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Desarrollo y fomento del deporte, la recreación, la actividad física y el buen aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de pueblo nuevo, Córdoba
Nombre
2018235700031
Código BPIN
01 - Datos básicos del proyecto
SectorDeporte y Recreación
Datos básicos
Es Proyecto Tipo: No
Identificador: 100082
Hector Nicolas Bravo De la OssaFormulador:
08/02/2018 14:41:27Fecha creación:
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Datos básicos
DESARROLLO Y FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL BUEN APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA
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Plan
(2014-2018) Todos por un nuevo país
01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo
10541 - Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía
Objetivo
UNIDOS POR CÓRDOBA 2016 - 2019
Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
ESTRATEGIA MOVILIDAD SOCIAL
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial
Programa 1. Recreación y Deporte Escolar, Social Comunitario y Actividad Física.
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz
Programa
Estrategia Transversal
1054 - Movilidad social
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Pueblo nuevo Próspero y Socialmente Justo 2016 - 2019
EJE ESTRATÉGICO 2 MOVILIDAD SOCIAL
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Programa 09: Deportes y Recreación para disfrutar la Vida, objetivos del programa Ampliada y mantenida la oferta deservicios y escenarios deportivos y recreativos en el municipio, con énfasis hacia la zona rural
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Contribución a la política pública
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Identificación / Plan de desarrollo
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Identificación y descripción del problema
Problema central
Descripción de la situación existente con respecto al problema
Magnitud actual del problema – indicadores de referencia
Falencias para la continuación del desarrollo, fomento del deporte y la recreación para la participación en los eventos deportivos a nivel municipal, departamental y Nacional con el buen aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Pueblo Nuevo, Departamento de Córdoba
El deporte del Municipio de Pueblo Nuevo, ha venido arrojando grandes resultados en los ámbitos departamental y nacional, lo cual se ve reflejado en la buena representación de nuestros deportistas en los juegos deportivos departamentales 2014 y en los juegos supérate intercolegiados, donde logramos varias medallas tres de oro, dos plata y dos de bronce, al igual que en los primeros juegos del caribe colombiano, donde nuestros deportistas subieron al pódium con una medalla de oro, una de plata y una de bronce, siendo estos los mayores logros en los últimos años de los deportistas de nuestro municipio, lo que ha conlleva al fortalecimiento del deporte la recreación y el buen aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba. Teniendo en cuenta el incremento por la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el buen aprovechamiento del tiempo libre, en la población pueblonuevence y los compromiso frente al desarrollo deportivo de juegos Departamentales, juegos escolares Supérate intercolegiados, campeonatos Departamentales, campeonatos municipales y demás actividades recreativas, el compromiso frente al ciclo olímpico 2020, así como a juegos nacionales 2019, se requieren fortalecer las bases deportivas pueblonuevences mediante el afianzamiento técnico y proyección de sus deportistas en edades entre los 5 a 17 años fortaleciendo a su vez al desarrollo de otros programas como los que ayudan a mejorar la calidad de vida de adultos, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Conforme nuestra proyección en el año 2018 debemos atender una población de 10.674 niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas en situación de discapacidad del Municipio, lo cual representan así mismo una oportunidad de aumentar nuestra cobertura frente al deporte competitivo y formativo, fortalecer las reservas estratégicas deportivas que nos permitan superar los resultados esperados.
Se refleja en una población de 10.674 que interactúan y se benefician de los diferentes programas y proyectos deportivos
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Identificación / Problemática
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01 - Causas que generan el problema
02 - Efectos generados por el problema
Causas directas Causas indirectas
1. Desconocimiento de los servicios y programas dirigidos a los niños y jóvenes siendo una constante de vulnerabilidad, por la cantidad de problemas sociales que afectan a la población juvenil, como drogadicción, el alcoholismo, los embarazos
1.1 Desactualización del personal técnico y monitores involucrados en el proceso de mejoramiento continuo a las necesidades de adaptación
2. Falencias en la Planificación en la asignación y gestión de recursos económicos para afrontar los procesos de formación y el fortalecimiento del deporte y la recreación en la comunidad Comunidad.
2.1 Permanente exigencias por la constante reestructuración de las disciplinas y los ámbitos de aplicación
Efectos directos Efectos indirectos
1. El bajo nivel deportivo de los habitantes del municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba
1.1 Niños y niñas desperdiciando el tiempo libre en actividades no productivas.
2. Pocas actividades deportivas y recreativas. 2.1 Malos hábitos que apartan la vida saludable
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Identificación / Problemática
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Los participantes han concertado atraves de mesas de trabajo soportadas con firmas de los participantes
02 - Análisis de los participantes
Identificación y análisis de participantes
01 - Identificación de los participantes
Participante Contribución o Gestión
Actor: Municipal
Entidad: Pueblo Nuevo - Córdoba
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Satisfacción de la comunidad con los servicios de recreación y deporte
Financiera Técnica y supervisión
Actor: Departamental
Entidad: Córdoba
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Cumplir con el desarrollo de las regiones
Financiera
Actor: Otro
Entidad: La comunidad
Posición: Beneficiario
Intereses o Expectativas: Contar con espacios de recreación y deporte
Veedurias y participación en los eventos
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Identificación / Participantes
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe
Departamento: Córdoba
Municipio: Pueblo Nuevo Centro poblado:
Resguardo:
Municipio de Pueblo nuevo, Departamento de Córdoba
Localización
Población afectada y objetivo
Número
10.674
Fuente de la información
Secretaria de Educación mumniocipal
Ubicación general Localización específica
Región: Caribe
Departamento: Córdoba
Municipio: Pueblo Nuevo Centro poblado:
Resguardo:
Municipio de Pueblo Nuevo, Departamento de Córdoba
Número
8.186
Fuente de la información
Secretaria de Educación Municipal
Tipo de población
Personas
Tipo de población
Personas
01 - Población afectada por el problema
Localización
02 - Población objetivo de la intervención
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Identificación / Población
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Características demográficas de la población objetivo
Clasificación Detalle Número de personas Fuente de la información
Etarea (Edad) 0 a 14 años 3.877 Secretaria de Educación Municipal
15 a 19 años 2.484 Secretaria de Educación Municipal
20 a 59 años 685 Secretaria de Educación Municipal
Mayor de 60 años 1.140 Secretaria de Educación Municipal
Género Masculino 4.624 Secretaria de Educación Municipal
Femenino 3.562 Secretaria de Educación Municipal
03 - Características demográficas de la población objetivo
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Identificación / Población
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos
Causa relacionada Objetivos específicos
Causa directa 1
Desconocimiento de los servicios y programas dirigidos a los niños y jóvenes siendo una constante de vulnerabilidad, por la cantidad de problemas sociales que afectan a la población juvenil, como drogadicción, el alcoholismo, los embarazos
Contribuir a la construcción y formación de talentos deportivos bajo la enseñanza y práctica de diferentes disciplinas deportivas, al igual que la valoración de sus expresiones autóctonas
Causa indirecta 1.1
Desactualización del personal técnico y monitores involucrados en el proceso de mejoramiento continuo a las necesidades de adaptación
Capacitar al personal técnico y monitores involucrados en el proceso de mejoramiento continuo a las necesidades de adaptación permanente exigidas por la constante reestructuración de las disciplinas y los ámbitos de aplicación
Causa directa 2
Falencias en la Planificación en la asignación y gestión de recursos económicos para afrontar los procesos de formación y el fortalecimiento del deporte y la recreación en la comunidad Comunidad.
Implementar el plan de dotación e insumos para el desarrollo y fortalecimiento de cada una de las actividades planteadas en este programa
Causa indirecta 2.1
Permanente exigencias por la constante reestructuración de las disciplinas y los ámbitos de aplicación
Aportar a la formación del ser humano en el horizonte de su complejidad lo referente a las técnicas y tácticas deportivas de las diferentes disciplinas
Objetivo general – Propósito
Continuar con el mejoramiento, la formación, el fomento, la organización, el patrocinio y la masificación de la práctica deportiva, la recreación, la actividad física y el buen uso del tiempo libre de los habitantes de pueblo nuevo, Córdoba.
Indicadores para medir el objetivo general
Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación
Personas beneficiadas Medido a través de: Número
Meta: 8.186
Tipo de fuente: Informe
Secretaria de Educación Municipal
Problema central
Falencias para la continuación del desarrollo, fomento del deporte y la recreación para la participación en los eventos deportivos a nivel municipal, departamental y Nacional con el buen aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Pueblo Nuevo, Departamento de Córdoba
5. Objetivos específicos
01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Identificación / Objetivos
DESARROLLO Y FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL BUEN APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA
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Rentabilidad:
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:
Evaluación multicriterio:
Si
Si
No
Evaluaciones a realizar
Alternativas de la solución
Nombre de la alternativa Se evaluará con esta herramienta Estado
Fortalecer el desarrollo del deporte, la recreación, la actividad física y el buen aprovechamiento del tiempo libre hacia un pueblo nuevo, córdoba socialmente próspero, recreativo, saludable justo y deportivo
Si Completo
01 - Alternativas de la solución
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Identificación / Alternativas
DESARROLLO Y FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL BUEN APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA
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Bien o servicio
Participacion en Deporte Formativo, Deporte Competitivo
Medido a través de
Número
Descripción
Participacion en Deporte Formativo, Deporte Competitivo
Año Oferta Demanda Déficit
2015 4.862,00 10.560,00 -5.698,00
2016 8.322,00 10.560,00 -2.238,00
2017 10.674,00 10.674,00 0,00
2018 8.186,00 10.674,00 -2.488,00
2019 8.186,00 10.674,00 -2.488,00
2020 8.186,00 10.674,00 -2.488,00
2021 8.186,00 10.674,00 -2.488,00
Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio
Alternativa 1. Fortalecer el desarrollo del deporte, la recreación, la actividad física y el buen aprovechamiento del tiempo libre hacia un pueblo nuevo, córdoba socialmente próspero, recreativo, saludable justo y deportivo
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Identificación / Alternativas
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Análisis técnico de la alternativa
Con este proyecto se pretenden solucionar las necesidades deportivas y recreativas reflejadas en la comunidad, implementando estrategias encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad pueblonuevence, mediante la inclusión en los diferentes sub proyectos.
Semilleros Deportivos O Escuelas De Formación Deportivas.
Celebración del día de la niñez y la recreación.
Dotación de implementos deportivos para las escuelas de formación deportivas.
Capacitación a instructores y técnicos del municipio de Pueblo Nuevo, córdoba.
Dotación de implementos deportivos para el apoyo de los diferentes campeonatos de la zona rural y urbana del municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba.
Realización del 11° campeonato municipal de futbol inter clubes de primera categoría.
Realización Fase municipal y participación en la fase departamental del programa Supérate Intercolegiados 2018.
Proyecto lúdico recreativo “Pueblo Nuevo Activo”.
Realización del Campeonato municipal de tejo.
Realización de los Juegos comunales 2017.
Realización de encuentros deportivos.
Participación en los IV juegos deportivos departamentales.
Preparación, dotación y Participación de los atletas del municipio de pueblo nuevo en el festival departamental de atletismo 2018.
Realización de la VI carreras en sillas de ruedas 2018.
01 - Análisis técnico de la alternativa
Análisis técnico de la alternativa
Alternativa: Fortalecer el desarrollo del deporte, la recreación, la actividad física y el buen aprovechamiento del tiempo libre hacia un pueblo nuevo, córdoba socialmente próspero, recreativo, saludable justo y deportivo
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Preparación / Análisis técnico
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Ubicación general Ubicación específica
Región: Caribe
Departamento: Córdoba
Municipio: Pueblo Nuevo Centro poblado:
Resguardo:
Latitud:
Longitud:
Municipio de Pueblo nuevo, Departamento de Córdoba
Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa
Alternativa: Fortalecer el desarrollo del deporte, la recreación, la actividad física y el buen aprovechamiento del tiempo libre hacia un pueblo nuevo, córdoba socialmente próspero, recreativo, saludable justo y deportivo
02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos, Cercanía a la población objetivo, Cercanía de fuentes de abastecimiento, Comunicaciones, Costo y disponibilidad de terrenos, Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), Estructura impositiva y legal, Factores ambientales, Impacto para la Equidad de Género, Medios y costos de transporte, Otros, Topografía
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Preparación / Localización
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Contribuir a la construcción y formación de talentos deportivos bajo la enseñanza y práctica de diferentes disciplinas deportivas, al igual que la valoración de sus expresiones autóctonas
Producto Actividad
1.1 Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte
Medido a través de: Número de personas
Cantidad: 8.186,0000
Costo: $ 128.000.000
1.1.1 Realizar el Programa vacaciones recreativas
Costo: $ 6.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
1.1.2 Realizar el proyecto lúdico recreativo “Pueblo Nuevo Activo”.
Costo: $ 24.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
1.1.3 Realizar el Campeonato municipal de tejo.
Costo: $ 5.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
1.1.4 Realización de la clásica ciclística diabolinera.
Costo: $ 5.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
1.1.5 Realizar la organización y Realización de los primeros Juegos deportivos municipales 2018.
Costo: $ 60.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
1 - Objetivo específico 1 Costo: $ 128.000.000
Costo total de la alternativa: $ 449.692.000,00
Cadena de valor de la alternativa
Alternativa: Fortalecer el desarrollo del deporte, la recreación, la actividad física y el buen aprovechamiento del tiempo libre hacia un pueblo nuevo, córdoba socialmente próspero, recreativo, saludable justo y deportivo
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Preparación / Cadena de valor
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Producto Actividad
1.1 Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte
Medido a través de: Número de personas
Cantidad: 8.186,0000
Costo: $ 128.000.000
1.1.6 Realizar encuentros deportivos.
Costo: $ 13.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
1.1.7 Participar en los IV juegos deportivos departamentales 2018.
Costo: $ 10.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
1.1.8 Realizar la VI carreras en sillas de ruedas 2018.
Costo: $ 5.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
Implementar el plan de dotación e insumos para el desarrollo y fortalecimiento de cada una de las actividades planteadas en este programa
Producto Actividad
2.1 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte
Medido a través de: Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
Cantidad: 8.186,0000
Costo: $ 321.692.000
2.1.1 realizar programa campamentos juveniles
Costo: $ 15.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
2.1.2 Apoyar las escuelas de formación deportivas “Buscando Talentos”
Costo: $ 96.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
2 - Objetivo específico 2 Costo: $ 321.692.000
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Preparación / Cadena de valor
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Producto Actividad
2.1 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte
Medido a través de: Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
Cantidad: 8.186,0000
Costo: $ 321.692.000
2.1.3 Realizar la dotación de implementos deportivos para las escuelas de formación deportivas
Costo: $ 12.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
2.1.4 Hacer apoyo logístico para la organización y celebración del mes de la niñez y la recreación en el municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba
Costo: $ 60.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
2.1.5 Capacitar a instructores y técnicos del municipio de pueblo nuevo, Córdoba.
Costo: $ 5.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
2.1.6 Dotar de implementos deportivos para el apoyo de los diferentes campeonatos de la zona rural y urbana del municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba.
Costo: $ 13.640.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
2.1.7 Realizar el XI campeonato municipal de futbol inter clubes de primera categoría.
Costo: $ 40.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
2.1.8 Realizar la Fase municipal y participación en la fase zonal departamental y fase final departamental del programa Supérate Intercolegiados 2018.
Costo: $ 45.052.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
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Preparación / Cadena de valor
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Impreso el 12/02/2018 8:41:00 a.m.
Producto Actividad
2.1 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte
Medido a través de: Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
Cantidad: 8.186,0000
Costo: $ 321.692.000
2.1.9 Preparación, dotación y Participación de los atletas del municipio de pueblo nuevo en el festival departamental de atletismo 2018
Costo: $ 11.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
2.1.10 desarrollar el programa hábitos y estilos de vida saludables
Costo: $ 24.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
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Preparación / Cadena de valor
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Actividad 1.1.1 Realizar el Programa vacaciones recreativas
Periodo Materiales
0 $6.000.000,00
Total $6.000.000,00
Periodo Total
0 $6.000.000,00
Total
Actividad 1.1.2 Realizar el proyecto lúdico recreativo “Pueblo Nuevo Activo”.
Periodo Mano de obra calificada
0 $24.000.000,00
Total $24.000.000,00
Periodo Total
0 $24.000.000,00
Total
Actividad 1.1.3 Realizar el Campeonato municipal de tejo.
Periodo Mano de obra no calificada
Servicios financieros y conexos
0 $1.000.000,00 $4.000.000,00
Total $1.000.000,00 $4.000.000,00
Periodo Total
0 $5.000.000,00
Total
Alternativa: Fortalecer el desarrollo del deporte, la recreación, la actividad física y el buen aprovechamiento del tiempo libre hacia un pueblo nuevo, córdoba socialmente próspero, recreativo, saludable justo y deportivo
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Actividad 1.1.4 Realización de la clásica ciclística diabolinera.
Periodo Mano de obra no calificada
Servicios financieros y conexos
0 $1.500.000,00 $3.500.000,00
Total $1.500.000,00 $3.500.000,00
Periodo Total
0 $5.000.000,00
Total
Actividad 1.1.5 Realizar la organización y Realización de los primeros Juegos deportivos municipales 2018.
Periodo Mano de obra no calificada
Materiales Servicios financieros y conexos
0 $12.200.000,00 $17.458.000,00 $30.342.000,00
Total $12.200.000,00 $17.458.000,00 $30.342.000,00
Periodo Total
0 $60.000.000,00
Total
Actividad 1.1.6 Realizar encuentros deportivos.
Periodo Mano de obra calificada
Materiales Servicios financieros y conexos
0 $1.440.000,00 $10.317.000,00 $1.243.000,00
Total $1.440.000,00 $10.317.000,00 $1.243.000,00
Periodo Total
0 $13.000.000,00
Total
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Impreso el 12/02/2018 8:41:00 a.m.
Actividad 1.1.7 Participar en los IV juegos deportivos departamentales 2018.
Periodo Materiales Servicios financieros y conexos
Transporte
0 $1.920.000,00 $6.200.000,00 $1.880.000,00
Total $1.920.000,00 $6.200.000,00 $1.880.000,00
Periodo Total
0 $10.000.000,00
Total
Actividad 1.1.8 Realizar la VI carreras en sillas de ruedas 2018.
Periodo Materiales Servicios financieros y conexos
0 $500.000,00 $4.500.000,00
Total $500.000,00 $4.500.000,00
Periodo Total
0 $5.000.000,00
Total
Actividad 2.1.1 realizar programa campamentos juveniles
Periodo Materiales
0 $15.000.000,00
Total $15.000.000,00
Periodo Total
0 $15.000.000,00
Total
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DESARROLLO Y FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL BUEN APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA
Impreso el 12/02/2018 8:41:00 a.m.
Actividad 2.1.2 Apoyar las escuelas de formación deportivas “Buscando Talentos”
Periodo Mano de obra calificada
0 $96.000.000,00
Total $96.000.000,00
Periodo Total
0 $96.000.000,00
Total
Actividad 2.1.3 Realizar la dotación de implementos deportivos para las escuelas de formación deportivas
Periodo Materiales
0 $12.000.000,00
Total $12.000.000,00
Periodo Total
0 $12.000.000,00
Total
Actividad 2.1.4 Hacer apoyo logístico para la organización y celebración del mes de la niñez y la recreación en el municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba
Periodo Mano de obra calificada
Maquinaria y Equipo Materiales Servicios financieros y conexos
Transporte
0 $5.000.000,00 $13.000.000,00 $27.800.000,00 $10.300.000,00 $3.900.000,00
Total $5.000.000,00 $13.000.000,00 $27.800.000,00 $10.300.000,00 $3.900.000,00
Periodo Total
0 $60.000.000,00
Total
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Preparación / Cadena de valor
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Actividad 2.1.5 Capacitar a instructores y técnicos del municipio de pueblo nuevo, Córdoba.
Periodo Mano de obra calificada
0 $5.000.000,00
Total $5.000.000,00
Periodo Total
0 $5.000.000,00
Total
Actividad 2.1.6 Dotar de implementos deportivos para el apoyo de los diferentes campeonatos de la zona rural y urbana del municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba.
Periodo Materiales
0 $13.640.000,00
Total $13.640.000,00
Periodo Total
0 $13.640.000,00
Total
Actividad 2.1.7 Realizar el XI campeonato municipal de futbol inter clubes de primera categoría.
Periodo Mano de obra no calificada
Servicios financieros y conexos
0 $9.000.000,00 $31.000.000,00
Total $9.000.000,00 $31.000.000,00
Periodo Total
0 $40.000.000,00
Total
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Preparación / Cadena de valor
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Actividad 2.1.8 Realizar la Fase municipal y participación en la fase zonal departamental y fase final departamental del programa Supérate Intercolegiados 2018.
Periodo Mano de obra no calificada
Materiales Servicios financieros y conexos
0 $8.500.000,00 $21.552.000,00 $15.000.000,00
Total $8.500.000,00 $21.552.000,00 $15.000.000,00
Periodo Total
0 $45.052.000,00
Total
Actividad 2.1.9 Preparación, dotación y Participación de los atletas del municipio de pueblo nuevo en el festival departamental de atletismo 2018
Periodo Mano de obra calificada
Materiales Servicios financieros y conexos
0 $1.000.000,00 $5.080.000,00 $4.920.000,00
Total $1.000.000,00 $5.080.000,00 $4.920.000,00
Periodo Total
0 $11.000.000,00
Total
Actividad 2.1.10 desarrollar el programa hábitos y estilos de vida saludables
Periodo Mano de obra no calificada
0 $24.000.000,00
Total $24.000.000,00
Periodo Total
0 $24.000.000,00
Total
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Preparación / Cadena de valor
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidade impacto Efectos Medidas de mitigación
1-P
ropó
sito
(O
bjet
ivo
gene
ral) Administrativos Incumplimiento de las partes en
las obligaciones adquiridasProbabilidad: 4. Probable
Impacto: 4. Mayor
Se truncarían los procesos deportivos Brindar los espacios para la práctica de la actividad física a través del programa Hábitos y estilos de vida saludable “por tu salud muévete gallo”.
2-C
ompo
nent
e (P
rodu
ctos
) Operacionales No realización a tiempo de las capacitaciones
Probabilidad: 4. Probable
Impacto: 4. Mayor
No se llevaria a cabo la capacitación lo que podría truncar los procesos competitivos y recreativos en la comunidad pueblonuevence
Planificar de manera correcta las actividades
3-A
ctiv
idad
De calendario Poco tiempo para la ejecución del proyecto
Probabilidad: 4. Probable
Impacto: 4. Mayor
Población insatisfecha por la no ejecución a tiempo de las actividades deportivas
Capacitar a los instructores y técnicos del municipio y con esto Brindar los espacios para la práctica de la actividad física a través del programa Hábitos y estilos de vida saludable
Análisis de riesgos alternativa
01 - Análisis de riesgo
Alternativa: Fortalecer el desarrollo del deporte, la recreación, la actividad física y el buen aprovechamiento del tiempo libre hacia un pueblo nuevo, córdoba socialmente próspero, recreativo, saludable justo y deportivo
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Preparación / Riesgos
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Ahorro de las comunidades por desplazamiento a escuelas busca talento
Tipo: Beneficios
Medido a través de: Peso m/c
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
1 2.800,00 $150.000,00 $420.000.000,00
ahorro de la comunidad por asistencia a eventos en otras localidades
Tipo: Beneficios
Medido a través de: Pesos
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
1 7.000,00 $30.000,00 $210.000.000,00
Ingresos y beneficios alternativa
01 - Ingresos y beneficios
Periodo Total beneficios Total1 $630.000.000,00 $630.000.000,00
02 - Totales
Alternativa: Fortalecer el desarrollo del deporte, la recreación, la actividad física y el buen aprovechamiento del tiempo libre hacia un pueblo nuevo, córdoba socialmente próspero, recreativo, saludable justo y deportivo
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Preparación / Ingresos y beneficios
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01 - Flujo Económico
P Beneficios e ingresos
(+)
Créditos(+) Costos de preinversión
(-)
Costos de inversión (-)
Costos de operación (-)
Amortización (-)
Intereses de los créditos (-)
Valor de salvamento
(+)
Flujo Neto
0 $0,0 $0,0 $0,0 $373.298.930,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-373.298.930,0
1 $504.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $504.000.000,0
Flujo Económico
Alternativa 1
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Evaluación / Flujo Económico
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Fortalecer el desarrollo del deporte, la recreación, la actividad física y el buen aprovechamiento del tiempo libre hacia un pueblo nuevo, córdoba socialmente próspero, recreativo, saludable justo y deportivo
03 - Decisión
Alternativa
Indicadores y decisión
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-eficiencia Indicadores de costo mínimo
Valor Presente Neto (VPN)
Tasa Interna de Retorno
(TIR)
Relación Costo Beneficio (RCB)
Costo por beneficiario Valor presente de los costos
Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecer el desarrollo del deporte, la recreación, la actividad física y el buen aprovechamiento del tiempo libre hacia un pueblo nuevo, córdoba socialmente próspero, recreativo, saludable justo y deportivo
$76.701.070,00 35,01 % $1,21 $45.602,12 $373.298.930,00 $45.383.878,40
01 - Evaluación económica
Costo por capacidad
Producto Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte $12.727,35
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte $32.874,77
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Evaluación / Indicadores y decisión
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01 - Objetivo 1
1.1. Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte
Producto
Indicador
1.1.1 Personas beneficiadas
Medido a través de: Número de personas
Meta total: 8.186,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si
Programación de indicadores
Periodo Meta por periodo
0 8186,0000
Periodo Meta por periodo
1. Contribuir a la construcción y formación de talentos deportivos bajo la enseñanza y práctica de diferentes disciplinas deportivas, al igual que la valoración de sus expresiones autóctonas
Indicadores de producto
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Programación / Indicadores de producto
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02 - Objetivo 2
2.1. Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte
Producto
Indicador
2.1.1 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a programa Supérate-intercolegiados
Medido a través de: Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
Meta total: 8.186,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si
Programación de indicadores
Periodo Meta por periodo
0 8186,0000
Periodo Meta por periodo
2. Implementar el plan de dotación e insumos para el desarrollo y fortalecimiento de cada una de las actividades planteadas en este programa
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Programación / Indicadores de producto
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01 - Indicador por proyecto
Indicadores de gestión
Informes De Supervisión Realizados
Medido a través de: Número
Código: 9900G050
Fórmula:
Tipo de Fuente: Informe
Fuente de Verificación: Secretaria de Educación Municipal
Indicador
Programación de indicadores
Periodo Meta por periodo
0 2
Periodo Valor
Total: 2
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Programación / Indicadores de gestión
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Subprograma presupuestal
1604 RECREACIÓN Y DEPORTE
Esquema financiero
01 - Clasificación presupuestal
Programa presupuestal
4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz
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Programación / Fuentes de financiación
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor
Inversión Córdoba Departamentos SGP Educación 0 $42.000.000,00
Total $42.000.000,00
PUEBLO NUEVO Municipios Propios 0 $175.181.250,00
SGP Propósito General Deporte
0 $152.510.750,00
SGP Propósito General Libre
Inversión
0 $80.000.000,00
1 $0,00
Total $407.692.000,00
Total Inversión $449.692.000,00
Total $449.692.000,00
02 - Resumen fuentes de financiación
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Programación / Fuentes de financiación
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Resumen del proyecto
Resumen del proyecto
Resumen narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos
Ob
jeti
vo
Gen
eral
Continuar con el mejoramiento, la formación, el fomento, la organización, el patrocinio y la masificación de la práctica deportiva, la recreación, la actividad física y el buen uso del tiempo libre de los habitantes de pueblo nuevo, Córdoba.
Personas beneficiadas Tipo de fuente: Informe
Fuente: Secretaria de Educación Municipal
Las partes firman compromisos y son cumplidos
Co
mp
on
ente
s (P
rod
uct
os)
1.1 Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte
Personas beneficiadas Tipo de fuente: Informe
Fuente: Secretaria de Educación Municipal
2.1 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a programa Supérate-intercolegiados
Tipo de fuente: Informe
Fuente: secretaria de Educación Municipal
Las capacitaciones son realizadas en el tiempo estipulado para su desarrollo
Act
ivid
ades
1.1.1 - Realizar el Programa vacaciones recreativas1.1.2 - Realizar el proyecto lúdico recreativo “Pueblo Nuevo Activo”.(*)1.1.3 - Realizar el Campeonato municipal de tejo.1.1.4 - Realización de la clásica ciclística diabolinera.1.1.5 - Realizar la organización y Realización de los primeros Juegos deportivos municipales 2018.1.1.6 - Realizar encuentros deportivos.1.1.7 - Participar en los IV juegos deportivos departamentales 2018.1.1.8 - Realizar la VI carreras en sillas de ruedas 2018.
Nombre: Informes De Supervisión Realizados
Unidad de Medida: Número
Meta: 2.0000
Tipo de fuente:
Fuente:
2.1.1 - realizar programa campamentos juveniles2.1.2 - Apoyar las escuelas de formación deportivas “Buscando Talentos”(*)2.1.3 - Realizar la dotación de implementos deportivos para las escuelas de formación deportivas2.1.4 - Hacer apoyo logístico para la organización y celebración del mes de la niñez y la recreación en el municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba2.1.5 - Capacitar a instructores y técnicos del municipio de pueblo nuevo, Córdoba.2.1.6 - Dotar de implementos deportivos para el apoyo de los diferentes campeonatos de la zona rural y urbana del municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba.2.1.7 - Realizar el XI campeonato municipal de futbol inter clubes de primera categoría.2.1.8 - Realizar la Fase municipal y participación en la fase zonal departamental y fase final departamental del programa Supérate Intercolegiados 2018.2.1.9 - Preparación, dotación y Participación de los atletas del municipio d
Tipo de fuente:
Fuente:
Las actividades son bien programadas dentro del tiempo planificado
(*) Actividades con ruta crítica
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Programación / Resumen del proyecto
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