despeses per activitats - cerdanyola del vallès · 2017. 7. 6. · pressupost de l'ajuntament de...

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

11:0230/03/2012

Crèdits Inicials (2011)

DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

Descripció de les Aplicacions

Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012

13.675,801000 9120 20200 Lloguers d'edificis10001 13.366,52 -2,26

400,001000 9120 20500 Lloguer mobiliari i equip.10001 0,00 -100,00

520,001000 9120 21300 Manten. Maquinària i intal.10001 4.239,34 715,26

720,001000 9120 21400 Mant. Material transport10001 0,00 -100,00

400,001000 9120 22000 Material oficina no inventariable10001 198,00 -50,50

360,001000 9120 22001 Premsa i publicacions10001 0,00 -100,00

5.757,001000 9120 22200 Telèfons10001 6.157,35 6,95

60.443,231000 9120 22201 Serveis postals10001 48.354,58 -20,00

400,001000 9120 22205 Missatgers10001 150,00 -62,50

800,001000 9120 22601 Atencions protocol.làries i represe10001 0,00 -100,00

2.000,001000 9120 22602 Publicitat i propaganda10001 0,00 -100,00

0,001000 9120 22603 Publicació diaris oficials10001 292,05 100,00

2.000,001000 9120 22612 Publicitat, impressió i distribució10001 0,00 -100,00

600,001000 9120 22699 Despeses diverses10001 0,00 -100,00

88.076,03DIRECCIÓ, PLANIFICACIÓ I PROJECTES10001ACTIVITAT 72.757,84 -17,39

PROGRAMA 1000 88.076,03ACTIVITAT INSTITUCIONAL 72.757,84 -17,39


100,001000 9120 22712 Altres serveis10011 0,00 -100,00

200,00VISITES PARC DE L'ALBA10011ACTIVITAT 0,00 -100,00


1.000,001000 9120 22699 Despeses diverses10012 0,00 -100,00

4.000,001000 9120 22706 Estudis i treballs tècnics10012 0,00 -100,00

2.400,001000 9120 22712 Altres serveis10012 0,00 -100,00

8.400,00RECOLZAMENT PROJECTES TRANSVERSALS10012ACTIVITAT 0,00 -100,00

PROGRAMA 1001 8.600,00GABINET TÈCNIC 0,00 -100,00

34.238,631000 9120 48900 Altres transferències10021 38.572,00 12,66

17.300,001000 9120 48975 Transferència Feder.catalana handbol10021 51.700,00 198,84

51.538,63ALTRES TRANSFERÈNCIES10021ACTIVITAT 90.272,00 75,15

47.790,001000 9120 48915 Subvenció grups polítics10022 42.570,00 -10,92

47.790,00SUBVENCIÓ GRUPS POLÍTICS10022ACTIVITAT 42.570,00 -10,92

PROGRAMA 1002 99.328,63ALTRES TRANSFERÈNCIES 132.842,00 33,74

871.083,091000 9430 46401 Transf. AMB10031 877.759,65 0,77

962.662,401000 9430 46402 Aportacions AMB10031 1.778.194,88 84,72

1.833.745,49ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA10031ACTIVITAT 2.655.954,53 44,84

100.246,221000 9431 46303 Transf. M.cerdanyola-ripollet-Mont.10032 111.596,18 11,32

Referència: PR3/14.0 Pàgina 1 de 60

Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tècnic : Visat Cap Serveis Econòmics :


11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012

100.246,22MANCOMUNITAT CRM10032ACTIVITAT 111.596,18 11,32

397.337,431000 9420 46800 Emd Bellaterra10033 355.006,85 -10,65

397.337,43EMD DE BELLATERRA10033ACTIVITAT 355.006,85 -10,65

PROGRAMA 1003 2.331.329,14TRANSFERÈNCIES ALTRES ORGANISMES 3.122.557,56 33,94

218,131040 9240 21300 Manten. Maquinària i intal.10041 207,90 -4,69

120,001040 9240 21900 Manteniment i cons. altre immobil10041 0,00 -100,00



200,001040 9240 22199 Subminist material técnic i es10041 396,00 98,00

2.660,001040 9240 22200 Telèfons10041 1.539,34 -42,13

200,001040 9240 22205 Missatgers10041 150,00 -25,00


200,001040 9240 22621 Disseny10041 198,00 -1,00

4.350,13OFICINA DE PREMSA10041ACTIVITAT 2.590,24 -40,46

10.000,001040 9240 22602 Publicitat i propaganda10042 7.900,00 -21,00

5.850,001040 9240 22734 Serveis comunicació10042 9.767,14 66,96

15.850,00GESTIÓ DE PUBLICITAT INSTITUCIONAL10042ACTIVITAT 17.667,14 11,46

1.311,001040 9240 22200 Telèfons10043 1.154,51 -11,94

62.146,201040 9240 22613 Butlletí municipal10043 42.570,00 -31,50

200,001040 9240 22621 Disseny10043 247,50 23,75


65.997,20EDICIÓ I PRODUCCIÓ REVISTA RIU SEC10043ACTIVITAT 46.447,01 -29,62


150,001040 9240 22199 Subminist material técnic i es10044 148,50 -1,00

100,001040 9240 22205 Missatgers10044 70,00 -30,00

47.254,501040 9240 22731 Serveis fotogràfics10044 44.550,00 -5,72

47.604,50SERVEI DE FOTOGRAFIA I ARXIU DIGITAL10044ACTIVITAT 44.867,50 -5,75


100,001040 9240 22205 Missatgers10045 0,00 -100,00


200,001040 9240 22621 Disseny10045 0,00 -100,00

2.100,00PROMOCIÓ ACTIVITATS INSTITUCIONALS10045ACTIVITAT 0,00 -100,00

1.800,001000 9202 22612 Publicitat, impressió i distribució10046 2.445,00 35,83

700,001000 9202 22621 Disseny10046 1.287,00 83,86

16.900,001000 9202 22799 Treballs altres empreses10046 0,00 -100,00




11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012

19.400,00PR. IMATGE CIUTAT CIÈNCIA, INNOVACIÓ I A.PROJEC10046ACTIVITAT 3.732,00 -80,76


800,001000 9202 22621 Disseny10047 0,00 -100,00

3.700,00PROMOCIÓ ARA, CERDANYOLA I TU10047ACTIVITAT 0,00 -100,00



400,001000 9202 22747 Serveis estratègies promoció10048 0,00 -100,00

1.300,00ACTES I RELACIONS INSTITUCIONALS (UAB)10048ACTIVITAT 0,00 -100,00


1.000,001000 9202 22001 Premsa i publicacions10049 990,00 -1,00

500,001000 9202 22002 Material informàtic no inventaria10049 495,00 -1,00


500,001000 9202 22205 Missatgers10049 420,00 -16,00

2.400,001000 9202 22602 Publicitat i propaganda10049 2.376,00 -1,00

300,001000 9202 22605 Treballs de serigrafia10049 0,00 -100,00




4.000,001000 9202 22620 Edicions10049 1.980,00 -50,50

800,001000 9202 22621 Disseny10049 1.128,97 41,12

2.000,001000 9202 22621 Disseny10049 0,00 -100,00

400,001000 9202 22621 Disseny10049 0,00 -100,00

2.000,001000 9202 22621 Disseny10049 0,00 -100,00

600,001000 9202 22625 Regals10049 594,00 -1,00

300,001000 9202 22627 Fotografies10049 297,00 -1,00




10.000,001000 9202 22712 Altres serveis10049 0,00 -100,00

1.500,001000 9202 22747 Serveis estratègies promoció10049 4.950,00 230,00

42.900,00PROMOCIÓ I SUPORT ACTIVITATS ALTRES SERVEIS10049ACTIVITAT 20.853,97 -51,39

PROGRAMA 1004 203.201,83COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ INSTITUCIONAL 136.157,86 -32,99

1.400,001000 9121 22205 Missatgers10051 1.000,00 -28,57

9.000,001000 9121 22601 Atencions protocol.làries i represe10051 8.821,00 -1,99

900,001000 9121 22602 Publicitat i propaganda10051 0,00 -100,00

1.400,001000 9121 22612 Publicitat, impressió i distribució10051 1.372,00 -2,00

800,001000 9121 22621 Disseny10051 785,00 -1,88

10.000,001000 9121 22625 Regals10051 9.801,00 -1,99

800,001000 9121 22627 Fotografies10051 784,00 -2,00




11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012


700,001000 9121 22715Neteges puntuals10051 686,00 -2,00

26.000,00ACTES DEL MUNICIPI10051ACTIVITAT 24.229,00 -6,81




700,00ACTIVITATS ALTRES MUNICIPIS10052ACTIVITAT 0,00 -100,00

PROGRAMA 1005 26.700,00PROTOCOL 24.229,00 -9,25

47.500,001000 2315 22721 Servei assessor., acollida i mediació10061 47.025,00 -1,00

47.500,00SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA10061ACTIVITAT 47.025,00 -1,00

330,001000 2315 22606 Reunions i conferències10062 0,00 -100,00

22.801,001000 2315 22748 Serveis inclusió social10062 22.000,00 -3,51

23.131,00PLA INCLUSIÓ SOCIAL10062ACTIVITAT 22.000,00 -4,89

PROGRAMA 1006 70.631,00MEDIACIÓ CIUTADANA I INCLUSIÓ SOCIAL 69.025,00 -2,27

1.500,001000 9120 22625 Regals10071 1.300,00 -13,33

1.500,00UNIONS CIVILS10071ACTIVITAT 1.300,00 -13,33

200,001000 9120 22205 Missatgers10072 150,00 -25,00

200,00ENTITATS CIUTADANES10072ACTIVITAT 150,00 -25,00

PROGRAMA 1007 1.700,00REGISTRE D'UNIONS CIVILS 1.450,00 -14,71


32.245,86PLANIFICACIÓ TRANSVERSAL DE PROJECTES10081ACTIVITAT 0,00 -100,00

PROGRAMA 1008 32.245,86PLANIFICACIÓ TRANSVERSAL DE PROJECTES 0,00 -100,00

2.861.812,49TOTAL SERVEI 100 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 3.559.019,26 24,36

13.392,601010 1320 21400 Mant. Material transport10101 13.258,67 -1,00

10.905,441010 1320 22100 Energia elèctrica10101 13.204,01 21,08

943,901010 1320 22101 Aigua10101 789,97 -16,31

3.686,001010 1320 22102 Gas10101 3.330,79 -9,64

8.652,001010 1320 22103 Combustibles i carburants10101 8.565,48 -1,00

31.000,001010 1320 22104 Vestuari10101 30.690,00 -1,00

28.500,001010 1320 22200 Telèfons10101 26.783,93 -6,02

28.731,291010 1320 22700Neteja10101 21.404,92 -25,50

18.217,001010 1320 22742 Serveis seguretat ciutadana10101 9.124,83 -49,91




11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012

144.028,23FUNCIONAMENT DEL SERVEI10101ACTIVITAT 127.152,60 -11,72

135.730,521010 1320 20400 Lloguer material de transport10102 123.542,28 -8,98

1.920,361010 1320 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.10102 1.074,79 -44,03

18.500,001010 1340 48967 Conveni Xarxa Rescat10102 0,00 -100,00

156.150,88LLOGUER I CONSERVACIÓ DE MAQUINÀRIA10102ACTIVITAT 124.617,07 -20,19

38.142,231010 1330 20300 Lloguer maqui. i instal.lacions10103 37.762,38 -1,00

199.757,461010 1330 21300 Manten. Maquinària i intal.10103 176.418,01 -11,68

237.899,69SEGURETAT10103ACTIVITAT 214.180,39 -9,97

PROGRAMA 1010 538.078,80SEGURETAT CIUTADANA 465.950,06 -13,40

0,001010 1340 20600 Llog equips procés inform.10111 18.315,00 100,00

0,001010 1340 22742 Serveis seguretat ciutadana10111 2.000,00 100,00

3.000,001010 1340 48980 Associació protecció civil10111 2.673,00 -10,90

3.000,00PLA LOCAL DE SEGURETAT10111ACTIVITAT 22.988,00 666,27

PROGRAMA 1011 3.000,00PLA LOCAL DE SEGURETAT 22.988,00 666,27

541.078,80TOTAL SERVEI 101 SEGURETAT CIUTADANA 488.938,06 -9,64

869,001020 1700 21000 Manteniment infraes.i béns natura10201 990,00 13,92

10.104,251020 1700 21002 Manteniment i conserv. boscos10201 45.000,00 345,36

100,001020 1700 21200 Manten. edificis i altres const10201 99,00 -1,00

11.073,25PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS10201ACTIVITAT 46.089,00 316,22

35.060,901020 1700 21003 Manteniment de rius i rieres10202 33.371,51 -4,82

35.060,90MANTENIMENT I NETEJA LLERA RIU SEC10202ACTIVITAT 33.371,51 -4,82


2.380,00MANTENIMENT RIERES I TORRENTS10203ACTIVITAT 1.485,00 -37,61


1.961,50OBERTURA PÚBLICA BOSC GRAN CAN CATÀ10204ACTIVITAT 0,00 -100,00

500,001020 1700 22741 Serveis medi ambient10205 0,00 -100,00

500,00RETIRADA PETITS ABOCAMENTS EN MEDI NATURAL10205ACTIVITAT 0,00 -100,00





1.460,551020 1700 22100 Energia elèctrica10206 1.046,25 -28,37

343,391020 1700 22101 Aigua10206 428,29 24,72




11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012

58,301020 1700 22103 Combustibles i carburants10206 57,72 -0,99


1.995,001020 1700 22200 Telèfons10206 1.154,51 -42,13



8.421,061020 1700 22700Neteja10206 6.273,70 -25,50

12.695,52DESPESES INFRAESTRUCTURA10206ACTIVITAT 9.108,97 -28,25

PROGRAMA 1020 63.671,17MEDI NATURAL 90.054,48 41,44

3.233,471020 1700 21003 Manteniment de rius i rieres10211 0,00 -100,00

3.400,001020 1700 22741 Serveis medi ambient10211 3.104,64 -8,69

6.633,47CONTROL QUIRONÒMIDS10211ACTIVITAT 3.104,64 -53,20


9.850,00IMPLANTACIÓ SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA10212ACTIVITAT 5.882,74 -40,28







100,001020 1700 22205 Missatgers10213 70,00 -30,00




577,23DESPESES INFRAESTRUCTURA10213ACTIVITAT 310,97 -46,13

PROGRAMA 1021 17.060,70QUALITAT AMBIENTAL 9.298,35 -45,50


6.655,20CONTROL QUALITAT AIGUA RIU SEC10221ACTIVITAT 6.588,65 -1,00



14.171,62MATENIMENT EDAR CAN CERDA10222ACTIVITAT 11.586,96 -18,24


9.803,06ACTIVITATS EDUCACIÓ AMBIENTAL10223ACTIVITAT 0,00 -100,00

730,221020 1700 46701 Quota consorci besòs10224 722,92 -1,00

600,001020 1700 48961 Adhesió xarxa de custodia territo10224 594,00 -1,00




11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012

1.330,22CONV.I QUOTES D'AMBIENTALITZACIÓ AMB ENTITAT10224ACTIVITAT 1.316,92 -1,00







58,901020 1700 22205 Missatgers10225 33,00 -43,97




716,84DESPESES INFRAESTRUCTURES10225ACTIVITAT 481,87 -32,78

PROGRAMA 1022 32.676,94PREV. CONTAMINACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL 19.974,40 -38,87

113.408,81TOTAL SERVEI 102 MEDI AMBIENT I ESPAIS NATURALS 119.327,23 5,22




475,001030 9250 22200 Telèfons10301 307,87 -35,19

400,001030 9250 22205 Missatgers10301 330,00 -17,50

100,001030 9250 22636 Despeses atenció i informació ciutadana10301 90,00 -10,00

2.125,00PROCESSOS D'ATENCIÓ10301ACTIVITAT 1.787,87 -15,86




10,001030 9250 22636 Despeses atenció i informació ciutadana10302 80,00 700,00

110,00SISTEMA D'INFORMACIÓ CIUTADANA10302ACTIVITAT 160,00 45,45

0,001030 9250 20200 Lloguers d'edificis10303 90,00 100,00





50,001030 9250 22636 Despeses atenció i informació ciutadana10303 0,00 -100,00

380,00SERVEI DE NOTIFICACIÓ10303ACTIVITAT 260,00 -31,58

PROGRAMA 1030 2.615,00ATENCIÓ CIUTADANA I FINESTRETA ÚNICA 2.207,87 -15,57






11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012



397,00MANUAL D'ATENCIÓ CIUTADANA10311ACTIVITAT 368,70 -7,13




28,001030 9250 22205 Missatgers10312 33,00 17,86


700,001030 9250 22706 Estudis i treballs tècnics10312 0,00 -100,00

970,00ORGANITZACIÓ I GESTIÓ PER PROCESSOS10312ACTIVITAT 793,00 -18,25

PROGRAMA 1031 1.367,00MODEL DE GESTIÓ I D'ATENCIÓ CIUTADANA 1.161,70 -15,02




50,001030 9250 22205 Missatgers10321 33,00 -34,00


450,00COMUN. I DIFUSIÓ SERV.D'ATENCIÓ I INFORM. CIUT10321ACTIVITAT 473,00 5,11

PROGRAMA 1032 450,00COMUNCACIÓ EXTERNA 473,00 5,11

24.983,701030 9250 22732 Serveis atenció ciutadania10331 970,00 -96,12

24.983,70AMPL. I DIF. SERVEI 010 I CENTRALETA TELEFÒNICA10331ACTIVITAT 970,00 -96,12

PROGRAMA 1033 24.983,70SER. ATENCIÓ I INFORMACIÓ TELEFÒNICA 970,00 -96,12



400,00ATENCIO OFICINA MPAL D'INFOR. AL CONSUMIDOR10351ACTIVITAT 148,50 -62,88

150,001030 4930 22612 Publicitat, impressió i distribució10352 0,00 -100,00


400,00CAMPANYES SOBRE CONSUM RESPONSABLE10352ACTIVITAT 247,50 -38,13

PROGRAMA 1035 800,00OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ CONSUMIDOR 396,00 -50,50

30.215,70TOTAL SERVEI 103 OFICINA ATENCIÓ I INFORMACIÓ AL CIUTADÀ 5.208,57 -82,76

2.400,001040 9241 20900 Cànons10401 6.000,00 150,00







11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012

9.824,001040 9241 22200 Telèfons10401 7.311,86 -25,57

25.134,001040 9241 22734 Serveis comunicació10401 11.113,11 -55,78

37.698,00EMISSORA MUNICIPAL CERDANYOLA RÀDIO10401ACTIVITAT 24.771,47 -34,29

400,001040 9241 20900 Cànons10402 3.000,00 650,00



17.040,00DIARI DIGITAL CERDANYOLA INFO10402ACTIVITAT 22.138,50 29,92


72,001040 9241 22000 Material oficina no inventariable10403 148,50 106,25


1.016,00MANTENIMENT MITJANS AUDIOVISUALS10403ACTIVITAT 999,90 -1,58

0,001040 9241 22734 Serveis comunicació10404 3.960,00 100,00

0,00PORTAL MULTIMÈDIA MUNICIPAL10404ACTIVITAT 3.960,00 100,00

4,201040 9242 20300 Lloguer maqui. i instal.lacions10405 0,00 -100,00

240,001040 9242 21900 Manteniment i cons. altre immobil10405 0,00 -100,00

70,001040 9242 22205 Missatgers10405 0,00 -100,00

314,20EDIF.,INSTAL.,MAQUINÀRIA I ELEMENTS DE SUPORT10405ACTIVITAT 0,00 -100,00

714,451040 9242 20900 Cànons10406 714,45 0,00



1.474,45TREBALLS TÈCNICS10406ACTIVITAT 714,45 -51,54

PROGRAMA 1040 57.542,65MITJANS DE COMUNICACIÓ 52.584,32 -8,62

57.542,65TOTAL SERVEI 104 MITJANS DE COMUNICACIÓ 52.584,32 -8,62


0,001050 9243 22712 Altres serveis10501 4.000,00 100,00

4.000,001050 9243 22745 Servei processos participatius10501 2.000,00 -50,00

4.800,00PROCÉSSOS PARTICIPATIUS10501ACTIVITAT 6.000,00 25,00

1.539,001050 9243 22200 Telèfons10502 461,81 -69,99


1.000,001050 9243 22745 Servei processos participatius10502 0,00 -100,00

2.919,00PROJECTE DINAMITZACIÓ VEÏNAL10502ACTIVITAT 461,81 -84,18

PROGRAMA 1050 7.719,00PLANS D'ACT.TRANSVERSAL I DINAMIT. VEÏNAL 6.461,81 -16,29






11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012

110,001050 9243 22205 Missatgers10511 0,00 -100,00



40,001050 9243 22621 Disseny10511 0,00 -100,00


400,001050 9243 22745 Servei processos participatius10511 0,00 -100,00

2.040,00APLICATIU GESTIÓ WEB CERDANYOLA OBRES10511ACTIVITAT 0,00 -100,00

PROGRAMA 1051 2.040,00INFORMACIÓ I SEGUIMENT OBRES I MANT. VIA PÚBLI 0,00 -100,00

400,001050 9243 22621 Disseny10521 0,00 -100,00


350,001050 9243 22745 Servei processos participatius10521 0,00 -100,00

1.150,00PROJECTE PILOT FONTETES10521ACTIVITAT 0,00 -100,00

8.000,001050 3370 21200 Manten. edificis i altres const10522 7.841,00 -1,99

1.262,501050 3370 21201 Manten. edificis i altres const10522 1.378,26 9,17


4.347,991050 3370 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.10522 5.513,08 26,80


5.205,081050 3370 22101 Aigua10522 5.444,10 4,59

8.245,001050 3370 22102 Gas10522 3.164,25 -61,62

735,281050 3370 22103 Combustibles i carburants10522 2.500,00 240,01

240,001050 3370 22110 Productes de neteja i acondicionament10522 237,60 -1,00

12.635,001050 3370 22200 Telèfons10522 4.618,01 -63,45


39.214,911050 3370 22700Neteja10522 29.215,27 -25,50

25.556,601050 3370 22733 Serveis gestió centres cívics10522 18.953,88 -25,84

153.827,08MANTENIMENT EQUIPAMENT10522ACTIVITAT 119.188,83 -22,52

PROGRAMA 1052 154.977,08PROGRAMES DE POLÍTIQUES DE PROXIMITAT 119.188,83 -23,09



950,001050 3302 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.10531 1.009,79 6,29

76,001050 3302 21500 Manteniment mobiliari10531 0,00 -100,00



2.570,001050 3302 22101 Aigua10531 2.360,37 -8,16

14.250,001050 3302 22200 Telèfons10531 11.698,98 -17,90

29.844,741050 3302 22700Neteja10531 22.234,45 -25,50

6.120,001050 3302 22712 Altres serveis10531 0,00 -100,00

63.340,74EQUIPAMENTS JUVENILS10531ACTIVITAT 40.273,07 -36,42




11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012



88.871,611050 3302 22722 Serveis infants i joves10532 68.536,31 -22,88

90.671,61INFORMACIÓ JUVENIL10532ACTIVITAT 68.536,31 -24,41


2.800,001050 3302 20500 Lloguer mobiliari i equip.10533 0,00 -100,00

10.620,001050 3302 22609 Activitats culturals10533 17.513,80 64,91

540,001050 3302 22701 Seguretat10533 0,00 -100,00

360,001050 3302 22712 Altres serveis10533 0,00 -100,00


14.800,00DINAMITZACIÓ SOCIAL I CULTURAL10533ACTIVITAT 17.870,20 20,74




11.315,001050 3302 48900 Altres transferències10534 10.081,67 -10,90

14.135,00ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ10534ACTIVITAT 10.081,67 -28,68

2.700,001050 3302 22715Neteges puntuals10535 2.673,00 -1,00

132.250,051050 3302 22744 Servei casals estiu10535 126.999,72 -3,97

134.950,05CASALS ESTIU I HIVERN10535ACTIVITAT 129.672,72 -3,91

PROGRAMA 1053 317.897,40JOVENTUT 266.433,97 -16,19

482.633,48TOTAL SERVEI 105 PARTICIPACIÓ I RELACIONS VEÏNALS 392.084,61 -18,76

TOT.SUBÀREA 10 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 4.086.691,93 4.617.162,05 12,98

4.086.691,93TOTAL 1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 4.617.162,05 12,98

19.839,002010 9201 21600 Manteniment equips informàtics20101 30.471,22 53,59

19.839,00PROG.COMPTAB., PATRIMONI, PRESS. I COMPRES20101ACTIVITAT 30.471,22 53,59

3.832,002010 9201 21600 Manteniment equips informàtics20102 0,00 -100,00

3.832,00PROG.GESTIÓ TRIBUTÀRIA20102ACTIVITAT 0,00 -100,00

9.056,972010 9201 21600 Manteniment equips informàtics20103 4.176,99 -53,88

9.056,97PROG.GESTIÓ DOCUMENTAL I SIG.ELECTRÒNICA20103ACTIVITAT 4.176,99 -53,88


1.792,00PROGRAMARI REGISTRE E/S I SECRETARIA20104ACTIVITAT 0,00 -100,00


5.568,002010 9201 22743 Serveis sistemes informació20105 5.148,00 -7,54




11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012

6.802,47PROG.WEB MPAL I PORTAL DEL CIUTADÀ/EMPRESA20105ACTIVITAT 5.148,00 -24,32


15.054,20PROGRAMARI NÒMINA I RRHH20106ACTIVITAT 16.615,83 10,37


9.242,79PROG.SISTEMA D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA (SIG)20107ACTIVITAT 8.280,33 -10,41


4.735,81PROGRAMARI PADRÓ MUNICIPAL20108ACTIVITAT 0,00 -100,00


0,002010 9201 22712 Altres serveis20109 2.000,00 100,00


20.813,45ALTRE PROG. CORPORATIU I TREBALLS TÈCNICS20109ACTIVITAT 12.437,03 -40,25

PROGRAMA 2010 91.168,69DSENV.I MANT. APLICACIONS CORPORATIVES 77.129,40 -15,40


1.800,002010 9201 22712 Altres serveis20111 0,00 -100,00

3.600,00ACTUALITZACIÓ PORTAL MUNICIPAL20111ACTIVITAT 0,00 -100,00

1.933,342010 9201 22712 Altres serveis20112 0,00 -100,00


8.933,34DESENVOLUPAMENT DEL SIG20112ACTIVITAT 6.583,50 -26,30


2.853,60CERTIFICATS DIGITALS PER A LA CIUTADANIA20113ACTIVITAT 2.633,40 -7,72

PROGRAMA 2011 15.386,94IMPLANTACIÓ DE e-ADMINISTRACIÓ 9.216,90 -40,10


220.822,72CENTRE ATENCIÓ USUARI (CAU)20121ACTIVITAT 215.712,05 -2,31


26.289,60MANT. PROGRAMA SALVAGUARDA CORPORATIVA20122ACTIVITAT 21.796,99 -17,09


345,682010 9201 22743 Serveis sistemes informació20123 267,26 -22,69

13.558,39MANT.XARXA, COMUNICACIONS I DADES CORPORATI20123ACTIVITAT 17.272,99 27,40








11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012

11.210,002010 9201 22200 Telèfons20124 6.927,03 -38,21

40,882010 9201 22205 Missatgers20124 33,00 -19,28

8.726,662010 9201 22700Neteja20124 5.629,07 -35,50

34.718,77MANT. FUNCIONAMENT DEL SERVEI20124ACTIVITAT 33.361,20 -3,91



280,002010 9201 22002 Material informàtic no inventaria20125 277,20 -1,00

553,68MAT.INFORMÀTIC I D'OFICINA NO INVENTARIABLE20125ACTIVITAT 491,04 -11,31

PROGRAMA 2012 295.943,16MANT. INFRAEST. SISTEMES INFORMACIÓ 288.634,27 -2,47


3.492,52MANTENIMENT XARXA WI-FI20141ACTIVITAT 0,00 -100,00


19.869,422010 9201 22743 Serveis sistemes informació20142 0,00 -100,00

23.845,22MANT.XARXA I ACTIVITATS DE TELECENTRES20142ACTIVITAT 0,00 -100,00

PROGRAMA 2014 27.337,74SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 0,00 -100,00

429.836,53TOTAL SERVEI 201 SISTEMES D'INFORMACIÓ 374.980,57 -12,76



25.860,002020 9205 22001 Premsa i publicacions20201 22.214,72 -14,10

23,312020 9205 22101 Aigua20201 416,05 1.684,86


2.500,002020 9205 22205 Missatgers20201 2.500,00 0,00


8.000,002020 9205 22604 Despeses jurídiques20201 4.901,00 -38,74

0,002020 9205 22607 Despeses costes judicials20201 2.941,00 100,00


37.841,31SERVEIS JURÍDICS20201ACTIVITAT 33.617,77 -11,16

PROGRAMA 2020 37.841,31SERVEIS JURÍDICS 33.617,77 -11,16

37.841,31TOTAL SERVEI 202 SERVEIS JURÍDICS 33.617,77 -11,16


1.506,60MANTENIMENTS20301ACTIVITAT 1.375,55 -8,70

1.600,002030 9204 22000 Material oficina no inventariable20302 1.584,00 -1,00





11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012

400,102030 9204 22101 Aigua20302 416,05 3,99

2.983,002030 9204 22200 Telèfons20302 538,77 -81,94

8.298,822030 9204 22700Neteja20302 6.182,66 -25,50

15.910,91DESPESES FUNCIONAMENT SERVEI20302ACTIVITAT 9.919,11 -37,66

350,002030 9204 22205 Missatgers20303 300,00 -14,29

350,00MISSATGERS20303ACTIVITAT 300,00 -14,29

1.500,002030 9204 22628 Despeses RR.HH.20304 1.485,00 -1,00

1.500,00TEST PSICOTÈCNIS PROVES SELECTIVES20304ACTIVITAT 1.485,00 -1,00

0,002030 9204 22106 Prod. Farmacèutics i material sanitari20305 1.039,50 100,00

1.050,002030 9204 22628 Despeses RR.HH.20305 0,00 -100,00

1.050,00REPOSICIÓ FARMACIOLES20305ACTIVITAT 1.039,50 -1,00

1.000,002030 9204 22628 Despeses RR.HH.20306 990,00 -1,00

1.000,00REPOSICIÓ ULLERES20306ACTIVITAT 990,00 -1,00

350,002030 9204 22628 Despeses RR.HH.20307 1.485,00 324,29

350,00ALTRES DESPESES NO PREVISTES20307ACTIVITAT 1.485,00 324,29

34.281,002030 9204 22754 Revisions mèdiques20308 18.098,19 -47,21

34.281,00S.PREV.REVIS.UROLÒGIQUES I GINECOLÒGIQUES20308ACTIVITAT 18.098,19 -47,21

PROGRAMA 2030 55.948,51ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT 34.692,35 -37,99


12.600,00MANT. PROGRAMA CONTROL HORARI I NÒMINA20311ACTIVITAT 0,00 -100,00

24.000,002030 9208 22104 Vestuari20312 18.000,00 -25,00

24.000,00VESTUARI20312ACTIVITAT 18.000,00 -25,00

5.000,002030 9208 22603 Publicació diaris oficials20313 2.475,00 -50,50

6.000,002030 9208 23003 Altres dietes20313 5.940,00 -1,00

11.000,00PROCESSOS SELECTIUS20313ACTIVITAT 8.415,00 -23,50

3.000,002030 9208 22628 Despeses RR.HH.20314 0,00 -100,00

3.000,00DESPESES DIVERSES20314ACTIVITAT 0,00 -100,00

15.541,312030 9204 22753 Menjador extern Policia20315 17.410,02 12,02

21.566,042030 9207 22711 Servei prevenció salut20315 27.720,00 28,54

13.357,802030 9208 22755 Seguiment baixes IT20315 0,00 -100,00

50.465,15ESTUDI PERFIL PROFESSIONALS ADMINSTRATIUS20315ACTIVITAT 45.130,02 -10,57

5.000,002030 9208 23101 Locomoció personal20316 4.950,00 -1,00




11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012

43.000,002030 9208 83000 Bestretes al personal20316 43.000,00 0,00

48.000,00LOCOMOCIÓ PERSONAL20316ACTIVITAT 47.950,00 -0,10

152.000,002030 9208 23300 Indemnitzacions càrrecs electes20317 152.000,00 0,00

152.000,00INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES20317ACTIVITAT 152.000,00 0,00

6.497,272030 9208 48104 Becaris/es20318 5.789,06 -10,90

6.497,27BEQUES20318ACTIVITAT 5.789,06 -10,90

3.200,002030 9208 48900 Altres transferències20319 3.200,00 0,00

3.200,00CONVENI UAB RELACIONS LABORALS20319ACTIVITAT 3.200,00 0,00

PROGRAMA 2031 310.762,42ALTRES PRESTACIONS AL PERSONAL 280.484,08 -9,74

366.710,93TOTAL SERVEI 203 ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 315.176,43 -14,05


0,002040 9310 21600 Manteniment equips informàtics20401 3.530,00 100,00

1.500,002040 9310 22000 Material oficina no inventariable20401 990,00 -34,00



475,772040 9310 22101 Aigua20401 571,59 20,14

8.170,002040 9310 22200 Telèfons20401 5.233,75 -35,94

0,002040 9310 22205 Missatgers20401 150,00 100,00

64.205,132040 9310 22502 Tributs de caràcter local20401 65.000,00 1,24


8.818,342040 9310 22700Neteja20401 6.569,70 -25,50


101.738,63FUNC. FINANCES I SERVEIS ECONÒMICS20401ACTIVITAT 88.634,58 -12,88

PROGRAMA 2040 101.738,63SERVEIS ECONÒMICS 88.634,58 -12,88

101.738,63TOTAL SERVEI 204 SERVEIS ECONÒMICS 88.634,58 -12,88




100,002050 9206 22205 Missatgers20501 0,00 -100,00

32.000,002050 9206 22400 Primes assegur.edificis i locals20501 28.800,00 -10,00

35.000,002050 9206 22401 Primes assegur.vehicles20501 31.500,00 -10,00

110.000,002050 9206 22409 Primes assegur.altres riscos20501 99.000,00 -10,00


0,002050 9206 22603 Publicació diaris oficials20501 4.065,93 100,00





11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012

179.300,00FUNCIONAMENT DEL SERVEI CONTRACTACIÓ20501ACTIVITAT 163.761,93 -8,67

PROGRAMA 2050 179.300,00CONTRACTACIÓ 163.761,93 -8,67

6.000,002050 9206 22000 Material oficina no inventariable20511 5.940,00 -1,00

5.500,002050 9206 22110 Productes de neteja i acondicionament20511 5.445,00 -1,00

5.850,002050 9206 22712 Altres serveis20511 5.791,50 -1,00

17.350,00COMPRA MATERIAL I CONTRAC.SERV.PER A L'AJUNT.20511ACTIVITAT 17.176,50 -1,00


456,002050 9206 22200 Telèfons20512 230,90 -49,36

40,002050 9206 22205 Missatgers20512 33,00 -17,50

20.496,00CONTRAC.SERV.PER DESENV.TASCA DEL NEGOCIAT20512ACTIVITAT 14.866,40 -27,47

PROGRAMA 2051 37.846,00COMPRES 32.042,90 -15,33

217.146,00TOTAL SERVEI 205 CONTRACTACIÓ I COMPRES 195.804,83 -9,83



100,002051 9330 22205 Missatgers20601 70,00 -30,00




6.000,002051 9330 22730 Servei assess. patrimoni municipal20601 6.523,45 8,72

11.500,00FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE PATRIMONI20601ACTIVITAT 11.004,45 -4,31

10.819,842051 9330 20200 Lloguers d'edificis20602 0,00 -100,00




62.578,962051 9330 20200 Lloguers d'edificis20602 140.859,09 125,09

147.779,70LLOGUER EDIFICIS MUNICIPALS20602ACTIVITAT 140.859,09 -4,68

8.400,002051 9330 20400 Lloguer material de transport20603 17.318,92 106,18

8.812,802051 9330 20400 Lloguer material de transport20603 0,00 -100,00

17.212,80RENTING VEHICLES MUNICIPALS20603ACTIVITAT 17.318,92 0,62

PROGRAMA 2060 176.492,50PATRIMONI MUNICIPAL 169.182,46 -4,14




400,102051 9220 22101 Aigua20611 388,86 -2,81




11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012


475,002051 9220 22200 Telèfons20611 384,83 -18,98

40,002051 9220 22205 Missatgers20611 0,00 -100,00



8.390,502051 9220 22700Neteja20611 6.250,95 -25,50

15.069,34FUNCIONAMENT ORDINARI ARXIU MUNICIPAL20611ACTIVITAT 13.599,36 -9,75

PROGRAMA 2061 15.069,34ARXIU MUNICIPAL 13.599,36 -9,75

191.561,84TOTAL SERVEI 206 GESTIÓ PATRIMONIAL 182.781,82 -4,58


6.402,282060 2410 21300 Manten. Maquinària i intal.20701 6.402,28 0,00


360,002060 2410 21400 Mant. Material transport20701 360,00 0,00


1.000,002060 2410 22000 Material oficina no inventariable20701 1.000,00 0,00


8.025,162060 2410 22101 Aigua20701 5.471,25 -31,82

8.633,002060 2410 22102 Gas20701 7.494,27 -13,19

70,002060 2410 22103 Combustibles i carburants20701 70,00 0,00

90,002060 2410 22106 Prod. Farmacèutics i material sanitari20701 90,00 0,00

189,002060 2410 22110 Productes de neteja i acondicionament20701 189,00 0,00

315,002060 2410 22113 Manutenció d'animals20701 315,00 0,00

2.520,002060 2410 22115 Material SMO20701 3.600,00 42,86

8.455,002060 2410 22200 Telèfons20701 6.388,26 -24,44

252,002060 2410 22205 Missatgers20701 252,00 0,00

1.080,002060 2410 22602 Publicitat i propaganda20701 1.080,00 0,00

65.540,482060 2410 22644 Despeses SMO20701 65.540,48 0,00

12.960,002060 2410 22757 Estudis i projectes SMO20701 12.960,00 0,00

945,002060 2410 23101 Locomoció personal20701 945,00 0,00

168.552,50FUNC. DEL SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ20701ACTIVITAT 158.322,62 -6,07

PROGRAMA 2070 168.552,50SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ 158.322,62 -6,07

378,002060 2411 21200 Manten. edificis i altres const20711 378,00 0,00

864,002060 2411 21300 Manten. Maquinària i intal.20711 864,00 0,00


567,002060 2411 22001 Premsa i publicacions20711 567,00 0,00

3.780,002060 2411 22115 Material SMO20711 3.700,00 -2,12

12.600,002060 2411 22644 Despeses SMO20711 12.600,00 0,00

52.448,712060 2411 22700Neteja20711 39.074,51 -25,50





11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012

77.697,71COFINANCIACIÓ PROGRAMES20711ACTIVITAT 64.243,51 -17,32

PROGRAMA 2071 77.697,71PROMOCIÓ OCUPACIONAL 64.243,51 -17,32

0,002060 2412 20300 Lloguer maqui. i instal.lacions20721 2.200,00 100,00


630,002060 2412 20500 Lloguer mobiliari i equip.20721 12.600,00 1.900,00


3.600,002060 2412 22104 Vestuari20721 3.600,00 0,00

360,002060 2412 22106 Prod. Farmacèutics i material sanitari20721 360,00 0,00


90.000,002060 2412 22115 Material SMO20721 90.000,00 0,00

315,002060 2412 22205 Missatgers20721 315,00 0,00

540,002060 2412 22602 Publicitat i propaganda20721 540,00 0,00

9.387,002060 2412 22644 Despeses SMO20721 9.387,00 0,00


137.965,28COFINANCIÓ PROGRAMES DE FORMACIÓ I TREBALL20721ACTIVITAT 152.261,76 10,36

PROGRAMA 2072 137.965,28PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ 152.261,76 10,36


900,002060 2413 22104 Vestuari20731 900,00 0,00

12.819,042060 2413 22115 Material SMO20731 12.819,04 0,00

3.508,032060 2413 22644 Despeses SMO20731 3.508,13 0,00

18.307,07PLANS D'OCUPACIÓ20731ACTIVITAT 18.307,20 0,00

PROGRAMA 2073 18.307,07PROG.OCUPACIONAL PLANS D'OCUPACIÓ 18.307,20 0,00

2.250,002060 2414 22104 Vestuari20741 2.250,00 0,00

1.260,002060 2414 22115 Material SMO20741 1.260,00 0,00

3.510,00VIVER D'EMPRESES20741ACTIVITAT 3.510,00 0,00

PROGRAMA 2074 3.510,00VIVER D'EMPRESES 3.510,00 0,00

900,002060 2415 21600 Manteniment equips informàtics20751 900,00 0,00


315,002060 2415 22115 Material SMO20751 315,00 0,00

1.485,00ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL20751ACTIVITAT 1.485,00 0,00

PROGRAMA 2075 1.485,00ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL 1.485,00 0,00

450,002060 2416 21600 Manteniment equips informàtics20761 450,00 0,00


630,002060 2416 22115 Material SMO20761 630,00 0,00




11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012

540,002060 2416 22602 Publicitat i propaganda20761 540,00 0,00

504,002060 2416 22611 Subscripcions i premsa20761 504,00 0,00

1.260,002060 2416 22644 Despeses SMO20761 8.260,00 555,56

3.654,00ASSESSORAMENT EMPRENEDORS20761ACTIVITAT 10.654,00 191,57

PROGRAMA 2076 3.654,00ASSESSORAMENT EMPRENEDORS 10.654,00 191,57

105.133,002060 2418 22712 Altres serveis20771 44.000,00 -58,15

105.133,00PLATAFORMA DIGITAL CERDANYOLA OBERTA20771ACTIVITAT 44.000,00 -58,15

PROGRAMA 2077 105.133,00PLATAFORMA DIGITAL CERDANYOLA OBERTA 44.000,00 -58,15

0,002060 2410 22760 Altres serveis SMO20781 150.000,00 100,00

0,00PLA OCUP. JOVE I AULA ACTIVA CERCAR FEINA20781ACTIVITAT 150.000,00 100,00

PROGRAMA 2078 0,00PLA OCUP. JOVE I AULA ACTIVA PER CERCAR FEINA 150.000,00 100,00

516.304,56TOTAL SERVEI 207 OCUPACIÓ I EMPRESA 602.784,09 16,75

3.256,802061 4220 22706 Estudis i treballs tècnics20801 3.256,80 0,00

3.256,80PROM.CATÀLEG I ACC.DINAMITZACIÓ POL.INDUSTR20801ACTIVITAT 3.256,80 0,00

55.000,002061 4220 46702 Consorci eix vallès20802 49.005,00 -10,90

55.000,00QUOTA CONSORCI EIX B3020802ACTIVITAT 49.005,00 -10,90

PROGRAMA 2080 58.256,80INDÚSTRIA 52.261,80 -10,29





3.361,462061 4310 22101 Aigua20811 3.165,54 -5,83


3.144,502061 4310 22200 Telèfons20811 1.154,51 -63,28

28.606,682061 4310 22700Neteja20811 21.312,10 -25,50


6.578,812061 4310 22713 Serveis salut pública20811 6.628,33 0,75

113.115,26MANTENIMENT MERCAT FONTETES20811ACTIVITAT 122.798,00 8,56





3.361,462061 4310 22101 Aigua20812 3.110,91 -7,45




11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012

2.232,502061 4310 22200 Telèfons20812 3.232,61 44,80

28.606,682061 4310 22700Neteja20812 21.312,10 -25,50

98.577,03MANTENIMENT MERCAT SERRAPARERA20812ACTIVITAT 86.807,51 -11,94

6.000,002061 4310 22712 Altres serveis20813 6.000,00 0,00

6.000,00DINAMITZACIÓ MERCATS (FONTETES-SERRAPARERA)20813ACTIVITAT 6.000,00 0,00

PROGRAMA 2081 217.692,29MERCATS MUNICIPALS 215.605,51 -0,96

18.000,002061 4311 20300 Lloguer maqui. i instal.lacions20821 18.000,00 0,00



650,002061 4311 22612 Publicitat, impressió i distribució20821 650,00 0,00

200,002061 4311 22621 Disseny20821 200,00 0,00

1.100,002061 4311 22701 Seguretat20821 1.100,00 0,00


150,002061 4311 22712 Altres serveis20821 150,00 0,00

1.000,002061 4311 22715Neteges puntuals20821 1.000,00 0,00

24.820,00FIRESTOC20821ACTIVITAT 24.569,37 -1,01

8.000,002061 4311 20300 Lloguer maqui. i instal.lacions20822 8.000,00 0,00



500,002061 4311 22699 Despeses diverses20822 500,00 0,00

5.000,002061 4311 22701 Seguretat20822 5.000,00 0,00


400,002061 4311 22715Neteges puntuals20822 400,00 0,00

19.934,87SANTA LLÚCIA20822ACTIVITAT 19.400,15 -2,68

3.000,002061 4311 22621 Disseny20823 3.000,00 0,00


500,002061 4311 22712 Altres serveis20823 500,00 0,00

6.000,00DINAMITZACIÓ COMERCIAL20823ACTIVITAT 6.000,00 0,00


2.450,002061 4311 22699 Despeses diverses20824 2.450,00 0,00

1.900,002061 4311 22712 Altres serveis20824 1.900,00 0,00

5.190,00NIT DEL COMERÇ20824ACTIVITAT 5.190,00 0,00

2.500,002061 4311 22612 Publicitat, impressió i distribució20825 1.250,00 -50,00

2.500,002061 4311 22621 Disseny20825 1.250,00 -50,00

3.118,402061 4311 22701 Seguretat20825 1.559,20 -50,00

54.000,002061 4311 22706 Estudis i treballs tècnics20825 27.000,00 -50,00

3.500,002061 4311 22712 Altres serveis20825 1.750,00 -50,00




11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012


0,002061 4311 48966 Conveni Gremi Hostaleria20825 8.810,00 100,00

66.522,47MOSTRA DE CUINA MEDITERRÀNIA20825ACTIVITAT 42.071,23 -36,76



300,002061 4311 22621 Disseny20826 300,00 0,00

331,242061 4311 22706 Estudis i treballs tècnics20826 331,24 0,00

31.329,952061 4311 48960 Subv.assoc.comerciants20826 27.000,00 -13,82

35.176,19FIRES, ALTRES ACTIV.I SUBV. ASSOC.COMERCIANTS20826ACTIVITAT 27.946,24 -20,55

0,002061 4311 22761 Serveis comerç20827 51.190,00 100,00

0,00SUPORT I DINAMITZ. COMERCIAL I D'AUTOOCUPACIÓ20827ACTIVITAT 51.190,00 100,00

PROGRAMA 2082 157.643,53COMERÇ 176.366,99 11,88

6.100,002061 4320 48900 Altres transferències20831 5.435,10 -10,90

6.100,00QUOTA CONSORCI DE TURISME VALLÈS OCCIDENTAL20831ACTIVITAT 5.435,10 -10,90

2.000,002061 4320 22712 Altres serveis20832 990,00 -50,50

2.000,00ACTIVITATS TURÍSTIQUES20832ACTIVITAT 990,00 -50,50

PROGRAMA 2083 8.100,00TURISME 6.425,10 -20,68

441.692,62TOTAL SERVEI 208 COMERÇ, MERCATS I TURISME 450.659,40 2,03

TOT.SUBÀREA 20 ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 2.302.832,42 2.244.439,49 -2,54


70,002900 9221 21500 Manteniment mobiliari29001 0,00 -100,00






3.464,00FUNCIONAMENT DE LA SECRETARIA GENERAL29001ACTIVITAT 2.954,00 -14,72

PROGRAMA 2900 3.464,00SECRETARIA GENERAL 2.954,00 -14,72



56,002900 9230 22205 Missatgers29011 0,00 -100,00






11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012

1.676,00PADRÓ HABITANTS29011ACTIVITAT 873,18 -47,90


224,002900 9230 22205 Missatgers29012 0,00 -100,00


784,00ELECCIONS29012ACTIVITAT 0,00 -100,00

PROGRAMA 2901 2.460,00POBLACIÓ I GESTIÓ ELECTORAL 873,18 -64,50

5.924,00TOTAL SERVEI 290 SECRETARIA GENERAL 3.827,18 -35,40




1.425,002941 9300 22200 Telèfons29101 769,67 -45,99

2.619,40FUNCIONAMENT INTERVENCIÓ MUNICIPAL29101ACTIVITAT 1.561,47 -40,39

PROGRAMA 2910 2.619,40INTERVENCIÓ MUNICIPAL 1.561,47 -40,39

2.619,40TOTAL SERVEI 291 INTERVENCIÓ 1.561,47 -40,39

140,002942 9340 20900 Cànons29201 140,00 0,00



480,002942 9340 22205 Missatgers29201 240,00 -50,00


622.000,002942 9340 22708 Servei recaptació per a l'entitat29201 782.830,00 25,86

627.813,00TRESORERIA29201ACTIVITAT 788.193,00 25,55

2.454.600,582942 0111 91101 Amort.crèdits llarg termini29202 5.272.268,57 114,79

2.454.600,58AMORTITZACIONS29202ACTIVITAT 5.272.268,57 114,79

319.500,002942 0110 31000 Interessos préstecs29203 293.205,00 -8,23

30.000,002942 0110 31100 Despeses formalització préstec29203 49.500,00 65,00

100.000,002942 0110 35200 Interessos demora29203 372.669,56 272,67

449.500,00INTERESSOS CURT TERMINI29203ACTIVITAT 715.374,56 59,15

787.523,342942 0111 31000 Interessos préstecs29204 769.643,65 -2,27

787.523,34INTERESSOS LLARG TERMINI29204ACTIVITAT 769.643,65 -2,27

PROGRAMA 2920 4.319.436,92TRESORERIA 7.545.479,78 74,69

4.319.436,92TOTAL SERVEI 292 TRESORERIA 7.545.479,78 74,69




11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012

TOT.SUBÀREA 29 SECRETARIA, INTERVENCIÓ I TRESORERIA 4.327.980,32 7.550.868,43 74,47

6.630.812,74TOTAL 2 ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 9.795.307,92 47,72


5.508,22REDACCIÓ DOCUMENTS DE DIRECCIÓ30001ACTIVITAT 34.650,00 529,06


82,753000 1515 20900 Cànons30002 0,00 -100,00



424,473000 1515 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.30002 392,27 -7,59

1.101,953000 1515 22000 Material oficina no inventariable30002 990,00 -10,16



1.343,713000 1515 22101 Aigua30002 1.711,78 27,39



7.695,003000 1515 22200 Telèfons30002 5.233,75 -31,99

159,203000 1515 22205 Missatgers30002 120,00 -24,62



8.573,863000 1515 22700Neteja30002 6.387,55 -25,50

39.742,50FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI30002ACTIVITAT 28.912,07 -27,25

PROGRAMA 3000 45.250,72DIRECCIÓ DEL SERVEI 63.562,07 40,47


4.632,00ESTUDI DE NOUS PLANEJAMENTS30011ACTIVITAT 0,00 -100,00

1.000,003000 1515 22712 Altres serveis30012 990,00 -1,00

1.000,00EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES30012ACTIVITAT 990,00 -1,00


4.632,00ESTUDIS I AVANTPROJECTES30013ACTIVITAT 0,00 -100,00

PROGRAMA 3001 10.264,00ACTIVITAT URBANÍSTICA 990,00 -90,35

631.459,203010 4400 22719 Servei transport urbà30021 546.459,00 -13,46

631.459,20TRANSPORT URBÀ30021ACTIVITAT 546.459,00 -13,46

7.800,003010 4400 48968 Adhesió amtu30022 7.722,00 -1,00

7.800,00QUOTA ASSOCIATS30022ACTIVITAT 7.722,00 -1,00




11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012

PROGRAMA 3002 639.259,20TRANSPORT 554.181,00 -13,31

110.000,003010 9200 22735 Projectes Urban30031 204.750,00 86,14

110.000,00URBAN30031ACTIVITAT 204.750,00 86,14

3.800,003010 9200 22200 Telèfons30032 1.847,21 -51,39

3.620,263010 9200 22700Neteja30032 3.569,45 -1,40

46.274,583010 9200 22723 Serveis habitatge30032 15.569,02 -66,36

53.694,84HABITATGE30032ACTIVITAT 20.985,68 -60,92

PROGRAMA 3003 163.694,84HABITATGE I ALTRES PROJECTES 225.735,68 37,90

858.468,76TOTAL SERVEI 300 URBANISME 844.468,75 -1,63




216,303010 4300 22205 Missatgers30101 160,00 -26,03





3.481,76TRAMITACIÓ EXPEDIENTS30101ACTIVITAT 2.482,54 -28,70

1.000,003010 4300 21300 Manten. Maquinària i intal.30102 0,00 -100,00

1.000,00ASSESS. I SEGUIMENT EXPEDIENTS SINGULARS30102ACTIVITAT 0,00 -100,00


200,00ASSE.DISSENY I REFORMA EDIF.I ACT. AJUNTAMENT30103ACTIVITAT 0,00 -100,00



713,55RED. ORDENANDES, ESTUDIS I DOC. TREBALL30104ACTIVITAT 0,00 -100,00

PROGRAMA 3010 5.395,31ACTIVITATS 2.482,54 -53,99

5.395,31TOTAL SERVEI 301 LLICÈNCIES D'ACTIVITATS 2.482,54 -53,99

60.000,003020 1331 22701 Seguretat30201 44.550,00 -25,75

72.500,003020 1331 22790 Pla de mobilitat30201 72.500,00 0,00


PROGRAMA 3020 132.500,00MOBILITAT 117.050,00 -11,66

1.400,003020 1640 21000 Manteniment infraes.i béns natura30211 0,00 -100,00




11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012

1.698,803020 1640 21200 Manten. edificis i altres const30211 0,00 -100,00



424,473020 1640 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.30211 992,53 133,83


400,103020 1640 22101 Aigua30211 777,73 94,38


1.273,003020 1640 22200 Telèfons30211 1.154,51 -9,31

3.800,003020 1640 22713 Serveis salut pública30211 2.164,71 -43,03

13.998,49MANT. I FUNCIONAMENT CEMENTIRI MUNICIPAL30211ACTIVITAT 8.456,40 -39,59




650,00ACTIVITATS DIADA DE TOTS SANTS30212ACTIVITAT 625,00 -3,85

4.000,003020 1640 22617 Indemnizacions patrimonials30213 4.000,00 0,00

4.000,00INDEM. PATRIMONIALS RETROCESSIONS NINXOLS30213ACTIVITAT 4.000,00 0,00

PROGRAMA 3021 18.648,49CEMENTIRI MUNICIPAL 13.081,40 -29,85



122.203,023020 1692 22101 Aigua30221 137.808,89 12,77

5.820,003020 1692 22102 Gas30221 5.662,33 -2,71

2.000,003020 1692 22716Neteja grafits30221 6.000,00 200,00

89.923,303020 1692 22736 Serveis mant. espais públics30221 114.709,12 27,56

934.944,003020 1692 22736 Serveis mant. espais públics30221 930.000,00 -0,53

85.311,663020 1692 22737 Deixalleria30221 83.325,96 -2,33

1.810.047,47MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC30221ACTIVITAT 1.825.530,93 0,86

41.263,523020 1692 20400 Lloguer material de transport30222 40.000,00 -3,06


91.656,003020 1692 22200 Telèfons30222 74.657,95 -18,55


112.958,783020 1692 22700Neteja30222 84.129,34 -25,52

0,003020 1692 22706 Estudis i treballs tècnics30222 20.000,00 100,00


5.000,003020 1692 22617 Indemnizacions patrimonials30223 10.000,00 100,00

5.000,00INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS30223ACTIVITAT 10.000,00 100,00

0,003020 1610 21001 Reparació i manten.clavegueres30224 30.000,00 100,00




11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012

0,00CLAVEGUERAM30224ACTIVITAT 30.000,00 100,00

PROGRAMA 3022 2.061.915,79ESPAI PÚBLIC 2.085.158,71 1,13

2.213.064,28TOTAL SERVEI 302 ESPAI PÚBLIC 2.215.290,11 0,10

5.298.513,623020 1620 22709Neteja viària i RSU30301 5.805.466,50 9,57

675.166,473020 1620 22710 Recollida orgànica30301 600.000,00 -11,13

5.973.680,09NETEJA, RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RESIDUS30301ACTIVITAT 6.405.466,50 7,23

PROGRAMA 3030 5.973.680,09ECOLOGIA URBANA 6.405.466,50 7,23

5.973.680,09TOTAL SERVEI 303 ECOLOGIA URBANA 6.405.466,50 7,23

20.000,003021 1691 21000 Manteniment infraes.i béns natura30401 25.000,00 25,00

12.982,943021 1691 21400 Mant. Material transport30401 16.000,00 23,24

8.000,003021 1691 22103 Combustibles i carburants30401 30.000,00 275,00

26.666,733021 1691 22114 Material vegetal jardineria30401 23.333,00 -12,50

0,003021 1691 22116 Material brigada30401 50.000,00 100,00

67.649,67FUNCIONAMENT DE LA BRIGADA30401ACTIVITAT 144.333,00 113,35

PROGRAMA 3040 67.649,67BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES 144.333,00 113,35

67.649,67TOTAL SERVEI 304 BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES 144.333,00 113,35

TOT.SUBÀREA 30 URBANISME, ESPAI PÚBLIC I ECOLOGIA URBANA 9.118.258,11 9.612.040,90 5,42

9.118.258,11TOTAL 3 URBANISME, ESPAI PÚBLIC I ECOLOGIA URBANA 9.612.040,90 5,42

100,004011 2312 22749 Serveis polítiques igualtat40001 7.000,00 6.900,00

100,00DESENV.PLA MUNICIPAL DE POLÍTIQUES DE LA DONA40001ACTIVITAT 7.000,00 6.900,00


3.040,004011 2312 22200 Telèfons40002 2.001,14 -34,17

7.164,134011 2312 22700Neteja40002 5.337,31 -25,50

83.824,964011 2312 22740 Serv.assessorament dones40002 65.755,40 -21,56

94.029,09CENTRE D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ PER A DONES40002ACTIVITAT 73.193,85 -22,16


2.400,004011 2312 22606 Reunions i conferències40003 0,00 -100,00

0,004011 2312 22637 Despeses polítiques igualtat40003 990,00 100,00


4.800,00PROG.ESTABLE D'ACT.REGIDORIA DE LES DONES40003ACTIVITAT 1.004,85 -79,07





11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012


6.259,304011 2312 22101 Aigua40004 3.526,95 -43,65

7.393,324011 2312 22700Neteja40004 0,00 -100,00

2.880,004011 2312 48904 Conveni Dones per la Igualtat40004 2.851,20 -1,00

2.000,004011 2312 48985 Conveni Dones en Xarxa40004 3.960,00 98,00

23.641,12SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU40004ACTIVITAT 13.769,38 -41,76

PROGRAMA 4000 122.570,21DONA I POLÍTIQUES D'IGUALTAT 94.968,08 -22,52




2.046,784011 2310 22101 Aigua40011 3.159,70 54,37

855,004011 2310 22200 Telèfons40011 461,81 -45,99

0,004011 2310 22205 Missatgers40011 99,00 100,00

7.993,224011 2310 22700Neteja40011 5.954,98 -25,50

14.591,36DESPESES SECCIÓ IGUALTAT I CIUTADANIA40011ACTIVITAT 13.972,12 -4,24

PROGRAMA 4001 14.591,36IGUALTAT I CIUTADANIA 13.972,12 -4,24


47.125,00S.INF.I ASS.JURÍDIC PER CIUT. ESTRANGERS (SIAJ)40021ACTIVITAT 29.700,00 -36,98


14.250,004011 2311 45000 Aport. Cons.Normalització L.40022 13.537,50 -5,00

79.250,00ACOLLIDA40022ACTIVITAT 48.187,50 -39,20


7.000,00OBSERVATORI LOCAL IMMIGRACIÓ40023ACTIVITAT 0,00 -100,00

800,004011 2311 22638 Despeses immigració40024 7.900,00 887,50

640,004011 2311 22799 Treballs altres empreses40024 0,00 -100,00

1.440,00ACTIVITATS SENSIBILITZACIÓ40024ACTIVITAT 7.900,00 448,61

PROGRAMA 4002 134.815,00IMMIGRACIÓ 85.787,50 -36,37

4.800,004011 2313 22706 Estudis i treballs tècnics40031 2.970,00 -38,13

84.000,004011 2313 48004 Coop. indirecta:Conveni Fons Català Cooperació40031 39.700,00 -52,74

88.800,00COOPERACIÓ INDIRECTA I EMERGÈNCIES40031ACTIVITAT 42.670,00 -51,95

23.000,004011 2313 48005 Conveni amb Wukro40032 0,00 -100,00

23.000,00COOPERACIÓ DIRECTA40032ACTIVITAT 0,00 -100,00

360,004011 2313 20500 Lloguer mobiliari i equip.40033 1.980,00 450,00




11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012

5.760,004011 2313 22712 Altres serveis40033 0,00 -100,00

4.380,004011 2313 22750 Serveis Cooperació40033 3.960,00 -9,59

10.500,00SENS.I EDUC.PEL DESENV. I FOMENT DE PAU I DR.HUMAN40033ACTIVITAT 5.940,00 -43,43

50,004011 2313 22639 Despeses cooperació40034 1.000,00 1.900,00

0,004011 2313 48900 Altres transferències40034 1.000,00 100,00

50,00PARTICIPACIÓ TEIXIT ASSOCIATIU40034ACTIVITAT 2.000,00 3.900,00

PROGRAMA 4003 122.350,00COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 50.610,00 -58,64


642,854011 2320 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.40041 587,59 -8,60

1.332.474,664011 2320 22724 Servei atenció domiciliària40041 1.332.474,66 0,00

1.378.117,51SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA40041ACTIVITAT 1.379.025,49 0,07

3.200,004011 2320 22300 Parc mòbil40042 8.784,41 174,51

60.980,004011 2320 22301 Transp.adaptat al centre dia per gent gr40042 56.427,03 -7,47

170.628,174011 2320 22302 Transp.adaptat40042 168.599,21 -1,19

18.000,004011 2320 22303 Projecte bonotaxi40042 17.820,00 -1,00

60.980,004011 2320 22304 Transport adaptat adequa40042 69.854,40 14,55

313.788,17TRANSPORT ADAPTAT40042ACTIVITAT 321.485,05 2,45


22.000,004011 2320 48922 Conveni Aspadi40043 21.780,00 -1,00

43.000,00LLEURE PERSONES AMB DISCAPACITAT40043ACTIVITAT 42.570,00 -1,00

36.344,764011 2320 48902 Conveni tallers sant martí40044 35.981,31 -1,00

36.344,76CONVENI CET SANT MARTI40044ACTIVITAT 35.981,31 -1,00

0,004011 2320 48013 Ajuts a famílies40045 389.596,65 100,00

0,004011 2320 48975 Transferència Feder.catalana handbol40045 33.830,46 100,00

0,00SUV. FAMÍLIES TARIFICACIÓ SOCIAL40045ACTIVITAT 423.427,11 100,00

PROGRAMA 4004 1.771.250,44PROM. DE L'AUTONOMIA I ATENC.A DEPENDÈNCIA 2.202.488,96 24,35


34.485,004011 2320 46500 Transferències a comarques40051 30.726,14 -10,90

400.000,004011 2320 48100 Recolzament infancia i joventud40051 417.000,00 4,25

25.000,004011 2320 48956 Conveni la gresca infan.risc soc.40051 24.750,00 -1,00

476.485,00ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA40051ACTIVITAT 489.306,14 2,69


68.178,004011 2320 48001 Emergències socials40052 68.178,00 0,00

68.184,004011 2320 48003 Ajuts a famílies40052 68.184,00 0,00




11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012

137.362,00ATENCIÓ A FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE RISC LABORAL40052ACTIVITAT 136.362,00 -0,73

3.334,454011 2320 22718 Serveis atenció dol a les escoles40053 2.452,12 -26,46

3.334,45ATENCIÓ A LES DONES EN RISC DE PATIR VIOLÈNCIA40053ACTIVITAT 2.452,12 -26,46

PROGRAMA 4005 617.181,45PROTEC. I PROM. INFÀNCIA I JOVENTUT 628.120,26 1,77

900,004011 2320 48908 Conv.Centre ocup.Bellaire40061 891,00 -1,00

3.150,004011 2320 48909 Conv.Centre ocup.Barcanova40061 3.118,50 -1,00

900,004011 2320 48910 Conv.A.Fibrom.i fatiga crònica40061 801,90 -10,90

3.150,004011 2320 48911 Conveni Creu Roja40061 2.806,65 -10,90

1.620,004011 2320 48912 Conveni Cemoriba40061 1.443,42 -10,90

2.700,004011 2320 48913 Conv.delegació Parkinson40061 2.673,00 -1,00

1.350,004011 2320 48914 Conv.Fund.Autònoma Solidarària40061 990,00 -26,67

4.500,004011 2320 48916 Conv. Fundació Catalonia40061 4.455,00 -1,00

18.270,00CONVENIS ENTITATS DISCAPACITAT40061ACTIVITAT 17.179,47 -5,97

PROGRAMA 4006 18.270,00SUP. ENTITATS ÀMBIT DISCAPACITAT 17.179,47 -5,97

2.500,004011 2320 48917 Conv.pers.amigues Mn.Rosell40071 6.000,00 140,00

2.500,004011 2320 48918 Conv.Església evangèlica40071 6.000,00 140,00

2.500,004011 2320 48919 Conv. Càrites Cerdanyola40071 4.000,00 60,00

16.800,004011 2320 48934 Subvenció creu roja40071 22.140,06 31,79

24.300,00CONVENIS ENTITATS TERCER SECTOR40071ACTIVITAT 38.140,06 56,95

PROGRAMA 4007 24.300,00SUP. ENTITATS TERCER SECTOR 38.140,06 56,95

56,004011 2320 20400 Lloguer material de transport40081 0,00 -100,00


140,004011 2320 22205 Missatgers40081 138,60 -1,00

696,00SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES40081ACTIVITAT 633,60 -8,97





200,004011 2320 22621 Disseny40082 0,00 -100,00

1.330,00DIFUSSIÓ DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS40082ACTIVITAT 0,00 -100,00

1.000,004011 2320 21200 Manten. edificis i altres const40083 990,00 -1,00

2.850,004011 2320 22200 Telèfons40083 769,67 -72,99

8.642,194011 2320 22700Neteja40083 6.438,45 -25,50

12.492,19PARTICIPACIÓ EN EL MANT. L'ÀREA SOCIAL40083ACTIVITAT 8.198,12 -34,37




11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012

PROGRAMA 4008 14.518,19DESPESES FUNCIONAMENT DEL SERVEI 8.831,72 -39,17

1.775,004011 2314 20300 Lloguer maqui. i instal.lacions40091 1.757,25 -1,00


2.645,004011 2314 20500 Lloguer mobiliari i equip.40091 2.618,55 -1,00

500,004011 2314 22105 Productes alimenticis40091 495,00 -1,00


400,004011 2314 22621 Disseny40091 0,00 -100,00

10.230,004011 2314 22641 Despeses gent gran40091 10.049,00 -1,77


20.610,00RECONEIXEMENT I HOMENATGE40091ACTIVITAT 19.135,30 -7,16


4.875,004011 2314 22001 Premsa i publicacions40092 4.826,25 -1,00

13.227,004011 2314 22751 Serveis gent gran40092 9.900,00 -25,15

8.100,004011 2314 48903 Transf.assistència 3a.edat40092 8.019,00 -1,00

27.218,00DINAMITZACIÓ40092ACTIVITAT 23.751,09 -12,74

2.500,004011 2314 46300 Conv.transport àrea metropolitana40093 2.475,00 -1,00

2.500,00CIUTADANIA GRAN40093ACTIVITAT 2.475,00 -1,00

PROGRAMA 4009 50.328,00GENT GRAN 45.361,39 -9,87

2.890.174,65TOTAL SERVEI 400 BENESTAR SOCIAL I COHESIÓ 3.185.459,56 10,22


51.000,00REC.ANIMALS COMPANYIA PERDUTS/ABANDONATS40101ACTIVITAT 49.992,16 -1,98

800,004012 3130 22642 Despeses salut pública40102 792,00 -1,00

800,00PR.TINENÇA RESPONSABLE ANIMALS COMPANYIA40102ACTIVITAT 792,00 -1,00

1.175,004012 3130 48972 Conveni adac40103 1.046,93 -10,90

1.175,00CONVENI ADAC40103ACTIVITAT 1.046,93 -10,90

PROGRAMA 4010 52.975,00ANIMALS DE COMPANYIA I AUS URBANES 51.831,09 -2,16


36.100,00PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL.LOSI40111ACTIVITAT 34.666,83 -3,97

PROGRAMA 4011 36.100,00PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL.LOSI 34.666,83 -3,97


24.600,00ACTUACIONS DDD40121ACTIVITAT 23.623,38 -3,97




11:0230/03/2012




Variació (%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2012

PROGRAMA 4012 24.600,00ACT.DESRAT.,DESINSECT. I DESINFEC.(DDD) 23.623,38 -3,97

20.000,004012 3130 22712 Altres serveis40131 9.900,00 -50,50

20.000,00ACTIVITATS DROGUES I COMPORTAMENTS DE RISC40131ACTIVITAT 9.900,00 -50,50

2.647,764012 3130 22642 Despeses salut pública40132 2.621,28 -1,00

2.647,76ALTRES ACTIVITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT40132ACTIVITAT 2.621,28 -1,00

PROGRAMA 4013 22.647,76PROMOCIÓ DE LA SALUT 12.521,28 -44,71

4.550,004012 3130 22699 Despeses diverses40141 4.504,50 -1,00

4.550,00VIG.I CONTROL RISCOS RELACIONATS ALIMENTS40141ACTIVITAT 4.504,50 -1,00

PROGRAMA 4014 4.550,00PLA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA 4.504,50 -1,00

1.067,324012 3130 21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.40151 0,00 -100,00

1.067,32FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI40151ACTIVITAT 0,00 -100,00

PROGRAMA 4015 1.067,32FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI 0,00 -100,00

141.940,08TOTAL SERVEI 401 SALUT PÚBLICA 127.147,08 -10,42




60.885,974020 3420 22712 Altres serveis40201 20.000,00 -67,15

139.011,94MANTENIMENT INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS40201ACTIVITAT 80.551,32 -42,05


28.853,264020 3420 22101 Aigua40202 42.774,99 48,25

20.758,004020 3420 22102 Gas40202 56.113,08 170,32

7.790,004020 3420 22200 Telèfons40202 5.002,86 -35,78

123.217,84SUBMINISTRES40202ACTIVITAT 160.562,46 30,31

500,004020 3420 20400 Lloguer material de transport40203 500,00 0,00

1.609,734020 3420 20900 Cànons40203 2.155,62 33,91

900,004020 3420 22610 Activitats esportives40203 891,00 -1,00

3.009,73ACTIVITATS ESPORTIVES40203ACTIVITAT 3.546,62 17,84



1.288,65MATERIAL DIVERS40204ACTIVITAT 990,00 -23,18




11:0230/03/2012


DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITX

despeses per activitats - cerdanyola del vallès · 2017. 7. 6. · pressupost de l'ajuntament de...

Documents