cuentas anuales afempes 2 014 v2

Asociación de Familiares de Enfermos Mentales

Paterna, L’Eliana y San Antonio de Benageber

C/ Músico Antonio Cabeza s/n Paterna

961101452/652668076/652668075

E mail: [email protected]

CIF: G 97081632

CUENTAS ANUALES

EJERCICIO 2.014

mailto:[email protected]

Asociación de Familiares de Enfermos Mentales Paterna, L’ Eliana y San Antonio de Benageber C/Músico Antonio Cabeza s/n, Paterna 961101452/652668076/652668075

E mail: [email protected] CIF: G 97081632

“Cuentas Anuales. Ejercicio 2.014” V2

1-. BALANCE DE SITUACIÓN

2-. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

3-. MEMORIA




BALANCE DE SITUACIÓN




Balance de Situación ABREVIADO al cierre del Ejercicio 2.014

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES DE PATERNA, L´ ELIANA Y SAN ANTONIO DE BENAGEBER

Activo NOTA 2.014 2.013 Pasivo NOTA 2.014 2.013

A) ACTIVO NO CORRIENTE 527,40 545,69 A) PATRIMONIO NETO 22.993,28 22.085,85

III. Inmovilizado material 5 527,40 545,69 A-1) Fondos propios 22.993,28 22.085,75

2170 EQ PROC DE INFOR 832,88 832,88 I. Fondo Social 3.465,00 2.700,00

2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 339,04 189,00 1. Fondo Social 3.465,00 2.700,00

2817 AMORT. ACUM. INMOV. MAT. -644,52 -476,19 1000 Fondo Social 3.465,00 2.700,00

II. Reservas 43.917,21 43.917,21

B) ACTIVO CORRIENTE 33.293,93 21.720,31 1130 Otras Reservas 43.917,21 43.917,21

III. Excedentes de ejercicios ant. -

24.531,36 -7.514,76

III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar 24.015,00 4.162,40 1210 Excedente ejercicios

anteriores -24.531,36 -7.514,76

6. Otros Créditos con Admón Pública 10y11 24.015,00 4.162,40 IV. Excedente del ejercicio 3 142,67

-

17.016,60

4708 ENTIDADES LOCALES 11.801,24 300,00

4708 CONSELLERIAS 5.772,00 862,40 C) PASIVO CORRIENTE 7 10.828,05 180,15

4708 DIPUTACIONES 3.000,00 3.000,00 IV. Acreed comerc. y otras ctas a pagar 3.723,05 180,15

4708 OTRAS ENTIDADES 3.442,00 0,00 2. Acreedores varios 3.723,05 180,15

VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes 6 9.278,93 17.557,91 4100 ACREEDORES VARIOS 3.723,05 148,65

1. Tesorería 9.278,93 17.557,91 4751 HP, ACREED. I.R.P.F. 0,00 31,50

5700 CAJA, EUROS 273,17 967,70

5720 BANCOS CUENTAS CORRIENTES 9.005,76 16.590,21 V. Periodificaciones a corto plazo 7.105,00 0,00

T O T A L A C T I V O (A+ B) 33.821,33 22.266,00 T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO 33.821,33 22.266,00

(A+B+C)




CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS




Cuenta de Pérdidas y Ganancias ABREVIADA correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2.014

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES DE PATERNA, L´ ELIANA Y

SAN ANTONIO DE BENAGEBER

Cuenta de pérdidas y ganancias 2.014 2.013

NOTA Importe € Importe €

1. Ingresos de la actividad propia 3 41.731,90 29.548,54

a) Cuotas de asociados y afiliados 4.216,58 4.491,37

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 3.335,23 3.860,69

d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 34.180,33 21.196,48

5. Aprovisionamientos 3 -39.264,83 -42.570,56

8. Otros gastos de la actividad -2.312,03 -3.812,68

a) Servicios exteriores -2.312,03 -3.762,68

b) Tributos 0,00 -50,00

9. Amortización del inmovilizado 5 -168,33 -227,12

12. Otros resultados 150,04 0,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 136,75 -17.061,82

13. Ingresos financieros 5,68 45,22

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 5,68 45,22

B2) Terceros 5,68 45,22

D) RESULTADO DEL EJERCICIO 3 142,67 -17.016,60




MEMORIA 2014




Tabla de contenido 01 Actividad de la asociación ................................................................................................................... 11

01.01 Identificación .............................................................................................................................. 11

01.02 Actividad de la asociación .......................................................................................................... 11

01.03 Objeto social .............................................................................................................................. 11

02 Bases de presentación de las cuentas anuales ................................................................................... 11

02.01 Imagen fiel .................................................................................................................................. 11

02.01.01 Disposiciones legales ......................................................................................................... 11

02.01.03 Información complementaria ........................................................................................... 11

02.02 Principios contables no obligatorios aplicados .......................................................................... 11

02.04 Comparación de la información ................................................................................................. 12

02.04.01 Modificación de la estructura de los estados contables ................................................... 12

02.04.02 Imposibilidad de comparación .......................................................................................... 12

02.05 Elementos recogidos en varias partidas .................................................................................... 12

02.06 Cambios en criterios contables .................................................................................................. 12

03 Excedente del ejercicio ....................................................................................................................... 12

03.01. Análisis de las principales partidas que forman parte del excedente del ejercicio informando

de los aspectos significativos de las mismas. ....................................................................................... 12

03.01 Propuesta de aplicación de excedente ...................................................................................... 12

03.01.01 Distribución de resultados ................................................................................................ 12

04 Normas de registro y valoración ......................................................................................................... 13

04.02 Inmovilizado material................................................................................................................. 13

04.02.01 Capitalización .................................................................................................................... 13

04.02.02 Amortización ..................................................................................................................... 13

04.01 Instrumentos financieros ........................................................................................................... 14




04.01.01 Calificación y valoración de los activos y pasivos financieros ........................................... 14

04.03 Impuestos sobre beneficios ....................................................................................................... 14

04.03.01 Criterios de registro .......................................................................................................... 14

04.04 Ingresos y gastos ........................................................................................................................ 15

04.04.01 Criterios de valoración ingresos y gastos .......................................................................... 15

04.05 Subvenciones, donaciones y legados ......................................................................................... 15

04.05.01 Subvenciones no reintegrables ......................................................................................... 15

05 Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias ............................................................ 15

05.01 Análisis de movimiento inmovilizado material .......................................................................... 15

05.01.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado material ................................................ 15

05.01.02 Análisis amortización inmovilizado material..................................................................... 15

05.01.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor ........................................ 16

05.02 Análisis de movimiento inmovilizado intangible ....................................................................... 16

05.02.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado intangible .............................................. 16

05.03 Análisis de movimiento inversiones inmobiliarias ..................................................................... 16

05.03.01 Análisis del movimiento bruto de las inversiones inmobiliarias ....................................... 16

05.04 Arrendamientos financieros y operaciones análogas ................................................................ 16

07 Pasivos financieros .............................................................................................................................. 16

07.01 Análisis de los pasivos financieros en el balance ....................................................................... 16

07.02. Líneas de descuento y pólizas de crédito .................................................................................. 17

07.03 Información sobre: ..................................................................................................................... 17

07.03.01 Deudas que vencen en los próximos 5 años ..................................................................... 17

07.03.02 Deudas con garantía real .................................................................................................. 17

08 Usuarios y otros deudores de la actividad propia ............................................................................... 17

10 Situación fiscal ..................................................................................................................................... 18




10.01. Saldos con las Administraciones Públicas ................................................................................. 18

10.02 Impuesto sobre beneficios. ........................................................................................................ 18

11. Subvenciones ..................................................................................................................................... 18

11.01 Análisis del movimiento ............................................................................................................. 18

12 Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de

administración ......................................................................................................................................... 19

12.01 Actividad de la entidad ......................................................................................................... 19

I. Actividades realizadas A), C), D) y E) ............................................................................................. 19

B) Recursos humanos empleados .................................................................................................... 24

II. Recursos económicos empleados por la entidad ......................................................................... 25

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad ............................................................. 26

IV. Convenios de colaboración ......................................................................................................... 26

IV. Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados ....................................................... 26

13 Otra información ................................................................................................................................. 26

13.01 Sueldos, dietas y remuneraciones a los miembros órgano de administración ......................... 26

13.02 Número medio personas empleadas ......................................................................................... 26




01 Actividad de la asociación

01.01 Identificación

La asociación A.F.E.M.P.E.S. se fundó en 2001, siendo su forma jurídica la de entidad

sin ánimo de lucro. Su domicilio social está en C/ Enebro 3-3 Paterna Valencia, pero en la

fecha de cierre del ejercicio, la asociación tiene como domicilio CL MÚSICO ANTONIO

CABEZA, S/N, PATERNA (VALENCIA), siendo su Número de Identificación Fiscal G

97081632

Está inscrita en el Registro Autonómico de Asociaciones, unidad territorial de VALENCIA,

en el número 11.551 de la sección primera.

01.02 Actividad de la asociación

Organizar actividades y talleres. Prestar servicios de atención a las personas con

enfermedad mental, sus familiares y el público en general, para sensibilizarles.

01.03 Objeto social

La Asociación tiene por objeto la adopción de todas las medidas que contribuyan a la

mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por una enfermedad mental y la de

sus familiares.

02 Bases de presentación de las cuentas anuales

02.01 Imagen fiel

02.01.01 Disposiciones legales

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la

asociación, habiéndose aplicado las disposiciones pertinentes en materia contable con

objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los

resultados de la asociación.

02.01.03 Información complementaria

No es necesario incluir información complementaria a la que facilitan los estados

contables y la presente memoria, que integran estas cuentas anuales, ya que al entender

de la administración de la asociación son lo suficientemente expresivos de la imagen fiel

del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la asociación.

02.02 Principios contables no obligatorios aplicados

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la

asociación, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a

que se refiere.




02.04 Comparación de la información

02.04.01 Modificación de la estructura de los estados contables

No ha habido ninguna razón excepcional que justifique la modificación de la estructura

del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el

patrimonio neto.

02.04.02 Imposibilidad de comparación

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del

ejercicio actual con los del año anterior.

02.05 Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una

partida del Balance.

02.06 Cambios en criterios contables

En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables.

03 Excedente del ejercicio

03.01. Análisis de las principales partidas que forman parte del

excedente del ejercicio informando de los aspectos significativos de las

mismas.

Las dos grandes partidas que forman parte del excedente del presente ejercicio, son las

siguientes:

1-. Como ingresos de la actividad propia, las subvenciones recibidas por las

administraciones públicas y entidades privadas, ya que componen el 82 % de los ingresos

que ha recibido la asociación.

2-. Como gastos, hay que tener en cuenta la partida de aprovisionamientos, la cual está

compuesta por los gastos de los talleres y monitores que incluyen todas las actividades

que realiza la asociación.

03.01 Propuesta de aplicación de excedente

03.01.01 Distribución de resultados

El resultado de la asociación en el presente ejercicio ha ascendido a 142,43 €. Se ha

repartido del siguiente modo:




Base de reparto 2.014 2.013

Excedente del Ejercicio 142,43 € -17.016,60 €

Resultados Negativos Ejercicio 142,43 € 17.016,60 €

Total 0,00 € 0,00 €

04 Normas de registro y valoración

04.02 Inmovilizado material

04.02.01 Capitalización

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea

éste el precio de adquisición o el coste de producción.

El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después

de deducir cualquier descuento en el precio, todos los gastos adicionales y directamente

relacionados que se han producido hasta su puesta en condiciones de funcionamiento,

incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra condición necesaria para que pueda

operar de la forma prevista; entre otros: gastos de explanación y derribo, transporte,

derechos arancelarios, seguros, instalación, montaje y otros similares.

Las deudas por compra de inmovilizado se valoran de acuerdo con lo dispuesto en la

norma relativa a instrumentos financieros.

El coste de producción de los elementos del inmovilizado material fabricados o

construidos por la propia asociación se ha obtenido añadiendo al precio de adquisición de

las materias primas y otras materias consumibles, los demás costes directamente

imputables a dichos bienes.

También se añade la parte que razonablemente corresponde de los costes

indirectamente imputables a los bienes de que se trate en la medida en que tales costes

corresponden al periodo de fabricación o construcción y son necesarios para la puesta del

activo en condiciones operativas.

04.02.02 Amortización

La amortización de estos activos comienza cuando los activos están preparados para el

uso para el que fueron proyectados.

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de

los activos menos su valor residual; entendiendo que los terrenos sobre los cuales se

asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por lo

tanto, no se amortizan.

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se

realizan con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias y, básicamente, equivalen

a los porcentajes de amortización determinados en función de los años de vida útil

estimada, que como término medio, de los diferentes elementos es:




Concepto Años vida útil

Construcciones

Instalaciones técnicas y maquinaria

Utillaje

Mobiliario

Equipos informáticos 4

Elementos de transporte

Otro inmovilizado material 10

Cuando se producen correcciones valorativas por deterioro, se ajustan las amortizaciones

de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor

contable. Se procede de la misma forma en caso de reversión de las mismas

04.01 Instrumentos financieros

04.01.01 Calificación y valoración de los activos y pasivos financieros

Partidas a cobrar

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado por las operaciones

cotidianas de la asociación y que presentan unos cobros de cantidad determinada o

determinable.

Estos activos se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio

de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes

que le han sido directamente atribuibles.

Débitos y partidas a pagar

En esta categoría se han incluido los pasivos que se han originado en las operaciones

que ha llevado a cabo la asociación para poder realizar sus actividades habituales.

Inicialmente, estos pasivos se han registrado por su valor razonable que es el precio de

la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el

importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes

directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de

resultados.

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su

valor nominal.

04.03 Impuestos sobre beneficios

04.03.01 Criterios de registro

La asociación no tributa por el impuesto sobre beneficios.




04.04 Ingresos y gastos

04.04.01 Criterios de valoración ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando

se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con

independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada

de ellos.

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos

por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

04.05 Subvenciones, donaciones y legados

04.05.01 Subvenciones no reintegrables

La asociación valora las subvenciones recibidas por su valor razonable, es decir, por el

precio de la transacción que recibe.

05 Inmovilizado material, intangible e inversiones

inmobiliarias

05.01 Análisis de movimiento inmovilizado material

05.01.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado material

El movimiento de la partida de inmovilizado material es el siguiente:

Movimientos del inmovilizado material Importe 2014 Importe 2013

SALDO INICIAL BRUTO 1.021,88 1.021,88

(+) Entradas 150,04

(+) Correcciones de valor por actualización

(-) Salidas

SALDO FINAL BRUTO 1.171,92 1.021,88

05.01.02 Análisis amortización inmovilizado material

Se detalla a continuación el movimiento de la amortización del inmovilizado material:

Movimientos amort. Del inmovilizado material Importe 2014 Importe 2013

SALDO INICIAL BRUTO 476,19 249,07

(+) Aumento por dotaciones 168,33 227,12

(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos

SALDO FINAL BRUTO 644,52 476,19




05.01.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de

valor.

05.02 Análisis de movimiento inmovilizado intangible

05.02.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado intangible

Durante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inmovilizado intangible.

05.03 Análisis de movimiento inversiones inmobiliarias

05.03.01 Análisis del movimiento bruto de las inversiones inmobiliarias

Durante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inversiones

inmobiliarias.

05.04 Arrendamientos financieros y operaciones análogas

No existen arrendamientos financieros u operaciones análogas sobre activos no

corrientes.

07 Pasivos financieros

07.01 Análisis de los pasivos financieros en el balance

Los pasivos financieros a corto plazo son los siguientes:

Deudas con entidades de crédito CP Importe 2014 Importe 2013

Pasivos financieros a coste amortizado 0,00 0,00

Pasivos financieros mantenidos para negociar

Total 0,00 0,00

Derivados y otros CP Importe 2014 Importe 2013

Pasivos financieros a coste amortizado 3.723,05 148,65


TOTAL 3.723,05 148,65

El importe total de los pasivos financieros a corto plazo es:

Total pasivos a CP Importe 2014 Importe 2013

Pasivos financieros a coste amortizado 3.723,05 148,65


TOTAL 3.723,05 148,65




07.02. Líneas de descuento y pólizas de crédito

Durante el presente ejercicio la asociación no ha necesitado disponer de ninguna póliza

de crédito para realizar sus actividades ordinarias.

07.03 Información sobre:

07.03.01 Deudas que vencen en los próximos 5 años

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Vencimiento en años Proveedores Otros acreedores

Uno 3.723,05

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

Más de 5

TOTAL 3.723,05

07.03.02 Deudas con garantía real

No existen deudas con garantía real.

08 Usuarios y otros deudores de la actividad propia Los activos financieros a corto plazo son los siguientes:

Créditos, derivados y otros cp Importe 2014 Importe 2013

Activos financieros mantenidos para negociar

Activos financieros a coste amortizado 9.278,93 17.557,91

Activos financieros a coste

TOTAL 9.278,93 17.557,91

El importe total de los activos financieros a corto plazo es:

Total activos financieros cp Importe 2014 Importe 2013

Activos financieros mantenidos para negociar

Activos financieros a coste amortizado 9.278,93 17.557,91

Activos financieros a coste

TOTAL 9.278,93 17.557,91

Durante el ejercicio, no se han producido variaciones en el valor de los activos

financieros valorados a valor razonable.




10 Situación fiscal

10.01. Saldos con las Administraciones Públicas

A continuación se detallan los saldos con las Administraciones Públicas

Saldos con administraciones publicas Importe 2014 Importe 2013

Deudores

Hacienda Pública. Deudora por IVA

Hacienda Pública. Deudora por Impuesto de Sociedades

Hacienda Pública. Deudora por Subvenciones concedidas 24.015,00 4.162,40

Acreedores

Hacienda Pública. Acreedora por IVA

Hacienda Pública. Acreedora por retenciones 31,50

Hacienda Pública. Acreedora por impuesto sobre Sociedades

Organismos Seguridad Social, Acreedores

10.02 Impuesto sobre beneficios.

Actualmente, la asociación no tributa por el impuesto sobre beneficios.

11. Subvenciones

11.01 Análisis del movimiento

Durante el ejercicio, se han producido los siguientes movimientos en la partida

correspondiente a subvenciones:

Organismo Proyecto importe

concedido Importe 2014

Pend. Cobro %

Caixa Popular y Fundación Horta Sud

APS a través de la jardinería terapeútica

1.500,00 € 1.500,00 € - € 4%

Conselleria de Bienestar Social Intervención familiar 1.401,61 € 1.401,61 € 1.401,61 € 4%

Obra Social La Caixa Programa integral de atención a personas con enfermedad mental.

14.210,00 € 7.105,00 € 2.842,00 € 21%

Consellería de Bienestar Social Programa integral de atención a personas

con enfermedad mental.

2.328,48 € 2.328,48 € 931,39 € 7%

Diputación de Valencia Programa de inserción sociolaboral.

3.000,00 € 3.000,00 € - € 9%

Ayuntamiento de L'Eliana Programa de intervención psicosocial

3.605,00 € 3.605,00 € - € 11%

Consellería de Sanidad A me pasa igual 3.439,00 € 3.439,00 € 3.439,00 € 10%

Ayuntamiento de Paterna. Área garantia social y empleo. Bienestar Social.

Plan Integral de atención a personas con EM de Paterna y sus familiares

11.801,24 € 11.801,24 € - € 35%

Total 41.285,33 € 34.180,33 € 8.614,00 € 100%




12 Actividad de la entidad. Aplicación de elementos

patrimoniales a fines propios. Gastos de administración

12.01 Actividad de la entidad

I. Actividades realizadas A), C), D) y E)

PROYECTOS DERIVADOS DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL

A. Impulso a la salud mental

DESCRIPCIÓN Proyecto dirigido a personas que padecen una enfermedad mental.

Tiene por objeto favorecer la estabilidad en la salud mental o restablecerla. Se presta tanto la intervención presencial como domiciliaria.

Se desarrolla en los municipios de Paterna y L’Eliana.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividades para la mejora de las habilidades cognitivas. Terapias psicológicas individuales.

Psicoeducativo Información y acompañamiento

ASISTENTES A lo largo del año se realizan 108 sesiones terapéuticas con un total

de 13 pacientes, 11 hombres y 2 mujeres. En el gráfico según sexo

vemos que a pesar de ser muy inferiores en número, las 2 mujeres que participan reciben juntas las mismas sesiones que los 11 hombres. Hay una necesidad evidente por soledad y grado de afección de la enfermedad que requieren de atenciones semanales.

COSTE 5.467,29€

FINANCIACIÓN Organismo Importe

Ayuntamiento de L’Eliana 1331,30

Ayuntamiento de Paterna 4135,99

Financiación propia 0,00

B. Intervención con las familias

DESCRIPCIÓN Dirigido a familiares de personas que padecen una enfermedad

mental.

Tiene por objeto capacitarles para ser cuidadores primarios, además de favorecer la estabilidad emocional. Para ello se utiliza tanto la atención presencial en despacho como la atención domiciliaria

Se desarrolla tanto en los municipios de Paterna como de L’Eliana.


Terapias psicológicas individuales Formación personalizada en cuidados básicos y prevención

de recaídas. Información y acompañamiento Taller “A mí me pasa igual”: grupo de autoayuda y

psicoeducativo con familias.

ASISTENTES Como podemos ver en la gráfica, son fundamentalmente las madres las que ejercen el rol de cuidadoras primarias.

Se realizan un total de 37 sesiones con familias, de las cuales 17 no




se realizan en despacho sino que se desarrollan en domicilio, parques, telefónicas o son acompañamientos al psiquiatra. En total son atendidas 9 familias de manera individualizada.

Por lo que respecta al taller a mi me pasa igual y al grupo de

autoayuda creado participan 5 familias diferentes y entre todos se realizan 18 atenciones grupales.

COSTE 7.896,29


Ayuntamiento de L’Eliana 2273,70

Conselleria de Sanidad 3439,00

Consellería de Bienestar Social. Familias

1401,61


C. Taller de habilidades para la vida

DESCRIPCIÓN Dirigido a personas con enfermedad mental.

Tiene por objeto favorecer la adquisición de competencias y habilidades necesarias el desarrollo personal positivo y optimo y favorecer así su inserción social.

Se desarrolla en el municipio de Paterna.

ACTIVIDADES

DESARROLLADAS

El taller se divide en 2 dos bloques de actividad.

Por un lado el taller en sí mismo a través de los cuales ponen en práctica competencias de comunicación, negociación, discusión etc. A través de dinámicas de grupo principalmente.

Por otro lado, ponen en práctica estas competencias

aprendidas en a través de visitas cada 15 días a la residencia Savia de personas mayores con las que pasan la tarde de ocio, y les organizan actividades. Esta actividad se realiza utilizando la metodología aprendizaje servicio: APS voluntariado social. Como una actividad más y como ya es tradición se participa en la volta a peu en Rocafort, colaborando en la organización y atención a los

participantes, que son personas con discapacidad intelectual.

ASISTENTES Al taller de habilidades para la vida, se realizan 102 asistencias a lo

largo del todo el año 2014; al programa de aprendizaje servicio en la residencia savia se registran 85 asistencias. En ambos casos, son los hombres los que copan la asistencia, no registrándose ninguna mujer.

VALORACIÓN El taller tiene una afluencia estable y media en la que participan usuarios que de manera habitual participan en otros programas y también participan usuarios que habitualmente no participan en otros programas. El grado de interés y satisfacción con el taller es algo. Y lo demuestra el registro de participantes. Hay una evaluación continua a través de asambleas y evaluaciones

informales. Además a final de año se pasa un cuestionario de satisfacción y se determina el deseo de continuar con el taller pero incorporando algo de innovación.

COSTE 1.729,54€





Obra social La Caixa 884.75

Ayuntamiento de Paterna 844.77


PROYECTOS DERIVADOS DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA

A. Ocio y tiempo libre


Tiene por objeto favorecer la integración social, el esparcimiento y la educación en el tiempo libre.

La sede del proyecto es Paterna, pero el ámbito de ejecución es la provincia de Valencia.

ACTIVIDADES

DESARROLLADAS

Está conformado por los talleres:

Club de ocio: Asisten al cine, bolera, dan paseos, van a museos y exposiciones, a la playa, fallas.

Club de deporte: Futbol sala, Liga de futbol sala de la Comunidad Valenciana, pilota valenciana, frontón y tenis.

Taller de bisutería y manualidades: Detalles con abalorios de distintos materiales, taller de pintura creativa en lienzos, utilización de técnica japonesa.

ASISTENTES Los usuarios y usuarias de Afempes han asistido en 570 ocasiones a lo largo de 2014, como podemos ver en el gráfico, en su mayoría hombres.

COSTE 8.285,45€


Consellería Bienestar Social. Personas con enfermedad mental

2328,48


Obra social La Caixa 2328,48


B. Jornadas de convivencia

DESCRIPCIÓN Dirigido tanto a personas con enfermedad mental, familiares y simpatizantes.

El objetivo es favorecer el ocio y esparcimiento conjunto entre familiares

y personas con E.M. De modo que se favorezca las buenas relaciones y las experiencias positivas de compartir momentos de ocio.

Habitualmente se desarrolla a lo largo de la Comunidad Valenciana. Pero se puede asistir a otras zonas de interés.

Para la organización de estas salidas, se pide opinión tanto en las asambleas como a través de los usuarios que forman parte de la junta

directiva que hacen de intermediarios y recogen opiniones.

Con el fin de captar la atención de los y las socias, tratamos la asamblea general como un día de convivencia, “una excusa para estar juntos”. Se

organiza una pequeña fiesta y de esta manera se favorece la participación asociativa y la responsabilidad como miembros de Afempes




en la toma de decisiones y la evaluación y seguimiento del trabajo hecho.


A lo largo de 2014 se han desarrollado las siguientes jornadas de convivencia:

28/03 Asamblea general de socios y socias de AFEMPES. 29/03 Balneario de Montanejos, Castellón. 05/07 Villa de Chulilla, Valencia. 13/12 Comida de navidad en el Bar Jaen, Paterna.

ASISTENTES Total de 194 asistencias.

COSTE 4.236,17€

FINANCIACIÓN ORGANISMO IMPORTE



PROYECTOS DERIVADOS DEL PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL

A. Taller prelaboral de jardinería terapéutica


Tiene por objeto favorecer la integración socio-laboral, a través de la adquisición de habilidades y competencias necesarias en el mercado de trabajo, así como la adquisición de conocimientos teórico-prácticos del oficio de jardinería.

Se desarrolla en un jardín cedido por el Ayuntamiento de Paterna en el

Centro Polivalente Valentín Hernáez.


Plantación de frutas, verduras y hortalizas y plantas aromáticas. Recolectar

Trasplantar las plantas aromáticas a otros jardines, campos, etc. Visita de jardines para el reconocimiento de especies.

ASISTENTES Asisten en un total de 392 ocasiones 13 usuarios/as habituales y 3

esporádicos. De las 392 atenciones solo 35 asisten mujeres. Como podemos comprobar, la mayor parte de los asistentes comprenden el grupo de edad de 36 a 45 años y son hombres.

COSTE 7.159,18€


Obra social La Caixa 4622,63

Diputación de Valencia 2536,55


B. APS de voluntariado medioambiental

DESCRIPCIÓN Dirigido a personas con enfermedad mental. Proyecto desarrollado junto con la coordinadora de bosques del Turia.

Este programa se programa en un inicio para el primer semestre del

año, pero dado el éxito y sobretodo la satisfacción mostrada se ha ampliado a todo el año.

A través de la metodología aprendizaje servicio, ponen en práctica los conocimientos aprendidos en el taller prelaboral de jardinería en la recuperación de la zona denominada el Pontó en el Rio Turia. De modo,

los participantes están realizando un voluntariado; poniendo en práctica competencias personales, profesionales y sociales;

desarrollando valores como la solidaridad y el respeto por el medio




ambiente.

Se desarrolla en el Turia, entre los municipios de Paterna y Manises.


Limpieza de la zona Mantenimiento posterior Talleres de educación ambiental Plantación Control el cañar Repoblación

ASISTENTES Se registran un total de 178 asistencias a lo largo del 2014. Los participantes son los mismos que habitualmente asisten al taller de

jardinería, por lo tanto en su mayoría hombres

COSTES 1.963,45€


Caixa Popular, Fundación Horta Sud, Grupo Ugarte Automoción

1500,00

Diputación de Valencia 463,45


C. La paraeta de afempes

DESCRIPCIÓN Stand de representación de los detalles elaborados por los usuarios y usuarias del taller de bisutería y manualidades, del taller de jardinería

terapéutica, además de información de los fines y actividades de Afempes.

Son responsables de este stand tanto miembros de la junta directiva como otros socios y socias, tanto personas diagnosticadas como familiares y/o simpatizantes.

A través de este stand los pacientes ponen en práctica competencias como la atención al público, la gestión de dinero, precios y materiales, se cuida el detalle para la calidad y la satisfacción del cliente.


25/10 Participación en el Mercado de Asociaciones de Paterna. 14/12 Participación en el Mercado Solidario de Navidad, en la

Canyada, Paterna.

ASISTENTES Asisten un total de 7 personas que son quienes asumen las tareas tanto

de organización como de atención al público.

COSTES Los derivados de material y personal de los talleres de jardinería y bisutería que se exponen en la paraeta de Afempes. Imputados en sus talleres de origen.

18/10/2013 GALA BENÉFICA A FAVOR DE AFEMPES en teatro Antonio

Ferrandis de Paterna. Obra escenificada “Ni rico ni pobre, sino todo lo contrario”,

por el grupo de teatro Nosotros.

COSTE 357,04€






B) Recursos humanos empleados

Perfil Media anual

Relación laboral

Psicóloga 10,25 h/s Prestación servicio

Monitora ocupacional de jardinería 9,75 h/s Prestación servicio

Monitora de bisutería y manualidades

0,5 h/s* Prestación servicio

Monitora de ocio y deporte 6,87 h/s Prestación servicio

Administrativa 12,5 h/s Prestación servicio

Coordinadora/gestión de proyectos 5 h/ Prestación servicio

*Frecuencia del taller: 1 día al mes.

Afempes contempla como una prioridad generar hábitos de participación y utilización de

los recursos, por ello trata de presta servicios de manera continuada y con los mismos

profesionales, y que la falta de recursos económicos afecte en la menor medida posible.

Sin embargo, a lo largo del año ha sido necesario revisar los horarios. La falta de

conocimiento de las subvenciones, y por tanto de la financiación con la que se va a contar

a lo largo de 2014 es solo presupuestada, pero no asegurada. Este hecho lo soluciona

afempes regulando las actividades reduciendo las horas a la semana en su mayoría para

adaptarnos a la financiación prevista y real.

El mes de enero el puesto de administrativa ha estado ocupado por la Tesorera de la Junta

Directiva de Afempes, Dolores Martín Colomino y desde el mes de marzo a diciembre por

la vocal Encarna Navarro Martínez. Por su parte Dolores Martín pasa a ocupar el puesto de

coordinación y gestión de proyectos desde septiembre a diciembre.

En el caso de Encarna Navarro es técnica en gestión administrativa y técnica en cuidados

auxiliares de enfermería. Tiene experiencia en la gestión administrativa en la empresa

privada y en el cuidado de personas enfermas o mayores. Es miembro de la junta directiva

desde la asamblea ordinaria del 22/02/2013.

Su relación laboral es la misma que para el resto de trabajadores y trabajadoras, a través

de una prestación de servicios de la empresa Soluciones Cercle S.L. y la categoría laboral

es la 5 administrativa, tal y como se venía contratando a anteriores profesionales que

ocuparon el mismo puesto. Por lo que respecta el salario, lo percibe a través de la

prestación de servicio y es el estipulado por dicha empresa. El coste que ha generado la

contratación de este puesto y esta persona ha ascendido a 6.216,00€ que se ha cargado

parte a las distintas subvenciones concedidas y parte financiado por afempes.

Dolores Martín, es socia fundadora, ocupando el puesto de Secretaria de la Junta Directiva

de Afempes desde la Asamblea Constitutoria del 21 de Febrero de 2001 hasta 2008.

Actualmente ocupa el puesto de Tesorera desde la Asamblea Ordinaria del día 17 de

Febrero de 2012. Tiene experiencia en la gestión administrativa, solicitud y gestión de

subvenciones, elaboración de programas, memorias, atención a socios y socias y con las

administraciones.

Su relación laboral es la misma que para el resto de trabajadores y trabajadoras, a través

de una prestación de servicios. Durante el mes de enero con Soluciones Cercle S.L. y la

categoría laboral 5 administrativa, tal y como se venía contratando a anteriores

profesionales que ocuparon el mismo puesto. Por lo que respecta al salario, lo percibe a

través de la prestación de servicio y es el estipulado por dicha empresa. El coste que ha

generado la contratación de este puesto ha ascendido a 336,00€, que se ha cargado parte

a las distintas subvenciones concedidas y parte financiado por afempes.




Desde el mes de septiembre la contratación se ha realizado a través de Asterisco Coop. en

calidad de Licenciada. El coste que ha generado la contratación de este puesto ha

ascendido a 2.760,00€, que se ha cargado parte a las distintas subvenciones concedidas y

parte financiado por afempes.

II. Recursos económicos empleados por la entidad

GASTOS 55.643,90 € 41.745,19 € -13.898,71

GASTOS DE ACTIVIDADES Y TALLERES 48.761,26 € 39.264,83 € -9.496,43

Talleres y actividades 9.990,26 € 5.532,84 € -4.457,42

Personal 38.771,00 € 33.731,99 € -5.039,01

Gala benéfica 550,00 € 357,04 € -192,96

Ocio y tiempo libre (ocio, deporte, bisutería) 9.642,62 € 8.285,45 € -1.357,17

Talleres y actividades 2.948,72 € 996,14 € -1.952,58

Personal 6.594,00 € 6.551,01 € -42,99

Transporte 99,90 € 738,30 € 638,40

Taller de Jardinería Terapeútica 9.610,86 € 7.159,18 € -2.451,68

Talleres y actividades 706,14 88,11 € -618,03

Personal 8762 7.001,07 € -1.760,93

Transporte 142,72 70,00 € -72,72

APS Voluntariado medioambiental 2.941,66 € 1.963,45 € -978,21

Talleres y actividades 211,84 € 637,28 € 425,44

Personal 2.687,00 € 1.216,17 € -1.470,83

Transporte 42,82 € 110,00 € 67,18

Jornada convivencia 4.339,15 € 4.236,17 € -102,98

Talleres y actividades 3.607,15 € 2.535,97 € -1.071,18

Personal 732,00 € 1.700,20 € 968,20

Impulso de la Salud Mental 6.616,30 € 5.467,29 € -1.149,01

Talleres y actividades 420,30 € - € -420,30

Personal 6.196,00 € 5.467,29 € -728,71

Intervención Familiar 11.332,50 € 7.896,28 € -3.436,22


Personal 10.632,00 € 7.896,28 € -2.735,72

Habilidades para la vida 1.395,99 € 864,75 € -531,24


Personal 1.208,00 € 864,75 € -343,25

APS Voluntariado social 1.278,05 € 864,77 € -413,28


Personal 1.208,00 € 864,77 € -343,23

Generales 1.054,13 € 2.170,45 € 1.116,32

Otros gastos 302,13 € - € -302,13

Personal 752,00 € 2.170,45 € 1.418,45

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 6.685,37 € 2.312,03 € -4.373,34

Conservación y reparación 96,27 € 53,40 € -42,87

Seguros 372,00 € 212,32 € -159,68




Servicios bancarios y similares 63,96 € 185,17 € 121,21

Publicidad, propaganda y RRPP 601,62 € -601,62

Transporte y teléfono 2.635,23 € 1.103,33 € -1.531,90

Material de oficina 411,26 € 393,49 € -17,77

Otros gastos 2.505,03 € 219,12 € -2.285,91

Asesoría fiscal 145,20 € 145,20

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 197,27 € 168,33 € -28,94

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

INGRESOS 55.823,99 € 41.887,86 € -13.936,13

FUENTES PROPIAS 13.127,51 € 7.707,53 € -5.419,98

Reservas 2.047,51 € - € -2.047,51

Donaciones de socios 5.380,00 € 4.216,58 € -1.163,42

Lotería y galas benéficas 4.200,00 € 2.823,48 € -1.376,52

Otras donaciones 1.500,00 € 511,75 € -988,25

Intereses 0,00 € 5,68 € 5,68

Ingresos excepcionales 0,00 € 150,04 € 150,04

FUENTES PÚBLICAS Y PRIVADAS 42.696,48 € 34.180,33 € -8.516,15

IV. Convenios de colaboración

Descripción Ingresos Gastos No produce corriente

de bienes y servicios

Convenio con Coordinadora de Bosques del Turia para el desarrollo del proyecto APS Voluntariado medioambiental.

1500 1500,73

IV. Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados

Los ingresos se reducen un total de 19,95% sobre lo presupuestado. Esto supone la

reducción de los gastos de manera proporcional en cada uno de los programas y partidas

de gastos.

13 Otra información

13.01 Sueldos, dietas y remuneraciones a los miembros órgano de

administración

Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho

importe alguno al órgano de administración en concepto de sueldo, dietas y otras

remuneraciones.

13.02 Número medio personas empleadas

Durante el presente ejercicio AFEMPES no ha tenido contratado personal por cuenta




propia. Los trabajadores han sido subcontratados a asociaciones exteriores. A continuación

se detalla la plantilla media de trabajadores subcontratados, agrupados por categorías:

DESGLOSE PERSONAL POR CATEGORÍAS

Categoría Hombres Mujeres

Psicóloga 0.29

Administrativa 0.32

Monitora ocupacional 0.24

Gestora de proyectos 0.16

Monitora de ocio y tiempo libre 0.18

Monitora de bisutería 0.013

Monitor medioambiental 0.015

Total 0.015 1.023

En Paterna, a 27 de febrero de 2.015, queda formulada la Memoria Contable-Económica.

Fd: ÁNGEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Presidente de Afempes

cuentas anuales afempes 2 014 v2

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