DEVOLUCIÓN DE

MERCANCÍAS

para devolver al proveedor mercancías entregadas, ya sea por que la mercancía se encuentra defectuosa o en mal estado. Al crearse una devolución se da salida a la

mercancía del almacén y se va reduciendo las cantidades

Para anular un pedido de entrada de mercancías específico, cree las devoluciones de mercancías

basadas en él, siempre y cuando no se haya creado una

factura de acreedores para dicha entrada de mercancías

DEVOLUCIONES DEL AREA GENERAL:

Campos de devolución:

PROVEEDOR: Indique el código de proveedor

NOMBRE: Visualiza el nombre completo del

proveedor después de haber indicado el código

del proveedor.

PERSONA DE CONTACTO: Muestra el nombre de la persona de contacto predeterminada tal como se ha definido

NÚMERO DE REFERENCIA DEL PROVEEDOR: Visualiza el número de referencia del proveedor, si estuviera definido.

Pendiente: se puede arrastrar el documento total o parcialmente a un documento de nivel superior.

Pendiente – Impreso: se puede imprimir el documento y dejarlo pendiente.

Anulado: se puede anular el documento de forma manual.

Cerrado: se cierra el documento.

Documento preliminar: se graba el documento como documento preliminar.

FECHA DE CONTABILIZACIÓN: Indique la fecha de contabilización para determinar el período de la devolución de mercancías que se incluirá en los informes

FECHA DE VENCIMIENTO: Visualiza la fecha de vencimiento prevista el valor estándar es de 30 días a partir de la fecha de contabilización.

FECHA DE DOCUMENTO: visualiza la fecha actual como fecha de documento de la devolución de mercancías destinado a los impuestos.

MONEDA: se selecciona es sólo para visualización; no cambia la moneda original de la devolución de mercancías

ENCARGADO DE COMPRAS : Seleccione un encargado de compras que haya iniciado la devolución de mercancías

NOTAS: Introduzca información

adicional acerca de la devolución de

mercancías. Si es necesario, trate el

contenido del campo, incluso después

de añadir la devolución de mercancías.

TOTAL ANTERIOR DEL DESCUENTO:

Si se define un descuento en la línea

del artículo o del servicio, el im

porte

visualizado en este campo lo tiene en

cuenta.

IMPUESTOS: Visualiza el importe del impuesto de la devolución de mercancías calculado según las definiciones del impuesto.

PORTE:Este campo aparece únicamente si ha seleccionado gestionar porte en documentos, es posible definir el porte de la devolución de mercancías.

REDONDEO: el importe total del documento según el método de redondeo determinado para la moneda, la diferencia entre el importe original y el importe redondeado aparece en este campo.

CRÉDITO TOTAL: Visualiza el importe total de la devolución de mercancías incluidos impuestos, gastos adicionales y descuentos.

COPIAR DE: Visualiza una lista de los documentos base para crear un documento de destino.

COPIAR EN: Visualiza una lista de los documentos base para crear desde el documento base actual.