CULTIVO DE CEBOLLA AMARILLA DULCE

I.-TAMAÑO.

El tamaño del área a cultivar de este producto, ha sido determinado de acuerdo a la cuota que el empresario busca cubrir del total de exportaciones de cebolla amarilla dulce. La cuota, determinada en el estudio de mercado, es de 0.2% en los primeros 2 años y de 0.02534% para el tercer, cuarto y quinto año del proyecto en los dos países a exportar.

Esto, expresado en kilogramos de cebolla, implica una producción final para el primer y segundo año de 162,000 kilos, distribuidos en mallas de 18 kilos cada una, lo que hace un total de 9,000 mallas por año.

En el tercer, cuarto y quinto año la producción final sería de 204,750 kg., así se exportaran 11,375 mallas de cebolla por año.

La producción total de una hectárea es de 58,500 kg.; pero existe un nivel de descarte del 30%, compuesto por el producto cuyas características no corresponden a los estándares de calidad para su exportación (por deformación natural, tamaño insuficiente, producto malogrado, etc.) Considerando este descarte, queda una diferencia de 40,950 kg. De producto final por hectárea.

La planta de selección con la que cuenta la empresa tiene una capacidad de procesamiento de 3 Ton. por hora.

TAMAÑO DEL PROYECTO

TAMAÑO 1 TAMAÑO 2MOMENTOS PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5

Producto final requerido (Kg)

162,000 162,000 204,750 204,750 204,750

Producción de descarte (Kg)

69,429 69,429 87,750 87,750 87,750

Nivel de producción (Kg)

231,429 231,429 292,500 292,500 292,500

Hectáreas a cultivar

3.96 3.96 5 5 5

II.- PROCESO Y TECNOLOGIA.

1. Descripción general del proceso de producción. La cebolla amarilla dulce es un producto cuyo proceso de producción empieza con la compra de la semilla, que generalmente es importada directamente por el mismo productor, la compra toma aproximadamente tres meses, obtenida la semilla, empieza la preparación del terreno, es decir, remover la tierra para oxigenarla y ablandarla. En este terreno preparado, se procede con el rociado de la semilla para la primera siembra en areas de terreno mas pequeñas (marquera). Durante el periodo de crecimiento de la marquera (2 meses), el cultivo deberá ser abonado, fumigado, regado y deshierbado en forma casi permanente.Lista la marquera, se procede al traslado y sembrado de esta al terreno definitivo, que a sido previamente preparado (removido y ablandado). Así como en el proceso anterior, el cultivo deberá ser regado, abonado, fumigado y deshierbado en forma permanente. Luego de aproximadamente 4 meses, el producto está listo para ser cosechado. La cebolla cosechada es dejada sobre el terreno para el secado, y luego de aproximadamente una semana, se le coartarán las hojas ya secas y se procederá a la

curación de cuellos, esto consiste en la cicatrización del corte de las hojas, para evitar el ingreso de bacterias que podrían malograr el producto.A continuación, el producto es embolsado en costales provisionales y trasladados en tráiler, desde el campo a la sala de selección y empaque, donde se hará la selección manual y a máquina del producto (según tamaño, forma, etc.). El producto ya seleccionado, será etiquetado y empacado en mallas de 18 kilos de capacidad. Hecho esto, dichas mallas serán depositadas en un contenedor para ser transportados al puerto de embarque.

Dentro de este proceso, no existe subproductos, el único material que se obtiene, es la cascara y cebollas que no cumplen los requerimientos especificados, las cuales son desechadas.

2.- REQUERIMIENTO SEGÚN NIVEL DE PRODUCCION.Para el cultivo de las hectáreas de terreno, los requerimientos de obras físicas, equipos, materiales y mano de obra se presentan en los siguientes cuadros: 2.1.- Obras Físicas:REQUERIMIENTO DE OBRAS FISICAS POR TAMAÑO

TAMAÑO 1 TAMAÑO 2OBRAS FISICAS UNIDAD CANTIDAD DIMENSION CANTIDAD DIMENSIONTierras Hectárea 396 39,600m2 5 50,000m2Sala de selección y empaque M2 1 400m2 1 450m2Almacén M2 1 300m2 1 350m2

Como observan, el requerimiento de obras físicas, a sido ajustado a un nivel de producción cambiante. Dichos niveles están especificados por los tamaños 1 o 2, El primero, aplicado a los 2 primeros años del horizonte de evaluación, mientras que el segundo tamaño, será aplicado a los 3 años siguientes.

2.2.- Equipos:Los equipos necesarios para ambos tamaños de producción, se especifican en el cuadro adjunto, incluye cantidad y dimensión de cada uno de los equipos.

ESPECIFICACION DE EQUIPOS

ITEM UNIDAD CANT CARACTERISTICAS VIDA UTIL PROVEEDORTractor Unidad 2 75 hp 10 años Com. Ind. Peruana SATráiler Unidad 2 2 toneladas 5 años Manique SASeleccionadora Unidad 1 30x3m 5 años Manique SATraspálelas Unidad 2 Uñas de 1 x 1m 5 años EDIPESAParihuelas Unidad 50 1.30 x 1.30m 3 años Mercado de baratillosImplementos de tractor Unidad 4 3 x 1m 5 años Manique SALampas Unidad 20 - 2 años Ferreterías AgrícolasDeshierbadores Unidad 20 - 1 año Ferreterías AgrícolasCuchillos Unidad 30 - 1 año Ferreterías AgrícolasBombas fumigadoras Unidad 4 15 litros 2 años BAYER

2.3.- Materias Primas, Mano de Obra Directa y Costos Indirectos de Fabricación

Materias Primas

En el caso de los materiales, un cambio en el nivel de producción si afecta directamente la cantidad de materiales requeridos. En este caso, para el tamaño 2, se observara un incremento en las cantidades requeridas, comparativamente con el tamaño 1. Dichos requerimientos, se observan en el siguiente cuadro:

INSUMOS UNIDAD PROVEEDORSemilla Lata Sunseeds (USA)Urea Bolsa ENCIFosfato di Amoniaco Bolsa Importadora Misti S.ASúper Fosfato Triple Bolsa Importadora Misti S.ACloruro de Potasio Bolsa ENCIPesticidas del cultivo litros Casas Agropecuarias.

REQUERIMIENTOS DE INSUMOS POR TAMAÑO

CANTIDADMATERIALES UNIDAD TAMÑO 1 TAMAÑO 2

Semilla lata 12 15Urea bolsa 36 46Fosfato di Amoniaco bolsa 26 33Súper Fosfato Triple bolsa 21 27Cloruro de Potasio bolsa 26 33Pesticidas del cultivo Litros 31 781.19Abono Tonelada 80 100Mallas Unidad 10,111 12,777Etiquetas Mallas Unidad 10,111 12,777Sacos de yute Unidad 5,540 7,000Cajas Unidad 8,470 10,714

MANO DE OBRAEl personal necesario para el funcionamiento del proyecto se clasifica en dos tipos. El personal temporal (el cual es necesario para realizar labores específicas en el proceso productivo) y el personal permanente (al cual se le requiere desde el inicio del proyecto). Los requerimientos de personal se presentan en los dos siguientes cuadros.REQUERIMIENTO DE PERSONAL TEMPORAL

TAMAÑO 1 TAMAÑO 2CARGO PROCESO Nº DE JORNALES Nº DE JORNALES

Cuadrilla Marquera 77 97Cuadrilla Preparación de terreno 13 16Cuadrilla Sembrado 131 165Cuadrilla Abonado 14 18Cuadrilla Fumigado 61 77Cuadrilla Deshierbado 28 35Cuadrilla Cosecha 455 575Cuadrilla Traslados 13 17Cuadrilla Empacado 125 158Cuadrilla Cargado 20 25

COSTO TOTAL 937 1,183

REQUERIMIENTO DE PERSONAL PERMANENTE

CARGO Nº DE PUESTOSSecretarias 1Capataz 1Vigilante 1Tractorista 1Administrador 1

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

REQUERIMIENTOS DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION POR TAMAÑO

TAMAÑO 1 TAMAÑO 2SUMINISTRO UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD

Agua Horas 102 128Electricidad Kilowatts 11.47 14.5Combustible Galones 120 151

III.- LOCALIZACION

Debido a la creciente demanda de la cebolla amarilla dulce en el ámbito mundial y tomando en cuenta las características climatológicas, de la tierra y agua necesarias para el desarrolla de este cultivo, se han evaluado diversas localizaciones posibles.

Dentro de las alternativas evaluadas se ha seleccionado un fundo ubicado en el distrito de Santa Rita de Sihuas en el departamento de Arequipa, la zona seleccionada además de contar con las características deseadas, cuenta con una serie de servicios, como son el abastecimiento de agua, proporcionada gracias a la irrigación de Majes; servicio de energía eléctrica, vías de acceso que facilitan el transporte de insumos y/o productos.

PROYECCION DE LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

1.1.- INGRESOS DEL PROYECTO.Los ingresos del proyecto se dan principalmente por la venta de la cebolla amarilla es decir los ingresos directos del giro de la empresa. Estos y otros serán presentados a continuación.

1.1.1.- INGRESOS POR EL GIRO.Estos corresponden a los ingresos directos, es decir aquellos provenientes de la venta del producto en el exterior.Estos se observan en el siguiente cuadro, proyectados para los siguientes cinco años, tomando en cuenta que a partir del año 2002 el número de mallas vendidas se incrementara en 26.39% en ambos países (porcentaje determinado en el estudio de mercado del proyecto).CUADRO 1.1. INGRESO POR GIRO (EN US$).

2001 2002 2003 2004 2005Total Ventas Estados Unidos

94,867.82 94,878.90 106,030.54 106,030.54 106,030.54

Total ventas Brasil 85,592.18 85,592.18 95,663.46 95,663.46 95,663.46

TOTAL VENTAS 180,460.00 180,471.08 201,694.00 201,694.00 201,694.00Los ingresos totales resultan de la venta a Brasil y Estados Unidos. Las cifras que corresponden a cada país se presentan a continuación.

1.1.1.1.- Ingresos Brasil.A continuación se presentan las ventas totales durante el horizonte de evaluación para Brasil.

CUADRO 1.2 INGRESO POR GIRO - BRASIL (EN US$)2001 2002 2003 2004 2005

Numero de mallas vendidas 4,770 4,770 6,020 6,029 6,029Precio por malla 17.94 17394 15.87 15.87 15.87TOTAL VENTAS BRASIL 85,592.18 85,592.18 95,663.18 95,663.46 95,663.46

1.1.1.2.- Ingresos Estados Unidos.A continuación se presentan las ventas totales durante el horizonte de evaluación para Brasil.

CUADRO 1.3 INGRESO POR GIRO – ESTADOS UNIDOS (EN US$)2001 2002 2003 2004 2005

Numero de mallas vendidas 4,230 4,230 5,346 5,346 5,346Precio por malla 22.43 22.43 19.83 19.83 19.83TOTAL VENTAS EE.UU 94,867.82 94,878.90 106,080.54 106,080.60 106,080.54

1.1.2.- OTROS INGRESOS.No existen ingresos adicionales para el proyecto, además del obtenido por el Drowback1. En el siguiente cuadro se presenta el total de este tipo de ingreso para nuestra empresa.

CUADRO 1.4 OTROS INGRESOS (EN US$)2001 2002 2003 2004 2005

Drowback Estados Unidos 4,743.39 4,743.39 5,301.53 5,301.53 5,301.53Drowback Brasil 4,279.61 4,279.61 4,783.17 4,783.17 4,783.17

1.1.3.- VALOR DE DESHECHO.En este rubro presentamos los ingresos obtenidos por las ventas de los equipos y obras físicas al término de su vida útil y/o al fin del horizonte de evaluación del proyecto.CUADRO 1.5 VALOR RESIDUAL DEL ACTIVO FIJO (EN US$)

2001 2002 2003 2004 2005Valor de desecho - EQUIPOS 0 400 100 400 35,475Valor de desecho – O FISICAS Y TERRENOS 0 0 0 0 103,000VALOR DE DESECHO ACTIVO FIJO 400 100 400 138,475

1.1.3.1.- Valor de desecho equipos.En el siguiente cuadro de ingresos obtenidos durante los cinco años del proyecto, por la venta de los equipos. Se ha considerado que después del término de la vida útil de los equipos (si es que esto sucede durante el periodo de evaluación del proyecto), estos serian reemplazados por otros nuevos.

CUADRO 1.6 VALOR DE LOS EQUIPOS (EN US$)CANTIDAD 1 2 3 4 5

Tractor 2 - - - - 20,000

Tráiler 2 - - - - 6,000Seleccionadora 1 - - - - 2,800Traspaleta 2 - - - - 300Parihuelas 50 - - 100 - 75Implementos de tractor 4 - - - - 6,000Lampas 20 - 0 - 0 100Bomba fumigadora 4 - 400 - 400 200Total Ingreso por valor de desecho - EQUIPOS 0 400 100 400 35,475

1.1.3.2.- Valor de desecho Obras Físicas.En el siguiente cuadro mostramos los ingresos obtenidos por la venta, al término del proyecto de las obras físicas utilizadas.CUADRO 1.7 VALOR RESIDUAL DE OBRAS FISICAS Y TERRENOS (EN US$)

CANTIDAD 1 2 3 4 5Tierras 5 Hectáreas 0 0 0 0 40,000Sala de selección y empaque 1 0 0 0 0 36,000Almacén 1 0 0 0 0 27,000Total Ingreso valor de desecho OF Y TERRENOS 0 0 0 0 108,000

1.1.4.- RECUPERACION DEL CAPITAL DE TRABAJO.En el siguiente cuadro mostramos los ingresos obtenidos por la recuperación del capital de trabajo al final del horizonte de evaluación, es decir, al final del momento cinco.CUADRO 1.8 RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO (EN US$)

ITEM 1 2 3 4 5Recuperación del Capital de Trabajo - - - - 34,936.67

1.2.- INVERSIONES DEL PROYECTO.En este rubro presentamos los gastos que se realizaran en el momento cero, es decir antes de la puesta en marcha del proyecto. Ellos son necesarios para poder iniciar la vida del proyecto de manera adecuada.CUADRO 1.9 TOTAL DE INVERSIONES (EN US$)

ITEM MONTOEquipo 86,050Capital de Trabajo 34,936.67Obras Físicas y Terrenos 145,000TOTAL INVERSIONES 265,986.67

Comparativamente con el cuadro anterior, en el siguiente cuadro, se muestra el total de inversiones correspondientes al activo fijo, es decir, inversiones en equipos y en obras físicas y terrenos.

CUADRO 1.10 TOTAL DE INVERSIONES EN ACTIVO FIJO (EN US$)

ITEM MONTOEquipo 86,050Obras físicas y terrenos 145,000TOTAL INVERSIONES A.F 231,050

1.2.1 INVERSIONES EN EQUIPOS.Los valores presentados en el siguiente cuadro, corresponden a la compra de equipos necesarios para el funcionamiento del proyecto. Estos valores incluyen la compra propiamente dicha, los fletes y costos de instalación.

CUADRO 1.11 INVERSIONES Y REINVERSIONES DE EQUIPOS (EN US$)CANTIDAD 0 1 2 3 4 5

Tractor 2 24,000 0 0 0 0 0Tráiler 2 14,000 0 0 0 0 0Seleccionadora 1 35,000 0 0 0 0 0Traspaleta 2 600 0 0 0 0 0Parihuelas 50 250 0 0 250 0 0Implementos del tractor 4 10,800 0 10,800 0 10,800 0Lampas 20 200 0 200 0 200 0Bomba fumigadora 4 1,200 0 1,200 0 1,200 0Total de Invers. y Reinversiones 86,050 0 12,200 250 12,200 0

1.2.2 CAPITAL DE TRABAJO.De acuerdo al método de periodo de desfase y tomando en cuenta que el periodo entre inicio del proyecto y la recepción del efectivo por las ventas realizadas es de 168 días, el cálculo del capital de trabajo es como sigue:

CUADRO I.12 INVERSIONES DE CAPITAL DE TRABAJO (EN US$)ITEM MONTO

Materiales 27,520.16Suministros 630.14Sueldos de personal permanente 20,400Sueldos de personal temporal 1,544.65Costos de comercialización 40,127.53Total Costos desembolsables 90,222.48Capital de Trabajo 42,103.82

1.2.3 INVERSIONES EN OBRAS FISICAS.Los valores presentados a continuación corresponden a las obras físicas necesarias para la realización del proyecto, ellas serán aporte de los accionistas.

CUADRO 1.13 INVERSIONES EN OBRAS FISICAS Y TERRENOS (EN US$)CANTIDAD 0 1 2 3 4 5

Tierras 5 hectáreas 40,000 0 0 0 0 0Sala de selección y empaque 1 60,000 0 0 0 0 0Almacén 1 45,000 0 0 0 0 0Total Inversiones OF. y terrenos 145,000 0 0 0 0 0

1.3 COSTOS DEL PROYECTO.Los costos en los que se incurra, tomando en cuenta de los dos tamaños establecidos para el proyecto en su horizonte de evaluación, se muestran a continuación.

CUADRO 1.14 TOTAL DE COSTOS DESEMBOLSABLES EN (US$)ITEM MONTO

Suministros 630.00Materiales 27,520.16Personal permanente 20,400.00Personal Temporal 1,544.65Comercialización 40,127.53TOTAL 90,222.48