cv/ 1¡ - conalepinai.conalep.edu.mx/dia/archivos/28-b/2018/aa-011l5x001-e11-201… · 1 ¿ ;, 1 /...
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Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (.)ft(:/lN'.5,'.:iJ r",JiJ!...,\_() Ot. SC[r-.JJ JUU.I.ADO DEl E.S T;\!JO
conalep FORMATO PARA El EJERCICIO DEL GASTO/
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
1
1
Tipo de Operación
Cuenta Bancaria
Beneficiario 1
-~Jv¡_ . /3 j; ü
Fecha 12/10/2018 / / Cheque ( ) Transferencia ( x¡/ CLC ( )
Banco 1 No. de Cuenta o Clabe
CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02+01
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017
Folio No.
Billete de depósito ( )
1 ¿ ;, 1
/
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ELECTRICO y MECANICO OCAMPO DE MEXICO s. DE R.L. DE cv/ l Código de Barras / 1 No. de empleado
1 1¡ l/ RFC
1 MI El 71031Ql7 No. de Contrato o Convenio
1 CAS-033/2018 1, .
Valor del bien o ¡;.VA
i . d , LV.A de nota de Otras Impuestos Retención LV.A. Neto a pagar / servicio
Noyr· e ere ito . d' retenidos ere ,to retenciones /
s7,sso.ooy 9,2s6.00V o.ool o.ool o.oo! o.9,0'] 0.00 67,10G.oo]/
/
(SESENTA/ SIETE MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.v 1 /
Por concepto de ¡PAGO DE LA FACTURA No.A0032/EQ. 00000182, No. DE SUFICIENCIA IP-2018-48 (FINIQUITO) no. de e omp. IP-2018-48 1
/
Registro Presupuesta! / Clave U.A. l,(e';ograma 1
1 Fuente de financiamiento
INGRESOS 7091
upuestario E007
PROPIOS ./
Clave presupuestaria / Descripción /l'mporte // 11LSX2018252004 E007 357011415007091 ~ANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO / 67,106.00
, 0.00
0.00
1/ 0.00
1 Total 67,106.00
Vo.Bo. Fiscalización Vo. Bo. Presupuesto
2S- / lO fe(("
LIC.MARIA DEL
Nombre y Firma
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
Puesto Puesto
se elimino
se elimino
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (;i/.'_;,s,:,,;5,'.'(J ;',;¿¡~ ,U; :)i:SO.NJ !·!,~UZAUG !J:'.t i-.S'T/1'.,;0
Tipo de Operación
Cuenta Bancaria
Beneficiario
Código de Barras
RFC
Valor del bien o
servicio
57,850.00
Cheque ( )
Banco
/ /
FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO/
Í -"1V I
Fecha 12/10/2018 / /
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE APROBACIÓN: 28/0Z/2017
if, Folio No. 07484
Transferencia ( X ) / CLC ( ) Billete de depósito ( )
No. de Cuenta o Clabe /
/
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ELECTRICO Y MECANICO OCAMPO DE MEXICO S. DE R.L. DE c.v/'
MI El 71031Ql7
0.00
/
I.V.A de nota de
crédito
0.00
No. de empleado
No. de Contrato o Convenio
Otras
retenciones
0.00
Impuestos
retenidos
CAS-033/2018
Retención I.V.A. Neto a pagar /
0.00 67,106.00
(SESENTA,/ SIETE MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N ..
Por concepto de PAGO DE LA FACTURA No.A0032 EQ. 00000182, No. DE SUFICIENCIA IP-2018-48 (FINIQUITO)
Registro Presupuesta! //
Clave U.A. ~(e:rograma 1 1
Fuente de financiamiento INGRESOS
7091 supuestario
E007 PROPIOS
/ /
Clave presupuestaria / Descripción _/fmporte .F./
lll5X2018252004 E007 357011415007091 }C1ANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO V 67,106.00 V , 0.00
0.00
0.00
/ 1 Total 67,106.00
Vo.Bo. Fiscalización Vo. Bo. Presupuesto
Nombre y Firma
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
Puesto Puesto
RFCemlsor: Nombre emisor:
Follo:
RFC receptor:
Nombre receptor:
MANTEN¡IENTO INDUSTRIAL ELÉCTRICO Y MECÁNICO
MIE17~031 Í7 Follo fiscal: 6E~78 B-223E-4865-91734FAE5 t3~9566 MANT::#ENTO INDUSTRIAL ELECTRICO No. de serle del CSD: 0000 000000409069025
Y MEr O 07AMP DE MEXICO S DE RL Serie: A
E3r:1229BK4 ,L/ :::f:~::p::a::e:orade :::::02018-09-1120:52:1t
COLEGIO NACION~L DE ED ACIÓN Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales PROFES IONAL TECNICA
UsoCFDI: Gas1os en general
Conceptos
Clave del producto y/o servicio No. ldentiflcación Cantidad Unidad No. de pedimento No. de cuenta predlal
73152101
Descripción
Moneda:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A 2 PLANTA S DE EMERGENCIA, UNA CON MARCA OTTOMOTORES (MOTOR: CUMMIN S, GENERADOR: STAMFORD) DE 600Kw, 240/127 VCA: Y OTRA MARCA CUMMINS DE 100KW, 240/127 VCA, UBICADAS EN LAS OFICIN AS NACIONALES DEL CONALEP.
Subtotal
Tipo Tasa o Factor Cuota
Importe
Tasa 16.0000%
Forma de pago: Peso Mexicano
Por definir Impuestos Trasladados Total
IVA 16.0000% rn.,:~:t1/0. / $9,256.00,
$67,106.00 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido
Sello digital del CFOI:
WOh2eQmOKZ5LrRWoxcJzLUMoU3TSJpGs89!E46GujTfoOhU54ajpzGrTfPLgESikb5/iRE06iyoQNUepqml6FsDbTE1DRqquCKi6n11tknV5X6TwJAZ9TOyhapBsdsFAliQLvJurt6syOZtASLm vqPWApYiXuJF13L5PhkycXfnVERO+MD4maC6Vx7LSoMjkzSvOJWc+Qv4FgeSvnAeCF+fsEcvUyh1Rpb1+EiY/fMp8A3LspaHpRpwzOiM8izwzbq3VPOd/6RjXqTspnKeuV53znGkjuPS7JHcM F5yDCaiZHKPZWS4Y2u3wT/UOqKEbJFnn5cWblyvm8/1 FcoAU 1A=
Sello digital del SA T:
ciFKIQWZR8ziTjHOdz1b5hKSnNvL9b+UakmAwq9ePhWDPqqKIW+2yz17oUjFrT89mhcDYdkHz1MBojma8b2mrljPCYkflclnDUdzk7ZY2IvD7WUZ4wngBFyrMolmBvtbmN3YJluvT2xhpKzSs 89paqyPEQTWq/kOlbhqJkafKL9du77N/eW3+koZvDXb849zp3c2ZMGAMQBYyaSHGfB76+bcBaqtyNoonZlbPEyieBSYbUYh4hN/13bvu7uE+fu2YpwosLQljo1rqaqZN4RwnaOF4zDUFEpUw 7JgJ2Lu34VsduOvOZU7pfRU+lm91T6MwFrPa226Im22IqdYW6LEpQ==
Cadena Original del complemento de certificación digna! del SAT:
111 .1 I6E8780EB-223E-4865-9134-FAE58E389566I2018-09-11 T20:58:31 ISAT970701 NN3IWOh2eQmOKZ5LrRWoxcJzLUMoU3TSJpGs89!E46GujTfo0hU 54ajpzGrTrPLgESlkb5RRE06IyoQNUepqmL6FsDbTE1DRqquCKl6n1ItknV5X6TwJAZ9TOyhapBsdsFAIIQLvJurt6syOZIASLmvqPWApYiXuJFt3L5PhkycXf nVERO+MD4maC6Vx7LSoMjkzSvOJWc+Qv4FgeSvnAeCF+fsEcvUyh1Rpb1+EiY/fMp8A3LspaHpRpwzOiM8izwzbq3VPOd/6RJXqTspnKeuV53znGkjuPS7 JHcMF5yDCalZHKPZWS4Y2u3wT/UOqKEbJFnn5cVl,oblyvm8/1FcoAU1A==I000010000004032se14sII
RFC del proveedor de certificación: SAT970701 NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-11 20:58:31 /
No. de serie del certificado SAT 7001 0403258748
I / '·p I) , ,e _, ,:;?Olo
,, , O ü O U U 6 7 5 l 1
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CAS-033/2018 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ELÉCTRI... https :/ /outlook.office.com/owa/projection .aspx
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G\ \
CAS-033/2018 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EL... - Dzoa ... https://outlook.office.com/owa/?ltemlD=AAMkADFjOTBjYzli ...
CAS-033/2018 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ELÉCTRICO Y MECÁNICO OCAMPO DE MÉXICO S DE R.L. DE C.V. FACTURA 0032 11/09/2018
Dzoara Sarasuadi García Carbajal
lun 08/10/2018 11:27 a.m. /
Para:Facturas CONALEP [email protected] >;
2 archivos adjuntos (34 KB)
6E8780EB-223E-4865-9134-FAE58E3B9566.pdf; 6e8780eb-223e-4b65-9134-fae58e3b9566.xml;
Unidad Administrativa:
Número de Contrato:
Nombre del Proveedor:
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Dirección de Infraestructura y Adquisic:;;;·on · Coordinación de Adquisiciones y Servic"os
Formato de Aceptación de Servicio
esrnucruRA, ADQrns,c,o,e/ ~ ~ .. ,. DIA-AP01 C-PO-01-FO06
1/1
CAS-033/2018 Fecha de elaboración: 18/09/2018
No. de Referencia:
"MANTENIMIENTO P GENERADOR:STA DEL CONALEP"
VENTIVO Y CORRECTIVO A 2 PLANTAS DE EMERGENCIA, UNA CON MARCA OTTOMOTORES (MOTOR: CUMMINS, Descripción del Servicio: ORO) DE 600 KW, 240/127 VCA; Y OTRA MARCA CUMMINS DE 100 KW, 240/127 VCA" UBICADAS EN OFICINAS NACIONALES
Vigencia del Contrato
30/07/2018 AL
10/08/2018
Número de la I Monto de la Fecha de e~t:'ega ( exhibición que se exhibición que se
del Servicio libera libera
Número de la factura y/o recibo de
honorarios
32
Nombre, Firma y Puesto del Responsable de la Revisión del Servicio
Productos Recibidos
BITACORA DEL SERVICIO REALIZADO EN LA SUBESTACIÓN ELÉTRICA /
:ORIA FOTOGRÁFICA DEL SERVICIO REALIZADO POR PLANTA Y TAJJLEROS/
PROTOCOLO DE PRUEBAS REALIZADAS .EN LA SU8EST7CIÓN ELÉC CA/
REPORTE IMPRESO DE LA TERMOGRAPIA REALIZADA
~7Pn11e:~·J_f:,IONES
Dictamen
CUMnE /
.. /
./ si/· si/
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ORGANISMO l'UBUCO DESCEN f/1Al/ZADO DEL ESTADO
conalep Secretaría de Administración
Dirccciún de Infraestructura y Adquisiciones
Reevaluación de Proveedores de bienes y/o servicios Para Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)
Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2015
Unidad administrativa: Dirección de Infraestructura y 1 Fecha de Elaboración: 18/09/2018
Adquisiciones Proveedor: Mantenimiento Industrial Eléctrico y Mecánico Ocampo de México S. de R.L. de C.V. Referencia: CAS-033/2018
EVAPRO-FO-02
Descripción del Bien o Servicio: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 2 Plantas de Emergencia, una con Marca Ottomotores (Motor: Cummins, Generador: Stamford) de 600 KW, 240/127 VCA; y otra Marca Cummins de 100 KW, 240/127 VCA" Ubicadas en Oficinas Nacionales del CONALEP
Periodo de ejecución del servicio o entreQa de los bienes: 09/08/2018
Cumple Criterios para la evaluación Sí
La ejecución del servicio o la entrega En tiempo X de los bienes fue dentro de la fecha
X pactada En forma
Se cumplieron las especificaciones técnicas del X servicio o los bienes de acuerdo a lo solicitado Se dio cumplimiento a las garantías señaladas en X la solicitud
Se proporcionó el soporte técnico En tiempo X requerido En forma X
Se entregaron los productos En tiempo X En forma X
Observaciones:
Evaluación general del proveedor:
( X ) Si cumple con todos los criterios
( ) Si no cumple con uno de los criterios
Excelente
Regular
Deficiente ( ) Si no cumple con más de uno de los criterios
No
ING. LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA JEFE DE PROYECTO
Nombre, firma y cargo de quien evalúa
No aplica
Calle 16 de Scpl icrn\rn, No. 147 Nte., Col. Lúzarn Cimknas, Mckpce, l•:stado de México. Cl' 521..¡~ Tel/>.fono 01 (722) 2 71 nH oo ext. 2480 www.¡.;oh.mx/conalep
... ..,.
--~- .............. ---Directa, Directa en el
Extranjero,
B 065600051288629 10/10/2018 Entidades, 29201 30 No
Ampliación Art. 52 y
pago a Notarios
MANTENIMIENTO
INSDUTRIAL
ELECTRICOY MONEDA
A MECANICO /" 17/10/2018 24/10/2018 Normal S67,106.00 100% S67,106.00 IT" NACIONAL OCAMPODE
MEXICO S. DE R.L.
DEC.V.
Directa, Directa en el
Extranjero,
B 065600051288628 12/10/2018 Entidades, 35701 30 No
Ampliación Art. 52 y
pago a Notarios
Total Moneda Nacional no Negociables
Total Moneda Nacional Vencidos Sin Operar
Total Dólares Negociables
Total Dólares No Negociables -...,........,_ --~~U...,~,.-~~1:,<1J
Total Dólares Vencidos Sin Operar
Total de Documentos Moneda Nacional 2
Total Documentos en Dólares o
Pagina 2
A
conalep
INNOVACION
TECNOLOGICA
EMPRESARIAL,
S.A. DE C.V.
676
---947800
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
DUARTE PIÑA ARACELI
~
--
México, D.F. a 17 de Octubre del 2018 --------------10:37:28
La autentificación se llevó a cabo con éxito
Moneda Nacional Dólares
2 o
S0.00 S0.00
S 115,360.84 S0.00
SO.DO $0.00
Al transmitir este MENSAJE DE DATOS, usted está bajo su responsabilidad haciendo negociables los DOCUMENTOS
que constan en el mismo, aceptando de esta forma la cesión de los derechos de cobro de las MIPYMES al
INTERMEDIARIO FINANCIERO, dicha transmisión tendrá validez para todos los efectos legales.
17/10/2018 24/10/2018 MONEDA
NACIONAL Normal S48.254.84 100% S48,254.84 FACTURAA14
• Pagina 1
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica _,X.i.'. \¡,•:.;.'(i: ,}:J.:(.._) :1,.:(:..1.' 1.•.-',~!f;',,.)(., · 1.'..L i:.) i-•~U
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera ·mna 'i Q OCT 2018
FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO
Fecha 09/10/2018
Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia
Cuenta Bancaria Banco S
CÓDIGO DAF: 7092-MMGRF-CEGP-02-F-Ol
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017
07765 CLC ( X) Billete de depósito ( )
No. de Cuenta o Clabe • 0
Beneficiario I TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. /' 1 L.. ------;::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::;------------;:::::::::::::::::::::::::::::::~·
Código de Barras No. de empleado ,./ 1 7
RFC
Valor del bien o
servicio
TI N090211JC9
Nota de crédito LV.A de nota de
crédito
No. de Contrato o Conyenio
Otras
retenciones
,'puestos · retenidos
1 CAS-002/~~~~2:~:/H-CAS- J
,✓
Retención LV.A. Neto a pa/{r
28,085.00 / 0.00 0.00 ,fl.00 308.94 0.00 27,776.06
Por concepto de
/
(VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.)
PAGO DE LA FACTURA No. EL 5038 CORRESPONDIENÍE A LA ADQUISICIÓpi·..{ DISTRIBUCIÓN DE VALES DE DESPENSA POR MEDIO DE
MONEDEROS ELECTRÓNICOS DEL14-FEB-2018 AL 31-DIC-2018 No.C\;U1'1PROMISO 4179
Registro Presupuesta!
Clave U.A. 7093 ¡ Programa ¡
presupuestario E007
1 Fuente de financiamiento RECURSO FISCAL
/ ' .✓
Clave presupuestaria / ' Descripción Importe/
lll5X2018252004E007122011115007093 RE~úNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL 28,085,PÓ
11LSX2018252004E007122011115007093 ~EMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL -308.94
0.00
0.00
1 Total 27,776.06
Vo.Bo. Fiscalización Vo. Bo. Presupuesto
------
______ :;;;.;,· . ./
® t!.9' /e) .·Z-/ J :~;/4 y> -
. _){_._:'_/.(.)),é•J':..._ ' .. .
¡ ' - ------- ----- .... --· ··----- -- -
/ '
Solicjta / Au_toriza l
(úf ' /
.,
• .. l ,/ --· ·ifr LIC. MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ CRUZ M. EN H.f, BELÉN DÍAZ~LVAREZ
Nombre y Firma Nombre y Firm~
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto Puesto
~--/
l./
se elimino
se elimino
CJiente
Ruón s.x,m:
9 7D93COO·E98 l ·4 iló 2-A 06 l ·3 3 9E8 316 02 7E
0000100000040l1J-l769 5
00001 OQ0000~0'1•18G07·1
Febrero 2J 70ld • 19 29;59
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TO~A IrHERNACIONll,l, :5,A,P.f. d.:: C.V. I'10NTEMORELOS 383 H' Col, LOMA BONITA C.P.·15086 ZA POPAN, JALISCO, MEXICO RFC.TIN0902 l IJC'J, Tel. J7,I 7-12 18-12
Re')lrnt-'n Fiscal; 601 • Gen~ral de Ley Per-;oms Morales
Lugar de Emlslon: -15036
COLEGIO NACIONAL DE EOUCAi:JON PROFESIONAL TECNICA/
R.F.C. CNE7812298K4 Vs.udelCTDi:PDl•f'nrd!!.On!r
IMPORTE CON LETT\A:
MONEDA;
Tipo dt! Rcladon: • O'0i Rd.idon..,clo:
Vl..-r:.í611.; 3.J Tipo d,:, c0tl'(}NIO,in\~: (
C.P.:
99 • Porddmlr
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Soílo d1gltÑ dol CfO;
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ScUo del SAT:
P~is:
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Unidad Administrativa:
Número de Contrato:
Nombre del Proveedor:
Descripción del Servicio:
Vigencia del Contrato
14/02/2018
31/12/2018
Fecha de entrega del Servicio
23/02/2018
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisiciones y Servicios
Formato de Aceptación de Servicios
DIRECCIÓN DE PERSONAL Número de Hoja:
CAS-002/2018; CM-Ol-CAs-·002/2018 Fecha de elaboración: ?
/
1/1
04-oct-18
TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE·c.v. No. de Referencia: DP/ 1288 /2018
ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCION DE VALES DE DESPENS~/POR MEDIO DE MONEDEROS ELECTRONICOS
Número de la exhibición que se
libera
2
Monto de la exhibición que se
libera
$27,776.06
/? ¡ I
Número de factura y/o recibo de honorarios
EL5038
Productos Recibidos
y',,,·"'"'
'!OÑEDEROS ELECTRONICOS DE
DESPENSA, A LOS CUALES SE LES DEPOSITARON DE
ACUERDO A LA RELACION ANEXA
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Dictamen
Cwnple
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Nombre, Firma y Puesto del Responsable de la Revisión del Servicio Nombre de la Unidad Administrativa
/
CONTRATO ABIERTO CAS-002/2018
MONEDEROS ELECTRÓNICOS TOKA INTERNACIONAL S.A.P.1. DE C.V.
MONTO MÁXIMO: 9,755,008.00 MONTO MÍNIMO: 3,902,003.20
VIGENCIA: DEL 14 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FOLIOS DE PAGO
MONTO 1732
4262 4771 CANTIDAD DE
MÁXIMO A ENERO 2649
MAYO 5830 5754 IMPORTE IMPORTE
UNIDAD MONEDEROS
PAGAR FEBRERO ABRIL
JUNIO JULIO AGOSTO PAGADO POR PAGAR
MARZO
UODDF 2517 5,957,624.00 2,356,336.26 809,644.02 1,604,182.15 1,191,115.75 718,910.06 6,680,188.24 3,019,819.76
RCEO 398 3,742,384.00
ON 35 55,000.00 0.00 0.00 0.00 40,647.90 0.00 40,647.90 14,352.10
9,755,008.00 2,356,336.26 809,644.02 1,604,182.15 1,231,763.65 718,910.06 6,720,836.14 3,034,171.86
ENERO MAYO
FEBRERO ABRIL JULIO AGOSTO JUNIO
MARZO
PAGO MENSUAL 886,818.91 2,660,456.73 886,818.91 1,773,637.82 886,818.91 886,818.91
ESTIMADO*
DIFERENCIA ENTRE
PAGO MENSUAL -304,120.47 -77,174.89 -169,455.67 344,944.74 -167,908.85
ESTIMADO Y LO
PAGADO POR MES
* EL MONTO MENSUAL ESTIMADO SE CALCULÓ DIVIDIENDO EL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO ENTRE 11
QUE ES EL TOTAL DE MENSUALIDADES A PAGAR, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO (DE FEBRERO A DICIEMBRE)
Elizabeth Cruz Ortiz
De: Enviado el: Para: Asunto: Datos adjuntos:
Elizabeth Cruz Ortiz lunes, 29 de octubre de 2018 09:52 a. m. Facturas CONALEP FACT. EL5038 DEL 23-FEB-18 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV doc03004320181029104808.pdf
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1
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COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
DUARTE PIÑA ARACELI
México. D.F. a 29 de Octubre del 2018 ------------------ 10:16:48
Í3
Fech·a de
F¡ece pción· qe
E)iénes y Servicios_·
La autentificación se Jtevó a cabo con éxito
Recibo 587679
Carga Individual Moneda Nacional
No.: lotál de. <::JOCtJml¡t)tOS cargados
l f~qi:1t<ffoiai b;.:;¡~ ·dp~u.me.ntos ·cárg3efo_s·t~e~Ocíá1)~s ·.:·;¡ S0.00
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