del petic - sedapar.com.pe · maximizar y potenciar los recursos informáticos de la empresa, con...

Elaboración de la Documentación del PETIC

2017

Metodología de Integral de Gestión de Proyectos - MIGP V2.0

Proyecto: “Elaboración del Plan

Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación 2018 - 2021”

Elaborado por: Eric Morán Añazco

Gerente de Proyecto

Versión 1.0 del 15/12/2017

ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PETIC

Formato v1.0 Aprobado por: Departamento de

Tecnologías de Información Página 2 de 78

Historial de Versiones

Fecha Versión Descripción Autor

15/12/2017 1.0 Versión inicial B-Tech International

Revisado y Aprobado por:

Nombre Rol Firma




Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 4 2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE SEDAPAR................................................ 7 3. OBJETIVOS DE LARGO PLAZO DEL PETI.................................................... 7

3.1. Alineamiento de objetivos estratégicos ........................................................ 8 3.2. Indicadores de medición de Objetivos ........................................................ 10

4. ENTORNO EXTERNO.................................................................................... 12 4.1. El Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación ....... 12 4.2. Funciones, Procesos, Subprocesos vs. Sistemas Actuales ...................... 14 4.3. Análisis de Intercambio de Información con Entidades Externas .............. 30 4.4. Iniciativas de proyectos TIC ........................................................................ 30 4.5. Identificación inicial de Requerimientos ..................................................... 32

5. ENTORNO INTERNO ..................................................................................... 33 5.1. Evaluación del Cumplimiento de Normativa............................................... 33 5.2. Evaluación de Sistemas de Información .................................................... 37 2.5.9 Evaluación de la Infraestructura Tecnológica ......................................... 47

6. ANÁLISIS FODA ............................................................................................. 52 7. ESTRATÉGIAS Y OBJETIVOS DEL PLAN ................................................... 53

7.1. Estrategias del Plan .................................................................................... 53 7.2. Objetivos TIC............................................................................................... 57

8. CARTERA DE PROYECTOS ......................................................................... 57 8.1. Presupuesto ................................................................................................ 59 8.2. Mapa de ruta ............................................................................................... 60

9. RECOMENDACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PETIC 63 10. ANEXO A – FICHAS DE LOS PROYECTOS ................................................ 64




1. INTRODUCCIÓN

La EPS SEDAPAR S.A. es una empresa prestadora de servicios de

saneamiento, cuya misión es suministrar servicios de agua potable y

saneamiento de óptima calidad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de

toda la población de la región Arequipa. Es propiedad de las municipalidades

donde tiene competencia la región Arequipa y está sujeta a la Ley General de

Servicios de Saneamiento y su reglamento, así como a la Ley General de

Sociedades.

La EPS SEDAPAR S.A. inició sus operaciones el 1 de octubre de 1961,

habiendo pasado por varias administraciones durante sus 56 años.

Con la Resolución 025-95-PRES/VMI/SSS (02/03/95), SEDAPAR S.A. fue

reconocida como EPS de Saneamiento el 28 de febrero de 1995.

Se ciñe, en lo sectorial a las políticas emanadas del Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento, como ente rector, asimismo, se sujeta al control

de calidad de servicios y de regulación de precios dispuestos por la

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), como ente

regulador. En el aspecto de gestión empresarial y de presupuesto se sujeta a

las disposiciones de la Dirección General de Presupuesto Público, lo que

respecta al control de legalidad esto corresponde a la Contraloría General de la

República.

Por otra parte, tenemos que las tecnologías de la información y comunicaciones

(TIC) se encuentran presentes en una multitud de ámbitos de la vida cotidiana,

es así como en la actualidad se observa un desarrollo exponencial tanto a nivel

del desarrollo tecnológico como de oferta de nuevos servicios TIC.

Así tenemos, por ejemplo, que el Estado Peruano a través del D.S. Nº 031-

2006-PCM aprueba el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el

Perú - La Agenda Digital Peruana. En la cual en su Matriz de Acciones en el




Objetivo 5 dice: “Acercar la Administración del Estado y sus Procesos a la

Ciudadanía y a las Empresas en General Proveyendo Servicios de Calidad,

Accesibles, Seguros, Transparentes y Oportunos, a través del Uso Intensivo de

las TIC’s”, en este documento se plantean estrategias en la que está

enmarcada SEDAPAR y deben de cumplirse para hacer factible este Plan de

Desarrollo Nacional. Entre las estrategias más relevantes tenemos las

siguientes:

▪ Estrategia 5.1: Rediseñar los procesos de la administración pública para

hacerlos más eficientes, transparentes y con un enfoque al usuario.

▪ Estrategia 5.2: Contribuir al desarrollo de la sociedad de la información

mediante la ejecución de proyectos estratégicos.

▪ Estrategia 5.3: Acercar los servicios del Estado al ciudadano y empresas.

Por esa razón, es que SEDAPAR debe prepararse para hacer frente a los

cambios que el gobierno nos propone y la ciudadanía nos solicita, por lo cual

nos ha dado una serie de normas a poner en ejecución, así como tomar las

mejores prácticas que existen en materia de Tecnologías de la Información y

Comunicaciones, debido a ello las soluciones que se den, deben estar basadas

en las normas dadas por organismos del estado como la ONGEI, normas de

control de la Contraloría General de la República, normas dadas por

organismos internacionales y buenas prácticas reconocidas en el mercado.

Por estas razones, es de particular importancia la actualización del presente

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) de la EPS SEDAPAR

S.A., el cual permitirá:

▪ Orientar las actividades informáticas en el marco del plan estratégico

institucional y sus actualizaciones.

▪ Maximizar y potenciar los recursos informáticos de la Empresa, con un

plan de crecimiento escalable, adecuado y ordenado.

▪ Actualizar el modelo funcional de SEDAPAR identificando sus

principales procesos y sistemas de información que la soportan.




▪ Actualizar la arquitectura de sistemas de SEDAPAR identificando los

posibles sistemas de información a implementar o mejoras que soporten

a los principales procesos y sus relaciones.

▪ Revisar la arquitectura tecnológica que soporta los sistemas de

información y modelo de datos de SEDAPAR y establecer las

recomendaciones respectivas.

Se propone la siguiente visión y misión para la función de Tecnologías de la

Información y Comunicaciones:

Visión:

Lograr al 2021 ser identificada como el área que apoya directamente

en la consecución de los objetivos estratégicos de SEDAPAR a través

de un desempeño eficiente en la gestión de los servicios de

Tecnologías de la Información y Comunicaciones que brinda.

Misión:

Gestionar servicios TIC, que se mejoran constantemente, basados en

las mejores prácticas, personal competente, selección de proveedores

calificados y cumplimiento de la normativa TIC del estado.

El Departamento de Tecnologías de la Información se compromete a cumplir con

los siguientes valores como factores críticos y de apoyo tanto en el cumplimiento de

su misión como al logro de su visión:

▪ Responsabilidad.

▪ Eficiencia.

▪ Espíritu de servicio.

▪ Sentido de Urgencia.

▪ Consecuencia.




▪ Respeto.

▪ Ética

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE SEDAPAR

Los objetivos estratégicos que se plantean en Plan Estratégico Institucional 2018 -

2021 son los siguientes:

▪ OE1. Mejoramiento y ampliación del servicio de Agua Potable y

Alcantarillado.

▪ OE2. Sostenibilidad económica de la empresa.

▪ OE3. Mejora de la atención al Cliente.

▪ OE4. Modernización, racionalización y optimización de la gestión

empresarial.

▪ OE5. Desarrollo de los Recursos Humanos.

3. OBJETIVOS DE LARGO PLAZO DEL PETI

Los objetivos de largo plazo que se plantean son los siguientes:

• OETI 1.- Fortalecer la red de comunicaciones entre las diferentes

sedes de la empresa.

• OETI 2.- Gestionar una cartera de proyectos de TI que garantice

soporte actual y futuro a los procesos estratégicos de la empresa.

• OETI 3.- Asegurar la continuidad de los recursos tecnológicos de la

empresa ante cualquier eventualidad de un desastre.

• OETI 4.- Dotar a la empresa de información confiable para la toma de

decisiones de la alta dirección.

• OETI 5.- Brindar servicios de tecnologías de la información y

comunicaciones (TIC) de acuerdo con normas, estándares y/o

marcos de buenas prácticas mundialmente aceptados.

• OETI 6.- Mejorar la imagen del área.

• OETI 7.- Brindar servicios TIC con una estructura organizacional

adecuada.




3.1. Alineamiento de objetivos estratégicos

Los objetivos estratégicos TIC de SEDAPAR para el periodo 2018 – 2021 se han

definido en estricto alineamiento con los objetivos estratégicos institucionales. Bajo

esta premisa, y tomando como marco conceptual el Modelo de Alineación

Estratégico de John Henderson, ilustrado a continuación:

Figura 1: Modelo de Alineación Estratégico de John Henderson

La perspectiva de alineación considerada contempla la integración de los

procesos de negocio con las TIC, incorporando aspectos de estrategia,

gestión y operaciones. En este caso se considera principalmente la

perspectiva del potencial transformador de las TIC, siendo la Estrategia

Institucional de SEDAPAR el área originadora e inspiradora de dicha

perspectiva, la Estrategia TIC el área pívot de la transformación, y la

Infraestructura y Procesos de TI el área de impacto.




Tabla 1: Alineamiento entre los objetivos estratégicos institucionales y TIC

Objetivos TIC Objetivos Estratégicos de SEDAPAR

Objetivo

OE1. Mejoramiento y ampliación del servicio de

Agua Potable y

Alcantarillado.

OE2. Sostenibilidad

económica de la

empresa.

OE3. Mejora

de la

atención al

Cliente.

OE4. Modernización, racionalización y optimización de la

gestión empresarial.

OE5. Desarrollo

de los Recursos

Humanos.

OETI 1.- Fortalecer la red de comunicaciones entre las

diferentes sedes de la empresa. X

OETI 2.- Gestionar una cartera de proyectos de TI que

garantice soporte actual y futuro a los procesos estratégicos de

la empresa.

X X X

OETI 3.- Asegurar la continuidad de los recursos tecnológicos

de la empresa ante cualquier eventualidad de un desastre. X

OETI 4.- Dotar a la empresa de información confiable para la

toma de decisiones de la alta dirección. X X X

OETI 5.- Brindar servicios de tecnologías de la información y



X

OETI 6.- Mejorar la imagen del área. X

OETI 7.- Brindar servicios TIC con una estructura

organizacional adecuada. X




3.2. Indicadores de medición de Objetivos

Cada objetivo tendrá un indicador que permite determinar el nivel del logro del

objetivo en sí. Antes de exponer los indicadores plantearemos la forma de

interpretar su lectura en términos de logro del objetivo. Planteamiento que está

basado en la norma ISO/IEC 15504. Todos los indicadores se medirán en una

escala porcentual del 0% al 100%. A efectos de una adecuada interpretación

tenemos las siguientes interpretaciones según el valor alcanzado por cada

indicador.

Tabla 2: Niveles de logro de los objetivos

Valor del indicador Nivel del logro del Objetivo

>= 0 y <15%

No alcanzado

>= 15% y <50%

En proceso para ser alcanzado

>= 50 y <85%

Medianamente Alcanzado

>=85% y <= 100%

Alcanzado

A continuación, en la tabla 3, se presentan los indicadores que medirán el logro de

cada uno de los objetivos estratégicos de largo plazo planteados.

Tabla 3: Relación de indicadores de los objetivos

Objetivos Estratégico PETI Indicador

▪ OETI 1.- Fortalecer la red de

comunicaciones de la empresa.

I 1: Nivel de disponibilidad mensual del servicio de red en toda la

empresa.

Métrica 1 = (Número de horas totales del mes – Número de horas

totales de interrupción del servicio) / Número de horas totales del mes





El indicador se medirá de forma mensual y se obtendrán promedios

trimestrales, mensuales y anuales. A efectos de medir el nivel del

logro se empleará el promedio anual.

▪ OETI 2.- Gestionar una cartera de

proyectos de TI que garantice

soporte actual y futuro a los

procesos estratégicos de la

empresa.

I2: Porcentaje Proyectos implementados.

Métrica 2 = (Número de proyectos implementados) / Número de

proyectos aprobados en el PETI.

El indicador se medirá de forma anual.

▪ OETI 3.- Asegurar la continuidad de

los recursos tecnológicos de la

empresa ante cualquier

eventualidad de un desastre.

I3: Nivel aceptable de disponibilidad de servicios críticos.

Métrica 3 = Promedio de disponibilidad de servicios críticos ante la

ocurrencia de desastres / Promedio de disponibilidad real de los

servicios críticos antes de la recuperación total.


▪ OETI 4.- Dotar a la empresa de

información confiable para la toma

de decisiones de la alta dirección.

I4: Nivel de confiabilidad de la información.

Métrica 4 = Escala de valoración de usuarios satisfechos respecto a

la confiabilidad de la información. Escala de Likert.

El indicador se medirá de forma semestral a través de una encuesta

que mida el nivel de confiabilidad de la información que reside en

medios de almacenamiento informáticos.

I5: Nivel de confiabilidad de la información.

Métrica 5 = Escala de valoración de usuarios directivos satisfechos

respecto a la disponibilidad de información para la toma de

decisiones. Escala de Likert.

El indicador se medirá de forma semestral a través de una encuesta

que mida el nivel de confiabilidad de la información que reside en

medios de almacenamiento informáticos.

▪ OETI 5.- Brindar servicios de

tecnologías de la información y

comunicaciones (TIC) de acuerdo

con normas, estándares y/o marcos

I6: Nivel de cumplimiento del modelo MAAGTIC que se definan en el

presente plan.

Métrica 6 = Análisis de brechas.





de buenas prácticas mundialmente

aceptados.

El indicador se medirá de forma anual a través de un análisis de

brechas.

▪ OETI 6.- Mejorar la imagen del

área.

I7: Grado de satisfacción de los usuarios del Departamento de

Tecnologías de la Información de SEDAPAR.

Métrica 7 = Grado de satisfacción de usuarios de TI.

El indicador se medirá de forma anual a una encuesta a los usuarios.

▪ OETI 7.- Brindar servicios TIC con

una estructura organizacional

adecuada

I8: Promedio de nivel de desempeño por trabajador TIC.

Métrica 8 = Aplicar encuesta 360 grados de evaluación de

competencias del personal TIC.


4. ENTORNO EXTERNO

4.1. El Departamento de Tecnologías de la Información y

Comunicación

A continuación, se presenta la organización de SEDAPAR:




Figura 2: Estructura organizativa de SEDAPAR




Así como la ubicación del Departamento TIC:

Figura 3: Ubicación del Departamento TIC

Asimismo, la estructura actual del Departamento TIC:

Figura 4: Estructura organizativa del Departamento TIC

Sobre el cual debemos decir que de las seis (06) posiciones que actualmente tiene

asignadas sólo están trabajando para el Departamento tres (03). Y dicha situación

ha sido así en todo lo que va del año 2017, hecho que es preocupante para la

ejecución del presente PETIC.

4.2. Funciones, Procesos, Subprocesos vs. Sistemas Actuales

A continuación, vamos a presentar las aplicaciones que dan soporte a los diversos

procesos y subprocesos de la empresa.




Tabla 4: Funciones, Procesos, Subprocesos vs. Sistemas Actuales

Proceso Subproceso Actividades Aplicación Actual Datos

Función: Gerencia de Servicio al Cliente

Gestión de Nuevos Clientes

Contratar Servicio

Registrar solicitud del servicio

SISCOM - Módulo Reclamos / Visual

FoxPro 9.0

SQL Server 2008R2

Elaborar presupuesto

Elaborar y verificar expediente (factibilidad técnica y administrativa)

Realizar devolución

Generar cronograma de cuotas

Generar y enviar listado de conexiones contratadas Anular contrato

Actualizar datos y parámetros de la conexión

Registrar solicitud (actualización de titulares, cambio de categoría, etc.) SISCOM - Módulo

Contrataciones / Visual FoxPro 9.0

SQL Server 2008R2

Evaluación de la solicitud (documental y en campo)

Actualizar datos y parámetros

Gestionar catastro comercial

Realizar encuesta - -

Validar y verificar información

Registrar fichas catastrales SISCOM - Módulo Catastro / Visual

FoxPro 9.0 y MAPINFO

SQL Server 2008R2 / MAPINFO

Actualizar catastro comercial

Actualizar padrón de usuarios

Gestión de Planta de Medidores

Instalar medidores

Registrar requerimiento de instalación o reinstalación

SISCOM - Módulo Medidores / Visual

FoxPro 9.0

SQL Server 2008R2

Generar acta u orden de servicio

Generar cronograma de instalación o reinstalación de medidores

Descargar del inventario de medidores Registrar atención de requerimientos y ocurrencias

Reparar y recuperar medidores

Generar ordenes de reparación y recuperación


FoxPro 9.0

SQL Server 2008R2

Registrar contraste de medidores

Generar actas de contrastación

Cargar al inventario de medidores

Dar de baja a medidores

Registrar partes SISCOM - Módulo Medidores / Visual

FoxPro 9.0

SQL Server 2008R2

Generar actas de internamiento

Tratar posible manipulación de medidores

Registrar solicitud de contrastación


FoxPro 9.0

SQL Server 200R2

Generar cronograma

Generar notificación de fecha de retiro y de contrastación

Generar actas de retiro

Generar actas de contrastación

Gestión de Facturación

Emitir recibos

Efectuar prueba de facturación SISCOM - Módulo

Facturación / Visual FoxPro 9.0

SQL Server 2008R2

Validar lecturas

Procesar facturación





Generar notificaciones de cobranza dudosa Generar programa de reparto

Actualizar montos de pago

Registrar montos por contratos de servicio y refinanciaciones

SISCOM - Módulo Facturación / Visual

FoxPro 9.0

SQL Server 2008R2

Registrar montos por recuperación de consumos

Registrar montos por recuperación de consumos por retroceso de medidor

Registrar montos por ingreso de formatos 1-2-4-5-8-9 (cambio de nombre, dirección, reapertura de cambio de código, reapertura de medidor, recuperación por consumo no facturado, reapertura y corte, etc.)

Enviar información a Superintendencia

Enviar información sobre tarifas, lecturas, facturación, consumos y volúmenes facturados, etc. a la SUNASS.

SICAP – Sistema SUNASS

Visual Foxpro 6.0

DBF

Gestión de Cobranzas

Realizar recaudación

Registrar cobranza en ventanillas y CAIS (Centros Autorizados Interconectados de Cobranza)

SISCOM - Módulo Recaudación / Visual

FoxPro 9.0

SQL Server 2008R2

Registrar planillas de recaudación de CARS Elaborar y presentar reportes de recaudación diaria

Elaborar reporte resumen de cobranza por usuario

Elaborar notas de abono

Registrar archivos de intercambio electrónico de datos de pago (banco)

Cuadrar información

Controlar cobranza

Verificar montos de recaudación de ventanilla


FoxPro 9.0

SQL Server 2008R2

Verificar cobranzas de provincias

Validar con el sistema

Devolver diferencias en el sistema

Refinanciar deuda

Registrar solicitud de refinanciación


FoxPro 9.0

SQL Server 2008R2

Registrar abono de cuota de refinanciación Refinanciar deuda e imprimir cronograma de pagos

Realizar contrato de refinanciación

Elaborar parte diario de refinanciación

Gestionar cobranza especial

Registra recibos (datos y valores) SISCOM - Módulo

Recaudación / Visual FoxPro 9.0

SQL Server 2008R2

Elaborar cargos

Enviar recibo, cuadros y cargos

Recaudar montos

Gestionar cobranza judicial

Registrar y verifica relación de clientes morosos SISCOM - Módulo

Recaudación / Visual FoxPro 9.0

SQL Server 2008R2 Elaborar expedientes

Notificar clientes morosos





Refinanciar deuda

Gestionar el retiro de conexiones

Interponer demanda judicial

Realizar transacción extrajudicial

Realizar seguimiento de pagos

Gestionar cortes selectivos y a solicitud

Registro de requerimiento de corte

SISCOM - Módulo Cortes y Reaperturas / Visual FoxPro 9.0

SQL Server 2008R2

Realizar análisis de deudas y servicios Generar ordenes de corte

Registrar listado de atención de cortes Verificar cumplimiento de cortes programados

Gestionar cortes de servicio prejudiciales y normales

Recepcionar cronograma de fechas de vencimiento


SQL Server 2008R2

Generar y verificar reporte de cuentas a cortar y ordenes de corte

Verificación y registro de ejecución de cortes programados

Gestionar reapertura de servicio

Registrar pago de la reapertura


SQL Server 2008R2

Generar planilla de control de reaperturas

Generar ordenes de apertura

Verificar reaperturas

Elaborar parte diario de reaperturas

Elaborar reportes

Elaborar reporte mensual de cortes y reaperturas (incluye montos)


SQL Server 2008R2

Elaborar reporte mensual de declaración tributaria a la SUNAT

- -


Enviar información sobre deudas, cumplimiento de pago de las instituciones públicas, etc. a la SUNASS

SICAP (sistema de la SUNASS enviado vía

FTP)

Gestión de Reclamos

Gestionar Reclamos

Registrar reclamo

SISCOM - Módulo Reclamos / Visual

FoxPro 9.0

SQL Server 2008R2

Generar expediente

Realizar inspección de conexión (interna o externa) Generar resolución

Gestionar recurso de reconsideración Gestionar recurso de apelación

Elaborar nota de contabilidad

Elaborar y enviar expediente a la SUNASS

- -

Elaborar informes

Emitir informes de gestión de reclamos SISCOM - Módulo

Reclamos / Visual FoxPro 9.0

SQL Server 2008R2

Emitir Informes estadísticos


Enviar información sobre reclamos comerciales a la SUNASS

SICAP (sistema de la SUNASS enviado vía

FTP)

Gestión de Realizar toma de Generar planilla de trabajo de SISCOM - Módulo SQL Server





Micromedición lecturas lecturas Micromedición / Visual FoxPro 9.0

2008R2

Cargar PDT's o imprimir planilla

Descarga de información de PDT's, reportes y documentos de control

Generar reporte de validación y validar lecturas en campo

Generar reporte de validación y validar lecturas en gabinete para consistenciación

Registrar modificaciones

Generar reportes

Generar reporte de lecturas atípicas

SISCOM - Módulo Micromedición /

Visual FoxPro 9.0

SQL Server 2008R2

Generar reporte de distribución de consumos

Generar reporte de volúmenes a facturarse


Función: Investigación y Desarrollo

Realizar Estudios

Revisar y aprobar proyectos

Registrar requerimientos de proyecto

- -

Elaborar y registrar ficha de proyecto

Banco de Proyectos del SNIP

Elaborar y registrar estudio de pre-inversión

Viabilizar proyecto

Solicitar partida presupuestal - -

Realizar Estudios

Otorgar factibilidad de servicios para terrenos urbanos

- Excel

Otorgar factibilidad de servicios de habilitaciones urbanas

Otorgar conexiones para piletas públicas Otorgar servicios por colindancia (provisional)

Otorgar conexiones especiales para subdivisiones de lotes urbanos

Otorgar conexiones especiales provisionales de agua y desagüe

Gestionar Obras

Realizar conexiones domiciliarias

Realizar nuevas conexiones domiciliarias

SISCOM - Módulo Catastro / Visual


SQL Server 2008R2

Realizar conexiones especiales

- -

Instalar medidores en habilitaciones urbanas Valorizar y liquidar trabajo de conexiones domiciliarias realizadas por un proveedor

Supervisar obras

Emitir monto de inspección y control - Excel Gestionar recepción y empalme





Inspeccionar obras

Liquidar obras

Inspeccionar edificio

Inspeccionar y controlar piletas públicas Emitir certificados de conformidad de obra

Gestionar Archivo Técnico

Gestionar archivo

Registrar y clasificar documentos y expedientes

- Excel Registrar préstamos y devoluciones Realizar inventario

Compartir información

Entregar información de acuerdo a la ley de transparencia o por venta - -

Elaborar reportes

Generar reporte trimestral de movimiento de documentos y expedientes

- Excel Generar reporte de uso de amoníaco (ozalid) para enviar a la DINANDRO

Gestionar Catastro Técnico

Implantar, mantener y/o actualizar el catastro técnico

Cargar base gráfica de planos de obras, estudios y proyectos (servicios reales, servicios factibles y servicios potenciales) y base de datos (clientes reales, clientes factibles y clientes potenciales)

MAPINFO/ARCGIS

MAPINFO/ARCGIS

Generar listado de comprobación - Excel

Tratar datos de catastro técnico

Actualizar datos de catastro técnico de acuerdo con expedientes, informes, etc.

MAPINFO/ARCGIS

MAPINFO/ARCGIS

Realizar catastro técnico

Preparar catastro de clientes

- - Generar encuestas de campo y fichas técnicas Realizar control diario

Registrar fichas y planos actualizados

MAPINFO/ARCGIS

MAPINFO/ARCGIS

Procesar datos Actualizar quincenalmente la base de datos de la empresa con los datos de catastro técnico

SISCOM - Módulo Catastro / Visual


SQL Server 2008R2

Función: Producción y Tratamiento

Potabilización del Agua

Potabilizar agua

Ejecutar potabilización

- Excel Registrar parte diario de operaciones Registrar parte diario de ocurrencias

Tratamiento de Aguas Servidas

Tratar aguas servidas

Ejecutar tratamiento de aguas servidas

- Excel Registrar parte diario de operaciones

Vender enmienda húmica

Registrar requerimiento

- Excel Verificar stock

Registrar parte diario





Generar reporte Generar récord mensual de tratamiento

- Excel


Enviar información sobre tratamiento de aguas servidas a la SUNASS

SICAP (sistema de la SUNASS

enviado vía FTP) -

Control de Calidad

Realizar análisis

Registrar solicitud

- Excel Verificar equipos

Descargar insumos

Emitir informe del resultado

Atender solicitud de análisis de efluentes a terceros

Registrar solicitud

- Excel Evaluar factibilidad de realizar los análisis Generar reporte de análisis


Enviar información sobre control de calidad del agua a la SUNASS

SICAP (sistema de la SUNASS

enviado vía FTP) -

Función: Operaciones y Mantenimiento

Gestión de la Distribución

Realizar trabajos de habilitación, rehabilitación e inspección de servicios de agua potable a solicitud de clientes

Registrar solicitud (verificación técnica del servicio, medición de presión en punto, empalme de redes secundarias de agua potable, reparación de redes, mantenimiento de grifos contra incendios, revisión de sistemas y/o circuitos, mantenimiento de válvulas, limpieza y desinfección de reservorios particulares, inspección y desinfección de reservorios, reubicación de caja de medidor de la conexión domiciliaria de agua potable, reubicación de conexión domiciliaria de agua potable, cambio de plomo a PVC, revisión de fugas, instalación de tanque elevado, instalación de tapa y marco de medidor y realizar estudio de factibilidad de reubicación de medidor)

- -

Realizar inspección y elaborar presupuesto

- -

Generar orden de trabajo Sistema

Operacional – IGO Sql Server 2008

R2 Registrar el parte completado del trabajo realizado

Elaborar acta de entrega y recepción de obra

- -

Mantener la operatividad de los reservorios

Realizar la medición de tirantes de reservorios

- - Registrar partes diarios de clorinación

Atender reclamos

Registrar reclamo

Sistema Operacional – IGO

Sql Server 2008 R2

Generar orden de trabajo

Registrar el parte completado del trabajo realizado





Reportar averías de las redes de distribución por radio a las unidades de turno

Gestión de la Recolección

Atender servicios de limpieza de diferentes tipos y/o reubicación de conexiones domiciliarias

Registrar solicitud y pago

- -

Realizar inspección y elaborar presupuesto

Registrar conformidad y detalle de trabajo realizado Liquidar servicio

Habilitar servicios de alcantarillado a nuevas redes

Revisar y verificar requisitos de redes

- -

Realizar inspección, elaborar presupuesto y comunicar al cliente

Fijar fecha de recepción de obra

Registrar el detalle de trabajo y reportar la habilitación del servicio

Registrar el acta de recepción de obra

Atender desatoros y/o reparación de conexiones domiciliarias de desagüe

Registrar reclamo y llenar parte diario

Sistema Operacional – IGO

Sql Server 2008 R2

Evaluar reclamo y elaborar presupuesto

Registrar acciones realizadas, motivo y control de tiempo del empleado Elaborar acta de conformidad del servicio Elaborar boletín de alteraciones - -

Gestión del Mantenimiento

Realizar mantenimiento electromecánico

Registrar solicitud

- - Evaluar factibilidad

Aprobar o denegar la solicitud

Generar informe de taller

Realizar mantenimiento preventivo

Elaborar plan de mantenimiento preventivo

- - Elaborar plan de mantenimiento correctivo Generar orden de trabajo

Generar informe de taller

Control de Pérdidas

Controlar y evaluar grandes consumidores

Registrar lecturas

Excel

Realizar cálculos de consumo mensual y descubrir irregularidades Realizar seguimiento minucioso de los consumos con irregularidades Realizar acciones

Evaluar instalación y/o retiro de medidores de grandes consumidores

Actualizar datos catastrales de grandes consumidores

Realizar macromediciones y otras

Evaluar y medir el volumen mensual de agua que produce un pozo de fuente propia





mediciones Realizar las mediciones de caudales, presiones y niveles en los reservorios Realizar la macromedición de circuitos Evaluar los componentes del agua no contabilizada (diferencia entre lo suministrado a los circuitos menos lo consumido por los usuarios de los circuitos)

Detectar y cortar conexiones clandestinas e irregulares

Registrar denuncia de clandestinaje o by pass o uso indebido del servicio Verificar datos

Realizar la programación de inspecciones

Registrar acta de verificación y corte Determinar volúmenes a recuperar

Hacer seguimiento de servicios cortados (irregulares y clandestinos)

Emitir resumen mensual

Realizar prospección de circuitos

Verificar la sectorización del circuito, la precisión del medidor, el catastro de usuarios y el catastro técnico

- Excel Evaluar el circuito y realizar el mejoramiento operacional del mismo Comparar resultados e informar las ocurrencias para su corrección

Función: Administración

Gestionar Servicios Generales

Realizar el control patrimonial y seguridad

Dar de alta bienes

Sistema Administrativo -

Subsistema SPRING Power

Builder 10.5 -

Oracle 11GR2

Dar de baja bienes

Brindar seguridad interna de bienes

Controlar bienes

Realizar el pago de tributos municipales Realizar actividades de seguros (bienes patrimoniales )

Realizar el inventario de bienes

Realizar el inventario de existencias

Dar de baja bienes usados u obsoletos Controlar bienes usados devueltos

Brindar seguridad interna y externa





Realizar el mantenimiento de bienes y servicios

Registrar el consumo de varios (servicios, seguros, etc.)

Gestionar el servicio de fotocopias

Gestionar el servicio de comunicaciones

Elaborar el plan anual de contrataciones (compra de servicios)

Registrar requerimiento de servicios

Registrar orden de servicio

Gestionar servicios con proceso de selección

Controlar facturas

Gestionar Contrataciones y Adquisiciones

Gestionar adquisiciones

Elaborar plan anual de contrataciones (compra de bienes y suministros) Registrar requerimientos

Registrar orden de compra de bienes y suministros

Generar nota de pedido interno a almacén

Gestionar compras con proceso de selección

Controlar facturas de pago

Gestionar almacenes

Registrar ingreso de materiales

Registrar ingreso de insumos , materiales y útiles por inversión

Registrar salida de materiales

Registrar salida de materiales, insumos y útiles por inversión

Registrar salida de insumos, materiales y útiles por transferencia

Gestionar Tesorería

Gestionar las actividades de custodia y la seguridad de los valores

Controlar cartas fianza

Controlar cheques sin fondo

Registrar planillas de recaudación

Controlar fondos de garantía

Elaborar el flujo de caja

Gestionar pagos

Emitir cheques para pagos

Sistema Administrativo -

Subsistema SPRING Power

Builder 10.5 -

ORACLE 11Gr2

Realizar el pago a proveedores - Liquidaciones Registro el control de caja chica

Gestionar la recaudación

Registrar la recaudación en ventanillas

Gestionar Contabilidad

Gestionar la contabilidad general

Verificar pagos de la planilla y gestionar pago

Tramitar documentos de pago y gestionar pago

Gestionar pago de obligaciones tributarias





Gestionar la rendición de cuentas

Realizar conciliaciones financieras

Realizar conciliaciones con los clientes

Realizar devoluciones

Elaborar y analizar estados financieros

Enviar estados financieros

Enviar estados financieros a la SUNAT, MEF y Contaduría Pública

Gestionar la contabilidad de zonales

Realizar el registro contable de las planillas de remuneraciones zonales

Gestionar el pago a proveedores zonales

Gestionar los pagos de proyectos de inversión zonales

Gestionar el pago de viáticos de provincias

Gestionar el pago de fondos fijos en zonales Ajustar operaciones contables de zonales Tramitar el pago de retenciones de personal en zonales

Realizar entregas y rendir de cuentas de zonales Realizar conciliaciones financieras zonales Realizar conciliaciones con los clientes zonales

Revisar inventario de materiales en provincias Realizar el registro contable de almacenes en provincias

Gestionar la contabilidad de costos y activos fijos

Amortizar préstamos

Registrar activos fijos

Registrar depreciaciones

Realizar el registro contable de baja de bienes

Realizar la conciliación de bienes

Realizar liquidaciones

Realizar el registro contable de liquidaciones, estudios y obras

Realizar el pago de valorizaciones de proyectos de inversión

Realizar el registro contable y control de medidores Registrar amortización de deudas

Gestionar Personal

Gestionar las remuneraciones

Elaborar planillas Sistema

Administrativo - Modulo Recursos Humanos spring / power Builder 10.5

Controlar horas extras, CTS, quinquenios, etc.

Elaborar informe de remuneración de personal por trimestre

Elaborar reportes para descuentos





Elaborar reporte de tributos y obligaciones y efectuar pagos

ORACLE 11GR2

Controlar asistencia

Otorgar licencia con/sin goce de haber

Controlar vacaciones

Gestionar el archivo de personal - Documentos Realizar los contratos de personal

Abonar a los bancos el pago de liquidación de CTS (semestral)

Realizar la liquidación de beneficios sociales de los trabajadores

Realizar informe de estadística del personal Controlar quinquenios

Controlar la postergación de vacaciones Elaborar constancias y/o certificados de trabajo

Gestionar la capacitación

Elaborar el plan anual de capacitación

Otorgar la capacitación interna y externa del personal

Controlar e implementar la biblioteca de los cursos realizados

Realizar evaluación del personal - Semestral

Gestionar el Servicio Social

Realizar exámenes preventivos de salud Brindar atención en consultorio médico

Gestionar el suministro de medicamentos, leche al personal y varios

Gestionar la elaboración de subsidios Gestionar el pago de beneficios laborales (asignación familiar, descuento de agua, dotación de leche, etc.)

Gestionar la seguridad y relaciones industriales

Verificar cumplimiento de normas de seguridad Realizar reunión mensual - Comité de seguridad y salud en el trabajo

Participar de manera activa en la negociación colectiva

Preparar información para dictamen económico financiero laboral para la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del





Empleo

Gestionar el Trámite

Documentario

Tramitar expedientes

Registrar expediente y derivarlo

Registrar correspondencia externa y derivarla

Registrar partes diarios

Coordinar y controlar con el Courier la distribución de la correspondencia externa (usuario)

Función: Planificación

Gestionar el Desarrollo Tecnológico

Realizar el mantenimiento de software, página web o intranet

Recibir requerimiento (SISCOM, llamada, correo electrónico o informe)

SISCOM SQL Server

2008R2 Evaluar el requerimiento

Ejecutar el mantenimiento y comunicar atención

Gestionar el soporte técnico

Recibir requerimiento (llamada, correo electrónico o informe)

- -

Evaluar el requerimiento

Revisar el problema y comunicar su atención

Realizar mantenimiento preventivo

Instalar software

Gestionar redes y comunicaciones

Administrar redes

Excel Monitorear dispositivos

Control de inventarios

Garantizar la operatividad de la central telefónica

ASTERISK e ICA PostgreSQL

Realizar el mantenimiento de la base de datos

Realizar backups totales (diarios) y diferenciales (semanales) -

SQL Server 2008R2

Restaurar backups

Registrar backups generados - Excel

Realizar reindexación (mensual)

- SQL Server

2008R2 Realizar el mantenimiento de los objetos de la base de datos

Mantener la operatividad de los servidores

Realizar el mantenimiento de los servidores

- - Realizar el mantenimiento del directorio activo Realizar el mantenimiento de las impresoras de red

Gestionar el Desarrollo

Organizacional

Elaborar MOF, MAPRO, directivas, manual de políticas, reglamentos y estructura organizacional

Revisar documentos (anual)

- Word / Visio / Excel

Actualizar documentos

Aprobar documentos

Solicitar la aprobación de instrumento de gestión

Reordenar el CAP

Revisar cuadro clasificador de cargos

- Word Revisar y actualizar CAP

Anular y crear nuevos cargos





Proponer nuevo CAP

Elaboración de proyectos de organización

Elaborar diagnóstico situacional

Word Diseño de anteproyectos pro mejora

Sustentación de los anteproyectos organizacionales

Gestionar Planes, Presupuesto y Estadística

Elaborar, evaluar y controlar los planes estratégicos y operativos

Formular planes en coordinación con todas las áreas

Excel

Consolidar planes

Revisar y aprobar planes Emitir resolución de aprobación

Realizar evaluación trimestral por área (indicadores, objetivos, etc.)

Preparar y formular el presupuesto

Definir los objetivos estratégicos del presupuesto y una escala de prioridades

- Sistema

Administrativo - Modulo

Presupuesto / SPRING /Power

Builder Sistema

Oracle 11gR2

Determinar demanda de gastos.

Estimar ingresos y sobre esta base determinar el límite de gasto

Elaborar presupuesto

Aprobar el presupuesto

Aprobar internamente el presupuesto

Registrar el presupuesto aprobado internamente en el SIAF (ingresos y egresos) y remitir al MEF para su aprobación

Levantar observaciones

Emitir resolución de aprobación

Ejecutar y controlar el presupuesto

Controlar el gasto

Realizar modificaciones presupuestales

Realizar modificación presupuestal a través de créditos y anulaciones Realizar modificación presupuestal a través de créditos suplementarios Reportar al MEF a través del SIAF incluyendo todos los créditos y anulaciones

Evaluar ejecución del presupuesto

Evaluar cumplimiento de metas presupuestales y verificar cumplimiento de ejecución del presupuesto. Se registra en el SIAF.

Consolidar información estadística

Consolidar información estadística comercial, operacional y administrativa Generar reportes de gestión interno

Función: Programación e Inversiones

Programar y Preparar Proponer lista de proyectos - Excel





Gestionar las Inversiones

programa multianual de inversión pública

Evaluar lista de proyectos

Priorizar proyectos

Preparar programa

Evaluar proyectos de inversión pública

Realizar estudio de pre-inversión (perfil, prefactibilidad, factibilidad)

Banco de Proyectos del SNIP

Declarar viabilidad y aprobar

Emitir informe técnico

Monitorear ejecución y post-inversión

Monitorear proyecto (plazos de ejecución, metas, costos de operación y mantenimiento, costos de inversión, etc.)

Tomar acciones

Función: Relaciones Públicas

Gestionar las Relaciones Públicas

Gestión de la prensa

Realizar resumen de prensa escrita para presentarlo al directorio

- - Realizar comunicaciones al público (notas de prensa, comunicaciones oficiales, campañas periodísticas, campañas informativas, etc.)

Gestión del protocolo

Realizar sondeos de opinión

- -

Comunicaciones internas

Elaborar manual de identidad corporativa Atender sugerencias

Brindar educación sanitaria

Realizar actividades institucionales e interinstitucionales

Atender solicitudes de información

Gestionar atención de solicitud de información a través del marco de la ley de transparencia

- -

Elaborar informes y memoria

Elaborar informe trimestral

- - Elaborar memoria semestral de la gestión

Elaborar memoria anual de la empresa

Función: Asesoría Legal

Brindar Asesoría Legal

Gestión de asesoría legal

Elaborar expediente (resolver problemas, emitir opiniones, asumir la defensa de SEDAPAR en procesos penales, laborales, civiles, administrativos, arbitrales, etc.)

SPIJ (sistema del Poder Judicial)

-

Realizar control y seguimiento del expediente

- Excel

Realizar trámites con el Poder Judicial, Tribunales Arbitrales, Ministerio Público, OSCE, municipalidades, etc.)

- -

Emitir informe a la gerencia - -

Emitir reportes Emitir reporte de seguimiento de procesos a la OCI trimestralmente

- -





Función: Gestión de Zonales

Gestión de Zonales

Gestión de necesidades de las oficinas zonales

Realizar las coordinaciones con las demás subgerencias para poder atender los requerimientos de cada una de las oficinas zonales

- -

Gestionar documentación referida a reclamos comerciales, aspectos operacionales, aspectos de personal, aspectos presupuestales, requerimiento de materiales, reembolsos de lo asignado, información sobre resultados de pruebas de calidad, etc. Centralizar los requerimientos de las zonas para presentar durante la elaboración del Plan de Contrataciones y el Plan Operativo

Elaborar reportes Generar información mensual consolidada para planificación

- -

Función: Dirección

Dirección de la empresa

Gestionar acuerdos de directorio

Emitir informe para registrar pedido de acuerdo de directorio (puede venir por solicitud de un subgerente, por informe de la OCI, por problema administrativo, etc.)

- Word Elaborar agenda de reuniones priorizando los temas Elaborar acta de acuerdos de directorio Registrar observaciones

Aprobar acta de acuerdos de directorio

Función: Control Institucional

Realizar el Control Institucional

Gestionar el control interno

Formular el plan anual de control

Sistema de Control Gubernamental (sistema de la

Contraloría General de la República)

Dirigir, coordinar y ejecutar acciones de control Formular programas de acciones de control Registrar dictámenes de las auditorias

Reportar

Realizar reporte semestral a la Contraloría General de la República

Sistema de Control Gubernamental (sistema de la


Realizar la rendición de cuentas a la Contraloría General de la República

Sistema de Rendición de

Cuentas (sistema web de la





4.3. Análisis de Intercambio de Información con Entidades Externas

Se hizo una evaluación sobre la base de los mecanismos de intercambio de

información con las entidades externas producto de la normatividad actual.

Tabla 5: Descripción del Intercambio de Información

ENTIDAD DESCRIPCIÓN DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

SUNASS

La información solicitada por SUNASS es llenada manualmente a través del SICAP el

cual es un sistema elaborado por la SUNASS. Una vez llenada la información, el archivo que contiene la información se envía a través de FTP. El área comercial, técnica-operativa, control de calidad y planif icación se encargan de llenar la información.

Además, el sistema comercial genera unos archivos txt que se validan en el SICAP y luego se envían por FTP.

MEF

La información de presupuestos y gastos es llenada manualmente a través del SIA F el cual es un sistema w eb desarrollado por el MEF. El área de planif icación, presupuesto y estadística se encarga de llenar la información.

El registro y aprobación de los proyectos de inversión pública se realiza a través del sistema SNIP el cual es un sistema w eb desarrollado por el MEF.

SUNAT

La información solicitada por la SUNAT es generada manualmente modif icando los

reportes del SICOFI y elaborando otros reportes. El área de contabilidad se encarga de elaborar la información. Una vez generada la información es enviada. La información de las obligaciones tributarias con registradas a través del PDT que es una aplicación de la SUNAT, el cual se envía a la SUNAT una vez llenado. El área de

personal se encarga de llenar la información.

Contraloría General de la República

La información solicitada por la Contraloría es llenada manualmente a través del

Sistema de Control Gubernamental desarrollado por la Contraloría. El área de control institucional se encarga de llenar la información. Una vez llenada la información, el archivo que contiene la información es enviado a través de la página w eb.

La información de rendición de cuentas es llenada manualmente a través del Sistema de Rendición de Cuentas el cual es un sistema w eb desarrollado por la Contraloría.

Entidades Financieras

El intercambio de información se hace a través de archivos de texto mediante FTP y correo electrónico

La mayoría de la información solicitada se refiere a resúmenes de temas de

gestión, comerciales, operativos y financieros; dicha información es obtenida a

través de los sistemas de información y hojas de cálculo por las áreas.

4.4. Iniciativas de proyectos TIC

Se logró identificar las siguientes iniciativas de proyectos TIC, las cuales serán evaluadas posteriormente:




Tabla 6: Iniciativas de proyectos TIC

INICIATIVA DESCRIPCIÓN

Adquisición e Implementación

de un Sistema Informático Comercial Integrado

Adquirir un sistema informático comercial que permita realizar todas las

transacciones de la Gerencia de Servicio al Cliente integrado con el GIS y con interfaces para la integración con los sistemas de operaciones, administrativo-f inanciero y los sistemas de automatización

Implementación de un

Sistema de Datawarehousing y Business Intelligence

Adquirir un software que permita obtener información para ser análisis y toma de

decisiones a nivel estratégico y táctico.

Diseño e Implementación de una Arquitectura de

Seguridad Informática - Implementación de Solución de Contingencia de Respaldo de Información

Contar con un site de contingencia ubicado en otra sede de SEDAPAR o en alquiler en la nube para cualquier eventualidad o desastre.

Renovación y Adquisición de Servidores

Renovar los servidores con los que actualmente cuenta SEDAPAR, para obtener mayor tecnología.

Implementación de Sistemas

de Gestión Empresarial

Adquirir un sistema que permita realizar el control y seguimiento de la ejecución de los proyectos

Adquirir un sistema que permita registrar información relevante (acuerdo de directorio, recomendación auditoria, etc.)

Implementación de un

Sistema Integrado de Gestión Operacional

Adquirir un sistema informático operacional para realizar las transacciones de la Gerencia de Operaciones integrado con el GIS, el sistema Comercial y con

interfaces para la integración con el sistema administrativo-f inanciero y el sis tema de Automatización

Implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad de

Información, Seguridad TIC, Gestión de Riesgos y Continuidad de Negocio

Implementar la NTP ISO 27001

Renovación y Adquisición de Equipos de Networking

Adquisición de Equipos de networking para el cableado estructurado de la sede principal y de otras sedes

Renovación Sistema de Comunicaciones de VoIP

Institucional - Central Telefónica

Renovar la actual central telefónica para que el sistema de comunicaciones sea de

mayor apoyo en las labores de los trabajadores.

Adquisición e Implementación de un Sistema Administrativo

- Financiero ERP

Adquirir un nuevo sistema administrativo - f inanciero ERP

Implementación de Data Room Sedes de SEDAPAR

implementar los centros de datos de las otras sedes

Adquisición e Implementación

de un Softw are para la Gestión Estratégica de Activos y Servicios

Adquirir un softw are para la gestión completa de activos, operaciones y mantenimiento para incrementar la vida útil de los activos y reducir costos de mantenimientos

Implementación de Servicios

Móviles

Acercarse al cliente, brindándole las facilidades mediante aplicativos móviles

Adquisición e Implementación de Equipos y/o servicios para la Seguridad de la

Información

Adquisición de Softw are y Hardw are para un mayor control de los servicios TIC




INICIATIVA DESCRIPCIÓN

Integración de los Sistemas Empresariales a los Sistemas

de Automatización

Implementar la interconexión mediante sistemas, interfaces y/o aplicativos para

enviar o consumir información entre los sistemas core de SEDAPAR

Implementación de Servicios TIC utilizando tecnología CLOUD

Migrar paulatinamente los servicios TIC a la nube

Implementación de la Interconexión de las Sede Central con las Nuevas Plantas Potables y

Residuales

Implementar la interconexión con las nuevas plantas para que sean parte de nuestra red informática y consuman nuestros sistemas y servicios

Implementación de la interconexión con las oficinas de SEDAPAR a nivel regional

Implementar la interconexión con las sedes que aún no se encuentran, para la utilizan de todos los recursos informáticos

Implementación de un Sistema para la Gestión de Información Corporativa (WORKFLOW)

Adquisición de un softw are de Gestión Electrónica de Documentos en forma integrada que combine varias tecnologías como la Administración Documental, Flujos de trabajo (Workflow), Imágenes y cualquier tipo de documento electrónico en una sola aplicación.

4.5. Identificación inicial de Requerimientos

De acuerdo con el análisis efectuado de las Funciones, Procesos y Subprocesos

vs. Sistemas se identificaron algunos requerimientos de sistemas de información de

las áreas de SEDAPAR, las cuales están resumidas en la siguiente tabla:

Tabla 7: Identif icación inicial de requerimientos

ALCANCE REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN

Gerencia de

Investigación y Desarrollo

Sistema de Estudios Gestiona la revisión y aprobación de proyectos y el otorgamiento de servicios

Sistema de Obras Gestiona los datos, ocurrencias y estadísticas de las

conexiones domiciliarias y la supervisión de obras

Sistema de Archivo Técnico Gestiona el inventario de registros y expedientes del archivo técnico

Gerencia de Producción y

Tratamiento

Sistema de Producción, Tratamiento y Control de

Calidad

Gestiona los datos, ocurrencias y estadísticas de la potabilización del agua, tratamiento de aguas servidas

y análisis de control de calidad

Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

Sistema de Operaciones y Mantenimiento

Gestiona los datos, ocurrencias y estadísticas de la distribución, recolección, mantenimiento y control de pérdidas

Gerencia Servicio

al Cliente

Modif icación al Sistema

Comercial

Elaboración automática de reporte mensual de declaración tributaria a la SUNAT

Elaboración automática de expedientes de reclamos a la SUNASS

Gerencia de Recursos

Modif icación al Sistema Administrativo

Elaboración automática de todos los estados f inancieros para envío a la SUNAT, MEF y Contaduría Pública




ALCANCE REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN

Modificación al Sistema

Administrativo

Agregar en el módulo de personal las funcionalidades de capacitación, servicio social y seguridad y

relaciones industriales

Modif icación al Sistema de Trámite Documentario

Agregar las funcionalidades de seguimiento a los documentos y expedientes y hacer el sistema de uso de toda la institución

Gerencia de

Planeamiento y Desarrrollo Empresarial

Sistema de Atención de Requerimientos

Gestiona los requerimientos de TI de los usuarios

Sistema de control de inventarios y monitoreo de

equipos de comunicaciones

Gestiona el inventario de los equipos y monitorea los

equipos de comunicaciones

Sistema de Normalización Gestiona el f lujo de elaboración de normas, directivas , procedimientos, planes, etc.

Balanced ScoreCard Gestionar los indicadores del PMO (Plan Maestro Optimizado), POA, etc.

Gerencia de Asesoría Legal

Sistema de Asesoría Legal Gestiona los datos y el control y seguimiento de los expedientes y trámites judiciales

Dirección Sistema de Acuerdos de Directorio

Gestiona el f lujo de aprobación, control y seguimiento de acuerdos de directorio

SEDAPAR

Adquisición y reemplazo de los dispositivos de comunicaciones de datos

Reemplazar y ordenar los sw itches de comunicación de datos, así como los gabinetes de comunicaciones

Implementar servidores de

contingencia

Diseñar e implementar servicios de contingencia utilizando herramientas y programas de virtualización y

tecnología Blade

Diseñar e implementar una arquitectura de seguridad informática

Diseñar una arquitectura de seguridad informática perimetral que permita segmentar en diferentes zonas la red de datos

Implementar un nuevo data center

Construir un ambiente adecuado que permita brindar la seguridad física y operativa necesaria para los servidores y demás equipamiento informático

Licenciar el uso de software Adquirir las licencias de softw are requeridas sobre la base del inventario y la definición de software estándar

de la institución

Establecer un programa de capacitación permanente para el usuario f inal

Determinar un programa de capacitación permanente para el personal de la institución en los temas de uso de los servicios y recursos informáticos, navegación segura de internet, seguridad de información y

continuidad operacional

5. ENTORNO INTERNO

5.1. Evaluación del Cumplimiento de Normativa

Los primeros esfuerzos del gobierno peruano para contribuir a la normalización de

la actividad informática se producen en el año 1990, cuando se crea el Sistema

Nacional de Informática; posteriormente los esfuerzos se centran en el desarrollo de




páginas Web como un medio de las entidades públicas para difundir sus funciones

y actividades, así como para brindar información institucional.

La ONGEI, que depende directamente del Despacho de la Presidencia del Consejo

de Ministros, es la encargada de liderar el Sistema Nacional de Informática, así

como de las diversas actividades y proyectos que en materia de Gobierno

Electrónico realiza el Estado, entre sus actividades permanentes están la

normatividad informática, seguridad de la información, desarrollo de proyectos

emblemáticos en TIC’s, asesoría informática a todas las instituciones públicas del

Estado, capacitación y difusión en temas de Gobierno Electrónico, y apoyo a la

modernización y descentralización del Estado.

En el 2003, la ONGEI para reducir el uso ilegal de software en la administración

pública, dictó una norma aprobando el uso obligatorio de una Guía de

Administración Eficiente de Software Legal, en coordinación con INDECOPI,

institución relacionado con los Derechos de Autor y tratados internacionales en el

tema, que debe ser cumplido por los usuarios de software en el Estado. En mayo

del 2004 se empieza un proceso de estandarización de procesos en las actividades

relacionadas con el uso de las TIC’s en entidades públicas, la Presidencia del

Consejo de Ministros a propuesta de la ONGEI dicta la norma sobre Evaluación de

Software en el Estado, basado en las normas ISO 9126 – 1,2,34, permitiendo

estandarizar la metodología de análisis y evaluación, ya sea para investigación, uso

o adquisición, actualmente la Ley 28612 obliga a que este informe debe ser

publicado en la página web de cada institución, en el módulo de transparencia.

En julio del 2004, PCM aprobó la norma que obliga incorporar en los procesos de

ingeniería de software la norma ISO 12207 sobre Ciclo de Vida de Software, que

abarca los procesos principales del ciclo de vida, procesos de apoyo y

organización, con esta norma se estandariza todas las actividades en este campo

en el Estado.

En enero del 2016, se aprueba el uso obligatorio de la norma ISO 27001 Sistema

de Gestión de Seguridad de la Información, en el Estado, abarca todas las áreas




TIC’s en las instituciones públicas, surge como necesidad al uso creciente de las

redes de datos institucionales y al uso de Internet.

A continuación, se muestra el resultado de la evaluación del cumplimiento de la

normativa por parte de SEDAPAR.

Tabla 8: Evaluación de Cumplimiento de Normatividad

ENTIDAD FECHA

PUBLICACIÓN NORMA DESCRIPCIÓN CUMPLIMIENTO

PCM 07/01/2017 DL N° 1353

Crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación de la

Gestión de Intereses

No se ha implementado.

PCM 29/04/2016 DS N° 026-2016-PCM

Aprueban medidas para el fortalecimiento de la

Infraestructura Oficial de Firma Electrónica y la implementación progresiva de la Firma Digital en el Sector Público y Privado

No aplica.

PCM 08/01/2016 RM N° 004-2016-PCM

Aprueban el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la

Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos 2a. Edición", en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática.

Se ha diseñado y actualmente se

encuentra en operación y en proceso de ampliación del alcance.

PCM 25/10/2014 RM N° 241-2014-PCM

Aprueban Directiva Nº 001-2014-PCM/ONGEI, “Directiva sobre Estándares de Servicios Web de Información Georreferenciada para el Intercambio de Datos entre

Entidades de la Administración Pública”.

No aplica.

PCM / ONGEI

27/12/2013 DS N° 133-2013-PCM

Decreto Supremo mediante el cual se establece el Acceso e Intercambio de Información Espacial entre Entidades de la Administración Pública

No aplica.

PCM 04/10/2013 RM N° 252-2013-PCM

Modif ican Directiva N° 001-2010-PCM/SGP,

Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública

Si se cumple.

PCM / ONGEI

10/07/2013 DS N° 081-2013-PCM

Decreto Supremo mediante el cual se Aprueba la Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013 - 2017

No se cumple.

PCM 14/06/2013 DS N° 070-2013-PCM

Decreto Supremo que modif ica el Reglamento de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM

Si se cumple.

MINJUS 22/03/2013 DS N° 003-2013-JUS

Aprueban Reglamento de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales

No se ha implementado.

PCM / ONGEI

21/10/2012 DS N° 105-2012-PCM

Establecen disposiciones para facilitar la puesta en

marcha de la f irma digital y modif ican el Decreto Supremo N° 052-2008-PCM Reglamento de la Ley de Firmas y Certif icados Digitales

No aplica.




ENTIDAD FECHA

PUBLICACIÓN NORMA DESCRIPCIÓN CUMPLIMIENTO

PCM 11/08/2012 RM N° 203-2012-PCM

Modif ican Directiva sobre "Lineamientos para la Implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública"

Si se cumple.

PCM 27/07/2011 DS N° 070-

2011-PCM

Decreto Supremo que modif ica el Reglamento de la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certif icados Digitales, y

establece normas aplicables al procedimiento registral en virtud del Decreto Legislativo Nº 681 y ampliatorias.

No aplica.

Congreso 02/07/2011 Ley N° 29733 Ley de Protección de Datos Personales No se ha implementado.

PCM 18/02/2011 RM Nº 61-2011-PCM

Aprueban Lineamientos que establecen el contenido mínimo de los Planes Estratégicos de Gobierno Electrónico.

No se cumple.

PCM 14/01/2011 RM Nº 19-

2011-PCM

Aprueban la formulación y evaluación del Plan Operativo Informático de las entidades de la Administración

Pública y su Guía de Elaboración.

Si se cumple.

PCM 24/06/2010 RM Nº 200-2010-PCM

Aprueban Directiva "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública".

Si se cumple.

PCM 25/03/2009 RM Nº 126-2009-PCM

Aprueban lineamientos para Accesibilidad a páginas

w eb y Aplicaciones para telefonía móvil para instituciones públicas del Sistema Nacional de Informática.

No está adecuada la página w eb.

PCM 13/11/2008 RM Nº 381-2008-PCM

Aprueban lineamientos y mecanismos para implementar la interconexión de equipos de procesamiento electrónico de información entre las entidades del

Estado.

No aplica.

PCM 19/07/2008 RM Nº 052-2008-PCM

Reglamento de la Ley de Firmas y Certif icados Digitales. No aplica.

PCM 11/01/2007 DS Nº 02-2007-

PCM (*)

Modif ican Decreto Supremo Nº 013-2003-PCM y

establecen disposiciones referidas a licenciamiento de software en entidades públicas.

Si se cumple.

PCM 01/02/2005 DS Nº 024-2006-PCM

Aprueban reglamento de la ley Nº 28612: Ley que

norma el uso, adquisición y adecuación del software en la administración pública

Si se cumple.

Congreso 18/10/2005 Ley Nº 28612 (2005)

Ley que norma el Uso, Adquisición y Adecuación del Softw are en la Administración Pública.

Si se cumple.

PCM 14/06/2004 RM Nº 179-2004-PCM

Aprueban uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC 12207:2004 Tecnología de la Información. Procesos del Ciclo de Vida del Softw are, 1ª Edición" en entidades del Sistema Nacional de

Informática.

Sí se cumple.

PCM 27/05/2004 RM Nº 139-2004-PCM

Aprueban "Guía Técnica sobre Evaluación de Softw are para la Administración Pública".

Si se cumple.

PCM 16/03/2004 RM Nº 073-2004-PCM

Aprueban "Guía para la Administración Eficiente de Softw are Legal en la Administración Pública".

Si se cumple.

PCM 12/02/2003 DS Nº 013-

2003-PCM Licenciamiento de Softw are en Entidades Públicas. Si se cumple.

Congreso 15/07/2000 Ley Nº 27310(*) (2000)

Modif ican artículo 11 de la Ley de Firmas y Certif icados Digitales.

No aplica.

Congreso 26/05/2000 Ley Nº 27269 (2000)

Ley de Firmas y Certif icados Digitales. No aplica.




5.2. Evaluación de Sistemas de Información

2.5.1 Terminología

Dada la proliferación de términos se ha creído conveniente aclarar la terminología

empleada en el presente documento, sin que esto tenga la intención de crear un

estándar sino una correcta lectura del mismo.

El siguiente cuadro resume los términos que se usarán más adelante.

Figura 5: Términos a utilizar

2.5.1.1 Sistema

Conjunto de aplicaciones que implementan uno o varios procesos de

negocio.

2.5.1.2 Aplicación

Conjunto de software (programas y módulos) y datos que soportan uno o

varios subprocesos de negocios relacionados entre sí.

2.5.1.3 Arquitectura Empresarial

Arquitectura empresarial se define según ANSI/IEEE Std 1471-2000 como:

“Organización fundamental de un sistema, integrada en sus componentes,




su relación con los demás y el entorno, así como los principios que rigen su

diseño y evolución”. Normalmente, una arquitectura empresarial adquiere la

forma de un conjunto global de modelos unidos, que describen la estructura

y las funciones de una empresa. Entre los usos importantes que se hacen

de ella, se encuentran la planeación y arquitectura sistemáticas de

tecnologías de la información, así como la toma mejorada de decisiones.

Esta a su vez para un mejor entendimiento y comprensión se divide en 5 partes:

arquitectura institucional (en el caso de SEDAPAR la prestación de servicios de

agua potable y alcantarillado), de aplicaciones, de datos, tecnológica y de procesos.

La Arquitectura Empresarial busca lograr que las organizaciones sean inteligentes,

obtener información exacta, de la persona exacta, en el tiempo exacto y su reto es

lograr que esta visión sea una realidad.

Podemos resaltar que una parte de la arquitectura de procesos está soportada

directamente en la arquitectura de datos por el hecho de que existen datos,

estructurados (datos en tablas) y no estructurados (archivos excel), pero que no

existen aplicaciones a través de las cuales se generen estos datos.

En el presente gráfico ilustramos como está organizada una institución bajo el

esquema de arquitectura empresarial.

Gráfico: Organización de la Arquitectura Empresarial




2.5.2 Arquitectura Institucional

La arquitectura institucional, está dada por la forma en la que SEDAPAR funciona e

incluye los siguientes elementos:

➢ Objetivos institucionales: servicios de agua potable y alcantarillado de

calidad contribuyendo a mejorar el nivel de vida de toda la población

dentro del ámbito de SEDAPAR.

➢ Funciones: investigación y desarrollo, producción y tratamiento,

operaciones y mantenimiento, comercial, administración, planificación,

programación e inversiones, proyectos especiales, relaciones públicas,

asesoría legal, gestión de zonales, control institucional, gerencia general

y dirección.

➢ Normativa institucional: leyes, políticas, normas, resoluciones,

procedimientos.

➢ Organización: funcional y orgánica.

➢ Integración: interacción que se da entre todas las áreas de SEDAPAR.

2.5.2.1 Arquitectura de Procesos

Esta arquitectura está definida por los procesos y subprocesos actuales con

los que cuenta SEDAPAR y sobre la que descansa la arquitectura

institucional. Se han definido dos ámbitos en SEDAPAR, el primero es el

administrativo y el segundo el técnico, el siguiente gráfico nos muestra la

arquitectura de procesos:




Gráfico: Procesos de SEDAPAR




2.5.3 Arquitectura de Datos

Esta arquitectura describe lo que la institución necesita conocer para llevar a cabo

las operaciones y los procesos empresariales. La forma como estos datos están

enlazados al flujo de trabajo incluye los datos estructurados y los no estructurados.

En esta arquitectura se incluye:

➢ Modelo de datos

➢ Políticas de administración de datos

➢ Procesos de explotación de la información

A continuación, mostramos el software que sirve como repositorio de datos a los

diferentes procesos.

Gráfico: Procesos vs. Repositorios de Datos

SQL SERVER 2008R2, MAPINFO, ARCGIS, EXCEL

ORACLE 11G R2, POWER BUILDER, ACCESS Y EXCEL




2.5.3.1 Arquitectura de Aplicaciones

La arquitectura de aplicaciones define la cartera de aplicaciones de la

institución y se centra en ellas, se suele incluir:

➢ Descripciones de los servicios automatizados que admiten los procesos

institucionales

➢ Descripciones de la interacción y las interdependencias (interfaces) de

los sistemas de información de la organización

Actualmente se conocen tres tipos básicos de arquitectura de aplicaciones:

➢ Monolítico: las pantallas de usuario, datos y procedimientos (reglas de

negocio) se encuentran en un mismo servidor.

➢ Cliente Servidor: divide en dos capas las aplicaciones, las pantallas y

lógica de negocio se ejecutan en la PC del cliente y los datos residen en

un servidor.

➢ Múltiples capas: la aplicación se divide por lo menos en tres capas,

ejecutándose cada una de ellas en un recurso (PC o servidor) diferente

(dependiendo de la criticidad de la aplicación, el diseño puede ser en

tres capas pero la ejecución en dos).

Gráfico: Tipos de Arquitectura

Las aplicaciones encontradas en SEDAPAR son de dos y tres capas. Así

tenemos que el Sistema Administrativo es de dos capas puesto que las




pantallas gráficas (GUI) y el código de reglas de negocio (requerimientos

funcionales) se ejecutan en un solo lugar (PC de los usuarios) y las bases

de datos se encuentran en un servidor.

2.5.4 Arquitectura Tecnológica

Está definida por el hardware y software que utiliza la institución. Entre otros

elementos se incluyen:

➢ El parque de computadoras de los usuarios

➢ El parque de servidores

➢ La central telefónica

➢ El parque de teléfonos y faxes

➢ Los dispositivos móviles

➢ Los sistemas operativos empleados

➢ Componentes para la conectividad en red

➢ Impresoras

➢ Módems

La arquitectura tecnológica proporciona una plataforma en base a los componentes

que son necesarios para soportar la arquitectura de aplicaciones y de datos.

2.5.4.1 Inventario de Programas Informáticos

Definiremos como programas informáticos a sistemas y aplicaciones

existentes. Estos programas informáticos serán analizados en: ámbito,

arquitectura, diseño, herramientas de desarrollo y repositorio de datos.

2.5.5 Ámbito

➢ Se cuenta con tres grandes sistemas de información (Administrativo,

Comercial y Operacional), careciendo de funcionalidad e integración

entre ellos.

El sistema ERP Administrativo – Financiero SPRING SIGA Los módulos adquiridos son:




• Módulo de Logística

• Módulo de Cuentas por Pagar

• Módulo de Tesorería

• Módulo de Contabilidad

• Módulo de Formulación y Control Presupuestal

• Módulo de Administración de Planes Operativos, POI, Planes

Estratégicos.

• Módulo de Activo Fijo

• Módulo de Administración de Flotas Vehiculares

• Módulo de RRHH – Planillas

• Módulo de RRRHH – Administración de Personal

• Módulo de RRRHH – Reclutamiento de Personal

• Módulo de RRRHH – Bienestar de Social

• Módulo de Control de Asistencia

• Módulo de Análisis de información OLAP – KPI’s

El Sistema Comercial – SISCOM contiene los siguientes módulos:

Contrataciones, Medidores, Micro Medición, Facturación, Recaudación,

Cortes y Reaperturas, Reclamos, Catastro y Cobranza.

El sistema Operacional contiene solo el modulo del IGO, registro de

reclamos operacionales

Además, se cuenta con el Sistema de Trámite Documentario.

• Módulo de soporte al flujo de Trabajos (WORKFLOW)

• Módulo Tramite documentario

➢ No se desarrollan sistemas / aplicaciones, sólo se realiza el

mantenimiento de los sistemas actuales.

2.5.5.1 Arquitectura

Actualmente los programas informáticos se basan en tres o n capas pero se

pueden implementar en dos. Los tres grandes sistemas son de dos capas y

uno es de tres capas.

Un sistema de tres capas separa la capa de presentación (Interfaces de

usuarios – GUI), lógica de negocios (reglas de negocios basadas en

componentes) y bases de datos (stored procedures, vistas, triggers, etc.)




2.5.6 Diseño

Todo sistema debe de ser diseñado en tres aspectos:

➢ Conceptual: se basa en escenarios.

➢ Lógico: interfaces de usuarios, modelo de clases, modelo de entidad

relación, etc.

➢ Físico: creación de interfaces de usuario, componentes y objetos de

bases de datos.

En todos los programas informáticos no se encontró mucha documentación técnica,

lo que se pudo confirmar durante las entrevistas.

2.5.6.1 Herramienta de desarrollo

Los programas informáticos existentes están elaborados con herramientas

gráficas (que se ejecutan con sistema operativo Windows)

Los programas informáticos en modo gráfico están desarrollados en las

siguientes herramientas:

➢ Sistema Administrativo (Control de Horas Extras).

Herramienta de Desarrollo: Visual Basic .NET 2005.

➢ Sistema Spring (Módulos Administrativos)

Herramienta de Desarrollo: Power Builder

➢ Sistema Comercial – SISCOM (Contrataciones, Medidores, Micro

Medición, Facturación, Recaudación y Cortes y Reaperturas).

Herramienta de Desarrollo: Visual FoxPro 9.0.

➢ Sistema Comercial – SISCOM (Reclamos).


➢ Sistema Control de Incidencias


➢ Sistema de Trámite Documentario.

Herramienta de Desarrollo: Visual Basic .NET 2008




2.5.6.2 Repositorio de datos

Los repositorios de datos de los programas informáticos están distribuidos

como se muestra a continuación:

➢ Sistema Administrativo (Spring).

Repositorio de Datos: Oracle 11GR2.

➢ Sistema Control de Incidencias

Repositorio de Datos: SQL Server 2008R2

➢ Sistema Administrativo (Control de Horas Extras).

Repositorio de Datos: Access.

➢ Sistema Comercial – SISCOM (Contrataciones, Medidores, Micro

Medición, Facturación, Recaudación y Cortes y Reaperturas, Catastro y

Cobranza).

Repositorio de Datos: SQL Server 2008R2.

➢ Sistema Comercial – SISCOM (Reclamos).


➢ Sistema de Trámite Documentario.


2.5.7 Priorización de procesos a automatizar

A continuación, mostramos los procesos que deben de ser automatizados,

esta priorización responde a las necesidades que consideramos más críticas

para el logro de los objetivos institucionales, y por otro lado a las debilidades

de los programas informáticos actuales.




Gráfico: Priorización de Procesos a Automatizar

2.5.8 Complementariedad con los nuevos sistemas

Se prevé que las nuevas aplicaciones tendrán como base el uso de

modelos, metodologías y herramientas de gestión avanzadas por lo que se

hace difícil la compatibilidad con los actuales programas informáticos que

posee SEDAPAR. Sin embargo, se deberá considerar, en el desarrollo de la

implementación de los nuevos sistemas, el proceso de migración de datos

que sí es relevante.

2.5.9 Evaluación de la Infraestructura Tecnológica

En los puntos que siguen se desarrolla el diagnóstico de la infraestructura

tecnológica informática de SEDAPAR. Como infraestructura tecnológica se

define la base del equipamiento, ambientes, políticas de gestión y contratos

de servicios que sirven para proveer a la institución de los servicios de

información, de comunicaciones, de voz y datos.

2.5.10 Servicio de Acceso a Internet

5.2.1. Sede Principal - Arequipa

Se cuenta con dos Servicios Comercial bronce (20MB) instalados en el

ambiente del Dpto. de Tecnologías de la Información y Comunicación.




01 servicio Internet dedicado 20MB, Proveedor Star Global Com, Tecnología Cable Modem.

01 servicio Internet dedicado 20MB, Proveedor Star Global Com, Tecnología Cable Modem.

01 servicio Internet dedicado 45MB, Proveedor Claro Empresas, Tecnología HFC (Servicio dedicado físicamente ubicado en Sede de Operaciones. Se transmite el servicio por Radio Enlace).

Los servicios de Internet son administrados por nuestro sistema de

seguridad perimetral Fortigate, y realiza un balanceo en toda la sede con los 3 servicios.

Un servicio de 45 Mbps de la empresa CLARO que se encuentra en la sede

de Miraflores y llega a la sede central por Radio Enlace.

Provincias: Mollendo y Camaná

Se cuenta con un servicio de RPV (Red Privada Virtual) que posee un ancho

de banda contratado de 2MB dedicado, 1:1 de compresión de entrada y

salida de datos, actualmente no se cuenta con un Acuerdo de Nivel de

Servicio firmado con el proveedor actual CLARO.

El servicio actual incluye las siguientes características:

➢ Acceso RPV de 2MB de velocidad con factor de reutilización de 1:1 (esto

es un ancho de banda no compartido)

➢ 0 direcciones IP Pública

➢ Monitoreo de Estadísticas de Ancha de Banda bajo la web site de la

empresa proveedora.

➢ Soporte técnico telefónico y en forma remota a cargo de personal

técnico de la empresa proveedora.

➢ Alquiler del equipo ruteador (Marca: Cisco)

Este servicio de acceso a Internet es único y utilizado por:

➢ Todos los usuarios de la red de SEDAPAR – Provincias de Camaná y

Mollendo, los cuales navegan en Internet y utilizan el servicio de correo

electrónico institucional.




➢ El servicio de acceso a correo gratuito está restringido a ciertas áreas y

usuarios en la Institución.

➢ La salida a Internet se configura con el equipo de seguridad perimetral

Firewall de marca FORTINET

➢ Se ha implementado una Arquitectura de Seguridad (zonas de

seguridad, filtros de contenido, IDS, Firewall Appliance, etc.) que permita

delimitar el acceso y exposición a Internet de los equipos y Servidores

SEDES Miraflores R2 y Tomilla

La SEDE de Miraflores y Tomilla cuentan con un servicio de RPV (Red Privada

Virtual) de 2MB, dedicado, 1:1 de entrada y salida.

El proveedor es la empresa Claro y el servicio incluye:

➢ Acceso a la RPV a la velocidad de 2MB KBPS con factor de reutilización

de 1:1 (esto es un ancho de banda no compartido)

➢ 0 direcciones IP Pública

➢ Soporte técnico telefónico y en forma remota a cargo de personal

técnico de la empresa proveedora.

➢ Alquiler del ruteador (Marca: Cisco)

El servicio de internet

Este servicio de acceso a Internet es único y utilizado por:

➢ Todos los usuarios de las redes de la sede de Tomilla y Miraflores R2

➢ El servicio de acceso a correo gratuito está restringido a ciertas áreas y

usuarios en la Institución.

➢ La salida a Internet se configura con el Firewall de marca Fortinet

➢ Se ha implementado una Arquitectura de Seguridad implementada

(zonas de seguridad, filtros de contenido, IDS, Firewall Appliance, etc.)

que permita delimitar el acceso y exposición a Internet de los equipos y

Servidores

2.5.11 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos

Se cuenta con un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de las

Estaciones de trabajo que pertenecen a SEDAPAR. El proveedor del servicio es la




empresa Computers Shop y brinda servicios para la Sede Principal, Mollendo,

Camaná, Miraflores R2, Tomilla y Chilpina.

Con respecto al servicio de soporte técnico y mantenimiento de equipos se cuenta

con las siguientes características:

Estaciones de Trabajo:

➢ El nivel de satisfacción tanto en la recepción espera, atención y solución

de los problemas técnicos es bastante aceptable.

➢ El parque tecnológico de PC’s se ha renovado en un 100% a la fecha.

➢ El Software base de las computadoras es variado, las computadoras

nuevas han incluido sistema operativo como Windows 8 y en algunos

casos Windows 10.

➢ Con respecto al software ofimático existen DOS versiones instaladas en

las estaciones de trabajo y se encuentran licenciadas.

➢ Se ha implementado un Sistema o Programa de Mesa de Ayuda y

Soporte Técnico que permita gestionar en forma virtual el mantenimiento

y control de los equipos, con el fin de reducir los tiempos de respuesta y

automatizar el proceso de toma de inventarios de HW y SW base,

instalación remota de software, soporte técnico de usuarios (gestión de

licencias), gestión de incidentes, entre otros.

Servidores:

➢ El parque de Servidores está conformado por servidores de la marca

HP, modelos Blade y rackeables, poseen sistemas operativos Windows

2012 Server, Windows 2008R2 Server, vmWare 5.5, vmWare 6.0,

vmWare 4.1

➢ Los mantenimientos preventivos se realizan dos veces al año y son

realizados por la empresa Computers Shops.

2.5.12 Soporte para la Central Telefónica




La Central Telefónica que se ha implementado desde el 2009, es un software

OPEN SOURCE de marca Asterisk, los anexos telefónicos compuesta por equipos

de marca Grandstream. Actualmente se tiene un contrato de soporte y

mantenimiento.

2.5.13 Alimentación eléctrica de la infraestructura tecnológica

SEDAPAR cuenta con dos tipos de servicio de energía eléctrica, una es la

tensión estabilizada (equipos electrónicos: computadoras, servidores,

impresoras, fotocopiadoras, etc.) y la segunda de servicio común (equipos

eléctricos y mecánicos: calentador, taladro, lustradora, etc.)

SEDAPAR contrata el servicio de energía eléctrica a SEAL (Sociedad Eléctrica

del Sur Oeste) con los contratos 2500095 y 2501228 la potencia contratada es

de 135kw para la sede principal de Arequipa.

Se ha renovado la alimentación eléctrica, implementándose una solución de:

Tabla 9: Solución eléctrica

Ítem Descripción Capacidad

en KVM

01 UPS y Estabilizadores para Equipos de cómputo SEDE

Principal

60

02 UPS Servidores Sede Principal DATA ROOM 10

03 UPS Servidores Sede Tomilla MINI DATA ROOM 3

04 UPS Servidores Sede Miraflores MINI DATA ROOM 3

Actualmente SEDAPAR cuenta con grupo electrógeno en la SEDE Principal, de

capacidad de 80 KVA.




6. ANÁLISIS FODA

A continuación, se desarrolla el análisis FODA efectuado:

Fortalezas:

1. Personal con alto nivel de conocimiento de los procesos principales

de la empresa.

2. Personal con elevada capacidad profesional, así como para proponer

soluciones.

3. Gerencia General apoya el fortalecimiento de tecnologías de la

información.

4. Disponibilidad de presupuesto para la implementación de proyectos

tecnológicos de alto impacto (proyectos claves).

Oportunidades:

1. Desarrollar o adquirir sistemas de información para los procesos

principales de la empresa (Operaciones y Comercial) que aún no

están soportados por algún sistema de forma integral.

2. Mejorar la comunicación e incrementar el porcentaje de satisfacción

de las áreas usuarias.

3. Enfocarse en soluciones móviles (APPs) orientadas al usuario final

(cliente).

4. Llevar algunos servicios tecnológicos a la nube.

5. Ser un actor relevante en la implementación de un nuevo SCADA.

6. Aprovechar servicios de outsourcing (BPO) consolidados en nuestro

país.

7. Tendencia del sector gobierno a la modernización, calidad y mejora

de los procesos a través del empleo de tecnologías de la información

y comunicaciones y adherencia a normas de calidad internacionales

(promovido por la PCM a través de la ONGEI).

8. Incrementar los servicios en línea que se brindan a los usuarios a

través de la página web.




9. Disposición de la Empresa para modernizar la infraestructura

tecnológica.

Debilidades:

1. Falta de documentos de gestión y procedimientos TIC.

2. Las labores del personal son muy recargadas y muy operativas.

3. Las funciones y responsabilidades no se ejecutan de acuerdo con lo

definido en el MOF “todos hacen de todo” y se asigna personal TIC

escaso a otras áreas.

4. La empresa no comprende las funciones del área.

5. Infraestructura tecnológica inadecuada.

6. Problemas de retraso en la ejecución del presupuesto TIC.

7. Falta una adecuada planificación y organización del área.

8. Existen sistemas no integrados y obsoletos.

9. El MOF (manual de organización y funciones) del personal TIC, no

guarda relación en los objetivos empresariales.

10. Condiciones laborales no muy buenas (remuneración,

capacitaciones, personal insuficiente).

Amenazas:

1. Que la imagen de la función TIC continúe siendo vista como una

unidad de soporte.

2. Cambios organizacionales que interrumpan la ejecución de

proyectos.

3. Poco compromiso de las áreas en los proyectos TIC.

4. No continuidad de personal clave TIC.

5. Que las áreas desarrollen sus propias unidades de TI.

6. Medidas de austeridad y recortes presupuestales.

7. ESTRATÉGIAS Y OBJETIVOS DEL PLAN

7.1. Estrategias del Plan




Matriz de Factores Externos (EFE)

La matriz EFE se presenta a continuación:

Factores Externos Peso ValorPonderación

(P X V)

OPORTUNIDADES


principales de la empresa (Operaciones y Comercial) que aún no están

soportados por algún sistema de forma integral.

8% 4 0.32

2. Mejorar la comunicación e incrementar el porcentaje de satisfacción de

las áreas usuarias.8% 4 0.32

3. Enfocarse en soluciones móviles (APPs) orientadas al usuario final

(cliente).8% 4 0.32

4. Llevar algunos servicios tecnológicos a la nube. 6% 3 0.18

5. Ser un actor relevante en la implementación de un nuevo SCADA. 8% 4 0.32


país.6% 4 0.24

7. Tendencia del sector gobierno a la modernización, calidad y mejora de

los procesos a través del empleo de tecnologías de la información y

comunicaciones y adherencia a normas de calidad internacionales


6% 3 0.18


través de la página w eb.6% 4 0.24


tecnológica. 8% 4 0.32

AMENAZAS

1. Que la imagen de la función TIC continúe siendo vista como una unidad

de soporte.6% 1 0.06

2. Cambios organizacionales que interrumpan la ejecución de proyectos. 6% 2 0.12

3. Poco compromiso de las áreas en los proyectos TIC. 6% 2 0.12

4. No continuidad de personal clave TIC. 6% 1 0.06

5. Que las áreas desarrollen sus propias unidades de TI. 6% 2 0.12

6. Medidas de austeridad y recortes presupuestales. 6% 1 0.06

TOTAL 100% 2.98 > 2.5

Matriz de evaluación de factores externos - EFE

El puntaje obtenido, el cual es igual a 2.98, nos indica que en el entorno

externo se presentan más oportunidades que amenazas las mismas que

deben tratarse de aprovechar, en caso se cuenten con los recursos

necesarios e idóneos para ello.

Matriz de Factores Internos (EFI)

La matriz EFI se presenta a continuación:




Factores Internos Peso ValorPonderación

(P X V)

FORTALEZAS

1. Personal con alto nivel de conocimiento de los procesos principales de

la empresa.8% 4 0.32


soluciones.8% 4 0.32


información.6% 3 0.18


tecnológicos de alto impacto (proyectos claves).6% 3 0.18

DEBILIDADES

1. Falta de documentos de gestión y procedimientos TIC. 6% 2 0.12

2. Las labores del personal son muy recargadas y muy operativas. 7% 1 0.07




6% 2 0.12

4. La empresa no comprende las funciones del área. 7% 1 0.07

5. Infraestructura tecnológica inadecuada. 6% 2 0.12

6. Problemas de retraso en la ejecución del presupuesto TIC. 8% 1 0.08

7. Falta una adecuada planif icación y organización del área. 6% 2 0.12

8. Existen sistemas no integrados y obsoletos. 8% 1 0.08


guarda relación en los objetivos empresariales.6% 2 0.12


capacitaciones, personal insuficiente).8% 2 0.16

TOTAL 96% 2.06 < 2.5

Matriz de evaluación de factores internos - EFI

Los resultados de evaluación de los factores internos nos indican que este

entorno no es favorable, las debilidades son más relevantes que las

fortalezas.

Se debe trabajar en ese sentido para revertir las debilidades y que estas se

conviertan en fortalezas.

Las estrategias se presentan a continuación:




Fortalezas Debilidades

1. Personal con alto nivel de conocimiento de los procesos principales de

la empresa.1. Falta de documentos de gestión y procedimientos TIC.

2. Las labores del personal son muy recargadas y muy operativas.




4. La empresa no comprende las funciones del área.

5. Infraestructura tecnológica inadecuada.

6. Problemas de retraso en la ejecución del presupuesto TIC.

7. Falta una adecuada planif icación y organización del área.

8. Existen sistemas no integrados y obsoletos.


guarda relación en los objetivos empresariales.


capacitaciones, personal insuficiente).

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO


principales de la empresa (Operaciones y Comercial) que aún no están

soportados por algún sistema de forma integral.

2. Mejorar la comunicación e incrementar el porcentaje de satisfacción

de las áreas usuarias.

3. Enfocarse en soluciones móviles (APPs) orientadas al usuario f inal

(cliente).

4. Llevar algunos servicios tecnológicos a la nube.

5. Ser un actor relevante en la implementación de un nuevo SCADA.


país.

7. Tendencia del sector gobierno a la modernización, calidad y mejora de

los procesos a través del empleo de tecnologías de la información y

comunicaciones y adherencia a normas de calidad internacionales



través de la página w eb.


tecnológica.

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA

1. Que la imagen de la función TIC continúe siendo vista como una unidad

de soporte.

2. Cambios organizacionales que interrumpan la ejecución de proyectos.

3. Poco compromiso de las áreas en los proyectos TIC.

4. No continuidad de personal clave TIC.

6. Medidas de austeridad y recortes presupuestales.

M A T R I Z

FODA

SEDAPAR

E13. Lograr que las áreas usuarias asuman la responsabilidad y

patrocinio en los proyectos que soliciten o se gesten en la Oficina TIC,

de acuerdo a la normativa vigente del OSCE (D5, D9, A4, A5)

E1. Modif icar la estructura organizacional considerando la tercerización

como parte del modelo de servicios de TI. El personal actual debe

centrarse en actividades de gestión y menos operativas (F1, F2, F3, O3,

O4, O5).

E2. Difundir la nueva visión y misión del área a través de canales

efectivos de comunicacion (F1, F2, O1, O2).

E3. Implementar servicios TIC basados en estándares y/o marcos de

trabajo de clase mundial: ITIL, Gerencia de Proyectos, Estándares ISO,

etc. (F1, F4, F6, O4, O5, O6, O7).

E4. Invertir en equipamiento del Data Center de contingencia (F1, F2, F6,

O3, O6).

E5. Implementar y/o complementar la implementación de sistemas

operacionales críticos para la empresa (F1, F2, F5, F6, O1, O2, O3).

E6. Gestionar mejoras sustanciales a las remuneraciones del personal

del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

(D3, TODAS)

E7. Desarrollar el Libro de Alineamiento y Estandarización Tecnológica

(D2, D4, D5, D6, O2, O3).

E8. Activar el Comité Consultivo TIC (D2, D3, D5, D6, D9, O1, O2, O3, O4).

E9. Desarrollar proyecto de cultura TIC y uso eficiente de recursos

informáticos dirigido a usuarios f inales (D4, D9, O3, O7).

E10. Diseño de un programa de perfeccionamiento profesional en

Dirección TIC y Gestión de Proyectos (F1, F3, F4, A1, A5).

E11. Desarrollar programa de capacitación al personal de SEDAPAR en

el uso de recursos te TI y softw are ofimático (F3, A4).

E12. Comunicar semestralmente el estado de los objetivos del PETI a la

Alta Dirección (O1, O2, A2, A3).


soluciones.


información.


tecnológicos de alto impacto (proyectos claves).




7.2. Objetivos TIC

Los objetivos del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y

Comunicaciones – PETI son los siguientes:

• OETI 1.- Fortalecer la red de comunicaciones entre las diferentes

sedes de SEDAPAR.

• OETI 2.- Definir una cartera de proyectos de TI que garantice soporte

actual y futuro a los procesos core de la empresa.

• OETI 3.- Asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa

ante cualquier eventualidad de un desastre.

• OETI 4.- Dotar a la empresa de información confiable, disponible e

íntegra para la toma de decisiones de la alta dirección.

• OETI 5.- Mantener adecuadamente la arquitectura de datos de la

empresa.

• OETI 6.- Crear un Comité Consultivo TIC que permita asegurar los

recursos e inversiones en proyectos TIC.

• OETI 7.- Brindar servicios de tecnologías de la información y



• OETI 8.- Mejorar la imagen del área.

• OETI 9.- Brindar los servicios TIC con una estructura organizacional

según el objetivo 7.

8. CARTERA DE PROYECTOS

A continuación, presentamos los tipos de proyectos del PETIC:




Gráfico: Tipos de proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones

Los de proyectos de cada tipo se presentan a continuación: Nº CÓDIGO PROYECTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN COSTO APROXIMADO

1 PTI SIC 001 Sistema Integrado de Gestión Operacional S/. 1,600,000.00

2 PTI SIC 002 Sistema Informático Comercial Integrado S/. 3,000,000.00

3 PTI SIC 003 Sistema Administrativo Financiero (ERP) S/. 2,500,000.00

4 PTI SIC 004 Integración de los Sistemas Empresariales a los

sistemas de Automatización S/. 1,000,000.00

5 PTI SAE 001 Adquisición e Implementación de un Software para la Gestión Estratégica de Activos y Servicios

S/. 500,000.00

6 PTI SAE 002 Implementación de un Sistema para la Gestión de

Información Corporativa S/. 500,000.00

7 PTI SAE 003 Implementación de un Sistema Jurídico Legal S/. 90,000.00

8 PTI SAE 004 Implementación de un Sistema de Aseguramiento de Proyectos - Gerencia de Proyectos

S/. 120,000.00

9 PTI SAE 005 Implementación de un Sistema de Datawarehouse y

Business Intelligence S/. 220,000.00

10 PTI PGE 001 Funcionario Digital S/. 90,000.00

11 PTI PGE 002 Fortalecimiento de la APP “Servicios digitales” S/. 30,000.00

12 PTI PGE 003 Implementación de quioscos multiservicios S/. 120,000.00

13 PTI PGE 004 APP de gestión de incidencias y toma de lecturas S/. 15,000.00

14 PTI PGE 005 Proyecto web “Identidad corporativa” S/. 50,00.00




Nº CÓDIGO PROYECTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN COSTO APROXIMADO

15 PTI PGE 006 PGE-006 Proyecto web “Wifi abierta” S/. 30,000.00

16 PTI RTE 001 Operación del SGSI S/. 360,000.00

17 PTI RTE 002 Implementación de Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio

S/. 180,000.00

18 PTI RTE 003 Implementación de Data Room Sedes de SEDAPAR S/. 630,000.00

19 PTI ATI 001 Renovación y Adquisición de Servidores S/. 1,695,000.00

20 PTI ATI 002 Central telefónica PBX en la nube S/. 24,000.00 (anual)

21 PTI AT 003 Implementación de Sistema de Comunicaciones con

todas las localidades donde existan las factibilidades técnicas de los operadores de internet.

S/. 100,000.00

22 PTI GT 001 Sistema de Gestión y Automatización de Procesos TIC S/. 490,000.00

TOTAL: S/, 13,416,000.00

En el anexo A se encuentra la ficha de cada uno de los proyectos listados.

8.1. Presupuesto

A continuación, se muestra el costo estimado por cada proyecto, así como una

distribución por año.

Gráfico: Distribución del presupuesto total por año




8.2. Mapa de ruta

El mapa de ruta de ejecución de los proyectos se presenta a continuación.




Proyecto 2018 2019 2020 2021

Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II

Sistema Integrado de Gestión Operacional

Sistema Informático Comercial Integrado

Sistema Administrativo Financiero (ERP)

Integración de los Sistemas Empresariales a los

sistemas de Automatización

Adquisición e Implementación de un Software

para la Gestión Estratégica de Activos y

Servicios

Implementación de un Sistema para la Gestión

de Información Corporativa

Implementación de un Sistema Jurídico Legal. -

Control de Juicios

Implementación de un Sistema de Aseguramiento de Proyectos - Gerencia de Proyectos

Implementación de un Sistema de

Datawarehouse y Business Intelligence

Funcionario Digital

Fortalecimiento de la APP “Servicios digitales”

Implementación de quioscos multiservicios

Proyecto APP de gestión de incidencias y toma

de lecturas




Proyecto 2018 2019 2020 2021

Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II

Proyecto web “Identidad corporativa”

PGE-006 Proyecto web “Wifi abierta”

Operación del Sistema de Gestión de

Seguridad de la Información

Implementación de Sistema de Gestión de

Continuidad de Negocio

Implementación de Data Room Sedes de

SEDAPAR

Renovación y Adquisición de Servidores

Central telefónica PBX en la nube

Implementación de Sistema de Comunicaciones

con todas las localidades donde existan las

factibilidades técnicas de los operadores de

internet.

Sistema de Gestión y Automatización de Procesos TIC




9. RECOMENDACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PETIC

Las recomendaciones para la difusión y puesta en marcha del PETIC son las

siguientes:

El presente plan estratégico debe ser expuesto ante la dirección de la

empresa para su respectiva aprobación y compromiso con el mismo.

La dirección de SEDAPAR debe hacer seguimiento periódico, se sugiere

trimestral, del presente plan de tal manera que permita su adecuada

ejecución y gestión de cambios ante situaciones que puedan perjudicar su

normal desarrollo.

Es esencial que el Departamento de Tecnologías de la Información y

Comunicación cuente con la totalidad de su personal, conforme al CAP, a fin

de que pueda llevar a cabo el presente plan, de lo contrario deberá contratar

apoyo externo a fin de tercerizar la gestión y calidad de los proyectos del

presente plan.

El presente plan debe ser comunicado a todos los integrantes del

Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

El presente plan debe ser expuesto a todas las áreas de SEDAPAR a fin de

que conozcan su alcance y se comprometan con el éxito del mismo.




10. ANEXO A – FICHAS DE LOS PROYECTOS

A continuación, se presentan las fichas de los proyectos, excepto los del tipo

gobierno electrónico los cuales se encuentran dentro del Plan Estratégico de

Gobierno Electrónico:

1. Código del Proyecto PTI SIC 001 2. No. 1

3. Grupo de Proyectos Sistemas CORE de SEDAPAR

4. Nombre del Proyecto Sistema Integrado de Gestión Operacional

5. Tipo del Proyecto Desarrollo de software.

6. Descripción

Contar con un Sistema Integrado de Gestión Operacional que automatice las actividades de la Gerencia de Operaciones, asimismo que gestione la información de

manera que permita la toma de decisiones. De manera general deberá contar con las siguientes opciones:

• Gestión de Catastro de redes (Agua y Alcantarillado)

• Gestión de Mantenimiento de Redes (Agua y Alcantarillado)

• Gestión de Incidencias Operacionales

• Gestión de llamadas Call Center.

• Gestión GIS

7. Documento de Procedencia

-

8. Área de Gestión Gerencia de Recursos - Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación.

9. Objetivo Asociado

▪ OETI 2.- Definir una cartera de proyectos de TI que garantice soporte actual y futuro a los procesos core de la empresa.

▪ OETI 4.- Dotar a la empresa de información confiable, disponible e íntegra para

la toma de decisiones de la alta dirección.

10. Estado No iniciado.

11. Gerencia Beneficiada Gerencia de Operaciones

12. Período de Ejecución 12 meses.

13. Número de Intentos Previos

0.

14. Tipo de Implementación

Consultoría.

15. Valor Referencial S/. 1,500,000.00.

16. Depuración -

17. Nivel de Urgencia Alta.






4. Nombre del Proyecto Sistema Informático Comercial Integrado

5. Tipo del Proyecto Solución Tecnológica.

6. Descripción

El proyecto incluirá: ▪ Gestión de Contrataciones (Nuevos Clientes)

o Contratación de servicios. o Actualización de datos y parámetros de la conexión.

o Gestión de catastro comercial. ▪ Gestión de Planta de Medidores.

o Instalación de medidores. o Reparación y recuperación de medidores.

o Baja de medidores. o Trato de posible manipulación de medidores.

▪ Gestión de Facturación o Emisión de recibos.

o Actualización de montos de pago. o Envío de información a la Superintendencia.

▪ Gestión de Cobranzas

o Recaudación. o Control de la cobranza. o Refinanciación de deuda. o Gestión de cobranzas especiales.

o Gestión de cobranzas judiciales. o Gestión de cortes selectivos y a solicitud. o Gestión de cortes de servicios prejudiciales y normales. o Gestión de reapertura de servicio.

o Elaboración de reportes. o Envío de información a la Superintendencia.

▪ Gestión de Reclamos o Registro, control y seguimiento de reclamos.

o Elaboración de informes. o Envío de información a la Superintendencia.

▪ Gestión de Micro medición o Toma de lecturas.

o Generación de reportes. ▪ Gestión de conexiones domiciliarias.

o Registro, control y seguimiento de conexiones domiciliarias y especiales.

o Instalación de medidores en habilitaciones urbanas. o Valorización de trabajos de conexiones. o Liquidación de trabajos.

▪ Supervisión de obras.

o Valorización de trabajos de inspección y control. o Gestión de la recepción y empalme. o Inspección de obras. o Liquidación de obras.

o Inspección de edif icios. o Inspección y control de piletas públicas.

o Emisión de certif icados de conformidad de obra.


Estudio de Pre Inversión a nivel de perfil: “Mejoramiento y Ampliación de la Plataforma de Tecnologías de Información de la EPS SEDAPAR S.A.”.

8. Área de Gestión Gerencia de Recursos - Departamento de Tecnologías y Comunicación.


▪ OETI 2.- Definir una cartera de proyectos de TI que garantice soporte actual y futuro a los procesos estratégicos de la empresa.


la toma de decisiones de la alta dirección. ▪ OETI 5.- Mantener adecuadamente la arquitectura de datos de la empresa.





11. Gerencia Beneficiada Gerencia de Servicio al Cliente, Gerencia General, Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Empresarial - Departamento de Tecnologías y Comunicación. y Gerencia de Proyectos y Desarrollo Técnico.



0.


Consultoría.


16. Depuración -




4. Nombre del Proyecto Sistema Administrativo Financiero (ERP)


6. Descripción

El sistema administrativo f inanciero (ERP) de SEDAPAR debe contener las siguientes funcionalidades en cada una de las sedes donde se usará.

a. Planif icación y presupuesto

b. Necesidades y requerimientos

c. Adquisiciones de bienes y servicios

d. Distribución y almacenamiento

e. Contabilidad:

f . Tesorería: para gestionar las captaciones y pagos

g. Este sistema debe estar integrado con:

- El Sistema de Gestión de Personal.

- El Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF del MEF.

- El Sistema de Gestión de Operaciones

- El Sistema de Gestión Comercial


-




▪ OETI 4.- Dotar a la empresa de información confiable, disponible e íntegra para la toma de decisiones de la alta dirección.

▪ OETI 5.- Mantener adecuadamente la arquitectura de datos de la empresa.








0.


Adquirir software ERP de clase mundial.


16. Depuración -




4. Nombre del Proyecto Integración de los Sistemas Empresariales a los sistemas de Automatización


6. Descripción

El presente proyecto debe permitir la integración entre los sistemas de automatizac ión (SCADA) y los tres principales sistemas de SEDAPAR.

- El Sistema Administrativo Financiero (ERP).

- El Sistema de Gestión de Operaciones

- El Sistema de Gestión Comercial

De tal manera que la gestión de necesidades, compras, así como el apoyo a la gestión comercial y de operaciones cuenten con elevados niveles de optimización.


-





▪ OETI 5.- Mantener adecuadamente la arquitectura de datos de la empresa.








0.


Consultoría.


16. Depuración -


1. Código del Proyecto PTI SAE 001 2. No. 5

3. Grupo de Proyectos Sistemas de Apoyo Empresarial

4. Nombre del Proyecto Adquisición e Implementación de un Softw are para la Gestión Estratégica de Activos y Servicios

5. Tipo del Proyecto Solución tecnológica

6. Descripción

El sistema debe contar con la siguiente funcionalidad:

Gestión de activos (activos, ubicaciones, medidores y monitoreo de condiciones)

Planif icación del trabajo (planes de trabajo y mantenimiento preventivo)

Gestión del trabajo (seguimiento de órdenes e informes)

Gestión de servicios

Reportes e informes


-.

8. Área de Gestión Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Empresarial - Departamento de Tecnologías y Comunicación.






11. Gerencia Beneficiada Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Empresarial - Departamento de Tecnologías y Comunicación.



0.


Consultoría.

15. Valor Referencial S/. 500,000.00

16. Depuración -

17. Nivel de Urgencia Media.





3. Grupo de Proyectos Sistemas de Apoyo Empresarial

4. Nombre del Proyecto Implementación de un Sistema para la Gestión de Información Corporativa

5. Tipo del Proyecto Solución tecnológica

6. Descripción

SEDAPAR debe contar con una solución de gestión digital de información y documentos, que permita la intervención mínima de su impresión en soporte papel. Toda la gestión de documentos, tanto internos como externos, debe estar automatizada.

Una forma de lograr el objetivo de gestionar digitalmente los documentos de SEDAPAR será el de digitalizar los documentos externos desde el momento del ingreso de los mismos. Se debe usar para ello, equipos de digitalización de alto rendimiento en las ventanillas de atención de trámite documentario.

Para los documentos internos, será necesario que se atienda la digitalización como un servicio de tal manera que se evite que cada oficina adquiera sus propios equipos de digitalización.

Con un esquema de digitalización de documentos se podrá disminuir el tiempo de búsqueda de los documentos e inclusive se podrán f irmar digitalmente los

documentos, con lo que los mismos tendrían valor legal con formato digital.


-.









0.


Adquisición de solución tecnológica.


16. Depuración -



3. Grupo de Proyectos Sistemas de Soporte Administrativo

4. Nombre del Proyecto Sistema de Implementación de un Sistema Jurídico Legal. - Control de Juicios





6. Descripción

Permite registrar información relacionada con las labores del área legal de la institución en relación con el soporte legal en materia administrativa, asesoría y/o absolución de consultas internas y externas, entre otros procesos que realiza la

función de Asesoría Legal. Debe tener las siguientes funciones: ▪ Atención de forma oportuna de todas las consultas y/ o absoluciones

presentadas por áreas de SEDAPAR como por entidades externas a SEDA PA R. Así mismo, brinda un seguimiento oportuno y adecuado de los expedientes que

maneja la Jefatura de Asesoría Legal. ▪ Registro, control y seguimiento de la situación legal de cada uno de los

expedientes abiertos por SEDAPAR en el Poder Judicial (defensa legal, juicios civiles y penales). Además, permitirá visualizar el tiempo transcurrido desde que

se inició el proceso, el abogado responsable del proceso y las principales acciones tomadas.

▪ Registro, control y seguimiento de trámites con el Poder Judicial, Tribunales Arbitrales, Ministerio Público, OSCE, municipalidades, etc.

▪ Emisión de informes para la gerencia. Emisión de reportes mensuales a la OCI.


-.









0.


Consultoría.


16. Depuración -




4. Nombre del Proyecto Implementación de un Sistema de Aseguramiento de Proyectos - Gerencia de Proyectos


6. Descripción

Implementación de un Sistema de Aseguramiento de Proyectos - Ge rencia de

Proyectos

Permite gestionar los diferentes estudios realizados. Debe tener las siguientes




funciones:

▪ Registro de solicitudes. Carga de documentación anexa. ▪ Evaluación del objeto de la solicitud según parámetros establecidos. ▪ Emisión de oficios denegatorios, oficios de confirmación de denegación,

informes técnicos, etc. ▪ Presentación de observaciones y reconsideraciones. ▪ Emisión de oficios de aprobación o certif icados.


-.










0.


Consultoría.


16. Depuración -




4. Nombre del Proyecto Implementación de un Sistema de Datawarehouse y Business Intelligence


6. Descripción

El sistema deberá contar con lo siguiente:

▪ Contar con una herramienta que permita alimentar de información integrada y global de la Institución para la toma de decisiones estratégicas relacionadas a

los procesos comercial, operativo y administrativo f inanciero de SEDAPAR. ▪ Tomar decisiones estratégicas basadas en información histórica que permita

predecir situaciones futuras y de mejora continua para el proceso comercial bajo

diversos escenarios. ▪ Realizar proyecciones y estimaciones de diversos comportamientos que

pudiesen plantearse para incrementar la recaudación y reducir las fugas del servicio.


-.













0.


Consultoría.


16. Depuración -


1. Código del Proyecto PTI RTE 001 2. No. 16

3. Grupo de Proyectos Riesgos Tecnológicos

4. Nombre del Proyecto Operación del Sistema de Gestión de Seguridad de Información - SGSI

5. Tipo del Proyecto Consultoría de Servicios.

6. Descripción

La operación del SGSI debe contemplar: ▪ Seguimiento a la implementación de controles. ▪ Gestión de incidentes de seguridad de la información.

▪ Gestión de acciones correctivas y oportunidades de mejora. ▪ Gestión de medición de indicadores. ▪ Gestión de capacitación. ▪ Gestión de riesgos de seguridad de la información.

▪ Apoyo en la elaboración del informe de operación del SGSI a la alta dirección


-.



▪ OETI 3.- Asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa ante cualquier eventualidad de un desastre

▪ OETI 4.- Dotar a la empresa de información confiable, disponible y íntegra para

la toma de decisiones de la alta dirección


11. Gerencia Beneficiada Todas.

12. Período de Ejecución 3 años


0.





Consultoría.

15. Valor Referencial S/. 360,000.00.

16. Depuración -




4. Nombre del Proyecto Implementación del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio – SGCN.

5. Tipo del Proyecto Consultoría de Servicios.

6. Descripción

La implementación del sistema SGCN debe contemplar: ▪ Definición de política de continuidad y objetivos. ▪ Documentación del SGCN. ▪ Desarrollo de la matriz de riesgos de continuidad de negocio. ▪ Actualización del plan de recuperación ante desastres.

▪ Desarrollo de planes de continuidad operativa para los procesos: comercial, operación y administrativo f inanciero.

▪ Implementación de medidas de continuidad para mitigar riesgos.


-.



▪ OETI 3.- Asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa ante cualquier eventualidad de un desastre

▪ OETI 4.- Dotar a la empresa de información confiable, disponible y íntegra para la toma de decisiones de la alta dirección





0.


Consultoría.


16. Depuración -







4. Nombre del Proyecto Implementación de Data Room Sedes de SEDAPAR

5. Tipo del Proyecto Infraestructura Tecnológica.

6. Descripción

Contar con el equipamiento de hardw are y software que permita: ▪ Mantener un esquema de redundancia de la información. ▪ Recuperar los servicios y sistemas de información en el menor tiempo posible. ▪ Salvaguardar la integridad de la información y la continuidad de las operaciones.

▪ Contar con un equipo de contingencia para realizar los procesos de backup y restauración de información, en caso de falla del equipo principal.

▪ Mantener un componente de contingencia en otro local distante a la sede

principal de la institución. ▪ En caso de emergencias o mantenimiento del equipo principal, se podrá contar

con un equipo que permita continuar con los procesos de respaldo de información.


-.




▪ OETI 3.- Asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa ante cualquier eventualidad de un desastre.


▪ OETI 5.- Construir y mantener la arquitectura de datos de la empresa.

▪ OETI 7.- Brindar servicios de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) de acuerdo con normas, estándares y/o marcos de buenas prácticas mundialmente aceptados.

▪ OETI 8.- Mejorar la imagen del área.





0.


Consultoría.


16. Depuración -


1. Código del Proyecto PTI ATI 001 2. No. 19

3. Grupo de Proyectos Arquitectura de TIC

4. Nombre del Proyecto Renovación de Servidores





6. Descripción

La renovación de servidores permita: ▪ Optimizar el rendimiento de aplicaciones empresariales. ▪ Incrementar el tiempo de respuestas de los sistemas.

▪ Expandir nuestras operaciones con entidades externas. ▪ Mejorar los procesos empresariales. ▪ Estar tecnológicamente actualizados.


-.

8. Área de Gestión Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación.


▪ OETI 1.- Mejorar la red de comunicaciones entre las diferentes sedes de la empresa.

▪ OETI 3.- Asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa ante cualquier eventualidad de un desastre.


▪ OETI 8.- Mejorar la imagen del área





0.


Consultoría.


16. Depuración -




4. Nombre del Proyecto Central telefónica PBX en la nube


6. Descripción

La central telefónica de SEDAPAR debe actualizarse por un central PBX en la nube y de esta manera aprovechar el cableado estructurado con el que cuenta. La PBX

permite las llamadas siempre que se cuente con el servicio de internet. Una central telefónica permitirá una comunicación integral entre todas las personas que trabaja en todas las sedes sin incurrir en costo de llamada, debido a que serán

llamadas a anexos. Hoy en día grandes empresas transnacionales cuentan con centrales OBX en la nube logrando una considerable reducción de costos en llamadas.


-.

8. Área de Gestión Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación.





▪ OETI 1.- Mejorar la red de comunicaciones entre las diferentes sedes de la empresa.

▪ OETI 3.- Asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa ante

cualquier eventualidad de un desastre. ▪ OETI 4.- Dotar a la empresa de información confiable, disponible e íntegra para

la toma de decisiones de la alta dirección. ▪ OETI 8.- Mejorar la imagen del área



12. Período de Ejecución 6 meses de adecuación al servicio.


0.


Consultoría.

15. Valor Referencial S/. 30,000.00 anuales.

16. Depuración -




4. Nombre del Proyecto Implementación de Sistema de Comunicaciones con todas las localidades donde existan las factibilidades técnicas de los operadores de internet.


6. Descripción

Diseñar e implementar una arquitectura de interconexión con las sedes remotas: Oficinas Zona Centro

• La Joya

• Chivay

• Aplao

• Chuquibamba

• Cotahuasi

• Pedregal

Oficina Zona Sur

• Mollendo

• Matarani

• Mejía

• Cocachacra

• El Arenal

• La Curva La

• Punta de Bombón




Oficinas Zona Norte

• Camaná

• Chala

• Atico

• Yauca

• Caraveli


-.

8. Área de Gestión Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Empresarial - Departamento de Tecnologías y Comunicación.









0.


Consultoría.


16. Depuración -




4. Nombre del Proyecto Sistema de Gestión y Automatización de Procesos TIC


6. Descripción

Diseñar e implementar una arquitectura de seguridad informática que permita: ▪ Implementar controles técnicos y lógicos que permita proteger las redes internas

y los servicios externos de cara al Internet. ▪ Reducir la probabilidad de ocurrencia de una amenaza o ataque informático a los

activos de información de la empresa.

▪ Controlar el acceso y la navegación al Internet. ▪ Segmentar en zonas seguras los diversos equipos y componentes de la red.


-.













0.


Consultoría.


16. Depuración -


del petic - sedapar.com.pe · maximizar y potenciar los recursos informáticos de la empresa, con...

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