunidad universitaria vinculadas al programa de voluntariado
Sumatoria de las personas de la comunidad universitaria vinculada en proyectos de volunt
ariado
25 25 35
Vinculación familiar a la universidad
Vinculación familiar para la retención de
estudiantes en situación de
vulnerabilidad
Número de padres de familia o acudientes vinculados a las actividades de formación,
difusión, acompañamiento e intervención/Total de estudiantes reconocidos en situación de vulnerabilidad y que requieren
acompañamiento de sus familias
Sumatoria del número de padres de familia o acudientes vinculados a las actividades de
formación, difusión, acompañamiento e intervención
500 1400 1400
Observatorio social
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Investigación social Investigación social
Explicación, comprensión y visibilización de las
problemáticas sociales mediante los procesos de
investigación y sistematización para la
toma de decisiones
Mide el número de productos generados desde la investigación social para la toma de decisiones/Total
de productos generados
100% 55% 70%
58
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Monitoreo Social Monitoreo social
Monitoreo, seguimiento y evaluación de políticas,
estrategias, programas y proyectos internos y externos y grupos
poblacionales de interés.
Mide el número de productos generados desde el monitoreo social para la
toma de decisiones/Total de productos generados
100% 55% 60%
Gestión Estratégica
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Alianzas, Convenios y Eventos
Número de eventos para el fortalecimiento de la responsabilidad social
Mide el número de eventos para el fortalecimiento de la
responsabilidad social
Sumatoria del número de eventos para el
fortalecimiento de la responsabilidad social
85 100 115
Alianzas, Convenios y Eventos
Número de Alianzas y/o Convenios firmados
Mide el número de alianzas y/o convenios firmados
Sumatoria del número de Alianzas y/o Convenios
firmados 26 9 10
Comunicaciones, relaciones públicas y
protocolo
Número de publicaciones en medios digitales,
escritos, de televisión y programas de contenido
institucional en la emisora y otros medios
Mide el número de publicaciones generadas
Sumatoria del número de publicaciones generadas
1700 1800 1900
Comunicaciones, relaciones públicas y
protocolo
Número de gestiones públicas y privadas para el
fortalecimiento institucional
Mide el número de gestiones públicas y
privadas para el fortalecimiento institucional
Sumatoria del número de gestiones públicas y
privadas para el fortalecimiento institucional
300 360 420
60
4.2. Conceptos Estratégicos y Componentes
4.2.1 Creación y transformación del conocimiento
Proyecto: Convocatorias internas y externas para financiación de proyectos
Es necesario fortalecer la investigación y extensión en la comunidad universitaria
(Estudiantes, Semilleros y Docentes), mediante la realización de convocatorias internas
para financiar proyectos y apoyar la presentación de propuestas a entidades financiadoras
externas, con fin de dar cumplimiento a los indicadores establecidos en el Plan de
Desarrollo Institucional PDI, a nivel de objetivos y componentes.
Por ello, el proyecto Convocatorias internas y externas para financiación de
proyectos, trabaja en el diseño, socialización y realización de convocatorias internas para
financiar proyectos de estudiantes, semilleros y grupos de investigación y el
acompañamiento para la presentación de propuestas para acceder a recursos en
entidades externas.
4.2.2 Transferencia o aplicación del conocimiento
Proyecto: Relación Universidad - Empresa - Estado y Sociedad Civil
En el modelo de desarrollo del territorio, aún subsisten elementos que deben gestionarse
mucho más, como la confianza entre los actores, el aumento de masa crítica que
comprenda y actúe en lo que realmente significa ser una sociedad del conocimiento
(diferente a estar en una sociedad del conocimiento).
Si la Universidad no identifica sus capacidades científicas y tecnológicas bajo el enfoque de
la teoría de gestión del conocimiento, no podrá gestionar, optimizar y enriquecer su
patrimonio del conocimiento para soportar de manera sostenible el desarrollo del
territorio.
61
El proyecto Relación Universidad - Empresa - Estado y Sociedad Civil pretende identificar
las capacidades científicas y tecnológicas y diseñar estrategias de gestión de
conocimiento, para estructurar una oferta institucional de servicios de conocimiento y
generación de innovaciones tecnológicas y sociales, focalizada en las necesidades y
requerimientos para contribuir a la transformación productiva y social del
4.2.3 Generación de desarrollo social y cultural
Proyecto: Convocatorias internas y externas para financiación de proyectos
La Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión es una Unidad Académico-
Administrativa encargada de dinamizar el proceso de integración de la docencia con la
investigación y la proyección social. Para lograrlo debe crear y mantener un ambiente de
trabajo académico propicio para que Profesores y Estudiantes desarrollen sus capacidades
investigativas y generen y difundan los conocimientos adquiridos en el proceso
investigativo a través del ejercicio docente.
Por otra parte, busca que la Universidad se consolide y sea más visible en el ámbito
regional, nacional e internacional, en su quehacer investigativo contribuyendo con la
expansión del conocimiento en las ciencias naturales, exactas, sociales y humanas. La
innovación es uno de los paradigmas que rige el desarrollo de los países, siendo la
Universidad un soporte fundamental para contribuir a la sociedad y al sector productivo
en particular, con propuestas útiles y nuevo conocimiento que pueda ser apropiado por la
sociedad y que se reflejen en el crecimiento económico, distribución equitativa del
ingreso, elevación de la calidad de vida, la armonía con el medio ambiente, la democracia
efectiva y la protección del patrimonio cultural. Los objetivos de esta dependencia son:
• Fortalecer y gestionar la producción de conocimiento relevante y socialmente útil, a
través de procesos permanentes de investigación.
• Desarrollar la capacidad de innovación y transferencia tecnológica mediante la gestión
de conocimiento de carácter especializado.
• Incrementar la generación de productos investigativos, de innovación, extensión y
gestión de tecnología para mejorar la calidad de vida de la sociedad.
62
• Fortalecer la interrelación permanente de la Universidad con la Empresa, el Estado y la
Sociedad Civil, a través de diferentes servicios y actividades de extensión.
A través de:
Grupos de Investigación.
Semilleros de Investigación.
Convocatorias para financiar proyectos de investigación y extensión.
Asesoría en Gestión Tecnológica y Emprendimiento.
Asesoría en propiedad intelectual.
Actividades de Extensión: Prácticas Universitarias, Educación Continuada, Servicios
de Laboratorios, entre otros. Por lo cual es necesario establecer lineamientos,
estatutos y políticas que permitan obtener lograr los resultados descritos
anteriormente.
4.2.4 Desarrollo Institucional
Proyecto: Convocatorias internas y externas para financiación de proyectos (Ver componente anterior)
63
4.3. Costo Total Aproximado
Período 2013 – 2019 (Valores 2013)
Proyecto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Convocatorias Internas y Externas 1.363.918.318 1.407.154.529 .451.761.327 1.497.782.161 1.545.261.856 1.594.246.657 1.644.784.276
Políticas de Fomento 1.406.066.000 1.414.528.792 1.459.369.355 1.505.631.363 1.553.359.878 1.602.601.386 1.653.403.850
Relación Universidad Empresa Estado 6.089.500.000 6.261.903.150 6.460.405.480 6.665.200.334 6.876.487.184 7.094.471.828 7.319.366.585
TOTAL OBJETIVO 8.859.486.331 9.083.588.485 9.371.538.177 9.668.615.874 9.975.110.935 10.291.321.888 10.617.556.729
Proyecto Total Participación por
Proyecto Recursos UTP Recursos por Gestionar
Convocatorias Internas y Externas
10.504.909.123 15% 8.579.407.247 1.925.501.876
Políticas de Fomento 10.594.960.624 16% 4.198.857.757 6.396.102.867
Relación Universidad Empresa Estado
46.767.334.560 69% 555.289.522 46.212.045.038
TOTAL OBJETIVO 67.867.204.307 100% 13.333.554.526 54.533.649.781
20% 80%
64
4.4. Matriz de Indicadores
4.4.1 Indicadores a nivel de Objetivo
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Número de artículos publicados en los index
internacionales
Número de artículos de investigación publicados en revistas indexadas en categoría
A1 y A2 entre los dos últimos años. La categoría de la revista (A1 o A2) será la que
asigne Colciencias según los criterios de homologación establecidos.
(Número de artículos publicados en el año n) + (Número de artículos publicados en el año n – 1) )
86 101 131
Porcentaje de patentes en trámite o aprobadas que
hayan sido comercializadas
Comercialización de patentes y diseños industriales en trámite o aprobados que
hayan sido comercializados.
(Número de patentes en trámite o aprobadas y diseños industriales que
hayan sido comercializadas) / (Número de patentes en trámite o aprobadas y
diseños industriales)
10% 30% 50%
Porcentaje de proyectos de investigación apropiados
por la sociedad
Porcentaje de proyectos apropiados por la sociedad que solucionan problemas y
necesidades a nivel tecnológico, pedagógico, social, ambiental y cultural. (Fortalecimiento
de la gestión del conocimiento)
( Número de proyectos ejecutados en los últimos 5 años donde se evidencie la apropiación de los resultados / Total
proyectos ejecutados en los últimos 5 años )
30% 38% 50%
Porcentaje de software y libros que hayan sido
comercializados
Este indicador mide el grado de comercialización de los registros de software y
libros.
Número de registros de software y libros comercializados / Número de registros
de software y libros registrados 18% 30% 42%
65
4.4.2 Indicadores a nivel de Componente
Creación y transformación del conocimiento
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Número de artículos publicados en revistas indexadas
Número de artículos de investigación publicados en
revistas indexadas en los dos últimos años. Las categorías de la revista (A1, A2,B o C)
será la que asigne Colciencias según los criterios de
homologación establecidos.
(Número de artículos publicados en el año n) + (Número de artículos publicados en el año n – 1) )
328 387 503
Número de obras de creación artística, libro o capítulo de libro
resultado de investigación
Número de producción artística y bibliográfica resultado de investigación evaluada por
pares externos.
(Número de libros y obras artísticas del año n)
30 81 105
Transferencia o aplicación del conocimiento
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Número de citaciones de investigadores de la
Universidad en revistas indexadas internacionales
Número de citaciones de investigadores de la Universidad en publicaciones de revistas indexadas
internacionales.
Número de citaciones de investigadores de la Universidad en revistas indexadas
internacionales en el periodo 200 200 200
66
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Número de empresas innovadoras y/o de base
tecnológica (EIBT)
Empresas que se basan en nuevos conocimientos impulsados en la
universidad a nivel de emprendimiento o por medio de la incubadora de
empresas
Número de empresas innovadoras y de base tecnológica
8 12 18
Porcentaje de proyectos de investigación donde se
evidencie la implementación de nuevos
procesos y/o servicios, creación de nuevos
productos e inventos
Porcentaje de procesos o productos académicos, industriales, comerciales,
gubernamentales, de servicios, sociales, culturales y ambientales
novedosos y aceptados por la sociedad en los últimos 5 años.
(Número de proyectos de investigación ejecutados en donde se evidencia la
implementación de nuevos procesos o la creación de nuevos productos en los
últimos cinco años) / (Total de proyectos de investigación ejecutados en la
universidad en los últimos cinco años)
9% 13% 19%
Registro de propiedad intelectual
Número de patentes, diseños industriales, registros de software y
obras literarias y artísticas registradas desde el año 2007.
Sumatoria (Patentes aprobadas, registros de software, los diseños industriales, las obras literarias y
artísticas desde el 2007)
35 31 40
Generación de desarrollo social y cultural
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Número de grupos de investigación que participan en observatorios
sociales de impacto regional
Sumatoria de grupos de investigación que participan en observatorios sociales creados
en la Universidad, o en la región de impacto regional.
Sumatoria de grupos de investigación de la UTP que participan en
observatorios de impacto regional. 7 9 12
67
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Número de propuestas que generen políticas públicas
Políticas públicas oficializadas generadas por proyectos de
investigación
Número de proyectos de investigación que contribuyen a la generación de
políticas públicas / Total de proyectos de investigación en los dos últimos años) *
100
8 8 8
Generación de desarrollo social y cultural
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Número de grupos de investigación participando en redes
Grupos de investigación que participan redes nacionales e
internacionales
Sumatoria de grupos de investigación que participan en redes nacionales o
internacionales 24 28 34
Porcentaje de grupos de investigación reconocidos por
Colciencias
Porcentaje de grupos de la Universidad reconocidos por Colciencias sobre el total de
grupos conformados
Número de grupos reconocidos por Colciencias / Total grupos conformados
79%
Pendiente de definir teniendo en cuenta nueva clasificación de
Colciencias
Porcentaje de grupos de investigación vinculados en los
programas de maestría y doctorado
Porcentaje de grupos de investigación de la institución
vinculados a los programas de maestría y doctorado de la
Universidad
Número de grupos de investigación vinculados a los programas de maestría
y doctorado / Total grupos de investigación * 100
60% 70% 85%
68
4.4.3 Indicadores a nivel de Proyecto
Convocatorias internas y externas para financiación de proyectos
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Proyectos aprobados en convocatorias
internas y externas nacionales e
internacionales
Número de proyectos aprobados por tipo de
investigación
Realizar seguimiento al número de proyectos
aprobados en las convocatorias internas y
externas
Número de proyectos financiados en convocatorias
externas + Número de proyectos financiados en
convocatorias internas (Se incluye investigación formativa (Proyectos
aprobados a estudiantes / Semilleros de Investigación)
y formal (Proyectos aprobados a docentes en convocatorias internas)
96 100 103
Proyectos aprobados en convocatorias
internas y externas nacionales e
internacionales
Total de recursos aprobados por tipo de
investigación
Realizar seguimiento de recursos aprobados en las
convocatorias internas y externas
Recursos aprobados para financiar proyectos en
convocatorias externas + Recursos aprobados para
financiar proyectos en convocatorias internas
(Proyectos aprobados a estudiantes / Semilleros de
Investigación) y formal (Proyectos aprobados a
docentes en convocatorias internas)
1404 1315,12 1354,57
69
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Proyectos de extensión enfocados
en el tema socio-cultural
Número de proyectos socio culturales
Realizar seguimiento al número de proyectos de
extensión social y cultural
Número de actividades de extensión social y cultural + Número de Proyectos de la convocatoria de extensión
solidaria
38 40 43
Seguimiento a la calidad de los
trabajos de grado y de tesis de los
estudiantes
Porcentaje de los proyectos sobresalientes y
laureados
Realizar seguimiento a la nota obtenida por los
trabajos de grado financiados por la Vicerrectoría de
Investigaciones, Innovación y Extensión
Número de Proyectos con nota sobresaliente o
laureados (n) / Número de Proyectos aprobados en la convocatoria interna (n-1)
15% 30% 50%
Políticas de fomento de investigación, innovación y extensión
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Participación en redes regionales,
nacionales e internacionales
Acciones realizadas en red con entidades
regionales, nacionales o internacionales
Participación de los Grupos de investigación en diferentes escenarios trabajando en red con entidades nacioanales o
internacional.
Acciones en Red (Publicación de artículos,
presentación de proyectos, Uniones Temporales)
14 18 24
Politica de propiedad intelectual
No de facultades y dependencias
administrativas donde se socializará las acciones
desarrolladas en el marco
Implementación y desarrollo de la política de propiedad
intelectual con el fin de impulsar la comercialización
Sumatoria de facultades y dependencias administrativas
100 100 100
70
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
de la política sde propiedad intelectual
Política Editorial Política Editorial
Ejecución de los procesos de ediciòn y producciòn de las publicaciones de la Editorial
UTP e implementar los mecanismos para su
visibilización y comercialización
Total de libros al año, nùmero de convenios de
distribuciòn y venta. 100% 100% 100%
Políticas Públicas de impacto local,
regional y nacional
Observatorio Institucional de Políticas Públicas
Participación en el diseño, aprobación, ejecución,
seguimiento, monitoreo y/o evaluación de política públicas municipales,
departamentales, nacionales.
Número de políticas sobre las que se ha incidido en cualquier momento del
ciclo de gestión
100 100 100
Políticas Públicas de impacto local,
regional y nacional
Número propuestas presentadas en espacios de decisión estratégica
público o privado. Promoción, seguimiento y
evaluación de políticas públicas
La Vicerrectoría de I. I. y Extensión en alianza con docentes investigadores participen a nivel local, regional y nacional en
eventos donde se concerte disposiciones legales,
tendientes a formalización de Acuerdos, Proyectos de Ley,
ordenanzas, etc., en lo público.
No de propuestas presentadas en espacio de decisión estratégica público
o privado.
8 9 9
Políticas internas para regular la investigación, innovación y
extensión
Porcentaje de ejecución de las políticas según
indicadores de impacto esperado.
Indicadores de impacto de las políticas con los avances
esperados
Porcentaje promedio ponderado de ejecución de
las metas anuales de impacto de la política.
(Propuesta, Socialización, Aprobación e
Implementación)
100% 100% 100%
71
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Programa de fortalecimiento para
la búsqueda de información y manejo
de software
No de docentes y estudiantes capacitados en el funcionamiento de
las bases de datos científicas
La Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y
Extensión realizará capacitaciones en manejo de bases de datos cientificas y
aplicativos internos y externos, con el fin de
fortalecer las competencias de los investigadores
internos.
No de personas capacitadas
590 660 780
Programas de formación en investigación, innovación y
emprendimiento para niños
Beneficiarios participantes (Estudiantes de Colegios y
de la Universidad y Jóvenes Investigadores)
en los programas de formación en
investigación, innovación y emprendimiento
Direccionar las propuestas de capacitación para la
investigación en los diferentes niveles
No de estudiantes y jóvenes formados en temas
de investigación, innovación y
emprendimiento
3000 2820 2940
72
Relación Universidad - Empresa - Estado y Sociedad Civil
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Articulación de actores internos y
externos de Universidad Empresa
Estado y Sociedad Civil
Fases de articulación con diferentes actores internos
y externos
100 % de Cumplimiento en la primera actividad:
Determinar las capacidades de los Grupos de
Investigación de la Universidad Tecnológica de
Pereira
Documento de capacidades identificadas
100% 100% 100%
Emprendimientos con potencial para ser
Spin Off
Número de Emprendimientos con
potencial para ser Spin Off
Nuevas empresas con componente tecnológico,
originado con el fin de explotar comercialmente la
Propiedad Intelectual generada en un proyecto de investigación universitario.
El spin off debe estar vigente y activo
Sumatoria de nuevas empresas con componente
tecnológico, originado con el fin de explotar
comercialmente la Propiedad Intelectual
generada en un proyecto de investigación universitario”.
El spin off debe estar vigente y activo
4 4 8
Gestión y comercialización de productos y servicios
tecnológicos y sociales
Número de de proyectos relacionados con
comercialización y productos y servicios
tecnológicos : Cursos de educación no formal.
Asesorías, consultorías e interventorias. Servicios
especializados de laboratorios.
Productos y servicios como capacitación, licencias, asesorías, asistencia técnica y servicios de
laboratorio
No de asesorías y consultorías + No de
actividades de educación no continua + No de servicios de laboratorios prestados
325 327 330
Programa colaborativos entre la
empresa y la
Número de proyectos (incluye practicas
empresariales
Proyectos de desarrollo a la innovación tecnológica
donde el mayor esfuerzo
No de estudiantes vinculados prácticas
universitarias conducentes a 339 242 266
73
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Universidad conducentes a trabajo de grado)
financiero lo realiza la empresa privada y pública
trabajo de grado
Programa de apoyo a prácticas
empresariales
Número de estudiantes vinculados con empresas
Estudiantes de diferentes programas académicos
vinculados con las empresas mediante la modalidad de práctica
No de estudiantes vinculados a prácticas
universitarias 726 508 559
Programa de emprendedores y empresas de base
tecnológica
Número de iniciativas empresariales con
potencial innovador, de base tecnológica y de alto potencial, acompañadas
en su gestión integral
Iniciativas empresariales que se basan en nuevos
conocimientos, investigación y desarrollo tecnológico,
nuevos modelos de negocio, impulsadas y acompañadas
en la estructuración de la iniciativa y la gestión integral de recursos hasta la prueba
BETA del Mercado.
Sumatoria del número de iniciativas empresariales
innovadoras, de base tecnológica y de alto
potencial acompañadas en su proceso de estructuración
y gestión integral de recursos hasta la prueba BETA del Mercado, en
acuerdo vigente con la UTP.
12 16 18
75
5.2 Conceptos Estratégicos y Componentes
5.2.1 Nivel de Internacionalización
Proyecto: Bilingüismo A través del proyecto de Bilingüismo, el Instituto de Lenguas Extranjeras (ILEX) de la
Universidad Tecnológica de Pereira, se define como el espacio académico que desarrolla y
ofrece la capacitación en diferentes lenguas extranjeras, tanto para los estudiantes de los
programas de pregrado y postgrado de la UTP, como para la comunidad en general
(profesores, administrativos, comunidad externa a la UTP), a través de los cursos de
extensión.
Dentro del marco de la Misión de la UTP, convertirse en un espacio que apoya las
políticas académicas de la Universidad y en el cual se asume la formación integral
y permanente de su comunidad en las dimensiones científica, tecnológica y
humanística.
En el marco interno, mantener estrechas relaciones con los diferentes programas,
centros y dependencias académicas y administrativas, en especial con el
Departamento de Humanidades e Idiomas y la oficina de Relaciones
Internacionales. Igualmente, y a través de convenios, interactúa con otras
universidades locales y regionales así como también con instituciones como el
Consejo Británico y la Alianza Colombo Francesa.
Ofrecer cursos de idiomas en diferentes niveles, diseñados para la cualificación
integral de los estudiantes universitarios, como preparación indispensable para
presentar pruebas estandarizadas, que les permita cumplir con el requisito de
grado exigido por la universidad (suficiencia en una lengua extranjera), como
también para tener la posibilidad de afirmar su identidad, y de desarrollar las
habilidades comunicativas necesarias para interactuar en su acontecer personal y
profesional.
Diseñar, programar e implementar cursos de extensión en lenguas extranjeras,
para propósitos generales y especiales, dirigidos a:
o Adultos
o Adolescentes
o Estudiantes de postgrado
76
o Egresados
o Estudiantes de colegios y otras universidades
Convenios con instituciones educativas oficiales.
Ofrecer servicios de interpretación y traducción de textos.
Ofrecer servicios de asesoría a instituciones educativas para el desarrollo de
programas relacionados con el manejo de una lengua extranjera.
Trabajar en el diseño y producción de material didáctico para la enseñanza de los
idiomas.
Diseñar e implementar instrumentos de evaluación.
Diseñar e implementar programas de capacitación docente en idiomas.
Proyecto: Movilidad Estudiantil El proyecto de Movilidad Estudiantil hace parte del objetivo institucional de
Internacionalización de la universidad y comprende las acciones encaminadas al fomento,
promoción y desarrollo de la participación del estudiante en actividades académicas o
estudiantiles internacionales como complemento profesional en su formación académica.
A la vez facilita la creación de redes de contactos internacionales mediante la presencia de
los estudiantes internacionales en la UTP y los que se realicen en la universidad destino
por parte de los estudiantes nacionales.
Este proyecto que plantea la Oficina de Relaciones Internacionales es una respuesta de la
universidad a los cambios y dinámicas generados por la globalización y la
internacionalización en materia de educación y que sumada a las otras políticas de
internacionalización de la UTP, contribuye a hacer de ésta no sólo una estrategia, sino una
cultura construida gradualmente a partir del aprovechamiento de las oportunidades que
dicha internacionalización presenta.
Tener una estrategia clara de movilidad estudiantil, se hace necesario para adaptar dichos
cambios, a nuestra realidad institucional y así obtener los mejores resultados, al abordar
los procesos de internacionalización de manera coherente y consecuente con la misma.
77
Proyecto: Pares Académicos El proyecto Pares Académicos hace parte del objetivo institucional de Internacionalización
de la universidad que comprende las acciones encaminadas al mejoramiento y desarrollo
de las relaciones internacionales en las áreas de docencia, investigación, extensión y
administración para mejorar las competencias de la comunidad universitaria.
Una de las estrategias para que la Universidad Tecnológica de Pereira se incorpore a la
internacionalización de la Educación Superior, consiste en la búsqueda de alianzas o
relaciones académicas con universidades a nivel internacional, para fortalecer los
contenidos de sus programas, brindarles nuevas oportunidades a sus estudiantes y
mejorar el nivel formativo de sus docentes, entre muchos otros beneficios.
Es por ello que, las facultades y sus programas académicos, deben establecer y mantener
contactos académicos en instituciones que, según su criterio, contribuyan al
mejoramiento de los contenidos de dichos programas y lograr acuerdos o convenios que
le aporten valor agregado a los mismos.
Con el establecimiento de estos convenios se obtienen beneficios para la comunidad
universitaria, como son: el continuo conocimiento y autodiagnóstico de los programas
impartidos al compararlos con estándares internacionales, difusión de la universidad fuera
del país, inmersión en redes internacionales, consecución de recursos internacionales,
movilidad de estudiantes y docentes, acceso a estudiantes extranjeros en la universidad y
en algunos casos obtención de una doble titulación.
Este proyecto da respuesta a las exigencias de la dinámica de la educación superior, como
resultado de la globalización del conocimiento.
5.2.2 Gestión de la Información en Internacionalización Con el fin de avanzar en los sistemas de información que soportan los reportes de
internacionalización de la Universidad, este componente apoya el proceso de gestión y
elaboración de sistemas informáticos que apoyen la internacionalización.
78
5.3 Costo Total Aproximado
Período 2008 – 2012. (Valores del año 2007)
Fuente 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Interna $ 745.798.000 $ 726.638.000 $ 731.638.000 $ 736.638.000 $ 741.638.000 $ 3.682.350.000
Externa $ 296.002.000 $ 298.502.000 $ 303.502.000 $ 308.502.000 $ 313.502.000 $ 1.520.010.000
Total $ 1.041.800.000 $ 1.025.140.000 $ 1.035.140.000 $ 1.045.140.000 $ 1.055.140.000 $ 5.202.360.000
Período 2013 – 2019. (Valores del año 2012)
Proyecto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total Participación por Proyecto
Recursos UTP
Recursos por Gestionar
Bilingüismo $198,998,734 $179,688,464 $180,542,011 $182,909,470 $187,757,852 $188,370,756 $189,002,048 $1,307,269,335 51% $482,269,335 $825,000,000
Pares Académicos
$78,350,740 $76,207,000 $76,207,000 $76,207,000 $76,207,000 $75,957,600 $75,957,600 $535,093,940 21% $295,266,940 $239,827,000
Movilidad Estudiantil
$92,500,000 $92,500,000 $92,500,000 $110,000,000 $110,000,000 $110,000,000 $132,500,000 $740,000,000 29% $206,686,858 $533,313,142
TOTAL OBJETIVO $369,851,487 $348,397,478 $349,251,026 $369,118,486 $373,966,869 $374,330,374 $397,461,667 $2,582,363,275 100% $984,223,133 $1,598,140,142
79
5.4 Matriz de Indicadores
5.4.1 Indicadores a nivel de Objetivo
Indicador Descripción Formula Meta Meta 2016
Meta 2019
Internacionalización de la Universidad
Porcentaje que mide el nivel de internacionalización de la Universidad de acuerdo con sus componentes de nivel de
internacionalización y de sistema de información.
(Componente Nivel de Internacionalización x 70%) +
(Componente de Gestión de Información x 30%)
83% 80% 100%
5.4.2 Indicadores a nivel de Componente
Nivel de Internacionalización
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Asignaturas orientadas por profesores visitantes
internacionales
Medir las asignaturas de los diferentes programas académicos de la
Universidad dictadas por parte de profesores internacionales visitantes
para promover la participación académica internacional.
N° de asignaturas orientadas por profesores internacionales visitantes
4 6 11
Bilingüismo en Administrativos
Porcentaje de funcionarios administrativos que han alcanzado nivel B+ en suficiencia en lengua extranjera.
(Número de administrativos (transitorios y de planta) que alcanzaron nivel B+ en
segunda lengua sobre el total de 17% 24% 34%
80
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
administrativos (transitorio y de planta)) * 100
Bilingüismo en Docentes Porcentaje de docentes que alcanzaron
nivel de suficiencia B+
(Número de docentes de planta y transitorios que alcanzaron nivel B+ en segunda lengua / Número de docentes
planta y transitorios en formación en segunda lengua) * 100
33% 36% 40%
Bilingüismo en Estudiantes
Total de estudiantes que en lo corrido de un año han finalizado todos los cursos de inglés o han presentado y aprobado
la prueba de suficiencia en inglés.
(Total estudiantes que en lo corrido del año han finalizado todos los cursos de
inglés o presentaron y aprobaron prueba de suficiencia en inglés / Total de
estudiantes) * 100%
12% 18% 25%
Convenios Internacionales de
cooperación académica activos
Acuerdos para promover la movilidad estudiantil y docente, el intercambio
científico de información y la cooperación bilateral con entidades internacionales que contribuyan al
desarrollo académico de la Universidad
(No de convenios activos / No de convenios vigentes) * 100%
75% 90% 100%
Docentes que dan ponencias en eventos
internacionales
Participación de docentes, investigadores y grupos de investigación de la Universidad a través de ponencias en eventos internacionales realizados
fuera del país.
Número de de docentes que dan ponencias
30 40 50
Docentes que salen al exterior
Medir la participación de los docentes de la universidad en actividades
internacionales. N° de docentes que salen al exterior 180 230 250
Estudiantes UTP en movilidad internacional
Participación de estudiantes de la UTP en pasantías, intercambios académicos,
prácticas, dobles titulaciones, internacionales
N° estudiantes UTP en movilidad internacional
30 44 56
Estudiantes internacionales en la UTP
Participación de estudiantes internacionales en pasantías, prácticas,
intercambios académicos y doble
N° estudiantes internacionales en la UTP
17 20 30
81
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
titulación en la UTP
Grupos registrados y reconocidos por
Colciencias Pertenecientes a Redes
de Investigación internacionales
Número de grupos reconocidos por colciencias pertenecientes a redes
internacionales de investigación
Número de grupos reconocidos por COLCIENCIAS pertenecientes a redes
internacionales de investigación. 14 14 15
Membresías y participación en
asociaciones / redes internacionales
Cuantificar la participación de la Universidad en asociaciones y/o redes
internacionales las cuales permiten conocer las tendencias en las funciones
misionales o de gestión que se dan a nivel internacional.
Número de membresías en asociaciones y/o redes internacionales
5 8 10
Organización de eventos internacionales
Capacidad de la Institución de organizar eventos académicos de orden
internacional.
Número de eventos internacionales realizados en el año
2 2 2
Socios Académicos Internacionales
Promover la creación de socios académicos internacionales que faciliten el trabajo conjunto, proyectos, movilidad
de estudiantes, docentes y administrativos.
Número de socios académicos activos. 18 17 18
Gestión de la información en internacionalización
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Gestión de la información en internacionalización
Porcentaje de avance en la sistematización de los
sistemas de información que soportan la
internacionalización.
Sumatoria [((Reporte del Indicador i * ponderador) * 20%) + ((Automatización del indicador i * ponderador) * 80%)] / # Indicadores que componen el Nivel de
Internacionalización
40% 60% 100%
82
5.4.3 Indicadores a nivel de Proyecto
Bilingüismo
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Aplicación de estrategias de
bilingüismo para docentes planteadas
por Vicerrectoría académica
Desarrollo y promoción del bilingüismo (Docentes)
Porcentaje de personal docente y directivos
académicos en la institución con formación en una
segunda lengua
Porcentaje (%) del personal docente con formación en una segunda lengua con
base en el total de personal docente
105 105 200
Aplicación de estrategias de
bilingüismo para estudiantes
planteadas desde el ILEX
Participación en pruebas clasificatorias de lengua
inglesa
Describe de manera porcentual la participación de estudiantes en pruebas
clasificatorias del ILEX
(No. de estudiantes que presentan prueba
clasificatoria de inglés / Total de estudiantes nuevos que
ingresan) * 100%
75% 50% 75%
Aplicación de estrategias de
bilingüismo para estudiantes
planteadas desde el ILEX
Participación en los cursos de inglés
Describe de manera porcentual la participación
de estudiantes en los cursos ofrecidos por el ILEX
(No. de estudiantes inscritos en cursos de inglés / Total
de estudiantes de pregrado) *100%
75% 40% 60%
Aplicación de estrategias de
bilingüismo para estudiantes
planteadas desde el ILEX
Participación en pruebas de Suficiencia en Lengua
Inglesa
Describe de manera porcentual la participación
de estudiantes de pregrado en las pruebas de
suficiencia en inglés ofrecidas por el ILEX
(No. de estudiantes de pregrado que se gradúan en la actual vigencia / Total de participantes en prueba de suficiencia de inglés)*100%
75% 70% 85%
83
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Aplicación de estrategias de
bilingüismo para estudiantes
planteadas desde el ILEX
Participación en pruebas de comprensión de lectura
en lengua Inglesa
Describe de manera porcentual la participación de estudiantes postgrado
en las pruebas de comprensión de lectura en lengua inglesa ofrecidas
por el ILEX
(No. de estudiantes de posgrado que se gradúan en la actual vigencia / Total de participantes en prueba de
comprensión lectora o seminarios)*100%
94% 80% 95%
Aplicación de estrategias de
bilingüismo para funcionarios
administrativos
Desarrollo y promoción del bilingüismo
(Administrativos)
Describe el número funcionarios administrativos participando en actividades de capacitación en segunda
lengua
N° total de administrativos capacitados
130 180 255
Desarrollo sostenibilidad ILEX
bajo corresponsabilidad
Participación del ILEX en el sostenimiento de la
estrategia de bilingüismo
Porcentaje de aporte del ILEX (financieros y en
especie) a la estrategia de financiación del programa
de bilingüismo
(Recursos de aporte ILEX/Recursos UTP + Recursos ILEX) x 100
15% 15% 15%
Movilidad estudiantil
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Lanzamiento de convocatorias para
estudiantes extranjeros
Número de convocatorias para estudiantes internacionales
Representa las convocatorias que lanza la
ORI en coordinación con las facultades y programas
académicos de la UTP para invitar a los estudiantes extranjeros a participar.
Sumatoria de convocatorias lanzadas al exterior.
4 2 2
84
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Lineamientos de movilidad estudiantil
Lineamientos de movilidad estudiantil
Representa cuántos lineamientos se han definido
Sumatoria de lineamientos. 4 3 4
Recepción y divulgación de convocatorias internacionales externas para
estudiantes UTP
Número de convocatorias internacionales para
estudiantes UTP
Representa las convocatorias que se
reciben en la ORI y que invitan a los estudiantes de
la UTP a participar en movilidad internacional.
Sumatoria de convocatorias lanzadas al interior de la
UTP. 14 14 16
Pares Académicos
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Actividades realizadas con pares
académicos Número de actividades
Artículos escritos con un par internacional, investigaciones
realizadas en conjunto con instituciones extranjeras,
cursos, talleres, diplomados, ponencias
Sumatoria de actividades por facultad
10 27 36
Coordinación de Reuniones con
entidades externas para promover la
internacionalización
Número de reuniones o talleres
Reuniones y talleres convocados y realizados
Sumatoria de reuniones y talleres
4 4 4
Enlace de internacionalización
por facultad
Número de enlaces activos
Persona por facultad que hace parte y participa activamente
del comité de internacionalización de la
Universidad
Sumatoria de enlaces activos en el Comité
6 7 9
Red de cooperación Propuestas que presenta Corresponde a las propuestas Sumatoria de propuestas 2 4 8
85
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
internacional la UTP en convocatorias ofrecidas por organismos
internacionales de cooperación internacional
que presenta la UTP en convocatorias ofrecidas por
organismos internacionales de cooperación internacional
87
6.2 Conceptos Estratégicos y Componentes
6.2.1 Direccionamiento estratégico de los ámbitos de la tecnología y la producción
Proyecto: Alianza Universidad - Empresa - Estado para la transferencia de conocimiento
La economía del conocimiento concibe la producción de riqueza como un resultado de las
nuevas ideas, el mejoramiento de procesos, la innovación tecnológica y la investigación de
alto nivel. En este contexto, la cooperación entre las universidades, el sector productivo y
el estado, se convierte en una estrategia necesaria para que se logre una transformación
productiva que favorezca las condiciones sociales y económicas de las regiones y de los
países. La universidad conformó su actual plan de desarrollo teniendo en cuenta un mayor
relacionamiento con el entorno por lo que se espera que trabaje en el fortalecimiento de
estas relaciones.
Por lo anterior, se plantea el proyecto alianza universidad empresa estado como
mecanismo para fortalecer relaciones entre los sectores públicos, productivos y la
academia, cuyo principal objetivo es coordinar esfuerzos y recursos para el mejor
aprovechamiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación a favor de la
productividad y competitividad.
6.2.2 Direccionamiento estratégico del ámbito del conocimiento
Proyecto: Contribución a la consolidación de una red de observatorios para la Ecorregión
En la Ecorregión existen diferentes observatorios con raíces en instituciones académicas,
públicas o privadas que trabajan individualmente; sin embargo, trabajar de forma
articulada y con la mirada supra departamental fortalece los análisis, investigaciones y
acciones que contribuyan al desarrollo de la región.
88
El proyecto Contribución a la consolidación de una red de observatorios para la
Ecorregión pretende unificar estos observatorios y orientarlos al trabajo regional en los
que se opere bajo la idea de producir información para compartir con la sociedad para la
toma de decisiones y articulados al Sistema de Información Regional SIR.
Proyecto: Sistema universitario para la formulación y gestión de políticas públicas
La academia es un actor vital en el proceso de formulación de políticas que orienten al
departamento y a la región en su mejoramiento permanente. La universidad como
entidad generadora de conocimiento requiere de participación decidida en estos procesos
de tal forma que su articulación interna permita obtener impactos reales en la sociedad, la
economía y el desarrollo en general de la región y el país.
El proyecto Sistema universitario para la formulación y gestión de políticas públicas tiene
el objetivo de vincularse estructuralmente a la sociedad y plantea la conformación de un
sistema interno de la universidad en el cual sus facultades, docentes y dependencias
participen de las diferentes iniciativas que se consolidan como políticas públicas.
Proyecto: Integración académica
Se plantea como una necesidad latente, el fortalecimiento académico de las universidades
de la Ecorregión por medio del trabajo conjunto en la oferta de postgrados en red y el
desarrollo de proyectos de investigación en red, generando capacidades de
transformación por la vía académica.
Por ello, a través del proyecto Integración académica, se procura la consolidación de la
Región Académica, mediante el impulso y fortalecimiento a iniciativas de tipo netamente
académico, gestadas al interior de las universidades que trabajan en Red. Se busca
consolidar las propuestas y apoyar la conformación y fortalecimiento de los postgrados en
Red. Se incluye el Fondo Regional de Investigaciones de la Red Alma Mater por medio del
cual se gestionan proyectos de investigación en los que participan grupos de investigación
de las universidades que conforman la Red Alma Mater promoviendo el trabajo conjunto.
89
6.2.3 Direccionamiento estratégico del ámbito de la sociedad y el ambiente
Proyecto: Aporte de la UTP al proyecto de Paisaje Cultural Cafetero
En el año 2011 se logró la inclusión del Paisaje Cultural Cafetero (PCC), en la Lista de
Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO, mecanismo que se pretende
contribuya a la protección internacional del patrimonio cultural y natural, fomentando su
respeto y valoración. La UTP como institución académica aporta a este macro-proyecto
como entidad que genera y divulga conocimiento sobre este territorio, hace parte del
Comité Técnico Departamental y Regional del Paisaje Cultural Cafetero.
Este se constituye en un proyecto integrador y con alto impacto en los 47 municipios que
conforman el Paisaje Cultural Cafetero y en la región, es de gran importancia que la
universidad continúe dinamizando el proceso, participando en espacios de concertación,
investigación, discusión, orientación al manejo responsable de los recursos de la región,
generación de acuerdos regionales y educación y asesoría a los procesos diversos actores
en la ordenación del territorio, conservación y manejo.
Este proyecto pretende conservar y desarrollar los valores productivos, sociales, culturales
y ambientales del territorio del Paisaje Cultural Cafetero.
Proyecto: Plataforma natural del territorio como base para el desarrollo sostenible
Desde el 2002 se constituyó la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Eje
Cafetero. En 2009-2010 las cinco Corporaciones Ambientales que hacen parte de este
territorio priorizaron 18 proyectos ambientales, 6 de los cuales están en ejecución. En
todos los proyectos es indispensable la participación de la academia en sus componentes
de investigación, docencia y proyección social.
La planificación del territorio como eje central del desarrollo regional ha contado con la
participación activa en su componente ambiental con la UTP, por lo que se considera de
90
gran importancia permanecer activos siendo una institución con fortalezas en temas
ambientales.
Actualmente existe una alianza regional de voluntades y capacidades de las Corporaciones
Autónomas Regionales que abordan las prioridades de la región y dicha alianza se
fortalece con la participación permanente de la universidad y otras entidades. La
universidad, a través del proyecto Plataforma natural del territorio como base para el
desarrollo sostenible apoya este proceso.
91
6.3 Costo Total Aproximado
Período 2013 – 2019. (Valores del año 2012)
Proyecto 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 Total Participación por Proyecto
Recursos UTP Recursos
por Gestionar
Alianza Universidad
Empresa Estado
22.164.732 22.867.354 23.592.249 24.340.123 25.111.705 25.907.746 26.729.022 170.712.932 9% 75.224.427 95.488.505
Observatorio 21.491.008 22.172.275 22.875.136 23.600.276 24.348.404 25.120.249 25.916.561 165.523.911 9% 72.939.753 92.584.158
Políticas Públicas
31.039.160 32.023.101 33.038.234 34.085.546 35.166.057 36.280.822 37.430.924 239.063.843 13% 91.759.955 147.303.888
Integración Académica
22.164.928 22.867.556 23.592.458 24.340.339 25.111.927 25.907.975 26.729.258 170.714.442 9% 70.795.944 99.918.498
Paisaje Cultural Cafetero
43.918.972 45.311.203 46.747.569 48.229.466 49.758.341 51.335.680 52.963.021 338.264.252 19% 209.298.109 128.966.143
Plataforma Natural del Territorio
92.496.160 97.190.382 105.601.303 97.006.663 105.896.957 104.642.760 112.442.721 715.276.947 40% 307.496.495 407.780.452
TOTAL OBJETIVO 233.274.960 242.431.873 255.446.948 251.602.414 265.393.392 269.195.233 282.211.507 1.799.556.327 100% 827.514.683 972.041.644
92
6.4 Matriz de Indicadores
6.4.1 Indicadores a nivel de Objetivo
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Desempeño institucional en alcanzar el impacto regional
Mide el desarrollo de capacidades para la generación de conocimiento en la UTP que
impacte positivamente la región
• Desempeño institucional en alcanzar el impacto regional = (Direccionamiento
estratégico de los ámbitos de la tecnología y la producción) * 40% + (Direccionamiento estratégico del ámbito del conocimiento) * 20% + (Direccionamiento estratégico del
ámbito de la sociedad y ambiente) * 40%
100% 100% 100%
6.4.2 Indicadores a nivel de Componente
Direccionamiento estratégico de los ámbitos de la tecnología y la producción
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Transferencia de conocimiento al sector productivo
Número de alianzas estratégicas generadas y
número de proyectos desarrollados con el sector
productivo
• Sumatoria de alianzas estratégicas 9 12 21
93
Direccionamiento estratégico de los ámbitos de la tecnología y la producción
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Conocimiento científico y académico de carácter regional y en red puesto a disposición de la
región
Este indicador mide los planes, programas y/o proyectos en los que participa la UTP de
carácter regional.
Sumatoria planes, programas y/o proyectos ofrecidos a la región de
conocimiento científico y académico. 16 13 16
Políticas públicas formuladas o intervenidas a nivel regional
Número de políticas públicas intervenidas y formuladas a
nivel regional
Sumatoria Políticas públicas formuladas o intervenidas con la participación de la
UTP 4 6 8
Direccionamiento estratégico de los ámbitos de la tecnología y la producción
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Aporte de la UTP en proyectos y/o actividades a nivel regional del componente ambiental de la
agenda de la Ecorregión
Cuantificar la participación de la UTP en el cumplimiento de los lineamientos expuestos en
la Ecorregión en el componente socio-ambiental.
Sumatoria Proyectos y/o actividades a nivel regional de carácter socio-
ambiental en la Ecorregión 29 18 20
94
6.4.3 Indicadores a nivel de Proyecto
Alianza Universidad - Empresa - Estado para la transferencia de conocimiento
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Alianza Universidad Empresa Estado para la
transferencia de conocimiento
Acciones que contribuyan a la transferencia de
conocimiento en alianza Universidad - Empresa -
Estado
Acciones que contribuyan a la transferencia de
conocimiento en alianza Universidad - Empresa -
Estado
Sumatoria de acciones en alianza Universidad -
Empresa - Estado en los cuales participe la UTP en las fases de formulación,
evaluación o gestión
16 25 27
Contribución a la consolidación de una red de observatorios para la Ecorregión
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Contribución a la consolidación de una red de observatorios para la Ecorregión
Observatorios regionales en los cuales
participa la UTP
Sumatoria planes, programas y/o
proyectos ofrecidos a la región de conocimiento científico y académico.
Sumatoria de Observatorios en los cuales participa la
UTP 10 11 12
Contribución a la consolidación de una red de observatorios para la Ecorregión
Observatorios articulados al SIR
No de observatorios que vinculan
información producida al SIR
Sumatoria de Observatorios articulados al SIR
6 8 11
95
Sistema universitario para la formulación y gestión de políticas públicas
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Sistema universitario para la formulación y gestión de políticas públicas regionales
Facultades y/o dependencias de la
UTP que participan en procesos de
construcción y/o actualización de políticas públicas
regionales
N° de facultades y/o dependencias de la
UTP que participan en procesos de
construcción y/o actualización de políticas públicas
regionales
Sumatoria de facultades y/o dependencias participando
formalmente en procesos de construcción y/o
actualización de políticas públicas regionales
6 7 9
Integración académica
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Gestión para la Participación activa en
el fondo regional de investigaciones
Proyectos de investigación
gestionados por medio de redes académicas
regionales
No de Proyectos de investigación
gestionados por medio de redes académicas
regionales
Sumatoria de proyectos gestionados
3 3 5
Programas de postgrados en red
Programas de postgrados en red
No de Programas de postgrado en red en los
que participa la UTP
Sumatoria de programas de postgrado en red
6 7 8
96
Aporte de la UTP al proyecto de Paisaje Cultural Cafetero
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Aporte de la UTP al Paisaje Cultural
Cafetero
Proyectos de investigación en temas
relacionados con el Paisaje Cultural
Cafetero
Proyectos de investigación en temas
relacionados con el Paisaje Cultural
Cafetero
Sumatoria de proyectos aprobados
3 3 4
Aporte de la UTP al Paisaje Cultural
Cafetero
Promoción para la participación de la comunidad en la
conservación del PCC
Participación de la comunidad en la
conservación del PCC: número de actividades lideradas desde la UTP en el marco del PCC y
donde participa la comunidad: foros, capacitaciones,
jornadas de difusión.
Sumatoria de actividades lideradas desde la UTP en el marco del PCC y donde
participa la comunidad: foros, capacitaciones, jornadas de difusión.
14 15 17
Plataforma natural del territorio como base para el desarrollo sostenible
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Agroecología: estrategia para la sustentabilidad ambiental de la
Ecorregión Eje Cafetero
Porcentaje de ejecución de las actividades del
Plan Operativo (Agroecología)
Mide de manera ponderada el porcentaje de actividades que se
desarrollan anualmente para dar cumplimiento
al plan operativo
Promedio Ponderado de las actividades
100% 100% 100%
97
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Gestión Ambiental Comunidades
Porcentaje de ejecución de las actividades del
Plan Operativo (Comunidades)
Mide de manera ponderada el porcentaje de actividades que se
desarrollan anualmente para dar cumplimiento
al plan operativo
Promedio Ponderado de las actividades
100% 100% 100%
Gestión Ambiental Regional
Porcentaje de ejecución de las actividades del
Plan Operativo (Regional)
Mide de manera ponderada el porcentaje de actividades que se
desarrollan anualmente para dar cumplimiento
al plan operativo
Promedio Ponderado de las actividades
100% 100% 100%
Plataforma natural del territorio como base para el desarrollo
sostenible
Elementos que aporten a que la dinámica
interinstitucional de planificación del Eje
Cafetero se fortalezca
Mide el actividades, acuerdos, programas y
herramientas que ayuden a la
planificación de la Ecorregión que se
desarrollen anualmente
Sumatoria de actividades, acuerdos, programas y
herramientas que ayuden a la planificación de la
Ecorregión
15 15 17
99
7.2 Conceptos Estratégicos y Componentes
7.2.1 Vigilancia e inteligencia competitiva y del entorno
Proyecto: Vigilancia e inteligencia competitiva La Universidad tiene una gran cantidad de variables que afectan su direccionamiento
estratégico que hacen más compleja la toma de decisiones, estas pueden ser externas o
internas y están en permanente evolución. Dado a la dinámica cambiante del entorno y la
incertidumbre que él genera, surge la necesidad por parte de la Universidad de
monitorear y vigilar los escenarios que permita a la Institución se adapte a los cambios.
En su quehacer, la Universidad establece relaciones permanentes con diferentes actores
de la sociedad, los cuales van desde sus mismos pares hasta entes del orden público-
privado. Lo anterior implica conocer los ejes de actuación de estos actores y sus impactos,
con el fin de revisar las acciones que convergen hacia una apuesta en común y establecer
alianzas estratégicas, que minimicen esfuerzos, aumente capacidades y genere mejores
resultados.
El proyecto Vigilancia e inteligencia competitiva consiste en consolidar un sistema de
vigilancia del contexto mediante el establecimiento de metodologías que permitan a
través de la participación de diferentes actores de la Institución, generar alertas acerca de
amenazas, oportunidades y propuestas para una toma de decisiones soportada en
información objetiva y confiable.
7.2.2 Gestión de la Movilización Social e Institucional (Sociedad en Movimiento)
Proyecto: Movilización Social o Sociedad en Movimiento El Departamento de Risaralda se ubica en los primeros puestos de desempleo a nivel
nacional. A lo cual se suman problemas sociales, como las altas tasas de pobreza,
violencia, homicidios, prostitución, migración, drogadicción y abuso a la primera infancia.
100
Gran parte de estos fenómenos podrían ser explicados por la baja efectividad de las
políticas públicas, por las relaciones ineficientes entre todos los actores y por la carencia
de una agenda de desarrollo que de manera sostenible asegure bienestar a los ciudadanos
y que maximice el potencial humano de nuestra región.
La Educación, la Investigación, la Ciencia, la Tecnología y la Innovación son considerados
aspectos claves del desarrollo de los territorios, en el marco de la emergente economía y
sociedad del conocimiento y como factores diferenciadores para lograr competitividad en
los actuales mercados. En esta nueva tendencia global, el ser humano y su conocimiento
es la prioridad del desarrollo. Es por ésta razón que las personas que hicieron parte del
Objetivo de Alianzas estratégicas identificaron la oportunidad de innovar desde otros
enfoques en la forma como se gestiona el desarrollo en la región y en el país y de esta
manera plantearon la Movilización Social como un proceso a 20 años sobre la base del
aprendizaje social como fundamento del cambio y el incremento de la cooperación entre
actores, como una forma sostenible de lograr romper los círculos viciosos que mantienen
a nuestra región en un atraso, lo cual no se compadece con los recursos y capacidades
disponibles.
Risaralda presenta una profunda deuda social de los últimos 20 años que ha agudizado la
exclusión, desigualdad y marginalidad de más del 50% de la población, lo que pone de
presente, la urgente discusión sobre el modelo de desarrollo. En este contexto se mueven
los debates sobre el papel del conocimiento y los saberes, en la construcción de una nueva
sociedad. Este proyecto, pretende generar acuerdos sociales y políticas públicas, planes,
programas y proyectos que favorezcan la educación, la ciencia, la tecnología y la
innovación como aspectos prioritarios en la agenda de desarrollo regional.
Movilización Social o Sociedad en Movimiento es una propuesta de la Universidad
Tecnológica de Pereira, que actualmente es respaldada por 10 universidades de la región y
otras 85 instituciones; para generar en el debate público políticas públicas, planes,
programas y proyectos que favorezcan la educación, la ciencia, la tecnología y la
innovación como aspectos relevantes y prioritarios en la agenda de desarrollo regional; a
través de acuerdos sociales que permitan crear las bases para una sociedad y economía
basada en el conocimiento, con equidad, justicia, inclusión y responsabilidad social.
101
Adicionalmente éste proyecto responde al cumplimiento de la misión institucional de la
UTP a partir del ejercicio estratégico del PDI 2009-2019, en donde señala su vinculación a
la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en
redes y otras formas de interacción; y además, se reconoce como polo de desarrollo, que
crea, transforma, transfiere, contextualiza, aplica, gestiona, innova e intercambia el
conocimiento en todas sus formas y expresiones, teniendo como prioridad el desarrollo
sustentable en la Ecorregión eje cafetero.
7.2.3 Gestión Humana y Organizacional
Proyecto: Aprestamiento institucional
Las organizaciones modernas para su crecimiento requieren desarrollar capacidades internas de trabajo en red, lo que permite potencializar todas las acciones emprendidas por la entidad.
Las alianzas estratégicas internas permiten a las organizaciones obtener mejores
resultados con un uso eficiente de los recursos y un mejor desenvolvimiento de los diferentes actores internos.
Igualmente el desarrollo de alianzas estratégicas con actores externos le permite a la organización unir fuerzas para lograr mejores resultados que pueden ser financieros, organizacionales, competitivos, tecnológicos, de innovación.
La Universidad Tecnológica de Pereira en su nuevo Direccionamiento Estratégico reconoce la importancia de trabajar las alianzas estratégicas como uno de los pilares de desarrollo de la entidad, lo que le permitirá a la universidad sumar interna y externamente esfuerzos que lleven a impactos reales en la sociedad, la economía y el desarrollo en general de la región y el país.
El proyecto de Aprestamiento Institucional contempla:
Identificar los espacios de interés de la Universidad, para el desarrollo local, regional y nacional (espacios de planeación, decisión, concertación y construcción participativa).
Segmentar los puntos de interés y definir los actores internos pertinentes, para el abordaje de las temáticas.
102
Elaborar propuesta institucional (responsable temático, Facultad, Vicerrectorías Rectoría).
Presentar propuesta de gestión en los espacios definidos (responsable temático, Facultad, Vicerrectoría rectoría).
Participar en el espacio de conformidad con la agenda de la Universidad. (responsable temático, Facultad, Vicerrectoría rectoría).
Retroalimentar los resultados y compromisos institucionales adquiridos. (responsable temático, Facultad, Vicerrectoría rectoría).
Capacitar en las diferentes temáticas para la vinculación de la Universidad con el entorno.
103
7.3 Costo Total Aproximado
Período 2013 – 2019 (Valores del año 2012)
Proyecto 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 Total Participación por Proyecto
Recursos UTP Recursos
por Gestionar
Aprestamiento Institucional
263.988.744 254.243.213 254.210.570 262.036.278 275.774.637 279.175.373 311.287.787 1.900.716.2 26% 1.310.707.014 590.009.588
Movilización Social
656.109.331 645.435.856 663.721.316 682.789.208 704.431.014 725.476.944 747.014.858 4.824.978.8 67% 687.417.156 4.137.561.372
Vigilancia e Inteligencia Competitiva
56.189.146 78.680.820 67.302.590 68.065.032 72.414.276 73.079.648 78.503.143 494.234.654 7% 335.325.442 158.909.212
TOTAL OBJETIVO 976.287.221 978.359.889 985.234.476 1.012.890.518 1.052.619.927 1.077.731.965 1.136.805.788 7.219.9294 100% 2.333.449.612 4.886.480.172
104
7.4 Matriz de Indicadores
7.4.1 Indicadores a nivel de Objetivo
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Número de alianzas estratégicas activas
Sumatoria de número de alianzas estratégicas activas por unidad de gestión
Número total de alianzas estratégicas activas
28 36 41
Participación de los grupos de interés en las alianzas de
la institución
Porcentaje de participación de grupos de interés en alianzas
(Número de grupos de interés que poseen alianzas estratégicas activas /
Número de grupos de interés identificados por la universidad) * 100%
100% 100% 100%
Tiempo promedio de formalización de una
alianza (Meses)
Promedio de tiempo empleado en el proceso de consolidación de alianzas
Sumatoria (Tiempo empleado para la consolidación de la alianza) / Número de
alianzas consolidadas 7 6 6
7.4.2 Indicadores a nivel de Componente
Vigilancia e inteligencia competitiva y del entorno
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Vigilancia e inteligencia competitiva (Toma de decisiones)
Uso de información relacionada con el contexto
Institucional, por las instancias decisorias pertinentes (Red de tomadores de Decisión), para
medir la eficiencia de la
VIC = Sumatoria (Ponderador de instancia * Informes que generan toma
de decisiones por el Sistema de vigilancia del e Inteligencia competitiva y
del entorno / N° de informes de vigilancia presentados ante la instancia)
75% 75% 80%
105
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Universidad en la toma de decisiones a partir de
información relacionada con el contexto.
Los ponderadores según la instancia
son los siguientes: Comité coordinador integral de gestión
Estrategias 50% Consejo Académico 25%
Consejos de Facultad/Comités Curriculares 25%.
Gestión de la Movilización Social e institucional (Sociedad en Movimiento)
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Acuerdos generados para trabajo conjunto en la movilización
(Reeditores)
Trabajar conjuntamente con actores de todos los sectores sociales en el marco de los
propósitos de la Sociedad en Movimiento.
• Fórmula: ? A + ? Ac + ? M
• A: Actas de entendimiento, compromiso o cooperación firmadas con
la Sociedad en Movimiento.
• Ac: Acuerdos de entendimiento, compromiso o cooperación firmados con
la Sociedad en Movimiento.
• M: Memorandos de entendimiento, compromiso o cooperación firmados con
la Sociedad en Movimiento.
35 37 39
Políticas públicas nuevas o mejoradas
Número de políticas públicas nuevas o mejoradas aprobadas a nivel
departamental, regional o nacional
• Número de Políticas públicas nuevas o mejoradas aprobadas
4 6 8
106
Gestión de la Movilización Social e institucional (Sociedad en Movimiento)
Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Facultades involucradas en las alianzas establecidas
Número de facultades involucradas en las alianzas
establecidas.
Número total de facultades involucradas en las alianzas
6 7 9
Número de alianzas articuladas Este indicador mide la
participación de la UTP en el contexto mediante alianzas.
Número de alianzas articuladas activas 14 14 16
107
7.4.3 Indicadores a nivel de Proyecto
Aprestamiento Institucional
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014 Meta 2016 Meta 2019
Acompañamiento alianzas existentes
Potencialización de la Participación de la UTP en espacios de deliberación
pública
Explica el porcentaje de espacios de
interés de deliberación pública donde participa la
UTP y presenta aportes concretos
acorde al PDI
Número de espacios donde participa la UTP
con aportes concretos/Total de
espacios donde participa
40% 60% 90%
Acompañamiento alianzas existentes
Generación de capacidades para la
construcción de alianzas
Explica el número de unidades académicas y administrativas que
participan en las actividades
Número de unidades académicas y
administrativas que participan en las
actividades / Total de unidades
6% 14% 16%
Implementación del CI&DT -Nodo Central
Implementación del CI&DT -Nodo Central
Explica el Porcentaje de alianzas en el
sistema de gerencia
Acompañamiento, seguimiento y
fortalecimiento
Sumatoria de alianzas con acompañamiento
activo 40% 60% 100%
Implementación del CI&DT -Nodo Central
Vinculación de las facultades de la
Explica el Número de participantes en el
Sumatoria de participantes
5 6 9
108
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014 Meta 2016 Meta 2019
Universidad en el proyecto Red de Nodos Innovación,
Ciencia y Tecnología
proceso de audiencia pública Rendición de
Cuentas
Rendición de Cuentas y Control
Social
Participantes en el proceso de audiencia
pública de rendición de cuentas a la ciudadanía
Explica el Número de participantes únicos y participantes activos
al sistema
Sumatoria de participantes únicos y
activos 220 300 400
Rendición de Cuentas y Control
Social
Participantes activos en el sistema de control social
Definición de criterios de acceso y
funcionamiento del CI&DT, –Trabajo
conjunto Rectoría, Oficina de
Planeación, Vicerrectoría
Administrativa e Investigación, Innovación y
Extensión
Porcentaje de implementación del
modelo organizacional de la Red
25 50 70
Sistema de Gerencia para las alianzas
Alianzas estratégicas con acompañamiento activo
Hace referencia a las facultades de la Universidad que participan en el proyecto Red de
Nodos Innovación, Ciencia y Tecnología
Sumatoria de instancias de la Universidad que
participan en el proyecto Red de Nodos
Innovación, Ciencia y Tecnología
35 60 90
109
Vigilancia e inteligencia competitiva
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014
Meta 2016
Meta 2019
Implementación y Consolidación del
sistema de vigilancia y monitoreo del entorno
Implementación del sistema de vigilancia
Hace referencia a los Informes del entorno entregados para la toma de decisiones
Sumatoria de informes de entorno
5 6 10
Implementación y Consolidación del
sistema de vigilancia y monitoreo del entorno
Vigilancia e inteligencia competitiva
(Identificación de información) (Días)
Tiempo para identificar información Sectorial Relacionada con el
contexto Institucional para la definición de aliados estratégicos
Sumatoria (Tiempo de entrega de informes ) / N° de informes presentados
60 40 15
Implementación y Consolidación del
sistema de vigilancia y monitoreo del entorno
Participantes de la red de trabajo del sistema
de vigilancia
Dependencias académicas y/o administrativas e
instancias decisorias que se vinculan a la red de trabajo de vigilancia de acuerdo con su rol (red de observadores,
red de analistas, red de tomadores de decisión)
Sumatoria de número de dependencias académicas
y/o administrativas e instancias decisorias que se vinculan a la red de trabajo
de vigilancia de acuerdo con su rol (red de
observadores, red de analistas, red de tomadores
de decisión).
5 7 11
110
Movilización social o Sociedad en Movimiento
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014 Meta 2016 Meta 2019
Movilización Social o sociedad en movimiento al
interior de la UTP
Número total de personas difundidas por los
reeditores en la UTP
Personas que conocen la
Movilización Social por medio de
jornadas de difusión y redes sociales
Sumatoria de personas que participan en
jornadas de difusión de la Movilización Social y que pertenecen a las
redes sociales
2000 5000 10000
Movilización Social o sociedad en movimiento al
interior de la UTP
Reeditores formados desde la UTP
Explica el Porcentaje de Cumplimiento del plan de acción anual
Porcentaje de las acciones ejecutas/Total de acciones planteadas
24 54 74
Movilización Social o sociedad en movimiento al
interior de la UTP
Participación de las facultades e instancias de
la Universidad en los propósitos de la
Movilización Social
Explica el número de Personas que firman los memorandos de
entendimiento y cooperación
Sumatoria de personas que firman los
memorandos de entendimiento y
cooperación
3 6 9
Difusión del sentido de la movilización
Número total de personas difundidas por los
reeditores
Explica el número de propuestas de la
movilización social aprobadas
(ambiental, primera infancia, educación
integral, CT&I, competitividad,
desarrollo social)
Sumatoria de documentos de propuesta de la
movilización social aprobadas por las
instancias pertinentes
35000 45000 60000
Formulación de políticas públicas,
Propuestas de la movilización social
Explica el número Documento de
Sumatoria de documentos de
4 5 6
111
Plan Operativo Indicador Descripción Formula Meta 2014 Meta 2016 Meta 2019
proyectos estructurales y de
alto impacto
aprobadas por las instancias pertinentes (local y departamental)
formulación del proyecto
formulación del proyecto
Formulación de políticas públicas,
proyectos estructurales y de
alto impacto
Número de Proyectos construidos conjuntamente
con actores de la Movilización Social
Explica el número de Departamentos que conocen el modelo
Sumatoria de departamentos que conocen el modelo
5 6 6
Generación y Gestión de
acuerdos de trabajo
Número de personas que se vinculan formalmente a
la Movilización Social
Explica el Documento de sistematización actualizado de la
movilización social
Sumatoria de documentos de sistematización
actualizado de la movilización social
252 247 260
Generación y Gestión de
acuerdos de trabajo
Cumplimiento del plan de acción anual con
seguimiento en los Comités Directivos
Explica el número de Personas que conocen la
Movilización Social por medio de
jornadas de difusión y redes sociales
Sumatoria de personas que participan en
jornadas de difusión de la Movilización Social y que pertenecen a las
redes sociales
80% 100% 100%
Sistematización de la experiencia y transferencia del
modelo
Número de departamentos que conocen el modelo
Explica el número de personas internas a la
Institución que conocen el proceso
de Movilización Social y tienen las
capacidades para replicar el mensaje
Sumatoria de personas que conocen el proceso de la Movilización social
y replican el mensaje
5 7 10