cuadro de mando marzo 2_010.xls

2008 2009 2010 2011 2012

126% 104% 30%PE

RSPE

CTIV

A D

EL U

SUAR

IO

38%

34%

1%

78%

PLATAFORMA ESTRATÉGICA INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

MARZO 31 DE 2010

OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROYECTOS DE INVERSIÓN

2. Apoyo a iniciativas

productivas, comerciales y

laborales.

Fortaleciendo administrativa y comercialmente a las microempresas y

emprendedores.

Estableciendo alianzas para desarrollar las competencias productivas y empresariales

de la población sujeto de atención.

Desarrollando acciones de intermediación laboral con la empresa privada y pública.

609: Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en poblaciones específicas

Desarrollando acciones de intermediación financiera.

1. Potenciación del

capital humano y social

Promoviendo y fomentando la vinculación de la población sujeto de atención a

programas de formación para potenciar las competencias ciudadanas, laborales

generales, académicas básicas y laborales especificas según la ruta de atención de la

entidad.

414: Misión Bogotá: formando para el futuro

604: Formación y capacitación para el empleo de población informal y vulnerable

Estableciendo alianzas para el desarrollo de los procesos de

capacitación

Estableciendo alianzas para promover asistencia técnica

3. Generación de Alternativas para

la generación de ingresos

Formatos Comerciales

REDEP

Centros comerciales Ferias temporales e itinerantes

Espacios análogos y conexos

Zonas de aprovechamiento regulado ZAR

Zonas de transición de aprovechamiento autorizado. ZTAA

Puntos de Encuentro Quioscos

7081: Organización y regulación de actividades comerciales informales desarrolladas en el espacio público

Diversificando y fortaleciendo las alternativas comerciales diseñadas para la población sujeto de atención.

Implementando un modelo de gestión para organizar redes de

comercialización a través de ruedas de negocios a partir de las

ferias.

Ofreciendo el portafolio de servicios de la entidad a la población sujeto de atención.

Implementando un modelo de gestión de las plazas de mercado, que permita lograr su sostenibilidad, autosuficiencia y mejorar los ingresos de los comerciantes y precios justos para los usuarios.

Promoviendo un sistema de comercialización entre productores y comerciantes con las herramientas que proporciona la SDDE, con el fin de reducir los canales de intermediación, obtener menores precios en los productos ofrecidos a los usuarios.

4. Administración de

plazas distritales de mercado

431: Desarrollo de redes de abastecimiento y administración de plazas de mercado distritales

Mejorando y fortaleciendo la infraestructura de las plazas de mercado Distritales

PERSPECTIVA

PERS

PECT

IVA

DEL

USU

ARIO

38%

63%

16%

P. P

ROCE

SOS

10%

10%

P. A

PREN

DIZ

AJE

18%

18%

P. F

INAN

CIER

A

21%

21%

Implementando un modelo de gestión de las plazas de mercado, que permita lograr su sostenibilidad, autosuficiencia y mejorar los ingresos de los comerciantes y precios justos para los usuarios.

Promoviendo un sistema de comercialización entre productores y comerciantes con las herramientas que proporciona la SDDE, con el fin de reducir los canales de intermediación, obtener menores precios en los productos ofrecidos a los usuarios.

4. Administración de

plazas distritales de mercado


Mejorando y fortaleciendo la infraestructura de las plazas de mercado Distritales

5. Focalización de la población

Generando una única base poblacional institucional .

Contando con un sistema integrado de indicadores de impacto que faciliten la medición y evaluación del impacto de

las políticas públicas ejecutadas.

N.A

6. Mejoramiento de la gestión

organizacional.

611: Fortalecimiento Institucional

Implementando y manteniendo un enfoque de gestión por procesos

Gestionando en forma oportuna la consecución, asignación y uso de los

recursos.

Generando cultura organizacional basada en los principios de calidad y control

Desarrollando sistemas de información integrales, soportados en tecnología de

punta que faciliten y soporten la adecuada toma de decisiones.

Contando con sistemas de comunicación pública que soporten la información

suficiente y necesaria requerida por los deferentes grupos de interés de la entidad

8. Gestión de recursos

financieros Realizando comités Directivos mensuales para el seguimiento a la ejecución de la programación

presupuestal.

Enfocando los procesos de inducción, reinducción y capacitación hacia el

mejoramiento de los procesos institucionales.

Mejoramiento de las condiciones de la salud ocupacional de todos los servidores

vinculados a la entidad.7. Gestión del

Talento Humano

N. AGarantizando la entrega oportuna de los informes, estados y análisis

financieros.

Garantizando una efectiva participación de los servidores públicos en la toma de

decisiones de los procesos.


88%

Acumulado Plan Dllo

PROYECTOS DE INVERSIÓN

611:

For

tale

cim

ient

o In

stitu

cion

al

609: Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en poblaciones específicas

414: Misión Bogotá: formando para el futuro

604: Formación y capacitación para el empleo de población informal y vulnerable

7081: Organización y regulación de actividades comerciales informales desarrolladas en el espacio público


611:

For

tale

cim

ient

o In

stitu

cion

al


N.A


611:

For

tale

cim

ient

o In

stitu

cion

al

N. A

611: Fortalecimiento Institucional61

1: F

orta

leci

mie

nto

Insti

tuci

onal

611:

For

tale

cim

ient

o In

stitu

cion

al

Proyecto 431Desarrollo de Redes de Abastecimiento y Administración de Plazas

31/March/10

Gasto CDP CRPAdquisición de Seguros y pólizas para amparar los bienes y derechos de los proyectos de la entidad $ 150,000,000 $ 0Adquisición de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada $ 1,930,000,000 $ 0Avances $ 150,000 $ 150,000Caja Menor $ 72,000,000 $ 6,000,000Convenios 0431 $ 8,500,000 $ 8,500,000Mantenimiento, reparación, conservación y mejoramiento de bienes e inmuebles $ 246,630,123 $ 11,738,475Recurso Humano - Cartera $ 45,202,500 $ 45,202,500Recurso Humano - Control Interno $ 113,300,355 $ 113,300,355Recurso Humano - Grupo de Trabajo Infraestructura $ 127,422,060 $ 127,422,060Recurso Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones $ 36,570,000 $ 36,570,000Recurso Humano - Oficina Asesora Jurídica $ 25,440,120 $ 25,440,120Recurso Humano - Recursos Físicos $ 28,749,885 $ 28,749,885Recurso Humano - Sistema Distrital de Plazas de Mercado $ 558,879,900 $ 558,879,900Recurso Humano - Subdirección Administrativa y Financiera $ 13,800,000 $ 13,800,000Recurso Humano - Tesorería $ 30,955,125 $ 30,955,125Servicios públicos $ 393,929,664 $ 391,088,574

Total $ 3,781,529,732 $ 1,397,796,994

Apropiacion $ 8,042,555,396

Saldo de presupuesto no ejecutado $ 4,261,025,664

Total Saldo de Disponibilidad por EjecutarConcepto Por Ejecutar Saldo Presupuesto

0078-Servicios Públicos de las plazas de mercado distritales $ 1,056,070,336 $ 3,204,955,328

0088-Adquisción de Servicios de Aseo y cafetería para los proyectos de la entidad $ 780,000,000 $ 2,424,955,328

0010-Personal contratado para realizar activiades administrativas de las Plazas de Mercado Distritales $ 769,680,055 $ 1,655,275,273

$ 20,000,000 $ 1,635,275,273

0135-Adquisición de servicios para el PIGA de los proyectos $ 180,000,000 $ 1,455,275,273

0092-Otros gastos Recurrentes: Caja Menor, gravámenes y avances, para el desarrollo de los proyectos de la entidad

$ 1,108,919,273 $ 346,356,000

0035-Reparación,conservación y mejoramiento de infraestructura física de las plazas de mercado $ 301,976,000 $ 44,380,000

Covenio Fundalectura $ 34,000,000 $ 10,380,000

0134-Adquisición de hardware y software para apoyar los proyectos de la entidad $ 200,000,000 -$ 189,620,000

Transporte $ 116,788,000 -$ 306,408,000

0250-Adquisición de elementos para la imagen institucional $ 40,000,000 -$ 346,408,000

0251-Adquisición de servicios para la imagen institucional $ 30,000,000 -$ 376,408,000

OBSERVACIONES* El valor del convenio de Fundalectura incluye el presupuesto requerido hasta aproximadamentes el 5 noviembre de 2010.

0035-Reparación,conservación y mejoramiento de infraestructura física de las plazas de mercado (Convenio 13)

Proyecto 431Desarrollo de Redes de Abastecimiento y Administración de Plazas

31/March/10

DIFERENCIA$ 150,000,000

$ 1,930,000,000$ 0

$ 66,000,000$ 0

$ 234,891,648$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0

$ 2,841,090

Total Saldo de Disponibilidad por EjecutarObservaciones

OBSERVACIONES* El valor del convenio de Fundalectura incluye el presupuesto requerido hasta aproximadamentes el 5 noviembre de 2010.

31/March/10

GASTO CDPPROCESO DE FORMACION DE GUIAS: $ 6,320,453,400 Formación con aportes del Distrito - Fuente 12 $ 5,313,600,000 Formación con destinación específica (Convenios) -Fuente 20 $ 1,006,853,400 Operación del proyecto: Caja menor y avances de caja menor $ 22,064,300 Operación del proyecto: arrendamiento de salones para el proceso de formación y capacitación $ 56,812,500 Prendas distintivas: de identificación institucional -FUENTE 20 $ 64,324,438 Servicios de capacitación para el proyecto -Fuente 20 (recurso humano convenios) $ 12,000,000 Direccionamiento estratégico:Recurso humano - Control interno $ 44,000,220 Direccionamiento estratégico:Recurso humano - Grupo de trabajo de formación $ 41,483,880 Recurso humano - Area de ciudadanía en el espacio público: $ 703,253,145 Recurso humano -Fuente 12: $ 654,677,385 Recurso humano -Fuente 20: $ 48,575,760 Recurso humano Area de Gestión Comunitaria: $ 815,470,895 Recurso humano -Fuente 12: $ 717,287,735 Recurso humano -Fuente 20: $ 98,183,160 Recurso humano Area SER-ES $ 480,153,689 Direccionamiento estrategico:Recurso humano Coordinación General $ 89,462,940 Direccionamiento estratégico:Recurso humano- Equipo Administrativo y Financiero $ 443,877,470 Direccionamiento estratégico:Recurso humano - Equipo de comunicaciones $ 41,489,835 Direccionamiento estratégico:Recurso humano - Oficina Asesora de Planeción $ 51,232,500 Direccionamiento estratégico:Recurso humano- Oficina Asesora Jurídica $ 60,000,120 Direccionamiento estratégico:Recurso humano -Tesoreria $ 21,459,000 Gastos operativos: mantenimiento de bienes muebles y equipos $ 2,667,500 Operación del proyecto: servicios Públicos $ 6,730,932 Gastos operativos: monitoreo de medios $ 1,508,000

Total $ 9,278,444,764

Apropiacion $ 15,659,122,000

Saldo $ 6,380,677,236

Total Saldo de Disponibilidad por EjecutarPor Ejecutar

Concepto

CONTRATACIÓN LABORAL DE GUIAS -FUENTE 12- $ 2,047,935,910 Contratación laboral de guías -Fuente 12- atención a desplazados $ 1,000,000,000 CONTRATACIÓN LABORAL DE GUIAS (convenios)-FUENTE 20- $ 1,770,063,242 RECURSO HUMANO POR CONTRATAR $ 525,644,590 Prendas distintivas: de identificación institucional -FUENTE 20 $ 200,000,000 Operación del proyecto: arrendamiento de salones para el proceso de formación y capacitación $ 150,000,000 Comunicaciones: folder de guías $ 270,000,000 Operación del proyecto:Servicio de transporte $ 64,000,000 Fortalecimiento Técnológico $ 110,708,515 Gestión ambiental $ 20,000,000 Operación del proyecto:Servicios de aseo, cafetería y suministros $ 113,000,000 Operación del proyecto:gastos operativos: $ 109,324,979 Combustibles y lubricantes $ 9,000,000 Adquisición de bienes $ 30,000,000 Seguros y polizas $ 42,332,179 Corrreo certificado mensajeria $ 7,000,000 Servicio de telfonía movil $ 3,000,000 Mantenimiento bienes (Fotocopiadora) $ 15,000,000

Proyecto 414Proyecto Misión Bogotá: "Formando para el Futuro"

Señalización $ 2,992,800

31/March/10

CRP Diferencia Observaciones $ 5,594,704,200 $ 725,749,200 $ 4,737,960,000 $ 575,640,000 $ 856,744,200 $ 150,109,200 $ 5,564,300 $ 16,500,000 $ 56,812,500 $ - $ 64,324,438 $ - $ 12,000,000 $ - $ 44,000,220 $ - $ 41,483,880 $ - $ 694,037,145 $ 9,216,000 $ 645,461,385 $ 9,216,000 $ 48,575,760 $ - $ 778,606,895 $ 36,864,000 $ 680,423,735 $ 36,864,000 $ 98,183,160 $ - $ 411,885,929 $ 68,267,760 $ 89,462,940 $ - $ 443,877,470 $ - $ 41,489,835 $ - $ 51,232,500 $ - $ 60,000,120 $ - $ 21,459,000 $ - $ 2,667,500 $ - $ 6,730,932 $ - $ 1,508,000 $ -

$ 8,421,847,804

Observaciones

$ 4,332,741,326 $ 3,332,741,326 $ 1,562,678,084 $ 1,037,033,494 $ 837,033,494 $ 687,033,494 $ 417,033,494 $ 353,033,494 $ 242,324,979 $ 222,324,979 $ 109,324,979 $ -

Proyecto Misión Bogotá: "Formando para el Futuro"

Saldo Presupuesto

Formación y Capacitación de Población Informal Y vulnerable31/March/10

Gasto5. RECURSO HUMANO :

5.1. Grupo de trabajo de formación y capacitación

5.2. Grupo de Trabajo Intermediacion laboral

5.3. Oficina Asesora de Comunicaciones

5.4. Oficina Asesora de Planeacion

ARRENDAMIENTO SALONES

SERVICIOS PARA LA IMAGEN INSTITUCIONAL Chaquetas

Total

Apropiacion

Saldo

Total Saldo de Disponibilidad por Ejecutar

Concepto

1.Adquisición de hardware y software para apoyar los proyectos de la Entidad.

4. Aportes a Convenios: 4.1 Aportes a Convenios para atender población desplazada

5. Recurso para contratar recurso humano máximo hasta enero 30/2011

Proyecto 604

2.Divulgación, capacitación y comunicación para el proceso de formación e I.L.:Elementos institucionales , chaquetas($2.7); Pautas de radio y televisión ($5mill)

3.Otros Gastos Operativos: materiales y suministros: ($2m), arrendamiento de salones para procesos de formación ($69.100,640m)y otros gastos ($2m)(caja menor, gravámenes y avances)

Formación y Capacitación de Población Informal Y vulnerable31/March/10

CDP CRP

$ 268,294,380 $ 268,294,380

$ 66,830,040 $ 66,830,040

$ 22,000,110 $ 22,000,110

$ 49,200,120 $ 49,200,120

$ 18,937,500 $ 18,937,500

$ 1,508,000 $ 1,508,000

$ 426,770,150 $ 426,770,150

$ 2,022,535,000 $ 2,022,535,000

$ 1,595,764,850 $ 1,595,764,850

Por Ejecutar Saldo Presupuesto

$ 92,500,000 $ 1,503,264,850

$ 6,192,000 $ 1,497,072,850

$ 54,163,140 $ 1,442,909,710

$ 705,257,825 $ 737,651,885$ 500,000,000 $ 237,651,885$ 237,651,885 $ 0

Proyecto 604

31/March/10

Gasto CDP CRPRecurso Humano - Control Interno que asume desplazados $ 41,910,000 $ 41,910,000Recurso Humano - Grupo de Trabajo Atención a Población Desplazada y Discapacidad $ 356,939,820 $ 356,939,820Recurso Humano - Grupo de Trabajo Emprendimiento $ 242,088,480 $ 242,088,480Recurso Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones que asume desplazados $ 34,500,000 $ 34,500,000Recurso Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones que aume emprendimiento $ 12,000,060 $ 12,000,060Recurso Humano - Subdirección Empresarial, Comercial y Logística $ 8,400,060 $ 8,400,060

Total $ 695,838,420 $ 695,838,420Apropiación $ 2,995,052,000 $ 2,995,052,000

Saldo $ 2,299,213,580 $ 2,299,213,580

Total Saldo de Disponibilidad por Ejecutar Concepto Por Ejecutar Saldo Presupuesto Observaciones

Fuente 20. Convenio SDDE- CVP - IPES (atención población de reubicada Nueva Esperanza) $ 500,000,000 $ 1,799,213,580Rueda de Negocio - Emprendimiento $ 6,547,935 $ 1,792,665,645Recurso Humano - Grupo de Trabajo Atención a Población Desplazada y Discapacidad (2º CPS) $ 248,303,235 $ 1,544,362,410Recurso Humano - Grupo de Trabajo Emprendimiento (2º CPS) $ 198,415,360 $ 1,345,947,050Recurso Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones (2º CPS) Asume emprendimiento $ 10,000,050 $ 1,335,947,000Recurso Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones (2º CPS) Asume desplazados $ 1,500,000 $ 1,334,447,000Recurso Humano - Control Interno (2º CPS) Asume desplazados $ 20,955,000 $ 1,313,492,000Recurso Humano - Subdirección Empresarial, Comercial y Logística (2º CPS) Asume emprendimiento $ 7,700,055 $ 1,305,791,945Convenio Internacional para la atención a población desplazada $ 968,792,055 $ 336,999,890Convenio para el fortalecimiento de agricultura urbana población desplazada $ 300,000,000 $ 36,999,890Comunicaciones que asume desplazados $ 6,999,890 $ 30,000,000Sistemas que asume desplazados $ 16,750,000 $ 13,250,000Gastos Operartivos que asume desplazados $ 3,350,000 $ 9,900,000Sistemas que asume emprendimiento $ 8,250,000 $ 1,650,000Gastos Operartivos que asume emprendimiento $ 1,650,000 $ 0

Proyecto 609APOYO AL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN EL SECTOR INFORMAL Y

EN POBLACIONES ESPECIFICAS VolverVolver

31/March/10

GASTOS CDP CRP DIFERENCIA OBSERVACIONES

Adquisición de Seguros y pólizas para amparar los bienes y derechos de los proyectos de la entidad $ 349,442,000 $ 0 $ 349,442,000

Adquisición de servicios de logística para ferias temporales y transitorias $ 203,630,490 $ 0 $ 203,630,490 Montaje y desmonte de carpasAdquisición de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada $ 2,258,380,000 $ 0 $ 2,258,380,000Adquisición de servicios para la imagen institucional $ 1,508,000 $ 1,508,000 $ 0 Adición contrato 2238 Monitoreo de medios.Alquiler de baños (servicios sanitarios) para ferias temporales y transitorias $ 204,338,773 $ 0 $ 204,338,773Arrendamiento de inmuebles para los formatos comerciales $ 115,469,305 $ 115,469,305 $ 0Avances $ 20,391,700 $ 10,291,700 $ 10,100,000Caja Menor $ 18,000,000 $ 1,500,000 $ 16,500,000

Construcción de formatos comerciales $ 200,986,250 $ 0

Reconocimientos $ 9,556,700 $ 9,556,700 $ 0 Pago de administración proyectos comercialesRecurso Humano - Cartera $ 19,800,000 $ 19,800,000 $ 0Recurso Humano - Control Interno $ 74,290,230 $ 74,290,230 $ 0Recurso Humano - Grupo de Trabajo Gestión Documental $ 26,400,120 $ 26,400,120 $ 0Recurso Humano - Grupo de Trabajo Infraestructura $ 107,638,365 $ 107,638,365 $ 0

Recurso Humano - Grupo de Trabajo REDEP - Red Pública de Servicios al Usuario del Espacio Público $ 187,943,820 $ 187,943,820 $ 0

Recurso Humano - Grupo de Trabajo Servicio al Usuario $ 25,976,550 $ 25,976,550 $ 0Recurso Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones $ 55,289,700 $ 55,289,700 $ 0Recurso Humano - Oficina Asesora de Planeacion $ 47,286,000 $ 47,286,000 $ 0Recurso Humano - Oficina Asesora Jurídica $ 44,400,060 $ 44,400,060 $ 0Recurso Humano - Recursos Físicos $ 35,075,115 $ 35,075,115 $ 0Recurso Humano - Sistemas $ 28,750,230 $ 28,750,230 $ 0Recurso Humano - Subdirección Administrativa y Financiera $ 45,319,545 $ 45,319,545 $ 0Recurso Humano - Subdireccion de Gestión y Redes Sociales $ 854,258,220 $ 854,258,220 $ 0Servicios públicos $ 240,340,412 $ 240,340,412 $ 0

Total $ 5,174,471,585 $ 1,931,094,072 $ 3,042,391,263Apropiacion $ 16,503,596,000

Saldo $ 11,329,124,415

Total Saldo de Disponibilidad por EjecutarConcepto PROPUESTO Saldo Presupuesto

$ 1,090,747,570 $ 10,238,376,845

Adquisición de servicios para el PIGA de los proyectos. $ 95,740,000 $ 10,142,636,845Servicios públicos de los formatos comerciales. (Aportes del Distrito:Fuente 12) $ 158,000,000 $ 9,984,636,845Servicios públicos de los formatos comerciales. (Recaudo: Fuente 21) $ 248,179,588 $ 9,736,457,257

$ 500,000,000 $ 9,236,457,257

$ 424,842,000 $ 8,811,615,257

$ 1,317,560,008 $ 7,494,055,249

Operación, adecuación y mantenimiento de la plaza de los artesanos. Convenio 356 de 2009. $ 5,000,000,000 $ 2,494,055,249

$ 46,621,000 $ 2,447,434,249

$ 62,348,300 $ 2,385,085,949

Adquisición de Servicios de Aseo y Cafetería para los proyectos de la Entidad. $ 153,321,000 $ 2,231,764,949

$ 105,948,000 $ 2,125,816,949

$ 30,000,000 $ 2,095,816,949

$ 54,615,000 $ 2,041,201,949

$ 30,000,000 $ 2,011,201,949

Adquisición de hardware y software para apoyar los proyectos de la entidad. $ 201,480,000 $ 1,809,721,949Arrendamiento de inmuebles para los formatos comerciales. $ 37,669,995 $ 1,772,051,954Alquiler de Baños (servicios sanitarios) para ferias temporales y transitorias. Fuente 20 $ 21,729,000 $ 1,750,322,954

$ 120,000,000 $ 1,630,322,954

Mantenimiento de bienes muebles y Equipos de los proyectos de la Entidad. $ 18,139,000 $ 1,612,183,954

$ 50,988,000 $ 1,561,195,954

$ 736,158,000 $ 825,037,954

Construcción de formatos comerciales (fuente 12) $ 825,037,954 $ 0 $ 825,037,954

Proyecto 7081 Organización y regulación de actividades comerciales informales desarrolladas en el

espacio público

Realizar la fase dos (II) del proyecto ubicado en la calle 53 nº 19-15/17 .Interventoría CFP Quirigua, CED centenario.

Recurso humano fuente 12. Contratación de recurso humano segundo semestre financiado por aportes del Distrito.

Apoyo al emprendimiento empresarial del sector informal y en poblaciones específicas: Desplazados (Aportes del Distrito: Fuente 12).

Apoyo al emprendimiento empresarial del sector informal y en poblaciones específicas: Bogotá de muestra (Convenios: Fuente 20 Recursos)

Reparación, conservación y mejoramiento de infraestructura física de los formatos comerciales (fuente 12) Mantenimiento de los proyectos comerciales financiados por aportes del Distrito.

Reparación, conservación y mejoramiento de infraestructura física de los formatos comerciales (fuente 21). Mantenimiento de los proyectos comerciales financiados por recaudo de cartera.

Otros Gastos Recurrentes: Caja menor, Gravámenes y Avances, para el desarrollo de los proyectos de la Entidad.

Adquisición de servicios para la Imagen Institucional: Agencias de medios y promoción de eventos, financiado por aportes del Distrito.(Fuente 12).

Adquisición de servicios para la Imagen Institucional: Agencias de medios y promoción de eventos, financiado por convenios.(Fuente 20).

Adquisición de elementos para la Imagen Institucional. Impresos y campañas de divulgación, financiado por aportes del Distrito. (Fuente 12)

Adquisición de elementos para la Imagen Institucional. Fuente 20 Impresos y campañas de divulgación, financiado por convenios.

Adquisición de Servicios de Transporte para apoyar el desarrollo de las labores de los proyectos de la Entidad.

Adquisición de materiales y suministros para los proyectos de la entidad. (Papelería, elementos de oficina)

Construcción de formatos comerciales (fuente 20) Construcción de formatos comerciales financiados a través de convenios.

A49

pgutierrezq: ADICION

Proyecto 611 - Fortalecimiento institucional31/March/10

Gasto CDP CRP DIFERENCIA

$ 627,853 $ 0 $ 627,853

Avances $ 366,900 $ 366,900 $ 0

Hardware, Software,Redes y sus Accesorios $ 24,087,197 $ 0 $ 24,087,197Caja Menor $ 24,000,000 $ 2,879,500 $ 21,120,500Recurso Humano - Cartera $ 24,502,500 $ 24,502,500 $ 0Recurso Humano - Contabilidad $ 128,206,725 $ 128,206,725 $ 0Recurso Humano - Dirección General $ 32,578,005 $ 32,578,005 $ 0Recurso Humano - Estudios Económicos $ 58,279,320 $ 58,279,320 $ 0

Recurso Humano - Grupo de Trabajo Gestión Documental $ 68,751,270 $ 68,751,270 $ 0Recurso Humano - Grupo de Trabajo Infraestructura $ 81,774,000 $ 81,774,000 $ 0Recurso Humano - Grupo de Trabajo Servicio al Usuario $ 37,431,000 $ 37,431,000 $ 0Recurso Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones $ 37,861,200 $ 37,861,200 $ 0Recurso Humano - Oficina Asesora de Planeacion $ 248,704,590 $ 248,704,590 $ 0Recurso Humano - Oficina Asesora Jurídica $ 314,100,540 $ 314,100,540 $ 0Recurso Humano - Presupuesto $ 74,963,670 $ 74,963,670 $ 0Recurso Humano - Recursos Físicos $ 27,477,225 $ 27,477,225 $ 0Recurso Humano - Sistemas $ 176,074,740 $ 176,074,740 $ 0Recurso Humano - Subdirección Administrativa y Financiera $ 57,902,385 $ 57,902,385 $ 0Recurso Humano - Tesorería $ 28,749,885 $ 28,749,885 $ 0

TOTAL $ 1,446,439,005 $ 1,400,603,455 APROPIACIÓN $ 2,441,034,000

SALDO $ 994,594,995

Total Saldo de Disponibilidad por Ejecutar

Adquisición de Seguros y Pólizas para amparar los bienes y derechos de los proyectos de la entidad

VolverVolver

Concepto Presupuesto Saldo PresupuestoRecurso Humano $ 602,642,945 $ 391,952,050

Adquisición de hadware y software $ 214,225,401 $ 177,726,649Gastos Operativos $ 7,755,247 $ 169,971,402Adquisición de servicios SIG (PIGA Y MECI) $ 100,000,000 $ 69,971,402Adquisición de servicios para imagen institucional $ 59,773,402 $ 10,198,000Gastos para inducción y reinducción de servidores públicos $ 10,198,000 $ 0

OBSERVACIONESESTE VALOR CORRESPONDE A UNA ADICIÓN Y SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EN LA OFICINA JURICA, POR TAL RAZÓN EL CRP NO SE HA GENERADO.

COMPRAVENTA Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL IPES,(SELECCIÓN ABREVIADA) Y SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EN LA OFICINA JURIDICA.

RELACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO- IPES-

VIGENCIA 2010

Concepto Recurso Total apropiacion Total compromiso

SERVICIOS PERSONALES $ 1,891,437,000 $ 382,022,365 $ 382,022,365

Servicios Personales Asociados a la Nómina $ 1,388,171,000 $ 290,903,647 $ 290,903,647 3110101 Sueldos Personal de Nomina 12 $ 656,866,000.00 $ 160,354,478.00 $ 160,354,478.00 3110104 Gastos de Representacion 12 $ 107,982,000.00 $ 25,450,599.00 $ 25,450,599.00 3110108 Bonificacion por Servicios 12 $ 22,635,000.00 $ 3,012,537.00 $ 3,012,537.00 3110111 Prima Semestral 12 $ 109,351,000.00 $ 0.00 3110113 Prima de Navidad 12 $ 99,660,000.00 $ 0.00 3110114 Prima de Vacaciones 12 $ 47,839,000.00 $ 15,479,911.00 $ 15,479,911.00 3110115 Prima Tecnica 12 $ 240,989,000.00 $ 54,182,547.00 $ 54,182,547.00 3110116 Prima de Antiguedad 12 $ 9,263,000.00 $ 2,352,811.00 $ 2,352,811.00 3110117 Prima Secretarial 12 $ 1,008,000.00 $ 251,886.00 $ 251,886.00 3110121 Vacaciones en Dinero 12 $ 29,750,000.00 $ 24,045,699.00 $ 24,045,699.00 3110124 Partida de Incremento Salarial 12 $ 53,039,000.00 $ 0.00 $ 0.00 3110126 Bonificacion Especial de Recreaccion 12 $ 3,649,000.00 $ 1,047,337.00 $ 1,047,337.00 3110128 12 $ 6,140,000.00 $ 4,725,842.00 $ 4,725,842.00

Servicios Personales Indirectos $ 56,523,000 $ 3,476,250 $ 3,476,250 3110201 Personal Supernumerario 12 $ 18,235,000.00 $ 0.00 $ 0.00 311020301 Honorarios entidad 12 $ 38,288,000.00 $ 3,476,250.00 $ 3,476,250.00

Aportes Patronales $ 446,743,000 $ 87,642,468 $ 87,642,468 311030101 Cesantias fondos privados 12 $ 110,112,000.00 $ 11,443,897.00 $ 11,443,897.00 311030102 Pensiones fondos privados 12 $ 71,440,000.00 $ 7,185,600.00 $ 7,185,600.00 311030103 Salud EPS privadas 12 $ 88,291,000.00 $ 21,043,300.00 $ 21,043,300.00 311030104 Riesgos profesionales sector privado 12311030105 Caja de compensación 12 $ 47,839,000.00 $ 9,814,400.00 $ 9,814,400.00 311030201 Cesantias fondos públicos 12 $ 10,425,000.00 $ 2,068,304.00 $ 2,068,304.00 311030202 Pensiones fondos públicos 12 $ 53,209,000.00 $ 22,524,000.00 $ 22,524,000.00 311030204 Riesgos profesionales sector público 12 $ 5,422,000.00 $ 1,253,300.00 $ 1,253,300.00 311030206 ICBF 12 $ 35,878,000.00 $ 7,361,100.00 $ 7,361,100.00 311030207 SENA 12 $ 23,919,000.00 $ 4,907,200.00 $ 4,907,200.00 311030209 Comisiones 12 $ 208,000.00 $ 41,367.00 $ 41,367.00

GASTOS GENERALES $ 1,682,889,000 $ 447,071,483 $ 84,800,163

Adquisición de Bienes $ 346,892,000 $ 4,187,263 $ 4,187,263

3120102 Gastos de computador y compra equipos 12 $ 52,399,000.00 $ 3,460,032.00 $ 3,460,032.00 3120103 Combustibles lubricantes y llantas 12 $ 23,123,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 3120104 Materiales y suministros 12 $ 271,370,000.00 $ 527,231.00 $ 527,231.00

Adquisición de Servicios $ 1,289,997,000 $ 436,505,564 $ 74,234,244

3120201 Arrendamientos 12 $ 404,000,000.00 $ 29,208,064.00 $ 15,936,744.00 3120202 Viáticos y gastos de viaje 12 $ 13,186,000.00 $ 0.00 $ 0.00 3120203 Gastos de transporte y comunicación 12 $ 100,787,000.00 $ 15,970,403.00 $ 1,970,403.00 3120204 Impresos y publicaciones 12 $ 21,747,000.00 $ 889,200.00 $ 889,200.00 312020501 Mantenimiento Entidad 12 $ 537,003,000.00 $ 343,057,313.00 $ 22,057,313.00 312020601 Seguros Entidad 12 $ 19,030,000.00 $ 14,000,000.00 $ 0.00 312020801 Energía 12 $ 79,066,000.00 $ 25,899,010.00 $ 25,899,010.00 312020802 Acueducto y alcantarillado 12 $ 38,433,000.00 $ 1,457,150.00 $ 1,457,150.00 312020803 Aseo 12 $ 12,982,000.00 $ 58,220.00 $ 58,220.00 312020804 Teléfono 12 $ 29,063,000.00 $ 2,352,404.00 $ 2,352,403.73 312020805 Gas 12 $ 2,271,000.00 $ 0.00 $ 0.00 3120209 Capacitación 12 $ 12,580,000.00 $ 3,013,800.00 $ 3,013,800.00 3120210 Bienestar e incentivos 12 $ 11,045,000.00 $ 600,000.00 $ 600,000.00 3120212 Salud ocupacional 12 $ 8,804,000.00 $ 0.00 $ 0.00

Otros Gastos Generales $ 46,000,000 $ 6,378,656 $ 6,378,656

3120301 Intereses y Comisiones 12 $ 6,000,000.00 $ 104,632.00 $ 104,632.00 3120302 Impuestos, tasas, contribuciones, derechos y multas 12 $ 40,000,000.00 $ 6,274,023.94 $ 6,274,023.94

TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO $ 3,574,326,000 $ 829,093,848 $ 466,822,528

Código concepto

Total disponibilidad

Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Publico

VolverVolver

INV

ER

SIÓ

N

Concepto431 - Desarrollo de redes de abastecimiento y administración de plazas de mercado distritales

414 - Misión Bogotá: formando para el futuro

604 - Formación y capacitación para el empleo de población informal y vulnerable

609 - Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en poblaciones específicas

611 - Fortalecimiento institucional

TOTAL INVERSIÓN

FU

NC

ION

AM

IEN

TO

Concepto

SERVICIOS PERSONALES

Servicios Personales Asociados a la Nómina

Servicios Personales Indirectos

Aportes Patronales

GASTOS GENERALES

Adquisición de Bienes

Adquisición de Servicios

Otros Gastos Generales

TOTAL FUNCIONAMIENTO

TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENTIDAD VIGENCIA 2010

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (31/Marzo/2010)

7081 - Organización y regulación de actividades comerciales informales desarrolladas en el espacio público

Volver PresentaciónVolver Presentación

Total apropiacion Total disponibilidad Total compromiso % Ejecución

$ 8,042,555,396 $ 3,781,529,732 $ 1,397,796,994 17.38%

$ 15,861,892,000 $ 9,278,444,764 $ 8,421,847,804 53.09%$ 2,022,535,000 $ 426,770,150 $ 426,770,150 21.10%$ 2,995,052,000 $ 695,838,420 $ 695,838,420 23.23%

$ 17,884,811,000 $ 5,174,471,585 $ 1,931,094,072 10.80%

$ 2,441,034,000 $ 1,446,439,005 $ 1,400,603,455 57.38%

$ 49,247,879,396 $ 20,803,493,656 $ 14,273,950,895 28.98%

Total apropiacion Total disponibilidad Total compromiso % Ejecución

$ 1,891,437,000 $ 382,022,365 $ 382,022,365 20.20%$ 1,388,171,000 $ 290,903,647 $ 290,903,647 20.96%

$ 56,523,000 $ 3,476,250 $ 3,476,250 6.15%$ 446,743,000 $ 87,642,468 $ 87,642,468 19.62%

$ 1,682,889,000 $ 447,071,483 $ 84,800,163 5.04%$ 346,892,000 $ 4,187,263 $ 4,187,263 1.21%

$ 1,289,997,000 $ 436,505,564 $ 74,234,244 5.75%$ 46,000,000 $ 6,378,656 $ 6,378,656 13.87%

$ 3,574,326,000 $ 829,093,848 $ 466,822,528 13.06%

$ 52,822,205,396 $ 21,632,587,504 $ 14,740,773,423 21.02%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (31/Marzo/2010) VolverVolver

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA

1

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

2

MEJORA CONTINUA

3

SERVICIO AL USUARIO

8

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

10

GESTIÓN DOCUMENTAL

12

GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS

13

GESTIÓN CONTRACTUAL

14

GESTIÓN JURÍDICA

OBJETIVOS DE PROCESO

Establecer el direccionamiento estratégico institucional de corto, mediano y largo plazo para el cumplimiento, mejora y ajustes de las políticas, planes, programas y proyectos institucionales

Difundir las políticas, estrategias y acciones de la gestión institucional mediante el fortalecimiento y mejoramiento de los sistemas de comunicación e información interna y externa para garantizar una adecuada comunicación e interacción con los ciudadanos.

Gestionar y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión para garantizar el cumplimiento de la misión institucional

Recibir, direccionar y hacer seguimiento a los requerimientos interpuestos por los(as) Ciudadanos(as) a través de los diferentes canales de interacción definidos por el Instituto para la Economía Social, facilitando el ejercicio de los deberes y derechos de nuestros usuarios externos.

Asegurar el cumplimiento de la misión garantizando la disponibilidad de insumos y servicios a los clientes internos y externos mediante la oportuna provisión de los elementos de consumo, devolutivos y servicios requeridos por los procesos del sistema Integrado de Gestión

Recepcionar, radicar, direccionar, organizar, clasificar y disponer de los documentos que se producen y que son necesarios para desarrollar las actividades diarias mediante la divulgación de las directrices para la conservación del archivo de la entidad en cada una de sus etapas.

Apoyar en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación de forma segura

Asegurar el suministro oportuno de bienes y servicios para desarrollar las actividades de la entidad conforme a las disposiciones legales establecidas.

15

EVALUACIÓN INTEGRAL AL SISTEMA

16

4


Asegurar la oportuna y efectiva representación judicial de la entidad, así como la permanente asesoría en asuntos jurídicos que afecten al Instituto para la economía social.

Garantizar la sostenibilidad del sistema de control interno de la entidad para evaluar y medir la gestión a fin de determinar el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales.

IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y REGISTRO DE LA POBLACIÓN SUJETO DE ATENCIÓN

Volver a la presentaciónVolver a la presentación

4


5

Identificar, direccionar y registrar a la población sujeto de atención para el acceso a la oferta institucional.

POTENCIACIÓN DEL CAPITAL HUMANO Y SOCIAL

Gestionar, diseñar e implementar el conjunto de acciones y actividades de capacitación y formación para el trabajo, pertinentes a las necesidades de competitividad de la población sujeto de atención, del mercado laboral y de competitividad de la ciudad, de manera que se generen condiciones socio-económicas que contribuyan a mejorar su calidad de vida.



6


APOYO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS COMERCIALES Y LABORALES

Brindar alternativas productivas de generación de ingresos a la población sujeto de atención

NOTA: La meta de intermediación laboral, formaparte de éste proceso, no obstante su nivel de cumplimiento, se contempla en el proceso de potenciación del capital humano y social.

DESARROLLO DE ALTERNATIVAS COMERCIALES



7


Ofrecer alternativas y estrategias comerciales competitivas para la generación de ingresos de la población sujeto de atención del IPES.

"ADMINISTRACIÓN DE PLAZAS DE MERCADO"

Hacer productivas las plazas de mercado distritales mediante una administración que fomente la vinculación de la población sujeto de atención, y garantice a los ciudadanos su derecho a la seguridad alimentaria y nutricional conforme al plan maestro de abastecimiento y seguridad alimentaria de Bogotá.




GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

9


GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Promover y motivar actividades encaminadas al desarrollo continúo de las competencias de los funcionarios para mantener la tolerancia al cambio, la sana convivencia y el mejoramiento del clima organizacional con el propósito de tener servidores íntegros y comprometidos con la Misión de la Entidad y la Administración Distrital



11

Satisfacer las necesidades de inversión y funcionamiento requeridas por los procesos del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de su misión garantizando el pago oportuno de los compromisos de la Entidad a los clientes internos y externos.

NIVEL CUMPLIMIE

NTO

NIVEL CUMPLIMIE

NTO

NIVEL CUMPLIMIE

NTO

NIVEL CUMPLIMIE

NTO

NIVEL CUMPLIMIE

NTO

NIVEL CUMPLIMIE

NTO

NIVEL CUMPLIMIE

NTO

NIVEL CUMPLIMIE

NTO

NIVEL CUMPLIMIE

NTO


NIVEL CUMPLIMIENTO

2008 2009 2010 2011 2012 PD

NIVEL CUMPLIMIE

NTO

Volver

N/A 100% 16%

OBJETIVOS DE PROCESONIVEL CUMPLIMIENTO

2008 2009 2010 2011 2012 PD

105% 98% 34% 56%

Volver

OBJETIVOS DE PROCESONIVEL CUMPLIMIENTO

2008 2009 2010 2011 2012 PD

222% 96% 1% 108%


NIVEL CUMPLIMIENTO

2008 2009 2010 2011 2012 PD

NOTA: La meta de intermediación laboral, formaparte de éste proceso, no obstante su nivel de cumplimiento, se contempla en el proceso de potenciación del

Volver

Volver

75% 98% 78% 123%


NIVEL CUMPLIMIENTO

2008 2009 2010 2011 2012 PD

134% 63% 99%N/A

Volver


NIVEL CUMPLIMIENTO

2008 2009 2010 2011 2012 PD

N.A 113% 18% 0%


NIVEL CUMPLIMIENTO

2008 2009 2010 2011 2012 PD

Volver

93% 21%

OBJETIVO ORGANIZACIONAL 2008 2009 2010

105% 98% 34%

222% 96% 1%

75% 98% 78%

N/A 134% 63%

FOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN N/A 100% 16%

100% 101% 10%

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO N/A 113% 18%

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS N/A 93% 21%

CONSOLIDADO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

POTENCIACIÓN DEL CAPITAL HUMANO Y SOCIAL

APOYO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS COMERCIALES Y LABORALES

GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS

ADMINISTRACIÓN DE PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL

Volver PresentaciónVolver Presentación

2011 2012

56%

108%

123%

99%

N.A

52%

0%

0%

CONSOLIDADO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

ACUMULADO (PD)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

NIVEL CUMPLIMIENTO

Columna1OBJETIVO 2008 2009

1 100%

Focalizar la población objeto de intervención de los diferentes programas y proyectos para garantizar el impacto esperado de las acciones institucionales.

N/A


NIVEL CUMPLIMIENTO

2010 2011 2012 Plan Dllo

16% N.A


NIVEL CUMPLIMIENTO

Columna1OBJETIVO 2008 2009

2 75% 98%

Generar alternativas para la generación de ingresos de la población sujeto de intervención acorde a su caracterización poblacional.


NIVEL CUMPLIMIENTO

2010 2011 2012 Plan Dllo

78% 123%

VOLVER


OBJETIVONIVEL CUMPLIMIENTO

2008 2009

3 N/A 134%

Hacer productivas las plazas de mercado distritales mediante una administración que fomente la vinculación de la población sujeto de atención, y garantice a los ciudadanos su derecho a la seguridad alimentaria y nutricional conforme al plan maestro de abastecimiento y seguridad alimentaria de Bogotá.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNIVEL CUMPLIMIENTO

2010 2011 2012 Plan Dllo

63% 99%

VOLVER



2008 2009

4 105% 98%

Brindar a la población sujeto de atención programas de formación que respondan a sus necesidades y expectativas y a las oportunidades del entorno productivo para potenciar sus competencias laborales generales y específicas.

Volver


NIVEL CUMPLIMIENTO

2010 2011 2012 Plan Dllo

34% 56%

VOLVER

Volver



2008

5 222%

Formar y asesorar emprendedores y microempresarios con el fin de fortalecerlos empresarialmente vía conocimiento y/o capital financiero.


2009 2010 2011 2012 Plan Dllo

96% 1% 108%

Volver



2008

6 100%

6. Mejorar la gestión organizacional, mediante la Implementación y mantenimiento de un Sistema Integrado de Gestión orientado a la satisfacción de las necesidades y expectativas del usuario y al mejoramiento continuo.


2009 2010 2011 2012

101% 10%

Plan Dllo

Volver



2008 2009

7 N/A 113%

Garantizar las condiciones para un adecuado desarrollo del talento humano y potenciar y mejorar las competencias de los servidores públicos de la entidad.

Volver


NIVEL CUMPLIMIENTO

2010 2011 2012 Plan Dllo

18% N/A

Volver

Volver



2008

8 N/A

Asignar, ejecutar y hacer seguimiento oportuno a los recursos financieros de la entidad para garantizar su ejecución efectiva y transparente.


NIVEL CUMPLIMIENTO

2009 2010 2011 2012 Plan Dllo

93% 21% N/A

Volver

Volver

PROYECTO 414 - MISIÓN BOGOTÁ: FORMANDO PARA EL FUTURO

INDICADORES FORMULA DEL INDICADOR

0 1,200

Nº de personas vinculadas 0 0


Porcentaje N° de Plazas de mercado administradas 15%

UNIDAD DE MEDIDA

LINEA BASE

META2008

Formacion de personas vulnerables del sector informal para la generacion de ingresos

Numero de personas

(N° de personas formadas / N° de personas programadas en la meta del

plan de acción) x 100

Vincular personas en competencias ciudadanas, laborales generales y laborales específicas.

Numero de personas

PROYECTO 431 - DESARROLLO DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES

UNIDAD DE MEDIDA

LINEA BASE

META2008

N° de Plazas de mercado administradas

Volver a Presentación Volver a Presentación


E4

kllanoso: Revisar el plan de desarrollo

E12


Comerciantes 0

Plazas 0

Planes 1

PROYECTO 604 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO DE POBLACIÓN INFORMAL Y VULNERABLE


376,000 400

0 200

Numero de personas referenciadas 10,123 560

N° de comerciantes vinculados comercialmente a las plazas de mercado

Nº de nuevos comerciantes con espacios comerciales asignados

N° de plazas de mercado modernizadas en su infraestructura

Nº de plazas adecuadas en su infraestructura

N° de plazas de mercado con planes de saneamiento implementado

N° de plazas con plan de saneamiento básico implementado

UNIDAD DE MEDIDA

LINEA BASE

META2008

Formación de personas vulnerables del sector informal para la generación de ingresos

Numero de personas

Nº personas formadas en competencias laborales

Formar personas en situación de discapacidad para el empleo o el emprendimiento

Numero de personas

Nº personas en situación de discapacidad formadas para empleo o emprendimiento

Beneficiarios de la intermediación laboral

Numero de personas


E22



220

No de personas 0 640

(No de personas asesoradas/meta programada) 80

200


PROYECTO 609 - APOYO AL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN EL SECTOR INFORMAL Y EN POBLACIONES ESPECÍFICAS.

UNIDAD DE MEDIDA

LINEA BASE

META2008

N° de emprendedores asesorados para la gestión y con solicitud de crédito presentada

No de personas asesoradas

(No de personas asesoradas/No de solicitudes de credito aprovadas)

98 emprendedores y empresarios acompañados SDDE

N° de personas en desplazamiento formadas para el emprendimietno y beneficiadas con capital semilla

(No de personas formadas en situacion de desplazamiento/meta programada)

N° de microempresarios asesorados en aspectos administrativos y comerciales

No de personas asesoradas


N° de microempresarios fortalecidos con eventos comerciales

No de microempresarios fortalecidos

(No de microempresaros fortalecidos mediante eventos comerciales/eventos comerciales programados)


PROYECTO 7081 - ORGANIZACIÓN Y REGULACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES INFORMALES, DESARROLLADAS EN EL ESPACIO PÚBLICO

UNIDAD DE MEDIDA

LINEA BASE

META2008



E31


E42


No de personas 2228 2,440

No de personas 1,750

No de personas 1,640

PROYECTO 611 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


Porcentaje 20%

Servidores N1º de servidores públicos capacitados 0%

Número de alternativas comerciales permanentes ofrecidas por el IPES

No de personas

Número de Alternativas comerciales ofrecidas por IPES en ferias temporales

No de personas

N° de personas beneficiadas con alternativas comerciales en el marco del PMEP. (Se incluyen también los desplazados -sumados a los de ferias son 333 para el 2009)

No de personas

UNIDAD DE MEDIDA

LINEA BASE

META2008

Implementación y sostenibilidad del sistema de Gestión de Calidad en las entidades Distritales.

(Sumatoria de los avances de los componentes del SIG/ Porcentaje de avance programado para la vigencia)* 100

Implementación de programas de desarrollo, fortalecimiento, capacitación y bienestar del talento humano en las entidades de la administración distrital


E52


Porcentaje 10%

PROCESO IDENTIFICACIÓN CARACTERIZACIÓN Y REGISTRO DE LA POBLACIÓN SUJETO DE ATENCIÓN


Porcentaje N/A

Porcentaje N/A

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO


Porcentaje

N.A

N.A

Desarrollo y fortalecimiento de la estructura de los sectores y entidades de la administración distritales

(Sumatoria de los avances de los componentes del Sistema de Información Misional/ Porcentaje de avance programado para la vigencia)* 100

UNIDAD DE MEDIDA

LINEA BASE

META2008

Migración base da datos

Base de datos migradas/ Total de bases de datos

Avance en la implementación del registro de la PSA

Actividades ejecutadas/ actividades programadas.

UNIDAD DE MEDIDA

LINEA BASE

META2008

Cumplimiento del plan de Bienestar e incentivos

Nº de actividades de bienestar e incentivos desarrollados/Nº de actividades programadas a realizar



E68


E79


PorcentajeN.A

N.A

Porcentaje N.A

Personas N.A

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA


Porcentaje

PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES


Nº de personas

PROCESO MEJORA CONTINUA


Cumplimiento del plan de salud ocupacional

Nº de actividades desarrolladas en el programa de salud ocupacional/Nº de actividades previstas a desarrollar en el programa de salud ocupacional.

Cumplimiento del plan de capacitación

Nº de capacitaciones desarrolladas/ Nº de capacitaciones programas

Funcionarios capacitados

Nº de funcionarios de planta capacitados/ N de funcionarios de planta

UNIDAD DE MEDIDA

LINEA BASE

META2008

% de avance de la plataforma estratégica institucional

promedio del nivel de cumplimiento de los objetivos organizacionales

UNIDAD DE MEDIDA

LINEA BASE

META2008

Nivel de cobertura de Comunicaciones

Nº de personas alcanzadas por pieza comunicacional.

UNIDAD DE MEDIDA

LINEA BASE

META2008

E91


E101


E110


Porcentaje

PROCESO SERVICIO AL USUARIO


Gestión Porcentaje

Atención Porcentaje

Imagen Porcentaje

Conocimiento Porcentaje

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS


Porcentaje

Dias

Procedimientos mejorados

Procedimientos intervenidos efectivamente/ Total de procedimientos a intervenir

UNIDAD DE MEDIDA

LINEA BASE

META2008

Nº de personas satisfechas con el tiempo de resupuesta a su solicitud/ Nº de personas encuestadas.

Nº de personas satisfechas en la atención/ Nº de personas encuestadas

Nº de personas con imagen favorable/ Nº de personas encuestadas

Nº de personas que conocen la entidad/ Nº de personas encuestadas

UNIDAD DE MEDIDA

LINEA BASE

META2008

Cobertura del plan de compras

Plan de compras ejecutado/ Plan de compras presupuestado

Oportunidad en la entrega de suministros

Promedio dias en la entrega de sumistros al mes

E119


E131


PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL


PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS


PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL


Dias

UNIDAD DE MEDIDA

LINEA BASE

META2008

UNIDAD DE MEDIDA

LINEA BASE

META2008

UNIDAD DE MEDIDA

LINEA BASE

META2008

Número de dias promedio por modalidad de contrato para la legalización contractual

Fecha de acta de inicio- Fecha de elaboración de la solicitud de CDP

E141


E154


E166


PROCESO GESTIÓN JURÍDICA


Procesos

PROCESO EVALUACIÓN INTEGRAL AL SISTEMA


UNIDAD DE MEDIDA

LINEA BASE

META2008

Atención a procesos judiciales

(Nº DE PROCESOS CON SENTENCIA FAVORABLE / Nº DE PROCESOS EXISTENTES CON SENTENCIA ) X 100

UNIDAD DE MEDIDA

LINEA BASE

META2008

E176


E186



1,176 98% 1,148 1063 93% 1,170 614 52%

0 N/A 1,354 1593 118% 0 0 0%

0 0% 17 17 100% 18 17 94%

Resultados2008

Indice de cumplimi

ento

META2009

RESULTADO 2009

Indice de cumplimie

nto

META2010

RESULTADO 2010

Indice de cumplimie

nto


Resultados2008

Indice de cumplimi

ento

META2009

RESULTADO 2009

Indice de cumplimie

nto

META2010

RESULTADO 2010

Indice de cumplimie

nto

Volver

Volver

0 N/A 50 101 202% 80 0 0%

0 N/A 0 0 N/A 6 0 0%

0 0% 15 15 100% 16 15 94%


695 174% 1,580 998 63% 5,714 793 14%

97 49% 206 206 100% 100 0 0%

643 115% 1,103 1,103 100% 1,400 332 24%

Resultados2008

Indice de cumplimi

ento

META2009

RESULTADO 2009

Indice de cumplimie

nto

META2010

RESULTADO 2010

Indice de cumplimie

nto

Volver

1,090 495% 2,500 2,477 99% 3,000 106 4%

545 85% 634 540 85% 740 40 5%

43 54% 132 131 99% 450 0 0%

645 323% 310 304 98% 80 0 0%


Resultados2008

Indice de cumplimi

ento

META2009

RESULTADO 2009

Indice de cumplimie

nto

META2010

RESULTADO 2010

Indice de cumplimie

nto


Resultados2008

Indice de cumplimi

ento

META2009

RESULTADO 2009

Indice de cumplimie

nto

META2010

RESULTADO 2010

Indice de cumplimie

nto

Volver

Volver

2,228 91% 2671 2563 96% 2,615 2,587 99%

1,949 111% 4100 4100 100% 3,500 916 26%

90 5% 1349 1349 100% 2,012 1,779 88%


20% 100% 30% 30% 100% 20% 4% 18%

0% N/A 247 247 100% 50 0% 0%

Resultados2008

Indice de cumplimi

ento

META2009

RESULTADO 2009

Indice de cumplimie

nto

META2010

RESULTADO 2010

Indice de cumplimie

nto

Volver

10% 100% 30% 31% 103% 30% 4% 13%

PROCESO IDENTIFICACIÓN CARACTERIZACIÓN Y REGISTRO DE LA POBLACIÓN SUJETO DE ATENCIÓN

N/A N/A 1 1 100% 7 0 0%

N/A N/A 13 13 100% 16 5 31%

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

N.A 0 6 7 117% 6 1 0

Resultados2008

Indice de cumplimi

ento

META2009

RESULTADO 2009

Indice de cumplimie

nto

META2010

RESULTADO 2010

Indice de cumplimie

nto

Resultados2008

Indice de cumplimi

ento

META2009

RESULTADO 2009

Indice de cumplimie

nto

META2010

RESULTADO 2010

Indice de cumplimie

nto

Volver

Volver

N.A 0 12 13 108% 10 3 0

N.A 0 13 19 146% 10 2 0

N.A 0 13 19 146% 20 1 0

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA

PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES

PROCESO MEJORA CONTINUA

Resultados2008

Indice de cumplimi

ento

META2009

RESULTADO 2009

Indice de cumplimie

nto

META2010

RESULTADO 2010

Indice de cumplimie

nto

Resultados2008

Indice de cumplimi

ento

META2009

RESULTADO 2009

Indice de cumplimie

nto

META2010

RESULTADO 2010

Indice de cumplimie

nto

Resultados2008

Indice de cumplimi

ento

META2009

RESULTADO 2009

Indice de cumplimie

nto

META2010

RESULTADO 2010

Indice de cumplimie

nto

10

PROCESO SERVICIO AL USUARIO

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS

Resultados2008

Indice de cumplimi

ento

META2009

RESULTADO 2009

Indice de cumplimie

nto

META2010

RESULTADO 2010

Indice de cumplimie

nto

Resultados2008

Indice de cumplimi

ento

META2009

RESULTADO 2009

Indice de cumplimie

nto

META2010

RESULTADO 2010

Indice de cumplimie

nto

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

Resultados2008

Indice de cumplimi

ento

META2009

RESULTADO 2009

Indice de cumplimie

nto

META2010

RESULTADO 2010

Indice de cumplimie

nto

Resultados2008

Indice de cumplimi

ento

META2009

RESULTADO 2009

Indice de cumplimie

nto

META2010

RESULTADO 2010

Indice de cumplimie

nto

Resultados2008

Indice de cumplimi

ento

META2009

RESULTADO 2009

Indice de cumplimie

nto

META2010

RESULTADO 2010

Indice de cumplimie

nto

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

PROCESO EVALUACIÓN INTEGRAL AL SISTEMA

Resultados2008

Indice de cumplimi

ento

META2009

RESULTADO 2009

Indice de cumplimie

nto

META2010

RESULTADO 2010

Indice de cumplimie

nto

Resultados2008

Indice de cumplimi

ento

META2009

RESULTADO 2009

Indice de cumplimie

nto

META2010

RESULTADO 2010

Indice de cumplimie

nto

PERSPECTIVA OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 2008 2009 2010 2011 2012

Pla

n

PROCESO 2008 2009 2010 2011 2012

Pla

n

OBJETIVO PROCESO 2008 2009 2010

US

UA

RIO

105% 38%

N/A 100% 16% 100% 0% N.A N/A 100% 16% 100% 0% N.A N/A 100% 16%

75% 98% 78% 0% 0% 123% 75% 98% 78% 0% 0% 123% 75% 98% 78%

N/A 134% 63% ### #DIV/0! 99% N/A 134% 63% #DIV/0! #DIV/0! 99% N/A 134% 63%

105% 98% 34% 0% #DIV/0! 56% 105% 98% 34% 0% #DIV/0! 56% 105% 98% 34%

NOMBRE DE LA

ENTIDAD:

INSTITUTO

PARA LA ECONOMI

A SOCIA

L

Ind. Cump2009

Ind. Cump 2010

OBJETIVO SECTORIAL (PLAN DE DESARROLLO)

CIUDAD DE DERECHOS

Focalizar la población objeto de intervención de los diferentes programas y proyectos para

garantizar el impacto esperado de las acciones institucionales.

IDENTIFICACIÓN , CARACTERIZACIÓN Y

REGISTRO DE LA POBLACIÓN SUJETO DE

ATENCIÓN

Identificar, direccionar y registrar a la población sujeto de atención para el acceso

a la oferta institucional.

Generar alternativas para la generación de ingresos de la población sujeto de intervención

acorde a su caracterización poblacional.

DESARROLLO DE ALTERNATIVAS COMERCIALES

Planear, ejecutar, implementar y administrar las diferentes alternativas comerciales con miras a la formalización de la actividad comercial, relocalización y mejoramiento en la infarestructura física, dirigidas a la población sujeto de atención.

CIUDAD DE DERECHOS

Hacer productivas las plazas de mercado distritales mediante una administración que

fomente la vinculación de la población sujeto de atención, y garantice a los ciudadanos su derecho a la seguridad alimentaria y nutricional conforme

al plan maestro de abastecimiento y seguridad alimentaria de Bogotá.

ADMINISTRACIÓN DE PLAZAS DE MERCADO

DISTRITALES

Planear, ejecutar, implementar y administrar las diferentes alternativas comerciales con miras a la formalización de la actividad comercial, relocalización y mejoramiento en la infarestructura física, dirigidas a la población sujeto de atención.

CIUDAD DE DERECHOS

Brindar a la población sujeto de atención programas de formación que respondan a sus

necesidades y expectativas y a las oportunidades del entorno productivo para potenciar sus

competencias laborales generales y específicas.

POTENCIACIÓN DE CAPITAL HUMANO Y SOCIAL

Gestionar, diseñar e implementar el conjunto de acciones y actividades de capacitación y formación para el trabajo, pertinentes a las

necesidades de competitividad de la población sujeto de atención del IPES, de

manera que se generen condiciones socio-económicas que contribuyan a mejorar su

calidad de vida

VOLVERVOLVER


Pla

n

PROCESO 2008 2009 2010 2011 2012

Pla

n


NOMBRE DE LA

ENTIDAD:

INSTITUTO

PARA LA ECONOMI

A SOCIA

L

Ind. Cump2009

Ind. Cump 2010


VOLVERVOLVER

US

UA

RIO

105% 38%

105% 98% 34% 0% #DIV/0! 56% 105% 98% 34% 0% #DIV/0! 56% 105% 98% 34%

222% 96% 1% 0% #DIV/0! 108% 222% 96% 1% 0% #DIV/0! 108% 222% 96% 1%

10% 100% 101% 10% 52%

N.A 100% 101%

10% 52%

N.A 100% 101% 10%

N.A N.A N.A N.A N.A

MEJORA CONTINUA N.A N.A N.A N.A

CIUDAD DE DERECHOS

Brindar a la población sujeto de atención programas de formación que respondan a sus

necesidades y expectativas y a las oportunidades del entorno productivo para potenciar sus

competencias laborales generales y específicas.

POTENCIACIÓN DE CAPITAL HUMANO Y SOCIAL

Gestionar, diseñar e implementar el conjunto de acciones y actividades de capacitación y formación para el trabajo, pertinentes a las

necesidades de competitividad de la población sujeto de atención del IPES, de

manera que se generen condiciones socio-económicas que contribuyan a mejorar su

calidad de vida

Fortalecer las competencias productivas, empresariales, comerciales y laborales de las personas y unidades de negocio de pequeña

escala, mediante la asesoría, la capacitación y la intermediación financiera y laboral para

potenciar su productividad y competitividad.

APOYO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS,

COMERCIALES Y LABORALES

Brindar alternativas productivas de generación de ingresos a la población sujeto

de atención

6. Mejorar la gestión organizacional, mediante la Implementación y mantenimiento de un

Sistema Integrado de Gestión orientado a la satisfacción de las necesidades y

expectativas del usuario y al mejoramiento continuo.

GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS

Asegurar el cumplimiento de la misión garantizando la disponibilidad de insumos y servicios a los clientes internos y externos mediante la oportuna provisión de los elementos de consumo, devolutivos y servicios requeridos por los procesos del sistema Inte

Gestionar y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión para garantizar el cumplimiento de la misión institucional.


Pla

n

PROCESO 2008 2009 2010 2011 2012

Pla

n


NOMBRE DE LA

ENTIDAD:

INSTITUTO

PARA LA ECONOMI

A SOCIA

L

Ind. Cump2009

Ind. Cump 2010


VOLVERVOLVER

10% 100% 101% 10% 52%

N.A

10% 52%

N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A

GESTIÓN DOCUMENTAL N.A N.A N.A N.A

GESTIÓN JURIDICA N.A N.A N.A N.A

GESTIÓN CONTRACTUAL N.A N.A N.A N.A

SERVICIO AL USUARIO N.A N.A N.A 0%

N.A N.A N.A N.A 0%

AP

RE

ND

IZA

JE

113% 18% N/A 113% 18% N.A 113% 18% N.A 113% 18%

6. Mejorar la gestión organizacional, mediante la Implementación y mantenimiento de un

Sistema Integrado de Gestión orientado a la satisfacción de las necesidades y

expectativas del usuario y al mejoramiento continuo.

EVALUACIÓN INTEGRAL AL SISTEMA

Garantizar la sostenibilidad del sistema de control interno de la entidad para evaluar y medir la gestión a fin de determinar el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales.

PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y TACTICA

Establecer el direccionamiento estrategico institucional de corto, mediano y largo plazo para el cumplimiento, mejora y ajustes de las politicas, planes, programas y proyectos institucionales.

GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLOGICOS

Apoyar en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación de forma segura.

Recepcionar, radicar, direccionar, organizar, clasificar y disponer de los documentos que se producen y que son necesarios para desarrollar las actividades diarias mediante la divulgación de las directrices para la conservación del archivo de la entidad en cada una de sus etapas.

Asegurar la oportuna y efectiva representación judicial de la entidad, así como la permanente asesoría en asuntos jurídicos que afecten al Instituto para la economía social.

Asegurar el suministro oportuno de bienes y servicios para desarrollar las actividades de la entidad conforme a las disposiciones legales establecidas.

Recibir, direccionar y hacer seguimiento a los requerimientos interpuestos por los(as)

Ciudadanos(as) a través de los diferentes canales de interacción definidos por el Instituto para la Economía Social, facilitando el ejercicio de los

deberes y derechos de nuestros usuarios externos.

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Difundir las politicas, estrategias y acciones de la gestión institucional mediante el fortalecimiento y mejoramiento de los sistemas de comunicación e información interna y externa para garantizar una adecuada comunicación e interacción con los ciudadano

GESTIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENTE

Garantizar las condiciones para un adecuado desarrollo del talento humano y potenciar y mejorar las competencias de los servidores

públicos de la entidad.


Promover y motivar actividades encaminadas al desarrollo continúo de las

competencias de los funcionarios para mantener la tolerancia al cambio, la sana convivencia y el mejoramiento del clima organizacional con el propósito de tener

servidores íntegros y comprometidos con la Misión de la Entidad y la Administración

Distrital.


Pla

n

PROCESO 2008 2009 2010 2011 2012

Pla

n


NOMBRE DE LA

ENTIDAD:

INSTITUTO

PARA LA ECONOMI

A SOCIA

L

Ind. Cump2009

Ind. Cump 2010


VOLVERVOLVER

AP

RE

ND

IZA

JE

113% 18% N/A 113% 18% N.A 113% 18% N.A 113% 18%

FIN

AN

CIE

RA

93% 21% N/A 93% 21% N.A 93% 21% N.A 93% 21%

ESCALA DE CALIFICACION BAJA 60% 60% 60% 60% 60% 60%MEDIA 80% 80% 80% 80% 80% 80%ALTA 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Garantizar las condiciones para un adecuado desarrollo del talento humano y potenciar y mejorar las competencias de los servidores

públicos de la entidad.


Promover y motivar actividades encaminadas al desarrollo continúo de las

competencias de los funcionarios para mantener la tolerancia al cambio, la sana convivencia y el mejoramiento del clima organizacional con el propósito de tener

servidores íntegros y comprometidos con la Misión de la Entidad y la Administración

Distrital.


Asignar, ejecutar y hacer seguimiento oportuno a los recursos financieros de la

entidad para garantizar su ejecución efectiva y transparente.

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Satisfacer las necesidades de inversión y funcionamiento requeridas por los procesos

del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de su misión garantizando el pago oportuno de los compromisos de la Entidad a los clientes internos y externos.

2011 2012

Pla

n

PROYECTO 2008 2009 2010 2011 2012

Pla

n

100% 0% N.A N.A N.A 100% 16% 100% 0% N.A

0% 0% 123% 75% 98% 78% 0% 0% 123%

### ### 99% N/A 134% 63% #DIV/0! #DIV/0! 99%

0% ### 56%

98% 105% 52% 0% #DIV/0! 48%

113% 91% 15% 0% #DIV/0! 65%

7081 - Organización y regulación de

actividades comerciales informales

desarrolladas en el espacio público

431 - Desarrollo de Redes de

Abastecimiento y Administración de Plazas de Mercado

Distritales

414 Misión Bogotá: Formando para el

futuro

604- Formación y capacitación para el empleo de población informal y vulnerable

2011 2012

Pla

n

PROYECTO 2008 2009 2010 2011 2012

Pla

n

0% ### 56%

113% 91% 15% 0% #DIV/0! 65%

0% ### 108% 222% 96% 1% 0% #DIV/0! 108%

52%

100% 101% 10% 0% 0% 52%

N.A

N.A

604- Formación y capacitación para el empleo de población informal y vulnerable

609- Apoyo al emprendimiento empresarial en el

sector informal y en poblaciones específicas

611 Fortalecimiento Institucional

2011 2012

Pla

n

PROYECTO 2008 2009 2010 2011 2012

Pla

n

52%

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A N.A N.A

N.A N.A N.A

N.A N.A 113% 18%

2011 2012

Pla

n

PROYECTO 2008 2009 2010 2011 2012

Pla

n

N.A N.A 113% 18%

N.A N.A 93% 21%

OBETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO 2008 2009 2010 2011 2012

Pla

n

METAS DEL PROYECTO 2008 2009 2010 2011 2012

Pla

n

INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA

N.A N.A 100% 16% 100% 0% N.A N.A 100% 16% 100% 0%

Migración base da datos Porcentaje

Porcentaje

91% 96% 99% 0% 0% 184% 91% 96% 99% 0% 0% 184% No de personas

58% 100% 57% 0% 0% 61%

111% 100% 26% 0% 0% 87% No de personas

5% 100% 88% 0% 0% 36% No de personas

0% 100% 94% 0% 0% 179% 0% 100% 94% 0% 0% 179% N° de Plazas de mercado administradas Unidad

N/A 202% 0% 0% 0% 40% N/A 202% 0% 0% 0% 40% No de personas

N/A N/A 0% #DIV/0! #DIV/0! 0% N/A N/A 0% #DIV/0! #DIV/0! 0% Unidad

0% 100% 94% 0% 0% 176% 0% 100% 94% 0% 0% 176% Planes

98% 105% 52% 0% #DIV/0! 48% 98% 105% 52% 0% #DIV/0! 48%

Numero de personas

Numero de personas

111% 82% 7% 0% #DIV/0! 57%

174% 63% 14% 0% #DIV/0! 83% Numero de personas

Avance en la implementación del registro de la PSA

Reubicar de manera permanente, en alternativas de espacios comerciales a los vendedores que operan en el espacio público de manera informal y prohibida.

Apoyar la consolidación de alternativas comerciales con acciones de logística, administración, gastos de operación y gestión de los formatos comerciales.

N° de personas en centros comerciales apoyados con acciones de logística, operación y gestión.

Ofrecer alternativas de reubicación comercial temporal en: ferias, zonas de transición de aprovechamiento autorizado, espacios análogos y Red de servicios a los usuarios del espacio público REDEP

Ofrecer alternativas comerciales a personas del sector informal,en ferias temporales

Número de Alternativas comerciales ofrecidas por IPES en ferias temporales

Brindar alternativas comerciales a Vendedores Informales en el marco del Plan Maestro de Espacio Público (Zonas de Transición de Aprovechamiento Autorizado - ZTAA-, Espacios Análogos y REDEP - 3800 Kioscos de RED y 4 Puntos de Encuentro)

N° de personas beneficiadas con alternativas comerciales en el marco del PMEP. (Se incluyen también los desplazados -sumados a los de ferias son 333 para el 2009)

Administrar operativa, financiera y juridicamente las plazas de mercado distritales

Administrar operativa, financiera y juridicamente las plazas de mercado distritales

Vincular comerciantes en los espacios disponibles de las plazas de mercado distritales.

Vincular comerciantes en los espacios comerciales disponibles de las plazas de mercado distritales.


Intervenir las plazas de mercado con obras de modernización de infraestructura.

Desarrollar obras de modernización de infraestructura en las plazas de mercado de:Restrepo, Ferias, Quirigua, Fontibon, Veinte de julio y Los Luceros.


Implementar planes de saneamiento básico en plazas de mercado distritales.

Implementar planes de saneamiento básico en plazas de mercado distritales, con lineamientos ambientales y sanitarios

N° de plazas de mercado con planes de saneamiento implementado

Mejorar las condiciones de empleabilidad de jóvenes en condición de vulnerabilidad, mediante procesos de fortalecimiento y desarrollo de sus competencias generales laborales, con énfasis en las específicas.

Formar 6000 personas en compettencias ciudadanas,

laborales generales y laborales especificas

Formacion de personas vulnerables del sector informal para la generacion de ingresos

Ofrecer a poblaciones vulnerables y expuestas a riegos socio-económicos derivados de eventos naturales o antrópicos y que requieran ingresos inmediatos, la vinculación laboral a través del proyectó, con el fin de brindarles formación para el desarrollo y fortalecimiento de sus competencias generales laborales.


Vincular a procesos de formación y capacitación a la población sujeto de atención

Formar del sector informal en competencias laborales y/o

productivas

Formación de personas vulnerables del sector informal para la generación de ingresos


Pla

n


Pla

n


111% 82% 7% 0% #DIV/0! 57%

49% 100% 0% 0% #DIV/0! 30% Numero de personas

115% 100% 24% 0% #DIV/0! 74% 115% 100% 24% 0% #DIV/0! 74% Beneficiarios de la intermediación laboral Numero de personas

290.3% 92.1% 4.5% 0.0% #DIV/0! 184.5%

495% 99% 4% 0% #DIV/0! 334% No de personas asesoradas

85% 85% 5% 0% #DIV/0! 35% No de personas

54% 99% 0% 0% #DIV/0! 44% 54% 99% 0% 0% #DIV/0! 44% No de personas asesoradas

323% 98% 0% 0% #DIV/0! 95% 323% 98% 0% 0% #DIV/0! 95% No de microempresarios fortalecidos

100% 100% 18% 0% 0% 53% 100% 100% 18% 0% 0% 53% Porcentaje

N/A 100% 0% 0% 0% 57% N/A 100% 0% 0% 0% 57% Servidores

100% 103% 13% 0% 0% 45% 100% 103% 13% 0% 0% 45% Porcentaje

N.A N.A

Cobertura del plan de compras Porcentaje

Oportunidad en la entrega de suministros Dias

N.A N.A Procedimientos mejorados Porcentaje

Vincular a procesos de formación y capacitación a la población sujeto de atención

Formar personas en situación de discapacidad para el empleo o el

emprendimiento

Formación de personas en situación de discapacidad

Referenciar las personas sujeto de atención del proyecto, mediante el proceso de intermediación a oportunidades de empleo conforme a la demanda laboral

Referenciar a personas a oportunidades de empleo

conforme a la demanda laboral identificada por el proceso de

intermediación laboral

Formar y asesorar emprendedores y microempresarios con el fin de fortalecerlos empresarialmente vía conocimiento y/o capital financiero.

Asesorar emprendedores y microempresarios para la gestión

y acceso al crédito


Formar personas que se encuentran en situación de

desplazamiento, para emprendimiento y que reciben

capital semilla


Asesorar microempresas en aspectos administrativos y de comercialización, propendiendo por su mejora continua, fortalecimiento y cumplimiento de indicadores de gestión.

Asesorar microempresarios en aspectos administrativos y comerciales (se reporta el

microempresario con todo el proceso cumplido de asesoría)


Fortalecer comercialmente unidades empresariales mediante la facilitación de intercambios comerciales de bienes y servicios con agentes de la economía, esto como resultado de vinculación entre oferta y demanda.

Fortalecer unidades productivas y comerciales de microempresarios, para su participación en eventos

comerciales.(se reporta el representante de cada unidad

productiva)


Optimizar las condiciones operativas de todas las dependencias de la entidad mediante el desarrollo del sistema integrado degestión.

Consolidar e Implementar el Sistema Integrado de Gestión en todos sus componentes

Implementación y sostenibilidad del sistema de Gestión de Calidad en las entidades Distritales.

Cualificar y actualizar a los servidores públicos de la Entidad en lo relacionado con los procesos, procedimientos y desarrollo organizacional.

Actualizar servidores públicos en temas de procesos

Implementación de programas de desarrollo, fortalecimiento, capacitación y bienestar del talento humano en las entidades de la administración distrital

Fortalecer la plataforma tecnol¿gica en procura de la optimización del manejo de la información institucional.

Desarrollar y poner en marcha el sistema de información misional

Desarrollo y fortalecimiento de la estructura de los sectores y entidades de la administración distritales


Pla

n


Pla

n


N.A N.A

N.A N.A Porcentaje

N.A N.A

N.A N.A

N.A N.A Atención a procesos judiciales Procesos

N.A N.A Dias

N.A N.A Gestión Porcentaje

N.A N.A Atención Porcentaje

N.A N.A Imagen Porcentaje

N.A N.A Conocimiento Porcentaje

N.A N.A Nivel de cobertura de Comunicaciones Nº de personas

N.A 0% 113% 18% N.A 0% 113% 18%

Porcentaje

% de avance de la plataforma estratégica institucional

Número de dias promedio por modalidad de contrato para la legalización contractual

Cumplimiento del plan de Bienestar e incentivos


Pla

n


Pla

n


N.A 0% 113% 18% N.A 0% 113% 18%

Cumplimiento del plan de salud ocupacional Porcentaje

Cumplimiento del plan de capacitación Porcentaje

Funcionarios capacitados Personas

N.A 93% 21% N.A 93% 21%

% de ejecución presupuestal de Inversión Porcentaje

Porcentaje% de ejecución presupuestal de Funcionamiento

Facilitar la prestación del servicio al usuario, como el seguimiento y control a losprogramas y proyectos institucionales

FORMULA DEL INDICADOR META 2008 RESULTADO RESULTADO % % % PLAN

N/A N/A N/A N.A 1 1 100% 7 0 0 1 0 0 1 0 0

N/A N/A N/A N.A 13 13 100% 16 5 0.3125 1 0 0 1 0 0

No de personas 2440 2228 91% 2228 2,671 2563 96% 2615 2587 1 390 0 0 390 0 0 4000 7378 184%

No de personas 1750 1949 111% 4,100 4100 100% 3500 916 0 1500 0 0 1500 0 0 8000 6965 87%

No de personas 1640 90 5% 1,349 1349 100% 2012 1779 1 1800 0 0 1700 0 0 9000 3218 36%

N° de Plazas de mercado administradas 15% 0 0% 17 17 100% 18 17 1 19 0% 0% 19 0 0% 19 34 178.9%

0 0 N/A 50 101 202% 80 0 0 70 0 0% 50 0 0% 250 101 40.4%

Nº de plazas adecuadas en su infraestructura 0 0 N/A 0 0 N/A 6 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 6 0 0.0%

1 0 0% 15 15 100% 16 15 1 17 0 0% 17 0 0% 17 30 176.5%

1200 1176 98% 1,148 1063 93% 1,170 614 1 1,400 0 0 1,082 0 6,000 2,853 48%

Nº de personas vinculadas N/A 1,354 1593 118% 2,237 #DIV/0!

400 695 174% 376,000 1,580 998 63% 5714 793 0.138781939 600 0 0 600 0 3000 2486 82.9%

Indice de cumplimi

ento

LINEA BASE

META2009

Indice de cumplimie

nto

META 2010

RESULTADO

META 2011

RESULTADO

META 2012

RESULTADO

META PLAN

RESULTADO

Base de datos migradas/ Total de bases de datos

Actividades ejecutadas/ actividades programadas.

Nº de nuevos comerciantes con espacios comerciales asignados

N° de plazas con plan de saneamiento básico implementado

(N° de personas formadas / N° de personas programadas en la meta del plan de acción) x 100

Nº personas formadas en competencias laborales

BI3


FORMULA DEL INDICADOR META 2008 RESULTADO RESULTADO % % % PLANIndice de cumplimi

ento

LINEA BASE

META2009

Indice de cumplimie

nto

META 2010

RESULTADO

META 2011

RESULTADO

META 2012

RESULTADO

META PLAN

RESULTADO

200 97 49% 206 206 100% 100 0 0 200 0 0 200 0 1000 303 30.3%

Numero de personas referenciadas 560 643 115% 10,123 1,103 1,103 100% 1400 332 0.237142857 560 0 0 560 2800 2078 74.2%

220 1090 495% 2,500 2477 99% 3000 106 0.035333333 220 0 0 220 0 1100 3673 334%

640 545 85% 634 540 85% 740 40 0.054054054 640 0 0 640 0 3200 1125 35%

80 43 54% 132 131 99% 450 0 0 80 0 0 80 0 400 174 44%

200 645 323% 310 304 98% 80 0 0 200 0 0 200 0 1000 949 95%

20% 20% 100% 30% 30% 100% 20% 4% 18% 15% 0% 0% 15% 0% 0% 100% 53% 53%

N1º de servidores públicos capacitados 0 0 N/A 247 247 100% 50 0 0% 100 0 0 110 0 0% 430 247 57%

10% 10% 100% 30% 31% 103% 30% 4% 13% 20% 0% 0% 10% 0% 0% 100% 45% 45%

Nº personas en situación de discapacidad formadas para empleo o emprendimiento

(No de personas asesoradas/No de solicitudes de credito aprovadas)


(No de personas formadas en situacion de desplazamiento/meta programada)

(No de personas asesoradas/meta programada)


(No de microempresaros fortalecidos mediante eventos comerciales/eventos comerciales

programados)


(Sumatoria de los avances de los componentes del SIG/ Porcentaje de avance programado para la vigencia)* 100

(Sumatoria de los avances de los componentes del Sistema de Información Misional/ Porcentaje de avance programado para la vigencia)* 100

Plan de compras ejecutado/ Plan de compras presupuestado

Promedio dias en la entrega de sumistros al mes

Procedimientos intervenidos efectivamente/ Total de procedimientos a intervenir

BI3


BI18

Personas atendidas desde 2005 hasta mayo 2008


ento

LINEA BASE

META2009

Indice de cumplimie

nto

META 2010

RESULTADO

META 2011

RESULTADO

META 2012

RESULTADO

META PLAN

RESULTADO

N.A N.A N.A 6 7 117% 6 1 0.166666667

promedio del nivel de cumplimiento de los objetivos organizacionales

(Nº DE PROCESOS CON SENTENCIA FAVORABLE / Nº DE PROCESOS EXISTENTES CON SENTENCIA ) X 100

Fecha de acta de inicio- Fecha de elaboración de la solicitud de CDP

Nº de personas satisfechas con el tiempo de resupuesta a su solicitud/ Nº de personas

encuestadas.

Nº de personas satisfechas en la atención/ Nº de personas encuestadas

Nº de personas con imagen favorable/ Nº de personas encuestadas

Nº de personas que conocen la entidad/ Nº de personas encuestadas

Nº de personas alcanzadas por pieza comunicacional.

Nº de actividades de bienestar e incentivos desarrollados/Nº de actividades programadas a

realizar

BI3



ento

LINEA BASE

META2009

Indice de cumplimie

nto

META 2010

RESULTADO

META 2011

RESULTADO

META 2012

RESULTADO

META PLAN

RESULTADO

N.A N.A N.A 12 13 108% 10 3 0.3

N.A N.A N.A 13 19 146% 10 2 0.2

N.A N.A N.A 13 19 146% 20 1 0.05

(Compromisos/Apropiación)*100 N.A N.A N.A 100% 95% 95% 100% 28.98% 29%

(Compromisos/Apropiación)*100 N.A N.A N.A 100% 91% 91% 100% 13.06% 13.1%

Nº de actividades desarrolladas en el programa de salud ocupacional/Nº de actividades

previstas a desarrollar en el programa de salud ocupacional.

Nº de capacitaciones desarrolladas/ Nº de capacitaciones programas

Nº de funcionarios de planta capacitados/ N de funcionarios de planta

BI3


OBJETIVO META PLAN DE DESARROLLO



Administrar el sistema distrital de plazas de mercado, con el fin de lograr que éste sea el vínculo idóneo en la implementación del programa de abastecimiento y seguridad alimentaria para Bogotá través de un eficiente aprovisionamiento y comercialización de los alimentos, en óptimas condiciones ambientales, sanitarias y operacionales, a partir de la integración Bogotá Región.

1. Administrar 19 plazas de mercado distritales operativa, financiera y jurídicamente.

3. Vincular 250 comerciantes en los espacios comerciales disponibles de las plazas de mercado distritales.

4. Adecuar 6 plazas en su infraestructura: Restrepo, Ferias, Quirigua, Fontibon, Veinte de julio y Los Luceros.

5. Implementar 17 planes de saneamiento básico en plazas de mercado distritales con lineamientos ambientales y sanitarios.


Volver a PresentaciónVolver a Presentación




Ofrecer alternativas de relocalización comercial a la población sujeto de atención del IPES, que ejercen actividad económica en el espacio público.

1. Apoyar la consolidación de 4000 alternativas comerciales con acciones de logística, administración, gastos de operación, y gestión de los centros comerciales.

2. Ofrecer 8000 alternativas comerciales a personas del sector informal en ferias comerciales.

3. Brindar 9000 alternativas comerciales a vendedores informales en el marco del Plan Maestro de Espacio Público (Zonas de Transición de Aprovechamiento Autorizado - ZTAA-, Espacios Análogos y REDEP - 3800 Kioscos de RED y 4 Puntos de Encuentro).

Gestionar, diseñar e implementar el conjunto de acciones y actividades de Formación para el trabajo y el Desarrollo Humano, orientadas a desarrollar en los y las guías, las competencias ciudadanas, laborales generales y especificas, para incrementar sus capacidadesproductivas.

1. Formar 6000 personas en competencias ciudadanas, laborales generales y laborales específicas.






Ofrecer a la población sujeto de atención de la entidad, procesos de capacitación y formación para la obtención de competencias laborales generales y especificas, con el fin de mejorar las condiciones de empleabilidad.

Formar 3970 personas del sector informal en competencias laborales y productivas.

Formar 1000 personas en situación de discapacidad, para el empleo o el emprendimiento

Referenciar 2800 personas a oportunidades de empleo conforme a la demanda laboral identificada por el proceso de intermediación.






Mejorar la competitividad de emprendedores y microempresarios mediante el fortalecimiento de aspectos administrativos, comerciales y de capital financiero.

1. Asesorar 1970 emprendedores o microempresarios para la gestión y acceso al crédito.

2. Fortalecer 1445 unidades productivas y comerciales de microempresarios para su participación en eventos comerciales.

3. Asesorar 400 microempresarios en aspectos administrativos y comerciales.

4. Formar 3.200 personas en situación de desplazamiento para el emprendimiento con entrega de capital semilla.

Fortalecer institucionalmente al Instituto para la Economía Social, con el fin de facilitar la operatividad de los programas y proyectos misionales.

1. Desarrollar y poner en marcha el 100% del sistema de información misional.

2. Desarrollar y poner en marcha el 100% del Sistema Integrado de Gestión en todos sus componentes.

3. Actualizar 430 servidores en temas de procesos.


NIVEL CUMPLIMIENTO

2008 2009 2010 2011 2012 Plan Dllo

N/A 134% 63% 99%

NIVEL CUMPLIMIENTO

2008 2009 2010 2011 2012 Plan Dllo



Volver

Volver

75% 98% 78% 0% 0% 123%


NIVEL CUMPLIMIENTO

2008 2009 2010 2011 2012 Plan Dllo

98% 105% 52% 0% 48%

VolverVolver a Presentación Volver a Presentación

Volver


NIVEL CUMPLIMIENTO

2008 2009 2010 2011 2012 Plan Dllo

113% 91% 15% 0% 65%

NIVEL CUMPLIMIENTO

2008 2009 2010 2011 2012 Plan Dllo


Volver

Volver


222% 96% 1% 0% 108%


NIVEL CUMPLIMIENTO

2008 2009 2010 2011 2012 Plan Dllo

100% 101% 10% 3% 10% 52%

Volver

PET-FO-002V-01

Fuente: Subdirecciones GyRS- ECL- Diseñado y consolidado por Oficina de Planeación IPES.

Proyectos:

Misión Bogotá: formando para el futuro 3-3-1-13-01-05-414

Formación y capacitación para el empleo de población informal y vulnerable 3-3-1-13-01-05-0609

Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en poblaciones específicas 3-3-1-13-01-05-0609

Organización y regulación de actividades comerciales informales desarrolladas en el espacio público 3-3-1-13-01-05-7081

CONCEPTO PROYECTOS Y ACCIONES % MES DE REPORTE

META PLAN 16,000 TOTAL ENERO

INDICADOR DE PLAN 56 - FORMACIÓN DE PERSONAS VULNERABLES DEL SECTOR INFORMAL PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS

MISIÓN BOGOTÁ: FORMANDO PARA EL FUTURO-414 INDICADOR DE PROYECTO 6,000 1,063

5 6,000 1,200 1,176 98% 1,148 1,063 1,170 150

Nº de personas vinculadas 1,354 1,593 1,200 12

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO -604 6,800 1,160 1,435 124% 2,889 2,307 7,214

3 2,800 560 643 115% 1,103 1,103 1,400 90

1

Formar del sector informal en competencias laborales y/o productivas

3,000 400 695 174% 1,580 998 5,714 371

2 1,000 200 97 49% 206 206 100 0

APOYO AL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL -609 5,700 634 540

4 3,200 640 545 85% 634 540 740 34

META PLAN 2,500 500 1,778 356%

INDICADOR DE PLAN 57 - PERSONAS ACOMPAÑADAS EN LA CONSECUCIÓN DE CRÉDITOS Y MEJORAS EN PROCESOS PRODUCTIVOS

APOYO AL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL -609 2,942 2,643

1 1,100 220 1,090 495% 2,500 2,477 3,000 32

2 1,000 200 645 323% 310 304 80 0

3 400 80 43 54% 132 131 450 0

META PLAN 21,000 5,830 4,267 73% 4,840

INDICADOR DE PLAN

21,000 5,830 4,267 73% 8,120 8,012

10 4,000 2,440 2,228 91% 2,671 2,563 2,615 2,581

11 8,000 1,750 1,949 111% 4,100 4,100 3,500 500

12 9,000 1,640 90 5% 1,349 1,349 2,012 1,749

META PLAN 19 N/A

INDICADOR DE PLAN 54 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO

9 19 15% 0 0% 17 17 18 17

11 250 0 0 N/A 50 101 80 0

Objetivo Estructurante: 1. CIUDAD DE DERECHOS

Programa: 05.ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS PARA POBLACIONES VULNERABLES

DESCRICIÓN DE METAS E INDICADORES

Programado 2008- 2012

META 2008

Cumplimiento

META 2009

MES DE REPORT

EMETA 2010FORMAR 16.000 PERSONAS

VULNERABLES DEL SECTOR INFORMAL PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS

METAS PROYECTO

Formar personas en competencias ciudadanas, laborales generales y laborales específicas

N° de Guías ciudadanos formados para el trabajo


METAS PROYECTO

Referenciar a personas a oportunidades de empleo conforme a la demanda laboral identificada por el proceso de intermediación laboral

N° de personas referenciadas a oportunidads de empleo

N° de personas formadas en competencias laborales

Formar personas en situación de discapacidad para el empleo o el emprendimiento N° de personas en situación de discapacidad

formadas para el empleo o el emprendimiento

METAS PROYECTO

Formar personas que se encuentran en situación de desplazamiento, para emprendimiento y que reciben capital semilla


ACOMPAÑAR A 2.500 PERSONAS PARA LA CONSECUCIÓN DE CREDITOS Y MEJORAS EN PROCESOS PRODUCTIVOS

Asesorar emprendedores y microempresarios para la gestión y acceso al crédito


Fortalecer unidades productivas y comerciales de microempresarios, para su participación en eventos comerciales.(se reporta el representante de cada unidad productiva)


Asesorar microempresarios en aspectos administrativos y comerciales (se reporta el microempresario con todo el proceso cumplido de asesoría)


ATENDER 21.000 PERSONAS CON ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO COMERCIAL, EN EL MARCO DEL PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO

58 - PERSONAS ATENDIDAS CON ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO COMERCIAL, EN EL MARCO DEL PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO

METAS PROYECTO

ORGANIZACIÓN Y REGULACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES INFORMALES DESARROLLADAS EN EL ESPACIO PÚBLICO-7081

Apoyar la consolidación de alternativas comerciales con acciones de logística, administración, gastos de operación y gestión de los formatos comerciales.

N° de personas en centros comerciales apoyados con acciones de logística, operación y gestión.

Ofrecer alternativas comerciales a personas del sector informal,en ferias temporales

N° de personas beneficiadas con puestos comerciales en ferias temporales

Brindar alternativas comerciales a Vendedores Informales en el marco del Plan Maestro de Espacio Público (Zonas de Transición de Aprovechamiento Autorizado - ZTAA-, Espacios Análogos y REDEP - 3800 Kioscos de RED y 4 Puntos de Encuentro)

N° de personas beneficiadas con alternativas comerciales en el marco del PMEP.

Objetivo Estructurante: 1. CIUDAD DE DERECHOS

Programa: 04.BOGOTÁ BIEN ALIMENTADA

IMPLEMENTAR PLANES DE MEJORAMIENTO EN 19 PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES

METAS PROYECTO

DESARROLLO DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES- 431

Administrar operativa, financiera y juridicamente las plazas de mercado distritales N° de Plazas de mercado

administradas

Vincular comerciantes en los espacios comerciales disponibles de las plazas de mercado distritales.


H20

Se ajusta esta meta teniendo en cuenta que con reservas se forman 880 y 700 con recursos de la vigencia

H27

Esta meta se reprogramó en SEGPLAN a partir del III y IV trimestre

H28

Se reprogramó esta meta en el IV trimestre

H29

Se reprogramó esta meta en el IV trimestre

H33

Meta reprogramada en el III trimestre en el SEGPLAN

H34


H35


H46

Esta meta varía a partir del seguimiento del III trimestre en el SEGPLAN

PET-FO-002V-01


Proyectos:

Misión Bogotá: formando para el futuro 3-3-1-13-01-05-414

Formación y capacitación para el empleo de población informal y vulnerable 3-3-1-13-01-05-0609

Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en poblaciones específicas 3-3-1-13-01-05-0609

Organización y regulación de actividades comerciales informales desarrolladas en el espacio público 3-3-1-13-01-05-7081

CONCEPTO PROYECTOS Y ACCIONES % MES DE REPORTE

Objetivo Estructurante: 1. CIUDAD DE DERECHOSPrograma: 05.ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS PARA POBLACIONES VULNERABLES

DESCRICIÓN DE METAS E INDICADORES

Programado 2008- 2012

META 2008

Cumplimiento

META 2009

MES DE REPORT

EMETA 201012 6 0 0 N/A 0 0 6 0

13 17 1 0 0% 15 15 16 15

META PLAN 100% N/A 30%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 100% N/A 30%

INDICADOR DE PLAN

1

Desarrollar y poner en marcha el sistema de información misional

100% 10% 10% 100% 30% 31% 30% 0%

META PLAN 100% N/A

INDICADOR DE PLAN 633 -IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LAS ENTIDADES DISTRITALES

2 100% 20% 20% 100% 30% 30% 20% 1%

META PLAN N/A

INDICADOR DE PLAN

3

Actualizar servidores públicos en temas de procesos

430 0 0 N/A 247 247 50 0

Desarrollar obras de modernización de infraestructura en las plazas de mercado de:Restrepo, Ferias, Quirigua, Fontibon, Veinte de julio y Los Luceros.


Implementar planes de saneamiento básico en plazas de mercado distritales, con lineamientos ambientales y sanitarios N° de plazas de mercado con planes

de saneamiento implementado

Objetivo Estructurante: 6. GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE

Programa:29.DESARROLLO INSTITUCIONAL INTEGRAL

578- ADELANTAR EL 100% DEL PROCESO DE DESARROLLO Y

FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LOS SECTORES Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN

DISTRITAL

METAS PROYECTO

623 -DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LOS SECTORES Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL

588-IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL 100% DE LOS SECTORES Y LAS ENTIDADES DE

LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL

Consolidar e Implementar el Sistema Integrado de Gestión en todos sus componentes

IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE DESARROLLO, FORTALECIMIENTO, CAPACITACIÓN Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO EN EL 100% DE LOS SECTORES Y LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL

640 -IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO, FORTALECIMIENTO, CAPACITACIÓN Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL

H49

meta modificada en el III trimestre en el SEGPLAN

H61

Esta meta se reprogramó en el IV trimestre en el SEGPLAN

PET-FO-002V-01


MES DE REPORTE Cumplimiento % %

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

158 306 614 1,400 1,082

632 0 644

1,125 1,360 0 0 1,360

121 121 332 560 560

123 299 793 600 600

0 0 0 200 200

0 6 40 640 640

0 74 106 220 220

0 0 0 200 200

0 0 0 80 80

0 6 2587 390 390

127 289 916 1,500 1,500

7 23 1779 1,800 1,700

17 17 17 19 19

0 0 0 70 50

META 2011

Cumplimiento

META 2012

Cumplimiento

FEBRERO

OCTUBRE

PET-FO-002V-01


MES DE REPORTE Cumplimiento % %META 2011

Cumplimiento

META 2012

Cumplimiento

0 0 0 0 0

15 15 15 17 17

2% 2% 4% 20% 10%

1% 1.5% 4% 15% 15%

0 0 0 100 110

PET-FO-002V-01


META PLAN %

6,000

6,000 2,853 48%

2,237 #DIV/0!

6,800

2,800 2,078 74%

3,000 2,486 83%

1,000 303 30%

5,700

3,200 1,125 35%

2,942 2,643 1

1,100 3,673 334%

1,000 949 95%

400 174 44%

4,000 7,378 184%

8,000 6,965 87%

9,000 3,218 36%

19 34 178.95%

250 101 0

Cumplimiento

Hernando ZT y espacios análogos

Claudia López Y Gabriel Cordoba

PET-FO-002V-01


META PLAN %Cumplimiento

6 0 0

17 30 176.47%

100% 45.0% 45.0%

100% 53% 53%

430 247 57%

cuadro de mando marzo 2_010.xls

Documents