direccion general de programacion multianual mef
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Taller de intercambio de experiencias en la ejecución y programación de inversiones 2010 de los Gobiernos Regionales del Norte y Oriente INTERNORTRANSCRIPT
Ministerio de Economía y FinanzasDirección General de Programación Multianual del Sector Público - DGPM
“Situación de las Inversiones de los Gobiernos Regionales”
Ing. César Tapia Gamarra
Director General de la DGPM
Trujillo, La Libertad
16.517.217.317.4
18.319.5
30.231.6
32.533.2
36.738.438.9
41.449.8
53.458.4
59.761.5
62.864.364.8
6982.1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
TacnaTumbes
IcaMadre de Dios
Lima y CallaoArequipa
MoqueguaLambayeque
UcayaliSan MartínLa Libertad
ÁncashJunínPiura
LoretoCajamarca
CuscoAmazonas
HuánucoPuno
PascoAyacuchoApurímac
Huancavelica
Índice de Pobreza
Incidencia de la Pobreza en Regiones – año 2008
Fuente: INEI, 2008
Incidencia de la Pobreza y la inversión Pública ejecutada en los 8 Gobiernos Regionales, periodo 2005 - 2008
(En millones de nuevos soles)
S/. 341
S/. 545
S/. 853
S/. 1,110
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2005 2006 2007 2008
S/. 0
S/. 200
S/. 400
S/. 600
S/. 800
S/. 1,000
S/. 1,200
Inversión total ejecutada 8 Gob. Regionales Amazonas Áncash
Cajamarca La Libertad Lambayeque
Piura San Martín Tumbes
Tas
a d
e In
cid
enci
a d
e P
ob
reza M
illon
es de n
uevo
s soles
Fuente: SIAF, INEI
Indicadores de servicios básicos en las 8 regiones en el año 2007 con relación al promedio nacional.
(En porcentaje)
Fuente: INEI. Perú: Mortalidad Infantil y sus Diferenciales por Departamento, Provincia y Distrito 2007.
* Según ENDES 2009.
DepartamentosTasa de
mortalidad infantil
Desnutrición Crónica
Sin agua por red pública dentro de la vivienda
Sin desagüe por red pública dentro de la
vivienda
Amazonas 20.7 37.2 71.6 78.6
Ancash 20.9 38.6 36.5 51.6
Cajamarca 21.8 46.6 63 76.9
La Libertad 17.2 31.2 41.5 48.3
Lambayeque 17.2 20.1 38.6 41.6
Piura 22.9 29.8 44.4 59.1
San Martín 20.7 25.1 59.9 75.8
Tumbes 12.6 11.4 37.5 50.8
Promedio Nacional 18.5 18.3* 42.7 49.4
S/. 2,729
S/. 1,519S/. 1,342
S/. 968
S/. 464
S/. 275
S/. 262 S/. 677 SALUD Y SANEAMIENTO
TRANSPORTE
EDUCACION Y CULTURA
AGRARIA
ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
AGROPECUARIA
EDUCACIÓN
Otros
S/. 333
S/. 112
S/. 99
S/. 47
S/. 20S/. 30
SALUD Y SANEAMIENTO
TRANSPORTE
EDUCACION Y CULTURA
AGRARIA
ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
Otros
Distribución del monto de inversión por función en PIPs con PIA 2010 para los 8 Gobiernos Regionales
(En millones de nuevos soles)
Distribución del monto de inversión de PIPs viables por función en los 8 Gobiernos Regionales periodo 2006 - 2009
(En millones de nuevos soles)
La inversión declarada viable durante el periodo 2006 – 2009 y la asignación de presupuesto para el 2010 se concentra en la función Salud y Saneamiento
Fuente: DGPM - MEF
Ejecución de inversión de los tres niveles de Gobiernos en el periodo 2007 - 2009(En millones de nuevos soles)
Fuente: SIAF - MEF
3,363 3,582 6,149
2,643
7,122
9,108
2,094
2,741
4,036
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
2,007 2,008 2,009
Gobierno Nacional Gobiernos Locales Gobiernos Regionales
Niveles de gobierno 2007 2008 2009Gobierno Nacional 42% 27% 32%Gobiernos Locales 33% 53% 47%Gobiernos Regionales 26% 20% 21%
Total 100% 100% 100%
Mill
ones
de
nuev
os s
oles
Ejecución de inversión de los Gobiernos Regionales periodo 2005 - 2009(En millones de nuevos soles)
Fuente: SIAF - MEF
341 545 853
1,110 1,391 659
882
1,241
1,631
2,645
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2005 2006 2007 2008 2009
Mil
lon
es d
e n
uev
os
sole
s
8 Regiones Resto regiones
Ejecución de inversión de los Gobiernos Regionales durante el 2009(En millones de nuevos soles)
4862
66797980
105105
115120
140148
158170
177187
191194
219226228
250284
301303
0 50 100 150 200 250 300
ICAAPURIMACHUANUCO
MADRE DE DIOSCALLAOTUMBES
LAMBAYEQUELORETO
AYACUCHOHUANCAVELICA
AMAZONASUCAYALI
JUNINPASCO
LA LIBERTADMOQUEGUACAJAMARCA
PIURASAN MARTIN
TACNAPUNOLIMA
ANCASHCUSCO
AREQUIPA
Promedio ejecución: 161 millones
Millones de nuevos soles
Fuente: SIAF - MEF
Inversión per cápita de los Gobiernos Regionales ejecutada durante el 2009(En nuevos soles)
2865
818587
103108111122128139
170179
238251254256
284323
342369
584671
7161106
0 200 400 600 800 1000 1200
LIMAICA
HUANUCOCALLAO
LAMBAYEQUELA LIBERTAD
LORETOPIURAJUNIN
CAJAMARCAAPURIMAC
PUNOAYACUCHO
CUSCOAREQUIPA
HUANCAVELICAANCASH
SAN MARTINUCAYALI
AMAZONASTUMBES
PASCOMADRE DE DIOS
TACNAMOQUEGUA
Inversión per cápita (En nuevos soles)
Promedio: 272 nuevos soles
Fuente: SIAF, INEI
Ritmo de ejecución mensual de los 25 gobiernos regionales(En millones de nuevos soles)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
Ene-
07
Feb-
07
Mar
-07
Abr
-07
May
-07
Jun-
07
Jul-0
7
Ago
-07
Sep-
07
Oct
-07
Nov
-07
Dic
-07
Ene-
08
Feb-
08
Mar
-08
Abr
-08
May
-08
Jun-
08
Jul-0
8
Ago
-08
Sep-
08
Oct
-08
Nov
-08
Dic
-08
Ene-
09
Feb-
09
Mar
-09
Abr
-09
May
-09
Jun-
09
Jul-0
9
Ago
-09
Sep-
09
Oct
-09
Nov
-09
Dic
-09
Ene-
10
Mill
ones
de
nuev
os s
oles
Fuente: SIAF
Magnitudes de PIA, PIM y Ejecución del grupo de gobiernos regionales(En millones de nuevos soles)
675
961 945
1,662
2,301
2,994
853
1,110
1,391
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2007 2008 2009
PIA
PIM
Ejecutado
Mill
ones
de
nuev
os s
oles
Fuente: SIAF
S/. 3,529
S/. 2,131
S/. 814
S/. 4,228
S/. 5,064
S/. 3,292
S/. 3,809
S/. 1,860
S/. 495
S/. 2,248
S/. 5,784
S/. 4,629
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2010 2011 2012
PIPs Nuevos - Ocho Gob. Regionales
PIPs en Ejecución - Ocho Gob. Regionales
PIPs Nuevos - Resto Gob. Regionales
PIPs en Ejecución - Resto Gob. Regionales.
PMIP Gobiernos Regionales 2010 - 2012(En millones de nuevos soles)
S/. 13,813
S/. 19,840
S/. 9,230
Mill
ones
de
nuev
os s
oles
Fuente: DGPM
Situación del PIP
PIPs en Ejecución - Resto Gob. Regionales.
26% 14% 9%
PIPs Nuevos - Resto Gob. Regionales
31% 34% 36%
PIPs en Ejecución - Ocho Gob. Regionales
28% 13% 5%
PIPs Nuevos - Ocho Gob. Regionales
16% 39% 50%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2010 2011 2012
56%
44%
48%
52%
44%
56%
Monto declarado viable acumulado y Monto ejecutado acumulado durante el periodo 2005-2009 por los 8 gobiernos regionales
En Nuevos soles
Fuente: Banco de Proyectos, SIAF
S/. 184
S/. 460
S/. 1,233180
108
25
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
S/. 0
S/. 200
S/. 400
S/. 600
S/. 800
S/. 1,000
S/. 1,200
S/. 1,400
Monto PIP < 2 millones 2 millones <,= Monto PIP <,= 10 millones
Monto PIP > 10 millones
Monto de inversión total N° de PIPs
Gobierno Regional
N° Monto de Inversión total por PIP
Monto promedio por PIP
AMAZONAS 66 167 2.54
ANCASH 15 49 3.29
CAJAMARCA 70 570 8.15
LA LIBERTAD 30 63 2.11
LAMBAYEQUE 20 160 8.00
PIURA 51 261 5.11
SAN MARTIN 46 472 10.27
TUMBES 15 133 8.90 TOTAL 313 1,877 6.00
25 PIPs con asignación de PIA 2010 concentran alrededor del 65% del monto total declarado viable por los 8 gobiernos regionales
Mill
on
es d
e n
uev
os
sole
s
Nú
mero
de P
IPs
Fuente: Banco de Proyectos
Gracias…