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SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICASDE LA

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICASDE LA


25 enero 2008

1Dirección General de Planificación Estratégica


DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALESUna organización agil y flexible para dar servicio a ADIFDIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

Una organización agil y flexible para dar servicio a ADIF

1. Para representar a ADIF y defender sus intereses en los Organismos Internacionales relevantes, impulsando activamente acciones en torno a los mismos.2. Para asegurar la adecuada participación de expertos de ADIF en los Foros, Plataformas, Grupos de Trabajo y Proyectos Internacionales relacionados con las prioridades de nuestra empresa.3. Para facilitar la colaboración de ADIF con las políticas del Gobierno, trasladadas por el Ministerio de Fomento, en materia internacional, y en particular las derivadas de la definición del sector ferroviario como estratégico para el impulso del comercio exterior español y de la cooperación internacional en el ámbito de la DG de Planificación Estratégica y como desarrollo del Plan Estratégico elaborado por ADIF para el periodo 2006-2010, en coherencia con las propuestas y acciones incorporadas al mismo



ÍNDICE

ORGANIZACIÓN CON TRES AREAS IDENTIFICADAS DE RESPONSABILIDAD

Dirección de Asuntos Europeos • Representación en Organismos europeos: UIC, EIM, CER, RailNet,....• Coordinación de la participación de Expertos de ADIF en Foros, Plataformas, Grupos de Trabajo y

Proyectos de Investigación (incluida la participación en ERA)• Coordinación y Apoyo Técnico de la AEIE SEA Vitoria-Dax

. . . . . . . . . . .

Dirección de Cooperación Internacional• Asistencia Técnica a IAFE Venezuela • Asistencia Técnica Operativa y Constructiva a FENOCO Colombia• Asistencia Técnica a CAF / Tren Suburbano de México

. . . . . . . . . . .

Dirección de Apoyo Técnico y Proyectos Especiales• Apoyo Técnico al conjunto de la Dirección de Relaciones Internacionales (Contabilidad, RR HH,...)• Proyectos Twinning: Hungría, Polonia• Asistencias y Actividades externas al área Europa 15 e Iberomérica (Rusia, Marruecos, Turquía, China,...)

. . . . . . . . . . .



Como OBJETIVO DE GESTIÓN prioritario se sitúa la Iniciativa Estratégica incluida en el Plan Estratégico de ADIF

ADECUAR LA FUNCIÓN INTERNACIONAL A LAS NECESIDADES ESTRATÉGICAS DE ADIF

que se articula en los siguientes objetivos particularesObjetivos Medidas

ÓPTIMA REPRESENTACIÓN EN INSTITUCIONES INTERNACIONALES

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN RELEVANTE INTERNACIONAL

CALIDAD DE IMAGEN INTERNACIONAL DE ADIF

PLAN DE INGRESOS DEL EXTERIOR

INTERNACIONALES.

Asegurar la representación de Intereses de ADIF en el exterior, desarrollando la Normativa Reguladora de la Participación de Personal de ADIF en ámbito internacional Peso: 30

Asegurar la incorporación de Conocimientos a ADIF para facilitar la solución de necesidades internas, ofreciendo una Base de Datos relacional abierta a la Organización Peso: 25

Situar a ADIF como referencia europea en la Excelencia de la Administración de Infraestructuras ferroviarias Peso: 25

Mejora de 5 puntos en la relación entre Margen de Contribución y Gastos(30,3% en 2006; 25% en 2007) Peso: 20



PROYECTOS ESPECÍFICOS DESTACADOS Observaciones1. Normativa para participación personal

ADIF en actividades internacionales europeas

2. Formalización participación ADIF en proyectos internacionales

3. Desarrollo Base Información Documental

4. Información sobre Temas estratégicos relevantes en IMs europeos

5. AEIE SEA Sud Europa Atlántico Vitoria-Dax

6. Firma de Acuerdos de Colaboración con Administradores de Infraestructura y Empresas ferroviarias externas al EU15

7. Asistencia Técnica Ferrocarril Suburbano México

8. Desarrollo de Acuerdos de Colaboración con empresas de otros países

9. Acogida en España a Delegaciones extranjeras y Recepción institucional a Misiones de Alto Nivel

10. Jornadas de Comunicación sobre la Actividad Internacional de ADIF

Borrador de Normativa pendiente de propuesta y aprobación por CdDIncluye la aprobación de modelos y procedimientos para la formalización de acciones de Apoyo Institucional, Asistencia Técnica y Participación en éxitos Incluye un proceso continuado de carga de información y la diseminación y acceso libre a la Base desarrolladaRealización de benchmarking destinados al CdD de ADIF y Difusión de Documento Estrategias / Boletín Informativo

Coordinación y apoyo técnico a esta AEIE en España; en 2007 se finalizan Estudios de Mercado y de las instalaciones transfronterizasIncluye Acuerdos con países de Centro Europa y Este (Polonia, Hungría), Cuenca mediterránea (Marruecos)y Asia (China),en apoyo a la estrategia internacional del M.Fomento

Asistencia Técnica a CAF para la puesta en operación en enero de 2008 del FC Suburbano de MéxicoProgramación y ejecución de las actividades contempladas en los Acuerdos firmadosOrganización y acompañamiento de misiones de Alto Nivel y Delegaciones extranjeras para conocimiento de la experiencia y tecnología de ADIF y en apoyo al sector españolDe carácter interno y con invitados externos que muestren resultados de esta Actividad, para mejorar la coordinación y la implicación del personal de ADIF en el área internacional



UNOS RECURSOS AJUSTADOS A LA MISIÓNY FUNCIONES ASIGNADAS 28

a 1/03/2007 (*, con un desplazado en París y una plantilla de 9 desplazados en Iberoamérica, con dos vacantes a cubrir para completar dicha plantilla)

1 1 - 1 2

1 2 - - 2

1 1 - - 2

- 1 2 1 1

1 3 1 3 -

DIRECTORES TÉCNICOS M.INTERMEDIOS ADMINISTRATIVOSJEFES4 8 4 5 7

Dirección de Relaciones Internacionales

Dirección de Asuntos Europeos

Dirección de Cooperación Internacional

Dirección de Apoyo Técnico y Proyectos Especiales

desplazados en el extranjero (*)

5

5

4

8

5



RESULTADOS EXPLOTACIÓN (Diciembre 2006)Dirección Relaciones Internacionales

-1.500.000

-1.000.000

-500.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

M e se s

Euro

s

Ingresos Explotación Gastos Explotación Margen Explotación Margen presupuesto Fin Año

-9,2%

Margen sobre Gastos -30,3%



DISTRIBUCIÓN GASTOSDirección Relaciones Internacionales

Cierre 2006Total: 3.406.208 € (de los cuales, Cuotas: 416.000 €)

508.419

1.085.654

453.750

1.358.385

DISTRIBUCIÓN INGRESOSDirección Relaciones Internacionales

Cierre 2006Total: 2.375.724 €

165.000

205.323

51.000

1.954.401

D. RR II D. As Europeos D. Ap T y P Especiales D. Cooperación



DISTRIBUCIÓN INGRESOSDirección Relaciones Internacionales

Presupuesto 2007Total: 3.329.233 €

169.950

861.525

50.0002.247.758

D. RR II D. As Europeos D. Ap T y P Especiales D. Cooperación

DISTRIBUCIÓN GASTOSDirección Relaciones Internacionales

Presupuesto 2007Total: 4.394.521 € (de los cuales, Cuotas: 337.000 €)

494.370

1.662.092

482.791

1.755.269

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICADIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES

En el marco del PEA y del cambio acelerado que se está produciendo en el ámbito del ferrocarril y de la política de transportes europea (liberalización, especialización, redes, interoperabilidad,...),se sitúan tres cuestiones clave a resolver:

⃟ Óptima representación de los intereses de ADIF en el exterior⃟ Incorporación de conocimientos al ADIF para facilitar la solución de

necesidades internas⃟ Situar al ADIF como referencia de excelencia en el exterior

Actividades clave1. Detección de Organismos y foros relevantes2. Identificación de personal clave y formalización de participación3. Conocimiento de temas estratégicos relevantes en IMs (Gestores de

Infraestructura) europeos4. Información sobre evolución internacional legislativa/

tecnológica/mercado5. Protocolarización de la función de colaboración internacional de Adif6. Participación estructurada de expertos del ADIF en el

ámbito internacional

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

Iniciativa: ADECUAR LA FUNCIÓN INTERNACIONAL A LAS NECESIDADES ESTRATÉGICAS DE ADIF

1. Detección de Organismos y Foros relevantes

1. Detección de Organismos y Foros relevantes


Se han identificado los organismos y foros de cooperación:

Agrupaciones Europeas de Interés Económico (AEIE):–Vitoria-Dax, ERTMS Users’ Group, AVEP, Corredor D ERTMS

Unión Europea–European Railway Agency (ERA): Grupos de trabajo –CE DG-TREN: Seminarios, Talleres y Grupos de trabajo–Parlamento Europeo: Comité de Transportes

Organismos ferroviarios europeos de cooperación:–European Infrastructure Managers (EIM)–Rail Net Europe (RNE)–Comunidad de Empresas Ferroviarias y de Administradores de Infraestructura Europeos (CER)

–Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC)Otros organismos de cooperación internacional

(CEEP)


1. Detección de Organismos y Foros relevantes (2)

1. Detección de Organismos y Foros relevantes (2)

Productos a aportar: Informe descriptivo de los

diferentes organismos, foros y grupos de trabajo. Incluirá

también actividades clave 2 y 6, en documento único.

Fecha de finalización: Febrero 2008



2.- Identificación de Personal Clave y Formalización de Participación (2)



Se han identificado:

–Niveles de participación de Adif en los órganos de decisión y grupos de trabajo de los organismos y foros relevantes (Mapa de participación); y

–Requisitos que deben cumplir los expertos de Adif que participen en los mismos.

Productos aportados: Mapa de participación

Fecha de finalización: Septiembre 2007 CUMPLIDO

Actualización prevista en: Febrero 2008 Realizada 31/1




DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICADIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALESADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

La realización de “benchmarking” en base a informaciones y contactos con los Administradores de Infraestructuras y empresas ferroviarias europeas permite conocer sus experiencias en torno a cuestiones estratégicas que pueden resultar claves para tomar y/o respaldar las propias decisiones. Por iniciativa de la Dirección General, se han realizado a lo largo de 2007 cuatro “benchmarking” sobre temas estratégicos:

3. Conocimiento de Temas Estratégicos relevantes en IMs Europeos

3. Conocimiento de Temas Estratégicos relevantes en IMs Europeos


Experiencias europeas de gestión del recinto y perímetro de las estaciones

Grandes Estaciones en Grandes Ciudades

Accidentes en Pasos a Nivel

Gestión de Sistemas Ferroviarios en Grandes Áreas Metropolitanas Europeas

•Productos Aportados:

4 benchmarking CUMPLIDO ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

Experiencias europeas de gestión del recinto y perímetro de las estaciones

• Propiedad y Responsabilidad de gestión de los espacios y sus perímetros

• Experiencias de puesta en valor

Grandes Estaciones en Grandes Ciudades

• Estaciones y Nuevos Paisajes urbanos en torno a la Alta Velocidad

• Centralidad y Conexión con la Red de Transporte de Gran Capacidad

Gestión de Sistemas Ferroviarios en Grandes Áreas Metropolitanas Europeas

• Titularidad y Gestión de los Sistemas

• Comparativa específica con Francia y Alemania

Accidentes en Pasos a Nivel

• Indicadores de Accidentalidad y nº de Pasos a Nivel en Europa

3. Conocimiento de Temas Estratégicos relevantes en IMs Europeos (2)

3. Conocimiento de Temas Estratégicos relevantes en IMs Europeos (2)


INDICADOR ACCIDENTES EN PN COMPARATIVA ENTRE PAISES

media 2003-2004-2005

0,30

0,78

0,58

0,19 0,160,08 0,05

0,180,11 0,14

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

Noruega Portugal Suecia Belgica Holanda España Italia Francia Alemania Med paisesselecc

Acc

iden

tes/

mill

Km

tren

4. Información sobre Evolución InternacionalLegislativa / Tecnológica / Mercado

4. Información sobre Evolución InternacionalLegislativa / Tecnológica / Mercado

La reforma ferroviaria es una constante en los países de nuestro entorno: liberalización e incorporación de nuevos actores a la actividad ferroviaria comienzan a dar sus frutos. La nueva organización empresarial -con Administradores de Infraestructura IMs y Operadores de servicios RUs-, los tres paquetes ferroviarios (la revisión del primero y la aprobación reciente del tercero), los nuevos clientes, mercancías y logística, desarrollo de redes transeuropeas, interoperabilidad, innovación y desarrollo, medioambiente,...son temas de gran dinamismo a nivel europeo. Desde la Dirección de Relaciones Internacionales se facilita el conocimiento interno, la formación de opinión y el desarrollo de dinámicas propias en torno a estos temas, mediante

Los Documentos que se difunden en la serie “Estrategias Ferroviarias Europeas”, que desde 2004 aporta traducciones al castellano especialmente cuidadas de temas del mayor alcance estratégico

El Boletín de Información Internacional “Guías”, lanzado a finales de 2007, difundido desde la página Inicia, como ventana abierta al exterior que recoge la información más relevante de cara a ser divulgada en el seno de la organización

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICADIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALESADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

4. Información sobre Evolución Internacional Legislativa / Tecnológica / Mercado (2)

4. Información sobre Evolución Internacional Legislativa / Tecnológica / Mercado (2)


• Productos Aportados:Documentos distribuidos, Nuevo Boletín Electrónico “Guías” e Informe de CongresoFecha de Entrega: Diciembre 2007 CUMPLIDA

ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS. Documentos distribuidos en 2007............11

20.- CER. Informe anual 2005/200621.- Implementación Directivas de interoperabilidad (a.V. y convencional). Informe de progreso de la C.E. al Parlamento

Europeo22.- Revitalización del Transporte Europeo de Mercancías mediante un intercambio eficiente de Información. “Estrategia

para mejorar el servicio a los clientes mediante el uso inteligente e innovador de Aplicaciones Telemáticas para la regulación del Transporte de mercancías”. CER

23.- Logística del transporte de mercancías en Europa: la clave para la movilidad sostenible. Comunicación de la C.E.y Documento de Posición de CER

24.- Una Europa Competitiva. Creación de las condiciones marco para un transporte sostenible. DB, Ferrocarriles Alemanes

25.- Contratos plurianuales entre los Estados y los Administradores de Infraestructura ferroviaria. Estudio Ecorys para la Comisión Europea y Documento de posición de CER

26.- 2007. Un año decisivo para la Alta Velocidad en Europa. Informe Revista Técnica ERR/Modern railways27.- Transporte y Medio ambiente: El camino hacia una política de transportes común. Informe Agencia Europea de

Medioambiente,EEA // Consumo de energía y emisiones de CO2 en el ferrocarril. Informe ATOC. 28.- Investigación estratégica del Ferrocarril. ERRAC. Agenda 202029.- Die Bahn. Informe sobre la competencia 2007 . DB, Ferrocarriles Alemanes30.- Perspectivas globales para ERTMS (ETCS y GSM-R).Informe Conferencia Anual UIC.


4. Información sobre evolución internacional Legislativa / Tecnológica / Mercado (3)

4. Información sobre evolución internacional Legislativa / Tecnológica / Mercado (3)


BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL “GUÍAS”

Presentado nº0 en Comité de Dirección de ADIF

SUMARIO TIPO:Actualidad / Desarrollos legislativos europeos / Desarrollo de Redes y Corredores transeuropeos / ERTMS / Documentos de posicionamiento CER-EIM-UIC / Reuniones de Organismos ferroviarios europeos / Otras actividades internacionales

INFORMES DE CONGRESOS

2007 Liberalización del mercado del transporte de mercancías por ferrocarril en Europa, EurailFreight 2007 (Improving Rail Freight Logistics, 7 marzo 2007, Bruselas)


nº1 en Inicia Enero 2008

5.- Protocolarización de la función de colaboración internacional del ADIF

5.- Protocolarización de la función de colaboración internacional del ADIF

• ObjetoDescripción de la posible colaboración y apoyo de ADIF al sector empresarial nacional valorando interés, recursos necesarios y disponibilidad, y compensación económica que ADIF debe recabar de la empresa que solicite su colaboración. (Cobertura de costes internos de ADIF por prestación de servicios)

• Tipos de Apoyo de ADIF al Sector Empresarial Nacional: Análisis SituacionalA) Apoyo Institucional (Visitas técnicas, participación de ADIF en elaboración de

ofertas ...)B) Ratificación de resultados comerciales del negocio o licitación internacional en

curso, como consecuencia directa o indirecta de la participación de ADIF.C) Asistencia Técnica de ADIF en proyectos internacionales.

• Regulación Contractual de la colaboración o Apoyo

• Aplicación de un Baremo Tarifario



• Seguimiento de la actividad

Productos Aportados: Marco regulador de la función

Fecha de entrega: Octubre 2007 CUMPLIDA

Situación actual: Pendiente de presentación al Comité de Dirección

BUENAVISTA

FORTUNA

TLALNEPANTLA

SAN RAFAEL

LECHERIA

TULTITLÁN

CUAUTITLÁN

(Línea 6 Metro)

(Línea B Metro )TREN SUBURBANOMÉXICO DF

PLAN FERROVIARIO VENEZUELA

5.- Protocolarización de la función de colaboración internacional del ADIF(2)

5.- Protocolarización de la función de colaboración internacional del ADIF(2)


FENOCO COLOMBIA


6.- Participación estructurada de expertos del ADIF en el ámbito internacional6.- Participación estructurada de expertos del ADIF en el ámbito internacional


Se ha elaborado una Propuesta de Circular Reguladora, que

incluye:

–Obligación de Autorización por parte de la dependencia

–Obligación de Comunicación a la D RR.II.

–Obligación de elaboración de Informe de participación

–Obligación de envío de copia del Informe a la D RR.II.

Productos aportados: Propuesta de Circular Reguladora, como

Anejo al Informe sobre Actividades Clave (Ver Actividad 1)

Fecha de finalización: Febrero 2008


PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES EN LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS 2007 MARCADAS PARA LA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES EN LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS 2007 MARCADAS PARA LA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Dentro de las Acciones seleccionadas por la DG de Planificación Estratégica como Objetivos 2007 (a las que corresponden 30 puntos de valoración), a la Dirección de Relaciones Internacionales se le asignaron:

Participación en Instituciones Internacionales (2 puntos)Participación en Grupos Europeos de Interoperabilidad.Asistencia a otros órganos de decisión y trabajo de las diferentes Instituciones y Foros Europeos e Internacionales relevantes para Adif.La información incluida en el Mapa de Participación elaborado dentro de la Actividad Clave nº2 muestra la cobertura conseguida en los citados Grupos, Instituciones y Foros, destacando en los temas relacionados con ERTMS, en ERA (directamente o a través de los subgrupos de EIM, en especial en la Gestión de Versiones), en el Users Group, en el Grupo de Dirección del MoU para despliegue europeo, en la Plataforma UIC, en la AEIE Corredor D; y en los relacionados con Seguridad. Sin duda alguna, en la actualidad la presencia internacional de ADIF es destacada, se participa de forma destacada en todos los foros en que se toman decisiones relevantes y somos referencia de primera línea en la modernización del ferrocarril.

Benchmarking Internacional (1 punto)Elaboración de informes sobre temas estratégicos de interés para los Administradores de Infraestructura Europeos.La relación de Informes incluida en la Actividad Clave nº 3 muestra el cumplimiento de este objetivo. Adicionalmente, la información distribuida en la colección “Estrategias Ferroviarias Europeas” y en el nuevo Boletín Electrónico de Información Internacional “Guías”, junto a la difusión interna de presentaciones en Congresos y Seminarios y el apoyo a otras Direcciones de ADIF en sus propios contactos e informes, completan esta acción.


ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIASGrado de Cumplimiento propuesto: 3 puntos

direcciÓn de relaciones internacionales - adif … · y tecnología de adif y en apoyo al sector...

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