cuadernillo de ejercicios 9 y 14 iso 9001
TRANSCRIPT
-
8/17/2019 Cuadernillo de Ejercicios 9 y 14 ISO 9001
1/16
Mtro. Alejandro Acevedo GonzálezMayo 2016
CUADER
NILL DEE!ERCICI"
-
8/17/2019 Cuadernillo de Ejercicios 9 y 14 ISO 9001
2/16
ACTIVIDAD 1.
MATRIZ FODA
CN#.
IN#ERN
CN#. E$#ERN
FORTALEZAS DEBILIDADES
OPORTUNIDADES %lan E&trat'()coFO
%lan E&trat'()co
DO
AMENAZAS %lan E&trat'()coFA
%lan E&trat'()co
DA
-
8/17/2019 Cuadernillo de Ejercicios 9 y 14 ISO 9001
3/16
ACTIVIDAD 2.
DETERMINACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES Y REQUISITOS
PARTE INTERESADA* REQUISITOS
*%+ede )ncl+)r, cl)ente&- ro)etar)o&- acc)on)&ta&- er&ona& de +naor(an)zac)/n- roveedore&- anca- le()&ladore&- &)nd)cato&- &oc)o& o &oc)edaden (eneral +e +ede )ncl+)r coet)dore& o (r+o& de re&)/n con )ntere&e&o+e&to&.
-
8/17/2019 Cuadernillo de Ejercicios 9 y 14 ISO 9001
4/16
ACTIVIDAD 3.
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS
No.
FODA
Ca!a "!# $o%&'()a"&!#
RIESGOCo'%+o a(%a
Pa' ,& a(()-' R&!$o'!a/&
F&(0aEFECTO P C T)$o ,&
+)&!o
-
8/17/2019 Cuadernillo de Ejercicios 9 y 14 ISO 9001
5/16
-
8/17/2019 Cuadernillo de Ejercicios 9 y 14 ISO 9001
6/16
TIPO DE RIESGOA RIESGO INTOLERABLE. E +)&!o +&)&+& a(()-'
)'&,)a%a4 & (o!%o 'o ,&/& !&+ 'a ))%a()-' 5 & 'o
0a(&+ 'a,a 'o &! 'a o$()-' a(&$%a/&. U' +)&!o %)$oA +&$+&!&'%a 'a !)%a()-' ,& &&+&'()a 5 ,&/&'&!%a/&(&+!& (o'%+o&! )'&,)a%o!. D&/& $o'&+!& &'(o'o())&'%o ,& o! G&+&'%&! 5 !&+ o/6&%o ,&!&))&'%o (o'%)'o.
B RIESGO INDESEABLE. No dee coenzar&e el traajo 3a&ta+e &e 3aya red+c)do el r)e&(o. C+ando &ea nece&ar)o deeránrec)&ar&e rec+r&o& ara controlar el r)e&(o. Re+)ere la atenc)/nde lo& D)rectore& y lo& Gerente&
C RIESGO ACEPTABLE CON CONTROLES. "e deen 3acere&4+erzo& ara red+c)r el r)e&(o- deter)nando la& )nver&)one&rec)&a&. La& ed)da& ara red+c)r el r)e&(o deen )lantar&een +n er)odo deter)nado. Dee &er ojeto de &e(+))entoadec+ado or arte de lo& n)vele& ed)o& de D)recc)/n 5!e4e& deDeartaento
D RIESGO RAZONABLEMENTE ACEPTABLE. No &e nece&)taejorar la acc)/n revent)va. "e re+)eren coroac)one&er)/d)ca& ara a&e(+rar +e &e ant)ene la e7c)enc)a de la&ed)da& de control. Dee &er ojeto de &e(+))ento or artede lo& n)vele& de &+erv)&)/n.
-
8/17/2019 Cuadernillo de Ejercicios 9 y 14 ISO 9001
7/16
ACTIVIDAD 7.
In&tr+cc)/n. Redacte el alcance del &)&tea de (e&t)/n de la cal)dad +e
con&)dere adec+ado ara &+ or(an)zac)/n- toando en c+enta lo c)tado en elaartado 8.9 de la nora " :001,201;.
ACTIVIDAD 8.
In&tr+cc)/n. Redacte o roon(a adec+ac)one& a la ol
-
8/17/2019 Cuadernillo de Ejercicios 9 y 14 ISO 9001
8/16
ACTIVIDAD 9.
In&tr+cc)/n. E&talezca- or lo eno& 9 ojet)vo& de la cal)dad- )nd)cado en +'n)vele& y 4+nc)one& al)carl)cac)/n del re+)&)to 6.9 de la nora
I" :001- )dent)7+e y e&talezca +' ca)o en el &)&tea de (e&t)/n de lacal)dad de &+ or(an)zac)/n &e +ede re&entar y de&arrolle el aartado.
-
8/17/2019 Cuadernillo de Ejercicios 9 y 14 ISO 9001
9/16
ACTIVIDAD ?.
In&tr+cc)/n. A cont)n+ac)/n &e re&enta +na &)t+ac)/n dentro de +na e&tr+ct+raor(án)ca- con a&e a ella e&talezca c/o al)car)(en &+ ren+nc)a. ") &e
de&)de al act+al encar(ado- el n+evo deerá re&olver e&to&
rolea& y +&car la e7c)enc)a y cal)dad en lo& &erv)c)o& al=l)co.
-
8/17/2019 Cuadernillo de Ejercicios 9 y 14 ISO 9001
10/16
ACTIVIDAD @.
In&tr+cc)/n. Con a&e al conoc))ento ad+)r)do 3a&ta a3ora- deter)ne +'
de lo e&talec)do en la nora I" :001 e& ert)nente de co+n)car en &+or(an)zac)/n y al)+e lo e&talec)do en el n+eral ?.8 de la nora I" :001.
Q: (o')(a+
C;',o (o')(a+
A ):' (o')(a+
C-o (o')(a+
Q):' (o')(a.
ACTIVIDAD 1.
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO @1 A TRAVÉS DE SU ANLISIS
In&tr+cc)one&.
1. Lea de anera )nd)v)d+al deten)daente lo& re+)&)to& a&)(nado&.2. D)&c+ta con lo& )nte(rante& de &+ e+)o lo +e ent)ende de cada
aartado.9. En e+)o- e&+eat)cen lo +e )nterretan de cada re+)&)to.8. Ejel)7+e +' acc)one& &e +eden de&arrollar ara dar c+l))ento
a lo& re+)&)to& a&)(nado&.;. or+le conj+ntaente con lo& )nte(rante& del e+)o- al eno& ;
re(+nta&- +e real)zará a lo& deá& e+)o&- a odo de re4orza)entode lo& re+)&)to&.
ACTIVIDAD 11. TERMINOS Y DEFINICIONES ISO 171218
-
8/17/2019 Cuadernillo de Ejercicios 9 y 14 ISO 9001
11/16
No. T:+)'o D&')()-'
1
M&,)o a/)&'%& arte del &)&tea de (e&t)/n +&ada ara(e&t)onar a&ecto& a)entale&- c+l)r lo&re+)&)to& le(ale& y otro& re+)&)to&- y aordar
lo& r)e&(o& y oort+n)dade&
2
I$a(%o a/)&'%a )ntenc)one& y d)recc)/n de +na or(an)zac)/n-relac)onada& con el de&eeo a)ental-coo la& e>re&a 4oralente &+ altad)recc)/n
3P+&=&'()-' ,& a (o'%a)'a()-' er&ona + or(an)zac)/n +e +ede a4ectar-
ver&e a4ectada- o erc))r&e coo a4ectada or+na dec)&)/n o act)v)dad
7
S)!%&a ,& &!%)-' a/)&'%a entorno en el c+al +na or(an)zac)/n oera-)ncl+)do& el a)re- el a(+a- el &+elo- lo& rec+r&o&nat+rale&- la ora- la 4a+na- lo& &ere& 3+ano&
y &+& )nterrelac)one&
8O/6&%)=o a/)&'%a eleento de la& act)v)dade&- rod+cto& o
&erv)c)o& de +na or(an)zac)/n +e )nteract=a o+ede )nteract+ar con el ed)o a)ente
9D&!&$&o ca)o en el ed)o a)ente- ya &ea adver&o
o ene7c)o&o- coo re&+ltado total o arc)al delo& a&ecto& a)entale& de +na or(an)zac)/n
>C)(o ,& =),a ojet)vo e&talec)do or la or(an)zac)/n-
co3erente con &+ ol
-
8/17/2019 Cuadernillo de Ejercicios 9 y 14 ISO 9001
12/16
1. I,&'%)& a! =&(&! & a$a+&(& a $aa/+a ,&/&H ,&/&'H 5&'& a !))&'%& %a/a
7.1 8.1 9.1.
1
>.1 ?.1 @.1.
1
1.
17.2 8.2 9.1.2
>.2 ?.2 @.1.2
1.2
7.3 8.3 9.1.3
>.3 @.2.1
1.3
7.7 9.1.7
>.7.1
@.2.2
9.2.1
>.7.2
@.3
9.2.2
>.7.3
>.8.1>.8.2
>.8.3
2. I,&'%)& a $aa/+a a'%&'&+ )'Jo+a()-' ,o(&'%a,aH(o'!&+=a+ )'Jo+a()-' ,o(&'%a,aH 5 &' & )!%a,o ,&!(+)/a o& $),& a 'o+a &' &!& !&'%),o
7.1 8.1 9.1.1
>.1 ?.1 @.1.1
1.1
7.2 8.2 9.1.2 >.2 ?.2 @.1.2 1.27.3 8.3 9.1.
3>.3 @.2.
11.3
7.7 9.1.7
>.7.1
@.2.2
9.2.1
>.7.2
@.3
9.2.2
>.7.3
>.8.1>.8.2
>.8.3
In4orac)/n doc+entada &ol)c)tada or la nora
-
8/17/2019 Cuadernillo de Ejercicios 9 y 14 ISO 9001
13/16
acd
e4(3)
3. I,&'%)& o & &! '&(&!a+)o (o')(a+ (oo $a+%& ,& o!+&)!)%o! ,& ISO 171218
-
8/17/2019 Cuadernillo de Ejercicios 9 y 14 ISO 9001
14/16
ACTIVIDAD 13.
In&tr+cc)/n. Redacte el r)er orrador de &+ ol
-
8/17/2019 Cuadernillo de Ejercicios 9 y 14 ISO 9001
15/16
ACTIVIDAD 18. A';)!)! ,& ()(o ,& =),a
In&tr+cc)/n. Ia()ne +e +&ted e& +na ere&a +e elaora 3a+r(+e&a&.Lo& coonente& de +na 3a+r(+e&a t
-
8/17/2019 Cuadernillo de Ejercicios 9 y 14 ISO 9001
16/16
ACTIVIDAD 1>.
In&tr+cc)/n. Deter)ne +n ojet)vo a)ental- relac)onado con +n a&ectoa)ental &)(n)7cat)vo )dent)7cado en la act)v)dad 18- con&)derando lo
e&talec)do en el aartado 6.2.1 de I" 18001,201;. A&))&o lan)7+e la&acc)one& ara lo(rarlo 56.2.2- llenando la tala,
jet)vo,
Q: !&0a+;
Q:+&(+!o!
R&!$o'!a/&
F)'a)