cuarto trimestre 2013 (01.10.13- 31.12.13) - banco de la ... · 27 co-013495 servicio de alquiler...
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N° N° CONTRATO DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
RUC DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA MONTO S/. MONTO US$ N° FACTURA PROCESO
1 CO-016564Modernización de los Procesos Contables, Administrativos, Presupuestales y de
Gestión20381041957 TS NET S.A 3,738,000.00 001-0010038 AMC N° 0043-2013-BN
2 CO-015422Servicio de Transporte de Bienes Corrientes y Activos Fijos 19.06.13- 18.07.13
Tercer Grupo 20504219454 C & S MURILLO S.A.C 22,515.91 001-0002805 CP N° 0052-2012-BN
3 CO-015422 Servicio de Transporte de Bienes Corrientes y Activos Fijos 19.07.13- 18.08.13 20504219454 C & S MURILLO S.A.C 18,146.10 001-0002806 CP N° 0052-2012-BN
4 CO-015422 Servicio de Transporte de Bienes Corrientes y Activos Fijos 19.05.13- 18.06.13 20504219454 C & S MURILLO S.A.C 4,181.35 001-0002808 CP N° 0052-2012-BN
5 CO-015422Servicio de Transporte de Bienes Corrientes y Activos Fijos 19.03.13- 18.04.13
Tercer Grupo 20504219454 C & S MURILLO S.A.C 1,453.84 001-0002809 CP N° 0052-2012-BN
6 CO-016439 Adquisición de 40,000 Cajas de Cartón 20509203050 INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C- INCAP SAC 118,860.00 001-055565 ADS N° 0032-2013-BN
7 CO-009516 Arrendamiento Inmueble Setiembre 2013 10072738662 VIVANCO CALDERON JUAN 5,400.00 276419-3-Z ADP N° 0070-2007-BN
8 CO-009516 Arrendamiento Inmueble Octubre 2013 10072738662 VIVANCO CALDERON JUAN 5,400.00 276418-3-Z ADP N° 0070-2007-BN
9 CO-008994 Servicio de Alquiler Cajero Automático J.C. Tello Octubre 2013 10077861152 DELGADO PASTEN ROMULO 1,743.00 281315-3-Z ADS N° 001-2007-DABMI-BN
10 CO-013374 Servicio Alquiler Setiembre Agencia C Chilete 10062497560 MARIN MALCA VICTOR MANUEL 1,300.00 2912006-3-Y CONTRATO CIVIL
11 CO-014151 Servicio de Alquiler Cajero Jr. Alberto Aberd SMP Setiembre 2013 20481799598 INVERSIONES BALDOR S.A.C 417.72 001-000788 CONTRATO CIVIL
12 85192 Servicio de Discador Automático y CTI 19.08.13- 18.09.13 20100447747 BMP INGENIEROS S.A 16,548.47 002-019682 AMC N° 0090-2012-BN
13 65192 Mantenimiento Edificio Contumazá Octubre 2013 S/RUCASOCIACION DE PROPIETARIOS EDIFICIO CONTUMAZA-
ARTURO PEREZ GAO TESORERO200.00 1350 SIN PROCESO
14 CO-014089 Servicio de Alquiler Sucursal Centro Cívico Octubre 2013 20499141051 INMOBILIARIA MILENIA S.A 17,395.56 001-0015267 CP N° 0012-2012-BN
15 88387 Servicio de Alquiler Cajero Jr. Alberto Aberd SMP Octubre 2013 20481799598 INVERSIONES BALDOR S.A.C 417.72 001-000810 CONTRATO CIVIL
16 CO-014852Servicio de Mantenimiento de Sistemas de Bombeo de Agua Sedes Principal,
Javier Prado, San Borja y Elizalde 15.08.13- 14.09.1320509902063 EV SERVICIOS HIDRAULICOS S.A.C 6,000.00 001-000931 ADS N° 0045-2012-BN
17 CO-016882 Servicio Alquiler Agosto 2013 Agencia C Ayabaca- Piura 10078400540
MARTHA DEL SOCORRO CALLE BRIOLO, apoderada de
CARLOS ADRIANO CALLE BRIOLO y MARIA ESTHER CALLE
BRIOLO
1,425.00 9157238-3-X CONTRATO CIVIL
18 CO-016882 Servicio Alquiler Setiembre 2013 Agencia C Ayabaca- Piura 10078400540
MARTHA DEL SOCORRO CALLE BRIOLO, apoderada de
CARLOS ADRIANO CALLE BRIOLO y MARIA ESTHER CALLE
BRIOLO
1,425.00 9157239-3-X CONTRATO CIVIL
19 CO-015830Valorización N° 03 Julio 2013 Supervisión Obra de Remodelación Ag. Nazca-
Ica10075649733 ALVA ESPINOZA ISAIAS JORGE 5,062.22 001-000209 AMC N° 0008-2013-BN
20 CO-014517 Servicio de Comunicación Satelital para dependencias BN 22.07.13- 21.08.13 20423195119 GILAT TO HOME PERU S.A 723,524.71 009-0012539 CP N° 0022-2012-BN
21 CO-016250Supervisión de la Obra: Acondicionamiento y Ampliación de la Agencia
Surcubamba- Departamento de Huancavelica Valorización N° 0110199307547
ENRIQUE A. GUTIERREZ CARDENAS, factura en CONSORCIO
SINERGY GROUP integrado por ENRIQUE GUTIERREZ
CARDENAS- ODON REYES FONSECA
6,771.53 002-000163 AMC N° 0036-2013-BN
22 CO-010243 Servicio de Captura y Enrutamiento Agosto 2013 20432405525 PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A 2,952.12 002-0016001 CONTRATO FINANCIERO
23 CO-016208
Adquisición de Material de Merchandising (Lapiceros, Llaveros, Tomatodos,
Lápices, Globos, Pastilleros, Linternas, USB´s, Imantados) Entrega de 5000
linternas
20507876219JPY SPORTS SRL, factura en CONSORCIO MYPE integrado por
GRUPO TANKAR SAC- JPY SPORTS SRL90,000.00 001-0000157
AMC N° 0026-2013-BN derivada LP
N° 0026-2012-BN
24 CO-015239
Servicio de Mantenimiento y Soporte de Software de las Centrales Telefónicas:
Sede Principal y Sede Javier Prado Prestaciiones Accesorias Mantenimiento y
Soporte 28.03.13- 27.08.13
20474529291 E-BUSINESS DISTRIBUTION PERU S.A 115,653.28 007-0015661 CP N° 0034-2012-BN
25 81270 Suministro de Combustible 15.09.13- 22.09.13 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C 6,686.74 046-0031025LPSI N° 0021-2012-BN ITEM 01, 02
Y 03
26 CO-000124 Servicio de Compensación Electrónica Setiembre 2013 20469378561 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A 46,099.37 001-0006874 CONTRATO BANCARIO
27 CO-013495 Servicio de Alquiler Ag. Carabayllo Octubre 2013 10094036351 VEIT CUEVA ROSARIO SILVIA 5,000.00 3045040-3-Y AMC N° 0051-2012-BN
28 CO-016670Servicio de Consultoria Medición y Análisis de Carga de Trabajo Producto N° 01
Entrega del Plan de Trabajo20389359841 BDO CONSULTING S.A.C 81,000.00 001-007172 ADP N° 0019-2013-BN
29 CO-016031Solución Herramientas para la Gestión de Pruebas de Esfuerzo y Auditoria para
Aplicaciones Mainframe Prestación Accesoria 13.08.13- 12.09.1320516536021 MAINSOFT PERU S.A.C 5,957.00 001-000240 LP N° 0024-2012-BN
30 CO-015798Servicio de Hosting/ Housing Centro de Procesamiento de Datos de
Contingencia Lima Prestación Secundaria Agosto 201320100075009 IBM DEL PERU S.A.C 432,348.46 005-0046380 EXONERACION N° 0002-2013-BN
31 CO-015798Servicio de Hosting/ Housing Centro de Procesamiento de Datos de
Contingencia Lima 20100075009 IBM DEL PERU S.A.C 686,073.24 005-0046466 EXONERACION N° 0002-2013-BN
32 CO-015731Servicio de Impresión de Boletín Interno Nuestro Banco Cuarto Entregable de
12 Boletín Julio 201320304411687 PUNTO & GRAFIA S.A.C 8,297.76 001-0006229 ADS N° 0002-2013-BN
33 CO-016093 Servicio de Diagnóstico para la Mejora del Área de Seguridad 20101155588 PROSEGURIDAD S.A 39,997.26 024-0139424 AMC N° 0025-2013-BN
34 CO-010731 Servicio de Clasificación de Riesgos Quinto Semestre 20177353656 APOYO & ASOCIADOS INTERNACIONALES S.A.C 29,566.67 002-0019989 ADP N° 0006-2011-BN
35 CO-005893Servicio de Alquiler Espacio que ocupa Cajero Automático Centro Poblado
Tambo Viejo Cieneguilla Setiembre 201310092200502 GUTIERREZ ROSADO CELIA 500.00 302211-3-Z CONTRATO CIVIL
CUARTO TRIMESTRE 2013 (01.10.13- 31.12.13)
N° N° CONTRATO DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
RUC DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA MONTO S/. MONTO US$ N° FACTURA PROCESO
36 CO-016509Servicio Renovación de Mantenimiento de Software Depuración CICS
Prestación Principal20516536021 MAINSOFT PERU S.A.C 159,300.00 001-000245 CP N° 0041-2013-BN
37 CO-012655 Póliza Vida Ley 2da Cuota Contrato Complementario 20418896915MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS42,935.40 0001-6544382 CP N° 0002-2010-BN
38 CO-011018 Servicio de Alquiler Agencia Acobamba Setiembre 2013 10082041988 HIDALGO ESTRELLA ANDRES JAVIER 600.00 8687222-3-R CONTRATO CIVIL
39 CO-015487Servicio de Mantenimiento Integrado de Procesamiento de Tarjetas Afiliadas a
la Franquicia Visa Internacional 04.08.13- 03.09.13S/RUC BEVERTEC CST INC 25,000.00 18926 CP N° 0003-2013-BN
40 CO-013299Servicio de Vigilancia Privada Sede Principal y Agencias en Lima Metropolitana
09.08.13- 08.09.1320100904315 SEGUROC S.A 670,249.41 001-0058058 CP N° 0001-2012-BN
41 CO-013299 Incremento RMV 09.08.13- 08.09.13 20100904315 SEGUROC S.A 299,060.56 001-0058057 CP N° 0001-2012-BN
42 CO-015479Servicio de Soporte y Mantenimiento 06 de 36 Prestación Accesoria Setiembre
201320100151384 SOFTWARE S.A 97,548.92 001-005070 CP N° 014-2013-BN
43 CO-010782Servicio de Alquiler Octubre 2013 Cajero Conjunto Habitacional Chabuca
Granda20122794424 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN 873.20 006-0017898 CONTRATO CIVIL
44 CO-010745 Servicio de Alquiler Octubre 2013 Cajero Centro Comercial Los Recaudadores 20122794424 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN 873.20 006-0017896 CONTRATO CIVIL
45 CO-011811 Servicio de Alquiler Octubre 2013 Cajero Urb. La Calera, La Merced 20122794424 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN 873.20 006-0017897 CONTRATO CIVIL
46 CO-016366 Servicio de Alquiler Octubre 2013 Cajero Conjunto Habitacional La Merced 20122794424 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN 873.20 006-0017895 CONTRATO CIVIL
47 CO-013313 Servicio de Alquiler 04.10.13- 03.11.13 Sucursal Miraflores 20122794424 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN 18,114.19 006-0017892 AMC N° 0047-2012-BN
48 CO-013335 Servicio de Alquiler 07.10.13- 06.11.13 Agencia Aeropuerto 20122794424 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN 19,411.00 006-0017893 AMC N° 0050-2012-BN
49 CO-013560 Servicio de Alquiler 08.10.13- 07.11.13 Agencia Huánuco 20122794424 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN 21,481.29 006-0017894 CP N° 0018-2012-BN
50 CO-016351 Adquisición de Equipos Surtidores de Agua Prestación Principal 20517233171 HIDROTEK LATINO S.A.C 76,410.00 001-001126 ADS N° 0027-2013-BN
51 CA-051722SUMINISTRO DE LAVADERO DE UNA POZA, LAVADEROS DE 02 POZAS,
MESA DE TRABAJO MURAL Y ESCURRIDOR DE PLATOS.20504088333 INDUSTRIAS MARCELO S.A.C. S/. 10,172.65 001-003052 CARTA DE APROBACION
52 CA-051691SUMINISTRO DE MODULO NEUTRO CON REPISAS Y MODULO NEUTRO
SIMPLE.20504088333 INDUSTRIAS MARCELO S.A.C. S/. 7,230.21 001-003053 CARTA DE APROBACION
53 CA-051648SUMINISTRO DE COCINAS PARA EL COMEDOR DE LA SEDE JAVIER
PRADO.20504088333 INDUSTRIAS MARCELO S.A.C. S/. 10,355.68 001-003054 CARTA DE APROBACION
54 CA-051650 SUMINISTRO DE TAVOLA CALDA ELECTRICA DE 06 POZAS. 20504088333 INDUSTRIAS MARCELO S.A.C. S/. 9,430.56 001-003055 CARTA DE APROBACION
55 CA-051689SUMINISTRO DE EXHIBIDORA DE CONSERVACION, ATRIL PORTA
BANDEJAS Y REPISA MURAL.20504088333 INDUSTRIAS MARCELO S.A.C. S/. 7,014.77 001-003056 CARTA DE APROBACION
56 CA-052370LUMINARIAS DE EMERGENCIA DE ACERO INOXIDABLE Y SEÑALES
FOTOLUMINISCENTE.20471724620 JOSFEL ILUMINACION SAC S/. 4,089.29 009-0020344 CARTA DE APROBACION
57 CO-015975 Adquisición de 1307 Zapatos para Caballeros 20112565036 INDUSTRIAL ZAYMA S.A.C S/. 196,050.00 001-003829 LP N° 0009-2012-BN
58 CO-016755Actualización de Hardware y Sistema Operativo de la Solución que actualmente
soporta la red de Cajeros Automáticos y sus Servicios Adelanto DirectoS/RUC BEVERTEC CST INC 303,525.00 18940 LP N° 0001-2013-BN
59 CO-015258 Servicio de Asesoria en Temas Tributrarios Setiembre 2013 20372475707ESTUDIO ROSSELLO SOCIEDAD CIVIL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADAS/. 8,578.60 001-013124 AMC N° 0001-2013-BN
60 84929 Servicio de Mantenimiento Preventivo de Vehículos Agosto 2013 20465371146 ASISTENCIA AUTOMOTIRZ S.A.C S/. 1,780.00 001-0016159 ADS N° 0067-2012-BN
61 CO-008059Servicio de Software de Administración de Riesgos TI Trimestral 09.06.13-
08.09.1320512242724 DATCO PERU S.A.C S/. 11,800.00 001-0004675 LP N° 0015-2010-BN
62 88609 PAGO DE HONORARIOS ARBITRALES 10403812957 PISFIL CHAFLOQUE JIMMY RODDY S/. 2,777.78 RH/ 001-000212 SIN PROCESO
63 88610 PAGO DE HONORARIOS ARBITRALES 10403812957 PISFIL CHAFLOQUE JIMMY RODDY S/. 2,222.22 RH/ 001-000214 SIN PROCESO
64 88611 PAGO DE HONORARIOS ARBITRALES 10403812957 PISFIL CHAFLOQUE JIMMY RODDY S/. 2,777.78 RH/ 001-000217 SIN PROCESO
65 88612 PAGO DE HONORARIOS ARBITRALES 10403812957 PISFIL CHAFLOQUE JIMMY RODDY S/. 2,777.78 RH/ 001-000218 SIN PROCESO
66 88613 SERVICIO DE ASISTENCIA NOTARIAL 10103211013 JOSE L. MONTOYA VERA S/. 800.00 F/ 001-088954 SIN PROCESO
67 CA-052332 SUSCRIPCION SEMESTRAL DEL DIARIO "EL COMERCIA". 20143229816 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. S/. 6,101.04 F/ 134-0837423 CARTA DE APROBACION
68 CA-049628
VINIL ADHESIBOS INTERVENCION PUBLICITARIA PARA LA AG. CHAMA,
AG. LOS OLIVOS Y PARA LA SUC. COMAS DIFERENTES MEDIDAS -
INCLUYE INSTALACION.
20548076782 GRUPO ZUMARTE SAC S/. 10,329.43 F/ 0001-000024 CARTA DE APROBACION
69 CO-006205Elaboración Expediente Técnico: Construcción de la Agencia Rioja- Dpto. San
Martín Entrega Tercera Etapa: Expediente Técnico de Obra Carta s/n 13.02.1210067773361 JOSE MARTIN CARBAJAL ÑONTOL 11,135.35 001-000124 AMC N° 0084-2009-DL-BN
70 CO-006205
Elaboración Expediente Técnico: Construcción de la Agencia Rioja- Dpto. San
Martín Entrega Licencia de Obra de Edificiación para Construcción 29.05.13 y
Licencia de Demolición Municipalidad Provincial Rioja 31.05.13
10067773361 JOSE MARTIN CARBAJAL ÑONTOL 17,816.57 001-000123 AMC N° 0084-2009-DL-BN
71 CO-006205Elaboración Expediente Técnico: Construcción de la Agencia Rioja- Dpto. San
Martín Entrega Segunda Etapa: 07.02.1110067773361 JOSE MARTIN CARBAJAL ÑONTOL 6,681.22 001-000122 AMC N° 0084-2009-DL-BN
72 CO-011589Adquisición de Solución Integral Wireless Prestación Accesoria 29.01.13-
28.07.1320474529291 E-BUSINESS DISTRIBUTION PERU S.A 8,274.83 007-0015644 AMC N° 0002-2011-BN
73 CO-015607Renta Mensual 01.10.13 al 31.10.13 Agencia Convencional Servicio Alquiler
Centro Comercial Jockey Plaza20306841506 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A 12,003.72 001-0056247 EXONERACION N° 001-2013-BN
N° N° CONTRATO DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
RUC DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA MONTO S/. MONTO US$ N° FACTURA PROCESO
74 CO-015607Renta Mensual 01.10.13 al 31.10.13 Agencia Virtual Servicio Alquiler Centro
Comercial Jockey Plaza20306841506 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A 10,054.70 001-0056248 EXONERACION N° 001-2013-BN
75 CO-015607Gastos Comunes 01.09.13 al 30.09.13 y Fondos de Promoción y Publicidad
Octubre 2013 Agencia Virtual Servicio Alquiler Centro Comercial Jockey Plaza20306841506 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A 2,648.17 001-0056705 EXONERACION N° 001-2013-BN
76 CO-015607
Gastos Comunes 01.09.13 al 30.09.13 y Fondos de Promoción y Publicidad
Octubre 2013 Agencia Convencional Servicio Alquiler Centro Comercial Jockey
Plaza
20306841506 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A 4,002.64 001-0056704 EXONERACION N° 001-2013-BN
77 CO-015088Servicio de Arrendamiento de Inmueble Sección Capacitación 16.09.13-
15.10.1320518682777 INMOBILIARIA R & G S.A.C 30,141.25 002-0000475 CP N° 0054-2012-BN
78 81270 Suministro de Combustible 23.09.13- 30.09.13 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C 6,809.68 046-0031090LPSI N° 0021-2012-BN ITEM 01, 02
Y 03
79 88615 Asistencia Notarial CP N° 039-2013 10074815923 MANUEL ALIPIO ROMAN OLIVAS S/. 1,062.00 001-0006602 SIN PROCESO
80 CO-015411
Servicio de Mantenimiento Preventivo de Grupos Electrógenos y Tableros de
Transferencia de las Oficinas de la Red de Agencias del Banco de la Nación
Zonal Lima 18.05.13- 17.07.13 Segundo Mantenimiento Bimensual
20417926632 MOTORES DIESEL ANDINOS S.A- MODASA 88,888.89 070-0014911 CP N° 0030-2012-BN
81 CO-016346Acondicionamiento y ampliación de la Agencia C Surcubamba- Departamento
de Huancavelica 2da Valorización20487177564 F & C INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C 204,715.11 001-000054 ADS N° 0025-2013-BN
82 88651 Asistencia Notarial CP N° 023-2013 10072047295 SANTOS ALEJANDRO COLLANTES BECERRA S/. 590.00 002-117500 SIN PROCESO
83 81270 Suministro de Combustible 01.10.13- 07.10.13 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C 7,112.10 046-0031200LPSI N° 0021-2012-BN ITEM 01, 02
Y 03
84 CO-015296 Servicio de Telefonía Móvil 06.09.13- 05.10.13 20100177774 TELEFONICA MOVILES S.A 43,955.42 FMN 0000007786 CP N° 049-2012-BN
85 CA-052345
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INDEPENDIZACION DE
CIRCUITO ELECTRICO DE ALIMENTACION DEL ATM 1261 LOBBY
HOSPITAL DANIEL A. CARRION- CALLAO
20509069060 FERRETERIA CENTRAL.COM SAC S/. 2,320.50 001-0043083 CARTA DE APROBACION
86 CA-052345
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INDEPENDIZACION DE
CIRCUITO ELECTRICO DE ALIMENTACION DEL ATM 1261 LOBBY
HOSPITAL DANIEL A. CARRION- CALLAO
20509069060 FERRETERIA CENTRAL.COM SAC S/. 202.00 001-0043082 CARTA DE APROBACION
87 CA-052330
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
MARCA CARRIER - CIACPARA LA SALA TABLERO GENERAL, UBICADO EN
EL SOTANO 2 DE LA SEDE PRINCIPAL
20100424020 COLD MARINE SUPPLY S.A.C. S/. 10,856.00 001-002810 CARTA DE APROBACION
88 CA-052643 TINTA VERDE LUSTRAL S/SECANTE PARA MAQUINA OFFSET. 20100304989 KRALVI S.R.L. S/. 3,634.40 002-0044407 CARTA DE APROBACION
89 OC-000890 ADQUISICION DE TONER KIOCERA TK - 712 FS-9130/9530DN 40K. 20107903951 TRADING SERVICE M&A S.R.L. S/. 1,960.10 004-006678 ORDEN DE COMPRA
90 CO-015411
Servicio de Mantenimiento Preventivo de Grupos Electrógenos y Tableros de
Transferencia de las Oficinas de la Red de Agencias del Banco de la Nación
Zonal Lima 18.07.13- 17.09.13 Tercer Mantenimiento Bimensual
20417926632 MOTORES DIESEL ANDINOS S.A- MODASA 88,888.89 070-0014912 CP N° 0030-2012-BN
91 CO-016276Supervisión de Obra Acondicionamiento y Ampliación de la Agencia Kiteni-
Departamento de Cusco Valorización N° 02 13.09.13- 14.10.1310251808967 ALANOCA ARAGON BERNARDO 9,633.40 003-00108 AMC N° 0035-2013-BN
92 CO-015238 Valorización N° 04 Obra Acondicionamiento Ag. Plaza Lima Norte 20508274701 PATTYCON S.R.L 16,028.53 001-000169 ADS N° 0070-2012-BN
93 CO-012019 Servicio de Alquiler de Espacio Cajero Automático Magdalena Octubre 2013 10198235623 ORE PACHECO CARMEN ROSA 1,890.00 2018958913 ADS N° 0002-2008-BN
94 CO-012605 Servicio de Alquiler de Inmueble Ag. Corongo 16.10.13- 15.11.13 10066882255 ARMIJO CUEVA FELIX ROSAS 900.00 1064956-3-Z CONTRATO CIVIL
95 CO-015093
Servicio de Consultoría sobre Modelo de Conocimiento y Fidelización de
Clientes (CRM) Plan Piloto 2012 3er Pago 40% Informe de Sensibilización y
Coaching en CRM
20510760108 INTELLIGENCE & BUSINESS SOLUTIONS S.A.C 36,000.00 0001-000279 ADS N° 0053-2012-BN
96 CO-009947Adquisición de Solución Integral de Almacenamiento y Gestión de Cintas de
Datos 04.05.13- 03.08.1320100075009 IBM DEL PERU S.A.C 34,416.67 005-0051063 LP N° 0027-2010-BN
97 CO-014517Servicio de Comunicación Satelital para dependencias BN 22.07.13- 21.08.13
Adicional de Servicio20423195119 GILAT TO HOME PERU S.A 21,396.87 009-0012567 CP N° 0022-2012-BN
98 CO-014517 Servicio de Comunicación Satelital para dependencias BN 22.08.13- 21.09.13 20423195119 GILAT TO HOME PERU S.A 751,517.89 009-0012573 CP N° 0022-2012-BN
99 CO-014658 Servicio de Programa Visa Flotas Hosting Setiembre 2013 20341198217COMPAÑÍA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C- VISANET
PERU 2,360.00 002-0012452 CONTRATO BANCARIO
100 CO-014657 Servicio de Programa Visa Flotas Transacciones Setiembre 2013 20341198217COMPAÑÍA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C- VISANET
PERU 2,716.60 002-0012451 CONTRATO BANCARIO
101 88708 Asistencia Notarial CP N° 005-2013 10.09.13 10070316485 MERCEDES MARTINA CABRERA ZALDIVAR 413.00 001-021430 SIN PROCESO
102 88708 Asistencia Notarial CP N° 005-2013 18.09.13 10070316485 MERCEDES MARTINA CABRERA ZALDIVAR 413.00 001-021431 SIN PROCESO
103 88709 Asistencia Notarial LP N° 001-2013 28.08.13 10070316485 MERCEDES MARTINA CABRERA ZALDIVAR 413.00 001-021428 SIN PROCESO
104 88709 Asistencia Notarial LP N° 001-2013 09.09.13 10070316485 MERCEDES MARTINA CABRERA ZALDIVAR 413.00 001-021429 SIN PROCESO
105 CO-016471Ejecución de Obra: Mantenimiento y Refacción de la Restauración y puesta en
valor de la Casa Basadre Valorización N° 01 10.09.13- 14.10.1320119209006 F.Z CONTRATISTAS S.A 48,182.42 001-000974 ADS N° 031-2013-BN
106 CO-016632Supervisión de Obra Mantenimiento y refacción de la restauración y puesta en
valor de la Casa Basadre Valorización N° 01 10.09.13- 14.10.1310004999342 REYES ANAYA VICTOR RAUL 4,654.95 002-0222 AMC N° 0040-2013-BN
107 OC-000898 TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M2727NF. 20134137542 C&S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C. S/. 300,829.20 001-0029547 CONVENIO MARCO
108 OC-000899 TONER XEROX PHASER 5550 20522419282 CLICK OFFICE S.A.C. S/. 16,836.24 001-0001793 CONVENIO MARCO
N° N° CONTRATO DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
RUC DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA MONTO S/. MONTO US$ N° FACTURA PROCESO
109 OC-000900 TONER XEROX PHASER 5500 20522419282 CLICK OFFICE S.A.C. S/. 10,521.77 001-0001794 CONVENIO MARCO
110 CA-052600 ADQUISICION DE REFRIGERADORA MIRAY RM - 136 CAP. 140 LITROS 20100016681 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. S/. 599.00 008-0137433 CARTA DE APROBACION
111 CA-052563CAMARA DE VIDEO PANASONIC - HCSD - V520MK, CAMARA PANASONIC -
DMCSD - SZ3K.20100016681 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. S/. 5,196.00 008-0137389 CARTA DE APROBACION
112 CA-052415ADQUISICION DE 500 PAÑOLETAS Y 100 MEDALLAS DE
RECONOCIMIENTO PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION20550982049 ART & ARQUITECTURA SAC S/. 2,760.00 001-000066 CARTA DE APROBACION
113 CA-052199ADQUISICION DE 14 PROTECTOR ACRILICO BISELADO Y PULIDO PARA
PISO COLOR CRISTAL20451842341 ACRILICOS ZARPAN HNOS SRL S/. 4,371.50 001-001167 CARTA DE APROBACION
114 88747 SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL. 10076248473 JORGE LUIS LORA CASTAÑEDA S/. 900.00 001-004125 CP N° 0030-2012-BN
115 88747 SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL. 10076248473 JORGE LUIS LORA CASTAÑEDA S/. 1,350.00 001-004126 SIN PROCESO
116 CA-052146 ADQUISCION DE VIDEO CAMARA FULL HD SONY HXR-NX70N NXCAM 20505225555 SISTEMAG PERUANA S.A. S/. 8,564.70 002-005931 CARTA DE APROBACION
117 CA-052250ADQUISICION DE MEMORIAS PARA CAMARAS SONY HXR-NX70 PARA LA
DIVISION COMUNICACION CORPORATIVA20505225555 SISTEMAG PERUANA S.A. S/. 1,172.64 002-005928 CARTA DE APROBACION
118 CA-052251BATERIAS NP FV100 PARA HXN-NX70 PARA LA DIVISION COMUNICACION
CORPORATIVAS20505225555 SISTEMAG PERUANA S.A. S/. 998.28 002-005929 CARTA DE APROBACION
119 CA-052249ADQUISICION DE ARTORCHAS LED PARA CAMARA SONY NXR, PARA LA
DIVISION DE COMUNICACION CORPORATIVA20505225555 SISTEMAG PERUANA S.A. S/. 4,811.57 002-005930 CARTA DE APROBACION
120 CO-017011
Reemplazo de 145 Cajeros Automáticos "MULTIRED" en Lima y entrega de los
ATM´s reemplazados y todos sus elementos en el Almacén del Banco Adelanto
20%
20100003351SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A- SIMA PERU
S.A168,840.38 004-005690
CONVENIO MARCO DE
COOPERACION INSTITUCIONAL
CARTA EF/92.2644 N° 911-2013
121 CO-014494 Servicio de Alquiler de Central Telefónica 11.09.13- 10.10.13 20100447747 BMP INGENIEROS S.A 9,599.30 002-019700 ADS N° 0040-2012-BN
121 CO-012018 Servicio Arrendamiento Ag. Barranca Octubre 2013 10158460586 OSCAR BERROSPI VELASQUEZ 1,050.00 15580741 CONTRATO CIVIL
122 CO-015455 Servicio de Arrendamiento Ag. Puerto Supe Setiembre 2013 10098799864 MOY VARGAS DE PALACIOS MARIA 1,000.00 4708706-3-Y CONTRATO CIVIL
123 CO-015455 Servicio de Arrendamiento Ag. Puerto Supe Octubre 2013 10098799864 MOY VARGAS DE PALACIOS MARIA 1,000.00 295341-3-Z CONTRATO CIVIL
124 83810 Mantenimiento Edificio Belén Setiembre 2013 20138473806 JUNTA DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO PACHITEA 233.00 509 SIN PROCESO
125 83810 Mantenimiento Edificio Belén Octubre 2013 20138473806 JUNTA DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO PACHITEA 233.00 513 SIN PROCESO
126 CO-016556 Adquisición de Papel Bond Primera Entrega 50% 20301734574 CONVERTIDORA DEL PACIFICO E.I.R.L 271,474.00 001-0077328 LP N° 0012-2013-BN
127 CA-052068
PORTA LONCHERA PARA LA GESTION DE RIESGO. C/FORRO T/COOLER.
21X14X14 CM C/NEGRO CARACT. MATERIAL OXFORD, TAPA
SUPERIORC/CIERRE Y BOLSILLO DE 13X1.5CM CINTA DE SUJECCION DE
4CM
20550289157 PUBLIC STORE SAC S/. 8,287.50 001-000111 CARTA DE APROBACION
128 CA-052079
PAG MOUSE PARA LA GESTION DE RIESGO, MEDIDA STANDAR CARACT:
BASE MICRO POROSO DE 4MM. LAMINADO CON MICA ANTIDESLIZANTE
CON ALMOHADILLA ERGOMICA DEL GEL TRANSPARENTE ICOLORO
MODELO PALETA PINTOR FULL COLOR
20550289157 PUBLIC STORE SAC S/. 6,324.80 001-000112 CARTA DE APROBACION
129 CA-049628
VINIL ADHESIBOS INTERVENCION PUBLICITARIA PARA LA AG. CHAMA,
AG. LOS OLIVOS Y PARA LA SUC. COMAS DIFERENTES MEDIDAS -
INCLUYE INSTALACION.
20548076782 GRUPO ZUMARTE SAC S/. 10,329.43 0001-000024 CARTA DE APROBACION
130 CA-052644 ADQUISICION DE TINTA NEGRO INTENSO LTA X 2.5 KL. 20100304989 KRALVI S.R.L. S/. 10,799.83 002-0044385 CARTA DE APROBACION
131 88814 SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL 10072047295 COLLANTES BECERRA SANTOS ALEJANDRO S/. 590.00 002-117725 SIN PROCESO
132 CA-051546 VENTA DIARIO OFICIAL EL PERUANO SETIEMBRE 2013 20100072751 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. S/. 2,460.00 005-0377594 CARTA DE APROBACION
133 CO-016433 Adquisición de Ordenadores de Fila 10106851544 HERLINDA VILMA VARGAS MEZA 585,000.00 0001-001032 LP N° 0010-2013-BN
134 CO-015798Servicio de Hosting/ Housing Centro de Procesamiento de Datos de
Contingencia Lima Prestación Secundaria Setiembre 201320100075009 IBM DEL PERU S.A.C 432,348.46 005-0051550 EXONERACION N° 0002-2013-BN
135 85192 Servicio de Discador Automático y CTI 19.09.13- 18.10.13 2010044747 BMP INGENIEROS S.A 16,548.47 002-019702 AMC N° 0090-2012-BN
136 CO-016251 Servicio de Alquiler Cajero Av. Canadá San Luis 22.10.13- 21.11.13 10084339160 CHUMPITAZ MEZA ROBERTO 2,500.00 333120-3-Z ADS N° 0030-2013-BN
137 CO-008750 Servicio de Digitación de Formularios SUNAT Setiembre 2013 20468340977 GESTION DE SOLUCIONES DIGITALES S.A.C- GSD SAC 14,856.18 003-0001635 CP N° 0017-2010-BN
138 CO-011810 Servicio de Mantenimiento de Cajeros Automáticos 17.08.13- 16.09.13 20507468102 DIEBOLD DEL PERU S.R.L 257,586.11 001-0005096 CP N° 0037-2011-BN
139 CO-013872 Servicio de Mensajeria Provincias Agosto 2013 20100686814 OLVA COURIER S.A.C 17,638.52 154-0004998AMC N° 0063-2012-BN Derivada CP
N° 009-2011-BN
140 CO-015612 Valorización N° 02 Reparación de Daños de la Agencia Iñapari- Madre de Dios 20450666735 FYN CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L 30,018.17 0001-000114 AMC N° 0002-2013-BN
141 CO-014451 Servicio de Mantenimiento de Equipos Datacard 7000 30.08.13- 29.09.13 20100093082 SEGRES SYSTEC S.A 11,682.00 001-0253320 ADS N° 0051-2012-BN
142 CO-014600 Servicio de Mantenimiento de Termoimpresoras 16.09.13- 15.10.13 20100093082 SEGRES SYSTEC S.A 5,710.00 001-0253321 ADS N° 0041-2012-BN
143 CO-012807 Servicio de Carga y Embalaje 06.09.13- 05.10.13 20160267861 PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO S.R.L- PROMANT 45,068.69 001-011465 CP N° 0036-2011-BN
144 CO-016670Servicio de Consultoria Medición y Análisis de Carga de Trabajo Producto N° 02
Entrega del Informe Final20389359841 BDO CONSULTING S.A.C 189,000.00 001-007245 ADP N° 0019-2013-BN
145 CO-016308Obra Acondicionamiento y Ampliación de la Agencia Kiteni- Departamento de
Cusco Valorización N° 02 13.09.13- 14.10.1310402806007 SUCÑIER CARRASCO FRANKLIN 105,783.55 001-000194 ADS N° 0016-2013-BN
146 CO-016033Servicio de Mantenimiento Preventivo- Correctivo de Equipos de Imprenta de
Personalización y Magnetización de Cheques 24.09.13- 23.10.1310254177640 EDILBERTO LEDESMA CASTILLO 3,800.00 001-0000096 ADS N° 0019-2013-BN
147 83263Servicio de Limpieza Sedes Principales, Sucursales y Agencias en Locales
Lima y Callao Setiembre 201320550427304 CONSORCIO PROMANT SRL 537,310.84 001-000015
AMC N° 0108-2012-BN derivada CP
N° 0006-2012-BN
N° N° CONTRATO DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
RUC DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA MONTO S/. MONTO US$ N° FACTURA PROCESO
148 CA-052661ARREGLOS FLORALES GRANDES Y ALFOMBRAS EN HOMENAJE AL
SEÑOR DE LOS MILAGROS20548254800 FLORERIA LOS HERALDOS GARDEN EIRL S/. 8,287.50 001-000384 CARTA DE APROBACION
149 CA-052441TELEFONO DE CONFERENCIA, MARCA PANASONIC MODELO FK-NT700-
PARA EL DPTO. DE OPERACIONES20292528583 PANASHOP S.A. S/. 2,875.55 001-0011770 CARTA DE APROBACION
150 CA-049628 SERVICIO A CAJERO AUTOMATICO ATM 634 AGENCIA "B" JAUJA 20548076782 NCR DEL PERU S.A. S/. 1,907.24 001-0029659 CARTA DE APROBACION
151 CA-052646SERVICIO DE RECEPCION DE MATERIALES ELECTRICO PARA LA OFICINA
PRINCIPAL DEL BANCO DE LA NACION20513797991 MATERIALES INDUSTRIALES JERICK S.A.C S/. 1,836.53 001-0005401 CARTA DE APROBACION
152 CA-052617 CIERRA CIRCULAR COD. 6KS65CA-1800W/SERIE 011000067-BOSH 20513797991 MATERIALES INDUSTRIALES JERICK S.A.C S/. 1,380.01 001-0005402 CARTA DE APROBACION
153 CA-052730ADQUISICION DE TARECOS PARA EL II CONCURSO DE BAILE PARA EL
ADULTO MAYOR20510126310 ACRILICENTRO EIRL S/. 6,500.00 001-003569 CARTA DE APROBACION
154 OC-000879 CINTA MARCA OKIDATA 320/321/420/421 20111981044 SUPPLIES CORPORATION DEL PERU S.A. S/. 860,928.00 001-0019348 CONVENIO MARCO
155 OC-000894 TONER KYOCERA 20134137542 C&S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C. S/. 39,009.03 001-0029590 CONVENIO MARCO
156 OC-000897AMPLIACION DEL SISTEMA SIX /SECURITY ADVANCED PARA EL
SOPORTE DE 20,000 TARJETAS DE COORDENADAS ADICIONALES20101705839 NOVATRONIC S.A.C. S/. 29,146.00 002-0006193 AMC N° 0052-2013-BN
157 CA-052566DISPENSADORES PARA JABON LIQUIDO DE LOS SSHH DE LASEDES:
JAVIER PRADO, ELIZALDE, SAN BORJA Y OFICINA PRINCIPAL20548394300 BI. S SOLUTIONS SAC S/. 10,000.00 001-000159 CARTA DE APROBACION
158 CO-009944 Adquisición de Cajeros Automáticos Prestación Accesoria 2012- Julio 2013 20507468102 DIEBOLD PERU S.R.L S/. 357,966.36 001-0005026 LP N° 0011-2010-BN ITEM 01
159 89004Adquisición de Cajeros Automáticos Prestación Accesoria Agosto - Setiembre
201320507468102 DIEBOLD PERU S.R.L S/. 58,091.02 001-0005162 LP N° 0011-2010-BN ITEM 01
160 CO-013500Adquisición de Cajeros Automáticos y Sistema de Video de Grabación Digital
Prestación Accesoria Mayo - Julio 201320507468102 DIEBOLD PERU S.R.L S/. 12,468.75 001-0005131 LP N° 0003-2012-BN ITEM 01
161 89005Adquisición de Cajeros Automáticos y Sistema de Video de Grabación Digital
Prestación Accesoria Agosto - Setiembre 201320507468102 DIEBOLD PERU S.R.L S/. 29,687.50 001-0005161 LP N° 0003-2012-BN ITEM 01
162 89017 SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL 10093895768 HERRERA CARRERA CARLOS ANTONIO S/. 800.00 003-007388 SIN PROCESO
163 CA-052700CHALECOS TIPO REPORTERO EDUCACION FINANCIERA EN TELA DRILL
CON CIERRE TRACTOR10464965365 ISRAEL GALVEZ DAVID RAFAEL S/. 2,175.00 001-000004 CARTA DE APROBACION
164 OC-000904 TAMBOR XEROX PHASER PHASER 5500/5550 20522419282 CLICK OFFICE S.A.C. S/. 56,061.88 001-0001834 CONVENIO MARCO
165 OC-000905 KIT MANTENIMIENTO XEROX PHASER 5500/5550 20522419282 CLICK OFFICE S.A.C. S/. 7,805.29 001-0001833 CONVENIO MARCO
166 CO-010777Servicio de Clasificación de Riesgos para el Banco de la Nación- Sexto
Entregable20296081567 EQUILIBRIUM CLASIFICADORA DE RIESGO S.A S/. 29,266.67 002-06803 ADP N° 0006-2011-BN
167 89015 Servicio Alquiler Octubre Agencia C Chilete 10062497560 MARIN MALCA VICTOR MANUEL 1,300.00 3093005-4-A CONTRATO CIVIL
168 CO-011625 Servicio de Alquiler de Inmueble Ag. C San Mateo Setiembre 2013 10101701056 BAO HUAMANCIZA FRANCISCA 1,233.00 205732787 CONTRATO CIVIL
169 CO-015538 Mantenimiento Edificio Oficina Capacitación Setiembre 2013 20551472214 GRUPO ART S.A.C 3,750.15 001-000046 CP N° 0054-2012-BN
170 81270 Suministro de Combustible 09.10.13- 14.10.13 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C 4,942.49 046-0031262LPSI N° 0021-2012-BN ITEM 01, 02
Y 03
171 81270 Suministro de Combustible 15.10.13- 21.10.13 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C 4,832.55 046-0031364LPSI N° 0021-2012-BN ITEM 01, 02
Y 03
172 CO-016208 Adquisición de Material de Merchandising 20507876219CONSORCIO MYPE integrado GRUPO TANKAR S.A.C- JPY
SPORTS S.R.L Factura JPY SPORTS SRL40,000.00 001-0000183
AMC N° 0026-2013-BN derivada LP
N° 0026-2012-BN
173 CO-012779 Servicio Mensajería Lima Junio 2013 20256136865 SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A- SERPOST S.A 65,279.70 179-0048335 CP N° 0008-2011-BN
174 CO-016464 Servicio de Fotocopiado 27.08.13- 26.09.13 20188643982CONSORCIO SERVICENTRO SRL- REPRESENTACIONES
GUTIERREZ & FIGUEROA SRL Factura SERVICENTRO SRL20,533.00 001-0007499 CP N° 0040-2013-BN
175 OC-000903ADQUISICION DE PAPEL CONTINUO EN BOND TIPO AUTOCOPIATIVO D/56
GR. COLOR BALNCO20101085199 SCHROTH CORPORACION PAPELERA SAC S/. 207,900.00 111-0214420 CONVENIO MARCO
176 CO-016334
Servicio de Consultoría para el Acompañamiento en el Fortalecimiento de la
Gestión del Riesgo Operacional en el BN- Entrega del Segundo Informe
27.09.13 40% Contrato
20504629199ERNST & YOUNG ASESORES SOCIEDAD CIVIL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA180,000.00 001-0031852 CP N° 0045-2013-BN
177 CO-014738 Servicio de Mantenimiento de Cajeros Automáticos 15.09.13- 14.10.13 20100128137 NCR DEL PERU S.A 232,402.73 001-0029704 AMC N° 0125-2012-BN
178 CO-016882 Servicio Alquiler Octubre 2013 Agencia C Ayabaca- Piura 10078400540
MARTHA DEL SOCORRO CALLE BRIOLO, apoderada de
CARLOS ADRIANO CALLE BRIOLO y MARIA ESTHER CALLE
BRIOLO
1,425.00 304835-3-Z CONTRATO CIVIL
179 CO-015032Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Soporte del Sistema de
Cambios, Inversiones y Tesorería- Trader Live Agosto y Setiembre 201320383773378 SONDA DEL PERU S.A 10,325.00 001-0013989 ADS N° 0066-2012-BN
180 89115 Asistencia Notarial AMC N° 046-2013 10072047295 SANTOS ALEJANDRO COLLANTES BECERRA S/. 590.00 002-118216 SIN PROCESO
181 CA-052701SUMINISTRO DE MESAS DE TRABAJO Y MESA DE DESCOCHE MURAL
SEDE JAVIER PRADO20504088333 INDUSTRIAS MARCELO S.A.C. S/. 5,162.17 001-003080 CARTA DE APROBACION
182 CO-002597 Servicio de Alquiler Inmueble AG. C OXAPAMPA Junio 2013 10063613237 KULJICH PINZAS BORIS TEOBALDO 3,000.00 4795341-3-Y CONTRATO CIVIL
183 CO-002597 Servicio de Alquiler Inmueble AG. C OXAPAMPA Julio 2013 10063613237 KULJICH PINZAS BORIS TEOBALDO 3,000.00 4795342-3-Y CONTRATO CIVIL
184 CO-002597 Servicio de Alquiler Inmueble AG. C OXAPAMPA Agosto 2013 10063613237 KULJICH PINZAS BORIS TEOBALDO 3,000.00 4795343-3-Y CONTRATO CIVIL
185 CO-002597 Servicio de Alquiler Inmueble AG. C OXAPAMPA Setiembre 2013 10063613237 KULJICH PINZAS BORIS TEOBALDO 3,000.00 4795344-3-Y CONTRATO CIVIL
186 CO-002597 Servicio de Alquiler Inmueble AG. C OXAPAMPA Octubre 2013 10063613237 KULJICH PINZAS BORIS TEOBALDO 3,000.00 4795345-3-Y CONTRATO CIVIL
187 84929 Servicio de Mantenimiento de Vehículos Agosto 2013 20465371146 ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C 1,780.00 001-0016287 ADS N° 0067-2012-BN
188 84929 Servicio de Mantenimiento de Vehículos Setiembre 2013 20465371146 ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C 4,000.00 001-0016288 ADS N° 0067-2012-BN
N° N° CONTRATO DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
RUC DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA MONTO S/. MONTO US$ N° FACTURA PROCESO
189CP N° 0038-
2012-BN
Servicio de Comunicación mediante Fibra Óptica en Sedes Principales del
Banco de la Nación Prestación Accesoria 21.08.13- 20.09.132052668378 OPTICAL NETWORKS S.A.C 25,400.00 001-0023654 CP N° 0038-2012-BN
190CP N° 0041-
2013-BN
Servicio Renovación de Mantenimiento de Software Depuración CICS
Prestación Accesoria Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Servicio de
Soporte 17.09.13- 16.10.13
20516536021 MAINSOFT PERU S.A.C 8,677.70 001-000252 CP N° 0041-2013-BN
191ADS N° 001-
2007-DABMI-BNServicio de Alquiler Cajero Automático J.C. Tello Noviembre 2013 10077861152 DELGADO PASTEN ROMULO 1,743.00 362537-3-Z ADS N° 001-2007-DABMI-BN
192AMC N° 0051-
2012-BNServicio de Alquiler Ag. Carabayllo Noviembre 2013 10094036351 VEIT CUEVA ROSARIO SILVIA 5,000.00 365053-3-Z AMC N° 0051-2012-BN
193 OC-000870ADQUISICION DE 1,100 UNIDADES DE IMPRESORAS MATRICIAL MARCA
OKI, MODELO ML 420.20308572081 DAT & NET DEL PERU S.A. S/. 861,972.21 001-0022565 CONVENIO MARCO
194 CO-000124 Servicio de Compensación Electrónica Octubre 2013 20469378561 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A 46,513.12 001-0006923 CONTRATO BANCARIO
195 CO-012667 Solución para garantizar la continuidad operativa 14.08.13- 13.09.13 20100075009 IBM DEL PERU S.A.C 227,237.91 005-0048755 AMC N° 0102-2011-BN
196 CO-016557 Adquisición de Papel Bond Primera Entrega 20100718872 INDUSTRIAL PAPELERA ATLAS S.A 67,641.08 001-0073893LP N° 0012-2013-BN ITEM 04, 05 Y
06
197 CO-008894Décimo Quinto Mantenimiento Bimensual Preventivo de 02 Equipos de Aire
Acondicionado del Centro de Cómputo Principal20117322751 CIME COMERCIAL S.A 1,088.38 001-013917 ADS N° 0020-2010-BN
198 CO-016046Servicio de Fedatario Informático para la Línea de Producción de Microformas
Digitales del Banco de la Nación 03.09.13- 02.10.1310082711681 MARIA GABRIELA ANDERSON PUERTAS 6,800.00 001-000006 ADS N° 0011-2013-BN
199 65192ASOCIACION DE PROPIETARIOS EDIFICIO CONTUMAZA- ARTURO PEREZ
GAO TESOREROS/RUC
ASOCIACION DE PROPIETARIOS EDIFICIO CONTUMAZA-
ARTURO PEREZ GAO TESORERO200.00 1363 SIN PROCESO
200 88524 OPEN PLAZA S.A 20266409461 OPEN PLAZA S.A 2,360.00 002-0086679 CONTRATO CIVIL
201 88522 OPEN PLAZA S.A 20266409461 OPEN PLAZA S.A 2,360.00 002-0086950 CONTRATO CIVIL
202 88527 OPEN PLAZA S.A 20266409461 OPEN PLAZA S.A 2,360.00 002-0087079 CONTRATO CIVIL
203 88526 OPEN PLAZA S.A 20266409461 OPEN PLAZA S.A 2,360.00 002-0086764 CONTRATO CIVIL
204 89235 HIPER S.A 20122882048 HIPER S.A 7,503.24 001-017061 AMC N° 0004-2010-BN
205 CO-016722 THE LIMA CONSULTING GROUP S.A.C 20101953069 THE LIMA CONSULTING GROUP S.A.C 10,000.00 001-003734 ADS N° 0035-2013-BN
206 CO-012419 AREQUISA S.A.C 20125762779 AREQUISA S.A.C 9,540.80 001-009874 AMC N° 0133-2010-DL-BN
207 CO-012419 AREQUISA S.A.C 20125762779 AREQUISA S.A.C 9,540.80 001-009875 AMC N° 0133-2010-DL-BN
208 CO-016250
ENRIQUE A. GUTIERREZ CARDENAS, factura en CONSORCIO SINERGY
GROUP integrado por ENRIQUE GUTIERREZ CARDENAS- ODON REYES
FONSECA
10199307547
ENRIQUE A. GUTIERREZ CARDENAS, factura en CONSORCIO
SINERGY GROUP integrado por ENRIQUE GUTIERREZ
CARDENAS- ODON REYES FONSECA
13,543.05 002-000170 AMC N° 0036-2013-BN
209 CO-011018 HIDALGO ESTRELLA ANDRES JAVIER 10082041988 HIDALGO ESTRELLA ANDRES JAVIER 600.00 371111-3-Z CONTRATO CIVIL
210 CO-016723 CORPORACION GRAFICA ALIAGA S.A.C- COGRAL S.A.C 20100470994 CORPORACION GRAFICA ALIAGA S.A.C- COGRAL S.A.C 222,514.00 007-0006368 CP N° 002-2013-BN ITEM 02
211 CO-015913 SAMITEX S.A 20348511824 SAMITEX S.A 139,300.06 006-0101208 LP N° 0009-2012-BN ITEM 02
212 OC-000879 Adquisición de 30,000 Cintas Marcas Okidata 20111981044 SUPPLIES CORPORATION DEL PERU S.A 860,928.00 001-0019380 CONVENIIO MARCO
213 OC-000892Adquisición de 14 Kits de Mantenimiento, 05 Tambores y 05 Kits para
Impresoras KYOCERA 20111981044 SUPPLIES CORPORATION DEL PERU S.A 56,594.81 001-0019382 CONVENIIO MARCO
214 OC-000885 Adquisición de 01 Escanner Marca Kodak 20167795120 INVERSIONES ANCONA S.A.C 20,316.53 01-046324 CONVENIIO MARCO
215 OC-000880 Adquisición de 28 Escaners de Red Marca Cannon 20100131359 DATACONT S.A.C 164,956.16 012-0054027 CONVENIIO MARCO
216 CA-052763ROLLO DE EMBALAJE STRECH FILM TRANSPARENTE 18"-20 MICRAS
EXTRA ADHERENTE20522984150 OFINEGOCIOS S.R.L. S/. 3,000.00 001-006643 CARTA DE APROBACION
217 CA-052368 ADQUISICION DE PLANIFICADOR DE ESCRITORIO EN BIO CUERO 20510114494 PACIFIC SUPPLY & MARKETING SOLUTIONS SAC S/. 4,071.00 001-001006 CARTA DE APROBACION
218 CA-052560SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
MARCA CARRIER - CIAC CARRIER DE 36,000 BTU/H TIPO PISO TECHO20100424020 COLD MARINE SUPPLY S.A.C. S/. 10,856.00 001-002814 CARTA DE APROBACION
219 CO-014517 Servicio de Comunicación Satelital para dependencias BN 22.09.13- 21.10.13 20423195119 GILAT TO HOME PERU S.A 752,885.31 009-0012615 CP N° 0022-2012-BN
220 CO-011535 Servicio de Consultas Estadísticas TIN Noviembre 2013- Octubre 2014 20469378561 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA 1,416.00 001-0006950 CONTRATO BANCARIO
221 CO-017149 Proyecto de Telegiros Masivos Fase 2 Integración Primer Entregable 20169004359 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 29,025.00 004-0010754CONVENIO ESPECIFICO DE
COOPERACION
222 CO-015913Contratación de Uniforme de Personal (zapatos, blusas y camisas) 2,614
Camisas para caballeros20348511824 SAMITEX S.A 139,300.06 006-0101208 LP N° 0009-2012-BN
223 89275 Asistencia Notarial CP N° 023-2013 10072047295 SANTOS ALEJANDRO COLLANTES BECERRA S/. 590.00 002-118465 SIN PROCESO
224 89274 Asistencia Notarial AMC N° 046-2013 10072047295 SANTOS ALEJANDRO COLLANTES BECERRA S/. 590.00 002-118466 SIN PROCESO
225 89276 Asistencia Notarial ADP N° 021-2013 10074815923 MANUEL ALIPIO ROMAN OLIVAS S/. 1,593.00 001-0006933 SIN PROCESO
226 CA-052282 EXTENDER LIFE CARTRIDGE RIBBON PRINTONIX 97000 20308572081 DAT & NET DEL PERU S.A. S/. 1,712.00 001-0022454 CARTA DE APROBACION
227 CA-052889 ZUNCHO PLASTICO POLISTRAP 5/8 NEGRO VIII 10096122697 MEZA MORALES PEDRO ELIAS S/. 1,097.40 001-0000026 CARTA DE APROBACION
228 CA-052890 DSPIENSADOR PARA CINTA ADHESIVA 10096122697 MEZA MORALES PEDRO ELIAS S/. 2,508.00 001-0000027 CARTA DE APROBACION
229 CA-052792 REFRIGERADORA ELECTROLUX 20100016681 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. S/. 1,108.00 008-0137787 CARTA DE APROBACION
230 CA-052944 COMPRA DE CHEQUES VOUCHER ESPECIALES 20101602606 FORMATOS TECNICOS Y DERIVADOS SA FORTESA S/. 1,059.00 003-0039851 CARTA DE APROBACION
231 CA-053053CHEQUES VOUCHER CELESTE ESPECIALES EN FF.CC-PARA COOP. DE
AHORRO Y CREDITO LA REHABILITADORA LTDA. 2420101602606 FORMATOS TECNICOS Y DERIVADOS SA FORTESA S/. 1,139.00 003-0039894 CARTA DE APROBACION
N° N° CONTRATO DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
RUC DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA MONTO S/. MONTO US$ N° FACTURA PROCESO
232 OC-000892Adquisición de 14 Kits de Mantenimiento, 05 Tambores y 05 Kits para
Impresoras KYOCERA 20111981044 SUPPLIES CORPORATION DEL PERU S.A 56,594.81 001-0019382 CONVENIIO MARCO
233 OC-000885 Adquisición de 01 Escanner Marca Kodak 20167795120 INVERSIONES ANCONA S.A.C 20,316.53 01-046324 CONVENIIO MARCO
234 CO-013299Servicio de Vigilancia Privada Sede Principal y Agencias en Lima Metropolitana
09.09.13- 08.10.1320100904315 SEGUROC S.A 670,249.41 001-0058834 CP N° 0001-2012-BN
235 CO-013299 Incremento RMV 09.09.13- 08.10.13 20100904315 SEGUROC S.A 56,783.67 001-0058835 CP N° 0001-2012-BN
236 CO-015006 Servicio de Publicidad Campaña Multired te premia 20510426623 SPEEDYMEN´S S.A.C 902,050.92 001-0005418 CP N° 0021-2012-BN
237 CA-053089 LLANTA 195R15 SUPER COMBI LIMA CAUCHO PARA CAMIONETA NISSAN 20501428176 CM LLANTAS SERVICIOS GENERALES SAC S/. 1,400.00 001-007626 CARTA DE APROBACION
238 CA-052599 FLUORESCENTE COMPACTO 4 PIN 20100084172 PROMOTORES ELECTRICOS S.A S/. 7,545.13 004-0159474 CARTA DE APROBACION
239 CA-051256 REACTOR ELECTRONICO P/FLUORESCENTE 20100084172 PROMOTORES ELECTRICOS S.A S/. 8,558.08 004-0154099 CARTA DE APROBACION
240 CA-052689 TOTEM-TROFEO 3ER. CONCURSO DE BAILE DEL ADULTO MAYOR 20548958289 TECNOLOGIA ARTE Y COLORES DEL PERU SAC S/. 4,049.76 001-000033 CARTA DE APROBACION
241 CA-052700CHALECOS TIPO REPORTERO EDUCACION FINANCIERA EN TELA DRILL
CON CIERRE TRACTOR10464965365 ISRAEL GALVEZ DAVID RAFAEL S/. 2,175.00 001-000005 CARTA DE APROBACION
242 CA-052744 ADQUISICION DE PANELES 20522974197 UN IDEA ARQUITECTURA & DISEÑO SAC S/. 6,401.00 001-000133 CARTA DE APROBACION
243 CA-052745
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA DIVISION PREVENCION Y
TRATAMIENTO DEL FRAUDE QUE SE INSTALARA EN EL PISO 02 SECTOR
C DE LA SEDE PRINCIPAL
20522974197 UN IDEA ARQUITECTURA & DISEÑO SAC S/. 10,522.00 001-000134 CARTA DE APROBACION
244 CA-052858 TELEVISOR LED SONY 20100016681 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. S/. 1,199.00 008-0138109 CARTA DE APROBACION
245 81270 Suministro de Combustible 22.10.13- 31.10.13 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C 9,699.62 046-0031520LPSI N° 0021-2012-BN ITEM 01, 02
Y 03
246 CO-015487Servicio de Mantenimiento Integrado de Procesamiento de Tarjetas Afiliadas a
la Franquicia Visa Internacional 04.09.13- 03.10.13S/RUC BEVERTEC CST INC 25,000.00 18960 CP N° 0003-2013-BN
247 CO-014494 Servicio de Alquiler de Central Telefónica 11.10.13- 10.11.13 20100447747 BMP INGENIEROS S.A 9,599.30 002-019734 ADS N° 0040-2012-BN
248 CO-012807 Servicio de Carga y Embalaje 06.10.13- 05.11.13 20160267861 PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO S.R.L- PROMANT 45,068.69 001-011535 CP N° 0036-2011-BN
249 CO-014380Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte de Software
Prestación Accesoria 30.08.13- 29.09.1320543161781
CONSORCIO TDI PERU S.A.C- TECNOLOGIA Y GERENCIA
DEL PERU, Factura TDI PERU S.A.C206,944.44 001-000332 CP N° 0037-2012-BN
250 CA-052623 VENTA DIARIO OFICIAL EL PERUANO. 20100072751 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. S/. 2,542.00 005-0379450 CARTA DE APROBACION
251 CA-052872 ADQUISICION DE FRIGOBAR GENERAL ELECTRIC 20550980852 OFICOM INVERSIONES SAC S/. 1,274.00 001-000465 CARTA DE APROBACION
252 CO-011811 Servicio de Alquiler Noviembre 2013 Cajero Urb. La Calera, La Merced 20122794424 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN 873.20 006-0017951 CONTRATO CIVIL
253 CO-013313 Servicio de Alquiler 04.11.13- 03.12.13 Sucursal Miraflores 20122794424 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN 18,114.19 006-0017950 AMC N° 0047-2012-BN
254 CO-013335 Servicio de Alquiler 07.11.13- 06.12.13 Agencia Aeropuerto 20122794424 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN 19,411.00 006-0017949 AMC N° 0050-2012-BN
255 CO-013560 Servicio de Alquiler 08.11.13- 07.12.13 Agencia Huánuco 20122794424 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN 21,481.29 006-0017948 CP N° 0018-2012-BN
256 CO-013840Servicio de Mantenimiento del Sistema de Automatización de la Sede Principal
10.07.13- 09.08.13 20266439882 CONTROLMATIC S.A.C 18,653.91 002-0008653 AMC N° 0026-2012-BN
257 CO-015455 Servicio de Arrendamiento Ag. Puerto Supe Noviembre 2013 10098799864 MOY VARGAS DE PALACIOS MARIA 1,000.00 4788954-3-Y CONTRATO CIVIL
258 CO-014089 Servicio de Alquiler Sucursal Centro Cívico Noviembre 2013 20499141051 INMOBILIARIA MILENIA S.A 17,395.56 001-0015402 CP N° 0012-2012-BN
259 CO-016882 Servicio Alquiler Noviembre 2013 Agencia C Ayabaca- Piura 10078400540
MARTHA DEL SOCORRO CALLE BRIOLO, apoderada de
CARLOS ADRIANO CALLE BRIOLO y MARIA ESTHER CALLE
BRIOLO
1,425.00 374755-3-Z CONTRATO CIVIL
260 88387 Servicio de Alquiler Cajero Jr. Alberto Aberd SMP Noviembre 2013 20481799598 INVERSIONES BALDOR S.A.C 417.72 001-000844 CONTRATO CIVIL
261 CO-012019 Servicio de Alquiler de Espacio Cajero Automático Magdalena Noviembre 2013 10198235623 ORE PACHECO CARMEN ROSA 1,890.00 2019668776 ADS N° 0002-2008-BN
262 OC-000906 Adquisición de 600 Toner p/Imp. Laser HP 20134137542 C & S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C 255,991.56 001-0029719 CONVENIIO MARCO
263 89437
Interconexión complementaria de los sistemas de alarma a distancia en los
puntos de atención a nivel nacional con el centro de control de emergencia-
Prestación Accesoria 28 locales Primer Mantenimiento 23.08.13- 05.11.13
20137983037 ROBOT S.A 14,579.17 001-0049263 LP N° 0015-2011-BN
264 89436
Interconexión complementaria de los sistemas de alarma a distancia en los
puntos de atención a nivel nacional con el centro de control de emergencia-
Prestación Accesoria 28 locales Primer Mantenimiento 23.08.13- 05.11.13
20111116025 ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A- ELINSE 14,579.17 001-0014960 LP N° 0015-2011-BN
265 CA-053122ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SECCION
CAPACITACION20513797991 MATERIALES INDUSTRIALES JERICK S.A.C S/. 2,554.28 001-0005424 CARTA DE APROBACION
266 CA-053123ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SECCION DE
CREDITOS HIPOTECARIOS UBICADOS EN EL SUCURSAL LIMA20513797991 MATERIALES INDUSTRIALES JERICK S.A.C S/. 4,377.15 001-0005425 CARTA DE APROBACION
267 CA-053238 ADQUISICION DE NUMERADORAS PLANAS LEIBINGER 20122593101 L.S.C. E.I.R.L. S/. 9,720.00 003-0020266 CARTA DE APROBACION
268 CA-053120 ADQUISICION RODILLO CAPSAN RIBBON DRIVE 20122593101 L.S.C. E.I.R.L. S/. 1,751.12 003-0020265 CARTA DE APROBACION
269 CA-053121 ADQUISICION DE BIENES PINES 20122593101 L.S.C. E.I.R.L. S/. 1,872.00 003-0020264 CARTA DE APROBACION
270 CA-053251ADQUISICION DE ACRILICOS TIPO MENU, TAMAÑO A5 EN 2MM, INCLUYE
DOBLEZ20492043967 I CONCEPT SAC S/. 2,183.00 001-005678 CARTA DE APROBACION
271 89468 Arrendamiento Centro Comercial Plaza San Miguel Abril 2013 20155945860 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 3,186.00 075-0039792 CONTRATO CIVIL
N° N° CONTRATO DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
RUC DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA MONTO S/. MONTO US$ N° FACTURA PROCESO
272 89468 Arrendamiento Centro Comercial Plaza San Miguel Mayo 2013 20155945860 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 3,186.00 075-0039484 CONTRATO CIVIL
273 89468 Arrendamiento Centro Comercial Plaza San Miguel Junio 2013 20155945860 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 3,186.00 075-0040804 CONTRATO CIVIL
274 89468 Arrendamiento Centro Comercial Plaza San Miguel Julio 2013 20155945860 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 3,304.00 075-0040150 CONTRATO CIVIL
275 89468 Arrendamiento Centro Comercial Plaza San Miguel Agosto 2013 20155945860 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 3,304.00 075-0040493 CONTRATO CIVIL
276 89468 Arrendamiento Centro Comercial Plaza San Miguel Setiembre 2013 20155945860 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 3,304.00 075-0040843 CONTRATO CIVIL
277 89469Mantenimiento y Fondo de Promoción Centro Comercial Plaza San Miguel Abril
201320113126087 MALL SERVICE S.A.C 708.00 002-0040922 CONTRATO CIVIL
278 89469Mantenimiento y Fondo de Promoción Centro Comercial Plaza San Miguel Mayo
201320113126087 MALL SERVICE S.A.C 708.00 002-0040722 CONTRATO CIVIL
279 89469Mantenimiento y Fondo de Promoción Centro Comercial Plaza San Miguel Junio
201320113126087 MALL SERVICE S.A.C 708.00 002-0041755 CONTRATO CIVIL
280 89469Mantenimiento y Fondo de Promoción Centro Comercial Plaza San Miguel Julio
201320113126087 MALL SERVICE S.A.C 708.00 002-0041228 CONTRATO CIVIL
281 89469Mantenimiento y Fondo de Promoción Centro Comercial Plaza San Miguel
Agosto 201320113126087 MALL SERVICE S.A.C 708.00 002-0041467 CONTRATO CIVIL
282 89469Mantenimiento y Fondo de Promoción Centro Comercial Plaza San Miguel
Setiembre 201320113126087 MALL SERVICE S.A.C 708.00 002-0041785 CONTRATO CIVIL
283 CO-015798Servicio de Hosting/ Housing Centro de Procesamiento de Datos de
Contingencia Lima Prestación Secundaria Octubre 201320100075009 IBM DEL PERU S.A.C 432,348.46 005-0051912 EXONERACION N° 0002-2013-BN
284 CO-016632Supervisión de Obra Mantenimiento y refacción de la restauración y puesta en
valor de la Casa Basadre Valorización N° 16 10.13- 31.10.1310004999342 REYES ANAYA VICTOR RAUL 6,871.60 002-0230 AMC N° 0040-2013-BN
285 CO-016308Obra Acondicionamiento y Ampliación de la Agencia Kiteni- Departamento de
Cusco Valorización N° 03 15.10.13- 14.11.1310402806007 SUCÑIER CARRASCO FRANKLIN 21,742.30 001-000195 ADS N° 0016-2013-BN
286 CO-015422Servicio de Transporte de Bienes Corrientes y Activos Fijos Segundo Grupo
19.03.13- 18.08.13 Informe N° 006-201320504219454 C & S MURILLO S.A.C 9,394.06 001-0002851 CP N° 0052-2012-BN
287 CO-015731Servicio de Impresión de Boletín Interno Nuestro Banco Cuarto Entregable de
12 Boletín Interno Agosto 201320304411687 PUNTO & GRAFIA S.A.C 8,297.76 001-0006378 ADS N° 0002-2013-BN
288 CO-006205Elaboración Expediente Técnico: Construcción de la Agencia Rioja- Dpto. San
Martín Entrega Tercera Etapa: Expediente Técnico de Obra Carta s/n 13.02.1210067773361 JOSE MARTIN CARBAJAL ÑONTOL 11,135.35 001-000124 AMC N° 0084-2009-DL-BN
289 CO-006205
Elaboración Expediente Técnico: Construcción de la Agencia Rioja- Dpto. San
Martín Entrega Licencia de Obra de Edificiación para Construcción 29.05.13 y
Licencia de Demolición Municipalidad Provincial Rioja 31.05.13
10067773361 JOSE MARTIN CARBAJAL ÑONTOL 17,816.57 001-000123 AMC N° 0084-2009-DL-BN
290 CO-006205Elaboración Expediente Técnico: Construcción de la Agencia Rioja- Dpto. San
Martín Entrega Segunda Etapa: 07.02.1110067773361 JOSE MARTIN CARBAJAL ÑONTOL 6,681.22 001-000122 AMC N° 0084-2009-DL-BN
291 CO-015088Servicio de Arrendamiento de Inmueble Sección Capacitación 16.10.13-
15.11.1320518682777 INMOBILIARIA R & G S.A.C 30,141.25 002-0000480 CP N° 0054-2012-BN
292 CO-015538 Mantenimiento Edificio Oficina Capacitación Octubre 2013 20551472214 GRUPO ART S.A.C 3,731.53 001-000052 CP N° 0054-2012-BN
293 CO-012667 Solución para garantizar la continuidad operativa 14.09.13- 13.10.13 20100075009 IBM DEL PERU S.A.C 227,237.91 005-0050804 AMC N° 0102-2011-BN
294 CO-016238Acondicionamiento de la Agencia Tabalosos- Departamento de San Martín
Valorización N° 0220205514296 SERVICIOS PINEDA PAREDES S.R.L 161,472.30 001-03893 ADS N° 0026-2013-BN
295 CO-015246
Servicio de Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Ventilación
Mecánica de las Oficinas de la Red de Agencias del Banco de la Nación Zonal
Lima 11.03.13- 10.06.13
20502912195 CIME SERVICIOS S.A 86,559.00 001-004575 CP N° 0029-2012-BN
296 CO-015246
Servicio de Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Ventilación
Mecánica de las Oficinas de la Red de Agencias del Banco de la Nación Zonal
Lima 11.06.13- 10.09.13
20502912195 CIME SERVICIOS S.A 70,029.00 001-004590 CP N° 0029-2012-BN
297 CA-053146 ADQUISICION DE CHEQUE VOUCHER CELESTE ESPECIALES 20100327334 FORMULARIOS PERUANOS S.A.C. S/. 1,716.90 001-0098243 CARTA DE APROBACION
298 CA-052875ARMARIO DE METAL MEDIDAS 1.65 DE ALTO X 0.90 DE ANCHO- PARA EL
DTO. DE NEGOCIOS20550195764 INDUSTRIA SAN CRISTOBAL SAC S/. 1,580.00 001-000668 CARTA DE APROBACION
299 CA-052876CREDENZAS METALICAS, MEDIDAS 1.20 X 0.45 PARA LA SUCURSAL SAN
JUAN DE MIRAFLORES20550195764 INDUSTRIA SAN CRISTOBAL SAC S/. 2,880.00 001-000669 CARTA DE APROBACION
300 CA-052855 DETECTOR DE BILLETES FALSOS 20108514087 CIA. COMERCIAL LAMBAYEQUE S.A.C S/. 11,068.40 001-008552 CARTA DE APROBACION
301 CA-053177 CARTULINA FOLDCOTE 265 GRS 70X100 CM 20125412875 COMERCIAL GIOVA S.A. S/. 10,683.24 004-027302 CARTA DE APROBACION
302 CA-051475ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ILUMINACION DE
LAS OFICINAS DEL PISO 04 DE LA SEDE PRINCIPAL20100084172 PROMOTORES ELECTRICOS S.A. S/. 8,440.42 004-0154097 CARTA DE APROBACION
303 CA-051257ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ILUMINACION DE
LAS OFICINAS DEL PISO 04 DE LA SEDE PRINCIPAL20100084172 PROMOTORES ELECTRICOS S.A. S/. 10,244.06 004-0154098 CARTA DE APROBACION
304 CO-017248Servicio de Programa de Seguros Integral Bancario Póliza Vida Ley N°
6101310100265 Noviembre 2013 1era Cuota de la Primera Anualidad 20418896915
MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
integrante CONSORCIO MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y REASEGUROS- MAPFRE PERU VIDA
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS
42,764.07 001-6623815 CP N° 0005-2013-BN
305 CO-015376 Valorización N° 03 Remodelación Agencia B Nazca 20494682703 CH INGENIEROS S.A.C 214,063.21 0001-000282 ADS N° 0068-2012-BN
306 CO-008750 Servicio de Digitación de Formularios SUNAT Octubre 2013 20468340977 GESTION DE SOLUCIONES DIGITALES S.A.C- GSD SAC 14,926.27 003-0001686 CP N° 0017-2010-BN
307 CO-012018 Servicio Arrendamiento Ag. Barranca Noviembre 2013 10158460586 OSCAR BERROSPI VELASQUEZ 1,050.00 9221839 CONTRATO CIVIL
308 CO-015164Servicio de Impresión de Material Informativo y Publicitario Entrega: 200,000
Volantes20359508779 EDITORIAL IMPRENTA RIOS S.A.C 3,040.00 002-007294 CP N° 0039-2012-BN
309 CO-012605 Servicio de Alquiler de Inmueble Ag. Corongo 16.11.13- 15.12.13 10066882255 ARMIJO CUEVA FELIX ROSAS 900.00 8361064-3-X CONTRATO CIVIL
N° N° CONTRATO DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
RUC DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA MONTO S/. MONTO US$ N° FACTURA PROCESO
310 CO-015479Servicio de Soporte y Mantenimiento 06 de 36 Prestación Accesoria Octubre
201320100151384 SOFTWARE S.A 97,548.92 001-005085 CP N° 014-2013-BN
311 CO-011810 Servicio de Mantenimiento Cajeros Automáticos 17.09.13- 16.10.13 20507468102 DIEBOLD PERU S.R.L 257,862.27 001-0005002 CP N° 0037-2011-BN
312 89603 Arrendamiento Centro Comercial Plaza San Miguel Enero 2013 20155945860 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 944.00 075-0041731 CONTRATO CIVIL
313 89603 Arrendamiento Centro Comercial Plaza San Miguel Febrero 2013 20155945860 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 944.00 075-0041732 CONTRATO CIVIL
314 89603 Arrendamiento Centro Comercial Plaza San Miguel Marzo 2013 20155945860 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 944.00 075-0041733 CONTRATO CIVIL
315 89602Mantenimiento y Fondo de Promoción Centro Comercial Plaza San Miguel
Enero 201320113126087 MALL SERVICE S.A.C 236.00 002-0042517 CONTRATO CIVIL
316 89602Mantenimiento y Fondo de Promoción Centro Comercial Plaza San Miguel
Febrero 201320113126087 MALL SERVICE S.A.C 236.00 002-0042518 CONTRATO CIVIL
317 89602Mantenimiento y Fondo de Promoción Centro Comercial Plaza San Miguel
Marzo 201320113126087 MALL SERVICE S.A.C 236.00 002-0042519 CONTRATO CIVIL
318 CO-014491 Servicio de Mantenimiento y Soporte del Software SYGNUS 07.05.13- 06.06.13 20517629163 SYGNUS CONSULTING S.A 11,513.57 001-001650 AMC N° 052-2012-BN
319 CO-014491 Servicio de Mantenimiento y Soporte del Software SYGNUS 07.06.13- 06.07.13 20517629163 SYGNUS CONSULTING S.A 11,513.57 001-001649 AMC N° 052-2012-BN
320 CO-014491 Servicio de Mantenimiento y Soporte del Software SYGNUS 07.07.13- 06.08.13 20517629163 SYGNUS CONSULTING S.A 11,513.57 001-001648 AMC N° 052-2012-BN
321 CO-014491 Servicio de Mantenimiento y Soporte del Software SYGNUS 07.08.13- 06.09.13 20517629163 SYGNUS CONSULTING S.A 11,513.57 001-001647 AMC N° 052-2012-BN
322 CO-014491 Servicio de Mantenimiento y Soporte del Software SYGNUS 07.09.13- 06.10.13 20517629163 SYGNUS CONSULTING S.A 11,513.57 001-001646 AMC N° 052-2012-BN
323 CO-014491 Servicio de Mantenimiento y Soporte del Software SYGNUS 07.10.13- 06.11.13 20517629163 SYGNUS CONSULTING S.A 11,513.57 001-001651 AMC N° 052-2012-BN
324 84940Servicio de Comunicación mediante Fibra Óptica en Sedes Principales del
Banco de la Nación Prestación Accesoria 21.09.13- 20.10.1320521668378 OPTICAL NETWORKS S.A.C 25,400.00 001-0023848 CP N° 0038-2012-BN
325 CO-016471Obra Mantenimiento y refacción de la restauración y puesta en valor de la Casa
Basadre Valorización N° 02 15.10.13- 14.11.1320119209006 FZ CONTRATISTAS S.A 75,812.31 001-000986 ADS N° 0031-2013-BN
326 CO-005893Servicio de Alquiler Espacio que ocupa Cajero Automático Centro Poblado
Tambo Viejo Cieneguilla Octubre 201310092200502 GUTIERREZ ROSADO CELIA 600.00 404491-3-Z CONTRATO CIVIL
327 CA-053265 SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE ALARMA PARA ATM CENCOSUD 20137983037 ROBOTSA S/. 7,474.20 001-0049282 CARTA DE APROBACION
328 CA-053079 POLOS PIQUE ORGANIZADORES DE EVENTOS DEL BN 10095295237 CASTILLO JUSCAMAITA JAMES ALAIN S/. 10,118.50 004-000256 CARTA DE APROBACION
329 CA-052178INSTALACION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE CCTV
AGENCIA PACASMAYO20111116025 ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A. S/. 11,082.92 001-0014943 CARTA DE APROBACION
330 CA-053280 LAPICEROS PROMOCIONALES CON LOGO DEL BN 20505057407AGRUPACION DE LIMITADOS FISICOS TECN Y
MULTISERVICIOS SAN JUAN DE DI OSS/. 3,600.00 001-003433 CARTA DE APROBACION
331 CA-052661ARREGLOS FLORALES GRANDES Y ALFOMBRA FLORAL PARA
HOMENAJE AL SEÑOR DE LOS MILAGROS20548254800 FLORERIA LOS HERALDOS GARDEN EIRL S/. 2,720.00 001-000401 CARTA DE APROBACION
332 CA-053014 ADQUISICION DE MOBILIARIA PARA LA GERENCIA GENERAL 20550195764 INDUSTRIA SAN CRISTOBAL SAC S/. 9,140.00 001-000677 CARTA DE APROBACION
333 CA-052958 ADQUISICION DE MEDICINAS VARIOS 20302629219 BOTICA TORRES DE LIMATAMBO S.A.C. S/. 912.00 491-0029147 CARTA DE APROBACION
334 CA-053031RIBBON MASK-PLACA PROTECTORA DE MARTILLO IMPRESORA
PRINTRONIX20109201597 DATA EXPERT S.A.C. S/. 1,746.40 001-007718 CARTA DE APROBACION
335 CA-053010 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO 20522974197 UN IDEA ARQUITECTURA & DISEÑO SAC S/. 6,814.50 001-000137 CARTA DE APROBACION
336 CA-053239 ADQUISICIOB DE NUMERADORAS CONVEXAS LEIBINGER 20122593101 L.S.C. E.I.R.L. S/. 9,200.00 003-0020267 CARTA DE APROBACION
337 89679 SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL 10074815923 MANUEL ALIPIO ROMAN OLIVAS S/. 531.00 001-0007026 SIN CONTRATO
338 CO-016464 Servicio de Fotocopiado 27.09.13- 26.10.13 20188643982CONSORCIO SERVICENTRO SRL- REPRESENTACIONES
GUTIERREZ & FIGUEROA SRL Factura SERVICENTRO SRL18,323.72 001-0007533 CP N° 0040-2013-BN
339 CO-016033Servicio de Mantenimiento Preventivo- Correctivo de Equipos de Imprenta de
Personalización y Magnetización de Cheques 24.10.13- 23.11.1310254177640 EDILBERTO LEDESMA CASTILLO 3,800.00 001-0000097 ADS N° 0019-2013-BN
340 CO-016251 Servicio de Alquiler Cajero Av. Canadá San Luis 22.11.13- 21.12.13 10084339160 CHUMPITAZ MEZA ROBERTO 2,500.00 5584061-4-A ADS N° 0030-2013-BN
341 OC-000870ADQUISICION DE 1,100 UNIDADES DE IMPRESORAS MATRICIAL MARCA
OKI, MODELO ML 420.20308572081 DAT & NET DEL PERU S.A. S/. 861,972.21 001-0022565 CONVENIO MARCO
342 OC-000901 ADQUISICION DE TONER P/IMPRESORA LA SERJET 1300 20107903951 TRADING SERVICE M&A S.R.L. S/. 4,949.81 004-006733 CONVENIO MARCO
343 CO-010782Servicio de Alquiler Noviembre 2013 Cajero Conjunto Habitacional Chabuca
Granda- Jr. Sta. Liberata20122794424 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN 873.20 006-0017994 CONTRATO CIVIL
344 CO-010745Servicio de Alquiler Noviembre 2013 Cajero Centro Comercial Los
Recaudadores- Las Tunas20122794424 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN 873.20 006-0017996 CONTRATO CIVIL
345 CO-016366Servicio de Alquiler Noviembre 2013 Cajero Conjunto Habitacional La Merced-
Av. Tomás Marsano 145120122794424 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN 873.20 006-0017995 CONTRATO CIVIL
346 83263Servicio de Limpieza Sedes Principales, Sucursales y Agencias en Locales
Lima y Callao Octubre 201320550427304 CONSORCIO PROMANT SRL 537,310.84 001-000016
AMC N° 0108-2012-BN derivada CP
N° 0006-2012-BN
347 CO-013840Servicio de Mantenimiento del Sistema de Automatización de la Sede Principal
10.08.13- 09.09.13 20266439882 CONTROLMATIC S.A.C 18,653.91 002-0008665 AMC N° 0026-2012-BN
348 CO-016031Solución Herramientas para la Gestión de Pruebas de Esfuerzo y Auditoria para
Aplicaciones Mainframe Prestación Accesoria 13.09.13- 12.10.1320516536021 MAINSOFT PERU S.A.C 5,957.00 001-000255 LP N° 0024-2012-BN
349 CA-053176 HOJAS PAPEL MANILA 20125412875 COMERCIAL GIOVA S.A. S/. 10,751.58 004-027404 CARTA DE APROBACION
N° N° CONTRATO DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
RUC DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA MONTO S/. MONTO US$ N° FACTURA PROCESO
350 CA-053250EQUIPO GENERADOR DE OZONO MARCA TRIOZON MODELO PF-PARA EL
ARCHIVO DE LA DIV. ABASTECIMIENTO20424290824 TOWNECRAFT DEALER DEL PERU EIRL S/. 1,339.30 002-000151 CARTA DE APROBACION
351 CA-053266SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE ALARMA PARA ATM CENCOSUD-
TIENDA METRO SANTA ELENA-CHICLAYO20509916871 UNIDEN ELECTRONICS S.R.L S/. 7,813.96 001-000511 CARTA DE APROBACION
352 CO-015607Renta Mensual 01.11.13 al 30.11.13 Agencia Virtual Servicio Alquiler Centro
Comercial Jockey Plaza20306841506 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A 10,054.70 001-0057607 EXONERACION N° 001-2013-BN
353 CO-015607Renta Mensual 01.11.13 al 30.11.13 Agencia Convencional Servicio Alquiler
Centro Comercial Jockey Plaza20306841506 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A 12,003.72 001-0057606 EXONERACION N° 001-2013-BN
354 CO-016564Modernización de los Procesos Contables, Administrativos, Presupuestales y de
Gestión- Entregable Etapa de Inicio20381041957 TS NET S.A 775,710.00 001-0010107 AMC N° 0043-2013-BN
355 CO-016237 Supervisión de la Obra Acondicionamiento Agencia Tabaloso Valorización N° 02 10166296299 BANCALLAN VERONA NIL ALBERTO 8,069.88 001-000852 AMC N° 034-2013-BN
356 CO-016760Servicio de Suministro y Colocación de Barandas en las Escaleras de la Sede
Principal10210011639
NANCY MIRIAM ASCENSIOS RIBBEK- ALVANSA
CONSTRUCCIONES METALICAS30,550.00 001-000631 AMC N° 047-2013-BN
357 CO-012655Póliza Vida Ley N° 6101010100139 3era Cuota 02.10.13- 31.10.13 Contrato
Complementario20418896915
MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS42,764.07 001-6604984 CP N° 0002-2010-BN
358 CO-014462Implementación y Adquisición de Equipos de Comunicación Wan Ruteadores-
Prestación Principal20551233651
CONSORCIO TELEFONICA DEL PERU S.A.A- ITALTEL PERU
S.A.C10,232,063.88 001-0000001
AMC N° 0074-2012-BN derivada LP
N° 0022-2011-BN
359 CA-052755
ADQUISICION DE BOLSAS DE POLITILENO PARA EL TRASLADO DE
EFECTIVO MEDIDA 130X58 CM. PARA LA SECCION CAJA Y VALORES EN
CUSTODIA
20506309272 MARA PLASTIC S.A.C. S/. 9,370.00 001-0017539 CARTA DE APROBACION
360 CA-053252SERVICIO DE TARJETAS CARITAS CON LOGO A DOS COLORES
PERSONALIZADO CON LOGO DEL BN20467141211 PROMOTORA DE LA SOLIDARIDAD S/. 4,500.00 001-0008735 CARTA DE APROBACION
361 CA-053283 REFRIGERADOR MAIRAY 20100016681 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. S/. 599.00 008-0138309 CARTA DE APROBACION
362 CO-015296 Servicio de Telefonía Móvil 06.10.13- 05.11.13 20100177774 TELEFONICA MOVILES S.A 43,955.42 FMN 0000007930 CP N° 049-2012-BN
363 CO-011625 Servicio de Alquiler de Inmueble Ag. C San Mateo Octubre 2013 10101701056 BAO HUAMANCIZA FRANCISCA 1,233.00 206025785 CONTRATO CIVIL
364 CO-015607Fondo de Promoción 01.11.13- 30.11.13 y Gastos Comunes 01.10.13- 31.10.13
Agencia Convencional Servicio Alquiler Centro Comercial Jockey Plaza20306841506 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A 4,016.87 001-0058724 EXONERACION N° 001-2013-BN
365 CO-015607Fondo de Promoción 01.11.13- 30.11.13 y Gastos Comunes 01.10.13- 31.10.13
Agencia Virtual Servicio Alquiler Centro Comercial Jockey Plaza20306841506 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A 2,648.17 001-0058725 EXONERACION N° 001-2013-BN
366 CO-015607 Suministro de Energia Centro Comercial Jockey Plaza Octubre 2013 20306841506 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A 60.42 001-0058678 EXONERACION N° 001-2013-BN
367 SIN REGArbitrios Municipales Centro Comercial Jockey Plaza Junio a Noviembre 2013
Agencia Convencional 20306841506 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A 451.99 001-0058420 EXONERACION N° 001-2013-BN
368 SIN REGArbitrios Municipales Centro Comercial Jockey Plaza Junio a Noviembre 2013
Agencia Virtual20306841506 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A 1,661.25 001-0058421 EXONERACION N° 001-2013-BN
369 CO-014658 Servicio de Programa Visa Flotas Hosting Octubre 2013 20341198217COMPAÑÍA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C- VISANET
PERU 2,360.00 002-0012520 CONTRATO BANCARIO
370 CO-014657 Servicio de Programa Visa Flotas Transacciones Octubre 2013 20341198217COMPAÑÍA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C- VISANET
PERU 3,090.77 002-0012519 CONTRATO BANCARIO
371 89015 Servicio Alquiler Noviembre Agencia C Chilete 10062497560 MARIN MALCA VICTOR MANUEL 1,300.00 3117273-4-A CONTRATO CIVIL
372 CO-015258 Servicio de Asesoria en Temas Tributrarios Octubre 2013 20372475707ESTUDIO ROSSELLO SOCIEDAD CIVIL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA8,578.60 001-013273 AMC N° 0001-2013-BN
373 CO-017149 Proyecto de Telegiros Masivos Fase 2 Integración Segundo y Último Entregable 20169004359 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 29,025.00 004-0012620CONVENIO ESPECIFICO DE
COOPERACION
374 89804Adquisición de Licencias para Filtrar Navegación en Internet Prestación
Accesoria 1er Mantenimiento 13.04.13- 12.10.1320100083362 COSAPI DATA S.A 1,666.67 004-0090179
AMC N° 0154-2012-BN derivada LP
N° 0013-2011-BN
375 CO-014852Servicio de Mantenimiento de Sistemas de Bombeo de Agua Sedes Principal,
Javier Prado, San Borja y Elizalde 15.09.13- 14.10.1320509902063 EV SERVICIOS HIDRAULICOS S.A.C 6,000.00 001-000941 ADS N° 0045-2012-BN
376 CO-014852Servicio de Mantenimiento de Sistemas de Bombeo de Agua Sedes Principal,
Javier Prado, San Borja y Elizalde 15.10.13- 14.11.1320509902063 EV SERVICIOS HIDRAULICOS S.A.C 6,000.00 001-000942 ADS N° 0045-2012-BN
377 CO-013299 Incremento RMV 09.10.13- 08.11.13 20100904315 SEGUROC S.A 56,783.67 001-0059038 CP N° 0001-2012-BN
378 CO-013299Servicio de Vigilancia Privada Sede Principal y Agencias en Lima Metropolitana
09.10.13- 08.11.1320100904315 SEGUROC S.A 670,249.41 001-0059037 CP N° 0001-2012-BN
379 CA-053454ADQUISICION DE SOFTWARE PARA ALMACENAMIENTO Y CONSULTA DE
MENSAJE SWIFT ENVIADOS Y RECIBIDOS DEL EXTERIOR20462244429 KAVALU SYSTEM CONSULTING EIRL S/. 8,260.00 001-0001227 CARTA DE APROBACION
380 CA-052923 TABLET APLE IPÁD 4TA. GENERACION 20547836473 LINIO PERU SAC S/. 7,803.00 002-0006014 CARTA DE APROBACION
381 CA-053231ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DEPARTAMENTO
DE LOGISTICA10075009467 NAVARRETE PAITAN MONICA LEONOR S/. 2,162.22 001-0000044 CARTA DE APROBACION
382 CA-053107ADQUISICION DE PROTECTORES DE CLAVE PARA PIN PAD VERIFONE
VX80020122882048 HIPER S.A. S/. 11,033.00 001-017244 CARTA DE APROBACION
383 89803 ASISTENCIA NOTARIAL AMC N° 0063-2013-BN 18.11.13 10104717387 BARBA CASTRO RICARDO JOSE S/. 472.00 001-072911 SIN PROCESO
384 CO-014738 Servicio de Mantenimiento de Cajeros Automáticos 15.10.13- 14.11.13 20100128137 NCR DEL PERU S.A 225,345.59 001-0029778 AMC N° 0125-2012-BN
385 85192 Servicio de Discador Automático y CTI 19.10.13- 18.11.13 2010044747 BMP INGENIEROS S.A 16,548.47 002-019760 AMC N° 0090-2012-BN
386 CO-008994 Servicio de Alquiler Cajero Automático J.C. Tello Diciembre 2013 10077861152 DELGADO PASTEN ROMULO 1,743.00 5228074-4-A ADS N° 001-2007-DABMI-BN
387 CO-017316Alquiler Espacio Físico Cajero Automático Hospital Santa Rosa 01.01.13-
31.12.1320171604355 HOSPITAL SANTA ROSA 2,141.85 001-027947 CONTRATO CIVIL
N° N° CONTRATO DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
RUC DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA MONTO S/. MONTO US$ N° FACTURA PROCESO
388 CO-016004 Servicio de Impresión de Memoria Institucional 2012 20291735241 RAPIMAGEN S.A 59,890.40 001-030139 ADS N° 0003-2013-BN
389 CO-0086163era Cuota de Póliza Asistencia Médica Contrato Complementario Programa de
Seguros Integral Bancario Octubre 201320202380621 MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 2,787.82 001-6554637
CONTRATO COMPLEMENTARIO
CP N° 002-2010-BN
390 CO-00173181era Cuota 1era Anualidad de Póliza Responsabilidad Civil Programa de
Seguros 31.10.13- 30.11.1320202380621 MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 4,979.22 001-6653106 CP N° 005-2013-BN
391 CO-00173191era Cuota 1era Anualidad de Póliza Robo Programa de Seguros 31.10.13-
30.11.1320202380621 MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 4,253.90 001-6653109 CP N° 005-2013-BN
392 CO-016982 Adquisición de Caramelos Promocionales 1era Entrega 20304420244 EZ BUSINESS S.R.L 23,771.10 003-0027732 ADS N° 0044-2013-BN
393 CO-010243 Servicio de Homologación de Tarjeta Chip 20432405525 MC PERU- PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A 10,426.48 002-0016302 CONTRATO FINANCIERO
394 CA-052692 HORNO MICROONDA SAMSUNG 20100016681 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. S/. 698.00 008-0137549 CARTA DE APROBACION
395 CA-052783 TELEVISOR LED 20100016681 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. S/. 3,598.00 008-0137648 CARTA DE APROBACION
396 CA-053438 ADQUISICION DE BIENES 20546281290 NCF SOLUTIONS SAC S/. 5,454.00 001-000678 CARTA DE APROBACION
397 CA-053377
ADQUISICION DE COMPONENTES ELECTRICOS PARA LA
IMPLEMENTACION ASIGNADOS A LOS ASESORES DE LA GERENCIA
GENERAL
20513797991 MATERIALES INDUSTRIALES JERICK S.A.C S/. 1,561.95 001-0005446 CARTA DE APROBACION
398 CA-052323SERVICIO DE INSTALACION DE ACCESORIOS DE ALARMA PARA
PROTEGER UN ATM LOBBY DEL HOSP. CAYETANO HEREDIA20111116025 ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A. S/. 550.00 001-0014967 CARTA DE APROBACION
399 CA-052499ADQUISICIONES DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-550, PARA
EL GRUPO ELECTROGENO DE LA SEDE JAVIER PRADO20503840121 REPSOL COMERCIAL SAC S/. 2,933.70 046-0031519 CARTA DE APROBACION
400 CA-052499ADQUISICIONES DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-550, PARA
EL GRUPO ELECTROGENO DE LA SEDE JAVIER PRADO20503840121 REPSOL COMERCIAL SAC S/. 3,923.70 046-0031589 CARTA DE APROBACION
401 CA-052837 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO 20522974197 UN IDEA ARQUITECTURA & DISEÑO SAC S/. 3,710.00 001-000135 CARTA DE APROBACION
402 CA-052836 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO 20522974197 UN IDEA ARQUITECTURA & DISEÑO SAC S/. 5,070.00 001-000136 CARTA DE APROBACION
403 CA-053260SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE ALARMA PARA ATM CENCOSUD-
TIENDA METRO CHILCA HUANCAYO20509916871 UNIDEN ELECTRONICS S.R.L S/. 7,684.16 001-000510 CARTA DE APROBACION
404 CA-052919
ADQUISICION DE 25 UNIDADES DE REPUESTOS KIT FUSOR HP LASERJET
M2727-SEGUN GUIA DE REMISION N° 001-0034387 C&S COMPUTERS AND
SUPPLIES SAC
20134137542 C&S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C. S/. 8,100.00 001-0029616 CARTA DE APROBACION
405 CA-052854 CAJONERA METALICA DE ESCRITORIO 20522974197 UN IDEA ARQUITECTURA & DISEÑO SAC S/. 356.00 001-000132 CARTA DE APROBACION
406 CA-052331SUMINSTRO, CAMBIO DE UN ACCESORIO Y MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMA AGENCIA WANCHAQ20111116025 ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A. S/. 2,499.30 001-0014941 CARTA DE APROBACION
407 CA-052923 TABLET APLE IPÁD 4TA. GENERACION 20547836473 LINIO PERU SAC S/. 7,803.00 002-0006014 CARTA DE APROBACION
408 CA-052323
SUMINSTRO DE ACCESORIOS DE ALARMA CON LISTADO UL Y
CORRECTIVOS DEL CASO PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE
ALARMA DE LA AGENCIA REQUENA
20111116025 ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A. S/. 3,031.92 001-0014968 CARTA DE APROBACION
409 CA-052282 EXTENDER LIFE CARTRIGE RIBBON 20308572081 DAT & NET DEL PERU S.A. S/. 1,712.00 001-0022454 CARTA DE APROBACION
410 CA-053278 PERCALINA GUINDA 20492746453 JJ PLUS EIRL S/. 1,412.50 001-002378 CARTA DE APROBACION
411 CA-053231ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DEPARTAMENTO
DE LOGISTICA10075009467 NAVARRETE PAITAN MONICA LEONOR S/. 2,162.22 001-0000044 CARTA DE APROBACION
412 CA-053107ADQUISICION DE PROTECTORES DE CLAVE PARA PIN PAD VERIFONE
VX80020122882048 HIPER S.A. S/. 11,033.00 001-017244 CARTA DE APROBACION
413 CA-053454ADQUISICION DE SOFTWARE PARA ALMACENAMIENTO Y CONSULTA DE
MENSAJE SWIFT ENVIADOS Y RECIBIDOS DEL EXTERIOR20462244429 KAVALU SYSTEM CONSULTING EIRL S/. 8,260.00 001-0001227 CARTA DE APROBACION
414 CA-051257ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ILUMINACION DE
LAS OFICINAS DEL PISO 04 DE LA SEDE PRINCIPAL20100084172 PROMOTORES ELECTRICOS S.A. S/. 10,244.06 004-0154098 CARTA DE APROBACION
415 89803 SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL 10104717387 RICARDO JOSE BARBA CASTRO S/. 472.00 001-072911 SIN CONTRATO
416 OC-000910 KIT MANTENIMIENTO RENDIMIENTO 350000 PAG LASER HP 9050 10157592756 DONAYRE MARZAL ROSSANA MARLENE S/. 11,506.43 001-003797 ORDEN DE COMPRA
417 OC-000907 AMPLIACION DEL SISTEMA SIX/SECURITY ADVANCED 20101705839 NOVATRONIC S.A.C S/. 39,999.90 002-0006241 ORDEN DE COMPRA
418 CA-053393 MAQUINAS CONTADORAS VALORIZADORA DE BILLETES 20330799073 CECHRIZA S.A.C S/. 8,575.00 002-0003088 CARTA DE APROBACION
419 CA-053247 ADQUISICION DE VIDEOCAMARA FULL HD HXR NX70 SONY 20517134431 E-SHOP SAC S/. 10,868.27 002-0000811 CARTA DE APROBACION
420 CA-053403 ADQUISICION DE BIENES 20506278296 TRAZZO 3 S.A.C S/. 6,300.00 002-001363 CARTA DE APROBACION
421 CA-053438 ADQUISICION DE BIENES 20546281290 NCF SOLUTIONS SAC S/. 5,454.00 001-000678 CARTA DE APROBACION
422 CA-053111ADQUISICION DE COMPONENTES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION
DE 04 LAMPARAS DE EMERGENCIA EN LASEDE ELIZALDE10400736834 ARI PARI SOLEDAD ESPERANZA S/. 931.00 0004-014211 CARTA DE APROBACION
423 CA-053411 SOLAPEROS PUBLICITARIOS 20106569828 CENTRO DE ARTE DEBUSSY EIRL S/. 1,460.00 001-002586 CARTA DE APROBACION
424 CA-053446ATORNILLADOR GSR 18-2LI BOSH-PARA LA SECCION SERVICIOS
GENERALES20552598360 PRODIMAC PERU SAC S/. 1,800.00 001-000667 CARTA DE APROBACION
425 65192 Mantenimiento Edificio Contumazá Diciembre 2013 S/RUCASOCIACION DE PROPIETARIOS EDIFICIO CONTUMAZA-
ARTURO PEREZ GAO TESORERO200.00 1377 SIN PROCESO
426 CO-000124 Servicio de Compensación Electrónica Noviembre 2013 20469378561 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A 46,961.85 001-0006970 CONTRATO BANCARIO
427 CO-002597 Servicio de Alquiler Inmueble AG. C OXAPAMPA Noviembre 2013 10063613237 KULJICH PINZAS BORIS TEOBALDO 3,000.00 4156002-4-A CONTRATO CIVIL
428 CO-013495 Servicio de Alquiler Ag. Carabayllo Diciembre 2013 10094036351 VEIT CUEVA ROSARIO SILVIA 5,000.00 5230050-4-A AMC N° 0051-2012-BN
429 88387 Servicio de Alquiler Cajero Jr. Alberto Aberd SMP Diciembre 2013 20481799598 INVERSIONES BALDOR S.A.C 417.72 001-000853 CONTRATO CIVIL
430 81270 Suministro de Combustible 15.11.13- 21.11.13 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C 5,009.04 046-0031759LPSI N° 0021-2012-BN ITEM 01, 02
Y 03
N° N° CONTRATO DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
RUC DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA MONTO S/. MONTO US$ N° FACTURA PROCESO
431 CO-016983 Adquisición de Software para Depuración de Errores Batch Prestación Principal 20516536021 MAINSOFT PERU S.A.C 349,352.00 001-000257 LP N° 0013-2013-BN
432 CO-017108 Servicio de Digitación de Formularios Físicos- SUNAT 20546447791CONSORCIO MIB CORP PERU EIRL- LFE SYSTEMS SAC-
Empresa que factura LFE SYSTEMS SAC13,605.33 001-000041 CP N° 047-2013-BN
433 CO-016046Servicio de Fedatario Informático para la Línea de Producción de Microformas
Digitales del Banco de la Nación 03.10.13- 02.11.1310082711681 MARIA GABRIELA ANDERSON PUERTAS 6,800.00 001-000010 ADS N° 0011-2013-BN
434 CO-014451 Servicio de Mantenimiento de Equipos Datacard 7000 30.09.13- 29.10.13 20100093082 SEGRES SYSTEC S.A 11,682.00 001-0254267 ADS N° 0051-2012-BN
435 CO-014600 Servicio de Mantenimiento de Termoimpresoras 16.10.13- 15.11.13 20100093082 SEGRES SYSTEC S.A 5,710.00 001-0254266 ADS N° 0041-2012-BN
436 CO-014517 Servicio de Comunicación Satelital para dependencias BN 22.10.13- 21.11.13 20423195119 GILAT TO HOME PERU S.A 758,400.09 009-0012669 CP N° 0022-2012-BN
437 89015 Servicio Alquiler Diciembre Agencia C Chilete 10062497560 MARIN MALCA VICTOR MANUEL 1,300.00 3580911-4-B CONTRATO CIVIL
438 CO-016882 Servicio Alquiler Diciembre 2013 Agencia C Ayabaca- Piura 10078400540
MARTHA DEL SOCORRO CALLE BRIOLO, apoderada de
CARLOS ADRIANO CALLE BRIOLO y MARIA ESTHER CALLE
BRIOLO
1,425.00 5240867-4-A CONTRATO CIVIL
439 CO-014089 Servicio de Alquiler Sucursal Centro Cívico Diciembre 2013 20499141051 INMOBILIARIA MILENIA S.A 17,395.56 001-0015533 CP N° 0012-2012-BN
440 CO-009516 Arrendamiento Inmueble Noviembre 2013 10072738662 VIVANCO CALDERON JUAN 5,400.00 5250633-4-A ADP N° 0070-2007-BN
441 CO-009516 Arrendamiento Inmueble Diciembre 2013 10072738662 VIVANCO CALDERON JUAN 5,400.00 5250634-4-A ADP N° 0070-2007-BN
442 CO-015005Servicio de Renovación de Soporte Técnico y Mantenimiento de Herramienta de
Enmascaramiento, Generación y Envejecimiento de Datos 02.09.13- 01.10.1320516536021 MAINSOFT PERU S.A.C 10,739.43 001-000258
443 CO-015005Servicio de Renovación de Soporte Técnico y Mantenimiento de Herramienta de
Enmascaramiento, Generación y Envejecimiento de Datos 02.10.13- 01.11.1320516536021 MAINSOFT PERU S.A.C 10,739.43 001-000259
444 CO-006971Noveno Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Euipos e
Instalaciones que conforman el Sistema CCTV20111116025 ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A- ELINSE 23,137.25 001-0014990 LP N° 0026-2009-DL-BN
445 CO-014258
Renovación de Licencias DBARTISAN Prestación Accesoria Primer
Mantenimiento 19.11.12- 18.11.13 sin costo Segundo Mantenimiento Pago
Adelantado 19.11.13- 18.11.14
20518826108 CONWAREMIN S.A.C 21,004.00 001-000139 ADS N° 0038-2012-BN
446 90120Servicio de Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Ventilación
Mecánica de las Sedes Administrativas Primera Valorización20502912195 CIME SERVICIOS S.A 69,300.00 001-004577 CP N° 0005-2012-BN
447 90120Servicio de Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Ventilación
Mecánica de las Sedes Administrativas Segunda Valorización20502912195 CIME SERVICIOS S.A 72,020.00 001-004591 CP N° 0005-2012-BN
448 90120Servicio de Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Ventilación
Mecánica de las Sedes Administrativas Tercera Valorización20502912195 CIME SERVICIOS S.A 72,770.00 001-004617 CP N° 0005-2012-BN
449 CO-017014 Suministro de Papel Higiénico Tamaño Jumbo 20107375083
CONSORCIO CIA QUIMICA INDUSTRIAL MORENO EIRL-
PRODUCTOS YULI DEL PERU SAC, empresa que factura: CIA
QUIMICA INDUSTRIAL MORENO EIRL
57,535.80 001-0053827 AMC N° 0055-2013-BN
450 CO-017121 Servicio de Empaste de Libros Oficiales Noviembre 2013 20506091382 EVOLUTION HUASCARAN EIRL 9,950.00 001-001172 ADS N° 0039-2013-BN
451 CO-016555Servicio de Reposición y puesta en marcha de subestación eléctrica de
22.9/0.23 KV, 50 KVA para Agencia Iñapari, Madre de Dios10414631962 LESBIA CABREJOS GOMEZ 68,000.00 E001-23 ADS N° 0029-2013-BN
452 CO-016208Adquisición de Material de Merchandising (Lapiceros, Llaveros, Tomatodos,
Lápices, Globos, Pastilleros, Linternas, USB´s, Imantados) 20507876219
JPY SPORTS SRL, factura en CONSORCIO MYPE integrado por
GRUPO TANKAR SAC- JPY SPORTS SRL9,500.00 001-0000187
AMC N° 0026-2013-BN derivada LP
N° 0026-2012-BN
453 CO-016208Adquisición de Material de Merchandising (Lapiceros, Llaveros, Tomatodos,
Lápices, Globos, Pastilleros, Linternas, USB´s, Imantados) 20507876219
JPY SPORTS SRL, factura en CONSORCIO MYPE integrado por
GRUPO TANKAR SAC- JPY SPORTS SRL97,075.00 001-0000186
AMC N° 0026-2013-BN derivada LP
N° 0026-2012-BN
454 CO-016208Adquisición de Material de Merchandising (Lapiceros, Llaveros, Tomatodos,
Lápices, Globos, Pastilleros, Linternas, USB´s, Imantados) 20507876219
JPY SPORTS SRL, factura en CONSORCIO MYPE integrado por
GRUPO TANKAR SAC- JPY SPORTS SRL115,500.00 001-0000188
AMC N° 0026-2013-BN derivada LP
N° 0026-2012-BN
455 CO-016208Adquisición de Material de Merchandising (Lapiceros, Llaveros, Tomatodos,
Lápices, Globos, Pastilleros, Linternas, USB´s, Imantados) 20507876219
JPY SPORTS SRL, factura en CONSORCIO MYPE integrado por
GRUPO TANKAR SAC- JPY SPORTS SRL225,225.00 001-0000190
AMC N° 0026-2013-BN derivada LP
N° 0026-2012-BN
456 CO-012807 Servicio de Carga y Embalaje 06.11.13- 05.12.13 20160267861 PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO S.R.L- PROMANT 45,068.69 001-011702 CP N° 0036-2011-BN
457 CA-053025 LECTORES BIOMETRICOS INTELIGENTES 20122882048 HIPER S.A. S/. 5,635.68 001-017295 CARTA DE APROBACION
458 CA-052207 ADQUISICION DE SILLA FIJA METAL EN CUERO ORIGINAL COLOR NEGRO 20451455738 MEGAOFFICE PERU SAC S/. 3,966.00 001-000334 CARTA DE APROBACION
459 CA-052874 ADQUISICION DE MESA REDONDA DE MELAMINA 20451455738 MEGAOFFICE PERU SAC S/. 420.00 001-000325 CARTA DE APROBACION
460 CA-052873 ADQUISICION DE MESA REDONDA DE MELAMINA 20451455738 MEGAOFFICE PERU SAC S/. 420.00 001-000326 CARTA DE APROBACION
461 CA-053074 GEL LIMPIADOR Y HUMECTANTE DE MANOS ALESSI 20101935168 TRANSFORMACIONES QUIMICAS DEL PERU S.A.C S/. 5,175.00 001-023909 CARTA DE APROBACION
462 CA-053495 ADQUISICION DE CUCHILLAS 20122593101 L.S.C. E.I.R.L. S/. 4,400.00 003-0020336 CARTA DE APROBACION
463 CA-053180JABON LIQUIDO GERMICIDA- PARA LAS SEDES OFICINA PRINCIPAL-
JAVIER PRADO-SAN BORJA Y ELIZALDE.20123386869 BONTIEL S.A. S/. 9,720.00 0001-013013 CARTA DE APROBACION
464 CA-053291 BOLSOS DE TASLAN 20550982049 ART & ARQUITECTURA SAC S/. 11,075.00 001-000070 CARTA DE APROBACION
465 CA-053507INSTALACION DE ACCESORIOS PARA EL PANEL DMP DEL SISTEMA DE
ALARMA DE LA AGENCIA HUAURA20137983037 ROBOTSA S/. 3,860.00 001-0049521 CARTA DE APROBACION
466 CA-053181ADQUISICION DE ARCHIVADOR Y ARMARIO DE METAL PARA LA SECCION
ATENCION DE RECLAMO DEL DPTO. OPERACIONES20550195764 INDUSTRIA SAN CRISTOBAL SAC S/. 1,270.00 001-000708 CARTA DE APROBACION
467 90123 Asistencia Notarial 10070316485 MERCEDES MARTINA CABRERA ZALDIVAR 413.00 001-021946 SIN PROCESO
468 90122 PRESENCIA NOTARIAL 10081349482 BENVENUTO MURGUIA MARIO GINO S/. 600.00 003-035774 SIN PROCESO
469 90124 SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL 10181238262 JOSE FELICIANO ALMEIDA BRICEÑO S/. 825.00 001-005014 SIN PROCESO
N° N° CONTRATO DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
RUC DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA MONTO S/. MONTO US$ N° FACTURA PROCESO
470 CO-015246
Servicio de Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Ventilación
Mecánica de las Oficinas de la Red de Agencias del Banco de la Nación Zonal
Lima 11.09.13- 10.11.13
20502912195 CIME SERVICIOS S.A 66,594.00 001-004649 CP N° 0029-2012-BN
471 90130Servicio de Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Ventilación
Mecánica Sedes Administrativas del Banco de la Nación 07.09.13- 06.11.1320502912195 CIME SERVICIOS S.A 63,770.00 001-004648 CP N° 0005-2012-BN
472 CO-010243 Servicio de Captura y Enrutamiento Marzo 2013 20432405525 PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A 3,375.15 002-0014996 CONTRATO FINANCIERO
473 CO-013566 Servicio de Cajero Corresponsal Julio 2013 20432405525 PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A 291,098.00 002-0015896 CONTRATO FINANCIERO
474 CO-013566 Servicio de Cajero Corresponsal Agosto 2013 20432405525 PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A 165,000.58 002-0016093 CONTRATO FINANCIERO
475 CO-013566 Servicio de Cajero Corresponsal Setiembre 2013 20432405525 PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A 165,000.58 002-0016161 CONTRATO FINANCIERO
476 CO-013566 Servicio de Cajero Corresponsal Octubre 2013 20432405525 PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A 165,000.58 002-0016345 CONTRATO FINANCIERO
477 CO-015455 Servicio de Arrendamiento Ag. Puerto Supe Diciembre 2013 10098799864 MOY VARGAS DE PALACIOS MARIA 1,000.00 4463047-4-B CONTRATO CIVIL
478 CO-016632Supervisión de Obra Mantenimiento y refacción de la restauración y puesta en
valor de la Casa Basadre Valorización N° 03 01 11.13- 30.11.1310004999342 REYES ANAYA VICTOR RAUL 6,649.94 002-0502 AMC N° 0040-2013-BN
479 CO-016471Ejecución de Obra: Mantenimiento y Refacción de la Restauración y puesta en
valor de la Casa Basadre Valorización N° 03 20119209006 F.Z CONTRATISTAS S.A 159,064.91 001-000992 ADS N° 031-2013-BN
480 CO-011018 Servicio de Alquiler Agencia Acobamba Noviembre 2013 10082041988 HIDALGO ESTRELLA ANDRES JAVIER 600.00 5252772-4-A CONTRATO CIVIL
481 90186 Gastos Arbitrales 10447356568 SAAVEDRA GUTIERREZ TOMAS JAIME ARTURO 2,555.55 001-000036 SIN CONTRATO
482 90184 Gastos Arbitrales 10099128921 HUAMANI CHAVEZ JUAN 4,175.55 001-001419 SIN CONTRATO
483 CO-011811 Servicio de Alquiler Diciembre 2013 Cajero Urb. La Calera, La Merced 20122794424 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN 873.20 006-0018012 CONTRATO CIVIL
484 CO-013313 Servicio de Alquiler 04.12.13- 03.01.14 Sucursal Miraflores 20122794424 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN 18,114.19 006-0018015 AMC N° 0047-2012-BN
485 CO-013335 Servicio de Alquiler 07.12.13- 06.01.14 Agencia Aeropuerto 20122794424 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN 19,411.00 006-0018014 AMC N° 0050-2012-BN
486 CO-013560 Servicio de Alquiler 08.12.13- 07.01.14 Agencia Huánuco 20122794424 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN 21,481.29 006-0018010 CP N° 0018-2012-BN
487 CO-010782Servicio de Alquiler Diciembre 2013 Cajero Conjunto Habitacional Chabuca
Granda20122794424 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN 873.20 006-0018016 CONTRATO CIVIL
488 CO-010745Servicio de Alquiler Diciembre 2013 Cajero Centro Comercial Los
Recaudadores20122794424 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN 873.20 006-0018011 CONTRATO CIVIL
489 CO-016366 Servicio de Alquiler Diciembre 2013 Cajero Conjunto Habitacional La Merced 20122794424 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN 873.20 006-0018013 CONTRATO CIVIL
490 CO-012605 Servicio de Alquiler de Inmueble Ag. Corongo 16.12.13- 15.01.14 10066882255 ARMIJO CUEVA FELIX ROSAS 900.00 5242767-4-A CONTRATO CIVIL
491 81270 Suministro de Combustible 22.11.13- 30.11.13 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C 6,829.79 046-0031818LPSI N° 0021-2012-BN ITEM 01, 02
Y 03
492 CO-00173181era Cuota 1era Anualidad de Póliza Responsabilidad Civil Programa de
Seguros 01.12.13- 30.12.1320202380621 MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 4,979.22 001-6654891 CP N° 005-2013-BN
493 CO-012419
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos UPS del Banco
de la Nación (UPS Power Ware de 160 KVA) Sexto Mantenimiento efectuado
27.04.13 Informe EF/92.2430 N° 043-2013 04.11.13 Conformidad 04.11.13
20125762779 AREQUISA S.A.C 9,540.80 001-009921 AMC N° 0133-2010-DL-BN
494 89437
Interconexión complementaria de los sistemas de alarma a distancia en los
puntos de atención a nivel nacional con el centro de control de emergencia-
Prestación Accesoria 16 locales Primer Mantenimiento 23.08.13- 05.11.13-
29.11.13
20137983037 ROBOT S.A 14,579.17 001-0049524 LP N° 0015-2011-BN
495 89436
Interconexión complementaria de los sistemas de alarma a distancia en los
puntos de atención a nivel nacional con el centro de control de emergencia-
Prestación Accesoria 16 locales Primer Mantenimiento 23.08.13- 05.11.13-
29.11.13
20111116025 ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A- ELINSE 14,579.17 001-0014987 LP N° 0015-2011-BN
496 CA-052698 SERVICIO DE BORDADOS 20510904461 BORDADOS EL ARTE DORADO S.A.C S/. 1,295.00 001-0003085 CARTA DE APROBACION
497 CA-052569
SUMINSTRO E INSTALACION DE ACCESORIO DE ALARMA PARA
PROTEGER ATM HOSPITAL FAP-UBICACION CDRA. 2 AV. ARAMBURU-
MIRAFLORES
20111116025 ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A. S/. 6,079.30 001-0014992 CARTA DE APROBACION
498 CA-053660ADQUISICION DE COVER ASY HAMMERBANK KIT P- 5215 PROTECTOR
FRONTAL DE MARTILLOS MOD PARA LA SECCION ALMACEN20109201597 DATA EXPERT S.A.C. S/. 859.04 001-007801 CARTA DE APROBACION
499 CA-053225CINTA DE IMPRESION CODIGO 535000-006 RIBBON COLOR YMCKT-PARA
LA SECCION REGISTRO DEL PERSONAL20100093082 SEGRES SYSTEC S.A. S/. 10,692.00 001-0253786 CARTA DE APROBACION
500 CA-053228 TAPE DURAGARD OVERLAY-PARA LA SECCION REGISTRO 20100093082 SEGRES SYSTEC S.A. S/. 4,560.00 001-0253785 CARTA DE APROBACION
501 CA-053227 THERMAL PRINT HEAD -PARA LA SECCION REGISTRO DE PERSONAL 20100093082 SEGRES SYSTEC S.A. S/. 7,050.00 001-0253784 CARTA DE APROBACION
502 CA-051531INSTALACION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE CCTV
AGENCIA SULLANA20111116025 ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A. S/. 10,983.00 001-0015000 CARTA DE APROBACION
503 CA-053009SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE TRABAJO EN EL AMBIENTE
DE LA SECCION CAPACITACION-PISO 620522974197 UN IDEA ARQUITECTURA & DISEÑO SAC S/. 3,635.36 001-000139 CARTA DE APROBACION
504 CA-053259 SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE ALARMA PARA ATM CENCOSUD 20509916871 UNIDEN ELECTRONICS S.R.L S/. 7,990.96 001-001503 CARTA DE APROBACION
505 CO-013872 Servicio de Mensajeria Provincias Setiembre 2013 20100686814 OLVA COURIER S.A.C 17,695.64 154-0005165AMC N° 0063-2012-BN Derivada CP
N° 009-2011-BN
N° N° CONTRATO DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
RUC DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA MONTO S/. MONTO US$ N° FACTURA PROCESO
506 CO-016997
Servicio de Transporte de Bienes Corrientes y Activos Fijos desde la Sección
Almacén a las Oficinas del BN de Provincias- Flete Aéreo Nacional 18.10.13-
17.11.13
20102295961 TRADEL SERVICE S.R.L 50,397.17 005-0035458 EXONERACION N° 003-2013-BN
507 CO-016997
Servicio de Transporte de Bienes Corrientes y Activos Fijos desde la Sección
Almacén a las Oficinas del BN de Provincias- Flete Terrestre Nacional 18.10.13-
17.11.13
20102295961 TRADEL SERVICE S.R.L 40,117.90 005-0035459 EXONERACION N° 003-2013-BN
508 CO-012779 Servicio Mensajería Lima Julio 2013 20256136865 SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A- SERPOST S.A 67,445.20 179-0048523 CP N° 0008-2011-BN
509 CO-012779 Servicio Mensajería Lima Agosto 2013 20256136865 SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A- SERPOST S.A 68,012.50 179-0048520 CP N° 0008-2011-BN
510 CO-012779 Servicio Mensajería Lima Setiembre 2013 20256136865 SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A- SERPOST S.A 74,236.10 179-0048620 CP N° 0008-2011-BN
511 CO-017429Adelanto Directo Elaboración Expediente Técnico para la Ejecución del
Proyecto Nueva Sede Institucional BN20100082391 COSAPI S.A 58,046,035.06 001-0034392 LP N° PROY.001-BN/OIM-2013
512 CO-017429Adelanto Directo Elaboración Expediente Técnico para la Ejecución del
Proyecto Nueva Sede Institucional BN20100082391 COSAPI S.A 4,162,172.76 001-0034390 LP N° PROY.001-BN/OIM-2013
513 CO-017424Adelanto Directo Supervisión Elaboración Expediente Técnico para la Ejecución
del Proyecto Nueva Sede Institucional BN20101064191 CESEL S.A 1,978,182.00 001-0011493 LP N° PROY.001-BN/OIM-2013
514 CO-012807 Incremento de RMV Período 06.07.13- 05.12.13 Servicio de Carga y Embalaje 20160267861 PROMANT S.R.L 21,280.53 001-011753 CP N° 0036-2011-BN
515 CO-015976 Servicio de Mantenimiento de Almacenamiento 20345367757 STORAGEDATA S.A.C 421,400.00 002-004685 CP N° 0038-2011-BN
516 90344Adquisición e Implementación de Equipos de Comunicación Red Lan Prestación
Accesoria 18.09.12- 17.09.1320100153751 GMD S.A 37,706.66 005-0057198 LP N° 0016-2011-BN
517 CO-016350 Servicio de Impresión de Agendas Institucionales 2014 20143229816 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A 89,400.00 550-0014501 ADS N° 0021-2013-BN
518 CO-01638925% Adelanto Retribución Económica Entrega del Sistema de Control Interno
Auditoria Externa Ejercicio 2013 Servicios Profesionales de Auditoría Externa20106896276 DONGO-SORIA, GAVEGLIO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL 358,698.17 007-0010933 CPM N° 002-CG
519 CO-016633Servicio de Suministro e Instalación del Recinto de Bóveda en la Agencia
Corongo10410886265 DAVID EDWIN MEJIA OBREGON 28,500.00 0001-000064 AMC N° 0044-2013-BN
520 CO-017127Servicio de Producción de Programación para el Circuito Cerrado de Televisión
de la Red de Agencias Primer Entregable 05.11.13- 04.12.13 20502283988 MK COMUNICACIONES S.R.L 9,833.33 001-000971 ADS N° 0048-2013-BN
521 CO-015607SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE EN SANTIAGO DE SURCO-
AGENCIA CONVENCIONAL Y AGENCIA VIRTUAL20306841506 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA 1,661.25 001-0058421
522 CO-015607SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE EN SANTIAGO DE SURCO-
AGENCIA CONVENCIONAL Y AGENCIA VIRTUAL20306841506 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA 451.99 001-0058420
523 CO-015607SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE EN SANTIAGO DE SURCO-
AGENCIA CONVENCIONAL Y AGENCIA VIRTUAL20306841506 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA 60.41 001-0058678
524 CO-015607SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE EN SANTIAGO DE SURCO-
AGENCIA CONVENCIONAL Y AGENCIA VIRTUAL20306841506 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA 2,648.17 001-0058725
525 CO-015607SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE EN SANTIAGO DE SURCO-
AGENCIA CONVENCIONAL Y AGENCIA VIRTUAL20306841506 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA 4,016.87 001-0028724
619 CO-015607SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE EN SANTIAGO DE SURCO-
AGENCIA CONVENCIONAL Y AGENCIA VIRTUAL20306841506 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA 276.88 001-0060615
620 CO-015607SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE EN SANTIAGO DE SURCO-
AGENCIA CONVENCIONAL Y AGENCIA VIRTUAL20306841506 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA 289.80 001-0060614
621 CO-015607SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE EN SANTIAGO DE SURCO-
AGENCIA CONVENCIONAL Y AGENCIA VIRTUAL20306841506 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA 10,054.70 001-0059354
622 CO-015607SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE EN SANTIAGO DE SURCO-
AGENCIA CONVENCIONAL Y AGENCIA VIRTUAL20306841506 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA 12,003.72 001-0059353
941 CO-015607SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE EN SANTIAGO DE SURCO-
AGENCIA CONVENCIONAL Y AGENCIA VIRTUAL20306841506 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA 4,086.80 001-0059803
942 CO-015607SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE EN SANTIAGO DE SURCO-
AGENCIA CONVENCIONAL Y AGENCIA VIRTUAL20306841506 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA 2,648.17 001-0059804
943 CO-015607SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE EN SANTIAGO DE SURCO-
AGENCIA CONVENCIONAL Y AGENCIA VIRTUAL20306841506 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA 23.82 001-0060275
628 CO-017249 Servicio, Verified By Visa 20333372216 ALIGNET S.A.C. 16,215.25 002-0004293
629 CO-017249 Servicio, Verified By Visa 20333372216 ALIGNET S.A.C. 16,215.25 002-0004292
630 CO-017249 Servicio, Verified By Visa 20333372216 ALIGNET S.A.C. 16,215.25 002-0004291
597 CO-017250 Servicio lavado de vehículos del Banco de la Nacion 10065607242 ALVARADO VALENCIA ELVIS JOY 6,726.00 001-0000215
799 CA-053678Servicio de 120 refrigerios para el programa de SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, a realizarse del 09 al 12 de diciembre del 2013.20536327933 AROMAS CAFE DELICATESSEN SAC 840.00 001-000652
616 CO-015007SERVICIO DE MANTEMINIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE
PROPIEDAD DEL BANCO DE LA NACIÓN- LIMA ANEXO-A-20501883612 ASISTENCIA AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A. 1,400.00 001-0016569
627 CO-015007SERVICIO DE MANTEMINIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE
PROPIEDAD DEL BANCO DE LA NACIÓN- LIMA ANEXO-A-20501883612 ASISTENCIA AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A. 5,100.00 001-0016555
1111SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN JR.
CHICLAYO N° 216 DISTRITO DE SAN MATEO10101701056 BAO HUAMANCIZA FRANCISCA VIOLETA 1,233.00 002020584274
600 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 10158460586 BERROSPI VELASQUEZ OSCAR EDUARDO 1,050.00 5269066-4-A
594 CO-014745Servicio actualización de dispositivos para 328 máquinas recontadoras de
billetes de sucursales y agencias a nivel nacional20330799073 CECHRIZA S.A.C 37,805.43 002-0003105
715 CO-014745Servicio actualización de dispositivos para 328 máquinas recontadoras de
billetes de sucursales y agencias a nivel nacional20330799073 CECHRIZA S.A.C 37,805.43 002-0003105
N° N° CONTRATO DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
RUC DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA MONTO S/. MONTO US$ N° FACTURA PROCESO
888 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 1,947.00 092-0011232
889 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 35,046.00 092-0012458
890 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 3,894.00 09-0011924
891 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 35,046.00 092-0011922
892 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 3,894.00 092-0010665
893 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 35,046.00 092-0011285
894 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 35,046.00 092-0010663
896 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 4,779.00 092-0010664
897 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 354.00 092-0012078
898 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 3,186.00 092-0012077
899 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 177.00 092-0011525
900 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 1,593.00 092-0011524
901 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 1,593.00 092-0010900
902 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 3,894.00 092-0012460
903 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 531.00 092-0010666
904 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 177.00 092-0010972
905 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 1,593.00 092-0010971
906 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 354.00 092-0012639
907 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 3,186.00 092-0012638
908 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 177.00 092-0010901
909 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 177.00 092-0012674
910 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 1,593.00 092-0012673
911 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 177.00 092-0012695
912 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 1,593.00 092-0012694
913 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 177.00 092-0012129
914 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 1,593.00 092-0012128
915 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 1,593.00 092-0012147
916 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 177.00 092-0011487
917 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 1,593.00 092-0011486
1071 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 1,593.00 092-0013673
1072 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 31,860.00 092-0013672
1073 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 1,593.00 092-0013622
1074 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 1,593.00 092-0013602
1075 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 3,186.00 092-0013564
1076 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 177.00 092-0013258
1077 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 354.00 092-0013015
N° N° CONTRATO DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
RUC DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA MONTO S/. MONTO US$ N° FACTURA PROCESO
1078 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 3,540.00 092-0013014
1079 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 177.00 092-0012989
1080 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 354.00 092-0012940
1081 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 1,593.00 092-0013257
1082 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 3,186.00 092-0013013
1083 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 31,860.00 092-0013012
1084 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 1,593.00 092-0012988
1085 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 3,186.00 092-0012939
1092 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 177.00 092-0013675
1093 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 3,540.00 092-0013674
1094 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 177.00 092-0013623
1095 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 177.00 092-0013603
1096 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 354.00 092-0013565
1098 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 3,894.00 092-0011287
1099 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 4,779.00 092-0011286
1100 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 531.00 092-0011288
1110 CO-013068Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales de
Hipermercados Metro S.A20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 177.00 092-0011248
1115ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE OCUPAN
ESPACIO PARA LOS CAJEROS AUTOMATICOS20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 1,947.00 092-0012461
1116ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE OCUPAN
ESPACIO PARA LOS CAJEROS AUTOMATICOS20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 17,523.00 092-0012459
1117ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE OCUPAN
ESPACIO PARA LOS CAJEROS AUTOMATICOS20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 1,947.00 092-0011925
1118ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE OCUPAN
ESPACIO PARA LOS CAJEROS AUTOMATICOS20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 17,523.00 092-0011923
540 CO-017424SUPERVISION DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y
EJECUCION DE OBRA20101064191 CESEL S.A. 1,978,182.00 001-0011493
636 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 10084339160 CHUMPITAZ MEZA ROBERTO 2,500.00 5269452-4-A
583 CA-053551MATERIALES ELECTRICOS PARA LA DIV. DE PREVENCION Y
TRATAMIENTO DEL FRAUDE PISO 2 DE LA SUC. LIMA20108514087 CIA. COMERCIAL LAMBAYEQUE S.A.C. 1,843.66 001-008605
584 CA-053457COMPONENTES ELECTRICOS P/INSTALACION DE INTERRUPTORES -
SEDES ADMINISTRATIVAS20108514087 CIA. COMERCIAL LAMBAYEQUE S.A.C. 1,862.75 001-008603
585 CA-053458 MATERIALES ELECTRICOS P/MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOBBY'S 20108514087 CIA. COMERCIAL LAMBAYEQUE S.A.C. 1,280.26 001-008604
642 CA-053551MATERIALES ELECTRICOS PARA LA DIV. DE PREVENCION Y
TRATAMIENTO DEL FRAUDE PISO 2 DE LA SUC. LIMA20108514087 CIA. COMERCIAL LAMBAYEQUE S.A.C. 1,843.66 001-008605
643 CA-053457COMPONENTES ELECTRICOS P/INSTALACION DE INTERRUPTORES -
SEDES ADMINISTRATIVAS20108514087 CIA. COMERCIAL LAMBAYEQUE S.A.C. 1,862.75 001-008603
644 CA-053458 MATERIALES ELECTRICOS P/MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOBBY'S 20108514087 CIA. COMERCIAL LAMBAYEQUE S.A.C. 1,280.26 001-008604
790 Palacio de Justicia de Lima 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 7,704.26 060-0103362
791 Palacio de Justicia de Lima 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,856.00 060-0103361
792 Palacio de Justicia de Lima 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,856.00 060-0103360
802 89647 Oficina Especial MTC Piura 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 020-0034129
804 89654 Oficina Especial Aclas Aguamiro 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 4,582.97 048-0007609
806 89668 Oficina Especial Municipalidad San Juan Bautista 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 034-0001430
807 89668 Oficina Especial Municipalidad San Juan Bautista 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 034-0001429
808 89668 Oficina Especial Municipalidad San Juan Bautista 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 034-0001428
809 89668 Oficina Especial Municipalidad San Juan Bautista 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 034-0001427
810 89641 Oficina Especial Modulo de Justicia de Paucarpata 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 9,165.94 026-0025396
811 89641 Oficina Especial Modulo de Justicia de Paucarpata 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 026-0025395
812 89641 Oficina Especial Modulo de Justicia de Paucarpata 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 026-0025394
N° N° CONTRATO DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
RUC DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA MONTO S/. MONTO US$ N° FACTURA PROCESO
813 89641 Oficina Especial Modulo de Justicia de Paucarpata 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 026-0025393
814 89641 Oficina Especial Modulo de Justicia de Paucarpata 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 026-0025392
815 89643 Oficina Especial Hospital II Santa Rosa de Piura 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 7,529.16 020-0034138
816 89643 Oficina Especial Hospital II Santa Rosa de Piura 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 020-0034139
817 89643 Oficina Especial Hospital II Santa Rosa de Piura 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 020-0034140
818 89643 Oficina Especial Hospital II Santa Rosa de Piura 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 020-0034141
819 89643 Oficina Especial Hospital II Santa Rosa de Piura 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 020-0034142
820 89658 Oficina Especial Colegio de la Policia Nacional Basilio Ramirez Peña 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 020-0034125
821 89646 Oficina Especial Palacio de Justicia de Lima 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,856.00 060-0103359
822 89646 Oficina Especial Palacio de Justicia de Lima 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,856.00 060-0103358
826 89664 Oficina Especial San Geronimo - Cusco 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 036-0013267
827 89657 Oficina Especial Dirección Regional de Agricultura de Ucayali 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 4,582.79 060-0103274
828 89657 Oficina Especial Dirección Regional de Agricultura de Ucayali 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 060-0103273
829 89657 Oficina Especial Dirección Regional de Agricultura de Ucayali 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 060-0103272
830 89657 Oficina Especial Dirección Regional de Agricultura de Ucayali 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 060-0103271
831 89657 Oficina Especial Dirección Regional de Agricultura de Ucayali 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 060-0103270
832 89651 Oficina Especial Edificio el Dorado 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 6,436.71 040-0011077
833 89651 Oficina Especial Edificio el Dorado 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 040-0011071
834 89651 Oficina Especial Edificio el Dorado 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 040-0011070
835 89651 Oficina Especial Edificio el Dorado 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 040-0011069
836 89651 Oficina Especial Edificio el Dorado 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 040-0011068
837 89664 Oficina Especial San Geronimo - Cusco 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 1,964.13 036-0013269
838 89664 Oficina Especial San Geronimo - Cusco 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 036-0013268
839 89664 Oficina Especial San Geronimo - Cusco 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 036-0013266
840 89664 Oficina Especial San Geronimo - Cusco 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 036-0013265
841 89638 Oficina Especial Santiago - Cusco 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 9,165.94 036-0013264
842 89638 Oficina Especial Santiago - Cusco 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 036-0013263
843 89638 Oficina Especial Santiago - Cusco 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 036-0013262
844 89638 Oficina Especial Santiago - Cusco 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 036-0013261
845 89638 Oficina Especial Santiago - Cusco 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 036-0013260
846 89645 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Cusco 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 7,201.81 036-0013259
847 89645 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Cusco 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 036-0013258
848 89645 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Cusco 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 036-0013257
849 89645 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Cusco 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 036-0013256
850 89645 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Cusco 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 036-0013255
851 89656 Oficina Especial Municipalidad de Pasco 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 4,582.97 031-0001290
852 89656 Oficina Especial Municipalidad de Pasco 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,502.00 031-0001289
853 89656 Oficina Especial Municipalidad de Pasco 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,502.00 031-0001288
854 89656 Oficina Especial Municipalidad de Pasco 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,502.00 031-0001287
855 89656 Oficina Especial Municipalidad de Pasco 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,502.00 031-0001286
856 89637 Oficina Especial Universidad San Luís Gonzaga de Ica 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 11,100.00 025-0028482
857 89637 Oficina Especial Universidad San Luís Gonzaga de Ica 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 11,100.00 025-0028481
858 89637 Oficina Especial Universidad San Luís Gonzaga de Ica 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 11,100.00 025-0028480
859 89637 Oficina Especial Universidad San Luís Gonzaga de Ica 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 11,100.00 025-0028479
860 89637 Oficina Especial Universidad San Luís Gonzaga de Ica 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 11,100.00 025-0028478
861 89644 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Piura 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 7,201.81 020-0034133
862 89644 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Piura 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 020-0034134
863 89644 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Piura 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 020-0034135
864 89644 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Piura 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 020-0034136
865 89644 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Piura 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 020-0034137
866 89666 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Tumbes 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 1,636.77 020-0034119
867 89666 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Tumbes 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 020-0034120
868 89666 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Tumbes 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 020-0034121
869 89666 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Tumbes 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 020-0034122
870 89666 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Tumbes 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 020-0034123
N° N° CONTRATO DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
RUC DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA MONTO S/. MONTO US$ N° FACTURA PROCESO
871 89665 Oficina Especial Terminal Municpal Terrestre Sicuani 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 1,964.13 036-0013274
872 89665 Oficina Especial Terminal Municpal Terrestre Sicuani 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 036-0013273
873 89665 Oficina Especial Terminal Municpal Terrestre Sicuani 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 036-0013272
874 89665 Oficina Especial Terminal Municpal Terrestre Sicuani 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 036-0013271
875 89665 Oficina Especial Terminal Municpal Terrestre Sicuani 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 036-0013270
876 89655 Oficina Especial Centro Civico Municipalidad Distrital Carmen Alto 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 4,582.97 034-0001432
877 89655 Oficina Especial Centro Civico Municipalidad Distrital Carmen Alto 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 034-0001420
878 89655 Oficina Especial Centro Civico Municipalidad Distrital Carmen Alto 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 034-0001419
879 89655 Oficina Especial Centro Civico Municipalidad Distrital Carmen Alto 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 034-0001418
880 89655 Oficina Especial Centro Civico Municipalidad Distrital Carmen Alto 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 034-0001417
881 89652 Oficina Especial Distrito Judicial del Cono Norte 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 6,303.48 060-0103367
882 89652 Oficina Especial Distrito Judicial del Cono Norte 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,856.00 060-0103366
883 89652 Oficina Especial Distrito Judicial del Cono Norte 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,856.00 060-0103365
884 89652 Oficina Especial Distrito Judicial del Cono Norte 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,856.00 060-0103364
885 89652 Oficina Especial Distrito Judicial del Cono Norte 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,856.00 060-0103363
970 89653 Oficina Especial Municipalidad Distrital de Manantay 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 4,583.97 060-0103269
971 89653 Oficina Especial Municipalidad Distrital de Manantay 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 060-0103268
972 89653 Oficina Especial Municipalidad Distrital de Manantay 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 060-0103267
973 89653 Oficina Especial Municipalidad Distrital de Manantay 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 046-0009392
974 89653 Oficina Especial Municipalidad Distrital de Manantay 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 046-0009391
975 89662 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Loreto (Iquitos) 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 2,291.48 040-0011078
976 89662 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Loreto (Iquitos) 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 040-0011063
977 89662 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Loreto (Iquitos) 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 040-0011062
978 89662 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Loreto (Iquitos) 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 040-0011061
979 89662 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Loreto (Iquitos) 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 040-0011060
980 89669 Oficina Especial Palacio de Justicia de Juliaca 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 038-0011049
981 89669 Oficina Especial Palacio de Justicia de Juliaca 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 038-0011048
982 89669 Oficina Especial Palacio de Justicia de Juliaca 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 038-0011047
983 89669 Oficina Especial Palacio de Justicia de Juliaca 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 038-0011046
984 89661 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Puno 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 2,291.48 038-0011045
985 89661 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Puno 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 038-0011044
986 89661 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Puno 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 038-0011043
987 89661 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Puno 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 038-0011042
988 89661 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Puno 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 038-0011041
989 89639 Oficina Especial MTC - Junín 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 9,165.94 032-0019094
990 89639 Oficina Especial MTC - Junín 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 032-0019097
991 89639 Oficina Especial MTC - Junín 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 032-0019101
992 89639 Oficina Especial MTC - Junín 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 032-0019099
993 89639 Oficina Especial MTC - Junín 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 032-0019100
994 89640 Oficina Especial Ugel - Huanuco 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 9,165.94 031-0001291
995 89640 Oficina Especial Ugel - Huanuco 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 031-0001284
996 89640 Oficina Especial Ugel - Huanuco 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 031-0001283
997 89640 Oficina Especial Ugel - Huanuco 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 031-0001282
998 89640 Oficina Especial Ugel - Huanuco 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 031-0001281
999 89654 Oficina Especial Aclas Aguamiro 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 048-0007608
1000 89654 Oficina Especial Aclas Aguamiro 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 048-0007607
1001 89654 Oficina Especial Aclas Aguamiro 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 048-0007606
1002 89654 Oficina Especial Aclas Aguamiro 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 048-0007605
1003 89667 Oficina Especial Universidad Nacional de la Amazonia 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 040-0011075
1004 89667 Oficina Especial Universidad Nacional de la Amazonia 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 040-0011074
1005 89667 Oficina Especial Universidad Nacional de la Amazonia 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 040-0011073
1006 89667 Oficina Especial Universidad Nacional de la Amazonia 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 040-0011072
1007 89650 Oficina Especial Reniec Iquitos 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 6,436.71 040-0011076
1008 89650 Oficina Especial Reniec Iquitos 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 040-0011067
1009 89650 Oficina Especial Reniec Iquitos 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 040-0011066
N° N° CONTRATO DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
RUC DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA MONTO S/. MONTO US$ N° FACTURA PROCESO
1010 89650 Oficina Especial Reniec Iquitos 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 040-0011065
1011 89650 Oficina Especial Reniec Iquitos 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 040-0011064
1012 89648 Oficina Especial Electro Puno - Juliaca 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 6,219.74 038-0011054
1013 89648 Oficina Especial Electro Puno - Juliaca 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 038-0011053
1014 89648 Oficina Especial Electro Puno - Juliaca 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 038-0011052
1015 89648 Oficina Especial Electro Puno - Juliaca 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 038-0011051
1016 89648 Oficina Especial Electro Puno - Juliaca 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 038-0011050
1017 89663 Oficina Especial Espinar 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 1,964.13 036-0013279
1018 89663 Oficina Especial Espinar 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 036-0013278
1019 89663 Oficina Especial Espinar 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 036-0013277
1020 89663 Oficina Especial Espinar 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 036-0013276
1021 89663 Oficina Especial Espinar 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 036-0013275
1022 89642 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Ayacucho 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 8,754.84 034-0001431
1023 89642 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Ayacucho 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,856.00 034-0001425
1024 89642 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Ayacucho 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,856.00 034-0001424
1025 89642 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Ayacucho 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,856.00 034-0001423
1026 89642 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Ayacucho 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,856.00 034-0001422
1027 89659 Oficina Especial Chao 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 3,928.26 022-0027157
1028 89659 Oficina Especial Chao 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 022-0027156
1029 89659 Oficina Especial Chao 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 022-0027155
1030 89659 Oficina Especial Chao 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 022-0027154
1031 89659 Oficina Especial Chao 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 022-0027153
1032 89660 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Chiclayo 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 2,291.48 021-0035097
1033 89660 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Chiclayo 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 021-0035096
1034 89660 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Chiclayo 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 021-0035095
1035 89660 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Chiclayo 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 021-0035094
1036 89660 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Chiclayo 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 021-0035093
1037 89647 Oficina Especial MTC Piura 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 6,874.45 020-0034144
1038 89647 Oficina Especial MTC Piura 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 020-0034130
1039 89647 Oficina Especial MTC Piura 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 020-0034131
1040 89647 Oficina Especial MTC Piura 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 020-0034132
1041 89658 Oficina Especial Colegio de la Policia Nacional Basilio Ramirez Peña 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 4,255.61 020-0034124
1042 89658 Oficina Especial Colegio de la Policia Nacional Basilio Ramirez Peña 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 020-0034126
1043 89658 Oficina Especial Colegio de la Policia Nacional Basilio Ramirez Peña 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 020-0034127
1044 89658 Oficina Especial Colegio de la Policia Nacional Basilio Ramirez Peña 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,148.00 020-1034128
1045 89649 Oficina Especial Municipalidad Distrital de Anco Huayllo (Uripa) 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 6,436.71 060-0103372
1046 89649 Oficina Especial Municipalidad Distrital de Anco Huayllo (Uripa) 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,502.00 060-0103371
1047 89649 Oficina Especial Municipalidad Distrital de Anco Huayllo (Uripa) 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,502.00 060-0103370
1048 89649 Oficina Especial Municipalidad Distrital de Anco Huayllo (Uripa) 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,502.00 060-0103369
1049 89649 Oficina Especial Municipalidad Distrital de Anco Huayllo (Uripa) 20100148162 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 10,502.00 060-0103368
565 CA-053310FILTROS Y FAJAS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MARCA
CANNATAL20117322751 CIME COMERCIAL S.A. 3,481.00 001-013981
649 CA-053310FILTROS Y FAJAS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MARCA
CANNATAL20117322751 CIME COMERCIAL S.A. 3,481.00 001-013981
536 CA-052394
Apoyo para el análisis de las personalizaciones en la Etapa de Análisis de
Proceso de la Migración del EBS Oracle 11i al R12. Plazo de Ejecución: 56 días
calendario.
10410734040 COLLANTES FUENTES VANESA 5,310.00 001-000197
533 CO-014378
SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDES PRINCIPALES, SUCURSALES,
AGENCIAS, LOBBYS, CAJEROS Y LOCALES DEL BANCO DE LA NACIÓN EN
LIMA Y CALLAO.
20521558785 CONSORCIO PROMANT S.R.L. 537,310.84 001-000017
716 CO-016833 MAPFRE 20418896915 CONTRATO DE PROGRAMA DE SEGURO 20,904.88 0001-6654912
717 CO-016833 MAPFRE 20418896915 CONTRATO DE PROGRAMA DE SEGURO 4,253.90 0001-6654893
718 CO-016833 MAPFRE 20418896915 CONTRATO DE PROGRAMA DE SEGURO 132,684.07 0001-6654890
719 CO-016833 MAPFRE 20418896915 CONTRATO DE PROGRAMA DE SEGURO 2,650.35 0001-6655118
720 CO-016833 MAPFRE 20418896915 CONTRATO DE PROGRAMA DE SEGURO 20,904.88 0001-6653110
721 CO-016833 MAPFRE 20418896915 CONTRATO DE PROGRAMA DE SEGURO 132,684.07 0001-6653043
722 CO-016833 MAPFRE 20418896915 CONTRATO DE PROGRAMA DE SEGURO 41,694.69 0001-6653041
N° N° CONTRATO DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
RUC DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA MONTO S/. MONTO US$ N° FACTURA PROCESO
723 CO-016833 MAPFRE 20418896915 CONTRATO DE PROGRAMA DE SEGURO 1,780,203.53 0001-6652998
1120 CO-015292 COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA DE EQUIPOS DE COMPUTO 20100083362 COSAPI DATA S.A. 19,200.00 004-0089862
538 CO-017429 ADELANTO 20100082391 COSAPI S A 58,046,035.06 001-0034392
539 CO-017429 ADELANTO 20100082391 COSAPI S A 4,162,172.76 001-0034390
575 90427 PRESENCIA NOTARIAL CP N° 0052-2013-BN 10104959119 DEL CASTILLO SANCHEZ MORENO SERGIO ARNALDO 1,000.00 002-0041459
564 CO-016361
ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE
PROCESAMIENTO DE TARJETAS CHIP (ADECUACION DE CAJEROS
DIEBOLD PARA EL PROCESAMIENTO DE TARJETAS CON CHIP)
20507468102 DIEBOLD PERU S.R.L. 1,856,594.00 001-0005342
623CONVENIO ASISTENCIA TECNICA A LOS CAJEROS AUTOMATICOS A
NIVEL NACIONAL20507468102 DIEBOLD PERU S.R.L. 259,801.72 001-0005347
631 ASISTENCIA TECNICA A CAJEROS AUTOMATICOS A NIVEL NACIONAL 20507468102 DIEBOLD PERU S.R.L. 251,699.50 001-0005258
713 CO-016361
ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE
PROCESAMIENTO DE TARJETAS CHIP (ADECUACION DE CAJEROS
DIEBOLD PARA EL PROCESAMIENTO DE TARJETAS CON CHIP)
20507468102 DIEBOLD PERU S.R.L. 1,856,594.00 001-0005342
1121 CA-046683BIDONES DE AGUA PURIFICADA X 20 LTRS. PARA LAS DIFERENTES
AREAS DEL BN20504757782 DISTRIBUIDORA PREMIUM S.A. 9,281.12 001-0424275
558
PARA EFECTUAR LA AUDITORIA FINANCIERA Y EXAMEN ESPECIAL A LA
INFORMACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD CORRESPODNIENTE A
LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2013 Y 2014
20106896276 DONGO-SORIA GAVEGLIO Y ASOC.SOC.CIV 358,698.17 007-0010933
1065 CO-017577 ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO 20100106915 E. WONG S.A. 177.00 041-0005915
1066 CO-017577 ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO 20100106915 E. WONG S.A. 1,593.00 041-0005914
1067 CO-017577 ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO 20100106915 E. WONG S.A. 177.00 041-0005858
1068 CO-017577 ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO 20100106915 E. WONG S.A. 1,593.00 041-0005857
1069 CO-017577 ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO 20100106915 E. WONG S.A. 354.00 041-0005778
1070 CO-017577 ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO 20100106915 E. WONG S.A. 3,186.00 041-0005777
1086 CO-017577 ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO 20100106915 E. WONG S.A. 177.00 041-0006121
1087 CO-017577 ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO 20100106915 E. WONG S.A. 1,593.00 041-0006120
1088 CO-017577 ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO 20100106915 E. WONG S.A. 177.00 041-0006061
1089 CO-017577 ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO 20100106915 E. WONG S.A. 1,593.00 041-0006060
1090 CO-017577 ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO 20100106915 E. WONG S.A. 354.00 041-0005989
1091 CO-017577 ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO 20100106915 E. WONG S.A. 3,186.00 041-0005988
1119ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE OCUPAN
ESPACIO PARA LOS CAJEROS AUTOMATICOS20100106915 E. WONG S.A. 3,186.00 041-0005578
1123 79217Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales E.
WONG S.A.20100106915 E. WONG S.A. 177.00 041-0005108
1124 79217Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales E.
WONG S.A.20100106915 E. WONG S.A. 1,593.00 041-0005107
1125 79217Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales E.
WONG S.A.20100106915 E. WONG S.A. 177.00 041-0004898
1126 79217Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales E.
WONG S.A.20100106915 E. WONG S.A. 1,593.00 041-0004897
1127 79217Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales E.
WONG S.A.20100106915 E. WONG S.A. 354.00 041-0005579
1128 79217Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales E.
WONG S.A.20100106915 E. WONG S.A. 354.00 041-0005351
1129 79217Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales E.
WONG S.A.20100106915 E. WONG S.A. 3,186.00 041-0005350
1130 79217Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales E.
WONG S.A.20100106915 E. WONG S.A. 177.00 041-0005678
1131 79217Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales E.
WONG S.A.20100106915 E. WONG S.A. 1,593.00 041-0005677
1132 79217Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales E.
WONG S.A.20100106915 E. WONG S.A. 177.00 041-0005492
1133 79217Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales E.
WONG S.A.20100106915 E. WONG S.A. 1,593.00 041-0005491
1134 79217Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales E.
WONG S.A.20100106915 E. WONG S.A. 177.00 041-0005634
1135 79217Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales E.
WONG S.A.20100106915 E. WONG S.A. 1,593.00 041-0005633
1136 79217Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales E.
WONG S.A.20100106915 E. WONG S.A. 177.00 041-0005444
1137 79217Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales E.
WONG S.A.20100106915 E. WONG S.A. 1,593.00 041-0005443
1138 79217Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales E.
WONG S.A.20100106915 E. WONG S.A. 177.00 041-0005168
1139 79217Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales E.
WONG S.A.20100106915 E. WONG S.A. 1,593.00 041-0005167
N° N° CONTRATO DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
RUC DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA MONTO S/. MONTO US$ N° FACTURA PROCESO
1140 79217Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales E.
WONG S.A.20100106915 E. WONG S.A. 177.00 041-0004977
1141 79217Arrendamiento y Mantenimiento de inmueble cajeros automaticos en locales E.
WONG S.A.20100106915 E. WONG S.A. 1,593.00 041-0004976
561 89436
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALARMA A
DISTANCIA EN LOS PUNTOS DE ATENCION A NIVEL NACIONAL CON EL
CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIA- PRESTACIONES ACCESORIAS
LP N° 015-2011-BN
20111116025 ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A. 14,579.17 001-0015007
711 89436
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALARMA A
DISTANCIA EN LOS PUNTOS DE ATENCION A NIVEL NACIONAL CON EL
CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIA- PRESTACIONES ACCESORIAS
LP N° 015-2011-BN
20111116025 ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A. 14,579.17 001-0015007
555 CO-016350 Servicio de impresión de Agendas Institucionales 2014 20143229816 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 89,400.00 550-0014501
571 CA-052623DIARIO "EL PERUANO" DE L-D, DESDE EL 01-10-2013 A 31-12-2013 - 2
EJEMPLARES GRATIS (41 ejemplares x 92 días)20100072751 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. 2,460.00 005-0381282
655 CA-052623DIARIO "EL PERUANO" DE L-D, DESDE EL 01-10-2013 A 31-12-2013 - 2
EJEMPLARES GRATIS (41 ejemplares x 92 días)20100072751 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. 2,460.00 005-0381282
795 CA-053539Servicio de 80 refrigerios para el curso d HERRAMIENTA APLICATIVA
BUSINESS, a realizarse los días 03 y 10 de diciembre del 2013.10713077203 FLOREZ RIOS MARY CIELO 360.00 001-000407
796 CA-053652Servicio de 80 refrigerios para el curso de PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, a
realizarse los días 17 y 19 de diciembre del 2013.10713077203 FLOREZ RIOS MARY CIELO 360.00 001-000497
797 CA-053583Servicio de 60 refrigerios para el curso de FINANCIAMIENTO DEL PRODUCTO,
a realizarse los días 06 y 12 de diciembre del 2013.10713077203 FLOREZ RIOS MARY CIELO 270.00 001-000495
798 CA-053655Servicio de 60 refrigerios para el curso de TALLER INTEGRADOR, a realizarse
los días 17 y 19 de diciembre del 2013.10713077203 FLOREZ RIOS MARY CIELO 270.00 001-000498
556 77482ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION RED
LAN - SEDE PRINCIPAL20100153751 GMD S.A. 37,706.66 005-0057198
794 CA-053579Servicio de 108 refrigerios para el curso de FORACIÓN DE FACILITADORES, a
realizarse los días 04, 05, 09, 11, 13 y 16 de diciembre del 2013.10062294413 GORROCHATEGUI RODRIGUEZ MIRIAM ROSAURA 486.00 001-000086
610
SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y MANTENIMIENTO
DE BIENES Y SERVICIOS DE AREAS COMUNES DEL EDIFICIO AV. REP.
PANAMA N° 3680 PISO 6 Y 8 SAN ISIDRO
20551472214 GRUPO ART S.A.C. 3,716.01 001-000057
601 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE 10092200502 GUTIERREZ ROSADO CELIA CLEYDE 600.00 331315-3-Z
577 CA-053588ESTANTES DE METAL - PARA EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE
VIVERES DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA SEDE ELIZALDE DEL BN20519439451
HERMANOS MEZA VILLANUEVA CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C.4,956.00 001-000237
578 CA-053082ESTANTES RANURADOS EN ARCHIVO SOTANO 4 OF. PRINCIPAL DPTO.
NEGOCIOS20519439451
HERMANOS MEZA VILLANUEVA CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C.9,440.00 001-000236
645 CA-053082ESTANTES RANURADOS EN ARCHIVO SOTANO 4 OF. PRINCIPAL DPTO.
NEGOCIOS20519439451
HERMANOS MEZA VILLANUEVA CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C.9,440.00 001-000236
646 CA-053588ESTANTES DE METAL - PARA EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE
VIVERES DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA SEDE ELIZALDE DEL BN20519439451
HERMANOS MEZA VILLANUEVA CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C.4,956.00 001-000237
659 89620 Oficina Especial Hospital Hipolito Unanue 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453728
660 89608 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Junín (Huancayo) 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1453731
661 89620 Oficina Especial Hospital Hipolito Unanue 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453727
662 89620 Oficina Especial Hospital Hipolito Unanue 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453726
663 89608 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Junín (Huancayo) 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1453729
664 89604 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Tacna 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1434316
665 89604 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Tacna 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453378
666 89604 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Tacna 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453376
667 89633 Oficina Especial Dirección Regional de Educación Madre de Dios 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1451437
668 89633 Oficina Especial Dirección Regional de Educación Madre de Dios 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453455
669 89633 Oficina Especial Dirección Regional de Educación Madre de Dios 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453485
670 89606 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Apurimac (Abancay) 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1451435
671 89606 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Apurimac (Abancay) 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453461
672 89622 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de la Libertad (Trujillo) 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453423
673 89622 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de la Libertad (Trujillo) 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453446
674 89622 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de la Libertad (Trujillo) 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453476
675 89630 Oficina Especial Serpost Miraflores 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453414
676 89630 Oficina Especial Serpost Miraflores 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453435
677 89621 Oficina Especial Vista Alegre - Nazca 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1453424
678 89621 Oficina Especial Vista Alegre - Nazca 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1453447
679 89621 Oficina Especial Vista Alegre - Nazca 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1453477
680 89635 Oficina Especial Universidad de Santa 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453415
681 89635 Oficina Especial Universidad de Santa 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453436
N° N° CONTRATO DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
RUC DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA MONTO S/. MONTO US$ N° FACTURA PROCESO
682 89632 Oficina Especial Ugel Jaén 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453433
683 89632 Oficina Especial Ugel Jaén 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453463
684 89617 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Cajamarca 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453426
685 89617 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Cajamarca 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453449
686 89617 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Cajamarca 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453479
687 89613 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Huaura (Huacho) 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453427
688 89613 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Huaura (Huacho) 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453450
689 89613 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Huaura (Huacho) 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453480
690 89610 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Lima Sur 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1451431
691 89610 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Lima Sur 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453457
692 89627 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Ancash (Huaraz) 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1451428
693 89627 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Ancash (Huaraz) 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1453470
694 89628 Oficina Especial Corte Superior de Justicia del Santa 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1453418
695 89628 Oficina Especial Corte Superior de Justicia del Santa 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1453441
696 89628 Oficina Especial Corte Superior de Justicia del Santa 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1453471
697 89634 Oficina Especial Municipalidad de Quillabamba 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,089.00 120-1453416
698 89634 Oficina Especial Municipalidad de Quillabamba 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,089.00 120-1453437
699 89626 Oficina Especial Catache 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1453419
700 89626 Oficina Especial Catache 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1453442
701 89626 Oficina Especial Catache 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1453472
702 89625 Oficina Especial Municipalidad Distrital de Morales 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1453420
703 89625 Oficina Especial Municipalidad Distrital de Morales 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1453443
704 89625 Oficina Especial Municipalidad Distrital de Morales 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1453473
705 89619 Oficina Especial Ministerio Público La Esperanza 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453425
706 89619 Oficina Especial Ministerio Público La Esperanza 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453448
707 89619 Oficina Especial Ministerio Público La Esperanza 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453478
725 89604 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Tacna 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453407
726 89611 Oficina Especial Las Américas - Abancay 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453404
727ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION OFICINA ESPECIAL
PODER JUDICIAL20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453399
728ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION OFICINA ESPECIAL
PODER JUDICIAL20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453451
729ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION OFICINA ESPECIAL
PODER JUDICIAL20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453481
730 89616 Oficina Especial Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453400
731 89623 Oficina Especial Sunat San Isidro 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453392
732 89614 Oficina Especial Reniec - San Martín de Porres 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453402
733 89629 Oficina Especial Municipalidad Provincial de Barranca 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1451427
734 89629 Oficina Especial Municipalidad Provincial de Barranca 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1453469
735 89633 Oficina Especial Dirección Regional de Educación Madre de Dios 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453468
736 89615 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Ica 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453401
737 89622 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de la Libertad (Trujillo) 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453394
738ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION OFICINA ESPECIAL
SERPOST20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453383
739ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION OFICINA ESPECIAL
SERPOST20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453465
740 89632 Oficina Especial Ugel Jaén 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1434313
741 89605 Oficina Especial Serpost Trujillo 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453409
742 89631 Oficina Especial Corte Superior de Justicia del Callao 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453382
743 89609 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Chachapoyas 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453411
744 89635 Oficina Especial Universidad de Santa 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453466
745 89632 Oficina Especial Ugel Jaén 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453381
746 89632 Oficina Especial Ugel Jaén 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453412
747 89632 Oficina Especial Ugel Jaén 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453408
748 89617 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Cajamarca 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453397
749 89610 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Lima Sur 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453405
750 89634 Oficina Especial Municipalidad de Quillabamba 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,089.00 120-1453467
N° N° CONTRATO DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
RUC DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA MONTO S/. MONTO US$ N° FACTURA PROCESO
751 89626 Oficina Especial Catache 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1453390
752 89625 Oficina Especial Municipalidad Distrital de Morales 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1453391
753 89619 Oficina Especial Ministerio Público La Esperanza 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453396
754 89636 Oficina Especial Municipalidad de Tocache 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,089.00 120-1453406
755 89620 Oficina Especial Hospital Hipolito Unanue 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453725
756 89613 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Huaura (Huacho) 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453398
757 89618 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Arequipa 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453963
758 89636 Oficina Especial Municipalidad de Tocache 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,089.00 120-1453432
759 89604 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Tacna 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1451432
760 89604 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Tacna 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453458
761 89611 Oficina Especial Las Américas - Abancay 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1451430
762 89611 Oficina Especial Las Américas - Abancay 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453456
763 89611 Oficina Especial Las Américas - Abancay 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453486
764 89616 Oficina Especial Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453452
765 89616 Oficina Especial Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453482
766 89623 Oficina Especial Sunat San Isidro 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453421
767 89623 Oficina Especial Sunat San Isidro 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453444
768 89623 Oficina Especial Sunat San Isidro 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453474
769 89614 Oficina Especial Reniec - San Martín de Porres 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453431
770 89614 Oficina Especial Reniec - San Martín de Porres 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453454
771 89614 Oficina Especial Reniec - San Martín de Porres 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453484
772 89608 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Junín (Huancayo) 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1451429
773 89629 Oficina Especial Municipalidad Provincial de Barranca 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1453439
774 89633 Oficina Especial Dirección Regional de Educación Madre de Dios 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453417
775 89633 Oficina Especial Dirección Regional de Educación Madre de Dios 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453438
776 89615 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Ica 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453430
777 89615 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Ica 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453453
778 89615 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Ica 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453483
779 89632 Oficina Especial Ugel Jaén 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453377
780 89632 Oficina Especial Ugel Jaén 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1451433
781 89605 Oficina Especial Serpost Trujillo 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1451433
782 89631 Oficina Especial Corte Superior de Justicia del Callao 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453413
783 89631 Oficina Especial Corte Superior de Justicia del Callao 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453434
784 89609 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Chachapoyas 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453380
785 89609 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Chachapoyas 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1451436
786 89609 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Chachapoyas 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453462
788 CA-051193Servicio de Administración de Oficina Especial Municipalidad de Tocache del
Banco de la Nación. Tiempo de Ejecución: 01 mes a partir del 03/07/201320100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,089.00 210-1454148
789 CA-050542Servicio de Administración de Oficina Especial Municipalidad de Tocache del
Banco de la Nación. Tiempo de Ejecución: 01 mes a partir del 03/06/201320100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,089.00 210-1454141
803 89627 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Ancash (Huaraz) 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1447369
805 89608 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Junín (Huancayo) 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1453730
823 89606 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Apurimac (Abancay) 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453410
824 89605 Oficina Especial Serpost Trujillo 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453460
825 89628 Oficina Especial Corte Superior de Justicia del Santa 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1453389
924 89636 Oficina Especial Municipalidad de Tocache 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 9,438.10 120-1454073
925 89631 Oficina Especial Corte Superior de Justicia del Callao 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 1,655.81 120-1454076
926 89623 Oficina Especial Sunat San Isidro 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 5,298.58 120-1454059
927 89614 Oficina Especial Reniec - San Martín de Porres 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 7,285.54 120-1454070
928 89621 Oficina Especial Vista Alegre - Nazca 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 5,797.99 120-1454062
929 89613 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Huaura (Huacho) 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 7,285.54 120-1454066
930 89630 Oficina Especial Serpost Miraflores 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 2,318.13 120-1454077
931 89610 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Lima Sur 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 9,934.84 120-1454074
932 89616 Oficina Especial Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 7,285.54 120-1454068
N° N° CONTRATO DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
RUC DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA MONTO S/. MONTO US$ N° FACTURA PROCESO
933 89629 Oficina Especial Municipalidad Provincial de Barranca 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 3,410.58 120-1454081
934 89624 Oficina Especial MTC Cerro de Pasco 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 6,139.04 120-1454060
935 89619 Oficina Especial Ministerio Público La Esperanza 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 6,954.39 120-1454064
936 89635 Oficina Especial Universidad de Santa 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 3,311.61 120-1454078
937 89628 Oficina Especial Corte Superior de Justicia del Santa 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 3,751.64 120-1454083
938 89627 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Ancash (Huaraz) 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 3,751.64 120-1454082
939 89632 Oficina Especial Ugel Jaén 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 1,655.81 120-1454075
940 89620 Oficina Especial Hospital Hipolito Unanue 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 6,292.06 120-1454063
944 89630 Oficina Especial Serpost Miraflores 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 11,097.90 120-1455426
945 89615 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Ica 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1455427
946 89621 Oficina Especial Vista Alegre - Nazca 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 11,397.62 120-1455411
947 89634 Oficina Especial Municipalidad de Quillabamba 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1455428
948 89628 Oficina Especial Corte Superior de Justicia del Santa 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1455432
949 Servicio de atencion oficina especial poder judicial 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1455416
950 89617 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Cajamarca 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1455414
951 89611 Oficina Especial Las Américas - Abancay 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1455421
952 89616 Oficina Especial Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 11,097.90 120-1455417
953 89610 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Lima Sur 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 11,097.90 120-1455423
954 89606 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Apurimac (Abancay) 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1455404
955 89614 Oficina Especial Reniec - San Martín de Porres 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 11,097.90 120-1455419
956 89625 Oficina Especial Municipalidad Distrital de Morales 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1455407
957 89632 Oficina Especial Ugel Jaén 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1455424
958 89626 Oficina Especial Catache 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1455406
959 89631 Oficina Especial Corte Superior de Justicia del Callao 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 11,097.90 120-1455425
960 89629 Oficina Especial Municipalidad Provincial de Barranca 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1455430
961 89627 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Ancash (Huaraz) 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1455431
962 89613 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Huaura (Huacho) 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1455415
963 89605 Oficina Especial Serpost Trujillo 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 11,397.62 120-1455403
964 89609 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Chachapoyas 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1455405
965 89615 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Ica 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 11,397.62 120-1455418
966 89619 Oficina Especial Ministerio Público La Esperanza 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 11,397.62 120-1455413
967 89622 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de la Libertad (Trujillo) 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 11,397.62 120-1455410
968 89607 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Jaen 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1455402
969 89608 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Junín (Huancayo) 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1455400
1050 89604 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Tacna 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1434312
1051 89606 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Apurimac (Abancay) 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1434315
1052 89605 Oficina Especial Serpost Trujillo 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1434314
1053 89608 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Junín (Huancayo) 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1434297
1142 89621 Oficina Especial Vista Alegre - Nazca 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1453395
1143 89631 Oficina Especial Corte Superior de Justicia del Callao 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453464
1144 89632 Oficina Especial Ugel Jaén 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,266.00 120-1453459
1145 89627 Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Ancash (Huaraz) 20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 10,572.80 120-1453440
572 90425 PRESENCIA NOTARIAL AMC N° 00057-2013-BN 10093895768 HERRERA CARRERA CARLOS ANTONIO 800.00 003-008206
656 SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL 10093895768 HERRERA CARRERA CARLOS ANTONIO 800.00 003-008206
541 CA-052490
Etiquetado, foliado y archivo de los expedientes de pago en sus respectivos
expedientes de contratación y consolidar el archivo de locadores de servicios.
Plazo de Ejecución: 03 meses - Forma de Pago: Mensual.
10458840801 HILARIO VEGA RICARDO 1,800.00 001-000017
614
SERVICIO DE CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE
CONTINGENCIA EN MODALIDAD HOSTING EN LIMA Y CENTRO DE
PROCESAMIENTO DE DATOS PARA RECUPERACION ANTE DESASTRES
EN CHICLAYO
20100075009 IBM DEL PERU S.A.C. 432,348.46 005-0054554
615 CO-012667 SOLUCION PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA 20100075009 IBM DEL PERU S.A.C. 227,237.91 005-0053904
567 CA-053587TELEVISORES3D LED FULL HD - CONCURSO SISTEMA DE INCENTIVOS
GESTION INTEGRAL DE RIESGOS20100016681 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. 8,340.00 008-0138861
568 CA-053536 TELEVISOR 3D LED FULL HD 20100016681 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. 9,730.00 008-0138862
569 CA-053589CAMARA FOTOGRAFICA Y TABLET - CONCURSO SISTEMA DE
INCENTIVOS GESTION INTEGRAL DE RIESGO20100016681 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. 10,548.00 008-0138860
N° N° CONTRATO DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
RUC DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA MONTO S/. MONTO US$ N° FACTURA PROCESO
570 CA-053534 BLU-RAY 20100016681 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. 1,975.00 008-0138859
651 CA-053587TELEVISORES3D LED FULL HD - CONCURSO SISTEMA DE INCENTIVOS
GESTION INTEGRAL DE RIESGOS20100016681 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. 8,340.00 008-0138861
652 CA-053536 TELEVISOR 3D LED FULL HD 20100016681 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. 9,730.00 008-0138862
653 CA-053589CAMARA FOTOGRAFICA Y TABLET - CONCURSO SISTEMA DE
INCENTIVOS GESTION INTEGRAL DE RIESGO20100016681 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. 10,548.00 008-0138860
654 CA-053534 BLU-RAY 20100016681 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. 1,975.00 008-0138859
593 CO-015912 ADQUISICION DE PAPEL DE SEGURIDAD 20100718872 INDUSTRIAL PAPELERA ATLAS S.A. 58,394.11 001-0073894
714 CO-015912 ADQUISICION DE PAPEL DE SEGURIDAD 20100718872 INDUSTRIAL PAPELERA ATLAS S.A. 58,394.11 001-0073894
724 CO-015088
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE SECCION CAPACITACION-
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL BANCO DE LA NACION
CP N° 0054-2012-BN
20518682777 INMOBILIARIA R & G SAC 3,731.53 001-000052
787 CO-015088
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE SECCION CAPACITACION-
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL BANCO DE LA NACION
CP N° 0054-2012-BN
20518682777 INMOBILIARIA R & G SAC 30,141.25 002-0000489
535 SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL 10181238262 JOSE ALMEIDA BRICEÑO 826.00 001-005014
599SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN JR. GRAU
141- DISTRITO Y PROVINCIA DE OXAPAMPA DEPARTAMENTO DE PASCO10063613237 KULJICH PINZAS BORIS TEOBALDO 3,000.00 5287184-4-A
534 CO-017108 CP N° 0047-2013 BN Servicio de Digitación de Formularios Fisicos-SUNAT 20546447791 LFE SYSTEMS S.A.C 13,605.33 001-000041
557 CO-017127ADS N° 48-2013 BN SERV. DE PRODUCCION DE PROGRAMACION PARA EL
CCTV DE LA RED DE AGENCIAS20502283988 M.K. COMUNICACIONES S.R.L. 9,833.33 001-000971
566 CA-053276PARIHUELAS PARA TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS
DEL ARCHIVO CENTRAL20509515884 MADERERA RNP INVERSIONES EIRL 9,392.80 001-003545
650 CA-053276PARIHUELAS PARA TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS
DEL ARCHIVO CENTRAL20509515884 MADERERA RNP INVERSIONES EIRL 9,392.80 001-003545
532 CO-016983 ADQUISICION DE SOFTWARE PARA DEPURACION DE ERRORES BATCH 20516536021 MAINSOFT PERU S.A.C. 349,352.00 001-000257
1122 CO-016833 SERVICIO DE PROGRAMAS SEGUROS 20202380621 MAPFRE 42,116.75 001-6643194
587 CO-017323 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL DE DIRECTORES Y EJECUTIVOS 20202380621MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.41,694.69 0001-6653041
588 CO-017322 POLIZA DESHONESTIDAD BANCARIA 20202380621MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.1,780,203.53 0001-6652998
589 CO-017321 POLIZA DE ASISTENCIA MEDICA 31.10.13- 30.10.16 20202380621MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.2,650.35 0001-6655118
590 CO-017317 POLIZA DE INCENDIO 20202380621MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.132,684.07 0001-6654890
591 CO-017320 POLIZA AUTOMOVILES 31.10.13- 30.10.16 20202380621MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.20,904.88 0001-6653110
592 CO-017317 POLIZA DE INCENDIO 20202380621MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.132,684.07 0001-6653043
595 CO-017320 POLIZA AUTOMOVILES 31.10.13- 30.10.16 20202380621MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.20,904.88 0001-6654912
596 CO-017319 POLIZA DE ROBO 31.10.13- 30.10.16 20202380621MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.4,253.90 0001-6654893
918 CO-016833
PAGO DE LA 1RA. CUOTA DE LA 1RA ANUALIDAD DE LA POLIZA N°
1141310100057 DE ASISTENCIA MEDICA PARA PRACTICANTES
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO AL
CONTRATO VIGENTE N° CO-016833
20202380621MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.2,634.41 0001-6764390
919 CO-016833
PAGO DE LA 1RA. CUOTA DE LA 2DA ANUALIDAD DE LA POLIZA N°
1141310100057 DE ASISTENCIA MEDICA PARA PRACTICANTES
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO AL
CONTRATO VIGENTE N° CO-016833
20202380621MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.2,804.36 0001-6756064
554 CO-016633Servicio de Suministro e Instalación del recinto del Bóveda en la Agencia
Corongo - Dpto. de Ancash10410886265 MEJIA OBREGON DAVID EDWIN 28,500.00 0001-000064
886 CO-016553 CONFECCION DE TERNOS PARA CABALLEROS - ITEM 2 20341294445 MERCEDES VEGA DE CEBRIAN S.R.LTDA. 236,959.30 001-001125
887 CO-016554 CONFECCION DE TERNOS PARA CABALLEROS - ITEM 2 20341294445 MERCEDES VEGA DE CEBRIAN S.R.LTDA. 200,523.40 001-001122
618 MANTEMINIENTO DE CAJERO AUTOMATICOS 20100128137 NCR DEL PERU S.A. 175,981.07 001-0029836
562 CO-013872 SERVICIO DE MENSAJERIA DE PROVINCIAS 20100686814 OLVA COURIER S.A.C. 18,765.96 154-0005200
712 CO-013872 SERVICIO DE MENSAJERIA DE PROVINCIAS 20100686814 OLVA COURIER S.A.C. 18,765.96 154-0005200
632 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 20266409461 OPEN PLAZA S.A. 2,360.00 002-0088196
633 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 20266409461 OPEN PLAZA S.A. 2,360.00 002-0088147
634 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 20266409461 OPEN PLAZA S.A. 2,360.00 002-0087945
635 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 20266409461 OPEN PLAZA S.A. 2,360.00 002-0087900
611SERVICIO DE ALQUILER DEL AREA QUE OCUPAN LOS CAJEROS
AUTOMATICOS TIPO LOBBY10198235623 ORE PACHECO CARMEN ROSA 1,890.00 OP-002020444123
N° N° CONTRATO DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
RUC DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA MONTO S/. MONTO US$ N° FACTURA PROCESO
548 PROYECTO CE 0226 20501891801 ORGANIZ.INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIO- NES OIM 4,162,172.76MEMO
EF/92.2650105
549 PROYECTO CE 0226 20501891801 ORGANIZ.INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIO- NES OIM 58,046,035.06MEMO
EF/92.2650105
550 CO-017430 PROYECTO C.E.0226 20501891801 ORGANIZ.INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIO- NES OIM 1,160,920.70 003-000818
551 CO-017430 PROYECTO C.E.0226 20501891801 ORGANIZ.INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIO- NES OIM 83,243.46 003-000821
552 CO-17430 PROYECTO CE 0226 20501891801 ORGANIZ.INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIO- NES OIM 1,978,182.00MEMO EF/92.2650
N° 1
553 CO-017430 PROYECTO CE 0226 20501891801 ORGANIZ.INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIO- NES OIM 39,563.64 003-000820
576 CA-053586 COMPONENTES ELECTRICOS PARA LA SEDE OFICINA PRINCIPAL 20513583681 OSRAM DE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,062.00 003-0011312
648 CA-053586 COMPONENTES ELECTRICOS PARA LA SEDE OFICINA PRINCIPAL 20513583681 OSRAM DE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,062.00 003-0011312
573 CA-049760VINIL ADHESIVO INTERVENCION PUBLICA PARA LA SUC. PLAZA
PIZARRO, AG. JESUS MARIA Y LINCE - DIFERENTES MEDIDAS20100341671 PRAGMA DE PUBLICIDAD S.A.C. 9,743.84 001-0025736
574 CA-049744VINIL ADHESIVO INTERVENCION PUBLICA PARA LA AG. V.E.S., STA.
ANITA Y SUC. MIRAFLORES - DIFERENTES MEDIDAS20100341671 PRAGMA DE PUBLICIDAD S.A.C. 9,976.29 001-0025737
657 CA-049760VINIL ADHESIVO INTERVENCION PUBLICA PARA LA SUC. PLAZA
PIZARRO, AG. JESUS MARIA Y LINCE - DIFERENTES MEDIDAS20100341671 PRAGMA DE PUBLICIDAD S.A.C. 9,743.84 001-0025736
658 CA-049744VINIL ADHESIVO INTERVENCION PUBLICA PARA LA AG. V.E.S., STA.
ANITA Y SUC. MIRAFLORES - DIFERENTES MEDIDAS20100341671 PRAGMA DE PUBLICIDAD S.A.C. 9,976.29 001-0025737
542 CO-013566 CAJEROS CORRESPONSALES 20432405525 PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A. 291,098.00 002-0015896
543 CO-013566 CAJEROS CORRESPONSALES 20432405525 PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A. 165,000.58 002-0016345
544 CO-013566 CAJEROS CORRESPONSALES 20432405525 PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A. 165,000.58 002-0016161
545 CO-013566 CAJEROS CORRESPONSALES 20432405525 PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A. 165,000.58 002-0016093
546 20160267861 PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO S.R.L. 21,280.53 001-011753
579 CA-050222
FLUORESCENTE COMPACTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE ESCALERAS DE EMERGENCIA DEL LA
SEDE PRINCIPAL
20100084172 PROMOTORES ELECTRICOS S.A. 1,429.37 004-0164336
580 CA-052598COMPONENETES ELECTRICOS PARA LOS EQUIPOS DE ILUMINACION
DEL PISO 3° OF. PRINCIPAL20100084172 PROMOTORES ELECTRICOS S.A. 7,445.06 004-0164337
581 CA-052596COMPONENTES ELECTRICOS PARA EQUIPOS DE ILUMINACION DEL PISO
3° OF. PRINCIPAL20100084172 PROMOTORES ELECTRICOS S.A. 5,924.67 004-0164339
582 CA-052595COMPONENTES ELECTRICOS PARA EL EQUIPO DE ILUMINACION DEL
PISO 3 SEDE OF. PRINCIPAL20100084172 PROMOTORES ELECTRICOS S.A. 8,036.89 004-0164338
638 CA-050222
FLUORESCENTE COMPACTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE ESCALERAS DE EMERGENCIA DEL LA
SEDE PRINCIPAL
20100084172 PROMOTORES ELECTRICOS S.A. 7,445.06 004-0164336
639 CA-052598COMPONENETES ELECTRICOS PARA LOS EQUIPOS DE ILUMINACION
DEL PISO 3° OF. PRINCIPAL20100084172 PROMOTORES ELECTRICOS S.A. 7,445.06 004-0164337
640 CA-052596COMPONENTES ELECTRICOS PARA EQUIPOS DE ILUMINACION DEL PISO
3° OF. PRINCIPAL20100084172 PROMOTORES ELECTRICOS S.A. 5,924.67 004-0164339
641 CA-052595COMPONENTES ELECTRICOS PARA EL EQUIPO DE ILUMINACION DEL
PISO 3 SEDE OF. PRINCIPAL20100084172 PROMOTORES ELECTRICOS S.A. 8,036.89 004-0164338
613 SERVICIO DE IMPRESION DE MEMORIA INSTITUCIONAL 2012 20291735241 RAPIMAGEN S.A. 59,890.40 001-030139
531 CO-013968SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL BANCO DE LA
NACION20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C. 5,009.04 046-0031759
895 CO-013968 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C. 8,271.30 452-0000286
1097 CO-013968SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL BANCO DE LA
NACION20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C. 8,271.30 452-0000286
563 89437
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALARMA A
DISTANCIA EN LOS PUNTOS DE ATENCION A NIVEL NACIONAL CON EL
CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIA- PRESTACION ACCESORIA LP N°
015-2011-BN
20137983037 ROBOTSA 14,579.17 001-0049544
710 89437
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALARMA A
DISTANCIA EN LOS PUNTOS DE ATENCION A NIVEL NACIONAL CON EL
CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIA- PRESTACION ACCESORIA LP N°
015-2011-BN
20137983037 ROBOTSA 14,579.17 001-0049544
800 Incremento de la RMV DS N° 007-2012 servicio de seguridad 20100904315 SEGUROC S.A. 56,783.67 001-0059405
801Servicio de vigilancia privada en sede principal y agencias del banco de la
nacion en lima metropolitana y callao prestado por la empresa SEGUROC S.A.20100904315 SEGUROC S.A. 670,249.41 001-0059404
1112 CO-016725Servicio de Vigilancia y Seguridad para las dependencias del Banco de la
Nación ubicadas en el Departamento de Lima - Provincias20100904315 SEGUROC S.A. 70,388.40 001-0059442
1114 CO-016725Servicio de Vigilancia y Seguridad para las dependencias del Banco de la
Nación ubicadas en el Departamento de Lima - Provincias20100904315 SEGUROC S.A. 70,388.40 001-0059443
647DRECHOS NOTARIALESEN EL CONCURSO PUBLICO N° 0052-2013.BN LOS
DIAS 13 Y 17/12/201310428988006 SERGIO A. DEL CASTILLO S.M. 1,000.00 002-0041459
N° N° CONTRATO DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
RUC DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA MONTO S/. MONTO US$ N° FACTURA PROCESO
602 CO-016464 Servicio de Fotocopiado 20188643982 SERVICENTRO S.R.L. 22,264.69 001-0007580
537 CO-012779SERVICIO DE MENSAJERIA EN LIMA METROPOLITANA, CALLAO, ZONAS
PERIFERICAS20256136865 SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. 68,012.50 179-0048520
560 CO-012779SERVICIO DE MENSAJERIA EN LIMA METROPOLITANA, CALLAO, ZONAS
PERIFERICAS20256136865 SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. 72,136.50 179-0048758
709 CO-012779SERVICIO DE MENSAJERIA EN LIMA METROPOLITANA, CALLAO, ZONAS
PERIFERICAS20256136865 SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. 72,136.50 179-0048758
1054POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACION PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE VENTANILLAS Y CAJERO AUTOMATICOS20256136865 SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. - SERPORT 900.00
1055POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACION PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE VENTANILLAS Y CAJERO AUTOMATICOS20256136865 SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. - SERPORT 900.00 179-0048770
1056POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACION PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE VENTANILLAS Y CAJERO AUTOMATICOS20256136865 SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. - SERPORT 900.00 179-0048778
1057POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACION PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE VENTANILLAS Y CAJERO AUTOMATICOS20256136865 SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. - SERPORT 900.00 179-0048773
1058POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACION PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE VENTANILLAS Y CAJERO AUTOMATICOS20256136865 SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. - SERPORT 11,880.00 179-0048780
1059POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACION PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE VENTANILLAS Y CAJERO AUTOMATICOS20256136865 SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. - SERPORT 900.00 179-0048774
1060POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACION PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE VENTANILLAS Y CAJERO AUTOMATICOS20256136865 SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. - SERPORT 900.00 179-0048775
1061POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACION PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE VENTANILLAS Y CAJERO AUTOMATICOS20256136865 SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. - SERPORT 900.00 179-0048772
1062POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACION PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE VENTANILLAS Y CAJERO AUTOMATICOS20256136865 SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. - SERPORT 900.00 179-0048776
1063POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACION PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE VENTANILLAS Y CAJERO AUTOMATICOS20256136865 SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. - SERPORT 3,848.52 179-0048779
1064POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACION PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE VENTANILLAS Y CAJERO AUTOMATICOS20256136865 SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. - SERPORT 900.00 179-0048771
922 CA-053797 AURICULARES INALAMBRICOS PARA LA CENTRAL TELEFONICA 20517143261 SILVER TECH PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 3,470.62 001-003318
1113 CO-017009AMC N°51-2013 CP N°046-2013 SERV. MANT. Y SOPORTE LICENCIAS
ORACLE20182246078 SISTEMAS ORACLE DEL PERU S.A. 1,139,306.26 003-0006862
617 CO-015032SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE AL SISTEMA DE CAMBIOS,
INVERSIONES Y TESORERIA- TRADER LIVE20383773378 SONDA DEL PERU S.A. 10,325.00 001-0014404
625 CO-014814 Servicio de Publicidad 20510426623 SPEEDYMEN´S S.A.C. 306,398.48 001-0005593
626 CO-014814 Servicio de Publicidad 20510426623 SPEEDYMEN´S S.A.C. 665,328.05 001-0005591
923 CO-014814 Servicio de Publicidad 20510426623 SPEEDYMEN´S S.A.C. 383,841.36 001-0005592
547 CO-015976 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALMACENAMIENTO 20345367757 STORAGEDATA S.A.C. 421,400.00 002-004685
598 CO-016652 Obra. refacción de la cobertura de la Agencia Juliaca - Puno 10402806007 SUCÑIER CARRASCO FRANKLIN 58,229.04 0001-000202
526 CO-014491 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE SYGNUS 20517629163 SYGNUS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA 11,513.57 001-001646
527 CO-014491 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE SYGNUS 20517629163 SYGNUS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA 11,513.57 001-001647
528 CO-014491 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE SYGNUS 20517629163 SYGNUS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA 11,513.57 001-001648
529 CO-014491 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE SYGNUS 20517629163 SYGNUS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA 11,513.57 001-001649
530 CO-014491 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE SYGNUS 20517629163 SYGNUS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA 11,513.57 001-001650
559 CO-015296 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 20100177774 TELEFONICA MOVILES S.A. 43,955.42 MN- 0000008120
708 CO-015296 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 20100177774 TELEFONICA MOVILES S.A. 43,955.42 FMN 0000008120
920 CO-017519ACONDICIONAMIENTO Y TRASLADO TEMPORAL DE LA SUCURSAL SAN
BORJA DEL BANCO DE LA NACION20169004359 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI 209,136.16 004-0013596
793 CA-053387SERVICIO DE CAPACITACIÓN POR DICTADO DE CURSO DETECCION DE
BILLETES FALSIFICADOS Y FRAUDE EN DOCUMENTOS.15260023036 URCIA BERNABE REIMUNDO 2,880.00 E001-81
624 CO-016335Servicio de Asesoría para el Diseño y la Implementación de la Normativa ISO
20000:200520551233813
VECTOR SOFTWARE FACTORY PERU - SUCURSAL DE
PERU76,670.40 001-000003
603 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 15429391617 ZUVIETA IBARRA ZOILA 666.00 1611604-3-Y
604 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 15429391617 ZUVIETA IBARRA ZOILA 666.00 1611603-3-Y
605 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 15429391617 ZUVIETA IBARRA ZOILA 666.00 1611602-3-Y
606 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 15429391617 ZUVIETA IBARRA ZOILA 666.00 1611601-3-Y
607 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 15429391617 ZUVIETA IBARRA ZOILA 666.00 1611600-3-Y
608 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 15429391617 ZUVIETA IBARRA ZOILA 666.00 1611599-3-Y
609 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 15429391617 ZUVIETA IBARRA ZOILA 666.00 7588811-4-A
612 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 15429391617 ZUVIETA IBARRA ZOILA 666.00 1611593-3-Y
586 CA-053625 CERTIFICADO DIGITAL X.509v3 - DPTO. SECRETARIA GENERAL 20512321357 ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA 354.00 001-001638
637 CA-053625 CERTIFICADO DIGITAL X.509v3 - DPTO. SECRETARIA GENERAL 20512321357 ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA 354.00 001-001638
921 CA-052915CERTIFICADO DIGITAL X.509v3 - División de Contablidad Central-
Departamento de Contabilidad20512321357 ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA 354.00 001-001630
RELACIÓN DE FACTURAS PAGADAS CON SUS ACTAS DE CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2013
POR LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS EFECTUADO POR LA CÍA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.
ANALISTA: Marisa Ortiz Cárdenas
N° N° DE FACTURA FECHA-EMISIÓN PERIODO MONTO - $. MONTO - S/. SERVICIOS N° RUC-PROSEGUR
1 060-0102050 09/10/2013 OCTUBRE 56,394.87 VERIFICACIÓN RECUENTO DE REMESAS 20100148162
2 048-0007553 09/10/2013 OCTUBRE 2,137.16 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
3 048-0007556 09/10/2013 OCTUBRE 51,054.62 PASE AEREO NACIONAL 20100148162
4 060-0102057 09/10/2013 OCTUBRE 42,120.40 SUCURS. Y AGENCIAS 20100148162
5 060-0102049 09/10/2013 OCTUBRE 56,623.27 SUCURS. Y AGENCIAS 20100148162
6 060-0102051 09/10/2013 OCTUBRE 17,895.20 BCR Y OTROS BANCOS 20100148162
7 036-0013176 09/10/2013 OCTUBRE 6,155.51 REEMB. GASTOS PASES AEREOS 20100148162
8 060-0102761 24/10/2013 OCTUBRE 108,165.22 PASE AEREO NACIONAL 20100148162
9 060-0102169 09/10/2013 OCTUBRE 138,327.48 PASE AEREO NACIONAL 20100148162
10 034-0001388 24/10/2013 OCTUBRE 87,379.67 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
11 022-0027012 09/10/2013 OCTUBRE 20,004.02 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
12 038-0010899 09/10/2013 OCTUBRE 14,794.80 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
13 060-0102757 24/10/2013 OCTUBRE 42,732.57 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
14 022-0027011 09/10/2013 OCTUBRE 18,685.03 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
15 020-0033891 09/10/2013 OCTUBRE 82,782.50 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
16 021-0034929 09/10/2013 OCTUBRE 51,888.62 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
17 020-0033892 09/10/2013 OCTUBRE 19,760.10 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
18 046-0009371 24/10/2013 OCTUBRE 9,107.15 PASE AEREO NACIONAL 20100148162
19 046-0009370 24/10/2013 OCTUBRE 11,329.52 PASE AEREO NACIONAL 20100148162
20 048-0007552 09/10/2013 OCTUBRE 2,248.88 SUCURS. Y AGENCIAS 20100148162
21 060-0102087 09/10/2013 OCTUBRE 68.02 SUCURS. Y AGENCIAS 20100148162
22 060-0102052 09/10/2013 OCTUBRE 140.40 SERV.PERSONERO OF.PRINCIPAL BCR 20100148162
23 060-0102056 09/10/2013 OCTUBRE 561.30 TRASLADO BCR - PRES.FALSO 20100148162
24 060-0102055 09/10/2013 OCTUBRE 4,547.32 SERVICIOS-COBRO DE MATERIALES 20100148162
25 034-0001375 09/10/2013 OCTUBRE 2,466.09 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
26 031-0001234 09/10/2013 OCTUBRE 158.71 SERVICIO-TRANSPORTE DETERIORADOS 20100148162
27 046-0009345 24/10/2013 OCTUBRE 2,894.14 SUCURSALES Y AGENCIAS ESPECIALES 20100148162
28 034-0001387 24/10/2013 OCTUBRE 3,985.75 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
29 031-0001239 09/10/2013 OCTUBRE 9,625.13 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
30 046-0009343 24/10/2013 OCTUBRE 8,063.11 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
31 025-0028343 09/10/2013 OCTUBRE 9,494.13 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
32 025-0028346 09/10/2013 OCTUBRE 6,988.50 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
33 060-0102766 24/10/2013 OCTUBRE 2,334.69 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
34 020-0033893 09/10/2013 OCTUBRE 1,071.27 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
35 021-0034927 09/10/2013 OCTUBRE 5,227.19 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
36 026-0025238 09/10/2013 OCTUBRE 555.49 SERVICIO-TRANSPOPRTE DETERIORADOS 20100148162
37 046-0009331 09/10/2013 OCTUBRE 1,370.82 SUCURSALES Y AGENCIAS ESPECIALES 20100148162
38 026-0025275 24/10/2013 OCTUBRE 31,107.38 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
39 026-0025274 24/10/2013 OCTUBRE 42,004.07 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
40 060-0102168 09/10/2013 OCTUBRE 2,025.09 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
41 060-0102764 24/10/2013 OCTUBRE 390.63 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
42 040-0011022 24/10/2013 OCTUBRE 31,488.28 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
43 025-0028402 24/10/2013 OCTUBRE 190.96 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
44 025-0028399 24/10/2013 OCTUBRE 8,237.88 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
45 025-0028397 24/10/2013 OCTUBRE 44,693.04 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
46 040-0011000 09/10/2013 OCTUBRE 18,680.89 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
47 022-0027052 24/10/2013 OCTUBRE 22,648.47 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
48 022-0027054 24/10/2013 OCTUBRE 19,175.77 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
49 032-0019040 24/10/2013 OCTUBRE 26,859.97 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
50 032-0019042 24/10/2013 OCTUBRE 87,003.21 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
51 040-0011026 24/10/2013 OCTUBRE 8,652.20 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
52 060-0102755 24/10/2013 OCTUBRE 136.03 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
53 060-0102758 24/10/2013 OCTUBRE 6,318.44 BCR Y OTROS BANCOS 20100148162
54 060-0102760 24/10/2013 OCTUBRE 10,663.90 BCR Y OTROS BANCOS 20100148162
55 060-0102937 04/11/2013 OCTUBRE 2,940.56 SUCURSALES Y AGENCIAS ESPECIALES 20100148162
56 060-0102759 24/10/2013 OCTUBRE 85,639.13 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
57 060-0102762 24/10/2013 OCTUBRE 748.40 PERSONERO 20100148162
58 060-0102752 24/10/2013 OCTUBRE 140.40 PERSONERO 20100148162
59 022-0027053 24/10/2013 OCTUBRE 283.20 COBRO DE MATERIALES 20100148162
60 038-0010929 24/10/2013 OCTUBRE 53,031.60 SUCURSALES Y AGENCIAS ESPECIALES 20100148162
61 038-0010930 24/10/2013 OCTUBRE 17,204.77 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
62 038-0010936 24/10/2013 OCTUBRE 79,728.69 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
63 031-0001261 24/10/2013 OCTUBRE 11,899.18 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
64 031-0001262 24/10/2013 OCTUBRE 4,481.35 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
65 020-0033997 24/10/2013 OCTUBRE 1,717.69 RECUENTO 20100148162
66 020-0033996 24/10/2013 OCTUBRE 71,532.71 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
67 020-0034007 24/10/2013 OCTUBRE 11,710.57 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
68 020-0034008 24/10/2013 OCTUBRE 24,267.94 SUCURSALES Y AGENCIAS ESPECIALES 20100148162
69 048-0007580 24/10/2013 OCTUBRE 2,504.18 SUCURSALES Y AGENCIAS ESPECIALES 20100148162
70 048-0007581 24/10/2013 OCTUBRE 627.47 BCR Y OTROS BANCOS 20100148162
71 048-0007588 24/10/2013 OCTUBRE 103,211.59 PASE AEREO 20100148162
72 021-0035019 24/10/2013 OCTUBRE 10,012.57 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
73 021-003500 24/10/2013 OCTUBRE 1,782.27 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
74 021-0035020 24/10/2013 OCTUBRE 35,723.83 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
75 021-0034994 24/10/2013 OCTUBRE 9,316.64 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
76 036-0013175 09/10/2013 OCTUBRE 79,636.56 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
77 034-0001377 09/10/2013 OCTUBRE 93,415.66 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
78 032-0019010 09/10/2013 OCTUBRE 31,085.88 VERIFICACIÓN RECUENTO DE REMESAS 20100148162
79 032-0019011 09/10/2013 OCTUBRE 63,547.76 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
80 046-0009312 24/10/2013 OCTUBRE 6,019.83 PASE AEREO 20100148162
81 021-0035058 11/11/2013 OCTUBRE 2,118.45 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
82 025-0028449 11/11/2013 OCTUBRE 2,297.46 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
83 026-0025369 11/11/2013 OCTUBRE 27,665.25 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
84 036-0013195 24/10/2013 OCTUBRE 79,548.86 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
85 036-0013192 24/10/2013 OCTUBRE 35,853.33 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
86 036-0013210 24/10/2013 OCTUBRE 5,907.36 REEMBOLSO GASTOS PASES AEREOS 20100148162
87 036-0013193 24/10/2013 OCTUBRE 7,402.64 VERIFICACIÓN RECUENTO DE REMESAS 20100148162
88 038-0011006 11/11/2013 OCTUBRE 66.14 SUCURSALES Y AGENCIAS ESP. 20100148162
89 038-0011003 11/11/2013 OCTUBRE 25,887.85 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
90 038-0011092 25/11/2013 OCTUBRE 4,788.05 VERIFICACIÓN RECUENTO DE REMESAS 20100148162
91 020-0034220 25/11/2013 OCTUBRE 1,072.51 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
92 048-0007581 24/10/2013 OCTUBRE 627.47 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
93 022-0027057 24/10/2013 OCTUBRE 12,824.84 CUSTODIA-EXCEDENTE BOVEDA 20100148162
94 025-0028401 24/10/2013 OCTUBRE 10,051.87 CUSTODIA-EXCEDENTE BOVEDA 20100148162
95 026-0025270 24/10/2013 OCTUBRE 14,060.59 CUSTODIA-EXCEDENTE BOVEDA 20100148162
96 040-0011027 24/10/2013 OCTUBRE 11,586.81 CUSTODIA-EXCEDENTE BOVEDA 20100148162
97 032-0019039 24/10/2013 OCTUBRE 9,571.07 CUSTODIA-EXCEDENTE BOVEDA 20100148162
98 020-0033998 24/10/2013 OCTUBRE 11,150.00 CUSTODIA-EXCEDENTE BOVEDA 20100148162
99 031-0001269 24/10/2013 OCTUBRE 9,350.63 CUSTODIA-EXCEDENTE BOVEDA 20100148162
100 038-0010931 24/10/2013 OCTUBRE 14,192.45 CUSTODIA-EXCEDENTE BOVEDA 20100148162
101 021-0034996 24/10/2013 OCTUBRE 15,155.08 CUSTODIA-EXCEDENTE BOVEDA 20100148162
102 060-0103155 11/11/2013 OCTUBRE 58,987.34 CUSTODIA-EXCEDENTE BOVEDA 20100148162
103 036-0013194 11/11/2013 OCTUBRE 10,289.40 CUSTODIA-EXCEDENTE BOVEDA 20100148162
104 060-0102089 09/10/2013 OCTUBRE 220.26 MULT. CARGA EFECT.-ATM 20100148162
105 060-0102088 09/10/2013 OCTUBRE 171.31 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM 20100148162
106 060-0102054 09/10/2013 OCTUBRE 12,840.36 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
107 020-0033889 09/10/2013 OCTUBRE 4,907.51 MULT. CARGA EFECT.-ATM 20100148162
108 060-0102763 24/10/2013 OCTUBRE 15,715.97 MULT. CARGA EFECT.-ATM 20100148162
109 034-0001339 10/09/2013 OCTUBRE 6,674.91 CARGO FIJO POR EQUIPO-ATM 20100148162
110 048-0007555 09/10/2013 OCTUBRE 1,954.73 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
111 034-0001376 09/10/2013 OCTUBRE 703.89 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
112 032-0019013 09/10/2013 OCTUBRE 1,197.33 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
113 036-0013167 09/10/2013 OCTUBRE 1,799.49 MULT. CARGA EFECT.-ATM 20100148162
114 046-0009341 24/10/2013 OCTUBRE 90.14 MULT. CARGA EFECT.-ATM 20100148162
115 031-0001235 09/10/2013 OCTUBRE 360.04 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
116 038-0010894 09/10/2013 OCTUBRE 249.91 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
117 022-0027013 09/10/2013 OCTUBRE 1,715.15 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
118 034-0001401 24/10/2013 OCTUBRE 2,412.53 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
119 025-0028345 09/10/2013 OCTUBRE 1,232.60 MULT. CARGA EFECT.-ATM 20100148162
120 021-0034928 09/10/2013 OCTUBRE 1,985.03 MULT. CARGA EFECT.-ATM 20100148162
121 026-0025237 09/10/2013 OCTUBRE 808.82 MULT. CARGA EFECT.-ATM 20100148162
122 046-0009329 09/10/2013 OCTUBRE 59.00 MULT. DESCARGA EFECT.-ATM 20100148162
123 020-00033999 24/10/2013 OCTUBRE 1,239.00 CARGO FIJO POR EQUIPO-ATM 20100148162
124 021-0034999 24/10/2013 OCTUBRE 826.00 CARGO FIJO POR EQUIPO-ATM 20100148162
125 025-0028400 24/10/2013 OCTUBRE 495.60 CARGO FIJO POR EQUIPO-ATM 20100148162
126 031-0001267 24/10/2013 OCTUBRE 165.20 CARGO FIJO POR EQUIPO-ATM 20100148162
127 034-0001386 24/10/2013 OCTUBRE 543.57 CARGO FIJO POR EQUIPO-ATM 20100148162
128 036-0013198 24/10/2013 OCTUBRE 660.80 CARGO FIJO POR EQUIPO-ATM 20100148162
129 038-0010935 24/10/2013 OCTUBRE 165.20 CARGO FIJO POR EQUIPO-ATM 20100148162
130 040-0011023 24/10/2013 OCTUBRE 82.60 CARGO FIJO POR EQUIPO-ATM 20100148162
131 048-0007586 24/10/2013 OCTUBRE 413.00 CARGO FIJO POR EQUIPO-ATM 20100148162
132 022-0027056 24/10/2013 OCTUBRE 90.07 MULT. CARGA EFECT.-ATM 20100148162
133 022-0027061 24/10/2013 OCTUBRE 1,666.93 MULT. CARGA EFECT.-ATM 20100148162
134 025-0028398 24/10/2013 OCTUBRE 1,323.68 MULT. CARGA EFECT.-ATM 20100148162
135 026-0025272 24/10/2013 OCTUBRE 902.05 MULT. CARGA EFECT.-ATM 20100148162
136 032-0019043 24/10/2013 OCTUBRE 1,199.66 MULT. CARGA EFECT.-ATM 20100148162
137 040-0011025 24/10/2013 OCTUBRE 423.35 MULT. CARGA EFECT.-ATM 20100148162
138 046-0009309 24/09/2013 OCTUBRE 182.12 MULT. CARGA EFECT.-ATM 20100148162
139 060-0102033 09/10/2013 OCTUBRE 70.34 MULT. CARGA EFECT.-ATM 20100148162
140 020-0033994 24/10/2013 OCTUBRE 5,465.90 MULT. CARGA EFECT.-ATM 20100148162
141 031-0001263 24/10/2013 OCTUBRE 486.18 MULT. CARGA EFECT.-ATM 20100148162
142 060-0102449 24/10/2013 OCTUBRE 160.79 MULT. CARGA EFECT.-ATM 20100148162
143 060-0102756 24/10/2013 OCTUBRE 68.02 MULT. CARGA EFECT.-ATM 20100148162
144 048-0007584 24/10/2013 OCTUBRE 2,294.77 MULT. CARGA EFECT.-ATM 20100148162
145 021-0034997 24/10/2013 OCTUBRE 1,872.51 MULT. CARGA EFECT.-ATM 20100148162
146 022-0027058 24/10/2013 OCTUBRE 413.00 CARGO FIJO POR EQUIPO-ATM 20100148162
147 022-0027059 24/10/2013 OCTUBRE 82.60 CARGO FIJO POR EQUIPO-ATM 20100148162
148 026-0025271 24/10/2013 OCTUBRE 413.00 CARGO FIJO POR EQUIPO-ATM 20100148162
149 021-0035057 11/11/2013 OCTUBRE 163.62 MULT. CARGA EFECT.-ATM 20100148162
150 036-0013196 24/10/2013 OCTUBRE 1,621.97 MULT. CARGA EFECT.-ATM 20100148162
151 020-0033890 09/10/2013 OCTUBRE 7,208.02 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM 20100148162
152 020-0033995 24/10/2013 OCTUBRE 1,325.32 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM 20100148162
153 021-0035018 24/10/2013 OCTUBRE 2,165.30 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM 20100148162
154 022-0027014 09/10/2013 OCTUBRE 141.60 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM 20100148162
155 022-0027015 09/10/2013 OCTUBRE 2,536.95 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM 20100148162
156 025-0028344 09/10/2013 OCTUBRE 424.80 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM 20100148162
157 026-0025239 09/10/2013 OCTUBRE 749.30 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM 20100148162
158 031-0001240 09/10/2013 OCTUBRE 483.80 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM-ESPECIAL20100148162
159 031-0001264 24/10/2013 OCTUBRE 177.00 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM-ESPECIAL20100148162
160 025-0028396 24/10/2013 OCTUBRE 1,298.00 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM 20100148162
161 032-0019012 09/10/2013 OCTUBRE 94.40 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM 20100148162
162 034-0001374 09/10/2013 OCTUBRE 236.00 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM-ESPECIAL20100148162
163 034-0001385 24/10/2013 OCTUBRE 277.30 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM-ESPECIAL20100148162
164 036-0013168 24/10/2013 OCTUBRE 200.60 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM 20100148162
165 036-0013197 24/10/2013 OCTUBRE 389.40 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM 20100148162
166 038-0010895 09/10/2013 OCTUBRE 47.20 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM CON RUTA20100148162
167 038-0010981 24/10/2013 OCTUBRE 47.20 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM 20100148162
168 040-0011024 24/10/2013 OCTUBRE 230.10 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM 20100148162
169 046-0009330 09/10/2013 OCTUBRE 837.80 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM 20100148162
170 046-0009342 24/10/2013 OCTUBRE 47.20 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM 20100148162
171 048-0007583 24/10/2013 OCTUBRE 1,808.47 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM 20100148162
172 060-0102034 09/10/2013 OCTUBRE 236.00 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM 20100148162
173 048-0007554 09/10/2013 OCTUBRE 47.20 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM 20100148162
174 022-0027055 24/10/2013 OCTUBRE 218.30 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM 20100148162
175 022-0027060 24/10/2013 OCTUBRE 1,209.50 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM 20100148162
176 026-0025273 24/10/2013 OCTUBRE 1,132.80 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM 20100148162
177 021-0034930 09/10/2013 OCTUBRE 1,115.10 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM 20100148162
178 046-0009382 11/11/2013 OCTUBRE 47.20 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM 20100148162
179 060-0102936 04/11/2013 OCTUBRE 726.80 TRANSPORTE DE CHEQUE 20100148162
180 060-0103151 11/112013 NOVIEMBRE 213.98 SUCURS. Y AGENCIAS 20100148162
181 020-0034082 11/11/2013 NOVIEMBRE 3,488.63 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
182 048-0007593 11/11/2013 NOVIEMBRE 1,984.71 SUCURS. Y AGENCIAS 20100148162
183 034-0001412 11/11/2013 NOVIEMBRE 1,740.50 SUCURS. Y AGENCIAS 20100148162
184 034-0001410 11/11/2013 NOVIEMBRE 4,369.21 SUCURS. Y AGENCIAS 20100148162
185 032-0019077 11/11/2013 NOVIEMBRE 31,427.90 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
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188 060-0103146 11/11/2013 NOVIEMBRE 43,427.84 SUCURS. Y AGENCIAS 20100148162
189 025-0028450 11/11/2013 NOVIEMBRE 10,653.45 SUCURS. Y AGENCIAS 20100148162
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191 020-0034083 11/11/2013 NOVIEMBRE 33,917.07 SUCURS. Y AGENCIAS 20100148162
192 060-0103152 11/11/2013 NOVIEMBRE 136.03 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
193 060-0103145 11/11/2013 NOVIEMBRE 78,892.25 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
194 060-0103153 11/11/2013 NOVIEMBRE 93.60 SERVICIO DE PERSONERO 20100148162
195 022-0027117 11/11/2013 NOVIEMBRE 17,297.77 BCR Y OTROS BANCOS 20100148162
196 060-0103144 11/11/2013 NOVIEMBRE 15,014.58 BCR Y OTROS BANCOS 20100148162
197 060-0103148 11/11/2013 NOVIEMBRE 6,105.33 SERVICIO COBRO MATERIALES 20100148162
198 040-0011052 11/11/2013 NOVIEMBRE 24,123.78 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
199 060-0103147 11/11/2013 NOVIEMBRE 748.40 TRASLADO BCR - PRES.FALSO 20100148162
200 036-0013232 11/11/2013 NOVIEMBRE 50,832.49 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
201 060-0103762 26/11/2013 NOVIEMBRE 1,813.06 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
202 060-0103765 26/11/2013 NOVIEMBRE 7,485.88 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
203 060-0103764 26/11/2013 NOVIEMBRE 114,400.72 PASE AEREO NACIONAL 20100148162
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210 021-0035142 25/11/2013 NOVIEMBRE 1,359.81 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
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219 048-0007632 25/11/2013 NOVIEMBRE 83,159.19 PASE AEREO NACIONAL 20100148162
220 048-0007633 25/11/2013 NOVIEMBRE 49,991.93 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
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222 032-0019109 25/11/2013 NOVIEMBRE 66,141.29 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
223 032-0019108 25/11/2013 NOVIEMBRE 65,842.36 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
224 025-0028513 25/11/2013 NOVIEMBRE 92,855.56 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
225 038-0011090 25/11/2013 NOVIEMBRE 74,029.92 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
226 038-0011091 25/11/2013 NOVIEMBRE 140,077.60 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
227 048-0007629 25/11/2013 NOVIEMBRE 15,716.51 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
228 048-0007610 25/11/2013 NOVIEMBRE 2,775.69 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
229 025-0028514 25/11/2013 NOVIEMBRE 13,786.49 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
230 038-0011060 25/11/2013 NOVIEMBRE 20,123.17 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
231 038-0011058 25/11/2013 NOVIEMBRE 3,135.96 VERIFICACIÓN RECUENTO DE REMESAS 20100148162
232 025-0028486 25/11/2013 NOVIEMBRE 633.27 RECUENTO DE REMESAS 20100148162
233 022-0027161 25/11/2013 NOVIEMBRE 15,084.15 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
234 022-0027165 25/11/2013 NOVIEMBRE 53,807.53 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
235 022-0027166 25/11/2013 NOVIEMBRE 8,523.59 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
236 034-0001451 25/11/2013 NOVIEMBRE 104,913.46 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
237 036-0013294 25/11/2013 NOVIEMBRE 96,917.59 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
238 036-0013296 25/11/2013 NOVIEMBRE 65,769.80 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
239 036-0013286 25/11/2013 NOVIEMBRE 30,253.75 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
240 034-0001449 25/11/2013 NOVIEMBRE 1,044.30 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
241 048-0007636 02/12/2013 NOVIEMBRE 934.56 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
242 021-0035177 02/12/2013 NOVIEMBRE 94,382.71 SUCURSALES Y AGENCIAS ESPECIALES 20100148162
243 040-0011084 25/11/2013 NOVIEMBRE 33,746.70 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
244 060-0103755 26/11/2013 NOVIEMBRE 93,171.88 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
245 040-0011080 25/11/2013 NOVIEMBRE 5,506.16 VERIFICACIÓN RECUENTO DE REMESAS 20100148162
246 060-0103754 26/11/2013 NOVIEMBRE 4,399.95 COBRO DE MATERIALES 20100148162
247 060-0103760 26/11/2013 NOVIEMBRE 5,682.67 BCR Y OTROS BANCOS 20100148162
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249 060-0103763 26/11/2013 NOVIEMBRE 187.10 TRASLADO BCR - PRES.FALSO 20100148162
250 060-0103753 26/11/2013 NOVIEMBRE 40,037.31 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
251 026-0025447 25/11/2013 NOVIEMBRE 37,292.31 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
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253 031-0001308 25/11/2013 NOVIEMBRE 10,683.07 SUCURSALES Y AGENCIAS 20100148162
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255 020-0034218 25/11/2013 NOVIEMBRE 2,468.75 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
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257 026-0025451 25/11/2013 NOVIEMBRE 46,634.93 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
258 026-0025452 25/11/2013 NOVIEMBRE 16,248.85 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
259 031-0001322 02/12/2013 NOVIEMBRE 42,812.62 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
260 031-0001323 02/12/2013 NOVIEMBRE 36,231.38 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
261 040-0011122 02/12/2013 NOVIEMBRE 3,120.99 SUCURSALES Y AGENCIAS CON RUTA 20100148162
262 020-0034213 25/11/2013 NOVIEMBRE 1,564.07 RECUENTO DE REMESAS 20100148162
263 031-0001311 25/11/2013 NOVIEMBRE 3,138.92 VERIFICACIÓN RECUENTO DE REMESAS 20100148162
264 021-0035135 25/11/2013 NOVIEMBRE 12,387.27 CUSTODIA-EXCEDENTE BOVEDA 20100148162
265 032-0019102 25/11/2013 NOVIEMBRE 9,753.01 CUSTODIA-EXCEDENTE BOVEDA 20100148162
266 025-0028485 25/11/2013 NOVIEMBRE 8,028.85 CUSTODIA-EXCEDENTE BOVEDA 20100148162
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275 032-0019075 11/11/2013 NOVIEMBRE 1,197.88 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
276 025-0028452 11/11/2013 NOVIEMBRE 1,614.32 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
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278 034-0001411 11/11/2013 NOVIEMBRE 6,714.00 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
279 046-0009381 11/11/2013 NOVIEMBRE 176.03 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
280 021-0035059 11/11/2013 NOVIEMBRE 2,019.50 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
281 026-0025340 11/11/2013 NOVIEMBRE 803.70 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
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287 036-0013233 11/11/2013 NOVIEMBRE 1,887.10 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
288 022-0027121 11/11/2013 NOVIEMBRE 90.49 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
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290 031-0001276 11/11/2013 NOVIEMBRE 636.07 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
291 020-0034084 11/11/2013 NOVIEMBRE 6,791.28 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
292 021-0035134 25/11/2013 NOVIEMBRE 1,700.88 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
293 021-0035130 25/11/2013 NOVIEMBRE 180.50 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
294 046-0009431 25/11/2013 NOVIEMBRE 605.10 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
295 048-0007613 25/11/2013 NOVIEMBRE 2,287.14 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
296 032-0019105 25/11/2013 NOVIEMBRE 1,096.81 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
297 025-0028488 25/11/2013 NOVIEMBRE 1,257.62 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
298 038-0011056 25/11/2013 NOVIEMBRE 995.29 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
299 060-0103150 11/11/2013 NOVIEMBRE 16,711.79 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
280 022-0027163 25/11/2013 NOVIEMBRE 1,737.57 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
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282 040-0011082 25/11/2013 NOVIEMBRE 139.45 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
283 034-0001446 25/11/2013 NOVIEMBRE 555.33 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
284 036-0013284 25/11/2013 NOVIEMBRE 1,158.41 MULT. CARGA EFECT-ATM 20100148162
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298 038-0011002 11/11/2013 NOVIEMBRE 1,470.00 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM 20100148162
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301 025-0028451 11/11/2013 NOVIEMBRE 926.30 MULTI. MANTENIMIENTO-TEC-ATM 20100148162
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HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
Importe
Sin Inc. IGV IMPORTE N° H.E. FECHA
1 14/11/2013 120-1449917 30/10/2013 3,964.60 CONTEO Y VERIF.-PROC.BILLETES LIMA 4212.29.01.03 3,359.83 3,964.60 000680 19-nov 3,964.60 3,359.83
2 14/11/2013 120-1449919 30/10/2013 38,651.24 CONTEO Y VERIF.-PROC.BILLETES LIMA 4212.29.01.03 32,755.29 38,651.24 000680 19-nov 38,651.24 32,755.29
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9 06/11/2013 120-1446412 07/10/2013 46,746.16 LOCALES-T.V.AG.MULTIRED LIMA 4212.29.01.03 39,615.39 46,746.16 000710 27-nov 46,746.16 39,615.39
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12 06/11/2013 120-1447077 07/10/2013 13,718.54 LOCALES-TV.AG. TRUJILLO 4212.29.01.03 11,625.88 13,718.54 000712 28-nov 13,718.54 11,625.88
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16 06/11/2013 120-1447250 07/10/2013 7,591.32 LOCALES-T.V.AGENCIAS CHIMBOTE 4212.29.01.03 6,433.32 7,591.32 000712 28-nov 7,591.32 6,433.32
17 06/11/2013 120-1447078 07/10/2013 6,165.95 LOCALES-RCTO.BILL.DOL.AG. TRUJILLO 4212.29.01.03 5,225.38 6,165.95 000712 28-nov 6,165.95 5,225.38
18 06/11/2013 120-1446829 07/10/2013 4,827.93 LOCALES-MATERIALES CONS. ICA 4212.29.01.03 4,091.47 4,827.93 000712 28-nov 4,827.93 4,091.47
19 06/11/2013 120-1447481 07/10/2013 3,831.19 LOCALES-MATERIALES CONS. CHICLAYO 4212.29.01.03 3,246.77 3,831.19 000733 05-dic 3,831.19 3,246.77
20 06/11/2013 120-1446889 07/10/2013 3,762.34 LOCALES-MATERIALES HUACHO 4212.29.01.03 3,188.42 3,762.34 000733 05-dic 3,762.34 3,188.42
21 11/11/2013 120-1446979 07/10/2013 24.79 LOCALES DEPURACIÓN PAT.BCR. TACNA 4212.29.01.03 21.01 24.79 000758 10-dic 24.79 21.01
22 11/11/2013 120-1446935 07/10/2013 4,436.15 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. CUSCO 4212.29.01.03 3,759.45 4,436.15 000759 10-dic 4,436.15 3,759.45
23 11/112013 120-1447015 07/10/2013 2,010.21 LOCALES DEPURACIÓN PAT.BCR. AREQUIPA 4212.29.01.03 1,703.57 2,010.21 000758 10-dic 2,010.21 1,703.57
24 11/11/2013 120-1446936 07/10/2013 1,942.40 LOCALES-T.V. AGENCIAS-SUNAT PTO.MALDONADO 4212.29.01.03 1,646.10 1,942.40 000733 05-dic 1,942.40 1,646.10
25 11/11/2013 120-1447482 07/10/2013 12,749.10 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS TACNA 4212.29.01.03 10,804.32 12,749.10 000712 28-nov 12,749.10 10,804.32
26 11/11/2013 120-1447483 07/10/2013 31,256.48 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS AREQUIPA 4212.29.01.03 26,488.54 31,256.48 000712 28-nov 31,256.48 26,488.54
27 11/11/2013 120-1447489 07/10/2013 708.00 LOCALES-T.V.AGENCIAS TACNA 4212.29.01.03 600.00 708.00 000733 05-dic 708.00 600.00
28 11/11/2013 120-1447490 07/10/2013 159.60 LOCALES-BANCO A BANCO PTO.MALDONADO 4212.29.01.03 135.25 159.60 000742 05-dic 159.60 135.25
29 11/11/2013 120-1447478 07/10/2013 12,746.66 LOCALES-BANCO A BANCO CUSCO 4212.29.01.03 10,802.25 12,746.66 000712 28-nov 12,746.66 10,802.25
30 14/11/2013 120-1449918 30/10/2013 46,808.50 CONTEO Y VERIF.-PROC.BILLETES LIMA 4212.29.01.03 39,668.22 46,808.50 000672 18-nov 46,808.50 39,668.22
31 120-1449910 30/10/2013 1,270,419.99 FORANEOS LIMA 4212.29.01.03 1,076,627.11 1,270,419.99 000675 18-nov 1,270,419.99 1,076,627.11
32 21/11/2013 120-1449911 30/10/2013 9,680.54 PASES AEREOS PTO.MALDONADO 4212.29.01.03 8,203.85 9,680.54 000698 25-nov 9,680.54 8,203.85
33 21/11/2013 120-1449912 30/10/2013 25,917.02 PASES AEREOS TACNA 4212.29.01.03 21,963.58 25,917.02 000698 25-nov 25,917.02 21,963.58
34 21/11/2013 120-1449913 30/10/2013 7,573.85 PASES AEREOS PTO.MALDONADO 4212.29.01.03 6,418.52 7,573.85 000698 25-nov 7,573.85 6,418.52
35 21/11/2013 120-1449914 30/10/2013 34,714.10 PASES AEREOS TACNA 4212.29.01.03 29,418.73 34,714.10 000698 25-nov 34,714.10 29,418.73
36 21/11/2013 120-1449915 30/10/2013 30,404.73 PASES AEREOS CUSCO 4212.29.01.03 25,766.72 30,404.73 000698 25-nov 30,404.73 25,766.72
37 21/11/2013 120-1449916 30/10/2013 42,996.79 PASES AEREOS CAJAMARCA 4212.29.01.03 36,437.96 42,996.79 000698 25-nov 42,996.79 36,437.96
38 21/11/2013 120-1449779 18/10/2013 638.38 LOCALES HUANCAYO 4212.29.01.03 541.00 638.38 000739 05-dic 638.38 541.00
39 21/11/2013 120-1449495 18/10/2013 3,007.84 LOCALES HUARAZ 4212.29.01.03 2,549.02 3,007.84 000738 05-dic 3,007.84 2,549.02
40 21/11/2013 120-1448979 18/10/2013 1,225.64 LOCALES HUACHO 4212.29.01.03 1,038.68 1,225.64 000747 06-dic 1,225.64 1,038.68
41 21/11/2013 120-1449834 28/10/2013 202.06 LOCALES CHICLAYO 4212.29.01.03 171.24 202.06 000742 05-dic 202.06 171.24
42 21/11/2013 120-1449835 28/10/2013 2,940.98 LOCALES CHIMBOTE 4212.29.01.03 2,492.36 2,940.98 000738 05-dic 2,940.98 2,492.36
43 21/11/2013 120-1449043 18/10/2013 1,287.91 LOCALES PTO.MALDONADO 4212.29.01.03 1,091.45 1,287.91 000742 05-dic 1,287.91 1,091.45
44 21/11/2013 120-1449484 18/10/2013 1,683.36 LOCALES HUANUCO 4212.29.01.03 1,426.58 1,683.36 000759 10-dic 1,683.36 1,426.58
45 21/11/2013 120-1449859 28/10/2013 3,713.20 LOCALES HUANUCO 4212.29.01.03 3,146.78 3,713.20 000747 06-dic 3,713.20 3,146.78
46 21/11/2013 120-1449451 18/10/2013 973.78 LOCALES HUANCAYO 4212.29.01.03 825.24 973.78 000746 06-dic 973.78 825.24
47 21/11/2013 120-1449836 28/10/2013 4,481.26 LOCALES HUANCAYO 4212.29.01.03 3,797.68 4,481.26 000742 05-dic 4,481.26 3,797.68
48 21/11/2013 120-1449833 28/10/2013 3,679.17 LOCALES TRUJILLO 4212.29.01.03 3,117.94 3,679.17 000738 05-dic 3,679.17 3,117.94
49 21/11/2013 120-1449830 28/10/2013 4,601.88 LOCALES CAJAMARCA 4212.29.01.03 3,899.90 4,601.88 000738 05-dic 4,601.88 3,899.90
50 21/11/2013 120-1449303 18/10/2013 47.45 LOCALES CAJAMARCA 4212.29.01.03 40.21 47.45 000758 10-dic 47.45 40.21
51 21/11/2013 120-1449089 18/10/2013 2.25 LOCALES TACNA 4212.29.01.03 1.91 2.25 000746 06-dic 2.25 1.91
52 21/11/2013 120-1449087 18/10/2013 5,466.07 LOCALES TACNA 4212.29.01.03 4,632.26 5,466.07 000738 05-dic 5,466.07 4,632.26
53 21/11/2013 120-1449780 18/10/2013 159.60 LOCALES ICA 4212.29.01.03 135.25 159.60 000742 05-dic 159.60 135.25
54 21/11/2013 120-1448908 18/10/2013 118.59 LOCALES ICA 4212.29.01.03 100.50 118.59 000758 10-dic 118.59 100.50
55 21/11/2013 120-1449831 28/10/2013 2,858.81 LOCALES ICA 4212.29.01.03 2,422.72 2,858.81 000738 05-dic 2,858.81 2,422.72
56 21/11/2013 120-1449781 18/10/2013 621.08 LOCALES LIMA 4212.29.01.03 526.34 621.08 000777 12-dic 621.08 526.34
57 21/11/2013 120-1449837 28/10/2013 184.61 LOCALES LIMA 4212.29.01.03 156.45 184.61 000740 05-dic 184.61 156.45
58 21/11/2013 120-1447488 07/10/2013 258.99 LOCALES LIMA 4212.29.01.03 219.48 258.99 000699 25-nov 258.99 219.48
59 21/11/2013 120-1448369 18/10/2013 18,758.39 MULTIRED LIMA 4212.29.01.03 15,896.94 18,758.39 000755 09-dic 18,758.39 15,896.94
60 21/11/2013 120-1448366 18/10/2013 4,958.16 LOCALES LIMA 4212.29.01.03 4,201.83 4,958.16 000699 25-nov 4,958.16 4,201.83
61 21/11/2013 120-1448367 18/10/2013 150.03 LOCALES LIMA 4212.29.01.03 127.14 150.03 000699 25-nov 150.03 127.14
62 21/11/2013 120-1448364 18/10/2013 65,970.83 LOCALES LIMA 4212.29.01.03 55,907.48 65,970.83 000699 25-nov 65,970.83 55,907.48
63 22/11/2013 120-1449225 18/10/2013 161.31 LOCALES TRUJILLO 4212.29.01.03 136.70 161.31 000758 10-dic 161.31 136.70
64 22/11/2013 120-1449841 28/10/2013 3,042.31 LOCALES AREQUIPA 4212.29.01.03 2,578.23 3,042.31 000738 05-dic 3,042.31 2,578.23
65 22/11/2013 120-1449842 28/10/2013 148.18 LOCALES AREQUIPA 4212.29.01.03 125.58 148.18 000758 10-dic 148.18 125.58
66 02/12/2013 120-1449042 18/10/2013 4,465.27 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. CUSCO 4212.29.01.03 3,784.13 4,465.27 000759 10-dic 4,465.27 3,784.13
67 02/12/2013 120-1449832 18/10/2013 8,729.46 LOCALES-T.V.AG.ENVIOS CUSCO 4212.29.01.03 7,397.85 8,729.46 000763 10-dic 8,729.46 7,397.85
68 02/12/2013 120-1451425 07/11/2013 15,899.33 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. LIMA 4212.29.01.03 13,474.01 15,899.33 000798 17-dic 15,899.33 13,474.01
69 120-1447196 07/10/2013 477.72 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. CHICLAYO 4212.29.01.03 404.85 477.72 000758 10-dic 477.72 404.85
70 120-1447377 07/10/2013 140.97 FORANEOS LIMA 4212.29.01.03 119.47 140.97 000768 11-dic 140.97 119.47
71 19/12/2013 120-1455453 07/12/2013 422.22 FORANEOS LIMA 4212.29.01.03 357.81 422.22 000837 26-dic 422.22 357.81
72 20/12/2013 120-1454129 05/12/2013 4,753.88 LOCALES-T.V.AG.ENVIOS CHICLAYO 4212.29.01.03 4,028.71 4,753.88 000819 23-dic 4,753.88 4,028.71
73 20/12/2013 120-1455448 07/12/2013 194.24 TV. AGENCIAS CUSCO 4212.29.01.03 164.61 194.24 000819 23-dic 194.24 164.61
74 21/11/2013 120-1448363 18/10/2013 25,647.54 CUSTODIA LIMA 4212.03.02.01 21,735.20 25,647.54 000708 27-nov 25,647.54 21,735.20
75 21/11/2013 120-1448904 18/10/2013 1,488.71 CUSTODIA ICA 4212.03.02.01 1,261.62 1,488.71 000731 04-dic 1,488.71 1,261.62
76 21/11/2013 120-1448905 18/10/2013 12,399.48 CUSTODIA ICA 4212.03.02.01 10,508.03 12,399.48 000722 02-dic 12,399.48 10,508.03
77 21/11/2013 120-1448977 18/10/2013 1,812.46 CUSTODIA HUACHO 4212.03.02.01 1,535.98 1,812.46 000731 04-dic 1,812.46 1,535.98
78 21/11/2013 120-1448978 18/10/2013 12,944.28 CUSTODIA HUACHO 4212.03.02.01 10,969.73 12,944.28 000731 04-dic 12,944.28 10,969.73
79 21/11/2013 120-1449085 18/10/2013 4,928.45 CUSTODIA TACNA 4212.03.02.01 4,176.65 4,928.45 000722 02-dic 4,928.45 4,176.65
80 21/11/2013 120-1449086 18/10/2013 8,965.57 CUSTODIA TACNA 4212.03.02.01 7,597.94 8,965.57 000722 02-dic 8,965.57 7,597.94
81 21/11/2013 120-1449299 18/10/2013 1,783.84 CUSTODIA CAJAMARCA 4212.03.02.01 1,511.73 1,783.84 000722 02-dic 1,783.84 1,511.73
82 21/11/2013 120-1449300 18/10/2013 8,586.59 CUSTODIA CAJAMARCA 4212.03.02.01 7,276.77 8,586.59 000722 02-dic 8,586.59 7,276.77
83 21/11/2013 120-1449347 18/10/2013 11,992.91 CUSTODIA CHICLAYO 4212.03.02.01 10,163.48 11,992.91 000722 02-dic 11,992.91 10,163.48
84 21/11/2013 120-1449346 18/10/2013 1,853.17 CUSTODIA CHICLAYO 4212.03.02.01 1,570.48 1,853.17 000731 04-dic 1,853.17 1,570.48
85 21/11/2013 120-1449389 18/10/2013 733.50 CUSTODIA CHIMBOTE 4212.03.02.01 621.61 733.50 000731 04-dic 733.50 621.61
86 21/11/2013 120-1449390 18/10/2013 10,022.07 CUSTODIA CHIMBOTE 4212.03.02.01 8,493.28 10,022.07 000722 02-dic 10,022.07 8,493.28
87 21/11/2013 120-1449447 18/10/2013 2,108.68 CUSTODIA HUANCAYO 4212.03.02.01 1,787.02 2,108.68 000731 04-dic 2,108.68 1,787.02
88 21/11/2013 120-1449448 18/10/2013 6,571.56 CUSTODIA HUANCAYO 4212.03.02.01 5,569.12 6,571.56 000731 04-dic 6,571.56 5,569.12
89 21/11/2013 120-1449480 18/10/2013 2,291.84 CUSTODIA HUANUCO 4212.03.02.01 1,942.24 2,291.84 000731 04-dic 2,291.84 1,942.24
90 21/11/2013 120-1449481 18/10/2013 8,738.58 CUSTODIA HUANUCO 4212.03.02.01 7,405.58 8,738.58 000731 04-dic 8,738.58 7,405.58
91 21/11/2013 120-1449494 18/10/2013 3,557.53 CUSTODIA HUARAZ 4212.03.02.01 3,014.86 3,557.53 000731 04-dic 3,557.53 3,014.86
92 21/11/2013 120-1449876 28/10/2013 36,753.31 CUSTODIA LIMA 4212.03.02.01 31,146.87 36,753.31 000731 04-dic 36,753.31 31,146.87
93 21/11/2013 120-1449877 28/10/2013 34,451.52 CUSTODIA LIMA 4212.03.02.01 29,196.20 34,451.52 000731 04-dic 34,451.52 29,196.20
94 22/11/2013 120-1449222 18/10/2013 12,582.26 CUSTODIA TRUJILLO 4212.03.02.01 10,662.93 12,582.26 000708 27-nov 12,582.26 10,662.93
95 22/11/2013 120-1449221 18/10/2013 1,210.75 CUSTODIA TRUJILLO 4212.03.02.01 1,026.06 1,210.75 000708 27-nov 1,210.75 1,026.06
96 22/11/2013 120-1449136 18/10/2013 10,237.20 CUSTODIA AREQUIPA 4212.03.02.01 8,675.59 10,237.20 000708 27-nov 10,237.20 8,675.59
97 22/11/2013 120-1449135 18/10/2013 983.25 CUSTODIA AREQUIPA 4212.03.02.01 833.26 983.25 000708 27-nov 983.25 833.26
98 02/12/2013 120-1449038 18/10/2013 3,787.27 CUSTODIA CUSCO 4212.03.02.01 3,209.55 3,787.27 000731 04-dic 3,787.27 3,209.55
99 02/12/2013 120-1449039 18/10/2013 13,462.49 CUSTODIA CUSCO 4212.03.02.01 11,408.89 13,462.49 000731 04-dic 13,462.49 11,408.89
100 29/11/2013 120-1448909 18/10/2013 21,431.64 MULTI. MANTENIMIENTO ICA 4513.01.29.26 18,162.41 21,431.64 000829 26-dic 21,431.64 18,162.41
101 29/11/2013 120-1449090 18/10/2013 20,145.11 MULTI. MANTENIMIENTO TACNA 4513.01.29.26 17,072.13 20,145.11 000829 26-dic 20,145.11 17,072.13
102 29/11/2013 120-1452884 18/11/2013 6,417.83 MULTI. MANTENIMIENTO CUSCO 4513.01.29.26 5,438.84 6,417.83 000829 26-dic 6,417.83 5,438.84
103 20/11/2013 120-1453229 18/11/2013 3,578.41 MULTI. MANTENIMIENTO CHIMBOTE 4513.01.29.26 3,032.55 3,578.41 000829 26-dic 3,578.41 3,032.55
104 120-1447510 18/12/1979 4,455.38 MULT. CARGA EFECT. HUANCAYO 4212.29.01.07 3,775.75 4,455.38 000664 13-nov 4,455.38 3,775.75
105 21/11/2013 120-1448907 18/10/2013 48,848.60 MULT. CARGA EFECT. ICA 4212.29.01.07 41,397.12 48,848.60 000750 09-dic 48,848.60 41,397.12
106 21/11/2013 120-1448980 18/10/2013 5,149.64 MULT. CARGA EFECT. HUACHO 4212.29.01.07 4,364.10 5,149.64 000749 06-dic 5,149.64 4,364.10
107 21/11/2013 120-1449088 18/10/2013 47,067.62 MULT. CARGA EFECT. TACNA 4212.29.01.07 39,887.81 47,067.62 000750 09-dic 47,067.62 39,887.81
108 21/11/2013 120-1449302 18/10/2013 5,913.15 MULT. CARGA EFECT. CAJAMARCA 4212.29.01.07 5,011.14 5,913.15 000749 06-dic 5,913.15 5,011.14
109 21/11/2013 120-1449349 18/10/2013 7,398.74 MULT. CARGA EFECT. CHICLAYO 4212.29.01.07 6,270.12 7,398.74 000749 06-dic 7,398.74 6,270.12
110 21/11/2013 120-1449350 18/10/2013 29.25 MULT. CARGA EFECT. 4212.29.01.07 24.79 29.25 000758 10-dic 29.25 24.79
111 21/11/2013 120-1449392 18/10/2013 3,257.81 MULT. CARGA EFECT. CHIMBOTE 4212.29.01.07 2,760.86 3,257.81 000749 06-dic 3,257.81 2,760.86
RELACION DE FACTURAS PROCESADAS EN EL 4TO TRIMESTRES DEL 2013
N° F_RECEP Nº_ FACTURA F_EMISION IMPORTE
SOLES TIPO DE SERVICIO SUCURSAL CUENTA
CONTABILIDAD Provision Total
PROVISION Sin inc.
IGV
112 21/11/2013 120-1449483 18/10/2013 25,837.43 MULT. CARGA EFECT. HUANUCO 4212.29.01.07 21,896.13 25,837.43 000750 09-dic 25,837.43 21,896.13
113 21/11/2013 120-1449496 18/10/2013 999.04 MULT. CARGA EFECT. HUARAZ 4212.29.01.07 846.64 999.04 000749 06-dic 999.04 846.64
114 21/11/2013 120-1449920 18/10/2013 33,812.82 MULT. CARGA EFECT. HUANCAYO 4212.29.01.07 28,654.93 33,812.82 000750 09-dic 33,812.82 28,654.93
115 22/11/2013 120-1449224 18/10/2013 14,957.33 MULT. CARGA EFECT. TRUJILLO 4212.29.01.07 12,675.70 14,957.33 000749 06-dic 14,957.33 12,675.70
116 22/11/2013 120-1449138 18/10/2013 818.31 MULT. CARGA EFECT. AREQUIPA 4212.29.01.07 693.48 818.31 000749 06-dic 818.31 693.48
117 02/12/2013 120-1449041 18/10/2013 92,464.52 MULT. CARGA EFECT. CUSCO 4212.29.01.07 78,359.76 92,464.52 000750 09-dic 92,464.52 78,359.76
118 20/11/2013 120-1449044 18/10/2013 7,351.38 MULTI. MANTENIMIENTO CUSCO 4513.01.29.26 6,229.98 7,351.38 000807 20-dic 7,351.38 6,229.98
119 20/11/2013 120-1449304 18/10/2013 5,231.48 MULTI. MANTENIMIENTO CAJAMARCA 4513.01.29.26 4,433.46 5,231.48 000807 20-dic 5,231.48 4,433.46
120 20/11/2013 120-1449351 18/10/2013 6,604.38 MULTI. MANTENIMIENTO CHICLAYO 4513.01.29.26 5,596.93 6,604.38 000807 20-dic 6,604.38 5,596.93
121 120-1449394 18/10/2013 2,664.38 MULTI. MANTENIMIENTO CHIMBOTE 4513.01.29.26 2,257.95 2,664.38 000807 20-dic 2,664.38 2,257.95
122 120-1449497 18/10/2013 2,644.95 MULTI. MANTENIMIENTO HUARAZ 4513.01.29.26 2,241.48 2,644.95 000808 20-dic 2,644.95 2,241.48
123 120-1449452 18/10/2013 9,131.55 MULTI. MANTENIMIENTO HUANCAYO 4513.01.29.26 7,738.60 9,131.55 000807 20-dic 9,131.55 7,738.60
124 09/12/2013 120-1449140 18/10/2013 1,497.49 MULTI. MANTENIMIENTO AREQUIPA 4513.01.29.26 1,269.06 1,497.49 000811 20-dic 1,497.49 1,269.06
125 09/12/2013 120-1449226 18/10/2013 10,132.37 MULTI. MANTENIMIENTO TRUJILLO 4513.01.29.26 8,586.75 10,132.37 000811 20-dic 10,132.37 8,586.75
126 09/12/2013 120-1449485 18/10/2013 777.92 MULTI. MANTENIMIENTO HUANUCO 4513.01.29.26 659.25 777.92 000811 20-dic 777.92 659.25
127 09/12/2013 120-1448981 18/10/2013 6,747.10 MULTI. MANTENIMIENTO HUACHO 4513.01.29.26 5,717.88 6,747.10 000811 20-dic 6,747.10 5,717.88
128 21/11/2013 120-1449925 31/10/2013 5,786.79 COURRIER NACIONAL LIMA 4513.01.29.33 4,904.06 5,786.79 000732 04-dic 5,786.79 4,904.06
129 27/11/2013 120-1451393 07/11/2013 6,239.51 LOCALES ICA 4212.29.01.03 5,287.72 6,239.51 000733 05-dic 6,239.51 5,287.72
130 27/11/2013 120-1451102 07/11/2013 7,954.98 LOCALES CHIMBOTE 4212.29.01.03 6,741.51 7,954.98 000747 06-dic 7,954.98 6,741.51
131 27/11/2013 120-1451392 07/11/2013 4,749.35 LOCALES CHICLAYO 4212.29.01.03 4,024.87 4,749.35 000747 06-dic 4,749.35 4,024.87
132 27/11/2013 120-1451012 07/11/2013 9,033.48 LOCALES CAJAMARCA 4212.29.01.03 7,655.49 9,033.48 000747 06-dic 9,033.48 7,655.49
133 27/11/2013 120-1451013 07/11/2013 114.14 LOCALES CAJAMARCA 4212.29.01.03 96.73 114.14 000759 10-dic 114.14 96.73
134 27/11/2013 120-1451417 07/11/2013 354.00 LOCALES LIMA 4212.29.01.03 300.00 354.00 000740 05-dic 354.00 300.00
135 27/11/2013 120-1450260 07/11/2013 258.18 LOCALES LIMA 4212.29.01.03 218.80 258.18 000740 05-dic 258.18 218.80
136 27/11/2013 120-1451103 07/11/2013 9.15 LOCALES CHIMBOTE 4212.29.01.03 7.75 9.15 000759 10-dic 9.15 7.75
137 27/11/2013 120-1450683 07/11/2013 23.02 LOCALES ICA 4212.29.01.03 19.51 23.02 000759 10-dic 23.02 19.51
138 27/11/2013 120-1451420 07/11/2013 621.26 LOCALES HUANCAYO 4212.29.01.03 526.49 621.26 000769 11-dic 621.26 526.49
139 27/11/2013 120-1451390 07/11/2013 1,228.78 LOCALES CHICLAYO 4212.29.01.03 1,041.34 1,228.78 000764 11-dic 1,228.78 1,041.34
140 27/11/2013 120-1451154 07/11/2013 9,048.52 PASES AEREOS HUANCAYO 4212.29.01.03 7,668.24 9,048.52 000733 05-dic 9,048.52 7,668.24
141 02/12/2013 120-1450921 07/11/2013 772.92 LOCALES-RCTO.BILL. TRUJILLO 4212.29.01.03 655.02 772.92 000746 05-dic 772.92 655.02
142 02/12/2013 120-1451388 07/11/2013 9,306.48 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS TRUJILLO 4212.29.01.03 7,886.85 9,306.48 000754 09-dic 9,306.48 7,886.85
143 02/12/2013 120-1451389 07/11/2013 2,047.45 LOCALES-RCTO.BILL. HUANUCO 4212.29.01.03 1,735.13 2,047.45 000769 11-dic 2,047.45 1,735.13
144 02/12/2013 120-1451419 07/11/2013 197.57 LOCALES-RCTO.BILL. HUANUCO 4212.29.01.03 167.43 197.57 000746 06-dic 197.57 167.43
145 02/12/2013 120-1451421 07/11/2013 6,804.05 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS HUANUCO 4212.29.01.03 5,766.14 6,804.05 000754 09-dic 6,804.05 5,766.14
146 02/12/2013 120-1451394 07/11/2013 1,757.24 LOCALES-TV AGENCIAS PUERTO MALDONADO 4212.29.01.03 1,489.19 1,757.24 000763 10-dic 1,757.24 1,489.19
147 02/12/2013 120-1451418 07/11/2013 379.50 LOCALES-TV AGENCIAS TACNA 4212.29.01.03 321.61 379.50 000763 10-dic 379.50 321.61
148 02/12/2013 120-1450822 07/11/2013 8.83 LOCALES-RCTO.BILL. TACNA 4212.29.01.03 7.48 8.83 000746 06-dic 8.83 7.48
149 02/12/2013 120-1450821 07/11/2013 12,576.63 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS TACNA 4212.29.01.03 10,658.16 12,576.63 000754 09-dic 12,576.63 10,658.16
150 02/12/2013 120-1451203 07/11/2013 28.23 LOCALES-RCTO.BILL. HUARAZ 4212.29.01.03 23.92 28.23 000746 06-dic 28.23 23.92
151 02/12/2013 120-1450262 07/11/2013 40,662.60 LOCALES-T.V.AG.MULTIRED LIMA 4212.29.01.03 34,459.83 40,662.60 000755 09-dic 40,662.60 34,459.83
152 02/12/2013 120-1451423 07/11/2013 49,216.63 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. LIMA 4212.29.01.03 41,709.01 49,216.63 000788 16-dic 49,216.63 41,709.01
153 03/12/2013 120-1451399 07/11/2013 414.34 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. 4212.29.01.03 351.14 414.34 000759 10-dic 414.34 351.14
154 03/12/2013 120-1450735 07/11/2013 1,993.37 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS HUACHO 4212.29.01.03 1,689.30 1,993.37 000754 09-dic 1,993.37 1,689.30
155 03/12/2013 120-1451400 07/11/2013 15,918.06 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS AREQUIPA 4212.29.01.03 13,489.88 15,918.06 000754 09-dic 15,918.06 13,489.88
156 06/12/2013 120-1450258 07/11/2013 123,230.79 LOCALES-TV AGENCIAS LIMA 4212.29.01.03 104,432.87 123,230.79 000777 12-dic 123,230.79 104,432.87
157 06/12/2013 120-1451426 07/11/2013 12,081.21 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS CUSCO 4212.29.01.03 10,238.31 12,081.21 000763 10-dic 12,081.21 10,238.31
158 06/12/2013 120-1451415 07/11/2013 64.75 LOCALES-TV AGENCIAS CUSCO 4212.29.01.03 54.87 64.75 000763 10-dic 64.75 54.87
159 06/12/2013 120-1452745 18/11/2013 13.13 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. ICA 4212.29.01.03 11.13 13.13 000764 11-dic 13.13 11.13
160 06/12/2013 120-1452743 18/11/2013 1,923.86 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS ICA 4212.29.01.03 1,630.39 1,923.86 000763 10-dic 1,923.86 1,630.39
161 06/12/2013 120-1453704 18/11/2013 3,866.79 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS AREQUIPA 4212.29.01.03 3,276.94 3,866.79 000763 10-dic 3,866.79 3,276.94
162 06/12/2013 120-1452975 18/11/2013 72.42 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. AREQUIPA 4212.29.01.03 61.37 72.42 000764 11-dic 72.42 61.37
163 06/12/2013 120-1451441 07/11/2013 2,239.75 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. CUSCO 4212.29.01.03 1,898.09 2,239.75 000764 11-dic 2,239.75 1,898.09
164 06/12/2013 120-1453331 18/11/2013 4.24 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. HUARAZ 4212.29.01.03 3.59 4.24 000764 11-dic 4.24 3.59
165 06/12/2013 120-1453705 18/11/2013 1,285.80 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS HUARAZ 4212.29.01.03 1,089.66 1,285.80 000763 10-dic 1,285.80 1,089.66
166 06/12/2013 120-1452880 18/11/2013 6,490.04 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS CUSCO 4212.29.01.03 5,500.03 6,490.04 000763 10-dic 6,490.04 5,500.03
167 06/12/2013 120-1452882 18/11/2013 2,998.53 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. CUSCO 4212.29.01.03 2,541.13 2,998.53 000764 11-dic 2,998.53 2,541.13
168 06/12/2013 120-1453701 18/11/2013 159.60 LOCALES CUSCO 4212.29.01.03 135.25 159.60 000763 10-dic 159.60 135.25
169 06/12/2013 120-1453183 18/11/2013 2,751.00 LOCALES-TV AGENCIAS CHICLAYO 4212.29.01.03 2,331.36 2,751.00 000763 10-dic 2,751.00 2,331.36
170 06/12/2013 120-1453185 18/11/2013 99.57 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. CHICLAYO 4212.29.01.03 84.38 99.57 000764 11-dic 99.57 84.38
171 06/12/2013 120-1453136 18/11/2013 4,273.04 LOCALES-TV AGENCIAS CAJAMARCA 4212.29.01.03 3,621.22 4,273.04 000763 10-dic 4,273.04 3,621.22
172 06/12/2013 120-1453138 18/11/2013 28.04 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. CAJAMARCA 4212.29.01.03 23.76 28.04 000764 11-dic 28.04 23.76
173 02/12/2013 120-1451402 07/11/2013 3,586.76 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS HUARAZ 4212.29.01.03 3,039.63 3,586.76 000754 09-dic 3,586.76 3,039.63
174 02/12/2013 120-1451416 07/11/2013 225.23 LOCALES HUARAZ 4212.29.01.03 190.87 225.23 000754 09-dic 225.23 190.87
175 09/12/2013 120-1453228 18/11/2013 3.96 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. CHIMBOTE 4212.29.01.03 3.36 3.96 000769 11-dic 3.96 3.36
176 09/12/2013 120-1453703 18/11/2013 3,998.14 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS CHIMBOTE 4212.29.01.03 3,388.25 3,998.14 000776 12-dic 3,998.14 3,388.25
177 09/12/2013 120-1453768 28/11/2013 7,024.25 PASES AEREOS LIMA 4212.29.01.03 5,952.75 7,024.25 000771 11-dic 7,024.25 5,952.75
178 09/12/2013 120-1453769 28/11/2013 28,251.14 PASES AEREOS LIMA 4212.29.01.03 23,941.64 28,251.14 000771 11-dic 28,251.14 23,941.64
179 09/12/2013 120-1453770 28/11/2013 11,745.31 PASES AEREOS LIMA 4212.29.01.03 9,953.65 11,745.31 000771 11-dic 11,745.31 9,953.65
180 09/12/2013 120-1453771 28/11/2013 42,546.74 PASES AEREOS LIMA 4212.29.01.03 36,056.56 42,546.74 000771 11-dic 42,546.74 36,056.56
181 09/12/2013 120-1453772 28/11/2013 39,027.43 PASES AEREOS LIMA 4212.29.01.03 33,074.09 39,027.43 000771 11-dic 39,027.43 33,074.09
182 09/12/2013 120-1453773 28/11/2013 35,795.37 PASES AEREOS LIMA 4212.29.01.03 30,335.06 35,795.37 000771 11-dic 35,795.37 30,335.06
183 09/12/2013 120-1453774 28/11/2013 37,190.15 PASES AEREOS LIMA 4212.29.01.03 31,517.08 37,190.15 000771 11-dic 37,190.15 31,517.08
184 09/12/2013 120-1453776 28/11/2013 7,551.26 PASES AEREOS LIMA 4212.29.01.03 6,399.37 7,551.26 000771 11-dic 7,551.26 6,399.37
185 09/12/2013 120-1453777 28/11/2013 40,748.47 PASES AEREOS LIMA 4212.29.01.03 34,532.60 40,748.47 000771 11-dic 40,748.47 34,532.60
186 09/12/2013 120-1453283 18/11/2013 3,766.68 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS HUANCAYO 4212.29.01.03 3,192.10 3,766.68 000776 12-dic 3,766.68 3,192.10
187 11/12/2013 120-1452924 18/11/2013 5,663.24 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS TACNA 4212.29.01.03 4,799.36 5,663.24 000776 12-dic 5,663.24 4,799.36
188 11/12/2013 120-1452926 18/11/2013 19.53 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. TACNA 4212.29.01.03 16.55 19.53 000788 16-dic 19.53 16.55
189 11/12/2013 120-1452816 18/11/2013 1,519.76 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS HUACHO 4212.29.01.03 1,287.93 1,519.76 000776 12-dic 1,519.76 1,287.93
190 12/12/2013 120-1452198 18/11/2013 412.09 LOCALES-T.V. AGENCIAS- MULTIRED LIMA 4212.29.01.03 349.23 412.09 000785 16-dic 412.09 349.23
191 12/12/2013 120-1452200 18/11/2013 447.77 MATERIALES- CONSOLIDACION LIMA 4212.29.01.03 379.47 447.77 000785 16-dic 447.77 379.47
192 12/12/2013 120-1452196 18/11/2013 2,792.08 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. LIMA 4212.29.01.03 2,366.17 2,792.08 000788 16-dic 2,792.08 2,366.17
193 12/12/2013 120-1452197 18/11/2013 1,069.08 LOCALES LIMA 4212.29.01.03 906.00 1,069.08 000785 16-dic 1,069.08 906.00
194 16/12/2013 120-1452201 18/11/2013 11,667.84 LOCALES-T.V. AGENCIAS- MULTIRED LIMA 4212.29.01.03 9,888.00 11,667.84 000795 17-dic 11,667.84 9,888.00
195 16/12/2013 120-1452194 18/11/2013 79,700.62 LOCALES-T.V. AGENCIAS LIMA 4212.29.01.03 67,542.90 79,700.62 000795 17-dic 79,700.62 67,542.90
196 19/12/2013 120-1452883 18/11/2013 2,640.98 LOCALES-T.V. AGENCIAS PUERTO MALDONADO 4212.29.01.03 2,238.12 2,640.98 000812 20-dic 2,640.98 2,238.12
197 19/12/2013 120-1455450 07/12/2013 7,985.46 FORANEOS LIMA 4212.29.01.03 6,767.34 7,985.46 000837 26-dic 7,985.46 6,767.34
198 19/12/2013 120-1455454 07/12/2013 1,614.12 FORANEOS LIMA 4212.29.01.03 1,367.90 1,614.12 000837 26-dic 1,614.12 1,367.90
199 20/12/2013 120-1455446 07/12/2013 247.80 LOCALES-T.V. AGENCIAS AREQUIPA 4212.29.01.03 210.00 247.80 000819 23-dic 247.80 210.00
200 06/12/2013 120-1452742 18/11/2013 9,545.70 CUSTODIA ICA 4212.03.02.01 8,089.58 9,545.70 000762 10-dic 9,545.70 8,089.58
201 06/12/2013 120-1452741 18/11/2013 2,355.72 CUSTODIA ICA 4212.03.02.01 1,996.37 2,355.72 000762 10-dic 2,355.72 1,996.37
202 06/12/2013 120-1452972 18/11/2013 5,595.74 CUSTODIA AREQUIPA 4212.03.02.01 4,742.15 5,595.74 000762 10-dic 5,595.74 4,742.15
203 06/12/2013 120-1453328 18/11/2013 2,710.88 CUSTODIA HUARAZ 4212.03.02.01 2,297.36 2,710.88 000762 10-dic 2,710.88 2,297.36
204 06/12/2013 120-1452878 18/11/2013 4,643.04 CUSTODIA CUSCO 4212.03.02.01 3,934.78 4,643.04 000762 10-dic 4,643.04 3,934.78
205 06/12/2013 120-1452879 18/11/2013 9,527.63 CUSTODIA CUSCO 4212.03.02.01 8,074.26 9,527.63 000762 10-dic 9,527.63 8,074.26
206 06/12/2013 120-1453181 18/11/2013 1,784.61 CUSTODIA CHICLAYO 4212.03.02.01 1,512.38 1,784.61 000762 10-dic 1,784.61 1,512.38
207 06/12/2013 120-1453182 18/11/2013 11,307.86 CUSTODIA CHICLAYO 4212.03.02.01 9,582.93 11,307.86 000762 10-dic 11,307.86 9,582.93
208 06/12/2013 120-1453134 18/11/2013 2,226.27 CUSTODIA CAJAMARCA 4212.03.02.01 1,886.67 2,226.27 000762 10-dic 2,226.27 1,886.67
209 06/12/2013 120-1453135 18/11/2013 7,859.79 CUSTODIA CAJAMARCA 4212.03.02.01 6,660.84 7,859.79 000762 10-dic 7,859.79 6,660.84
210 06/12/2013 120-1452971 18/11/2013 882.53 CUSTODIA AREQUIPA 4212.03.02.01 747.91 882.53 000762 10-dic 882.53 747.91
211 09/12/2013 120-1453224 18/11/2013 922.43 CUSTODIA CHIMBOTE 4212.03.02.01 781.72 922.43 000770 11-dic 922.43 781.72
212 09/12/2013 120-1453225 18/11/2013 10,458.46 CUSTODIA CHIMBOTE 4212.03.02.01 8,863.10 10,458.46 000770 11-dic 10,458.46 8,863.10
213 09/12/2013 120-1453281 18/11/2013 2,233.76 CUSTODIA HUANCAYO 4212.03.02.01 1,893.02 2,233.76 000770 11-dic 2,233.76 1,893.02
214 09/12/2013 120-1453282 18/11/2013 8,247.40 CUSTODIA HUANCAYO 4212.03.02.01 6,989.32 8,247.40 000770 11-dic 8,247.40 6,989.32
215 11/12/2013 120-1452922 18/11/2013 1,946.68 CUSTODIA TACNA 4212.03.02.01 1,649.73 1,946.68 000775 12-dic 1,946.68 1,649.73
216 11/12/2013 120-1452923 18/11/2013 10,203.68 CUSTODIA TACNA 4212.03.02.01 8,647.19 10,203.68 000775 12-dic 10,203.68 8,647.19
217 11/12/2013 120-1452814 18/11/2013 1,571.52 CUSTODIA HUACHO 4212.03.02.01 1,331.80 1,571.52 000775 12-dic 1,571.52 1,331.80
218 11/12/2013 120-1452815 18/11/2013 10,412.54 CUSTODIA HUACHO 4212.03.02.01 8,824.19 10,412.54 000775 12-dic 10,412.54 8,824.19
219 09/12/2013 120-1453063 18/11/2013 8,401.52 MULTI. MANTENIMIENTO TRUJILLO 4513.01.29.26 7,119.93 8,401.52 000811 20-dic 8,401.52 7,119.93
220 09/12/2013 120-1453285 18/11/2013 2,897.74 MULTI. MANTENIMIENTO HUANCAYO 4513.01.29.26 2,455.71 2,897.74 000811 20-dic 2,897.74 2,455.71
221 09/12/2013 120-1453186 18/11/2013 9,805.30 MULTI. MANTENIMIENTO CHICLAYO 4513.01.29.26 8,309.58 9,805.30 000811 20-dic 9,805.30 8,309.58
222 09/12/2013 120-1453706 18/11/2013 2,100.39 MULTI. MANTENIMIENTO AREQUIPA 4513.01.29.26 1,779.99 2,100.39 000811 20-dic 2,100.39 1,779.99
223 09/12/2013 120-1452818 18/11/2013 5,871.94 MULTI. MANTENIMIENTO HUACHO 4513.01.29.26 4,976.22 5,871.94 000811 20-dic 5,871.94 4,976.22
224 09/12/2013 120-1453332 18/11/2013 1,283.57 MULTI. MANTENIMIENTO HUARAZ 4513.01.29.26 1,087.77 1,283.57 000811 20-dic 1,283.57 1,087.77
225 09/12/2013 120-1453318 18/11/2013 3,778.50 MULTI. MANTENIMIENTO HUANUCO 4513.01.29.26 3,202.12 3,778.50 000811 20-dic 3,778.50 3,202.12
226 24/12/2013 120-1452927 18/11/2013 23,766.43 MULTI. MANTENIMIENTO TACNA 4513.01.29.26 20,141.04 23,766.43 000844 27-dic 23,766.43 20,141.04
227 09/12/2013 120-1452746 18/11/2013 7,195.75 MULTI. MANTENIMIENTO ICA 4513.01.29.26 6,098.09 7,195.75 000811 20-dic 7,195.75 6,098.09
228 06/12/2013 120-1452744 18/11/2013 49,044.01 MULT. CARGA EFECT. ICA 4212.29.01.07 41,562.72 49,044.01 000781 13-dic 49,044.01 41,562.72
229 06/12/2013 120-1452974 18/11/2013 1,349.58 MULT. CARGA EFECT. AREQUIPA 4212.29.01.07 1,143.71 1,349.58 000781 13-dic 1,349.58 1,143.71
230 06/12/2013 120-1453330 18/11/2013 1,508.17 MULT. CARGA EFECT. HUARAZ 4212.29.01.07 1,278.11 1,508.17 000781 13-dic 1,508.17 1,278.11
231 06/12/2013 120-1452881 18/11/2013 105,026.99 MULT. CARGA EFECT. CUSCO 4212.29.01.07 89,005.92 105,026.99 000781 13-dic 105,026.99 89,005.92
232 06/12/2013 120-1453184 18/11/2013 18,329.74 MULT. CARGA EFECT. CHICLAYO 4212.29.01.07 15,533.68 18,329.74 000781 13-dic 18,329.74 15,533.68
233 06/12/2013 120-1453137 18/11/2013 5,437.25 MULT. CARGA EFECT. CAJAMARCA 4212.29.01.07 4,607.84 5,437.25 000781 13-dic 5,437.25 4,607.84
234 09/12/2013 120-1453227 18/11/2013 3,016.56 MULT. CARGA EFECT. CHIMBOTE 4212.29.01.07 2,556.41 3,016.56 000781 13-dic 3,016.56 2,556.41
235 09/12/2013 120-1453284 18/11/2013 34,471.93 MULT. CARGA EFECT. HUANCAYO 4212.29.01.07 29,213.50 34,471.93 000781 13-dic 34,471.93 29,213.50
236 11/12/2013 120-1452925 18/11/2013 46,596.98 MULT. CARGA EFECT. TACNA 4212.29.01.07 39,488.97 46,596.98 000781 13-dic 46,596.98 39,488.97
237 11/12/2013 120-1452817 18/11/2013 4,314.94 MULT. CARGA EFECT. HUACHO 4212.29.01.07 3,656.73 4,314.94 000781 13-dic 4,314.94 3,656.73
238 12/12/2013 120-1453775 28/11/2013 1,373,960.60 FORANEOS LIMA 4212.29.01.03 1,164,373.39 1,373,960.60 000780 13-dic 1,373,960.60 1,164,373.39
239 12/12/2013 120-1453060 18/11/2013 5,031.02 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS TRUJILLO 4212.29.01.03 4,263.58 5,031.02 000786 16-dic 5,031.02 4,263.58
240 12/12/2013 120-1453062 18/11/2013 2,868.90 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. TRUJILLO 4212.29.01.03 2,431.27 2,868.90 000788 16-dic 2,868.90 2,431.27
241 16/12/2013 120-1453317 18/11/2013 860.15 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. HUANUCO 4212.29.01.03 728.94 860.15 000794 17-dic 860.15 728.94
242 16/12/2013 120-1453707 18/11/2013 2,432.40 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS HUANUCO 4212.29.01.03 2,061.36 2,432.40 000796 17-dic 2,432.40 2,061.36
243 19/12/2013 120-1455457 07/12/2013 3,545.51 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS HUARAZ 4212.29.01.03 3,004.67 3,545.51 000812 20-dic 3,545.51 3,004.67
244 19/12/2013 120-1455224 07/12/2013 431.88 CONTEO Y VERIF. HUANCAYO 4212.29.01.03 366.00 431.88 000822 23-dic 431.88 366.00
245 19/12/2013 120-1455439 07/12/2013 15,551.14 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS HUANCAYO 4212.29.01.03 13,178.93 15,551.14 000812 20-dic 15,551.14 13,178.93
246 19/12/2013 120-1455433 07/12/2013 23.77 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. CHIMBOTE 4212.29.01.03 20.14 23.77 000822 23-dic 23.77 20.14
247 19/12/2013 120-1455434 07/12/2013 10,123.36 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS CHIMBOTE 4212.29.01.03 8,579.12 10,123.36 000812 20-dic 10,123.36 8,579.12
248 19/12/2013 120-1455445 07/12/2013 1,026.60 LOCALES-T.V. AGENCIAS CHIMBOTE 4212.29.01.03 870.00 1,026.60 000812 20-dic 1,026.60 870.00
249 19/12/2013 120-1455091 07/12/2013 9,195.42 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS CAJAMARCA 4212.29.01.03 7,792.73 9,195.42 000812 20-dic 9,195.42 7,792.73
250 19/12/2013 120-1455092 07/12/2013 50.30 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. CAJAMARCA 4212.29.01.03 42.63 50.30 000822 23-dic 50.30 42.63
251 19/12/2013 120-1455282 07/12/2013 776.20 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. TUMBES 4212.29.01.03 657.80 776.20 000822 23-dic 776.20 657.80
252 19/12/2013 120-1455004 07/12/2013 13,549.65 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS TRUJILLO 4212.29.01.03 11,482.75 13,549.65 000819 23-dic 13,549.65 11,482.75
253 19/12/2013 120-1455005 07/12/2013 4,968.18 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. TRUJILLO 4212.29.01.03 4,210.32 4,968.18 000822 23-dic 4,968.18 4,210.32
254 20/12/2013 120-1455436 07/12/2013 2,698.05 LOCALES-T.V. AGENCIAS HUACHO 4212.29.01.03 2,286.48 2,698.05 000819 23-dic 2,698.05 2,286.48
255 20/12/2013 120-1454774 07/12/2013 20.77 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. ICA 4212.29.01.03 17.60 20.77 000822 23-dic 20.77 17.60
256 20/12/2013 120-1455435 07/12/2013 6,792.02 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS ICA 4212.29.01.03 5,755.95 6,792.02 000819 23-dic 6,792.02 5,755.95
257 20/12/2013 120-1455458 07/12/2013 9,150.22 LOCALES-T.V. AGENCIAS CHICLAYO 4212.29.01.03 7,754.42 9,150.22 000819 23-dic 9,150.22 7,754.42
258 20/12/2013 120-1455437 07/12/2013 233.70 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. AREQUIPA 4212.29.01.03 198.05 233.70 000822 23-dic 233.70 198.05
259 20/12/2013 120-1455438 07/12/2013 21,668.53 LOCALES-T.V. AGENCIAS AREQUIPA 4212.29.01.03 18,363.16 21,668.53 000819 23-dic 21,668.53 18,363.16
260 20/12/2013 120-1455251 07/12/2013 1,095.37 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. HUANUCO 4212.29.01.03 928.28 1,095.37 000822 23-dic 1,095.37 928.28
261 20/12/2013 120-1455126 07/12/2013 124.17 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. CHICLAYO 4212.29.01.03 105.23 124.17 000822 23-dic 124.17 105.23
262 20/12/2013 120-1454915 07/12/2013 13,837.22 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS TACNA 4212.29.01.03 11,726.46 13,837.22 000819 23-dic 13,837.22 11,726.46
263 20/12/2013 120-1454916 07/12/2013 29.63 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. TACNA 4212.29.01.03 25.11 29.63 000822 23-dic 29.63 25.11
264 20/12/2013 120-1454881 07/12/2013 5,539.56 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. CUSCO 4212.29.01.03 4,694.54 5,539.56 000822 23-dic 5,539.56 4,694.54
265 20/12/2013 120-1455459 07/12/2013 14,034.40 LOCALES CUSCO 4212.29.01.03 11,893.56 14,034.40 000819 23-dic 14,034.40 11,893.56
266 23/12/2013 120-1454341 07/12/2013 1,232.56 LOCALES-TV AGENCIAS LIMA 4212.29.01.03 1,044.54 1,232.56 000830 26-dic 1,232.56 1,044.54
267 23/12/2013 120-1455447 07/12/2013 64.75 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS LIMA 4212.29.01.03 54.87 64.75 000830 26-dic 64.75 54.87
268 23/12/2013 120-1454339 07/12/2013 269,561.95 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS LIMA 4212.29.01.03 228,442.33 269,561.95 000830 26-dic 269,561.95 228,442.33
269 23/12/2013 120-1454343 07/12/2013 38,902.79 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS LIMA 4212.29.01.03 32,968.47 38,902.79 000830 26-dic 38,902.79 32,968.47
270 23/12/2013 120-1454342 07/12/2013 1,376.69 LOCALES-T.V. AGENCIAS- ENVIOS LIMA 4212.29.01.03 1,166.69 1,376.69 000830 26-dic 1,376.69 1,166.69
271 23/12/2013 120-1454340 07/12/2013 144,723.45 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. LIMA 4212.29.01.03 122,646.99 144,723.45 000831 26-dic 144,723.45 122,646.99
272 23/12/2013 120-1453957 30/11/2013 49,084.13 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. LIMA 4212.29.01.03 41,596.72 49,084.13 000831 26-dic 49,084.13 41,596.72
273 23/12/2013 120-1453958 30/11/2013 3,521.01 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. LIMA 4212.29.01.03 2,983.91 3,521.01 000831 26-dic 3,521.01 2,983.91
274 23/12/2013 120-1453959 30/11/2013 44,374.20 LOCALES-RCTO.BILL.SOL.AG. LIMA 4212.29.01.03 37,605.25 44,374.20 000831 26-dic 44,374.20 37,605.25
275 12/12/2013 120-1453058 18/11/2013 2,618.16 CUSTODIA TRUJILLO 4212.03.02.01 2,218.78 2,618.16 000789 16-dic 2,618.16 2,218.78
276 12/12/2013 120-1453059 18/11/2013 14,023.00 CUSTODIA TRUJILLO 4212.03.02.01 11,883.90 14,023.00 000789 16-dic 14,023.00 11,883.90
277 16/12/2013 120-1452193 18/11/2013 25,826.84 CUSTODIA LIMA 4212.03.02.01 21,887.15 25,826.84 000793 17-dic 25,826.84 21,887.15
278 16/12/2013 120-1453313 18/11/2013 2,343.37 CUSTODIA HUANUCO 4212.03.02.01 1,985.91 2,343.37 000793 17-dic 2,343.37 1,985.91
279 16/12/2013 120-1453314 18/11/2013 11,410.33 CUSTODIA HUANUCO 4212.03.02.01 9,669.77 11,410.33 000793 17-dic 11,410.33 9,669.77
280 16/12/2013 120-1453710 18/11/2013 38,874.50 CUSTODIA LIMA 4212.03.02.01 32,944.49 38,874.50 000793 17-dic 38,874.50 32,944.49
281 23/12/2013 120-1455344 07/12/2013 130,051.98 MULT. CARGA EFECT. LIMA 4212.29.01.07 110,213.54 130,051.98 000828 26-dic 130,051.98 110,213.54
282 23/12/2013 120-1455343 07/12/2013 128,221.09 MULT. CARGA EFECT. LIMA 4212.29.01.07 108,661.94 128,221.09 000828 26-dic 128,221.09 108,661.94
283 23/12/2013 120-1453708 18/11/2013 131,489.39 MULT. CARGA EFECT. LIMA 4212.29.01.07 111,431.69 131,489.39 000828 26-dic 131,489.39 111,431.69
284 23/12/2013 120-1449921 30/10/2013 132,607.35 MULT. CARGA EFECT. LIMA 4212.29.01.07 112,379.11 132,607.35 000828 26-dic 132,607.35 112,379.11
285 12/12/2013 120-1453061 18/11/2013 13,837.92 MULT. CARGA EFECT. TRUJILLO 4212.29.01.07 11,727.05 13,837.92 000781 13-dic 13,837.92 11,727.05
286 16/12/2013 120-1453316 18/11/2013 4,458.67 MULT. CARGA EFECT. HUANUCO 4212.29.01.07 3,778.53 4,458.67 000797 17-dic 4,458.67 3,778.53
N° N° Factura Concepto Proveedor SOLES DOLARES EUROSLIBRA
S E.
N° Carta de
AprobacionRecepción
N° Hoja de
EnvioFecha HE Penalidad S/.
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financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/08/2013 al
05/10/2013
ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU 3,127.00 51966 27/09/2013 11976 02/10/2013
2 001-0061155
Servicio de Transmisión de Datos para el envío de información y operaciones
financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/08/2013 al
05/10/2013
ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU 234.53 51966 27/09/2013 11975 02/10/2013
3 001-0061156
Servicio de Transmisión de Datos para el envío de información y operaciones
financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/08/2013 al
05/10/2013
ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU 187.62 51966 27/09/2013 11974 02/10/2013
4 001-0061157
Servicio de Transmisión de Datos para el envío de información y operaciones
financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/08/2013 al
05/10/2013
ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU 281.43 51966 27/09/2013 11973 02/10/2013
5 001-0061158
Servicio de Transmisión de Datos para el envío de información y operaciones
financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/08/2013 al
05/10/2013
ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU 187.62 51966 27/09/2013 11972 02/10/2013
6 001-0061159
Servicio de Transmisión de Datos para el envío de información y operaciones
financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/08/2013 al
05/10/2013
ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU 125.08 51966 27/09/2013 11971 02/10/2013
7 RH/0001-000502 Servicio de capacitación del curso PRACTICA DE TIRO, para el 21/09/2013. BALAREZO GAMONAL JAIME RAFAEL 880.00 52392 27/09/2013 11933 02/10/2013
8 001-000385Servicio de equipos para proyección de película (02 ecran; 04 proyector y 01
switcher) .Fechas: 19 de septiembre y 27 de noviembre del 2013.
AVC INTEGRADORES SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA1,000.00 52453 25/09/2013 11807 02/10/2013
9 001-000291
SERVICIO DE PUBLICACION AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA:
RECIBIDOR-PAGADOR A NIVEL NACIONAL(3ER CICLO ACADEMICO).
TIEMPO DE EJECUCION: 01 PUBLICACION
URPI CONSULTORES 5,063.36 52411 27/09/2013 11983 02/10/2013
10 001-000437
SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA
RECIBIDOR-PAGADOR A NIVEL NACIONAL (2do CICLO ACADEMICO).
TIEMPO DE EJECUCION: 01 PUBLICACION
MAR PUBLICIDAD S.A.C. 7,205.54 52410 27/09/2013 11984 02/10/2013
11 114-0104562
SERVICIO DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y REPORTE N°
2-D CORRESPONDIENTE AL 30.06.2013 EN EL DIARION GESTION EL DIA
26 DE JULIO 2013. TIEMPO DE EJECUCION: 01 PUBLICACION
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 11,070.28 51875 27/09/2013 11947 02/10/2013
12 RH/ 001-0000042Asesoría legal y patrocinio de un proceso judicial interpuesto por el Banco de
la Nación, ante las instancias correspondientes en el Poder Judicial.BULNES ALEGRIA IVAN 6,000.00 52482 27/09/2013 11966 03/10/2013
13 002-000043 PORTA TACO - LAPICERO PARA LA GESTION DE RIESGO ASESORIA LOGISTICO PUBLICITARIO S.A.C 3,570.00 52067 02/10/2013 12111 03/10/2013
14 001-0000049SOFTWARE PARA LA REALIZACION DE ANLAISIS PARA RIESGOS
FINANCIEROSRISKO S.A.C. 11,000.00 51818 30/09/2013 12020 03/10/2013
15 001-007225MATERIALES ELECTRICOS Y MECANICOS PARA EL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LOBBY'S DE LA MACRO REGION SEDE LIMA - 12 ITEMS
PROVEEDORES ELECTRICOS E INDUSTRIAL
S.A.C - PROVEIND S.A.C.1,387.28 52141 30/09/2013 12023 03/10/2013
16 001-001505
SERVICIO DE PRODUCCIONY REALIZACIONDE ACTIVIDAD DE
INTEGRACION PARA UN GRUPO DE OFICINAS DE LA MACRO REGION
LIMA. TIEMPON DE EJECUCION: 01 DIA CALENDARIO. GARANTIA:01 DIA
CALENDARIO
PRIMER ACTO PRODUCCIONES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA11,092.00 52426 30/09/2013 12019 03/10/2013
17 001-001506
SERVICIO DE ANIMADORES (ANIMABUS) PARA ACTIVIDAD DE
INTEGRACION PARA UN GRUPO DE OFICINAS DE LA MACRO REGION
LIMA EL DIA 28 DE SETIEMBRE 2013. TIEMPO DE EJECUCION: 01 DIA
CALENDARIO. GARANTIA: 01 DIA CALENDARIO
PRIMER ACTO PRODUCCIONES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA1,298.00 52427 30/09/2013 12018 03/10/2013
18 114-0104809
SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA DE
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CINCO (05) ESPECIALISTAS EN
CONTRATACIONES PUBLICAS. TIEMPO DE EJECUCION: 01
PUBLICACION.
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 7,640.42 51953 30/09/2013 12006 03/10/2013
19 114-0104641SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE BUSQUEDA DE OFICINAS.
TIEMPO DE EJECUCION: 01 PUBLICACION DOMINGO 14 DE LUIO 2013EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 3,168.51 51755 30/09/2013 12007 03/10/2013
20 001-001440
Servicio de reparación de 10 cajoneras del archivador que se encuentra en el
archivo de la Div. Asuntos Judiciales de la Sede Oficina Principal del Banco de
la Nación. Tiempo de Ejecución: 07 dias calendarios.
ROMERO SANCHEZ WILDER 1,390.00 52229 01/10/2013 12053 03/10/2013
RELACION FACTURAS PROCESADAS EN EL 4TO TRIMESTE DEL 2013
21 001-001439Servicio de reparación de la cerradura de las puertas de la Sección Almacen
del Banco de la Nación. Tiempo de ejecución: 10 días calendarios.ROMERO SANCHEZ WILDER 2,670.00 52273 01/10/2013 12052 03/10/2013
22 RH/001-000453
Alquiler de 02 Vehículos para el traslado de trabajadores (ida y vuelta) desde
la Oficina Principal y Javier Prado hacia los entrenamientos de Fútbol Libre y
Master, Voleibol Mixto y Voleibol Damas; durante los meses de Julio a
Noviembre.
SOTO GONZALEZ DE FAJARDO JULIA DEL
SOCORRO2,400.00 51744 01/10/2013 12069 04/10/2013
23 001-000005
Servicio de Soporte Técnico de la Solución de Administración de Identidades,
Accesos y Firma Única. Tiempo de Ejecución: 80hrs/06 meses - Forma de
Pago: Mensual de acuerdo al consumo de horas.
WISEVISION S.A.C. 3,526.25 51379 27/09/2013 11941 04/10/2013
24 005-0026286Servicio de comunicación mediante radio enlace punto a punto Ventanilla
Itinerante Hospital Nacional del Niño. Tiempo de Ejecución: 12 mesesNEXTEL DEL PERU S.A. 1,038.75 50342 02/10/2013 12109 04/10/2013
25 RH/001-0000277Servicio de Mensajería a partir del mes de Junio del presente año para la
Agencia 2da Canta del Banco de la Nación. Tiempo de Ejecución: 07 meses.OBREGON RETUERTO JOSE LUIS 1,500.00 51266 02/10/2013 12119 04/10/2013
26 RH/001-001026
Elaboración de informes y absolución de consultas en el avance de gestión y
temas contractuales del Proyecto Nueva Sede del Banco de la Nación. Plazo
de Ejecución: 01 mes.
CASIANO LOSSIO IVAN ALEXANDER 6,000.00 51858 02/10/2013 12118 04/10/2013
27 005-0026287
Servicio de comunicación mediante radio enlace punto a punto Sede Poder
Judicial Villa María. Tiempo de Ejecución: 12 meses (Noviembre 2012-
Octubre 2013)
NEXTEL DEL PERU S.A. 2,680.00 47698 02/10/2013 12108 04/10/2013
28 005-0026285Servicio de comunicación mediante radio enlace punto a punto Ventanilla
Itinerante Hospital Daniel Alcides Carrión. Tiempo de Ejecución: 12 mesesNEXTEL DEL PERU S.A. 1,038.75 50344 02/10/2013 12110 04/10/2013
29 RH/001-001037Servicio de capacitación curso MS EXCEL 2010-MÓDULO INTERMEDIO.
Fechas: 26,28 Agosto,02,04,06,09,11,13 setiembre del 2013 IP 53379.HURTADO DE LA ROSA SIEBEL ARIEL 2,880.00 52231 04/10/2013 12243 04/10/2013
30 001-0043081 MATERIALES Y ACCESORIOS FERRETERIA CENTRAL.COM SAC 2,225.00 52407 03/10/2013 12185 09/10/2013
31 005-0015653
Revisión de las obligaciones que tiene el BN consignadas en las Bases
elaboradas por OIM para el proceso de selección de la supervisión de la obra
de la Nueva Sede Institucional del Banco de la Nación. Plazo de Ejecución: 02
días hábiles.
BENITES , FORNO & UGAZ ABOGADOS
SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
11,100.00 52169 03/10/2013 12190 09/10/2013
32 RH/001-000278
Traslado de implementos deportivos y lavado de chalecos y uniformes durante
las sesiones de entrenamientos para los juegos deportivos ASBANC 2013 y
COPA FONAFE, desde el mes de Julio a Noviembre.
ESTEVES LA TORRE CESAR JOSE 695.90 51743 03/10/2013 12189 09/10/2013
33 002-004728MATERIALES Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO - RED
DE AGENCIAS LIMA Y SEDES ADMINISTRATIVASPROELMI E.I.R.L. 9,153.20 52522 04/10/2013 12233 09/10/2013
34 002-002454 TAZAS PUBLICITARIAS PARA LA GESTION DE RIESGODE LA PIEDRA ALEGRIA ROSA ELVIRA
MARTINA7,695.00 52080 04/10/2013 12225 09/10/2013
35 002-002453 PORTA POST IT PARA LA GESTION DE RIESGODE LA PIEDRA ALEGRIA ROSA ELVIRA
MARTINA7,345.00 52081 04/10/2013 12224 09/10/2013 306.04
36 001-003937 ACTA DE PRESENCIA NOTARIAL ADP N° 0019-2013-BN 22 Y 27/08/2013 LORA CASTAÑEDA JORGE LUIS 1,050.00 88432 02/10/2013 12113 09/10/2013
37 001-003379
Migración de la Interfaces CICS - TCPIP Host y sus Herramientas de
Administración y Control. Plazo de Ejecución: 30 días calendario - Garantía: 12
meses.
ON LINE SYSTEMS S.A. 11,100.00 51893 09/10/2013 12299 10/10/2013
38 001-0011217
Consultoría para la elaboración de Levantamiento Topográfico para la Nueva
Sede Institucional del Banco de la Nación. Plazo de Ejecución: 05 días
calendario.
CESEL S.A. 9,900.00 51986 04/10/2013 12234 10/10/2013
39 001-000195
Apoyo para determinar el uso de los Procesos Concurrentes que se
encuentran en los diferentes Módulos del ERP Oracle Financial ver. 11.0.
Plazo de Ejecución: 60 días calendario - Garantía: 12 meses.
COLLANTES FUENTES VANESA 5,310.00 52324 04/10/2013 12226 10/10/2013
40 076-0333896
Auditoría de Pre Certificación bajo la Norma ISO 9001:2008 del Meta Proceso
"Pago Electrónico a través del SIAF a Proveedores del Estado por Bienes y
Servicios" - Sede Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a realizarse el
13/08/2013.
SGS DEL PERU S.A. 8,600.00 51987 04/10/2013 12231 10/10/2013
41 076-0333895
Auditoría de Certificación bajo la Norma ISO 9001:2008 del Meta Proceso
"Pago Electrónico a través del SIAF a Proveedores del Estado por Bienes y
Servicios" - Sede Ministerio de Transporte y Comunicaciones; los días 19 y 22
de agosto 2013.
SGS DEL PERU S.A. 10,320.00 52135 04/10/2013 12228 10/10/2013
42 076-0333892
Auditoría de Pre Certificación bajo la Norma ISO 9001:2008 del Meta Proceso
"Pago Electrónico a través del SIAF a Proveedores del Estado por Bienes y
Servicios" - Sede Banco de la Nación, a realizarse el 15 de agosto del 2013.
SGS DEL PERU S.A. 4,300.00 51989 04/10/2013 12227 10/10/2013
43 070-0014998Servicio de mantenimiento preventivo para grupo electrogeno FG WILSON ,
modelo LD17.5/W4; serie B1195A/001 y tablero de transferencia.MOTORES DIESEL ANDINOS S.A 1,882.01 52369 01/10/2013 12051 10/10/2013
44 RH/001-0000043
Asesoría, a fin de evaluar consultas relacionados a temas laborales
confidenciales, emitiendo informe sobre el cumplimiento de mandato de
reposición en Sede Administrativa. Plazo de Ejecución: 03 días hábiles.
BULNES ALEGRIA IVAN 5,550.00 52327 04/10/2013 12244 10/10/2013
45 RH/001-000029
SERVICIO DE ELABORACION Y ANIMACIONDIGITALIZADA DE LOS
CRONOGRAMAS DE PAGOS DE REMUNERACIONES DEL SECTOR
PUBLICO Y PENSIONES ADMINISTRADAS POR LA ONP-SETIEMBRE.
TIEMPO DE EJECUCION: 03 DIAS CALENDARIO. GARANTIA: 30 DIAS
CALENDARIO
BERNAL GUERRERO JOSE LUIS 8,500.00 52503 09/10/2013 12298 10/10/2013
46 076-0333893
Auditoría de Certificación bajo la Norma ISO 9001:2008 del Meta Proceso
"Pago Electrónico a través del SIAF a Proveedores del Estado por Bienes y
Servicios" - Sede Ministerio de Economía y Finanzas, los días 19 y 26 de
agosto del 2013.
SGS DEL PERU S.A. 10,320.00 52085 04/10/2013 12230 10/10/2013
47 001-000173 CHALINAS BANCO DE LA NACION PARA EL ADULTO MAYOR RAINBOW COLOR S.A.C. 10,000.00 52496 03/10/2013 12188 10/10/2013
48 RH/003-000108
Servicio de mantenimiento correctivo de luminarias hall principal reflector
letrero luminoso pintado integral de lobby ATM 370,371 y 384 DE
Municipalidad de San Juan de MirafloresTiempo de Ejecución: 06 dias
calendarios
ZUÑIGA SANTOYO ALBERTO RAUL 6,200.00 52228 09/10/2013 12291 10/10/2013
49 RH/003-000109
Servicio de mantenimiento correctivo de luminarias hall principal reflector
letrero luminoso pintado integral de lobby María Auxiliadora¿. Tiempo de
Ejecución: 10 dias calendarios
ZUÑIGA SANTOYO ALBERTO RAUL 5,700.00 52226 09/10/2013 12290 10/10/2013
50 001-001964
Traslado e instalación de un cajero automático tipo pared del Banco de la
Nación en la Agencia Chachapoyas - Amazonas. Serie: 1522VCD06758.
Margesí: 490370. Tiempo de ejecución: 30días
OSCCO VILCA VICTOR HUGO 8,932.60 52078 09/10/2013 12282 10/10/2013
51 001-000673
Servicio de elaboración de términos de referencia para el reemplazo de 03
cajeros automáticos del Banco de la Nación en Av. Túpac Amaru # 210 -
Rimac. Tiempo de ejecución: 30 días calendario.
ELEMENTAL ARQUITECTOS EIRL 7,375.00 51473 09/10/2013 12286 10/10/2013 737.50
52 001-000674
Servicio de elaboración de términos de referencia para el reemplazo de 03
cajeros automáticos del Banco de la Nación en Av. Alfonso Ugarte #825-848 -
Cercado de Lima. Tiempo de ejecución: 30 días calendario.
ELEMENTAL ARQUITECTOS EIRL 7,375.00 51461 09/10/2013 12287 10/10/2013 737.50
53 001-000672
Servicio de elaboración de términos de referencia para el reemplazo de 03
cajeros automáticos del Banco de la Nación en Av. Miguel Iglesias #968 -
Hospital María Auxiliadora - San Juan de Miraflores. Tiempo de ejecución: 30
días calendario.
ELEMENTAL ARQUITECTOS EIRL 7,375.00 51450 09/10/2013 12285 10/10/2013 737.50
54 001-001085 PROYECTOR - PARA EL AREA DE ORGANO CONTROL INTERNO REPRESENTACIONES MAZAGUI S.A.C 3,362.06 OC-000886 09/10/2013 12289 10/10/2013
55 001-001963
Servicio de TRASLADO de (01) cajero automático (ATM) con su respectivo
estabilizador y accesorios, para ser instalado en la Tienda Metro
Canada,MARGESÍ:490387. Serie:1522FDC26044; Estabilizador Serie: 402-XT
1500Tiempo de Ejecución: 02 dias
OSCCO VILCA VICTOR HUGO 380.00 51657 09/10/2013 12283 11/10/2013
56 001-000692IMPLEMENTACION DE CAJERO AUTOMATICO AGENCIA C - TUCUME -
LAMBAYEQUEJ & Z CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 19,350.00 OS-001461 09/10/2013 12288 11/10/2013
57 RH/001-0000046Asesoría legal y patrocinio de un proceso judicial interpuesto por el Banco de
la Nación, ante las instancias correspondientes en el Poder Judicial.BULNES ALEGRIA IVAN 6,000.00 52482 10/10/2013 12406 11/10/2013
58 001-000016Servicio de acometida de medidor eléctrico a tablero general de la Agencia La
Victoria - Nuevo Local.Tiempo de ejecución:03 días calendario.JABO IMAN JEIMY ALEXANDER 5,792.38 52505 11/10/2013 12428 11/10/2013
59 RH/002-000992Servicio de elaboración de informe pericial grafotécnico. Tiempo de ejecución:
05 días habiles.MONGE DURA CESAR AUGUSTO 800.00 52586 03/10/2013 12187 11/10/2013
60 004-006651 TONER P/IMP. KYOCERA FS-9530DN/9130DN TK 712 1T02G10USO TRADING SERVICE M&A S.R.L. 43,874.52 OC-000891 03/10/2013 12144 11/10/2013
61 0001-002144Estudio de suelos para el expediente técnico de obra en la construcción de la
Agencia Huancavelica del Banco de la Nación. Tiempo de Ejecución: 21 díasNEYRA INGENIEROS S.A.C. 9,000.00 48735 11/10/2013 12451 11/10/2013
62 013-0118951
SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL
EL DIA DOMINGO 15 DE SETIEMBRE 2013. TIEMPO DE EJECUCION: 01
PUBLICACION
EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.-
EPEN SA1,345.20 52409 23/09/2013 11599 11/10/2013
63 004-0004203
Elaboración de informe legal que absuelva consultas referidas a
contrataciones a través del Convenio de Administración de Recursos para el
proyecto de la Nueva Sede Institucional y proponga proyecto de contrato.
ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA S.R.L 11,000.00 52296 25/11/2013 14242 25/11/2013
64 003-0001880Servicio de traslado e instalación de 06 cajeros automáticos tipo pared del
Banco de la Nación para el Ministerio de Cultura - Sala Mochica ChimuTRANSPORTES CORPORATIVOS S.A. 11,100.00 52476 25/11/2013 13453 25/11/2013
65 RH/001-000485
Servicio de elaboración de expediente(s) técnico(s) para el cajero automático
en local alquilado del Banco de la Nación en Av. Alfonso Ugarte cdra. 6; Esq.
Av. Venezuela y Av. Alfonso Ugarte - Breña.
CARDENAS ALARCON OSCAR ALCIDES 7,900.00 51171 03/12/2013 14867 03/12/2013 790.00
66 076-0333894
Auditoría de Certificación bajo la Norma ISO 9001:2008 del Meta Proceso
"Pago Electrónico a través del SIAF a Proveedores del Estado por Bienes y
Servicios" - Sede Banco de la Nación; los días 21 y 27 de agosto del 2013.
SGS DEL PERU S.A. 10,320.00 52134 03/12/2013 14868 03/12/2013
INGRESO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE PAGO
N°C.O./ O.S.
/C.A.
N°
FACTURADESCRIPCIÓN DELSERVICIO PROVEEDOR RUC IMPORTE H.E.
1 CA-052424 005-02126 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 10 UNIDADES DE BANNERS DIAZ LOPEZ, JUAN CESAR 10075685411 S/. 670.00 12048
2 CA-052266 001-00074 SERVICIO DE DISEÑO DE STAND DEKO-R-TE 20535977349 S/. 9,920.85 12055
3 CA-052268 001-00075 SERVICIO DE EJECUCION DE STAND DEKO-R-TE 20535977349 S/. 9,097.80 12056
4 CA-052517 003-23579 SERVICIO DE TRANSPORTE MAVI TOURS 20290849986 S/. 896.80 12050
5 CA-051635 001-00008 SERVICIO DE REFRIGERIO QUISPE BENITO, EDITH AURORA 10106652479 S/. 350.00 12054
6 CA-052467 001-10579 SERVICIO DE IMPRESIÓN CORPORACIÓN GRAFICA NOCEDA 20504793584 S/. 650.00 12112
7 CA-052390 003-00422SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA INTEGRACIÓN OFC.
REGIÓN LIMAGOL´D ORO 20493039041 S/. 1,800.00 12120
8 CA-052614 001-00004SERVICIO DE 250 ALMUERZOS PARA GRUPO INTEGRACIÓN
OFC. REGIÓN LIMASAYAS PACUSSICH, ALFREDO 10421021444 S/. 2,450.00 12114
9 CA-052353 001-05011SERVICIO DE ALQUILER DE SALA EQUIPADA PARA PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL PPTO. 2014REAL AUDIENCIA 20469594344 S/. 511.18 12143
10 CA-051820 001-00194SERVICIO DE APOYO PARA MEJORA EN PROCESO DE PAGO
A LOCADORESCOLLANTES FUENTES, VANESA 10410734040 S/. 4,720.00 12213
11 CA-052326 001-10682SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN PIF-
802AUTOSERVICIOS UNTIVEROS 20502616201 S/. 1,734.33 12186
12 CA-052504 001-00010SERVICIO DE REEDICIÓN POST PRODUCCIÓN APOT
AHORRO DEL EXITO.MIRANDOME COMUNICAION INTEGRAL 20419020606 S/. 10,800.00 12236
13 CA-052234 001-00224 SERVICIO DE CAPACITACIÓN HURTADO CASTILLO, GERARDO MARTIN 15377351913 S/. 600.00 12363
14 CA-049457 034-01167SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF.
MUNICIPALIDAD DE CARMEN ALTO (18/02/13 AL 17/03/13).PROSEGUR 20100148162 S/. 10,148.00 12281
15 CA-050385 034-01168SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF.
MUNICIPALIDAD DE CARMEN ALTO (18/03/13 AL 17/04/13).PROSEGUR 20100148162 S/. 10,148.00 12280
16 CA-050901 034-01222SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF.
MUNICIPALIDAD DE CARMEN ALTO (18/04/13 AL 17/05/13).PROSEGUR 20100148162 S/. 10,148.00 12279
17 CA-051593 060-100093SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF.
MUNICIPALIDAD DE CARMEN ALTO (18/05/13 AL 17/06/13).PROSEGUR 20100148162 S/. 10,148.00 12278
18 CA-051597 036-13062
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF.
ESPECIAL TERMINAL TERRESTRE SICUANI (26/05/13 AL
25/06/13).
PROSEGUR 20100148162 S/. 10,148.00 12277
19 CA-051596 036-13063SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF.
ESPECIAL SAN GERONIMO (26/05/13 AL 25/06/13).PROSEGUR 20100148162 S/. 10,148.00 12276
20 CA-052417 001-00825SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO DE AIRE
ACONDICIONADO SEDE JAVIER PRADOEGACOM 20511687391 S/. 5,500.00 12284
21 CA-052546 001-00077 SERVICIO DE REFRIGERIO GORROCHATEGUI RODRIGUEZ, MIRIAM 10062294413 S/. 1,610.00 12384
22 CA-052549 107-02792 SERVICIO DE CAPACITACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA 20131367938 S/. 490.00 12379
23 CA-052456 001-08854 SERVICIO DE CAPACITACIÓN ALIDE S/RUC S/. 2,610.00 12382
24 CA-052354 002-00675 SERVICIO DE CAPACITACIÓNCENTRO DE DESARROLLO JURIDICO Y
EMPRESARIAL SAC20548124345 S/. 400.00 12381
25 CA-052338 029-04075 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DE PIURA 20172627421 S/. 10,916.00 12380
26 CA-051920 018-08309 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. 20109705129 S/. 9,375.00 12388
27 CA-051926 018-08310 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. 20109705129 S/. 9,375.00 12387
28 CA-051928 018-08311 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. 20109705129 S/. 9,375.00 12386
29 CA-051929 018-08312 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. 20109705129 S/. 10,937.50 12385
30 CA-052589 001-01991SERVICIO DE PINTADO, CAMBIO Y CONFECCIÓN DE LLAVES
PARA CAJA DE SEGURIDAD AG. LA VICTORIASERVICIOS GENERALES VULCANO SRL 20140653773 S/. 650.00 12354
31 CA-047657 001-01329 SERVICIO DE ASESORIA LEGALBRACAMONTE, LAMAS PUCCIO &
ABOGADOS SCRL20136818211 S/. 896.80 12369
32 CA-051616 002-00031ELABORACIÓN DE ESTUDIO ECONOMICO DE INTERVENCIÓN
SEDE ELIZALDEPALACIOS GARCIA, FELIX ALFREDO 10087822520 S/. 9,000.00 12358
33 CA-052094 001-24039 SERVICIO DE ASESORIA LEGAL ESTUDIO MUÑIZ, RAMIREZ PEREZ-TAIMAN 20339048356 S/. 11,000.00 12359
34 CA-052317 001-00011SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS LOBBY
HOSPITAL SAN BARTOLOME
KBR REPRESENTACIONES Y SERVICIOS
CORPORATIVOS20553652961 S/. 3,700.00 12356
35 CA-052337 001-00012SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS LOBBY
SAN GABINO
KBR REPRESENTACIONES Y SERVICIOS
CORPORATIVOS20553652961 S/. 1,960.00 12355
36 CA-052316 001-00013SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO DE LUMINARIAS
LOBBYUNIVERSIDAD DE INGENIERIA
KBR REPRESENTACIONES Y SERVICIOS
CORPORATIVOS20553652961 S/. 8,500.00 12357
37 CA-052099 003-01878 SERVICIO DE TRANSPORTE DE ATM TRANSPORTES CORPORATIVOS 20379430377 S/. 10,643.78 12377
38 CA-052097 003-01879 SERVICIO DE TRANSPORTE DE ATM TRANSPORTES CORPORATIVOS 20379430377 S/. 6,513.78 12375
39 CA-052612 107-02793 SERVICIO DE CAPACITACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA 20131367938 S/. 490.00 12742
40 CA-052060 001-01516 SERVICIO DE CONSULTORIA SYSTEMS PROVIDER 20430411340 S/. 10,738.00 12467
41 CA-052652 001-33433ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO PARA LA III
BICICLETEADA 2013LUVEGI INGENIEROS 20100709458 S/. 8,112.50 12466
42 CA-052313 001-00053SERVICIO DE MTTO. DE PLANTAS Y JARDINES SEDE
PRINCIPALALVARADO VALENCIA, NOEMI 10093684601 S/. 5,363.10 12464
43 CA-052639 E001-6SERVICIO DE REGISTRO DE VIDEO DE PROG. LIDERAZGO
TRANSFORMACIONALSANTA CRUZ RAMOS, JOSE LUIS 10103417991 S/. 8,025.00 12504
44 CA-052315 E001-3 SERVICIO DE CORRECCIÓN Y ESTILO DE BOLETIN N° 79 CASTRO CASTRO, EVA 10446529051 S/. 5,500.00 12486
45 CA-052506 001-00684SERVICIO DE DISEÑO DIAGRAMACIÓN Y SUPERVISIÓN DE
AGENDA INSTITUCIONALCARDENAS VARGADÁ, CLAUDIA FABIOLA 10081490771 S/. 3,900.00 12489
46 CA-052461 001-00050 SERVICIO DE CAPACITACIÓN CURARAYNET SAC 20519061873 S/. 11,000.00 12487
47 CA-051826 001-00034SERVICIO DE REORDENAMIENTO, SELECCIÓN E
INVENTARIO SECCIÓN ALMACENDEZA ZAPATA, HUMBERTO 10106188136 S/. 1,350.00 12558
48 CA-051828 001-00116SERVICIO DE REORDENAMIENTO, SELECCIÓN E
INVENTARIO SECCIÓN ALMACENMALDONADO VALLEZ, EDBER 10081741919 S/. 1,350.00 12545
49 CA-051827 001-0366SERVICIO DE REORDENAMIENTO, SELECCIÓN E
INVENTARIO SECCIÓN ALMACENMILLONES RAMOS, ROMAN 10066974214 S/. 1,350.00 12557
50 CA-051825 001-00021SERVICIO DE REORDENAMIENTO, SELECCIÓN E
INVENTARIO SECCIÓN ALMACENVILCAPOMA CAMARENA, JHON 10448709740 S/. 1,350.00 12610
51 CA-052548 001-01050 SERVICIO DE CAPACITACIÓN I-SEC INFORMATION SECURITY DEL PERU 20511546819 S/. 9,000.00 12552
52 CA-052181 001-00307 SERVICIO DE CAPACITACIÓN GRUPO PRIME CONSULTORES SAC 20537095599 S/. 9,920.00 12550
53 CA-052284 001-00308 SERVICIO DE CAPACITACIÓN GRUPO PRIME CONSULTORES SAC 20537095599 S/. 6,613.32 12551
54 CA-052666 013-119333 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A. 20100087945 S/. 1,423.08 12549
55 OS-001473 001-29649SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LECTORA DE CHEQUES
(15/8/13 AL 14/9/13).NCR DEL PERU SA 20100128137 S/. 4,012.00 12556
56 CA-052660 005-377957 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EDITORA PERU 20494435366 S/. 455.76 12744
57 CA-052585 005-378183 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EDITORA PERU 20494435366 S/. 455.76 12743
N°C.O./ O.S.
/C.A.
N°
FACTURADESCRIPCIÓN DELSERVICIO PROVEEDOR RUC IMPORTE H.E.
58 CA-049556 003-71008SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO
CHILLER N° 1JOHNSON CONTROLS PERÚ 20377294778 S/. 8,053.50 12593
59 CA-049557 003-71022SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO
CHILLER N° 2JOHNSON CONTROLS PERÚ 20377294778 S/. 8,053.50 12594
60 CA-050070 005-00587 SERVICIO DE ASESORIA LEGAL LABORAL MIRANDA & AMADO ABOGADOS SCRL 20419020606 S/. 9,250.00 12592
61 CA-052576 001-02811SERVICIO DE DESMONTAJE Y TRASLADO DEL SISTEMA DE
AIRE ACONDICIONADOCOLSUMAR SAC 20100424020 S/. 10,856.00 12616
62 CA-052303 001-02812SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO DE AIRE
ACONDICIONADO SEDE JAVIER PRADOCOLSUMAR SAC 20100424020 S/. 1,357.00 12614
63 CA-052508 001-00024 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PINES ARTES G & M PERU 20553637067 S/. 1,352.00 12623
64 CA-051918 001-00006SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA FIJA METALICA ATM
NICOLAS ARRIOLAMARIN FERNANDEZ, WILDER 10426038876 S/. 11,100.00 12619
65 CA-052100 003-00110SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACION DE DOS ATM´S AG.
LA VICTORIAZUÑIGA SANTOYO, ALBERTO RAUL 10074177820 S/. 9,000.00 12847
66 CA-052597 001-00078 SERVICIO DE REFRIGERIO GORROCHATEGUI RODRIGUEZ, MIRIAM 10062294413 S/. 98.00 12726
67 CA-052626 001-00079 SERVICIO DE REFRIGERIO GORROCHATEGUI RODRIGUEZ, MIRIAM 10062294413 S/. 609.00 12728
68 CA-052547 001-00209 SERVICIO DE REFRIGERIO GARCIA JIMENEZ, LUCIA 10256796967 S/. 360.00 12727
69 CA-051033 044-01971 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES 20138149022 S/. 750.00 12725
70 CA-052286 109-02508 SERVICIO DE CAPACITACIÓN CIBERTEC 20545739284 S/. 700.00 12737
71 CA-052514 001-01442SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO DEL SERVICIO HIGIENICO
DE LA SECCIÓN ALMACENROMERO SANCHEZ, WILDER 10085243239 S/. 2,500.00 13239
72 CA-052292 075-11844SERVICIO DE APLICACIÓN DE VACUNAS CONTRA LA
INFLUENZA AH1N1ESKE CORPORATION 20424721400 S/. 6,440.00 12729
73 CA-052490 001-00015SERVICIO DE ETIQUETADO, FOLIADO Y ARCHIVO DE
EXPEDIENTES DE PAGOHILARIO VEGA, RICARDO 20458840801 S/. 1,800.00 12777
74 CA-052618 001-00210 SERVICIO DE REFRIGERIO GARCIA JIMENEZ, LUCIA 10256796967 S/. 36.00 12818
75 CA-051801 001-00154CONSULTORIA PARA APLICACIÓN DE PRUEBAS
PSICOMETRICASEVALUAR.COM 20549574247 S/. 2,994.84 12798
76 CA-052329 002-00933 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PJK SAC 20507977597 S/. 6,500.00 12800
77 CA-052176 001-18446 ALQUILER DE STAND EN EXPO CAPITAL HUMANO 2013 MD SEMINARIOS Y EVENTOS SA 20332831721 S/. 6,645.76 12797
78 CA-051452 E001-22 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA YURIVILCA MONTES, MIGUEL 10199904391 S/. 4,000.00 12911
79 CA-051455 E001-23 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA YURIVILCA MONTES, MIGUEL 10199904391 S/. 8,000.00 12825
80 CA-052682 001-00351 SERVICIO DE DISEÑO INTERIOR PARA STAND OLAECHEA LEDESMA, CARLOS JAVIER 10072105015 S/. 11,000.00 12840
81 CA-052686 001-00352 SERVICIO DE ILUMINACION EXTERIOR PARA STAND OLAECHEA LEDESMA, CARLOS JAVIER 10072105015 S/. 9,860.00 13194
82 CA-052683 001-00353SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VINILES EN ALTA RESOLUCIÓN
LAMINADOSOLAECHEA LEDESMA, CARLOS JAVIER 10072105015 S/. 11,100.00 13195
83 CA-052671 001-08116 ALQULER D ANIMADOR VIRTUAL STRINGNET MULTIMEDIA SYSTEM 20505883862 S/. 11,000.00 13244
84 CA-052674 001-08117 ALQUILER DE MODULO INTERACTIVO STRINGNET MULTIMEDIA SYSTEM 20505883862 S/. 8,225.60 13243
85 CA-052673 001-08118 ALQUILER DE HOLOGRAMA STRINGNET MULTIMEDIA SYSTEM 20505883862 S/. 9,000.00 13242
86 CA-052672 001-08119 ALQUILER DE VIDEO WALL DE 3 X 3 STRINGNET MULTIMEDIA SYSTEM 20505883862 S/. 8,850.00 13266
87 CA-0526895 001-00036 SERVICIO DE RECOJO Y TRASLADO DE MODULOS CREATIVE SOLUTIONS SAC _LEMON_ 20553687323 S/. 10,224.70 12820
88 CA-052684 001-00037 DESARROLLO DE DISEÑO VIRTUAL CREATIVE SOLUTIONS SAC _LEMON_ 20553687323 S/. 11,000.00 12821
89 CA-052797 001-00346 CONSULTORIA LEGAL BARBA MITRANI, MIGUEL ANGEL 10062095861 S/. 5,500.00 0
90 90107 003-00001 SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA AG. IÑAPARI CARBAJAL COILA, JULIO 10238480448 S/. 5,499.00 16162
91 CA-0052190 001-00015SERVICIO DE CLASIFICACIÓN , ORDENAMI. E INVENTARIO
DEL ARCHIVO LOGISTICOALBUJAR CARRANZA, EDGAR 10408655850 S/. 1,800.00 12878
92 CA-052817 001-00086
SERVICIO DE EJECUCIÓN DE ESTRATEGIA PARA
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE
LA OBRA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL
FULL FASHION MARKETING Y EVENTOS S/RUC S/. 8,850.00 12866
93 CA-052520 001-00270SERVICIO DE PINTADO EN DIVISIÓN CANALES REMOTOS Y
VIRTUALES (PISO 7)AF TALENT & CO 20520792849 S/. 9,520.00 12872
94 CA-052519 001-00272SERVICIO DE PINTADO EN DIVISIÓN CANALES REMOTOS Y
VIRTUALES (PISO 1)AF TALENT & CO 20520792849 S/. 3,324.00 12873
95 CA-051957 001-00312SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO AL LOBBY EN LA DIVISIÓN
BLINDADAMANTEG INGENIEROS SAC 20536087363 S/. 10,266.00 12882
96 CA-052098 003-01892 SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACION DE UN ATM TRANSPORTES CORPORATIVOS 20379430377 S/. 9,519.24 12880
97 CA-052562 001-00022 SERVICIO DE INSTALACION DE AVISO LUMINOSOKBR REPRESENTACIONES Y SERVICIOS
CORPORATIVOS20553652961 S/. 2,980.00 13240
98 CA-052732 001-00049 SERVICIO DE ANIMACIÓN DIGITALIZADA ID COMUNICACIONES EIRL 20524294045 S/. 8,750.00 12881
99 CA-052810 001-00272SERVICIO DE TRASLADO DE 01 SUB ESTACIÓN ELECTRICA
DE SEDE SAN BORJAGRUPO JOO 20520834860 S/. 11,098.90 12870
100 CA-048316 001-00111 SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA AG. PUNCHANA ANGULO JAIME, REYDO ALEXEI 10093684601 S/. 5,602.50 0
101 CA-050936 001-00246SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE MODULO DE
ATENCIÓN AL CLIENTE RECIBIDOR-PAGADORGELDRES PIUMATTI, RICARDO 10092974893 S/. 11,000.00 12979
102 CA-052208 001-48967 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA OYOTUN. ROBOT S.A. 20137983037 S/. 1,600.00 12957
103 CA-052212 001-48968 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA CHOCOPE. ROBOT S.A. 20137983037 S/. 1,940.00 12956
104 CA-052293 001-48969SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ATM MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO DE CHUCO.ROBOT S.A. 20137983037 S/. 560.00 12955
105 CA-052604 001-48971 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA HUAURA. ROBOT S.A. 20137983037 S/. 1,190.00 12954
106 CA-052475 001-48972SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN SUCURSAL SAN BORJA
(SALA MOCHICA- MINISTERIO DE CULTURA).ROBOT S.A. 20137983037 S/. 7,640.00 12953
107 CA-052650 001-00017 SERVICIO DE DESMONTAJE DE REJAS METALICAS JABO IMAN, JEIMY ALEXANDER 10449862592 S/. 8,060.23 12928
108 CA-052611 002-04345SERVICO DE DESMONTAJE Y TRASLADO DE DOS GRUPOS
ELECTROGENOSCOGEL 20365652172 S/. 7,520.00 12958
109 CA-052403 001-02837 SERVICIO CORRECTIVO DE CAMIONETA NISSAN PIF-808 MASA SERVICIOS SAC 20510729529 S/. 1,371.16 12944
110 CA-052774 001-00477SERVICIO DE PREPARACIÓN, CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN
MUSICAL PARA HOMENAJE AL SEÑOR DE LOS MILAGROSMATTA GARCIA, PEDRO LUIS 10094627287 S/. 1,500.00 0
111 CA-052697 001-00149 SERVICIO DE APERTURA DE BOVEDA AG. LAMAS TECNOLOGIA FSICA IND. SAAVEDRA S/RUC S/. 1,888.00 12945
112 CA-051966 001-61636SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA ENVIO DE
INFORMACIÓN Y OPERACIONES FINANCIERAS ENTRE BANCOS.ASBANC 10411655640 S/. 3,127.00 12952
113 CA-051966 001-61637SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA ENVIO DE
INFORMACIÓN Y OPERACIONES FINANCIERAS ENTRE BANCOS.ASBANC 10411655640 S/. 234.53 12951
114 CA-051966 001-61638SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA ENVIO DE
INFORMACIÓN Y OPERACIONES FINANCIERAS ENTRE BANCOS.ASBANC 10411655640 S/. 187.62 12950
115 CA-051966 001-61639SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA ENVIO DE
INFORMACIÓN Y OPERACIONES FINANCIERAS ENTRE BANCOS.ASBANC 10411655640 S/. 281.43 12949
116 CA-051966 001-61640SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA ENVIO DE
INFORMACIÓN Y OPERACIONES FINANCIERAS ENTRE BANCOS.ASBANC 10411655640 S/. 187.62 12948
117 CA-051966 001-61641SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA ENVIO DE
INFORMACIÓN Y OPERACIONES FINANCIERAS ENTRE BANCOS.ASBANC 10411655640 S/. 125.08 12947
118 OS-001464 001-00193SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE ATM EN MUNICIPALIDAD
DE SAN ROMAN (PUNO)SUCÑIER CARRASCO, FRANKLIN 10402806007 S/. 32,000.00 12991
119 CA-052346 003-01893 SERVICO DE TRANSPORTE DE 01 ATM TRANSPORTES CORPORATIVOS 20379430377 S/. 10,613.57 12992
120 CA-052347 001-29660 SERVICIO DE REPARACION DE DOS ATM´S NCR DEL PERU SA 20100128137 S/. 5,508.00 12988
N°C.O./ O.S.
/C.A.
N°
FACTURADESCRIPCIÓN DELSERVICIO PROVEEDOR RUC IMPORTE H.E.
121 CA-052702 001-01984 SERVICIO DE DESMONTAJE Y TRASLADO DE SEIS ATM´S OSCCO VILCA, VICTOR 10107185581 S/. 4,991.40 12983
122 CA-052374 001-01985SERVICIO DE TRASLADO Y MANIOBRA DE 01 CAJAS DE
SEGURIDAD A SEDE SAN BORJA.OSCCO VILCA, VICTOR 10107185581 S/. 1,450.00 12985
|123 CA-052376 001-01986
SERVICIO DE TRASLADO Y MANIOBRA DE 01 CAJAS DE
SEGURIDAD A SEDE ELIZALDEOSCCO VILCA, VICTOR 10107185581 S/. 890.00 12984
124 CA-052380 001-01987SERVICIO DE TRASLADO Y MANIOBRA DE 01 CAJA DE
SEGURIDAD A SEDE ELIZALDE A AG. HUCCANA (APURIMAC).OSCCO VILCA, VICTOR 10107185581 S/. 4,950.00 12982
125 CA-052668 001-00161 SERVICIO CORRECTIVO S CAMIONETA NISSAN PIV-395 TICONA HNOS. FACTORIA 20543562778 S/. 778.80 12993
126 CA-052815 001-01909 LEGALIZACION DE HOJAS DE LIBRO DIARIO Y LIBRO MAYOR
(S/. Y $)BONIFAZ RINCON, JESUS JORGE 10068252780 S/. 8,400.00 0
127 CA-052534 001-00057SERVICIO DE MTTO. DE PLANTAS Y AREAS VERDES SEDE
JAVIER PRADORUIZ VALDERRAMA, JORGE 10103245333 S/. 5,192.00 13030
128 CA-051587 060-100009SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF.
ESPECIAL CHAO (20/05/13 AL 19/06/13).PROSEGUR 20100148162 S/. 10,148.00 13029
129 CA-051412 001-00751
SERVICIO DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
TORRES DE ENFRIAMIENTO AIRE ACONDICIONADO SEDE
PRINCIPAL
ENERSYS IND. SAC 20535667315 S/. 7,230.00 13043
130 CA-051787 001-00752
SERVICIO DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
TORRES DE ENFRIAMIENTO AIRE ACONDICIONADO SEDE
PRINCIPAL
ENERSYS IND. SAC 20535667315 S/. 10,650.00 13042
131 CA-052709 001-00027SERVICIO DE CONFECCIÓN DE DOS MIL VELAS HOMENAJE
AL SR. DE LOS MILAGROSARTES G & M PERU 20553637067 S/. 6,200.00 13038
132 CA-052823 001-00229SERVICIO ESPECIALIZADO PARA ANALIZAR RESULTADO DE
PERITAJE A LOS SISTEMAS DEL BNNEW CONTROL SAC 20522211533 S/. 10,000.00 13283
133 CA-052488 001-00209SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASPIRADO DE LOS VEHICULOS
PERTENECIENTE A LA FLOTA VEHICULAR DEL BNALVARADO VALENCIA, ELVIS 10065607242 S/. 5,463.40 13079
134 CA-052436 046-13978 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA 20297868790 S/. 9,500.00 13107
135 CA-052434 046-13979 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA 20297868790 S/. 8,550.00 13106
136 CA-052545 046-13980 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA 20297868790 S/. 9,500.00 13105
137 CA-052544 046-13981 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA 20297868790 S/. 8,550.00 13104
138 CA-051930 018-08606 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. 20109705129 S/. 10,937.50 13103
139 CA-051934 018-08607 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. 20109705129 S/. 10,937.50 13102
140 CA-051935 018-08608 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. 20109705129 S/. 7,031.25 13101
141 CA-051939 018-08609 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. 20109705129 S/. 7,031.25 13100
142 CA-052394 001-00264 SERVICIO DE REFRIGERIO FLOREZ RIOS, MARY CIELO 10713077203 S/. 90.00 13112
143 CA-052179 001-00015 SERVICIO DE REFRIGERIO SILVA MONTOYA, BERTA 10075913741 S/. 576.00 13111
144 CA-052295 001-00007 SERVICIO DE EMPASTADO DE 500 DOCUMENTOS RODRIGUEZ PERAUNA, CARLOS 10060702328 S/. 9,558.00 13122
145 CA-052478 001-01012SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO DEL SISTEMA DE
DRENAJE DEL TECHO ÁREA IMPRENTA SEDE ELIZALDEVILCAPOMA PEREZ, NESTOR 10090417776 S/. 6,844.00 13132
146 CA-052398 001-01014SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO DEL SISTEMA DE
DRENAJE DEL TECHO ÁREA ARCHIVO SEDE ELIZALDEVILCAPOMA PEREZ, NESTOR 10090417776 S/. 7,198.00 13133
147 CA-052625 001-00016SERVICIO DE GRABACIÓN, EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN
SPOT DE TELETON 2013MIRANDOME COMUNICAION INTEGRAL 20419020606 S/. 11,100.00 13123
148 CA-052711 001-01120 SERVICIO DE COMPILACIÓN DE NOTASPLANIFICACIÓN, ASESORIA Y ANALISIS EN
NUEVAS INFORMACIONES SAC20519363292 S/. 708.00 13117
149 CA-052309 001-00313SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADMANTEG INGENIEROS SAC 20536087363 S/. 6,218.60 13118
150 CA-052670 001-03076SERVICIO DE MTTO. Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE
COCINA Y CUARTO DE FRIO SEDE PRINCIPALINDUSTRIAS MARCELO SAC 20504088333 S/. 10,915.00 13119
151 CA-052749 001-08130 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO STRINGNET MULTIMEDIA SYSTEM 20505883862 S/. 3,068.00 13128
152 CA-052628 001-00080 SERVICIO DE REFRIGERIO GORROCHATEGUI RODRIGUEZ, MIRIAM 10062294413 S/. 798.00 13110
153 CA-052738 001-00211 SERVICIO DE REFRIGERIO GARCIA JIMENEZ, LUCIA 10256796967 S/. 112.50 13268
154 CA-052736 001-00215 SERVICIO DE REFRIGERIO GARCIA JIMENEZ, LUCIA 10256796967 S/. 414.00 13248
155 CA-052848 001-00551 SERVICIO DE CAPACITACIÓN BALAREZO GAMONAL, JAIME RAFAEL 10192414585 S/. 480.00 13247
156 CA-052826 001-00120 SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOLIS VELEZ, MIGUEL ANGEL 10081531043 S/. 480.00 0
157 CA-052829 001-00121 SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOLIS VELEZ, MIGUEL ANGEL 10081531043 S/. 240.00 0
158 CA-052828 001-00122 SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOLIS VELEZ, MIGUEL ANGEL 10081531043 S/. 120.00 0
159 CA-052846 001-00123 SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOLIS VELEZ, MIGUEL ANGEL 10081531043 S/. 120.00 0
160 CA-052847 001-00124 SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOLIS VELEZ, MIGUEL ANGEL 10081531043 S/. 480.00 0
161 CA-052630 010-62523 SERVICIO DE CAPACITACIÓNUNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS
APLICADAS20211614545 S/. 7,290.00 13115
162 CA-052658 001-01038 SERVICIO DE CAPACITACIÓN HURTADO DE LA ROSA, SIEBEL ARIEL 10082704308 S/. 2,520.00 0
163 CA-052629 001-87352 SERVICIO DE CAPACITACIÓN AELE S/RUC S/. 750.00 13116
164 CA-052806 004-00045 SERVICIO DE FOTOCOPIADO GONZALES APARCANA, ANGEL RUDI 10295313485 S/. 8,271.90 13135
165 CA-052807 004-00046 SERVICIO DE ANILLADO GONZALES APARCANA, ANGEL RUDI 10295313485 S/. 2,240.00 13137
166 CA-052659 004-00047 SERVICIO DE FOTOCOPIADO GONZALES APARCANA, ANGEL RUDI 10295313485 S/. 11,013.16 13572
167 CA-52780 001-00030SERVICIO DE PRE-PRODUCCIÓN DEL III CONCURSO DE
BAILEMATOS DE LYNCH, ELISA 10255555338 S/. 3,500.00 0
168 CA-052771 005-15801SERVICIO DE EVALUAR, ANALIZAR Y EMITIR INFORME LEGAL
RESPECTO DE LAS RECOMENDACIONES DE OCI
BENITES, FORNO & UGAZ ABOGADOS SOC.
CIVIL20124163693 S/. 11,100.00 13246
169 CA-052777 001-00014SERVICIO DE PATROCINIO Y DEFENSA EN MATERIA DE
DERECHO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y OTROS.ESTUDIO DE LAS CASAS ABOGADOS SCRL 20517046494 S/. 3,660.00 13282
170 CA-052822 003-50416 SERVICIO DE MTTO. DE CAMIONETA EGH-967 ALMACENES SANTA CLARA SA 20100176701 S/. 6,846.61 13121
171 CA-052849 001-02845 SERVICIO DE MTTO. A CAMIONETA RENAULT QQ-7039 MASA SERVICIOS SAC 20510729529 S/. 3,602.54 13126
172 CA-052667 001-02848 SERVICIO DE MTTO. A CAMIONETA NISSAN PIR-726 MASA SERVICIOS SAC 20510729529 S/. 4,998.48 13125
173 CA-053379 001-00487SERVICIO DE PREPARACIÓN, CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN
MUSICAL PARA HOMENAJE AL SEÑOR DE LOS MILAGROSMATTA GARCIA, PEDRO LUIS 10094627287 S/. 2,500.00 14509
174 CA-053410 005-380986 SERVICIO DE PUBLICACIONEMPRESA PERUANA DE SERVICIOS
EDITORIALES _EDITORA PERÚ_20100072751 S/. 375.33 14514
175 CA-053409 005-380987 SERVICIO DE PUBLICACIONEMPRESA PERUANA DE SERVICIOS
EDITORIALES _EDITORA PERÚ_20100072751 S/. 455.76 14513
176 CA-051585 036-13064SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF.
ESPECIAL TEATRO MUNICIPAL YAURI (26/05/13 AL 25/06/13).PROSEGUR 20100148162 S/. 10,148.00 13158
177 CA-051579 036-13065SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF.
ESPECIAL SANTIAGO (03/05/13 AL 02/06/13).PROSEGUR 20100148162 S/. 10,148.00 13159
178 CA-051574 036-13066SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS.
CORTE DE JUSTICIA DE CUSCO (10/05/13 AL 09/06/13).PROSEGUR 20100148162 S/. 10,148.00 13160
179 CA-052557 001-000265 SERVICIO LEGAL MARTIN CONSULTORES ABOGADOS SCRL 20514290017 S/. 11,000.00 13163
180 CA-052161 001-01935 SERVICIO DE TRANSPORTE TRANSPORTES CORPORATIVOS 20379430377 S/. 2,600.00 13162
181 CA-0523189 001-00043SERVICIO DE IMPRESIONES DE NUMERACIÓN PARA
CONCURSANTESNAVARRETE, MONICA S/RUC S/. 6,880.00 13164
182 CA-051459 001-00254SERVICIO DE ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA
PARA REEMPLAZO DE ATMSALAZAR VILLAVICENCIO, MARGOT 10201150634 S/. 4,000.00 0
N°C.O./ O.S.
/C.A.
N°
FACTURADESCRIPCIÓN DELSERVICIO PROVEEDOR RUC IMPORTE H.E.
183 CA-051451 001-00255SERVICIO DE ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA
PARA REEMPLAZO DE ATMSALAZAR VILLAVICENCIO, MARGOT 10201150634 S/. 4,000.00 0
184 CA-052699 002-11589INFORME LEGAL SOBRE POSIBILIDADES DEL BN DE EMITIR
TARJETAS PREPAGOESTUDIO FERRERO ABOGADOS SCRL. 20111064394 S/. 11,000.00 13245
185 CA-052911 001-00058SERVICIO DE EVALUACIÓN DE FACTORES REFERIDOS AL
POSTOR Y SERVICIOS DEL POSTOR, ALTERNATIVA 2.EDICIONES Y PROYECTOS SAC 20512139397 S/. 11,000.00 13216
186 CA-052717 003-01947SERVICIO DE TRANSPORTE DE 04 EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADOTRANSPORTES CORPORATIVOS 20379430377 S/. 4,672.80 13256
187 CA-051942 001-00018SERVICIO DE REORDENAMIENTO, SELECCIÓN E
INVENTARIO SECCIÓN ALMACENOCON LOAYZA, ADERLYN ROLANDO 10464044154 S/. 1,350.00 13254
188 CA-052653 001-01314 SERVICIO DE ASESORIA LEGALRAMIREZ-GASTON BALLON, JOSE LUIS
GERMAN10078541631 S/. 7,000.00
189 CA-052539 E001-1SERVICIO DE ELABORACIÓN DE REPORTES DE ACUERDO A
LA RESOLUCIÓN 9075-2012CENTURIÓN UGALDE, CARLOS 10405409521 S/. 2,500.00 13205
190 CA-052601 001-00465 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DIARIOS DE PROVINCIAS MAR PUBLICIDAD SAC 20544990781 S/. 11,094.68 13200
191 OS-001472 001-00192SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CAJERO EN HOSPITAL
CARLOS MEDRANO (PUNO).SUCÑIER CARRASCO, FRANKLIN 10402806007 S/. 32,000.00 13267
192 CA-052311 002-21151 SERVICIO DE CAPACITACIÓN LA CONTRALORIA GRL DE LA REPUBLICA 20131378972 S/. 450.00 13253
193 CA-052757 005-02133 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 50 BANNERS DIAZ LOPEZ, JUAN CESAR 10075685411 S/. 6,720.00 13250
194 CA-052681 001-00453 POR DIFUSIÓN DE SPOT PUBLICITARIO VISUAL CONTAC 20521790921 S/. 9,200.31 13249
195 CA-052645 001-00515SERVICIO DE ELABORACIÓN DE GUION PARA SPOT
TELETONCASTILLO PUBLIMARHETING 20537435951 S/. 4,720.00 13251
196 CA-052821 001-00163SERVICIO DE CORRECCIÓN DE TUBERIA PRINCIPAL DE
AGUA, SEDE PRINCIPALMUFAG SERVICIO GENERALES 20543979768 S/. 6,600.00 13440
197 CA-049818 001-00129SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE MEMORIA
ANUAL 2012SANTAYA ZAPATA, MIGUEL ARTURO 10096746836 S/. 10,900.00 13252
198 CA-052713 001-07690 SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPOS DE COMPUTO EMPRESA DE TRANSPORTES SAN PATRICIO 20213658078 S/. 11,100.00
199 CA-052949 005-379228 SERVICIO DE PUBLICACIÓNEMPRESA PERUANA DE SERVICIOS
EDITORIALES _EDITORA PERÚ_20100072751 S/. 509.38 13754
200 CA-052962 005-379280 SERVICIO DE PUBLICACIÓNEMPRESA PERUANA DE SERVICIOS
EDITORIALES _EDITORA PERÚ_20100072751 S/. 482.57 13717
201 CA-052838 005-379391 SERVICIO DE PUBLICACIÓNEMPRESA PERUANA DE SERVICIOS
EDITORIALES _EDITORA PERÚ_20100072751 S/. 6,467.34 13230
202 CA-051550 002-03007SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPOS DE PRUEBA
MAINFRAME (CPU IBM)GIGATEK SAC 20268228072 S/. 10,500.00 14084
203 CA-051190 001-02416SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA
INCENDIO DE LA AG. CHACLACAYO
ACROPOLIS CONTRATISTAS GENERALES
SAC20433840152 S/. 10,879.95 13223
204 CA-052909 001-00388SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ALFONBRA PARA HOMENAJE
AL SEÑOR DE LOS MILAGROSFLORERIA LOS HERALDOS GARDEN 20548254800 S/. 1,274.00 13234
205 CA-051642 001-00294SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE M,ARCO DE UN CUADRO
(PRESIDENCIA EJECUTIVA)FARRO LOPEZ, HOBERT RENZO 10406519711 S/. 3,650.00 13222
206 CA-052945 001-00011SERVICIO DE TAPIZADO DE SILLON EN DIVISIÓN RIESGOS
DE OPERACIÓNDECOTAP 20552694598 S/. 750.00 13225
207 CA-052649 024-44097SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 3 AL 9 DE
OCTUBRE (7 ASIENTOS)MITSUI AUTOMOTRIZ SA 20256211310 S/. 2,883.24 13233
208 CA-052797 001-00347 CONSULTORIA LEGAL BARBA MITRANI, MIGUEL ANGEL 10062095861 S/. 5,500.00 13269
209 CA-052826 001-00126 SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOLIS VELEZ, MIGUEL ANGEL 10081531043 S/. 480.00 13302
210 CA-052829 001-00127 SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOLIS VELEZ, MIGUEL ANGEL 10081531043 S/. 240.00 13301
211 CA-052846 001-00129 SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOLIS VELEZ, MIGUEL ANGEL 10081531043 S/. 120.00 13299
212 CA-052847 001-00130 SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOLIS VELEZ, MIGUEL ANGEL 10081531043 S/. 480.00 13298
213 CA-052658 001-01039 SERVICIO DE CAPACITACIÓN HURTADO DE LA ROSA, SIEBEL ARIEL 10082704308 S/. 2,520.00 13334
214 CA-052780 001-00031SERVICIO DE PRE-PRODUCCIÓN DEL III CONCURSO DE
BAILEMATOS DE LYNCH, ELISA 10255555338 S/. 3,500.00 13255
215 CA-052918 001-00051SERVICIO DE ADECUACIÓN DE AMBIENTES DPTO. RED DE
AGENCIAS SEDE PRINCIPALCORIAT ARTEAGA, VERONICA MAGALY 20507977597 S/. 8,295.40 13303
216 CA-053024 E001-1SERVICIO DE CORRECCIÓN Y ESTILO DE LA VERSION
DIGITAL DE MENORIA ANUAL 2012CRUZ GALVEZ, PILAR SOLEDAD 10098889189 S/. 8,500.00 13294
217 CA-052957 E001-3SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y CALIBRACIÓN FOTOGRAFICA
PARA BOLETIN INSTITUCIONAL N° 81PEREZ TARAZONA, YODASHIRA KEREN 10452488693 S/. 5,550.00 13290
218 CA-051743 001-00280MOVILIDAD Y TRASLADO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y
LAVADO DE ROPA DE SELECCIONES DEL BNESTEVES LA TORRE, CESAR JOSÉ 10421716680 S/. 622.75 13292
219 CA-052462 001-00147SERVICIO DE ARBITRAJE EN CAMPEONATO DE FULBITO
DAMASFLORES DAMIAN, JORGE LUIS 10097711769 S/. 1,200.00 13288
220 CA-052593 001-00193 SERVICIO DE ATNCION PSICOLOGICA A TRABAJADORES BN TELLO LOAYZA, ERIKA 10437844360 S/. 1,500.00 13287
221 CA052734 E001-4SERVICIO DE EDICIÓN FOTOGRAFICA Y CALIBRACIÓN DE
IMÁGENESCASTRO CASTRO, EVA 10446529051 S/. 5,500.00 13289
222 CA-052752 001-00111SERVICIO DE COMNSULTORIOA PARA ELABORACIÓN DE
DEMOS DE BIENVENIDA Y CONSULTAS MULTIRED BNINTELEGO SCRL 20510093471 S/. 11,000.00 13291
223 CA-051814 001-213256 SERVICIO DE ENTREGA DE CARTAS NOTARIALES ZAMBRANO RODRIGUEZ, LUCIO 10096701557 S/. 160.00 13296
224 CA-051814 001-213266 SERVICIO DE ENTREGA DE CARTAS NOTARIALES ZAMBRANO RODRIGUEZ, LUCIO 10096701557 S/. 340.00 13295
225 CA-052815 001-01911 LEGALIZACION DE HOJAS DE LIBRO DIARIO Y LIBRO MAYOR
(S/. Y $)BONIFAZ RINCON, JESUS JORGE 10068252780 S/. 8,400.00 13349
226 CA-052687 001-00129SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ARCHIVO SOTANO 1 SEDE
PRINCIPALUN IDEA ARQUITECTURA & DISEÑO 20522974197 S/. 10,702.60 13386
227 CA-052750 001-00042 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES OBLIGATORIOS CARAL PERU 20521681471 S/. 3,180.00 13384
228 CA-052706 076-335232 SERVICIO DE RENOVACIÓN DE CERTIFICACIÓN SGS 20100114349 S/. 5,140.08 13370
229 CA-052561 001-01443 SERVICIOS DIVERSOS DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS ROMERO SANCHEZ, WILDER 10085243239 S/. 2,500.00 13359
230 CA-051744 001-00454ALQUILER DE DOS VEHICULOS PARA TRASLADO DE
TRABAJADORESSOTO GONZALEZ, JULIA DEL SOCORRO 10087458640 S/. 2,400.00 13357
231 CA-052358 001-04089 SERVICIO DE CAPACITACIÓN GRUPO MILENIUM SAC 20332308182 S/. 2,244.80 13364
232 CA-052870 001-00132 SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOLIS VELEZ, MIGUEL ANGEL 10081531043 S/. 240.00 13368
233 CA-052631 111-03129 SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS 20113439964 S/. 6,000.00 13369
234 CA-052896 001-00004 SERVICIO DE REFRIGERIO VASQUEZ SAHUANAY, KEVIN 10727834341 S/. 720.00 13366
235 CA-052832 001-00216 SERVICIO DE REFRIGERIO GARCIA JIMENEZ, LUCIA 10256796967 S/. 288.00 13365
236 CA-052657 001-00218 SERVICIO DE REFRIGERIO GARCIA JIMENEZ, LUCIA 10256796967 S/. 535.50 13367
237 CA-052677 029-04184 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DE PIURA 20172627421 S/. 8,699.40 13361
238 CA-052675 029-04185 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DE PIURA 20172627421 S/. 10,998.73 13362
239 CA-052627 029-04186 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DE PIURA 20172627421 S/. 8,699.40 13462
240 CA-052959 001-00307 SERVICIO DE TRADUCCIÓN CACERES TRADUCTORES 20522963071 S/. 345.00 13360
241 CA-052477 001-03317SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE POZO A TIERRA ATM
METRO SJLPRATSEEL 20299310974 S/. 2,624.40 13385
242 CA-052828 001-00131 SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOLIS VELEZ, MIGUEL ANGEL 10081531043 S/. 120.00 13300
243 CA-052774 001-00477SERVICIO DE PREPARACIÓN, CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN
MUSICAL PARA HOMENAJE AL SEÑOR DE LOS MILAGROSMATTA GARCIA, PEDRO LUIS 10094627287 S/. 1,500.00 13406
N°C.O./ O.S.
/C.A.
N°
FACTURADESCRIPCIÓN DELSERVICIO PROVEEDOR RUC IMPORTE H.E.
244 CA-052653 001-01316 SERVICIO DE ASESORIA LEGALRAMIREZ-GASTON BALLON, JOSE LUIS
GERMAN10078541631 S/. 7,000.00 13399
245 CA-053064 005-379564 SERVICIO DE PUBLICACIÓNEMPRESA PERUANA DE SERVICIOS
EDITORIALES _EDITORA PERÚ_20100072751 S/. 536.19 13427
246 CA-052539 E001-2SERVICIO DE ELABORACIÓN DE REPORTES DE ACUERDO A
LA RESOLUCIÓN 9075-2012CENTURIÓN UGALDE, CARLOS 10405409521 S/. 2,500.00 13457
247 CA-052388 001-02145 SERVICIO DE INTERPRETACIÓN SIMULTANEA Y AUDIFONOS.HISPANA CONSULTORES DE IDIOMAS Y
COMUNICACIÓN EIRL.20509805882 S/. 1,800.00 13418
248 CA-052733 001-02146 SERVICIO DE INTERPRETACIÓN SIMULTANEA Y AUDIFONOS.HISPANA CONSULTORES DE IDIOMAS Y
COMUNICACIÓN EIRL.20509805882 S/. 1,800.00 13419
249 CA-052433 001-02147 SERVICIO DE INTERPRETACIÓN SIMULTANEA Y AUDIFONOS.HISPANA CONSULTORES DE IDIOMAS Y
COMUNICACIÓN EIRL.20509805882 S/. 1,400.00 13417
250 CA-052680 001-00206 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS MERGAR 20504015964 S/. 9,364.00 13407
251 CA-052679 001-00207SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FILES DE CARTON
ECOLOGICOMERGAR 20504015964 S/. 9,780.00 13408
252 CA-051418 001-02417REPARACION DE DIEZ VALVULAS TIPO MARIPOSA EN SEDE
PRINCIPAL
ACROPOLIS CONTRATISTAS GENERALES
SAC20433840152 S/. 5,900.00 13409
253 CA-052470 001-01070SERVICIO DE TRASLADO DE CERRADURAS DE
COMBINACIÓN Y DE TIEMPO AG. NAZCA
OFICINA TECNICO INDUSTRIAL Y
COMERCIAL20523416040 S/. 531.00 13410
254 CA-051266 001-00278 SERVICIO DE MENSAJERIA PARA AGENCIA CANTA. OBREGÓN RETUERTO, JOSE LUIS 10095444020 S/. 1,500.00 13413
255 CA-052802 001-10724SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES "PRESTAMO
MULTIRED"CORPORACIÓN GRAFICA NOCEDA 20504793584 S/. 1,300.00 13414
256 CA-052518 001-00804ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE ACTUALIZACIÓN DE
VALORIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL BNBARRETO BARDALES, IDA LILIANA 10078864872 S/. 8,500.00 13420
257 CA-052751 001-00058SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO POST TEST DE
EVALUACIÓN DE CAMPAÑAJRP GROUP 20543916090 S/. 4,800.00 13421
258 CA-052005 001-02063SERVICIO DE REEDICIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MASTERIZADO
DE VIDEL TARJETA DE CREDITO.TIEMPO REAL PRODUCCIONES 20508511842 S/. 4,000.00 13426
259 CA-052324 001-00196SERVICIO DE APOYO PARA USO DE PROCESOS EN
MODULOS DEL ORACLECOLLANTES FUENTES, VANESA 10410734040 S/. 5,310.00 13424
260 CA-051564 001-00010
SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERIODOS
VACACIONALES GOZADOS Y PENDIENTES DE
TRABAJADORES DEL BN
ARZUBIALDE UGARTE, JORGE 10093860832 S/. 5,310.00 13482
261 CA-047657 001-01348 ASESORIA LEGALBRACAMONTE, LAMAS PUCCIO &
ABOGADOS SCRL20136818211 S/. 896.80 13489
262 CA-051944 003-00595SERVICIO MTTO. PREVENTIVO DE ASCENSOR SEDE JAVIER
PRADOJ V ASCENSORES 20109914984 S/. 6,500.00 13484
263 CA-052538 001-00940SERVICIO DE REPARACIÓN DE UNA ELECTROBOMBA
SUMERGIBLE SEDE PRINCIPALEV SERVICIOS HIDRAULICOS 20509902063 S/. 1,869.47 13478
264 CA-052641 003-23797 SERVICIO DE MOVILIDAD MAVI TOURS 20290849986 S/. 448.40 13477
265 CA-052469 001-00354SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES AG. PLAZA LIMA
NORTERETTO MUÑOZ, ADA EBERETT 10421382374 S/. 650.00 13475
266 CA-052781 001-08175 SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFWARE STRINGNET MULTIMEDIA SYSTEM 20505883862 S/. 10,502.00 13474
267 CA-052782 001-08176 SERVICIO DE ALQUILER DE VIDEO WALL STRINGNET MULTIMEDIA SYSTEM 20505883862 S/. 7,434.00 13473
268 CA-051181 001-00415SERVICIO DE ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA
DE 02 ATMSVELASQUEZ OCHOA, FREDDY 10200233005 S/. 11,000.00 13483
269 CA-052840 001-00618SERVICIO DE ACTIVACIÓN BTL PARA CONOCIMIENTO Y
REALIZACIÓN DE OPERACIONES EN AG. PLAZA NORTEMOTIVA SOLUCIONES SAC 20537879751 S/. 10,900.00 13476
270 CA-052966 001-00552 SERVICIO DE CAPACITACIÓN BALAREZO GAMONAL, JAIME RAFAEL 10192414585 S/. 480.00 13542
271 CA-052880 001-00422 SERVICIO DE CAPACITACIÓN BUENAÑO HOCHMAN, DAVID 10406921404 S/. 720.00 13541
272 CA-053000 001-00423 SERVICIO DE CAPACITACIÓN BUENAÑO HOCHMAN, DAVID 10406921404 S/. 720.00 13540
273 CA-053083 001-00212 SERVICIO DE IMPRESIONES EN VINIL MERGAR 20504015964 S/. 990.00 13547
274 CA-052980 001-06070 SERVICIO DE CAPACITACIÓN ORBI CONSULTORES SAC 20292477229 S/. 5,664.00 13545
275 CA-052551 018-08676 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. 20109705129 S/. 1,350.00 13543
276 CA-052737 001-00450 SERVICIO DE CAPACITACIÓN CUALITY CORPORATION DEL PERU 20546636926 S/. 2,183.00 13544
277 CA-052111 015-35389 SERVICIO DE CAPACITACIÓNPONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL
PERÚ.20155945860 S/. 10,530.00 13546
278 CA-052831 001-00266 SERVICIO DE REFRIGERIO FLOREZ RIOS, MARY CIELO 10713077203 S/. 171.00 13535
279 CA-052946 001-00401 SERVICIO DE REFRIGERIO FLOREZ RIOS, MARY CIELO 10713077203 S/. 270.00 13536
280 CA-052739 001-00402 SERVICIO DE REFRIGERIO FLOREZ RIOS, MARY CIELO 10713077203 S/. 405.00 13534
281 CA-053084 001-01392SERVICIO DE REPARACIÓN DE MAQUINA GUILLOTINADORA
SEDE ELIZALDE
ELECTRONID´S INGENIERIA Y SERVICIOS
SAC20513152354 S/. 7,000.00 13548
282 CA-047695 004-04860 SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL ESTUDIO ECHECOPAR GARCIA SRL. 20510037562 S/. 5,400.00
283 CA-052868 001-00169SERVICIO DE CONSULTORIA SOBRE APLICACIÓN DE
PRUEBAS PICOMETRICAS Y DE PERSONALIDADEVALUAR.COM 20549574247 S/. 4,658.64 13520
284 CA-051456 002-00011SERVICIO DE ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA
PARA REEMPLAZO DE ATMCARRASCO JUAREZ, HAROLD ALBERTO 10082608091 S/. 11,000.00 13539
285 CA-051462 002-00012SERVICIO DE ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA
PARA REEMPLAZO DE ATMCARRASCO JUAREZ, HAROLD ALBERTO 10082608091 S/. 11,000.00 13538
286 CA-051459 001-00260SERVICIO DE ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA
PARA REEMPLAZO DE ATMSALAZAR VILLAVICENCIO, MARGOT 10201150634 S/. 4,000.00 13573
287 CA-051451 001-00261SERVICIO DE ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA
PARA REEMPLAZO DE ATMSALAZAR VILLAVICENCIO, MARGOT 10201150634 S/. 4,000.00 13572
288 CA-052897 001-01038 SERVICIO DE CAPACITACIÓN VACA ARIAS, FRANKLIN FELIX 10082168295 S/. 240.00 13577
289 CA-052244 001-00420SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS ELECTRICOS Y
OTROS AG. CHALLHUAHUACHO Y AYACUCHOLAMAS VENTURA, JOHNY MARTIN 10106082419 S/. 5,000.00 13576
290 CA-052061 001-05719 SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DELMAR UGARTE ABOGADOS 20510845511 S/. 5,369.00 13587
291 CA-048316 001-00124 SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA AG. PUNCHANA ANGULO JAIME, REYDO ALEXEI 10093684601 S/. 6,610.95 13602
292 CA-051207 001-49246SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ATM DEL PODER
JUDICIAL LIMA.ROBOT S.A. 20137983037 S/. 890.00 13629
293 CA-051240 001-49247SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ATM HOSPITAL SAN
JUAN DE LURIGANCHO.ROBOT S.A. 20137983037 S/. 890.00 13628
294 CA-051237 001-49248SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ATM INSTITUTO
MATERNO PERINATAL.ROBOT S.A. 20137983037 S/. 890.00 13627
295 CA-051241 001-49249 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ATM C.C CAQUETA. ROBOT S.A. 20137983037 S/. 890.00 13626
296 CA-052633 001-49252SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA SANTILLANA
(AYACUCHO).ROBOT S.A. 20137983037 S/. 6,026.00 13709
297 CA-052583 001-49253 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA CORA CORA. ROBOT S.A. 20137983037 S/. 1,620.00 13624
298 CA-052634 001-49254 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA PARCONA. ROBOT S.A. 20137983037 S/. 1,270.00 13623
299 CA-052637 001-49255 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA PISCO. ROBOT S.A. 20137983037 S/. 1,110.00 13622
300 CA-053103 E001-2SERVICIO DE CORRECCIÓN Y ESTILO DE BOLETIN
INSTITUCIONAL.CRUZ GALVEZ, PILAR SOLEDAD 10098889189 S/. 5,400.00 13613
301 CA-052314 001-02144SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS PARA REUNIÓN
EN VIDEO CONFERENCIA
HISPANA CONSULTORES DE IDIOMAS Y
COMUNICACIÓN EIRL.20509805882 S/. 1,060.00 13631
N°C.O./ O.S.
/C.A.
N°
FACTURADESCRIPCIÓN DELSERVICIO PROVEEDOR RUC IMPORTE H.E.
302 CA-052705 001-03383SERVICIO DE CONTROL DE EXCEPCIONES EN LA
INTEGRACIÓN DEL SISTEMA TOLDON LINE SYSTEMS 20137194628 S/. 7,316.00 13634
303 CA-052921 001-00472 POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE EEFF A SET.2013. MAR PUBLICIDAD SAC 20544990781 S/. 10,899.05 13612
304 CA-052800 001-05642SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES "SIGUE CUMPLIENDO
TU SUEÑO"EDITORIAL FRANCO EIRL 20505103280 S/. 840.00 13630
305 CA-051454 001-00703SERVICIO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA
REEMPLAZO DE ATMMELGAR MERINO, CESAR 10198624697 S/. 4,000.00 13639
306 CA-052731 002-02112SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESO PARA ATM
SERPOST JESUS MARIAMONTGOMERY ALVITES, RODERICK 10094422057 S/. 8,500.00 13766
307 CA-052882 001-00008SERVICIO DE AMPLIACIÓN DEEMPASTADO DE
DOCUMENTOSRODRIGUEZ PERAUNA, CARLOS 10060702328 S/. 3,776.00 0
308 CA-053131 001-00017SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE COMUNICACIÓN
PARA DIFUSIÓN CONCURSO DE BAILEVASQUEZ FIGUEROA, ANA LUCIA 10430300810 S/. 10,189.30 13800
309 OS-001469 001-00630IMPLEMENTACIÓN DE ATM EN RED DE SALUD CAMANA-
CARAVELI-AREQUIPARCM VARGAS CONTRATISTAS GENERALES 20453886116 S/. 36,862.53 13621
310 CA-053104 001-00717SERVICIO DE CREACIÓN DE LETRA Y MUSICA CAMPAÑA
AHORROCOSTA BACIGALUPO, JUAN 10077145422 S/. 9,440.00 13704
311 CA-083105 001-00718 SERVICIO DE GRABACIÓN DE TRES SINGLES DE AHORRO COSTA BACIGALUPO, JUAN 10077145422 S/. 8,260.00 13703
312 CA-051736 001-01750 SERVICIO DE IMPRESIÓN MUÑOZ ELGUERA, MOISES 10079261381 S/. 750.00 13706
313 CA-052313 001-00054SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE PLANTAS Y
JARDINES SEDE PRINCIPALALVARADO VALENCIA, NOEMI 10093684601 S/. 5,363.10 13642
314 CA-052514 001-01445SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO DE LAS PUERTAS DEL
SERVICIO HIGIENICO SEDE ALMACEN CENTRALROMERO SANCHEZ, WILDER 10085243239 S/. 2,500.00 13654
315 CA-052729 001-02001SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CANTONERAS EN LA ESCALERAS SEDE JAVIER PRADOSERVICIOS GENERALES VULCANO SRL 20140653773 S/. 885.00 13707
316 OS-001480 001-03478SERVICIO DE CONFECCIÓN DE POLOS PARA CONCURSO DE
BAILEFENITEX 20511009210 S/. 32,190.00 13890
317 CA-053130 001-00105 SERVICIO DE FOPTOGRAFIA PARA CONCURSO DE BAILE ZAPATA PEÑALOZA, FABRICCIO 10403735812 S/. 10,000.00 13661
318 CA-051216 002-100162 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENSOBRADO ENOTRIA SA 20100117526 S/. 1,021.25 13702
319 CA-051216 002-100335 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENSOBRADO ENOTRIA SA 20100117526 S/. 1,589.37 13701
320 CA-052805 003-23679 SERVICIO DE TRANSPORTE MAVI TOURS 20290849986 S/. 520.00 13664
321 CA-052779 001-00026SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE PAREDES DE
DRYWALL DEPARTAMENTO DE NEGOCIOSMAYORGA MONTES, VICTOR MANUEL 10255036608 S/. 680.00 13700
322 CA-053257 004-06609 SERVICIO DE ALQUILER DE SALA DE CONFERANCIA CORPORACIÓN HOTELERA EL PUEBLO SAC 20547757921 S/. 11,100.00 13763
323 CA-053258 004-06610 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORPORACIÓN HOTELERA EL PUEBLO SAC 20547757921 S/. 6,600.00 13762
324 CA-053258 004-06611 SERVICIO DE ALOJAMIENTO CORPORACIÓN HOTELERA EL PUEBLO SAC 20547757921 S/. 4,500.00 13761
325 CA-052910 001-00807 SERVICIO DE EVALUACIÓN DE FACTORES REFERIDOS PIQUE DEL POZO, JAVIER ROMAN 10082425778 S/. 11,000.00 13787
326 CA-052707 001-00027SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE REGISTRO DE
OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOSPEREZ OLIVERA, KITZZY MILUSKA 10434857860 S/. 2,500.00 13752
327 CA-052895 001-00393SERVICIO DE EVALUACION DE FACTORES REFERIDOS AL
POSTORKUROIWA HORIUCHI, JULIO 10082457025 S/. 11,000.00 13759
328 CA-052300 001-01444SERVICIO DE MTTO. GENERAL DE PORTONES METALICOS
SEDE ELIZALDEROMERO SANCHEZ, WILDER 10085243239 S/. 9,800.00 13705
329 CA-052381 001-49014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA AMARILIS. ROBOT S.A. 20137983037 S/. 2,340.00 13742
330 CA-052572 001-49015SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ATM DE AGENCIA SANTA
LUCIA.ROBOT S.A. 20137983037 S/. 1,575.00 13741
331 CA-052590 001-49016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA MOLLENDO. ROBOT S.A. 20137983037 S/. 1,650.00 13740
332 CA-052301 001-49017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA SANTA CRUZ. ROBOT S.A. 20137983037 S/. 1,700.00 13739
333 CA-052334 001-49018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA. ROBOT S.A. 20137983037 S/. 1,650.00 13738
334 CA-053043 001-00132 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA CINE FORUM VILLAR BONILLA, EVA VERONICA S/RUC S/. 2,777.78 13747
335 CA-052960 001-02850SERVICIO DE AUDITORIA DE CALIDAD DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD DEL BNINVESTING SAC 20388766868 S/. 10,997.60 13751
336 OS-001473 001-29720SERVICIO DE MTTO. DE LECTORA DE CHEQUES PERIODO
DEL 15/9/13 AL 14/10/13NCR DEL PERU SA 20100128137 S/. 4,012.00 13819
337 CA-052648 001-00018 SERVICIO DE REFRIGERIO SILVA MONTOYA, BERTA 10075913741 S/. 2,016.00 13837
338 CA-052676 001-00063 SERVICIO DE REFRIGERIO ROJAS CAMACHO, LUZ 10089730231 S/. 1,575.00 13836
339 CA-052898 001-00065 SERVICIO DE REFRIGERIO ROJAS CAMACHO, LUZ 10089730231 S/. 1,530.00 13835
340 CA-052976 002-08577 SERVICIO DE CAPACITACIÓNASOCIACIÓN DE EMPRESAS PROMOTORAS
DEL MERCADO DE CAPITALES20502587189 S/. 2,160.00 13826
341 CA-052977 001-05723 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PERU 2021 UNA NUEVA VISION 20265621806 S/. 950.00 13827
342 CA-053090 001-00354SERVICIO DE DESMONTAJE, TRASLADO, INSTALACIÓN Y
RETORNO DE MODULO FERIA PUCPOLAECHEA LEDESMA, CARLOS JAVIER 10072105015 S/. 7,600.00 13844
343 CA-052647 001-00265 SERVICIO DE REFRIGERIO FLOREZ RIOS, MARY CIELO 10713077203 S/. 855.00 13831
344 CA-053001 001-00555 SERVICIO DE CAPACITACIÓN BALAREZO GAMONAL, JAIME RAFAEL 10192414585 S/. 880.00 13834
345 CA-052454 001-00095 SERVICIO DE CAPACITACIÓN VELARDE PEREZ, CARLOS ALFREDO 10107903921 S/. 1,800.00 13821
346 CA-052402 001-00096 SERVICIO DE CAPACITACIÓN VELARDE PEREZ, CARLOS ALFREDO 10107903921 S/. 900.00 13820
347 CA-052967 046-14245 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA 20297868790 S/. 6,460.00 13839
348 CA-052967 046-14255 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA 20297868790 S/. 170.00 13948
349 CA-052359 001-01047 SERVICIO DE CAPACITACIÓNASOCIACION PERUANA DE AUDITORIA Y
CONTROL DE SISTEMAS INFORMATICOS20506002894 S/. 1,500.00 13828
350 CA-052760 010-62706 SERVICIO DE CAPACITACIÓNUNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS
APLICADAS20211614545 S/. 4,860.00 13829
351 CA-052766 SERVICIO DE CAPACITACIÓNUNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS
APLICADAS20211614545 S/. 7,290.00 13823
352 CA-052455 017-03309 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES 20138149022 S/. 1,360.00 13992
353 CA-052853 001-00692 SERVICIO DE CAPACITACIÓN FISCHMAN Y ASOCIADOS 20508668661 S/. 10,030.00 13817
354 CA-052999 001-00693 SERVICIO DE CAPACITACIÓN FISCHMAN Y ASOCIADOS 20508668661 S/. 10,030.00 13818
355 CA-052758 171-27815 SERVICIO DE CAPACITACIÓNPONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL
PERÚ.20155945860 S/. 7,200.00 13822
356 CA-052716 001-09421 SERVICIO DE ASESORIA LEGAL ESTUDIO TORRES Y TORRES LARA 20110152711 S/. 6,660.00 13816
357 CA-052793 001-00050 SERVICIO DE ELABORACION DE VIDEO ID COMUNICACIONES EIRL 20524294045 S/. 9,000.00 13825
358 CA-052863 016-00682SERVICIO DE ALQUILER DE SALA DE CONFERENCIAS PARA
CURSOCLINICA LIMATAMBO 20113711834 S/. 3,095.84 13830
359 CA-052862 001-00155SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAMINAS ARENADAS
DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN DE PERSONALELECTRO - SERVIS SSGG 20545532779 S/. 1,003.00 13804
360 CA-052881 029-04220 SERVICO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DE PIURA 20172627421 S/. 3,733.00 13838
361 CA-053129 001-00078SERV. DE DESARROLLO DE SISTEMA DE REGISTRO Y
REPORTES DE PARTICIP.PARA CONCURSO DE BAILEDAVILA PICON, DENNIS DAVID 10071904917 S/. 11,092.00 13806
362 CA-052770 001-00448 SERVICO DE CAPACITACIÓN CUALITY CORPORATION DEL PERU 20546636926 S/. 6,077.00 13833
N°C.O./ O.S.
/C.A.
N°
FACTURADESCRIPCIÓN DELSERVICIO PROVEEDOR RUC IMPORTE H.E.
363 CA-052715 001-07698 SERVICIO DE TRANSPORTE EMPRESA DE TRANSPORTES SAN PATRICIO 20213658078 S/. 11,100.00 13805
364 CA-052490 001-00016SERVICIO DE ETIQUETADO, FOLIADO Y ARCHIVO DE
EXPEDIENTES DE PAGOHILARIO VEGA, RICARDO 20458840801 S/. 1,800.00 13873
365 CA-052743 029-04139 SERVICO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DE PIURA 20172627421 S/. 10,915.00
366 CA-052712 001-02815SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO DE 01 EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADOCOLSUMAR SAC 20100424020 S/. 8,909.00 13925
367 CA-052587 001-02817SERVICIO DE REUBICACIÓN DE DOS EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO SECCIÓN ALMACENCOLSUMAR SAC 20100424020 S/. 6,490.00 13926
368 CA-053127 001-00057 SERVICIO DE PRODUCCIÓN CONCURSO DE BAILE LINARES REATEGUI, MIGUEL ANGEL 10403895291 S/. 9,295.00 13912
369 CA-052773 001-05642 SERVICIO DE LAVADO DE BANDERAS SUPERIOR AMERICAN CLEANERS 20294112805 S/. 295.00 13911
370 CA-051688 001-33243 SERVICIO DE COURIER DEL 05/07/13 AL 04/08/13 PEGASO VERDE EIRL 20509217191 S/. 600.00 13918
371 CA-051688 001-33244 SERVICIO DE COURIER DEL 05/08/13 AL 04/09/14 PEGASO VERDE EIRL 20509217191 S/. 600.00 13917
372 CA-051688 001-33245 SERVICIO DE COURIER DEL 05/09/13 AL 04/10/15 PEGASO VERDE EIRL 20509217191 S/. 600.00 13916
373 CA-051688 001-33246 SERVICIO DE COURIER DEL 05/10/13 AL 04/11/16 PEGASO VERDE EIRL 20509217191 S/. 600.00 13915
374 CA-052775 001-00001 SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMAS INFORMATICOS VEGA ESPICHAN, PAULA ALICIA 10410169521 S/. 2,000.00 13924
375 CA-052979 214-00639 SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS 20113439964 S/. 680.00 13919
376 CA-052101 001-00578 DESCONEXIÓN, DESMONTAJE Y TRASLADO DE UPS VALTOM INGENIEROS SAC 20507745629 S/. 11,092.00 13970
377 CA-052108 001-00579 DESCONEXIÓN, DESMONTAJE Y TRASLADO DE UPS VALTOM INGENIEROS SAC 20507745629 S/. 9,440.00 14556
378 CA-052163 001-00694 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERNCIA ELEMENTAL ARQUITECTOS 20521613808 S/. 2,300.00 13963
379 CA-052372 001-00695 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERNCIA ELEMENTAL ARQUITECTOS 20521613808 S/. 3,800.00 14580
380 CA-053117 001-00054 SERVICIO DE ACTIVACION DE BTL GRUPO 9010 EIRL 20552834519 S/. 11,097.00 13966
381 CA-052237 001-00219SERVICIO DE CONSULTORIA PARA NUEVA SEDE
INSTITUCIONALMAURICIO VILLAVICENCIO, BENJAMIN 17209805324 S/. 743.40 13967
382 CA-042306 002-01105 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE UPS OLC INGENIEROS 20254356051 S/. 1,348.75 13969
383 CA-052578 001-00070 SERVICIO DE REFRIGERIO MUNDO EVENTOS 20550181461 S/. 1,080.00 13985
384 CA-049162 001-00165 SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA CONSULTORIA OBRAS TECNOLOGIA SAC 20480726155 S/. 10,944.50 13988
385 CA-052488 001-00211SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASPIRADO DE LOS VEHICULOS
PERTENECIENTE A LA FLOTA VEHICULAR DEL BNALVARADO VALENCIA, ELVIS 10065607242 S/. 5,463.40 14063
386 CA-052190 001-00017CLASIFICACIÓN, ORDENAMIENTO E INVENTARIO DEL
ARCHIVO LOGISTICOALBUJAR CARRANZA, EDGAR 10408655850 S/. 5,400.00 14061
387 CA-052328 001-14961 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA ILO . ELINSE 20111116025 S/. 7,050.00 14037
388 CA-052333 001-14962 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA IÑAPARI. ELINSE 20111116025 S/. 3,243.40 14143
389 CA-052472 001-14963 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA SAN BORJA. ELINSE 20111116025 S/. 5,400.00 14035
390 CA-052379 001-14964SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA IBERIA E
IÑAPARI.ELINSE 20111116025 S/. 3,250.00 14034
391 CA-052323 001-14968 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA REQUENA. ELINSE 20111116025 S/. 3,031.92
392 CA-052554 001-04592SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO DE AIRE
ACONDICIONADO SEDE JAVIER PRADOCIME SERVICIOS SA 20502912195 S/. 4,484.00 14031
393 CA-051333 001-17210SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DIFUSIÓN DE
CONTENIDO CCTVHIPER S.A. 20122882048 S/. 4,997.30 14039
394 CA-052446 002-00013SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE COSTOS Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS AG. CHALLHUAHUACHOCARRASCO JUAREZ, HAROLD ALBERTO 10082608091 S/. 5,000.00 14040
395 CA-053047 001-00171 SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO NISSAN PII-335 TICONA HNOS. FACTORIA 20543562778 S/. 1,109.20 14043
396 CA-053289 003-23882 SERVICIO DE TRANSPORTE MAVI TOURS 20290849986 S/. 1,416.00 14020
397 CA-053119 001-02760 SERVICIO DE CAPACITACIÓN MIDUCOM PERU 20507488987 S/. 9,800.00 14023
398 CA-052899 001-01040 SERVICIO DE CAPACITACIÓN VACA ARIAS, FRANKLIN FELIX 10082168295 S/. 240.00 14022
399 CA-053115 003-01137 SERVICIO DE CAPACITACIÓN GS1 PERU 2013786895 S/. 5,192.00 14024
400 CA-052972 001-113908 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD ESAN 20136507720 S/. 8,400.00 14025
401 CA-053144 001-00830 SERVICIO DE CAPACITACIÓN IO GROUP (PERU CANADA SAC) 20522404412 S/. 11,099.08 14029
402 CA-051211 001-49280 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ATM LOBBY SANTA ANITA. ROBOT S.A. 20137983037 S/. 890.00 14095
403 CA-051141 001-49281 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ATM LOS OLIVOS. ROBOT S.A. 20137983037 S/. 890.00 14096
404 CA-052636 001-49283 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN SUCURSAL CHIMBOTE. ROBOT S.A. 20137983037 S/. 1,715.00 14093
405 CA-052591 001-49284SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA BAÑOS DEL
INCA.ROBOT S.A. 20137983037 S/. 1,840.00 14092
406 CA-052696 001-49285 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA LA MATANZA. ROBOT S.A. 20137983037 S/. 1,630.00 14097
407 CA-052825 106-00014 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES 20138149022 S/. 10,000.00 14098
408 CA-052759 106-00015 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES 20138149022 S/. 10,000.00 14099
409 CA-053151 001-10766 SERVICIO CORRECTIVO CAMIONETA RENAULT QQ-7038 AUTOSERVICIOS UNTIVEROS 20502616201 S/. 420.00 14100
410 CA-052776 002-02059SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE TABLADILLO
PARA CEREMONIAHERNANDEZ ANICAMA, ROONY 10214928324 S/. 2,950.00 14089
411 CA-052460 001-14939SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA CHACHAPOYAS
.ELINSE 20111116025 S/. 1,800.00 14107
412 CA-052457 001-14940 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA NAZCA . ELINSE 20111116025 S/. 9,393.78
413 CA-052471 001-14944 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA PACASMAYO . ELINSE 20111116025 S/. 5,450.00
414 CA-053149 002-09528SERVICIO DE CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
MICROFINANZAS
FEDERACIÓN PERUANA DE CAJAS
MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO20148116564 S/. 3,304.00 14102
415 CA-052864 001-00367RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE BIENES,
SEC. ALMACENMILLONES RAMOS, ROMAN 10066974214 S/. 1,350.00 0
416 CA-052867 001-00117 VERIFICACIÓN DE DESPACHO D EBIENES CORRIENTES MALDONADO VALLEZ, EDBER 10081741919 S/. 1,350.00 0
417 CA-052866 001-00022CONTROL DE KARDEX E INVENTARIOS DE EQUIPOS DE
COMPUTOVILCAPOMA CAMARENA, JHON 10448709740 S/. 1,350.00 0
418 CA-052900 001-00035ELABORACION DE PARTE DIARIO DEL DESPACHO DE
BIENESDEZA ZAPATA, HUMBERTO 10106188136 S/. 1,350.00 0
419 CA-053340 001-00348OPINIÓN LEGAL SOBRE RECLAMO DE CIA. CONTRATISTAS
GENERALES IRENE SRLBARBA MITRANI, MIGUEL ANGEL 10062095861 S/. 5,500.00 0
420 CA-053311 005-380563 SERVICIO DE PUBLICACIONEMPRESA PERUANA DE SERVICIOS
EDITORIALES _EDITORA PERÚ_20100072751 S/. 1,102.78 14111
421 CA-052605 114-106637 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EMPRESA EDITORA EL COMERCIO SA 20143229816 S/. 7,640.42 14166
422 CA-052665 114-106872 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EMPRESA EDITORA EL COMERCIO SA 20143229816 S/. 2,669.46 14168
423 CA-052725 114-107041 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EMPRESA EDITORA EL COMERCIO SA 20143229816 S/. 7,730.55 14167
424 CA-052947 114-107462 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EMPRESA EDITORA EL COMERCIO SA 20143229816 S/. 7,640.42 14165
425 CA-052523 115-249066 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EMPRESA EDITORA EL COMERCIO SA 20143229816 S/. 7,640.42 14164
426 CA-052497 115-249067 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EMPRESA EDITORA EL COMERCIO SA 20143229816 S/. 7,640.42 14169
427 CA-051910 004-233130 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS CLINICA LIMATAMBO 20113711834 S/. 380.44 14161
428 CA-053174 004-237743 SERVICIO DE VACUNACIÓN CONTRA FIEBRE AMARILLA CLINICA LIMATAMBO 20113711834 S/. 83.50 14162
429 CA-052105 001-04014SERVICIO DE DESMONTAJE DE CUATRO EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO DE PRECISIONGERER L ENERGIE 20432705081 S/. 10,900.00 14177
430 CA-052107 001-04015SERVICIO MANIOBRA E IZAJE DE CUATRO EQUIPOS DE AIRE
ACONDIC. PRECISIONGERER L ENERGIE 20432705081 S/. 10,800.00 14799
N°C.O./ O.S.
/C.A.
N°
FACTURADESCRIPCIÓN DELSERVICIO PROVEEDOR RUC IMPORTE H.E.
431 CA-052102 001-04017SERVICIO DE TRASLADO DE CUATRO EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADOGERER L ENERGIE 20432705081 S/. 10,950.00 14179
432 CA-052106 001-04019SERVICIO DE DESCONEXION DE ALIMENTACION ELECTRICA
DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOGERER L ENERGIE 20432705081 S/. 10,800.00 14176
433 CA-051906 003-02016SERVICIO DE HABILITACION DE GABINETE METALICO ATM
METRO SAN FELIPETRANSPORTES CORPORATIVOS 20379430377 S/. 11,056.81 14180
434 CA-051909 003-02017SERVICIO DE HABILITACION DE GABINETE METALICO ATM
PLAZA LIMA NORTETRANSPORTES CORPORATIVOS 20379430377 S/. 11,056.81 14181
435 CA-051907 003-02018SERVICIO DE HABILITACION DE GABINETE METALICO ATM
WONG CAMACHOTRANSPORTES CORPORATIVOS 20379430377 S/. 11,056.81 14183
436 CA-051948 003-02019SERVICIO DE HABILITACION DE GABINETE METALICO ATM
METRO ARAMBURUTRANSPORTES CORPORATIVOS 20379430377 S/. 11,056.81 14182
437 CA-051913 003-02020SERVICIO DE HABILITACION DE GABINETE METALICO ATM
METRO CHILCATRANSPORTES CORPORATIVOS 20379430377 S/. 11,056.81 14184
438 CA-053106 001-00697 SERVICIO DE IMPRESIÓN D EVOLANTES MULTIEXPRESS G & G COLORPRINT 20548704937 S/. 2,974.00 14163
439 CA-052714 001-07699 SERVICIO DE TRANSPORTE EMPRESA DE TRANSPORTES SAN PATRICIO 20213658078 S/. 11,100.00 14159
440 CA-053158 001-11582 SERVICIOS CORRECTIVOS A CAMIONETA EGH-967 LABORATORIO DIESEL SENATINOS 20101320295 S/. 1,117.70 14186
441 CA-053158 001-11584 SERVICIOS CORRECTIVOS A CAMIONETA EGH-967 LABORATORIO DIESEL SENATINOS 20101320295 S/. 1,439.60 14185
442 CA-053157 001-11579 SERVICIOS CORRECTIVOS A CAMIONETA NISSAN RQV-093 LABORATORIO DIESEL SENATINOS 20101320295 S/. 1,439.60 14188
443 CA-053157 004-11588 SERVICIOS CORRECTIVOS A CAMIONETA NISSAN RQV-093 LABORATORIO DIESEL SENATINOS 20101320295 S/. 1,082.30 14187
444 CA-052384 001-00090 SERVICIO DE REEDICION PRESENTACION MULTIMEDIA LOERO CHAVEZ, ALEXANDRA 10417363624 S/. 3,894.00 14172
445 CA-053197 001-00069SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓNCASAL CONSULTORES SAC 20524014611 S/. 1,600.00 14170
446 CA-053249 001-00627 SERVICIO DE CATERING AROMAS CAFÉ DELICATESSEN 20536327933 S/. 560.00 14190
447 CA-053109 001-09939 SERVICIO DE DIPTICOS FERIA RSE PUCP GRAFICA YOVERA 20349765625 S/. 415.00 14171
448 CA-053205 002-03398 SERVICIO DE CAPACITACIÓN E.S.N.E. DE DIRECCIÓN INTERMEDIA CAME 20255637437 S/. 6,290.00 14189
449 CA-052882 001-00009SERVICIO DE AMPLIACIÓN DEEMPASTADO DE
DOCUMENTOSRODRIGUEZ PERAUNA, CARLOS 10060702328 S/. 3,776.00 14251
450 CA-051379 001-00007SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE LA SOLUCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE ACCESO, IDENTIDAD Y FIRMA UNICAWISEVISION 20549193529 S/. 3,255.00 14293
451 CA-053352 001-00818 SERVICIO DE CORO PROFESIONAL CABANILLAS OCHOA, MARIA DEL CARMEN 10413094378 S/. 2,600.00 0
452 CA-053342 001-00015SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ILUMINACIÓN Y
ELABORACION DE ARREGLOSCORPORACION SOUND LIGHT 20553700958 S/. 6,690.60 14295
453 CA-052729 001-02004SERVICIO DE SUMINISTRO DE CANTONERAS EN
ESCALERAS DE SOTANOS SEDE JAVIER PRADOSERVICIOS GENERALES VULCANO SRL 20140653773 S/. 885.00 14289
454 CA-052404 001-00361 SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SELECCIÓN D FUTBOL BN INJOQUE ESPINOZA, JAVIER 10072761214 S/. 1,950.00 14286
455 CA-053297 001-00626 SERVICIO DE REFRIGERIO AROMAS CAFÉ DELICATESSEN 20536327933 S/. 1,950.00 14261
456 CA-052534 001-00058SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES
SEDE JAVIER PRADO.RUIZ VALDERRAMA, JORGE 10103245333 S/. 5,192.00 14355
457 CA-053355 001-00321 ARREGLOS FLORALES PIC RUIZ, MARIA ELENA 10440475146 S/. 3,540.00 14358
458 CA-053232 001-00079SERVICIO DE CONSULTORIA PARA UBICACIÓN GEOGRAFIC
ADE AGENCIASDAVILA PICON, DENNIS DAVID 10071904917 S/. 11,000.00 14357
459 CA-052677 029-04324 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DE PIURA 20172627421 S/. 8,699.40 14369
460 CA-052708 001-04020SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO TECNICO PARA
SECCIÓN CALIDAD SEDE ORRANTIAGERER L ENERGIE 20432705081 S/. 8,850.00 14508
461 CA-052748 001-01026ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PARA TECHO D
ALMACENVILCAPOMA PEREZ, NESTOR 10090417776 S/. 10,620.00 14363
462 CA-052468 001-01027 SERVICIO DE REINSTALACIÓN DE SISTEMA DE DIFUSIÓN VILCAPOMA PEREZ, NESTOR 10090417776 S/. 2,478.00 14364
463 CA-052818 001-00157SERVICIO DE DESINSTALACIÓN Y TRASLADO DE SISTEMA
DE DIFUDIÓN DE CONTENIDO PARA RED DE AGENCIASELECTRO - SERVIS SSGG 20545532779 S/. 1,180.00 14353
464 CA-053379 001-00487SERVICIO DE PREPARACIÓN, CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN
MUSICAL PARA HOMENAJE AL SEÑOR DE LOS MILAGROSMATTA GARCIA, PEDRO LUIS 10094627287 S/. 2,500.00 14509
465 CA-052879 029-04331 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DE PIURA 20172627421 S/. 10,998.73 14515
466 CA-052678 001-62251
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA ENVIO DE
INFORMACIÓN Y OPERACIONES FINANCIERAS ENTRE
BANCOS.
ASBANC 10411655640 S/. 3,127.00 14521
467 CA-052678 001-62252
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA ENVIO DE
INFORMACIÓN Y OPERACIONES FINANCIERAS ENTRE
BANCOS.
ASBANC 10411655640 S/. 234.53 14520
468 CA-052678 001-62253
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA ENVIO DE
INFORMACIÓN Y OPERACIONES FINANCIERAS ENTRE
BANCOS.
ASBANC 10411655640 S/. 187.62 14519
469 CA-052678 001-62254
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA ENVIO DE
INFORMACIÓN Y OPERACIONES FINANCIERAS ENTRE
BANCOS.
ASBANC 10411655640 S/. 281.43 14518
470 CA-052678 001-62255
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA ENVIO DE
INFORMACIÓN Y OPERACIONES FINANCIERAS ENTRE
BANCOS.
ASBANC 10411655640 S/. 187.62 14517
471 CA-052678 001-62256
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA ENVIO DE
INFORMACIÓN Y OPERACIONES FINANCIERAS ENTRE
BANCOS.
ASBANC 10411655640 S/. 125.08 14516
472 CA-052742 001-00483
CONTRATACIÓN DE PROFESORES DE CANTO Y BAILE PARA
ASESORAR TRABAJADORES DEL BN CONCURSO DE
TALENTOS
ANGULO MALPARTIDA, GERARDO 10076816854 S/. 11,050.00 14795
473 CA-052527 001-00484CONTRATACION DE TRES JURADOS Y MAESTO DE
CEREMONIAS PARA NOCHE DE TALENTOSANGULO MALPARTIDA, GERARDO 10076816854 S/. 6,000.00 14567
474 CA-052632 005-16015 ASESORIA LEGALBENITES, FORNO & UGAZ ABOGADOS SOC.
CIVIL20124163693 S/. 11,100.00 14569
475 CA-052170 005-16016 ASESORIA LEGALBENITES, FORNO & UGAZ ABOGADOS SOC.
CIVIL20124163693 S/. 11,100.00 14570
476 CA-053306 001-00706 SERVICIO DE IMPRESIÓN G & G COLORPRINT 20548704937 S/. 550.47 14571
477 CA-053135 001-09592SERVICIO DE DISEÑO CREATIVO DE ESTRATEGIA DE
ENDOMARKETINGPOSITIVO SERVICIOS GRAFICOS 20417021923 S/. 9,000.00 14562
478 CA-053137 001-09593SERVICIO DE DISEÑO CREATIVO DE ESTRATEGIA AGENTE
DE CAMBIOPOSITIVO SERVICIOS GRAFICOS 20417021923 S/. 9,172.00 14563
479 CA-053421 149-06726CANCELACIÓN POR USO DE MUSICA PARA CONCURSO DE
BAILEAPDAYC 20100538203 S/. 2,438.80 14712
480 CA-053447 001-11321 SERVICIO DE CATERING MERLO SAC (POLLOS NORKYS) 20515634763 S/. 3,560.00 14711
481 CA-051216 002-100931 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENSOBRADO ENOTRIA SA 20100117526 S/. 1,028.76 14731
N°C.O./ O.S.
/C.A.
N°
FACTURADESCRIPCIÓN DELSERVICIO PROVEEDOR RUC IMPORTE H.E.
482 CA-052974 029-04288 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DE PIURA 20172627421 S/. 3,733.00 14738
483 CA-053002 029-04325 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DE PIURA 20172627421 S/. 10,998.73 14739
484 CA-053148 029-04326 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DE PIURA 20172627421 S/. 11,050.00 14737
485 CA-053437 001-00796 SERVICIO DE PRODUCCION FOTOGRAFICA CALVO BRINGAS, JUAN 10102789194 S/. 1,790.00 14726
486 CA-053354 003-23914 SERVICIO DE TRANSPORTE MAVI TOURS 20290849986 S/. 1,556.80 14725
487 CA-052662 001-00206 SERVICIO DE CATERING GAMBINI CATERING SRL. 20536507249 S/. 2,000.00 14728
488 CA-052820 001-17255 SERVICIO DE REINSTALACIÓN DE SISTEMA DE DIFUSIÓN HIPER S.A. 20122882048 S/. 2,907.52 14733
489 CA-052867 001-00118 VERIFICACIÓN DE DESPACHO D EBIENES CORRIENTES MALDONADO VALLEZ, EDBER 10081741919 S/. 1,350.00 14798
490 CA-052866 001-00023CONTROL DE KARDEX E INVENTARIOS DE EQUIPOS DE
COMPUTOVILCAPOMA CAMARENA, JHON 10448709740 S/. 1,350.00 14796
491 CA-052900 001-00036ELABORACION DE PARTE DIARIO DEL DESPACHO DE
BIENESDEZA ZAPATA, HUMBERTO 10106188136 S/. 1,350.00 14797
492 CA-052718 002-00003SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE HOJA DE
VIDRIO SECCIÓN ALMACENCONTRATISTAS GENERALES PROYECTO 8 20430332636 S/. 6,200.90 15037
493 CA-052719 002-00004SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO DE UNA PUERTA
ENROLLABLE SECC. ALMACENCONTRATISTAS GENERALES PROYECTO 8 20430332636 S/. 6,844.00 14834
494 CA-052171 001-00016ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INSTALACIONES
SANITARIAS AG. AYACUCHOFERNANDEZ JIMENEZ, VIOLETA 10447492186 S/. 2,420.00 14984
495 CA-051743 001-00282SERVICIO D EMOVILIDAD Y TRASLADO DE IMPLEMENTOS
DEPORTIVOS Y LAVADO DE ROPA DEPORTIVAESTEVES LA TORRE, CESAR JOSÉ 10421716680 S/. 494.20 14838
496 CA-051914 003-02050HABILITACIÓN DE GABINETE METALICO Y TRANSPORTE DE
ATM TIENDA METRO CHICLAYOTRANSPORTES CORPORATIVOS 20379430377 S/. 11,056.81 14840
497 CA-051911 003-02051HABILITACIÓN DE GABINETE METALICO Y TRANSPORTE DE
ATM TIENDA METRO EMANCIPACIÓNTRANSPORTES CORPORATIVOS 20379430377 S/. 11,056.81 14841
498 CA-051947 003-02052HABILITACIÓN DE GABINETE METALICO Y TRANSPORTE DE
ATM TIENDA METRO BARRANCATRANSPORTES CORPORATIVOS 20379430377 S/. 11,056.81 14842
499 CA-051912 003-02053HABILITACIÓN DE GABINETE METALICO Y TRANSPORTE DE
ATM TIENDA WONG LAMBRAMANI AREQUIPATRANSPORTES CORPORATIVOS 20379430377 S/. 11,056.81 14843
500 CA-052799 003-02054 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DOS ATM´S AG. ILO TRANSPORTES CORPORATIVOS 20379430377 S/. 8,934.72 14839
501 CA-053316 001-21825 SERVICIO DE CONSULTORIA MINDSHARE PERU SAC 20472109171 S/. 11,000.00 15042
502 CA-053102 001-21826 SERVICIO DE CONSULTORIA MINDSHARE PERU SAC 20472109171 S/. 11,000.00 15043
503 CA-053307 001-01030SERVICIO DE SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS
ENPAVONADAS 2° PISO SEDE JAVIER PRADOVILCAPOMA PEREZ, NESTOR 10090417776 S/. 2,301.00 14917
504 CA-051744 001-00457 SERVCIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD SOTO GONZALEZ, JULIA DEL SOCORRO 10087458640 S/. 2,100.00 14924
505 CA-053293 001-00852SERVICIO DE ELABORACIÓN DE BANNERS E INVITACIONES
NOCHE DE TALENTOSCAVAL IMPRESIONES 20537081962 S/. 1,264.00 14897
506 CA-053126 001-04144SERVICIO DE CONFECCIÓN DE MANDILES DE TELA DE
COCINASILVA ZAPATA, DELIA TEXIA 10072470716 S/. 9,086.00 14899
507 CA-051635 001-00012 SERVICIO DE REFRIGERIO QUISPE BENITO, EDITH AURORA 10106652479 S/. 350.00 14900
508 CA-053132 001-00403 SERVICIO DE REFRIGERIO FLOREZ RIOS, MARY CIELO 10713077203 S/. 270.00 14906
509 CA-052931 001-00404 SERVICIO DE REFRIGERIO FLOREZ RIOS, MARY CIELO 10713077203 S/. 720.00 15167
510 CA-052929 001-00405 SERVICIO DE REFRIGERIO FLOREZ RIOS, MARY CIELO 10713077203 S/. 270.00 14907
511 CA-053261 001-02761 SERVICIO DE CAPACITACIÓN MIDUCOM PERU 20507488987 S/. 9,800.00 14908
512 CA-053221 001-02002 SERVICIO DE CAPACITACIÓN DHARMA CONSULTING 20510531095 S/. 1,292.60 14909
513 CA-02808 017-03432 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES 20138149022 S/. 1,360.00 14911
514 CA-052930 010-62814 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UPC 20211614545 S/. 7,290.00 14916
515 CA-052869 018-08656 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. 20109705129 S/. 6,500.00 14910
516 CA-051266 001-00279 SERVICIO DE MENSAJERIA PARA AGENCIA CANTA. OBREGÓN RETUERTO, JOSE LUIS 10095444020 S/. 1,500.00 14974
517 CA-052961 001-02853SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE HALLAZGOS EN
AUDITORIA DE CALIDAD DEL SISTEMAINVESTING SAC 20388766868 S/. 9,440.00 14964
518 CA-052740 001-00022SERVICIO D EMTTO. Y DEPURACIÓN DE LA BASE DE DATOS
SERVICE CENTERDINCOR ALTERNATIVAS 20547490585 S/. 9,915.53 14966
519 CA-053356 001-01759 SERVICIO DE IMPRESIÓN MUÑOZ ELGUERA, MOISES 10079261381 S/. 710.00 14970
520 CA-052798 005-02144 SERVICIO DE IMPRESIÓN DIAZ LOPEZ, JUAN CESAR 10075685411 S/. 10,907.00 14965
521 CA-053116 001-01446SERVICIO DE MTTO. DE CORREDISAS Y REPISAS DE
REPOSTEROSROMERO SANCHEZ, WILDER 10085243239 S/. 2,250.00 14973
522 CA-053340 001-00349OPINIÓN LEGAL SOBRE RECLAMO DE CIA. CONTRATISTAS
GENERALES IRENE SRLBARBA MITRANI, MIGUEL ANGEL 10062095861 S/. 5,500.00 14949
523 CA-053396 001-00625 SERVICIO DE REFRIGERIOS AROMAS CAFÉ DELICATESSEN 20536327933 S/. 420.00 15035
524 CA-053309 114-108225 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EMPRESA EDITORA EL COMERCIO SA 20143229816 S/. 10,883.81 15033
525 CA-053088 001-01363SERVICIO DE MTTO. PREVENTIVO DE EQUIPOS
DISPENSADORES DE AGUA ELECTRICOSHIDROTEK LATINO 20517233171 S/. 3,599.00 15032
526 CA-052965 001-00019ELABORACION DE REPORTES Y ACTUALIZACIÓN DE BASE
DE DATOSOCON LOAYZA, ADERLYN ROLANDO 10464044154 S/. 1,350.00 15007
527 CA-052997 017-03433 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES 20138149022 S/. 4,080.00 15015
528 CA-052975 001-114659 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD ESAN 20136507720 S/. 1,530.00 15010
529 CA-052743 029-04332 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DE PIURA 20172627421 S/. 10,916.00 15017
530 CA-053140 029-04322 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DE PIURA 20172627421 S/. 8,568.00 15016
531 CA-051686 100-03603 SERVICIO DE CAPACITACIÓN BOLSA DE VALORES DE LIMA 20100055661 S/. 4,800.00 15012
532 CA-053211 001-49517SERVICIO DE CABLEADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ACCESORIOS AG. TABALOSOROBOT S.A. 20137983037 S/. 9,257.00 15031
533 CA-053510 001-49518SERVICIO DE CABLEADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ACCESORIOS AG. MINISTERIO DE TRABAJOROBOT S.A. 20137983037 S/. 2,010.00 15030
534 CA-052695 001-49519SERVICIO DE CABLEADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ACCESORIOS AG. ILOROBOT S.A. 20137983037 S/. 11,081.60 15029
535 CA-052710 001-49520SERVICIO DE DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DEL SISTEMA
DE CCTV AGENCIA ILOROBOT S.A. 20137983037 S/. 6,500.00 15028
536 CA-053321 001-49522SERVICIO DE DESMONTAJE REISTALACIÓN DE ACCESORIOS
DE ALARMA AGENCIA COCACHACRA.ROBOT S.A. 20137983037 S/. 8,650.00 15026
537 CA-053428 001-49523SERVICIO DE SUMINSTRO DE ACCESORIOS DE ALARMA AG.
COCACHACRAROBOT S.A. 20137983037 S/. 1,520.00 15025
538 CA-053503 003-00807SERVICIO DE MTTO. PREVENTIVO DEL SSITEMA DE
EXTRACCIÓN DE GRASA DE COCINA SEDE ELIZALDEASENJO LOPEZ, 10328089497 S/. 2,596.00 15009
539 CA-053425 002-69042 SERVICIO DE CAPACITACIÓNCAMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL
PERU20101917003 S/. 300.00 15038
540 CA-052926 001-00126 SERVICIO DE CAPACITACIÓN GLOBAL PROJECT MANAGEMENT 20515122436 S/. 1,121.00 15013
541 CA-053389 001-00225 SERVICIO DE CAPACITACIÓN HURTADO CASTILLO, GERARDO MARTIN 15377351913 S/. 720.00 15018
542 CA-053341 002-59519SERVICIO DE MUESTREO, ANALISIS Y CERTIFICACIÓN DE
PRODUCTOS.INTERTEK TESTING SERVICES PERU 20106498386 S/. 1,652.00 15034
543 CA-053426 001-02773 SERVICIO DE CAPACITACIÓN MIDUCOM PERU 20507488987 S/. 9,800.00 15011
544 CA-052704 001-04036SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO TECNICO PARA
SECCIÓN OPERACIONES SEDE ORRANTIAGERER L ENERGIE 20432705081 S/. 8,260.00 15019
545 CA-053308 001-00213SERVICIO DE PINTADO DE PUERTAS Y PAREDES DE GARITA
DE SEGURIDAD SEDE ELIZALDEALVARADO VALENCIA, ELVIS 10065607242 S/. 6,602.10 15071
546 CA-052864 001-00368RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE BIENES,
SEC. ALMACENMILLONES RAMOS, ROMAN 10066974214 S/. 1,350.00 15108
547 CA-052914 001-00222 SERVICIO DE ASESORIA LEGAL VILLENA PETROSINO, JOSE 10093808393 S/. 10,500.00 15085
N°C.O./ O.S.
/C.A.
N°
FACTURADESCRIPCIÓN DELSERVICIO PROVEEDOR RUC IMPORTE H.E.
548 CA-053352 001-00819 SERVICIO DE CORO PROFESIONAL CABANILLAS OCHOA, MARIA DEL CARMEN 10413094378 S/. 2,600.00
549 CA-052813 001-00335ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS DEL AREA DE
GESTION TIQBAN CONSULTING SAC 20512798838 S/. 9,500.00 15088
550 CA-053439 001-05657 SERVICIO DE LAVADO DE BANDERAS SUPERIOR AMERICAN CLEANERS 20294112805 S/. 649.00 15087
551 CA-053224 001-00670 EXPOSITOR DE TALLER DE MANUALIDADESASOCIACIÓN CENTRO EDUCACIONAL
NIKKEI20509394301 S/. 5,015.00 15086
552 CA-053046 001-17296SERVICIO DE REINSTALACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE
TV CCTV AG. RIMACHIPER S.A. 20122882048 S/. 1,954.08 15097
553 CA-052920 115-251032 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EMPRESA EDITORA EL COMERCIO SA 20143229816 S/. 11,070.28 15098
554 CA-051627 001-00258SERVICIO DE MENSAJERIA PARA AGENCIA SAN MATEO
MATUCANA.CUYUBAMBA SABELINO, LEONEL 10201050583 S/. 1,314.00 15152
555 CA-053358 001-01084 SERVICIO DE CAMBIO DE CERRADURAOFICINA TECNICO INDUSTRIAL Y
COMERCIAL20523416040 S/. 566.40 15137
556 CA-053159 001-01085SERVICIO DE NIVELACION Y PINTADO DE LA PUERTA
SUCURSAL LIMA
OFICINA TECNICO INDUSTRIAL Y
COMERCIAL20523416040 S/. 1,500.00 15138
557 CA-053351 005-02147 SERVICIO DE GIGANTOGRAFIAS DIAZ LOPEZ, JUAN CESAR 10075685411 S/. 6,639.00 15151
558 CA-051905 003-02112HABILITACIÓN DE GABINETE METALICO CON INSTALACION
ELECTRICA ATM METRO PLAZA CASTILLATRANSPORTES CORPORATIVOS 20379430377 S/. 11,056.81 15154
559 CA-052416 003-02114TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 01 ATM OF. ESPECIAL
MINISTERIO DE TRABAJO LA VICTORIATRANSPORTES CORPORATIVOS 20379430377 S/. 10,938.78 15153
560 CA-053399 003-23915 SERVICIO DE TRANSPORTE MAVI TOURS 20290849986 S/. 1,298.00 15155
561 CA-053422 001-08976 SERVICIO DE CAPACITACIÓN ALIDE S/RUC S/. 3,925.60 15136
562 CA-053528 005-382020 SERVICIO DE PUBLICACIONEMPRESA PERUANA DE SERVICIOS
EDITORIALES _EDITORA PERÚ_20100072751 S/. 735.19 15141
563 CA-053415 001-14986 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA LA VICTORIA ELINSE 20111116025 S/. 3,060.00 15133
564 CA-053541 001-01091SERVICIO DE PUESTA EN OPERATIVIDAD CAJA DE
SEGURIDAD
OFICINA TECNICO INDUSTRIAL Y
COMERCIAL20523416040 S/. 1,491.52 15241
565 CA-052811 001-00580 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PRO EVENTOS MAQUEN EIRL 20516015137 S/. 7,670.00 15244
566 OS-001473 001-29810SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LECTORA DE CHEQUES
(15/10/13 AL 14/11/13).NCR DEL PERU SA 20100128137 S/. 4,012.00 15251
567 CA-053416 001-14991SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA DIRECCIÓN
AGRARIA AYACUCHO.ELINSE 20111116025 S/. 2,792.64 15240
568 CA-053382 001-14996 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA LA VICTORIA. ELINSE 20111116025 S/. 10,798.68 15238
569 CA-053413 001-14997 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA. ELINSE 20111116025 S/. 2,095.28 15239
570 CA-053492 005-02148 SERVICIO DE IMPRESIÓN DIAZ LOPEZ, JUAN CESAR 10075685411 S/. 2,815.00 15243
571 CA-052521 003-03451 SERVICIO DE CONFECCIÓN DE EMICADOS SERVIGRAH EIRL 20506409650 S/. 4,530.00 15247
572 CA-053195 003-03454 SERVICIO DE CONFECCION DE AFICHES SERVIGRAH EIRL 20506409650 S/. 2,295.00 15248
573 CA-052913 001-33646 SERVICIO DE LIMPIEZA JAB MANTENIMIENTO GENERALES 20384727558 S/. 10,990.00 15246
574 CA-053470 003-00049 SERVICIO DE MTTO. PREVENTIVO DE MUEBLES DE MADERA SONO FLORES, MARIA ISABEL 10062174931 S/. 1,888.00 15242
575 CA-052395 003-00823 SERVICIO DE MTTO. DE ASCENSOR SEDE JAVIER PRADO. JV ASCENSORES S.A. 20109914984 S/. 6,500.00 15245
576 CA-051130 002-13876
SERVICIO DE INSTALACION DE MECANISMO DE SEGURIDAD
EN CERRADURA DE CAJA DE SEGURIDAD, SUS. SAN JUAN
DE MIRAFLORES
CONSTRUCCIONES TOLENTINO SAC 20257640303 S/. 194.70 15249
577 CA-052104 002-13957APERTURA DE CERRADURA DE COMBINACIÓN AG.
GREGORIO ALBARRACINCONSTRUCCIONES TOLENTINO SAC 20257640303 S/. 767.00 15250
578 CA-053381 001-14998 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA NAZCA. ELINSE 20111116025 S/. 9,483.80 15259
579 CA-051085 001-14999 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA SULLANA. ELINSE 20111116025 S/. 7,000.00 15263
580 CA-048700 001-15001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA CORACORA. ELINSE 20111116025 S/. 1,680.00 15261
581 CA-052964 001-00014 SERVICIO DE TRASLADO VILCHEZ SANCHEZ, WILLY 10088563871 S/. 3,481.00
582 CA-053516 001-00096SERVICIO DE REEDICIÓN , ACTUALIZACIÓN Y MASTERIZADO
DE VIDEO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
ORGANIZACIÓN EDUCATIVA UNIDOS
CONTRA EL CRIMEN Y LA CORRUPCIÓN20547613687 S/. 7,080.00 15260
583 CA-052377 001-00256 SERVICIO DE ELABORACION DE VIDEOS CELI SALGUERO, LUIS RICARDO 10097230116 S/. 8,000.00 15264
584 CA-052256 001-00126SERVICIO DE DISEÑAR APLICATIVO QUE PERMITA REALIZAR
SEGUIMIENTO OPORTUNO A OBLIGACIONES NORMATIVASRODRIGUEZ MENDOZA, JHONNY ALBERTO 10079758472 S/. 3,500.00 15280
585 OS-001481 001-01215SERVICIO DE REFRIGERIO 3° CONCURSO NACIONAL DE
BAILE DEL ADULTO MAYORLA - HAUT SRL 20504643931 S/. 21,500.00 15265
586 CA-053201 001-00055SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE PLANTAS Y
JARDINES SEDE PRINCIPALALVARADO VALENCIA, NOEMI 10093684601 S/. 5,363.10 15305
587 CA-053352 001-00821 SERVICIO DE CORO PROFESIONAL CABANILLAS OCHOA, MARIA DEL CARMEN 10413094378 S/. 2,888.89 15358
588 CA-053698 001-00351 SERVCIO DE ASESORIA LEGAL BARBA MITRANI, MIGUEL ANGEL 10062095861 S/. 5,500.00 15338
589 CA-053463 001-00026 SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEZA QUINTANILLA, MARIO 10436614883 S/. 880.00 15326
590 CA-053450 001-01918 SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES. BONIFAZ RINCON, JESUS JORGE 10068252780 S/. 6,000.00
591 CA-053417 001-15002 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA LAMAS. ELINSE 20111116025 S/. 1,900.00 16113
592 CA-053418 001-15003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ATM NUEVA CAJAMARCA. ELINSE 20111116025 S/. 1,800.00 15342
593 CA-053294 001-00197SERVICIO DE APOYO PARA EL ANÁLISIS DE PROCESO DE
MIGRACIÓN DEL EBSCOLLANTES FUENTES, VANESA 10410734040 S/. 5,310.00
594 CA-053545 001-00224 SERVICIO DE TRANSPORTE TURISMO AVENTURA DENILSON 20477833561 S/. 6,136.00 15367
595 CA-053519 001-00225 SERVICIO DE TRANSPORTE TURISMO AVENTURA DENILSON 20477833561 S/. 11,027.10 15366
596 CA-053628 002-08777DERECHOS DE COMUNICACIÓN PUBLICA POR USO DE
FONOGRAMA
UNION PERUANA DE PRODUCTORES
FONOGRAFICOS20502664353 S/. 2,832.00 15329
597 CA-053459 004-11220 SERVICIO DE CAPACITACIÓN ISTECEX 20117489371 S/. 2,202.00 15325
598 CA-053465 001-01260 SERVICIO DE CAPACITACIÓNPROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS DEL
PERU20492165213 S/. 3,090.00
599 CA-053387 E001-81 SERVICIO DE CAPACITACIÓN URCIA BERNABE, REIMUNDO 15260023036 S/. 2,880.00 16171
600 CA-052669 001-85664 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓNSALUBRIDAD SANEAMIENTO AMBIENTAL Y
SERVICIOS SAC20102187211 S/. 1,185.90
601 CA-053194 001-00414SERVICIO D EPARTICIPACIÓN DEL BN EN 5to. CONGRESO
NACIONAL DE MICROFINANZASCREDIT PERFORMANCE 20545716586 S/. 8,500.00 15489
602 CA-051498 001-00413 SERVICIO DE CAPACITACIÓN CREDIT PERFORMANCE 20545716586 S/. 649.00 15345
603 CA-052952 010-62849 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UPC 20211614545 S/. 7,290.00 15320
604 CA-053222 002-68835 SERVICIO DE CAPACITACIÓNCAMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL
PERU20101917003 S/. 150.00 15323
605 CA-053388 001-00114 SERVICIO DE CAPACITACIÓN VERA LUNA, ALBERTO 10410666567 S/. 720.00 15322
606 CA-053134 106-00022 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES 20138149022 S/. 10,000.00 15327
607 CA-053407 106-00024 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES 20138149022 S/. 10,000.00 15319
608 CA-053529 001-05666 SERVICIO DE LAVADO DE BANDERAS SUPERIOR AMERICAN CLEANERS 20294112805 S/. 493.83 15328
609 CA-053395 001-14123 SERVICIO DE CAPACITACIÓN B & T MEETINGS 20501723925 S/. 3,147.00 15341
610 CA-053376 001-00214 SERVICIO DE IMPRESIÓN MERGAR 20504015964 S/. 1,617.00 15340
611 CA-053315 001-22270 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EDITORA NOVOLEXIS 20510699948 S/. 11,100.00 15343
612 CA-053318 001-00368 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ROTAFOLIOS RETTO MUÑOZ, ADA EBERETT 10421382374 S/. 9,050.00 15339
N°C.O./ O.S.
/C.A.
N°
FACTURADESCRIPCIÓN DELSERVICIO PROVEEDOR RUC IMPORTE H.E.
613 CA-053173 001-00195SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA A TRABAJADORES
BNTELLO LOAYZA, ERIKA 10437844360 S/. 1,500.00 15357
614 CA-051747 002-00032SERVICIO DE DISEÑO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES
ELECTROMECANICASPALACIOS GARCIA, FELIX ALFREDO 10087822520 S/. 10,450.00 15516
615 CA-053114 001-00099 SERVICIO DE PINTADO DE COCINA SEDE PRINCIPAL CREATTO SAC 20544884671 S/. 2,720.00 15488
616 CA-053480 001-00525 SERVICIO DE PUBLICACIÓN MAR PUBLICIDAD SAC 20544990781 S/. 11,060.00 15457
617 CA-053419 001-00528 SERVICIO DE PUBLICACIÓN MAR PUBLICIDAD SAC 20544990781 S/. 11,068.63 15458
618 CA-053469 001-02928 SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DCC CONSULTORES 20511091803 S/. 5,250.00 15486
619 CA-053501 001-15005SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE ALARMA EN LOBBY DE
PODER JUDICIAL ANCASHELINSE 20111116025 S/. 1,800.00 15479
620 CA-053525 001-02187 SERVICIO DE INTERPRETACIÓN SIMULTANEA Y AUDIFONOS.HISPANA CONSULTORES DE IDIOMAS Y
COMUNICACIÓN EIRL.20509805882 S/. 4,750.00 15485
621 CA-053712 001-02188 SERVICIO DE INTERPRETACIÓN SIMULTANEA Y AUDIFONOS.HISPANA CONSULTORES DE IDIOMAS Y
COMUNICACIÓN EIRL.20509805882 S/. 1,600.00 15484
622 CA-049579 001-00214SERVICIO DE DISEÑO EN LA ESPECIALIDAD DE
INSTALACIONES SANITARIASORDUÑA VENTURA, ORLANDO 10403727208 S/. 1,800.00
623 CA-053209 001-00070 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VINILES LEMON CREATIVE SOLUTIONS 20553687323 S/. 610.96 15469
624 CA-052707 001-00028SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE REGISTRO DE
OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOSPEREZ OLIVERA, KITZZY MILUSKA 10434857860 S/. 2,500.00 15483
625 CA-053223 002-00143 SERVICIO DE SECIONES DE MASAJES OLANO MIRANDA, LAURA MARIELA 10417588073 S/. 7,414.80 15482
626 CA-053124 001-02724 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MAPAS LA CASA DEL CUADRO 20508700572 S/. 1,200.00 15478
627 CA-053488 001-00276SERVICIO DE PINTADO DE PARED COMEDOR SEDE
ELIZALDEAF TALENT & CO 20520792849 S/. 2,950.00 15487
628 CA-053518 001-00227 SERVICIO DE MOVILIDAD TURISMO AVENTURA DENILSON 20477833561 S/. 10,726.20 15466
629 CA-053401 001-00001 SERVICIO DE IMPRESIÓN AZGA SERVICIOS 20553522324 S/. 5,226.00 15468
630 CA-053471 001-00470 SERVICIO DE PUBLICIDAD VISUAL CONTAC 20521790921 S/. 11,095.00 15459
631 CA-053482 001-00472 SERVICIO DE PUBLICIDAD VISUAL CONTAC 20521790921 S/. 1,718.08 15461
632 CA-053483 001-00474 SERVICIO DE PUBLICIDAD VISUAL CONTAC 20521790921 S/. 4,492.49 15460
633 CA-053369 002-13874 SERVICIO DE APERTURA DE CAJA DE SEGURIDAD CONSTRUCCIONES TOLENTINO SAC 20257640303 S/. 3,430.26 15463
634 CA-053397 002-13875 SERVICIO DE CAMBIO DE CERRADURA CONSTRUCCIONES TOLENTINO SAC 20257640303 S/. 2,669.16 15465
635 CA-051120 002-13996DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN DE MECANISMOS DE CIERRE
EN CAJA DE SEGURIDAD AG. NAMBALLECONSTRUCCIONES TOLENTINO SAC 20257640303 S/. 2,076.80 15464
636 CA-053481 001-00637 SERVICIO DE ASESORIA LEGAL FALEN LEYVA, LIZANDRO 10091674543 S/. 5,500.00 0
637 CA-052775 001-00002SERVICIO D EMANEJO DE SISTEMAS INFORMATICOS DEL
SISTEMA DE MONITOREO DE EXPEDIENTES JUDICIALESVEGA ESPICHAN, PAULA ALICIA 10410169521 S/. 2,000.00
638 CA-053424 001-02014 SERVICIO DE CAPACITACIÓN DHARMA CONSULTING 20510531095 S/. 2,860.00 15534
639 CA-052887 001-01527SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN
PROCESOS BATCHSYSTEMS PROVIDER 20430411340 S/. 10,738.00 15531
640 CA-053361 010-62815 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UPC 20211614545 S/. 7,290.00 15544
641 CA-053396 001-00651 SERVICIO DE CATERING AROMAS CAFÉ DELICATESSEN 20536327933 S/. 420.00 15535
642 CA-053058 002-01648 SERVICIO DE CAPACITACIÓNSOCIEDAD PERUANA DE DERECHO DEL
TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL20108098512 S/. 1,660.20 15539
643 CA-053448 001-63245 SERVICIO DE CAPACITACIÓN ASBANC 10411655640 S/. 2,380.00 15540
644 CA-053462 001-35418 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DE LIMA 20107798049 S/. 10,500.00 15542
645 CA-053362 106-00023 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES 20138149022 S/. 10,000.00 15545
646 CA-052765 106-00025 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES 20138149022 S/. 10,000.00 15541
647 CA-050091 001-02442SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO DE LA BOMBA SUMIDERO
SEDE JAVIER PRADO
ACROPOLIS CONTRATISTAS GENERALES
SAC20433840152 S/. 9,440.00 15550
648 CA-051265 001-02443SERVICIO DE MTTO. PREVENTIVO DE AGUA CONTRA
INCENDIO DE SEDE PRINCIPAL
ACROPOLIS CONTRATISTAS GENERALES
SAC20433840152 S/. 9,735.00 15551
649 CA-053161 002-00440SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EVALUAR Y REVISAR
PROPUESTA DE MEJORA EN DIVISIÓN COMPENSACIONESCHAVEZ GURMENDI, LUIS ENRIQUE 10092967927 S/. 11,000.00 15552
650 CA-052490 001-00017SERVICIO DE ETIQUETADO, FOLIADO Y ARCHIVO DE
EXPEDIENTES DE PAGOHILARIO VEGA, RICARDO 20458840801 S/. 1,800.00 15611
651 OS-001473 001-29812SERVICIO DE MTTO. DE LECTORA DE CHEQUES PERIODO
DEL 15/11/13 AL 14/12/13NCR DEL PERU SA 20100128137 S/. 4,012.00 15636
652 CA-053152 001-04593 SERVICIO DE CAPACITACIÓN DELART SRL 20163103011 S/. 8,850.00 15683
653 CA-051316 001-02031 SERVICIO DE ASESORIA LEGAL MORALES MORANTE ABOGADOS 20347479978 S/. 10,000.00 15688
654 CA-051360 001-02032 SERVICIO DE ASESORIA LEGAL MORALES MORANTE ABOGADOS 20347479978 S/. 10,000.00 15687
655 CA-050786 001-02033 SERVICIO DE ASESORIA LEGAL MORALES MORANTE ABOGADOS 20347479978 S/. 10,000.00 15686
656 CA-051355 001-02034 SERVICIO DE ASESORIA LEGAL MORALES MORANTE ABOGADOS 20347479978 S/. 5,000.00 15685
657 CA-050787 001-02035 SERVICIO DE ASESORIA LEGAL MORALES MORANTE ABOGADOS 20347479978 S/. 10,000.00 15684
658 CA-053481 001-00644 SERVICIO DE ASESORIA LEGAL FALEN LEYVA, LIZANDRO 10091674543 S/. 5,500.00 15720
659 CA-053434 001-49545SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ATM DE MUNICIPALIDAD
DE CHULUCANAS.ROBOT S.A. 20137983037 S/. 1,840.00 15738
660 CA-053429 001-49546 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA TACABAMBA. ROBOT S.A. 20137983037 S/. 1,770.00 15737
661 CA-053212 001-49547SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA AGUAS
VERDES.ROBOT S.A. 20137983037 S/. 2,930.00 15735
662 CA-053214 001-49548 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA UCHIZA. ROBOT S.A. 20137983037 S/. 1,575.00 15734
663 CA-053370 001-49549 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA CONTAMANA. ROBOT S.A. 20137983037 S/. 2,860.00 15732
664 CA-053371 001-49550SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA YAULI
(HUANCAVELICA).ROBOT S.A. 20137983037 S/. 6,510.00 15731
665 CA-053719 001-00801 SERVICIO DE PRODUCCIÓN FOTOGRAFICA CALVO BRINGAS, JUAN 10102789194 S/. 2,250.00 15725
666 CA-053350 001-00059SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS
VERDES SEDE JAVIER PRADORUIZ VALDERRAMA, JORGE 10103245333 S/. 5,192.00 15722
667 CA-053732 001-01321 SERVICIO DE ASESORIA LEGALRAMIREZ-GASTON BALLON, JOSE LUIS
GERMAN10078541631 S/. 7,000.00 16112
668 CA-053156 001-00082 SERVICIO DE ASESORIA LEGAL SILVA GARCIA, JESSICA 10402525946 S/. 4,200.00 15753
669 CA-053678 001-00652 SERVICIO DE REFRIGERIOS AROMAS CAFÉ DELICATESSEN 20536327933 S/. 840.00 15728
670 CA-053720 001-02914SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO DE CAMIONETA NISSAN
PIR-736MASA SERVICIOS SAC 20510729529 S/. 782.34 15743
671 CA-053713 001-02915SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO DE CAMIONETA NISSAN
EGL-859MASA SERVICIOS SAC 20510729529 S/. 3,497.52 15744
672 CA-053696 001-00288 SERVICIO DE MTTO. DE SEPARADORES METALICOS AF TALENT & CO 20520792849 S/. 3,850.00
673 CA-053792 003-50697SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO DE CAMIONETA NISSAN
EGL-071ALMACENES SANTA CLARA SA 20100176701 S/. 960.13 16181
674 CA-053499 003-06118SERVICIO DE MATERIAL PILOTO INTERNO DE TARJETA DE
CREDITODJL TECHNOLOGIES 20507992472 S/. 1,103.30 15721
675 CA-053542 005-02149SERVICIO DE MATERIAL PILOTO INTERNO DE TARJETA DE
CREDITODIAZ LOPEZ, JUAN CESAR 10075685411 S/. 1,286.00 15749
676 CA-053414 001-15008SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA PERIFERICA
HUANCAYO.ELINSE 20111116025 S/. 2,199.00 15748
677 CA-053145 001-04650SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO DE AIRE
ACONDICIONADO SEDE PRINCIPALCIME SERVICIOS SA 20502912195 S/. 5,310.00 15747
678 CA-053780 001-00080 SERVICIO DE CONSULTORIA DAVILA PICON, DENNIS DAVID 10071904917 S/. 11,000.00 15745
N°C.O./ O.S.
/C.A.
N°
FACTURADESCRIPCIÓN DELSERVICIO PROVEEDOR RUC IMPORTE H.E.
679 CA-053550 001-00136SERVICIO DE MATERIAL PILOTO INTERNO DE TARJETA DE
CREDITOAB & AM GROUPS SERVICES 20523305302 S/. 1,240.00 15742
680 CA-052453 001-00424SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE PROYECCIÓN,
SONIDO Y VIDEOAVC INTEGRADORES SAC 20547781474 S/. 1,000.00 15726
681 CA-051615 001-00425SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE PROYECCIÓN,
SONIDO Y VIDEOAVC INTEGRADORES SAC 20547781474 S/. 1,733.33 15788
682 CA-053128 001-00426SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE PROYECCIÓN,
SONIDO Y VIDEOAVC INTEGRADORES SAC 20547781474 S/. 2,500.00 15724
683 CA-051943 001-00795 SERVICIO DE DISEÑO JRM INGENIEROS 20515665723 S/. 1,770.00 15723
684 CA-053793 004-11722SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO DE CAMIONETA NISSAN
RQV-093LABORATORIO DIESEL SENATINOS 20101320295 S/. 755.20 15741
685 CA-053793 004-11723SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO DE CAMIONETA NISSAN
RQV-094LABORATORIO DIESEL SENATINOS 20101320295 S/. 290.28 15775
686 CA-053325 001-00059 SERVICIO DE CONSULTORIA LEGAL STEIN BERTRAN, JOSEPH 10450369620 S/. 4,500.00 15868
687 CA-053576 001-00426 SERVICIO DE CAPACITACIÓN BUENAÑO HOCHMAN, DAVID 10406921404 S/. 720.00 15795
688 CA-053736 001-00428 SERVICIO DE CAPACITACIÓN BUENAÑO HOCHMAN, DAVID 10406921404 S/. 900.00 15793
689 CA-053735 001-00007 SERVICIO DE CAPACITACIÓN MANCHEGO ODAR, SARA MARIA 10432005092 S/. 450.00 16110
690 CA-053575 001-00117 SERVICIO DE CAPACITACIÓN VERA LUNA, ALBERTO 10410666567 S/. 720.00 15797
691 CA-053734 001-00121 SERVICIO DE CAPACITACIÓN VERA LUNA, ALBERTO 10410666567 S/. 900.00 15790
692 CA-053749 001-00260 SERVICIO DE REFRIGERIOS NINO CATERING 20535586749 S/. 1,000.00 15801
693 CA-053737 001-02784 SERVICIO DE CAPACITACIÓN MIDUCOM PERU 20507488987 S/. 9,800.00 15837
694 CA-053577 E001-82 SERVICIO DE CAPACITACIÓN URCIA BERNABE, REIMUNDO 15260023036 S/. 1,440.00 15791
695 CA-053733 E001-83 SERVICIO DE CAPACITACIÓN URCIA BERNABE, REIMUNDO 15260023036 S/. 1,800.00 16111
696 CA-053423 001-05134 SERVICIO DE ALQUILER REAL AUDIENCIA 20469594344 S/. 2,183.00 15789
697 CA-053681 001-05135 SERVICIO DE ALQUILER REAL AUDIENCIA 20469594344 S/. 4,262.16 15885
698 CA-053705 001-05136 SERVICIO DE ALQUILER REAL AUDIENCIA 20469594344 S/. 4,262.16 15787
699 CA-053579 001-00086 SERVICIO DE REFRIGERIOS GORROCHATEGUI RODRIGUEZ, MIRIAM 10062294413 S/. 486.00 15800
700 CA-053319 001-00087 SERVICIO DE REFRIGERIOS GORROCHATEGUI RODRIGUEZ, MIRIAM 10062294413 S/. 10,962.00 15807
701 CA-053200 001-00021 SERVICIO DE REFRIGERIOS SILVA MONTOYA, BERTA 10075913741 S/. 1,134.00 15806
702 CA-053092 001-00020 SERVICIO DE REFRIGERIOS SILVA MONTOYA, BERTA 10075913741 S/. 2,016.00 15799
703 CA-052953 001-00406 SERVICIO DE REFRIGERIOS FLOREZ RIOS, MARY CIELO 10713077203 S/. 900.00 15802
704 CA-053539 001-00407 SERVICIO DE REFRIGERIOS FLOREZ RIOS, MARY CIELO 10713077203 S/. 360.00 15803
705 CA-053583 001-00408 SERVICIO DE REFRIGERIOS FLOREZ RIOS, MARY CIELO 10713077203 S/. 270.00 15805
706 CA-053652 001-00409 SERVICIO DE REFRIGERIOS FLOREZ RIOS, MARY CIELO 10713077203 S/. 360.00 15804
707 CA-053655 001-00410 SERVICIO DE REFRIGERIOS FLOREZ RIOS, MARY CIELO 10713077203 S/. 270.00 15808
708 CA-053449 001-00496 SERVICIO DE REFRIGERIOS FLOREZ RIOS, MARY CIELO 10713077203 S/. 270.00 15798
709 CA-052654 029-04350 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DE PIURA 20172627421 S/. 11,050.00 15839
710 CA-053665 029-04372 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DE PIURA 20172627421 S/. 11,050.00 16009
711 CA-053611 029-04373 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DE PIURA 20172627421 S/. 10,347.00 15841
712 CA-053386 001-00008 SERVICIO DE CAPACITACIÓN MANCHEGO ODAR, SARA MARIA 10432005092 S/. 1,440.00 15794
713 CA-053867 001-00297SERVICIO DE PULIDO DE PLACAS Y BARNIZ DE 21 CUADROS
QUE INTEGRAN LA GALERIA DE PRESIDENTES DEL BNFARRO LOPEZ, HOBERT RENZO 10406519711 S/. 700.00 15876
714 CA-053475 001-00029SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE PAREDES DE
DRYWALL DEPARTAMENTO DE RED DE AGENCIASMAYORGA MONTES, VICTOR MANUEL 10255036608 S/. 680.00 15865
715 CA-053680 001-00506 SERVICIO DE CAPACITACIÓN BRAND CONSULTORES 20519062331 S/. 3,894.00 15877
716 CA-053646 018-08930 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DE PACIFICO 20109705129 S/. 6,500.00 15880
717 CA-053578 001-00049 SERVICIO DE CAPACITACIÓNCENTRO DE ESPECIALIZACIÓN MUNDO
LABORAL20545656231 S/. 9,800.00 15878
718 CA-053368 001-00879 SERVICIO DE ALQUILER DE SALA DE CONFERENCIAS CEPEBAN 20509096466 S/. 1,239.00 15883
719 CA-052741 001-114964 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD ESAN 20136507720 S/. 2,950.00 15879
720 CA-053408 029-04349 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD DE PIURA 20172627421 S/. 11,050.00 15881
721 CA-053538 E001-4SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA PROGRAMA DE
INDUCCIÓN
HIJAR SANTA MARIA, CARLOS (PROYECTA
TECNOLOGIA MULTIMEDIA).10403480130 S/. 1,680.00 15994
722 CA-052754 106-00029 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES 20138149022 S/. 10,000.00 15882
723 CA-053717 001-02923SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO DEL AUTO TOYOTA AQJ-
041MASA SERVICIOS SAC 20510729529 S/. 1,816.02 15886
724 CA-052864 001-00369 SERVICIO DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO MILLONES RAMOS, ROMAN 10066974214 S/. 1,350.00 15899
725 CA-052900 001-00037ELABORACION DE PARTE DIARIO DEL DESPACHO DE
BIENESDEZA ZAPATA, HUMBERTO 10106188136 S/. 1,350.00 15900
726 CA-053753 025-13022SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO DE LA CAMIONETA EGJ-
979MC AUTOS DEL PERU 20430500521 S/. 1,503.99 15914
727 CA-052867 001-00119 VERIFICACIÓN DE DESPACHO DE BIENES CORRIENTES MALDONADO VALLEZ, EDBER 10081741919 S/. 1,350.00 15933
728 CA-052866 001-00024CONTROL DE KARDEX E INVENTARIOS DE EQUIPOS DE
COMPUTOVILCAPOMA CAMARENA, JHON 10448709740 S/. 1,350.00 15942
729 CA-051627 001-00259 SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE MENSAJERIA CUYUBAMBA SABELINO, LEONEL 10201050583 S/. 1,314.00 15939
730 CA-051981 001-02188 SERVICIO DE REFRIGERIOS VILLACREZ ARELLANO, FLOR 10405030069 S/. 2,160.00 15937
731 CA-053610 010-62885 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UPC 20211614545 S/. 7,290.00 15972
732 CA-053540 010-62886 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UPC 20211614545 S/. 4,860.00 15973
733 CA-053554 010-62887 SERVICIO DE CAPACITACIÓN UPC 20211614545 S/. 7,290.00 15974
734 CA-053814 001-01925 SERVCIO DE LEGALIZAR LIBROS CONTABLES BONIFAZ RINCON, JESUS JORGE 10068252780 S/. 1,050.00 15940
735 CA-052656 001-6460196 CANCELACIÓN DE 05 CERTIFICADOS SOAT MAPFRE PERÚ 20202380621 S/. 900.00 15961
736 CA-052728 001-6655317 CANCELACIÓN DE 51 CERTIFICADOS SOAT MAPFRE PERÚ 20202380621 S/. 9,220.00 15960
737 CA-052579 001-6655584 CANCELACIÓN DE 44 CERTIFICADOS SOAT MAPFRE PERÚ 20202380621 S/. 7,230.00 15959
738 CA-052859 001-6656221 CANCELACIÓN DE 01 CERTIFICADO SOAT MAPFRE PERÚ 20202380621 S/. 180.00 15957
739 CA-052906 001-6656224 CANCELACIÓN DE 02 CERTIFICADOS SOAT MAPFRE PERÚ 20202380621 S/. 360.00 15958
740 CA-053766 004-00195SERVICIO DE GRABACIÓN Y EDICIÓN DE SALUDO
INSTITUCIONALVIDAL BENAVIDES, MARCOO ANTONIO 10067750280 S/. 2,650.00 15992
741 CA-051074 001-00881
SERVICIO DE ASESORIA PARA ELEBORACIÓN DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS POR UNIFORME
INSTITUCIONAL
DICOSE SRL 20303686810 S/. 2,360.00 15993
742 CA-050966 120-1447369
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF.
ESPECIAL CORTE SUPERIOR DE ANCASH 21/04/13 AL
20/05/13).
HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 20100077044 S/. 10,572.80 16085
743 CA-050542 120-1454148
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF.
ESPECIAL MUNICIAPLIDAD DE TOCACHE 03/06/13 AL
02/07/13).
HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 20100077044 S/. 10,089.00 16160
744 CA-051193 120-1454141
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF.
ESPECIAL MUNICIAPLIDAD DE TOCACHE 03/07/13 AL
02/08/13).
HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 20100077044 S/. 10,089.00 16161
745 CA-050965 120-1430523
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF.
ESPECIAL CORTE SUPERIOR DEL SANTA 21/04/13 AL
20/05/13).
HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 20100077044 S/. 10,572.80 16167
746 CA-053427 001-00070SERVICIO DE ACTIVACIÓN, SOBRE ROL DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO.AREVALO MADRID, BILLY 10401058902 S/. 7,979.16 16175
N°C.O./ O.S.
/C.A.
N°
FACTURADESCRIPCIÓN DELSERVICIO PROVEEDOR RUC IMPORTE H.E.
747 CA-053709 002-06954
SERVICIO DE ALQUILER DE SALA DE CINE PARA FUNCION
ESPECIAL POR NAVIDAD PARA LOS TRABAJADORES Y
FAMILIA
CINEMARK DEL PERU 20337771085 S/. 5,250.00 16183
748 CA-053709 002-06955
SERVICIO DE REFRIGERIO EN CINE PARA FUNCION
ESPECIAL POR NAVIDAD PARA LOS TRABAJADORES Y
FAMILIA
CINEMARK DEL PERU 20337771085 S/. 5,250.00 16182
749 CA-053856 001-02442
SERVICIO DE ASESORIA TRIBUTARIA RELACIONADA A LOS
COMPROBANTES DE PAGO DE LA NUEVA SEDE
INSTITUCIONAL Y SU EFECTO TRIBUTARIO.
PICON GONZALES, JORGE LUIS 10098682592 S/. 11,000.00 16246
750 CA-053930 001-00001
SERVICIO DE REPORTES DE INFORMACIÓN DE NEGOCIOS
DE POSTORES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL CORE
BANCARIO BN
DUN & BRADSTREET 20101281371 S/. 1,519.84 16247