cuadros de costos v1

TABLA ASME VM: CASO OPTIMO INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD DE DEFENSA CIVIL (ITSDC) EX ANTE - PRIMERA DILIGENCIA

PASO ACTIVIDAD AREA

TIEM

PO M

INU

TOS*

TIEM

PO M

INU

TOS

EFEC

TIVO

**

CONTADOR DE RECURSOS

RECURSOS HUMANOS RECURSOS IDENTIFICABLES

Tecn

ico

TD

Secr

etar

ia D

C

Sub

Ger

ente

DC

Insp

ecto

r DC

Tecn

ico

DC

Hoj

a Bo

nd A

4

Gra

pa

1

10 8 1

2 10 8 12 1

3Esperar acumular expedientes

240

4 5 4 1

5

Sub Gerencia de Defensa civil

5 4 1 1

6Esperar acumular expedientes Sub Gerencia de Defensa civil

480

7Sub Gerencia de Defensa civil

30 20 1


1440 60 1

9Trasladar inspector al lugar establecido Sub Gerencia de Defensa civil

30 30 1

10Efectuar diligencia de ITSDC Sub Gerencia de Defensa civil

480 120


40 15

12Retorno del Inspector a la Municipalidad Sub Gerencia de Defensa civil

30 30


180 401 4 2


30 20 1 2 1

15Esperar acumular expedientes Sub Gerencia de Defensa civil

960


15 101

Recepcionar solicitud de ITSDC debidamente suscrita, expediente conteniendo requisitos del TUPA

Sub Gerencia de Administracion Documentaria

Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion



Trasladar expediente a la Sub Gerencia de Defensa Civil


Recibir, registrar en el sistema, deriva documentacion y papel de proveido al sub gerente

Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC.

Recibir, revisar, armar expediente y programar inspeccion

1

Formular, firmar y entregar acta de diligencia al administrado 1

1

Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar

Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente

Revisar, firmar y disponer entrega de resolucion, certificado de ITSDC y el informe final al administrado

B13

Autor: la convocatoria se realiza en dos dias DE INICIADO EL PROCEDIMIENTO, articulo 18º DS 066-2007-PCM

B16

user:LA ITSDC SE REALIZA DENTRO DE LOS 5 DIAS DE INICIADO EL PROCEDIMIENTO, ART 19 DEL DS 066

17Esperar certificado Sub Gerencia de Defensa civil

960


5 51


5 5 1

20Esperar acumular cargos para archivar Sub Gerencia de Defensa civil

480

21Registrar en el sistema Sub Gerencia de Defensa civil

3 3 1

22Archivar expediente Sub Gerencia de Defensa civil

2 2 1TOTAL 5440 384 3 2 2 7 3 8 5

PLAZO MÁXIMO ( DIAS) = 11.3

* Es el tiempo real transcurrido en la que se ha realizado la actividad (a efectos de calcular el plazo máximo del Procedimiento) **Es el tiempo efectivo de realización de la actividad (a efectos de calcular el costo del Procedimiento), además no se consideran tiempos de espera

Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al administrado

Entregar el certificado de ITSDC al administrado

B25

Autor: A LOS 7 DIAS YA SE DEBE ENTREGAR AL ADMINISTRADO, NO PUEDE EXCEDER LOS 12 DIAS ARTICULO 21 DEL DS 066

TABLA ASME VM: CASO OPTIMO INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD DE DEFENSA CIVIL (ITSDC) EX ANTE - PRIMERA DILIGENCIA

CONTADOR DE RECURSOS TIPO DE ACTIVIDAD

RECURSOS IDENTIFICABLES RECURSOS NO IDENTIFICABLES

OPE

RACI

ÓN

REVI

SIO

N

TRAS

LAD

O

ESPE

RA

ARCH

IVO

Clip

Fold

er M

anila

Fast

ener

Pape

l Pre

impr

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Serv

icio

de

Mov

ilida

d

Bolíg

rafo

s

Cuad

erno

de

Regi

stro

PC's

Ener

gía

eléc

tric

a1 x 1

1 1 1 x 1

x 1

1 x 1

1 1 x 1

x 1

1 1 1 1 x 1

1 1 1 1 x 1

1 x 1

1 x 1

1 1 x 1

1 x 1

1 1 1 1 x 1

1 1 1 1 x 1

x 1

1 1 x 1

IDENTIFICADOR DE

TIPO DE VALOR AGREGADO

VA

CONTROL

SVA

Man

teni

mie

nto

y re

para

ción

de

PCs

1

x 1

1 1 1 x 1

1 x 1

x 1

1 1 1 x 1

x 1

1 1 1 2 2 7 1 5 5 13 15 1 6

* Es el tiempo real transcurrido en la que se ha realizado la actividad (a efectos de calcular el plazo máximo del Procedimiento) **Es el tiempo efectivo de realización de la actividad (a efectos de calcular el costo del Procedimiento), además no se consideran tiempos de espera

Cuadro 1. Costo de Personal Directo por minuto

Centro de actividad Cargo Escala de ingresos Costo mensual (S/.)

[a]

Tecnico TD EI1 1,400.00

Secretaria DC EI2 1,200.00Sub Gerente DC EI3 2,500.00

Inspector DC EI4 2,000.00Tecnico DC EI5 1,500.00

Cuadro 2. Actividades y tiempos por actividad del procedimiento administrativo: ITSDC - EX ANTE

Centro de actividad Actividad N° Descripción de la actividad Cargo

1Tecnico TD

2 Tecnico TD

4 Tecnico TD

5Secretaria DC

7Sub Gerente DC

8 Inspector DC

9 Trasladar inspector al lugar establecido Inspector DC

10 Efectuar diligencia de ITSDC Inspector DC

11 Inspector DC

12 Retorno del Inspector a la Municipalidad Inspector DC

13 Inspector DC

14Inspector DC

16Sub Gerente DC

18Secretaria DC

19 Tecnico DC21 Registrar en el sistema Tecnico DC22 Archivar expediente Tecnico DC

Cuadro 3. Costo de material fungible

Material fungible Unidad de medida Costo unitario (S/.)

[f]

Sub Gerencia de Administración Documentaria

Sub Gerencia de Defensa Civil









Formular, firmar y entregar acta de diligencia al administrado






Hoja Bond A4 Unidad 0.0200 Grapa Unidad 0.0030 Clip Unidad 0.0060

Folder Manila Unidad 0.2500 Fastener Unidad 0.2000

Papel Pre impreso Unidad 0.1500

Cuadro 4. Materiales fungibles consumidos por actividad en el procedimiento administrativo

Centro de actividad Actividad N° Material fungible Unidad de medida

2 Hoja Bond A4 Unidad2 Grapa Unidad5 Grapa Unidad5 Papel Pre impreso Unidad8 Folder Manila Unidad8 Fastener Unidad

10 Papel Pre impreso Unidad13 Hoja Bond A4 Unidad13 Grapa Unidad14 Hoja Bond A4 Unidad14 Grapa Unidad14 Clip Unidad

Cuadro 5. Costo de servicios identificables

Servicio identificable Unidad de medida Costo unitario (S/.)

[f]

Servicio de Movilidad Servicio 5.00

Cuadro 6. Servicios identificables consumidos por actividad en el procedimiento administrativo

Centro de actividad Actividad N° Servicio identificable Unidad de medida

9 Servicio de Movilidad Servicio

12 Servicio de Movilidad Servicio

Cuadro 7. Costo de material no fungible

Material no fungible Cantidad anual Unidad de medida Costo unitario (S/.)

[h] [i]Boligrafos 600 Unidad 0.40

Cuaderno de registro 250 Unidad 1.5

Cuadro 8. Identificación del consumo de material no fungible




Elemento de Costo Centro de Actividad Actividad

Boligrafos

2

7

8

10 Efectuar diligencia de ITSDC

11

13

16

Cuaderno de Registro 2

Cuadro 9. Costo de servicios de terceros

Servicio de terceros Cantidad anual Unidad de medida Costo unitario (S/.)

[k] [l]

40 Servicios 50.00

Cuadro 10. Identificación del consumo de servicios de terceros


7

13

14

18

21 Registrar en el sistema

Cuadro 11. Costo de depreciación de activos y amortización de intangibles

Activo o Intangible Cantidad Unidad de medida Costo de adquisición

[n] [o]PC's 20 Unidad 3,500.00
















Mantenimiento y Reparación de PC's











Cuadro 12. Identificación del consumo de activos e intangibles


PC's

7

13

14

18


Cuadro 13. Costos fijos

Costo fijo Cantidad anual Unidad de medida Costo unitario (S/.)

[k] [l]Energía eléctrica 12 Servicios 1,000.00

Cuadro 14. Identificación del consumo de costos fijos


Energía eléctrica

1

2

4

5

7

8

11

13

14

16

18

19




































Cuadro 15. Cantidad de prestaciones

Objeto de costo

ITSDC - EX ANTE 200

Procedimiento 2 150

Procedimiento 3 50

. .

. .

. .Procedimiento 80 60

Total 4,000.00

Cantidad de prestaciones

Cuadro 1. Costo de Personal Directo por minuto

[b] [c] [d] = [b]x[c]x60 [e] = [a]/[d]

8 30 14,400 0.0972

8 30 14,400 0.0833 8 30 14,400 0.1736 8 30 14,400 0.1389 8 30 14,400 0.1042

Cuadro 2. Actividades y tiempos por actividad del procedimiento administrativo: ITSDC - EX ANTE

Tiempo Total (Min) Costo Total (S/.)

Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm

EI1 1 8 8 0.0972 0.7778

EI1 1 8 8 0.0972 0.7778

EI1 1 4 4 0.0972 0.3889

EI2 1 4 4 0.0833 0.3333

EI3 1 20 20 0.1736 3.4722

EI4 1 60 60 0.1389 8.3333

EI4 1 30 30 0.1389 4.1667

EI4 1 120 120 0.1389 16.6667

EI4 1 15 15 0.1389 2.0833

EI4 1 30 30 0.1389 4.1667

EI4 1 40 40 0.1389 5.5556

EI4 1 20 20 0.1389 2.7778

EI3 1 10 10 0.1736 1.7361

EI2 1 5 5 0.0833 0.4167

EI5 1 5 5 0.1042 0.5208

EI5 1 3 3 0.1042 0.3125 EI5 1 2 2 0.1042 0.2083

384 52.6944

Horas efectivas al día

Número de dias laborables

Tiempo mensual efectivo (min)

Costo de personal por minuto (S/. x min)

Escala de Ingresos

Cantidad de Personas

Tiempo por Actividad (Min.)

Costo Personal por minuto (S/. x min.)

Tiempo por Prestación (min.)

Costo de Personal por Prestación

Cuadro 4. Materiales fungibles consumidos por actividad en el procedimiento administrativo

Cantidad Costo unitario (S/.) Costo total (S/.)

Cm Cu CTm = Cm x Cu2 0.0200 0.04001 0.0030 0.00301 0.0030 0.00301 0.1500 0.15001 0.2500 0.25001 0.2000 0.20001 0.1500 0.15004 0.0200 0.08002 0.0030 0.00602 0.0200 0.04001 0.0030 0.00301 0.0060 0.0060

0.9310

Cuadro 6. Servicios identificables consumidos por actividad en el procedimiento administrativo

Cantidad Costo unitario (S/.) Costo total (S/.)

Cm Cu CTm = Cm x Cu

1 5.00 5.00

1 5.00 5.00

10.00

Cuadro 7. Costo de material no fungible

Costo anual (S/.)

[j] = [h]x[i] 240.00 375.00

Cuadro 8. Identificación del consumo de material no fungible

Costo de Material Fungible por Prestación

Costo de Servicio identificable por Prestación

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Cuadro 9. Costo de servicios de terceros

Costo anual (S/.)

[m] = [k]x[l]

2,000.00

Cuadro 10. Identificación del consumo de servicios de terceros

SI

SI

SI

SI

SI

Cuadro 11. Costo de depreciación de activos y amortización de intangibles

% Depreciación Costo unitario (S/.) Costo anual (S.)

[p] [q] = [o]x[p] [r] = [n]x[q]25% 875.00 17,500.00

Identificación del Uso (SI,NO)


Cuadro 12. Identificación del consumo de activos e intangibles

SI

SI

SI

SI

SI

Cuadro 13. Costos fijos

Costo anual (S/.)

[m] = [k]x[l] 12,000.00

Cuadro 14. Identificación del consumo de costos fijos

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI



Cuadro 1a

Costo anual (*)

EI1 16,800.00 1,400.00 EI2 14,400.00 1,200.00

EI3 30,000.00 2,500.00 EI4 24,000.00 2,000.00 EI5 18,000.00 1,500.00

Escala de ingresos

Costo mensual = Costo anual / 12

Cuadro 16. costo de personal directo

Centro de actividad Actividad N° Descripción de la actividad

1

2

4

5

7

8

9 Trasladar inspector al lugar establecido


11

12 Retorno del Inspector a la Municipalidad

13

14

16

18

19

21Registrar en el sistema

22Archivar expediente

Cuadro 17. costo de material fungible

Centro de actividad Actividad N° Material fungible

2 Hoja Bond A4
















2 Grapa5 Grapa5 Papel Pre impreso8 Folder Manila8 Fastener

10 Papel Pre impreso13 Hoja Bond A413 Grapa14 Hoja Bond A414 Grapa14 Clip

Cuadro 18. Costo de servicios identificables: ITSDC - EX ANTE

Centro de actividad Actividad N° Servicio identificable

9 Servicio de Movilidad

12 Servicio de Movilidad

COSTOS DE MATERIAL NO FUNGIBLE

Cuadro 19. Valores de inductores por centro de actividad

Elemento de Costo Inductor

[A]Bolígrafos Cantidad anual de lapiceros 20Cuaderno de registro Cantidad anual de cuadernos de registro 10

Cuadro 20. Porcentaje de dedicación de Inductores por centro de actividad


INDca1 = [A]/[D]Bolígrafos Cantidad anual de lapiceros 3.33%Cuaderno de registro Cantidad anual de cuadernos de registro 4.00%

Cuadro 21. Cálculo del costo anual del elemento de costo por centro de actividad

Elemento de Costo Costo anual (S/.)

CAec CECca= CAec x INDca1 / INDtBolígrafos 240.00 8.00Cuaderno de registro 375.00 15.00

Cuadro 22. Cálculo del costo anual del elemento de costo a ser asignados a actividades relacionadas a procedimientos administrativos

Centro de actividad Elemento de costo Costo por centro de actividad

A

Bolígrafos

8.00

Cuaderno de registro15.00

Bolígrafos

12.00









Bolígrafos

12.00

Cuaderno de registro

30.00

Elemento de Costo Sub Gerencia de Defensa Civil

Bolígrafos 5.60 6.00Cuaderno de registro 10.50 15.00

Cuadro 24. Cálculo del costo anual del Elemento de Costo para cada actividad en cada Centro de Actividad


Bolígrafos

2


7

8

10

11

13

16


Cuadro 25. Cálculo del costo anual del Elemento de Costo para cada procedimiento


Bolígrafos

2


7

8

10

11


Cuadro 23. Costo anual del elemento de costo asignado a actividades relacionadas a procedimientos administrativos





Bolígrafos


11

13

16


Cuadro 26. Cálculo del costo para una prestación del procedimiento administrativo

Elemento de Costo Costos correspondientes al procedimiento administrativo

ABolígrafos 0.2503+0.0264+0.0793+0.1586+0.0198+0.0529+0.0132

Cuaderno de Registro 0.4693

Total Elemento de costoPromedio Prestaciones Anual

Costo por Prestación

COSTOS DE SERVICIO DE TERCEROS



[A]

Cantidad de PC´s 1



INDca1 = [A]/[D]

Cantidad de PC´s 5.00%



CAec CECca= CAec x INDca1 / INDt

2,000.00 100.00



A

Manteniniento y Reparación de PC's 100.00

Manteniniento y Reparación de PC's 300.00



Manteniniento y Reparación de PC's








70.00 150.00




7

13

14

18

21




7

13

14

18

21



A

1.7045+3.4091+1.7045+0.4261+0.2557









COSTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION



[A]Depreciación de PC´s Cantidad de PC´s 1



INDca1 = [A]/[D]

Depreciación de PC´s Cantidad de PC´s 5.00%



CAec CECca= CAec x INDca1 / INDtDepreciación de PC´s 17,500.00 875.00



A

PC´s 875.00

PC´s 2,625.00


Depreciación de PC´s 612.50 1,312.50



Depreciación de PC´s Sub Gerencia de Defensa Civil

7

13

14

18

21










Depreciación de PC´s Sub Gerencia de Defensa Civil

7

13

14

18

21



A

Depreciación de PC´s 14.9148+29.8295+14.9148+3.7287+2.2372



COSTOS FIJOS



[A]Energía eléctrica Cantidad de PC´s 1



INDca1 = [A]/[D]

Energía eléctrica Cantidad de PC´s 5.00%



CAec CECca= CAec x INDca1 / INDtEnergía eléctrica 12,000.00 600.00



A

Energía eléctrica 600.00





Energía eléctrica 600.00

Energía eléctrica 1,800.00


Energía eléctrica 420.00 900.00



Energía eléctrica

1

2

4


5

7

8

11

13

14

16

18

1921



Energía eléctrica

1







Energía eléctrica

2

4


5

7

8

11

13

14

16

18

19

21



A

Energía eléctrica




8.0191+8.0191+4.0095+1.0670+5.3349+16.0047+4.0012+10.6698+5.3349+2.6675+1.3337+1.3337+0.8002


Cargo Escala de Ingresos Tiempo por Actividad (Min.)

Cp Te

Tecnico TD EI1 1 8

Tecnico TD EI1 1 8

Tecnico TD EI1 1 4

Secretaria DC EI2 1 4

Sub Gerente DC EI3 1 20

Inspector DC EI4 1 60







Sub Gerente DC EI3 1 10

Secretaria DC EI2 1 5

Tecnico DCEI5

1 5

Tecnico DCEI5

1 3

Tecnico DCEI5

1 2

Tiempo por Prestación (min.)

Cuadro 17. costo de material fungible

Unidad de medida Cantidad Costo total (S/.)

Cm Cu CTm = Cm x CuUnidad 2 0.0200 0.0400

Cantidad de Personas

Costo unitario (S/.)

Unidad 1 0.0030 0.0030Unidad 1 0.0030 0.0030Unidad 1 0.1500 0.1500Unidad 1 0.2500 0.2500Unidad 1 0.2000 0.2000Unidad 1 0.1500 0.1500Unidad 4 0.0200 0.0800Unidad 2 0.0030 0.0060Unidad 2 0.0200 0.0400Unidad 1 0.0030 0.0030Unidad 1 0.0060 0.0060

0.9310

Cuadro 18. Costo de servicios identificables: ITSDC - EX ANTE

Unidad de medida Cantidad Costo total (S/.)

Cm Cu CTm = Cm x Cu

Servicio 1 5 5.00

Servicio 1 5 5.00

10.00


Sub Gerencia de Defensa Civil Otros Centros de Actividad Total

[B] [C] [D] = [A]+[B]+[C]30 550 60020 220 250



INDca2 = [B]/[D] INDca3 = [C]/[D] INDt= ∑ INDca

5.00% 91.67% 100%8.00% 88.00% 100%



CECca= CAec x INDca2 / INDt12.0030.00


inductor Tipo Valor total del inductor

B C= ΣB

Factor de dedicación

70

10030


70

10030


50

100


Costo unitario (S/.)


Valor del inductor

Actividades relacionadas a procedimientos administrativos

Actividades NO relacionadas a procedimientos administrativosActividades relacionadas a procedimientos administrativos

Actividades NO relacionadas a procedimientos administrativosActividades relacionadas a procedimientos administrativos

Factor de dedicación 50 100


50

10050


Actividad Identificación del Uso (SI,NO)

FT

SI 35,800 100%

SI 61,000

100%

SI 164,000

Efectuar diligencia de ITSDC SI 366,000

SI 79,000

SI 198,000

SI 40,000

SI 35,800 100%


Actividad Procedimiento administrativo Tiempo Total de Consumo

TToc=TE x NP TTact = ∑ TToc

ITSDC - EX ANTE 1,600 35,800

Otros procedimientos administrativos 34,200

ITSDC - EX ANTE 4,000 61,000


ITSDC - EX ANTE 12,000 164,000


Efectuar diligencia de ITSDC ITSDC - EX ANTE 24,000

366,000 Otros procedimientos administrativos 342,000

ITSDC - EX ANTE 3,000 79,000

Actividades NO relacionadas a procedimientos administrativos



Tiempo consumido en la actividad (para

todos los Objetos de Costos)

Factor de tiempo de actividades relacionadas a

Procedimientos administrativos (%)

TTact= ∑ (TEi x NPi )








Tiempo de consumo por procedimiento administrativo





Otros procedimientos administrativos 76,000 79,000

ITSDC - EX ANTE 8,000 198,000


ITSDC - EX ANTE 2,000 40,000


ITSDC - EX ANTE 1,600 35,800



Costo anual del Procedimiento (S/.)

∑ A0.6005

0.46931.0698

2000.0053



[B] [C] [D] = [A]+[B]+[C]

3 16 20




15.00% 80.00% 100%



CECca= CAec x INDca2 / INDt

300.00



B C= ΣB

Factor de dedicación70

100

30


100

50





Valor del inductor







FT

SI 61,000

100%SI 198,000

SI 61,000

SI 20,000

Registrar en el sistema SI 12,000




ITSDC - EX ANTE 4,000 61,000


ITSDC - EX ANTE 8,000 198,000


ITSDC - EX ANTE 4,000 61,000


ITSDC - EX ANTE 1,000 20,000


Registrar en el sistema ITSDC - EX ANTE 600




∑ A

7.5000

7.5000

2000.0375




Procedimientos administrativos (%) (*)













[B] [C] [D] = [A]+[B]+[C]3 16 20




15.00% 80.00% 100%



CECca= CAec x INDca2 / INDt2,625.00



B C= ΣB


10030


10050



FT

SI 61,000

100%SI 198,000

SI 61,000

SI 20,000

Registrar en el sistema SI 12,000

Valor del inductor

















ITSDC - EX ANTE 4,000 61,000


ITSDC - EX ANTE 8,000 198,000


ITSDC - EX ANTE 4,000 61,000


ITSDC - EX ANTE 1,000 20,000






∑ A 14.9148

65.6250 29.829565.6250 14.9148

200 3.72870.3281 2.2372



[B] [C] [D] = [A]+[B]+[C]3 16 20




15.00% 80.00% 100%



CECca= CAec x INDca2 / INDt1,800.00



B C= ΣB


100






Valor del inductor



30

100


100

50



FT

SI 28,200

100%SI 35,800

SI 19,800

SI 19,800

100%

SI 61,000

SI 164,000

SI 79,000

SI 198,000

SI 61,000

SI 40,000

SI 20,000

Entregar el certificado de ITSDC al administrado SI 20,000 Registrar en el sistema SI 12,000




ITSDC - EX ANTE 1,600 28,200























ITSDC - EX ANTE 1,600 35,800


ITSDC - EX ANTE 800 19,800


ITSDC - EX ANTE 800 19,800


ITSDC - EX ANTE 4,000 61,000


ITSDC - EX ANTE 12,000 164,000


ITSDC - EX ANTE 3,000 79,000


ITSDC - EX ANTE 8,000 198,000


ITSDC - EX ANTE 4,000 61,000


ITSDC - EX ANTE 2,000 40,000


ITSDC - EX ANTE 1,000 20,000


Entregar el certificado de ITSDC al administradoITSDC - EX ANTE 1,000






∑ A

68.595568.5955

2000.3430












Tiempo Total (Min) Costo Total (S/.)

Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm

8 0.0972 0.7778

8 0.0972 0.7778

4 0.0972 0.3889

4 0.0833 0.3333

20 0.1736 3.4722

60 0.1389 8.3333

30 0.1389 4.1667

120 0.1389 16.6667

15 0.1389 2.0833

30 0.1389 4.1667

40 0.1389 5.5556

20 0.1389 2.7778

10 0.1736 1.7361

5 0.0833 0.4167

5 0.1042 0.5208

3 0.1042 0.3125

2 0.1042 0.2083

384 52.6944

Costo Personal por minuto (S/. x

min.)

Costo de Personal por Prestación


Costo (S/.)

D=A*B/ C

5.60

2.40

10.50

4.50

6.00

6.00

15.00

15.00


% Dedicacion

CECca

35,800.00 100% 5.60 5.6000

908,000.00

7%

6.00

0.4031

18% 1.0837

40% 2.4185

9% 0.5220

22% 1.3084

4% 0.2643

35,800.00 100% 10.50 10.5000


% Dedicacion

PDoc= TToc /TTact CECact

4.47% 5.6000

0.2503

95.53% 5.3497

6.56% 0.4031

0.0264

93.44% 0.3767

7.32% 1.0837

0.0793

92.68% 1.0044

6.56% 2.4185

0.1586

93.44% 2.2599

3.80% 0.5220

0.0198

Tiempo Total de actividades por Centro de Actividad

Costo por Centro de Actividad

Costo por Actividad (S/.)

TTEca = ∑ TTact PDact=FT x TTact /Σ TTact

CECact = CECca x Pdact

Costo por Actividad

Costo por procedimiento administrativo

(S/.)

CECoc = CECact x PDoc

96.20% 0.5220

0.5022

4.04% 1.3084

0.0529

95.96% 1.2555

5.00% 0.2643

0.0132

95.00% 0.2511

4.47% 10.5000

0.4693

95.53% 10.0307


Costo (S/.)

D=A*B/ C

70.00

30.00

150.00

150.00


% Dedicacion

CECca

352,000.00

17.33%

150.00

25.99

56.25% 84.38

17.33% 25.99

5.68% 8.52

3.41% 5.11


% Dedicacion


6.56% 25.99

1.7045

93.44% 24.2898

4.04% 84.38

3.4091

95.96% 80.9659

6.56% 25.99

1.7045

93.44% 24.2898

5.00% 8.52

0.4261

95.00% 8.0966

5.00% 5.11

0.2557

95.00% 4.8580






Costo por Actividad


(S/.)



Costo (S/.)

D=A*B/ C

612.50

262.50

1,312.50

1,312.50


% Dedicacion

CECca

352,000.00

17.33%

1,312.50

227.4503

56.25% 738.2813

17.33% 227.4503

5.68% 74.5739

3.41% 44.7443







% Dedicacion


6.56% 227.45

14.9148

93.44% 212.5355

4.04% 738.28

29.8295

95.96% 708.4517

6.56% 227.45

14.9148

93.44% 212.5355

5.00% 74.57

3.7287

95.00% 70.8452

5.00% 44.74

2.2372

95.00% 42.5071


Costo (S/.)

D=A*B/ C

420.00

Costo por Actividad


(S/.)


180.00

900.00

900.00


% Dedicacion

CECca

83,800.00

33.65%

420.00

141.3365

42.72% 179.4272

23.63% 99.2363

674,800.00

2.93%

900.00

26.4078

9.04% 81.3574

24.30% 218.7315

11.71% 105.3646

29.34% 264.0782

9.04% 81.3574

5.93% 53.3491

2.96% 26.6746

2.96% 26.6746

1.78% 16.0047


% Dedicacion


5.67% 141.3365

8.0191

94.33% 133.3174






Costo por Actividad


(S/.)


4.47% 179.4272

8.0191

95.53% 171.4081

4.04% 99.2363

4.0095

95.96% 95.2267

4.04% 26.4078

1.0670

95.96% 25.3408

6.56% 81.3574

5.3349

93.44% 76.0225

7.32% 218.7315

16.0047

92.68% 202.7267

3.80% 105.3646

4.0012

96.20% 101.3634

4.04% 264.0782

10.6698

95.96% 253.4084

6.56% 81.3574

5.3349

93.44% 76.0225

5.00% 53.3491

2.6675

95.00% 50.6817

5.00% 26.6746

1.3337

95.00% 25.3408

5.00% 26.6746

1.3337

95.00% 25.3408

5.00% 16.0047

0.8002

95.00% 15.2045

I. CALCULO DE COSTO DIRECTO IDENTIFICABLECALCULO DE COSTOS POR IDENTIFICACION DIRECTA

ANEXO 1

DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO

Informe Técnico de Seguridad de Defensa Civil - EX ANTE

DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE


Descripción de la actividad

1Recepcionar solicitud de ITSDC debidamente suscrita, expediente conteniendo requisitos del TUPA

2 Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion

4 Trasladar expediente a la Sub Gerencia de Defensa Civil

5 Recibir, registrar en el sistema, deriva documentacion y papel de proveido al sub gerente

7 Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC.

8Recibir, revisar, armar expediente y programar inspeccion

9 Trasladar inspector al lugar establecido


11 Formular, firmar y entregar acta de diligencia al administrado

12 Retorno del Inspector a la Municipalidad

13 Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar

14 Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente

16 Revisar, firmar y disponer entrega de resolucion, certificado de ITSDC y el informe final al administrado

18 Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al administrado

19 Entregar el certificado de ITSDC al administrado


22 Archivar expediente

COSTO DE PERSONAL DIRECTO

Centro de actividad

Actividad N°




ANEXO 1





Cargo Escala de ingresos

Cp Te Tt = Cp x Te CPm

Tecnico TD EI1 1 8 8 0.0972



Secretaria DC EI2 1 4 4 0.0833

Sub Gerente DC EI3 1 20 20 0.1736

Inspector DC EI4 1 60 60 0.1389


Inspector DC EI4 1 120 120 0.1389





Sub Gerente DC EI3 1 10 10 0.1736

Secretaria DC EI2 1 5 5 0.0833

Tecnico DC EI5 1 5 5 0.1042



384

COSTO DE PERSONAL DIRECTO

Cantidad de personas

Tiempo por actividad

(min)

Tiempo total (min)

Costo de personal

directo por minuto

Tiempo por Prestación

Costo de personal directo por prestación


ANEXO 1



Costo total

0.7778

0.7778

0.3889

0.3333

3.4722

8.3333

4.1667

16.6667

2.0833

4.1667

5.5556

2.7778

1.7361

0.4167

0.5208

0.3125

0.2083

52.6944

CTp = Tt x CPm

ANEXO 2





Centro de actividad


2 Hoja Bond A4 Unidad

2 Grapa Unidad

5 Grapa Unidad

5 Papel Pre impreso Unidad

8 Folder Manila Unidad

8 Fastener Unidad

10 Papel Pre impreso Unidad


13 Grapa Unidad


14 Grapa Unidad

14 Clip Unidad

COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES

Actividad N°

Descripción del material

Unidad de medida

ANEXO 2




Cantidad Costo total

Cm Cu CTm = Cm x Cu

2 0.0200 0.0400

1 0.0030 0.0030

1 0.0030 0.0030

1 0.1500 0.1500

1 0.2500 0.2500

1 0.2000 0.2000

1 0.1500 0.1500

4 0.0200 0.0800

2 0.0030 0.0060

2 0.0200 0.0400

1 0.0030 0.0030

1 0.0060 0.0060

0.9310

COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES

Costo unitario

Costo de material fungible por prestación

ANEXO 3





Actividad N° Cantidad

CS Cu

9 Servicio 1 5.00

12 Servicio 1 5.00

COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE

Centro de Actividad

Descripción del Servicio

Unidad de Medida

Costo Unitario


Servicio de Movilidad


Servicio de Movilidad

Costo de servicio de tercero identificable por prestación

ANEXO 3



Costo Total

CTS

5.00

5.00

10.00

II. CALCULO DE COSTO DIRECTO NO IDENTIFICABLE

CALCULO DE COSTO POR IDENTIFICACION MEDIANTE INDUCTORES

ANEXO 4





Elemento de Costo Unidad de Medida

∑CECoc / Cu

Bolígrafos Unidad 1.50

Cuaderno de Registro Unidad 0.31

Total Material No Fungible

Promedio prestaciones Anual


COSTO DE MATERIAL NO FUNGIBLE

Proporción Anual identificada al Procedimiento

II. CALCULO DE COSTO DIRECTO NO IDENTIFICABLE

CALCULO DE COSTO POR IDENTIFICACION MEDIANTE INDUCTORES

ANEXO 4




Costo Unitario (S/.)

Cu ∑CECoc

0.40 0.6005

1.50 0.4693

Total Material No Fungible 1.0698

Promedio prestaciones Anual 200

Costo por Prestación 0.0053

COSTO DE MATERIAL NO FUNGIBLE

Costo Anual identificado al Procedimiento (S/.)

ANEXO 5





Unidad de Medida

∑CECoc / Cu

Servicios 0.15

Total Servicio de Terceros

Promedio Prestaciones Anual


(*) La sumatoria solo se realiza entre los costos asociados al elemento de costo respectivo

COSTO DE SERVICIOS DE TERCEROS

Elemento de Costo



ANEXO 5





Cu ∑CECoc

50.00 7.50

Total Servicio de Terceros 7.50

Promedio Prestaciones Anual 200



COSTO DE SERVICIOS DE TERCEROS


ANEXO 6





Elemento de CostoUnidad de Medida

∑CECoc / Cu

Depreciación de PC´s Unidad 0.08

Total Depreciación y amortización

Promedio Prestaciones Anual



COSTO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS Y AMORTIZACION DE INTANGIBLES


ANEXO 6






Cu ∑CECoc

875.00 65.63

Total Depreciación y amortización 65.63




COSTO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS Y AMORTIZACION DE INTANGIBLES


ANEXO 7





Elemento de Costo

∑CECoc / Cu Cu ∑CECoc

Energía eléctrica 0.07 1,000.00 68.5955

Total Costo Fijo 68.5955




COSTO FIJO

Unidad de Medida

Proporción Anual

identificada al Procedimiento



RESUMEN DE COSTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD

COSTOS UNITARIOS POR PRESTACION (S/.)

PERSONAL

200 52.6944 0.9310 10.0000

PERSONAL

Costo unitario 52.69 0.93 10.00

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

CANT. DE PRESTACIO

NES ANUALES

MATERIAL FUNGIBLE

SERVICIOS IDENTIFICABLES


MATERIAL FUNGIBLE

SERVICIOS IDENTIFICABLES

PERSONAL MATERIAL FUNGIBLE SERVICIOS IDENTIFICABLES MATERIAL NO FUNGIBLE SERVICIO DE TERCEROS DEPRECIACION Y AMOR-TIZACION

FIJOS0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00 52.69

0.93

10.00

0.01 0.04 0.33 0.34

Costo por prestación

Costo unitario

RESUMEN DE COSTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD

COSTOS UNITARIOS POR PRESTACION (S/.)

FIJOS

0.0053 0.0375 0.3281 0.3430 64.3394

FIJOS

0.01 0.04 0.33 0.34

COSTO UNITARIO

(S/.)MATERIAL NO FUNGIBLE

SERVICIO DE TERCEROS

DEPRECIACION Y AMORTIZACION

MATERIAL NO FUNGIBLE

SERVICIO DE TERCEROS

DEPRECIACION Y AMORTIZACION


FIJOS0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00 52.69

0.93

10.00

0.01 0.04 0.33 0.34


Costo unitario


FIJOS0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00 52.69

0.93

10.00

0.01 0.04 0.33 0.34


Costo unitario

cuadros de costos v1

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