Aurrekontu – Egoeraren TxostenaInforme de Situación Presupuestaria

EKONOMIA ETAOGASUN SAILAKontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDAOficina de Control Económico

ABENDUADICIEMBRE 2009

PARTIDEN ARABERAKO ZEHAZTAPENADETALLE POR PARTIDAS

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.******

ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO_______________________

1

2

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ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09

DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11110 SECC. 00 PARLAMENTOPARLAMENTO SERV. 01 PARLAMENTO__________

( EUROS )

CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES

CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES 30.246.406 30.246.406 30.246.406 30.246.406 30.246.406___________________________________________________________________

ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO 30.246.406 30.246.406 30.246.406 30.246.406 30.246.406________________________________________________________

CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV 30.246.406 30.246.406 30.246.406 30.246.406 30.246.406____________________________________________________________

CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL 1.498.640 1.498.640 1.498.640 1.498.640 1.498.640______________________________________________________________________

ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO 1.498.640 1.498.640 1.498.640 1.498.640 1.498.640________________________________________________________

CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV 1.498.640 1.498.640 1.498.640 1.498.640 1.498.640____________________________________________________________

**** TOTAL SERVICIO 01 31.745.046 31.745.046 31.745.046 31.745.046 31.745.046

***** TOTAL PROGRAMA 11110 31.745.046 31.745.046 31.745.046 31.745.046 31.745.046

***** TOTAL SECCION 00 31.745.046 31.745.046 31.745.046 31.745.046 31.745.046

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DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA________________________

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ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09

DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIAESTRUCTURA Y APOYO SERV. 01 DIRECCION DE GABINETE DEL LEHENDAKARI__________________

( EUROS )

CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES

CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL 52.351 52.351 50.333______________________________________

ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS 44.829 44.829 44.295________________________________

CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 44.829 44.829 44.295_________________________________________________

ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 7.522 7.522 6.037__________________________________________________________

CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 7.522 7.522 6.037_______________________________________________________________

**** TOTAL SERVICIO 01 52.351 52.351 50.333

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DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIAESTRUCTURA Y APOYO SERV. 10 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA__________________

( EUROS )

CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES

CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL 206.556 206.556 203.873______________________________________

ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS 88.238 88.238 86.501________________________________

CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 88.238 88.238 86.501_________________________________________________

ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL 87.370 87.370 87.370_____________________________________

CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL 87.370 87.370 87.370_______________________________________________________

ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 30.949 30.949 30.003__________________________________________________________

CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 26.251 26.251 26.251_______________________________________________________________

CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES 4.698 4.698 3.751__________________________________________________________SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES 4.698 4.698 3.751_____________________________________________________________________

**** TOTAL SERVICIO 10 206.556 206.556 203.873

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DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIAESTRUCTURA Y APOYO SERV. 11 DIRECCION DE SERVICIOS__________________

( EUROS )

CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES

CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL 2.538.340 2.573.150 2.117.871 2.116.459 2.098.543______________________________________

ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS 269.310 269.310 183.013 183.013 183.013________________________________

CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 269.310 269.310 183.013 183.013 183.013_________________________________________________

ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL 711.477 711.477 542.854 542.854 542.854_____________________________________

CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL 711.477 711.477 542.854 542.854 542.854_______________________________________________________

ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS 709.260 709.260 696.066 694.999 693.787________________________________

CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS 709.260 709.260 661.272 661.272 661.272_________________________________________________

CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS 13.459 12.392 12.392______________________________________________________________________001 RETRUBICIONES PERSONAL SUSTITUTO 13.459 12.392 12.392

CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS 21.334 21.334 20.123_____________________________________________________________________001 RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO ACUMULACION DE 21.334 21.334 20.123

TAREAS

ARTICULO ..: 13 LABORALES 236.746 236.746 230.448 230.448 229.525_____________________________

CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO 236.746 236.746 230.448 230.448 229.525__________________________________________________________

ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 611.547 646.357 465.490 465.144 449.364__________________________________________________________

CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 432.184 432.184 367.660 367.315 352.594_______________________________________________________________001 S.SOCIAL PERSONAL INTERINO ACUMULACION DE TAREAS 6.605 6.605 6.197002 SEG. SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO 3.950 3.604 3.604

CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES 144.363 179.173 41.599 41.599 41.599__________________________________________________________SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES 144.363 179.173 41.599 41.599 41.599_____________________________________________________________________

001 APORTACIONES A ITZARRI 34 34 34

CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES 35.000 35.000 56.231 56.231 55.171_________________________________________SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 35.000 35.000 56.231 56.231 55.171______________________________________________________________

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DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIAESTRUCTURA Y APOYO SERV. 11 DIRECCION DE SERVICIOS__________________

( EUROS )

CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES

CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.792.022 3.792.022 3.558.698 3.454.813 3.227.779____________________________________________

ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 284.047 284.047 282.818 282.818 278.188____________________________________________

CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES 25.077 25.077 47.107 47.107 46.917__________________________________

CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 30.400 30.400 10.120 10.120 10.120_________________________________________________________________SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS 10.114 10.114 10.114__________________________________________SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA 30.400 30.400 6 6 6______________________________

CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO 28.100 28.100 14.803 14.803 14.803______________________________

CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 140.000 140.000 140.000 140.000 135.691________________________________________________________001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS 140.000 140.000 140.000 140.000 135.691

CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.470 30.470 33.659 33.659 33.659___________________________________________001 SUMINISTRO DE SERVICIOS EN REGIMEN DE RENTING 30.470 30.470 33.659 33.659 33.659

CONCEPTO ..: 218 CANONES 30.000 30.000 37.128 37.128 36.998___________________________001 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO 30.000 30.000 37.128 37.128 36.998

BASICO

ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION 269.100 386.100 383.199 383.199 367.831_______________________________________________

CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES 11.000 10.568 10.568 10.568_______________________________________________

CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES 121.000 227.000 191.259 191.259 191.259__________________________________001 PALACIO DE ARTAZA 59.000 59.000 26.250 26.250 26.250

CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 110.300 110.300 152.018 152.018 139.370_________________________________________________________________SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS 72.300 72.300 131.514 131.514 121.976__________________________________________

001 INSTALACIONES TECNICAS 11.093 11.093 8.538SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA 32.000 32.000 13.228 13.228 13.228______________________________SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE 6.000 6.000 7.276 7.276 4.167____________________________

CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO 22.400 22.400 22.495 22.495 22.495______________________________001 PALACIO DE ARTAZA 10.000 10.000 260 260 260

CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6.000 6.000 6.214 6.214 3.493________________________________________________________001 MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMATICO 6.000 6.000 6.214 6.214 3.493

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DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIAESTRUCTURA Y APOYO SERV. 11 DIRECCION DE SERVICIOS__________________

( EUROS )

CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES

CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.400 9.400 646 646 646___________________________________________

ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 3.238.875 3.119.761 2.891.171 2.787.286 2.580.250______________________________________________

CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 3.800 3.800 3.800_____________________________________________________________SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 3.800 3.800 3.800_____________________________________________________________

CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES 24.000 24.000 12.897 12.897 12.897_______________________________001 TRANSPORTES DE MERCANCIAS 24.000 24.000 12.897 12.897 12.897

CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. 14.230 14.230 228.680 198.680 175.922_____________________________________________________________________SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD 14.230 14.230 1.292 1.292 1.292__________________________________________________________SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 227.387 197.387 174.629______________________________________________________________

CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS 255.350 255.350 446.591 381.591 331.898_______________________________SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA 90.550 90.550 168.998 103.998 75.076_____________________________________

001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA 78.300 78.300 154.998 89.998 69.679002 PALACIO DE ARTAZA 8.250 8.250 9.000 9.000 5.125003 ENERGIA ELECTRICA VITORIA-GASTEIZ 2.000 2.000004 ENERGIA ELECTRICA PAMPLONA 2.000 2.000 5.000 5.000 272

SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA 14.000 14.000 5.246 5.246 5.246________________________001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA 9.000 9.000 32 32 32002 PALACIO DE ARTAZA 3.000 3.000 5.214 5.214 5.214003 AGUA VITORIA-GASTEIZ 1.000 1.000004 AGUA PAMPLONA 1.000 1.000

SUBCONCEPTO: 237.21 GAS 50.300 50.300 65.875 65.875 45.104_______________________001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA 47.300 47.300 58.000 58.000 44.064002 PALACIO DE ARTAZA 3.000 3.000 7.875 7.875 1.040

SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA 14.000 14.000 26.407 26.407 26.407___________________________________________________SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 18.000 18.000 53.191 53.191 53.191__________________________________________SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 1.000 1.000 2.371 2.371 2.371___________________________________________________________SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS 7.500 7.500 20.069 20.069 20.069________________________________________SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS 60.000 60.000 104.433 104.433 104.433_____________________________________

CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 2.945.295 2.826.181 2.199.203 2.190.317 2.055.734______________________________________________SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA 41.000 41.000 27.880 27.880 27.880_______________________________________SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO 315.000 315.000 387.108 378.381 355.190___________________________________

001 LIMPIEZA OFICINAS 280.000 280.000 357.108 348.381 338.432002 PALACIO DE ARTAZA 35.000 35.000 30.000 30.000 16.758

SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD 74.000 74.000 _____________________________SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA 380.000 380.000 388.015 388.015 309.734___________________________________________________

001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. 30.000 30.000 38.015 38.015 38.015

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ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09

DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIAESTRUCTURA Y APOYO SERV. 11 DIRECCION DE SERVICIOS__________________

( EUROS )

CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES

002 VIAJES INSTITUCIONALES 350.000 350.000003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA 350.000 350.000 271.719

SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. 94.000 94.000 138.803 138.803 106.933______________________________________________________________________001 CONEXIONES EN PUESTO BASICO DEFINIDAS POR LA 88.000 88.000 88.007 88.007 74.079

D.I.T.002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y 48.668 48.668 30.727

TELEMATICAS003 TELEFONO VITORIA-GASTEIZ 3.000 3.000 2.127 2.127 2.127004 TELEFONO PAMPLONA 3.000 3.000

SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES 740 740 740___________________________________________SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA 184 184 184______________________________SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS 549.233 549.233 703.954 703.954 703.513_____________________________________________________________________

001 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO. 3.000 3.000002 ASISTENCIA TECNICA 156.233 156.233 159.233 159.233 158.792003 CONVENIO DE COLABORACION EJIE 390.000 390.000 445.232 445.232 445.232004 ENCOMIENDA GESTIÓN E.J.I.E. PROYECTO IREKIA 99.489 99.489 99.489

SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES 120.000 886 ___________________________________________________________001 PUBLICACIONES 120.000 886

SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 200.000 200.000 ____________________________________________________001 CONSEJO VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 200.000 200.000

SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS 1.172.062 1.172.062 552.518 552.360 551.560___________________________________001 MANTENIMIENTO DE JARDINES PALACIO DE AJURIA ENEA Y 53.600 53.600 101.526 101.526 100.726

LEHENDAKARITZA002 CONTRATACION DE SERVICIOS A EMPRESAS 38.462 38.462 403.308 403.308 403.308

ESPECIALIZADAS003 PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA 50.000 50.000004 PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA 300.000 300.000005 SECRETARIA TECNICA PARA EL PROGRAMA DE ESTRATEGIAS 700.000 700.000

TERRITORIALES006 MANTENIMIENTO JARDINES PALACIO DE ARTAZA 30.000 30.000 47.685 47.527 47.527

ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO 1.014 1.013 1.013 1.013______________________________________________________________

CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE 1.014 1.013 1.013 1.013______________________________________________________________________SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.014 1.013 1.013 1.013_______________________________________________________________

ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS 1.100 496 496 496________________________________

CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS 1.100 496 496 496____________________________SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS 1.100 496 496 496___________________________________

12

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ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09

DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIAESTRUCTURA Y APOYO SERV. 11 DIRECCION DE SERVICIOS__________________

( EUROS )

CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES

CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES 748.081 831.371 630.105 630.105 630.105___________________________________________________________________

ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO 200.000 100.000 ________________________________________________________

CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO 200.000 100.000 ________________________________________________________________SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS 200.000 100.000 ________________________________

001 ACUERDOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA ORGANIZACION DE 200.000 100.000FOROS DE PARTICIPACION CIUDADANA

ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES 548.081 731.371 630.105 630.105 630.105_____________________________________________________________________

CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS 50.000 50.000 ______________________________SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS 50.000 50.000 ______________________________

001 PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA 50.000 50.000

CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 498.081 681.371 630.105 630.105 630.105______________________________________________________SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES 48.081 48.081 48.081 48.081 48.081_________________________________

001 SUBVENCION FUNDACION FERNANDO BUESA BLANCO 48.081 48.081 48.081 48.081 48.081SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 450.000 633.290 582.024 582.024 582.024____________________________________________________________

001 REALIZACION DE CONVENIOS 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000002 EUSKO IKASKUNTZA 183.290 132.024 132.024 132.024

CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES 475.904 475.904 242.857 242.857 242.857______________________________________

ARTICULO ..: 61 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 6.000 5.081 5.081 5.081_________________________________________________________

CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU. 6.000 5.081 5.081 5.081______________________________________________________________________SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU. 6.000 5.081 5.081 5.081______________________________________________________________________

ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES 475.904 438.704 218.354 218.354 218.354_____________________________________

CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES 190.000 152.800 __________________________________SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES 190.000 152.800 __________________________________

CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O. 104.000 104.000 50.545 50.545 50.545_____________________________________________________________________SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS 76.000 76.000 4.902 4.902 4.902__________________________________________SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA 5.979 5.979 5.979______________________________SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE 28.000 28.000 39.665 39.665 39.665____________________________

CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO 66.000 66.000 125.019 125.019 125.019______________________________SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO 66.000 66.000 125.019 125.019 125.019______________________________

13

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ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09

DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIAESTRUCTURA Y APOYO SERV. 11 DIRECCION DE SERVICIOS__________________

( EUROS )

CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES

CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 30.000 30.000 33.469 33.469 33.469________________________________________________________SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 30.000 30.000 33.469 33.469 33.469________________________________________________________

CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 85.904 85.904 9.321 9.321 9.321_____________________________________________________________SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 85.904 85.904 9.321 9.321 9.321____________________________________________________

ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES 31.200 19.422 19.422 19.422____________________________________________

CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS 31.200 19.422 19.422 19.422_____________________________________________SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS 31.200 19.422 19.422 19.422_____________________________________________

CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 41.101 41.101 21.695 21.695 21.695__________________________________________________

ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES 41.101 41.101 21.695 21.695 21.695______________________________________________________________

CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL 41.101 41.101 21.695 21.695 21.695________________________________________SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL 41.101 41.101 21.695 21.695 21.695_________________________________________

**** TOTAL SERVICIO 11 7.595.448 7.713.548 6.571.226 6.465.928 6.220.979

14

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ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09

DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIAESTRUCTURA Y APOYO SERV. 12 DIRECCION DE ESTUDIOS Y REGIMEN JURIDICO__________________

( EUROS )

CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES

CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL 866.320 866.320 774.879 774.879 771.633______________________________________

ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS 75.746 75.746 65.008 65.008 65.008________________________________

CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 75.746 75.746 65.008 65.008 65.008_________________________________________________

ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL 117.036 117.036 58.654 58.654 58.654_____________________________________

CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL 117.036 117.036 58.654 58.654 58.654_______________________________________________________

ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS 518.468 518.468 487.748 487.748 487.748________________________________

CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS 518.468 518.468 487.748 487.748 487.748_________________________________________________

ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 155.070 155.070 163.469 163.469 160.223__________________________________________________________

CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 155.070 155.070 142.913 142.913 140.471_______________________________________________________________

CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES 20.555 20.555 19.752__________________________________________________________SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES 20.555 20.555 19.752_____________________________________________________________________

CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 492.000 492.000 486.774 477.450 469.081____________________________________________

ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 3.000 3.000 ____________________________________________

CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO 3.000 3.000 ______________________________

ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 489.000 489.000 486.774 477.450 469.081______________________________________________

CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 96.000 96.000 _____________________________________________________________SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 96.000 96.000 _____________________________________________________________

CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 393.000 393.000 486.774 477.450 469.081______________________________________________SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA 12.000 12.000 108 108 108_______________________________________SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 27.000 27.000 26.571 26.571 26.571__________________________________________________________________

001 LIBROS 27.000 27.000 23.244 23.244 23.244002 PERIODICOS Y REVISTAS 3.327 3.327 3.327

SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA 4.000 4.000 877 877 877___________________________________________________SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES 6.000 6.000 ___________________________________________SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA 6.000 6.000 ______________________________SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES 38.000 38.000 96.644 87.320 87.320___________________________________________________________

15

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ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09

DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIAESTRUCTURA Y APOYO SERV. 12 DIRECCION DE ESTUDIOS Y REGIMEN JURIDICO__________________

( EUROS )

CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES

SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS 300.000 300.000 362.574 362.574 354.205___________________________________

CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES 9.700 9.700 7.500 7.500 7.500___________________________________________________________________

ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES 9.700 9.700 7.500 7.500 7.500_____________________________________________________________________

CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS 9.700 9.700 7.500 7.500 7.500______________________________SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS 9.700 9.700 7.500 7.500 7.500______________________________

001 PREMIO A LA REALIDAD SOCIAL VASCA 9.700 9.700 7.500 7.500 7.500

**** TOTAL SERVICIO 12 1.368.020 1.368.020 1.269.153 1.259.829 1.248.214

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ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09

DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIAESTRUCTURA Y APOYO SERV. 13 DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICOS__________________

( EUROS )

CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES

CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL 123.205 123.205 64.618 64.618 57.252______________________________________

ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS 70.248 70.248 44.513 44.513 37.217________________________________

CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 70.248 70.248 44.513 44.513 37.217_________________________________________________

ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS 32.867 32.867 10.464 10.464 10.464________________________________

CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS 32.867 32.867 10.464 10.464 10.464_________________________________________________

ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 20.090 20.090 9.641 9.641 9.571__________________________________________________________

CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 20.090 20.090 8.607 8.607 8.547_______________________________________________________________

CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES 1.033 1.033 1.024__________________________________________________________SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES 1.033 1.033 1.024_____________________________________________________________________

CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 104.000 104.000 600 600 600____________________________________________

ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 104.000 104.000 600 600 600______________________________________________

CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 76.000 76.000 _____________________________________________________________SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 76.000 76.000 _____________________________________________________________

CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 28.000 28.000 600 600 600______________________________________________SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA 16.000 16.000 600 600 600___________________________________________________SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 12.000 12.000 ____________________________________________________

**** TOTAL SERVICIO 13 227.205 227.205 65.218 65.218 57.852

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ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09

DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIAESTRUCTURA Y APOYO SERV. 14 DIRECCION DE RELACIONES SOCIALES E INSTITUCIONALES__________________

( EUROS )

CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES

CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL 314.182 314.182 279.382 279.382 272.847______________________________________

ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS 81.446 81.446 81.480 81.480 77.149________________________________

CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 81.446 81.446 81.480 81.480 77.149_________________________________________________

ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL 146.554 146.554 112.500 112.500 112.500_____________________________________

CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL 146.554 146.554 112.500 112.500 112.500_______________________________________________________

ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS 31.644 31.644 32.588 32.588 32.588________________________________

CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS 31.644 31.644 32.588 32.588 32.588_________________________________________________

ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 54.538 54.538 52.814 52.814 50.610__________________________________________________________

CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 54.538 54.538 46.320 46.320 46.320_______________________________________________________________

CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES 6.495 6.495 4.291__________________________________________________________SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES 6.495 6.495 4.291_____________________________________________________________________

CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 224.708 224.708 372.932 372.932 364.396____________________________________________

ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 224.708 224.708 372.932 372.932 364.396______________________________________________

CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. 130.000 130.000 151.390 151.390 151.390_____________________________________________________________________SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 130.000 130.000 151.390 151.390 151.390______________________________________________________________

CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 94.708 94.708 221.543 221.543 213.007______________________________________________SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA 17.000 17.000 686 686 686_______________________________________SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA 27.708 27.708 8.077 8.077 8.077___________________________________________________SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA 20.000 20.000 ______________________________SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS 30.000 30.000 212.780 212.780 204.244___________________________________

**** TOTAL SERVICIO 14 538.890 538.890 652.314 652.314 637.244

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ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09

DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11210 SECC. 01 PRESIDENCIAESTRUCTURA Y APOYO SERV. 15 DIRECCION DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACION LOCA__________________

( EUROS )

CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES

CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL 42.327 42.327 39.465 27.082______________________________________

ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS 22.031 22.031 22.031 16.522________________________________

CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 22.031 22.031 22.031 16.522_________________________________________________

ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS 8.428 8.428 8.428 6.861________________________________

CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS 8.428 8.428 8.428 6.861_________________________________________________

ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 11.869 11.869 9.006 3.699__________________________________________________________

CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 10.217 10.217 7.823 2.999_______________________________________________________________

CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES 1.652 1.652 1.183 700__________________________________________________________SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES 1.652 1.652 1.183 700_____________________________________________________________________

CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL 350.000 350.000 350.000 350.000______________________________________________________________________

ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO 350.000 350.000 350.000 350.000________________________________________________________

CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO 350.000 350.000 350.000 350.000________________________________________________________________SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS 350.000 350.000 350.000 350.000________________________________

001 AMPLIACIÓN NUEVO AYUNTAMIENTO LASARTE-ORIA 350.000 350.000 350.000 350.000

**** TOTAL SERVICIO 15 392.327 392.327 389.465 377.082

***** TOTAL PROGRAMA 11210 9.729.563 10.239.990 9.209.146 9.091.662 8.795.577

19

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ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09

DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11220 SECC. 01 PRESIDENCIACOMUNICACION INSTITUCIONAL SERV. 20 SECRETARIA GENERAL DE COMUNICACION__________________________

( EUROS )

CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES

CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL 114.013 103.907 100.584______________________________________

ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS 86.067 86.067 86.067________________________________

CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 86.067 86.067 86.067_________________________________________________

ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS 10.021 3.249 3.249________________________________

CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS 10.021 3.249 3.249_________________________________________________

ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 17.925 14.590 11.267__________________________________________________________

CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 15.456 12.121 10.129_______________________________________________________________

CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES 2.469 2.469 1.138__________________________________________________________SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES 2.469 2.469 1.138_____________________________________________________________________

**** TOTAL SERVICIO 20 114.013 103.907 100.584

20

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ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09

DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11220 SECC. 01 PRESIDENCIACOMUNICACION INSTITUCIONAL SERV. 21 DIRECCION DE PRENSA Y COMUNICACION__________________________

( EUROS )

CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES

CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL 829.970 829.930 618.193 618.193 609.492______________________________________

ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS 153.501 153.501 44.829 44.829 44.295________________________________

CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 153.501 153.501 44.829 44.829 44.295_________________________________________________

ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL 108.582 108.582 112.282 112.282 112.282_____________________________________

CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL 108.582 108.582 112.282 112.282 112.282_______________________________________________________

ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS 371.527 371.527 282.172 282.172 282.172________________________________

CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS 371.527 371.527 282.172 282.172 282.172_________________________________________________

ARTICULO ..: 13 LABORALES 42.225 42.225 43.517 43.517 43.517_____________________________

CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO 42.225 42.225 43.517 43.517 43.517__________________________________________________________

ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 154.135 154.095 135.394 135.394 127.226__________________________________________________________

CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 154.135 154.095 122.765 122.765 116.860_______________________________________________________________

CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES 12.628 12.628 10.366__________________________________________________________SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES 12.628 12.628 10.366_____________________________________________________________________

CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.357.671 1.357.671 1.251.185 1.251.185 1.096.150____________________________________________

ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION 600 600 _______________________________________________

CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 600 600 _________________________________________________________________SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS 600 600 __________________________________________

ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 1.357.071 1.357.071 1.251.185 1.251.185 1.096.150______________________________________________

CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES 5.000 5.000 _______________________________

CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. 753.000 753.000 384.463 384.463 377.521_____________________________________________________________________SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD 753.000 753.000 384.463 384.463 377.521__________________________________________________________

001 ANUNCIOS OFICIALES 80.000 80.000 115.836 115.836 112.762002 ACCIONES DIVULGATIVAS EN EL EXTERIOR 130.000 130.000 123.600 123.600 120.000003 REIMPRESION MATERIAL PUBLICITARIO 20.000 20.000004 CAMPAÑA DE PROMOCION DE EUSKADI EN EL EXTERIOR 390.000 390.000 8.694 8.694 8.694

21

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ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09

DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11220 SECC. 01 PRESIDENCIACOMUNICACION INSTITUCIONAL SERV. 21 DIRECCION DE PRENSA Y COMUNICACION__________________________

( EUROS )

CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES

005 ACCIONES DIVULGATIVAS EN EL INTERIOR 120.000 120.000 135.980 135.980 135.710006 ADAPTACION MANUAL IDENTIDAD CORPORATIVA 6.000 6.000007 ACTUALIZACIONES CD TARJETA PRESENTACION EUSKADI 7.000 7.000 354 354 354

CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS 6.000 6.000 12.227 12.227 12.227_______________________________SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS 6.000 6.000 12.227 12.227 12.227_____________________________________

CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 593.071 593.071 854.495 854.495 706.402______________________________________________SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA 12.000 12.000 _______________________________________SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 55.000 55.000 44.889 44.889 44.889__________________________________________________________________SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA 13.500 13.500 15.079 15.079 15.079___________________________________________________SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES 2.000 2.000 ___________________________________________SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS 115.000 115.000 350.532 350.532 350.532_____________________________________________________________________

001 MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS 5.000 5.000002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB 110.000 110.000 350.532 350.532 350.532

SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES 80.000 80.000 ___________________________________________________________SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 2.000 2.000 5 5 5____________________________________________________SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS 313.571 313.571 443.990 443.990 295.897___________________________________

001 AGENCIAS DE NOTICIAS 165.500 165.500 199.500 199.500 186.952002 TRADUCCIONES 70.000 70.000 159.776 159.776 48.657003 PROGRAMA DE VISITAS INSTITUCIONALES 29.071 29.071 12.000 12.000 692004 FOTOCOPIAS DE DOSSIERES E INFORMES 2.000 2.000 4.817 4.817 4.817005 CLIPPING DE PRENSA EXTRANJERA 27.000 27.000 17.999 17.999 4.882006 DIGITALIZACION REPORTAJES FOTOGRAFICOS 5.000 5.000 4.709 4.709 4.709007 EVALUACION Y GESTION AUDIENCIAS WEB "DESCUBRE 15.000 15.000

EUSKADI"008 OTROS SERVICIOS 45.188 45.188 45.188

CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS 40 40 40 40______________________________________

ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS 40 40 40 40____________________________________________

CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS 40 40 40 40____________________________________________

CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400___________________________________________________________________

ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400_____________________________________________________________________

CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400_____________________________________________001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400

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ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09

DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11220 SECC. 01 PRESIDENCIACOMUNICACION INSTITUCIONAL SERV. 21 DIRECCION DE PRENSA Y COMUNICACION__________________________

( EUROS )

CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES

CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES 40.019 40.019 ______________________________________

ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES 40.019 40.019 _____________________________________

CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O. 32.019 32.019 _____________________________________________________________________SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE 32.019 32.019 ____________________________

001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO 32.019 32.019

CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 8.000 8.000 ________________________________________________________SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 8.000 8.000 ________________________________________________________

**** TOTAL SERVICIO 21 2.233.060 2.233.060 1.874.818 1.874.818 1.711.083

***** TOTAL PROGRAMA 11220 2.233.060 2.233.060 1.988.831 1.978.725 1.811.666

23

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ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09

DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11230 SECC. 01 PRESIDENCIAVICEPRESIDENCIA SERV. 50 SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION_______________

( EUROS )

CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES

CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL 383.709 182.651 172.172 124.578______________________________________

ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS 56.381 56.381 56.381 54.147________________________________

CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 56.381 56.381 56.381 54.147_________________________________________________

ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL 22.549 22.549 22.549_____________________________________

CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL 22.549 22.549 22.549_______________________________________________________

ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS 135.597 63.478 55.459 27.031________________________________

CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS 21.413 21.449 21.449 21.449_________________________________________________

CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS 28.302 16.220 8.201 ______________________________________________________________________001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS 28.302 16.220 8.201

CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS 85.882 25.809 25.809 5.582_____________________________________________________________________001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR 85.882 25.809 25.809 5.582

ACUMULACION DE TAREAS

ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 191.730 40.244 37.782 20.850__________________________________________________________

CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 50.367 36.448 33.987 17.511_______________________________________________________________001 COTIZACIONES SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO 26.653 7.583 7.583 1.374

INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS 12.728 12.728 10.266

SUSTITUTOS

CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES 127.756 2.861 2.861 2.405__________________________________________________________SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES 127.756 2.861 2.861 2.405_____________________________________________________________________

001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES 405 551 551 147

CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES 13.607 935 935 935_________________________________________SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 13.607 935 935 935______________________________________________________________

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ECONOMIA Y HACIENDAESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09

DETALLE POR PARTIDASPROGRAMA: 11230 SECC. 01 PRESIDENCIAVICEPRESIDENCIA SERV. 50 SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION_______________

( EUROS )

CREDITO CREDITOC O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L G A S T O INICIAL ACTUAL AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES

CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 892.684 901.612 901.612 814.000____________________________________________

ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 49.014 41.551 41.551 23.846____________________________________________

CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES 1.323 3.623