direccion general de desarrollo administrativo. elaboración yo actualización de manuales...

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Elaboración yo Actualización de

Manuales Administrativos

Elaboración yo Actualización de


LAE. ROSALBA AGUILAR ALONSO

EXPECTATIVAS

¿QUE ESPERAS DE ESTE TALLER?

¿QUE PIENSAS COMPARTIR?

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el taller, el participante conocerá y aplicará la Metodología para la elaboración de

Manuales Administrativos, además de establecer criterios y compromisos para su

elaboración y/o actualización en la Secretaría de Educación de Veracruz.

““El mundo se mueve tan rápido El mundo se mueve tan rápido

en estos días que quien dice en estos días que quien dice

que no se puede, se encuentra que no se puede, se encuentra

con alguien que ya lo hizo”con alguien que ya lo hizo”

Robert Kriegel Robert Kriegel

CONTENIDO TEMÁTICO

Introducción en el PMLCCCapítulo 1. Generalidades de los Manuales Administrativos

Capítulo 2. Manual de Organización

Capítulo 3. Manual de Procedimientos

Capítulo 4.Manual de Servicios al Público

“Combatir la corrupción, fomentar la transparencia y mejorar la gestión pública gubernamental, mediante la aplicación de acciones preventivas en procesos, trámites y servicios.”

Objetivo del Programa:Objetivo del Programa:

Combate a la Combate a la Corrupción y Corrupción y Fomento a la Fomento a la TransparenciaTransparencia

Desarrollo Desarrollo AdministrativoAdministrativo

Programa Operativo de Manos Programa Operativo de Manos Limpias y Cuentas ClarasLimpias y Cuentas Claras

Líneas Estratégicas:

Desarrollo Desarrollo OrganizacionalOrganizacional

Calidad enCalidad enlos Servicioslos Servicios

PúblicosPúblicos

Estructuras OrgánicasEstructuras Orgánicas

Manuales AdministrativosManuales Administrativos

Estrategia de Implementación:

Nombramiento de un Enlace Institucional

Se determinó se designará un enlace por área:•Subsecretaría de Educación Básica:

C.P. Javier Antonio Zetina Pinto

•Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior:

Mtro. Héctor Guzmán Coutiño

•Subsecretaría de Desarrollo Educativo:LAE Guillermo Antonio Musule Huesca

•Oficialía Mayor:Mtro. José Raúl Trujillo

•Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo:

L.C. Rogelio Suárez Gutierrez

•Dirección Jurídica:Lic. Maribel Bonilla Alonso

Conformación del Grupo de Enlace

(Subsecretarios, DirectoresGenerales y/o de Área)

Integración de Grupos de Trabajo:

•De Combate a la Corrupción yFomento a la Transparencia

•De Desarrollo Administrativo

Generalidades de los Manuales Administrativos

1.1 Clasificación

1.2 Objetivos

1.3 Etapas para la Elaboración de los Manuales

Capítulo 1

Objetivo Particular

El participante conocerá los objetivos y clasificación de los Manuales Administrativos, además deberá

definir la estrategia para elaborar estos documentos.

Manual de Manual de OrganizaciónOrganizaciónManual de Manual de

OrganizaciónOrganización

Manual de Manual de

ProcedimientosProcedimientos

Manual de Manual de


Manual de Trámites Manual de Trámites o Servicioso Servicios

Manual de Trámites Manual de Trámites o Servicioso Servicios

1.1 Clasificación:


Presentar a la Institución en su conjunto.

Precisar funciones, deslindar responsabilidades, evitar duplicidad de funciones y detectar omisiones.

Promover el aprovechamiento racional de los recursos disponibles.

Orientar al personal de nuevo ingreso.

Informar a la ciudadanía sobre trámites y/o servicios.

2. Objetivos:

A A PlaneaciónPlaneación

A A PlaneaciónPlaneación

BBTécnicas de Técnicas de InvestigaciónInvestigación

BBTécnicas de Técnicas de InvestigaciónInvestigación

GGDistribución yDistribución y

DifusiónDifusión

GGDistribución yDistribución y

DifusiónDifusión

C C Análisis deAnálisis deInformaciónInformación

C C Análisis deAnálisis deInformaciónInformación

FFAutorización delAutorización del

ManualManual

FFAutorización delAutorización del

ManualManual

HHRevisión yRevisión y

ActualizaciónActualización

HHRevisión yRevisión y

ActualizaciónActualización

EEValidación deValidación deInformaciónInformación

EEValidación deValidación deInformaciónInformación

D D EstructuraciónEstructuración

del Manualdel Manual

D D EstructuraciónEstructuración

del Manualdel Manual

3. Etapas para su elaboración:

•Programa de Trabajo: Enero a Programa de Trabajo: Enero a Agosto de 2009.Agosto de 2009.

•La Unidad de Planeación es La Unidad de Planeación es responsable de coordinar, revisar y responsable de coordinar, revisar y concentrar Manuales concentrar Manuales Administrativos.Administrativos.

•Cada área deberá integrar Grupo de Cada área deberá integrar Grupo de Trabajo para elaborar los MA y Trabajo para elaborar los MA y apegarse a la estrategia para apegarse a la estrategia para recopilar información.recopilar información.

•La Unidad de Planeación entregará La Unidad de Planeación entregará los criterios básicos para los criterios básicos para homogeneizar contenido y homogeneizar contenido y presentación.presentación.

A) Planeación del Trabajo:A) Planeación del Trabajo:

¿¿Cómo se integra la informaciónCómo se integra la información??

Documentos JurDocumentos Juríídicos: Leyes, dicos: Leyes, Decretos, Reglamentos, otros.Decretos, Reglamentos, otros.

•Organigramas autorizados y vigentes.Organigramas autorizados y vigentes.

•Manuales Administrativos existentes.Manuales Administrativos existentes.

•Personal del Personal del áárea.rea.

Obtención de Información:Obtención de Información:

http://www.photos.com/en/search/close-up?oid=2644452&a=&bl=%2Fen%2Fsearch%2Findex%3Fb%3Dk%26t%3D761%26s%3D271%26q%3Doffice&hoid=4ed1ca9bbb7af621b9cde72395baccd9

B) Aplicación de Técnicas de Investigación:B) Aplicación de Técnicas de Investigación:

• Investigación DocumentalInvestigación Documental

• EntrevistaEntrevista

• CuestionarioCuestionario

• Observación DirectaObservación Directa

Lenguaje corporalLenguaje corporal

“ “ Mientras que tus Mientras que tus palabras hablan, tu palabras hablan, tu

lenguaje corporal grita”lenguaje corporal grita”

Martha GrahamMartha Graham

La Entrevista:La Entrevista:Identificadores de comunicaciónIdentificadores de comunicación

La Entrevista:La Entrevista: ““Obtener información verbal de quien realizaObtener información verbal de quien realiza

las actividades a analizar”las actividades a analizar”

•Entrevista Libre, dirigida o ambas.Entrevista Libre, dirigida o ambas.

•Objetivo Definido.Objetivo Definido.

•Concertar.Concertar.

•Escuchar.Escuchar.

•Preguntas necesarias.Preguntas necesarias.

C) Análisis de la información:C) Análisis de la información:

• Conocer el área, procesos, Conocer el área, procesos, funcionesfunciones

• DescribirDescribir

• Analizar detallesAnalizar detalles

• Ordenar informaciónOrdenar información

• Identificar y explicar Identificar y explicar comportamientos comportamientos

• Precisar-formalizar relacionesPrecisar-formalizar relaciones

Redacción

Elaboración de diagramas

Formato

D) Estructuración del ManualD) Estructuración del Manual

• ¿A quién va ¿A quién va dirigido el dirigido el Manual?Manual?

• Estructura Estructura Orgánica y Orgánica y Diagrama de Diagrama de FlujoFlujo

• Para consulta, Para consulta, lectura y lectura y comprensión.comprensión.

F) Autorización F) Autorización del Manualdel Manual

H) Revisión y H) Revisión y ActualizaciónActualización

G) Distribución y G) Distribución y DifusiónDifusión

Etapas de Etapas de Elaboración Elaboración

E) Validación de E) Validación de la Informaciónla Información

2.1 Clasificación

2.2 Contenido

2.3 Descripción de Puestos

EjerciciosEvaluación

Capítulo 2Manual de Organización

Objetivo Particular

Los participantes identificarán e integrarán

las funciones, responsabilidades y

relaciones de coordinación de los

puestos que integran un área de trabajo.

ORGANIGRAMAESTRUCTURA GENERAL

SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN

COORDINACIÓN DEL PROGRAMA VASCONCELOS

CONSEJO

INTERINSTITUCIONAL VERACRUZANO DE

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN JURÍDICA

COORDINACIÓN DE CENTROS

RÉBSAMEN

ÁREAS DE APOYO DEL C. SECRETARIO

COORDINACIÓN PARA LA DIFUSIÓN Y

OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SUBSECRETARÍA DEEDUCACIÓN BÁSICA

COORDINACIÓN ACADÉMICA DE

EDUCACIÓN BÁSICA

DIRECCIÓN GENERAL

DE EDUCACIÓN INICIALY PREESCOLAR

DIRECCIÓN GENERAL DE

EDUCACIÓN PRIMARIA FEDERALIZADA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

PRIMARIA ESTATAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA


FÍSICA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

INDÍGENA

COORDINACIÓN ESTATAL

DE ACTUALIZACIÓN MAGISTERIAL

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA

VERACRUZANA

COORDINACIÓN DE UNIDADES REGIONALES

DE LA UPN


UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN NORMAL

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

TECNOLÓGICA

DIRECCIÓN GENERAL DE TELEBACHILLERATO

DIRECCIÓN GENERALDE BACHILLERATO

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA

SUPERIOR Y SUPERIOR

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO

EDUCATIVO

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

COORDINACIÓN DE

BIBLIOTECAS Y CENTROS DE INFORMACIÓN

DOCUMENTAL

COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES Y DE

LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES

COORDINACIÓN PARALA PROTECCIÓN CIVIL

COORDINACIÓN PARALA REFORMA EDUCATIVA

COORDINACIÓN DE

PROFESIONES

OFICIALÍA MAYOR

UNIDAD DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL

EDUCATIVO

COORDINACIÓN DE DELEGACIONES

REGIONALES

DELEGACIONES REGIONALES

DIRECCIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE

ESCUELAS PARTICULARES

ORGANISMOS O ÁREAS DESCONCENTRADOS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Documento normativo que define y agrupa las atribuciones, funciones, responsabilidades y relaciones de coordinación encomendadas a cada una de las áreas que integran la institución.

• DIRECCIÓN GENERAL

• DIRECCIONES GENERALES • DIRECCIONES DE ÁREA

2.1 CLASIFICACIÓN POR SU ALCANCE:

Manual General de Organización

DIRECCIÓN GENERAL

• DIRECCIONES DE ÁREA

Manual Específico de Organización

• DEPARTAMENTOS• SUBDIRECCIONES

2.2. CONTENIDO

INDICE

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

DE IGNACIO DE LA LLAVE

Manual General de Organización

CONTRALORIA GENERAL

Xalapa,Ver. Fecha: mes/año

• NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

• LOGO

• TITULO Y ALCANCE

• LUGAR Y FECHA

PORTADA:

CONTRALORIA GENERALMANUAL GENERAL DE ORGANIZACION

INDICE

Presentación......................................................................................... I

Antecedentes........................................................................................ II

Marco Jurídico..................................................................................... III

Atribuciones........................................................................................ IV

Estructura Orgánica............................................................................. V

Descripción de Puestos........................................................................ VI

Contralor General.............................................................................. 1

Jefe de la Unidad Administrativa................................................

Director Jurídico.............................................................................

4

7

Director General de Control y Evaluación.....................................

Subdirector de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública.........................................................................

10

13

• REFERENCIA NUMERICA O

ALFANUMERICA

INDICE:

Subdirector de Seguimiento a Programas Sectoriales yFederalizados........................................................................... 16

Subdirector de Seguimiento a ContratacionesGubernamentales..................................................................... 19

Director General de Auditoría Gubernamental............................. 22

Directorio............................................................................................. 89

Firmas de Autorización....................................................................... 90

VII

VIII


PRESENTACION

La disposición y contenido de los apartados que integran este documento,tienen como propósito resolver las necesidades de consulta, difusión yapoyo a las actividades de las áreas, por lo cual se hace referencia decada uno de ellos.

Antecedentes: describe las modificaciones de la estructura de laDependencia a través de las diferentes administracionesgubernamentales.

Estructura Orgánica: cumple con lo estipulado en el Reglamento Interiorde la Dependencia, en donde se indican las áreas básicas para el ejerciciode las funciones que le competen.

Marco Jurídico: enuncia los documentos que fundamentan y norman lasatribuciones y responsabilidades, así como la creación de las áreasbásicas de la Dependencia.

Atribuciones: con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivodel Estado de Veracruz...

•IMPORTANCIA

•METODOLOGIA

•CONTENIDO

PRESENTACION:

CONTRALORIA GENERALMANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN

ANTECEDENTES

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de fecha 17de agosto de 1985, creó la Dirección General de la Contraloría,dependiendo jerárquicamente del C. Gobernador del Estado, yestableció para ella atribuciones de fiscalización, control y evaluaciónde la Administración Pública Estatal.

A partir de diciembre de 1989 de nueva cuenta se modifica la LeyOrgánica y se crea la Contraloría General del Estado de Veracruz anivel de Dependencia, y se replantea como objetivo fortalecer larelación entre el gobierno y la ciudadanía, mediante una atención decalidad, la prevención de conductas contrarias al marco de actuación delos servidores públicos y una comunicación permanente con lasociedad.

En términos generales las acciones que actualmente realiza laContraloría General son muy similares a las establecidas en la LeyOrgánica de 1985 para la Dirección General de Contraloría.

• ORIGEN DE LA

DEPENDENCIA O

ENTIDAD

ANTECEDENTES:


MARCO JURIDICO

Leyes:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la

Llave.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave...

Reglamentos:

Reglamento Interior de la Contraloría General

Reglamento Interior del Comité de Adquisiciones y Obras Públicas

del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave...

Códigos:

Código Financiero para el Estado de Veracruz-Llave

Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de

Veracruz....

• LEGISLACIÓN VIGENTE

•AMBITO ESTATAL Y

FEDERAL

•QUE INCIDA SOBRE LAS

ATRIBUCIONES Y

FUNCIONES

MARCO JURIDICO:


ATRIBUCIONES

De acuerdo con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo delEstado de Veracruz-Llave, a la Contraloría General le corresponde eldespacho de los siguientes asuntos:

- Planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluacióngubernamental.

- Participar en la evaluación periódica de la relación que guardan losprogramas y presupuestos de las Dependencias y Entidades de laAdministración Pública, con los objetivos y prioridades del PlanVeracruzano de Desarrollo, así como los resultados de su ejecución, afin de recomendar la adopción de las medidas necesarias paracorregir las desviaciones detectadas y proponer la adecuación, en sucaso, del Plan y los Programas respectivos.

- Evaluar los programas de inversión de las Dependencias y Entidadesde la Administración Pública, conforme a los objetivos del PlanVeracruzano de Desarrollo......

• FACULTADES QUE

OTORGA LA LEY

ORGÁNICA O

REGLAMENTO INTERNO

ATRIBUCIONES:

C O N T R A L O R I A G E N E R A LM A N U A L G E N E R A L D E O R G A N I Z A C I Ó N

E S T R U C T U R A O R G A N I C A

T r i s t e s s i e n t a n

ESTRUCTURA ORGANICA:

• Primero áreas con funciones sustantivas y

después las áreas adjetivas

• En orden de izquierda a derecha

• Líneas de mando y cuadros de puestos con mismo tamaño y estilo

2. 3 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Contempla las actividades inherentes a cada uno de los puestos contenidos en la estructura orgánica autorizada,

que le permiten a la Dependencia o Entidad cumplir con sus atribuciones legales.

“Las mismas actividades, independientemente de la titularidad del puesto”


IdentificaciónNombre del Puesto: Analista AdministrativoJefe Inmediato: Jefe de la Oficina de Control PresupuestalSubordinados Inmediatos: NingunoSuplencia en caso deausencia temporal:

El servidor público que designe el Jefe delDepartamento de Recursos Financieros,previo acuerdo con el Jefe de la UnidadAdministrativa.

Descripción General

El titular de este puesto, es responsable de verificar que los documentospresentados para solicitar y comprobar que los recursos cumplan con losrequisitos establecidos; de capturar las afectaciones, transferencias yrecalendarizaciones en el SIAFEV, así como emitir los reportes quecorrespondan y de mantener actualizado el archivo de los avances delprograma operativo anual y de los documentos generados en el área detrabajo.

Ubicación en la Estructura Orgánica

ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FECHA:

ANALISTAADMINISTRATIVO

OFICINADE CONTROL

PRESUPUESTAL

ANALISTAPRESUPUESTAL

• UNIDAD DE MANDO

•TRAMO DE CONTROL

DESCRIPCION DE PUESTOS:

• INMEDIATO SUPERIOR, SIMILARES Y

SUBORDINADOS

Ubicación en la Estructura Orgánica:

• Puesto del Jefe Inmediato

• Puesto que

se describe

• Puestos de los

Similares Jerárquicos

• Puestos de los

Subordinados Inmediatos


Funciones

1. Revisar que las solicitudes-comprobación de recursos y ladocumentación soporte cumplan con los requisitos y normatividadvigente para realizar las afectaciones al presupuesto.

2. Registrar en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estadode Veracruz (SIAFEV) las afectaciones, transferencias yrecalendarizaciones para emitir los reportes presupuestalescorrespondientes.

3. Registrar en el SIAFEV los movimientos de cheques emitidos yentregados en la Oficina de Caja para actualizar los egresos realizadospor la Dependencia.

4. Mantener, actualizar y conservar el archivo contable de la Dependenciade acuerdo con la normatividad emitida en la materia.

5. Registrar y controlar los documentos generados y recibidos en la Oficinapara mantener actualizado el archivo administrativo con informaciónoportuna y completa para análisis y toma de decisiones.

6. Resguardar las formas valoradas de gasto corriente y preparar lacomprobación de las mismas, a fin de efectuar los pagos de maneraoportuna.

7. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al desempeñocorrecto de sus funciones.

Presentación de la Descripción de Funciones:

• FUNCIONES SUSTANTIVAS

• FUNCIONES ADJETIVAS

• OMITIR FUNCIONES

IMPLICITAS AL PUESTO


Coordinación InternaCON PARA

1.- El Jefe de la Oficina de ControlPresupuestal.

1.- Recibir instrucciones, proporcionarinformación y coordinar actividades.

2.- El Jefe de la Oficina de ControlFinanciero.

2.- Recibir, analizar y revisar las solicitudes –comprobación de recursos para realizar lasafectaciones correspondientes.

3.- El encargado de Caja. 3.- Validar los cheques emitidos y entregados asus beneficiarios.

Coordinación ExternaCON PARA

1.- La Secretaría de Finanzas yPlaneación

1.- Tratar asuntos relacionados con ladeclaración de impuestos, afectaciónpresupuestal, la realización de transferencias,recalendarizaciones y aplicaciones, así como loscierres contables mensuales y anuales.

• Iniciar con artículo

•Enunciar en forma general para qué

•No repetir las funciones

NIVELES DE COORDINACIÓN:

CONTRALORIA GENERAL MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION

DIRECTORIO

LIC. CLARA LUZ PRIETO VILLEGAS

Contralora General

C.P. JESÚS GUILLERMO VILLEGAS RIOS Director General de Control y Evaluación

C.P. ANGEL ADOLFO ESPINOSA HERNANDEZ Director General de Auditoría Gubernamental

LIC. ARMANDO LOPEZ CONTRERAS Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial

LIC. LUIS MANUEL BRITO GOMEZ Director General de Desarrollo Administrativo

ARQ. JORGE ALBERTO COBOS RUIZ Director de Operación Regional

LIC. CARLOS DELGADILLO PEREZ Director Jurídico

LIC. HECTOR RODRIGUEZ SALAS Jefe de la Unidad Administrativo

DIRECTORIO:

• Listar a servidores públicos de los

principales niveles jerárquicos

•De acuerdo al Organigrama

CONTRALORIA GENERAL MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION

FIRMAS DE AUTORIZACION

ELABORACION

LIC. LUIS MANUEL BRITO GOMEZ Director General de Desarrollo Administrativo

REVISION

LIC. HECTOR RODRIGUEZ SALAS Jefe de la Unidad Administrativo

AUTORIZACION

LIC. CLARA LUZ PRIETO VILLEGAS Contralora General

XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

OCTUBRE DEL AÑO 2008

CAPITULO 3 Manual de Procedimientos

3.1 Clasificación

3.2 Contenido

3.3 Descripción de Procedimientos

EjerciciosEvaluación

Capítulo 3

OBJETIVO PARTICULAR

Los participantes analizarán las actividades que se realizan en un área de trabajo para

agruparlas por procedimientos, utilizando las técnicas propuestas en la Metodología.

Manual General de Manual General de


Manual Específico de Manual Específico de


3.1 CLASIFICACIÓN POR SU ALCANCE:

•Portada•Indice•Presentación

•Estructura Orgánica

•Directorio•Firmas de Autorización

MANUALES

ADMINISTRATIVOS

•Descripción de las Políticas

•Cédulas de Trámites o Servicios al Público

•Simbología•Descripción de Procedimientos

•Diagramas de Flujo

POLITICASTRAMITES Y/O

SERVICIOSPROCEDIMIENTOSORGANIZACION

3.2 CONTENIDO:

•Antecedente

•Marco Jurídico•Atribuciones

•Descripción de Puestos

3.3 Descripción de Procedimientos:

¿En qué consiste¿En qué consiste

¿Cuándo?¿Cuándo?

¿Cómo?¿Cómo?

¿Dónde?¿Dónde?

¿Con qué y¿Con qué yen cuanto tiempo?en cuanto tiempo?

• Descripción narrativa

•Diagrama de Flujo

CONTRALORIA GENERALMANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Procedimiento

Nombre: Emisión de Nómina.

Objetivo: Procesar y verificar la información depercepciones para la emisión de la nómina.

Frecuencia: Quincenal.

Normas

El sistema de registro y emisión de nómina comprenderá el personal debase, interino, confianza, de contrato por tiempo y obra determinada.

El Área de Caja deberá entregar al área de Registro y Control deNómina las Formas valoradas ordenadas progresivamente, así como elVale de Formas Valoradas, el cual detallará el número inicial y final defolio.

El Oficio de solicitud de formas valoradas deberá firmarlo el titular dela Subdirección de Recursos Humanos.

ELABORO: REVISO: AUTORIZO: FECHA:

• Iniciar con artículo

•Enunciar en forma

general para qué

•No repetir las funciones

IDENTIFICACION:

AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION

CAJA 1

2

2ª

3

4

5

Obtiene del archivo cronológico permanente el Contrato de prestaciónde servicios profesionales un tanto, y elabora el Cuadro de control depagos en original, en el cual registra la Dependencia o Entidad auditaday el número de pagos convenidos y archiva de manera cronológicapermanente ambos documentos.

Pasa el tiempo.

Recibe del Auditor Externo el Oficio de envío original y la Factura dehonorarios original; obtiene el Cuadro de control de pagos del archivocronológico permanente y verifica si la Factura de honorarios escorrecta.

¿Esta correcta la factura?

En caso de no estar correcta:Devuelve al Auditor Externo la Factura de honorarios original y archivade manera cronológica permanente el Cuadro de control de pagosoriginal y el Oficio de envío original.

Pasa el tiempo.

Continúa con la actividad número 2.

En caso de estar correcta:Elabora el Oficio de solicitud original y copia, dirigido al titular de laDependencia o al Director General de la Entidad, y en su caso, al Jefe dela Unidad Administrativa de la Contraloría General, a fin de que tramite elpago de los honorarios del Auditor Externo y recaba en éste la firma delDirector General de Auditoria Gubernamental.

Envía el Oficio de solicitud y la Factura de honorarios originales altitular de la Dependencia o al Director General de la Entidad, y en su casoal Jefe de la Unidad Administrativa de la Contraloría General y archiva demanera cronológica permanente la copia del Oficio de solicitud comoacuse de recibo, en el Expediente de control de la auditoría.

Registra en el Cuadro control de pagos original, el pago tramitado y loarchiva de manera cronológica permanente.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

• Area responsable

•Enumera actividades

•Narra el desarrollo del

procedimiento

•Considera

procedimientos alternos

•Resalta los formatos

Descripción narrativa:

DIAGRAMA DE FLUJO

VER Archivo Anexo

Manual de Servicios al Público

Cédulas de Trámites o Servicios al Público


4.1 Objetivos

4.2 Contenido

4.3 Cédulas de Trámites o Servicios al Público

Ejercicios

Capítulo 4

Objetivo Particular

Los participantes identificarán las características generales de los

Manuales de Servicios al Público y el contenido de los mismos.


Documento que integra información real y concisa acerca de los servicios

que una Dependencia o Entidad proporciona al público y de los trámites y la forma en que se

desahogan.

Trámites y Trámites y RequisitosRequisitosTrámites y Trámites y RequisitosRequisitos

Capacitar al Capacitar al servidor públicoservidor público

Capacitar al Capacitar al servidor públicoservidor público

Derechos y deberes Derechos y deberes del usuariodel usuario

Derechos y deberes Derechos y deberes del usuariodel usuario

DifusiónDifusiónDifusiónDifusión

3.1 3.1 ObjetivosObjetivos

3.1 3.1 ObjetivosObjetivos

•Portada•Indice•Presentación

•Estructura Orgánica

•Directorio•Firmas de Autorización

MANUALES

ADMINISTRATIVOS

•Descripción de las Políticas

•Cédulas de Trámites o Servicios al Público

•Simbología•Descripción de Procedimientos

•Diagramas de Flujo

POLITICASTRAMITES Y/O

SERVICIOSPROCEDIMIENTOSORGANIZACION

•Antecedente

•Marco Jurídico•Atribuciones

•Descripción de Puestos

Contenido:Contenido:

direccion general de desarrollo administrativo. elaboración yo actualización de manuales...

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