departamento administrativo de la presidencia de la … · 2019-12-30 · este informe se expide...

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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORESEl futuro es de todos

Presidencia de la República

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATOPrestación de servicios1. No. Acu.Marc.42135 2. Tipo de Contrato:

08/11/20205. Fecha de Finalización:

3. Plazo de Ejecución: 367 4. Fecha de Inicio: 07/11/2019

7. C.C./C.E. ó Nit: 819006966-86. Nombre Contratista: MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS8. Supervisor:Contratar con canales de comunicación que permitan el acceso al centro alterno de datos y otras sedes de contingencia para las transmisiones de material de audio y video.____________________

9. Objeto del Contrato:

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO23,738,689.0011. Valor a pagar según período de

ejecución: 10. Pago No. 1

MECO-1010667 - 09/12/2019, Nota Crédito

93MD 22502 - 11/12/2019

13. Factura de Venta y fecha de Expedición:

12. Período de prestación del servicio

07/11/2019 - 30/11/2019

El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por, HENRY HUMBERTO SIERRA SOSSA como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 13/11/2019

14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:

III. INFORMACION PRESUPUESTALlnversion(x)Funcionamiento^)15. Fuentes del Recurso:

Valor a afectar ($)VigenciaClasificador Presupuesta!16. Rubro Presupuestal:Reserva PptalActualRubro Recurso

3,911,958.01NOSI02 02 02 008 004 02

0

Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato

19,826,730.99NOSIC-0299-1000-6-010 -0299063-02-02 02 02 008 00402

17. Valor y Ejecución357,972,182.41Valor Inicial del Contrato ($)

00.01Valor Adiciones00.01Valor Reducciones

357,972,182.41Valor Total del Contrato ($)6,63%00.00% de EjecuciónValor Ejecutado ($):

93,37%23,738,689.00% por EjecutarPago en Trámite ($):100%334,233,493.40% TotalSaldo por Ejecutar ($):

% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN

TIEMPOIV. AVANCE DEL CONTRATO

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: En el periodo los canales acceso al centro de datos alterno, Cartagena, Internet Contingencia, RTVC reportaron uso normal sin reportar caídas.

6,27% !

Se continúa con la prestación del servicio de contingencia a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas.

El canal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caídas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas. El tráfico Máximo Entrante: 2,30 Mb/s (0.89%) y Máximo Saliente: 0.91 Mb/s, (0.35% ), se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal.

Se adjuntan las imágenes de la herramienta de monitoreo en la cual se evidencia la disponibilidad de los canales. iV. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN ■■■

19. Nombre del Proyecto de Inversión:

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)

Fortalecimiento de la Plataforma de TIC del

Departamento Administrativo de la

Presidencia de la República en las sedes de Bogotá, Cartagena y Sopo

SI

12 100Servicios de información actualizados

Meta Producto 21. (%) Contribución

con las metas de los

productos del proyecto de inversión

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de

inversión:

VALOREDIFICACIONES

MEJORA

VALORMANTENIMIENTO i

DEL BIEN

INGRESO BIENES ALMACENACTIVIDADESSEDES

22. Cuando el proyecto de

inversión corresponda Adecuación y

Mantenimiento de Sedes

Total•iVI. ADQUISÍI

VALORMANTENIMIENTO

VALORACTUALIZACIONVALOR GASTO VIDA UTILVALOR ACTIVO

24.Cuando se adquieran

servicios para bienes

Intangibles (Mantenimiento o

Actualización)

23.Cuando se adquieran bienes

Intangibles (Licencias o

Software)

Total7‘ ¡|EI proveedor presenta Nota Crédito por 1 peso, con el fin de dar ajuste al ítem Fibra Oscura que se encuentra por i

HKIvalorde $16.661.120,17 siendo correcto $16.661.120, dado que el sistema no permite generar nota crédito por losj ; 17 centavos, presenta nota crédito por 1 peso.

11 ^^ , 1 ^ 11.,''1' jSe adjuntan soportes. i

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de diciembre de 2019

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO JEFE DE AREA

F-BS-33(Version:09)

i-i'-'\ * —

GF<ÜÍV CLI * • • \i

17 DIC 2813

' 2o A\/V\RcClBiDO

Factura Electrónica de Venta: MECO-1010667Fecha de Expedición: Fecha de Vencimiento:

09/12/2019 00:00 09/01/2020

CCE DPTO ADMIN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DAPRE NIT :899999083-0

MEDIA COMMERCE SAS NIT: 819006966-8CLL 55 # 71 - 57Ciudad:

Carrera 8 No. 7 ¿ 26 Casa de NariñoCiudad:Departamento: BOGO!A

Colombia

BOGOTA, D.C.BOGOTA. D.C.Departamento: BOGOTA

Colombia País:País:Telefono: 5629300 Correo:

Telefono: 743 7400Correo: [email protected]

NOTAS

Autorización Numeración de Facturación Electrónica OIAN: 18763001810681 del 19/11/2019 al 19/11/2021 Autoriza con Prefijo MECO del 1000000 al 1200000.

Nombre Vendedor 18763001810681 Orden de Compra:Avisos de Despacho:Aviso de Recibo: 0Otros Documentos:

Recuerde que puede consultar el Nuevo Régimen de Protección a sus derechos, Resolución 3066/11 en nuestra página wen www.mediaCommerce.co.Entidades que no vigilan: Superintendencia de Industria y comercio www.sic.gov.co - Comisión de regulación de comunicaciones (CRC) www.crcom.gov

TRM: 0.00

Forma de Pago: Crédito Medio de Pago: Tarjeta Crédito Fecha de Pago: 09/01/2020

CódigoPrincipal

Obseq.% Iva IvaCargos BrutoDése.Descripción Cantidad UM Precio UnitarioID

0,00 346.559,66 19 65.846,330,00346.559,66CANAL DE DATOS 4096 Fuerte Manzanillo, Cartagena De Indias (Distrito Turístico Y Cultural)

1,00 941

0,00 2.437.639,50 19 463.151,501,00 94 2.437.639,50 0,002 CANAL DE INTERNET 262144 Kbps 1.5 Km vía Briceño, Zipaquirá Vda. Verganzo S. Tibitoc Tocancipá, Cundinamarca Manzana 3, Lote 24-25 Zona Franca Tocancipá , Coordenadas geográficas: 4957'44.79 N; 73957'41.64 O

0,00 16.661.120,17 19 3.165.612,830,001,00 94 16.661.120,173 FIBRA OSCURA 1.5 Km vía Briceño. Zipaquirá Vda. Verganzo S. Tibitoc Tocancipá. Cundinamarca Manzana 3, Lote 24-25 Zona Franca Tocancipá , Coordenadas geográficas: 4®57'44.79 N; 73®57'41.64 O

95.600,330,00 503.159,66 190,00503.159,664 1,00 94CANAL DE DATOS 25600 Kbps carrera 45 # 26-33 RTVC

19.948.479,003.790.211,00

19.948.479,0023.738.690,00

Bruto/SubtotalIVABruto+ Cargos - DescuentosBruto + Cargos - Descuentos + ImpuestosDescuentosCargosTotal a PaganMoneda:

0,000,00

23.738.690,00COP

SON: VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS COLOMBIANOS

Obsen/aciones ORDEN DE COMPRA NO. 42135-SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 7 AL 30 NOVIEMBRE2019. Valor TRM al momento del cierre3478,57

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Según el artículo 779 del código del comercio después del vencimiento de la presente Factura causara Intereses de acuerdo a la tasa máxima legal autorizada. Iva Régimen Común Somos retenedores de IVA, Somos Grandes Contribuyentes Según Resolución No.012635 del 14-12-2018 Numeración Autorizada Según Resolución No. 18763001810681 de 2019-11-19 Rango Autorizado de Facturación desde MECO-1000000 Hasta MECO-1200000 vigencia 24 meses Factura Electrónica. Domicilio principal Calle 55 71-57, Bogota. "Somos Autorretenedores Según Resolución No.001350 del 25-02-2015"

Página 1 /1

CUFE: 61839d7512b5a2a05cc6e678f57b66aa87b1a9c58c6993e4885d8e86a2b151afc69d0e4c8689eca13af5030334cad15b Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

mailto:[email protected]

http://www.mediaCommerce.co

http://www.sic.gov.co

http://www.crcom.gov

http://www.fymtech.com

REFERENCIA:NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:IDENTIFICACIÓN:TELÉFONO:DIRECCIÓNCIUDAD:

IVI0DÍAcommerce

Media Commerce Partners S.A.S. Nit. 819006966-8

Nota Crédito No.93MD-22502 Forma de Pago: Crédito

11/12/2019FECHA DE EXPEDICION:

PÁGINA 1

DATOS DEL CUENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL : CCE OPTO ADMIN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DAPRE REFERENCIA: 36733

IDENTIFICACION: 899999083-0 TELEFONO :TIPO DE IDENTIFICACION : NITu.

CARRERA 8 NO. 7 ¿26 CASA DENARIÑ0 BOGOTACIUDAD:z DIRECCION :

VALOR NETODESCRIPCIONCONCEPTO

1.5 KM VÍA BRICEÑ0, ZIPA0UIRÁ VDA. VÉRGANZQ S. TIB 1,00FIBRA OSCURA Periodo Noviembre / 2019CDF00

SUBTOTAL IVA 19%

1,000,00

101 0667 presupuesto se posa en SO.17Observaciones: TOTAL 1

ESTE DOCUMENTO ES UNA NOTA CREDITO NO DEBE SER PAGADOUNICAMENTE DEBE TENERSE EN CUENTA PARA DISMINUIR SU SALDO

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, el usuario podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación.

'

Informe del revisor fiscal

A la Administración de Media Commerce Partners S. A. S.

13 de noviembre de 2019

En mi calidad de Revisor Fiscal de Media Commerce Partners S. A. S., identificada con NIT. 819.006.966-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período de seis (6) meses comprendido entre el 1 de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía durante el período de seis (6) meses comprendido el 1 de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente durante el período de seis (6) meses comprendidos entre el 1 de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019 informo que, a la fecha del presente informe, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, con el propósito de ser utilizado en la presentación de propuestas, licitaciones y radicaciones de facturas a las entidades o empresas con las cuales la Compañía celebra o pretende celebrar contratos, y no debe ser utilizado para ningún otropropósito ni distribuido a otros terceros.

f 1 11.< ; l ^ rHenry-jHumberto Sierra Sossa Revisor Fiscs ITarjeta Profesional No^w396-T

PwC Contadores y Auditores Ltda., Carrera 7 No. 156-80, Piso 17, Bogotá, Colombia Tel: (57-1) 668 4999, Fax: (57-1) 218 85 44, www.pwc.com/co

IH. ,• Ir.ú.rti'toni': ]>• i!is:r;l • m

http://www.pwc.com/co

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTEExonerado SENA e

ICBFTeléfonoCiudad-DepartamentoDirecciónSucursal PrincipalClase Aportantedv Razón SocialIdentificación

Si3112700PEREIRA-RISARALDAAV 30 DE AGOSTO # 87-787A - 200 O MAS COTIZANTES UNICAMEDIA COMMERCE PARTNERS S A SNIT 819006966 8

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIONPagoFechaClave TipoPeriodo

ValorDias MoraBancoPlanilla LimitePlanilla PagoSalud PagoPensión$479,637,5000BANCO BBVA COLOMBIA S.A.2019/12/05E 2019/12/16530582181 94004984202019-11 2019-12

RESUMEN DE PAGOVALOR A PAGARNIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E

INCAPACIDADESRIESGO CODIGO

$278,444,000

$18,662,800

$42,325,300

$5,658,000

$0$0$278.444,000823AFP (ADMINISTRADORAS: 5)

$0$0$18,662,800

$42,325,300

$5,658,000

800,227,940 6 53231001COLFONDOS

$0$0900,336,004 7 10925-14COLPENSIONES

$0$0800,253,055 2 7230901OLD MUTUAL

$129,259,700$0$0$129,259,700800,224,808 8 424230301PORVENIR

$82,538,200$0$0$82,538,200800,229,739 0 230PROTECCION 230201

$26,124,600

$26,124,600

$0$0$26,124,600866ARL (ADMINISTRADORAS: 1)

$0$0$26,124,600860,002,183 9 86614-4COLPATRIA ARP

$68,699,500$0$0$68,699,500823CCF (ADMINISTRADORAS: 22)

$591,900$0$0$591,900CCF33 891,780,093 3 11CAJAMAG

$3,197,100$0$0$3,197,100

$740,900

CCF39 890,200,106 1 30CAJASAN

$740,900$0$0CCF34 892,000,146 3 12COFREM

$1,431,500$0$0$1,431,500

$530,200

$157,700

$480,500

25CCF10 891,800,213 8COMFABOY

$530,200$0$0CCF14 891,500,182 0 11COMFACAUCA

$0 $157,700$0892,399,989 2CCF15 8COMFACESAR

$480,500$0$07CCF16 891,080,005 1COMFACOR

$4,096,300$0$0$4,096,300CCF04 890,900,841 9 57COMFAMA

$3,058,000

$1,240,300

$183,800

$0$0$3,058,00037CCF07 890,101,994 9COMFAMILIAR ATLANTICO

$0$0$1,240,300

$183,800

$905,900

CCF09 890,480,110 1 16COMFAMILIAR CARTAGENA

$0$0892,115,006 5COMFAMILIAR GUAJIRA CCF30 4

$905,900

$478,700

$0$0CCF32 891,180,008 2 15COMFAMILIAR HUILA

$0$0COMFAMILIAR NARIÑO $478,700CCF35 891,280,008 1 10

$33,182,500

$4,446,000

$458,500

$232,500

$752,000

$0$0$33,182,500CCF44 891,480,000 1 369COMFAMILIAR RISARALDA

$0$0$4,446,000

$458,500

$232,500

890,303,208 5CCF57 68COMFANDI

$0$0CCF37 890,500,516 3 7COMFANORTE

$0$0892,200,015 5CCF41 6COMF ASUCRE

$0$0$752,000CCF43 890,000,381 0 14COMFENALCO QUINDIO

$918,500

$367,800

$0$0$918,500CCF50 890,700,148 14COMFENALCO TOLIMA 4

$0$0$367,800CCF56 890,303,093 5 6COMFENALCO VALLE

$9,928,700$0$0$9,928,700CCF24 860,066,942 7 81COMPENSAR

$1,320,200

$93,581,700

$0$0$1,320,200CCF11 890,806,490 5 21CON FAMILIARES

$0$0$93,581,700

$145,900

EPS (ADMINISTRADORAS: 29) 866

$0 $145,900$0EPSIC3 817,001,773 3 2A.I.C.

$1,597,900

$308,600

$0$0$1,597,900830,113,831ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) EPS001 0 2

$0$0$308,600818,000,140AMBUQ ESSC76 0 6

$597,900$0$0$597,900900,935,126 7ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 8

$46,800$0$0$46,800CAJACOPI ATLANTICO CCFC55 890,102,044 1 1

$67,900$0 $0$67,900CAPITAL SALUD EPSC34 900,298,372 9 1

$56,400$0$0$56,400COMFAORIENTE CCFC50 890,500,675 6 1

$323,200$0 $0890,303,093 $323,200COMFENALCO VALLE EPS012 5 6

$0 $41,500

$4,742,200

$0$41,500COMPARTA ESSC33 804,002,105 0 1

$0 $0COMPENSAR EPS008 7 $4,742,200860,066,942 22

$0 $10,164,800$0COOMEVA EPS016 805,000,427 $10,164,8001 73

Página 1 de 2 2019/12/05 10:46 AM

aportes Hr en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTETeléfono Exonerado SENA e

ICBFCiudad-DepartamentoSucursal Principal DirecciónIdentificación dv Razón Social Clase Aportante

SI3112700PEREIRA-RISARALDAAV 30 DE AGOSTO ff 87-787MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S A - 200 0 MAS COTIZANTES UNICANIT 819006966 8

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PagoClave TipoPeriodo Fecha

ValorDias MoraBancoSalud Planilla Planilla LimitePensión Pago Pago$479,637,5000BANCO BBVA COLOMBIA S.A.2019/12/052019-11 2019-12 530582181 9400498420 E 2019/12/16

RESUMEN DE PAGOVALOR A PAGARNIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOSE

INCAPACIDADESRIESGO CODIGO

$93,500$0$0$93,500COOSALUD EPS EPS042 900,226,715 3 2

$265,800

$41,100

$79,600

$0$0$265,800ESSC24 900,226,715COOSALUD MOVILIDAD 3 6

$0$0$41,100EPSIC1 824,001,398DUSAKAWI 1 1

$0$0$79,600EMSSANAR ESSC18 901,021,565 8 2

$20,778,800$0$0$20,778,800EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 152

$2,273,300

$103,600

$0$0$2,273,300EPS017 830,003,564 7FAMISANAR 34

FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN $0$0$103,600MI N 002 901,037,916 1 1

$5,808,900

$607,900

$130,500

$4,426,400

$52,800

$0$0$5,808,900

$607,900

$130,500

$4,426,400

MEDIMAS EPS EPS044 901,097,473 5 84

$0$0MEDIMAS MOVILIDAD EPS045 901,097,473 5 7

$0$0ESSC07 806,008,394 7MUTUAL SER 4

$0$0NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 73

$0$0$52,800

$12,340,800

EPS041 900,156,264 2NUEVA EPS MOVILIDAD 1

$12,340,800$0 $0S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD EPS018 805,001,157 2 125S.A.

$0 $11,608,600$0$11,608,600

$158,400

SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 132

$158,400$0$0830,074,184 2SALUDVIDA EPS033 5

$41,300

$16,570,200

$107,100

$0$0$41,300

$16,570,200

$107,100

$7,672,300

SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD EPSC33 830,074,184 5 1

$0$0SANITAS EPS005 800,251,440 6 114

$0$0EPS040 900,604,350 0 2SAVIA SALUD

$7,672,300

$7,672,300

$0 $0ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 22

$0$0$7,672,300INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

PAICBF 899,999,239 2 22

$0 $5,115,400

$5,115,400

$0$5,115,400SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 22

$0 $0$5,115,400SENA PASENA 899,999,034 1 22

$479,637,500TOTAL $479,637,500866 «

Página 2 de 2 2019/12/05 10:46 AM

^JÜNTAvCENTRAl DE CONTADORES

*><x X.

Informe del revisor fiscal

A la Administración de Media Commerce Partners S. A. S.

8 de octubre de 2019

En mi calidad de Revisor Fiscal de Media Commerce Partners S. A. S., identificada con NIT. 819.006.966-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al 30 de septiembre de 2019. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía al 30 de septiembre de 2019.

Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente al 30 de septiembre de 2019 informo que, a la fecha del presente informe, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, con el propósito de ser utilizado en la presentación de propuestas, licitaciones y radicaciones de facturas a las entidades o empresas con las cuales la Compañía celebra o pretende celebrar contratos, y no debe ser utilizado para ningún otro p/op5sito ni distribuido a otros terceros

3.

AI

A c¡u- i .v, U-LaJ..Henryhjumberto Sierra Sossa' \ RevisorFiscalTarjeta Profesional No. 97396-TA

P\vC Contadores y Auditores Ltda., Carrera 7 No. 156-80, Piso 17, Bogotá, Colombia Tel: (57-1) 668 4999. Fax: (57-1) 21885 44, www.pwc.com/CO

http://www.pwc.com/CO

rvi¿?piAcommerce

Covectá oporturiidáci&z

Pereira, 09 de diciembre 2019

IngenieroALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS CCE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICAOra 7 -26 20 Bogotá, 11101 Bogotá

Ref.: Servicio de Conectividad Orden 42135

Tema: Envío de Facturas No 1010667

Cordial Saludo,

Por medio del presente me permito enviar copia de la factura MECO 1010667 correspondiente al periodo de 7 al 30 noviembre 2019, la factura electrónica se envía al correo [email protected] o [email protected] adicional envío los siguientes documentos:

• Reporte de disponibilidad• Certificación y planillas de parafiscales• CD con información de indicadores

Nota: Por favor tener en cuenta toda reclamación sobre la factura debe ser antes del vencimiento de esta. Si la reclamación se da después del vencimiento los ajustes necesarios se harán en la facturación siguiente.

Cordialmente;

EXT19-00121293PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

Clava: MIXG|3VY15Fecha y Hora: 10/12/2019 3:03:38 p. m.Folios 8

Pasa A: AREA DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓNNANCY YOHANA MESA PAEZ Ingreso: Ventanilla

Link: https://psqr.presldencla.gov.co/Publico/VerlfyDocument

Directora de Proyectos Colombia compraRespetado Ciudadano, para verificar el estado de su solicitud y dependencia competente asignada para su trámite puede consultar el Link, con su número de radicadoidentificado con la iniciales EXT y su Clave. Para

cualquier información cite el No. de Radicación y la oficina. Teléfono: (57) 1 562-9300 - Bogotá, D.C.

Tel:+57 (6) 340 1004 I Fax:+57 (6) 311 2700 ext 11006 Avenida 30 de Agosto No. 87-787 I Pereira - Risaralda - Colombiawww. mediacommerce. co

ISO %#1BUREAU VERITAS Certification



https://psqr.presldencla.gov.co/Publico/VerlfyDocument

Factura nro. 1010667

Agregar etiqueta

Información generalProveedor Media Commerce Partners SAS (Activo)

Nro. de factura 1010667

Fecha de la factura 09/12/19

Plazo de Pago Según el acuerdo marco Moneda COP

Estado Aprobación pendiente

Fecha de vencimiento Ninguno de pago

Término de envío Según el acuerdo marco Nota del proveedor Ninguno

Datos adjuntos Ninguno

Imagen escaneada FACTURAJ010667_DAPRE_NOV_2019.pdf► Exportado No (cambiar)

Fecha de vencimiento 07/11/20 (Orden de compra)

Contabilidad y Dirección de RemitoEntidad Opto Admin Presidencia de la República - X

Facturado porFactura de Media Commerce Partners SAS

Yudy Andrea Giraldo Avenida 30 de agosto #87-787 Pereira, Risaralda 00001 Colombia

Dirección de Remito del proveedorDirección de Remito Media Commerce Partners SAS


Origen de envíoOrigen de envío Media Commerce Partners SAS


ID Impuesto del Ninguno proveedor

LíneasNúmero de linea:Ordenar por...BuscarAvanzado

1Tipo 2.437.639,50

Agregar etiqueta

Descripción

cnt02-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 512 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

Cantidad Unidades de medida Precio Linea de orden de compra Número de parte del proveedor Mercancía Validación automática

Conectividad AprobadaMes 2.437.639.50 42135-11 Ninguno

Contrato Presupuesto Ninguno 2 Cuentas

Periodo

Ninguno

2

Tipo 16.661.120,17Agregar etiqueta

Descripción

cnt02-Enlaces de Conectividad Terrestre - Fibra Oscura Doble entre Dos Puntos - Con Redundancia. - Región 1 -Ciudades Principales - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - NA - NA - Meslhp - CANTIDAD: 1

Precio Linea de orden de compra Número de parte del proveedor Mercancía Validación automática Ninguno

Cantidad Unidades de medida

16.661.120.17 42135-2 Conectividad AprobadaMes1

Contrato Presupuesto Ninguno .2.Cuentas

Periodo

Ninguno

3Tipo 0,00

Agregar etiqueta

Descripción


Cantidad Unidades de medida Precio Línea de orden de compra Número de parte del proveedor Mercancía Validación automática Contrato

Conectividad Aprobada628.950,00 42135-3 Ninguno Ninguno0 Mes

Presupuesto 2 Cuentas

Periodo

Ninguno

4

Tipo 346.559,66Agregar etiqueta

Descripción

cnt02-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

Precio Línea de orden de compra Número de parte del proveedor Mercancía Validación automática Contrato

Conectividad Aprobada


Mes 346.559,66 42135-4 Ninguno Ninguno

Periodo

Ninguno


5Precio 3.790.211,00

3 790 211.00 Línea de orden de compra Número de parte del proveedor Mercancía

Conectividad

Tipo Descripción Cantidad Unidades de medida cnt02-IVA 1 Und

42135-5 Ninguno

Presupuesto

AMP Conectividad y Centro de Datos/Nube Privada - Media Commerce 2 Cuentas

Agregar etiqueta PeriodoValidación automática Contrato

NingunoAprobada

6Cantidad Unidades de medida Precio 0,00Tipo Descripción

cnt02-lmpuesto al consumo 1 0 oo Línea de orden de compra Número de parte del proveedor Mercancía Ninguno

Und42135-6 Conectividad

Presupuesto PeriodoValidación automática Contrato

AMP Conectividad y Centro de Datos/Nube Privada - Media Commerce NingunoAprobadaDpto Admin Presidencia de la República - XCANALES

CDP-29219

Agregar etiqueta

7Precio 503.159,67

Línea de orden de compra Número de parte del proveedor Mercancía

Conectividad

Tipo Descripción

cnt02-lnstalación 1


503.159,67UndNinguno42135-7

PeríodoPresupuestoValidación automática Contrato

NingunoAMP Conectividad y Centro de Datos/Nube Privada - Media CommerceAprobadaDpto Admin Presidencia de la República - XCANALESCDP-29219

Agregar etiqueta

Por página 15 | 45 | 90

Totales e impuestos

Total neto de Iineas23.738.690,00

Encabezado Impuesto TotalesO.OO

EnvíoO.OOManipulaciónO.OO

Costos adicionales0,00Total ImpuestoO.OONeto total23.738.690,00Total23.738.690,00

Aprobadores

Agregar

O------ QAprobación completaAlexander Comea

PatiñoJulián Alberto Moreno

Riaño

11.12 19

0 Comentarios

Pagos

Historial

Historial de integración

Ver Nota de crédito nro. NOTA CREDITO 1010667.

1 etiquetas de encabezado en esta facturaTotal mín. de la factura: Total de la factura de -1.00 COR menor que la tolerancia de 0.00 COR por 1.00 COR

Agregar etiqueta

Información generalProveedor Media Commerce Partners SAS (Activo)

Número de nota de NOTA CREDITO 1010667. crédito

Fecha de nota de 11/12/19 crédito

Plazo de Pago Según el acuerdo marco Moneda COR

Estado Aprobación pendiente

Fecha de vencimiento Ninguno de pago

Número de factura 1010667 original

Fecha de factura 09/12/19 original

Término de envío Según el acuerdo marco Nota del proveedor NOTA CREDITO 1010667.

Datos adjuntos Ninguno

Imagen escaneada NOTA_CREDITO_FACT_1010667.pdf* Exportado No (cambiar)

Fecha de vencimiento 07/11/20 (Orden de compra)

Contabilidad y Dirección de RemitoEntidad Dpto Admin Presidencia de la República - X

Facturado porFactura de Media Commerce Partners SAS


Dirección de Remito del proveedorDirección de Remito Media Commerce Partners SAS


Origen de envíoOrigen de envío Media Commerce Partners SAS


ID Impuesto del Ninguno proveedor

Líneas

Ordenar por... Número de lineaBuscarAvanzado

1Tipo 0,00

Agregar etiqueta

Descripción

cnt02-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 512 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

Precio Linea de orden de compra Número de parte del proveedor Mercancía Validación automática



3.179.530,00 42135-1 Ninguno0 Mes

PeriodoNinguno

Contrato Presupuesto Ninguno 2 Cuentas

2Tipo 1,00

Agregar etiqueta

Descripción


Cantidad Unidades de medida Precio Línea de orden de compra Número de parte del proveedor Mercancía

Ninguno

Validación automática Contrato

Conectividad Aprobada Ninguno1,00 42135-21 Mes

Periodo

Ninguno


3Tipo 0,00

Agregar etiqueta

Descripción





628.950,00 42135-3 Ninguno Ninguno0 Meslhp

PeriodoPresupuesto 2 Cuentas Ninguno

4

Tipo 0,00Agregar etiqueta

Descripción

cnt02-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1




Ninguno Ninguno433.200,00 42135-40 Mes

PeriodoPresupuesto 2 Cuentas Ninguno

5Precio 0,00

57 155 222 40 Línea de orden de compra Número de parte del proveedor Mercancía

Ninguno

Tipo Descripción Cantidad Unidades de medida cnt02-IVA 0 Und

Conectividad42135-5

PeriodoAgregar etiquetaPresupuesto

AMP Conectividad y Centro de Datos/Nube Privada - Media Commerce 2 Cuentas

Validación automática Contrato

NingunoAprobada

6

Tipo Descripción

cnt02--Impuesto al consumo 0

Cantidad Unidades de medida Precio 0,00Línea de orden de compra Número de parte del proveedor MercancíaUnd 0,00

ConectividadNinguno42135-6

PeriodoValidación automática Contrato Presupuesto

NingunoAprobada AMP Conectividad y Centro de Datos/Nube Privada - Media CommerceDpto Admin Presidencia de la República - XCANALESCDP-29219

Agregar etiqueta

7Tipo Descripción Cantidad Unidades de medida Precio 0,00

0 oo Línea de orden de compra Número de parte del proveedor Mercancía

Conectividadcnt02-lnstalación 0 Und

Ninguno42135-7

PeríodoValidación automática Contrato Presupuesto

NingunoAprobada AMP Conectividad y Centro de Datos/Nube Privada - Medía CommerceDpto Admin Presidencia de la República - XCANALESCDP-29219

Agregar etiqueta

Por página 15 | 45 | 90

Totales e impuestos

Total neto de lineasl ,00Encabezado Impuesto TotalesO.OO

EnvíoO.OOManipulaciónO.OO

Costos adlcionalesO.OOTotal ImpuestoO.OO

Neto total 1,00Total 1,00

Aprobadores

Agregar

O------QAprobación completaJulián Alberto Moreno

RiañoAlexander Correa

Patiño

16.12 19

0 Comentarios

Pagos

Historial

Historial de integración

El futuro es de todos


ORDEN DE COMPRA 42135 - DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CONECTIVIDADADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S. NIT 819006966 - 8

SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO

INFORME DE ACTIVIDADES

Objeto: EL objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) Las condiciones para prestar Los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) Las condiciones en Las cuales Las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) Las condiciones para el pago de Los Servicios de Conectividad por parte de Las Entidades Compradoras. Implementar canales de replicación geográficamente dispersos.Contratar con canales de comunicación que permitan el acceso al centro alterno de datos y otras sedes de contingencia para las transmisiones de material de audio y video.___________________________Plazo de ejecución: Desde 07/11/2019 al 07/11/2020

Período de prestación del servicio: Del 7 al 30 de noviembre de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODOComo supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación:

En el periodo los canales acceso al centro de datos alterno, Cartagena, internet Contingencia, RTVC reportaron uso normal sin reportar caídas.

Se continúa con la prestación del servicio de contingencia a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas.

El canal de internet reportó uso normal, no se reportaron caídas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas. El tráfico Máximo Entrante: 2,30 Mb/s (0.89%) y Máximo Saliente: 0.91 Mb/s, (0.35%), se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal.

Se adjuntan las imágenes de la herramienta de monitoreo en la cual se evidencia la disponibilidad de los canales.



Objeto: EL objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios de Conectividad por parte de las Entidades Compradoras. Implementar canales de replicación geográficamente dispersos.Contratar con canales de comunicación que permitan el acceso al centro alterno de datos y otras sedes de contingencia para las transmisiones de material de audio y video.___________________________Plazo de ejecución: Desde 07/11/2019 al 07/11/2020


♦> Canal de Internet Palacio de Nariño Principal:

Traffic - ####Lan Datos FA

-a 2. 0 M

2 1-5M

§. 1.0 MVI

JliÍh 0.5 H

L.L | .A. i 1-13

^ ‘¡A.. ♦0. oWeek 47 Week 43 Week 49Week 46Week 45

From 2019/11/01 00:03:00 To 2019/12/06 12:03:00

2.30 M 91.58 k

□ Inbound Current: ■ Outbound Current:

13.71 k 6.50 k

Average: Average:

67.38 k 14.21 k

Maximum: Maximum: Interface

El futuro es de todos de la República

Presidencia

Objeto: EL objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) Las condiciones para prestar Los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) Las condiciones en Las cuales Las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) Las condiciones para el pago de Los Servicios de Conectividad por parte de Las Entidades Compradoras. Implementar canales de repLicación geográficamente dispersos.Contratar con canales de comunicación que permitan el acceso al centro alterno de datos y otras sedes de contingencia para Las transmisiones de material de audio y video.___________________________Plazo de ejecución: Desde 07/11/2019 al 07/11/2020


❖ Canal de Internet Palacio de Nariño Backup:

Traffic - ####Lan Datos F

Week 49Week 48Week 47Week 45From 2019/11/01 00:03:00 To 2019/12/06 12:03:00


379,79295.36

378.76289.89

Maximum: Maximum:

378.87289.64

Average: Average: Interface



Objeto: EL objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar Los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios de Conectividad por parte de las Entidades Compradoras. Implementar canales de replicación geográficamente dispersos.Contratar con canales de comunicación que permitan el acceso al centro alterno de datos y otras sedes de contingencia para las transmisiones de material de audio y video.___________________________Plazo de ejecución: Desde 07/11/2019 al 07/11/2020


♦> Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena:

Traffic - |query_ifAlias |

-u 2.0 MoS 1-5 M

g. 1.0 M ,

i¿I-M 0.5 M

.1 ___, >0. 0Week 48 Week 49Week 46 Week 47Week 45

From 2019/11/01 00:03:00 To 2019/12/06 12:03:00

67.02 k 14.41 k

Maximum: Maximum:

2.30 M 92.66 k

□ Inbound Current: ■Outbound Current:

13.72 k 6.63 k


Traffic - |query_ifAlias|. k

■a

o 1.5 M&■.i

1.0 M

0.5 MH-a iiJi -'V ■ A r-A

A0. 0Week 49Week 48Week 46 Week 47Week 45

From 2019/11/01 00:03:00 To 2019/12/06 12:03:0O

96.60 k 1.97 M

14.51 k 62.39 k

Maximum: Maximum:

□ Inbound Current: ■Outbound Current:

6.67 k 13.68 k

Average: Average: Inte rface



Objeto: EL objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) Las condiciones para prestar Los Servicios de Conectividad aL amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) Las condiciones en Las cuales Las Entidades Compradoras se vinculan aL Acuerdo Marco; y (c) Las condiciones para el pago de Los Servicios de Conectividad por parte de Las Entidades Compradoras. Implementar canales de repLicación geográficamente dispersos.Contratar con canales de comunicación que permitan el acceso aL centro alterno de datos y otras sedes de contingencia para Las transmisiones de material de audio y video.___________________________Plazo de ejecución: Desde 07/11/2019 al 07/11/2020


♦> Canal de Internet Casa de Huéspedes Cartagena Backup:

Traffic - |query_ifAlias |

Week 45From 2019/11/01 00:03:00 To 2019/12/06 12:03:00


Maximum: Maximum:

19.3830.70

18.3218.03

18.3318.05


Traffic - |query_ifAlias | 4

Week 48 Week 49Week 47Week 45From 2019/11/01 00:03:00 To 2019/12/06 12:03:00

□Inbound Current: 183.46 ■Outbound Current: 280.37

196.20281.06

183.17280.39

Maximum: Maximum:

Average: Average:| Interface



Objeto: EL objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) Las condiciones para prestar Los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) Las condiciones en Las cuales Las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) Las condiciones para el pago de Los Servicios de Conectividad por parte de Las Entidades Compradoras. Implementar canales de replicación geográficamente dispersos.Contratar con canales de comunicación que permitan el acceso al centro alterno de datos y otras sedes de contingencia para Las transmisiones de material de audio y video.___________________________Plazo de ejecución: Desde 07/11/2019 al 07/11/2020


❖ Canal de Internet Hacienda Hato Grande:

Traffic - ##WAN INTERNET#

40 M

cu 30 M«/i

CL 20 M«/i

2 10 M AWJ Lll >oWeek 47 Week 48 Week 49Week 46Week 45

From 2019/11/01 00:03:00 To 2019/12/06 12:03:00


1.21 M 11.56 M

Maximum: Maximum:

12.91 M 44.80 M

693.35 k Average: 9.40 M Average:



Objeto: EL objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios de Conectividad por parte de las Entidades Compradoras. Irmplementar canales de replicación geográficamente dispersos.Contratar con canales de comunicación que permitan el acceso al centro alterno de datos y otras sedes de contingencia para las transmisiones de material de audio y video.Plazo de ejecución: Desde 07/11/2019 al 07/11/2020


❖ Canal de Internet Hacienda Hato Grande Backup:

Traffic ###EN LAC E WAN B

•ao 150 k<u*-n

100 kS.¿3 50 k

_0Week 48Week 47Week 45

From 2019/11/01 00:03:00 To 2019/12/06 12:03:00Week 46

197.94 k 1.05 k

□ Inbound 03 Outbound

Maximum: Maximum:

59.30 k 543.15

Current: Current:

65.88 k 581.68

Average: Average:

•fcv *

De acuerdo a la herramienta de monitoreo en las gráficas se puede evidenciar que en el periodo medido se prestó el servicio de internet sin pérdida del servicio.

*

VPresidencia de la República


Objeto: EL objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) Las condiciones para prestar Los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) Las condiciones en Las cuales Las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) Las condiciones para el pago de Los Servicios de Conectividad por parte de Las Entidades Compradoras. Implementar canales de replicación geográficamente dispersos.Contratar con canales de comunicación que permitan el acceso al centro alterno de datos y otras sedes de contingencia para Las transmisiones de material de audio y video.Plazo de ejecución: Desde 07/11/2019 al 07/11/2020


De acuerdo a la herramienta de monitoreo en las gráficas se puede evidenciar que en el periodo medido se prestó el servicio de internet sin pérdida del servicio.

WILLIAM ALEJANDRO' A CARRITO O AYUDA

Colombia Compra Eficiente

^ Solicitudes Órdenes faMiiMs Recepción Cotización ConfiguraciónProveedores Informes

I"ícrurav tina» ae facturas Oirtcne? no fattuiada? Informe <lo Antones acumuladas

Facturas

- It H Avanzado 1 r IVista TodoExportara

Pago de factura Fsiado <!e factura Oportunidades «le ahorro Oportunidades anteriores Método ele creación

Fecha de vencimiento neta Total Estado Método de entrede AccloneeProveedorNro. de factura

-V1,00 Aprobación Coupa Supplier Portal

NOTA C.REDl TO Media Commerce Partners SAS «TOW?

Nmfluno

*6 401 677,22 Aprobación pendíanle

S 401 677,22 Rechazado Coupa Supplier Portal

Coupa Supplier Portal

imflQp Quality Outsourcing SASIQ_2370SI Ninguno

1023709 image Quality Outsourcing SAS Ninguno

*2 779 239,00 Aprobación pendiente

Coupo Supplier Portal

5808-28727270 Cotombio Tefecormiucacionos S A Ninguno

ESP

0,00 Aprobación pendíanle

Coupe Supplier Portal

NOTA CREDITO Meara Commerco Partners SAS 1010667

Ninguno

23 736.690.00 Aprobación pendiente

Coupa Supplier Porlal

Media Commerce Partners SAS Ninguno1010667

Se adjunta soporte de publicación de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano

■NTRERAS Teologías y Sistemas de Información

rALEX MAURK Jefe Área de ^jDervisor

departamento administrativo de la presidencia de la … · 2019-12-30 · este informe se expide...

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