DEVOLUCION DE MERCANCIAS

MIGUEL BERNAL

OBJETIVO:Se utiliza para gestionar productos que el cliente ha devuelto por una reclamacion.

Considerando que la manipulación de entregas incorrectas se puede tratar en el

sistema SAP estándar, este escenario muestra el caso en que la mercancía se

rechaza exclusivamente por una calidad defectuosa. La mercancía se rechazó

exclusivamente por una calidad defectuosa, no porque las entregas fueran incorrectas.

La ruta de la mercancía devuelta se deberá supervisar detalladamente.

Primero se lleva el producto defectuoso a un laboratorio si es un

alimento o a la fabrica directamente si no es perecedero para su respectiva

inspeccion. Luego del analisis de la mercancia devuelta el proovedor o fabricante

decide:

•El status de la mercancía y si se puede volver a utilizar.

•Si se cobrará al cliente por la mercancía y el importe.

Este procedimiento se podrá seguir a través del flujo de documentos

para el tratamiento de devoluciones de mercancías.

LISTA DE FUNCIONES

• En el flujo de procesos siguiente se describe el escenario de devoluciones de mercancías:

• Se crea una orden de devolución de mercancías. El sistema genera automáticamente una entrega y contabiliza la entrada de

mercancías. La contabilización de entrada de mercancías se actualiza en el stock correspondiente (por ejemplo, stock bloqueado). • Se puede crear un abono independiente de los envases devueltos para el cliente. Este abono de envases puede crearse antes de que

estén disponibles los resultados del análisis del laboratorio. • Se puede visualizar e imprimir un documento de facturación. • Se produce el análisis de las mercancías devueltas. Luego se

deciden, en función de los resultados, las etapas que se llevarán a cabo con los productos devueltos.

• Se liquida la devolución de mercancías. El sistema genera documentos subsiguientes de SAP SD y SAP MM durante la

liquidación. Entre estos documentos subsiguientes se incluyen los abonos del cliente y las contabilizaciones de stocks en almacén.

EstructuraCampos de

Devoluciones, Área General

Proveedor

Indique el código de proveedor.Para seleccionar un código de la lista de códigos de proveedor, pulse TAB o haga clic en Seleccionar de la lista. Para abrir la ventana Datos maestros del socio de negocios y añadir un registro nuevo de proveedor, seleccione Nuevo de la ventana Lista de socios de negocios.

Nombre

Visualiza el nombre completo del proveedor después de haber indicado el código del proveedor.Para modificar el código del proveedor de la devolución de mercancías actual, borre o trate el nombre original y pulse CTRL+TAB para grabar las modificaciones del documento. Esta modificación no afecta al nombre del proveedor en los Datos maestros del socio de negocios.

Persona de contacto

Muestra el nombre de la persona de contacto predeterminada tal como se ha definido en los Datos maestros del socio de negocios.Si es necesario, seleccione otra persona de contacto haciendo clic en . También se puede hacer clic en Seleccionar de lista para abrir la Lista de personas de contacto y seleccionar un valor.