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Av. Fray Luis de León No. 2920, Col. Centro Sur. Tel.: (442) 428 62 00. C.P. 76090. Querétaro, Qro.

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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS FECHA DE ELABORACIÓN

FEBRERO 2016 1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO: TITULAR LEGISLATURA COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES LVIII

NIVEL ____ CATEGORIA ________ REPORTA A:DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2.- NATURALEZA DEL PUESTO: 2.1. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO Administración de los Recursos Materiales del Poder Legislativo, adquiriendo bienes y servicios que se requieran para el buen funcionamiento de este Poder, todo ello en base a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro. 2.2. RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS: 1.-Coordinar las actividades de las diferentes áreas de Recursos Materiales. 2.-Recibir requerimiento de servicio solicitado previamente autorizado por el Director de Servicios Administrativos y turnar al área de compras para el inicio del proceso de adquisición. 3.-Revisar cuadro comparativo y solicitar autorización del Director de Servicios Administrativos. 4.-Revisar y autorizar órdenes de compra en base al cuadro comparativo. 5.-Revisar y firmar facturas para trámite de pago. 6.-Revisar facturas y estadísticas de los servicios contratados por el Poder Legislativo. 7.-Revisión de los contratos contraídos por el Poder Legislativo, para el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro. 8.-Revisar información requerida por la Unidad de Información Gubernamental, para que sea entregada en tiempo y forma. 9.-Coordinar y revisar la información para dar contestaciones en tiempo y forma a las auditorías realizadas por la Entidad Superior de Fiscalización de Gobierno del Estado. 10.-Como miembro del Comité Técnico de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la LVIII Legislatura, coordinar y revisar las bases, cuadros comparativos, ofertas presentadas y dar seguimiento a lo adjudicado en el Comité Técnico de



Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de este Poder Legislativo. 11.-Vigilar que las compras realizadas por medio del Comité Técnico de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de este Poder Legislativo, estén dentro del marco jurídico de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro. 12.- Llevar el control general de la caja chica: vales, facturas, formatos en general del sistema contable, cheques, Etc. 13.- Atender arqueo de caja chica mensualmente, por parte de la Contraloría Interna. 2.3. RESPONSABILIDADES ADICIONALES: 1.- Proporcionar a la Dirección de Servicios Administrativos, la información

necesaria para incluirla en los presupuestos anuales de la Legislatura.

3.- PERFIL DEL PUESTO: 3.1 PERFIL: No. de personal a su cargo: 5 Licenciado en Administración, Contador Público o Ingeniero.



ORGANIGRAMA

F

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

JEFE DE RECURSOS MATERIALES

SUPERVISOR DE RECURSOS MATERIALES

SUPERVISOR DE COMPRAS

AUXILIAR DE COMPRAS

SUPERVISOR DE ALMACÉN

AUXILIAR DE ALMACÉN

TELEFONISTA

FOTOCOPIADOR



DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 4.- REQUISITOS DEL PUESTO: 4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO EDAD SEXO HOMBRE MUJER INDISTINTO _____ _____ ________ ______ _____X_____ EXPERIENCIA EN: Áreas administrativas CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIFICOS ESCOLARIDAD: Control de personal, conocimiento en procesos Administrativos y contables. Primaria ________ Secundaria ________ Preparatoria ________ Licenciatura ___X____ Maestría ________ Doctorado ________ 4.2. RESPONSABILIDAD: Cantidad de recursos que administra el puesto

MATERIAL O SUMINISTRO

EQUIPO Y HERRAMIENTA

DINERO Y VALORES

PRESUPUESTO

Equipo de cómputo, calculadora, teléfono.

5.- COMENTARIOS: No proporciona información al público





NOMBRE DEL PUESTO: TITULAR SUPERVISOR DE LEGISLATURA RECURSOS

MATERIALES LVIII

NIVEL ____ CATEGORIA ________ REPORTA A: JEFE DE RECURSOS MATERIALES 2.- NATURALEZA DEL PUESTO: 2.1. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO Asistir a la Jefatura, auxiliando en la administración de los Recursos Materiales del Poder Legislativo, realizándolos procesos para la adquisición, contratación, pagos de bienes y servicios en general. 2.2. RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS: 1.- Elaboración de bases de licitación. 2.- Elaboración de contratos. 3.-Recepción de documentos. 4.- Turnar oficios a compras y almacén. 5.- Dar seguimiento a oficios. 6.- Archivar documentación de los Órganos y Dependencia de la Legislatura. 7.- Estadísticas y graficas de gastos de servicios. 8.- Realizar pagos de servicios, nextel, telcel, luz, gas, agua, arrendamiento y Telmex. 9.- Elaborar oficios a la Dirección de Servicios Financieros 10.- Solicitudes de cheques 11.- Envío de pólizas a la Dirección de Servicios Financieros 12.- Elaborar el minutario de contra recibos 13.-Elaborar y actualizar el padrón de proveedores 14.-Expedir constancia de alta a proveedores



2.3. RESPONSABILIDADES ADICIONALES: 1.- Auxiliar en la entrega de mensajería y correspondencia, enviar y recibir fax.

3.- PERFIL DEL PUESTO: 3.1 PERFIL: Licenciatura ó Técnico en No. de personal a su cargo: Ninguno Contabilidad. 4.- REQUISITOS DEL PUESTO: 4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO EDAD SEXO HOMBRE MUJER INDISTINTO _____ _____ ________ _______ _____X____ EXPERIENCIA EN: Paquete Microsoft Office. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIFICOS ESCOLARIDAD: Conocimientos en compras y áreas administrativas Primaria ________ Secundaria ________ Preparatoria ________ Licenciatura ____X___ Maestría ________ Doctorado ________ 4.2. RESPONSABILIDAD: Cantidad de recursos que administra el puesto



DINERO Y VALORES

PRESUPUESTO

Equipo de cómputo, fax, teléfono y

sumadora

5.- COMENARIOS: Proporciona información al público





NOMBRE DEL PUESTO: TITULAR SUPERVISOR LEGISLATURA

DE COMPRAS LVIII NIVEL ____ CATEGORIA ________ REPORTA A: JEFE DE RECURSOS MATERIALES 2.- NATURALEZA DEL PUESTO: 2.1. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO Auxiliar en la administración de los recursos materiales del Poder Legislativo, realizando las compras de los bienes y servicios que requiera cada usuario de este Poder Legislativo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro. 2.2. RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS: 1.- Asistir a la Jefatura de Recursos Materiales en los procesos de adquisición de suministros que requieren los órganos y dependencia del Poder Legislativo, lo anterior de un procedimiento de compras que consta de requerimiento objeciones, cuadro comparativo y orden de compra. 2.- Mantener informada a la Jefatura de Recursos Materiales del estado que guardan los servicios contratados de manera mensual. 3.- Auxiliar a la Jefatura de Recursos Materiales en los presupuestos. 4.- Participar en la elaboración del programa anual del trabajo. 5.- Solicitar transferencia de recursos a diferentes cuentas a la Dirección de Servicios Financieros, así como solicitud de cheques. 6.-Apoyo en la contestación de auditorías, control de altas de compra y de requerimientos de Diputados. 7.-Apoyo, contratación y pagos de eventos de Diputados.

2.3. RESPONSABILIDADES ADICIONALES: 1.- Proporcionar a la Jefatura de Recursos Materiales, datos estadísticos e

información necesaria para ser incluidos en los presupuestos anuales de la Legislatura.



3.- PERFIL DEL PUESTO: 3.1 PERFIL: Licenciado en Derecho, No. de personal a su cargo: Ninguno Administración o Contador Público,. 4.- REQUISITOS DEL PUESTO: 4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO EDAD SEXO HOMBRE MUJER INDISTINTO _____ _____ ________ _______ ____X_____ EXPERIENCIA EN: Control de inventarios y almacén Compras y procedimientos administrativos. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIFICOS ESCOLARIDAD: Manejo de sistemas computacionales, conocimiento De la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos Y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro. Primaria ________ Secundaria ________ Preparatoria ________ Licenciatura ____X___ Maestría ________ Doctorado ________ 4.2. RESPONSABILIDAD: Cantidad de recursos que administra el puesto



DINERO Y VALORES

PRESUPUESTO

Papelería y escritorio Material de limpieza Material Eléctrico Material de audio y fotografía Suministro de materia de computo

Equipo de cómputo, fax, teléfono y calculadora.






NOMBRE DEL PUESTO: TITULAR AUXILIAR LEGISLATURA

DE COMPRAS LVIII NIVEL ____ CATEGORIA ________ REPORTA A: JEFE DE RECURSOS MATERIALES 2.- NATURALEZA DEL PUESTO: 2.1. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO Asistir a la Jefatura de Recursos Materiales, auxiliando en la administración de los recursos de este Poder Legislativo, realizando los procesos para la adquisición, contratación, pagos de bienes y servicios. 2.2. RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS: 1.- Recibir facturas de proveedores. 2.- Verificar que se tenga requerimiento u oficio de solicitud de los Óranos y Dependencias de la Legislatura. 3.- Solicitar a los Órganos y Dependencias carta aceptación del servicio ó mercancía. 4.- Solicitar cotizaciones y cuadro comparativo al Supervisor de Compras. 5.- Elaborar orden de pago con contra-recibos para el proveedor y la Dirección de Servicios Financieros. 6.- Solicitar autorización al Director de Servicios Administrativos para enviar a la Dirección de Servicios Financieros diversos oficios. 7.-Elaborar expediente de toda la documentación relativa a las adquisiciones ó servicios que se envían a la Dirección deservicios Financieros, debidamente selladas de recibido.

2.3. RESPONSABILIDADES ADICIONALES: 1.- Auxiliar en la entrega de mensajería y correspondencia.



3.- PERFIL DEL PUESTO: 3.1 PERFIL: Preparatoria ó técnico en contabilidad No. de personal a su cargo: Ninguno 4.- REQUISITOS DEL PUESTO: 4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO EDAD SEXO HOMBRE MUJER INDISTINTO _____ _____ ________ _______ ____X_____ EXPERIENCIA EN: Facturación y contra-recibos. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIFICOS ESCOLARIDAD: Facturación, contra-recibos y proveedores. Primaria ________ Secundaria ________ Preparatoria ________ Licenciatura ____X___ Maestría ________ Doctorado ________ 4.2. RESPONSABILIDAD: Cantidad de recursos que administra el puesto



DINERO Y VALORES

PRESUPUESTO


5.- COMENTARIOS: Proporciona información a los proveedores





NOMBRE DEL PUESTO: TITULAR SUPERVISOR LEGISLATURA

DE ALMACÉN LVIII NIVEL ____ CATEGORIA ________ REPORTA A: JEFE DE RECURSOS MATERIALES 2.- NATURALEZA DEL PUESTO: 2.1. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO Satisfacer las necesidades del Poder Legislativo, mediante la recepción, resguardo y entrega del material adquirido por este Poder. 2.2. RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS: 1.-Mantener actualizado el manejo y control de las entradas y salidas de mercancía. 2.-Surtir y empaquetar las requisiciones de los Órganos y Dependencia de la Legislatura. 3.-Entregar papelerías en diferentes oficinas 4.-Mantener al día el inventario, así como actualizarlo con cada compra que se realice. 5.-Mantener ordenado y limpio el almacén. 6.-Llevar el control a diario del inventario del almacén en general.

2.3. RESPONSABILIDADES ADICIONALES: 1.- Atender y dar contestación a solicitudes de información que requiera la Jefatura

de Recursos Materiales. 3.- PERFIL DEL PUESTO: 3.1 PERFIL: Preparatoria, Contador No. de personal a su cargo:1 Privado ó carrera a fin, Experiencia en el manejo De inventarios y almacén.



4.- REQUISITOS DEL PUESTO: 4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO EDAD SEXO HOMBRE MUJER INDISTINTO _____ _____ ________ _______ _____X_____ EXPERIENCIA EN: CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIFICOS ESCOLARIDAD: Conocimientos de sistemas computacionales, Conocimientos contables y manejo de inventarios Primaria ________ Secundaria ________ Preparatoria ________ Licenciatura ____X___ Maestría ________ Doctorado ________ 4.2. RESPONSABILIDAD: Cantidad de recursos que administra el puesto



DINERO Y VALORES

PRESUPUESTO

Papelería y escritorio Material de limpieza Material eléctrico Material de audio y fotografía Suministros de material de cómputo.





DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

FECHA DE ELABORACIÓN FEBRERO 2016

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO: TITULAR AUXILIAR LEGISLATURA

DE ALMACEN LVIII NIVEL ____ CATEGORIA ________ REPORTA A: SUPERVISOR DE ALMACÉN 2.- NATURALEZA DEL PUESTO: 2.1. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO Prestar apoyo administrativo para el buen funcionamiento del almacén. 2.2. RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS: 1.-Atender las llamadas de los Órganos y Dependencia de la Legislatura, proporcionando información sobre las mercancías y materias primas con que cuenta el almacén. 2.-Archivar en carpetas las requisiciones de papelería, agua y cafetería. 3.-Archivar en carpetas las facturas de compras que se reciben en el almacén. 4.-Atender las solicitudes de artículos de cafetería. 5.-Realizar inventarios. 6.-Entregar papelerías pequeñas a las oficinas.

2.3. RESPONSABILIDADES ADICIONALES: 3.- PERFIL DEL PUESTO: 3.1 PERFIL: Preparatoria ó carrera No. de personal a su cargo: Ninguno Comercial.




4.- REQUISITOS DEL PUESTO: 4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO EDAD SEXO HOMBRE MUJER INDISTINTO _____ _____ ________ _______ ____X_____ EXPERIENCIA EN: Manejo de material y control de inventarios CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIFICOS ESCOLARIDAD: Inventarios, procesos administrativos y Manejo de almacén. Primaria ________ Secundaria ________ Preparatoria ___X____ Licenciatura ________ Maestría ________ Doctorado ________ 4.2. RESPONSABILIDAD: Cantidad de recursos que administra el puesto



DINERO Y VALORES

PRESUPUESTO

. Equipo de cómputo, fax, teléfono, carrito de carga ( Diablito)

5.- COMENTARIOS: No proporciona información al público.





1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO NOMBRE DEL PUESTO: TITULAR LEGISLATURA FOTOCOPIADOR LVIII

NIVEL ____ CATEGORIA ________ REPORTA A: JEFE DE TRANSPORTES 2.- NATURALEZA DEL PUESTO: 2.1. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO Prestar los servicios de fotocopiado, engargolado y enmicado a todas las oficinas administrativas de este Poder Legislativo. 2.2. RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS: 1.- Fotocopiar 2.- Engargolar 3.-Enmicar 4.- Registrar el conteo diario de las copiadoras 5.- Llevar el control diario por usuario de las fotocopiadoras 6.- Solicitar a usuarios vales por el total semanal de copias. 7.- Entregar informa mensual del total de copias realizadas 8.- Reportar fallas y necesidades en copiadoras y equipo de trabajo. 2.3. RESPONSABILIDADES ADICIONALES: 1.- Dar apoyo a las actividades de la Dirección de Servicios Administrativos y

Sesiones de Pleno

3.- PERFIL DEL PUESTO: 3.1 PERFIL: Preparatoria No. de personal a su cargo: Ninguno




4.- REQUISITOS DEL PUESTO: 4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO EDAD SEXO HOMBRE MUJER INDISTINTO _____ _____ __________ _______ ____X_____ EXPERIENCIA EN: Fotocopiado CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIFICOS ESCOLARIDAD: Manejo de copiadoras, enmicado y engargolado Primaria ________ Secundaria ________ Preparatoria ____X___ Licenciatura ________ Maestría ________ Doctorado ________ 4.2. RESPONSABILIDAD: Cantidad de recursos que administra el puesto



DINERO Y VALORES

PRESUPUESTO

Hojas carta y oficio Máquinas de fotocopiado,

Engargoladora y enmicadora.






1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO NOMBRE DEL PUESTO: TITULAR LEGISLATURA TELEFONISTA LVIII

NIVEL ____ CATEGORIA ________ REPORTA A: JEFE DE TRANSPORTES 2.- NATURALEZA DEL PUESTO: 2.1. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO Atender el conmutador transfiriendo las llamadas a los Órganos y Dependencias de la Legislatura. 2.2. RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS: 1.- Atender las llamadas que lleguen al conmutador 2.- Brindar el servicio de orientación a la ciudadanía de los diferentes Órganos y Dependencias de la Legislatura. 3.- En ausencia del vigilante llevar el libro de registros de personas que realizan trámites en los inmuebles de la Legislatura. 4.- Apoyar en eventos programados en los salones de la Legislatura. 5.- Demás actividades que le encomiende su Jefe inmediato. 2.3. RESPONSABILIDADES ADICIONALES: 1.- Auxiliar en la entrega de mensajería y correspondencia.

3.- PERFIL DEL PUESTO: 3.1 PERFIL: Preparatoria No. de personal a su cargo: Ninguno Conocimientos de manejo de conmutador




4.- REQUISITOS DEL PUESTO: 4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO EDAD SEXO HOMBRE MUJER INDISTINTO _____ _____ __________ _______ ____X_____ EXPERIENCIA EN: Manejo de conmutador CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIFICOS ESCOLARIDAD: Manejo de conmutador Primaria ________ Secundaria ________ Preparatoria ____X___ Licenciatura ________ Maestría ________ Doctorado ________ 4.2. RESPONSABILIDAD: Cantidad de recursos que administra el puesto



DINERO Y VALORES

PRESUPUESTO

Equipos telefónicos 5.- COMENTARIOS: Canaliza las llamadas entrantes, proporcionando información al público Sobre las ubicaciones de las oficinas de Diputados y demás Departamentos.



FLUJOGRAMA

DSAPRM01 Procedimiento de compra, suministros de bienes y servicios, por medio de cheques.

NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES Y/O

DOCUMENTOS 1 -Inicio de procedimiento-

2 Recursos Materiales Recibe la requisición u oficio con autorización correspondiente del Director de Servicios Administrativos, para las diferentes áreas que solicitan un producto ó servicio.

Oficio y formato de requisición.

3 Recursos Materiales Analiza la requisición y confirma con el usuario, las características descritas en el requerimiento y solicita su visto bueno.

Formato de requisición.

4 Recursos Materiales ¿ Monto menor a $2,018.70? sí No. 12 no No. 5

5 Recursos Materiales ¿ Monto mayor a $ 10,000.00 ? no No. 15 Si No. ( - 0.00123% )

6 Recursos Materiales ¿ Monto mayor 0.00123% y menor al 0.0134% es invitación restringida y Mayor al 0.0134% es licitación pública del presupuesto de egresos de Gobierno del Estado ? Sí No. 7 no No. 20

7 Recursos Materiales Prepara las convocatorias para la invitación del producto a adquirir ó servicios a contratar, Art. 27 de la Ley de

Bases



Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Gobierno del Estado.

8 Recursos Materiales Somete a consideración la convocatoria ante el Comité Técnico de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para su análisis.

Bases

9 Comité Técnico de Adquisiciones, Enajenaciones,

Arrendamientos y Contratación de

Servicios del Poder Legislativo

¿ Aprobó la convocatoria el Comité Técnico de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de servicios del Poder Legislativo ? no No. 10 sí No. 22




El Comité Técnico de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Poder Legislativo informa la no procedencia de la solicitud. Ir a No. 11

Oficio de acuerdos tomados en el Comité Técnico de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, así como acta de sesión.

11 Recursos Materiales Registra el cierre de requisición, archivando en carpetas la información que se genero.

Requisición, bases, acta del Comité Técnico de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios.

12 Recursos Materiales Adquiere mediante caja chica el producto, por ser compra menor.

Vale de caja chica

13 Recursos Materiales Solicita el producto ó servicios al proveedor y se comprueba el gasto de caja chica entregando

Factura del bien ó servicios y vale de caja chica.



factura. 14 Recursos Materiales Entrega el producto ó servicios

solicitado por el usuario, requiriendo visto bueno del usuario firmando de recibido en documento. Ir a No. 11

Oficio de entrega

15 Recursos Materiales En caso de que el bien ó servicios requerido sea de bajo consumo ó en su defecto sea utilizado en una sola ocasión, se podrá recurrir a proveedores fuera del padrón de proveedores, establecido por la Legislatura del Estado, ya que para dichos proveedores no le es atractivo darse de alta en dicho padrón.

16 Recursos materiales Autoriza la compra del bien ó servicios con su respectiva orden de compra.

Orden de compra.

17 Recursos Materiales ¿ El Proveedor se encuentra registrado en el padrón de proveedores de la Legislatura del Estado ó del Poder Ejecutivo ? Sí No. 34 no No. 18

18 Proveedor Entrega documentación necesaria para darlo de alta en el padrón de proveedores del Poder Legislativo.

Formato de solicitud y requisitos.

19 Proveedor ¿ Cumple con el registro ? Sí No. 34 no No.15

20 Recursos Materiales Cotiza los productos y/o servicios a adquirir por lo menos a tres proveedores. Art. 22

Cotizaciones.



21 Recursos Materiales Realiza cuadro comparativo de cotizaciones, analiza y define el proveedor. Ir a No. 16

Cotizaciones y cuadro comparativo.



Servicios del Poder Legislativo. Art. 24

¿ Qué aprobó el Comité ? AD No. 15 LP No. 23 IR No. 24

23 Comunicación Social Elije uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado y pública la convocatoria. Ir a No. 25

Convocatoria.

24 Recursos Materiales Realiza la invitación por escrito a por lo menos 3 proveedores interesados en participar en dicha invitación.

Oficio de invitación.



Servicios del Poder Legislativo.

Vende ó se entrega sin costo alguno, las bases de la invitación ó licitación a proveedores interesados. El proveedor realiza el pago de dichas bases en la Dirección de Servicios Financieros del Poder Legislativo.

Bases y recibo de pago. Art. 25 Fracción III.




Lleva a cabo la junta de aclaraciones, se resuelven dudas de los participantes.

Bases. En esta etapa las bases pueden ser modificadas.

27 Secretario Ejecutivo del Comité

E Técnico de Adquisiciones, Enajenaciones,

Recibe las propuestas técnicas y económicas de los participantes.

Propuestas técnicas y económicas a sobre cerrado.








En sesión abre las propuestas técnicas presentadas en tiempo y forma.

Propuestas técnicas a sobre cerrado.




En sesión del Comité Técnico de Adquisiciones, abre las propuestas económicas presentadas en tiempo y forma. Ir a No. 30

Propuestas económicas.




¿ Si declaró desierto el proceso de invitación restringida ? Sí No. 31 no No. 32

Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Poder Legislativo. Arto. 38




¿ Se declaró desierta la invitación por 2da. Ocasión ? Sí No. 22 no No. 24

Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Poder Legislativo. Art. 22

32

Comité Técnico de Adquisiciones, Enajenaciones,



Dictamina el fallo en base a la mejor propuesta.

Acta de sesión de Comité Técnico de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Poder Legislativo.






Se firma el contrato del bien ó servicios con el proveedor adjudicado.

Contrato. Si es persona moral firma el contrato el Representante Legal.

34 Recursos Materiales Envía la orden de compra del producto ó bien a adquirir al proveedor adjudicado. Revisar el No. 17

Orden de compra

35 Recursos Materiales ¿ Es un producto ? no No. 36 sí No. 41

36 Recursos Materiales Supervisa que el servicio contratado cumpla con lo estipulado en la orden de compra.

Orden de compra

37 Usuario Recibe producto ó servicio de conformidad

Oficio de entrega

38 Área involucrada ó usuario

Firma de conformidad el producto ó servicio

Oficio de entrega

39 Recursos Materiales Recibe y revisa factura, entrega contra recibo para el pago correspondiente.

Factura y contra recibo.

40

Recursos Materiales

Elabora orden de pago y contra recibo conforme a la factura y la envía a Dirección de Servicios Financiero para el pago de la misma.

Orden de pago, contra recibo, factura.

41 Almacén Recibe el producto solicitado, cotejándolo con la orden de compra.

Orden de compra y copia de la factura

42 Almacén ¿ El producto es patrimonializable ? Sí No. 43 no No. 37

Criterios de patrimonialización: Son la cantidad que resulte al multiplicar 35 días de salario mínimo por



la cantidad del salario mínimo general del área geográfica (A ) del Distrito Federal, mismo que se especifica en el numeral 8 de las reglas especificas del registro y valoración del patrimonio, del Consejo Nacional de Armonización Contable ( Conac )

43 Control Patrimonial Da de alta el producto en el Patrimonio, cumpliendo con los criterios de patrimonialización, mediante el sistema de inventarios lo etiqueta y entrega al usuario.

Copia de factura, etiqueta de código de barras de activo fijo, resguardo de mobiliario No. 002, auxiliar de altas de activo fijo.

44 -Fin del procedimiento-

EMITIDO POR RECURSOS

MATERIALES

AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

FECHA DE EMISIÓN ENERO DEL 2013

1/1



DSAPRM02 Procedimientos y políticas de la solicitud del fondo revolvente y pago de gastos menores diversos.



2 Recursos Materiales Solicitud de recursos de caja chica, según procedimiento en los pasos 21, 22, 23,24 y 25 del presente manual.

Oficio o formato. Firma previa de vale foliado.

3 Recursos Materiales Analiza la requisición y confirma con el usuario las características del bien o servicio.

Formatos de registro DSAFSA04

4 Recursos Materiales ¿ Hay disponibilidad de dinero para realizar el gasto ? Sí, No. 5 No, No. 24

5 Recursos Materiales 4.1 Monto menor a $ 2,018.70, es decir 30 S.M vigentes. 4.2 monto mayor a 44.78 S.M. vigentes, es decir no mayor a 3,013.25

4.1 No requiere formato 4.2 Dicho monto requiere autorización del Director de Servicios Administrativos.

6 Director de Servicios Administrativos

¿ Autorizó el gasto el Director de Servicios Administrativos ?

Gastos de caja chica: viáticos, alimentos (Directores y Coordinadores de área un máximo de $300.00 por alimento, empleados en general $150.00 por alimento; gasolina, medicamentos, arreglos



florales, mantenimiento de edificio, material para computo, papelería en general, siempre que no haya en el almacén, mantenimiento de vehículos, correspondencia, atención a funcionarios y empleados y todos los gasto necesarios hasta un total de: 30 días de salario mínimo vigente en la zona A, que es un aproximado de $ 2,018.70

7 Recursos Materiales Entrega de dinero al solicitante Vale de caja chica con un plazo máximo de 5 días hábiles para la comprobación o en su defecto la devolución del efectivo.

8 Recursos Materiales Adquiere mediante caja chica el producto, por ser compra menor

Vale de caja chica.

9 Recursos Materiales Solicita el producto o servicios al proveedor y se comprueba el gasto de caja chica entregando factura

Factura del bien ó servicios y vale de caja chica.

10 Recursos Materiales Registro de devolución de dinero entregado

Formato de arqueo de caja chica

11 Recursos Materiales Recepción de facturas de comprobación de gastos firmadas por el usuario solicitante del gasto

Factura

12 Recursos Materiales Devolución de vale firmado por usuario solicitante.

Vale de caja chica

13 Recursos Materiales En caso de que el bien ó servicio requerido, sea de bajo consumo ó en su defecto, sea



utilizado en una sola ocasión, se podrá recurrir a proveedores de establecido por la Legislatura, que para dichos proveedores no les es atractivo darse de alta en dicho padrón.

14 Recursos Materiales Si el proveedor no se encuentra registrado en el padrón de proveedores de la Legislatura del Estado, o del Poder Ejecutivo, entrega documentación necesaria para darlo de alta.

Formato de solicitud y requisitos.

15 Recursos Materiales Si el proveedor cumple con el registro se procede a la captura de los servicios y/o productos adquiridos en el acumulado de facturas.

SA7, Formatos de registro DSAFSAO4

16 Almacén ¿ El producto es patrimonializable ? Si, No. 17 No, No. 18

Criterios de Patrimonialización: Son la cantidad que resulte de multiplicar 35 días de salario mínimo por la cantidad de S.M. de la zona geográfica A del D.F., mismo que se especifica en el numeral 8 de las reglas especificas del registro y valoración del Patrimonio del Consejo Nacional de Armonización Contable ( Conac )

17 Control Patrimonial Da de alta el producto en el patrimonio, cumpliendo con los criterios de patrimonialización, mediante el sistema de inventarios, lo etiqueta y entrega al usuario.

Copia de factura, etiqueta de código de barras de activo fijo, resguardo de mobiliario, No. 002, auxiliar de altas de activo fijo.

18 Recursos Materiales Entrega el producto o servicios solicitado por el usuario,

Oficio de entrega



requiriendo visto bueno del usuario, firmando de recibido en documento. Ir a No. 11

19 Recursos Materiales ¿ El dinero en caja chica es menor a 5,000.00 ? Sí, No. 21 No, No. 4

20 Recursos Materiales ¿ Ya fue solicitada la reposición de caja chica ? Sí, No. 24 No, No. 22

21 Recursos Materiales Realiza comprobación de gasto de factura de la caja chica acumuladas durante el mes en curso.

Facturas y formatos de sistema contable

22 Recursos Materiales Solicita reposición de Fondo Revolvente a la Dirección de Servicios Financieros.

Formato de sistema contable y oficio.

23 Director de Servicios Administrativos

Solicita los fondos a ejercer para caja chica mensualmente a la Dirección de Servicios Financieros.

Formato del sistema contable, oficio, gastos menores hasta $ 2,018.70 Que son 30 días de S.M. vigente en la zona A

24 Recursos Materiales Recibe cheque a nombre de Director de Servicios Administrativos, por fondo revolvente para el cobro del mismo y volver a ejercer el efectivo.

Oficio y cheque

25 Recursos Materiales Registra nuevo ingreso de efectivo en sistema contable.

Formato de sistema contable, control de caja chica DSAFSA03

26

Contraloría Interna Hace arqueo de caja mensualmente a Recursos Materiales

Facturas, vales, dinero en efectivo y formatos de arqueo de caja.



27 Recursos Materiales Atiende el arqueo de caja que le

hace la Contraloría Interna mes por mes.

Facturas, vales, dinero en efectivo y formatos de arqueo de caja.

28 -Fin del procedimiento-


MATERIALES


ADMINISTRATIVOS


1/1

FLUJOGRAMA DSAPRM03 Procedimiento de enajenación de bienes muebles e inmuebles.



2 Recursos Materiales Solicita la enajenación al Comité Técnico de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios. Esto con apoyo de Control Patrimonial que proporciona el expediente para dichas bajas.

Solicitud de enajenación y copias de facturas de los muebles a enajenar, así como auxiliares de inventarios.

3 Recursos Materiales Por medio del perito en la materia, hace el diagnostico de costo, beneficio usos Etc. del bien a enajenar, para saber si es viable seguir conservándolo.

Dictamen



Somete a consideración la enajenación solicitada, para su análisis y probación o rechazo

Diagnostico y oficio de aprobación de la Mesa Directiva.



Servicios de la Legislatura.


Arrendamientos y Contratación de Servicios de la

Legislatura.

¿ Procede la enajenación ? sí No. 6 no No. 16



Legislatura

¿ Es donación ? Sí No. 17 no No. 7

7 Recursos Materiales Recibe el avalúo del perito en la materia, ó Dictamen correspondiente del mobiliario a enajenar

Avalúo con el valor del bien a enajenar

8 Recursos Materiales ¿ El monto supera los 300 salarios mínimos ? Sí No. 9 no No. 21

Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado.

9 Recursos Materiales Realiza las bases correspondientes a los bienes a enajenar.

Las bases de la enajenación dentro del marco legal. Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro.

10 Comunicación Social Determina el periódico de mayor circulación en el estado para hacer pública la enajenación.

Convocatoria.

11 Secretario Ejecutivo del Comité Técnico de

Adquisiciones, Enajenaciones,

Recibe las propuestas de los participantes en sobre cerrado.

Propuestas de los interesados.




Legislatura. 12 Secretario Ejecutivo del

Comité Técnico de Adquisiciones, Enajenaciones,


Legislatura

¿ Existen propuestas ? Sí No. 25 no. NO. 13



Legislatura

¿ Es segunda convocatoria consecutiva para el mismo bien ? sí No. 14 no No. 11



Legislatura

¿ Existen propuestas ? Sí No. 25 no. No. 15



Legislatura

A falta de propuestas económicas el bien no se enajena. Ir a No. 20, por tanto no se autoriza su baja.

Acta de sesión

16 Dirección de Servicios Administrativos

Como el monto no es mayor a 300 veces el salario mínimo, se notifica a la Contraloría Interna para que haga constar de las condiciones en que se encuentra el bien.

Oficio

17 Recursos Materiales Elabora convocatoria en donde Convocatoria



se informa a los interesados del bien a enajenar

18 Secretario Ejecutivo del Comité Técnico de

Adquisiciones, Enajenaciones,


Legislatura

¿ Existen propuestas ? Sí No. 25 no No. 24

Propuestas de interesados



Legislatura

Como no existen propuestas no se realiza la enajenación. Ir a No. 20

20 Recursos Materiales Elabora cuadro comparativo de acuerdo a las ofertas presentadas por los interesados

Propuestas presentadas



Legislatura

Verifica en base al comparativo y se determina la mejor propuesta y se adjudica al comprador.

Cuadro comparativo.



Legislatura

Notifica a la Dirección de Servicios Financieros, la venta del bien inmueble, especificando el comprador y el monto del bien.

Oficio de notificación

23 Dirección de Servicios Administrativos

Recibe la documentación respecto al bien enajenado, así como de su comprobante de pago realizado ante la Dirección de Servicios Financieros

Documentos del bien y comprobante de pago.

24 Dirección de Servicios Entrega el bien inmueble. Ir a Constancia de entrega del



Administrativos No. 18 bien inmueble. 25 Control Patrimonial Realiza la baja del bien

inmueble en sistema de inventarios y envía documentación de baja a la Dirección de Servicios Financieros.

Oficio, auxiliares de sistema de inventarios y copia de facturas del bien inmueble.

-fin del procedimiento-


MATERIALES


ADMINISTRATIVOS


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FLUJOGRAMA DSAPRM04 Procedimiento de almacén



2 Usuario Solicita mercancía al almacén. Solicitud o requisición 3 Almacén ¿ Los consumibles solicitados

se encuentran dentro del consumo promedio ? Sí No. 4 no No. 7

4 Almacén ¿ Se tiene existencia total de partidas ? Sí No. 5 no. No. 8

5 Almacén Entrega total de artículos en un lapso no mayor de 24 Hrs.

Requisición firmada de recibida mercancía.



6 Almacén Actualiza sistema de inventarios 7 Almacén Notifica a usuario. Ir No. 2 8 Almacén Informa a usuario 9 Almacén Registra en partidas pendientes

10 Almacén Requiere solicitar reposición de stock sí No. 11 no. No. 16

Lista de artículos para reposición de stok.

11 Almacén Realiza registro de reposición de stock

Registra archivo de pendientes para próxima compra

12 Almacén Solicita compra a Recursos Materiales

Solicitud u orden de compra

13 Almacén Recepción de Mercancía Orden de compra

14 Almacén Actualización de inventario

15 Almacén Valoración de partidas pendientes. Ir a No. 4

16 Almacén Entrega parcial Actualización en sistema de inventario

17 -Fin de procedimiento-




MATERIALES


ADMINISTRATIVOS

FECHA DE EMISIÓN FEBRERO DEL 2016

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descripciÓn de puestos - …legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/07/... · av. fray luis...

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