dictamen de auditorÍa porcentaje...2021/05/05 · informe final de auditoria para la obtenciÓn de...
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Programa Estado Verde
1
INFORME FINAL DE AUDITORIA PARA LA OBTENCIÓN DE LA
PRE - ACREDITACIÓN DE ESTADO VERDE
“SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA”
EV 029/NPA/DGAL/MMA2019
DICTAMEN DE AUDITORÍA
PORCENTAJE
95%
Se informa que la Subsecretaría de Energía, ha cumplido con un
95% (noventa y cinco por ciento) por sobre el 90% mínimo de las
exigencias establecidas para obtener la pre-acreditación de
Estado Verde.
En consecuencia, la institución obtiene la Pre-acreditación,
dándose por aprobada la primera etapa del proceso.
V°B° Auditor y Jefe Depto. GAL MMA.
Nombre: Carlos Rungruangsakorn L. Fecha: 04-05-2021
Firma:
V°B° Auditor Profesional MMA.
Nombre: María José Esquivel. Fecha: 30-04-2021
Firma:
Toma Conocimiento el Jefe de la div. Educación Ambiental y Participación Ciudadana MMA.
Nombre: Juan Pablo Torres Guzmán Fecha: 04-05-2021
Firma:
Programa Estado Verde
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ANTECEDENTES Y RESULTADOS DEL PROCESO DE REVISIÓN
2.- ACCIONES EJECUTADAS SÍ NO Carpetas digitales
Nombramiento Contraparte
Oficial X
Informe digital adjunto y link de wetransfer con verificadores
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0b1df20210315125427/6e9cee1
Comunicado a todo el personal X Informe digital adjunto y link de wetransfer con verificadores
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Conformación Comité Oficina
Verde (COV) X
Informe digital adjunto y link de wetransfer con verificadores
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0b1df20210315125427/6e9cee1
1.- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR(A)
NOMBRE AUDITOR(ES):
Auditor redactor:
María José Esquivel, Profesional del Departamento de
Gestión Ambiental Local NC
Auditores revisores:
Carlos Rungruangsakorn, Jefe del Departamento de
Gestión Ambiental Local NC
FECHA INICIO DE 1° REVISIÓN: 29.03.21
FECHA FINAL DE 1° REVISIÓN: 12-04-2021
FECHA INICIO DE 2° REVISIÓN: 27-04-2021
FECHA FINAL DE 2° REVISIÓN: 04-05-2021
CANTIDAD DE HOJAS EXPEDIENTE: Carpetas digitales
RESPALDO DIGITAL: Entrega digital por Oficio con informe
digital adjunto y link de wetransfer con verificadores
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600e9c20b1df20210315125427/6e9cee1
REGISTRO: EV 029/NPA/DGAL/MMA2019
Programa Estado Verde
3
- Diagnóstico Institucional
- Política Interna de
Autogestión Ambiental
- Uso de Papel
- Gestión de Residuos
- Gestión Hídrica
- Gestión Energética
- Transporte.
- Registro en Huella Chile
- Compras sustentables
- Capacitación de
funcionarios
- Baja de bienes muebles
X
Informe digital adjunto y link de wetransfer con verificadores
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Diseño del Plan Anual X Informe digital adjunto y link de wetransfer con verificadores
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Informe de aclaración,
rectificación y observaciones X
Entregado vía correo electrónico con fecha 27-04-2021
3. REPORTE DE
CUMPLIMIENTO Si No
C
I NA Observaciones
Contraparte Oficial y Comunicado masivo
Instructivo de
nombramiento del
coordinador(a) del
proceso de
certificación y
difusión.
X Realizado X Difundida al
personal
X
No realizado No difundida al
personal
Comentario: Se constató tanto en la auditoria in situ como en la auditoria documental la difusión del
ingreso al programa Estado Verde a través a través de Newsletter (4.02.20) e INTRANET y
presentación de los integrantes del Comité Estado Verde. Además, se declara la realización de una
“Feria Verde”, como evento de lanzamiento del Programa.
Se adjunta Res. Ex N° 03 de 24.03.21 con nombramiento de la contraparte y constitución de CEV y
comunicado interno con difusión del coordinador.
Conformación Comité Estado Verde (CEV)
Acta de
conformación con
listado de
integrantes
X Realizado X Fecha 15.01.2020
No realizado
Informativo o
comunicado
interno masivo
X Realizado X Cant. 1: Newsletter e
intranet (4.02.20).
No realizado
Actas de reuniones X Realizado X Cant. 4 reuniones ordinarias
del CEV, 2 reuniones
extraordinarias para
Programa Estado Verde
4
preparación de
auditoría y taller de
huella de carbono.
No realizado
Comentario: Se observa que han cumplido con los requisitos formales establecidos en el manual. Se
han adjuntado la Res. Ex. N°3 de 24/01/2020, que crea el Comité designando a sus integrantes, el
acta de constitución, y actas y listas de asistencias de reuniones.
Se destaca la elaboración de un video de presentación del Programa y de cada uno de los
integrantes del CEV.
Política Interna de Autogestión ambiental
Existe una política
interna de
autogestión
Ambiental
X Si - Formulada con
Participación
No aplica
No X Formulada sin
participación
No aplica
Vigencia X Si - Fecha: -
No
Difusión interna X Si - Medio -
No
Comentario: La institución declara la no existencia de una política de autogestión ambiental interna.
Uso del papel
Resmas de papel
consumidas per
cápita.
X 7 resmas/funcio
nario
Gasto
$ 21.733
Se adjunta informe con descripción de
unidad a cargo de la compra, planilla con
detalle de compras, factura tipo con valor
por resma y detalle de funcionarios (273)
Uso de papel
reciclado para
impresión.
X Si Cantidad
No X
Publicaciones en
papel reciclado en
la institución.
X Si Cantidad
No X
Publicaciones en
CD o digitales en la
institución.
X Si
Cantidad
No X
Cantidad de papel
reciclado per
cápita de la
institución.
X Si X Cantidad No determinado
No
Cantidad de
impresiones o
fotocopiados per
X 1.428.930
impresiones
totales
Información declarada para el año 2018.
Programa Estado Verde
5
cápita (año) de
institución.
5.312
impr./func./año
(2019)
Comentario: El consumo de papel se encuentra por debajo el promedio del sector público, que
alcanza las 11 remas por funcionario/a. Se adjuntan planillas con detalle de compras. Se trabajó
sobre una base de 273 funcionarios.
Se detalla que el reciclaje de papel existe, por medio de 2 convenios con la fundación San José y
un total de 11 cajas distribuidas en las oficinas, pero no fue posible obtener los datos de cantidad de
papel recuperado. Se adjuntan correos electrónicos como respaldo de la gestión para obtener la
información, sin resultados.
Con relación a las impresiones, se declaran datos 2018 (2019 no se contaba con activación de todos
los contadores). Además, se adjunta informe de configuración de impresoras del servicio y calidad
de impresión, destacando que la mayoría están configuradas en baja o media resolución, y desde
el servidor existe configuración para doble cara.
También se declaran algunas iniciativas personales de funcionarios, como elaboración de libretas
con papel recuperado. Se adjuntan fotografías.
Finalmente, se declara que durante el año 2020 se implementó el Sistema de Tramitación de
Documentos SISTRADOC con firma electrónica, que permite disminuir el consumo de papel,
principalmente para Memorandos y Resoluciones.
En el informe de declaración, rectificación y observaciones se declara que no cuentan con los
respaldos asociados a la cantidad de impresiones, ya que fueron obtenidos desde cada impresora
en su momento, sin quedar registro. También se declara que no existen estadísticas de impresión
para el año de diagnóstico.
Residuos sólidos urbanos
Puntos verdes o
Contenedores
para reciclaje u
otro tipo de
instalación.
X Si Cantidad 11 cajas para reciclaje
de papel.
Cobertura
No X
Tipo de material
reciclado y
cantidad
X Orgánic
o
No X Si Cantidad
P/M
NA
PET No X Si Cantidad
P/M
NA
Vidrio No X Si Cantidad
P/M
NA
Latas No X Si Cantidad
P/M
NA
Cartón No X Si Cantidad
P/M
NA
Descripción de
proceso de gestión
de materiales
reciclados
X Si
No X Se declara que no existe reciclaje
institucional
Cuantificación de
generación
X Si Cantidad
P/M (2019)
Pendiente COVID
Programa Estado Verde
6
mensual de basura
por colaborador en
Kg/colaborador.
No X Se declara que no es posible realizar la
cuantificación, debido al contexto
sanitario actual.
Cantidad de toners
o cartuchos de
tinta utilizados
mensualmente
X Si Cantidad P/M
No X Se declara que no se lleva cuantificación
de uso de toner en contratos de impresión.
Se estima un uso de 4 cartridges
mensuales en los plotters institucionales.
Descripción
procedimiento y
materiales de aseo
utilizados por la
empresa
prestadora de
servicios.
Se adjunta planilla con descripción de
materiales de aseo, gestión de desecho,
resolución que aprueba contrato vigente,
manual de procedimientos de limpieza y
ficha técnica de los productos más hoja
de seguridad (algunos).
Existencia de un
punto limpio y
centro de acopio
para residuos
peligrosos dentro
de la institución.
X Si X Lugar Se declara que existe
una bodega
subterránea en la que
se acopian residuos,
pero que no existe un
protocolo para su
manejo.
No
Comentario: Se declara que no existe reciclaje institucional, y se destaca que existen iniciativas
informales de recolección de tapas plásticas para la Fundación Damas de Café, y puntos limpios
pertenecientes a equipos de trabajo.
Dentro de la lista de productos de limpieza, llama la atención el uso del producto JATO (removedor
de ceras) que especifica que se trata de un producto biodegradable, pero con toxicidad para
organismos acuáticos.
En relación a los residuos peligrosos, e informa que durante el 2020 se contrató el servicio de retiro
ampolletas, toners y fibra de vidrio para reciclaje y disposición final, y se adjunta certificado de
destrucción de MIDAS.
Además, se declara que se realizó una donación a la fundación INFOCAP de diversos materiales
eléctricos y de iluminación, en desuso, para uso en cursos de oficio y formación en áreas eléctricas
y de sostenibilidad energética en la Región Metropolitana y Región del Biobío.
Agua
Identificación de
cantidad de agua
utilizada por
funcionario al año
X Si X Cantidad Alameda 1449: 14 m3
(3.259 m3 al año/228
funcionarios 2019), es
decir, 56 litros diarios.
Amunategui 95: no es
posible identificar
Programa Estado Verde
7
consumo por cobro el
GGCC.
No
Catastro del
estado de los
baños y llaves de
agua
X SI X Cantidad
No Artefacto Cant. Bueno Tec. Ahorro
Baño 34 33 9
Llave baño 39 39 31 Llave cocina 7 6 0
Otro 0 0 0
Total 80 78 40
Identificación de la
composición de los
materiales de aseo
utilizados
X Si X N° de productos Se adjunta ficha
técnica de productos
No
Comentario: Se declara el consumo de agua potable de las oficinas en Alameda 1449, es 14 m3 por
func/año., siendo mayor que el promedio calculado de 10 m3/funcionario/año en el estudio
realizado en la “Propuesta de PMG Ambiental” GreenLab UC, 2018, para el Ministerio del Medio
Ambiente.
Se entrega correctamente detallado el catastro de artefactos y se detalla que el 27% de los baños
poseen tecnología de ahorro (Amunategui) y el 80% de las llaves de baños cuenta con
temporizadores.
Finalmente, se declaran 14 productos con sus fichas técnicas.
Uso de la electricidad
Identificación de la
cantidad de
electricidad
utilizada por
funcionario al año
X SI X KW-año per
cápita Alameda 1449: 818
kwh/f/año (196.329
kWh al año/240
funcionarios 2019)
Amunategui 95: no es
posible identificar
consumo por cobro el
GGCC.
No
Descripción del uso
del ascensor
X NA. Edificio compartido.
Catastro de
equipos
computacionales y
artefactos
eléctricos
X Si X Computadores 275
Multifuncionales 9
Impresoras 5
Luminarias LED 846
Monitores 173
No
Informe de tiempo
de uso de
computadores,
X SI NO X Pendiente-COVID
PC O NB encendido
promedio
Pendiente-COVID.
Programa Estado Verde
8
luces encendidas,
uso de aire
condicionado por
piso, en ausencia
de personal,
Luces encendidas
promedio
Aire acondicionado
encendido promedio
No Uso
Comentarios: El consumo energético es muy similar al promedio de 800 KWH/funcionario/año. La
observación conductual no se puedo realizar debido a que la mayoría de los funcionarios se
encuentran en modo de teletrabajo debido a la pandemia.
Se adjunta catastro detallado de artefactos eléctricos y computacionales.
Transporte
Cantidad de
vehículos híbridos y
cantidad de
vehículos
convencionales.
X Convencionales 5
Híbridos y eléctricos 0
Declaración de
existencia/ausenci
a de política de
fomento en el uso
de la bicicleta y
vehículo
compartido
X Si Vigencia NA
No X
Informe de análisis
de encuesta
aplicada a
funcionarios, sobre
traslado al trabajo
y para la
evaluación de
espacio y
demanda de
estacionamiento
de bicicletas.
X Si Se declara que no se realizó la encuesta
en el contexto de la emergencia sanitaria. No X
Informe de análisis
de contratos de
transporte
X Se adjunta orden de compra de contrato de transporte de
pasajeros via convenio marco.
Uso anual de
combustible
diferenciándolo del
petróleo, gas y
bencina.
X Si Diésel (2019) Bencina 95
octanos
(2019)
Gas (2019)
No X 1.463 litros 8.424 litros 0 m3
Programa Estado Verde
9
Comentario: Se declara que no existen políticas de fomento en el uso de la bicicleta y vehículo
compartido, no obstante se declara que se han realizado acciones para promover el uso de la
bicicleta, como charla de prevención y seguridad a ciclistas (2016) y entrega de elementos de
protección, catastro ciclistas, concursos Bicicleta en 100 palabras (2016) y Bicicletadécada (2019),
Picnic-Cicletada familiar 2017, taller de mantención de bicicletas y entrega de kit de reparación y
participación en versiones del concurso Cool Place to Bike (2017-2019).
Se declara que no se realizó la encuentra de transporte, origen – destino, debido al contexto
sanitario, no obstante se compromete su realización durante la etapa de acreditación.
Se adjunta planilla con detalle de consumos de combustible 2018-2020, contratos de transporte,
análisis de contratos de transporte y catastro de vehículo.
HuellaChile.
Comprobante de
inscripción en
Huella – Chile
X Si X Nivel Aun no se ha obtenido
acreditación.
No
Comentarios: Se adjunta carta de solicitud de ingreso, Ord. 164 del 12 de febrero de 2020 y correo
electrónico con aceptación de ingreso. Se declara que aún no se ha realizado cuantificación.
Compras sustentables
Existencia/ausenci
a de política de
compras públicas
sustentables
X Si vigencia NA
No X
Productos o
servicios adquiridos
con criterios de
sustentabilidad
X Si X Vehículos bajas emisiones
CO2
SI
Equipos computacionales SI
Multifuncionales SI
Papel no
Catering no
Otros: Sostenibilidad
energética, eficiencia
energética, inclusión de
género y condiciones
laborales.
SI
No
Comentarios: Se declara que no existe una política de compras sustentables, no obstante,
habitualmente se incluyen criterios de eficiencia energética en los procesos de adquisición de bienes
y servicios. Se adjuntan 3 bases de licitación, en las que se incluyen criterios de evaluación asociados
a sostenibilidad energética, eficiencia energética, inclusión de género y condiciones laborales.
Educación Ambiental interna
Existencia/ausenci
a de programa de
capacitación
ambiental para
funcionarios
X Si 3 R y
reducción
2016: Reutilización y técnicas de
reciclaje Tela de bolsa, Tejido
en bolsa, Huertos verticales,
Compostaje. 30 participantes
2020:, Residuos y su gestión: 24
Energía no
Programa Estado Verde
10
Agua no
Políticas
ambientales
no
Otros 2017: Clínica de Bicicleta. 12
participantes
2019: Taller de Huerto. 11
participantes
2020: La sustentabilidad está en
tus manos, Vida Slow,
Sembrando la inquietud. 64
participantes
No X
Catastro de
elementos de
difusión ambiental
X Si Carteles
Pantallas
Multimedios
Afiches
informativos
Campañas
Otros Newsletter institucional semanal
con sección Estado Verde
Recomienda. 8 publicaciones
No X
Cantidad total de
funcionarios.
X SI X Directivos y
Autoridades
13
Profesionales 204
Técnicos 27
Administrativos 4
Auxiliares 4
Total 252
No
Comentario: Se declara la realización de charlas sobre temas relativos a sustentabilidad desde el
año 2016, y a partir de 2020 se incorpora en el plan anual de capacitación a funcionarios. Se adjunta
certificado de capacitación.
También existen acciones de difusión asociadas a la temática ambiental, en el marco del newsletter
con una sección Estado Verde Recomienda, con 8 publicaciones (8 semanas) donde se entregaron
recomendaciones sobre películas, documentales, videos, libros, cuentas de Instagram relacionadas
con temáticas medioambientales. Se adjunta
Se adjunta de manera correcta la caracterización de funcionarios. Solo hay nominas sin
caracterización indicada en manual EV
Bienes dados de baja
Existencia/ausenci
a de política
respecto al destino
de los bienes
dados de baja.
X Si X Procedimiento Decreto Supremo N°
577 de 1978,
Reglamento sobre
Bienes Muebles Fiscales.
No
Comentarios: Se declara la utilización del Decreto Supremo N° 577 de 1978, Reglamento sobre Bienes
Muebles Fiscales. Para el procedimiento para la baja de bienes muebles. Se adjunta documento y
no se hace alusión a aspectos de sustentabilidad en la descripción.
Programa Estado Verde
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Diseño del Plan Anual
Plan Anual
Elaborado X Se adjunta documento con Plan Anual.
Ítem Medida Meta
Política Interna de
Autogestión
Ambiental
X Elaborar una Política Interna
de Autogestión Ambiental
Política Interna de
Autogestión Ambiental
creada
Uso del papel X Uso interno de papel: Registro
de fotocopias
Los documentos
fotocopiados por Servicios
Generales son
sistematizados
e informados
Uso de papel reciclado:
Fomento al uso de papel
reciclado
En publicaciones impresas,
incluir cotización de papel
reciclado
Publicaciones digitales:
Registrar mensualmente la
información de publicaciones
en formato impreso y digital
Registro mensual de
publicaciones en formato
impreso y digital
Uso y configuración de
multicopiadoras:
1.- Capacitación de
configuración de impresiones
2.- Solicitar informe mensual
detallado de impresiones, por
máquina
3.- Definir responsable de
registro de plotters
.- Difusión de video tutorial
sobre cómo configurar
impresiones en doble cara y
múltiples páginas por hoja.
El video y la campaña
comunicacional respectiva
incluirán información de la
relevancia ambiental de
esta práctica.
2.- Se cuenta con
información actualizada y
fidedigna sobre el número
de
impresiones y las divisiones
donde se imprime
3.- Se cuenta con
información actualizada y
fidedigna sobre materiales
utilizados por plotter
Gestión de
Residuos
X Papel :
1.- Realizar convenio con
fundación o empresa para
reciclaje de papel
2.- Fomentar la reutilización
de papel
1.- Se cuenta con registro
formal de volumen
reciclado
2.- Comunicación
institucional de
reconocimiento a personas
que hayan tenido una
actitud proactiva con el
buen uso del Material. Se
busca felicitar y relevar
Programa Estado Verde
12
positivamente las acciones
de personas que hayan
tenido un comportamiento
proactivo en reutilización
de papel, que sirva como
inspiración para que otras
personas adopten medidas
similares.
Otros residuos:
1.- Levantar información de
Residuos generados
2.- Contratar servicio de
reciclaje
3.- Institucionalizar una
campaña de reciclaje de
tapas plásticas
1.- Información específica
del tipo de residuo
generado
2.- Contar con bases de
licitación publicadas en
Mercado Público
3.- Se cuenta con registro
formal de volumen
reciclado
Tóners y cartuchos de tinta:
Solicitar informe mensual
detallado de recambio de
tóners y cartuchos de tinta, e
Información sobre su
disposición final
Se cuenta con información
actualizada y fidedigna
sobre uso de tóners y
cartuchos de tinta
Servicios de aseo: Incorporar
productos de limpieza
biodegradables en el servicio
de aseo
Licitaciones de aseo
transitan gradualmente al
uso de químicos
biodegradables y
amigables con el medio
ambiente
Gestión hídrica X Mantención de instalaciones
para consumo de agua
eficiente
Llaves e instalaciones de
agua potable funcionan
con eficiencia y permiten
reducir el consumo de agua
Promoción de consumo
eficiente de agua (Instalación
de aireadores en llaves de
agua de las cocinas de
edificio Amunátegui e
Instalación de botellas u otro
elemento en estanques de
inodoros)
Se han ejecutado acciones
de efectividad, para reducir
el consumo de agua en
edificio Amunátegui.
Gestión energética X Promover eficiencia en el
consumo de electricidad
(campaña comunicacional)
Consumo energético es
reducido.
Si es posible levantar
información de uso de
equipos eléctricos en
ausencia de personal (ver
Programa Estado Verde
13
acción 3), se considerarán
estos resultados en el
diseño y ejecución de la
campaña
comunicacional.
Implementar sensores de
movimiento para baños,
para luces y extractores de
aire en pisos 13 y 14 del
Edificio Downtown.
Consumo energético es
reducido.
Informe de tiempo de uso de
computadores, luces
encendidas, uso de aire
acondicionado, por piso, en
ausencia de persona
Se hará una inspección
visual aleatoria, durante la
implementación del
Programa.
Esta actividad se realizará
una vez que se regularice el
trabajo presencial, de
acuerdo a las
recomendaciones de la
autoridad sanitaria.
Transporte X Realizar Encuesta Origen-
Destino
Se identifican los principales
medios de transporte
utilizados, tiempos y
principales rutas
Incorporar en la Política
Interna de Autogestión
Ambiental el fomento al uso
de bicicleta
Se incorporan acciones de
fomento al uso de la
bicicleta en Política Interna
de Autogestión Ambiental
Considerar contratos con
vehículos de transporte
eficiente
Transporte externo de
personal Ministerio de
Energía usa vehículos
eficientes
Evaluar compensación de
misiones por viajes y
transporte nacional
Se cuenta con reporte de
alternativas de
compensación de
emisiones de diferentes
magnitudes
HuellaChile X Cuantificar y verificar huella
de carbono
Obtención sello
Cuantificación en Huella
Chile
Elaborar Plan de gestión de
huella de carbono
Contar con Plan de Gestión
para reducir, mitigar y/o
compensar la huella de
emisiones
Compras
Sustentables
X Elaborar un Protocolo o
Compromiso sobre Compras
Públicas Sustentables y
Fomento a la Economía
Circular
Implementación de criterios
sustentables para las
compras de productos
Programa Estado Verde
14
Considerar la compra de
regalos, del Servicio de
Bienestar a los funcionarios,
con criterios de
sustentabilidad
Regalos que entrega el
Servicio de Bienestar
incorporan gradualmente
regalos sustentables
Incorporar criterio de
sustentabilidad ambiental en
licitaciones de estudios
Licitaciones de estudios
incorporan criterio de
sustentabilidad ambiental
en
licitaciones públicas
Campaña
comunicacional
interna
X Diseñar e implementar un Plan
comunicacional, en línea con
las acciones propuestas por
cada comisión
Se ha dado difusión a cada
actividad realizada por las
comisiones de Estado
verde, por ejemplo Huella
de carbono.
Existe un mini sitio de Estado
Verde en la Intranet
institucional
Capacitación a los
funcionarios
Implementar acciones de
capacitación. Se consideran
charlas on line, y actividades
prácticas (sujetos a la
factibilidad de ejecución). Los
temas y tipos de actividad los
definirá el CEV por medio de
sus comisiones.
Se ha involucrado, al
menos, al 70% de los
funcionarios de Nivel
Central y SEREMI RM sobre
los temas y las metas
propuestas por Estado
Verde
Baja de Bienes
Muebles
X Establecer un protocolo que
indique el procedimiento
para la baja de bienes
muebles que se encuentren
deteriorados u obsoletos
técnicamente.
Se ha elaborado y
difundido un procedimiento
para la baja de bienes
muebles deteriorados o en
desuso
Compromiso Logo
y Banner Estado
Verde
X Se compromete la inclusión del logo Estado Verde y la
inclusión de un Banner que permita informar las metas que
adquiere la Subsecretaría de Energía para el presente
proceso de acreditación.
Adicionalmente, se generará un micrositio de Estado Verde
en la Intranet del Ministerio de Energía, donde se irá
disponiendo la documentación de la implementación del
programa y el material de capacitación que se diseñe en el
marco del Plan Comunicacional.
Cronograma Etapa
2
X Se adjunta correctamente
Nivel de
Certificación a que
postula
X Se declara la intención de optar al nivel Intermedio de
Acreditación.
Programa Estado Verde
15
4.- ACTIVIDADES HOMOLOGABLES: adjunto a declaración de cumplimiento entregada vía correo
electrónico
COMPONENTES SI NO PEN OBSERVACIONES
Implementación de Sistema de
Tramitación Documental SISTRADOC,
que elimina la tramitación en papel de
Cartas, Memorandos, Resoluciones y
Oficios.
X Respaldo: Video tutorial SISTRADOC
6.- TABLA FINAL DE PUNTAJE PENDIENTE
COMPONENTE
PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO
COMENTARIO
Diagnóstico Ambiental 33% de 35% Queda pendiente la aplicación de la encuesta origen
destino.
Comité Estado Verde 30% de 30% Sin observaciones
Diseño del Plan Anual y
cronograma 32% de 35% Sin observaciones.
TOTAL 95% de 100%
5.-COMENTARIO FINAL DEL AUDITOR
Se destaca el trabajo realizado por el CEV, liderado por la contraparte técnica, entregando un
expediente ordenando y bien estructurado.
También se releva el trabajo permanente y comprometido por parte de los integrantes del Comité de
Estado Verde, lo que se pudo constatar tanto en auditorías in situ, como en la revisión del expediente.
Por otra parte, en cuanto al diagnóstico realizado, destaca el trabajo e iniciativas en materia de
incorporación de criterios de eficiencia energética en los procesos de compra, sistema documental
SISTRADOC, fomento de uso de bicicleta y las acciones de capacitación realizadas en el marco de la
implementación del programa Estado Verde.
En cuando al Diseño del Plan Anual, se indica que todas las medidas y metas se encuadran en los
principios y acciones del Programa Estado Verde. Sin embargo, se insta a que, durante la ejecución
del plan, se incorporen desafíos y metas tendientes a reducir consumos y a formalizar la incorporación
de la sustentabilidad en la cultura organizacional, ya sea por medio de instructivos, procedimientos o
protocolos que den cuenta de la voluntad institucional, además de la promoción de hábitos en
colaboradores.
Finalmente, se recuerda la importancia de aplicar la encuesta de transporte a funcionarios, para
incorporarlo en el diagnóstico y para el cálculo de la huella de carbono institucional.