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Cuaderno de trabajo para el Comité de Contraloría Social

Programas federales a los ojos de todos

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar

Programas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PAIMEF)

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Contenido

Presentación

1. ¿Qué es la Contraloría Social?

2. Actividades del Comité de Contraloría Social

2.1 Identificación y planeación

2.2 Vigilancia

2.3 Quejas y/o denuncias

2.4 Evaluación

3. Instructivo de llenado de la cédula de vigilancia de servicios y apoyos

Glosario de términos y definiciones

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Presentación

Te damos la bienvenida a la Contraloría Social

Recibe nuestra más sincera felicitación por integrarte al Comité de Contraloría Social del Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), pues tu participación es muy importante para supervisar y vigilar los servicios y apoyos que obtienes, provenientes de recursos federales, a través de la Instancia de Mujeres de tu Entidad Federativa (IMEF).

El contenido del presente cuaderno de trabajo será de mucha utilidad para realizar las actividades de Contraloría Social, por ello el primer tema a tratar es su definición, las características de las personas participantes, así como los beneficios que se logran con su aplicación.

En las “Actividades del Comité de Contraloría Social” se describen de manera sencilla y práctica, las acciones que realizarán las y los integrantes del Comité para llevar a cabo la supervisión y vigilancia de servicios y apoyos que se proporcionan a través del programa federal.

Por último, se presenta el instructivo de llenado de las cédulas de vigilancia, las cuales son herramientas fundamentales para el desarrollo de la contraloría social.

Esta guía es un complemento de la capacitación que recibas del Programa y de Contraloría Social, te recomendamos que realices todas las actividades de este documento y consultes con tu enlace de Contraloría Social las dudas que tengas al respecto. Además, los ejercicios que se presentan tienen como finalidad facilitarte el manejo de los instrumentos que utilizarás para desempeñar tus funciones.

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1. ¿Qué es la Contraloría Social?

Es la participación organizada de las personas beneficiarias para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social, mediante la supervisión y vigilancia para que los apoyos y servicios se proporcionen con transparencia, oportunidad y calidad.

La Contraloría Social forma parte de una relación de corresponsabilidad entre las personas beneficiarias y el funcionariado responsable del programa federal.

Opera a través de dos actores fundamentales:

Las instancias ejecutorasLas personas beneficiarias de los programas

Las instancias ejecutoras ejercen los recursos públicos de los programas federales a través de la realización de obras, entrega de apoyos y servicios que se proporcionan. Estas instancias están representadas por el funcionariado de los niveles federal, estatal o municipal, así como por el personal de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), instituciones académicas y centros educativos.

Las personas beneficiarias son las que reciben apoyo de un programa federal en dinero o especie; servicios de salud, educación o capacitación; u obras que se realizan en la comunidad, como son alumbrado público, drenaje, escuelas y pavimentación, entre otros.

En tu caso, al ser destinatario o destinataria de una acción implementada por la Instancia de Mujeres de tu Entidad Federativa (IMEF) con apoyo del PAIMEF, te has integrado al Comité de Contraloría Social para supervisar y vigilar que los apoyos y servicios se proporcionen con transparencia, oportunidad y calidad.

La representación federal en el estado y las instancias ejecutoras de recursos públicos del programa federal tienen la obligación de proporcionar a las y los destinatarios, la información referente a las reglas de operación del programa en forma completa, oportuna y veraz.

Deberán informar a las y los destinatarios, a través de reuniones, capacitaciones o medios de información impresos como volantes y trípticos, entre otros, los tipos de servicios y apoyos que ofrecen.

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El servicio o apoyo le será proporcionado por:

Instancia de mujeres (Nombre de la IMEF)

Instancia Municipal de Mujeres (Nombre)

Esta ficha ha sido llenada por la IMEF para brindar al comité de nombre _______________________________________________ la información del Apoyo o Servicio que vigilará como parte de la Contraloría Social del programa.

El tipo de beneficio a recibir es:

Servicio de prevención Servicio de atención Apoyo(s)

Nombre del servicio o apoyo:

La persona que funge como enlace de la Contraloría Social de la Instancia de Mujeres de tu Entidad Federativa (IMEF), de la cual eres destinatario o destinataria, entregará la ficha que se presenta a continuación, debidamente llenada con la información del servicio o apoyo que vigilará el Comité de Contraloría Social del que formas parte.

Nombre de la IMEF Núm. Registro del Comité Municipio y localidad

FICHA INFORMATIVA DE APOYOS Y SERVICIOS DEL PAIMEF

Descripción del servicio o apoyo:

Organización de la Sociedad Civil (Nombre)

Otro

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Las(os) funcionarias(os) responsables de estas actividades son:

Nombre y firma del enlace de Contraloría Social de la IMEF

Se le invita a que vigile la ejecución del servicio o apoyo con un trato respetuoso.

En caso que el beneficio se refiera a servicios, la descripción deberá indicar si es de prevención o atención, el tipo de servicio, así como las fechas en que se llevará a cabo.

Si se refiere a entrega de apoyos, la descripción deberá especificar si son en especie o dinero, las cantidades, períodos y forma de entrega.

Sello de la IMEF:

Nombre y firma del integrante del comité que recibe la ficha

Nombre Teléfono

Al tener conocimiento y detalle de todos los tipos de apoyos y servicios que tienes derecho a recibir a través de la Ficha Informativa de Apoyos y Servicios, te conviertes en persona activa para realizar contraloría social. Ahora deberás estar atenta o atento para supervisar y vigilar que las acciones se realicen con transparencia, eficiencia y calidad.

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Recuerda que la Contraloría Social se consolida a través de tu participación, pues al supervisar y vigilar los apoyos y servicios desde el Comité del cual formas parte, contribuyes a generar una cultura de rendición de cuentas.

Si deseas conocer más acerca del apoyo que el PAIMEF brinda a la Instancia de Mujeres de tu Entidad Federativa (IMEF), solicita al enlace de Contraloría Social la información que requieres.

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2. Actividades del Comité de Contraloría Social

A continuación te orientaremos paso a paso acerca de las actividades que debes realizar, son sencillas e implican poco tiempo, en comparación con el resultado que obtendrás en beneficio tuyo y de la comunidad a la que perteneces.

Con tu activa participación contribuirás en gran medida a que los servicios se proporcionen con respeto y calidad, para que los apoyos se entreguen completos y en buen estado.

Identificación y planeación

En el siguiente cuadro anota por favor, el nombre y número de registro del Comité de Contraloría Social al que perteneces.

Es importante que conozcas y ubiques bien a todas las personas que integran el Comité de Contraloría Social, esto permitirá tener una mejor organización, coordinación y compromiso para conformar la Contraloría Social. Para mantenerte en contacto con nosotros te sugerimos escribir los datos de cada integrante en el siguiente cuadro.

Nombre de la IMEF Número de Registro del Comité

Nombre Teléfono

Integrantes del Comité de Contraloría Social

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También es importante que conozcas los tipos de servicios y o apoyos que recibirás, así como las fechas en que se realizarán u otorgarán. En caso que el beneficio consista en servicios, la evaluación se hará de manera trimestral, mientras que tratándose de apoyos es necesario atender los procesos de entrega y hacer la evaluación cada vez que se reciban.

Para apoyarte con esta identificación, a continuación te brindamos una tabla en la que encontrarás el tipo de servicios y apoyos que brindan las IMEF con apoyo del PAIMEF y la periodicidad en que se sugiere llevar a cabo la evaluación. Cabe aclarar que no se restringe la realización de evaluaciones en periodos diferentes.

Servicios y apoyos Periodo de evaluación

Servicios de atención

Centros de atención Servicios de alojamiento, protección y atención (refugios, albergues y casas de tránsito, entre otros)Unidades móviles e itinerantesVentanillas y módulos de información

Trimestral

Al término de la metaServicios de prevención

Difusión, promoción, orientación, formación y sensibili-zación acerca de la violencia contra las mujeres para los diferentes sectores de la población.Capacitación, formación, actualización y profesionaliza-ción para desarrollar capacidades, habilidades y com-petencias conceptuales, metodológicas y operativas de actores que coadyuvan con las IMEF, en la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, tales como OSC civil, instituciones académicas y de procuración de justicia.

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Servicios y apoyos Periodo de evaluación

Apoyos

Aportaciones en especie que realizan las IMEF con recursos del PAIMEF a otros actores como OSC que realizan preven-ción y atención de la violencia.

Algunos ejemplos son: vehículos para el traslado de usuarias y usuarios, unidades móviles de atención externa, mobiliario, equipo de cómputo, adecuación y acondiciona-miento de las instalaciones, así como también apoyo en la operación de los servicios de atención directa especializada tales como: alimentos, ropa, artículos de limpieza, renta, viáticos, gas y gasolina, entre otros.

Cada vez que se reciban apoyos

Esta información te ayudará a programar las fechas en que el Comité se reunirá para llevar a cabo la evaluación de las acciones.

Vigilancia

Como integrante del Comité de Contraloría Social tu función junto con las y los integrantes será vigilar que:

Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa federal.El ejercicio de los recursos públicos para servicios y/o apoyos sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido en las reglas de operación.Los destinatarios o destinatarias del programa federal cumplan con los requisitos para tener ese carácter.Se cumpla con los periodos de ejecución de la entrega de los apoyos y o servicios.Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de apoyos y o servicios.El programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a los que está dirigido.

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El programa federal no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres, y que Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el programa federal.

Llevar a cabo esta supervisión contribuye a mejorar la ejecución de los programas federales y en específico del PAIMEF.

Quejas y o denuncias

Dentro de las actividades del Comité también se encuentra la recepción de quejas y o denuncias de parte de las personas beneficiarias sobre la aplicación y ejecución de los programas federales, por ello si observaste o te notificaron alguna anomalía en el servicio y o apoyo, te recomendamos informar a la representación federal responsable del programa o bien a la instancia ejecutora junto con las pruebas que consigas.

Otras instancias a las que puedes acudir para presentar peticiones, quejas o denuncias son:

Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo SocialContraloría Interna del ProgramaÓrgano Estatal de Control

Para realizar el reporte de queja o denuncia se recomienda utilizar el siguiente formato, mismo que podrás solicitar al enlace de Contraloría Social de la Instancia de Mujeres de tu entidad federativa.

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Nombre de identificaciónSi la queja o denuncia se presenta de manera anónima favor de escribir teléfono(s) y correo electrónico.

Datos de la queja o denuncia¿Contra quién presentas tu queja o denuncia?

Datos de la queja o denuncia¿Contra quién presentas tu queja o denuncia?

QUEJAS Y DENUNCIAS

Día Mes Año

Nombre (s) Apellido paterno Apellido materno

Sexo: (H) (M) Edad: Escolaridad: Ocupación:

Nombre (s): Sexo: (H) (M)

Teléfono (s): Correo electrónico:

Puesto: dependencia:

Programa al que pertenece:

Señas particulares del servidor o servidora que denuncias:

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Para servicios indique el motivo de la queja o denuncia:

Describa los hechos de la queja o denuncia incluyendo fecha, hora y lugar específicos:

A continuación especifique las pruebas que presenta:

¿Se adjuntan pruebas de la queja o denuncia? Sí No

¿Cuenta con testigos de los hechos? Sí No De ser posible escriba sus datos

Para apoyos indique el motivo de la queja o denuncia:

Mala atención

Servicios deficientes

Abuso de autoridad

Otro:

Entrega incompleta

Entrega en mal estado

No se realizó la entrega

Otro:

El servicio se condicionó

La entrega de apoyos se condicionó

Nombre Teléfono

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Sugerencias y comentarios adicionales

Datos de quien recibe la queja o denuncia

Nombre:

Cargo:

Firma:

Firma:

Persona que promueve la queja o denuncia

En caso que no puedas ir personalmente a cualquiera de las oficinas, puedes realizar tu queja o denuncia por correo electrónico o por medio de los buzones de las dependencias.

Las peticiones, quejas o denuncias que presentes en forma escrita deberán contener los siguientes datos:

Nombre de la persona que presenta la petición, queja o denuncia, domicilio, localidad, municipio y estadoNombre del funcionario o funcionaria del gobierno contra quien presenta la queja y o denunciaDependencia y programaDirección donde ocurrieron los hechos Descripción y motivo de la petición o queja y o denunciaIndicar fecha en qué se presentó el problema

También puedes presentar tu queja directamente al Indesol de manera telefónica y gratuita, llamando al 01 800 718 8621 o 01 800 718 8624 ext. 68186, o bien, denunciar ante el Órgano Interno de Control en la Sedesol al teléfono 01 800 714 83 40 o por medio de correo electrónico a la siguiente dirección: organo.interno@sedesol.gob.mx.

Para mayor información consultar la página http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Servicios

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Escribe en la siguiente tabla los datos locales que consideres necesarios:

Dependencias Teléfono Correo electrónico

Instancia de Mujeres de tu Entidad Federativa

Órgano Estatal de Control

Evaluación

Además de reportar quejas y o denuncias, como integrante de Comité evaluarás la ejecución de los recursos mediante una cédula que fue diseñada para ello, ya que al evaluar los servicios que recibes, aportas recomendaciones que sirven para identificar y aplicar mejoras en la operación y calidad de los mismos. Recuerda que el buen funcionamiento de los programas federales es responsabilidad del gobierno y la ciudadanía por eso es necesaria tu valoración.

A continuación te proporcionamos un ejemplar de la cédula de vigilancia de servi-cios y apoyos, así como el instructivo para llenarla.

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3 Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Servicios y Apoyos

Antes de asistir a recibir el servicio o recoger tu apoyo, lee atentamente la cédula de vigilancia para que la conozcas y domines. Al llenarla recuerda responder de forma veraz y objetiva, ya que tu opinión conducirá a generar mejoras en los servicios y apoyos que se brindan.

Para el correcto llenado de la cédula de vigilancia de servicios y apoyos siga las indicaciones:

1. Anota los datos correspondientes al Comité en el que participas:

Número de registro del Comité de Contraloría SocialNúmero total de mujeresNúmero total de hombresComité constituido en (anotar la fecha)

2. Escribe los datos generales del lugar y fecha donde se lleva a cabo el programa:

Fecha de llenado de la cédula EstadoMunicipioLocalidadTipo de beneficioPeriodo de la ejecución o entrega de beneficio

3. Respecto a las preguntas con opciones, lee cada pregunta y marca con una X el cuadro que indique tu respuesta.

4. Respecto a las preguntas de opinión o descripción, lee la pregunta y responde de la manera más clara posible.

5. Si tienes comentarios adicionales anótalos en el área correspondiente.

6. Al terminar de contestar la cédula escribe tu nombre y firma en el espacio respectivo.

7. Al entregar esta cédula al enlace de contraloría social de la IMEF, solicita y verifica que anote sus datos y firma.

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De ser posible practica el llenado de la cédula que se encuentra a continuación atendiendo al instructivo. Si tienes dudas, pregunta al enlace de contraloría social de la Instancia de Mujeres de tu Entidad Federativa.

El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la información que conozca, gracias.

Marque con una X el cuadro que indique el tipo de beneficio -bien o servicio- que recibió del programa. Puede elegir más de una opción.

No. de registro del Comité de Contraloría Social:

El Comité lo integran:

Comité constituido en: (fecha)

Periodo de la ejecución o entrega de beneficio:

Del Al

Estado:

Municipio:

Nombre del programa:

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para implementar y ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres

Localidad:

Fecha de llenado de la cédula :

Número total de Mujeres Número total de Hombres

CÉDULA DE VIGILANCIA DE SERVICIOS Y APOYOS

Día Mes Año

Día Mes Año Día Mes Año

Día Mes Año

Apoyo Servicio Equipamiento Proyecto

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Respondan las preguntas que se presenta a continuación.

1. ¿Les han dado información del programa del que son destinatarios?

2. ¿Cómo se enteraron de este programa?

3. La información que conoce se refiere a:

2.1 ¿Quién les proporcionó la información?

Cartel informativo

Folletería (tríptico, circular, díptico, etc.)

Radio, T.V., Periódico

Asamblea comunitaria

Internet

Otro

Objetivos del Programa

Beneficios que otorga el Programa

Requisitos para ser destinatario

Tipo y monto de apoyos o servicios a realizarse

Dependencias que aportan los recursos para el Programa

Dependencias que ejecutan el programa

Conformación y funciones del comité o vocal

Dónde presentar quejas y denuncias

Derechos y compromisos de quienes operan el programa

Derechos y compromisos de quienes son destinatarios

Formas de hacer contraloría social

Otra:

Personal del Programa

Personal de otra dependencia

Personal del municipio

Responsable a cargo de realizar el servicio

Otro beneficiario (a) del programa

Otro

Sí No (Se termina llenado de la cédula)

(puede elegir más de una opción)

(puede elegir más de una opción)

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6. ¿Recibieron la información necesaria para realizar las actividades de Contraloría Social?

Sí No

7. ¿Recibieron capacitación y asesoría para llenar la cédula de vigilancia?

Sí No

5. ¿Para qué consideran que les sirve o servirá la información que recibieron del programa?

Conocer derechos y obligaciones

Realizar acciones de control y vigilancia

Para realizar trámites

Todas las anteriores

Recibir mejor servicio

Ninguna

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

4. La información que recibieron del Programa es:

Útil

Clara

Confiable

Completa

Fácil de entender

Fácil de conseguir

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

8. La capacitación y asesoría que recibieron fue:

Adecuada Regular Inadecuada

9. ¿Se cumplieron las metas del apoyo o servicio en los tiempos establecidos?

Sí No ¿Por qué?

10. ¿El desarrollo del apoyo o servicio se realizó conforme a las reglas de operación?

Sí No Describa la situación:

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11. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron del seguimiento, supervisión y vigilancia del apoyo o servicio?

12. ¿Se detectó alguna persona que no debería ser destinataria del programa federal?

Sí No Sí No¿Se realizó la denuncia?

Describa por qué no se realizó la denuncia:

13. ¿Se detectó que el apoyo o servicio se utilizó para fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo?

Sí No Describa la situación:

¿Se realizó la denuncia?

Sí No Describa por qué no se realizó la denuncia:

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15. Describa brevemente las quejas y o denuncias que se recibieron de los destinatarios sobre la ejecución del programa.

17. Indique a qué dependencia(s) se turnaron las quejas y o denuncias recibidas.

18. Indique qué respuesta se dio por parte de la dependencia.

14. ¿El Comité recibió quejas y o denuncias por parte de los destinatarios sobre la ejecución del programa?

Sí No

16. ¿El Comité realizó investigaciones respecto a las quejas y o denuncias recibidas?

Sí No

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Comentarios adicionales:

Datos del enlace de contraloría social

Nombre:

Cargo:

Firma:

Nombre:

Firma:

Datos del integrante del Comité de Contraloría Social

Las cédulas de vigilancia que elabore el Comité deberán ser entregadas al enlace de Contraloría Social de la Instancia de Mujeres de tu Entidad Federativa o al res-ponsable del programa con quien tenga contacto el Comité de Contraloría Social.

Recuerda llenar la Cédula de Vigilancia de Servicios y Apoyos según corresponda y entregarla en las fechas programadas por el enlace de Contraloría Social de la IMEF.

Ahora que ya cuentas con conocimientos sobre la Contraloría Social del PAIMEF, te invitamos a llevar a cabo tus actividades como integrante del comité con entu-siasmo y compromiso.

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Comité de Contraloría Social. Forma de organización social constituida por las y los destinatarios del PAIMEF, para el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución del programa, del cumplimiento de las metas y acciones comprometi-das, así como de la correcta aplicación de los recursos asignados al mismo.

Esquema de Contraloría Social. Estrategia conforme a la cual se realizarán las actividades de promoción de Contraloría Social, de acuerdo a las características de cada programa federal de desarrollo social.

Guía Operativa de Contraloría Social. Documento elaborado por las depen-dencias y entidades de la Administración Pública Federal que tengan a su cargo el programa de desarrollo social de que se trate, con base en el esquema de contra-loría social.

IMEF: Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, que pueden ser insti-tutos, secretarías, consejos u oficinas que, en los estados y en el Distrito Federal, atienden los programas y acciones a favor de las mujeres. Son las responsables de ejecutar el PAIMEF.

Instancia ejecutora: Dependencia responsable de coordinar la ejecución del programa federal, en el ámbito de las entidades federativas, por ejemplo IMEF.

Instancia normativa: Dependencia de la Administración Pública Federal que tiene a su cargo el programa de desarrollo social, por ejemplo el PAIMEF, y es responsable directa de la promoción de la Contraloría Social.

PAIMEF: Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Fede-rativas, para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres.

Reglas de Operación del PAIMEF: Documento normativo que rige la operación del PAIMEF y que se publican anualmente en el Diario Oficial de la Federación.

Glosario de términos y definiciones

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Esta obra se terminó de imprimir y encuadernar gracias a los recursos asignados por el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en

las Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres.

El tiro fue de 500 ejemplares