DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

UTILIZACIÓN: para devolver al proveedor mercancías entregadas, ya sea por que la mercancía se encuentra defectuosa o en mal estado. Al crearse una devolución se da salida a la mercancía del almacén y se va reduciendo las cantidades

Para anular un pedido de entrada de mercancías específico, cree las devoluciones de mercancías basadas en él, siempre y cuando no se haya creado una factura de acreedores para dicha entrada de mercancías, se pueden crear devoluciones no basadas en un pedido de entrada de mercancías siempre y cuando asegurándose de que los precios de los artículos en las devoluciones de mercancías independientes sean idénticos a los precios contabilizados en la correspondiente operación de compras inicial.

DEVOLUCIONES DEL AREA GENERAL:

Campos de devolución:

PROVEEDOR: Indique el código de proveedor NOMBRE: Visualiza el nombre completo del proveedor

después de haber indicado el código del proveedor.

PERSONA DE CONTACTO: Muestra el nombre de la persona de contacto predeterminada tal como se ha definido .

NÚMERO DE REFERENCIA DEL PROVEEDOR: Visualiza el número de referencia del proveedor, si estuviera definido.

STATUS: son: Pendiente: se puede arrastrar el documento total o

parcialmente a un documento de nivel superior.

Pendiente – Impreso: se puede imprimir el documento y dejarlo pendiente.

Anulado: se puede anular el documento de forma manual. Cerrado: se cierra el documento. Documento preliminar: se graba el documento como

documento preliminar.

FECHA DE CONTABILIZACIÓN: Indique la fecha de contabilización para determinar el período de la devolución de mercancías que se incluirá en los informes. El valor estándar de este campo es la fecha actual en la que se crea la devolución de mercancías.

FECHA DE VENCIMIENTO: Visualiza la fecha de vencimiento prevista de los artículos o servicios. El valor estándar es de 30 días a partir de la fecha de contabilización.

FECHA DE DOCUMENTO: visualiza la fecha actual como fecha de documento de la devolución de mercancías destinado a los impuestos.

MONEDA: La moneda que se selecciona es sólo para visualización; no cambia la moneda original de la devolución de mercancías

ENCARGADO DE COMPRAS : Seleccione un encargado de compras que haya iniciado la devolución de mercancías

NOTAS: Introduzca información adicional acerca de la devolución de mercancías. Si es necesario, trate el contenido del campo, incluso después de añadir la devolución de mercancías.

TOTAL ANTERIOR DEL DESCUENTO: Si se define un descuento en la línea del artículo o del servicio, el importe visualizado en este campo lo tiene en cuenta.

IMPUESTOS: Visualiza el importe del impuesto de la devolución de mercancías calculado según las definiciones del impuesto.

PORTE:Este campo aparece únicamente si ha seleccionado gestionar porte en documentos, es posible definir el porte de la devolución de mercancías.

REDONDEO: Cuando se redondea el importe total del documento según el método de redondeo determinado para la moneda, la diferencia entre el importe original y el importe redondeado aparece en este campo.

CRÉDITO TOTAL: Visualiza el importe total de la devolución de mercancías incluidos impuestos, gastos adicionales y descuentos.

COPIAR DE: Visualiza una lista de los documentos base para crear un documento de destino.

COPIAR EN: Visualiza una lista de los documentos base para crear desde el documento base actual.