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Diseo y Elaboracin ER&M 2014
SUBDIRECCIN DE AUDITORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIN AMBIENTAL
Mayo, 2014
Taller Ejecutivo de Anlisis Causa Raz, un Enfoque para el Anlisis de Incidentes / Accidentes basado
en el Procedimiento: PG-SS-TC-0001-2014
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Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Contenido
Objetivo.
Introduccin.
Aplicacin del Procedimiento.
Anlisis Causa Raz.
Formatos.
Revisin de los Casos ACR.
Lecciones Aprendidas.
Mejores Prcticas.
Gua de Control.
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Objetivo
Brindar al participante conocimientos y herramientasque le permita realizar una evaluacin objetiva,efectiva y rpida del anlisis de incidentes / accidentesbasado en el Procedimiento PG-SS-TC-0001-2014, connfasis en la aplicacin de la metodologa de AnlisisCausa Raz.
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Introduccin.
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Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Por qu analizar incidentes / accidentes
en las empresas?
Lesiones fatales e incapacitantes.
Altos costos econmicos y operativos.
Costos derivados de reclamaciones sociales, indemnizaciones, gastos mdicos y pagos de seguros.
Contaminacin. Mala imagen institucional. Demandas de la comunidad. Altos costos de reposicin. Incremento en las primas de
seguros.
Eliminar / Mitigar Impactos
Introduccin
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Para mitigar / eliminar impactos, la gente PEP debe:
Conocer y aplicarcorrectamente
metodologas para el anlisis de incidentes /
accidentes
Anlisis de Eventos y Factores Causales.
Anlisis de Barreras. Anlisis de Cambio. Evaluacin del Desempeo
Humano. Anlisis de rbol de Fallas. Anlisis de rbol de Riesgo. Mtodo Kepner-Tregoe para
Soluciones de Problemas y Toma de Decisiones.
Anlisis Causa- Efecto. Anlisis Causa-Raz.
Introduccin
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Aplicacin del Procedimiento.
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ProcedimientoPEP PG-SS-TC-0001-2014
El procedimiento PEP PG-SS-TC-0001-2014 contiene un conjunto deacciones en secuencia lgica, bajonormativa PEMEX que representala gua oficial para investigar yanalizar los incidentes / accidentesen PEP.
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Evolucin del Procedimiento
Procedimiento para el Anlisis e Investigacin
de Incidentes / Accidentes o Fallas
Crnicas con la Metodologa de Anlisis
Causa Raz. Clave: PG-SS-TC-001-2007.
Procedimiento para la Investigacin y Reporte de Incidentes. Clave: 200-23020-SI-105-001.
2000 2007 2011 2014
Procedimiento para la Investigacin y Anlisis
de Incidentes / Accidentes en PEP.
Clave: PG-SS-TC-0001-2011.
Procedimiento para Reportar, Registrar,
Investigar, Analizar, Dar Seguimiento a las
Recomendaciones y Difundir los Incidentes /
Accidentes en PEP. Clave: PG-SS-TC-0001-
2014. Cancela y sustituye al procedimiento para reportar, registrar, dar
seguimiento a las recomendaciones y
difundir los incidentes en PEP Clave PG-SS-TC-008-2008, octubre 2008,
versin primera.
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Principales ModificacionesSeccin Cambios realizados Propuesto por
PortadaCambio del Ttulo del Procedimiento. Equipo de Experto
Se mantiene la codificacin y se actualiza la Versin:Cuarta.
Coordinacin de Normatividad
Hoja de Autorizacin Cambio de responsable de quien Revisa, Propone,Conforme y Autoriza.Lineamientos por cambios en
la Organizacin
Equipo Participante Se elimin personal de compaa que colabor en laactualizacin del Procedimiento.GANSIPA Coordinacin de
Normatividad
Objetivo Se actualiz el Objetivo en base al nuevo ttulo delprocedimiento. Equipo de Experto
Alcance Se actualiz el Alcance del documento. GANSIPA / Coordinacin de Verificacin y Seguimiento
Responsabilidades
Se cambi el contenido de las responsabilidades en base aluso del documento. Se eliminaron las responsabilidades deRecursos Humanos y Servicios Mdicos en los Centros deTrabajo.
GANSIPA / Coordinacin de Normatividad
Revisin Cambio de la responsabilidad de revisin del documento ala Gerencia de Auditora y Normatividad de SIPA.Lineamientos por cambios en
la Organizacin
Marco Normativo Actualizacin del Marco Normativo en base a losdocumentos dados de alta en el SIMAN.GANSIPA Coordinacin de
Normatividad
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Principales ModificacionesSeccin Cambios realizados Propuesto por
Definicin
Se actualizaron e incluyeron nuevas definiciones: AccinCorrectiva, Asesor de ACR, Calificacin deIncidente/Accidente, Fuego Incipiente, Hiptesis, Incendio,Mitigador de Riesgo, Recomendacin Efectiva, SistemaInformtico RECIO PEP.
Equipo de Experto , GANSIPA / Coordinacin de Verificacin y Seguimiento/ GANSIPA Regin Marina
Noreste/ Coordinacin de
Programacin y Evaluacin
Abreviaturas Se incluy la seccin de Abreviaturas de las palabrasidentificadas con siglas.GANSIPA / Coordinacin de Verificacin y Seguimiento
Requisitos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin
Ambiental
Se actualiz esta seccin en base a los requerimientos delProcedimiento para Elaborar y Actualizar Procedimientos eInstructivo de Trabajo (PG-NO-OP-0001-2013).
Coordinacin de Normatividad / GANSIPA /
Coordinacin de Verificacin y Seguimiento
Descripcin Detallada de las Actividades
Se cumpli con los requerimientos del procedimiento PG-NO-OP-0001-2013 en funcin de : Una sola accin por paso. Iniciar con verbos en infinitivo. Hacer referencia en un orden secuencial de los Anexos.
Coordinacin de Normatividad
Se actualizaron e incluyeron nuevas actividades en elProcedimiento PG-SS-TC-0001-2014, de las 24 actividadesdel anterior actualmente se describen 39. Los principalescambios fueron:
Equipo de Experto / GANSIPA / Coordinacin de Verificacin y Seguimiento /
Coordinacin de Normatividad
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Principales ModificacionesSeccin Cambios realizados Propuesto por
Descripcin Detallada de las Actividades
6.- Reportar al CCAE los eventos reportables en base alimpacto y nivel de afectacin.
Equipo de Experto /Coordinacin de
Programacin y Evaluacin / GANSIPA Regin Marina
Noreste / GANSIPA / Coordinacin de Verificacin y Seguimiento
9.- Verificar si el incidente / accidente de personal dePEMEX procede conforme al procedimiento ITL. Ir aProcedimiento 800-70000-PAI-00. Al terminar de aplicar eldocumento alterno, continuar con la siguiente actividad.
19.- Solicitar a las reas correspondientes informes deprdidas, daos, datos, produccin diferida y elementos deapoyo a la investigacin. Ir a los Lineamientos para estimarlos costos derivados de los accidentes e incidentes enPetrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, (COMERI366).
25.- Ratificar la severidad del evento. (Ratificar la severidadmediante lo establecido en la Gua 800-16000-DCO-CT-005-10)
Diagrama de Flujo
Se cumpli con los requerimientos del procedimiento PG-NO-OP-0001-2013, en funcin de smbolo conector dedocumentos y el smbolo para indicar la unin del Flujocuando se pase de una hoja a otra.
GANSIPA / Coordinacin de Verificacin y
Seguimiento / Coordinacin de
Normatividad Se actualiz en base a los cambios realizados enDescripcin Detallada de las Actividades
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Principales ModificacionesSeccin Cambios realizados Propuesto por
Diagrama de FlujoSe verificaron las responsabilidades de cada accin que sedebe de cumplir en el Diagrama de Flujo, para evitar dualidadde responsabilidades.
GANSIPA / Coordinacin de Verificacin y Seguimiento /
Coordinacin de Programacin y Evaluacin
Anexos
Se cumpli con los requerimientos del procedimiento PG-NO-OP-0001-2013 para la identificacin de Tablas y Figuras. Seordenaron en base a la secuencia de aparicin en laDescripcin Detallada de las Actividades.
GANSIPA / Coordinacin de Normatividad
Se modific el anexo de la Tabla 1, donde se elimin el trminoPudo haber generado o Pudo haber ocurrido.
Equipo de Experto /Coordinacin de
Programacin y Evaluacin / GANSIPA / Coordinacin de Verificacin y Seguimiento
Se modific el anexo de la Figura 1, donde se elimin eltrmino Potencialmente Grave.
Se modific la imagen de la Figura 6 Esquema Anlisis CausaRaz.Se incluyeron nuevos Anexos al documento:Tabla 2: Eventos reportables al CCAEFigura 3: Alerta para difusin de Incidente/AccidenteFigura 4: Formato ITL-3 Reporte PreliminarTabla 7: Lista de verificacin de Calidad de ACR.Figura 8: Recomendaciones EfectivasFigura 9: Boletn para la Difusin de ACRTabla 12: Sistema PEMEX SSPA
Control de Revisin del Procedimiento Se actualiz el nombre de los responsables.
GANSIPA / Coordinacin de Normatividad
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ndice del Procedimiento
2. MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.
3. REVISIN.
4. MARCO NORMATIVO.
5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. 6. REQUISITOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCIN AMBIENTAL.7. DESCRIPCIN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES.8. DIAGRAMA DE FLUJO.9. ANEXOS.10. CONTROL DE REVISIN DEL PROCEDIMIENTO.11. VERIFICACIN DE QUE EL PROCEDIMIENTO CUMPLE
CON EL PROCEDIMIENTO PG-NO-OP-0001-2013.
1. OBJETIVO.
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Anlisis Causa Raz.
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Definicin de ACR
Mtodo sistemtico deanlisis de seguridad quepermite identificar, prevenir yeliminar las causas queoriginan los incidentes y/oaccidentes y no a detectarfaltas o culpables.
Fuente: Procedimiento PG-SS-TC-0001-2014
Hiptesis
Causas Raz Fsicas
Causas Raz Humanas
Causas Raz de Sistema
Evidencias
Evento
?
10 % 70 % 10 % 10 %
75 % 25 %
?
?
? ?
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Definiciones de ACR
Metodologa que permiteidentificar mediante un procesolgico de anlisis, la causaoriginaria de los fallos, tomandoen cuenta bsicamente dosaspectos, la evaluacin de loshechos reales que generan laprdida de la funcin, y elimpacto que pueden provocarestos eventos sobre: elambiente, la seguridad humana ylas operaciones.
Fuente: Anlisis Causa Raz Por: Carlos Alberto Parra Mrquez
Es un proceso reiterativo deformular, probar o refutarhiptesis basado en laexperimentacin, es una partevital de cualquier proceso deinvestigacin o de anlisis. Elproceso concluir con laidentificacin de la causa fsica,causa humana y causa latente.
Fuente: Anlisis Causa Raz Por: Robert J. Latino
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Esquema Anlisis Causa Raz
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Hiptesis aceptada
Causa Raz Fsica
Causa Raz Humana
Causa Raz de Sistema
Esquema Anlisis Causa Raz
No exista un punto de anclaje
Cable de vida sin sujecin a punto fijo
Incumplimiento de Disciplina Operativa
Incumplimiento del procedimiento para trabajos
en Alturas
Andamios inadecuados
Simbologa
Hiptesis descartada
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Diseo y Elaboracin ER&M 2014
19. Aplicar la metodologa
anlisis causa raz (ACR), para
identificar las causas raz fsica,
humana y de sistema que originaron el incidente /
accidente, as como los subsistemas y elementos SSPA
que intervinieron en el evento.
Anexo 9.6 (Tabla 5)EMIA
Equipo Multidisciplinario de Investigacin y Anlisis
Esquema Anlisis Causa Raz
PASOS INVESTIGACIN Y ANLISIS CAUSA RAZ
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19. Aplicar la metodologa
Anlisis Causa Raz (ACR), para
identificar las Causas Raz Fsica,
Humana y de Sistema que originaron el incidente /
accidente, as como los subsistemas y elementos SSPA
que intervinieron en el evento.
Anexo 9.6 (Tabla 5)PASOS INVESTIGACIN Y ANLISIS CAUSA RAZ (CONTINUACIN)
Esquema Anlisis Causa Raz
EMIAEquipo Multidisciplinario
de Investigacin y Anlisis
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Fatalidad del soldador por cada de altura durante las actividades
de soldadura en la subestructura de plataforma
marina Akal-H2.
Evento Tope
Evento
Representa la descripcin clara y precisa del incidente / accidente que sedebe analizar para evitar su recurrencia. Debe incluir el detalle de quocurri y las consecuencias. El evento tope tambin puede estar referidocon la prdida de una funcin o con el incumplimiento de una meta.
Representa la descripcin clara y precisa del incidente / accidente que sedebe analizar para evitar su recurrencia. Debe incluir el detalle de quocurri y las consecuencias. El evento tope tambin puede estar referidocon la prdida de una funcin o con el incumplimiento de una meta.
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Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Ejemplos de Evento Tope
Muerte del ayudante de piso por cada de TP de 5 durante la
desconexin al sacar la tubera de perforacin.
Parada de la operacin por desprendimiento del desviador de flujo de la herramienta de pesca
golpeando el piso de perforacin, generando daos materiales.
Acuatizaje del helicptero XA-ICL, con prdida material total de la
aeronave
Colisin de la embarcacin Seacor Spirit, contra la plataforma
Ixtoc-A SEMAR, provocando daos en la pierna A1 y B1,
El evento tope debe responder a las preguntas:Qu ocurri?Cul fue el impacto?
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Lnea de Tiempo
05-jul-2013 a las 10:28 hrs
Francisco Javier (soldador especial) se coloca su careta de soldador para
protegerse y evitar quemaduras.
05-jul-2013de las 11:00 hrs
Acude ambulancia con personal mdico de la empresa y se atiende, se inmoviliza y traslada, por gravedad de las lesiones al
hospital Regional Civil de Paraso, donde se estabiliz.
05-jul-2013 de las 11:10 hrs
Enviado al hospital del IMSS (tercer nivel) de Villahermosa. Durante el traslado fallece el
trabador.
Fin
05-jul-2013 a las 10:30 hrs Francisco Javier (soldador especial) escucha voces solicitando una ambulancia, levantando
su careta sin ver a su compaero, percatndose que se encontraba en el nivel 0 (suelo).
05-jul-2013 de las 10:35 hrs
Llegando al lugar inmediatamente personal de seguridad, paramdico y compaeros; personal
de seguridad corta el arns para brindar atencin de primeros auxilios al trabajador
lesionado
10
119 13
12
05-jul-2013 de las 7:00 hrs
Se realiz plticas de seguridad y se elabor AST, se realiz toma
de signos vitales al personal involucrado en trabajos de altura.
1
2
05-jul-2013 a las 7:30 hrsSe asign trabajo a Julio Cesar (soldador
especial) y Francisco Javier (soldador especial), aplicar soldadura en brace de
20x1 de espesor en la cubierta elevacin del eje B.
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Son hechos fsicos, tangibles y medibles, tales como parmetros deproceso, alarmas activadas, lesiones, registros de control, cada deequipos, reas contaminadas, equipo daado, entre otros, quedemuestran que el incidente / accidente se present. Se ubican debajodel evento tope.
Evidencias
Quemadura de primer y segundo grado en
trabajadores (perforador y ayudante de piso)
Ejemplos de Evidencias
Ejemplos de Evidencias
Alarma por alta presin de descarga en la bomba de
crudo.
1.
2.
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Paro de motocompresores por baja presin de
descarga
Ejemplos de Evidencias
Muerte de dos trabajadores por Anoxia
Cada sbita de presin registrada en el sistema SCADA en gasoducto de
16 de
Presencia de gas con expulsin de lodo
Presencia de agua en el cuarto de bombas de
proa
Hundimiento de Aerobote
Evidencias fsicas tangibles y medibles de como se hace evidente
el evento.Hechos que demuestren
que el evento se present.
Parmetros de proceso Alarma activada
Lesiones (Fatalidad)reas contaminadas
Equipo daado
Cada de equipo
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Se debe ponderar cada observacin o hecho, de acuerdo con laprobabilidad atribuida a su relacin con la causa fsica del evento.Esta ponderacin debe hacerse con base en la experiencia de losmiembros del EMIA, junto a la calidad y suficiencia de la informacindisponible.
Ponderar Evidencias o Hechos
Dao mecnico al ducto en operacin
Ruido por escape y presencia de gas con
expulsin de lodo
Tapado de la zanja sobre DDV con un ducto en
operacin
Un muerto y dos lesionados por explosin e incendio en gasoducto
de 16 de dimetro, durante la construccin de oleoducto de 10.
65% 15%20%
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PRCTICA
Evento Tope y Evidencias
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Describir al menos 2 aspectos de mejora en los eventos topes yevidencias mostradas a continuacin, indicando aspectosconcretos en:
1. Primer nivel del rbol.
2. Segundo nivel del rbol.
Sesin Prctica
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Sesin Prctica
Accidente ocurrido el 21 de Diciembre de 2013,durante las maniobras de recuperacin de defensa marina tipo Yokohama
en la embarcacin BPD SWORDFISHH
Falta de anlisis de
riesgo
Condiciones meteorolgicas
adversas
Falta de experiencia del
trabajador
Descuido humano
Falta de supervisin
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Sesin Prctica
Colisin / Impacto del B/R Saam Ixcateca con la pierna de la plataforma
de medicin
Condiciones meteorolgicas
Plataforma de medicin
Embarcacin (Remolcador)
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Elaborar hiptesis de posibles causas del evento con base enevidencias tangibles y medibles, derivadas o relacionadas con el eventoy asignar ponderacin de acuerdo al peso especfico que se estime demanera enunciativa ms no limitativa: Cmo se pudo dar? Cmopudo pasar? Cmo se present? Cmo se manifest?
Elaborar Hiptesis
Evento
Evidencia
Hiptesis
Trabajador con fractura de pelvis/ traumatismo
craneoenceflico (fatalidad)
Andamios inadecuados Falla de arns contra cadasNo exista un punto de
anclaje
Fatalidad del soldador por cada de altura durante las
actividades de soldadura en la subestructura de plataforma
marina Akal-H2.
100%
5%80%15%
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El manejo de las Hiptesis
Es un proceso de plantearPOSIBLES RAZONES quepuedan dar origen a los HECHOSplanteados. Se fundamentan enla experticia tcnica de losmiembros del EMIA, as como lacapacidad del FACILITADORpara conducir el anlisis. Debenser ponderadas y verificar suaceptacin o descarte.
Elaborar Hiptesis
Cmo se pudo dar?
Cmo pudo pasar?
Cmo se present?
Cmo se manifest?
Evidencias
Evento Tope
?
?
?
? ?
10 % 70 % 10 % 10 %
75 % 25 %
20 % 80 %
15 % 85 %
50 % 50 %
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Elaborar Hiptesis
Lingada oscilante.Elevador en posicin
inadecuada (en direccin al malacate)
Muerte del ayudante de piso durante la desconexin al sacar la tubera de
perforacin.
50% 50%
Personal no aguant la tubera.
Gir al desenroscar la tubera.Fuertes Vientos
Elevador gira en direccin al mstil
85%90% 15%10%
Golpe con la tubera de perforacin de 5.
100%
Cmo se pudo dar? Cmo pudo pasar?
Cmo se present? Cmo se manifest?
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Elaborar Hiptesis
Existen desviaciones?
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6. Las races se identifican enfuncin del control directo oindirecto sobre ellas.
Desarrollo de hiptesis:Desarrollo de hiptesis:
1. Toda hiptesis debe tener sumtodo de verificacin(Aceptacin o rechazo).
1. Toda hiptesis debe tener sumtodo de verificacin(Aceptacin o rechazo).
2. Una hiptesis aceptada comocierta se transforma en unahiptesis validada (Hecho).
2. Una hiptesis aceptada comocierta se transforma en unahiptesis validada (Hecho).
3. Una hiptesis validadagenera nuevas hiptesis.
3. Una hiptesis validadagenera nuevas hiptesis.
4. El proceso de generar hiptesis sedetiene al identificar la primera raz(causa fsica).
4. El proceso de generar hiptesis sedetiene al identificar la primera raz(causa fsica).
5. Toda raz fsica generacomo mnimo una causaraz humana y esta a suvez genera mnimo unacausa raz de sistema.
5. Toda raz fsica generacomo mnimo una causaraz humana y esta a suvez genera mnimo unacausa raz de sistema.
Verificar Hiptesis
Como lo establece el Anexo 9.7, Tabla 6
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Verificar Hiptesis
A medida que el EMIA desarrolla cada uno de los niveles de hiptesis,estas deben ser validadas o descartadas segn el caso, donde se puedenaplicar diversos mtodos, tales como:
A medida que el EMIA desarrolla cada uno de los niveles de hiptesis,estas deben ser validadas o descartadas segn el caso, donde se puedenaplicar diversos mtodos, tales como:
1. Inspecciones Tcnicas en Campo
2. Anlisis de Laboratorio
3. Anlisis de Documentos
4. Simulaciones del Proceso
5. Consulta a Expertos
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1. Inspecciones Tcnicas en Campo
Reportes emitidos por personal de Nuovo Pignone donde se evidencia quelas fallas por taponamiento de los filtros de las servovlvulas ha ocurridoen varias oportunidades. Los filtros son limpiados y reutilizados, as comotambin el aceite usado no es el recomendado por el fabricante.
Metodologa de Validacin
Verificar Hiptesis
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Metodologa de Validacin
Fotografas tomadas momentos despus del mantenimiento correctivo,donde se evidencia el taponamiento de los filtros.
Verificar Hiptesis
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PRUEBAS DE CAMPO
Muestra el momentoen el que compruebaorificio por orificio siel sistema deenfriamiento tenaalguna obstruccin
Muestra a la turbina contodos los orificios deenfriamiento sellados.
Verificar Hiptesis
Con esta pruebase evidencia quelos orificios deenfriamiento de laturbina no estabanobstruidos.
Obstruccin de orificios de enfriamiento de la
turbina
Hiptesis a validar
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2. Anlisis de Laboratorio
ESTUDIOS DE LABORATORIO
Qumicos.
Metalogrficos.
Fractogrficos.
Ensayos Mecnicos.
Verificar Hiptesis
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Inicio
Final
ANLISIS FRACTOGRFICO
Verificar Hiptesis
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Causas Raz
Cusas raz fsica, humana y de
sistema
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Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Fallas en componentes, instalaciones,equipos o herramientas; referidos tambina condiciones inseguras, actos inseguros,fenmenos naturales y generalmenterepresentan la causa inicial del porque sepresent el incidente/accidente.
Causas Raz
Causa Raz Fsica No existe equipo de medicin de presin.
Condiciones de operacin del ducto por encima de
especificaciones de diseo.
Tubera de proceso sin soporte.
Falla en la soldadura longitudinal del ducto.
No existe iluminacin en el rea de trabajo.Causas Raz tomadas segn el Anexo 9.9, Figura 6
(CRITERIOS / APOYOS BSQUEDA CAUSAS RAZ)
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Causa Raz HumanaIncumplimiento del procedimiento para trabajos en alturas
Fallas en el comportamiento humano quese traducen en posibles actos inseguros,accin, omisin o decisin errnea,desconocimiento, prdidas o falta dehabilidades o destrezas requeridas,incumplimiento de procedimientos, queinvolucran una desviacin del estndaraceptado o establecido, generando ocontribuyendo a una situacin o evento nodeseado, Es la respuesta a la pregunta:Por qu se present la causa raz fsica?
Causas Raz
Inadecuada remocin
Conducta inapropiada por
consumo de alcohol.
Operacin de equipo sin
autorizacin.
Fsicamente incapacitado para
realizar las actividades de su
especialidad.
Causas Raz tomadas segn el Anexo 9.9, Figura 6(CRITERIOS / APOYOS BSQUEDA CAUSAS RAZ)
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Causa Raz de Sistema
Incumplimiento de Disciplina Operativa
Causas que generan o inducen a losactos, condiciones y prcticasinseguras, que originan losincidentes / accidentes y cuyaidentificacin requiere de un procesode anlisis mediante unametodologa determinada. Es larespuesta a la pregunta: Por qu sepresent la causa raz humana?
Causas Raz
Verificacin / evaluacin del
cambio al diseo del equipo no existe.
Relaciones Jerrquicas poco
claras o conflictivas.
Definicin inadecuada de
responsabilidades por actividad.
Seleccin y contratacin del
personal deficiente o no definida claramente.
Causas Raz tomadas segn el Anexo 9.9, Figura 6(CRITERIOS / APOYOS BSQUEDA CAUSAS RAZ)
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Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Cable de vida sin sujecina punto fijo
No se observa supervisin
efectiva
Trabajador no conect cable de vida a un punto
fijo
Fortalecer las actividades de la supervisin en elsitio de trabajo para asegurar el cumplimiento deprocedimientos y prcticas seguras. Desarrollar eimplementar un mecanismo de supervisin segura.
Reforzar el programa y contenido de las plticasReforzar el programa y contenido de las plticasdiarias, incluyendo temas asociados a lapercepcin de los riesgos de la actividad y elentorno.
Divulgar y asegurar el cumplimiento de la normaNOM-009-STPS-2011: Condiciones de Seguridadpara Realizar Trabajos en Altura.
Auditar el cumplimiento de los aspectos de SSPApor parte del personal. Implementar un programade auditoras para garantizar el cumplimiento alanexo SSPA.
Recomendaciones
Accin establecida por el equipo multidisciplinario posterior al anlisis einvestigacin que deber cumplirse para evitar la repeticin del incidente o accidentey que est referida a mejorar la gestin de la administracin del sistema SSPA.
Accin establecida por el equipo multidisciplinario posterior al anlisis einvestigacin que deber cumplirse para evitar la repeticin del incidente o accidentey que est referida a mejorar la gestin de la administracin del sistema SSPA.
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Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Accin que permite mejorar la administracin de los riesgos, evitando la repeticindel incidente o accidente, utilizando los recursos necesarios u ptimos, de acuerdo ala matriz de impacto-esfuerzo. Anexo 9.15 (Figura 11)
Accin que permite mejorar la administracin de los riesgos, evitando la repeticindel incidente o accidente, utilizando los recursos necesarios u ptimos, de acuerdo ala matriz de impacto-esfuerzo. Anexo 9.15 (Figura 11)
Recomendaciones Efectivas
Recomendaciones Efectivas
Cable de vida sin sujecina punto fijo
No se observa supervisin
efectiva
Trabajador no conect cable de vida a un punto
fijo
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Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Para calificar el esfuerzo (E) se puedenconsiderar entre otros los siguientesfactores: Tiempo de ejecucin. Costo / recursos para ejecutar la accin. Gestin del Recurso Humano. Gestin de adquisiciones / presupuestos. Administracin normativa.
Para calificar el impacto (I)* se puedenconsiderar entre otros: Las prdidas que significaran nocorregir la causa. Fortalecimiento del sistema de gestin. Restaurar las barreras que debieronimpedir la trayectoria del evento. Eliminar las trayectorias de los eventos. Control de mantenimiento / operacin. Control de la gestin del recursohumano.
Recomendaciones Efectivas Anexo 9.11
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Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Recomendaciones Efectivas Anexo 9.11
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Revisin Casos de ACRs.
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Contenido del InformeFinal de Investigacin yAnlisis de acuerdo alnivel de investigacin.
Contenido del InformeFinal de Investigacin yAnlisis de acuerdo alnivel de investigacin.
a.- Ttulo.b.- Antecedentes.c.- Descripcin del Proceso.d.- Descripcin de los Hechos.e.- Daos.f.- Clasificacin y Calificacin del Incidente.g.- Documentos Recabados.h.- Observaciones.i.- Anlisis Causa Raz.j.- Hiptesis.k.- Conclusiones.l.- Recomendaciones.m.- Hoja de Firmas.n.- Anexos.
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a. Ttulo
Anlisis Tcnico del incidente industrial de Pemexgpmpdm-sipa-atii-001-2013 ocurrido a las 23:05 hrs. del da28 de enero de 2013, en la plataforma autoelevableChihuahua, Eq 9020: Cada de Junta Telescpica seccininferior
Anlisis Causa Raz del colapso del claro central delpuente Jos Colomo, ocurrido el 21 de Agosto de 2012 a las10:30 hrs. en el proceso de demolicin para posteriorsustitucin por una nueva estructura de concreto
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b. Antecedentes
ANTECEDENTES: Derivado de la necesidad de Petrleos Mexicanos deincrementar su produccin de hidrocarburos, se emprendi el proyecto AceiteTerciario del Golfo, iniciando la Perforacin del Pozo Agua Fra 3077, localizadoen la macropera Agua Fra 3158, del 09 de febrero hasta 07 de Marzo del 2013llegando a una profundidad de 1988.43 m; posteriormente se continu con laTerminacin del pozo del 21 de Septiembre al 17 de Octubre del 2013.Con la finalidad de realizar trabajos de reparacin mayor en este pozo se contrata la compaa COSAFI DEL NORESTE, S.A. de C.V; bajo el contrato 424042802, elcual la intervencin dio inicio el 19 de Octubre del presente ao con equipo PMX693, para introducir aparejo de produccin a travs de la seccin horizontal,1630.05 1939.17 m.
ANTECEDENTES: La plataforma de perforacin Chihuahua es una unidadautoelevable (A/E) con No. de IMO 8770780, equipo de perforacin 9020, cuyaestructura est soportada por tres piernas, con una longitud total de 84.260 m.,que comprende la paquetera de perforacin, presas, lquidos, silos, mquinas,bombas, habitacional y helipuerto. Dicha plataforma al amparo del contrato No.421002815 dio inicio al arrendamiento el 7 de junio de 2012, posicionndose en laestructura Takin-A el 21 de enero de 2013 para la intervencin del pozo Takin-1,conductor 3, en las coordenadas geogrficas Latitud: 19 17 40.513 N y Longitud91 57 30.189 W con un tirante de agua de 30.64 metros.
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b. Antecedentes
A los 17 minutos de haber iniciado las operaciones de descarga de lquidos(agua / condensado) de un auto tanque de la empresa TITSA proveniente de laER-Nejo-2, en la isla No 3 del CML, se origina una nube de gas en el tractocamin, ocasionado por el desfogue de la vlvula de 3 vas realizado por eloperador de TITSA. Esta nube de gas al ponerse en contacto con el motor,que se mantena encendido durante la operacin, produce un incendio inicial,el cual origina el calentamiento del lquido contenido en el auto tanque,generando una sobre presin y la expulsin de la tapa de entrada hombre,incrementando la intensidad del incendio, por la combustin de los vapores ylquidos contenidos en el recipiente.
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c. Descripcin del Proceso
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c. Descripcin del Proceso
Diagrama EPS
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d. Descripcin de Hechos
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e. Daos
Plataforma IXTOC-A SEMAR, afectaciones en Pierna A-1 y B-1 ydesprendimiento de la defensa de la Pierna A-1. Los daos de lainstalacin se encuentran en proceso de cuantificacin.
Embarcacin Seacor Spirit, daos estructurales en regala y pararegaladaadas 11 m de la amura de babor, obra muerta desde la cubierta a lalnea de flotacin, el mstil de proa colaps, base de balsa salvavidas debabor y balsa daada, deformacin en cubierta del castillo de proa yrotura por el golpe, 3 respiradores de los tanques uno, dos y tres sedesgaritaron de su base, el mstil de la cubierta magistral se flexion,igualmente daos en dos anemmetros y luces de navegacin, luces deevolucin, tope y el sistema elctrico de los mismos, paol de cadenasde babor con flexiones internas, refuerzos longitudinales y transversales,as como el forro/casco con fisuras y tanque de babor uno de lastre conabolladuras y daos. Con un costo aproximado de 171,000 dlares.
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f. Clasificacin y Calificacin del Incidente
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g. Documentos Recabados
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h. Observaciones
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i. Anlisis Causa Raz
Evento Tope
Evidencia
Hiptesis
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i. Anlisis Causa Raz
Causa Raz Fsica
Causa Raz Humana
Causa Raz Sistema
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i. Anlisis Causa Raz
Evento Tope
Evidencia
Hiptesis
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i. Anlisis Causa Raz
Causa Raz Fsica
Causa Raz Humana
Causa Raz de Sistema
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j. Hiptesis
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j. Hiptesis
CAMINO O RAMA
HIPTESIS MTODO DE VERIFICACIN
FECHA RESPONSABLE RESULTADOS
Cuarto Nivel
Personal piso no
aguant la tubera
Declaracin de los pisos Orlando
Ochoa Martnez y Reynaldo Neftaly Landeros de la
Cruz
22-Abril-2012 IHSA
De acuerdo a la declaracin de los pisos lesionados se evidenci que
ellos no aguantaron la tubera cuando intentaban colocarla sobre el
petatillo (Hiptesis Validada).
Personal salto la tubera
Declaracin de los pisos Orlando
Ochoa Martnez y Reynaldo Neftaly Landeros de la
Cruz
22-Abril-2012 IHSA
De acuerdo a la declaracin de los pisos lesionados se evidenci que ellos no aguantaron la tubera y la
saltaron cuando intentaban colocarla sobre el petatillo (Hiptesis
Validada).
Prdida de traccin
Declaracin de los pisos Orlando
Ochoa Martnez y Reynaldo Neftaly Landeros de la
Cruz
22-Abril-2012 IHSA
De acuerdo a la declaracin de los lesionados se evidenci que no fue por la prdida de traccin por la que hayan soltado la tubera (Hiptesis
descartada).
Quinto Nivel
Empuje contrario al acomodo
Declaracin de los pisos Orlando
Ochoa Martnez y Reynaldo Neftaly Landeros de la
Cruz
22-Abril-2012 IHSA
De acuerdo a las declaraciones de los pisos lesionados, manifestaron que la tubera la soltaron cuando llegaron a la altura del petatillo
(Hiptesis descartada).
Aguantaron demasiado tiempo sin finalizar la maniobra
Declaracin de los pisos Orlando
Ochoa Martnez y Reynaldo Neftaly Landeros de la
Cruz
22-Abril-2012 IHSA
De acuerdo a las declaraciones de los pisos lesionados, manifestaron que la tubera la soltaron cuando llegaron a la altura del petatillo
(Hiptesis descartada).
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k. Conclusiones
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l. Recomendaciones
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Diseo y Elaboracin ER&M 2014
m. Hoja de Firmas
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n. Anexos
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n. Anexos
Domingo 13 de mayo 2012, rea afectada por hidrocarburo dentro de la localizacin y cpula a 148 mts. de distancia al norte del pozo.
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Lecciones Aprendidas.
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INCIDENTE / ACCIDENTE
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ACR SPRN APPRA Vehicular AltamiraACR fatal SSAP GSAPRS Ducto 16 Comp 5P a La VentaACR Fatal SML GML Norte Francisco Gomez Garca PEP ACR SPRMSO APLT fatal Erasmo Prado ACR SDC GTDH RS Industrial Cactus ACR SML Colisin Seacor Spirit a Ixtoc-A SEMAR ACR SML GMIM Semi 2 MMMACR UNP Incendio de presa en pozo Paredn 11ACR SPRN AIB Industrial Est NejoACR SPRN APPRA Bagre C ACR SML Colisin Blue Giant con Abk A Permanente ACR SPRN Deslizamiento mstil Equipo DS 638 Pozo bano 1151 D ACR SSAP Incendio unidad de inyeccin N2 pozo Teco 711ACR SPRN Incendio equipo medicin Gasfero 52ACR SPRN Fuga en oleoducto BS Jiliapa a CAB Poza Rica ACR SDC Fuga en gasoducto de 20 La Isla a Samaria II ACR UNP UOC Industrial Perf Mex Chihuahua Industrial SDC GTDH-MNE Saam Ixcatecatl Industrial SPRN Apertura Industrial UNP Equipo PM 325 Pozo Teotleco Industrial SPRMNE Ku SIndustrial SPRN Explosin e incendio cpula tanque tv-3 en BS Jiliapa IACR SSAP Fatal Patio de Construccin en DB Evya ACR Fatal SDC GTDH RMNE Accidente Aerobote Industrial UNP Plat Ocean Yorktown Industrial UNP Manifestacin Pozo Sihil-5 Industrial UNP equipo Blake RigIndustrial SPRN Tanque Pozo Gallo 204Industrial SML amarizaje helicptero Industrial UNP ATG Industrial SSAP colapso puente colono ACR UNP UOPRA corte de tubera Pm 5556 ACR UNP UOLT cada desviador de flujo Plat Independencia ACR UNP UOPRA deslizamiento de block Pm 5586ACR UNP UOLT Plat Sonora golpe poleas corona top drive ACR SML GMIM Plat Chemul golpe Akal C
Identificacin de desviaciones detectadas en la revisin de ACRs, con base al procedimiento PEP PG-SS-TC-0001-2011
ASPECTOS EVALUADOS
Lecciones Aprendidas
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Lecciones Aprendidas
El seguimiento oportuno del cumplimiento de las recomendaciones emitidas enlos estudios de ACR, tanto en tiempo como de su efectividad, es la clave para laeliminacin de los incidentes / accidentes y/o la reduccin de sus consecuencias.
Se requiere del Apoyo Gerencial y Supervisorio para impulsar los cambios.
La capacitacin integral en la aplicacin del procedimiento es factor clave para la correcta ejecucin del anlisis de accidentes e incidentes.
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Mejores Prcticas.
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Aplicar la tcnica de ACR para identificar la desviacin en la aplicacin delprocedimiento y la metodologa ACR.
Mejores Prcticas
Jornadas de intercambio tcnico trimestral basndose en mejores prcticas ylecciones aprendidas.
Uso de software para el desarrollo del rbol de ACR e informe tcnico.
Utilizar indicadores de gestin basados en lineamientos claves del BalancedScore Card.
El uso de formatos para la evaluacin y control de la aplicacin delprocedimiento, permiten medir de forma efectiva y asertiva la calidad delinforme final de investigacin y anlisis.
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Formatos.
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Formato para la Evaluacin General del informe de Investigacin y Anlisis de Incidentes / Accidentes.
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Formato para la Evaluacin General del informe de Investigacin y Anlisis de Incidentes / Accidentes.
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Formato para la Evaluacin General del informe de Investigacin y Anlisis de Incidentes / Accidentes.
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Formato para la Evaluacin General del informe de Investigacin y Anlisis de Incidentes / Accidentes.
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Formato para la Evaluacin General del informe de Investigacin y Anlisis de Incidentes / Accidentes.
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Formato para la Evaluacin General del informe de Investigacin y Anlisis de Incidentes / Accidentes.
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Gua de Control
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Puntos de Control
Un rbol de ACR debe tener mnimo seis (6) niveles. Todo ACR debe tener al menos: Una (1) causa raz fsica, Una (1) causa raz humana y
Una (1) causa raz de sistema, para cada evidencia que integre el evento tope. No debe existir causa raz humana sin una causa raz fsica, as como tampoco debe
existir una causa raz de sistema sin identificar antes una causa raz humana. Toda hiptesis debe tener un soporte que demuestre que la misma fue validada o
descartada.
El uso de opinin de expertos como forma para validar o descartar hiptesis, debe sersiempre el ltimo recurso a ser utilizado.
Toda recomendacin debe incluir fecha de ejecucin, recursos requeridos y responsablede implantacin, as como un mecanismo de auditora para medir la efectividad de lamisma.
Cada recomendacin debe ser jerarquizada en funcin del esfuerzo e impacto de lamisma, para establecer la prioridad de ejecucin.
Se debe establecer en el plan de seguimiento de recomendaciones, la medicin de laefectividad de las mismas.
Realizar auditoras para medir el correcto cumplimiento de los treinta y nueve (39) puntosde la Descripcin Detallada de Actividades del Procedimiento.
Cada causa raz debe disponer de un soporte slido que demuestre su validez.
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RESOLVER PROBLEMAS ES EL ARTE DE CONVERTIR UNA
DIFICULTADEN UNA GRAN OPORTUNIDAD
R. Huerta
Muchas GraciasMuchas Gracias
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Back Up
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Puntos del Procedimiento
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Establecer la secuencia deactividades para reportar, registrar,investigar, analizar, darseguimiento a lasrecomendaciones y difundir losincidentes / accidentes, con lafinalidad de encontrar las causasraz que los originaron paraasegurar medidas preventivas queeviten su repeticin.
Establecer la secuencia deactividades para reportar, registrar,investigar, analizar, darseguimiento a lasrecomendaciones y difundir losincidentes / accidentes, con lafinalidad de encontrar las causasraz que los originaron paraasegurar medidas preventivas queeviten su repeticin.
Aplicacin del Procedimiento
1. OBJETIVO
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2. MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y
RESPONSABILIDADES
Aplicacin del Procedimiento
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2. MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y
RESPONSABILIDADES
De la Subdireccin de Auditora de SeguridadIndustrial y Proteccin Ambiental (SASIPA): Emitir, aplicar y difundir el presente
procedimiento.
De la Subdireccin de Auditora de SeguridadIndustrial y Proteccin Ambiental (SASIPA): Emitir, aplicar y difundir el presente
procedimiento.
De la Gerencia de Auditora y Normatividad deSeguridad Industrial y Proteccin Ambiental(GANSIPA): Administrar, controlar, revisar y aplicar el
presente procedimiento. Verificar el cumplimiento del documento
en sus mbitos de competencia.
De la Gerencia de Auditora y Normatividad deSeguridad Industrial y Proteccin Ambiental(GANSIPA): Administrar, controlar, revisar y aplicar el
presente procedimiento. Verificar el cumplimiento del documento
en sus mbitos de competencia.
De las Subdirecciones de PEP. Difundir, aplicar y verificar el
cumplimiento del presente procedimientoen sus mbitos de competencia.
De las Subdirecciones de PEP. Difundir, aplicar y verificar el
cumplimiento del presente procedimientoen sus mbitos de competencia.
Aplicacin del Procedimiento
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2. MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y
RESPONSABILIDADES
De la Mxima Autoridad del Centro de Trabajo(MAC). Difundir, aplicar y verificar el
cumplimiento del presente procedimientoen sus mbitos de competencia.
De la Mxima Autoridad del Centro de Trabajo(MAC). Difundir, aplicar y verificar el
cumplimiento del presente procedimientoen sus mbitos de competencia.
De la Mxima Autoridad de la Instalacin (MAI). Difundir, aplicar y verificar el
cumplimiento del presente procedimientoen sus mbitos de competencia.
De la Mxima Autoridad de la Instalacin (MAI). Difundir, aplicar y verificar el
cumplimiento del presente procedimientoen sus mbitos de competencia.
Del Equipo Multidisciplinario de Investigaciny Anlisis (EMIA). Aplicar y verificar el cumplimiento del
presente procedimiento.
Del Equipo Multidisciplinario de Investigaciny Anlisis (EMIA). Aplicar y verificar el cumplimiento del
presente procedimiento.
Del Mitigador de Riesgos del Centro deTrabajo. Difundir, aplicar y verificar el
cumplimiento del presente procedimientoen sus mbitos de competencias.
Del Mitigador de Riesgos del Centro deTrabajo. Difundir, aplicar y verificar el
cumplimiento del presente procedimientoen sus mbitos de competencias.
Aplicacin del Procedimiento
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La Gerencia de Auditoras y Normatividadde SIPA, revisar este documento cadacuatro aos. Dicha revisin deberealizarse inclusive antes del plazo derevisin, si se presentan cualquiera de lassiguientes circunstancias: Por requerimientos justificados del
rea generadora o usuaria. Por cambios o modificaciones en:
instalaciones, tecnologas, proceso,filosofa de operacin, estructuraorganizacional, funciones del personalo de las unidades administrativas, o enla normatividad de mayor jerarqua quemodifique o altere los requisitosestablecidos.
La Gerencia de Auditoras y Normatividadde SIPA, revisar este documento cadacuatro aos. Dicha revisin deberealizarse inclusive antes del plazo derevisin, si se presentan cualquiera de lassiguientes circunstancias: Por requerimientos justificados del
rea generadora o usuaria. Por cambios o modificaciones en:
instalaciones, tecnologas, proceso,filosofa de operacin, estructuraorganizacional, funciones del personalo de las unidades administrativas, o enla normatividad de mayor jerarqua quemodifique o altere los requisitosestablecidos.
3. REVISIN
Aplicacin del Procedimiento
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3. REVISIN
Toda rea de PEP podr hacer sugerenciaso recomendaciones a este documento. Lassugerencias o recomendaciones deben serenviadas a la Gerencia de Auditora yNormatividad de SIPA, dependiente de laSASIPA, a la siguiente direccin: EdificioPirmide piso 10, Blvd. Adolfo RuizCortines # 1202, C. P. 86030, Villahermosa,Tabasco. La cual analizar la procedenciade cada una de ellas y en su caso realizarla revisin correspondiente.
Toda rea de PEP podr hacer sugerenciaso recomendaciones a este documento. Lassugerencias o recomendaciones deben serenviadas a la Gerencia de Auditora yNormatividad de SIPA, dependiente de laSASIPA, a la siguiente direccin: EdificioPirmide piso 10, Blvd. Adolfo RuizCortines # 1202, C. P. 86030, Villahermosa,Tabasco. La cual analizar la procedenciade cada una de ellas y en su caso realizarla revisin correspondiente.
Aplicacin del Procedimiento
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Ley Federal de Trabajo. Reglamento de Seguridad e Higiene de
Petrleos Mexicanos y OrganismosSubsidiarios.
Lineamientos para el Clculo de ndices deFrecuencia, Gravedad y Fatalidad porAccidentes de Trabajo en PetrleosMexicanos y Organismos Subsidiarios,clave: COMERI-R-221, de Diciembre/2012,revisin 6.
Lineamientos que debern observarPetrleos Mexicanos y sus OrganismosSubsidiarios en relacin con laimplementacin de sus Sistemas deSeguridad Industrial, Clave DNV.LIN.048.
Ley Federal de Trabajo. Reglamento de Seguridad e Higiene de
Petrleos Mexicanos y OrganismosSubsidiarios.
Lineamientos para el Clculo de ndices deFrecuencia, Gravedad y Fatalidad porAccidentes de Trabajo en PetrleosMexicanos y Organismos Subsidiarios,clave: COMERI-R-221, de Diciembre/2012,revisin 6.
Lineamientos que debern observarPetrleos Mexicanos y sus OrganismosSubsidiarios en relacin con laimplementacin de sus Sistemas deSeguridad Industrial, Clave DNV.LIN.048.
El marco normativo del procedimiento estfundamentado por:El marco normativo del procedimiento estfundamentado por:
4. MARCO NORMATIVO
Aplicacin del Procedimiento
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Protocolo para el Reporte Tcnico deInformacin interna y externa sobreSituaciones Anormales, Incidentes,Accidentes, Emergencia y/o Asuntosrelacionados con Seguridad Industrial,Proteccin Ambiental y Seguridad Fsica enlos centros de trabajo e instalaciones dePEMEX Exploracin y Produccin, clave 202-11000-POP-109-0001, junio 2011. VersinTercera.
Gua Tcnica para el Reporte, InvestigacinTcnica y Anlisis de los Incidentes y/oAccidentes que ocurran en las Instalacionesde Petrleos Mexicanos y OrganismosSubsidiarios, clave 800/16000/DCO/GT/006/10,revisin 1, 01/01/2010.
Gua Tcnica para la Investigacin y Anlisisde Causas Raz de los Incidentes y/oAccidentes SSPA, clave:800/16000/DCO/GT/043/10, revisin 1,01/01/2010.
Protocolo para el Reporte Tcnico deInformacin interna y externa sobreSituaciones Anormales, Incidentes,Accidentes, Emergencia y/o Asuntosrelacionados con Seguridad Industrial,Proteccin Ambiental y Seguridad Fsica enlos centros de trabajo e instalaciones dePEMEX Exploracin y Produccin, clave 202-11000-POP-109-0001, junio 2011. VersinTercera.
Gua Tcnica para el Reporte, InvestigacinTcnica y Anlisis de los Incidentes y/oAccidentes que ocurran en las Instalacionesde Petrleos Mexicanos y OrganismosSubsidiarios, clave 800/16000/DCO/GT/006/10,revisin 1, 01/01/2010.
Gua Tcnica para la Investigacin y Anlisisde Causas Raz de los Incidentes y/oAccidentes SSPA, clave:800/16000/DCO/GT/043/10, revisin 1,01/01/2010.
4. MARCO NORMATIVO
Aplicacin del Procedimiento
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Criterios para la Calificacin de laSeveridad de los Incidentes, clave:800/16000/DCO/CT/005/10, revisin 1,01/01/2010.
Procedimiento Institucional para elRegistro, Control y Calificacin deAccidentes de Trabajo en PetrleosMexicanos y Organismos Subsidiarios,Clave 800-70000-PAI-00, Enero 2012.
Procedimiento para elaborar y actualizarprocedimientos e instructivos de trabajo,Clave PG-NO-OP-0001-2013, Marzo 2013.
Lineamientos para estimar los costosderivados de los accidentes e incidentes enPetrleos Mexicanos y OrganismosSubsidiarios, COMERI 366.
Criterios para la Calificacin de laSeveridad de los Incidentes, clave:800/16000/DCO/CT/005/10, revisin 1,01/01/2010.
Procedimiento Institucional para elRegistro, Control y Calificacin deAccidentes de Trabajo en PetrleosMexicanos y Organismos Subsidiarios,Clave 800-70000-PAI-00, Enero 2012.
Procedimiento para elaborar y actualizarprocedimientos e instructivos de trabajo,Clave PG-NO-OP-0001-2013, Marzo 2013.
Lineamientos para estimar los costosderivados de los accidentes e incidentes enPetrleos Mexicanos y OrganismosSubsidiarios, COMERI 366.
4. MARCO NORMATIVO
Aplicacin del Procedimiento
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Obligaciones de Seguridad, Salud en elTrabajo y Proteccin Ambiental de losProveedores o Contratistas que realizanactividades en Instalaciones de PetrleosMexicanos y Organismos Subsidiarios,Anexo SSPA, Primera Versin Junio 2011.
NOM-028-STPS-2012, Sistema para laadministracin del trabajo seguridad en losprocesos y equipos crticos que manejensustancias qumicas peligrosas.
Obligaciones de Seguridad, Salud en elTrabajo y Proteccin Ambiental de losProveedores o Contratistas que realizanactividades en Instalaciones de PetrleosMexicanos y Organismos Subsidiarios,Anexo SSPA, Primera Versin Junio 2011.
NOM-028-STPS-2012, Sistema para laadministracin del trabajo seguridad en losprocesos y equipos crticos que manejensustancias qumicas peligrosas.
4. MARCO NORMATIVO
Aplicacin del Procedimiento
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Anlisis Causa Raz (ACR). Evento Tope. Hiptesis. Causas Fsicas. Causas Humanas. Causas de Sistema.
Anlisis Causa Raz (ACR). Evento Tope. Hiptesis. Causas Fsicas. Causas Humanas. Causas de Sistema.
5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
El procedimiento enuncia un total de 42definiciones, entre las cuales se encuentran:El procedimiento enuncia un total de 42definiciones, entre las cuales se encuentran:
ACR: Anlisis Causa Raz. EMIA: Equipo Multidisciplinario de
Investigacin y Anlisis. MAI: Mxima Autoridad de la Instalacin. MAC: Mxima Autoridad del Centro de Trabajo. ICC: Incidente con Consecuencias. ITL: Informe del Trabajador Lesionado
ACR: Anlisis Causa Raz. EMIA: Equipo Multidisciplinario de
Investigacin y Anlisis. MAI: Mxima Autoridad de la Instalacin. MAC: Mxima Autoridad del Centro de Trabajo. ICC: Incidente con Consecuencias. ITL: Informe del Trabajador Lesionado
El procedimiento enuncia un total de 17abreviaturas, entre las cuales se encuentran:El procedimiento enuncia un total de 17abreviaturas, entre las cuales se encuentran:
Aplicacin del Procedimiento
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Antes de aplicar esteprocedimiento, todo usuariodebe conocer y comprender cadauna de las actividades descritasen el mismo.
Se recomienda no imprimir elpresente procedimiento, a menosque sea estrictamente necesario.
El Equipo Multidisciplinario deInvestigacin y Anlisis (EMIA)deber hacer uso obligatorio delequipo de proteccin personal yel equipo de seguridad en lasreas donde corresponda, sitiosdonde realicen las reuniones detrabajos, visita a campo dondeocurri el evento, entre otros.
Antes de aplicar esteprocedimiento, todo usuariodebe conocer y comprender cadauna de las actividades descritasen el mismo.
Se recomienda no imprimir elpresente procedimiento, a menosque sea estrictamente necesario.
El Equipo Multidisciplinario deInvestigacin y Anlisis (EMIA)deber hacer uso obligatorio delequipo de proteccin personal yel equipo de seguridad en lasreas donde corresponda, sitiosdonde realicen las reuniones detrabajos, visita a campo dondeocurri el evento, entre otros.
6. REQUISITOS DE SEGURIDAD, SALUD EN
EL TRABAJO Y PROTECCIN AMBIENTAL
Aplicacin del Procedimiento
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7. DESCRIPCIN DETALLADA DE
LAS ACTIVIDADES
A continuacin se presentan lasactividades a realizarse en caso depresentarse un Incidente / Accidente,de acuerdo con el procedimiento2014, de forma tal que se evidencia elresponsable de llevar a cabo dichaactividad.
A continuacin se presentan lasactividades a realizarse en caso depresentarse un Incidente / Accidente,de acuerdo con el procedimiento2014, de forma tal que se evidencia elresponsable de llevar a cabo dichaactividad.
Aplicacin del Procedimiento
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Ocurrencia deIncidente / Accidente
2. Asegurar la instalacin y activar Plan de Respuesta a
Emergencia, de acuerdo al nivel de la emergencia.
3. Resguardar informacin y evidencias del lugar del Incidente / Accidente.
1. Presenciar el incidente / accidente o recibir notificacin del
mismo.
Aplicacin del Procedimiento
MAIMxima Autoridad de la Instalacin
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4. Determinar la clasificacin del tipo de Incidente / Accidente por su naturaleza (personal, industrial, transportacin, distribucin o
fenmeno natural) y si presenta o no consecuencias
CLASIFICACIN Y CALIFICACIN DE SEVERIDAD DEL INCIDENTE / ACCIDENTE YDETERMINACIN DEL NIVEL DE INVESTIGACIN
Aplicacin del Procedimiento
Anexo 9.1 (Tabla 1)
MAIMxima Autoridad de la Instalacin
En caso de presentarse un evento que no se encuentre relacionado en el Anexo 9.1, Tabla 1, aplicar los Criterios
de la Figura 1 del mismo anexo .
En caso de presentarse un evento que no se encuentre relacionado en el Anexo 9.1, Tabla 1, aplicar los Criterios
de la Figura 1 del mismo anexo .
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MAIMxima Autoridad de la Instalacin
Aplicacin del Procedimiento
Anexo 9.1 (Figura 1)
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MAIMxima Autoridad de la Instalacin
Aplicacin del Procedimiento
Anexo 9.1 (Figura 1)
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5. Registrar el reporte preliminar del Incidente mediante el Sistema
Informtico RECIO PEP en un tiempo no mayor a 6 Horas, incluyendo los eventos de
contratista
MAIMxima Autoridad de la Instalacin FORMATO INCI-01 REPORTE PRELIMINAR DE INCIDENTES
Herramienta que permite registrar, resguardar y comprobar la ejecucin de las acciones
enunciadas en el procedimiento la cual debe ser completada en un
lapso menor a seis horas (6 hrs) de haberse presentado el Incidente /
Accidente
Herramienta que permite registrar, resguardar y comprobar la ejecucin de las acciones
enunciadas en el procedimiento la cual debe ser completada en un
lapso menor a seis horas (6 hrs) de haberse presentado el Incidente /
Accidente
Aplicacin del Procedimiento
Anexo 9.2 (Figura 2)
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Cada tem debe ser completado de forma tal que se puedan verificar
los pasos del procedimiento
anteriormente descritos.
Cada tem debe ser completado de forma tal que se puedan verificar
los pasos del procedimiento
anteriormente descritos.
Aplicacin del Procedimiento
MAIMxima Autoridad de la Instalacin
FORMATO INCI-01 REPORTE PRELIMINAR DE INCIDENTES
Continuacin Anexo 9.2 (Figura 2)
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Cada tem debe ser completado de forma tal que se puedan verificar
los pasos del procedimiento
anteriormente descritos.
Cada tem debe ser completado de forma tal que se puedan verificar
los pasos del procedimiento
anteriormente descritos.
Aplicacin del Procedimiento
MAIMxima Autoridad de la Instalacin
FORMATO INCI-01 REPORTE PRELIMINAR DE INCIDENTES
Continuacin Anexo 9.2 (Figura 2)
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
MAIMxima Autoridad de la Instalacin
6. Reportar al CCAE los Incidentes / Accidentes en base
a su impacto y nivel de afectacin considerando el
Protocolo clave 202-11000-POP-109-0001 o el que en su
momento se encuentre vigente. Al terminar de aplicar el
documento alterno, continuar con la siguiente actividad.
Aplicacin del Procedimiento
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
MAIMxima Autoridad de la Instalacin
Todas las situaciones anormales, incidentes,
accidentes, emergencias y/o asuntos relacionados con
seguridad industrial, proteccin ambiental y seguridad fsica que ocurran dentro y en la
vecindad de las instalaciones de PEP, que presenten alguno de los niveles de afectacin
indicados en la Tabla del protocolo anexa, deben ser reportados inmediatamente.
Todas las situaciones anormales, incidentes,
accidentes, emergencias y/o asuntos relacionados con
seguridad industrial, proteccin ambiental y seguridad fsica que ocurran dentro y en la
vecindad de las instalaciones de PEP, que presenten alguno de los niveles de afectacin
indicados en la Tabla del protocolo anexa, deben ser reportados inmediatamente.
EVENTOS REPORTABLES AL CCAE
Aplicacin del Procedimiento
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
MAIMxima Autoridad de la Instalacin
7. Elaborar reporte ITL en caso de Incidente / Accidente de
Personal de PEMEX conforme al Procedimiento 800-70000-
PAI-00 o el que en su momento se encuentre
vigente. Al terminar de aplicar el documento alterno,
continuar con la siguiente actividad.
Aplicacin del Procedimiento Procedimiento para el registro, control y calificacin
de accidentes de trabajo en Petrleos Mexicanos yorganismos subsidiarios.
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
MAIMxima Autoridad de la Instalacin
Aplicacin del Procedimiento
Procedimiento para el registro,
control y calificacin de accidentes
de trabajo en Petrleos Mexicanos y
organismos subsidiarios.
Procedimiento para el registro,
control y calificacin de accidentes
de trabajo en Petrleos Mexicanos y
organismos subsidiarios.
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
8. Difundir la Alerta de Seguridad de los eventos moderados y
graves
En caso de tratarse de Incidentes / Accidentes moderados y graves, se debe llenar el formato Alerta
para Difusin de Incidentes y Accidentes en PEP, tal como lo
establece la Figura 3
En caso de tratarse de Incidentes / Accidentes moderados y graves, se debe llenar el formato Alerta
para Difusin de Incidentes y Accidentes en PEP, tal como lo
establece la Figura 3
Aplicacin del Procedimiento
MAIMxima Autoridad de la Instalacin
Anexo 9.3 (Figura 3)
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
MACMxima Autoridad del Centro del Trabajo
9. Calificar la severidad del incidente / accidente
9. Calificar la severidad del incidente / accidente
CLASIFICACIN Y CALIFICACIN DE SEVERIDAD DEL INCIDENTE / ACCIDENTE Y DETERMINACIN DEL NIVEL DE INVESTIGACIN
Aplicacin del Procedimiento
Anexo 9.1 (Tabla 1)
En caso de presentarse un evento que no se encuentre relacionado en la Tabla 1, aplicar los Criterios
de la Figura 1
En caso de presentarse un evento que no se encuentre relacionado en la Tabla 1, aplicar los Criterios
de la Figura 1
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
MACMxima Autoridad del Centro del Trabajo
CLASIFICACIN Y CALIFICACIN DE SEVERIDAD DELINCIDENTE / ACCIDENTE Y
DETERMINACIN DEL NIVEL DE INVESTIGACIN
CLASIFICACIN Y CALIFICACIN DE SEVERIDAD DELINCIDENTE / ACCIDENTE Y
DETERMINACIN DEL NIVEL DE INVESTIGACIN
Aplicacin del Procedimiento
Anexo 9.1 (Tabla 1)
En caso de presentarse un evento que no se encuentre relacionado en la Tabla 1, aplicar los Criterios de la
Figura 1
En caso de presentarse un evento que no se encuentre relacionado en la Tabla 1, aplicar los Criterios de la
Figura 1
10. Determinar el nivel de investigacin y anlisis de acuerdo a
la calificacin de severidad del incidente / accidente
10. Determinar el nivel de investigacin y anlisis de acuerdo a
la calificacin de severidad del incidente / accidente
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Aplicacin del Procedimiento Anexo 9.1 (Tabla 1)
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
11. Integrar el equipo multidisciplinario de investigacin y anlisis de acuerdo a la severidad y nivel de investigacin del incidente / accidente, generando el acta
de conformacin del EMIA.
Aplicacin del Procedimiento
Anexo 9.4 (Tabla 2)
MACMxima Autoridad del Centro del Trabajo
MBITO Y CAPACITACIN MNIMA REQUERIDA DEL (EMIA).
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
INTEGRANTES DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIN Y ANLISIS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE
Aplicacin del Procedimiento
Anexo 9.4 (Tabla 3)MACMxima Autoridad del Centro del Trabajo
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
INTEGRANTES DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIN Y ANLISIS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE
Aplicacin del Procedimiento
Continuacin Anexo 9.4 (Tabla 3)MACMxima Autoridad del Centro del Trabajo
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Aplicacin del Procedimiento
EMIAEquipo Multidisciplinario de
Investigacin y Anlisis
12. Iniciar con los trabajos de investigacin y anlisis en el lugar del evento, en un lapso no mayor a 24
horas
13. Recibir descripcin de hechos en sitio por
testigos y/o evidencias.
14. Identificar condiciones operacionales o
actividades antes, durante y despus del incidente /
accidente.
Anexo 9.5 (Figura 4)
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
15. Recabar evidencias documentales, tangibles y medibles
16. Reconstruir hechos a travs del anlisis de datos y evidencias
tangibles
17. Elaborar programa para el desarrollo del ACR, considerando
la disponibilidad de recursos (personal, documentales, equipos,
materiales, entre otros).
Aplicacin del Procedimiento
EMIAEquipo Multidisciplinario de
Investigacin y Anlisis
Ejemplo: Programa para el desarrollo del ACR.
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
18. Solicitar a las reas correspondientes informes de
prdidas, daos, datos, produccin diferida y
elementos de apoyo a la investigacin. Ir a los
Lineamientos para estimar los costos derivados de los accidentes e incidentes en
Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios,
(COMERI 366) o el que en su momento se encuentre
vigente. Al terminar de aplicar el documento alterno,
continuar con la siguiente actividad.
COMERI 366
Aplicacin del Procedimiento
EMIAEquipo Multidisciplinario de
Investigacin y Anlisis
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Lineamientos para estimar los costos derivados de los accidentes e incidentes en Petrleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios
Lineamientos para estimar los costos derivados de los accidentes e incidentes en Petrleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios
COMERI 366
La estimacin debe ser realizada enfuncin de los recursos empleados parala remendacin, reparacin reposicin eindemnizacin resultan de losincidentes accidentes ocurridos enPEMEX.
Es responsabilidad de la mximaautoridad del centro de trabajo lacuantificacin de los costos asociadosal incidente o accidente ocurrido. Sedeben designar responsables de cadarea involucrada para que realice lacuantificacin de los costos de suincumbencia.
El EMIA debe solicitar al MAC, o a los responsables de la cuantificacin de los costos, entregar los mismos, bajo los requerimientos y formatos establecidos en esta disposicin (COMERI 366).
El EMIA debe solicitar al MAC, o a los responsables de la cuantificacin de los costos, entregar los mismos, bajo los requerimientos y formatos establecidos en esta disposicin (COMERI 366).
Aplicacin del Procedimiento
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
COMERI 366
Aplicacin del Procedimiento
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
19. Aplicar la metodologa
anlisis causa raz (ACR), para
identificar las causas raz fsica,
humana y de sistema que originaron el Incidente /
Accidente, as como los subsistemas y elementos SSPA
que intervinieron en el evento.
Anexo 9.6 (Tabla 5)EMIA
Equipo Multidisciplinario de Investigacin y Anlisis
Esquema Anlisis Causa Raz
PASOS INVESTIGACIN Y ANLISIS CAUSA RAZ
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
19. Aplicar la metodologa
anlisis causa raz (ACR), para
identificar las causas raz fsica,
humana y de sistema que originaron el Incidente /
Accidente, as como los subsistemas y elementos SSPA
que intervinieron en el evento.
Anexo 9.6 (Tabla 5)PASOS INVESTIGACIN Y ANLISIS CAUSA RAZ (CONTINUACIN)
Esquema Anlisis Causa Raz
EMIAEquipo Multidisciplinario
de Investigacin y Anlisis
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
MATRIZ DE VERIFICACIN DE HIPTESIS
Herramienta que permite registrar, resguardar y
comprobar la verificacin de las hiptesis y causas races
identificadas en el rbol lgico del ACR.
Herramienta que permite registrar, resguardar y
comprobar la verificacin de las hiptesis y causas races
identificadas en el rbol lgico del ACR.
Aplicacin del Procedimiento
Anexo 9.7 (Tabla 6)
EMIAEquipo Multidisciplinario de
Investigacin y Anlisis
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Aplicacin del Procedimiento Aplicacin del Procedimiento
Aplicar la metodologa Anlisis Causa Raz, para identificar las causas raz
fsica, humana y de sistema que originaron el
Incidente / Accidente.
Aplicar la metodologa Anlisis Causa Raz, para identificar las causas raz
fsica, humana y de sistema que originaron el
Incidente / Accidente.
EMIAEquipo Multidisciplinario de
Investigacin y Anlisis
Anexo 9.8 (Figura 5)
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Aplicacin del Procedimiento
20. Solicitar pruebas y anlisis de laboratorio de los materiales y/o
equipos en caso de ser necesario
21. Evaluar las cusas raz fsica, humana y de sistema
Aplicacin del Procedimiento
EMIAEquipo Multidisciplinario de
Investigacin y Anlisis
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
CRITERIOS / APOYOS BUSQUEDA CAUSAS RAZ
Aplicacin del Procedimiento
Anexo 9.9 (Figura 6)EMIA
Equipo Multidisciplinario de Investigacin y Anlisis
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
22. Establecer recomendaciones efectivas considerando el
Riesgo / Costo / Beneficio de su implantacin.
Luego de finalizar la elaboracin del ACR, se debe emplear esta figura
para jerarquizar las recomendaciones
Luego de finalizar la elaboracin del ACR, se debe emplear esta figura
para jerarquizar las recomendaciones
Aplicacin del Procedimiento
EMIAEquipo Multidisciplinario de
Investigacin y Anlisis
Anexo 9.11 (Figura 7)
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
23. Ratificar la severidad del evento. (Ratificar la severidad mediante lo establecido en la gua
800-16000-DCO-CT-005-10,o el que en su momento se
encuentre vigente. Al terminar de aplicar el documento alterno,
continuar con la siguiente actividad.
Aplicacin del Procedimiento
EMIAEquipo Multidisciplinario
de Investigacin y Anlisis
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Aplicacin del Procedimiento
EMIAEquipo Multidisciplinario de
Investigacin y Anlisis
23. Ratificar la severidad del evento. (Ratificar la severidad mediante lo establecido en la gua
800-16000-DCO-CT-005-10,o el que en su momento se
encuentre vigente. Al terminar de aplicar el documento alterno,
continuar con la siguiente actividad.
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
24. Elaborar el reporte final de investigacin en base al Nivel de
Investigacin, documento de Word (.docx).
CONTENIDO DEL INFORME FINAL DE INVESTIGACIN Y ANLISIS DE ACUERDO AL NIVEL DE INVESTIGACIN
Aplicacin del Procedimiento
EMIAEquipo Multidisciplinario de
Investigacin y Anlisis
Anexo 9.1 (Taba 9)
Segn sea el Nivel de Investigacin del Incidente /
Accidente, el informe del ACR, debe contener los puntos
sealados.
Segn sea el Nivel de Investigacin del Incidente /
Accidente, el informe del ACR, debe contener los puntos
sealados.
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Aplicacin del Procedimiento
25. Verificar la calidad del Anlisis Causa Raz
Luego de finalizar la elaboracin del ACR, se debe emplear esta tabla
para evaluar si se ha cumplido con los
estndares de calidad de PEMEX.
Luego de finalizar la elaboracin del ACR, se debe emplear esta tabla
para evaluar si se ha cumplido con los
estndares de calidad de PEMEX.
GASIPAEn Regiones
LISTA DE VERIFICACIN DE CALIDAD DEL ACR
Anexo 9.10 (Taba 7)
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Aplicacin del Procedimiento
CONTINUACIN LISTA DE VERIFICACIN DE CALIDAD DEL ACR
Anexo 9.10 (Taba 7)
25. Verificar la calidad del Anlisis Causa Raz
Luego de finalizar la elaboracin del ACR, se debe emplear esta tabla
para evaluar si se ha cumplido con los
estndares de calidad de PEMEX.
Luego de finalizar la elaboracin del ACR, se debe emplear esta tabla
para evaluar si se ha cumplido con los
estndares de calidad de PEMEX.
GASIPAEn Regiones
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
26. Enviar reporte final y boletn de ACR a la Mxima Autoridad del
Centro de Trabajo y GASIPA para su aprobacin
Este formato permite difundir el resultado de la investigacin y
anlisis realizados a un incidente / accidente especfico (grave o
moderado), de forma tal que todo el personal conozca las acciones y recomendaciones a seguir para evitar la recurrencia del mismo.
Este formato permite difundir el resultado de la investigacin y
anlisis realizados a un incidente / accidente especfico (grave o
moderado), de forma tal que todo el personal conozca las acciones y recomendaciones a seguir para evitar la recurrencia del mismo.
Aplicacin del Procedimiento
BOLETN PARA DIFUSIN DE ACR (MODERADOS Y GRAVES)EMIAEquipo Multidisciplinario de
Investigacin y Anlisis
Anexo 9.13 (Figura 9)
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
27. Documentar en el Sistema Informtico RECIO PEP las
recomendaciones y planes de accin incluyendo formato INCI-
02, en un mximo de 15 das naturales a partir de la firma de
aprobacin del reporte final
FORMATO INCI-02 ACTA COMPROMISO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE INVESTIGACIONES Y ANLISIS DE
INCIDENTES/ACCIDENTES
La elaboracin de la forma INCI-02, tiene como objetivo asegurar
el seguimiento y control de la ejecucin de las
recomendaciones y planes de accin generadas como resultado
de la investigacin y anlisis
La elaboracin de la forma INCI-02, tiene como objetivo asegurar
el seguimiento y control de la ejecucin de las
recomendaciones y planes de accin generadas como resultado
de la investigacin y anlisis
Aplicacin del Procedimiento
EMIAEquipo Multidisciplinario de
Investigacin y Anlisis
Anexo 9.14 (Figura 10)
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Aplicacin del Procedimiento
28. Enviar reporte final a las reas involucradas.
EMIAEquipo Multidisciplinario de
Investigacin y Anlisis
Apoyos para un plan de investigacin de Incidentes /
Accidentes.
Apoyos para un plan de investigacin de Incidentes /
Accidentes.
Anexo 9.12 (Tabla 10)
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Aplicacin del Procedimiento
EMIAEquipo Multidisciplinario de
Investigacin y Anlisis
El informe del ACR, debe contener los puntos
sealados de acuerdo al nivel de investigacin
El informe del ACR, debe contener los puntos
sealados de acuerdo al nivel de investigacin
Anexo 9.12 (Tabla 10)
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
(CONTINUACIN) ESTRUCTURA DEL REPORTE FINAL DE INVESTIGACIN
Aplicacin del Procedimiento
EMIAEquipo Multidisciplinario de
Investigacin y Anlisis
Anexo 9.12 (Tabla 10)
El informe del ACR, debe contener los puntos
sealados de acuerdo al nivel de investigacin
El informe del ACR, debe contener los puntos
sealados de acuerdo al nivel de investigacin
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Aplicacin del Procedimiento
EMIAEquipo Multidisciplinario de
Investigacin y Anlisis
Anexo 9.12 (Figura 8)
Ficha Tcnica del Incidente / Accidente
Ficha Tcnica del Incidente / Accidente
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
29. Aprobar planes de accin en el Sistema Informtico RECIO PEP
Aplicacin del Procedimiento
MACMxima Autoridad del Centro del Trabajo
Se requiere del Apoyo Gerencial y Supervisorio para realizar esta
actividad.
Se requiere del Apoyo Gerencial y Supervisorio para realizar esta
actividad.
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
30. Dar seguimiento a la atencin de las recomendaciones,
documentadas en el Sistema Informtico RECIO PEP
MAIMxima Autoridad de la Instalacin
31. Integrar reporte mensual del cumplimiento de recomendaciones hasta su cierre (con su respectivo
soporte)
32.Documentar el cumplimiento del plan de accin en el Sistema
Informtico RECIO PEP, solicitando su aprobacin
Aplicacin del Procedimiento
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
33. Aprobar el cumplimiento del Plan de Accin de
Recomendaciones en el Sistema Informtico RECIO PEP.
Aplicacin del Procedimiento
GASIPAEn Regiones
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
34. Resguardar el informe final con todos sus anexos y soportes para fines tcnicos y administrativos
durante los siguientes cinco aos y registrado en el sistema informtico RECIO PEP
35. Cerrar el incidente en el Sistema Informtico RECIO PEP
36. Difundir el resultado de la investigacin y anlisis de los
incidentes moderados y graves a nivel Subdireccin en su rea de
influencia.
Aplicacin del Procedimiento
MAC / MAIMxima Autoridad del Centro del Trabajo /
Mxima Autoridad de la InstalacinBOLETN PARA DIFUSIN DE ACR (MODERADOS Y GRAVES)
Anexo 9.13 (Figura 9)
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
37. Realizar por lo menos un anlisis
trimestral de Accidentabilidad, (Matriz Severidad Frecuencia) para
identificar reas de oportunidad y
recomendaciones preventivas,
vinculadas con los elementos SSPA.
MITIGADOR DE RIESGOS Coordinacin de
Programacin y EvaluacinANLISIS DE ACCIDENTABILIDAD (MATRIZ SEVERIDAD / FRECUENCIA)
Aplicacin del Procedimiento
Anexo 9.15 (Tabla 11)
1.- Ubique en la tabla11, la severidad delincidente / accidente(SA, SB, SC o SD).
1.- Ubique en la tabla11, la severidad delincidente / accidente(SA, SB, SC o SD).
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Aplicacin del Procedimiento
2.- Ubique en la matriz, la severidadantes identificada.3.- Ubique en la matriz, el nmero deeventos por su frecuencia.4.- Represente el comportamiento deesos eventos por el riesgo (altoriesgo, mediano riesgo o bajoriesgo).
2.- Ubique en la matriz, la severidadantes identificada.3.- Ubique en la matriz, el nmero deeventos por su frecuencia.4.- Represente el comportamiento deesos eventos por el riesgo (altoriesgo, mediano riesgo o bajoriesgo).
MITIGADOR DE RIESGOS / Coordinacin de Programacin y
Evaluacin MATRIZ DE SEVERIDAD (S) / FRECUENCIA (F)
Anexo 9.15 (Figura 11)
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
38. Obtener mensualmente los indicadores para evaluar laefectividad y el desempeo de las investigaciones y anlisis: ndice de Incidentes Investigados = (No. de Incidentes
Investigados / No. de Incidentes Reportados)*100. ndice de Recomendaciones = (No. de Recomendaciones
Atendidas / No. de Recomendaciones Emitidas)*100
Aplicacin del Procedimiento
MITIGADOR DE RIESGOS / Coordinacin de Programacin y
Evaluacin
ndice de Incidentes Investigados =
No de IncidentesInvestigados X 100
No de Incidentes Reportados
ndice de Recomendaciones =
No de RecomendacionesAtendidas X 100
No de Recomendaciones Emitidas
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
39. Difundir el resultado de la investigacin y anlisis de
accidentes graves a nivel Lnea de Mando, ASIPA, Mxima Autoridad
del Centro de Trabajo, en las Subdirecciones y Direccin de PEP.
SASIPA
Aplicacin del Procedimiento
BOLETN PARA DIFUSIN DE ACR (MODERADOS Y GRAVES)
Anexo 9.13 (Figura 9)
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
8. DIAGRAMA DE FLUJO
EMIA MAC MAI
INICIOINICIO
11
22
33
44
55
66
88
99
99
1010
1111
1212
1313
1414
1515
1616
1717
I
Aplicacin del Procedimiento
77
202-11000-POP-109-0001
800/70000-PAI-00
1818
COMERI 366
Protocolo para reportar al CCAE
Procedimi-ento para reporte ITL
Para solicitar informe de daos
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Aplicacin del Procedimiento
GASIPAR EMIA MAC
1919
I
2020
2121
2222
2323
2424
800-18000-DCO-CT-006-10
2525
I I
Gua para ratificar la severidad del evento
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
GASIPAR EMIA MAC MAI
I I
2727
2828
2929
3030
I I I
2626
3232
Aplicacin del Procedimiento
3131
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
SASIPA CPE MR GASIPAR EMIA MAC MAI
I I I
3434
3333
FINFIN
Aplicacin del Procedimiento
3434
35353535
3636363637373737
38383838
3939
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
9. ANEXOS
El procedimiento contiene una seria de anexos elcual nos permite identificar, evaluar, calificar ydeterminar los anlisis de incidentes / accidentesevaluados, como anexos a esta metodologa seencuentran los siguientes:
El procedimiento contiene una seria de anexos elcual nos permite identificar, evaluar, calificar ydeterminar los anlisis de incidentes / accidentesevaluados, como anexos a esta metodologa seencuentran los siguientes:
TABLA 1. Clasificacin y Calificacinde Severidad del Incidente /Accidente y Determinacin de Nivel deInvestigacin.
TABLA 1. Clasificacin y Calificacinde Severidad del Incidente /Accidente y Determinacin de Nivel deInvestigacin.
FIGURA 1. Uso de Criterios paraDeterminar el Nivel de Investigacin.
Aplicacin del Procedimiento
ANEXO 9.1CLASIFICACIN Y CALIFICACIN DE SEVERIDAD DEL INCIDENTE / ACCIDENTE Y DETERMINACIN DEL NIVEL DE INVESTIGACIN.
ANEXO 9.1CLASIFICACIN Y CALIFICACIN DE SEVERIDAD DEL INCIDENTE / ACCIDENTE Y DETERMINACIN DEL NIVEL DE INVESTIGACIN.
FIGURA 2. Formato INCI-01 ReportePreliminar de Incidentes.
ANEXO 9.2 FORMATO INCI-01 REPORTE
PRELIMINAR DE INCIDENTES.
ANEXO 9.2 FORMATO INCI-01 REPORTE
PRELIMINAR DE INCIDENTES.
-
Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Aplicacin del Procedimiento
FIGURA 3. Alerta para Difusin deIncidentes / Accidentes (Moderados yGraves).
ANEXO 9.3 ALERTA PARA DIFUSIN DE INCIDENTES / ACCIDENTES.
ANEXO 9.3 ALERTA PARA DIFUSIN DE INCIDENTES / ACCIDENTES.
TABLA 2. Capacitacin MnimaRequerida del (EMIA), Objetivo yAlcance del Anlisis, Informe Final deInvestigacin y Anlisis de Acuerdo alNivel de Investigacin.
TABLA 2. Capacitacin MnimaRequerida del (EMIA), Objetivo yAlcance del Anlisis, Informe Final deInvestigacin y Anlisis de Acuerdo alNivel de Investigacin.
TABLA 3. Integrantes del EquipoMultidisciplinario de Investigacin yAnlisis del Incidente / Accidente.
ANEXO 9.4 INTEGRANTES DEL EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIN.
ANEXO 9.4 INTEGRANTES DEL EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIN.
TABLA 4. Funciones de las reasParticipantes en el ACR.
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Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Aplicacin del Procedimiento
FIGURA 4. Lnea de Tiempo oCronologa de Hechos (Ejemplo).
ANEXO 9.5LNEA DE TIEMPO O
CRONOLOGA DE HECHOS.
ANEXO 9.5LNEA DE TIEMPO O
CRONOLOGA DE HECHOS.
TABLA 5. Pasos Investigacin yAnlisis Causa Raz.
TABLA 5. Pasos Investigacin yAnlisis Causa Raz.
ANEXO 9.6PASOS INVESTIGACIN Y ANLISIS CAUSA RAZ.
ANEXO 9.6PASOS INVESTIGACIN Y ANLISIS CAUSA RAZ.
TABLA 6. Matriz de Verificacin deHiptesis.
TABLA 6. Matriz de Verificacin deHiptesis.
ANEXO 9.7MATRIZ DE VERIFICACIN DE
HIPTESIS.
ANEXO 9.7MATRIZ DE VERIFICACIN DE
HIPTESIS.
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Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Aplicacin del Procedimiento
FIGURA 5. Esquema Anlisis CausaRaz.
ANEXO 9.8 ESQUEMA ANLISIS CAUSA
RAZ.
ANEXO 9.8 ESQUEMA ANLISIS CAUSA
RAZ.
FIGURA 6. Criterios / ApoyosBsqueda Causas Raz.
FIGURA 6. Criterios / ApoyosBsqueda Causas Raz.
ANEXO 9.9 CRITERIOS / APOYOS
BSQUEDA CAUSAS RAZ.
ANEXO 9.9 CRITERIOS / APOYOS
BSQUEDA CAUSAS RAZ.
TABLA 7. Lista de Verificacin deCalidad del ACR.
TABLA 7. Lista de Verificacin deCalidad del ACR.
ANEXO 9.10LISTA DE VERIFICACIN DE
CALIDAD DEL ACR.
ANEXO 9.10LISTA DE VERIFICACIN DE
CALIDAD DEL ACR.
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Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Aplicacin del Procedimiento
FIGURA 7. RecomendacionesEfectivas.
ANEXO 9.11 RECOMENDACIONES
EFECTIVAS.
ANEXO 9.11 RECOMENDACIONES
EFECTIVAS.
TABLA 9. Contenido del Informe Finalde Investigacin y Anlisis deAcuerdo al Nivel de Investigacin.
TABLA 9. Contenido del Informe Finalde Investigacin y Anlisis deAcuerdo al Nivel de Investigacin.
ANEXO 9.12CONTENIDO DEL INFORME
FINAL DE INVESTIGACIN Y ANLISIS
DE ACUERDO AL NIVEL DE INVESTIGACIN
ANEXO 9.12CONTENIDO DEL INFORME
FINAL DE INVESTIGACIN Y ANLISIS
DE ACUERDO AL NIVEL DE INVESTIGACIN
TABLA 8. Sistema PEMEX SSPA. TABLA 8. Sistema PEMEX SSPA.
TABLA 10. Apoyos para un Plan deInvestigacin de Incidentes /Accidentes.
TABLA 10. Apoyos para un Plan deInvestigacin de Incidentes /Accidentes.
FIGURA 8. Ficha Tcnica Resumen delEvento.
FIGURA 8. Ficha Tcnica Resumen delEvento.
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Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Aplicacin del Procedimiento
FIGURA 9. Boletn para Difusin deACR (Moderados y Graves).
ANEXO 9.13BOLETN PARA DIFUSIN DE
ACR (MODERADOS Y GRAVES).
ANEXO 9.13BOLETN PARA DIFUSIN DE
ACR (MODERADOS Y GRAVES).
FIGURA 10. Formato INCI-02 ActaCompromiso de RecomendacionesDerivadas de Investigaciones yAnlisis de Incidentes / Accidentes.
FIGURA 10. Formato INCI-02 ActaCompromiso de RecomendacionesDerivadas de Investigaciones yAnlisis de Incidentes / Accidentes.
ANEXO 9.14FORMATO INCI-02 ACTA
COMPROMISO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE INVESTIGACIONES Y ANLISIS
DE INCIDENTES/ACCIDENTES.
ANEXO 9.14FORMATO INCI-02 ACTA
COMPROMISO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE INVESTIGACIONES Y ANLISIS
DE INCIDENTES/ACCIDENTES.
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Diseo y Elaboracin ER&M 2014
Aplicacin del Procedimiento
TABLA 11. Anlisis deAccidentabilidad (Matriz Severidad /Frecuencia) Establezca las RelacionesSeveridad (S) / Frecuencia (F).
TABLA 11. Anlisis deAccidentabilidad (Matriz Severidad /Frecuencia) Establezca las RelacionesSeveridad (S) / Frecuencia (F).ANEXO 9.15
ANLISIS DE ACCIDENTABILIDAD.
ANEXO 9.15 ANLISIS DE
ACCIDENTABILIDAD.
FIGU