calafellcalafell.cat/sites/default/files/2014_contractes... · c.or gànic a c.econò mica descrip....

C.Orgànica

C.Econòmica

Descrip. aplicació pressupostària Codi Indicador

Descripció Operació Descripció ampliada Doc. acred. D.C.

Nom Tercer R.Social

Import Presupuestari

130 2040000 RENTINGS VEHICLES POLICIA A PD2832_11ADQUISICIÓ 4 VEHICLES POLICIA LOCAL-2014

47.499,96

130 2040000 RENTINGS VEHICLES POLICIA A PD2832_11ADQUISICIÓ 4 VEHICLES POLICIA LOCAL-2014

-47.499,96

430 2040000 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT A RENTING VEHICLE INSPECTOR VIA PUBLICA

3.700,00

430 2040000 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT A RENTING VEHICLE INSPECTOR VIA PUBLICA

S'ANUL·LA LA DIFERÈNCIA SEGONS ACORD D'ADJUDICACIÓ DE LA JGL 28.05.14.

-1.761,40

440 2040000 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT A PD2835_11ADQUISICIÓ VEHICLE BRIGADA-2014

5.040,00

440 2040000 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT A PD2835_11ADQUISICIÓ VEHICLE BRIGADA-2014

ANUL.LAR SEGUINT INDICACIONS

-5.040,00

440 2040000 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT A RENTING 2 VEHICLES BRIGADA MUNICIPAL

9.000,00

440 2040000 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT A RENTING VEHICLE BRIGADA MUNICIPAL

4.500,00

440 2040000 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT A RENTING VEHICLE BRIGADA MUNICIPAL

S'ANUL·LA EL DOC. A PER FER AD S/ACORD D'ADJUDICACIÓ DE LA JGL 28.05.14.

-4.500,00

440 2040000 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT A RENTING 2 VEHICLES BRIGADA MUNICIPAL

S'ANUL·LA LA DIFERÈNCIA SEGONS ACORD D'ADJUDICACIÓ DE LA JGL 28.05.14.

-1.528,38

440 2040000 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT A PD1878_14-RENTING VEHICLE VIA PUBLICA

330,00

440 2040000 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT A PD1878_14-RENTING VEHICLE VIA PUBLICA

DESPESA NO COMPROMESA NO INCORPORABLE

-330,00

Contractes (despesa corrent C.II)

2014

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


550 2040000 RENTING VEHICLE ESPORTS A PD 989_14-RENTING VEHICLE ESPORTS 2014

3.200,00


ANUL.LAR PART SEGONS ACORD JGL 21/10/14 QUE S'ADJUNTA

-2.416,12


S'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT. RECEPCIÓ VEHICLE S/RH EL 30.01.15.

-783,88

220 2080000 LLOGUER D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL

A INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMEN

86.399,56


A INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMEN

ANUL.LAR SEGONS IMPORTS CORREU QUE S'ADJUNTA

-25.992,87

220 2220100 COMUNICACIONS POSTALS A INF.49_12-CONTRACTACIO SERVEIS POSTALS 2014

54.000,00

220 2220100 COMUNICACIONS POSTALS A INF.49_12-CONTRACTACIO SERVEIS POSTALS 2014

-54.000,00

220 2240000 ASSEGURANÇA EDIFICIS A PD842_12 ASSE MPALS-DANYS MATERIALS PATRIMONI 2014

52.047,78

220 2240000 ASSEGURANÇA EDIFICIS A PD842_12 ASSE MPALS-DANYS MATERIALS PATRIMONI 2014

ANUL.LACIO SEGONS CORREU QUE S'ADJUNTA

-52.047,78

220 2240000 ASSEGURANÇA EDIFICIS A INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ ASSEGURANCES MPALS EDIFICIS 2014

28.105,80

220 2240000 ASSEGURANÇA EDIFICIS A INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ ASSEGURANCES MPALS EDIFICIS 2014

S'ANUL·LA LA DIFERÈNCIA S/DECRET 5271/14 D'ADJUDICACIÓ ADJUNT.

-5.693,59

220 2240100 ASSEGURANÇA VEHICLES A PD846_12 ASSEGURANCES MUNICIPALS-VEHICLES 2014

10.478,43

220 2240100 ASSEGURANÇA VEHICLES A PD850_12 ASSEGURANCES MPALS-EMBARCACIONS 2014

407,39

220 2240100 ASSEGURANÇA VEHICLES A INICI EXPEDIENT CONTRACTACIO ASSEG.MPALS US EMBARCACIONS 2014

764,73

220 2240100 ASSEGURANÇA VEHICLES A INICI EXPEDIENT CONTRACTACIO ASSEG.MPALS VEHICLES 2014

13.500,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


220 2240100 ASSEGURANÇA VEHICLES A INICI EXPEDIENT CONTRACTACIO ASSEG.MPALS VEHICLES 2014


-4.050,00



-184,73


S'ANUL·LA S/NOTES DE CÀRREC ADJUNTES.

-0,01

220 2240200 ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL A PD832_12 ASSEGURANCES MIPALS-RESPON CIVIL 2014

58.956,97

220 2240200 ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL A PD832_12 ASSEGURANCES MIPALS-RESPON CIVIL 2014


-58.956,97

220 2240200 ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL A INICI EXPEDIENT CONTRACTACIO ASSEG. MPALS RESPONSABILITAT CIVIL 2014

31.836,76

220 2240200 ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL A INICI CONTRACTACIO ASSEG.MPALS RC AUTORITATS I PERSONAL 2014

8.822,63

220 2240200 ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL A INICI EXPEDIENT CONTRACTACIO ASSEG. MPALS RESPONSABILITAT CIVIL 2014

ANUL.LAT SEGONS ACORD JGL 08/10/14

-4.929,02

220 2240200 ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL A INICI CONTRACTACIO ASSEG.MPALS RC AUTORITATS I PERSONAL 2014


-2.022,63

220 2240300 ASSEGURANÇA DEFENSA JURÍDICA A PD838_12ASSEGURANCES MUNPALS-DEFENSA JURÍDICA 2014

2.078,32

220 2240300 ASSEGURANÇA DEFENSA JURÍDICA A PD838_12ASSEGURANCES MUNPALS-DEFENSA JURÍDICA 2014


-2.078,32

220 2240300 ASSEGURANÇA DEFENSA JURÍDICA A INICI EXPEDIENT CONTRACTACIO ASSEG.MPALS DEFENSA JURIDICA 2014

2.520,00

220 2240300 ASSEGURANÇA DEFENSA JURÍDICA A INICI EXPEDIENT CONTRACTACIO ASSEG.MPALS DEFENSA JURIDICA 2014

ANUL.LAT SEGONS ACORD JGL 08/10/14

-252,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


220 2240400 ASSEGURANÇA ACCIDENTS COL·LECTIU A INICI EXPEDIENT CONTRACTACIO ASSEG.ACCIDENTS COL.LECTIU 2014

5.385,40

220 2240400 ASSEGURANÇA ACCIDENTS COL·LECTIU A INICI EXPEDIENT CONTRACTACIO ASSEG.ACCIDENTS COL.LECTIU 2014


-255,23

510 2261000 FESTES POPULARS A PD350_14CONVOCATÒRIA CONTRACTACIÓ CASTELLS DE FOC

12.000,00

510 2261000 FESTES POPULARS A PD350_14CONVOCATÒRIA CONTRACTACIÓ CASTELLS DE FOC

-1.500,00

510 2261000 FESTES POPULARS A APROVACIÓ BASES MERCAT MEDIEVAL

12.000,00

510 2261000 FESTES POPULARS A APROVACIÓ BASES MERCAT MEDIEVAL

ANUL.LAR SEGONS ACORD QUE S'ADJUNTA

-1.200,00

510 2261300 PREMIS LITERARIS I CONCURSOS A PD79_14 DOTACIÓ PREMIS CONCURS CARTES D'AMOR

600,00

510 2261300 PREMIS LITERARIS I CONCURSOS A PD351_14 CONVOCATÒRIA CONCURS LA MAR DE LLETRES

2.600,00

510 2261300 PREMIS LITERARIS I CONCURSOS A PD352_14 CONVOCATÒRIA CONCURS CARTELLS F MAJOR

600,00

510 2261300 PREMIS LITERARIS I CONCURSOS A CONVOCATÒRIA CONCURS DE FOTOGRAFIA

720,00

510 2261300 PREMIS LITERARIS I CONCURSOS A CONVOCATÒRIA CONCURS FOTOGRAFIA ESCENARIS BARRAL

350,00

510 2261300 PREMIS LITERARIS I CONCURSOS A PD351_14 CONVOCATÒRIA CONCURS LA MAR DE LLETRES

S'ANUL·LA S/E-MAIL 24.11.14_IG ADJUNT.

-650,00

510 2261300 PREMIS LITERARIS I CONCURSOS A CONVOCATÒRIA CONCURS DE FOTOGRAFIA

S'ANUL·LAT S/EMAIL 01.12.14_IG ADJUNT.

-120,00

510 2261300 PREMIS LITERARIS I CONCURSOS A CONCURS DE PESSEBRES 100,00320 2262700 CONCURS JOVES EMPRENEDORS A PD1036_14-PREMIS CONCURS

JOVES EMPRENEDORSPremis concurs Joves Emprenedors.

2.000,00

320 2262700 CONCURS JOVES EMPRENEDORS A PD1036_14-PREMIS CONCURS JOVES EMPRENEDORS

Premis concurs Joves Emprenedors. DESPESA NO COMPROMESA NO INCORPORABLE

-2.000,00

540 2262700 CONCURSOS A PD19_14 PREMIS CONCURS MUSICAL ROCKALAFELL 2014

1.300,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS A DESPESES PLA DE BARRIS INICI EXPT. LICITACIÓ SERVEIS TELEASSISTÈNCIA JULIOL-DESEMBRE 2014

3.516,86


3.516,86


-2.470,53


-2.470,54

410 2268120 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS A PD2068_13PLA DE BARRIS 1.993,43410 2268120 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS A PD2068_13PLA DE BARRIS S'ANUL·LA

S/INDICACIONS PEL TANTAMENT.

-1.559,08

410 2268130 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS A PD2068_13PLA DE BARRIS 1.993,42410 2268130 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS A PD2068_13PLA DE BARRIS S'ANUL·LA

S/INDICACIONS PEL TANTAMENT.

-1.559,07

110 2269900 DESPESES DIVERSES A PD1131/12-CONSUM AIGUA ALCALDIA I RADIO EXERC.2014

526,32

110 2269900 DESPESES DIVERSES A PD1131/12-CONSUM AIGUA ALCALDIA I RADIO EXERC.2014

S'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANTAMENT.

-526,32

130 2269900 DESPESES DIVERSES A PD899_12 SUBMINISTRAMENT FONTS D'AIGUA I ALTRES

1.578,96


OPERACIÓ OBERTURA. ANUL.LACIÓ PER FET AD EN EL 2014

-1.578,96


1.052,64


-1.052,64

230 2269900 DESPESES DIVERSES A PD926_12 FONT D'AIGUA DE MANANTIAL,

263,16

230 2269900 DESPESES DIVERSES A PD926_12 FONT D'AIGUA DE MANANTIAL,


-263,16

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


260 2269900 DESPESES DIVERSES A PD1588_12 CONSUM AIGUA SECRETARIA 2014

300,00

260 2269900 DESPESES DIVERSES A PD1588_12 CONSUM AIGUA SECRETARIA 2014


-300,00

330 2269900 DESPESES DIVERSES A PS1027_12 Aigües Regidoria de Comerç

263,16

330 2269900 DESPESES DIVERSES A PS1027_12 Aigües Regidoria de Comerç


-263,16

410 2269900 DESPESES DIVERSES A PD994_12 DESPESES FUNCIONAMENT

ANUL.LAR PERQUÈ ES TRAMITARÀ LA PD D'ENGUANY

263,16

410 2269900 DESPESES DIVERSES A PD994_12 DESPESES FUNCIONAMENT

-263,16

420 2269900 DESPESES DIVERSES A PD866_12 DESPESES DE FUNCIONAMENT

263,16

420 2269900 DESPESES DIVERSES A PD866_12 DESPESES DE FUNCIONAMENT

ANUL.LAR SEGONS INDICACIONS. VEURE CORREU QUE S'ADJUNTA

-263,16

430 2269900 DESPESES DIVERSES A PD921_12 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I MANTANY 2014

1.052,64

430 2269900 DESPESES DIVERSES A PD921_12 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I MANTANY 2014

ANUL.LAR SEGUINT INDICACIONS

-1.052,64

510 2269900 DESPESES DIVERSES A PD883_12 LLOGUER FONTS D'AIGUA ICONSUM 2014

263,16

510 2269900 DESPESES DIVERSES A PD883_12 LLOGUER FONTS D'AIGUA ICONSUM 2014


-263,16

510 2269900 DESPESES DIVERSES A PD882_12 LLOGUER FONTS D'AIGUA I CONSUM 2014

526,32



-526,32


526,32


-526,32

520 2269900 DESPESES DIVERSES A INF967_12 BIDONS D'AIGUA I GOTS B.SOCIAL 2014

263,16

520 2269900 DESPESES DIVERSES A INF967_12 BIDONS D'AIGUA I GOTS B.SOCIAL 2014

-263,16

530 2269900 DESPESES DIVERSES A PD1016_12 Aigua Sanitat any 2014

263,16

530 2269900 DESPESES DIVERSES A PD1016_12 Aigua Sanitat any 2014


-263,16

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


540 2269900 DESPESES DIVERSES A PD935_12Subministrament fonts aigua, bombones gots

131,58

540 2269900 DESPESES DIVERSES A PD935_12Subministrament fonts aigua, bombones gots


-131,58

420 2270300 CONTRACTE MANTENIMENT JARDINS A PD1531_10-SERVEI MANTENIMENT ESPAIS VERDS MPALS

234.557,18

420 2270300 CONTRACTE MANTENIMENT JARDINS A PD1537_10-GESTIÓ INT. ESPAIS VERDS I ARBRAT

509.459,96

420 2270300 CONTRACTE MANTENIMENT JARDINS A PD1531_10-SERVEI MANTENIMENT ESPAIS VERDS MPALS

CONTRACTE SERVEI MANTENIMENT ESPAIS VERDS MPALS 2014

-234.557,18

420 2270300 CONTRACTE MANTENIMENT JARDINS A PD1537_10-GESTIÓ INT. ESPAIS VERDS I ARBRAT

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE GESTIÓ INTEGRADA D'ESPAIS VERDS MUNICIPALS I DE L'ARBRAT VIARI 2014

-509.459,96

420 2270300 CONTRACTE MANTENIMENT PLATJA A PD1326_10 CONTRACTE MANTENIMENT PLATJA

250.000,00

420 2270300 CONTRACTE MANTENIMENT PLATJA A PD1326_10 CONTRACTE MANTENIMENT PLATJA

CONTRACTE MANTENIMENT PLATJA

-250.000,00

210 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS A CONTRACTACIÓ TREBALL AUDITORIA DE REGULARITAT DEL EXERCICIS 2013-2014

21.780,00

210 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS A CONTRACTACIÓ TREBALL AUDITORIA DE REGULARITAT DEL EXERCICIS 2013-2014

S'ANUL·LA S/DECRET 5839/14 DE 17.11.14 D'ADJUDICACIÓ.

-7.381,00

240 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS A INF.1673_13-SERVEI ASSESSORAMENT TIC 6 MESOS

32.000,00

240 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS A INF.1673_13-SERVEI ASSESSORAMENT TIC 6 MESOS

-100,00

240 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS A PD1618_14-ASSESSORAMENT TÈCNIC A L'ÀREA TIC

16.000,00


ANUL.LAR PART SEGONS INFORME TECNIC QUE S'ADJUNTA

-5.333,00


S'ANUL·LA LA DIFERÈNCIA S/ACORD JGL 28.10.14 ADJUNT.

-19,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


410 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS A ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS HONORARIS ENCÀRREC REDACCIÓ PROJECTE EXECUCIÓ ESTRUCTURES CAMP FUTBOL CALAFELL -JOCS DE LA MEDITERRÀNEA-

20.449,00

520 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS A PROC. NEGOCIAT ACCIONS DESTINADES JOVES MUNICIPI

2.994,75

520 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS A PROC. NEGOCIAT ACCIONS DESTINADES JOVES MUNICIPI

-2.994,75

240 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS A PD1397_13 CONTRAC. SERVEI D'ASSESSOR. TIC

7.950,00

520 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. A PROCEDNEGOCIAT ESTUI EN MEDI OBERT JOVES MUNICIPI

998,25

520 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. A PROCEDNEGOCIAT ESTUI EN MEDI OBERT JOVES MUNICIPI

-998,25

710 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS A PD2352_10PROJECTE EXE PAS SOTERRAT DEL FERROCARRIL

24.367,00

710 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS A PD2352_10PROJECTE EXE PAS SOTERRAT DEL FERROCARRIL

S'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.

-24.367,00

520 2270700 CENTRE OBERT A PROC. NEGOCIATC.OBERT 2014 12.365,69

520 2270700 CENTRE OBERT A PROC. NEGOCIATC.OBERT 2014 S'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANTAMENT.

-2.060,94

520 2270720 ALTRES TREBALLS A PROCEDIMENT NEGOCIAT C.OBERT 2013

4.121,91

520 2270720 ALTRES TREBALLS A PROCEDIMENT NEGOCIAT C.OBERT 2013

ANUL.LAR DISPONIBLE -0,01

230 2270900 ASSESSORAMENT TECNIC A CONTRACTACIÓ_PREVENCIÓ DE RISCOS_2012-2014

22.302,26

230 2270900 ASSESSORAMENT TECNIC A GESTIÓ I CONFECCIÓ DE NÒMINES_2014

48.400,00

230 2270900 ASSESSORAMENT TECNIC A GESTIÓ I CONFECCIÓ DE NÒMINES_2014

-48.400,00

230 2270900 ASSESSORAMENT TECNIC A ASSESSORAMENT TÈCNIC SERVEI DE DISSENY

DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

8.000,00

230 2270900 ASSESSORAMENT TECNIC A CONTRACTACIÓ_PREVENCIÓ DE RISCOS_2012-2014


-1.858,54

230 2270920 ASSESSORAMENT TÈCNIC A CONTRACTACIÓ_PREVENCIÓ DE RISCOS_2012-2014

7.434,10

230 2270920 ASSESSORAMENT TÈCNIC A CONTRACTACIÓ_PREVENCIÓ DE RISCOS_2012-2014


-5.575,58

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2271100 CONTRACTE MANTENIMENT ENLLUMENAT

A ADJUDICACIÓ CONTRACTE ENLLUMENAT PÚBLIC

SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I IMPLEMENTACIÓ D'ESTALVI ENERGÈTIC A L'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL DE CALAFELL

435.278,04



SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I IMPLEMENTACIÓ D'ESTALVI ENERGÈTIC A L'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL DE CALAFELLANUL.LAR PART SEGONS ACORD JGL 28/10/14 QUE S'ADJUNTA

-362.731,70



SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I IMPLEMENTACIÓ D'ESTALVI ENERGÈTIC A L'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL DE CALAFELLANUL.LAR PART SEGONS INDICACIONS PER FER ADOS PER LLIURE CANON AIGUA SOREA

-10.000,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social




SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I IMPLEMENTACIÓ D'ESTALVI ENERGÈTIC A L'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL DE CALAFELLANUL.LAR PART SEGONS INDICACIONS PER PODER FER ADOS PER LLIURE FACTURES CANON AIGUA SOREA

-10.000,00



SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I IMPLEMENTACIÓ D'ESTALVI ENERGÈTIC A L'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL DE CALAFELLANUL.LAR PART SEGONS INDICACIONS PER FER ADOS PER LLIURE FACTURES SOREA CANON AIGUA

-10.000,00



SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I IMPLEMENTACIÓ D'ESTALVI ENERGÈTIC A L'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL DE CALAFELLANUL.LAR PART SEGONS INDICACIONS PER FER ADOS PER LLIURE FACTURES CANON AIGUA SOREA

-10.000,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social




SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I IMPLEMENTACIÓ D'ESTALVI ENERGÈTIC A L'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL DE CALAFELLANUL.LACIO SEGONS INDICACIONS

-32.546,34

420 2271200 CONTRACTE NETEJA EDIFICIS A CONTRACTE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS 2014

650.000,00

420 2271200 CONTRACTE NETEJA EDIFICIS A CONTRACTE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS 2014

CONTRACTE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS 2014

-650.000,00

420 2271400 CONTRACTE ABALISSAMENT PLATGES A PD219_12 CONTRACTE ABALISSAMENT PLATGES ANY 2014

40.000,00

420 2271400 CONTRACTE ABALISSAMENT PLATGES A PD219_12 CONTRACTE ABALISSAMENT PLATGES ANY 2014

ANUL.LAR SEGONS CORREU QUE S'ADJUNTA

-40.000,00

240 2272200 CONTRACTE EMPRESA SERVEIS A CONTRACTACIÓ EMPRESA SUPORT INFORMÀTIC A L'ÀREA TIC

CONTRACTACIÓ EMPRESA SUPORT INFORMÀTIC A L'ÀREA TIC OCTUBRE-DESEMBRE

12.500,00


CONTRACTACIÓ EMPRESA SUPORT INFORMÀTIC A L'ÀREA TIC OCTUBRE-DESEMBRE. S'ANUL·LA S/ACORD D'ADJUDICACIÓ JGL 17.09.14.

-2.820,00


CONTRACTACIÓ EMPRESA SUPORT INFORMÀTIC A L'ÀREA TIC OCTUBRE-DESEMBRES'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANTAMENT.

-0,02

420 2272200 CONTRACTE EMPRESA SERVEIS A PD1287_10SERV.VIGILÀNCIA, SALVAMENT PLATGES 2014

200.000,00

420 2272200 CONTRACTE EMPRESA SERVEIS A PD1287_10SERV.VIGILÀNCIA, SALVAMENT PLATGES 2014

ANUL.LAR I FER A 2014 -200.000,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2272200 CONTRACTE EMPRESA SERVEIS A CONTRACTACIÓ SERVEI D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I AMBULÀNCIA APLATGES 2014

PRESSUPOST PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA IMMEDIATA i UNA AMBULÀNCIA CLASSE C A LES PLATGES DEL MUNICIPI DE CALAFELL. TEMPORADA 2014

56.000,00

420 2272200 CONTRACTE EMPRESA SERVEIS A CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA i AUXILI PLATGES TEMPORADA 2014

47.000,00

420 2272200 CONTRACTE EMPRESA SERVEIS A CONTRACTACIÓ SERVEI DE VIGILÀNCIA i SOCORRISME AQUÀTIC PLATGES 2014

60.000,00


PRESSUPOST PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA IMMEDIATA i UNA AMBULÀNCIA CLASSE C A LES PLATGES DEL MUNICIPI DE CALAFELL. TEMPORADA 2014ANUL.LAR SEGONS ACORD QUE S'ADJUNTA

-316,75

420 2272200 CONTRACTE EMPRESA SERVEIS A CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA i AUXILI PLATGES TEMPORADA 2014


-1.103,82



-75,29

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



PRESSUPOST PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA IMMEDIATA i UNA AMBULÀNCIA CLASSE C A LES PLATGES DEL MUNICIPI DE CALAFELL. TEMPORADA 2014

-8.536,65


-9.384,94

430 2273300 CONTRACTE SERVEI TRANSPORT URBÀ A SERVEI TRANSPORT URBA ANY 2014

605.188,45

430 2273300 CONTRACTE SERVEI TRANSPORT URBÀ A SERVEI TRANSPORT URBA ANY 2014

-605.188,45

430 2273500 CONTRACTE MANTENIMENT SEMAFORS A PD596_12 CONTRACTE MANTENIMENT SEMAFORS 2014

14.296,56

430 2273500 CONTRACTE MANTENIMENT SEMAFORS A PD596_12 CONTRACTE MANTENIMENT SEMAFORS 2014

-14.296,56

430 2273600 CONTRACTE SERVEI GRUA A LICITACIO CONTRACTE DE SERVEIS-SERVEI GRUA

6.225,00

430 2273600 CONTRACTE SERVEI GRUA A LICITACIO CONTRACTE DE SERVEIS-SERVEI GRUA


-6.225,00

450 2020000 LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

AD CONTRACTE LLOGUER LOCALS 3i4 LLUIS COMPANYS,57

77780851 A COSTA ROMEU MARIA DOLORS 24.710,00


AD CONTRACTE LLOGUER 50%LOCAL 2.LL.COMPANYS,57. 2014

77779545 P COSTA ROMEU ANGELINA 3.600,00


AD CONTRACTE LLOGUER 50%LOCAL 2. LL.COMPANYS,57.2014

39636384 R EUGENI COLLADO CORTES 3.600,00


AD CONTRACTE LLOGUER LOCAL C.PRINCIPAL,24. ANY 2014

39619032 Z PALLARES SARDA M. TERESA 16.950,00


AD CONTRACTE LLOGUER LOCALS PB I 1ª PL.CATALUNYA,31.

39641821 X ROMEU SOLE M JOSEFA 25.650,00


AD CONTRACTE LLOGUER LOCALS 2n PIS.PL.CATALUNYA,31

39641821 X ROMEU SOLE M JOSEFA 24.600,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



AD CONTRACTE LLOGUER LOCAL C. BAIX PENEDÈS,1.ANY 2014

E43965987 VILAPLANA HERMOSO CB 6.400,00


AD CONTRACTE LLOGUER LOCAL C. BAIX PENEDÈS,1.ANY 2014

E43965987 VILAPLANA HERMOSO CB -5.344,32


AD LLOGUER AMPLIACIÓ LOCAL JUTJAT (BAIX PENEDÈS, 1). MARÇ-DESEMBRE 2014

29953219 C MARINA CRISTINA HERMOSO SANTACRUZ

5.278,40


AD AMPLIACIÓ PD LLOGUER LOCAL C.PRINCIPAL,24. ANY 2014

39619032 Z PALLARES SARDA M. TERESA 666,00


AD PD2090_14 AMPLIACIÓ PD125/14 PER IBI 2014 LLOGUER EDIF.PL.CATALUNYA,31

39641821 X ROMEU SOLE M JOSEFA 700,00


AD CONTRACTE LLOGUER LOCALS 3i4 LLUIS COMPANYS,57


77780851 A COSTA ROMEU MARIA DOLORS -194,36


AD CONTRACTE LLOGUER 50%LOCAL 2.LL.COMPANYS,57. 2014


77779545 P COSTA ROMEU ANGELINA -41,17


AD CONTRACTE LLOGUER 50%LOCAL 2. LL.COMPANYS,57.2014


39636384 R EUGENI COLLADO CORTES -41,17


AD CONTRACTE LLOGUER LOCAL C.PRINCIPAL,24. ANY 2014


39619032 Z PALLARES SARDA M. TERESA -624,75


AD CONTRACTE LLOGUER LOCALS PB I 1ª PL.CATALUNYA,31.


39641821 X ROMEU SOLE M JOSEFA -1,48


AD CONTRACTE LLOGUER LOCALS 2n PIS.PL.CATALUNYA,31


39641821 X ROMEU SOLE M JOSEFA -224,84


AD SUBVENCIÓ JOVES PER L'OCUPACIÓ 2013/006/01

PRESSUPOST

PRESSUPOST 1.000,00



PRESSUPOST

PRESSUPOST -1.000,00


AD AD SUBVENCIÓ JOVES PER L'OCUPACIÓ

PRESSUPOST

PRESSUPOST 1.000,00

420 2030000 LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

AD LLOGUER CABINA SANITÀRIA PLATJA-PETANCA GEN-JUNY

B60484904 POLY KLYN SL 1.841,80


AD CABINES SANTIÀRIES PLATGES JUNY-SETEMBRE 2014

B60484904 POLY KLYN SL 13.182,22


AD LLOGUER CABINES SANITÀRIES ZONA PETANCA DEL 15/09/2014 AL 31/12/2014

B60484904 POLY KLYN SL 895,07


AD CABINES SANTIÀRIES PLATGES JUNY-SETEMBRE 2014

AMPLIACIO SEGONS CORREU QUE S'ADJUNTA

B60484904 POLY KLYN SL 0,01

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



AD LLOGUER CABINA SANITÀRIA PLATJA-PETANCA GEN-JUNY

ANUL·LACIÓ SOBRANT TANCAMENT 2014

B60484904 POLY KLYN SL -0,01


AD LLOGUER CONTENIDORES BRIGADA MUNICIPAL

B55588446 OPERA CATALONIA SL 1.622,50


AD PD284_14 LLOGUER CONTENIDORS BRIGADA MUNICIPAL

PD APROVADA I COMPTABILITZADA DIRECTAMENT PER TRACTAR-SE D'UNA INCIDENCIA DEL PROGRAMA SEGONS CORREU QUE S'ADJUNTA



AD LLOGUER PISTA POLIESPORTIVA PER A L'INS LA TALAIA

A43035633 ESPORTIU SANT MIQUEL SA 13.975,50


AD LLOGUER PISTES ST MIQUEL - INS LA TALAIA




A43035633 ESPORTIU SANT MIQUEL SA -13.975,50


AD LLOGUER PISTES ST MIQUEL - INS LA TALAIA

barrat segons correu adjunt



AD LLOGUER PISTES PER A L'INS LA TALAIA - CURS 2014/15

DEL 15/09/2014 AL 15/06/20153,5 MESOS 2014 i 5,5 MESOS 2015



AD LLOGUER VESTUARIS CAMP DE FUTBOL CALAFELL

A28871192 ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SA

1.645,60


AD LLOGUER VESTUARIS CAMP DE FUTBOL CALAFELL


A28871192 ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SA

-660,76


AD PD1750_13CABINA SANITÀRIA ZONA PETANCA.SET-DES2013

B60484904 POLY KLYN SL 1.200,00


AD PD1750_13CABINA SANITÀRIA ZONA PETANCA.SET-DES2013

ANU·LACIÓ SALDO SOBRANT TANCAMENT 2014

B60484904 POLY KLYN SL -353,00





AD PD1913_13 LLOGUER CARROSSES REIS 2013

22681413 D DEMETS VIDAL VICENTE 6.388,80



barrar segons correu adjunt


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



AD LLOGUER PISTES PER A L'INS LA TALAIA - CURS 2014/15

DEL 15/09/2014 AL 15/06/20153,5 MESOS 2014 i 5,5 MESOS 2015


130 2040000 RENTINGS VEHICLES POLICIA AD QUOTES RENTING 4 COTXES POLICIA

A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU

48.671,64

430 2040000 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT AD PD546_10 LEASING VEHICLE W0014596A RCI BANQUE SA 1.840,60

430 2040000 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT AD PD546_10 LEASING VEHICLE ANUL.LAR SEGUINT INDICACIONS

W0014596A RCI BANQUE SA -1.840,60

440 2040000 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT AD PD300_14LEASING VEHICLE BRIGADA MUNICIPAL ANY 2014

W0014596A RCI BANQUE SA 3.301,13

130 2040020 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT AD QUOTES RENTING 4 COTXES POLICIA

A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU

4.055,97

320 2060030 LLOGUER EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMACIÓ


PRESSUPOST

PRESSUPOST 800,00



PRESSUPOST

PRESSUPOST -800,00



PRESSUPOST

PRESSUPOST 800,00


AD PD307_10 Quotes 2014 equip RICOH MPC 414898

W0013547E BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 750,45


AD QUOTES 2014 RÈNTING EQUIP OFIMATICA SAC-PLATJA



AD RENTING KYOCERA EQUIP SAC PLATJA



AD RENTING EQUIP SECRET. I CONTRA. GEN-FEB -MARÇ 2014



AD PD307_10 Quotes 2014 equip RICOH MPC 414898

W0013547E BNP PARIBAS LEASE GROUP SA -750,45


AD QUOTES 2014 RÈNTING EQUIP OFIMATICA SAC-PLATJA

W0013547E BNP PARIBAS LEASE GROUP SA -234,48


AD PD202_14 RENTING RICOH EQUIPS OFIMATICA GE/FEB2014

W0031602F DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.

5.373,32


AD PD204_14 FACTURACIO EQUIPS OFIMATICA GEN/FEB2014

B43825199 OFIGRAFIC SERVEIS PER L'OFICINA SL

10.000,00


AD PD204_14 FACTURACIO EQUIPS OFIMATICA GEN/FEB2014



-1.397,07

220 2080020 LLOGUER D'UN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL

AD FACTURACIÓ FOTOCÒPIES EQUIPS OFIMATICA RICOH


4.506,54


AD PD58_13 FACTURACIÓ FOTOCÒPIES JUTJAT DE PAU

A12268918 SISTEMES D'OFICINA DEL PENEDES SA - CANON

471,43

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



AD PD1916_13FACTUR FOTOCOPIES EQUIPS OFIMATICA DES 13


39,46


AD FACTURACIÓ FOTOCÒPIES EQUIPS OFIMATICA RICOH



-1,82


AD PD58_13 FACTURACIÓ FOTOCÒPIES JUTJAT DE PAU



-471,43


AD PD1916_13FACTUR FOTOCOPIES EQUIPS OFIMATICA DES 13



-39,46

320 2080030 LLOGUER IMMOBILITZAT MATERIAL AD AD FINAÇAMENT AFECTAT CFO PRESSUPOST

PRESSUPOST 213,60

320 2080030 LLOGUER IMMOBILITZAT MATERIAL AD CFO AUXILIAR DE MAGATZEM SUBV FA 2013/007/01

PRESSUPOST

PRESSUPOST 1.800,00

320 2080030 LLOGUER IMMOBILITZAT MATERIAL AD CFO AUXILIAR DE COMERÇ SUBV FA 2013/007/02

PRESSUPOST

PRESSUPOST 2.730,00

320 2080030 LLOGUER IMMOBILITZAT MATERIAL AD CFO AUXILIAR DE MAGATZEM SUBV FA 2013/007/01

PRESSUPOST


320 2080030 LLOGUER IMMOBILITZAT MATERIAL AD CFO AUXILIAR DE COMERÇ SUBV FA 2013/007/02

PRESSUPOST


320 2080030 LLOGUER IMMOBILITZAT MATERIAL AD AD SUBVENCIONS FORMACIÓ OCUPACIONAL AUXILIAR DE MAGATZEM

PRESSUPOST

PRESSUPOST 156,82

320 2080030 LLOGUER IMMOBILITZAT MATERIAL AD AD SUBVENCIO FORMACIÓ OCUPACIONAL AUXILIAR DE COMERÇ

PRESSUPOST

PRESSUPOST 944,32

450 2090000 CANON CINEMA IRIS AD CÀNON CINEMA IRIS ANY 2014 G43032994 CONFRARIA DE PESCADORS 34.967,69510 2090000 CÀNON D'ARRENDAMENT OPERATIU

LLARS D'INFANTSAD ADJUDICACIÓ PROV.

CONSTRUC.LLAR INFANTS SEGUR +IVA

B59453142 CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SEAL SL

4.230.599,53

510 2090000 CÀNON D'ARRENDAMENT OPERATIU LLARS D'INFANTS

AD CANON ARRENDAMENT OPERATIU LLAR PETIT PRÍNCEP


145.441,96


AD CANON D'ARRENDAMENT OPERATIU EL RASCLET


204.940,95


AD ADJUDICACIÓ PROV. CONSTRUC.LLAR INFANTS SEGUR +IVA

ANUL·LACIO OPERACIÓ OBERTURA


-4.230.599,53


AD CANON D'ARRENDAMENT OPERATIU EL RASCLET

AMPLIACIÓ S/FACTURA Nº 004/14S ADJUNTA.


0,01

510 2090020 CÀNONS AD CÀNON D'ARRENDAMENT OPERATIU EL PETIT PRÍNCEP


35.301,44

510 2090020 CÀNONS AD CANON OPERATIU LLAR D'INFANTS EL RASCLET - 2013


49.742,95

510 2090020 CÀNONS AD CÀNON D'ARRENDAMENT OPERATIU EL PETIT PRÍNCEP


-35.301,44

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


410 2100000 REPARACIO,MANT.CONSERVAC.INFRAEST.I BENS NATURALS

AD REP. MANT. CONSERV. INTRAEST I BENS NATURALS

REPARACIÓ PORXO METAL·LIC ZONA PISCINA MAS ROMEU

39690543 H ROMEU CAPARROS MIQUEL 3.763,65


AD REP. MANT. CONSERV. INTRAEST I BENS NATURALS

REPARACIÓ PORXO METAL·LIC ZONA PISCINA MAS ROMEU

39690543 H ROMEU CAPARROS MIQUEL 790,37


AD REP. MANT. CONSERV. INFRAEST I BENS NATURALS

ADQUISICIÓ BÚSTIES CORREUS SECTOR 5B SEGUR DE DALT

A58506973 CONSTRUCCIONS I INSTAL.LACIONS CASTRO SA

2.917,31


AD REP. MANT. CONSERV INFRAEST I BENS NATURALS

GESTIÓ PISCINA MAS ROMEU ESTIU 2014

J43971639 CALAFELL ACTIVA SCP 12.584,00


AD PD1766_14-REPARACIO VORERES I PASSATGES VIANANTS URB. C. PARC

REP. MANTENIMENT, CONSERV. INFRAEST. I BENS NATURALS

B43431055 CONSTRUCCIONES GAON PLAZA SL 3.467,86


AD PD2048_14 MANTENIMENT PÌSCINA MAS ROMEU

MANTENIMENT PISCINA MAS ROMEU

A58012543 CULLIGAN ESPAÑA SA 7.970,21


AD PD2068_14 REP. MANT. INFRAEST I BENS NATURALS

REPARACIÓ I PAVIMENTACIÓ CAMÍ D'ACCÉS A LA TDC, DES DEL CARRER HORTA DE BELLAMAR

B43822303 TRANSBISCAL SL 4.907,76


AD REP. MANT. CONSERV INFRAEST I BENS NATURALS

GESTIÓ PISCINA MAS ROMEU ESTIU 2014 ANUL·LACIÓ SOBRANT TANCAMENT 2014

J43971639 CALAFELL ACTIVA SCP -0,23

420 2100000 MANTENIMENT PLATJA AD NETEJA POUS CASETES CREU ROJA PLATGES MPALS. AGOST I SETEMBRE 2014

B43871151 NETMAN SL 3.040,38

420 2100000 MANTENIMENT PLATJA AD PD2024_14 COMPTADORS CONTROL CONSUM AIGUA SERVEIS PLATJA

A08146367 SOREA SA 600,00

420 2100000 MANTENIMENT PLATJA AD PD2158_14 SIS COMPTADORS CONSUM AIGUA SERVEIS PLATJA

A08146367 SOREA SA 512,70


AD PD1864_14 REPARACIO VORERES C. ATLANTIC

B43429992 EXCAVACIONES PEREZ E HIJOS SL 5.808,00


AD PD325_14 REPARACIO BARANA POLIESPORTIU



AD PD356_14 TREBALLS VORERA C. MIÑO



AD TREBALLS VORERES ENTRE ELS CARRERS ANTONI ALMANZOR I MANZANARES



AD TREBALLS REPARACIÓ RIERA C. ITALIA AMB C. NORUEGA


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


410 2100020 REPARACIÓ, MANT. I CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES I BÉNS.

AD PD1991_13 REP. MANT. INFRAESTR. I BENS NATURALS

B66119587 BERAL PROJECTS SL 2.983,00

420 2100020 REPARACIÓ, MANT. I CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS.

AD ESBROSSAR RIERA DE CALAFELL B43429992 EXCAVACIONES PEREZ E HIJOS SL 157,30


AD PD1774_13 PUNT DE RECOLLIDA SELECTIVA PLATJA

A58979337 INNOVACIONS TECNOLOGIQUES SA

3.035,89


AD PD1774_13 PUNT DE RECOLLIDA SELECTIVA PLATJA


A58979337 INNOVACIONS TECNOLOGIQUES SA

-3.035,89

420 2100100 MANTENIMENT JARDINS AD SUBSTITUCIÓ ARBRAT MUNICIPI G43392364 FUNDACIO PRIVAD.STA TERESA VENDRELL-VENTALL

4.552,35

420 2100100 MANTENIMENT JARDINS AD ENJARDINAMENT ROTONDA DELS CEPS

B55527345 DE BARGAS PEETERS SL 1.689,40

420 2100100 MANTENIMENT JARDINS AD PD1927_14-MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS OCT-DES 2014

G43392364 FUNDACIO PRIVAD.STA TERESA VENDRELL-VENTALL

1.500,00

420 2100100 MANTENIMENT JARDINS AD PD2010_14 JARDINERIA REPLANTACIÓ PALMERES AL PASSEIG I MANTENIMENT JARDINERIA I TALÚS MAS MEL


1.784,27

420 2100100 MANTENIMENT JARDINS AD PD2033_14 MANT.GRUP DE PRESSIÓ PER LA MILLORA DEL REG DEL MUNICIPI


6.537,19

420 2100100 MANTENIMENT JARDINS AD PD2095_14 TRACTAMENT PALMERES PASSEIG I MANTENIMENT JARDINS


1.500,00

420 2100100 MANTENIMENT JARDINS AD PD2143_14 ARRANJAMENT JARDÍ COMTESSA DEL CASTELL DE LA MOTA-C.GOMEZ D'

39685530 L PORCEL VELASCO ANTONIO 7.005,90

420 2100100 MANTENIMENT JARDINS AD PD2095_14 TRACTAMENT PALMERES PASSEIG I MANTENIMENT JARDINS



-27,88

430 2110000 MANTENIMENT SENYALITZACIO AD MANTENIMENT VIA PUBLICA- PINTURA VIAL BLANCA-ROJA

B58441585 INTEROAD SL 4.934,62

430 2110000 MANTENIMENT SENYALITZACIO AD PINTURA MANTENIMENT SENYALITZACIO VIAL

B58441585 INTEROAD SL 2.600,53

430 2110000 MANTENIMENT SENYALITZACIO AD PINTURA SENYALITZACIO VIAL-PINTURA VERMELLA

B58441585 INTEROAD SL 5.288,91

430 2110000 MANTENIMENT SENYALITZACIO AD SENYALS DE TRANSIT B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES SL 2.869,51430 2110000 MANTENIMENT SENYALITZACIO AD PINTURA MANTENIMENT

SENYALITZACIO VIALANU·LACIÓ SALDO SOBRANT TANCAMENT 2014

B58441585 INTEROAD SL -12,04

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


430 2110000 MANTENIMENT SENYALITZACIO AD SENYALS DE TRANSIT S'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.

B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES SL -101,63

430 2110020 MANTENIMENT SENYALITZACIÓ AD PD2153_13 SUMI MATERIAL SENYALITZACIO HORITZOLTAL

B58441585 INTEROAD SL 2.159,85

420 2120000 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

AD PD 1819_14-ADEQUACIÓ PARTERRES CEMENTIRI PER TOTS SANTS

ADEQUACIÓ/ARRANJAMENT PARTERRES CEMENTIRI PER TOTS SANTS


1.239,70


AD PD1930_14-MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

MANTENIMENT CEMENTIRI OCT-DES 2014

A43219120 FERRETERIA JAUME SA 1.500,00


AD PD2000_14 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS-CEMENTIRI-

PLAQUES METACRILAT PER MANTENIMENT CEMENITIR

X0298476M RASCHKE KARIN-URSULA-RETOLS PUBLIK MEDIA

540,27



PLAQUES METACRILAT PER MANTENIMENT CEMENITIR.S'AMPLIA S/E-MAIL 13.11.14_VO ADJUNT.


0,01



PLAQUES METACRILAT PER MANTENIMENT CEMENITIR ANUL·LACIÓ SOBRANT TANCAMENT 2014


-0,01


AD SUBSTITUCIÓ PORTA ZONA INFANTIL ESC MN. CINTO



AD MATERIAL PER REFER LA TANCA DEL MN. CINTO

A43069426 VDA DE ANTONIO FONT SA 2.210,00


AD ADEQUAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA XALET PTT, SEGONS NORMATIVA

B43846898 LLORENS INTEGRAL 2.995,79


AD TREBALLS PREVIS A LA REVISIÓ DE BT D'INDÚSTRIA - ESC. GINESTA

REPOSICIÓ DE LLUMS D'EMERGÈNCIA, CANVIS DE MAGNETOTÈRMICS, ETC. ESCOLA GINESTA

B43421510 INSTAL.LACIONS MAÑE SL 3.398,90


AD PD2180_14-ARRANJAMENTS VARIS D'ALUMINI ESC. GINESTA

39693762 V PATRICIO COVARRUBIAS BUSTAMENTE

2.671,30

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



AD GRAONS PER A LA BIBLI DE SEGUR - PER SUBSTITUIR ELS TRENCATS

B43875715 PIEDRA ARTIFICIAL ARANDA SL 1.694,00


AD PD287_14 TREBALLS REPARACIÓ CALEFVESTUARIS PAVELLÓ

B55503676 GABINET TECNIC EQUILATER SL 1.775,04


AD REPARACIÓ TEULADA PAVELLÓ MUNICIPAL

B43625052 CRUCENI SL 5.958,88


AD REPARACIÓ ARQUETES PAVELLÓ DE SEGUR

B43630847 DAIMAT SL 2.513,17


AD SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ PORTA GIMNÀS PAVELLÓ SEGUR

48001551 E ALBERT HUERTAS PORTILLO 2.129,60


AD REPARACIÓ DESGUASSOS VESTUARIS CAMP DE FUTBOL SEGUR

B43630847 DAIMAT SL 1.592,46

420 2120020 Manteniment edificis i altres construccions.

AD PD263_13 DEPSESES CEMENTIRI A43219120 FERRETERIA JAUME SA 1.057,88


AD PD263_13 DEPSESES CEMENTIRI ANU·LACIÓ SALDO SOBRANT TANCAMENT 2014

A43219120 FERRETERIA JAUME SA -13,83


AD PD1692_13 PINTURA I ESTRIS PER CENTRES ESCOLARS

B62139381 BOTIGUES PUNT DE LES PINTURES SL

71,14


AD PD2071_13 MATERIAL FERRETERIA PER A MANT. ESCOLES

A43112929 COMERCIAL I FERRETERIA DIAZ SA 600,00


AD PD2073_13 MATERIAL PINTURA MANT. VARIS ESCOLES


101,71


AD PD2075_13 MATERIAL ELECTRIC SANITARI MANT. ESCOLES

B43229830 S.E.S. ABC BAIX PENEDES SL 600,00


AD PD2076_13 MATERIAL CONSTRUCCIÓ MANTENIMENT ESCOLES

A43069426 VDA DE ANTONIO FONT SA 149,31


AD PD2121_13 MATERIAL LA MOSQUITERA E.B.PETIT TRENET

B43376789 ACCESORIOS Y ALUMINIO ADOLFO MORENO SL

71,62


AD PD2174_13 MATERIAL TECNOLOGIA

B63602569 OPITEC ESPAÑA SL 473,67


AD PD2175_13MATERIAL PER A DECORATS

A04309882 COMERCIAL PADREL SA 150,00


AD PD2177_13 MATERIAL PLÀSTICA B43862382 CARLITARRACO SL 170,08


AD PD2178_13MATERIAL LABORATORI

B61700381 PIDISCAT 400,00


AD PD2180_13 CABLEJAT, MEMÒRIES B64052350 JOAN COMPONENTS ELECTRONICS SL

1.500,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



AD PD2183_13 MATERIAL CLASSES TECNOLOGIA

A43219120 FERRETERIA JAUME SA 125,00


AD PD2184CAIXES CONTENIDORS PER A MATERIAL

B83985713 AKI BRICOLAJE ESPAÑA SL 350,00


AD PD2121_13 MATERIAL LA MOSQUITERA E.B.PETIT TRENET


-71,62


AD PD2075_13 MATERIAL ELECTRIC SANITARI MANT. ESCOLES

B43229830 S.E.S. ABC BAIX PENEDES SL -264,29


AD PD2174_13 MATERIAL TECNOLOGIA

ANUL.LAR SEGONS DECRET QUE S'ADJUNTA

B63602569 OPITEC ESPAÑA SL -473,67


AD PD2175_13MATERIAL PER A DECORATS


A04309882 COMERCIAL PADREL SA -150,00


AD PD2177_13 MATERIAL PLÀSTICA ANUL.LAR SEGONS DECRET QUE S'ADJUNTA

B43862382 CARLITARRACO SL -170,08


AD PD2178_13MATERIAL LABORATORI


B61700381 PIDISCAT -400,00


AD PD2180_13 CABLEJAT, MEMÒRIES ANUL.LAR SEGONS DECRET QUE S'ADJUNTA

B64052350 JOAN COMPONENTS ELECTRONICS SL

-1.500,00


AD PD2184CAIXES CONTENIDORS PER A MATERIAL


B83985713 AKI BRICOLAJE ESPAÑA SL -350,00


AD PD2183_13 MATERIAL CLASSES TECNOLOGIA




AD UTILITZACIÓ D'ESPAIS CALAFELL CREA I EQUIPAMENTS PER AL PEC

S4300262E IES LA TALAIA 3.115,63


AD PD2071_13 MATERIAL FERRETERIA PER A MANT. ESCOLES


A43112929 COMERCIAL I FERRETERIA DIAZ SA -30,32


AD PD1692_13 PINTURA I ESTRIS PER CENTRES ESCOLARS



-71,14


AD PD2073_13 MATERIAL PINTURA MANT. VARIS ESCOLES



-101,71


AD PD2076_13 MATERIAL CONSTRUCCIÓ MANTENIMENT ESCOLES


A43069426 VDA DE ANTONIO FONT SA -89,66


AD PD1779_13 S/ESTUDI TÈCNIC ELECTRIC CAMP DE FUTBOL

B43630847 DAIMAT SL 5.897,54

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


130 2130000 MANTENIMENT EQUIPS POLICIA LOCAL AD PD208_14MANTENIMENT I CONSERV SIST.VIGILANCIA 2014

X01174073S WALCZAK SLAWOMIR ADAM 7.045,83

130 2130000 MANTENIMENT EQUIPS POLICIA LOCAL AD CONTRACTACIÓ SISTEMA TRUCADES GRAVACIONS TRUCADES P.L

CONTRACTACIÓ SISTEMA GRAVACIÓ TRUCADES TELEFÌNIQUES ENTRANTS POLICIA LOCAL

B43960533 WIMAX GLOBAL ACCES SL 1.677,21

130 2130000 MANTENIMENT EQUIPS POLICIA LOCAL AD SUBSTITUCIÓ MOTOR PORTA CORREDISSA VEHICLES P.L

SUBSTITUCIÓ MOTOR PORTA CORREDISSA VEHICLES P.L

B55527345 DE BARGAS PEETERS SL 2.369,79

130 2130000 MANTENIMENT EQUIPS POLICIA LOCAL AD PD2043_14 MANT.CCTV PAS SOTERRAT SEGUR -OCT-NOV-DES

X01174073S WALCZAK SLAWOMIR ADAM 605,00

130 2130000 MANTENIMENT EQUIPS POLICIA LOCAL AD PD208_14MANTENIMENT I CONSERV SIST.VIGILANCIA 2014


X01174073S WALCZAK SLAWOMIR ADAM -0,03

330 2130000 REPARACIO,MANT.CONS.MAQUINARIA INSTAL. UTILLATGE

AD PD01910_14 SENYALITZACIÓ MERCAT AMBULANT CALAFELL

SENYALITZACIÓ MERCAT AMBULANT CALAFELL MITJANÇANT SENYALS D'ALUMINI RECTANGULAR DE 900X600 mm. REFLECTANT NIVELL-1

B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES SL 2.025,54

420 2130000 MANTENIMENT PASSOS SOTERRATS AD PD1975_14 PAS SOTERRAT SANT PERE

FOSSA PAS SOTERRAT SANT PERE

A43450527 AMC 5 SA CONSTRUCCIONS 212,96

420 2130000 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS AD PD200_14 REPARACIÓ FONT PLAÇA DELS ÀNECS.


420 2130000 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS AD PD2145_14 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS

F43731413 PRO-GIS INTEGRAL 600,00

420 2130000 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS AD PD2166_14 REPARACIÓ BOMBES FONTS ORNAMENTALS



AD PD2239_11 MANTENIMENT ASCENSOR DDMM PLATJA 2014

A28011153 ZARDOYA OTIS SA 1.601,81


AD PD49_14 ORONA MANTENIMENT 3 ASCENSORS

F20025318 ORONA SCOOP 4.138,20


AD PD53_14 ZARDOYA OTIS ASCENSOR DDMM C. SANT PERE


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



AD PD55_14 ACRESA. MANTENIMENT ASCENSOR DDMM POLICIA

B61465332 ACRESA CARDELLACH SL 1.654,68


AD PD59_14SECURITAS. ALARMES SAC PLATJA SEGUR I POBLE

A26106013 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU 1.568,16


AD PD 46_14. MANTENIMENT JOCS INFANTILS 2014

B60915279 URBE SBD SL 17.744,64


AD PD2239_11 MANTENIMENT ASCENSOR DDMM PLATJA 2014


A28011153 ZARDOYA OTIS SA -1.601,81


AD PD203_14 REP BOMBES APARELLS AIRE DDMM PLATJA



AD MANTENIMENT EXTINTORS DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

B60529070 EXBER SEGURIDAD SL 15.912,50


AD MANTENIMENT ASCENSOR PAS SOTA VIA CR. ST. PERE. ANY 2014

B60600897 MARVI ASCENSORES SLU 1.498,56


AD MANTENIMENT EXTINTORS DIFERENTS EQUIPAMENTS I CEIPS

B60529070 EXBER SEGURIDAD SL 1.586,79


AD CONTRACTE ASCENSOR CINEMA IRIS (THISSENKRUPP ELEVADORES). MAIG-DESEMBR

B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES 678,00


AD MANTENIMENT EXTINTORS DIFERENTS EQUIPAMENTS I CEIPS

AMPLIACIO SEGONS CORREU QUE S'ADJUNTA

B60529070 EXBER SEGURIDAD SL 59,24


AD PD1974_14 REPARACIÓ AVARIA ASCENSOR SANT PERE

REPARACIÓ AVARIA CABINA ASCENSOR SANT PERE

B60600897 MARVI ASCENSORES SLU 823,16


AD PD2021_14 MANT.PREVENTIU-CORRECTIU PLATAFORMA BANCADES.CENTRE CÍVIC

B65494247 CATSEIENT SL 1.591,15


AD PD2056_14-COMPRA MATERIAL MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS



AD PD2057_14-MANTENIMENT APARELLS AIRE CONDICIONAT DDMM

J63494660 REFRIGERACIO INTEGRAL SCP 368,72


AD CONTRACTE ASCENSOR CINEMA IRIS (THISSENKRUPP ELEVADORES). MAIG-DESEMBR

S'ANUL·LA S/EMAIL 11.12.14_VO ADJUNT.

B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES -87,92


AD PD2057_14-MANTENIMENT APARELLS AIRE CONDICIONAT DDMM

S'ANUL·LA S/EMAIL 11.12.14_VO ADJUNT.

J63494660 REFRIGERACIO INTEGRAL SCP -16,94

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



AD PD53_14 ZARDOYA OTIS ASCENSOR DDMM C. SANT PERE


A28011153 ZARDOYA OTIS SA -0,03


AD PD203_14 REP BOMBES APARELLS AIRE DDMM PLATJA


B43421510 INSTAL.LACIONS MAÑE SL -0,01


AD PD2056_14-COMPRA MATERIAL MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS




AD MANTENIMENT EXTINTORS DEPENDÈNCIES MUNICIPALS


B60529070 EXBER SEGURIDAD SL -192,91


AD PD65_14 MANTENIMENT ASCENSOR EDIFICI DE VIDRE



AD PD 1450 - VDA. DE ANTONIO FONT S.A.

MATERIAL CONSTRUCCIÓ ESCOLA LA GINESTA



AD SUBSTITUIR LÍNIA ELECTR. ENTRE EDIF CENTRAL I EDIF INF ESC MN CINTO



AD PD62_14 MANTENIMENT ASCENSOR MASIA C. BOLAVÀ



AD PD2223_14-ENTAPISSAR DE NOU 100 BUTAQUES DEL TEATRE

B63054993 SCENIC TECHNICAL TEXTILES SL 12.553,75


AD PD64_14 MANTENIMENT ASCENSOR BIBLIOTECA



AD MANTENIMENT I MILLORES DE L'AULA POLIVALENT DEL CASAL JOVE

39698442 M MATA ALMERO J ANTONI - CONSTRUCCIONS MATA

1.887,05

120 2130020 REPARACIÓ, MANT. I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.

AD PD2200_13 ALARMA RADIO B82844358 CHUBB IBERIA SL 100,00


AD PD2202_13 MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT RADIO

B61003349 FRED CORNELLA SL-FRICOR 355,00


AD PD2200_13 ALARMA RADIO ANUL.LAR SEGONS CORREU QUE S'ADJUNTA

B82844358 CHUBB IBERIA SL -100,00


AD PD2202_13 MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT RADIO


B61003349 FRED CORNELLA SL-FRICOR -355,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



AD PD1458_13 MANTEN CONSERVACIÓ CCTV PAS SUBTER SEGUR



AD PD1458_13 MANTEN CONSERVACIÓ CCTV PAS SUBTER SEGUR


X01174073S WALCZAK SLAWOMIR ADAM -110,88


AD PD2058_13 MANTENIMENT FONTS B43421510 INSTAL.LACIONS MAÑE SL 2.328,04


AD PD498_13 MANTENIMENT JCOS INFANTILS ANY 2013

B60915279 URBE SBD SL 1.478,73


AD PD498_13 MANTENIMENT JCOS INFANTILS ANY 2013


B60915279 URBE SBD SL -0,01


AD PD2106_13MOSQUITERA, ESCAIRES I GOMA PETIT TRENET

B43467851 MAQUINARIA Y SUMINISTROS AMCA SL

104,67


AD PD2187_13SERVEI MONITORITZACIÓ PERMANENT ASCENSOR

A28011153 ZARDOYA OTIS SA 544,50


AD PD2197_13 MANTENIMENT ALARMES DIFERENTS CENTRES

A26106013 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU 1.875,10


AD PD2106_13MOSQUITERA, ESCAIRES I GOMA PETIT TRENET


B43467851 MAQUINARIA Y SUMINISTROS AMCA SL

-7,26


AD PD2187_13SERVEI MONITORITZACIÓ PERMANENT ASCENSOR


A28011153 ZARDOYA OTIS SA -544,50


AD PD2197_13 MANTENIMENT ALARMES DIFERENTS CENTRES


A26106013 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU -323,87


AD PD2072-13 MATERIAL FERRETERIA PER AL MANT. CULTURA


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



AD PD2074_13 MATERIAL ELÈCTRIC SANITARI A MANT. VARIS



AD PD2148_13 ENTAPISSAR DE NOU 34 BUTAQUES TEATRE

B63054993 SCENIC TECHNICAL TEXTILES SL 4.268,28


AD PD2149_13 REPARAR 4 LONES I CANVIAR-NE UNA

E43249127 SABATE CASANOVA SCB - TOLDISA 1.612,64


AD PD2195_13 PARQUET PB MASIA MALMÈSFILTRACIÓ D'AIGUA

B61890653 REHABICOLOR S.L.U. 1.231,00


AD PD2196_13MATERIAL PER AL MUNTATGE DEL PARQUETMASIA

B61890653 REHABICOLOR S.L.U. 203,54


AD PD2074_13 MATERIAL ELÈCTRIC SANITARI A MANT. VARIS



AD PD2072-13 MATERIAL FERRETERIA PER AL MANT. CULTURA


A43112929 COMERCIAL I FERRETERIA DIAZ SA -12,32


AD PD2195_13 PARQUET PB MASIA MALMÈSFILTRACIÓ D'AIGUA


B61890653 REHABICOLOR S.L.U. -1.231,00


AD PD2196_13MATERIAL PER AL MUNTATGE DEL PARQUETMASIA


B61890653 REHABICOLOR S.L.U. -203,54


AD PD2179_13DESPESES MANTENIMENT DEPT BENESTAR SOCIAL



AD PD2179_13DESPESES MANTENIMENT DEPT BENESTAR SOCIAL



240 2160000 MANT. I CONSERVACIÓ EQUIPAMENT PELS PROCESSOS D'INFORMACIÓ

AD PD17_14MANTENIMENT APARELLS CONTROL PRESENCIA 2014

B43301381 RELOJERÍA INDUS.Y APARAT.CONTROL SL-RIYAC SL

3.071,99

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



AD PD18_14 MANTENIMENT 2014 IBM AS/400 MOD. 170

A61442414 BROSER CATALUNYA SA 1.608,03


AD PD20_14 MANTENIMENT SAIS 2014

A60107521 SOCOMEC IBERICA SAU 3.375,90


AD PD44_14MANTENIMENT I SUPORT HARDWARE 80001748-101

A59104612 ABAST SYSTEMS SA 12.182,28


AD MANTENIMENT PALO ALTO 2014 A80644081 ACUNTIA SA 5.798,63


AD MANTENIMENT TERMINAL KPRA-11-055 CALAFELL

B53625893 GRUPO CR TECNO SL 1.936,00


AD MANTENIMENT TERMINAL KPRA-13-071 CALAFELL PLATJA



AD PD2201_14-MATENIMENT TERMINAL KPRA-10-041 SEGUR DE CALAFELL



AD PD17_14MANTENIMENT APARELLS CONTROL PRESENCIA 2014


B43301381 RELOJERÍA INDUS.Y APARAT.CONTROL SL-RIYAC SL

-0,01

240 2160100 MANTENIMENT PROGRAMES INFORMÀTICS

AD PD19_14 MANTENIMENT PROGRAMES TRESORERIA 2014

B12565354 GARCIA SALVADOR GESTION SL 5.641,78


AD PD24_14 MANTENIMENT PROGRAMA GESPOL 2014

A48270227 BILBOMATICA SA 2.397,86


AD PD25_14 MANTEMICROSTATION SELEC+BENTLEY POWERMAP

A81058927 BENTLEY SYSTEMS IBERICA SA 2.456,30


AD PD24_14 MANTENIMENT PROGRAMA GESPOL 2014

AMPLIACIO SEGONS FRA. NUM. 123/14

A48270227 BILBOMATICA SA 0,01


AD PD161_14 MANTENIMENT PROGRAMES INFORMÀTICS ABSIS14

B59383596 ABS INFORMATICA SL 54.423,33


AD RENOVACIÓ KASPERSKY KESB-SELECT 250 LLICENCIES

RENOVACIÓ KASPERSKY KESB-SELECT 250 LLICENCIES

B61818894 DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS ANTIVIRUS SL

3.714,70


AD MANTENIMENT I SUPORT 80001756-101



AD PD161_14 MANTENIMENT PROGRAMES INFORMÀTICS ABSIS14


B59383596 ABS INFORMATICA SL -0,03

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



AD LLICÈNCIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA APLICACIÓ INVENTARI DE BÉNS MPALS.2014

B61943809 ATC SIG SL 1.452,00


AD PD 1684_14-GESTIÓ ALTA SERVEI HÈSTIA 4T TRIM 2014

PROGRAMA INFORMÀTIC GESTIÓ SERVEIS SOCIALS

Q0801175A CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA

950,00

120 2160200 MANTENIMENT MATERIAL AUDIOVISUAL

AD FEINES VARIES EQUIPS CALAFELL RADIO

MANTENIMENT MATERIAL AUDIOVISUAL

38046382 N MAQUIEIRA RAMOS MANUEL -ELECTRONICA MAQUIEIRA

1.696,42

510 2190000 MANTENIMENT BOT SALVAVIDES AD REPARACIÓ HIDRÀULICS REMOLC BOT SALVAVIDES

J43992767 QUALITY PENEDES SCP 2.422,20

510 2190000 MANTENIMENT BOT SALVAVIDES AD PD-1424 JACOB BALAGUER MESTRE

MATERIAL I TREBALLS BOT SALVAVIDES

39698281 M BALAGUER MESTRE JACOB 18.876,00

510 2190000 MANTENIMENT BOT SALVAVIDES AD REPARACIÓ HIDRÀULICS REMOLC BOT SALVAVIDES

S'ANUL·LA S/E-MAIL DE 10.11.14_EC ADJUNT.

J43992767 QUALITY PENEDES SCP -0,01

510 2190000 MANTENIMENT BOT SALVAVIDES AD PD-1424 JACOB BALAGUER MESTRE

MATERIAL I TREBALLS BOT SALVAVIDESVIDESANUL.LACIO SEGONS CORREU QUE S'ADJUNTA 14/11/14

39698281 M BALAGUER MESTRE JACOB -18.876,00

220 2200020 MATERIAL D'OFICINA AD PD1809_13 MATERIAL OFICINA B55574313 GS OFIMATICA SL 6.000,00220 2200020 MATERIAL D'OFICINA AD PD1812_13 MATERIAL OFICINA A79206223 LYRECO ESPAÑA SA 4.847,26220 2200020 MATERIAL D'OFICINA AD PD 1814_13 MATERIAL OFICINA B55535835 OFILOGISTICS TARRAGONA SL 1.139,61

220 2200020 MATERIAL D'OFICINA AD PD2220_13 3500 CARNETS + FILM COLOR + FILM NEGRE

A58475708 GRUP IMPRESSOR ESTRI SA 677,60

220 2200020 MATERIAL D'OFICINA AD PD1809_13 MATERIAL OFICINA S'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.

B55574313 GS OFIMATICA SL -4.297,69

220 2200020 MATERIAL D'OFICINA AD PD1812_13 MATERIAL OFICINA S'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.

A79206223 LYRECO ESPAÑA SA -3.868,77

220 2200020 MATERIAL D'OFICINA AD PD 1814_13 MATERIAL OFICINA S'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.

B55535835 OFILOGISTICS TARRAGONA SL -349,08

320 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD CFO AUXILIAR DE MAGATZEM SUBV FA 2013/007/01

PRESSUPOST

PRESSUPOST 200,00

320 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD CFO AUXILIAR DE COMERÇ SUBV FA 2013/007/02

PRESSUPOST

PRESSUPOST 200,00

320 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD CFO AUXILIAR DE MAGATZEM SUBV FA 2013/007/01

PRESSUPOST

PRESSUPOST -200,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


320 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD CFO AUXILIAR DE COMERÇ SUBV FA 2013/007/02

PRESSUPOST

PRESSUPOST -200,00

320 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD AD SUBVENCIONS FORMACIÓ OCUPACIONAL AUXILIAR DE MAGATZEM

PRESSUPOST

PRESSUPOST 200,00

320 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD AD SUBVENCIO FORMACIÓ OCUPACIONAL AUXILIAR DE COMERÇ

PRESSUPOST

PRESSUPOST 200,00

320 2200030 MATERIAL OFICINA AD TREBALLS ALS BARRIS SUBV FA 2013/008/01

PRESSUPOST

PRESSUPOST 600,00

320 2200030 MATERIAL OFICINA AD TREBALLS ALS BARRIS SUBV FA 2013/008/01

PRESSUPOST

PRESSUPOST -600,00

320 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD AD FINANÇAMENT AFECTAT SUBV JOVES PER L'OCUPACIÓ

PRESSUPOST

PRESSUPOST 1.777,27

320 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD SUBVENCIÓ JOVES PER L'OCUPACIÓ 2013/006/01

PRESSUPOST

PRESSUPOST 900,00

320 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD SUBVENCIÓ JOVES PER L'OCUPACIÓ 2013/006/01

PRESSUPOST

PRESSUPOST -900,00

320 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD AD SUBVENCIÓ JOVES PER L'OCUPACIÓ

PRESSUPOST

PRESSUPOST 414,49

320 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD FEM OCUPACIÓ PER A JOVES SUBV FA

PRESSUPOST

PRESSUPOST 600,00

320 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD FEM OCUPACIÓ PER A JOVES SUBV FA

PRESSUPOST

PRESSUPOST -600,00

320 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD AD SUBVENCIÓ FEM OCUPACIÓ PER A JOVES

PRESSUPOST

PRESSUPOST 310,05

320 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD SUBV TREBALL I FORMACIÓ RMI PRESSUPOST

PRESSUPOST 200,00

320 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD SUBV TREBALL I FORMACIÓ RMI PRESSUPOST

PRESSUPOST -200,00

320 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD AD SUBV.TREBALL I FORMACIÓ PERSONES ATURADES PERCEPTORES RMI

PRESSUPOST

PRESSUPOST 200,00

320 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD AD RMI- CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE CAL

PRESSUPOST

PRESSUPOST 131,84

320 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD AD RMI- MANTENIMENT DELS TORRENTS I SOLARS DE CALAFELL

PRESSUPOST

PRESSUPOST 194,50

320 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD AD RMI- MANTENIMENT DELS TORRENTS I SOLARS DE CALAFELL

PRESSUPOST

PRESSUPOST -194,50

320 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD AD RMI- CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE CAL

PRESSUPOST

PRESSUPOST -131,84

320 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD CATALUNYA EMPREN SUBV FA 2013/009/01

PRESSUPOST

PRESSUPOST 400,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


320 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD CATALUNYA EMPREN SUBV FA 2013/009/01

PRESSUPOST

PRESSUPOST -400,00

320 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD AD PROGRAMA INTEGRAL FOMENT EMPRENEDORIA CATALUNYA EMPRÈN

PRESSUPOST

PRESSUPOST 400,00

350 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD AD FINANÇAMENT AFECTAT CAP 2 SUBVENCIO

PRESSUPOST

PRESSUPOST 402,70


PRESSUPOST

PRESSUPOST 867,01

350 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD AD FINANÇAMENT AFECTAT FORMACIÓ OCUPACIONAL 2011

PRESSUPOST

PRESSUPOST 800,00

350 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD AD FINANÇAMENT AFECTAT CFO 2011

S0811001G GENERALITAT DE CATALUNYA 0,56

350 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD AD FINANÇAMENT AFECTAT CFO 2011

PRESSUPOST

PRESSUPOST 135,56

350 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD AD PERSONAL IPI PRESSUPOST

PRESSUPOST 12,88


PRESSUPOST

PRESSUPOST 900,00

350 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD AD PROGRAMA SUMA' T S0811001G GENERALITAT DE CATALUNYA 589,35350 2200030 MATERIAL D'OFICINA AD AD PROGRAMA SUMA' T PROJECTE TANCAT I

RETORNAT SEGONS RESOLUCIÓ SOC

S0811001G GENERALITAT DE CATALUNYA -589,35


PROJECTE TANCAT RETORNAT SEGONS RESOLUCIÓ SOC

PRESSUPOST

PRESSUPOST -900,00

220 2200100 PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS

AD CONSULTORIA JURIDICA B17565623 VLEX NETWORKS SL 1.355,20


AD PD80_14B BASE DE DADES CONSULTORIA JURÍDICA.

A79216651 LEFEBVRE-EL DERECHO SA 3.713,93

510 2200100 ADQUISICIÓ LLIBRES AD PD 1805 REUTILITZACIÓ LLIBRES ALUMNES 1R_2N DE PRIMÀRIA CURS 2014/2015

G-43975796 G43975796 AMPA ESCOLA VILAMAR 3.737,56

510 2200100 ADQUISICIÓ LLIBRES AD PD1809_14 REUTILITZACIÓ LLIBRES CURS 2014/2015 AMPA ESCOLA VILAMAR

G43975796 G43975796 AMPA ESCOLA VILAMAR 5.016,96

510 2200100 ADQUISICIÓ LLIBRES AD PD1977_14 LLIBRES PROJ. REUTILITZACIÓ ESC. STA. CREU

E43382886 GARMAR CB 7.092,62

510 2200100 ADQUISICIÓ LLIBRES AD PD1978_14 LLIBRES PROJ. REUTILITZACIÓ ESC. GINESTA

E43382886 GARMAR CB 3.770,62

510 2200100 ADQUISICIÓ LLIBRES AD PD1979_14 LLIBRES PROJ. REUTILITZACIÓ - ESC. CASTELL

E43382886 GARMAR CB 4.837,95

510 2200100 ADQUISICIÓ LLIBRES AD PD2062_14-PROJECTE REUTILITZACIÓ LLIBRES 1r i 2n - ESC. MN. CINTO

G43257385 AMPA CEIP MOSSEN CINTO VERDAGUER DE SEGUR

3.382,20

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


510 2200100 ADQUISICIÓ LLIBRES AD PD1976_14 LLIBRES REUTILITZACIÓ INS CAMÍ DE MAR

B08566135 EDICIONES ARRAHONA SL 31.279,92

510 2200100 ADQUISICIÓ LLIBRES AD PD2148_14-LLIBRES PROJECTE REUTILITZACIÓ

G43923267 AMPA INS LA TALAIA 2.026,17

510 2200100 ADQUISICIÓ LLIBRES AD PD1979_14 LLIBRES PROJ. REUTILITZACIÓ - ESC. CASTELL

S'AMPLIA S/E-MAIL 24.11.14_EC ADJUNT.

E43382886 GARMAR CB 0,01


AD ENCICLOPÈDIA JOYAS DE LA NATURALEZA 5V+14DVD

A08186249 EDITORIAL PLANETA SA 1.541,00

120 2200120 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.

AD PD2199_13 SERVEI ACN A61844411 INTRACATALONIA SA 104,24

120 2200120 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.

AD PD2199_13 SERVEI ACN ANU·LACIÓ SALDO SOBRANT TANCAMENT 2014

A61844411 INTRACATALONIA SA -8,48

510 2200120 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS

AD PD1260_13LLIBRES TEXT PROG. REUTILITZACIÓ-MN CINTO


11.923,85


AD 1399_13 LLIBRES TEXT PROJ. REUTILITZ. ESC. VILAMAR

G43975796 AMPA ESCOLA VILAMAR 3.760,69


AD PD2150_13 LLIBRES PROJEC REUTILITZACIÓ INS TALAIA

G43923267 AMPA INS LA TALAIA 7.300,00


AD PD2173_13 LLIBRES PER ALS CENTRES EDUCATIUS

F08226714 ABACUS SCCL 400,00


AD PD2173_13 LLIBRES PER ALS CENTRES EDUCATIUS


F08226714 ABACUS SCCL -30,42


AD 1399_13 LLIBRES TEXT PROJ. REUTILITZ. ESC. VILAMAR


G43975796 AMPA ESCOLA VILAMAR -3.760,69

350 2200130 LLIBRES, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS

AD AD PERSONAL IPI PRESSUPOST

PRESSUPOST 422,38

220 2200200 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE

AD ADQUISICIO MATERIAL INFORMATIC PER LA RADIO

B63181440 SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL - ADTEL

2.196,15


AD MATERIAL INFORMATIC BIBLIOTECA

B59307918 BRAIDINK SL 1.996,50


AD PD1807_13 ADQUISICIO TONER KYOCERA SAC PLATJA

B64343882 CAPRINTER SL 150,00


AD PD1810_13 MATERIAL INFORMATIC

B55574313 GS OFIMATICA SL 1.500,00



A79206223 LYRECO ESPAÑA SA 491,08


AD PD2036-13 MATERIAL INFORMATIC PER LA RADIO

B81274284 AGRUPACION DE SERV.Y PRODUCT.DE AUDIO SL

2.208,49


AD PD2220_13 3500 CARNETS + FILM COLOR + FILM NEGRE

A58475708 GRUP IMPRESSOR ESTRI SA 970,42


AD PD1807_13 ADQUISICIO TONER KYOCERA SAC PLATJA


B64343882 CAPRINTER SL -43,52

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social





B55574313 GS OFIMATICA SL -1.232,21




A79206223 LYRECO ESPAÑA SA -59,17


AD CFO AUXILIAR DE MAGATZEM SUBV FA 2013/007/01

PRESSUPOST

PRESSUPOST 100,00


AD CFO AUXILIAR DE COMERÇ SUBV FA 2013/007/02

PRESSUPOST

PRESSUPOST 100,00



PRESSUPOST

PRESSUPOST -100,00



PRESSUPOST

PRESSUPOST -100,00


AD AD SUBVENCIONS FORMACIÓ OCUPACIONAL AUXILIAR DE MAGATZEM

PRESSUPOST

PRESSUPOST 100,00


AD AD SUBVENCIO FORMACIÓ OCUPACIONAL AUXILIAR DE COMERÇ

PRESSUPOST

PRESSUPOST 100,00


AD TREBALLS ALS BARRIS SUBV FA 2013/008/01

PRESSUPOST

PRESSUPOST 600,00



PRESSUPOST

PRESSUPOST -600,00


AD AD SUBVENCIÓ SOC TREBALL ALS BARRIS

PRESSUPOST

PRESSUPOST 600,00



PRESSUPOST

PRESSUPOST 400,00



PRESSUPOST

PRESSUPOST -400,00



PRESSUPOST

PRESSUPOST 400,00


AD FEM OCUPACIÓ PER A JOVES SUBV FA

PRESSUPOST

PRESSUPOST 300,00


AD FEM OCUPACIÓ PER A JOVES SUBV FA

PRESSUPOST

PRESSUPOST -300,00


AD AD SUBVENCIÓ FEM OCUPACIÓ PER A JOVES

PRESSUPOST

PRESSUPOST 300,00


AD AD FINANÇAMENT AFECTAT CAP 2 SUBVENCIO

PRESSUPOST

PRESSUPOST 428,34



PRESSUPOST

PRESSUPOST 85,24


AD AD FINANÇAMENT AFECTAT FORMACIÓ OCUPACIONAL 2011

PRESSUPOST

PRESSUPOST 1.000,00


AD AD FINANÇAMENT AFECTAT CFO-2011

PRESSUPOST

PRESSUPOST 349,10

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



AD AD FINANÇAMENT AFECTAT CFO 2011

PRESSUPOST

PRESSUPOST 771,94



PRESSUPOST 50,87


AD AD FINANÇAMENT AFECTAT CAP. 2 SUBVENCIO

PRESSUPOST

PRESSUPOST 98,12

430 2200300 PLAQUES I COMANDAMENTS AD PLAQUES DE GUAL PERMANENT B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES SL 6.635,64

510 2210200 GAS AD PD51_14PREVISIÓ CONSUM GAS ESC. MN. CINTO (GIMNÀS)

A65067332 GAS NATURAL SUR SDG SA 100,00

510 2210200 GAS AD PD48_14 PREVISIÓ CONSUM ANUAL GAS ESC. CASTELL

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA 9.479,47

510 2210200 GAS AD PD51_14PREVISIÓ CONSUM GAS ESC. MN. CINTO (GIMNÀS)


A65067332 GAS NATURAL SUR SDG SA -17,07

550 2210200 GAS AD PD192_14 SUBMINIST GAS PAVELLO SEGUR DE CALAFELL

A28076420 REPSOL BUTANO SA 12.000,00

550 2210200 GAS AD PD192_14 SUBMINIST GAS PAVELLO SEGUR DE CALAFELL


A28076420 REPSOL BUTANO SA -184,66

510 2210220 GAS. AD PD352_13 PREVISIÓ CONSUM DE GAS ESCOLA EL CASTELL

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA 417,13

510 2210220 GAS. AD PD2189_13 PREVISIÓ DE GAS ESCOLA MN. CINTO

A65067332 GAS NATURAL SUR SDG SA 132,65

510 2210220 GAS. AD PD352_13 PREVISIÓ CONSUM DE GAS ESCOLA EL CASTELL

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA -172,46

510 2210220 GAS. AD PD2189_13 PREVISIÓ DE GAS ESCOLA MN. CINTO


A65067332 GAS NATURAL SUR SDG SA -97,81

550 2210220 GAS. AD SUBMINISTRAMENT GAS A28076420 REPSOL BUTANO SA 340,07550 2210220 GAS. AD SUBMINISTRAMENT GAS S'ANUL·LA

S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.

A28076420 REPSOL BUTANO SA -263,38

220 2210300 COMBUSTIBLES I CARBURANTS AD PD141_14SUBMINIST.GASOIL ESCOLES INSTAL. ESPORTIV

B43380492 ORTOLL I FILLS SL 21.000,00

220 2210300 COMBUSTIBLES I CARBURANTS AD PD148_14 SUBMINIS COMBUSTIBLE VEHICLES MUNIPLS

A80349590 CEPSA CARD SA 21.000,00

220 2210300 COMBUSTIBLES I CARBURANTS AD SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES MPALS

A80349590 CEPSA CARD SA 21.000,00

220 2210300 COMBUSTIBLES I CARBURANTS AD SUBMINSTRAMENT GASOIL ESCOLES I INSTAL.LACIONS ESPORTIVES


220 2210300 COMBUSTIBLES I CARBURANTS AD PD1721_14 DESPESA COMBUSTIBLES VEHICLES MPALS 2014

A80349590 CEPSA CARD SA 21.000,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


220 2210300 COMBUSTIBLES I CARBURANTS AD PD141_14SUBMINIST.GASOIL ESCOLES INSTAL. ESPORTIV


B43380492 ORTOLL I FILLS SL -812,01

220 2210300 COMBUSTIBLES I CARBURANTS AD PD148_14 SUBMINIS COMBUSTIBLE VEHICLES MUNIPLS


A80349590 CEPSA CARD SA -419,99

220 2210320 COMBUSTIBLES I CARBURANTS AD PD1486_13 SUBMINIS COMBUSTIBLE VEHICLES MPAL

A80349590 CEPSA CARD SA 4.863,34

220 2210320 COMBUSTIBLES I CARBURANTS AD PD1487_13SUBMINIS GASOIL ESCOLES I INST.ESPORTIVES


220 2210320 COMBUSTIBLES I CARBURANTS AD PD1821_13 COMBUSTIBLES PELS VEHICLES MUNICIPALS

A80349590 CEPSA CARD SA 6.000,00

220 2210320 COMBUSTIBLES I CARBURANTS AD PD1486_13 SUBMINIS COMBUSTIBLE VEHICLES MPAL


A80349590 CEPSA CARD SA -441,47

220 2210320 COMBUSTIBLES I CARBURANTS AD PD1487_13SUBMINIS GASOIL ESCOLES I INST.ESPORTIVES


B43380492 ORTOLL I FILLS SL -8.843,99

220 2210320 COMBUSTIBLES I CARBURANTS AD PD1821_13 COMBUSTIBLES PELS VEHICLES MUNICIPALS


A80349590 CEPSA CARD SA -964,68

130 2210400 VESTUARI AD VESTUARI (MATERIAL TÈCNIC) POLICIA

B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL 1.995,77

130 2210400 VESTUARI AD ADQUISICIO EQUIP RESPIRACIO (MATERIAL TÈCNIC) POLICIA

A08950685 AIRBOX SA 1.524,99

130 2210400 VESTUARI AD ADQUISICIO VESTUARI POLICIA-C14156

B36028991 SAGRES SL 6.764,51

130 2210400 VESTUARI AD ADQUISICIO VESTUARI POLICIA B97611164 INSIGNA UNIFORMES, SL 2.226,04

130 2210400 VESTUARI AD PD1727_14-VESTUARI HIVERN POLICIA

B97611164 INSIGNA UNIFORMES, SL 21.304,23

130 2210400 VESTUARI AD PD1777_14-ADQUISICIO VESTUARI HIVERN POLICIA

B22361075 MOUNTAIN OF WINTER SL 14.171,04




S'ANUL·LA S/E-MAIL 25.11.14_CM ADJUNT.

B97611164 INSIGNA UNIFORMES, SL -101,68

130 2210400 VESTUARI AD ADQUISICIO VESTUARI POLICIA-C14156


B36028991 SAGRES SL -16,46

130 2210400 VESTUARI AD PD 1842_14-VESTUARI PROTECCIO CIVIL


220 2210400 VESTUARI AD VESTUARI BRIGADA 53096263 G BAREA LABRADOR DESIDERIO 7.030,40220 2210400 VESTUARI AD VESTUARI ESTIU 2014 PERSONAL

LABORAL53096263 G BAREA LABRADOR DESIDERIO 12.978,46

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


220 2210400 VESTUARI AD PD1748_14-VESTUARI HIVERN BRIGADA

53096263 G BAREA LABRADOR DESIDERIO 21.758,83

220 2210400 VESTUARI AD PD2153_14-VESTUARI HIVERN BRIGADA


220 2210400 VESTUARI AD PD2003_14 VESTUARI (CALÇAT HIVERN) BRIGADA

B12022711 CALZADOS CANOS GARCIA SL 3.031,11

220 2210400 VESTUARI AD PD2003_14 VESTUARI (CALÇAT HIVERN) BRIGADA


B12022711 CALZADOS CANOS GARCIA SL -35,94

230 2210400 VESTUARI AD ADQUISICIO EPIS (CALÇAT) BRIGADA - C14183


130 2210420 VESTUARI AD 1658_13 ADQUISICIO VESTUARI POLICIA HIVERN 2013

B61515474 USIS GUIRAO SL 3.186,41

130 2210420 VESTUARI AD PD1776_13 ADQUISICIO VESTUARI HIVERN POLICIA

B64490618 PRODUCTOS TEXTILES UNIFORM S.L.

1.222,10

130 2210420 VESTUARI AD PD1915_13ADQUISICIO VESTUARI GAL.LA HIVERN POLICIA


2.254,05

130 2210420 VESTUARI AD PD1919_13 ADQUISICIÓ MATERIAL TÈCNIC POLICIA

B61515474 USIS GUIRAO SL 1.999,69


B63594345 ORCROM METALL DETECTORS SL 173,03

130 2210420 VESTUARI AD PD2019_13 VESTUARI HIVERN POLICIA


130 2210420 VESTUARI AD PD2021_13 MATERIAL TÈCNIC POLICIA

B61515474 USIS GUIRAO SL 751,17

130 2210420 VESTUARI AD PD2035_13 ADQUISICIO MATERIAL TÈCNIC POLICIA


130 2210420 VESTUARI AD PD2055_13 ADQUISICIO MATERIAL TECNIC POLICIA

B63385314 ORGAMOTOR SL 573,54



1.969,28

130 2210420 VESTUARI AD PD2135_13-MATERIAL TÈCNIC POLICIA

A43096023 RECAMBIOS AICRAG SA 300,08




B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL 344,85


B97611164 INSIGNA UNIFORMES, SL 725,93



B61515474 USIS GUIRAO SL -0,40

130 2210420 VESTUARI AD PD1776_13 ADQUISICIO VESTUARI HIVERN POLICIA



-242,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


130 2210420 VESTUARI AD PD1915_13ADQUISICIO VESTUARI GAL.LA HIVERN POLICIA



-204,91

130 2210420 VESTUARI AD PD2019_13 VESTUARI HIVERN POLICIA


B97611164 INSIGNA UNIFORMES, SL -2.598,29



A43096023 RECAMBIOS AICRAG SA -300,08



B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL -344,85

220 2210420 VESTUARI AD PD1816_13 VESTUARI (CALÇATS) BRIGADA MUNICIPAL


220 2210420 VESTUARI AD PD1816_13 VESTUARI (CALÇATS) BRIGADA MUNICIPAL


B12022711 CALZADOS CANOS GARCIA SL -61,15

320 2210430 VESTUARI AD CFO AUXILIAR DE MAGATZEM SUBV FA 2013/007/01

PRESSUPOST

PRESSUPOST 500,00

320 2210430 VESTUARI AD CFO AUXILIAR DE COMERÇ SUBV FA 2013/007/02

PRESSUPOST

PRESSUPOST 500,00

320 2210430 VESTUARI AD CFO AUXILIAR DE MAGATZEM SUBV FA 2013/007/01

PRESSUPOST

PRESSUPOST -500,00

320 2210430 VESTUARI AD CFO AUXILIAR DE COMERÇ SUBV FA 2013/007/02

PRESSUPOST

PRESSUPOST -500,00

320 2210430 VESTUARI AD AD SUBVENCIONS FORMACIÓ OCUPACIONAL AUXILIAR DE MAGATZEM

PRESSUPOST

PRESSUPOST 16,00

320 2210430 VESTUARI AD AD SUBVENCIO FORMACIÓ OCUPACIONAL AUXILIAR DE COMERÇ

PRESSUPOST

PRESSUPOST 16,00

320 2210430 VESTUARI AD TREBALLS ALS BARRIS SUBV FA 2013/008/01

PRESSUPOST

PRESSUPOST 1.100,00

320 2210430 VESTUARI AD TREBALLS ALS BARRIS SUBV FA 2013/008/01

PRESSUPOST


320 2210430 VESTUARI AD AD FINANÇAMENT AFECTAT CAP. 2 SUBVENCIO

PRESSUPOST

PRESSUPOST 48,82

320 2210430 VESTUARI AD AD FINANÇAMENT AFECTAT SUBV JOVES PER L'OCUPACIÓ

PRESSUPOST

PRESSUPOST 1.516,02

320 2210430 VESTUARI AD SUBVENCIÓ JOVES PER L'OCUPACIÓ 2013/006/01

PRESSUPOST

PRESSUPOST 1.800,00

320 2210430 VESTUARI AD SUBVENCIÓ JOVES PER L'OCUPACIÓ 2013/006/01

PRESSUPOST


320 2210430 VESTUARI AD AD SUBVENCIÓ JOVES PER L'OCUPACIÓ

PRESSUPOST

PRESSUPOST 568,03

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


350 2210430 VESTUARI AD AD FINANÇAMENT AFECTAT FORMACIÓ OCUPACIONAL 2011

PRESSUPOST

PRESSUPOST 2.600,00

350 2210430 VESTUARI AD AD FINANÇAMENT AFECTAT FORMACIÓ OCUPACIONAL

PRESSUPOST

PRESSUPOST 1.279,80

350 2210430 VESTUARI AD AD PROGRAMA SUMA' T S0811001G GENERALITAT DE CATALUNYA 4.049,03350 2210430 VESTUARI AD AD PROGRAMA SUMA' T PROJECTE TANCAT I

RETORNAT SEGONS RESOLUCIÓ SOC

S0811001G GENERALITAT DE CATALUNYA -4.049,03

130 2210900 ADQUISICIÓ MUNICIÓ I MATERIAL DE PRÀCTIQUES DE TIR

AD PD. MUNICIÓ PRACTIQUES DE TIR POLICIA LOCAL

B61721643 PERES SPORTS SL 5.050,94

320 2211030 PRODUCTES DE NETEJA I CONDICIONAMENT

AD AD FINANÇAMENT AFECTAT SUBV JOVES PER L'OCUPACIÓ

PRESSUPOST

PRESSUPOST 500,00

350 2211030 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT


PRESSUPOST

PRESSUPOST 250,00



PRESSUPOST 22,98


AD AD PROGRAMA SUMA' T S0811001G GENERALITAT DE CATALUNYA 500,00


AD AD PROGRAMA SUMA' T PROJECTE TANCAT I RETORNAT SEGONS RESOLUCIÓ SOC

S0811001G GENERALITAT DE CATALUNYA -500,00

240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES AD SERVEI DE TELEFONIA FIXA I DADES EXERCICI 2014

A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U 86.664,97

240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES AD SERVEI DE TELEFONIA MOBIL EXERCICI 2014

A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU 43.904,03

240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES AD SERVEI DE TELEFONIA FIXA I DADES EXERCICI 2014

A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U -86.664,97

240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES AD SERVEI DE TELEFONIA MOBIL EXERCICI 2014

A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU -43.904,03

240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES AD CONTRACTE ADJUDICACIÓ TELEFONIA FIXA I DADES


240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES AD CONTRACTE ADJUDICACIÓ TELEFONIA MÒBIL

A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU 43.904,03

240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES AD ABONAMENTS A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U -12.705,43240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES AD CONTRACTE ADJUDICACIÓ

TELEFONIA FIXA I DADES ANUL.LACIO PER FER ADO PER LLIURE

A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U -981,02


ANUL.LACIO PART PER FER ADO PER LLIURE FRA. TELEFONICA





240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES AD CONTRACTE ADJUDICACIÓ TELEFONIA FIXA I DADES


320 2220030 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES AD AD FINAÇAMENT AFECTAT CFO PRESSUPOST

PRESSUPOST 41,93

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


320 2220030 COMUNICACIONS TELEFÓNIQUES AD AD FINANÇAMENT AFECTAT SUBV JOVES PER L'OCUPACIÓ

PRESSUPOST

PRESSUPOST 800,00

350 2220030 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES AD AD FINANÇAMENT AFECTAT FORMACIÓ OCUPACIONAL 2011

PRESSUPOST

PRESSUPOST 800,00

350 2220030 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES AD AD FINANÇAMENT AFECTAT FORMACIÓ OCUPACIONAL

PRESSUPOST

PRESSUPOST 500,00

350 2220030 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES AD AD FINANÇAMENT AFECTAT CFO 2011


350 2220030 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES AD AD FINANÇAMENT AFECTAT CASA D' OFICIS 2011

PRESSUPOST

PRESSUPOST 780,94

350 2220030 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES AD AD PERSONAL IPI PRESSUPOST

PRESSUPOST 380,00

350 2220030 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES AD AD PER FINANÇAMENT AFECTAT- SUMA'T

PRESSUPOST

PRESSUPOST 1.000,00

350 2220030 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES AD AD PER FINANÇAMENT AFECTAT- SUMA'T


PRESSUPOST


220 2220100 COMUNICACIONS POSTALS AD FACTURACIÓ COMUNICACIONS POSTALS-CORREOS

A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA

54.000,00



11.613,99




-6.599,53

220 2220120 COMUNICACIONS POSTALS AD PD1818_13 COMUNICACIONS POSTALS-MISSATGERIA

B65749319 SERVEIS 3 POBLES POSTALS SLL 2.183,85

220 2220120 COMUNICACIONS POSTALS AD PD1819_13COMUNICACIONS POSTALS-MISSATGERIA TURISME

B43659085 MALORI SERVEIS SL 3.000,00

220 2220120 COMUNICACIONS POSTALS AD PD1818_13 COMUNICACIONS POSTALS-MISSATGERIA


B65749319 SERVEIS 3 POBLES POSTALS SLL -2.183,85

220 2220120 COMUNICACIONS POSTALS AD PD1819_13COMUNICACIONS POSTALS-MISSATGERIA TURISME


B43659085 MALORI SERVEIS SL -2.788,25

220 2240000 ASSEGURANÇA EDIFICIS AD AMPLIACIO ASSEGURANÇA EDIFICIS-CC CINEMA IRIS

A28109247 AON GIL Y CARVAJAL SAU 291,97

220 2240100 ASSEGURANÇA VEHICLES AD ASSEGURANÇA VEHICLES MUNICIPALS

A60917978 AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS

10.478,43

220 2240100 ASSEGURANÇA VEHICLES AD ASSEGURANÇA VEHICLES MUNICIPALS

ANUL·LACIÓ PER FETA AD AMB L'OBERTURA


-10.478,43

220 2240100 ASSEGURANÇA VEHICLES AD PD1429_14-AMPLIACIÓ ASSEGURANÇA VEHICLES MPALS


1.700,06

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


220 2240120 Assegurança vehicles AD PD1804_13 COMPLEMENTARIA D'ASSEGURANÇA DE VEHICLES


353,59

220 2240120 Assegurança vehicles AD PD1804_13 COMPLEMENTARIA D'ASSEGURANÇA DE VEHICLES



-353,59

220 2240400 ASSEGURANÇA ACCIDENTS COL·LECTIU AD RENOVACIO PÒLISSA ASSEGURANÇA ACCIDENTS COL.LECTIU

A28109247 AON GIL Y CARVAJAL SAU 5.983,78

420 2250000 TRIBUTS AD ACTIVITATS PUNTUALS DEPARTAMENT DE TURISME ESTIU 2014

S4317004B SERVEI DE COSTES DE TARRAGONA 2.895,88

420 2250000 TRIBUTS AD TAXA OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC PORTUARI PER USOS I SERVEIS PLATGES 2014

Q0840002J PORTS DE LA GENERALITAT 1.366,98

420 2250000 TRIBUTS AD CANON PEL SERVEIS DE TEMPORADA 2014 A LES PLATGES DE CALAFELL


420 2250000 TRIBUTS AD CANON PEL SERVEIS DE TEMPORADA 2014 A LES PLATGES DE CALAFELL


420 2250020 Tributs estatals. AD PD1749_13 CANON SERV TEMPORADA 2013 PLATGES


120 2250100 TRIBUTS AD PD1784_14 PAGAMENT TAXA PER INSPECCIO LEGALITZACIÓ EMISIÓ FM

CALAFELL RADIO S2800214E SECRETARIA DE ESTADO DE TELECOMUN Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORM.

352,72

120 2250120 TRIBUTS AD PD2201_13 TAXA ANUAL S0800038B CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

45,00

120 2250120 TRIBUTS AD PD2201_13 TAXA ANUAL S'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.

S0800038B CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

-45,00

110 2260100 ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES

AD CONTRACTACIÓ PROFESSIONAL PERIODE 2014

X0699561Q GANSER FRANZ - BONAVISTA MULTIMEDIA

4.417,00


AD CONTRACTE ANUAL TREBALLS AUDIOVISUALS

39128861 L MARCELINA GONZALEZ REBOLLEDO

22.084,00


AD VÍDEO CAMPANYA CIVISME REALITZACIÓ D'UN VÍDEO PER COMPLEMENTAR LA CAMPANYA DE CIVISME DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL

B64160351 CLEMENTINA I GRILLS, SL 2.420,00


AD 404 BANDEROLES CAMPANYA CIVISME

ENCÀRREC DE 404 BANDEROLES PELS ACTES DE LA CAMPANYA DE CIVISME AL MUNICIPI DE CALAFELL (1ª ACTUACIÓ)

B58743006 PUBLICIUTAT SL 5.003,35

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



AD ACTE RIVERSIDE SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER A LA CELEBRACIÓ DEL RIVERSIDE 2014

B55550321 SUMMER SAM SL 1.621,40


AD ROSES SANT JORDI 1215 ROSES PER A LA CELEBRACIÓ DE LA DIADA DE SANT JORDI AMB ELS TREBALALDORS DE L'AJUNTAMENT I AMB LES LLARS D'AVIS

J43870245 MISTIK FLO SCP 1.919,06


AD PD104_14 CALENDARIS I FELICITACIONS - NADAL 2014

J43360700 RAVENTOS SUAU SCP 700,00


AD PD105_14 COTILLON 77780859 B MAÑE MATINERO JOSEP 400,00


AD PD106_14 CAIXES CAVA - NADAL 2014

F43011626 AGRICOLA DE CALAFELL SCCL 1.200,00


AD PD107_14 RAIM CAPP D'ANY 2014 B59538025 FRUITES CLARAMUNT SL 300,00


AD PD108_14 TROBADA AMB PREMSA NADAL

52427018 J ROMEU PASCUAL SILVIA - PASTISSERIA PRINCIPAL

250,00


AD PD109_14 CARAMELS ESCOLES NADAL

B17023995 FRIT RAVICH SL 180,00


AD PD110_14 ACTUACIO CAP D'ANY B43801455 SERVEIS AUDIOVISUALS CALAFELL SL

1.700,00


AD PD111_14 REFRIGERI CAP D'ANY 39673230 R VALLES FERRE SALVADOR 300,00


AD SERVEI CATERING ACTE INAUGURAL

SERVEI CATERING 200 PERSONES ACTE INAUGURAL

B62943089 FOXEN BUILDING SL 3.000,00



S'AMPLIA S/E.-MAIL 27.11.14_ET ADJUNT.



AD CONTRACTE ANUAL TREBALLS AUDIOVISUALS

S'ANUL·LA S/ACORD ADJUNT.


-0,70




J43360700 RAVENTOS SUAU SCP -0,69


AD PD105_14 COTILLON S'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.

77780859 B MAÑE MATINERO JOSEP -67,50


AD PD106_14 CAIXES CAVA - NADAL 2014


F43011626 AGRICOLA DE CALAFELL SCCL -206,31


AD PD107_14 RAIM CAPP D'ANY 2014 S'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.

B59538025 FRUITES CLARAMUNT SL -81,60

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



AD PD108_14 TROBADA AMB PREMSA NADAL



-130,00


AD PD109_14 CARAMELS ESCOLES NADAL


B17023995 FRIT RAVICH SL -11,37


AD PD111_14 REFRIGERI CAP D'ANY S'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.

39673230 R VALLES FERRE SALVADOR -24,22


AD CONTRACTACIÓ PROFESSIONAL PERIODE 2014



-0,34

130 2260100 ACTES PROTOCOLARIS POLICIA LOCAL AD CATERING PEL DIA PATRÓ POLICIA LOCAL CALAFELL

J43298116 EUSEBIO PALACIOS SANCHEZ SCP 1.600,00


AD ESMORZARS I DINARS ESC. GINESTA - COMENIUS



AD PICA-PICA ANIVERSARI BOT SALVAVIDES


110 2260120 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES

AD PD611_13 CONTRACTACIÓ PROFESSIONAL PERIODE 2014


4.417,00


AD PD2142_13 RAÏM CAP D'ANY B59538025 FRUITES CLARAMUNT SL 300,00


AD PD2144_13 CARAMELS NADAL B17023995 FRIT RAVICH SL 180,00


AD PD2146_13 TROBADA AMB PREMSA - NADAL


250,00


AD PD2165_13-REFRIGERI CAP D'ANY 39673230 R VALLES FERRE SALVADOR 300,00


AD PD2203_13 RAMS I PLANTES J43870245 MISTIK FLO SCP 230,00


AD PD2205_13 CAIXES AIGUA I ALTRES ALCALDIA

39729250 Q FREIXES PORTES ORIOL AUTOSERVEI

110,00


AD PD2266_13 ACTUACIO CAP D'ANY B43801455 SERVEIS AUDIOVISUALS CALAFELL SL

1.736,35


AD PD2269_13 CÀPSULES DE CAFE J43298116 EUSEBIO PALACIOS SANCHEZ SCP 300,00


AD PD2335/13-DESPESA ACTE PROTOCOL·LARI

A46103834 MERCADONA SA 200,00


AD PD611_13 CONTRACTACIÓ PROFESSIONAL PERIODE 2014

ANUL.LAT; ES VA FER NOVA PD OPERACIO 2014001188


-4.417,00


AD PD2142_13 RAÏM CAP D'ANY S'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.

B59538025 FRUITES CLARAMUNT SL -45,20


AD PD2144_13 CARAMELS NADAL S'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.

B17023995 FRIT RAVICH SL -37,71

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



AD PD2146_13 TROBADA AMB PREMSA - NADAL



-140,81


AD PD2165_13-REFRIGERI CAP D'ANY S'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.

39673230 R VALLES FERRE SALVADOR -24,22


AD PD2203_13 RAMS I PLANTES S'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.

J43870245 MISTIK FLO SCP -109,00


AD PD2205_13 CAIXES AIGUA I ALTRES ALCALDIA



-61,00


AD PD2269_13 CÀPSULES DE CAFE S'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.

J43298116 EUSEBIO PALACIOS SANCHEZ SCP -300,00


AD PD2335/13-DESPESA ACTE PROTOCOL·LARI


A46103834 MERCADONA SA -20,80

510 2260120 Atencions protocol·làries i representatives.

AD PD2331/13-PETITA DESPESA ACTE ROCK&BILLY

B12223103 GRUAS T MIRALLES SL 320,00

510 2260120 Atencions protocol·làries i representatives.

AD PD2331/13-PETITA DESPESA ACTE ROCK&BILLY


B12223103 GRUAS T MIRALLES SL -1,98

320 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES AD PD 1049. RAVENTOS SUAU Guies activitats departament

J43360700 RAVENTOS SUAU SCP 2.234,02

420 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES AD INFORMACIÓ TINENÇA RESPONSABLE DE GOSSOS

40992018 S GARCIA HERRAIZ JOSE MANUEL-GRAFO-LOGIC

3.436,06

420 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES AD INFORMACIÓ TINENÇA RESPONSABLE DE GOSSOS


0,03

120 2260220 PUBLICITAT I PROPAGANDA AD PD1139_13 INSERCIONS VARIES DIARITARRAGONA

A43056787 PROMOTORA MEDITERRANEA DE INF.Y COMUNICACIONES SA

472,40

120 2260220 PUBLICITAT I PROPAGANDA AD PD2198_13 INSERCIÓ PUBLICITARIA NADAL EN FAMILIA

A43926682 TAMEDIAXA SA 629,20

120 2260220 PUBLICITAT I PROPAGANDA AD PD2329_13 DESPESA INAUGURACIÓ NOU MERCAT


3.636,05

120 2260220 PUBLICITAT I PROPAGANDA AD PD2330_13 INSERCIÓ PUBLICITÀRIA


943,80

120 2260220 PUBLICITAT I PROPAGANDA AD PD2334/13-CAMPANYA PUBLICITÀRIA

B63319545 QUID COMUNICACIO SL 2.992,00

120 2260220 PUBLICITAT I PROPAGANDA AD PD1139_13 INSERCIONS VARIES DIARITARRAGONA



-472,40

410 2260220 PUBLICITAT I PROPAGANDA. AD PD2207_13 INSERCIONS PUBLICITARIES 3 DE VUI

A08734949 PUBLICACIONS PENEDES SA 1.500,00

410 2260220 PUBLICITAT I PROPAGANDA. AD PD2208_13 INSERCIONS PUBLICITARIES LA FURA

A58472077 NEXOS INICIATIVES I SERVEIS SA 1.000,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


410 2260220 PUBLICITAT I PROPAGANDA. AD PD2207_13 INSERCIONS PUBLICITARIES 3 DE VUI


A08734949 PUBLICACIONS PENEDES SA -792,15

410 2260220 PUBLICITAT I PROPAGANDA. AD PD2208_13 INSERCIONS PUBLICITARIES LA FURA


A58472077 NEXOS INICIATIVES I SERVEIS SA -641,84

530 2260220 PUBLICITAT I PROPAGANDA. AD PD2209_13 INSERCIONS PUBLICITARIES NOTICIES TGN

B55553804 NOTICIES DE LES COMARQUES DE TARRAGONA SLU

1.500,00

530 2260220 PUBLICITAT I PROPAGANDA. AD PD2211_13 INSERCIONS PUBLI DIARI DE TARRAGONA


500,00

530 2260220 PUBLICITAT I PROPAGANDA. AD PD2209_13 INSERCIONS PUBLICITARIES NOTICIES TGN



-1.500,00

530 2260220 PUBLICITAT I PROPAGANDA. AD PD2211_13 INSERCIONS PUBLI DIARI DE TARRAGONA



-342,70

220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES AD PD 67_13 MINUTA ADVOCAT B58712217 PAREJA I ASSOCIATS ADVOCATS SL 6.584,56

220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES AD PD773_13 MINUTA HONORARIS ADVOCAT

39685662 J AGUILAR BORGE MANUEL 1.048,00

220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES AD PD1363_13 HONOR. ADVOCAT DIF. RECURS POUM CALAFELL

37668293 C LLAURADO OLIVELLA JOSEP M 812,43

220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES AD PD235_ 14 ASSISTÈNCIA JUDICIS FALTES I ALVAREZ

39685662 J AGUILAR BORGE MANUEL 2.117,50

220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES AD PD236_14HONORARIS CONTENCIOS FCOJAVIER GIL REGUERA

B62185632 MANUBENS ADVOCATS 2.904,00

220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES AD PD237_14 HONORARIS CONTENCIOS EVA CEBALLOS


220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES AD MINUTA HONORARIS RECURS PERMUTA ANTONIO DE LA ROSA

B58712217 PAREJA I ASSOCIATS ADVOCATS SL 6.698,66

220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES AD MINUTA HONORARIS CONTENCIOS FCO. JAVIER GIL REGUERA


220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES AD HONORARIS CONTENCIOS EVA CEBALLOS


220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES AD COSTES JUDICIALS + INTERESSOS PO 677/2008-PEDRO MONJE ROCA

JUTJAT 1A INSTANCIA 2 EL VENDRELL

1.415,62

220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES AD MINUTA D'HONORARIS CONTENCIO CESSAMENT INTERÍ FCO. JAVIER GIL REGUERA


220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES AD PAGAMENT COSTES SEGONS SENTÈNCIA 345/2013-M.ANGELES CAÑADAS NAVARRO

JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU 1 TARRAGONA

200,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES AD PD 67_13 MINUTA ADVOCAT S'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.

B58712217 PAREJA I ASSOCIATS ADVOCATS SL -6.584,56

220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES AD PD773_13 MINUTA HONORARIS ADVOCAT


39685662 J AGUILAR BORGE MANUEL -1.048,00

220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES AD PD1363_13 HONOR. ADVOCAT DIF. RECURS POUM CALAFELL


37668293 C LLAURADO OLIVELLA JOSEP M -812,43

220 2260420 DESPESES JURÍDIQUES AD PD1983_12 LLISET ADVOCATS ASSOCIATS SCP

J60717907 LLISET ADVOCATS ASSOCIATS SCP 9.075,00

220 2260420 DESPESES JURÍDIQUES AD DESIGNAR LLETRAT PROCEDIMENT ORDINARI 383/11

37317439 P MAS LOPEZ ENRIC 1.452,00

220 2260420 DESPESES JURÍDIQUES AD PD1983_12 LLISET ADVOCATS ASSOCIATS SCP


J60717907 LLISET ADVOCATS ASSOCIATS SCP -9.075,00

220 2260420 DESPESES JURÍDIQUES AD DESIGNAR LLETRAT PROCEDIMENT ORDINARI 383/11


37317439 P MAS LOPEZ ENRIC -1.452,00

420 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD PD63_14 MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC


420 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD PD249_14 MATERIALS I EQUIPS ENLLUMENAT PÚBLIC


420 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD PD377_14 MATERIALS I EQUIPS ENLLUMENAT PÚBLIC


420 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC


420 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIALS I EQUIPS ENLLUMENAT

DESPERFECTES SECTOR ENLLUMENAT BELLAMEL


420 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIALS I EQUIPS ENLLUMENAT PÚBLIC

MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC AL MUNICIPI


420 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD DESMUNTATGE LLUMS DE NADAL 2014

B43361344 MERCADER-INTEGRAL SL 19.999,99







420 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIALS I EQUIPS MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIALS I EQUIPS ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL


420 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL


420 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AL CARRER TERRAL DE BAIX

B43630847 DAIMAT SL 2.963,74

420 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIALS I EQUIPS MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC


420 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIALS I EQUIPS ENLLUMENAT PÚBLIC


420 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIALS I EQUIPS ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL


420 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD PD 1733_14-MATERIALS I EQUIPS ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2014


420 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD PD1945_14-MATERIALS I EQUIPS ENLLUMENAT

MATERIALS I EQUIPS CANVI DE QUADRE CABLEJAT ENLLUMENAT MAS MEL


420 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD PD2159_14 RASA PEL CABLEJAT COLUMNA LLUMS APARCAMENT CEIP LA GINESTA

B43429992 EXCAVACIONES PEREZ E HIJOS SL 484,00

420 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD PD2164_14 MUNTATGE LLUMS DE NADAL 2014

B43361344 MERCADER-INTEGRAL SL 17.000,00

420 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD PD2022_14 MATERIALS I EQUIPS ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL


420 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD PD2023_14 MATERIALS I EQUIPS MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC


420 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD PD2167_14 MUNTATGE LLUMS DE NADAL 2014

B43824184 ILUMINACIONES IQ SL 4.780,00

420 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD PINTURA PLA D'OCUPACIÓ B63892483 DICELTRO GARRAF SL 3.963,96420 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIALS ZONA

ENJARDINAMENT CR. BAIXADORB43429992 EXCAVACIONES PEREZ E HIJOS SL 4.749,25

420 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD APORTACIÓ MATERIALS ZOA VERDA DEL MAS MEL


420 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD PD1929_14-MATERIALS I EQUIPS MATERIALS I EQUIPS JARDINERIA


420 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD APORTACIÓ MATERIALS ZOA VERDA DEL MAS MEL


B43429992 EXCAVACIONES PEREZ E HIJOS SL -1,90

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD PD173_14 MATERIAL NETEJA GRAFITIS

A58635848 SOCOMOR SA 3.442,38

440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD PD174_14 MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA

A08066896 METALCO SA 1.753,29

440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD PD286_14 MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD PD338_14 MATERIAL REPARACIONS VIA PUBLICA


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD PD346_14 MATERIAL FERRETERIA BRIGADA MUNICIPAL

A08472276 WURTH ESPAÑA SA 1.794,42

440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD PD349_14 MATERIAL MANTENIMENT V PUBLICA-PORTLAND


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIAL MANTENIMENT-PINTURA ACRILICA BLANCA I VERMELLA

B58441585 INTEROAD SL 4.664,55

440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIAL BRIGADA MUNICIPAL-FORMIGO

B43341031 VIRGILI LLEVAT SL 1.742,40

440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIAL MANTENIMENT-PANOTS I PORTLAND


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIAL FERRETERIA BRIGADA MUNICIPAL

B63892483 DICELTRO GARRAF SL 2.014,55

440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIAL BRIGADA PINTURA B63169163 CUBELLAS COLOR SL 1.763,45440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIALS MANTENIMENT VIA

PUBLICAB43429992 EXCAVACIONES PEREZ E HIJOS SL 6.090,66

440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA-FORMIGO


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIAL SENYALITZACIO-PINTURA I DISOLVENT

B58441585 INTEROAD SL 6.555,78

440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIAL BRIGADA SENYALITZACIO

B58441585 INTEROAD SL 7.627,36

440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD PINTURA ACRILICA BLANCA B58441585 INTEROAD SL 6.429,46440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIAL BRIGADA-PORTLAND A43069426 VDA DE ANTONIO FONT SA 1.898,49

440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIAL BRIGADA-PANOTS A43069426 VDA DE ANTONIO FONT SA 2.565,20440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIAL MANTENIMENT VIA

PUBLICA-ARIDSB43429992 EXCAVACIONES PEREZ E HIJOS SL 6.691,30

440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIAL BRIGADA PINTURA-CINTA ADHESIVA

B58441585 INTEROAD SL 1.500,40

440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIAL PINTURA BRIGADA B63169163 CUBELLAS COLOR SL 1.687,95440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIALS ARIDS REPARACIONS

VIA PUBLICA VORERESB43429992 EXCAVACIONES PEREZ E HIJOS SL 6.350,00

440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIAL MANTENIMENTS VIA PUBLICA


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIAL SUBMINISTRAMENTS VIA PUBLICA


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD PD 1764_14-SUBMINISTRAMENT MATERIAL REPARACIONS VORERES


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD PD 1775_14-MATERIAL REPARACIONS VORERES VIA PUBLICA


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIAL MANTENIMENT-PINTURA ACRILICA BLANCA I VERMELLA


B58441585 INTEROAD SL -16,88

440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD PD173_14 MATERIAL NETEJA GRAFITIS


A58635848 SOCOMOR SA -0,01

440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIAL MANTENIMENTS VIA PUBLICA



440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD PD346_14 MATERIAL FERRETERIA BRIGADA MUNICIPAL


A08472276 WURTH ESPAÑA SA -94,63

440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD PD349_14 MATERIAL MANTENIMENT V PUBLICA-PORTLAND



440 2260500 MATERIALS I EQUIPS AD MATERIAL MANTENIMENT-PANOTS I PORTLAND



420 2260520 MATERIALS I EQUIPS AD PD380_13 MATERIALS I EQUIPS A43219120 FERRETERIA JAUME SA 1.490,03420 2260520 MATERIALS I EQUIPS AD PD380_13 MATERIALS I EQUIPS ANU·LACIÓ SALDO

SOBRANT TANCAMENT 2014


440 2260520 MATERIALS I EQUIPS AD PD2154_13 SUBMIMATERIAL MANTENIMENTS VIA PUBLICA

A08066896 METALCO SA 1.696,12

440 2260520 MATERIALS I EQUIPS AD PD2155_13 SUBMI MATERIAL MENTENIMENTS V PUBLICA


440 2260520 MATERIALS I EQUIPS AD PD2158_13 MATERIAL BRIGADA MUNICIPAL- FORMIGO


440 2260520 MATERIALS I EQUIPS AD PD2166_13 MATERIAL FERRETERIA BRIGADA

B63892483 DICELTRO GARRAF SL 605,00

440 2260520 MATERIALS I EQUIPS AD PD2166_13 MATERIAL FERRETERIA BRIGADA


B63892483 DICELTRO GARRAF SL -40,38

450 2260800 DESPESES DE REGISTRE AD PD2092_14-DESPESES DE REGISTRE DE LA PROPIETAT

39713242 Q GONZALEZ GARCIA ISABEL 1.238,95

510 2261000 FESTES POPULARS AD PD198_14 CÀTERING PER AL BERENAR DELS GEGANTERS

38137090 P VEDOYA GARCIA PAULO 3.960,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


510 2261000 FESTES POPULARS AD PD207_14 MÚSICS TROBADA GEGANTERA - FM CANDELERA

38864933 Q GARRIDO RAMOS AITOR 2.178,00

510 2261000 FESTES POPULARS AD INF6_14 ACTUACIO ORQUESTRA SATURNO 2/2/14

B25766825 LOSAFID MANAGEMENT SLU 3.388,00

510 2261000 FESTES POPULARS AD MUNTATGE DE SO I LLUMS FM CANDELERA

B43801455 SERVEIS AUDIOVISUALS CALAFELL SL

2.359,50

510 2261000 FESTES POPULARS AD BALLADES DE SARDANES DUES AUDICIONS DE SARDANES 13/04 i 14/12/14

V43310994 DANSAIRES DEL PENEDES 2.410,00

510 2261000 FESTES POPULARS AD CONCERT F.M. AMB L'ORQ. COSTA BRAVA

G17734948 ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE

1.710,00

510 2261000 FESTES POPULARS AD CONCERT FM. ORQ. MARAVELLA- 15/07/14


1.800,00

510 2261000 FESTES POPULARS AD BALL F.M. ORQ. CADILLAC 43423180 P JORGE PEREZ VELASCO 4.235,00510 2261000 FESTES POPULARS AD BALL ORQUESTRA GIRASOL -

27/06/2014B25223009 ORQUESTRA GIRASOL SL 5.082,00

510 2261000 FESTES POPULARS AD BALL FM AMB L'ORQ. MARAVELLA - 15/07/14

F17678640 MUSICS DE CATALUNYA SCCL 5.082,00

510 2261000 FESTES POPULARS AD BALL FM AMB L'ORQUESTRA COSTA BRAVA - 12/07/14

F17678640 MUSICS DE CATALUNYA SCCL 4.827,79

510 2261000 FESTES POPULARS AD BALL AMB LA DAMA ORQUESTA 28/06/2014

B12377149 GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS Y EVENTOS SL

6.413,00

510 2261000 FESTES POPULARS AD SONORITZACIÓ CONCERT A LA SORRA FM ST PERE

B63414452 ROCK & CLASSICS SO I LLUM 2.420,00

510 2261000 FESTES POPULARS AD ACTUACIÇO DIABLES FM STA CREU DIABLES GUAITE'LS G43360957 GRUP DE DIABLES GUAITE'LS 2.000,00

510 2261000 FESTES POPULARS AD CONCERT A LA SORRA - KÒDUL - 28/06/2014

FM ST PERE B66178567 SUBIRATS TORRENTS SL 1.694,00

510 2261000 FESTES POPULARS AD ACTUACIÓ CASTELLERA AMB ELS NENS DEL VENDRELL FM STA CREU

NENS DEL VENDRELL V43310150 NENS DEL VENDRELL 1.500,00

510 2261000 FESTES POPULARS AD LA GLAMOUR BAND FM STA CREU B60731767 ARTS MANAGERS SL 3.690,50

510 2261000 FESTES POPULARS AD BALL ORQUESTRA AQUARIUM 28/09/2014

F17459991 MUSICS DE GIRONA SCCL 3.630,00

510 2261000 FESTES POPULARS AD ACTUACIÓ SIFORA KEMFAI - FM STA CREU

G55604813 ASSOCIACIO SIFORA KENFAI ELFOLL

1.815,00

510 2261000 FESTES POPULARS AD BALL FM AMB L'ORQUESTRA COSTA BRAVA - 12/07/14

F17678640 MUSICS DE CATALUNYA SCCL 0,11

510 2261000 FESTES POPULARS AD SEVEI PREVENTIU AMBULÀNCIES MERCAT MEDIEVAL

DIES 4, 5, 6 i 7 DE SETEMBRE - 1 AMBULÀNCIA SVB i 1 SVI

Q2866001G CREU ROJA 1.819,43

510 2261000 FESTES POPULARS AD SERVEI D'AMBULÀNCIA FIRA DEL TERRÒS

Q2866001G CREU ROJA 1.574,78

510 2261000 FESTES POPULARS AD ACTUACIÓ DE DOS DIES - FM DE ST MIQUEL

77272367 A ROVIRA BOIX JOAN 2.178,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


510 2261000 FESTES POPULARS AD ANIMACIÓ FIRA FM ST MIQUEL B59144824 PLANNING GENERAL D'ESPECTACLES SL

3.146,00

510 2261000 FESTES POPULARS AD CORREFOC + CASTELL DE FOCS G43360957 GRUP DE DIABLES GUAITE'LS 3.758,00

510 2261000 FESTES POPULARS AD ACTUACIÓ GLOF - FM ST MIQUEL B25770645 ENCARA FAREM SALAT SL 2.178,00

510 2261000 FESTES POPULARS AD ADM BAND - FM ST MIQUEL ASSOCIACIÓ CULTURAL D'ARTS COMBATIVES - G66002478

G66002478 ASSOCIACIO CULTURAL D'ARTS COMBATIVES

2.178,00

510 2261000 FESTES POPULARS AD TREBALLS DE MUNTAR I DESMUNTAR INST ELÈCTR M.M.


510 2261000 FESTES POPULARS AD ENVELAT I BOMBETES FM ST MIQUEL

CALAFELL ACTIVA J43971639 CALAFELL ACTIVA SCP 1.800,00

510 2261000 FESTES POPULARS AD BALL ORQUESTRA AQUARIUM 28/09/2014

S'ANUL·LA S/E-MAIL DE 10.11.14_EC ADJUNT.

F17459991 MUSICS DE GIRONA SCCL -1.815,00

510 2261000 FESTES POPULARS AD ANIMACIÓ FIRA FM ST MIQUEL S'ANUL·LA S/E-MAIL DE 10.11.14_EC_2 ADJUNT.

B59144824 PLANNING GENERAL D'ESPECTACLES SL

-629,20

510 2261000 FESTES POPULARS AD BALLADES DE SARDANES DUES AUDICIONS DE SARDANES 13/04 i 14/12/14S'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.

V43310994 DANSAIRES DEL PENEDES -90,00

510 2261030 FESTES POPULARS AD ENTARIMAT PER AL CONCERT A LA SORRA - FM ST PERE

B64663461 AUDIO 2000 SL 2.468,40

510 2261030 FESTES POPULARS AD ACTUACIÓ DIABLES F.M. ST. PERE G43360957 GRUP DE DIABLES GUAITE'LS 2.000,00

510 2261030 FESTES POPULARS AD FESTA HOUSE - FM ST PERE J43971639 CALAFELL ACTIVA SCP 1.815,00540 2261400 PROGRAMA JOVENTUT AD PD156_14 CONVENI JBP 2014 P9300006E CONSELL COMARCAL BAIX

PENEDES4.600,00

550 2261500 ACTES ESPORTIUS AD DESPESES ORGANITZACIÓ MINIOLIMPIADES

18033938 Y HUGO SERENTILL SANTOS 2.202,20

550 2261520 ACTES ESPORTIUS AD PD630_13SUPORT PRÀCTIQUES ESPORTIVES D'ABRIL A DES


56,37

550 2261520 ACTES ESPORTIUS AD PD1900_13 PROGRAMA PIEC DE SETEMBRE FINS DESEMBRE

18033938 Y HUGO SERENTILL SANTOS 473,52

330 2261600 PROMOCIO COMERCIAL AD PD120_14 CAMPANYA PUBLICITAT RADIO COPE

A28281368 RADIO POPULAR SA 3.025,00

330 2261600 PROMOCIO COMERCIAL AD Passarel·la Moda Calafell 2014 Organització de la onzena edició de la desfilada de Moda Calafell Fashion Day 2014

B43991405 REUS MODELS SLU 18.150,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


330 2261600 PROMOCIO COMERCIAL AD PD1938_14 TUNEL DEL TERROR Tercera edició del Túnel del Terror 2014

G55609853 ASSOCIACIO LA PORTA DE FUSTA 4.000,00

330 2261600 PROMOCIO COMERCIAL AD PD1970_14 Sonorització Nadalenca

Sonorització Nadalenca de les zones comercials de Calafell


7.000,00

330 2261600 PROMOCIO COMERCIAL AD PD1938_14 TUNEL DEL TERROR Tercera edició del Túnel del Terror 2014ANUL.LAR I FER ADO PER LLIURE FRA. 0001/14 ASSOCIACIO DE BALL INQUIETUD

G55609853 ASSOCIACIO LA PORTA DE FUSTA -1.580,00

330 2261600 PROMOCIO COMERCIAL AD PD1970_14 Sonorització Nadalenca

Sonorització Nadalenca de les zones comercials de CalafellS'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.


-478,10

330 2261620 Promoció comercial AD PD2239_13 INVITACIONS+TIQUETS+CARTELLS NOU MERCAT


330 2261620 Promoció comercial AD PD2239_13 INVITACIONS+TIQUETS+CARTELLS NOU MERCAT


J43360700 RAVENTOS SUAU SCP -273,64

450 2261700 DESPESES COMUNITATS AD PD131_14CTAT. PROPIETARIS GALERIES MASIA NOVA 2014

E43127901 COMUNITAT PROP.EDIF.GALERIAS MASIA NOVA

11.336,20

450 2261700 DESPESES COMUNITATS AD PD134_14 DESPESES DE COMUNITAT CAL CUBANO ANY 2014

H43735968 COMUNITAT DE PROPIETARIS CAL CUBANO

1.525,92

450 2261700 DESPESES COMUNITATS AD PD135_14CTAT PROPIETARIS CAL CUBANO BLOC B LOCAL 2

H43710334 COMUNITAT DE PROPIETARIS EDF CAL CUBANO B

289,32

450 2261700 DESPESES COMUNITATS AD PD140_14 DESPESES DE COMUNITAT EDIFICI VENDRELL

H43275015 COMUNITAT PROPIETARIS EDIFICI VENDRELL

236,40

450 2261700 DESPESES COMUNITATS AD PD143:_14COMUNITAT PROPIETARIS EDIF.MN JAUME SOLER

H43290816 COMUNITAT PROPIETARIS J. VERDAGUER, 16

712,80

450 2261700 DESPESES COMUNITATS AD PD260_14 DESPESES CTAT PORT LOCALS A1 I Q ANY 2014

B43730191 PORT SEGUR CALAFELL ADMINISTRACIO SLU

6.508,64



-3.254,32

450 2261700 DESPESES COMUNITATS AD DESPESES DE COMUNITAT EDIFICI REPÒS ANY 2014

H43469691 COMUNITAT PROPIETARIS REPOS SEGUR CALAFELL

600,00

450 2261700 DESPESES COMUNITATS AD COMUNITAT DE PROPIETARIS COSME MAINE´BLOC 1. QUOTA 2014

H43298793 COMUNITAT PROP.COSME MAINE BL.1

200,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


450 2261700 DESPESES COMUNITATS AD QUOTA ASSEGURANÇA 2014 COMUNITAT DE VEINS CALAFELL NOVA

H43276328 COMUNITAT PROP. CALAFELL NOVA ESCALA H

400,00



2.500,00

450 2261700 DESPESES COMUNITATS AD PD2066_14 INCREMENT QUOTA 4rt TRIM.2014 LOCALS A i B CAL CUBANO BLOC C

H43735968 COMUNITAT DE PROPIETARIS CAL CUBANO

10,00




-325,90

510 2261900 DIFUSIO CULTURAL, PROMOCIO I DIFUSIO CIVICA

AD EQUIPACIÓ ANIVERSARI BOT SALVAVIDES

39637898 C MARIN FERNANDEZ PEDRO J. - MARIN SAMARRETES

2.054,58


AD 5000 LLIBRES SONAESTIU J43360700 RAVENTOS SUAU SCP 1.566,31


AD PD1742_14-4000 GUIES ACTIVITATS CURS 2014-2015


530 2262000 CREU ROJA AD PREST.SERVEI CREU ROJA GEN-FEB-MARÇ-ABR-MAIG-JUNY

Q2866001G CREU ROJA 62.598,00

530 2262000 CREU ROJA AD SERVEI PRESTACIÓ AMBULÀNCIA - GENER 2014

Q2866001G CREU ROJA 10.433,00

530 2262000 CREU ROJA AD PRESTACIO SERVEI AMB. CREU ROJA FEBRER 2014

Q2866001G CREU ROJA 10.433,00

530 2262000 CREU ROJA AD PD CREU ROJA MES DE MARÇ 2014

PRESTACIÓ SERVEIS AMB. CREU ROJA MARÇ 2014

Q2866001G CREU ROJA 10.433,00

530 2262000 CREU ROJA AD PD CREU ROJA ABRIL 2014 PRESTACIO SERVEI AMBULANCIA CREU ROJA ABRIL 2014

Q2866001G CREU ROJA 10.433,00

530 2262000 CREU ROJA AD PRESTACIÓ SERVEI AMB. CREU ROJA- NOVEMBRE 2014

Q2866001G CREU ROJA 10.433,00

530 2262000 CREU ROJA AD PD 1735_14-PRESTACIO SERVEI AMB.CREU ROJA DESEMBRE 2014

Q2866001G CREU ROJA 10.433,00

520 2262120 PROGRAMA POSA-HI OLI AD PD2280_13 CALEFACTORS DINAR NADAL POSA-HI OLI 2013

B08542482 FERRET CASULLERAS SL 250,00

520 2262120 PROGRAMA POSA-HI OLI AD PD2281_13 DESPESES MONITORATGE POSA-HI OLI DES2013

52425022 H ACERO DIOS DIANA 900,00

520 2262120 PROGRAMA POSA-HI OLI AD PD2282_13 DESPESES DINAR NADAL POSA-HI OLI 2013

A43039783 MASDEU ALIMENTACIO SAU 66,24

520 2262120 PROGRAMA POSA-HI OLI AD PD2280_13 CALEFACTORS DINAR NADAL POSA-HI OLI 2013


B08542482 FERRET CASULLERAS SL -3,16

520 2262320 PROJECTES ENTRENAMENT HÀBITS AD PD2181_13 CURSOS INFORMATICA GENT GRAN 2013

B43993047 AULA F7 SLU 597,60

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


520 2262420 DONA VINE AL CINE AD PD1795_13DESPESA PROJECCIO CINEMA DONA NOV-DES2013

G61365458 ASSOCIACIO CULTURAL TRENTACINC

2.178,00

510 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT AD PD162_14CURS D'INFORMÀTICA MATINS 18/02 AL10/04/14

B43993047 AULA F7 SLU 1.584,00

510 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT AD PD1877_14-CURS MANS MÀGIQUES - OCT/DES

43695740 H PILAR CARRERAS GARCIA 1.524,60

510 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT AD PD2141_14-TALLER DE CUINA - 4t TR. 2014

J43494798 VELL PAPIOL SCP 1.540,00

540 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT AD CURS PROGRAMACIÓ D'APPS PER A MÒBIL TARDOR 2014

SPIN INFORMÀTICA B61865697 SPIN VILANOVA SL 6.600,00

510 2262920 ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT AD PD2192_13 CURS DANSA DEL VENTRE + CURS ZUMBA

G55584007 CLUB SPORTIU RECORD 653,40

510 2263000 NADAL EN FAMILIA AD PD2174_14 ROCÒDROM DE 8 AM TIROLINA - NADAL EN FAMÍLIA

B62535455 MURS TXEQUI SL 3.267,00

510 2263020 PARC NADALENC. AD PD2099_13 ESPECTACLE ZUM (ANIMACIÓ) NADAL FAMÍLIA


900,00

510 2263020 PARC NADALENC. AD PD2100_13 PROJECCIÓ 1 PEL·LÍCULES NADAL EN FAMÍLIA

37267667 P MOLAS RIFA ALBA 435,60

510 2263020 PARC NADALENC. AD PD2102_13ESPECTACLE HOME NASSOS - NADAL EN FAMÍLIA

G55609853 ASSOCIACIO LA PORTA DE FUSTA 484,00

510 2263020 PARC NADALENC. AD PD2106_13 6000 TRÍPTICS 200 CARTELLS NADAL FAMÍLIA


510 2263020 PARC NADALENC. AD PD2104_13 3 DIES PISTA D'AVENTURES- NADAL FAMÍLIA

B43405893 TDC PARC SL 907,50

510 2263020 PARC NADALENC. AD PD2105_13 IMFLABLES I LLITS ELÀSTICS-NADAL FAMÍLIA

B43405893 TDC PARC SL 2.541,00

510 2263020 PARC NADALENC. AD PD2120_13ESPECTACLE DE TITELLES - NADAL EN FAMÍLIA

F43587377 CIA D'ESPECTACLES PA SUCAT SCCL

1.452,00

420 2263600 MEGAFONIA PLATJA AD SISTEMA DE MEGAFONIA A LES PLATGES DEL MUNICIPI TEMPORADA 2014

MANTENIMENT, INSTAL·LACIÓ I DESINSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE MEGAFONIA

B61011995 FONE COMUNICACIONES SL 10.203,41

420 2263600 MEGAFONIA PLATJA AD SISTEMA DE SOS A LES PLATGES B61011995 FONE COMUNICACIONES SL 8.552,30

420 2263600 MEGAFONIA PLATJA AD SISTEMA DE SOS A LES PLATGES ANU·LACIÓ SALDO SOBRANT TANCAMENT 2014

B61011995 FONE COMUNICACIONES SL -0,02

510 2263700 DINAMITZACIÓ CASA BARRAL AD CONCERTS A LA CASA BARRAL - AGOST

B17781915 PICKPOCKET SL 2.700,00

420 2263900 NETEJA DE ZONES VERDES MUNICIPALS AD PD1818_14 Neteja Zona Verda Mas Mel


5.959,49

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2263900 NETEJA DE ZONES VERDES MUNICIPALS AD PD1818_14 Neteja Zona Verda Mas Mel



-3,33

420 2264800 JARDINERIA AD PD199_14 SUBMINIS PLANTES PARTERRES MERCAT


6.013,63

420 2264800 JARDINERIA AD ENJARDINAMENT ZONA CARRER BAIXADOR


7.983,25

420 2264800 JARDINERIA AD TRASPLANT MORERES DEL CEMENTIRI I REPOSAR XIPRERS


2.741,98

420 2264800 JARDINERIA AD INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE REG AL TALÚS DEL MAS MEL


20.716,63

420 2264800 JARDINERIA AD PLANTES PARCS I JARDINS MUNICIPALS

Q9355288C INSTITUT HORTICULTURA I JARDINERIA DE REUS

2.459,10

420 2264800 JARDINERIA AD PD2006_14 JARDINERIA TASQUES JARDINERIA ZONA MÈXIC I XILE DE SEGUR DE CALAFELL

20829815 A MARIA PILAR GARCIA SALIDO 1.782,33

420 2264800 JARDINERIA AD PD2036_14 PERFIL SEPARACIÓ GRAVES


12.811,80

420 2264800 JARDINERIA AD PD2144_14 PLANTES PARCS I JARDINS


2.000,00

420 2264800 JARDINERIA AD ENJARDINAMENT ZONA CARRER BAIXADOR



-44,78

420 2264800 JARDINERIA AD PD2006_14 JARDINERIA TASQUES JARDINERIA ZONA MÈXIC I XILE DE SEGUR DE CALAFELLANU·LACIÓ SALDO SOBRANT TANCAMENT 2014

20829815 A MARIA PILAR GARCIA SALIDO -88,33

420 2264800 JARDINERIA AD INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE REG AL TALÚS DEL MAS MEL



-213,61

420 2264820 JARDINERIA AD PD1383_13ELEMENTS VEGETALS ENJARDINAMENT MUNICIPAL


1.378,00

420 2264820 JARDINERIA AD PD1777_13 ACTUACIONS PARCS I JARDINS MUNICIPALS


170,49

420 2264820 JARDINERIA AD PD2034_13 TREBALLS JARDINERIA SEGUR CALAFELL


1.104,30

420 2264820 JARDINERIA AD PD1777_13 ACTUACIONS PARCS I JARDINS MUNICIPALS



-3,21

450 2264900 DESPESES NOTARIALS AD PD2091_14 DESPESES DE NOTARI 34792821 P TORRES ROGER JOSE SALVADOR 1.248,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


330 2265500 DESPESES ORGANITZACIÓ FIRES AD PD1636_14-SERVEIS ELECTRICS FIRA DE SANT MIQUEL 2014

Serveis i instal·lació electrica de la Fira de Sant Miquel 2014


330 2265500 DESPESES ORGANITZACIÓ FIRES AD PD1637_14-SERVEI DE SEGURETAT FIRA DE SANT MIQUEL 2014

B64275787 GLOBAL SECURITY CONSULTING SL 3.000,00

330 2265500 DESPESES ORGANITZACIÓ FIRES AD PD1638_14-SONORITZACIÓ FIRA DE SANT MIQUEL 2014

Servei de megafonia i sonorització de la Fira de Sant Miquel 2014.

B64663461 AUDIO 2000 SL 5.000,00

330 2265500 DESPESES ORGANITZACIÓ FIRES AD PD1635_14-Muntatge Fira de Sant Miquel 2014

Lloguer i montatge de les carpes d'exposició de la Fira de Sant Miquel 2014


330 2265500 DESPESES ORGANITZACIÓ FIRES AD PD1635_14-Muntatge Fira de Sant Miquel 2014

Lloguer i montatge de les carpes d'exposició de la Fira de Sant Miquel 2014. S'ANUL·LA EL SOBRANT S/E-MAIL 13.10.14_SG ADJUNT.

J43971639 CALAFELL ACTIVA SCP -2.172,80

330 2265500 DESPESES ORGANITZACIÓ FIRES AD PD1636_14-SERVEIS ELECTRICS FIRA DE SANT MIQUEL 2014

Serveis i instal·lació electrica de la Fira de Sant Miquel 2014.S'ANUL·LA EL SOBRANT S/E-MAIL 13.10.14_SG ADJUNT.

B43421510 INSTAL.LACIONS MAÑE SL -1.595,25

330 2265500 DESPESES ORGANITZACIÓ FIRES AD PD1637_14-SERVEI DE SEGURETAT FIRA DE SANT MIQUEL 2014

S'ANUL·LA EL SOBRANT S/E-MAIL 13.10.14_SG ADJUNT.

B64275787 GLOBAL SECURITY CONSULTING SL -569,35

330 2265500 DESPESES ORGANITZACIÓ FIRES AD PD1966_14 Organització Fira de Nadal

Organització de la Fira de Nadal 2014 de Segur de Calafell.

G43981711 ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS SEGUR CENTRE

11.000,00

340 2266100 TURISME ACTIU AD PD282_14 MARXA NORDICA 2014 B64400146 TANDEM WELLNESS SL 12.643,00

540 2266200 CICLE DE CINEMA AD DRETS IMATGE CINEMA DIMARTS JOVES ESTIU 2014

37267667 P MOLAS RIFA ALBA 2.262,70

520 2266520 Material lúdic AD PD2118_13DESPESA MATERIAL CENTRES OBERT MUNICIPALS

F08226714 ABACUS SCCL 967,17

520 2266520 Material lúdic AD PD2118_13DESPESA MATERIAL CENTRES OBERT MUNICIPALS


F08226714 ABACUS SCCL -0,76

120 2266600 CONVENI TV3 AD PD112_14 CÀMERA TV3 A08849622 CORPORACIO CATALANA MITJANS AUDIOVISUALS SA

9.600,00

120 2266600 CONVENI TV3 AD PD112_14 CÀMERA TV3 S'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.

A08849622 CORPORACIO CATALANA MITJANS AUDIOVISUALS SA

-132,96

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


120 2266620 CONVENI TV3. AD PD219_13 CAMERA PAISATGISTICA. PERIODE 2013


1.683,00

120 2266620 CONVENI TV3. AD PD219_13 CAMERA PAISATGISTICA. PERIODE 2013



-896,50

110 2267300 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT AD PD288_14 APORTACIÓ ECONÒMICA PATI HOQUEI CALAFELL

G43226695 CLUB PATI HOCKEY CALAFELL 25.000,00

110 2267300 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT AD PD353_14 DINAMITZACIÓ ACTIVITATS MUNICIPALS

G43825017 ASSOCIACIO ESPORTIVA LLAGUTS DE CALAFELL

1.500,00

110 2267300 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT AD AJUT ECONÒMIC APORTACIÓ ECONÒMICA A L'ESPORTISTA ALEX TOLEDO PER LA PROMOCIÓ DE LA MARCA "CALAFELL TOT L'ANY"

48187963 L TOLEDO ROMERO ALEX 2.000,00

110 2267300 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT AD CONTRACTE PATROCINA AMB EL CLUB PATI HOQUEI CALAFELL

IMPORT RESTANT PER AL CONTRACTE DE PATROCINI AMB EL CLUB PATÍ HOQUEI CALAFELL.

G43226695 CLUB PATI HOCKEY CALAFELL 35.000,00

110 2267300 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT AD DINAMITZACIÓ DEL MUNICIPI DINAMITZACIÓ DEL MUNICIPI DE CALAFELL

B43475177 CALAFELL EVASION COMARRUGA AVENTURA SL

4.000,00

410 2267400 DESPESES EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES AD DESPESES EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES

LIQUIDACIÓ DEFINITVA EXPT. EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA JUAN A. VIVAS BARRIGA

39685023 H SANCHO BERMEJO JUSTO 786,50

410 2267400 DESPESES EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES AD DESPESES EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES

ORDRE EXECUCIÓ NETEJA FINCA C/ MANUEL SOLER 22B CALAFELL

J43687821 SERVEIS AGRARIS SOTABOSC SCP 363,00

410 2267400 DESPESES EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES AD EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES NETEJA FINCA AV. COSSETÀNIA 100, VICTORIO&LLOR

EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA NETEJA FINCA AV. COSSETÀNIA 100, VICTORIO&LLORENS ASOCIADOS, SL

J43687821 SERVEIS AGRARIS SOTABOSC SCP 548,13

410 2267400 DESPESES EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES AD EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES FINCA C/ NICARAGUA 13 INCOSAL PROMOCIONES S.L.

EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA FINCA C/ NICARAGUA 13 INCOSAL PROMOCIONES S.L.

J43687821 SERVEIS AGRARIS SOTABOSC SCP 2.662,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


410 2267400 DESPESES EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES AD PD2183_14-EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA FINCA C/ ST. PERE 17

EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA C/ ST. PERE 17 I PLAÇA ALCALDE ROMEU

J55621452 CONSTRUCCIONS I REFORMES BAENA SCP

3.198,42

410 2267400 DESPESES EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES AD PD2184_14-EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES

EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA FINCA C/ TRANSFORMADOR 5 CALAFELL PARC

B43431055 CONSTRUCCIONES GAON PLAZA SL 5.590,20

410 2267400 DESPESES EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES AD PD 1751_14-EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA C/ BÈLGICA 2-4

EXECUCIÓ TREBALLS REPARACIÓ VORERA C/ BÈLGICA 2-4

52421815 P CASTELLS JUAN JUAN CARLOS 2.024,10

410 2267420 DESPESES EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES AD P02045_13 EXECUCIONS SUBSIDIARIES

39685023 H SANCHO BERMEJO JUSTO 2.238,50

510 2267500 FESTIVALS DE MÚSICA DEL BAIX PENEDES

AD CONCERT SELVA BIG BAND - 3/08/14 - FMBP



AD CONCERT SELVA BIG BAND - 3/08/14 - FMBP

S'ANUL·LA S/E-MAIL DEL 08.08.14 RR_3

F17459991 MUSICS DE GIRONA SCCL -0,01


AD CONCERT COR ENSEMBLE VOCAL CATALUNYA - 31/08/14 - FMBP

G25545831 POLIFONICA DE L'URGELL 5.500,00


AD CONCERT O.C. EMPORDÀ - FMBP 24/08/2014

G55202865 AGRUPACIO ENLLAÇ MUSICAL 4.200,00

520 2267900 EL CALAFELL MES GRAN AD DESPESA BERENAR CALAFELL + GRAN 2014

B43397702 PANIFICADORA HNOS GAYO SL 1.723,26

340 2268000 ACTES PROMOCIÓ ESPORTIVA AD SERVEIS IX CIRCUIT MUNDIAL ETERNAL RUNNING

Q2866001G CREU ROJA 2.023,57

410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD DESPESES DIVERSES PLA DE BARRIS

B64692916 PORTACABOT 10.587,50


B64692916 PORTACABOT 10.587,50


B64692916 PORTACABOT 5.142,50


B64692916 PORTACABOT 5.142,50


PROGRAMA ATENCIÓ POBLACIÓ NOUVINGUDA

G43773712 FUNDACIO PRIVADA EN XARXA 3.250,00


PROGRAMA ATENCIÓ POBLACIÓ NOUVINGUDA


410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PLA DE BARRIS G65009557 ASSOCIACIÓ MUSICAL SIBURENSE 936,26

410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PLA DE BARRIS G65009557 ASSOCIACIÓ MUSICAL SIBURENSE 936,25

410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PLA DE BARRIS B43993047 AULA F7 SLU 880,00410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PLA DE BARRIS B43993047 AULA F7 SLU 880,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



CONVIVÈNCIA I DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL, DUPLICATS DVD'S "VINGUTS D'ARREU" I EVOLUCIÓ

J64346364 SABEM.COM SCP 853,65




410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PLA DE BARRIS CURS DE GESTIÓ LOGÍSTICA -PROGRAMA SUPORT A L'EMANCIPACIÓ DELS JOVES-

A83319400 PREVENTIUM PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SAU

2.009,00

410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PLA DE BARRIS CURS DE GESTIÓ LOGÍSTICA -PROGRAMA SUPORT A L'EMANCIPACIÓ DELS JOVES-


2.009,00

410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PLA DE BARRIS SERVEI D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ A LES DONES

G58410846 EL SAFAREIG GRUP DE DONES FEMINSITES DE CERDANYOLA

5.183,75

410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PLA DE BARRIS SERVEI D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ A LES DONES


5.183,75


LLOGUER NAU PER PRACTIQUES CURS OPERADOR LOGÍSTIC

B43395805 COMERCIAL J MIRACLE SL 121,00


LLOGUER NAU PER PRACTIQUES CURS OPERADOR LOGÍSTIC



LLOGUER CARRETILLA ELEVADORA PRÀCTIQUES CURS OPERADOR LOGÍSTIC

B43085455 VECU MANUTEC, S.L.U 113,74


LLOGUER CARRETILLA ELEVADORA PRÀCTIQUES CURS OPERADOR LOGÍSTIC


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social




J64346364 SABEM.COM SCP -853,66



J64346364 SABEM.COM SCP -853,65


CONVIVENCIA I DINAMITZACIO SOCIOCULTURAL, DUPLICATS DVD'S "VINGUTS D'ARREU" I EVOLUCIO



CONVIVENCIA I DINAMITZACIO SOCIOCULTURAL, DUPLICATS DVD'S "VINGUTS D'ARREU" I EVOLUCIO


410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD DESPESES PLA DE BARRIS FIRA DEL TERRÒS 2014 G25506197 ASSOCIACIÓ D'ESPECTACLES OIXQUE

774,40

410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD DESPESES PLA DE BARRIS FIRA DEL TERRÒS 2014 G25506197 ASSOCIACIÓ D'ESPECTACLES OIXQUE

774,40


ACTIVITATS FIRA DEL TERRÒS 2014

43715867 C TOMAS CAMI ANTONI 1.089,00


ACTIVITATS FIRA DEL TERRÒS 2014

43715867 C TOMAS CAMI ANTONI 1.089,00


ACTUACIONS FIRA DEL TERRÒS 2014

44009265 F ALINA VENTURA RAMIREZ 631,62


ACTUACIONS FIRA DEL TERRÒS 2014

44009265 F ALINA VENTURA RAMIREZ 631,62


CONVENI CREU ROJA TELEASSISTÈNCIA MARÇ-JUNY 2014

Q2866001G CREU ROJA 1.693,62


CONVENI CREU ROJA TELEASSISTÈNCIA MARÇ-JUNY 2014

Q2866001G CREU ROJA 1.693,62

410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD CURSOS FORMACIÓ ACTIC BASIC PER ORIENTACIÓ I INSERCIO LABORAL

PLA DE BARRIS B61865697 SPIN VILANOVA SL 2.310,00

410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD CURSOS FORMACIÓ ACTIC BASIC PER ORIENTACIÓ I INSERCIO LABORAL

PLA DE BARRIS B61865697 SPIN VILANOVA SL 2.310,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



CURSOS ANGLÈS I RUS - ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

B55586655 PALAU MEDRANO SL 1.650,00


CURSOS ANGLÈS I RUS - ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL


410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PD1623_14-DESPESES DIVERSES PLA DE BARRIS

LLOGUER MAQUINÀRIA CURS OPERARI ESPECIALITZAT EN SECTOR INDUSTRIAL



LLOGUER MAQUINÀRIA CURS OPERARI ESPECIALITZAT EN SECTOR INDUSTRIAL



CURS FORMATIU PER A JOVES D'OPERARI ESPECIALITZAT EN SECTOR INDUSTRIAL


3.142,00


CURS FORMATIU PER A JOVES D'OPERARI ESPECIALITZAT EN SECTOR INDUSTRIAL


3.142,00

410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PD2157_14-PREMIS CAMPANYA PLA DE BARRIS COMERÇ

PARTICIPACIÓ LLIBRERIA ALARO

39670816 W SAURA CAMELL MARGARITA 147,00


PARTICIPACIÓ LLIBRERIA ALARO



PARTICIPACIÓ CAFE DE LA VILA



PARTICIPACIÓ CAFE DE LA VILA



PARTICIPACIÓ HOTEL ANTIGA

39673230 R VALLES FERRE SALVADOR 735,00


PARTICIPACIÓ HOTEL ANTIGA



PARTICIPACIÓ PASTISSERIA PRINCIPAL


45,00


PARTICIPACIÓ PASTISSERIA PRINCIPAL


45,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PD2182_14-CAMPANYA PLA DE BARRIS COMERÇ

PARTICIPACIÓ PERRUQUERIA OH LA PELU

47788864 Q LUQUIÑO ESTEBAN JESSICA 105,00

410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PD2182_14-CAMPANYA PLA DE BARRIS COMERÇ

PARTICIPACIÓ PERRUQUERIA OH LA PELU

47788864 Q LUQUIÑO ESTEBAN JESSICA 105,00

410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PLA DE BARRIS S'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.

B43993047 AULA F7 SLU -880,00

410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PLA DE BARRIS S'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.

B43993047 AULA F7 SLU -880,00


CONVENI CREU ROJA TELEASSISTÈNCIA MARÇ-JUNY 2014 ANUL·LACIÓ SOBRANT CONVENI PER RESTA DEL L'ANY OPERACIÓ 2014073247

Q2866001G CREU ROJA -117,88


CONVENI CREU ROJA TELEASSISTÈNCIA MARÇ-JUNY 2014 ANUL·LACIÓ SOBRANT CONVENI PER RESTA DEL L'ANY OPERACIÓ 2014073247

Q2866001G CREU ROJA -117,90

410 2268120 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PD639:_13 DESPESES DIVERSES PLA DE BARRIS


410 2268120 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PD893_13 DESPESES DIVERSES PLA DE BARRIS

B43658152 HIGENIA EUROPA SL 314,60


Q2866001G CREU ROJA 3.516,60

410 2268120 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PD1893_13 PLA DE BARRIS J64346364 SABEM.COM SCP 4.670,60410 2268120 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PD2069_13 PLA DE BARRIS J43360700 RAVENTOS SUAU SCP 2.486,04410 2268120 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PD2109_13 PLA DE BARRIS 46609632 V SEGURA BUENO SERGI 1.500,00410 2268120 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PD2112_13 PLA DE BARRIS J43360700 RAVENTOS SUAU SCP 394,01410 2268120 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PLA DE BARRIS B63169163 CUBELLAS COLOR SL 642,51410 2268120 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PD893_13 DESPESES DIVERSES PLA

DE BARRISS'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.

B43658152 HIGENIA EUROPA SL -314,60



Q2866001G CREU ROJA -2.363,12

410 2268130 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PD639:_13 DESPESES DIVERSES PLA DE BARRIS


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social





Q2866001G CREU ROJA 3.516,60

410 2268130 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PD1893_13 PLA DE BARRIS J64346364 SABEM.COM SCP 4.670,60410 2268130 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PD2069_13 PLA DE BARRIS J43360700 RAVENTOS SUAU SCP 2.486,04410 2268130 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PD2109_13 PLA DE BARRIS 46609632 V SEGURA BUENO SERGI 1.500,00410 2268130 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PD2112_13 PLA DE BARRIS J43360700 RAVENTOS SUAU SCP 394,00410 2268130 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PLA DE BARRIS B63169163 CUBELLAS COLOR SL 642,51410 2268130 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD PD893_13 DESPESES DIVERSES PLA

DE BARRISS'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.

B43658152 HIGENIA EUROPA SL -314,60



Q2866001G CREU ROJA -2.363,13

410 2268130 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS AD AD FINANÇAMENT AFECTAT LLEI DE BARRIS

PRESSUPOST

PRESSUPOST 4.236,80

320 2268220 Despeses diverses. AD PD1906_13 Oriol Miracle Rosell NIF 52429353W

52429353 W MIRACLE ROSELL ORIOL 2.600,00

130 2268320 DESPESES PROTECCIÓ CIVIL AD PD2131_13-VESTUARI PROTECCION CIVIL

B31838360 NAVARRAR VENTAS Y DISTRIBUCION SL

1.452,00

130 2268320 DESPESES PROTECCIÓ CIVIL AD PD2138_13-VESTUARI PROTECCIO CIVIL


130 2268320 DESPESES PROTECCIÓ CIVIL AD PD2138_13-VESTUARI PROTECCIO CIVIL


53096263 G BAREA LABRADOR DESIDERIO -42,30

510 2268400 PROGRAMA PQPI AD PD97_14PROGRAMA QUALIF PROFESSIONAL AUX HOSTELERIA


12.000,00

510 2268400 PROGRAMA PQPI AD PD 1788_14 PROGRMA PQPI G43392364 G43392364 FUNDACIO PRIVAD.STA TERESA VENDRELL-VENTALL

4.000,00

510 2268500 PROGRAMA ESCOLES-PISCINA AD SERVEI PISCINA PER A LES ESCOLES B64400146 TANDEM WELLNESS SL 8.000,00

330 2268700 PROGRAMA CLICA AD PD888_14-Desenvolupament de la programació i disseny gràfic del CliCa

Desenvolupament dela programació Html/Xhtml php 5.0 i disseny gràfic de la plana web del programa CliCa.

47125490 P PEREYRA CASTIÑEIRA DIEGO FERNANDO

12.500,00

330 2268700 PROGRAMA CLICA AD PD888_14-Desenvolupament de la programació i disseny gràfic del CliCa

Desenvolupament dela programació Html/Xhtml php 5.0 i disseny gràfic de la plana web del programa CliCa. ANU·LACIÓ SALDO SOBRANT TANCAMENT 2014

47125490 P PEREYRA CASTIÑEIRA DIEGO FERNANDO

-0,03

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


130 2268800 COL·LABORACIÓ SISTEMA D'EMERGÈNCIES

AD PD- AVITUALLAMENT I DESPLAÇAMENTS VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL

G55567648 ASSOCIACIO DE VOLUNTARIS DE PROTECCIO CIVIL DE CALAFELL

4.000,00


AD PD- AVITUALLAMENT I DESPLAÇAMENTS VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL


G55567648 ASSOCIACIO DE VOLUNTARIS DE PROTECCIO CIVIL DE CALAFELL

-1.996,00

520 2268900 CONVENI CCBP SERVEIS SOCIALS AD CONVENI SERVEIS SOCIALS CCBP 2014

P9300006E CONSELL COMARCAL BAIX PENEDES

22.528,84

520 2268900 CONVENI CCBP SERVEIS SOCIALS AD CONVENI SERVEIS SOCIALS CCBP 2014

ANUL.LADA DIFERENCIA IMPORT FRA.


-2.513,08

260 2269000 AUDITORIA LOPD AD AUDITORIA PROTECCIÓ DE DADES B43706498 SEGURDADES SL 3.100,00

110 2269900 DESPESES DIVERSES AD PD339_14CONSUM AIGUA ALCALDIA RADIO. EXERCICI 2014

B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 526,32

110 2269900 DESPESES DIVERSES AD PD339_14CONSUM AIGUA ALCALDIA RADIO. EXERCICI 2014


B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL -141,99

130 2269900 DESPESES DIVERSES AD Suministrament fonts d'aigua any 2014

B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 1.578,96

130 2269900 DESPESES DIVERSES AD Suministrament fonts d'aigua any 2014



210 2269900 DESPESES DIVERSES AD SUBMINISTRAMENT FONTS D'AIGUA PEL 2014

B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 1.052,64

210 2269900 DESPESES DIVERSES AD SUBMINISTRAMENT FONTS D'AIGUA PEL 2014



230 2269900 DESPESES DIVERSES AD EMPRESABLUE PLANET_SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 2014


230 2269900 DESPESES DIVERSES AD EMPRESABLUE PLANET_SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 2014



260 2269900 DESPESES DIVERSES AD CONSUM AIGUA SECRETARIA 2014 ACORD JGL 23/01/2013 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 300,00

260 2269900 DESPESES DIVERSES AD CONSUM AIGUA SECRETARIA 2014 ACORD JGL 23/01/2013S'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.


330 2269900 DESPESES DIVERSES AD SUBMINISTRAMENT AIGUA PER A FONTS DEPARTAMENT COMERÇ I SANITAT


330 2269900 DESPESES DIVERSES AD SUBMINISTRAMENT AIGUA PER A FONTS DEPARTAMENT COMERÇ I SANITAT



C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


410 2269900 DESPESES DIVERSES AD DESPESES DIVERSES MANTENIMENT FONTS AIGUA DEPARTAMENT D'URBANISME


410 2269900 DESPESES DIVERSES AD DESPESES DIVERSES MANTENIMENT FONTS AIGUA DEPARTAMENT D'URBANISMEAMPLIACIO SEGONS FRA. NUM. 2014/A 44471


420 2269900 DESPESES DIVERSES AD PD1740_14 SUBMINISTRAMENT AIGUA DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT


420 2269900 DESPESES DIVERSES AD PD1740_14 SUBMINISTRAMENT AIGUA DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT



510 2269900 DESPESES DIVERSES AD SERVEI AUTOCAR ESCOLES/PISCINA/ESCOLES

A12000071 LA HISPANO DE FUENTE EN - SEGURES SA

3.395,00

510 2269900 DESPESES DIVERSES AD PREVISIÓ DESPESES SGAE ANY 2014

G28029643 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS

4.000,00


S'ANUL·LA S/E-MAIL DEL 11.11.14_IG ADJUNT.


-500,00


S'ANUL·LA S/E-MAIL 20.11.14_EC ADJUNT.


-276,03


S'ANUL·LA S/E-MAIL 01.12.14_EC ADJUNT.


-4,89

520 2269900 DESPESES DIVERSES AD DESPESA AIGUA BENESTAR SOCIAL 2014


520 2269900 DESPESES DIVERSES AD DESPESA AIGUA BENESTAR SOCIAL 2014



520 2269900 DESPESES DIVERSES AD DESPESA CAVA LLARS MUNICIPALS 2014

F43011626 AGRICOLA DE CALAFELL SCCL 2.111,40

520 2269900 DESPESES DIVERSES AD PD2115_14 DESPESA RECOLLIDA D'ALIMENTS OCT 2014


540 2269900 DESPESES DIVERSES AD PD289_14 BOMBONES DE RECANVI I GOTS FONT D'AIGUA


540 2269900 DESPESES DIVERSES AD PD289_14 BOMBONES DE RECANVI I GOTS FONT D'AIGUA



110 2269920 DESPESES DE FUNCIONAMENT AD PD284_13 CONSUM AIGUA ALCALDIA I RADIO 2013


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


110 2269920 DESPESES DE FUNCIONAMENT AD PD284_13 CONSUM AIGUA ALCALDIA I RADIO 2013



130 2269920 DESPESES DE FUNCIONAMENT AD SUBMINISTRAMENT DE FONTS D'AIGUA PEL 2013










250 2269920 DESPESES DE FUNCIONAMENT AD PD363_13 CONSUM AIGUA DPT SECRETARIA ANY 2013


250 2269920 DESPESES DE FUNCIONAMENT AD PD363_13 CONSUM AIGUA DPT SECRETARIA ANY 2013



320 2269920 DESPESES DE FUNCIONAMENT. AD PD2152_13 SECOT G79251880 G79251880 SECOT VOLUNTARIADO SENIOR DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

350,00

320 2269920 DESPESES DE FUNCIONAMENT. AD PD2152_13 SECOT G79251880 S'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.

G79251880 SECOT VOLUNTARIADO SENIOR DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

-350,00

330 2269920 DESPESES DE FUNCIONAMENT AD AIGUES REGIDORIA COMERÇ B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 227,07330 2269920 DESPESES DE FUNCIONAMENT AD AIGUES REGIDORIA COMERÇ S'ANUL·LA

S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.


410 2269920 DESPESES DE FUNCIONAMENT AD DESPESES DE FUNCIONAMENT B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 169,94410 2269920 DESPESES DE FUNCIONAMENT AD DESPESES DE FUNCIONAMENT ANUL.LAR SEGONS

INDICACIONSB62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL -131,33

420 2269920 DESPESES DE FUNCIONAMENT AD SUBMINSTRAMENT AIGUA DEPARTAMENT MEDI AMBIENT


420 2269920 DESPESES DE FUNCIONAMENT AD SUBMINSTRAMENT AIGUA DEPARTAMENT MEDI AMBIENT



510 2269920 DESPESES DE FUNCIONAMENT AD PD343_13 LLOGUER FONTS D'AIGUA I CONSUM ANUAL


510 2269920 DESPESES DE FUNCIONAMENT AD PD343_13 LLOGUER FONTS D'AIGUA I CONSUM ANUAL



510 2269920 DESPESES DE FUNCIONAMENT AD PD344_13 FONTS D'AIGUA I CONSUM ANUAL BIBLIOTEQUES


510 2269920 DESPESES DE FUNCIONAMENT AD PD344_13 FONTS D'AIGUA I CONSUM ANUAL BIBLIOTEQUES



C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


520 2269920 DESPESES DE FUNCIONAMENT AD DESPESES AIGUA BENESTAR SOCIAL 2013


520 2269920 DESPESES DE FUNCIONAMENT AD DESPESES AIGUA BENESTAR SOCIAL 2013



540 2269920 DESPESES DE FUNCIONAMENT AD AQUADIRECT BLAU PLANET, SL B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 8,58

320 2269930 DESPESES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT


PRESSUPOST

PRESSUPOST 850,00



PRESSUPOST

PRESSUPOST 758,80



PRESSUPOST

PRESSUPOST -850,00



PRESSUPOST

PRESSUPOST -758,80


AD PD 687. Aquadirect Gots i aigua FOAP magatzem



AD PD 688. Aquadirect Aigua i gots FOC Aux. Comerç




PRESSUPOST

PRESSUPOST 1.600,00



PRESSUPOST



AD PD2126_13 IOC Q5856369C INSTITUT OBERT DE CATALUNYA 168,66



PRESSUPOST

PRESSUPOST 50,02



PRESSUPOST

PRESSUPOST 8.806,04



PRESSUPOST

PRESSUPOST 2.110,05



PRESSUPOST



AD PD2126_13 IOC S'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.

Q5856369C INSTITUT OBERT DE CATALUNYA -58,46


AD AD SUBVENCIO JOVES PER L'OCUAPACIÓ

PRESSUPOST

PRESSUPOST 58,46


AD AD FINANÇAMENT AFECTAT SUBVENCIÓ PERSONES LLARGA

DURADA PRESSUPOST

PRESSUPOST 2.379,74

320 2269930 DESPESES DE FUNCIONAMENT AD FEM OCUPACIÓ PER A JOVES SUBV FA

PRESSUPOST

PRESSUPOST 900,00

320 2269930 DESPESES DE FUNCIONAMENT AD FEM OCUPACIÓ PER A JOVES SUBV FA

PRESSUPOST

PRESSUPOST -900,00

320 2269930 DESPESES DE FUNCIONAMENT AD PD 1116. Aquadirect Aigua i gots B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 150,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


320 2269930 DESPESES DE FUNCIONAMENT AD PD 1116. Aquadirect Aigua i gotsS'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.


320 2269930 DESPESES DE FUNCIONAMENT AD AD SUBVENCIÓ FEM OCUPACIÓ PER A JOVES

PRESSUPOST

PRESSUPOST 306,77


AD AD RMI- MANTENIMENT DELS TORRENTS I SOLARS DE CALAFELL

PRESSUPOST

PRESSUPOST 167,00


AD AD RMI- MANTENIMENT DELS TORRENTS I SOLARS DE CALAFELL

PRESSUPOST

PRESSUPOST -167,00


AD CATALUNYA EMPREN SUBV FA 2013/009/01

PRESSUPOST

PRESSUPOST 1.200,00


AD CATALUNYA EMPREN SUBV FA 2013/009/01

PRESSUPOST



AD AD PROGRAMA INTEGRAL FOMENT EMPRENEDORIA CATALUNYA EMPRÈN

PRESSUPOST

PRESSUPOST 979,00

320 2269930 DESPESES DE FUNCIONAMENT AD AD SUBV. INTER.LAB. INSERCIÓ MERCAT DE TREBALL PERSONES ATURAD

PRESSUPOST

PRESSUPOST 1.120,00

320 2269930 DESPESES DE FUNCIONAMENT AD AD SUBV. INTER.LAB. INSERCIÓ MERCAT DE TREBALL PERSONES ATURAD

PRESSUPOST




PRESSUPOST

PRESSUPOST 107,60


AD AD FINANÇAMENT AFECTAT FORMACIÓ OCUPACIONAL 2011

PRESSUPOST

PRESSUPOST 800,00


AD AD FINANÇAMENT AFECTAT CFO-2011

PRESSUPOST

PRESSUPOST 650,00


AD AD FINANÇAMENT AFECTAT CFO 2011

PRESSUPOST

PRESSUPOST 1.355,44



PRESSUPOST 67,22



PRESSUPOST

PRESSUPOST 158,71



PRESSUPOST

PRESSUPOST 337,75



PRESSUPOST

PRESSUPOST 877,25


AD AD PROGRAMA SUMA' T S0811001G GENERALITAT DE CATALUNYA 17.784,04


AD AD PROGRAMA SUMA' T PROJECTE TANCAT I RETORNAT SEGONS RESOLUCIÓ SOC

S0811001G GENERALITAT DE CATALUNYA -17.784,04

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social




PROJECTE TANCAT I RETORNAT SEGONS RESOLUCIÓ SOC

PRESSUPOST

PRESSUPOST -337,75




PRESSUPOST

PRESSUPOST -877,25




PRESSUPOST

PRESSUPOST -158,71

420 2270000 CONTRACTE SERV.RECOLLIDA, TRANSPORT,ELIMINACIÓ RESIDUS

AD PD 26/14. ECO BP CONTRACTE RECOLLIDA RSU 2014

B43636729 EMPRESA COMARCAL SERV.MEDIAMB.B.PDES. SL

2.860.862,64

420 2270000 CONTRACTE NETEJA VIARIA AD PD 28/14 URBASER CONTRACTE NETEJA VIÀRIA 2014

A79524054 URBASER SA 3.354.941,93

420 2270000 CONTRACTE NETEJA VIARIA AD PD 28/14 URBASER CONTRACTE NETEJA VIÀRIA 2014

S'ANUL·LA S/E-MAIL DEL 31.10.14_VO ADJUNT.

A79524054 URBASER SA -4.786,97

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA AD PD176:_14 CATAMAR 2012 S.L. B65716060 CATAMAR 2012 SL 1.900,31430 2270100 SERVEI VIGILÀNCIA DIPÒSTI AD CONTRACTACIO SERVEI

VIGILÀNCIA DIPOSIT DE VEHICLES AGOST-SETEMBRE 2014

B65348062 BIMAAN ESPAIS CONTROLATS SL 5.000,00

510 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILÀNCIA AD BIMAAN ESPAIS CONTROLATS SL VIGILANCIA ACCESOS EDIFICIS I EQUIPAMENTS AJUNTAMENT (CENTRE CÍVIC IRIS)

B65348062 BIMAAN ESPAIS CONTROLATS SL 8.499,06

420 2270300 CONTRACTE MANTENIMENT JARDINS AD PD 31/14 CONTRACTE UTE JARDINERS DE CALAFELL 2014

U55544449 UTE JARDINERS DE CALAFELL 494.534,04

420 2270300 CONTRACTE MANTENIMENT JARDINS AD PD 29/14 CONTRACTE MANTENIMENT JARDINS 2014


227.352,96

420 2270300 CONTRACTE MANTENIMENT PLATJA AD PD 35/14 URBASER CONTRACTE MANTENIMENT PLATJA 2014

A79524054 URBASER SA 251.984,28

420 2270320 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.

AD PD2159-13 LIQUIDACIÓ CONTRAC ANTERIOR JARDINERIA


122.922,48

420 2270320 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.

AD PD2159-13 LIQUIDACIÓ CONTRAC ANTERIOR JARDINERIA

ANUL.LAR I FER ADO PER LLIURE


-122.922,48

120 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD1872_13 CONTRAC PROFESSIONAL PERIODE 2014- WEB

47638459 P SOLE HERNANDEZ ANGEL - GRUPO BUTTERFLY -

13.068,00

120 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD CONTRACTE PROFESSIONAL PERIODE 2014


13.068,00

120 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD132_14 CAMPANYA CIVISME - SEGONS FASE

B63319545 QUID COMUNICACIO SL 9.895,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


120 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD1872_13 CONTRAC PROFESSIONAL PERIODE 2014- WEB



-13.068,00

120 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD1801_14-GESTIÓ I MANTENIMENT WEB AJUNTAMENT OCT. A DES.2014

CONTRACTACIÓ PROFESSIONAL ANGEL SOLE (GRUPO BUTTERFY). PERIODE 2014-2015, PER LA GESTIÓ I EL MANTENIMENT DE LA WEB DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL


4.356,00

120 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD1814_14 SERVEI ANUAL DE STREAMING I RADIO A LA CARTA (ON LINE)

PERIODE 2014 OCTUBRE - SETEMBRE 2015

B62608229 EN ANTENA PRODUCCIONS SL 1.742,40

120 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD132_14 CAMPANYA CIVISME - SEGONS FASE


B63319545 QUID COMUNICACIO SL -0,51

120 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD1814_14 SERVEI ANUAL DE STREAMING I RADIO A LA CARTA (ON LINE)

PERIODE 2014 OCTUBRE - SETEMBRE 2015S'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.

B62608229 EN ANTENA PRODUCCIONS SL -302,40

210 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD PROJECTE DE SERVEIS DE SUPORT PRESENCIAL

PROJECTE DE SERVEIS DE SUPORT PRESENCIAL, SEGUIMENT I COORDINACIÓ DE LA SOLUCIÓ COMPTABLE CG@P


220 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD PD234_14 CONTROL NIVELLS ACÚSTICS AL C/MONTURIOL

B43562917 INGETOPSER SL 12.797,40

220 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD CONTROL NIVELLS ACÚSTICS AL C/MONTURIOL ABRIL 2014

B43562917 INGETOPSER SL 2.359,50

220 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD CONTROL NIVELLS ACÚSTICS AL C/MONTURIOL, JUNY 2014


220 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD PD1875_14-CONTROL LEGALITAT LOCAL C/MONTURIOL S/AUTO 396/13


320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD PD96_14 SPIN VILANOVA, S.L. B61865697 SPIN VILANOVA SL 2.178,00320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD PD 545. Spìn Vilanova SL Pack 30 hores

programació de millores

B61865697 SPIN VILANOVA SL 1.512,50

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD PD 830. Lidera Consultores Assessorament econòmic financer empresaris i emprenedors

B43843499 LIDERA CONSULTORES EN GESTIÓN, SL

1.900,00

320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD PD 667. SPIN VILANOVA Serveis Zona Zenit B61865697 SPIN VILANOVA SL 14.520,00320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD PD 973. SPIN VILANOVA Projecte dinamització

Zenit 2014B61865697 SPIN VILANOVA SL 2.359,50

320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD Assessorament i gestió empresa TIC

PD 1110 Alex Sanchez 46137599 J ALEX SANCHEZ MESTRES 2.800,00

320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD Suport a professors i actualització plataforma

PD 1112 Spin B61865697 SPIN VILANOVA SL 3.459,39

320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD PD 1042. Descoberta Casal "Inventa l'Estiu" B65433740 DESCOBERTA SLU 2.880,00

320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD PD 1028. LIDERA Assessorament juridico-administratiu empresaris i emprenedors


2.900,00

320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD PD 1042. Descoberta Casal "Inventa l'Estiu"S'ANUL·LA S/E-MAIL 14.11.14_TM

B65433740 DESCOBERTA SLU -1.560,00

320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD PD 2210_14-Assessorament emprenedors

Assessorament emprenedors


2.778,39

320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD PD 2212. Spin Suport aplicatiu B61865697 SPIN VILANOVA SL 2.178,00320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD PD 2213. SPIN Suport Aula Virtual B61865697 SPIN VILANOVA SL 2.700,00410 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 39877716 V VINAIXA CLARIANA PERE 1.936,00410 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ENCÀRREC INFORME

AMBIENTAL PEU SERVEIS TÈCNICS ZONA LA RAFELA

B43634682 EUROGESMED 2.420,00

410 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD PD1967_14 COORDINACIÓ S I S ENDERROC PARADES SALA PRINCIPAL

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

46140343 C CRISTINA SOL ROSA 217,80

420 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD INVENTARI ARBRAT 44991125 C JOSE ANTONIO RUIZ JIMENEZ 4.083,75420 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD RENOVACIÓ CERTIFICACIÓ ISO

14001 PLATGESG78216819 AENOR 3.161,14

420 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD GESTIÓ DELS CONSUMS I SUBMINISTRAMENTS ENERGÈTICS

B65869273 RSM GASSO CIMNE ENERGY SL 4.904,34

420 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD SERVEIS SIT PER ASSESSORAMENT, CONFIGURACIÓ I CÀRREGA ELEMENTS SIT


420 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD INVENTARI ARBRAT MUNICIPAL. AMPLIACIÓ CAMPS GIS CATÀLEG + VIAL O PARC

44991125 C JOSE ANTONIO RUIZ JIMENEZ 3.344,60

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD AMPLIACIÓ PD 1498/14 PER IRPF. NO ES POT FER AD 19 JA QUE DÓNA INCIDÈN

44991125 C JOSE ANTONIO RUIZ JIMENEZ 268,76

420 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD GESTIÓ DELS CONSUMS I SUBMINISTRAMENTS ENERGÈTICS


B65869273 RSM GASSO CIMNE ENERGY SL -0,01

520 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD317_14 DESPESA TALLER AUTODEFENSA PER DONES 2014

X1962945X KONKLE KARIN 1.807,06

520 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD ASSESSORAMENT PSICOLOGIC SIAD 2014

48180479 X WEISS EVELYN PAULI 9.000,00

520 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD SUPERVISIO SERVEIS SOCIALS 2014 Q0869009A COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA

2.625,00

520 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD SERVEI ASSESSORAMENT JURÍDIC S. SOCIALS I SIAD 2014

36928855 D TORRUBIANO SANCHEZ ROSA MARIA

9.000,00

520 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD ASSESSORAMENT PSICOLOGIC SIAD 2014


48180479 X WEISS EVELYN PAULI -126,00

520 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD DESPESA MONITORATGE POSA-HI OLI DE GENER A MARÇ 2014

52466091 D OSORIO RUIZ MONTSERRAT 2.874,50

520 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD DESPESA MONITORATGE POSA-HI OLI ABRIL A JUNY 2014


520 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD MONITORATGE POSA-HI OLI DE SETEMBRE A DESEMBRE 2014


520 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD DESPESA MONITORATGE POSA-HI OLI ABRIL A JUNY 2014


52466091 D OSORIO RUIZ MONTSERRAT -308,80

520 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AD MONITORATGE POSA-HI OLI DE SETEMBRE A DESEMBRE 2014


52466091 D OSORIO RUIZ MONTSERRAT -699,00

210 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD1733_12COL·LABORACIÓ PROFESSIONAL ANÀLISI EN IVA

B58671710 FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS

2.722,50

220 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. AD PD2242_13 CONTRACTACIÓ TREBALLS CONTROL DE SOROLLS


310 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. AD PD2336/13-ELABORACIÓ PLA MÀRQUETING I COMUNICACIÓ

B86591211 TAKE ADVANTAGE CONSULTANTS SL

6.752,46

310 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. AD PD2336/13-ELABORACIÓ PLA MÀRQUETING I COMUNICACIÓ


B86591211 TAKE ADVANTAGE CONSULTANTS SL

-52,46

320 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD465_13 TALLER DE RECURSOS SL NIF B63449748

B63449748 TALLER DE RECURSOS SL 254,10

320 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD1032_13 ADDENDA NIF J55522064

J55522064 ADDENDA IDIOMES SCP 2.400,00

320 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD1295_13 SPIN VILANOVA SL. NIF B61865697


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


320 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD2031_13 . PALAU MEDRANO, S.L.


320 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD 2032_13 . PALAU MEDRANO, S.L.


320 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD1032_13 ADDENDA NIF J55522064


J55522064 ADDENDA IDIOMES SCP -2.400,00

320 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD2096_13 Maria Batet Rovirosa 46632289 L MARIA BATET ROVIROSA 8.800,00

320 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. AD PD2124_13 Maria Batet Rovirosa 46632289 L MARIA BATET ROVIROSA 2.500,00

320 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. AD PD2125_13 Spin Vilanova SL B61865697 SPIN VILANOVA SL 6.245,00320 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. AD PD2124_13 Maria Batet Rovirosa ANU·LACIÓ SALDO


46632289 L MARIA BATET ROVIROSA -0,14

410 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD1401_13 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

B63491880 ANGERRI CONSULTORS SL 3.388,00


B43663988 GABINET CERES S L 8.409,50


39868364 A ARAGO DOMENECH JOAQUIM 822,80


39708397 R PORTA BANUS MARTA 2.069,10

420 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD1942_13 GESTIÓ CONSUMS I SUBMINS ENERGÈTICS

B65869273 RSM GASSO CIMNE ENERGY SL 3.000,00

510 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. AD PD2025_13 INSPECCIÓ CALEFACCIÓ CENTRES ESCOLARS

MODIFICAR TERCER S/DECRET 6081/14

39715588 Q ESPINOSA MARTINEZ DANIEL 1.611,72

510 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. AD PD2186_13HONORARIS REDACCIÓ I TRAMITACIÓ PROJECTE

39631994 G FREDERIC SEVE VIVES 1.113,20

510 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. AD PD2025_13 INSPECCIÓ CALEFACCIÓ CENTRES ESCOLARS

MODIFICAR TERCER S/DECRET 6081/14S'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.

39715588 Q ESPINOSA MARTINEZ DANIEL -1.611,72

520 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD476_13SERVEI ASS. JURIDIC SERVEIS SOCIALS- 2013


2.511,38

520 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD477_13SERVEI ASS. PSICOLOGIC S SOCIALS SIAD 2013

48180479 X WEISS EVELYN PAULI 300,00

520 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD476_13SERVEI ASS. JURIDIC SERVEIS SOCIALS- 2013



-1.095,68

710 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD ENCARREC PLA ECONÒMIC FINANCER DE MODERNITZACIÓ

B64610298 EFIAL CONSULTORIA, SL 19.204,50

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


710 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD ENCARREC PLA ECONÒMIC FINANCER DE MODERNITZACIÓ

ANUL.LAR SEGONS ACORD JGL 21/11/12

B64610298 EFIAL CONSULTORIA, SL -19.204,50

710 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD2329_14-ENTREVISTES EN PROFUNDITAT I QÜESTIONARIS REFLEXIÓ DE CIUTAT

B43845718 CONSULTORA COMUNICACIO LOCAL SL

8.451,85

710 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD2330_14-ANÀLISI DE XARXES DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL

B66405424 TUITANDSHOUT 10.527,00

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD CFO AUXILIAR DE MAGATZEM SUBV FA 2013/007/01

PRESSUPOST

PRESSUPOST 10.444,00

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD CFO AUXILIAR DE COMERÇ SUBV FA 2013/007/02

PRESSUPOST


320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD CFO AUXILIAR DE MAGATZEM SUBV FA 2013/007/01

PRESSUPOST


320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD CFO AUXILIAR DE COMERÇ SUBV FA 2013/007/02

PRESSUPOST


320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD 551.Caprabo Mòdul 1 FOC. comerç B64694219 GESTION DE HIPERMERCADOS CAPRABO EISA SLU

3.600,00

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD 549. Preventium Mòdul 3 carretons 50 hores


5.100,00

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD 550. Preventium Mòdul 4 atenció client 50 hores


2.235,00

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD 460. Docència FOC Auxiliar de magatzem

Docència FOC Auxiliar de magatzem.


9.200,00

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD AD SUBVENCIONS FORMACIÓ OCUPACIONAL AUXILIAR DE MAGATZEM

PRESSUPOST

PRESSUPOST 707,00

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD AD SUBVENCIO FORMACIÓ OCUPACIONAL AUXILIAR DE COMERÇ

PRESSUPOST

PRESSUPOST 645,40

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD TREBALLS ALS BARRIS SUBV FA 2013/008/01

PRESSUPOST


320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD TREBALLS ALS BARRIS SUBV FA 2013/008/01

PRESSUPOST


320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD 602. Salvador Vallès Docència programa Treball als barris

39673230 R VALLES FERRE SALVADOR 3.740,00

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD 610.Eusebio Palacios Docència programa treball als barris 2013


320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD 612. H. Salomé Docència projecte Treball als barris

B43665728 HOTEL SALOME SL 3.520,00

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD 977. Palau Medrano Curs 30 hores Anglès TLB2013

B55586655 PALAU MEDRANO SL 999,00

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD 978 Palau Medrano 30 hores Rus TLB 2013 B55586655 PALAU MEDRANO SL 1.431,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD AD SUBVENCIÓ SOC TREBALL ALS BARRIS

PRESSUPOST


320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD2101_13 Maria Batet Rovirosa 46632289 L MARIA BATET ROVIROSA 7.018,00

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD AD FINANÇAMENT AFECTAT CAP. 2 SUBVENCIO

PRESSUPOST

PRESSUPOST 150,00

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD AD FINANÇAMENT AFECTAT SUBV JOVES PER L'OCUPACIÓ

PRESSUPOST


320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD SUBVENCIÓ JOVES PER L'OCUPACIÓ 2013/006/01

PRESSUPOST


320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD SUBVENCIÓ JOVES PER L'OCUPACIÓ 2013/006/01

PRESSUPOST


320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD 682. Mas que Pelos Docència curs perruqueria JPO 2013

J55541619 MAS QUE PELOS SCP 11.550,00

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD 768. ADECCO Formació teoria mòdul mecànica

A58467341 ADECCO FORMACION SA 9.150,00

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD 769. La Cometa Formació mòdul mecànica JPO 2013

B43663715 PLANCHA Y PINTURA LA COMETA SL

4.000,00

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD 784. Francis Curs estètica JPO 2013 36968270 W FRANCISCA ROBLES GARCIA 3.300,00

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD FEM OCUPACIÓ PER A JOVES SUBV FA

PRESSUPOST


320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD FEM OCUPACIÓ PER A JOVES SUBV FA

PRESSUPOST


320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD 855. Adecco Formació atenció al client amb anglès 70h.

A58467341 ADECCO FORMACION SA 3.850,00

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD 856. Palau Medrano Atenció al client Rus 50h.


320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD AD SUBVENCIÓ FEM OCUPACIÓ PER A JOVES

PRESSUPOST

PRESSUPOST 5.900,00

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD SUBV PROGRAMA MIXT TREBALL I FORMACIÓ

PRESSUPOST

PRESSUPOST 6.650,00

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD SUBV PROGRAMA MIXT TREBALL I FORMACIÓ

PRESSUPOST


320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD PD 624. Preventium Docència programa mixt Treball i formació 2013


5.950,00

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD AD SUBVENCIÓ PROGRAMA MIXT TREBALL I FORMACIÓ

PRESSUPOST

PRESSUPOST 5,87

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD CATALUNYA EMPREN SUBV FA 2013/009/01

PRESSUPOST

PRESSUPOST 4.026,00

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD CATALUNYA EMPREN SUBV FA 2013/009/01

PRESSUPOST


320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD AD PROGRAMA INTEGRAL FOMENT EMPRENEDORIA CATALUNYA EMPRÈN

PRESSUPOST

PRESSUPOST 797,04

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


350 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD AD FINANÇAMENT AFECTAT FORMACIÓ OCUPACIONAL 2011

PRESSUPOST


350 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD AD FINANÇAMENT AFECTAT CFO 2011


350 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS AD AD FINANÇAMENT AFECTAT CFO 2011

PRESSUPOST

PRESSUPOST 697,89

520 2270700 CENTRE OBERT AD DESPESA CENTRE OBERT ESTIU + APATS NENS

R5800395E FUNDACIO PERE TARRES 13.859,50

520 2270700 CENTRE OBERT AD DESPESA CENTRE OBERT DE NOV A DES 2014

CENTRE OBERT ELS PATEROLS I CENTRE OBERT EL DESGAVELL

Q5800395E FUNDACIO PERE TARRES 3.664,00

520 2270700 CENTRE OBERT AD DESPESA CENTRE OBERT ESTIU + APATS NENS


R5800395E FUNDACIO PERE TARRES -116,55

520 2270700 TELEASISTENCIA AD DESPESA TELEASSISTENCIA DE GENER I FEBRER 2014

Q2866001G CREU ROJA 3.200,00

520 2270700 TELEASISTENCIA AD PRÒRROGA CONVENI CREU ROJA DE MARÇ A JUNY 2014

Q2866001G CREU ROJA 10.600,00

520 2270700 TELEASISTENCIA AD DESPESA CONVENI TELEASSISTENCIA JULIOL A DESEMBRE 2014

Q2866001G CREU ROJA 16.688,64

520 2270700 TELEASISTENCIA AD DESPESA TELEASSISTENCIA DE GENER I FEBRER 2014


Q2866001G CREU ROJA -45,46

520 2270700 TELEASISTENCIA AD PRÒRROGA CONVENI CREU ROJA DE MARÇ A JUNY 2014


Q2866001G CREU ROJA -2.778,74

520 2270720 ALTRES TREBALLS AD PD282_13SUPORT TECNIC I PRIMERA ACOLLIDA SIAD 2013


3.522,40

520 2270720 ALTRES TREBALLS AD PD934_13 DESPESES APARELLS TELEASSISTENCIA 2013

Q2866001G CREU ROJA 3.056,16

110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC AD PD610_13 CONTRACTE PROFESSIONAL PERIODE 2014

46321927 L RODRIGUEZ FONT FERRAN 1.613,34

110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC AD ASSES. TECNIC PREMSA I COMUNICACIÓ- PERIODE 2014

46656241 M PIFARRE ESTRADA ELISENDA 17.908,00

110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC AD CONTRACTE PROFESSIONAL PERIODE 2014


110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC AD ASSES. TECNIC PREMSA I COMUNICACIÓ - PERIODE 2014


110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC AD UTE RISCLAB ICESE_PREV I VIGILÀNCIA SALUT_2014

U66002361 UTE RISCLAB I ICESE 22.302,26

110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC AD CONTRACTACIÓ PROFESSIONAL FERRAN RODRÍGUEZ


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC AD ASSES. TECNIC PREMSA I COMUNICACIÓ- PERIODE 2014


46656241 M PIFARRE ESTRADA ELISENDA -17.908,00

110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC AD PD610_13 CONTRACTE PROFESSIONAL PERIODE 2014


46321927 L RODRIGUEZ FONT FERRAN -1.613,34

110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC AD ASSESSORAMENT PREMSA I COMUNICACIÓ (GENER-FEBRER)

36805372 J TARGA PASCUAL JORDI 2.500,00

110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC AD UTE RISCLAB ICESE_PREV I VIGILÀNCIA SALUT_2014

BARRAT PER SER L'APLICACIÓ INCORRECTA 110/9120/2270900

U66002361 UTE RISCLAB I ICESE -22.302,26

110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC AD FEINES EXTRES DEP. PREMSA I COMUNICACIÓ

ACCIONS ESPECIALS DE COMUNICACIÓ


110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC AD ASSESSORAMENT PREMSA I COMUNICACIÓ- MARÇ I ABRIL 2014

ASSESSORAMENT TÈCNIC AL DEPARTAMENT DE PREMSA I COMUNICACIÓ. ELABORACIÓ DE REPORTATGES FOTOGRÀFICS. PERIODE MARÇ i ABRIL DE 2014


110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC AD PRESTACIO SERVEI (2014-2015) PRESTACIÓ DE SERVEI SISTEMA DE MAGATZEM I GESTIÓ D'AUDIO I DISC DUR. CALAFELL RADIO. PERIODE 2014-2015


2.300,00

110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC AD REPORTAGES FOTOGRAFICS - MAIG I JUNY 2014

ASSESSORAMENT AL DEPARTAMENT DE PREMSA I COMUNICACIÓ- PERIODE MAIG/JUNY 2014


110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC AD ASSESSORAMENT PREMSA I COMUNICACIÓ - DE JUNY A DESEMBRE

ASSESSORAMENT TÈCNIC AL DEPARTAMENT DE PREMSA I COMUNICACIÓ, PEL PERIODE DE JUNY A DESEMBRE DE 2014

39731998 G SALVAT ROVIRA JORDI 6.776,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC AD REPORTATGES FOTOGRAFICS. JULIOL A DESEMBRE

ASSESSORAMENT TECNIC PREMSA I COMUNICACIÓ. REPORTATGES FOTOGRAFICS. PERIODE DE JULIOL A DESEMBRE DE 2014


110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC AD ASSESSORAMENT TECNIC PREMSA I COMUNICACIÓ-PERIODE 2014

CONTRACTACIÓ PROFESSIONAL PER L'ASSESSORAMENT TECNIC AL DEPARTAMENT DE PREMSA I COMUNICACIÓ, PELS MESOS DE NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2014


110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC AD ASSESSORAMENT TECNIC PREMSA I COMUNICACIÓ-PERIODE 2014

CONTRACTACIÓ PROFESSIONAL PER L'ASSESSORAMENT TECNIC AL DEPARTAMENT DE PREMSA I COMUNICACIÓ, PELS MESOS DE NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2014ANU·LACIÓ SALDO SOBRANT TANCAMENT 2014

46656241 M PIFARRE ESTRADA ELISENDA -18,25

110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC AD CONTRACTE PROFESSIONAL PERIODE 2014


46321927 L RODRIGUEZ FONT FERRAN -280,01

110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC AD CONTRACTACIÓ PROFESSIONAL FERRAN RODRÍGUEZ



230 2270900 ASSESSORAMENT TECNIC AD CONTRACTE VANDELLÒS CONFECCIÓ DE NÒMINES_2014

B43356468 ASSESSORAMENT INTEGRAL GRUP VANDELLOS SL

48.400,00

230 2270900 ASSESSORAMENT TECNIC AD PD2196_14 JORNADES DE FORMACIÓ PER PART DEL GRUPO CASTILLA

A43066299 CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA 4.100,00

230 2270900 ASSESSORAMENT TECNIC AD PD2231_14-CURS MANT.I REPARACIONS BÀSIQUES D'INSTAL·LACIONS

EN CONCEPTE DEL CURS " MANTENIMENT I REPARACIONS BÀSIQUES D'INSTAL·LACIONS

G80468416 FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCION

6.800,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


230 2270900 ASSESSORAMENT TECNIC AD CONTRACTE VANDELLÒS CONFECCIÓ DE NÒMINES_2014


B43356468 ASSESSORAMENT INTEGRAL GRUP VANDELLOS SL

-0,04

230 2270900 ASSESSORAMENT TECNIC AD PD2196_14 JORNADES DE FORMACIÓ PER PART DEL GRUPO CASTILLA


A43066299 CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA -34,40

110 2270920 ASSESSORAMENT TÈCNIC AD ASSESS. TECNIC PREMSA I COMUNICACIÓ- PERIODE 2013


110 2270920 ASSESSORAMENT TÈCNIC AD PD604_13 CONTRACTE PROFESSIONAL ANUAL


110 2270920 ASSESSORAMENT TÈCNIC AD PD2264/13-ASSES. PREMSA I COMUNICACIÓ- NOV. I DES.

39731998 G SALVAT ROVIRA JORDI 968,00

110 2270920 ASSESSORAMENT TÈCNIC AD PD2278_13 ASSESSORAMENT CALAFELL RADIO


2.300,00

110 2270920 ASSESSORAMENT TÈCNIC AD PD2278_13 ASSESSORAMENT CALAFELL RADIO



-0,10

110 2270920 ASSESSORAMENT TÈCNIC AD ASSESS. TECNIC PREMSA I COMUNICACIÓ- PERIODE 2013


46656241 M PIFARRE ESTRADA ELISENDA -2.238,50

110 2270920 ASSESSORAMENT TÈCNIC AD PD604_13 CONTRACTE PROFESSIONAL ANUAL



420 2271200 CONTRACTE NETEJA EDIFICIS AD PD 44/14 CONTRACTE NETEJA EDIFICIS 2014

A80364243 CLECE SA 643.380,59


DESLLIURAR PART IMPORT SEGONS CORREU QUE S'ADJUNTA

A80364243 CLECE SA -4.000,00



A80364243 CLECE SA -955,47

420 2271220 CONTRACTE NETEJA EDIFICIS. AD CONTRACTE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS. ANY 2013

A80364243 CLECE SA 5.102,23

420 2271220 CONTRACTE NETEJA EDIFICIS. AD CONTRACTE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS. ANY 2013


A80364243 CLECE SA -402,88

420 2271300 DESINFECCIO, DESINSECTACIO I DESRATITZACIO

AD PD69_14 MANTENIMENT CONTROL DE PLAGUES AL MUNICIPI

B08946865 SERVICIOS DEPEC SL 7.022,84


AD PD69_14 MANTENIMENT CONTROL DE PLAGUES AL MUNICIPI

B08946865 SERVICIOS DEPEC SL 871,20


AD PD1944_14-CONTROL PROLIFERACIÓ COLOMS

CONTROL PROLIFERACIÓ COLOMS AMB CAPTURA A GÀBIES TRAMPA

B65451759 GESTIO DE RESIDUS I BIODIVERSITAT SL

1.331,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2271320 DESINFECCIÓ, DESINSECTITZACIÓ I DESRATITZACIÓ

AD PD64_13 DEPEC ANY 2013 B08946865 SERVICIOS DEPEC SL 2.032,36

420 2271320 DESINFECCIÓ, DESINSECTITZACIÓ I DESRATITZACIÓ

AD PD64_13 DEPEC ANY 2013 S'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.

B08946865 SERVICIOS DEPEC SL -884,96

420 2271400 CONTRACTE ABALISSAMENT PLATGES AD PD 37/14 CONTRACTE ABALISSAMENT PLATGES 2014

B43670405 SERVEIS MARITIM. I COSTERS MEDIT. SL - SEMAC SL

35.000,00

420 2271400 CONTRACTE ABALISSAMENT PLATGES AD PD 37/14 CONTRACTE ABALISSAMENT PLATGES 2014


B43670405 SERVEIS MARITIM. I COSTERS MEDIT. SL - SEMAC SL

-135,59

420 2271500 CONTRACTE RECOLLIDA SELECTIVA AD PD27/14 ECO BP RECOLLIDA SELECTIVA I AUTOCOMP.2014


308.373,97

420 2271500 CONTRACTE RECOLLIDA SELECTIVA AD PD27/14 ECO BP RECOLLIDA SELECTIVA I AUTOCOMP.2014



-842,73

420 2271520 CONTRACTE RECOLLIDA SELECTIVA AD CONTRACTE RECOLLIDA SELECTIVA ANY 2013


12.680,86

340 2271900 CONTRACTE SERVEIS PROMOCIÓ ESPORTIVA

AD CONTRACTE CIRCUIT ETERNAL RUNNER CALAFELL 2014.

B65586711 GRUP EMPRESARIAL C DE P 14.650,00


AD ETERNAL RUNNER KIDS B65586711 GRUP EMPRESARIAL C DE P 3.630,00


AD CONTRACTE PATROCINI AL ESPORTISTA ALEX TOLEDO

48187963 L TOLEDO ROMERO ALEX 3.000,00


AD PD2325_14-CONVENI ESPONSORITZACIÓ

G43220235 CLUB BASQUET CALAFELL 2.300,00

550 2271900 CONTRACTE SERVEIS ESPORTS AD PD247_14 PROGRAMA ENSENYAMENTS ESPORTIUS VELA

B55602254 ESCOLA DE VELA DE CALAFELL SL 17.500,00

240 2272200 CONTRACTE EMPRESA SERVEIS AD PD13_13 CONTRAC.SERVEI SUPORT INFORMÀTIC TIC 2014

A50086412 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES SA-INYCOM

27.535,41

240 2272200 CONTRACTE EMPRESA SERVEIS AD SERVEI SUPORT INFORMÀTIC DEPARTAMENT TIC


27.535,41

240 2272200 CONTRACTE EMPRESA SERVEIS AD PD238_14SERVEI DE SUPORT ADMINISTRACIÓ ELECTRONICA


13.285,80

240 2272200 CONTRACTE EMPRESA SERVEIS AD PD13_13 CONTRAC.SERVEI SUPORT INFORMÀTIC TIC 2014


-27.535,41

420 2272200 CONTRACTE EMPRESA SERVEIS AD SERVEI SALVAMENT I SOCORRISME PLATGES DEL 18/04/14 AL 15/06/14

Q2866001G CREU ROJA 7.865,00

240 2272220 CONTRACTE EMPRESA SERVEIS. AD PD13_13 CONT.SERV.SUPORT INFORMÀTIC TIC OCT-DES.13


3.059,49

520 2272800 SERVEIS D'AJUDA A DOMICILI AD DESPESA CONVENI CCBP SAD 2014 P9300006E CONSELL COMARCAL BAIX PENEDES

81.000,00

520 2272820 SERVEIS AJUDA A DOMICILI. AD PD228_13 CONVENI CCBP SERV AJUDA DOMICILI SAD 2013


70.626,97

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


520 2272820 SERVEIS AJUDA A DOMICILI. AD PD228_13 CONVENI CCBP SERV AJUDA DOMICILI SAD 2013



-63.302,43

510 2272900 CONTRACTE CONCESSIÓ SERVEI LLAR D'INFANTS

AD PD676_10PRÓRCONTRACTE GESTIÓ LLARS INFANTS 2014-15

B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO SL

111.113,38


AD APORTACIÓ ANUAL AJUNTAMENT LLAR D'INF.


79.604,24


AD PREVISIÓ SUBVENCIÓ GENERALITAT


87.500,00


AD PD32_14 BONIFICACIÓ QUOTES FAM.NOMBR. TERROSSETS


3.331,30


AD PD33_14 BONIIFCACIÓ QUOTES FAM.NOMBR. PETIT TRENET


1.722,20


AD PD676_10PRÓRCONTRACTE GESTIÓ LLARS INFANTS 2014-15


-111.113,38


AD PD40_14 RETRIBUCIÓ GESTIÓ 8% S/INGRESSOS - RASCLET


21.697,90


AD PD41_14RETRIBUCIÓ GESTIÓ 8% SINGRESSOS PT PRÍNCEP


20.529,00


AD APORTACIÓ ANUAL AJUNTAMENT LLAR D'INF.

AUGMENT IPC D'ABRIL PER AL SEGON SEMESTRE 2014


153,80


AD PD45_14 PREVISIÓ SUBVGENERALITAT, AVANÇAMENT


39.375,00

510 2272920 CONTRACTE CONCESSIÓ SERVEI LLAR D'INFANTS.

AD RETRIBUCIÓ PER LA GESTIÓ 8% S/INGRESSOS SEGON ANY


19.854,79


AD RETRIBUCIÓ PER LA GESTIÓ 8% S/INGRESSOS SEGON ANY


21.064,05


AD PD162_13 BONIFICACIÓ QUOTES FAMÍLIES NOMBROSES


420,33


AD PD2193_13BONIF QUOTES FAM. NOMBR. E.B.PETIT TRENET


68,89


AD PD162_13 BONIFICACIÓ QUOTES FAMÍLIES NOMBROSES



-420,33


AD PD2193_13BONIF QUOTES FAM. NOMBR. E.B.PETIT TRENET



-68,89

420 2273000 CONTRACTE SERVEI GOSSERA AD PD 42_14 CONTRACTE SERVEI GOSSERA 2014

G43644129 SOC. PROTEC. DE ANIMALES ZOO TORREDEMBARRA

21.780,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2273000 CONTRACTE SERVEI GOSSERA AD PD2034_14 AMPLIACIÓ PD 42_14 CONTRACTE SERVEI GOSSERA 2014


847,29

420 2273000 CONTRACTE SERVEI GOSSERA AD PD 42_14 CONTRACTE SERVEI GOSSERA 2014



-72,89

430 2273300 CONTRACTE SERVEI TRANSPORT URBÀ AD SERVEI TRANSPORT URBÀ ANY 2014


533.691,51

430 2273300 CONTRACTE SERVEI TRANSPORT URBÀ AD SERVEI TRANSPORT URBÀ ANY 2014



-494,67

430 2273301 CONTRACTE SERVEI TRANSPORT ESCOLAR

AD TRANSPORT ESCOLAR 2014-MES DE GENER


53.176,50


AD TRANSPORT ESCOLAR 2014-MES DE FEBRER


59.085,00


AD TRANSPORT ESCOLAR 2014-MES DE MARÇ


56.130,75


AD TRANSPORT ESCOLAR 2014-MES D'ABRIL


47.268,00


AD TRANSPORT ESCOLAR 2014-MES DE MAIG


59.085,00


AD TRANSPORT ESCOLAR 2014-MES DE JUNY


44.313,75


AD PD1770_14-TRANSPORT ESCOLAR 2014-MES DE SETEMBRE


29.004,80


AD PD1771_14-TRANSPORT ESCOLAR-MES D'OCTUBRE


60.646,40


AD PD1772_14-TRANSPORT ESCOLAR- MES DE NOVEMBRE


50.099,20


AD PD1861_14 SERVEI TRANSPORT ESCOLAR MES DE DESEMBRE


39.552,00

430 2273320 Contracte servei transports AD SERVEI TRANSPORT URBA ANY 2013


43.299,85

430 2273320 Contracte servei transports AD PD1714_13 SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR MES DESEMBRE


40.508,53

430 2273320 Contracte servei transports AD PD1890_13 REVISIO DE PREUS TRANSPORT URBA


1.067,75

430 2273500 CONTRACTE MANTENIMENT SEMAFORS AD PD299_14 CONTRACTE MANTENIMENT SEMAFORS 2014

A08522955 ETRA BONAL SA 14.624,10

430 2273520 CONTRACTE MANTENIMENT SEMAFORS.

AD CONTRACTER MANTENIMENT SEMAFORS

A08522955 ETRA BONAL SA 1.407,02

430 2273520 CONTRACTE MANTENIMENT SEMAFORS.

AD CONTRACTER MANTENIMENT SEMAFORS


A08522955 ETRA BONAL SA -244,19

430 2273600 CONTRACTE SERVEI GRUA AD SERVEI GRUA MES DE GENER B43234236 TALLERES SEGUR SL 2.030,04

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


430 2273600 CONTRACTE SERVEI GRUA AD SERVEI GRUA MES DE FEBRER B43234236 TALLERES SEGUR SL 3.321,88430 2273600 CONTRACTE SERVEI GRUA AD SERVEI GRUA MES DE MARÇ B43234236 TALLERES SEGUR SL 3.198,85430 2273600 CONTRACTE SERVEI GRUA AD SERVEI GRUA MES D'ABRIL B43234236 TALLERES SEGUR SL 3.629,46430 2273600 CONTRACTE SERVEI GRUA AD SERVEI GRUA MES DE MAIG B43234236 TALLERES SEGUR SL 2.337,62430 2273600 CONTRACTE SERVEI GRUA AD SERVEI GRUA- MES DE JUNY B43234236 TALLERES SEGUR SL 5.413,44430 2273600 CONTRACTE SERVEI GRUA AD SERVEI GRUA MUNICIPAL-MES DE

JULIOLB43234236 TALLERES SEGUR SL 4.859,79

430 2273600 CONTRACTE SERVEI GRUA AD PD 1685_14-SERVEI GRUA MES D'AGOST

B43234236 TALLERES SEGUR SL 8.858,36

430 2273600 CONTRACTE SERVEI GRUA AD PD1855_14-SERVEI GRUA MES DE SETEMBRE


430 2273600 CONTRACTE SERVEI GRUA AD PD2120_14-SERVEI GRUA MES D'OCTUBRE


430 2273600 CONTRACTE SERVEI GRUA AD PD2305_14-SERVEI GRUA MES DE NOVEMBRE


430 2273600 CONTRACTE SERVEI GRUA AD PD2307_14-SERVEI GRUA MES DE DESEMBRE


430 2273620 CONTRACTE SERVEI GRUA. AD SERVEI GRUA B43234236 TALLERES SEGUR SL 3.699,32430 2273620 CONTRACTE SERVEI GRUA. AD SERVEI GRUA ANU·LACIÓ SALDO


B43234236 TALLERES SEGUR SL -377,44

240 2273700 CONTRACTE MANTENIMENT SWITCHING

AD MANTENIMENT SWITCHING 2014 A80644081 ACUNTIA SA 3.301,41

240 2273800 CONTRACTE MANTENIMENT RADIOENLLAÇOS

AD MANTENIMENT RADIOENLLAÇOS PEL 2014


7.688,34

240 2273900 CONTRACTE MANTENIMENT TELEFONIA AD PD166_14 MANTENIMENT PLATAFORMA TELEFONIA 2014

B62938758 OPENRET SL 4.507,36

240 2273900 CONTRACTE MANTENIMENT TELEFONIA AD PD166_14 MANTENIMENT PLATAFORMA TELEFONIA 2014


B62938758 OPENRET SL -0,02

520 2274200 CONVENI VENTIJOL AD DESPESA CONVENI VENTIJOL 2014 G60515707 ASSOCIACIO VENTIJOL 5.400,00

520 2274220 CONVENI VENTIJOL. AD PD283_13 CONVENI VENTIJOL 2013

G60515707 ASSOCIACIO VENTIJOL 1.348,00

420 2274500 CONTROL COLONIES AD SERVEIS VETERINARIS-CONTROL COLÒNIES

J61386835 CLINICA VETERINARIA CALAFELL - ELS MASSOS SCP

1.657,42

420 2274500 CONTROL COLONIES AD PD2001_14 CONTROL COLÒNIES GATS NOV-DES SEGUR

CONTROL COLÒNIES GATS NOV-DES

B43905298 VETMARTI 2007 SL 600,00

420 2274500 CONTROL COLONIES AD PD2002_14 CONTROL COLÒNIES GATS

CONTROL COLÒNIES GATS


600,00

530 2274600 CONTROL LEGIONEL·LA AD PD1852_14-TRACTAMENT ESCOLES LEGIONEL·LA

B59035675 EMINFOR SL 2.971,24

530 2274600 CONTROL LEGIONEL·LA AD PD1940_14-MANTENIMEN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ANALÍTIQUES

B59035675 EMINFOR SL 2.912,23

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


530 2274620 CONTROL LEGIONEL.LA AD PD441_13 TRAACTAMENT LEGIONEL·LA

B59035675 EMINFOR SL 301,29

530 2274620 CONTROL LEGIONEL.LA AD PD441_13 TRAACTAMENT LEGIONEL·LA


B59035675 EMINFOR SL -185,13

110 2330000 ASSITÈNCIA TRIBUNALS I ÒRGANS COL·LEGIATS

AD RETRIBUCIÓ POLÍTICS PER ASSISTÈNCIA 2014

36354153 P PARERA RIBELL JOSEP 19.152,00



39640882 Z CUMPLIDO MANCEBO, Mª TERESA 9.576,00



39660774 B ROBERT POYATOS JOAN CARLES 9.576,00



39630420 V TRIADO JUAN JOAN M 9.576,00



39640882 Z CUMPLIDO MANCEBO, Mª TERESA -2.000,00



39660774 B ROBERT POYATOS JOAN CARLES -3.010,00



39630420 V TRIADO JUAN JOAN M -1.808,00



36354153 P PARERA RIBELL JOSEP -4.182,00









36354153 P PARERA RIBELL JOSEP -697,00



39630420 V TRIADO JUAN JOAN M -101,00




39640882 Z CUMPLIDO MANCEBO, Mª TERESA -697,00




39660774 B ROBERT POYATOS JOAN CARLES -303,00

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD PD61_14 INDEMNITZACIONS A28011864 SEGURCAIXA SA 264,95260 2330100 INDEMNITZACIONS AD PD66_14 INDEMNITZACIONS R4300016E XARXA SANITARIA I SOCIAL DE

SANTA TECLA126,65

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD PD70_14 INDEMNITZACIONS 38131661 F TARAZÓN SEGURA LAURA 148,68260 2330100 INDEMNITZACIONS AD INDEMNITZACIÓ DE RP 51/13 Danys materials a

vehicle, matrícula 6001-FVC, per accident a la cruïlla de l'av. Espanya, amb C. Xúquer i travessia de Segur

77787272 F CUSIDO GONZALEZ MONICA 600,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


260 2330100 INDEMNITZACIONS AD INDEMNITZACIÓ RP 14/13 Danys materials a ciclomotor, matrícula C-3521-BBF, provocat per grava a l'av. Espanya, 29 a Segur de Calafell en data 13/04/11

28319861 F PALMA GARRIDO JOSE ANTONIO 588,47

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD INDEMNITZACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

Danys a vivenda situada al C. Montpaó, 19 de Calafell Park, provocats per l'empresa RUbatec que executava les obres de remodelació de l'enllumenat públic en data 23/12/11.

X5439557B AGUILAR JIMENEZ JUAN JOSE 600,00

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD INDEMNITZACIONS Danys materials a vehicle, matrícula 2819-DCF, provocats pel mal estat del paviment a l'av. Mediterrani a Segur de Calafell, en data 20/04/11

39738963 T ROMERO CRISPIN JORGE 350,00

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD INDEMNITZACIONS Danys materials a vehicle, matrícula 2819-DCF, provocats pel mal estat del paviment a l'av. Mediterrani de Segur de Calafell, en data 20/04/11

A28007748 ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS SA

81,63

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD INDEMNITZACIÓ Dans materials a vehicle, matrícula 0019-DMX, provocats per tapa de calvgueram fora del seu lloc al C. Besós de Segur de Calafell

77081229 H ANSELMO RAMIRO DELGADO 150,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


260 2330100 INDEMNITZACIONS AD INDEMNITZACIONS Danys materials a vehicle, matrícula 0019-DMX, proovcats per col·lisió amb tapa de clavegueram fora del seu lloc al c. Besós de Segur de Calafell

A80871031 LINEA ASEGURADORA SA COMPAÑIA SE SEGUROS Y REASEGUROS

450,00

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD INDEMNITZACIÓ DANYS PERSONAL I MATERIALS PER SINISTRE AMB VEHICLE MATRÍCULA 2656-CWP, RPOVOCAT PEL MAL FUNCIONAMENT DE LA PILONA AL C. MONTURIOL EN DATA 12/10/12

37394696 P FRANCISCO DE ASIS ARMENGOU VILIELLA

250,00

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD INDEMNITZACIONS Danys materials a vivenda situada al c. doctor Vandellos, 1A a Masia de la Font al·legant com a motiu les arrels d'arbres ubicats a la zona verde de l'urbanització

00758753 Y JUAN ANTONIO MOLINA LIEBANA 536,01

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD INDEMNITZACIONS DANYS MATERIALS A VEHICLE, MATRÍCULA 0964-BCC, PROVOCATS EN INTRODUIR RODA EN CLAVEGUERAM SENSE REIXA MENTRE ESTACIONAVA AL PASSEIG MARÍTIM, 147 A SEGUR DE CALAFELL

53084861 X IVAN BRITCHA LEON 136,59

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD INDEMNITZACIONS DANYS MATERIALS A VEHICLE, MATRÍCULA B-0194-PY, PROVOCATS AL CAURE FANAL SOBRE EL VEHICLE ESTANT ESTACIONAT AL C. EMIGDI RODRIGUEZ PITA A SEGUR DE CALAFELL

79290704 K EDUARD GOMEZ ROMAGOSA 600,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


260 2330100 INDEMNITZACIONS AD INDEMNITZACIONS FRANQUICIA DE RP PER DANYS MATERIALS A L'ENTITAT VITITO, SCP SITUADA AL C. PAU NERUDA, 2 LOCAL 3 A SEGUR DE CALAFELL CAUSATS PER FUITA D'AIGUA DEL LOCAL SUPERIOR, PROPIETAT DE L'AJNTAMENT

A28011864 SEGURCAIXA SA 250,00

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD INDEMNITZACIIONS FRANQUICIA PER RP PELS DANYS MATERIALS A L'ENTITAT VITITO, SCP, SITUADA AL C. PAU NERUDA, 2 LOCAL 3 ASEGUR DE CALAFELL, PROVOCATS PER FUITA D'AIGUA AL LOCAL SUPERIOR PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT

A28011864 SEGURCAIXA SA 250,00

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD INDEMNITZACONS danys materials a la xarxa de subministament elèctric provocats per les obres executades per l'empres Agrovial, SA a la zona del C. Emigidi Rodriguez Pita, C. Ebre i Ctra. de Barcelona en data 12/11/10

B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU

600,00

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD INDEMNITZACIIONS DANYS MATERIALS A VEHICLE, MATRÍCULA L-9629-AB, PROVOCATS PER LA GRUA MUNICIPAL DURANT L'ACCIÓ DE RETIRADA DE LA VIA PÚBLICA EN DATA 29/12/11

73195087 W JAVIER SANCHEZ ESCRIBANO 600,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


260 2330100 INDEMNITZACIONS AD INDEMNITZACIONS DANYS MATERIALS A VEHICLE, MATRÍCULA 7883FSG, PEL MAL FUNCIONAMENT DE LA PILONA HIDRÀULICA SITUADA AL C. ST. PERE DE CALAFELL, EN DATA 6/01/11

39699620 X DANIEL ROMEU MERCADE 240,00

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD INDEMNITZACIONS DANYS MATERIALS A VEHICLE, MATRÍCULA B7144TV. PROVOCATS PER TAPA DE CLAVEGUERAM MENTRE CIRCULAVA PER L'AV. ESPANYA EN DATA 27/10/11

37329941 K DAVID MONTOYA VALOR 262,86

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD INDEMNITZACIONS DANYS MATERIALS A JAQUETA D'UN MENOR ALS VESTUARIS DEL CAMP DE FUTBOL DE CALAFELL DURANT LA CELEBRACIÓ DE CAMPIONAT DE FUTBOL

46451448 G SILVIA PEÑA RUIZ 50,00

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD INDEMNITZACIONS DANYS MATERIALS A VEHICLE, MATRÍCULA 5397-CBG, PROVOCATS PER REIXA D'AIGUES PLUVIALS SITUADA AL P. MARÍTIM, A L'ALÇADA DEL C. GARONA, OBERTA PER L'EMPRESA SOREA

17251168 H VICTOR MATEO VICENTE 600,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


260 2330100 INDEMNITZACIONS AD PD1270_14-INDEMNITZACONS DANYS MATERIALS A VEHICLE, MATRÍCULA 8591-FNN, PPROVOCATS PER CLAVEGUERAM DE PLUVIALS SENSE REIXA MENTRE CIRUCLAVA PER C. TREMP A CALAFELL

16477872 M FRANCESC JAVIER BOIX FELIP 65,46

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD INDEMNITZACONS DANYS MATERIALS A LA PISTA 1 DEL CLUB DETENNIS PROVOCATS PER LES ARRELS DELS ARBRES DE L'AV. CATALUNYA. ELS DANYS VAN COMENÇAR A L'ANY 2004 I PER AQUEST MOTIU LA FRANQUICIA ÉS DE 3.000 €

G43066075 CLUB TENNIS SEGUR 3.000,00

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD INDEMNITZACIONS DANYS PERSONAL PER CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA MENTRE BAIXAVA DE L'AUTOBUS URBPA A LA PARADA DEL C. JESUS A CALAFELL

37343632 G CARMEN NAVARRO COMBALIA 250,00

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD INDEMNITZACIONS DANYS MATERIALS PROVOCATS PEL DESPLAÇAMENT PER RECOLLIR VEHICLE ADJUDICAT PEL JUTJAT I TROBAR-SE QUE ESTÀ DESAPAREGUT

37684164 K PEDRO URBANO RUIZ 250,00

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD INDEMNITZACIONS DANYS MATERIALS SOFERTS DURANT L'EXHIBICIÓ DE KARATE A LA CELEBRACIÓ DE LA FESTA DE L'ESPORT 2012

46754103 W GERARDO PLAZA GONZALEZ 60,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


260 2330100 INDEMNITZACIONS AD PD 1032_14-INDEMNITZACIONS DANYS MATERIALS AL TENDAL DEL LOCAL COMERCIAL SITUAT AL CR. VILAMAR, 32 PROVOCATS PER LA BRIGADA MUNICIPAL DURANT LA RETIRADA DELS CARTRONS PROTECTORS PER PROTEGIR FACANES DURANT EL CORREFOC 2011

39621539 Z Mª VICTORIA COLET ROVIRA 106,20

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD PD 1400_14-INDEMNITZACIONS DANYS MATERIALS A VEHICLE, MATRÍCULA 7031-FTN, PROVOCATS PER REIXA DE PLUVIALS OBERTA AL PASSEIG MARÍTIM DE CALAFELL

41071999 W ADELA VIGO BOU 250,00

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD PD 1535_14-INDEMNITZACIONS Danys personals provocats per caiguda a la via pública pelmal estat del paviment, al C. Manuel Benet Ortiz, en data 12/01/14

28287251 B ADELA HERNANDEZ LEDESMA 250,00

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD PD 1738_14-INDEMNITZACIONS DANYS PERSONALS PER CAIGUDA AL C. CARME, 36 A CALAFELL, EN DATA 21/09/14

46764086 A MIGUEL ANGEL TUDELA CASTELLON

250,00

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD PD1715_14 INDEMNITZACIONS ESTIMACIÓ PARCILA DANYS PERSONAL PER CAIGUDA AL PASSEIG MARÍTIM DE SEGUR DE CALAFELL EN DATA 6/07/12

34981240 B JOSE IBAN PONS REGIDOR 435,30

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


260 2330100 INDEMNITZACIONS AD PD1762_14 INDEMNITZACIIONS DANYS MATERIALS A VEHICLE, MATRÍCULA T-3657-BB, PROVOCATS PER ACCIDENT DE CIRCULACIÓ A LA CRUÏLLA DE RDA. UNIVERSITAT AMB EL C. JOAN MARAGALL DE SEGUR DE CALAFELL, EN DATA 4/04/12

37343176 P JUAN VALERO VALERO 530,45

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD PD1832_14-INDEMNITZACIONS DANYS MATERIALS A VEHICLE, MATRÍCULA 9941-DMW AL COL·LIDIR AMB PILONA DEL C. CARME DE CALAFELL EN DATA24/05/12

39680992 N JOAQUIM BALDRIS FERRANDIZ 105,50

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD PD1941_14-INDEMNITZACIONS COMPLIEMNT SENTENCIA JUDICIAL 195/2014 DERIVADA DEL PA 375/2013 INTERPOSAT CONTRA DESESTIAMCIÓ DE RP PER DANYS PERSONALS

02188914 G JAVIER ROMERO JIMENEZ 600,00

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD PD1986_14 INDEMNITZACIONS DANYS PERSONALS PROVOCATS DURANT LES PRÀCTIQUES AL CURS "FUSTER. REPARACIÓ D'EMBARCACIONS (CALAFAT) EN DATA 27/05/11

39432379 Y ALEXANDER GARCIA BARRAGAN 600,00

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD PD2177_14 INDEMNITZACIONS DANYS MATERIALS A VEHICLE, MATRÍCULA M-5826-SV, AL INTORDUIR RODA EN CLAVEGUERAM DE PLUVIALS SENSE REIXA (RP 74/13)

07229579 N JUAN CARLOS GOMEZ HERRADON 72,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


260 2330100 INDEMNITZACIONS AD PD2178_14 INDEMNITZACIONS DANYS MATERIALS A VEHICLE, MATRÍCULA B-6025-XF, AL INTRODUIR RODA EN FORAT SENSE TAPA DE CLAVEGUERAM (RP 92/13)

77783435 B CARLES MAÑE MARIMON 250,00

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD PD1972_14 INDEMNITZACIOINS DANYS PERSONAL I MATERIALS PROVOCATS PER CAIGUDA AMB BICICLETA MENTRE CIRCULAVA PEL C. JESÚS DE CALAFELL EN DATA 18/04/14

50665297 T GUTIERREZ PERULERO RAMON 250,00

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD PD1971_14 INDEMNITZACIONS DANYS MATERIALS A VEHICLE, MATRÍCULA 1637-GJN, PROVOCATS PER TACA D'OLI A LA C-31 EN DATA 30/10/12

33536690 E VARELA ANTON PABLO 300,00

260 2330100 INDEMNITZACIONS AD INDEMNITZACIONS Danys materials a vivenda situada al c. doctor Vandellos, 1A a Masia de la Font al·legant com a motiu les arrels d'arbres ubicats a la zona verde de l'urbanització.S'ANUL·LA S/JGL 09.12.14 ADJUNTA.

00758753 Y JUAN ANTONIO MOLINA LIEBANA -536,01

220 2330120 INDEMNITZACIONS. AD PD2131_12 CONVENI AMB JOAN MESTRE PALAU SL

B43206572 JOAN MESTRE PALAU SL 23.778,21

250 2330120 INDEMNITZACIONS. AD INDEMNITZACIÓ PARADISTES MERCAT

B63680383 ABX NEBT FRUITS XXI S.L 1.038,38

250 2330120 INDEMNITZACIONS. AD INDEMNITZACIÓ PARADISTES MERCATS

J43626357 ALCAZAR CILLAN SCP 2.501,50


39590649 J ARANS HERRERO CARMEN 480,81


39645590 F CAÑELLAS VIDAL JUAN 1.110,52


37696803 X CENTELLAS BAIGET JORDI 520,88


B43235282 FORN BOLET SL 2.182,01

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



38089381 R FORTEZA BOLTA SILVIA 890,67


38527612 J GARCIA PEREZ ENCARNACION 627,73


47757004 B RAMON BELMONTE VANESSA 1.010,34


39624279 V ROMEU PALAU JOAN 2.074,74


47636613 W TORRAS BLANCO SALVADOR 1.591,33

250 2330120 INDEMNITZACIONS. AD PD2341_13-INDEMNITZACIÓ PARADISTES MERCATS

ANUL.LAR SEGONS INDICACIONS I ACORD JGL 28/10/14 QUE S'ADJUNTA

J43626357 ALCAZAR CILLAN SCP -2.501,50



39590649 J ARANS HERRERO CARMEN -480,81



39645590 F CAÑELLAS VIDAL JUAN -1.110,52



39624279 V ROMEU PALAU JOAN -2.074,74



47636613 W TORRAS BLANCO SALVADOR -1.591,33

320 2330230 INCENTIUS PERSONES JOVES PARTICIPANTS


PRESSUPOST

PRESSUPOST 450,00



PRESSUPOST

PRESSUPOST 150,00



PRESSUPOST

PRESSUPOST 5.100,00



PRESSUPOST

PRESSUPOST 300,00



PRESSUPOST




PRESSUPOST



AD PD 707. David Peteiro Incentius David Peteiro JPO mòdul electromecànica

47633066 C PETEIRO GASCON DAVID 600,00


AD PD 708. Urbano Sanchez Incentius Urbano Sanchez JPO mòdul electromecànica

46473831 P SANCHEZ MUÑOZ URBANO 600,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



AD PD 785. David Hernandez Incentius David Hernández JPO 2013

48020894 E DAVID HERNANDEZ FERNANDEZ 600,00


AD PD 786. Cristhian Alsina Incentius Cristhian Alsina JPO 2013

Y0265678L CRISTHIAN RAFAEL ALSINA MARTINEZ

600,00


AD PD 793. Rochdi Maktoubi Incentius Rochdi Maktoubi JPO 2013

X5473949H ROCHDI MAKTOUBI 600,00


AD PD 795. Alvaro Manrique Incentius Alvaro Manrique JPO 2013

50991351 Y ALVARO MANRIQUE BERZAL 600,00


AD PD 799. Juan M. Rincon Incentius Juan M. rincon Galera JPO 2013

48138052 H JUAN MIQUEL RINCON GALERA 600,00


AD PD 801. Diego Silva Incentius Diego Silva, JPO 2013

47940211 T DIEGO SILVA FERNANDEZ 600,00


AD PD 802. Cristian Tamayo Incentius Cristian Tamayo Madero JPO 2013

48026661 Q CRISTIAN TAMAYO MADERO 600,00


AD PD 792. Soufiane El Hsiba Incentius Soufiane El Hsiba. JPO 2013

X5476298K SOUFIANE EL HSIBA 600,00


AD PD 1053. Judith Aguilera Incentius programa JPO 2013

48028810 A JUDITH AGUILERA ARNAS 600,00


AD PD 1054. Aida Boudrai Incentius programa JPO 2013

46464593 Q AIDA BOUDRAI GONZALEZ 600,00


AD PD 1055. Huda Kerzazi Incentius programa JPO 2013

48022454 H HUDA KERZAZI EL GOUL 600,00


AD PD 1056. Rosaly Mantuano X8759696P ROSALY STEFANIA MANTUANO MOREIRA

600,00


AD PD 1057. Karen Molina Incentius JPO 2013 48050412 P KAREN MOLINA CUENCA 600,00


AD PD 1058. Hodaifa Nachid Incentius JPO 2013 Y2393608N HODAIFA NACHID 600,00


AD PD 1059. Kimberly Ortiz 45790825 X ORTIZ CARTAGENA KIMBERLY 600,00


AD PD 1060. Esther Postigo 48023391 N ESTHER POSTIGO MOLET 600,00


AD PD 1061. Amalia Ripolles Incentius JPO 2013 48025306 H AMALIA RIPOLLES ALVAREZ 600,00


AD PD 1062. Lorena Valles Incentius JPO 2013 47328520 V LORENA VALLES CARTAGENA 600,00

120 2400000 PUBLICACIONS AD BUTLLETÍ MUNICIPAL CALAFELLENCS 11

B43931112 EXIT SOLUCIONS COMUNICATIVES SL

4.549,60

120 2400000 PUBLICACIONS AD AGENDA D'ACTIVITATS - JULIOL 2014

TREBALL IMPRESSIÓ GRÀFICA AGENDA D'ATIVITATS D'ESTIU - JULIOL DE 2014

J65490419 TRIUNFO SCP 4.100,10

120 2400000 PUBLICACIONS AD AGENDA D'ACTIVITATS - AGOST 2014

IMPRESSIÓ GRAFICA 15000 EXEMPLARS AGENDA ACTIVITATS ESTIU - AGOST 2014

J65490419 TRIUNFO SCP 4.100,10

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


120 2400000 PUBLICACIONS AD PUBLICACIO LLIBRE GLOSSES DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

PUBLICACIÓ LLIBRE AMB LA RECOPILACIÓ DE LES GLOSSES DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA A CALAFELL

B43324573 IMATGE 9 SL 5.910,00

120 2400000 PUBLICACIONS AD GUIA ACTIVITATS SETEMBRE-OCTUBRE 2014

IMPRESSIÓ GRÀFICA GUIA ACTIVITATS SETEMBRE-OCTUBRE 2014

J65490419 TRIUNFO SCP 4.100,10

120 2400000 PUBLICACIONS AD PD2185_14-IMPRESSIO GRÀFICA. MANIPULACIÓ. BUTLLETI MUNICIPAL

IMPRESSIÓ GRÀFICA. MANIPULACIÓ. BUTLLETÍ MUNICIPAL

A43524172 INDUGRAF OFFSET SA 4.000,00

120 2400000 PUBLICACIONS AD AGENDA D'ACTIVITATS - JULIOL 2014

TREBALL IMPRESSIÓ GRÀFICA AGENDA D'ATIVITATS D'ESTIU - JULIOL DE 2014ANU·LACIÓ SALDO SOBRANT TANCAMENT 2014

J65490419 TRIUNFO SCP -0,01

120 2400000 PUBLICACIONS AD AGENDA D'ACTIVITATS - AGOST 2014

IMPRESSIÓ GRAFICA 15000 EXEMPLARS AGENDA ACTIVITATS ESTIU - AGOST 2014ANU·LACIÓ SALDO SOBRANT TANCAMENT 2014


120 2400000 PUBLICACIONS AD GUIA ACTIVITATS SETEMBRE-OCTUBRE 2014

IMPRESSIÓ GRÀFICA GUIA ACTIVITATS SETEMBRE-OCTUBRE 2014ANU·LACIÓ SALDO SOBRANT TANCAMENT 2014


120 2400000 PUBLICACIONS AD PD2185_14-IMPRESSIO GRÀFICA. MANIPULACIÓ. BUTLLETI MUNICIPAL

IMPRESSIÓ GRÀFICA. MANIPULACIÓ. BUTLLETÍ MUNICIPALS'ANUL·LA S/INDICACIONS PEL TANCAMENT.

A43524172 INDUGRAF OFFSET SA -458,62

540 2400000 PUBLICACIONS AD PD347_14 4000 GUIES ACTIVITATS HIVERN-PRIM 2014.



ADO RESPOSICIÓ CABINA SANITÀRIA PETANCA PER VANDALISME

FACTURA NUMERO 12/0000006

B60484904 POLY KLYN SL 847,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO CABINA SANITÀRIA PLATGES FACTURA NUMERO 02/0000496

B60484904 POLY KLYN SL 199,65


ADO SERVEI DE BUIDAT NETEJA I DESINFECCIÓ CABINES PLATGES

FACTURA NUMERO 02/0000325 PER IMPORT 1.183,21,-EUROS

B60484904 POLY KLYN SL 1.183,21


ADO LLOGUER CONTENIDORS BRIGADA MUNICIPAL



ADO LLOGUER CONTENIDORS BRIGADA MUNICIPAL



ADO SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS BRIGADA MUNICIPAL

B55588446 OPERA CATALONIA SL 671,00


ADO SUBMINISTRAMENT CONTENIDORS VIA PUBLICA



ADO SUBMINISTRAMENT CONTENIDORS BRIGADA



ADO CONTENIDORS BRIGADA MUNICIPAL







OPERA CATALONIA, SL B55588446 OPERA CATALONIA SL 665,50


ADO FACTURACIÓ FOTOCÒPIES JUTJAT DE PAU GENER 2014

FACTURA NUMERO 163782


14,77


ADO RENTING EQUIP OFIMÀTICA SECRETARIA-CONTRACTACIÓ ABRIL 2014

FACTURA NUMERO FLLASA69692


320 2080030 LLOGUER IMMOBILITZAT MATERIAL ADO RC 459. Lloguer carretons FOC magatzem

Lloguer carretons FOC magatzem


320 2080030 LLOGUER IMMOBILITZAT MATERIAL ADO Lloguer nau pràctiques FOC comerç

RC 629. Miracle B43395805 COMERCIAL J MIRACLE SL 1.210,00

320 2080030 LLOGUER IMMOBILITZAT MATERIAL ADO Lloguer instal.lacions FOC magatzem

RC 458. Lloguer instal.lacions FOC

B43395805 COMERCIAL J MIRACLE SL 1.210,00

320 2080030 LLOGUER IMMOBILITZAT MATERIAL ADO Lloguer carretilles i traspaleta. Foc Comerç

RC 630. Vecu B43085455 VECU MANUTEC, S.L.U 433,18

320 2080030 LLOGUER DE MAQUINÀRIA I INSTAL.LACIONS

ADO Lloguer carretilles curs magatzem Treball i formació



320 2080030 LLOGUER DE MAQUINÀRIA I INSTAL.LACIONS

ADO Lloguer curs magatzem Treball i formació

FACTURA NUM: F14000604 IMPORT: 484,00 €


220 2080090 Lloguer d’un altre immobilitzat material ADO COPIES IMPRESSORA SPC420DN MEDI AMBIENT 20/12-31/12/13


52,11


ADO CANON OPERATIU EL PETIT PRINCEP 4T TRIM. 2013

FACTURA N?M 022/2013 IMPORT 35.301,45? ( DATA FACTURA 31/12/2013)


0,01

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


510 2090020 CÀNONS ADO CANON OPERATIU EL PETIT PRINCEP 4T TRIM. 2013

FACTURA N?M 022/2013 IMPORT 35.301,45? ( DATA FACTURA 31/12/2013)


35.301,44


ADO REP. MANT. INFRES. I BENS NATURALS



ADO MATERIAL CASAL MAS ROMEU FACTURA NÚM. 277.044 D'IMPORT 298,63 EUROS



ADO ADQUISICIO MATERIAL FACTURA NÚM. 24/01827 IMPORT 127,87



ADO ADQUISICIO MATERIAL FACTURA24/03018 IMPORT 958,08



ADO MANTENIMENT PISCINA MAS ROMEU


39184751 L RODRIGUEZ MONTES CONSTANTINO

190,32



MANTENIMENT PISCINA MAS ROMEU



ADO REP. MANT. CONSERV.PISCINA MAS ROMEU

39184751 L RODRIGUEZ MONTES CONSTANTINO

463,41


ADO MANTENIMENT RECINTE CENTRE CÍVIC MAS ROMEU

FACTURA NUM. 25/00032- IMPORT 374.88€



ADO REPARACIÓ TEULADA CENTRE CIVIC MAS ROMEU

N.34, DE DATA 27.06.2014 I IMPORT 684,64 €





A58012543 CULLIGAN ESPAÑA SA 308,49


ADO MANTENIMENT RECINTE PISCINA MAS ROMEU

FACTURA NUM: 20140089 IMPORT: 280,77 €

B43421510 INSTAL.LACIONS MAÑE SL 280,77


ADO TREBALLS COL·LOCACIÓ SENYALS A LES URBANITZACIONS

FACTURA 18/2014 IMPORT 1499.80


420 2100000 NETEJA I PREVENCIO D'ABOCAMENTS ADO NETEJA DE RUNES EN EL MUNICIPI FACTURA NUMERO 10 PER IMPORT DE 1.101,10,-EUROS


420 2100000 NETEJA I PREVENCIO D'ABOCAMENTS ADO RETIRADA RESIDUS AL MUNICIPI FACTURA NÚM. 66 D'IMPORT 544,50 .-EUROS


420 2100000 NETEJA I PREVENCIO D'ABOCAMENTS ADO NETEJA ABOCAMENTS C/TURQUIA I SENA

N.92, DE DATA 09.10.2014 I IMPORT 145,20 EUROS


420 2100000 NETEJA I PREVENCIO D'ABOCAMENTS ADO RETIRADA SACS RUNA CR. MÈXIC I XILE

FACTURA 108 IMPORT 96.80


420 2100000 MANTENIMENT TORRENTS ADO REPARACIÓ BOMBA FONT L'ESTANY

FACTURA NÚM. 0040 D'IMPORT 1139.48.-EUROS


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2100000 MANTENIMENT TORRENTS ADO EXTRACCIÓ BOMBES DE L'ESTANY FACTURA NUM. 34 - IMPORT 217,80 EUROS


420 2100000 MANTENIMENT TORRENTS ADO MATERIAL PER NETEJA FONTS I ESTANYS MUNICIPALS



420 2100000 MANTENIMENT TORRENTS ADO MANTENIMENT LLERA DE LA COBERTERA

FACTURA NÚM. 63 D'IMPORT 1064,80 .-EUROS


420 2100000 MANTENIMENT TORRENTS ADO NETEJA CANAL D'AIGUA I CÀRREGA PEDRES LL.COMPANYS AMB ROINE PER RIADA

FACTURA NÚM. 2014/330831 D'IMPORT 422,29 EUROS


420 2100000 MANTENIMENT TORRENTS ADO NETEJA RIADA - VIATGE ABOCADOR

N.2014/330839, D EDATA 22.09.2014 I IMPORT 121 EUROS


420 2100000 MANTENIMENT TORRENTS ADO MANTENIMENT RIUADA CASA VELLA DESPRÉS RIUADES



420 2100000 MANTENIMENT PLATJA ADO MANTENIMENT LAVABOS PLATJA FACTURA NUM: 104 IMPORT: 1102,96€

B43594589 JJ FUSTERS MECA SL 1.102,96

420 2100000 MANTENIMENT PLATJA ADO PINTURA LAVABOS I PLATJA FACTURA OFU03488 IMPORT 259,24

B63169163 CUBELLAS COLOR SL 259,24

420 2100000 MANTENIMENT PLATJA ADO COL·LOCACIÓ VIDRE TRENCAT CASETA CREU ROJA PLAJTA

FACTURA NUMERO 9362 PER IMPORT DE 84,52,-EUROS

B62743695 CRISTALERIA SEGUR SL 84,52

420 2100000 MANTENIMENT PLATJA ADO PINTURA CASETA CREU ROJA FACTURA NUM OFU03505 IMPORT 104.67 €


420 2100000 MANTENIMENT PLATJA ADO MANTENIMENT WC I CASETA CREU ROJA PLATJA

FACTURA NUMERO 20140052 PER IMPORT DE 1.341,19,-EUROS


420 2100000 MANTENIMENT PLATJA ADO CONTENIDORS RECICLATGE PLATGES

FACTURA NUMERO F1400861

B61734083 JCOPLASTIC IBERICA 2000 SL 306,13

420 2100000 MANTENIMENT PLATJA ADO TENDALS TORRES DE VIGILÀNCIA PLATGES

FACTURA 14F0068 IMPORT 1406,26

E43249127 SABATE CASANOVA SCB - TOLDISA 1.406,26

420 2100000 MANTENIMENT PLATJA ADO CONNEXIÓ DESAIGÜES CASETES SALVAMENT PLATGES

FACTURA NUMEROTV14/02469

A08700023 RECUBRIMIENTOS Y MOLDEADOS SA

586,73

420 2100000 MANTENIMENT PLATJA ADO CONNEXIO DESAIGÜES CASETES CREU ROJA PLATGES

FACTURA 277299 IMPORT 78,73


420 2100000 MANTENIMENT PLATJA ADO VUIDATGE FOSES SÈPTIQUES CASETES CREU ROJA PLATGES EL 11/07/2014

FACTURA NÚM. B/ 209 D'IMPORT 434.34.-EUROS

B43871151 NETMAN SL 434,34

420 2100000 MANTENIMENT PLATJA ADO VUIDATGE FOSA SÈPTICA CASETES CREU ROJA 4/7/2014


B43871151 NETMAN SL 434,34

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2100000 MANTENIMENT PLATJA ADO NETEJA POUS CASETES CREU ROJA PLATGES. SETMANA 18/07/2014

FACTURA NUMERO B/217-D'IMPORT 434.34 €

B43871151 NETMAN SL 434,34

420 2100000 MANTENIMENT PLATJA ADO NETEJA POUS CASETES CREU ROJA PLATGES. SETMANA DEL 25/07/2014

FACTUAR NUMERO B/222-D'IMPORT 434.34 €

B43871151 NETMAN SL 434,34

420 2100000 MANTENIMENT PLATJA ADO REPARACIONS VARIES WC'S PLATGES MUNICIPALS

FACTURA NÚM. 20140087 D'IMPORT 233,48 EUROS


420 2100000 MANTENIMENT PLATJA ADO REPARACIÓ BOMBA WC PLATJA CR. MONTURIOL

N.5301-29/14 MES DE JULIOL I IMPORT 1.345,71 EUROS

A08146367 SOREA SA 1.345,71

420 2100000 MANTENIMENT PLATJA ADO TRAVESES CASETES CREU ROJA PLATGES



420 2100000 MANTENIMENT PLATJA ADO REPARACIÓ BOMBA WC PLATJA C. PINTOR MIR

FACTURA NUMERO 5301-33/14 F PER IMPORT DE 1.436,23,-EUROS. REPARACIÓ WC PLATJA

A08146367 SOREA SA 1.436,23

420 2100000 MANTENIMENT PLATJA ADO SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ RAMPA DE CORDES C. TAJO


B60915279 URBE SBD SL 441,41

420 2100000 MANTENIMENT PLATJA ADO LLOGUER CABINA SANITÀRIA PETANCA


B60484904 POLY KLYN SL 218,10


ADO TREBALLS PINTURA C. TORREDEMBARRA

FACTURA NÚM. 11/14 D'IMPORT 1.064,80 EUROS - PD 360

J43239169 ESPIÑA PINTURA I DECORACIÓ SCP 1.064,80


ADO AGLOMERAT TRITURAT PARKING DE COSME MAINE

FACTURA NUMERO 2014/330532-D'IMPORT 453.75 E



ADO OBRES VORERA C.EBRO DE SEGUR DE CALAFELL



ADO TREBALLS PARKING LA BOVILA FACTURA NÚM. 109 IMPORT 550,55

A43110675 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES KIK SA

550,55


ADO TREBALLS MOSSEN JAUME SOLER EXCAVACIONS PEREZ SL B43429992 EXCAVACIONES PEREZ E HIJOS SL 1.357,62

420 2100100 MANTENIMENT JARDINS ADO PLANTACIÓ MARGALLONS C-31 I MERCAT

FACTURA NUM. 31 - IMPORT 1.452,00 EUROS


420 2100100 MANTENIMENT JARDINS ADO ENJARDINAMENT ROTONDA CREU ROJA

FACTURA NUM. 35 - IMPORT 145,20 EUROS


420 2100100 MANTENIMENT JARDINS ADO FEINES VARIES REALITZADES ALS ESPAIS VERDS

FACTURA NÚM. S140174 IMPORT 987,98


987,98

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2100100 MANTENIMENT JARDINS ADO MATENIMENT JARDINS MUNICIPALS

FACTURA NUM S140261 D'IMPORT 619,42


619,42

420 2100100 MANTENIMENT JARDINS ADO REPARACIÓ TRAMS DE JARDINERA DEL PASSEIG

N.141, D EDATA 02.10.2014 I IMPORT 217,80 EUROS

B55527345 DE BARGAS PEETERS SL 217,80

420 2100100 MANTENIMENT JARDINS ADO MANTENIMENT PARC LA SÍNIA FACTURA NÚM. OFU03672 D'IMPORT 81.92.-EUROS


420 2100100 MANTENIMENT JARDINS ADO SUBMINISTRAMENT TUBS ACER PER CARTELLS PARCS

FACTURA NÚM. 023/2014 D'IMPORT 726.-EUROS

39688198 L CHUECO PORRAS LUIS 726,00

430 2110000 MANTENIMENT SENYALITZACIO ADO CONS SENYALITZACIO REFLECTANTS


B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES SL 671,55

430 2110000 MANTENIMENT SENYALITZACIO ADO PLANTILLA SENYALITZACIO VIAL FACTURA NUMERO 340056

B58441585 INTEROAD SL 1.028,50

430 2110000 MANTENIMENT SENYALITZACIO ADO PINTURA SENYALITZACIO VIAL-ACRILICA VERMELLA


B58441585 INTEROAD SL 1.228,39

430 2110000 MANTENIMENT SENYALITZACIO ADO ROTULACIO SENYALITZACIO FACTURA NUM. 7-14 IMPORT. 39,66 EUROS


39,66

430 2110000 MANTENIMENT SENYALITZACIO ADO MATERIAL SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

FACTURA NUM. 24/00865 - IMPORT 1.338,01 EUROS


430 2110000 MANTENIMENT SENYALITZACIO ADO PLANTILLA SENYALITZACIO VIAL FACTURA 26 IMPORT 87,33€

B43594589 JJ FUSTERS MECA SL 87,33

430 2110000 MANTENIMENT SENYALITZACIO ADO SENYALITZACIO EXCEPCIONAL- ENTRADA PROHIBIDA


430 2110000 MANTENIMENT SENYALITZACIO ADO SENYALS EXCEPCIONALS PER OBRES BRIGADA

B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES SL 981,49

430 2110000 MANTENIMENT SENYALITZACIO ADO RETOLACIÓ SENYALITZACIO VERTICAL

N.23-14, DE DATA 05.03.2014 I IMPORT 51,73 EUROS


51,73

430 2110000 MANTENIMENT SENYALITZACIO ADO MANTENIMIENT SENYALITZACIO VIAL-PARQUING MERCAT


B58441585 INTEROAD SL 1.113,22

430 2110000 MANTENIMENT SENYALITZACIO ADO MANTENIMENT VIA PUBLICA- C. SANATORI


B58441585 INTEROAD SL 863,11

430 2110000 MANTENIMENT SENYALITZACIO ADO RETOLACIO SENYALITZACIO FACTURA NUM. 97-14IMPORT. 402,02 EUROS


402,02

430 2110000 MANTENIMENT SENYALITZACIO ADO RETOLACIO SENYALS VIA PUBLICA FACTURA NUMERO 106-14-D'IMPORT 45.98 €


45,98

430 2110000 MANTENIMENT SENYALITZACIO ADO RETOLACIO SENYALS VIA PUBLICA FACTURA NUM 121-14 IMPORT 177,87 €


177,87

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


430 2110000 MANTENIMENT SENYALITZACIO ADO RETOLACIO SENYALS DE TRANSIT FACTURA NUM. 145-14 IMPORT 141.23 €


141,23

430 2110100 MANTENIMENT PILONES ADO SUBSTITUCIO ARMARIS CONTROL PILONES


B65178246 PILOSTOP SL 242,00


ADO TREBALLS MANT. PAS SOTERRAT SEGUR DE C

FACTURA NUMERO 24/01062, D'IMPORT 25.39 € ( ORIGINAL SE L'EMPORTA FINA EN MÀ)



ADO MANTENIMENT EDIFICI PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ 5




ADO MANTENIMENT CEMENTIRI FACTURA NÚM. 330405 D'IMPORT 107.80.-EUROS



ADO HERBICIDA CEMENTIRI FACTURA NUM: 58 IMPORT: 1124,21 €

B43983949 NOUS SERVEIS DACU 2009 SL 1.124,21


ADO MATERIAL MANTENIMENT CEMENTIRI

FACTURA NUM: 14-*000534 IMPORT: 904,80 €

A58635848 SOCOMOR SA 904,80


ADO MATERIAL MANTENIMENT CEMENTIR

FACTURA NUM: 14-000533 IMPORT: 781,44 €

A58635848 SOCOMOR SA 781,44


ADO VIDRES NINXOLS CEMENTIRI FACTURA NÚM. 9207 D'IMPORT 53,83-EUROS



ADO MANTENIMENT CEMENTIRI FACTURA NUMERO 9 PER IMPORT DE 847,- EUROS



ADO VIDRE NÍNXOL FACTURA NÚM. 9252 IMPORT 14,97



ADO MANTENIMENT CEMENTIRI FACTURA NUMERO 00272569



ADO MANTENIMENT CEMENTIRI FACTURA NUMERO 00272982



ADO estandar gris FACTURA NUMERO F1400279

B61734083 JCOPLASTIC IBERICA 2000 SL 363,00


ADO SUBSTITUCÍÓ MARBRE PER TRENCAMENT AL FER CATA PER DESAIGÜES

FACTURA NUM 01140039 D'IMPORT 112,49

39636384 R EUGENI COLLADO CORTES 112,49


ADO VIDRE NÍNXOL CEMENTIRI FACTURA NUMERO 9354 PER IMPORT DE 14,97,-EUROS



ADO REPARACIÓ PER BAIXANT D'AIGUA




ADO REPARACIÓ PER BAIXANT D'AIGUA



C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO REPOSICIÓ VIDRE TRENCAT NÍNXOL CEMENTIRI

FACTURA NUM. 9528 IMPORT: 18,72 EUROS



ADO DESMUNTAR VIDRE PER FORAT I TORNAR A COL·LOCAR

FACTURA NUM. 9528 IMPORT: 89,54 EUROS



ADO MATERIAL CEMENTIRI FACTURA NUMERO 00284120



ADO COL·LOCACIÓ VIDRES TRENCATS CEMENTIRI MUNICIPAL




ADO PINTURA CEMENTIRI FACTURA NUMERO FAU04824 PER IMPORT DE 99,22,-EUROS



ADO MATERIAL PER PINTURA CEMENTIRI

FACTURA NUMERO FAU04825 PER IMPORT DE 82,70,-EUROS



ADO CONTENIDOR CEMENTIRI FACTURA NUM 2014/330913 D'IMPORT 80,30



ADO SUBMINISTRAMENT MATERIAL CEMENTIRI




ADO TANCA CEMENTIRI I MATERIALS VARIS


A08335457 FOLCH SA 435,60


ADO SERVEI CAMIÓ GRUA PER OBERTURA LÀPIDA AL CEMENTIRI




ADO REPARACIÓ AVARIA ELÈCTRICA EDIFICI POLICIA LOCAL




ADO MATERIAL PINTURA EDIFICI MUNICIPAL

FACTURA NÚM. OFU04902 D'IMPORT 992.20-EUROS



ADO MATERIAL PINTURA EDIFICI MUNICIPAL

FACTURA NÚM. FAU04912 IMPORT 868,18



ADO MATERIAL MANTENIMENT EDIFICI MUNICIPAL

FACTURA NUMERO 25/00233-D'IMPORT 528.99 €



ADO TREBALLS RESTRUCTURACIO DEPARTAMENT


B60696721 IMPALA NETWORK SOLUTIONS 1.272,11


ADO MATERIAL CONSTRUCCIÓ ESC LA GINESTA

FACTURA NÚM. 277.001 IMPORT 52,96


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO MATERIAL ELÈCTRIC ESC MN CINTO








ADO MATERIAL ELÈCTRIC IES TALAIA FACTURA NÚM. 11008310 D'IMPORT 56.18.-EUROS




FACTURA NUM: 277.018 IMPORT: 11,13 €



ADO MATERIAL ELÈCTRIC ESC EL CASTELL

FACTURA 404000190 B43229830 S.E.S. ABC BAIX PENEDES SL 194,00


ADO MATERIAL PINTURA ESCOLA LA GINESTA



3,64


ADO NC 243 PANY I CLAUS PER A L'ESC. MOSSÈN CINTO



ADO SILICONA, CARGOLS I PANYS ESC. LA GINESTA



ADO COL·LOCACIÓ PORTA NOVA I REPARACIÓ PORTA CORREDERA

ESC MN CINTO VERDAGUERFACTURA 43 IMPORT 189,37€



ADO PD2121_13 MATERIAL MOSQUITERA E.B.PETIT TRENET

N?M 6234 IMPORT 86,66? (amb data 16/12/2013 es modifica dest? de via p?blica a intervenci?)


15,04


ADO MATERIAL ELÈCTRIC ESC MN CINTO VERDAGUER




ADO MATERIAL PINTURA ESC VILAMAR FACTURA NUMERO F223909


45,73


ADO MATERIAL PINTURA ESC VILAMAR FACTURA NUMERO F223908


27,24


ADO FACTURA NUMERO 404000318 FACTURA NUMERO 404000318




N.277.069, DE DATA 28.02.2014 I IMPORT 33.30 €



ADO REPARAR FINESTRA DE L'ESCOLA STA. CREU


153,50


ADO MATERIAL MANTENIMENT INSTAL·LACIONS DIVERSES











C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO MATERIAL PINTURA ESCOLA VILAMAR



80,44


ADO ROTURES VIDRE ESCOLA VILAMAR FACTURA NÚM. 9253 IMPORT 81,78



ADO SUBMINISTRAMENT MATERIAL PTT FACTURA NUM: 56 IMPORT: 159,62 €



ADO MATERIAL PINTURA CLASSE PINTURA



29,65






ADO MATERIAL ELÈCTRIC ESCOLA EL CSTELL




ADO MANTENIMENTS LOCALS ENSENYAMENT

COMERCIAL I FERRETERIA DIAZ



ADO MATERIAL MANTENIMENT ESC SANTA CREU




ADO MATERIAL PINTURA ESC SANTA CREU

FACTURA NÚM 227.215 D'IMPORT 91.91 EUROS



ADO MATERIAL ELÉCTRIC ESC VILAMAR FACTURA NUMERO 404000890



ADO MATERIAL TALLER I ESC MN FACTURAN NÚM. 277.244 IMPORT 289,55



ADO MATERIAL AULA INFORMATICA SEGUR




ADO MATERIAL ELÈCTRIC ESC LA GINESTA

FRA 404001013 IMPORT 17.56€



ADO MATERIAL ELÈCTRIC ESC VILAMAR FRA 404001006 IMPORT 259.87€



ADO ROTURES DE VIDRE PORTA SORTIDA PATI ESCOLA VILAMAR




ADO PINTURA ED VIDRE FRA F229664 IMPORT 27.47€


27,47


ADO PINTURA ED. VIDRE FRA F229665 IMPORT 42,12€


42,12


ADO PINTURA ED VIDRE FRA F22966 IMPORT 158.22€


158,22


ADO PINTURA ESCOLA LA GINESTA FRA F229666 IMPORT 143.48€


143,48


ADO PINTURA ED. VIDRE FRA F229663 IMPORT 95.03€


41,91


ADO INSPECCIÓ PERIÒDICA BT ESC LA GINESTA

ECA B08658601 ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SLU

350,48

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO MATERIAL CONSTRUCCIÓ ESC LA GINESTA I CAL FRICANDO

N.277.274 DE DATA 16.06.2014 I IMPORT 28,65 EUROS



ADO FLUORESCENTS FACTURA NUMERO 001/221.256

B62771258 GENERAL LIGHTSEARCH SL 1.049,42


ADO MATERIAL PINTURA ESC LA GINESTA



330,04





9,75





15,73


ADO MATERIAL DE FERRETERIA ESCOLA VILAMAR




ADO MATERIAL FERRETERIA DIFERENTS DEPENDÈNCIES

COMERCIAL I FERRERIA DIAZ



ADO MATERIAL ESCOLA MN CINTO (CALAFELL CREA)

FACTURA NÚM. 277.330 D'IMPORT 451,15 EUROS



ADO MATERIAL ELÈCTRIC ESCOLA SANTA CREU




ADO MATERIAL PINTURA ESCOLA LA GINESTA



61,81


ADO ADQUISICIÓ PINTIURA ESCOLA VILAMAR



161,52


ADO MATERIAL CONSTRUCCIÓ ESCOLA LA GINESTA I EL CASTELL




ADO GRIFO I CABEZAL LAVABO ESC STA. CREU




ADO MATERIAL PINTURA ESCOLA EL CASTELL



67,97





144,10





332,75


ADO MATERIAL ESCOLA EL CASTELL FACTURA NUM. 264 - IMPORT 390,47 EUROS



ADO PANY ESCOLA LA GINESTA COMERCIAL I FERRETERIA DIAZ



ADO INSTAL·LACIÓ DESAIGÜES ESC VILAMAR

INSTALACIONES ESPINOSA

39715588 Q ESPINOSA MARTINEZ DANIEL 459,34


ADO MATERIAL CONSTRUCCIÓ ESC MN CINTO VERDAGUER




ADO MATERIAL CONSTRUCCIÓ LLAR TERROSSETS



C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO MATERIAL CONSTRUCCIÓ ESC EL CASTELL




ADO MATERIAL PINTURA ESCOLA VILAMAR



10,24


ADO ADQUISICIO MATERIAL COL.LEGI STA.CREU

FACTURA NUM. 277.462IMPORT. 2,08 EUROS



ADO MATERIAL ELÈCTRIC ESCOLA VILAMAR




ADO MATERIAL ELÈCTRIC ESCOLA SANTA CREU




ADO MATERIAL ELÈCTRIC LLAR TERROSSETS








ADO MATERIAL ELÈCTRIC ESC MN CINTO VERDAGUER




ADO MATERIAL ESCOLA SANTA CREU FACTURA NUMERO 277.491 PER IMPORT DE 30,71,-EUROS



ADO FLUORESCENTS ESCOLES FACTURA NUMERO 001/221.382



ADO MATERIAL ELÈCTRIC ESC STA CREU FACTURA NUMERO 404001896



ADO MATERIAL ELÈCTRIC ESC STA CREU FACTURA NUMERO 404001897



ADO REPARACIÓ FUGA AIGUA AULA ESC STA CREU

FACTURA NUM. 1060 D'IMPORT 264,42 EUROS



ADO REPARAR AVERIA DIFERENCIAL AULES INFANTILS ESC MN CINTO

INSTAL·LACIONS MAÑE SLB43421510



ADO MANTENIMENT ANUAL CALEFACCIÓ STA CREU

INSTAL·LACIONS ESPINOSA



ADO DESCAPANT PER TREURE GRAFITIS SUPERFICIES FINES


A58635848 SOCOMOR SA 217,73


ADO MATERIAL ELÈCTRIC TALLER FACTURA NUMERO 404000087



ADO MATERIAL ELÈCTRIC CULTURA FACTURA NUMERO 404000088








C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO MATERIAL PER A MANTENIMENTS VARIS

A58635848 SOCOMOR SA 384,91


ADO MATERIAL ELÈCTRIC TALLER FACTURA 404000191 B43229830 S.E.S. ABC BAIX PENEDES SL 146,54


ADO MATERIAL ELÈCTRIC TALLER FACTURA 404000193 B43229830 S.E.S. ABC BAIX PENEDES SL 28,48


ADO TIMBRE CAMPANA FACTURA NUMERO 404000304






ADO MATERIAL PINTURA CULTURA FACTURA NUMERO F223907


20,00


ADO MATERIAL PINTURA TALLER FACTURA NUMERO F223911


67,95


ADO CLAVIJA INDUST. REFORZ. 4,8MM NEGRO







ADO SILICONA TALLER N.277.096, DE DATA 15.03.2014 I IMPORT 2.42€



ADO MATERIAL PIINTURA TALLER FACTURA NUMERO F226205


26,00





ADO MATERIAL PINTURA TALLER FACTURA NUMERO F227047


114,61


ADO MATERIAL MANTENIMENT TALLER FACTURA 11009570 IMPORT 20.67



ADO MATERIAL PINTURA AULA INFORMATICA SEGUR



213,69


ADO MATERIAL ELÈCTRIC TALLER FACTURA NUM. 11009276 - IMPORT 132,86 EUROS



ADO MATERIAL ELÈCTRIC TALLER FRA NÚM. 404001008 IMPORT 319.83€



ADO MATERIAL FERRETERIA TALLER COMERCIAL I FERRETERIA DIAZ, S.A.ALB.: 11013391, 11013445 i 11013472



ADO MATERIAL CONSTRUCCIÓ ESC LA GINESTA I CAL FRICANDO

N.277.274 DE DATA 16.06.2014 I IMPORT 28,65 EUROS



ADO MATERIAL PINTURA AULA CORAL LLEBEIG CENTRE RECREATIU



44,82

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO MATERIAL PINTURA AULA CORAL LLEBEIG CENTRE RECREATIU



81,29


ADO ANTIGRAFFITI I DESENGRASANTE FACTURA NUMERO 001-123.589

A62496518 PRODUCTOS QUIMICOS REGENT ESPAÑA SA

1.130,75












ADO FACTURA NUMERO 404001272 FACTURA NUMERO 404001272



ADO ADQUISICIÓ PINTURA ESGLESIA SANTA CREU

FACTURA NÚM. OFU03581 D'IMPORT 174,24.-EUROS



ADO HYPAC ANTIHUMITAT FACTURA NÚM. 233 IMPORT 168,42

B43983949 NOUS SERVEIS DACU 2009 SL 168,42


ADO MATERIAL FERRETERIA COMERCIAL I FERRETERIA DIAZALBARANS: 11014106, 132, 527, 438, 108 i 107



ADO TURBOCHOC FACTURA NUM 14-003341 D'MPORT 203,57

A58635848 SOCOMOR SA 203,57


ADO ENTAPISSAR DE NOU 9 BUTAQUES TEATRE

SCENIC - B63055993 B63054993 SCENIC TECHNICAL TEXTILES SL 1.129,84






ADO FLUORESCENTS LUZ DIA FACTURA NUMERO 001/221.336

B62771258 GENERAL LIGHTSEARCH SL 947,53


ADO MATERIAL CONSTRUCCIÓ CULTURA













ADO FLUORE. LUZ DAYLIGHT FACTURA NUMERO 001/221344








C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social






ADO MATERIAL ELÈCTRIC CINE IRIS FACTURA NUMERO 404001688






ADO MATERIAL PINTURA CINE IRIS FACTURA NUMERO F237412


3,64


ADO MATERIAL ELÈCTRIC FACTURA NUMERO 404001791






ADO MATERIAL ELÈCTRIC ED VIDRE FACTURA NUMERO 404001886



ADO BOMBETES TALLER FACTURA NUMERO 002/221.377



ADO SUMINISTRAMENT MATERIAL ESCALA BIBLIOTECA SEGUR




ADO SUSTITUIR ESGRAONS DETERIORATS DE L'ESCALA METÀL·LICA DE LA BIBLIOTECA




ADO MATERIAL PINTURA B62139381 BOTIGUES PUNT DE LES PINTURES SL

13,07


ADO MATERIAL PINTURA PER CULTURA B62139381 BOTIGUES PUNT DE LES PINTURES SL

0,85


ADO MATRIAL PINTURAL VESTIBUL TEATRE


31,73


ADO COMPRA MATERIAL MANTENIMENT FINESTES BIBLIOTECA


346,36


ADO MATERIAL ELÈCTRONIC BIBLIOTECA



ADO MATERIAL PINTURA BIBLIOTECA CALAFELL



40,61


ADO LAMP. ECOCLASSIC 53 W BIBLIOTECA




ADO MATERIAL CONSTRUCCIÓ BIBLIOTECA SEGUR

FACTUAR NUMERO 277.125-D'IMPORT 9.68 €



ADO MATERIAL PINTURA BIBLIOTECA SEGUR CALAFELL



6,43


ADO MATERIAL PINTURA BIBLIOTECA SEGUR



6,81





C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO FACTURA NÚM. 1 000016 D'IMPORT 1.452,00 EUROS

ESGLAONS PER A L'ESCALA DE LA BIBLIOTECA DE SEGUR

B43875715 PIEDRA ARTIFICIAL ARANDA SL 1.452,00


ADO MATERIAL BIBLIOTECA FACTURA NUMERO 277.486 PER IMPORT DE 14,88,-EUROS



ADO DESPESES MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

FACTURA NUMERO FACV1400144

A58547548 ACO PRODUCTOS POLIMEROS SAU 965,58







FACTURA NUM. TFV1400046 - IMPORT 90,27 EUROS

A08525388 COMERCIAL REDIVA SA 90,27




A08194425 CONSORCIO MAYORISTA SA 256,52


ADO DESPESES MANTENIMENT EQUIPAMENT ESPORTIUS

FACTURA NÚM. TFV1400173 D'IMPORT 143,84 EUROS



ADO MATERIAL I TREBALLS MANTENIMENT CAMP FUTBOL SEGUR.

FACTURA NÚM. 408140015 D'IMPORT 213.20.-EUROS.

B43630847 DAIMAT SL 213,20


ADO DESPESES MANTENIMENTPAVELLÓ N.20140013, DE DATA 31.01.2014 I IMPORT 247,69 EUROS



ADO DESPESES MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL CALAFELL




ADO DESPESES MANTENIMENT CAMP FUTBOL CALAFELL

FACTURA NUM: TFV1400424 IMPORT: 101,62 €



ADO DESPESES MANTENIMENT PAVELLÓ J. VILAMAJÓ

FACTURA NÚM. 9205 D'IMPORT 50,12-EUROS



ADO DESPESES MANTENIMENT PAVELLÓ J. ORTOLL




ADO DESPESES MANTENIMENT CAMP FUTBOL SEGUR

FACTURA NUMERO FACV1400516

A58547548 ACO PRODUCTOS POLIMEROS SAU 196,02


ADO APARCABICIS PAVELLÓ J. ORTOLL FACTURA NUMERO 65686/79359

A58890682 DOUBLET IBERICA SA 295,68


ADO COMPROVACIÓ SORTIDA AIGUA LAVABOS PAVELLÓ JV


B43765239 NETUBI 2004 SL 121,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO TREBALLS MANTENIMENT CALEFACCIÓ PAVELLÓ JV

FACTURA NÚM. 03/14 IMPORT 422,59

B55503676 GABINET TECNIC EQUILATER SL 422,59


ADO MATERIAL MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES









FACTURA NÚM. TFV1400929 IMPORT 113,03



ADO MATERIAL REPARACIÓ PORTA PAVELLÓ J. ORTOLL




ADO MATERIAL MANTENIMENT CAMP FUTBOL SEGUR

FACTURA NÚM. 12 D'IMPORT 1.452,00 EUROS




FACTURA NUM. 11008962 IMPORT 372,53 €




FACTURA NUMERO 827 A08869042 TALLERES PALAUTORDERA SA - TP SPORT

469,00


ADO TREBALLS I MATERIALS PALS PISTA CASTELL

FACTURA NUMERO 863 A08869042 TALLERES PALAUTORDERA SA - TP SPORT

656,18


ADO MATERIAL CAMP FUTBOL CALAFELL

FACTURA TFV 1401209 IMPORT 41.53




FACTURA TFV 1401173 IMPORT 70.07



ADO MANTENIMENT PAVELLÓ J. ORTOLL


J43572213 FUSTERIA TORRI SCP 193,60


ADO MANTENIMENT PETANCA PLATJA FACTURA 000012 IMPORT 1191,85

J43572213 FUSTERIA TORRI SCP 1.191,85


ADO MANTENIMENT PAVELLÓ JOAN ORTOLL

FACTURA 0010/14 IMPORT 998,07

39675102 X FERNANDEZ CUGAT OSCAR 998,07


ADO MANTENIMENT INSTAL·LACIONS FACTURA NUM. 9326IMPORT. 407,10 EUROS



ADO DESEMBUSSAR DESAIGÜES INSTAL·LACIONS


B43765239 NETUBI 2004 SL 544,50



FACTURA NUM. 277.156 - IMPORT 67,16 EUROS






C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social







ADO MATERIAL I TREBALLS MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES




ADO MATERIAL I TREBALLS MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

n.20, d edata 06.05.2014 I IMPORT 266,20 €







ADO MATERIAL MANTENIMENT INSTAL·LACIONS




ADO MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

FACTURA NÚM. 39 IMPORT 387,20





B43630847 DAIMAT SL 90,75


ADO DESPESES MANTENIMENT INSTAL·LACIONS

FACTURA NÚM 227.213 D'IMPORT 28.17 EUROS























ADO MANTENIMENT INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA PJO

FACTURA NUM. 9424- IMPORT 507.96€




FACTURA NUM. TFV1402094- IMPORT 37.69€




FACTURA NUM. TFV1002153- IMPORT 76.48€



ADO DESPESES MANTENIMENT INSTAL·LACIONS MUNICIPALS




ADO NETEJA CANONADES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES


B43765239 NETUBI 2004 SL 732,05

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO CARTELLS FI DE CURS INQUIETUD FACTURA NUMERO F25664 PER IMPORT DE 36,30,-EUROS




FACTURA NUM TFC1402475 D'IMPORT 110,53







ADO DESPESES DESMUNTAR CISTELLES BÀSQUET PAVELLÓ SEGUR




ADO MANTENIMENT PAVELLÓ DE SEGUR

N.000032, DE DATA 27.05.2014 I IMPORT 1.352,78€

J43572213 FUSTERIA TORRI SCP 1.352,78


ADO MANTENIMENT PAVELLÓ CALAFELL

N.000030, DE DATA 27.07.2014 I IMPORT 332,75 €



ADO MATERIAL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

FACTURA TFV1402787 IMPORT 126,98




FACTURA TFV1402682 IMPORT 257,62





A08194425 CONSORCIO MAYORISTA SA 1.001,31






















ADO DESPESES MATERIAL MANTENIMENT INSTAL·LACIONS



C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO DESPESES MANTENIMENT PAVELLÓ SEGUR


B43630847 DAIMAT SL 441,73


ADO DESPESES MATERIAL MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES









FACTURA NUM: A/070648 IMPORT: 252,49 €

B43487578 PINTURAS TARRAGONA 2000, SL 252,49



FACTURA NUM. 52IMPORT. 457,38 EUROS



ADO ABONAMENT PART FRA. RFAC 5257/14


A08194425 CONSORCIO MAYORISTA SA -634,20



FACTURA NUM, 11010707IMPORT. 155,16 EUROS



ADO CANVI FLUXOMETRES PAVELLÓ JAUME VILAMAJÓ


B43630847 DAIMAT SL 769,56


ADO DESPESES CANVI FLUXOMETRES PAVELLÓ JAUME VILAMAJÓ


B43630847 DAIMAT SL 614,68


ADO MATERIAL MANTENIMENT INSTAL·LACIÓ ESPORIVES









FACTURA NUMERO 1180

A08869042 TALLERES PALAUTORDERA SA - TP SPORT

798,60


ADO DESPESES MANTENIMENT CAMP FUTBOL SEGUR


B43630847 DAIMAT SL 41,75


ADO REPARACIÓ PORTA CRISTAL DEPARTAMENT ESPORTS

FACTURA NUM: 029/2014 IMPORT: 906,29 €

48001551 E ALBERT HUERTAS PORTILLO 906,29









C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO MANTENIMENT INSTAL·LAIONS ESPORTIVES

FACTURA NUMERO 408140140-D'IMPORT 122,86 €

B43630847 DAIMAT SL 122,86


ADO MANTENIMENT INSTAL"LACIONS ESPORTIVES




ADO DESPESES ESCOMESA CLAVEGUERAM CAMP FUTBOL

FACTURA NÚ,. 5301/41/14 F D'IMPORT 3198.34 .-EUROS

A08146367 SOREA SA 3.198,34


ADO DESPESES INSTAL·LACIÓ CASETES VESTUARIS CAMP FUTBOL

FACTURA NUMERO 408140137-D'IMPORT 1189,43 €

B43630847 DAIMAT SL 1.189,43


ADO DESPESES MANTENIMENTS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

FACTURA NUMERO 408140139-D'IMPORT 882.54 €

B43630847 DAIMAT SL 882,54



FACTURA NUMERO 408140141-D'IMPORT 1452,00 €DA

B43630847 DAIMAT SL 1.452,00



FACTURA NUM 408140164 IMPORT 1.423,01€

B43630847 DAIMAT SL 1.423,01


ADO PD2121_13 MATERIAL MOSQUITERA E.B.PETIT TRENET

N?M 6234 IMPORT 86,66? (amb data 16/12/2013 es modifica dest? de via p?blica a intervenci?)


71,62


ADO ADQUISICIO MATERIAL TALLER FACTURA NUMERO 404000082



ADO PINTURA ED. VIDRE FRA F229663 IMPORT 95.03€


53,12


ADO PLANTILLA ROTULAR LLETRES CEMENTIRI



ADO REPARACIÓ AVARIA REPETIDOR BELLAMAR

INSTAL·LACIONS MAÑÉ, SL N.2014/01, DE DATA 23.07.2014 I IMPORT 68,23 EUROS



ADO REVISIO BASICA ALARMA CALAFELL RADIO- PERIODE 2013


B82844358 CHUBB IBERIA SL 12,63


ADO QUOTA ANUAL CONEXIÓ ALARMA CALAFELL RADIO



ADO REVISIO BASICA ALARMA CALAFELL RADIO- 2014


130 2130000 MANTENIMENT EQUIPS POLICIA LOCAL ADO Recanvi monitor sistema vigilància CCTV policia Local

Recanvi monitor vigilància CCTV per dependències Policia Local Calafell


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


130 2130000 MANTENIMENT EQUIPS POLICIA LOCAL ADO COL.LOCAR FOTOCEL.LULA FAAC WIRELESS AMB SUPORT



130 2130000 MANTENIMENT EQUIPS POLICIA LOCAL ADO CAJETIN CÓDIGO ARMERO POLICIA LOCAL

FACTURA NUM 133 IMPORT 44.04 €



ADO FONT D'ALIMENTACIÓ+ PORTS FACTURA NUMERO T400081

B73726234 BITNOVA IDENTIFICACIÓN Y CONTROL SL

36,30


ADO FONT ALIMENTACIÓ + PORTS FACTURA NUMERO T400159

B73726234 BITNOVA IDENTIFICACIÓN Y CONTROL SL

36,30


ADO QUOTA ALARMA REGIDORIA COMERÇ-SANITAT CORRESPONENT AL PERÍODE 01/07/14

PAGAMENT A SECURITAS DIRECT, FACTURA NUMERO 1407C0199476

A26106013 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU 334,83

420 2130000 ELIMINACIÓ RESIDUS TÒXICS ADO ELIMINACIÓ RESIDUS TÒXICS ELIMINACIÓ RESIDUS TÒXICS

B43659549 CATALANA DE RESIDUOS SL 31,70

420 2130000 MANTENIMENT PASSOS SOTERRATS ADO REPARACIONS VARIES DDMM FACTURA NUM 20140008 IMPORT 98,14 €


420 2130000 MANTENIMENT PASSOS SOTERRATS ADO AVARIAS PAS SOTERRRAT SEGUR FACTURA NUM 20140007 65,95 €


420 2130000 MANTENIMENT PASSOS SOTERRATS ADO BOMBEJARMENT PAS SOTERRAT CR. ST. PERE


B43871151 NETMAN SL 810,70

420 2130000 MANTENIMENT PASSOS SOTERRATS ADO REPARAR AVERIES ELECTRICAS PAS INFERIOR C/MAR



420 2130000 MANTENIMENT PASSOS SOTERRATS ADO RAPARACIÓ INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES PASSOS INF. SEGUR I CALAFELL



420 2130000 MANTENIMENT PASSOS SOTERRATS ADO TREURA AIGUA PASSOS INFERIORS DE CALAFELL I REVISIÓ BOMBES DE BUIDATGE

FACTURA NUMEOR 20140120-D'IMPORT 272.25 E


420 2130000 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS ADO TREBALLS FONT PARC DE LA SÍNIA FACTURA NÚM. 006-14 D'IMPORT 314,60 EUROS


420 2130000 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS ADO TREBALLS A LA FONT DEL PARC DE LA SÍNIA

FACTURA NÚM. 008-14 D'IMPORT 1.061,17 EUROS

F43731413 PRO-GIS INTEGRAL 1.061,17

420 2130000 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS ADO FEINES FONT PARC DE LA SÍNIA, BUIDATGE



420 2130000 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS ADO TREBALLS FONT PARC DE LA SÍNIA FACTURA 019/14 IMPORT 99,83€


420 2130000 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS ADO FEINES A LA FONT DEL PARC DE LA SÍNIA

FACTURA NÚM. 021/14 D'IMPORT 66.55.-EUROS


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2130000 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS ADO REIXETA FONT PL. MARIANO SOLER

N.66, D EDATA 08.05.2014 I IMPORT 133,10 €


420 2130000 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS ADO MANTENIMENT FONT PLAÇA DELS ÀNECS



420 2130000 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS ADO MANTENIMENT FONT PARC LA SÍNIA



420 2130000 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS ADO FEINES AL LA FONT DEL PARC DE LA SÍNIA

FACTURA 022-14 IMPORT 216,51


420 2130000 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS ADO CANVI SOPORTS TELESCÒPICS FONT DE LA SÍNIA

FACTURA NUM. 025-14IMPORT. 350,90 EUROS


420 2130000 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS ADO FEINES FETES AL LLAC DE LA SÍNIA FACTURA NUMERO 029-14 PER IMPORT DE 66,55,-EUROS


420 2130000 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS ADO NETEJA ESTANY PARC DE LA SÍNIA FACTURA 043-14 IMPORT 843,98


420 2130000 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS ADO REPARACIÓ FONTS L'ESTANY N.20140078, D EDATA 24.07.2014 I IMPORT 875,31 EUROS


420 2130000 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS ADO FEINES REALITZADES A LA FONT PARC DE LA SÍNIA

FACTUAR NUMERO 046-14-d'import 357.68 €


420 2130000 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS ADO FEINES FONT PLAÇA DELS ÀNECS FACTURA NÚM. 20140085 D'IMPORT 129,57 EUROS


420 2130000 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS ADO FEINES A LA FONT DEL PARC DE LA SÍNIA

FACTURA NÚM. 049-14 D'IMPORT 408,38 EUROS


420 2130000 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS ADO AIXETES FONTS MUNICIPALS FACTURA NÚM. 25/115 D'IMPORT 396.-EUROS


420 2130000 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS ADO MANTENIMENT FONT PARC SÍNIA FACTUAR NUMERO 058-14/D'IMPORT 199.65 €


420 2130000 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS ADO MATERIAL PER MANTENIMENT FONTS



420 2130000 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS ADO REVISIÓ FUNCIONAMENT FILTRES I MANTENIMENT LLAC PEIXOS PARC LA SÍNIA



420 2130000 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS ADO MANTENIMENT FONT PARC LA SÍNIA DAVANT MERCAT



C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2130000 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS ADO REPARACIÓ I MANTENIMENT FONT L'ESTANY




ADO REPARACIÓ APARELL AIRE CASAL D'AVIS POBLE

FACTURA NUM 005/2014 IMPORT 204,49 €



ADO REPARACIÓ APARELL AIRES RRHH FACTURA NUM 004/2014 IMPORT 199,65 €



ADO REPARACIÓ APARELL AIRE DDMM POLICIA




ADO REPARACIÓ APARELL AIRE DDMM SEGUR

FACTURA 002/2014 IMPORT 526,35 €



ADO REPARACIÓ QUADRE PORTA GARATGE DDMM PLATJA

FACTURA NUMERO 20140002 PER IMPORT DE 450,-EUROS



ADO INSTAL·LACIÓ CALENTADOR DDMM POLICIA




ADO DESEMBUSSAR CANONADES DDMM SEGUR

FACTURA NUM. B/18 - IMPORT 229,90 EUROS

B43871151 NETMAN SL 229,90


ADO AIXETA VESTUARI DDMM POLICIA FACTURA NUMERO 404000090



ADO INTERRUPTORS DDMM POLICIA FACTURA NUMERO 404000086



ADO REPARACIÓ EQUIP AIRE CONDICIONAT DDMM POLICIA

FACTURA 006/2014 IMPORT 175.45



ADO MANTENMENT APARELL AIRE CONDICIONAT INTERVENCIÓ

FACTURA 007/2014 IMPORT 72.60€



ADO CÀRREGA EXTINTORS POLICIA LOCAL

FACTURA NÚM. A / 61100 D'IMPORT 172,98 EUROS




FACTURA NÚM. A / 61078 D'IMPORT 216,23 EUROS



ADO MANTENIMENT EQUIP AIRE CONDICIONAT SAC POBLE

FACTURA NUM: 010/2014 IMPRT: 311,81 €



ADO MANTENIMENT EQUIP AIRE CONDICIONAT CASAL AVIS POBLE




ADO INSTAL.LACIO ELECTRICA FACTURA NÚM. 012/2014 D'IMPORT 717,53.-EUROS


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO LLUM ESCALA DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT



ADO MANTENIMENT EQUIP AIRE CONDICIONAT DDMM VIA PÚBLICA




ADO NETEJA ARQUETA ILLES FILIPINES FACTURA NUMERO B/19-D'IMPORT 229.90 €

B43871151 NETMAN SL 229,90



FACTURA NUM. A/61331IMPORT. 86,49 EUROS




FACTURA A/61381 IMPORT 129.74



ADO REPARACIÓ APARELL AIRE CONDICIONAT DESPATX VIA PÚBLICA




ADO MANTENIMENT EQUIP AIRE CONDICIONAT DEPARTAMENT DE RENDES




ADO SUBSTITUCIÓ DE DOS SEIENTS A CALAFELL PARC


B60915279 URBE SBD SL 609,84


ADO CANVI TANCA PORTA DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT




ADO MANTENIMENT APARELLS AIRE CONDICIONAT DDMM POLICIA LOCAL

FACTURA NUM; 14000029 IMPORT: 1203,95 €

B43870146 SIMAC 2000 SL 1.203,95


ADO REPARACIÓ PORTA RECINTE REPETIDOR

FACTURA NUM 008/14 D'IMPORT 242



ADO CANVIA LLUMS CADASTRE FACTURA NUMERO 404000505



ADO REPARACIÓ ENDOLL DDMM MEDI AMBIENT




ADO CANVI BOMBETES ALCALDIA FACTURA NUMERO 404000508



ADO COMPRA BOMBETES DDMM CADASTRE




ADO CANVI LLUMS DEPARTAMENT D'URBANISME




ADO CANVIAR DIFERENCIALS I MAGNETOTÈRMICS DEPARTAMENT INFORMÀTICA




ADO NETEJA DESAIGÜES DDMM FACTURA NUMERO B/84-D'IMPORT 229.90 €

B43871151 NETMAN SL 229,90

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO DESEMBUSSAR TUBERIES WC ESCOLA LA GINESTA

FACTURA NUMERO B/85-D'IMPORT 459.80€

B43871151 NETMAN SL 459,80


ADO BOMBEJAMENT AIGÜES RESIDUALS DDMM SEGUR


B43871151 NETMAN SL 459,80


ADO REPARACIÓ AVARIA ELÈCTRICA DDMM POLICIA LOCAL




ADO CANVI BOMBETES PASSADÍS ENTRE MERCATS




ADO REPARACIÓ REPETIDOR CARRER LITUANIA




ADO ESTRUCTURA PER TANCAR FORAT CANAL D'AIGÜES ENTRE LA C-31 I LA VIA




ADO MATERIAL PLA D'OCUPACIÓ FACTURA NUMERO 00273129



ADO INTERRUPTOR PERSIANA INTERVENCIÓ




ADO REPARACIÓ AIXETA CONSULTORI DE SEGUR

FACTURA NUM. 277.185 - IMPORT 1,68 EUROS



ADO MANTENIMENT ALARMA DEPARTAMENT BENESTAR SOCIAL


52423979 X MORALES MARTINGRANDE MIGUEL

133,10


ADO CONNEXIÓ ANUAL A LA CENTRAL D'ALARMES. BENESTAR SOCIAL


52423979 X MORALES MARTINGRANDE MIGUEL

278,30


ADO SUBSTITUCIÓ TERMOSTAT APARELL AIRE CONDICIONAT CONSULTORI SEGUR




ADO FACTURA NÚM. 024/2014 D'IMPORT 444,07 EUROS




ADO REPARACIÓ GARARGE DDMM SEGUR

N.65, DE DATA 08.05.2014 I IMPORT 338,80 €



ADO PANY PORTA PER DDMM POLICIA FACTURA NUM. 11009567 - IMPORT 41,84 EUROS



ADO PANY PORTA CONSULTORI DDMM SEGUR




ADO CÒPIA CLAU DDMM BENESTAR SOCIAL



C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO INSECTICIDA DDMM MEDI AMBIENT




ADO MANTENIMENT AIRE CONDICIONAT DDMM SEGUR




ADO MATERIAL DE MANTENIMENT FACTURA 11009271 IMPORT 54.11



ADO MANTENIMENT EQUPIS AIRE DDMM POLICIA LOCAL


B43870146 SIMAC 2000 SL 240,79


ADO MANTENIMENT TANQUES PARC LA SÍNIA I PLAÇA ESGLÈSIA DE SEGUR


B60915279 URBE SBD SL 967,38


ADO REPARACIÓ PORTA ENTRADA EDIFICI PL. CATALUNYA, 31.



602,52


ADO PINTURA GROXADOR I TOBOGAN CR. TORREDEMBARRA

FRA 102449 IMPORT 580.80€

B60915279 URBE SBD SL 580,80


ADO DESMUNTATGE TOBOGAN DEL VILARENC I MUNITATGE AL CR. TORREDEMBARRA

FRA 102448 IMPORT 598,95€

B60915279 URBE SBD SL 598,95


ADO DESMUNTATGE GRONXADOR DEL VILARENC I MUNTATGE AL CR. CLOS DEL BECU

FRA 102447 IMPORT 871.20€

B60915279 URBE SBD SL 871,20


ADO REPARACIÓ AIRE CONDICIONAT AIRE DDMM SEGUR




ADO SUBSTITUCIÓ ENDOLLS INFORMÀTICA

FRA 404001005 IIMPORT 36.60€



ADO SUBSTITUCIÓ MOLLES PORTA ENTRADA PÀRQUING DDMM SEGUR




ADO REPARACIÓ APARELL AIRE CONDICIONAT DDMM SEGUR

FACTURA NUM 034/2014 D'IMPORT 72,60



ADO MANTENIMENT APARELL AIRE CONDICIONAT ALCALDIA




ADO REPARACIÓ APARELL AIRE CONDICIONAT OFICINA SAC




ADO MANTENIMENT APARELL AIRE CONDICIONAT JUTJAT DE PAU




ADO REIXETA VENTILACIÓ DDMM POLICIA LOCAL



C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO PANY PORTA I REIXETA DDMM POLICIA LOCAL




ADO MANGUITO DDMM CULTURA. ALBARÀ NÚM. 84747 IMPORT 1.68€



ADO SUBSTITUCIÓ PEÇA ELEMENT SPINNER BOWL DE L'ESTANY

FRA 102459 IMPORT 175.21€

B60915279 URBE SBD SL 175,21


ADO INSPECCIÓ PERIÒDICA ASCENSOR DDMM SEGUR

FRA NÚM. 7991612098 IMPORT 104.85€

A84395078 SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS SA

104,85


ADO INSPECCIÓ PERIÒDICA ASCENSOR CEIP LA GINESTA

FRA. 7991612098 IMPORT 104.85€


104,85


ADO INSPECCIÓ PERIÒDICA DDMM POLICIA LOCAL

FRA NÚM. 7991612104 IMPORT 104.85€


104,85


ADO CÀRREGA POLS ESTINTOR POLICIA LOCAL

FACTURA NUM. A/62740 D'IMPORT: 86,49 EUROS



ADO REPARACIÓ PORTA ENTRAD RECINTE REPETIDOR PER ACTES VANDALICS

FACTURA NUM. 013/14IMPORT. 242,00 EUROS



ADO RERAPARACIÓ PORTES D'ENTRADA CONSULTORI SEGUR



261,36


ADO REPARACIÓ APARELL AIRE CONDICIONAT MEDI AMBIENT I ALCALDIA




ADO CANVI INTERRUPTORS VESTUARIS DDMM POLICIA




ADO DESEMBUSSAR CANONADES DDMM SEGUR


B43871151 NETMAN SL 229,90


ADO MANTENIMENT AIRE CONDICIONAT OFICINA BENESTAR SOCIAL CR. ST. PERE




ADO REPARACIÓ APARELL AIRE CONDICIONAT LLAR DE JUBILATS CAL CUBANO

FACTURA NÚM. 039/2014 D'IMPORT 108,90



ADO COMPLETAR CÀRREGA APARELL AIRE I REPASAR CONDUCTES.BENESTAR SOCIAL

FACTUAR NUMERO 041-D'IMPORT 249,35 €



ADO REPARACIÓ ASCENSOR CR. ST.PERE CANTONADA MN.JAUME SOLER.

FACTURA NUMERO 05681R/14


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO TREBALLS REPARACIÓ REPETIDOR C.LITUÀNIA 420




ADO REPARACIÓ POSTES TANCA PL. DEL PORT


B60915279 URBE SBD SL 721,01


ADO CÒPIA CLAU REPETIDOR CR. LITUÀNIA




ADO RECANVI CISTERNA LAVABO MEDI AMBIENT




ADO REPARACIÓ ASCENSOR CR. MOSSEN JAUME SOLER CANTONADA ST. PERE

FACTURA NUMERO 06611R/14



ADO REPARACIÓ AVARIA APARELL D'AIRE CALAFELL RÀDIO

FACTURA NUM. 044/2014 D'IMPORT: 68,97 EUROS



ADO REPARACIÓ AVARIA APARELL AIRE CONDICIONAT DDMM SEGUR

FACTURA NUM. 046 D'IMPORT: 350,68 EUROS



ADO MANTENIMENT APARELL AIRE CONDICIONAT ALCALDIA

FACTURA NUM. 043/2014 D'IMPORT: 194,81 EUROS



ADO SUBSTITUCIÓ SEIENT DE MOLLA JOC INFANTIL MAS ROMEU


B60915279 URBE SBD SL 210,54


ADO SUBSTITUCIÓ POSTE ESTRUCTURA JOC INFANTIL PARC DE L'ERMITA.


B60915279 URBE SBD SL 378,92


ADO ENDOLL ALCALDIA FACTURA NUMERO 404001516



ADO INCIDÈNCIA MANDO AIRE CONDICIONAT SALA DE PLENS

N.048/2014, DE DATA 23.09.2014 I IMPORT 251,68 EUROS



ADO Reparació aire condicionat dep.Segur i Alcadia




ADO REPARACIÓ INCIDENCIA TDT LITUÀNIA




ADO NETEJAR SIFÓ DESAIGÜES DEPENDÈNCIES I AIGUA PARKING

FACTURA NÚM. B/282 IMPORT 554,18

B43871151 NETMAN SL 554,18


ADO REPARACÍÓ PARC PLAÇA DE LES ERES


B60915279 URBE SBD SL 1.090,50


ADO REPARACIÓ PORTA GARATGE DDMM SEGUR



C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO REPARACIÓ PORTA BASCULANT TURIME

FACTURA NUM. 148 IMPORT. 72,60 EUROS



ADO MANTENIMENT DEPENDÈNCIES CANVI BOMBETES POLICIA




ADO MANTENIMENT APARELL AIRE CONDICIONAT JUTJAT

FACTURA NÚM. 055/2014 D'IMPORT 54,45 EUROS - REF 1536/2014



ADO MANTENIMENT APARELLS AIRE CONDICIONAT DDMM INFORMÀTICA

FACTURA NÚM. 054/2014 D'IMPORT 54,45 REF.1533/2014



ADO INSPECCIÓ PERIÒDICA ASCENSOR ESCOLA EL CASTELL



106,80


ADO MANTENIMENT DIFERENTS DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

FACTURA NUM 11011239 IMPORT: 34,75 EUROS



ADO MANTENIMENT BOMBES AIRE DDMM CR. S PERE I REVISIÓ CABLEJAT DDMM SEGUR




ADO DESATASCAR DESAIGÜES DDMM SEGUR

FACTURA B/323 IMPORT 229.90

B43871151 NETMAN SL 229,90


ADO REPARACIO TEL·LA METALICA DIPOSIT MUNICIPAL




ADO REPARACIO PORTA GARATGE BRIGADA




ADO SERVEI MANTENIMENT PERIODE 01/01/2014 - 31/03/2014

ED VIDRE FACTURA NUMERO 4B04108M



ADO SERVEI MANTENIMENT PER. 01/01/2014-30/06/2014

ESC VILAMARFACTURA NUM: 1401C1028888 IMPORT: 294,03 €



ADO ALARMA ESC MN CINTO PER. 01/01/14-30/06/14

FACTURA NUM. 1401C1342648 IMPORT. 373,09 EUROS



ADO SERVEI MANTENIMENT 01/01/14 - 30/06/14 CEIP CASTEL




ADO SERVEI MANTENIMENT 01/01/14 - 30/06/14 BILBIOTECA

FACTURA NUM 1401C0106718 IMPORT 300,42 €


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO INST. NOU EQUIP GASOLEO ESC LA GINESTA

FACTURA NUM. 844 IMPORT 1.081,14€

J43494632 INSTALACIONS ESPINOSA SCP 1.081,14


ADO SUSTITUCIO RELLOTGE CALDERAS ESC CASTELL


J43494632 INSTALACIONS ESPINOSA SCP 131,02


ADO MANTENIMENT CURS 2013-2014 ESC LA GINESTA




ADO MANTENIMENT CURS 2013-14 ESC STA. CREU




ADO TREBALLS REALITZATS A L'ESC. MN CINTO




ADO PRIMER SEMESTRE 2014 QUOTA CEP SANTA CREU

FACTURA NUMERO 14FR00019537



ADO QUOTA PRIMER SEMESTRE 2014 ESC LA GINESTA

FACTURA NUMERO 14FR00019536



ADO MATERIAL ELÈCTRONIC ESC EL CASTELL



ADO ARREGLO Y REFUERZOS INTERIORES VALLA METALICA ESC MN CINTO


52214863 X MELERO MORANT J DIEGO - SERRALLERIA DIEGO

544,50


ADO MANTENIMENT ASCENSOR CAL BOLAVA

FACTURA NUMERO 0328295A



ADO VERIFICACIÓ SISTEMA PROTECCIÓ DESCARGUES ELÈCTRIQUES ESC EL CASTELL


A08325482 QUIBAC SA 180,21


ADO INSPECCIÓ PERIÒDICA ASCENSOR ED VIDRE 25/03/2014


A08658601 ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SAU

133,89


ADO QUAOTA SEMESTRAL INS LA TALAIA 01/01/14-30/06/14

FACTURA NUMERO 1401C1645371



ADO QUOTA SEMESTRAL PER. 01/01/14-30/06/14

CTE. 1656304 A26106013 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU 376,31


ADO MATERIAL ELÈCTRIC ESC SANTA CREU




ADO REVISIÓ A/A ED VIDRE AULA 4 FACTURA NUM. 029/2014- IMPORT 163.35€



ADO VERIFICACIÓ INSTAL·LACIÓ PARA-LLAMPS ESC LA GINESTA

A08325482 QUIBAC SA 121,00


ADO CUOTA KID BÀSIC CEIP LA GINESTA

FACTURA NUMERO 1407C0581064 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU



ADO FACTURA NÚM. 277.384 D'IMPORT 754,14.-EUROS

MATERIAL CONSTRUCCIÓ ESCOLA LA GINESTA


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO MATERIAL VARI ESCOLA MN CINTO




ADO MANTENIMENT ALARMA ESC MN CINTO PER.01/01/14-30/06/14




ADO MANTENIMENT ALARMA ESC MN CINTO PER. 01/07/14-31/12/14




ADO MANTENIMENT ALARMA ESC MN CINTO PER. 01/07/14-31/12/214




ADO MANTENIMENT ALARMA ESC SANTA CREU PER. 01/07/14-31/12/14




ADO MANTENIMENT ALARMA INS LA TALAIA




ADO MANTENIMENT ALARMA INS LA TALAIA




ADO MANTENIMENT ALARMA ESC VILAMAR PER. 01/07/14-31/21/14




ADO MANTENIMENT ALARMA ESC EL CASTELL PER. 01/07/14-31/12/14




ADO DESEMBUSSAR DESAGÜES PATI ESC SANTA CREU

NETMAN B43871151 NETMAN SL 363,00


ADO SAULÓ PER ALS SORRALS ESC MN CINTO

EXCAVACIONES PÉREZ E HIJOS, S.L.



ADO RASA ESCAMPAMENT D'AIGUA ESC MN CINTO VERDAGUER




ADO RASA CABLEJAT LLUM PTT EXCAVACIONES PÉREZ E HIJOS, S.L.



ADO RASA PASAR CABLE ESC MN CINTO VERDAGUER




ADO SAULO ESC SANTA CREU ESCOLES VILAMAR, SANTA CREU, CASTELL I GINESTAEXCAVACIONES PÉREZ E HIJOS, S.L.



ADO SAULO ESC VILAMAR ESCOLES VILAMAR, SANTA CREU, CASTELL I GINESTAEXCAVACIONES PÉREZ E HIJOS, S.L.


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO SAULO ESC EL CASTELL ESCOLES VILAMAR, SANTA CREU, CASTELL I GINESTAEXCAVACIONES PÉREZ E HIJOS, S.L.



ADO SAULO ESC LA GINESTA ESCOLES VILAMAR, SANTA CREU, CASTELL I GINESTAEXCAVACIONES PÉREZ E HIJOS, S.L.



ADO MATERIAL CONSTRUCCIÓ ESC MN CINTO VERDAGUER




ADO FLUORESCENTS ESCOLES FACTURA NUMERO 001/221360



ADO MATERIAL ELÈCTRIC ESCOLA EL CASTELL

FACTURA NUM: 11010962 IMPORTY: 65,24 €



ADO MATERIAL PINTURA TAULES AULES DMP



94,73


ADO MATERIAL ELÈCTRIC ESC LA GINESTA




ADO MATERIAL FERRETERIA ESC BRESSOL PETIT TRENET

COMERCIAL I FERRETERIA DÍAZ, s.a.



ADO MATERIAL FERRETERIA ESC LA GINESTA

COMERCIAL I FERRETERIA DÍAZ, s.a.



ADO ADQUISICIO MATERIAL ESCOLES COMERCIAL I FERRETERIA DÍAZ, s.a.



ADO FLUOR LUZ DAYLIGHT ESCOLES FACTURA NUMERO 001/221.409



ADO REPARACIÓ FUGA AIGUA AULA ESC STA CREU




ADO MANTENIMENT ANUAL CALEFACCIÓ ESC MN CINTO

INSTAL·LACIONS ESPINOSA



ADO 12 PEÇES TAULES DMP JJ FUSTERS MECA SLB43594589



ADO TAULERS DE FUSTA JJ FUSTERS MECA, S.L. B43594589 JJ FUSTERS MECA SL 154,28


ADO TAULERS DE FUSTA JJ FUSTERS MECA, S.L. B43594589 JJ FUSTERS MECA SL 222,90



MASIA FACTURA NUMERO 4B04110M


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO SUSTITUIR FILTROS A/A MASIA I ED. VIDRE

FACTURA NUMERO 008/2014 PER IMPORT DE 205,70,-EUROS



ADO MATERIAL CONSTRUCCIÓ BIBLIOTECA

FACTURA NUM; 277.019 IMPORT: 6,07 €



ADO COMPRA MATERIAL MANTENIMENT FINESTES BIBLIOTECA


352,11





ADO MICRO, PEU MICRO SOBRETAULA FACTURA NÚM. 014/2014 D'IMPORT 80.95.-EUROS


80,95


ADO MATERIAL PER A MANTENIMENTS VARIS






ADO MANTENIMENT ANUAL EQUIP MEGAFONIA DEL CELLER

J43560341 MAÑE GRIFOLS SCP 181,50


ADO LLISTONS CAL FRICANDO FACTURA 24/03017 IMPORT 220,66



ADO REPARACIÓ TAULA DE LLUMS DEL TEATRE

SERVEIS AUDIOVISUALS CALAFELL S.L.


392,28


ADO EMISSOR TÈRMIC AULA C/ DINAMARCA




ADO MATERIAL TALLER I ESC MN FACTURAN NÚM. 277.244 IMPORT 289,55



ADO REVISIÓ A/A TEATRE FACTURA NUM. 028/2014- IMPORT 719.95€



ADO REPARACIÓ CELLER FACTURA NUM F007807 D'IMPORT 66,09



ADO MANTENIMENT ANUAL EQUIP MEGAFONIA CELLER ABRIL, MAIG I JUNY



ADO REPOSAR LÀMPARES FOSES DELS FOCUS TEATRE/CASTELL

serveis audiovisuals calafell s.l.


293,43


ADO MATERIAL FERRETERIA MANTENIMENT VARIS TALLER




ADO MANTENIMENT CELLER JULIOL, AGOST I SETEMBRE



ADO FLUORESCENTS CULTURA FACTURA NUMERO 001/221364


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO MATERIAL ELÈCTRIC TALLER FACTURA NUM: 11010963 IMPORT: 299,58 €



ADO INSTAL·LACIÓ ALARMA MASIA CAL BOLAVÀ

SECURITAS DIRECT A26106013 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU 692,73


ADO TRANSPORT MONTATGE FOCOS CASTELL I DIMMERS DE LLUMS DIA 21/08/2014

SERVEIS AUDIOVISUALS CALAFELL SLB43801455


537,24


ADO QUOTA MANTENIMENT ALARMA MASIA PER. 29/08/2014 - 31/12/2014

SECURITAS DIRECT38€+IVA AL MES, SETEMBRE/DESEMBRE 2014



ADO INSPECCIÓ PERIODICA ASCENSOR CAL BOLAVÀ

ECA B08658601 ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SLU

135,84


ADO REPARACIÓ MARTELL MAKITA ..... COMERCIAL I FERRETERIA DIAZ, S.A.



ADO MANTENIMENT AUDIOVISUAL CELLER OCT, NOV I DESEMBRE



ADO SUBMINISTRAMENT FUSTA ESCENARI TEATRE

JJ FUSTERS B43594589 JJ FUSTERS MECA SL 1.447,26



BIBLIOTECA FACTURA NUMERO 4B04109M



ADO SERVEI MANTENIMENT 01/01/14 - 30/06/14 BIBLIOTECA




ADO MANTENIMENT CURS 2013-14 ESC CASTELL




ADO MANTENIMENT CURS 2013-14 ESC MN CINTO




ADO MIRALL RODÓ DE 600 mm PER A L'EDIFICI DE VIDRE

A58649351 KAISER KRAFT SA 218,53


ADO ALUMBRADO DE CABINA FACTURA NUMERO 0328618A



ADO INSPECCIÓ PERIÒDICA REGLAMENTÀRIA ASCENSOR BIBLIOTECA VENTURA I GASSOL


B08658601 ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SLU

133,89


ADO REPARACIÓ A/A BIBLIOTECA FACTURA NUM. 026/2014IMPORT. 816,75 EUROS


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO REPARACIÓ A/A BIBLIOTECA FACTURA NUM. 027/2014IMPORT. 147,62 EUROS



ADO REPARACIÓ AVERIA ARXIU FACTURA NUMERO C-TR1406010

B43042118 PLANA FABREGA TARRAGONA SL 109,51


ADO DIPOSIT ARXIU MUNICIPAL PER. 01/07/2014 - 01/07/2015

FACTURA NUMERO C-TR1406276



ADO REPARAR CONDUCTO A/A BIBLIOTECA




ADO PRORROGA CTE. MANTENIMEN INCENDIS ARXIU

FACTURA NUMERO C-TR1407433



ADO MANTENIMENT ALARMA BIBLIOTECA V G PER 01/07/14-31/21/14




ADO MANTENIMENT ALARMA BIBLIOTECA CASA NOVA PER 01/07/14-31/12/14




ADO MATERIAL AKI PER LA BIBLIOTECA B83985713 AKI BRICOLAJE ESPAÑA SL 15,22


ADO ADQUISICIO MATERIAL BENESTAR SOCIAL

ABC, BAIX PENEDES, SL B43229830 S.E.S. ABC BAIX PENEDES SL 130,53


ADO DESPESA MATERIAL PARKET B. SOCIAL

COMENCIAL Y FERRETERIA DIAZ, SA



ADO ARRAJAMENT AIRE CONDICIONAT DESPLATX PLATJA



ADO DESPESES DESPATX TS DEPENDÈNCIES PLATJA



ADO DESPESA TERMO ELECTRIC LLAR POBLE

ABC BAIX PENEDES, SL B43229830 S.E.S. ABC BAIX PENEDES SL 158,50


ADO DESPESA MATERIAL LLAR JUBILATS



ADO DESPESA MATERIAL LLARS MUNICIPALS



ADO DESPESA MATERIAL LLARS MUNICIPALS

COFEDISA A43112929 COMERCIAL I FERRETERIA DIAZ SA 3,87


ADO ROCK GUITAR SHOP, SCP J65367906 ROCK GUITAR SHOP S.C.P 32,50


ADO MATERIAL DIVERS CASAL JOVE FACTURA NUMERO 00272570



ADO REPARACIÓ EQUIP MEGAFONIA ESPORTS

FACTURA NUM: 027 /14 IMPORT: 290,16€


290,16


ADO REPARACIÓ MARCADOR ELECTRÒNIC

FACTURA NUMERO 14/10/482

36503529 E MADRID LORES MANEL 381,15

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO REVISIO BASICA ALARMA CALAFELL RADIO- PERIODE 2013






420 2130090 Reparació, mant. i conservació maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

ADO TREBALLS ASCENSOR SANT PERE CANTONADA MOSSEN JAUME SOLER CALAFELL



ADO REVISIO QUADRE GENERAL I LLUMS PATI CASERNA POLICIA

F43731413 PRO-GIS INTEGRAL 1.037,58


ADO MANTENIMENT LLAR JUBILATS PLATJA CALAFELL


120 2140000 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES

ADO MECÀNICA UNITAT MÒBIL CALAFELL RADIO PER AVARIA.

GUINOVART MECANICS B43388826 GUINOVART MECANICS 181,25

130 2140000 MANTENIMENT I CONSERVACIO DE VEHICLES

ADO CANVI BATERIA VEHICLE FACTURA NUMERO 016771


106,88


ADO REPARACIÓ MOTO 9758-HJF FACTURA NUMERO 2014024/A

J43463025 MOTO BIKE SCP 239,42


ADO MANTENIMENT REVISIÓ MOTO 9774-HJF

FACTURA NUMERO 2014025/A



ADO REPARACIÓ PER ACCIDENT MOTO 9088-DXM

FACTURA NUMERO 20140256A



ADO MANTENIMENT REVISIÓ MOTO 6214-CGC

FACTURA NUMERO 2014020/A



ADO CANVI LLUMS SUZUKI VITARA 4841GGY



61,56


ADO Canvi de bateria Honda Civic 8529DDY



134,70


ADO RENTATS VEHICLES POLICIA FACTURA NÚM. 21 D'IMPORT 454,87 EUROS

X7742593B KRAVTSOVA OLEXANDRA 454,87


ADO REVISIÓ GENERAL 8529DDY FACTURA NUMERO 17007 - REVISIÓ GENERAL 8529DDY


142,24


ADO REVISIO VEHICLE 0125GTK FACTURA NUMERO 16998


115,35


ADO REPARACIO VEHICLE 9088DXM FACTURA NUM 2014087/A IMPORT 242 €



ADO REPARACIO VEHICLE 9828HJF FACTURA NUM 2014088/A IMPORT 36,30 €


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO REPARACIO VEHICLE 6214CCG FACTURA NUM 2014083/A IMPORT 73,21 €



ADO REPARACIO VEHICLE 9177DXM FACTURA NUM 2014084/A IMPORT 104,42 €



ADO MANTENIMENT VEHICLES POLICIA FACTURA NUM 2014082/A IMPORT 363,38 €



ADO MANTENIMENT VEHICLES POLICIA FACTURA 24 IMPORT 393,75



ADO MANTENIMENT VEHICLES POLICIA FACTURA NUM 26 D'IMPORT 434,71



ADO REPARACIÓ VEHICLE - 4841 GCY REPARACIÓ PANY VEHICLE 4841 GCY


401,07


ADO REPARACIÓ PER ACCIDENT M-7 9088-DXM

REPARACIÓ PER ACCIDENT M-7



ADO REVISIÓ MANTENIMENT VEHICLE 9758-HJF

REVISIÓ MANTENIMENT VEHICLE



ADO REVISIÓ MATENIMENT VEHICLE POLICIAL 9814-HJF

REVISIÓ MANTENIMENT VEHICLE POLICIAL



ADO REVISIÓ MANTENIMENT VEHICLE POLICIAL 9925-HJF

REVISIÓ MANTENIEMNT VEHICLE POLICIAL



ADO NETEJA VEHICLES NETEJA VEHICLES POLICIALS



ADO REPARACIÓ VEHICLE POLICIAL 8961DXM

REPARACIÓ VEHICLE POLICIAL 8961 DXM



ADO REVISIÓ-MANTENIMENT VEHICLE 6911-DWG

REVISIÓ MANTENIMENT VEHICLE 6911 DWG



ADO REVISIÓ MANTENIMENT VEHICLE 9858-HJF

REVISIÓ MANTENIMENT VEHICLE 9858 - HJF



ADO REVISIÓ MANTENIMENT VEHICLE 9742-HFJ

REVISIÓ MANTENIMENT VEHICLE 9742-HFJ



ADO REPARACIÓ VEHICLE POLICIAL 8961-DXM

FACTURA NUM: 8961-DXM IMPORT: 185,13 €



ADO REPARACIÓ VEHICLE POLICIAL 0089-DNW

REPARACIÓ VEHICLE POLICIAL 0089-DNW



ADO REPARACIÓ ACCIDENT M-7 REPARACIÓ ACCIDENT M-7



ADO NETEJA VEHICLES POLICIALS NETEJA VEHICLES POLICIALS


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO REPARACIÓ VEHICLE 0125 GTK REPARACIÓ VEHICLE 0125 GTK

B43026962 GARATGE EUROPA VENDRELL SL 495,80


ADO NETEJA VEHICLES POLICIALS NETEJA VEHICLES POLICIALS



ADO NETEJA VEHICLES POLICIALS JULIOL 2014

NETEJA VEHICLES POLICIALS JULIOL 2014



ADO REPARACIÓ VEHICLE 4841-GGY FACTURA 2014027 IMPORT 1750,87

B43656313 AUTOLUX 2001 SL 1.750,87


ADO REPARACIÓ VEHICLE 0892 GVC REPARACIÓ VEHICLE 0892 -GVC



ADO REPARACIÓ VEHICLE 0125 GTK REPARACIÓ VEHICLE 0125 GTK



ADO REPARACIO VEHICLE 9858-HJF REPARACIÓ VEHICLE 9858-HJF



ADO REPARACIO VEHICLE 9774-HJF REPARACIO VEHICLE 9774-HJF



ADO NETEJA DE VEHICLES POLICIA X7742593B KRAVTSOVA OLEXANDRA 422,61


ADO REPARACIÓ DE LA CÀMARA CINEMOMETRE -RADAR

A80015506 TRADESEGUR S.A 98,98


ADO NETEJA VEHICLES POLICIA LOCAL FACTURA NUM. 46IMPORT. 442,77 EUROS



ADO NETEJA VEHICLES POLICIA LOCAL - OCTUBRE 2014

factura 53 import 463,58



ADO REPARACIÓ VEHICLE 9828-HJF FACTURA NÚM. 2014584/A D'IMPORT 101,47 EUROS






ADO REVISIÓ VEHICLE 6911-DWG FACTURA NÚM. 2014583/A D'IMPORT 44,88 EUROS



ADO REPARACIO VEHICLE 9088-DXM FACTURA NÚM. 2014582/A D'IMPORT 94,38 EUROS



ADO REPARACIÓ VEHICLE 0089-DNW FACTURA NÚM. 2014581/A D'IMPORT 135,07 EUROS






ADO REPARACIÓ VEHICLE 9804-HJF FACTURA NÚM. 2014579 D'IMPORT 100,43 EUROS


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO REPARACIO VEHICLE 8961-DXM FACTURA NÚM. 2014578/A D'IMPORT 81,25 EUROS



ADO REPARACIO VEHICLE 9947-HJF FACTURA NÚM. 2014576/A D'IMPORT 233,58 EUROS



ADO REPARACIÓ VEHICLE 8961-DXM FACTURA NÚM. 2014575/A D'IMPORT 101,16 EUROS



ADO REPARACIO VEHICLE 6214-CCG FACTURA NÚM. 2014588/A D'IMPORT 446,39 EUROS









ADO NETEJA VEHICLES POLICIA LOCAL -NOVEMBRE 2014




ADO REPARACIÓ RENAULT KANGOO MATRICULA 2854 GLP

FACTURA 02-00029063 B43388826 GUINOVART MECANICS 132,86


ADO REVISIÓ MOTOCICLETA MATRICULA 5333-HYM

REVISIÓ MOTOCICLETA MATRICULA 5333-HYM



ADO REPARACIO FIAT PUNTO 2115CDX FACTURA 02-00028867 IMPORT 419,65€ REPARACIÓ FIAT PUNTO 2115 CDX

B43388826 GUINOVART MECANICS 419,65


ADO REPARACIÓ RENAULT KANGOO MATRÍCULA 2854 GLP

FACTURA REPARACIÓO RENAULT KANGOO MATRÍCULA 2854 GLP



ADO REPARACIÓ VEHICLE 3594BGP FACTURA NUMERO 02-00028892 PER IMPORT DE 19,97,-EUROS



ADO REPARACIÓ VEHICLE 3594BGP FACTURA NUMERO 02-00028852 PER IMPORT DE 19,65,-EUROS


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO REPARACIÓ VEHICLE 3594BPG FACTURA NUMERO 02-00028999 PER IMPORT DE 105,80,-EUROS



ADO PNEUMÀTICS COTXE INSPECTOR PEUGEOT (JOSEP Mª)

FACTURA NÚM. 02-00028373 IMPORT 159,84



ADO REPARACIÓ FURGONETA NISSAN TRADE (AGUSTÍ LL.)

FACTURA NUM. 02-00028367 IMPORT. 1.081,26 EUROS

B43388826 GUINOVART MECANICS 1.081,26


ADO REPARACIÓ PNEUMÀTIC NISSAN TRADE T5489AZ

FACTURA NÚM. 02-28401 D'IMPORT 19.97.-EUROS



ADO REPARACIÓ VEHICLE INSPECTOR M. AMBIENT. KANGOO 9835DBY

FACTURA NUMERO 02-000284473



ADO REPARACIÓ VEHICLE INSPECTOR MEDI AMBIENT. KANGOO 9835DBY




ADO REPARACIÓ VEHICLE NISSAN TRADE T5489AZ




ADO REPARACIÓ VEHICLE NISSAN TRADE (T-5489-AZ). AGUSTÍ LLAGOSTERA




ADO REPARACIÓ VEHICLE RENAULT KANGOO 9835DBY INSPECTOR MEDI AMBIENT

FACTURA NUM 02-00028751 IMPORT 187.02 €



ADO REPARACIÓ VEHICLE INSPECTOR MEDI AMBIENT RENAULT KANGOO 9835DBY

FACTURA NUM 02-0028879 D'IMPORT 235,24



ADO NETEJA COTXE MEDI AMBIENT KANGOO MAT. 9835DBY




ADO REPARACIONS VEHICLES BRIGADA FACTURA NUM. 2002022 IMPORT. 1.296,72 EUROS



ADO REPARACIO VEHICLE BRIGADA- 8732-FMS

FACTURA NUM. 2002021 IMPORT. 1.488,72 EUROS



ADO REVISIO GRUA BRIGADA MUNICIPAL


A58486739 GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL SA

658,82


ADO REVISIO VEHICLE BRIGADA MUNICIPAL T-4074-AZ


J43992767 QUALITY PENEDES SCP 456,29

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO CANVIAR PNEUMATIC FACTURA NÚM. 02 - 00029082 D'IMPORT 110,51 EUROS



ADO COL·LOCAR CINTURONS DE SEGURETAT

GUINOVART MECÀNICS B43388826 GUINOVART MECANICS 387,58


ADO MANTENIMENT VARIS SAIS+UPS MARCA INVERTER

MANTENIMENT VARIS SAIS+UPS MARCA INVERTER CM- 13057, ATL-100 Mº SERIE 30P30748001-304T05260002-0199921 I ST3 50 PRO Nº 602080901381

B65899270 SERVICIO TECNICO DE ELECTRONICA DE POTENCIAL SL

1.228,15


ADO MANTENIMENT APC SMART-SAI RT 8000VA 230V


B60768512 SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SL 667,50


ADO SUBMINISTRAMENT 5 ROCKET M5 TORRE BELLAMAR

FACRURA NÚM. 20141081 IMPORT 544,50


544,50


ADO MANTENIMENT ARMARI CONTROL CLAUS

FACTURA NÚM 12319 IMPORT 1.321,43€

B63774632 PROJECT TELECOM 034 SL 1.321,43


ADO CONTRACTE SUPORT EPSILON FACTURA N000601 IMPORT 290,40

A43066299 CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA 290,40


ADO MANTENIMENT DEL S.I.G.E DEL SAC PEL 2014

FACTURA NUMERO 2 B60773587 DESARROLLO ASESORAMIENTO Y TECNOLOGIA INFORMATICA SL

1.165,76


ADO MANTENIMENT I SUPORT DE SOFTWARE 20001240-101



ADO RENOVACIÓ FAXMC+2LUPGMC 2014


B09362278 MUNDO DIGITAL INFORMATICA REDES Y COMUNICACIÓN S.L

1.217,74


ADO MANTENIMENT PRODUCTES ITEC 2014 SEGONS PRESSUPOST

G08546665 INSTITUT TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIO

691,95


ADO MANTENIMENT SISTEMA GRAVACIÓ I TRANSCRIPCIÓ "VOICE rALENTIZER"


B54459888 INTERNACIONAL RALEN SYSTEM SL 593,99


ADO MANTENIMENT TEN ACTUALITZACIO ANUAL FACTURACIÓ I MAGATZEM

FACTURA 14000480 B43265792 TECNOLOGIA I GESTIO INFORMATICA SL

118,75


ADO SOFTWARE IMPORTADOR NOMINAS EXTERNAS

FACTURA N000655 A43066299 CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA 60,50


ADO MANUEL MAQUIEIRA 38046382 N MAQUIEIRA RAMOS MANUEL -ELECTRONICA MAQUIEIRA

75,00


ADO MANUEL MAQUIEIRA 38046382 N MAQUIEIRA RAMOS MANUEL -ELECTRONICA MAQUIEIRA

84,80

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO REPARACIO I MANTENIMENT EQUIPS CALAFELL RADIO

MANUEL MAQUIEIRA 38046382 N MAQUIEIRA RAMOS MANUEL -ELECTRONICA MAQUIEIRA

90,00


ADO MANTENIMENT MATERIAL AUDIOVISUAL

MANUEL MAQUIEIRA 38046382 N MAQUIEIRA RAMOS MANUEL -ELECTRONICA MAQUIEIRA

75,00


ADO MANTENIMENT MATERIAL AUDIOVISUAL. CALAFELL RADIO

FACTURA NÚM. 14041 D'IMPORT 163,35 EUROS - RC:887/2014 - CALAFELL


135,00


ADO MANTENIMENT I REPARACIÓ APARELLS CALAFELL RÀDIO

EXBER SEGURIDAD, SL FACTURA NUM. A/62702 D'IMPORT. 118,58 EUROS



ADO MANTENIMENT MATERIAL CALAFELL RADIO

MANTENIMENT MATERIAL



ADO MANTENIMENT CALAFELL RADIO RALPE- PINTURAS CUBELLAS COLOR, SL



ADO TREBALLS VARIS MANTENIMENT CALAFELL RADIO


120,00


ADO TASQEUS VARIES CALAFELL RADIO TREBALLS VARIS CALAFELL RADIO- MANUEL MAQUIEIRA (14098)


30,00


ADO PETITA DESPESA MANTENIMENT MATERIAL CALAFELL RADIO


59,42


ADO TREBALLS VARIS DESEMBRE DESPESES VÀRIES MANTENIMENT EQUIPS RADIO FINS ACABAR ANY


284,08

510 2190000 MANTENIMENT BOT SALVAVIDES ADO PORTANT PER LA MARE DE DEU DEL CARME BOT SALVAVIDES



510 2190000 MANTENIMENT BOT SALVAVIDES ADO SUPORT BOT SALVAVIDES 39690543 H ROMEU CAPARROS MIQUEL 826,44510 2190000 MANTENIMENT BOT SALVAVIDES ADO PLAQUES D'INOX I BROQUES PER

AL MANTENIMENT DEL BOT SALVAVIDES

DICELTRO GARRAF - B63892483


510 2190000 MANTENIMENT BOT SALVAVIDES ADO MATERIAL BOT SALVAVIDES FACTURA NUM. 25/00067IMPORT. 605,54 EUROS


220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO ABONAMENT PART RFAC 697/14 AB. DEVOLUCIO FRA NUM 00172394 D'IMPORT -19,71

B55574313 GS OFIMATICA SL -19,71

220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA COMPRES-C14100


B43850544 ESPAI TOT PER L'OFICINA 75,14

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social




B55574313 GS OFIMATICA SL 175,06

220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA RENDES-C14013



220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA ESPORTS-C14012



220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA BIBLIOTECA-C14011









220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA TURISME-C14008






220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA CONTRACTACIÓ-C14006



220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA COMPRES- C14003


B55535835 OFILOGISTICS TARRAGONA SL 12,52

220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINAVIA PÚBLICA-C14076



220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA BIBLIOTECA C14057



220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA ESPORTS C14066



220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA POLICIA C13428


220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA CULTURA C14095


220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA COMPRES C14096


220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA COMPRES C14093




220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA POLICIA C14037






FRA 00174010 IMPORT 329.81€


220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA ALCALDIA-C14105

FRA 00174011 IMPORT 125.66€


220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA POLICIA-C14106

FRA 00174012 IMPORT 65.67€


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



FRA 00174013 IMPORT 136.77€


220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA BENESTAR SOCIAL-C14108

FRA 00174014 IMPORT 17.97€


220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA JOVENTUT-C14109

FRA 00174015 IMPORT 37.32€



FRA 00174016 IMPORT 13.92€








220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA VIA PUBLICA-C14075






220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA SECRETARIA-C14084















220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA CULTURA-C14053






220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA INTERVENCIO-C14112










FACTURA NUMERO 202 B61721643 PERES SPORTS SL 246,84




220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA RRHH-C14132 FACTURA NUMERO 1400723


220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA SAC-C14128 FACTURA NUMERO 1400724


220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA VIA PÚBLICA-C14139



220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA SAC-C14130 FACTURA NUMERO 00174813


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social










220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA AJUNTAMENT-C14126






220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIALA OFICINA ALCALDIA-C14135



220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA CADASTRE-C14134






220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA COMPRES - C14187



220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL D'OFICINA RRHH - C14178



220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL D'OFICINA MEDI AMBIENT - C14179



220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL D'OFICINA COMPRES - C14186



220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL D'OFICINA POLICIA - C14150



220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL D'OFICINA RRHH - C14175






220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA RRHH-C14038-2



220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL D'OFICINA RENDES - C14226



220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL D'OFICINA JUTJAT DE PAU - C14241



220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL D'OFICINA POLICIA LOCAL - C14242



220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL D'OFICINA URBANISME - C14257

FACTURA NÚM. 00014155 IMPORT 126.45€


220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL D'OFICINA URBANISME - C14256



220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL D'OFICINA BIBLIOTECA PLATJA - C14232

FACTUR ANÚM. 00014110 IMPORT 29,57€


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



FACTURA NÚM. 00014138 IMPORT 118,40€





220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL D'OFICINA TURISME - C14270




FACTURA NÚM 7620075669 IMPORT 17,55





220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL D'OFICINA CULTURA - C14217



220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL D'OFICINA ALCALDIA - C14238

FACTURA NÚM 7620075672 IMPORT 28,56€


220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL D'OFICINA SAC - C14239



220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL D'OFICINA CONTRACTACIÓ - 14231




FRA NÚM. 14219 IMPORT 19.02€



FACTURA NÚM 1405904 IMPORT 129.35€


129,35

220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL D'OFICINA CULTURA - C14216

FRA NÚM. 00176412 IMPORT 192.60€


220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL D'OFICINA BIBLIOTECA - C14227

FRA. NÚM. 00176415 IMPORT 54.61€



FRA NÚM. 00176414 IMPORT 70.51€





220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO ABONAMENT PART RFAC 3712/14 FACTURA NÚM. 00014151 IMPORT 46.89€

B55535835 OFILOGISTICS TARRAGONA SL -34,75


FRA 00014235 IMPORT 257.86€



FRA 00014251 IMPORT 83.48 €


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



FRA 00014240 IMPORT 81.07€



FRA. 00014239 IMPORT 12.16€


220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA CC CINEMA IRIS-C14288


B55535835 OFILOGISTICS TARRAGONA SL 1.434,53
















220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA BENESTAR SOCIALS.C14285















220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO FACTURA NUMERO 00176724 FACTURA NUMERO 00176724





220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA JUTJAT DE PAU-C14240



220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO ABONAMENT PART FRA. RFAC 4482/14























C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social





220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA VIA PÚBLICA-C14375



220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA BILBIOTECA-C14392






220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATEIRAL OFICINA ESPORTS-C14400






















































220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA URBANISME-C14410






C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social





220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA CONTRACTACIÓ-C14432



220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA-C14456 FACTURA NUMERO 00286012





220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA TURSIME-C14424






220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA MEDI AMBIENT-C14466




















220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA INTERVENCIÓ-C14481



220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA AJUNTAMENT-C14484



220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA CASAL CINEMA IRIS-C14490





















C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



FACTURA NUM 7620080085 IMPORT 179,30 €














220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA ALCLADIA-C14538















220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA RRHH-C14537 FACTURA NUM 7620080096 IMPORT 30.64 €


























C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIA OFICINA TURISME-C14546









220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL D'OFICINA FACTURA NUMERO 00017701





220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA COMERÇ-C14556






























220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA COMPRES FACTURA NÚM 00180843 IMPORT 11,98€











C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO ABONAMENT PART RFAC 8392/14. FACTURA NUM 7620080094 IMPORT 115.43 €







B61721643 PERES SPORTS SL 261,36


FRA 181357 IMPORT 41.27€



FACTURA NÚM. 18136 IMPORT 55.43


220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA JUTJAT DE PAU-C14597

FRA 18148 IMPORT 106.13€








220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL OFICINA SAC-C14600 FACTURA NÚM 00018185 IMPORT 122,21€


220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO MATERIAL COMPRES FACTURA NUMERO 00018261


220 2200000 MATERIAL D'OFICINA ADO ABONAMENT PART RFAC 9560/14 FACTURA NÚM 00180837 IMPORT 220,92€

B55574313 GS OFIMATICA SL -58,66

320 2200030 MATERIAL OFICINA ADO Quaderns alumnes TLB 2013 FACTURA NUMERO 00012516


320 2200030 MATERIAL OFICINA ADO Material d'oficina divers programa TLB 2013












320 2200030 MATERIAL OFICINA ADO MATERIAL OFICINA PROGRAMA TLB 2013

Material oficina programa TLB 2013


320 2200030 MATERIAL OFICINA ADO MATERIAL OFICINA PROGRAMA TLB 2013



320 2200030 MATERIAL OFICINA ADO Material oficina programa TLB 2013



320 2200030 MATERIAL OFICINA ADO Material oficina programa TLB 2013



C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


320 2200030 MATERIAL D'OFICINA ADO Material d'oficina divers per programa Joves per l'Ocupació 2013









320 2200030 MATERIAL D'OFICINA ADO Despeses material oficina programa Fem Ocupació per a Joves

Despeses material oficina programa Fem Ocupació per a Joves


320 2200030 MATERIAL D'OFICINA ADO Material oficina programa Fem Ocupació per a Joves

Material oficina programa Fem Ocupació per a Joves



ADO INTRACATALONIA A61844411 INTRACATALONIA SA 95,95


ADO INTRACATALONIA. SERVEI BASIC ACN- FEBRER 2014

A61844411 INTRACATALONIA SA 95,95


ADO SUBSCRIPCIO DIARI 14/03/14-13/03/15

LA VANGUARDIA EDICIONES SLU

B61475257 LA VANGUARDIA EDICIONES SLU 185,00


ADO INTRACATALONIA- SERVEI BASICA ACN MARÇ 2014



ADO SERVEI BASIC ACN ABRIL 2014 A61844411 INTRACATALONIA SA 95,95


ADO SERVEI BASIC ACN MAIG 2014 FACTURA NUMERO 10009417- SERVEI BASIC ACN MAIG 2014



ADO SUSCRIPCIO 3 DE VUIT MAIG 2014-ABRIL 2015

PUBLICACIONS PENEDES SA - EL 3DEVUIT

A08734949 PUBLICACIONS PENEDES SA 92,00


ADO SERVEI BASIC ACN JUNY 2014 AGENCIA CATALANA - INTRACATALONIA



ADO SERVEI BASIC ACN SETEMBRE 2014 SERVEI BASIC ACN SETEMBRE 2014



ADO SUBSCRIPCIO ANUAL DAIRI EL PUNT - 2014-2015

SUBSCRIPCIO DIARI EL PUNT AVUI. DEP. ALCALDIA. PERIODE 2014-2015

A17374547 HERMES COMUNICACIONS SA 517,60


ADO SERVEI BASIC ACN- OCTUBRE 2014 A61844411 INTRACATALONIA SA 95,95


ADO SERVEI BASIC ACN- NOVEMBRE 2014



ADO SUBSCRIPCIO COSITALNETWORK 2014

FACTURA NUMERO PEC026

Q2866023A CONSEJO GENERAL COSITAL 120,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO BASIC PROCEDIMENT TRIBUTÀRI PERIODE 04/2014 AL 03/2015

FRA 2014-10032676 IMPORT 186.16€

A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA 186,16


ADO CISSONLINE ATLAS HISENDES LOCALS + PROCEDIMENT TRIBUTARI

FRA´2014-10032086 IMPORT 850.63€



ADO BASIC HISENDES LOCALS 03/2014 al 02/2015




ADO SUBSCRIPCIÓ REVISTA TRIBUTS LOCALS OCTUBRE 2014 A SETEMBRE 2015


A35577873 RENTA GRUPO EDITORIAL SA 380,00


ADO ADQUISICIÓ LLIBRES SERVEIS JURÍDICS-C14002


A08902173 ATELIER LIBROS SA 110,00


ADO ADQUISICIO LLIBRES PER CONTRACTACIÓ I SERVEIS JURIDICS-C14142

FACTURA NUMERO 1779



ADO ADQUISICIO LLIBRES TÈCNICS SERVEIS JURÍDICS-C14317

FACTURA NUMERO 3243



ADO LLIBRES JURIDICS CONTRACTACIÓ-C14561




ADO PUBLICACIÓ EDICTE APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA GENERAL SUBVENCIONS

FACTURA NUMERO PUB/400899



ADO LLIBRE LA REFORMA DEL REGIMEN JURIDICO DE LA ADMON LOCAL



510 2200100 ADQUISICIÓ LLIBRES ADO LLIBRES ESCOLA EL CASTELL DE CALAFELL

FRA 694 IMPORT 263.49€

B08566135 EDICIONES ARRAHONA SL 263,49

510 2200100 ADQUISICIÓ LLIBRES ADO REUTILITZACIÓ LLIBRES TEXT CURS 2014/2015 CURS 5È PRIMÀRIA


Q9355137B CEIP SANTA CREU DE CALAFELL 1.404,19

510 2200100 ADQUISICIÓ LLIBRES ADO EXPLORERS 6 CLASS BOOK ESCOLA EL CASTELL

FACTURA NUMERO 2286

B08566135 EDICIONES ARRAHONA SL 37,65

510 2200100 ADQUISICIÓ LLIBRES ADO LLIBRES 3R,4T I 5È ESC MN CINTO VERDAGUER



1.089,52


ADO ADQUISICIÓ DE 40 LLIBRES MASIES DE CALAFELL

G43853266 AMICS DEL PATRIMONI DE CALAFELL

1.000,00


ADO ALTA "REVISTART" ESPAÑA PERI. OCTUBRE 2014 A SETEMBRE 2015

FACTURA NUM. A/361 - IMPORT 66,00 EUROS

B60279494 ANUART SL 66,00


ADO SUBS. RESVISTES LABORES DEL HOGAR PER. 03/12/2014 - 03/11/2015


B64610389 RBA REVISTAS SL 45,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO SUBCRIPCIÓ PERIODICO CATALUNYA

PERIODE 01/01/2014 - 31/12/2014 FACTURA NUMERO 128585

A28557908 EDICIONES PRIMERA PLANA SA - EL PERIODICO

435,00


ADO SUSCRIPCIÓ VANGUARDIA PER. 01/01/2014-31/12/2014




ADO SUSCRIPCIO VANGUARDIA PER. 01/01/2014-31/12/2014

BIBLIOTECA CALAFELL FACTURA NUMERO 1133342253



ADO SUBCRIPCIÓ ED COSTA 01/01/14 - 31/12/14 BIBLIOTEC

FACTURA NUMERO S1400235


386,00


ADO SUBCRIPCIÓ EL PAÍS 01/01/14-31/12/14 BIBLIOTECA

FACTURA NUMERO S/000000066

B85635910 EDICIONES EL PAIS SL 380,00


ADO SUBSCRIPCIÓ LABORES DEL HOGAR PER. 03/03/14-03/02/14




ADO SUBSCRIPCIÓ ANUAL SETMANARI 3 DE VUIT PER. FEBRER 2014 AL GENER 2015




ADO SUBSCRIPCIÓ MUNDO DEPORTIVO PER. 05/02/14-04/02/15

FACTURA NUMERO 8296

B59156620 DISTRIBUCION Y REPARTO SL 300,00


ADO ARTES Y OFICIOS TAPICERIA 11DVD

N.A10, D EDATA 03.03.2014 I IMPORT 115,00 €

39845187 X CABEZAS PEREZ JUAN - DISTR.CULTURALES

115,00


ADO SUBSCRIPCIÓ ANUAL SEMANARI EL 3 DE VUIT PERIODE ABRIL 2014 A MARÇ 2015




ADO SUBSCRIPCIÓ DIARI ARA PER. 05/05/2014 - 02/01/2015


B65258261 EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL

365,00


ADO ADQUISICIÓ LLIBRES SANT JORDI LLIBRERIA PAPIOL J43429901 ISIDRE PAPIOL ORTOLL SCP 589,95


ADO ADQUISICIÓ DE DVD BIBLIOTECA FACTURA A 104 IMPORT 350


350,00


ADO ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA FACTURA A 189 IMPORT 311


311,00


ADO LLIBRES PER LA BIBLIOTECA LLIBRERIA LA MULASSA FACTURA NUMERO 274/1

B62197165 LA MULASSA VILANOVA SL 912,36


ADO MATERIAL INFORMATIC JUTJAT DE PAU-C14014



74,51


ADO MATERIAL INFORMATIC ALCALDIA-C14101



133,10


ADO MATERIAL INFORMATIC BIBLIOTECA-C14092




ADO MATERIAL INFORMATIC BIBLIOTECA-C14059



C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social







ADO MATERIAL INFORMATIC SAC-C14038




ADO MATERIAL INFORMÀTIC ESPORTS - C14176




ADO MATERIAL INFORMÀTIC POLICIA - C14174




ADO MATERIAL INFORMATIC CULTURA-C14148



94,48


ADO MATERIAL INFORMÀTIC MEDI AMBIENT - C14199




ADO MATERIAL INFORMÀTIC COMPRES - C14234

FACTURA NÚM.00014133 IMPORT 38,24€



ADO MATERIAL INFORMÀTIC BIBLIOTECA - C14222

FRA. NÚM. 00176416 IMPORT 24.33€



ADO MATERIAL INFORMÀTIC CULTURA - C14213

FRA. NÚM. 00176413 IMPORT 10.10€



ADO MATERIAL INFORMATIC CADASTRE-C14281








ADO MATERIAL INFORMATIC ESPORTS-C14282




ADO MATERIAL INFORMATIC COMPRES-C14330








ADO MATERIAL INFORMATIC VIA PÚBLICA-C14374




ADO MATERIAL INFORMATIC URBANISME-C14373




ADO MATERIAL INFORMATIC9203 COMPRES-C14359





FACTURA NUMERO 14-000402 PER IMPORT DE 128,87,-EUROS

B60773587 DESARROLLO ASESORAMIENTO Y TECNOLOGIA INFORMATICA SL

128,87






ADO MATERIAL OFICINA SECRTARIA-C14429




ADO MATERIAL INFORMATIC TURISME-C14426







C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social







ADO MATERIAL INFORMATIC VIA PUBLICA-C14423









FACTURA NUM: 14-10-2014 IMPORT: 186.95 €

B60773587 DESARROLLO ASESORAMIENTO Y TECNOLOGIA INFORMATICA SL

186,95














ADO MATERIAL INFORMATIC COMERÇ-C14560



220 2200290 Material informàtic no inventariable. ADO SUBMINISTRAMENT TONER RICOH CL4000 EDIFICI DE VIDRE DE CAL BOLAVA


107,75

430 2200300 PLAQUES I COMANDAMENTS ADO COMANDAMENTS ILLA PEATONAL PILOSTOP, SL B65178246 PILOSTOP SL 671,55

550 2200300 MATERIAL ESPORTIU NO INVENTARIABLE

ADO XARXES CAMP DE FUTBOL CALAFELL


B31669070 RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL

209,44


ADO DESPESES RÈTOL INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA

FRA 20140802 IMPORT 114.95€

B63768550 HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL

114,95


ADO ADQUISICIÓ XARXES FUTBOL SALA FACTURA NUMERO 890 39669505 W CARBONELL IVERN JAUME 75,02


ADO ADQUISICIÓ CÀMARA I COMPLEMENTS ESPORTS


B43562644 HERFOT SL - FOTOKIS CALAFELL 251,85


ADO SUBMINISTRE XARXES CAMPS DE FUTBOL


B31669070 RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL

600,81

220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA-IMPREMTA BIBLIOTECA-C14043

FACTURA NÚM. F25265 IMPORT 25,49


220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA-IMPREMTA COMPRES-C14044



220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA-IMPREMTA JUTJAT DE PAU-C14045



220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA-IMPREMTA POLICIA-C14046






220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA-IMPREMTA SECRETARIA-C14048



C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA-IMPREMTA ALCALDIA-C14049

FACTURA NÚM. F25281 D'IMPORT 203,010 EUROS


220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA-IMPREMTA RENDES-C14050



220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA-IMPREMTA JUTAJT DE PAU-C14090

FACTURA NUM F25322 IMPORT 266,81 €


220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA IMPREMTA POLICIA-C14102



220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA-IMPREMTA MEDI AMBIENT-C14143

FACTURA NUM F25406 D'IMPORT 214,84


220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA-IMPREMTA SAC-C14054



220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA IMPRENTA AJUNTAMENT C14184


B79942215 TOMPLA SOBRE EXPRES, S.L. 368,14

220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL D'IMPRENTA VIA PÚBLICA - C14251



220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL D'IMPRENTA BENESTAR SOCIAL - C14252

N.25577 I IMPORT 22,99 EUROS


220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL D'IMPRENTA TURISME - C14253

N.25578 NI IMPORT 22.99 EUROS


220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL D'IMPRENTA INTERVENCIÓ - C14255



220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL D'IMPRENTA INTERVENCIÓ - C14254



220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA-IMPREMTA AJUNTAMENT-C14318



220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA IMPREMTA POLICIA-C14335



220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA IMPREMTA SECRETARIA-C14334

FACTURA NUM: F25717 IMPORT: 229,90€


220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA IMPREMTA URBANISME-C14333

FACTURA NUM; F25718 IMPORTY: 286,77 €


220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA IMPREMTA BRIGADA-C14352


B43811447 GINTONIC COMUNICACIO SL 849,42

220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA IMPREMTA JUTJAT DE PAU-C14250

FACTURA F25733 IMPORT 130,30


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA IMPREMTA MEDI AMBIENT-C14286



220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA IMPREMTA BILBIOTECA-C14372



220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA IMPREMTA RENDES-C14356



220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA-IMPREMTA URBANISME-C14410

FACTURA NUMERO 25919-D'IMPORT 22.99€


220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO FACTURA NUM: F25890 IMPORT: 11,48

FACTURA NUM: F25890 IMPORT: 11,48



FACTURA NUM: F25856 IMPRT: 154,88 €





220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA-IMPREMTA INTERVENCIO-C14439



220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA-IMPREMTA RRHH-C14440



220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA-IMPREMTA RRHH-C14441



220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA-IMPREMTA CINEMA IRIS-C14445






220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA IMPREMTA RENDES-C14443



220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA-IMPREMTA MEDI AMBIENT-C14368


B43072586 SUGRAÑES EDITORS SA 423,50

220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA-IMPREMTA VIA PUBLICA/SECRETARIA-C14500/14501












C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA-IMPREMTA VIA PUBLICA-C14521




FACTURA NUMERO F26040 PER IMPORT DE 240,74,-EUROS



FACTURA NUMERO F26041 PER IMPORT DE 1.229,36,-EUROS



FACTURA NUMERO F26042 PER IMPORT DE 1.389,69,-EUROS





220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA-IMPREMTA COMERÇ-C14566



220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA-IMPREMTA BIBLIOTECA-C14567







FACTURA NUM. 14/368 D'IMPORT 166,98 EUROS

B43811447 GINTONIC COMUNICACIO SL 166,98


FACTURA NUM. F26074IMPORT. 46,11 EUROS



FACTURA NUM. F26073IMPORT. 172,30 EUROS


220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA-IMPREMTA INTERVENCIO-C14587



220 2200400 IMPRESSOS I FORMULARIS ADO MATERIAL OFICINA IMPREMTA AJUNTAMENT-C14523


B64228703 NEXA COMUNICACIO INTEGRAL SL 580,80

420 2200500 REPROGRAFIA I MATERIAL FOTOGRAFIC I TECNIC

ADO REPORTATGE I CÒPIES FOTOGRAFIES CAMPANYA BANDERA BLAVA

FACTURA NÚM. 360814 D'IMPORT 235,95-EUROS


235,95

420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 408,07420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 247,80420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 318,80420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 326,51420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 194,71

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 271,92420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 290,67420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 376,53420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 281,25420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 521,23420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 590,35420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 159,82420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 293,01420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 309,03420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 448,92420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 158,73420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 174,09420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA

POL.453049059, 08.05.13-06.06.13.A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA 194,24

420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA POL.453049059, 07.06.13-04.07.13.


420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELÈCTRICA ABRIL 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 269,12




420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELÈCTRICA MAIG 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 278,72




420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELÈCTRICA JUNY 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 19,23

420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA MAIG 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 170,46

420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA MAIG 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 231,63

420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA JUNY 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 278,72



420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA JULIOL 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 297,94

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social






420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA AGOST 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 494,83


420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELÈCTRICA SETEMBRE 2014

A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 297,94

















420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELÈCTRICA OCTUBRE 2014








420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELÈCTRICA NOVEMBRE 2014




420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 768,11420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 631,41420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 414,34420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 20,98420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 3.261,91420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 2.117,84

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 474,30420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 442,39420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 144,09420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 20,13420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.344,85420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 529,74420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 135,16420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELÈCTRICA ABRIL 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 2.093,94


420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELÈCTRICA MAIG 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 2.523,54



420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELÈCTRICA JUNY 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 3.075,42


420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELÈCTRICA MAIG 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 30,40

420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELÈCTRICA JULIOL 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 33,02

420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELÈCTRICA JUlLIOL 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 2.909,15

420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELÈCTRICA JUlLIOL 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 866,03


420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELÈCTRICA AGOST 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 2.303,26

420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELÈCTRICA AGOST 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 799,56


B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 40,90


A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.727,46









C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social












420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 688,48420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 675,64420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 745,57420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 721,52420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 813,10420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.631,76420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.363,82420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 347,29420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 417,74420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 482,27420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 626,07420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 214,36420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 168,86420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.282,83420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.439,55420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.143,76420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 321,51420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 302,21420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 570,10420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 774,06420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 222,31420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 342,37420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 440,54420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 467,28420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 576,67420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 491,43420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 209,38420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 430,48420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 362,54420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 829,35420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 784,54420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 91,38420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 60,88420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 393,83420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 360,13420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 307,34420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 389,47420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 425,15

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 739,07420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 745,57420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 847,18420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.708,07420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.486,53420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 463,96420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 138,01420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 435,58420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 9,20420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 10,85420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 17,45420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 63,44420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 115,20420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 92,46420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 61,69420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 11,20420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 149,45420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 18,02420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 76,86420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 401,48420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 440,42420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 220,66420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 174,48420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 24,70420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 131,61420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 289,49420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 185,25420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 374,39420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 579,38420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 450,30420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 24,43420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 243,75420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.101,33420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 840,08420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 724,32420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 745,57420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 565,02420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 318,58420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.755,26420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.514,23420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 807,82420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 784,00420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 265,26420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 393,64420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 468,32420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 426,74420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 557,91420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 621,54

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 208,83420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 375,96420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 412,55420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 713,86420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 755,16420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 188,59420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 178,74420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.383,64420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.526,95420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.181,73420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 359,24420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 358,51420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 287,15420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 479,41420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 212,46420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 85,47420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 17,59420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 74,11420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 260,39420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 59,30420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 107,74420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 274,27420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 172,76420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 478,29420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 486,11420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 10,94420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 20,65420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 48,15420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 278,61420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 257,40420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 942,58420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 164,12420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 926,84420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 682,74420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 650,76420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 723,46420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 839,91420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.667,21420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.425,86420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 135,47420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 380,18420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 655,44420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 295,64420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 428,82420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 514,99420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 201,55420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 337,88420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 602,54

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 193,95420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.196,68420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 369,03420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA POL. 0820254

PASSEIG UNIO 63 01/01-31/01/14A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 8.073,99

420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 10.497,90420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA GENER 2014 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA 245,82

420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA GENER 2014 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA 691,79

420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 402,42420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 171,16420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA GENER 2014 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA 626,49























C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social




420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA POL. 0820254 PASSEIG UNIO 63 01/02/14-28/02/14


420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA POL. 488548697 07.01.14-04.03.14

FACTURA NUM. FE14321142970828- IMPORT 339.38€


420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELÈCTRICA ABRIL 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 95,21













420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELÈCTRICA ABRIL 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.761,55






C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social










420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA POL. 0820254 PASSEIG UNIO 63 01/12-31/12/13
















C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



















420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA PASSEIG UNIO 63 01/03/14- 31/03/14


420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA MAIG 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 85,06






C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social







420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA JUNY 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 300,84











420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA JUNY 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.224,10








C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social











420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA JULIOL 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 78,08














420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA JULIOL 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.056,69

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


























C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA POL 488548697 06/05/14 - 02/07/14


420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA POL.488548697 05/03/14 - 05/05/14


420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA AGOST 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 159,48







420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA AGOST 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.304,88

420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRCIA AGOST 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 655,40













C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social






420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA POL.488548697 03/07/14 - 03/09/14






































C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


















































C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social




420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ABONAMENT PART FRA. REFAC. 8639/14

B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL -22,80

420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ABONAMENT PART FRA. REFAC. 8641/14


420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ABONAMENT PART FRA. RFAC 8644/14


420 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ABONAMENT PART RFAC 8646/14 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL -30,84






A81948077 ENDESA ENERGIA SAU -813,41

































C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


















































C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


























430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.617,27430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 2.109,28430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.496,20430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 2.392,11430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 776,84430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 845,05430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.509,86430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 575,55430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 865,09430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 595,33430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 567,47430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 389,97430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 634,63430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 611,18430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 894,95430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 854,08430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 731,93430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 763,80430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 433,40430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 452,35430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 818,30430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 266,64430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 722,68430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.252,13

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 814,85430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 349,74430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 819,81430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.548,09430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 720,71430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 849,50430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 793,72430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 811,98430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 668,05430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 360,66430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 498,29430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 335,61430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 662,39430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 551,48430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 321,97430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 254,06430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 268,86430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 287,58430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 582,80430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 395,00430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 473,76430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 363,36430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 520,28430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.047,12430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 372,68430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 452,12430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 347,38430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 371,19430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 337,98430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 545,79430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 103,73430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 595,47430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 197,01430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 596,30430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 130,09430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 339,09430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 433,80430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 119,81430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 81,68430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 194,14430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 257,66430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 120,90430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 72,32430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 129,97430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 63,26430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 153,42430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 443,55430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 96,74

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 615,56430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 759,07430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 33,77430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 200,80430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 386,73430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 292,70430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 499,32430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 305,66430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 37,73430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 292,25430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 255,37430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 315,05430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 529,83430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 311,01430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.517,92430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 2.456,59430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.687,84430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 338,70430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.054,24430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 895,87430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 2.083,96430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 785,01430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 794,75430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 759,58430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 899,49430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 656,70430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 693,73430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.349,92430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.116,29430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.130,29430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.058,25430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 343,72430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 278,09430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 520,14430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 360,39430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.676,55430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.059,89430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 439,48430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.053,76430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 2.231,62430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 991,56430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 468,51430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 475,17430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 735,57430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 324,50430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 229,98430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 403,18430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 379,93

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 797,28430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 639,68430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 453,53430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 706,70430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.434,71430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 495,85430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 571,83430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 483,50430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 421,69430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 288,83430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 358,45430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 774,76430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 566,47430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 42,28430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 833,44430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 118,97430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 354,51430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 191,26430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 178,62430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 207,66430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 39,59430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 541,37430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 227,54430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 818,02430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 1.626,95430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 610,82430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 356,61430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 514,49430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 643,64430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 691,45430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 967,17430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.587,63430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 2.764,23430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.774,96430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 370,04430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 420,11430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 2.116,77430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 2.074,71430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 987,74430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 834,39430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 2.229,74430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 723,12430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 846,90430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 271,81430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 750,79430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 690,92430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 454,27430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 471,31

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 819,06430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 712,47430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 770,59430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 799,98430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.295,76430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.042,66430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.097,53430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.098,64430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 517,98430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 521,55430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 744,86430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 668,42430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.199,26430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.145,71430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 284,60430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 895,40430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 822,75430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.700,28430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 998,00430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 388,47430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 994,32430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.960,27430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 917,72430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.052,29430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.168,98430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 971,91430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.091,37430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.003,34430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.126,91430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 808,57430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 898,97430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 430,54430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 638,00430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 579,77430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 446,01430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 366,85430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 522,27430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 549,13430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 733,60430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 754,97430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 645,37430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 255,98430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 153,52430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 327,33430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 374,17430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 337,98430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 658,34430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 522,24

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 433,37430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 543,96430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 393,69430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 572,16430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.321,09430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 450,64430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 395,38430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 409,36430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 449,33430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 380,51430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 675,59430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 115,20430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 116,06430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 313,22430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 679,09430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.519,57430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 4.465,72430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 735,29430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 711,58430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 572,80430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 846,24430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 43,12430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 859,39430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 977,75430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 877,43430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 846,87430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 632,90430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 587,55430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.443,24430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 251,81430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 269,29430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 237,37430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 200,62430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 127,18430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 124,69430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 247,08430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 264,41430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 541,84430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 578,19430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 868,38430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 807,15430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 878,41430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 397,91430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 886,00430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 865,20430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 693,96430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 531,52430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 312,33

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 248,30430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 770,36430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 153,02430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 160,52430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 599,77430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 165,55430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 145,93430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 259,01430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 169,21430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 232,51430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 238,06430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 324,63430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 148,16430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 147,81430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 116,55430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 157,24430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 305,21430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 93,70430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 94,55430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 353,03430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 189,38430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 606,43430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 561,65430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 121,13430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 124,11430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 896,96430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 32,61430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 291,67430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 258,81430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 477,76430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 353,97430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 464,36430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 343,28430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 505,84430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.870,20430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 3.013,02430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.891,76430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 491,56430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 716,48430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.593,53430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 4.886,68430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 770,87430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 459,78430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA 223,05

430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA 140,54

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social























430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 724,91430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 3.146,38430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 3.252,61430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 708,33430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 603,80430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.111,48

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 548,03430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.195,20430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 3.416,41430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 711,58430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 690,15430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 293,01430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 205,69430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 221,66430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 172,62430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 90,47430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 208,41430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 457,68430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 674,35430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 695,93430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 340,83430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 656,70430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 590,75430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 84,01430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 84,01430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 84,01430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 734,20430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.371,34430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 723,68430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 3.985,40430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 277,15430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 306,20430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 978,61430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 458,26430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 897,49430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 274,26430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 646,59430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 80,39430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 840,30430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 966,04430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 212,92430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 394,05430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 615,38430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 329,93430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 311,77430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 252,94430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 948,34430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 910,65430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 157,13430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 164,62430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 160,14430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 640,91430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 211,29430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 147,08

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 211,92430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 88,50430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 102,14430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 268,70430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 237,26430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 363,44430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 367,10430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 163,86430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 235,51430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 134,39430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 135,48430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 175,15430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 185,60430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 362,78430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 366,85430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 96,63430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 87,82430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 352,24430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 232,99430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 184,16430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 658,94430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 645,08430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 1.101,66430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 828,89430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 135,80430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 119,46430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 1.022,21430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 36,11430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 37,82430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 294,76430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 259,90430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 526,47430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 551,49430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 442,24430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 384,84430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 521,66430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 2,25430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 386,99430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 1.977,18430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 363,00430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 583,40430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 590,20430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.593,53430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.557,92430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 4.886,68430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 4.863,45430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 770,87430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 735,29

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.785,92430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 2.916,27430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.835,32430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 88,15430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 88,15430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 88,15430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 687,62430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 698,07430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 179,50430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.017,14430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 821,08430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 888,12430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 813,56430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 766,79430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 574,59430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.726,51430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 246,36430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 262,63430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 190,33430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 85,61430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 182,30430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 620,51430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.003,85430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 881,42430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 551,32430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.020,84430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 848,88430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 602,37430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 424,37430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 323,53430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 2.136,84430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 2.094,20430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.241,64430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.015,53430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 865,23430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 876,43430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 2.144,94430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.970,73430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 935,15430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 768,04430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 330,08430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 282,72430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 925,57430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 635,13430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 855,42430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 645,55430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 497,58430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 464,52

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 937,46430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 957,82430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 700,15430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 661,70430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 801,09430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 777,46430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.606,50430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.307,04430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.422,31430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.051,45430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.388,51430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.122,25430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.366,53430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.063,54430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 265,43430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 227,33430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 273,24430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 219,34430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 758,94430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 675,72430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.333,57430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.220,53430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 345,09430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 349,35430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 924,27430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 830,28430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.801,30430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.550,42430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.368,91430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 923,34430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 553,74430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 490,16430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.128,58430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.112,51430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 2.109,33430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.888,93430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.107,53430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 927,32430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.199,58430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.077,48430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.120,85430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.011,35430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.131,77430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.034,78430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 968,64430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 879,42430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 472,70430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 486,13

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 644,83430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 600,23430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 491,59430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 402,88430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 563,17430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 514,18430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 781,20430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 745,75430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 752,14430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 758,42430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 312,42430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 311,21430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 259,87430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.526,72430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 123,32430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 435,58430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 335,33430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 317,61430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 304,02430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 844,85430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 819,40430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 568,23430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 447,35430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 613,88430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 629,50430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 476,58430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 455,82430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 726,28430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 700,81430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.729,91430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.493,83430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 508,51430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 488,16430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 617,62430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 610,81430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 480,98430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 460,71430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 483,59430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 416,23430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 424,21430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 422,77430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 734,72430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 617,55430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 117,85430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 108,08430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 388,93430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 312,74430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 789,42

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 653,62430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 560,42430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 39,45430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 44,07430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 222,86430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 654,33430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 123,12430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 105,44430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 543,07430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 129,28430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 78,44430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 172,96430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 286,64430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 196,61430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 108,11430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 144,58430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 285,64430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 75,01430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 315,12430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 166,79430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 596,25430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 728,36430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 117,41430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 820,50430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 37,82430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 246,66430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 223,05430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 449,82430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 277,39430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 95,20430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 311,62430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 901,12430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 1.755,11430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 980,97430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 468,40430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.379,52430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 4.133,23430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 680,56430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.551,85430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 2.466,48430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.605,80430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 82,05430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 82,05430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 82,05430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 581,11430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 763,01430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 758,02430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 442,74

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 37,20430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 287,74430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 225,44430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 39,55430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 313,26430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 249,26430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 77,78430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 208,23430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 193,42430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 37,57430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 116,78430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 99,35430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 102,64430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 259,58430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 212,11430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 509,00430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 430,88430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 893,37430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 733,38430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 716,03430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 548,54430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 469,23430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 388,31430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 824,37430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 725,66430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 834,14430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 670,41430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 485,61430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 224,48430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 913,86430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 842,89430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.812,23430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 662,35430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 278,38430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 637,32430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 629,90430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 348,94430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 790,38430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 593,90430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 658,03430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.181,41430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 972,55430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.021,12430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 987,99430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 223,75430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 223,75430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 680,53430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.093,66

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 292,02430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 747,01430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.439,07430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 850,86430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 394,59430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 935,94430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.806,55430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 829,75430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.090,26430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.002,90430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.060,60430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 651,95430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 394,35430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 459,75430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 367,36430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 452,46430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 660,97430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 607,48430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 278,99430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 244,00430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.092,10430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 310,74430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 225,50430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 648,26430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 403,40430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 505,28430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 387,16430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 575,55430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.148,60430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 411,98430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 490,95430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 381,73430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 385,45430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 337,06430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 536,37430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 102,29430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 299,43430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 662,98430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA

POL.446916571, 08.05.13-06.06.13.A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA 440,60





C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


























C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social




















430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ABONAMENT PART RFAC 3172/14 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU -517,98

430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA POL.999396056078 FEBRER 2014


430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA POL.999396056078 MARÇ 2014




C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


























C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social














430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELÈCTRICA JUNY 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 375,93












C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


















430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO CONNEXIO EVENTUAL S.JOAN DE DEU 26/06/14-29/06/14


430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO CONNEXIO EVENT. PL.ALCALDE ROMEU 26/06/14-30/06/14


430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO CONNEXIO EVENT. C/MARQUES SAMA 10/07/14-17/07/14


430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO CONNEXIO EVENT. C/PRINICPAL 11/07/14-17/07/14





C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social









430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELÈCTRICA JULIOL 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 1.447,14

























C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


























C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social

























430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELÈCTRICA AGOST 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 172,28

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


























C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social






















430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ABONAMENT PART FRA 5922/14 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL -102,75

430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ABONAMENT RFAC 5923/14 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL -193,93430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ABONAMENT PART RFAC 5924/14 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL -55,12


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ABONAMENT PART RFAC5926/14 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL -168,37
















430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO CONNEXIO EVENTUAL C/MARQUES SAMA 03/09/14-08/09/14


430 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO CONNEXIO EVENTUAL C/PRINCIPAL 03/09/14-08/09/14







C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


























C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 1.205,33















































C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


















































C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social





























B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 1.313,29





















C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


















































C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social
















































510 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.790,38510 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.379,02

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


510 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.669,72510 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.535,91510 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.696,83510 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 319,15510 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 39,62510 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 11,22510 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 1.185,59510 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.696,83510 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.905,65510 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.465,77510 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.807,98510 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.689,80510 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.039,16510 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.308,25510 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 190,45510 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 43,23510 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 10,90510 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.781,18510 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.383,11510 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.734,47510 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.609,26510 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.141,14510 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 160,78510 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA

POL.446781038, 01.05.13-31.05.13.A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA 1.648,93




510 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELÈCTRICA ABRIL 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 1.297,14








C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


























C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


510 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ABONAMENT PART RFAC 9466/14 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU -932,96

















550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.413,07550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 269,99550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 702,74550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 118,12550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.213,39550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 466,52550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 114,50550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.296,09550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 333,17550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.635,61550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.869,99550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 3.692,02550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.449,94550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 244,52550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 201,62550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 149,19550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 259,01550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 252,98550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 324,47550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 311,80550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 259,61550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 251,46550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 268,83550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 260,15550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 278,72550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 284,51550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 271,09550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.254,38550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.776,44550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 4.208,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.684,37550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.426,52550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELECTRICA 2014 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 216,69550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ENERGIA ELÈCTRICA ABRIL 2014 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 134,71







550 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADO ABONAMENT PART RFAC 2014003146

















A81948077 ENDESA ENERGIA SAU -1.616,09










C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social

































C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social






























510 2210200 GAS ADO CONSUM GAS ESCOLA EL CASTELL 07/11-04/12/13

FACTURA NUM. FE13321137043445 - IMPORT 1.420,53 EUROS


510 2210220 GAS. ADO CONSUM GAS ESCOLA EL CASTELL 07/11-04/12/13

FACTURA NUM. FE13321137043445 - IMPORT 1.420,53 EUROS


130 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI POLICIA-C14125 FACTURA NUMERO E13F/304577

B61643540 MOTOCARD BIKE SL 916,65

130 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI POLICIA-C14170 FACTURA NUMERO FIA140923


130 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI POLICIA C14154 FACTURA NUMERO FIA140791


130 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI POLICIA - C14182 FACTURA NUMERO FIA141011




130 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI POLICIA - C14123 FACTURA NUMERO FCU14.00087


735,08

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social




204,91



60,50

130 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI POLICIA MATERIAL TÈCNIC - C14212

FACTURA NUMERO 415 B61721643 PERES SPORTS SL 59,53

130 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI POLICIA MATERIAL TÈCNIC - C14208

N.374, DE DATA 09.05.2014 I IMPORT 78,65






130 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI (CASCS BICI) POLICIA-C14311

FACTURA 3587/11 IMPORT 224

37319351 B CICLES MERCADER 224,00

130 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI POLICIA-C14313 FACTURA NUMERO 531-D'IMPORT 256.52 €


130 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI POLICIA-C14315 FACTURA NUMERO 01/14-D'IMPORT 149.70 €B43797240

B43797240 SPORTS DOÑA AMPARO SL 149,70

130 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI POLICIA-C14314 FACTURA NUMERO 584 B61721643 PERES SPORTS SL 472,21

130 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI POLICIA-C14323 FACTURA NUM. 586IMPORT. 678,11 EUROS


130 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI POLICIA -C14324 FACTURA NUMERO FIA141611




















130 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI (MATERIAL TÈCNIC) POLICIA-C14380


B60200318 FRAFERANT SL-MOTO LINARES 164,56

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



FACTURA NUMERO ORG 27

B08073264 ARMERIA RAVELL SL 171,82

130 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI (MATERIAL tÈCNIC) POLICIA-C14246

FACTURA NUMERO ORG 28

B08073264 ARMERIA RAVELL SL 92,69

130 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI POLICIA-C14344 FACTURA NUMERO 140645




46644487 G RICARDO CABRERO LUQUE 72,60




B22361075 MOUNTAIN OF WINTER SL 137,09











130 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI HIVERN POLICIA-C14512 FACTURA NUMERO FIA143014


130 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI HIVERN POLICIA-C14513 FACTURA NUMERO FIA143016


130 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI MATERIAL TÈCNIC POLICIA-C14591



130 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI POLICIA-C14593 FACTURA NÚM F1A143223 IMPORT 684,93€


130 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI (CALÇAT) PROTECCIO CIVIL-C14492

FACTURA NUMERO 14 1720

B12022711 CALZADOS CANOS GARCIA SL 189,99

130 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI PROTECCIO CIVIL-C14494


B31838360 NAVARRA VENTAS I DISTRIBUCIONES SL

1.485,40

220 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI BRIGADA-C14406 FACTURA NÚM. 17 D'IMPORT 425.56.-EUROS

53096263 G BAREA LABRADOR DESIDERIO 425,56

220 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI BRIGADA-C14407 FACTURA NÚM. 18 D'IMPORT 1000,63.-EUROS


220 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI HIVERN BRIGADA-C14454


53096263 G BAREA LABRADOR DESIDERIO 469,48

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


220 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI BRIGADA-C14469 FACTURA NUM: 140503 IMPORT: 1461.98 €

B31930852 SUBMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL

1.461,98

220 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI HIVERN BRIGADA-C14520

FACTURA NUMERO 29 53096263 G BAREA LABRADOR DESIDERIO 194,76

220 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI-CALÇAT BRIGADA-C14584

FRA NÚM. 14 1910 IMPORT 235.47€


230 2210400 VESTUARI ADO EPIS TREBALLADORS BRIGADA-C14091



230 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI (EPIS) BRIGADA-C14092 FACTURA NUMERO 7620072309


230 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI (EPIS) BRIGADA-C14093 FACTURA NUMERO 7620072315


230 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI (SABATES) PLANS OCUPACIO-C14089

FACTURA NUMERO 14 336


230 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI/EPIS BRIGADA-C14145 FACTURA NUMERO 7620073894


230 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI/EPIS BRIGADA-C14144 FACTURA NUMERO 7620073891


230 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI EPIS BRIGADA- C14137 FACTURA NUMERO 00273128


230 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI (CALÇATS) BRIGADA - C14245

NÚM 14890 IMPORT 81,49€


230 2210400 VESTUARI ADO VESTUARI (EPIS) BRIGADA - C14221

FACTURA F14000224 IMPORT 1199.56€

B30829329 CODESPA HISPANIA SL 1.199,56

320 2210430 VESTUARI ADO Calçat seguretat alumnes Foc Comerç

RC 702. Calçat A58467341 ADECCO FORMACION SA 484,00

320 2210430 VESTUARI ADO Calçat seguretat alumnes Foc Aux.Magatzem

FACTURA NÚM. 9088710000171 D'IMPORT 484,00 EUROS - ADO LLIURE

A58467341 ADECCO FORMACION SA 484,00

320 2210430 VESTUARI ADO Roba curs cambrers pisos TLB Roba curs cambrers pisos TLB

39716824 X ALTES DEL RIO ALEJANDRO 859,00

320 2210430 VESTUARI ADO Roba cambrers programa Treball als Barris

Roba cambrers programa Treball als Barris


320 2210430 VESTUARI ADO Roba alumnes electromecànica JPO



320 2210430 VESTUARI ADO Roba alumnes perruqueria Roba alumnes perruqueria


320 2210430 VESTUARI ADO Roba alumnes electromecànica JPO

Roba alumnes electromecànica JPO


530 2210600 MATERIAL CONSULTORI MUNICIPAL ADO TIRES ADHESIU GLASEJAT VIDRES CONSULTORI SEGUR


540,00

530 2210600 MATERIAL CONSULTORI MUNICIPAL ADO CAMBIADOR BLOQUERS - CONSULTORI SEGUR DE CALAFELL

A43058387 BUNZL DISTRIBUTION SPAIN SA 423,21

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


530 2210600 MATERIAL CONSULTORI MUNICIPAL ADO SEPARADOR MODUL CONSULTORI SEGUR DE CALAFELL

B43947720 ESTIL·LISME I MOBILIARI 1974 SL 370,03


ADO BOMBIN PARA CERRADURA LLAVE ZAMAK

BOMBIN PARA CERRADURA LLAVE ZAMAK

B08918138 INBECA WELLNESS EQUIPMENT SL 58,81


ADO MATERIAL PRACTIQUES TIR POLICIA LOCAL

MATERIAL PRACTIQUES TIR POLICIA LOCAL


240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADO CONSUM MOBILS 608079933-619159259-638517736 GENER

A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU

32,67

240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADO CONSUM MOBILS 608079933-619159259-638517736 FEBRER 2014

RC TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA


32,67

240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADO FACTURA NUMERO TA4JJ0436980 CONNEXIÓ PUNTUAL CALAFELL RADIO

FACTURA NUMERO TA4JJ0436980

A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U 178,02

240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADO CONSUM MOBILS 608079933-619159259-636091561-638517736 MARÇ 2014

RC TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA


37,69

240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADO FACTURA NUMERO TE4ND0005912 CONNEXIÓ PUNTUAL CALAFELL RADIO

FACTURA NUMERO TE4ND0005912


240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADO REPARACIÓ TELEFONS OPTIPOINT 410 HFA ECONOMY PLUS (OPENRET SL)

REPARACIÓ TELEFONS OPTIPOINT 410 HFA ECONOMY PLUS (OPENRET SL)

B62938758 OPENRET SL 401,82

240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADO RECARGA PUNTUAL 10000 SMS FACTURA NUMERO 7059-2014

B36884377 XILON SOLUTIONS SL 803,44

240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADO SERVEI I PROGRAMACIÓ CENTRAL TELEF HIPATH 3550

FACTURA NUMERO 807 B62938758 OPENRET SL 560,23

240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADO CONSUM MOBILS 608079933-619159259-636091561-638517736 ABRIL

RC TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAFACTURA NUMERO 28-E485-589308


43,56

240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADO ADQUISICIÓ EQUIPS+ QUOTA CONEXIÓ

FACTURA NUMERO 60-D498-010286


240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADO CONNEXIÓ PUNTUAL CALAFELL RADIO

FACTURA NUMERO TE4NK0004052


240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADO CONNEXIÓ PUNTURAL CALAFELL RADIO MAIG

FACTURA NUMERO TE4N90003526


240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADO CONSUM MOBILS 608079933-619159259-636091561-638517736 MAIG

FRA 28 F485488132 A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU

43,56

240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADO ADQUISICIÓ 1 APPLE IPAD AIR 16 GB SPACE GRAY


A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU 156,03

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADO CONNEXIÓ PUNTUAL CALAFELL RADIO 977154292240

FACTURA 60G4RR004037


240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADO RC TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 4 LINEAS JUNY

FACTURA 28-G485-409962


33,72

240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADO RC TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 4 LINEAS JULIOL

FACTURA 28-H483-720225


32,67

240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADO RC TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 3 LINEAS AGOST

FACTURA 28-I483-678205


32,67

240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADO RC TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 3 LINEAS SETEMBRE

FACTURA 28-J483-648611


32,67

240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADO CONNEXIÓ PUNTUAL CALAFELL RADIO 93/8914776

FACTURA NUMERO TA4S90370300


240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADO SERVEIS ADSL DESEMBRE FACTURA NUMERO 60-L 498-010705


240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADO SERVEI TELEFONICA COMUNICACIONS IP DESEMBRE 2014

FACTURA NUMERO 60-L 455-003858


240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADO CONSUM 3 LINEES TELEFONIA MOBIL OCTUBRE 2014


32,67

240 2220000 COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADO CONSUM 3 LINEES TELEFONICA MOBIL NOVEMBRE 2014


33,50

220 2220100 COMUNICACIONS POSTALS ADO MISSATGERIA COMERÇ-C14001 FACTURA NUM. 2014/1002- IMPORT 224.46€

B65749319 SERVEIS 3 POBLES POSTALS SLL 224,46

220 2220100 COMUNICACIONS POSTALS ADO C.POSTALS COMERÇ-REBAIXES SAN VALENTIN-C14051



220 2220100 COMUNICACIONS POSTALS ADO C.POSTALS COMERÇ-MERCAT FORA ESTOCS-C14083



220 2220100 COMUNICACIONS POSTALS ADO MISSATGERIA RASCA SANT JORDI COMERÇ-C14141



220 2220100 COMUNICACIONS POSTALS ADO SERVEIS POSTALS COMERÇ BASE DADES- C14209



220 2220100 COMUNICACIONS POSTALS ADO COMUNICACIONS POSTALS CONTRACTACIÓ - C14269

FACTURA NUM ANT-2014/30 D'IMPORT 181,50


220 2220100 COMUNICACIONS POSTALS ADO COMUNICACIONS POSTALS COMERÇ DESFILADA MODEL-C14310



C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


220 2220100 COMUNICACIONS POSTALS ADO MISSATGERIA COMERÇ-C14394 FACTURA NUM. 2014/1017 D'IMPORT. 326,10 EUROS


220 2220100 COMUNICACIONS POSTALS ADO MISSATGERIA COMERÇ-C14395 FACTURA NUM. 2014/1018 D'IMPORT: 166,38 EUROS


220 2220100 COMUNICACIONS POSTALS ADO MISSATGERIA COMPRES-C14495 FACTURA NUMERO ANT-2014/64 PER IMPORT DE 181,50,-EUROS


220 2220100 COMUNICACIONS POSTALS ADO MISSATGERIA COMERÇ-C14515 FACTURA NUMERO 2014/1028 PER IMPORT DE 290,40,-EUROS






220 2240390 Primes d’assegurances. ADO HONORARIS PROCED. 203/2013 INTERPOSAT PER ANTONIO FELIU SOLER

39682295 G MARTINEZ BASTIDA M JOSEPA 336,44

120 2250100 TRIBUTS ADO TAXA ANUAL RESERVA DOMINI PUBLIC RADIOELECTRIC 2011-2013

S2800214E SECRETARIA DE ESTADO DE TELECOMUN Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORM.

300,00

120 2250100 TRIBUTS ADO TASA PER RESEVA DOMINI PUBLIC RADIOELECTRIC MODEL 990

SECRETARIA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN


247,88

120 2250100 TRIBUTS ADO TASA PER RESEVA DOMINI PUBLIC RADIOELECTRIC MODEL 990

SECRETARIA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN


100,00

120 2250100 TRIBUTS ADO TAXA EXP.2/0/2014 PER ACTUACIONS DE CONGTROL I D'INSPECCIÓ

S0800038B CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

94,41

420 2250100 TRIBUTS ADO CANON AIGUA 2013/05 FACTURA 53012013A100126413 IMPORT 14,60

A08146367 SOREA SA 14,60

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2250100 TRIBUTS ADO CANON AIGUA 2013/05 FACTURA 53012013A100133746 IMPORT 18.65

A08146367 SOREA SA 18,65


A08146367 SOREA SA 14,60


A08146367 SOREA SA 9,74


A08146367 SOREA SA 49,60


A08146367 SOREA SA 742,70


A08146367 SOREA SA 3,96


A08146367 SOREA SA 36,92


A08146367 SOREA SA 75,41

420 2250100 TRIBUTS ADO CANON AIGUA 2013/03 FACTURA 53012013A100069903 IMPORT 24,88€

A08146367 SOREA SA 24,88

420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 2,64420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 3,63420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 9,74420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 3,14420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 9,74420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 9,74420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 24,32420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 2,97420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 90,00420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 14,60420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 8,92420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 14,60420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 1,82420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 44,33420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 22,70420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 12,17420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 9,74420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 23,40420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 9,74420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 5,27

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 492,81420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 62,92420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 10,02420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 10,08420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 10,02420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 25,26420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 9,74420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 9,79420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 100,54420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 77,02420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 1.673,51420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 9,74420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 118,38420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 21,08420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 13,78420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 3,80420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 70,69420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 11,21420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 50,27420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 9,74420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 50,27420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 138,58420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 9,74420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 399,92420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 4,13420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 122,76420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 11,70420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 34,06420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 27,36420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 9,74420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 9,74420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 139,46420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 21,89420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 24,32420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 9,74420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 9,74

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 315,40420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 45,41420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 228,65420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 214,05420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 2,48420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 30,81420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 143,52420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 9,74420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 6,26420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 4,28420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 81,90420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 9,74420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 2,15420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 7,08420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 9,74420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 218,11420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 10,54420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 473,42420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 10,54420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 2,15420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 9,74420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 9,74420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 311,60420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 110,28420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2013/06 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 9,74420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 1,98420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 9,74420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 9,74420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 16,97420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/01 A08146367 SOREA SA 25,95

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/02 A08146367 SOREA SA 10,25420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/02 A08146367 SOREA SA 10,25420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/02 A08146367 SOREA SA 25,61420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/02 A08146367 SOREA SA 2,07420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/02 A08146367 SOREA SA 2,09420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/02 A08146367 SOREA SA 99,72420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/02 A08146367 SOREA SA 11,94420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/02 A08146367 SOREA SA 10,76420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/02 A08146367 SOREA SA 2,09420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/02 A08146367 SOREA SA 10,25420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/02 A08146367 SOREA SA 302,12420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/02 A08146367 SOREA SA 571,86420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/02 A08146367 SOREA SA 10,25420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/02 A08146367 SOREA SA 2,07420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/02 A08146367 SOREA SA 2,06420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/02 A08146367 SOREA SA 344,21420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/02 A08146367 SOREA SA 78,23420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/02 A08146367 SOREA SA 10,43420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/02 A08146367 SOREA SA 10,43420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/02 A08146367 SOREA SA 10,43420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/04 A08146367 SOREA SA 208,62420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/04 A08146367 SOREA SA 10,43420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/04 A08146367 SOREA SA 10,78420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/04 A08146367 SOREA SA 10,43420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/04 A08146367 SOREA SA 2,12420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/04 A08146367 SOREA SA 136,92420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/04 A08146367 SOREA SA 10,43420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/04 A08146367 SOREA SA 94,16420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/04 A08146367 SOREA SA 12,89420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/04 A08146367 SOREA SA 9,01420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/04 A08146367 SOREA SA 12,36420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/04 A08146367 SOREA SA 2,12420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/04 A08146367 SOREA SA 2,12420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/04 A08146367 SOREA SA 286,85420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/04 A08146367 SOREA SA 43,46420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/04 A08146367 SOREA SA 20,85420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/04 A08146367 SOREA SA 3,18420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/04 A08146367 SOREA SA 10,43420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/04 A08146367 SOREA SA 26,08420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/04 A08146367 SOREA SA 280,18420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/04 A08146367 SOREA SA 1.012,62420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/04 A08146367 SOREA SA 53,02420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/04 A08146367 SOREA SA 2,12420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/04 A08146367 SOREA SA 2,12420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/04 A08146367 SOREA SA 34,77420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/04 A08146367 SOREA SA 20,86420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/04 A08146367 SOREA SA 10,43420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/04 A08146367 SOREA SA 36,93

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 10,43420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 10,43420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 79,97420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 342,47420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 240,78420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 89,39420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 17,67420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 54,76420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 46,07420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 10,43420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 10,43420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 10,43420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 2,12420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 2,12420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 10,43420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 10,43420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 6,33420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 10,43420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 9,56420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 10,43420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 2,12420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 10,43420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 2,12420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 2,12420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 559,78420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 40,28420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 298,20420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 25,09420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 41,51420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 10,43420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 2,12420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 15,19420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 26,68420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 40,63420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 25,62420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 115,53420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 2,12420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 155,60420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 21,20420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 19,99420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 8,31420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 2,12420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 108,66420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 2,12420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 18,25420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 10,43420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 1.230,81420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 77,36

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 67,80420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 10,43420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 18,25420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 10,43420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 10,43420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 38,25420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 10,43420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 10,43420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 13,43420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 31,80420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 10,43420 2250100 TRIBUTS ADO CÀNON AIGUA 2014/05 A08146367 SOREA SA 601,50420 2250100 TRIBUTS ADO CANON AIGUA 2014/02 A08146367 SOREA SA 2,07420 2250100 TRIBUTS ADO CANON AIGUA 2014/02 A08146367 SOREA SA 33,70420 2250200 TAXES CONSELL COMARCAL ADO LIQUIDACIO PER INFORME

LLICÈNCIA D'ACTIVITATLIQUIDACIO NUMERO 13 003


250,00

420 2250200 TAXES CONSELL COMARCAL ADO INFORME ACTIVITATS (JURADO ZAMBRANO, SL)

LIQUIDACIO NUMERO 008/2014


450,00


ADO CÒPIES VIDEO "CALFELL L'EVOLUCIO D'UN POBLE" DETALL INSTITUCIONAL

CÒPIES VIDEO "CALFELL L'EVOLUCIO D'UN POBLE" COM A DETALL INSTITUCIONAL


580,80


ADO MATERIAL ACTE RIVERSIDE (TAULES)� � �

FACTURA NUMEROA-25 J43646405 ADORNS DALMAU SCP 375,10


ADO LLOGUER MATERIAL RIVERSIDE 2014

APERA CATALONIA, SL B55588446 OPERA CATALONIA SL 847,00


ADO CARTRO PLOMA I LONA ACTE DIA DE LES DONES

PUBLIKMEDIA X0298476M RASCHKE KARIN-URSULA-RETOLS PUBLIK MEDIA

367,20


ADO ACTUACIÓ MAGIA INAUGURACIÓ CENTRE CIVIC

JORDI CABEZAS VIVES 35113154 C CABEZAS VIVES JORDI 907,50


ADO INNAUGURACIÓ CENTRE CÍVIC CINEMA IRIS

EL BURRO DELS JOC, SCP, FACTURA NUMERO 6/14

77785869 F MONTSERRAT MONTOTO MULET 726,00


ADO MEGAFONIA FESTA MAJOR PLATJA

MAÑÉ-GRIFOLS, SCP J43560341 MAÑE GRIFOLS SCP 242,00


ADO SOPAR AMB PREGONER FESTA MAJOR CALAFELL PLATJA

VELL PAPIOL, SCP J43494798 VELL PAPIOL SCP 429,66


ADO DIVERSES PLAQUES PER DETALLS I PLAQUES COMMEMORATIVES

PICNIC ESPORTS FACTURA NUMERO 834

39669505 W CARBONELL IVERN JAUME 165,16


ADO PLACA LLAUTÓ CENTRE CÍVIC PICNIC ESPORTS FACTURA NUMERO 869


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO RAMS VARIS PER ACTES ALCALDIA MISTIK FLO FACTURA NUM 9/2014 D'IMPORT 123,42

J43870245 MISTIK FLO SCP 123,42


ADO RAMS, CORONES PLANTES VARIES ACTES ALCALDIA

MISTIK FLO FACTURA NUMERO 13/2014



ADO RAMS, CORONES, PLANTES VARIES ACTES ALCALDIA

MISTIK FLO FACTURA NUMERO 11/2014



ADO DOMAS PETIT ESCUT INSTITUCIONAL

CASA GUASCH- ANTONI GUASCH FACTURA NUMERO 140190- DOMAS PETIT

40851547 M GUASCH HUGUET ANTON - CASA GUASCH

344,85


ADO AMBULANCIA CONCERT MÀXIMA FM

CREU ROJA FACTURA NÍM. 43037-2014-07-9-N IMPORT 727,79 RC 2014001350

Q2866001G CREU ROJA 727,79


ADO LLOGUER TAULES MERCAT D'INTERCANVI I SEGONA MA

CALAFELL ACTIVA J43971639 CALAFELL ACTIVA SCP 1.030,92


ADO MEGAFONIA ACTES DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 2014

MAÑÉ-GRÍFOLS. MEGAFONIA ACTES DIADA NACIONAL (MATI I TARDA)



ADO DESPESES VÀRIES ACTE DIADA NACIONAL I PATRÓ POLICIA LOCAL (GARDEN VIVE

FACTURA NÚM. 20140836 D'IMPORT 275.-EUROS

B43132760 GARDEN VIVES SL 275,00


ADO DESPESES VÀRIES FLORS DIADA NACIONAL

DESPESES VÀRIES ACTE DIADA NACIONAL I PATRÓ POLICIA LOCAL (GARDEN VIVES)



ADO ACTUACIÓ SOPRANOS DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

ACTUACIÓ AL CASTELL AMB MOTIU DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

B55569099 PENEDES MUSIC SLU 544,50


ADO LLOGUER TAULES ACTE MERCAT INTERCANVI I SEGONA MA

LLOGUER TAULES MERCAT INTERCANVI I SEGONA MA- FATSINI

B43252295 FATSINI SL 1.064,80


ADO TAULA MERCAT SEGONA MA FATSINI SL - TAULA ACTE MERCAT SEGONA MÀ

B43252295 FATSINI SL 145,20

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO COIXINS DE FLORS ACTE OFRENA FLORAL POLICIA

DESPESES VÀRIES ACTE DIADA NACIONAL I PATRÓ POLICIA LOCAL (GARDEN VIVES)



ADO LLOGUER PLANTES ACTE OFRENA I CINEMA IRIS

LLOGUER PLANTES ACTES SANT MIQUEL



ADO MEGAFONIA ACTES FESTA MAJOR SANT MIQUEL DE SEGUR DE CALAFELL



ADO MUNTATGE MOQUETES ROCK BILLY 8/09/14 I DESMUNTATGE 15/09/14


B17828260 ESTRUCTURAS CASAMAYOR SLU 5.445,00


ADO MUNTATGE CARPES ROCK BILLY 8/09/14 I DESMUNTAT 15/09/14


B17828260 ESTRUCTURAS CASAMAYOR SLU 5.445,00


ADO ESMORZAR ACTE DIA INTERNACIONAL PERSONES AMB DISCAPACITAT

ESMORZAR DIA INTERNACIONAL DE LES DONES DISCAPACITADES


280,00


ADO DETALLS ACTE DIA INTERNACIONAL PERSONES AMB DISCAPACITAT

DETALL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES DISCAPACITADES



ADO PETITA DESPESA ESMORZAR DIA INTERNACIONAL PERSONES DISCAPACITADES

ESMORZAR DIA INTERNACIONAL DE LES DONES DISCAPACITADES


49,00


ADO DECORACIÓ ARBRE NADAL 47838830 A BRINO CASA 34,65


ADO SERVEI CÀTERING JORNADA FORMATIVA POLICIAL DE DATA 23/10/14

SERVEI CÀTERING EUSEBIO PALACIO SANCHEZ S.C.P. CORRESPONENT A LA JORNADA FORMATIVA POLICIAL DE DATA 23/10/14.

J43298116 EUSEBIO PALACIOS SANCHEZ SCP 700,00


ADO ENCESA LLUMS DE NADAL SANDRA ENCESA LLUMS DE NADAL

30810067 A JURADO GARCIA ANTONIO_MARTO'S

3,00


ADO 100 LLIBRETES OBSEQUI PER ALS ALUMNES VISITANTS DE

77275076 K MITJANS NAVAL CARMEN 100,00


ADO OBSEQUIS DIA DE LA DANSA - NEVERA PVC


35013336 E SUCAR LAGUNA JORGE 561,92


ADO SERVEI DE CATERING PRESENTACIÓ VIDEO FM CINEMA IRIS


J55622559 CONRAD'S SCP 670,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO SOPAR CARTES LIT. CAL BOLAVÀ FACTURA NÚM. 080714 D'IMPORT 393,50 EUROS

J43996123 LA DAMA ROJA SCP 393,50


ADO CAVA FI DE CURS CAL BOLAVÀ 42 EMPOLLES DE CAVA BRUT NATURE CASTELLAGRÍCOLA CALAFELL SCCL

F43011626 AGRICOLA DE CALAFELL SCCL 185,22


ADO COCA PER LA FESTA FI DE CURS DE CAL BOLAVÀ

PANIFICADORA HNOS GAYO, S.L. FACTURA NÚM. 14-100101-782 D'IMPORT 257.86.- EUROS

B43397702 PANIFICADORA HNOS GAYO SL 257,86


ADO OBSEQUIS JURAT LA MAR DE LLETRES

SAVINUM - ESTER SÁIZ - MERCAT MUNICIPAL - 46779384Y

46779384 Y ESTER SAIZ 283,08


ADO COCA I CAVA FMBP CONCERT COR ORFEO CALAFELLENC

PANIFICADORA HNOS. GAYO, S.L. FACTURA NUM. 14-100101-1.104IMPORT. 525,91 EUROS



ADO CATERING LLIURAMENT PREMIS MAR LLETRES

EUSEBIO PALACIOSSÀNCHEZ SCP



ADO CAVA ACTE CLAUSURA ANY BARRAL

FACTURA NUM 2014004 IMPORT 238,80 €

77308225 G EDUARD LUQUE LUQUE 238,80


ADO BOSSES DE LLAMINADURES FACTURA NÚM. 42/14 D'IMPORT 110,00 EUROS

77319825 N SANCHEZ TORRES SANDRA 110,00


ADO COCA SUCRE I XOCOLATA DEL CAGA TIÓ 2014

FACTURA NUM 736 IMPORT 500 € CAGA TIO


500,00

530 2260100 DESPESES PROTOCOL NO T'ATURIS ADO DINAR ORGANITZADORS CURSA SOLIDARIA CONTRA EL CANCER

LA DAMA ROJA J43996123 LA DAMA ROJA SCP 647,10

530 2260100 DESPESES PROTOCOL NO T'ATURIS ADO FACTURA NUMERO 113044- COCTEL CURSA SOLIDARIA

HOTEL KURSAAL- FOXEN BUILDING, SL

B62943089 FOXEN BUILDING SL 1.000,43

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO DIARI DE TARRAGONA A43056787 PROMOTORA MEDITERRANEA DE INF.Y COMUNICACIONES SA

248,05

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO PUBLIKMEDIA X0298476M RASCHKE KARIN-URSULA-RETOLS PUBLIK MEDIA

907,50

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO SETMANARI 3 DE VUIT A08734949 PUBLICACIONS PENEDES SA 130,68120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO PUBLICACIÓ ANUNCI AL DIARI EL

PUNT AVUI EL 24.02.14HERMES COMUNICACIONS, SA


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO NOTICIES TGN - HIGIA COMUNICACIÓ


484,00

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO NOTICIES TGN - HIGIA COMUNICACIÓ- CARNAVAL


484,00

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIÓ PUBLICITARIA Xè ANIVERSARI DIARI MÉS TARRAGONA

TAMEDIAXA, SA. INSERCIÓ Xè ANIVERSARI DIARI


120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO EIX DIARI & EIX GUIA INSERCIÓ PUBLICITÀRIA ANY BARRAL

B64053770 GARRAF NEWS MEDIA SL 151,25

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO ANUNCI AL DIARI "TU ETS EL CRAC D'AQUEST EQUIP" EL 28.03.14.

DIARI MÉS TARRAGONAFACTURA NUMERO 7352


120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIÓ PUBLICITARIA "TU ETS EL CRAC "�


B08936643 PUBLIPRESS MEDIA SLU 847,00

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIONS PUBLICITÀRIES PERIODE 2014


J55616346 EDICIONS DIGITALS BAIX PENEDES SCP

1.210,00

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIÓ PUBLICITARIA CAMPANYA CIVISME



120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO PUBLICITAT REVISTA SAPIENS SÀPIENS SCCL F64074982 SAPIENS SCCL 968,00120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIO PUBLICITARIA PRESÈNCIA SL B63024707 REVISTA PRESENCIA SL 484,00120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO ADHESIUS DEP.MUNPALS I

PATRONAT TURIISMEPUBLIK MEDIA- KARIN RASCHKE


609,36

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO CANVI DATA LONES MERCAT D'INTERCANVI

PUBLIKMEDIA- KARIN RASCHKE FACTURA NUM. 71-14IMPORT. 42,35 EUROS


42,35

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO ADHESIUS ESCUT AJUNTAMENT DE CALAFELL

PUBLIKMEDIA- KARIN RASCHKE FACTURA NUM. 68-14IMPORT. 67,32 EUROS


67,32

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIÓ FESTA MAJOR CALAFELL PLATJA

DIARI DE TARRAGONA A43056787 PROMOTORA MEDITERRANEA DE INF.Y COMUNICACIONES SA

471,90

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIÓ ANUNCI PLATGES, MÉS TARRAGONA

MÉS TARRAGONA FACTURA NUMERO 9066


120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INCERSIÓ PUBLICITAT DIARI MES TARRAGONA FM STA CREU

DIARI MÉS TARRAGONA FACTURA NUMERO 8873


120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIÓ PUBLICITARIA DIARI TARRAGONA FM STA CREU

PROMICSA- DIARI DE TARRAGONA FACTURA NUMERO P1401658


471,90

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIÓ PUBLICITÀRIA FESTIVAL TERRA INERICA

LA FURA (NEXOS) FACTURA NUMERO P14-1457

A58472077 NEXOS INICIATIVES I SERVEIS SA 358,16

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIO PUBLICITARIA TERRA IBERICA

NOTICIES TGN B55553804 NOTICIES DE LES COMARQUES DE TARRAGONA SLU

484,00

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIONS PUBLICITARIES TERRA IBERICA + HAVANERES

LA VANGUARDIA - RAC1

B08936643 PUBLIPRESS MEDIA SLU 1.067,04

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIÓ FALQUES PUBLICITARIES TERA IBERICA+HAVANERES

LA VANGUARDIA - RAC1


120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO FALDÓ 5 x 3. PUBLICITAT LA VANGUARDIA.- TERRA IBERICA

PUBLIPRESSMEDIA-LA VANGUARDIA


120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIÓ FESTA MAJOR INSERCIÓ FESTA MAJOR SANTA CREU


120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIÓ ACTIVITATS FESTIVES ANUALS DEL MUNICIPI

VIU LA FESTA SCP J55633952 VIULAFESTA SCP 121,00

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIO PUBLICITAT TERRA IBERICA


471,90

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIO PUBLICITAT XXXIX FESTIVAL MUSICA BAIX PENEDES


471,90

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIÓ ESPECIAL LLIGA HOQUEI DIARI MÉS TARRAGONA A43926682 TAMEDIAXA SA 363,00

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO FACTURA NUMERO 9533 MÉS TARRAGONA A43926682 TAMEDIAXA SA 629,20120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIÓ PUBLICITARIA INSERCIÓ AL DIARI ARA B65829269 IPSATIVA COMUNICACÍON Y

MARKETING SL834,90

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIONS PUBLICITÀRIES FESTIVAL DE MUSICA BAIX PENEDES

3 DE VUIT A08734949 PUBLICACIONS PENEDES SA 217,80

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIO FESTIVAL DE MUSICA BAIX PENEDES


484,00

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIO PUBLICITARIA MERCAT MEDIEDAL AL DIAR MÉS TARRAGONA

DIARI MÉS TARRAGONA A43926682 TAMEDIAXA SA 629,20

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIÓ MERCAT MEDIEVAL EIX DIARI B64053770 GARRAF NEWS MEDIA SL 151,25120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIO MERCAT MEDIEVAL EIX DIARI A08734949 PUBLICACIONS PENEDES SA 272,25120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIO PUBLICITARIA MERCAT

MEDIEVALNEXOS- LA FURA A58472077 NEXOS INICIATIVES I SERVEIS SA 358,16

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIO FESTA MAJOR DE SEGUR DE CALAFELL

EIX DIARI B64053770 GARRAF NEWS MEDIA SL 151,25

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIO PUBLICITARIA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

MÉS TARRAGONA A43926682 TAMEDIAXA SA 514,25

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIÓ PUBLICITARIA FESTA MAJOR DE SANT MIQUEL

DIARI MÉS TARRAGONA A43926682 TAMEDIAXA SA 629,20

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO RETOLACIO PANELS DIADA NACIONAL

RETOLS PUBLIKMEDIA X0298476M RASCHKE KARIN-URSULA-RETOLS PUBLIK MEDIA

231,84

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO SUBS. 2014-2015 DIARI DE TARRAGONA A43056787 PROMOTORA MEDITERRANEA DE INF.Y COMUNICACIONES SA

386,00

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIO FESTA MAJOR SEGUR DE CALAFELL. SANT MIQUEL


120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIO PUBLICITARIA MERCAT MEDIEVAL

NOTICIES TGN - HIGIA COMUNICACIO


484,00

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIO PUBLICITARIA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA


484,00

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIONS MERCAT MEDIEVAL 2014


943,80

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIO PUBLICITARIA FESTA MAJOR DE SEGUR DE CALAFELL


471,90

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIO PUBLICITARIA FESTA MAJOR SEGUR DE CALAFELL


484,00

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIONS PUBLICITARIES- NADAL


120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIO PUBLICITARIA NADAL MÉS TARRAGONA A43926682 TAMEDIAXA SA 629,20

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO CONVENI INFORMATIU AJUNTAMETN CALAFELL "INFO CALAFELL"

OCTUBRE-NOVMBRE-DESEMBRE

B62517677 ONA DAURADA GRUP DE COMUNICACIO SL

726,00

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIONS NADAL DIARI DE TARRAGONA A43056787 PROMOTORA MEDITERRANEA DE INF.Y COMUNICACIONES SA

471,90

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIONS NADAL 2014 3 DE VUIT A08734949 PUBLICACIONS PENEDES SA 272,25120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIONS PUBLICITARIES NADAL LA FURA (NEXOS) A58472077 NEXOS INICIATIVES I SERVEIS SA 358,16

120 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIONS PUBLICITARIES NADAL - NOTICIES TGN


484,00

320 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO ESPECIAL FESTA MAJOR SANT PERE

ESPECIAL FESTA MAJOR SANT PERE - DIARI MÉS TARRAGONA


340 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO FLIERS NO T'ATURIS N.25579, D EDATA 02.06.2014 I IMPORT 152,46 EUROS


340 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIO FESTA MAJOR SANT PERE

DIARI LA FURA - NEXOS A58472077 NEXOS INICIATIVES I SERVEIS SA 141,57

340 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIÓ FESTA MAJOR CALAFELL POBLE

DIARI LA FURA - NEXOS A58472077 NEXOS INICIATIVES I SERVEIS SA 141,57

340 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO MODUL FESTA MAJOR ST MIQUEL DIARI LA FURA

DIARI LA FURA - NEXOS FACTURA NUMERO P14-1906

A58472077 NEXOS INICIATIVES I SERVEIS SA 141,57

410 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO EDICTE REPARCEL·LACIO MAS ROMEU



C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


410 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO EDICTE DELIMITACIÓ MAS ROMEU FACTURA NUMERO PUB/400203


410 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO CAMPANYES INFORMATIVES FACTURA NUMERO PUB/400835


410 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO EDICTE PUBLICACIÓ PAU SUC SECTOR XB MAS ROMEU

EDICTE PUBLICACIÓ PAU SUC SECTOR XB MAS ROMEU


410 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO PUBLICACIÓ EDICTE AL·LEGACIONS PAU SUC XB MAS ROMEU

PUBLICACIÓ EDICTE AL·LEGACIONS PAU SUC XB MAS ROMEU


410 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO SUSPENSIÓ POTESTATIVA LLICÈNCIES ASSOCIACIONS CANNABIS

EDICTE SUSPENSIÓ LLICÈNCIES


420 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIO PUBLICITARIA ÀREA MEDI AMBIENT


762,30

420 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIO PUBLICITARIA FESTA MAJOR SANT PERE A L'EIX DIARI

INSERCIO PUBLICITARIA FESTA MAJOR SANT PERE A L'EIX DIARI


420 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO BANDERA GESTIÓ AMBIENTAL FACTURA NUM RI/14026880 IMPORT 207,22 €

G78216819 AENOR 207,22

510 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO 3 DE VUIT A08734949 PUBLICACIONS PENEDES SA 272,25510 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO PROMICSA-INSERCIÓ FESTA

MAJOR DE LA CANDELERAA43056787 PROMOTORA MEDITERRANEA DE

INF.Y COMUNICACIONES SA471,90

510 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO DIARI MES TARRAGONA- CANDELERA


510 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIO PUBLICITARIA MINIMARATÓ DE LECTURA�



510 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO 170 CARTELLS + 5000 PLEGATS DEL MM

RAVENTÓS SUAU SCP J43360700 RAVENTOS SUAU SCP 719,94

510 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIÓ PUBLICITARIA ANY BARRAL

HIGIA COMUNICACIONS - NOTICIESTGN


484,00

510 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO DIARI MÉS TARRAGONA - ANY BARRAL

INSERCIÓ PUBLICITARIA - ANY BARRAL


510 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIÓ PUBLICITÀRIA 23/04/14 FACTUAR NUMERO 2014/330575-D'IMPORT 847.00 €


510 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIÓ PUBLICITÀRIA SANT JORDI� �



484,00

510 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIO PUBLICITARIA FIRA DEL TERRÒS �



484,00

510 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIÓ PUBLICITARIA A LA VANGUARDIA. SANT JORDI



510 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO PUBLICITAT PUBLIPRESSMEDIA - LA VANGUARDIA


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


510 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIO PUBLICITARIA FIRA TERROS

PUBLIPRESSMEDIA - LA VANGUARDIA





SETMANARI 3 DE VUIT A08734949 PUBLICACIONS PENEDES SA 272,25

510 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO VIDEOCLIP FESTA MAJOR 2014 39704247 Z JORDI MALDONADO PLANAS 1.125,30510 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO PANCARTA FESTA PENEDÈS X0298476M RASCHKE KARIN-URSULA-RETOLS

PUBLIK MEDIA165,77


INSERCIÓ PUBLICITARIA AL DIARI DE TARRAGONA (FIRA TERROS)


471,90

530 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO ANUNCI FESTA MAJOR JULIOL EIX DIARI- GARRAF NEWS MEDIA


530 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIONS PUBLICITARIES CENTRE CIVIC + FESTA MAJOR


530 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO FACTURA NUMERO 26400375 INSERCIO PUBLICITÀRIA AL DIAR NOTICIES TGN. FESTA MAJOR CALAFELL PLATJA


484,00

530 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO PUBLICITAT FESTA MAJOR POBLE-STA CREU

NOTICIES TGN. HIGIA COMUNICACIÓ FACTURA NUMERO 26400413


484,00

550 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO FLIERS MINIOLIMPÍADES N.25576, D EDATA 02.06.2014 I IMPOIRT 187,55 EUROS


550 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO FLIERS MINIOLIMPIADES N.25575, DE DATA 02.06.2014 I IMPORT 157,30 EUROS


550 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO DIPTICS I CARTELLS TEMPS D'ESTIU N.25574, DE DATA 02.06.2014 I IMPORT 254,10 EUROS


550 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES ADO INSERCIO ESPECIAL DIARI TARRAGONA

INSERCIÓ ESPECIAL AL DIARI DE TARRAGONA (PROMICSA)


707,85

210 2260300 PUBLICACIÓ ANUNCIS OFICIALS ADO PUBLICACIÓ EDICTE "APROVAR INICIIALMENT EL REGLAMENT DE L'ARXIU MUNICI



210 2260300 PUBLICACIÓ ANUNCIS OFICIALS ADO PUBLICACIÓ EDICTE APROVAT CONVENI GESTIÓ URBANÍSTICA



C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


210 2260300 PUBLICACIÓ ANUNCIS OFICIALS ADO PUBLICACIO EDICTE AUTORITZACIO CALAFELL SLIDE

PUBLICACIÓ EDICTE AUTORITZACIÓ URBANÍSTICA DECRET 2942/2014 DE 21 DE MAIG FRA NÚM. PUB/402303 IMPORT 329.12€


210 2260300 PUBLICACIÓ ANUNCIS OFICIALS ADO PUBLICACIO EDICTE PLA ESPECIAL URBANISTIC

FRA NÚM. PUB/402302 IMPORT 987.36€


210 2260300 PUBLICACIÓ ANUNCIS OFICIALS ADO PUBLICACIO EDICTE PLA ESPECIAL URBANISTIC

FRA NÚM.PUB/402301 IMPORT 987.36€


210 2260300 PUBLICACIÓ ANUNCIS OFICIALS ADO PUBLICITAT PUNT AVUI 11/8/14 FACTURA NUMERO PUB/403511


210 2260300 PUBLICACIÓ ANUNCIS OFICIALS ADO PUBLICITAT PUNT AVUI 13/8/14 FACTURA NUMERO PUB/403512


210 2260300 PUBLICACIÓ ANUNCIS OFICIALS ADO PUBLICITAT PUNT AVUI FACTURA NUMERO PUB/403646


210 2260300 PUBLICACIÓ ANUNCIS OFICIALS ADO PUBLICACIÓ EDICTE PROJECTE REPARCEL·LACIÓ DEL PAU 12



210 2260300 PUBLICACIÓ ANUNCIS OFICIALS ADO EDICTE PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC AL PARC VEHICLES



210 2260300 PUBLICACIÓ ANUNCIS OFICIALS ADO PUBLICACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA CIRCULACIÓ



210 2260300 PUBLICACIÓ ANUNCIS OFICIALS ADO PUBLICACIÓ EDICTE PISTES PADEL FACTURA NUMERO PUB/404407


210 2260300 PUBLICACIÓ ANUNCIS OFICIALS ADO PUBLICACIÓ EDICTE FACTURA NUMERO PUB/404408


210 2260300 PUBLICACIÓ ANUNCIS OFICIALS ADO PUBLICACIÓ MODIFICACIÓ PUNTUAL II DEL POU



210 2260300 PUBLICACIÓ ANUNCIS OFICIALS ADO PUBLICACIÓ EDICTE CONVENI BARONIA DEL MAR



210 2260300 PUBLICACIÓ ANUNCIS OFICIALS ADO PUBLICACIO EDICTE APROV.ORDENANÇA

PUBLICACIÓ APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA INTERVENCIÓMUNICIPAL MEDIAMBIENTAL DE SEGURETAT I SALUT PÚBLICA GENERAL


210 2260300 PUBLICACIÓ ANUNCIS OFICIALS ADO ANUNCIS BOP 2014 P-9300021-D

DIPUTACIO-BASE 621,22

220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS AUDIENCIA PROVINCIAL TARRAGONA, ROLLO 684/2013

39710916 J YXART MONTAÑES MARGARITA 47,72

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS CONTENCIOS ADM.COMERCIAL MAS ROMEU SL 32/2011


220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS ORDINARI 523/11, MAB ARQUITECTURA SA

37267827 F FEIXAS MIR ANNA MARIA 455,31

220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS JUDICI ORDINARI 538/10, COMERCIAL MAS ROMEU


220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS APELACIO FCO. JAVIER GIL REGUERA



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS 169/13, FCO. JAVIER GIL REGUERA



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS 451/09, RAMON GARCIA SA



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS 318/10, CRISTINA ABARCA ALLUE

37267827 F FEIXAS MIR ANNA MARIA 1.480,79

220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS 468/10, SECCIO TARRGONA JURAT EXPROPIACIO CATALUNYA



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO ASSESSORAMENT JURIDIC REF. 11414

FACTURA NUMERO A2014/217


220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS JUTJAT CONTENCIOS ADM.6 RECURS 250/12 ALEX VIVES ALCAZAR



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO MINUTA HONORARIS RECURS APELACIO 112/13, FCO. JAVIER GIL REGUERA

FACTURA NUM. 2014/11-AIMPORT. 103,80 EUROS


220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS EXECUTIVA DINERARIA TITOL JUDICI FCO. GIL REGUERA



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS 41/12 VODAFONE ESPAÑA



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS 125/12 TELEFONICA MOVILES



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS 509/11 MARIA DEL MAR GARCIA



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS 478/10 SECCIO TARRAGONA EXPROP.



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS 507/11 JOSEP TORRENTS ANDREU



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS 163/12 FRANCE TELECOM



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS 325/11 TELEFONICA MOVILES



C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS 204/13, FCO.XAVIER GIL REGUERA



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS ENRIC MAS LOPEZ RECURS CONT.ADM.321/09-TELEFONICA MOVILES


37745685 V ANGEL QUEMADA CUATRECASAS 57,83

220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS ORDINARI 403/09-PRO.INV.OLIVERAS ROSELL SL



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS APELACIO 189/13-EVA CEBALLOS



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS CONTENCIOS 334/2011


39663881 J ESCODA PASTOR JOSE MARIA 462,46

220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS 469/11 COMERCIAL MAS ROMEU



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS 520/11 SARA GIL CONTRERAS



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS 528/11 VICTORIA FARRAS MAURY



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS 351/11 EUROTER SA



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS 292/09 SUNWAY SL



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS 436/11 SECCIO TARRAGONA JURAT EXPROPIACIÓ CATALUNYA



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS 500/11 SUNWAY SL



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS 97/12 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS 517/11 FAMIURBE



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS 497/11 JUSTINO A. CASTILLO



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS 487/11 EUROTER SA



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS 526/11 ENTITAT CONSERVACIO SECTOR SUDOEST I ALTRES



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS APEL.LACIO 46/13 ARRELS CT FINSOL SA



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS 506/11 CONSTRUCCIONES SA



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS 513/11 YOLANDA MERCADE LOPEZ



C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS 521/11 CLUB ESPORTIU MESCHA



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS 522/11 UNIO PROMOTORA CATALANA SL



220 2260400 DESPESES JURÍDIQUES ADO HONORARIS RECURS ORDINARI 483/11 JURAT EXPROPIACIO CATALUNYA



330 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO COMPRA A SOCOMOR S.A. COMPRA PINTURA SENYALITZACIÓ MERCATS AMBULANTS

A58635848 SOCOMOR SA 573,39

330 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO PINTURA PER MARCAR MERCADALS

PINTURA PER MARCAR MERCADALS SOCOMOR S.A.

A58635848 SOCOMOR SA 573,39

330 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO TELA SOMBREIG TELA SOMBREIG FERRETERIA JAUME


330 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO ADQUISICIÓ VELADOR PLEGABLE FACTURA NUMERO 00284117


330 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO SONORITZACIÓ TEATRE MUNICIPAL PER JORNADA FORMATIVA POLICIAL

EQUIPS PER A LA SONORITZACIÓ DEL TEATRE MUNICIPAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE LA JORNADA FORMATIVA POLICIAL EL DIA 23/10/14


1.016,40

330 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO REPORTATGE FOTOGRÀFIC JORNADA FORMATIVA POLICIAL DE DATA 23/10/14

REPORTATGE FOTOGRÀFIC JORNADA FORMATIVA POLICIAL DE DATA 23/10/14


420 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO FEINES REALITZADES AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT


B43340132 ELECTRICITAT COLET DIU SL 457,92

420 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MUNTATGE I DESMUNTATGE GRUP ELECTRÒGEN PROVISIONAL PL. CATALUNYA



420 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MANTENIMENT LLUMS DDMM CR. ST. PERE



C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO SUBSTITUCIÓ DIFERENCIALS DDMM POLICIA



420 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIALS I EQUIPS ENLLUMENAT PÚBLIC (SECTOR CR. JOAN MARAGALL)


B43340132 ELECTRICITAT COLET DIU SL 1.350,01

420 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIALS I EQUIPS D'ENLLUMENAT PÚBLIC (SECTOR CR. CÚSPIDE)


B43340132 ELECTRICITAT COLET DIU SL 358,64

420 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO CONNEXIÓ GRUP ELECTRÒGEN REPETIDOR DE BELLAMAR I OFICINES PL.CATALUNYA



420 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL PLA D'OCUPACIÓ FACTURA NUMERO 00271064






















420 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERILA PLA D'OCUPACIÓ FACTURA NUMERO 00276968




420 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL PLA D'OCUPACIÓ NETEJA ESPAIS VERDS

FRA. 00278599 IMPORT 33.59€



FRA NÚM. 00278598 IMPORT 62.05€


420 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL PLA D'OCUPACIÓ FRA. NÚM. 00278600 IMPORT 33.00€


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



FACTURA NÚM 278450 IMPORT 33.59






420 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL PLA D'OCUPACIÓ NETEJA DE ZONES VERDES






420 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO PIQUETES PARC MASIA DE LA FONT



420 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL PLA D'OCUPACIÓ DE TREBALL ALS BARRIS



420 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO ROBA DE TREBALL PLA D'OCUPACIÓ TREBALL ALS BARRIS



420 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL PLA D'OCUPACIÓ TREBALL ALS BARRIS



























420 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO N.S140262 SUBMINISTRES VARIS JARDINERIA MAIG I JUNY

N.S140262,. DE DATA 30.08.2014 I IMPORT 1.495,83 EUROS


1.495,83

420 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO FACTURA NUMERO 00286015 MATRIAL MEDI AMBIENT



420 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO ESPINILLERES PER DESBROSSAR PLA OCUPACIÓ



C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MAETERIAL PLA OCUPACIÓ FACTURA NUMERO 00286013


420 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO TREBALLS PER PLAÇA PAU CASALS N.93, DE DATA 09.10.2014 I IMPORT 314,60 EUROS


420 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIALS I EQUIPS ZONA BÒBILA



420 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO COMPRA GUANTS PERSONAL PLA D'OCUPACIÓ



420 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO SUBMINISTRAMENT MATERIALS PER A PARCS



420 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO SUBMINISTRAMENT MATERIAL PARC DE LA PAU



440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO SUBMINISTRAMENT MATERIAL MANTENIMET V.P.-PANOTS

FACTURA NÚM 277.016 IMPORT 1.410,86


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO SUBMINISTRAMENT MATERIAL MANTENIMET V.P.-PORTLAND



440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL BRIGADA PINTURA A08525388 COMERCIAL REDIVA SA 321,99440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL MANTENIMENT VIA

PUBLICA-PORTLANDFACTURA NUM: 277.041 IMPORT: 759,40 €


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA-PANOT



440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL ELECTRIC VIA PUBLICA FACTURA NUM. 24/00863 - IMPORT 700,01 EUROS


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL PALETERIA BRIGADA MUNICIPAL



440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL FERRETERIA BRIGADA MUNICIPAL



440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL BRIGADA PINTURA MATERIAL BRIGADA PINTURA





440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL BRIGADA PINTURA FACTURA NUMERO FU03460-D'IMPORT 349.02 €


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL PINTURA BRIGADA MUNICIPAL

FACTURA NÚM. OFU03474 D'IMPORT 115,43 EUROS


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL FERRETERIA BRIGADA FACTURA 24/03016 IMPORT 535.88


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA-PANOTS


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA-PORTLAND



N.24/04184, D EDATA 30.04.2014 I IMPORT 1.355,19 EUROS


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL BRIGADA PINTURA FATURA NUM OFU03499 IMPORT 73.39 €


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL PINTURA BRIGADA FACTURA NUM OFU03501 IMPORT 211.39 €


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO BRIGADA PINTURA-MATERIAL FACTURA NUM OFU03500 IMPORT 41.38 €


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL BRIGADA PINTURA FACTURA OFU03487 IMPORT 175,33



FACTURA OFU03486 IMPORT 47.31


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA-PORTLAND RAPID

FACTURA NUM. 277.153 - IMPORT 1.462,16 EUROS


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL BRIGADA-PINTURA FACTURA NUMERO 340436

B58441585 INTEROAD SL 204,73

440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL VIA PUBLICA-PLANTILLA SENYALITZACIO

B58441585 INTEROAD SL 538,45

440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL BRIGADA-AGLOMERAT EN FRED

FACTURA NUMERO A14/458

B53038055 AGLOMERADOS DOS R SL 1.080,29

440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL PINTURA BRIGADA N.OFU03528, DE DATA 15.05.2014 I IMPORT 194,02 EUROS


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL BRIGADA PINTURA N.OFU03514, DE DATA 30.04.2014 I IMPORT 54,93 EUROS


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL DE PINTURA BRIGADA N.OFU03529, D EDATA 15.05.2014 I IMPORT 221,43 EUROS


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL FERRETERIA BRIGADA B63892483 DICELTRO GARRAF SL 781,55

440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL FERRETERIA BRIGADA A43014174 FERROS POCH SA 525,33

440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL BRIGADA- ARID PER A PINTURA


B58441585 INTEROAD SL 223,85

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



FACTURA NUMERO 25/00034 PER IMPORT DE 1.145,87,-€



FACTURA NUMERO OFU03541 PER IMPORT DE 212,96,-EUROS


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL-AGOLMERAT EN FRED B53038055 AGLOMERADOS DOS R SL 1.080,29

440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL FERRETERIA BRIGADA FACTUAR NUMERO 25/00076-D'IMPORT 658.29 €


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL BRIGADA- FORMIGO VDA. DE ANTONIO FONT, SA


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO PINTURA METAL·LICA BRIGADA MUNICIPAL

FACTURA NÚM. OFU03577 D'IMPORT 252.50.-EUROS



FACTURA NÚM. OFU03579 D'IMPORT 60,14.-EUROS


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL BRIGADA MUNICIPAL FACTURA NÚM. OFU03580 D'IMPORT 53,24.-EUROS



BERNER B18092957 BERNER MONTAJE Y FIJACION SL 1.348,92

440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO ASFALT EN FRED AGLOMERADOS DOS R S.L.

B53038055 AGLOMERADOS DOS R SL 1.080,29

440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL TANCA BRIGADA MUNICIPAL

FERROS POCH, SA A43014174 FERROS POCH SA 700,47





FACTURA NUM OFU03593 D'IMPORT 69,94


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL PISTES PADEL FACTURA NUM. 253 - IMPORT 217,57 EUROS



BERNER B18092957 BERNER MONTAJE Y FIJACION SL 746,84



440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL FERRETERIA BRIGADA MUNICIIPAL





C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO ABONO albaran 8102285314 BERNER B18092957 BERNER MONTAJE Y FIJACION SL -5,75


FACTURA NÚM. FAU04751 D'IMPORT 44,77 EUROS


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL BRIGADA PINTURA FACTURA NÚM. FAU04752 D'IMPORT 453,75 EUROS


440 2260500 MATERIALS I EQUIPS ADO MATERIAL EINES TREBALLS PINTURA





















450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO NOTES RESGISTRALS MAS ROMEU FACTURA NÚM. IGG 6/2014 IMPORT 279,47

39713242 Q GONZALEZ GARCIA ISABEL 338,16

450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO NOTES REGISTRALS MAS ROMEU FACTURA NÚM. IGG 78/2014 IMPORT 42,07


450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO NOTES REGISTRALS SOL·LICITADES AL REGISTRE DE LA PROPIETAT

FACTURA NUMERO IGG 239/2014


450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO NOTES SIMPLES REGISTRE DE LA PROPIETAT

FACTURA NUMERO IGG436/2014


450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT EXP. OE 8/10

EXPEDIENT ORDRE D'EXECUCIÓ OE 8/10


450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO NOTES REGISTRALS FACTURA NUMERO IGG 386/2014


450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO NOTA SIMPLE REGISTRAL FACTURA NUMERO 525/2014-D'IMPORT 3.01 €


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO NOTES REGISTRALS FACTURA NUM IGG 814/2014 IMPORT 6,01 €


450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO NOTES SIMPLES FINQUES CTRA. DE BARCELONA



450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO NOTA INFORMATIVA FINCA REGISTRAL CR. MAR, 11

FACTURA NUMERO S358/2014-D'IMPORT 3.01 €


450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO CADUCITAT ASSENTAMENT PRESENTACIÓ FINCA BÒVILA (SR. RAFOLS)

FACTURA NUMERO IGG970/2014 PER IMPORT DE 6,01,-EUROS


450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO INSCRIPCIÓ AL REGISTRE FINCA RÚSTEGA PARTIDA LA PALLISSA (SR. RAFOLS)



450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO INSCRIPCIÓ AL REG. DE LA PROPIETAT FINCA CTRA. DE BCN, 21



450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO INSCRIPCIÓ AL REG. DE LA PROP. FINCA AV. ESPANYA, 1



450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO NOTA INFORMATIVA FINCA REGISTRAL CR. LOIRA



450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO PRESENTACIÓ EXPEDIENT EXPROPIACIÓ FINCA CAMP DE LA PALLISSA

FACTURA NÚM. IGG 983/2014 D'IMPORT 6,01 EUROS


450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO INSCRIPCIÓ AL REG. DE LA PROP. FINCA SR. RAFOLS



450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO INSCRIPCIÓ FINCA CTRA. DE BARCELONA, 42. FAFEME



450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO INSCRIPCIÓ AL REG. DE LA PROP. DEL VIAL AL CR. PESCADOR



450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO NOTES REGISTRALS DEPARTAMENT D'URBANISME



450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO CERTIFICAT FINCA REGISTRAL 10009 (HOSTAL LLEIDA)



450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO NOTES REGISTRALS N.S550/2014, DE DATA 14.05.2014 I IMPORT 9,02 EUROS


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO NOTES REGISTRALS N. S476/2014 I IMPORT 05.08.2014 I IMPORT 15,03 EUROS


450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO NOTES REGISTRALS DEPARTAMENT D'URBANISME



450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO NOTRES REGISTRALS DEPARTAMENT D'URBANISME



450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO NOTES REGISTRALS FACTURA NÚM. IGG 1820/2014 D'IMPORT 15,03 EUROS


450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO NOTA REGISTRAL FINCA REGISTRAL CR. TRANSFORMADOR, 1



450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO NOTA REGISTRAL FINCA CARRER BOLIVIA, 51

FACTURA NUMERO IGG 2090/2014-D'IMPORT 3.01 €


450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO NOTES REGISTRALS AV. VILARENC I CARRER REPÒS (LLAR D'INFANTS)

FACTURA NUMERO IGG 2013/2014-D'IMPORT 6.01 €


450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO INSCRIPCIÓ FINQUES CR. ISLÀNDIA (SOLARS 4 i 5 I PART 14 i 15 ILLA, G8)



450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO NOTES REGISTRALS FACTURA NÚM. S802/2014 D'IMPORT 15.03.-EUROS


450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO NOTA REGISTRAL CR. TOMAS BRETON, 19

FACTURA NÚM. S798/2014 D'IMPORT 3.01.-EUROS


450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO NOTES REGISTRALS FACTURA IGG2273/2014 IMPORT 12.02


450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO ANOTACIÓ PREVENTIVA REHABILITACIÓ DE FAÇANA FINCA CR. ST. PERE, 17



450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO ANOTACIÓ PREVENTIVA NETEJA PATI INTERIOR FINCA CR. ST. PERE, 17



450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO NOTES REGISTRALS FACTURA NÚM. IGG 2397/2014 D'IMPORT 9,02 EUROS


450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO NOTES REGISTRALS BONAVISTA TENNIS I

N., DE DATA 22082014 I IMPORT 9,02 €


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO ANOTACIÓ PREVENTIVA EXP. ORDRE EXECUCIÓ 47/13. FINCA C.TRANSFORMADOR,5



450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO ANOTACIÓ PREVENTIVA EXP. ORDRE EXECUCIÓ 169/13.FINCA R.42190.C. MAR, 1

FACTURA NUMERO IGG 2692/2014 PER IMPORT DE 30,05,-EUROS


450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO NOTA INFORMATIVA FINCA MASIA DE LA FONT


450 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADO NOTA REGISTRAL 4109 DEL CARRER RECTOR TRIADÓ

FACTURA NÚM. IGG 3023/2014 IMPORT 3,01


510 2260900 ACTES AGERMANAMENT LAMOR-PLAGE ADO BOTIFARRADA AMB ELS JOVES DE LARMOR PLAGE

ALLOTJAMENT ANTIGA FACTURA NUMERO 14/H-335-D'IMPORT 800.00€


510 2260900 ACTES AGERMANAMENT LAMOR-PLAGE ADO ACTIVITAT ESCOLA DE VELA AMB LA DELEGACIÓ LARMOR PLAGE

ESCOLA DE VELA DE CALAFELL, SL FACTURA NUM 133 D'IMPORT 348,48

B55602254 ESCOLA DE VELA DE CALAFELL SL 348,48

510 2260900 ACTES AGERMANAMENT LAMOR-PLAGE ADO DETALL DELEGACIÓ JOVES LAMOR PLAGE

PASTISSERIA ANDREU FACTURA NUM; 9 IMPRT: 105,60 €

39590511 J DOMINGO TETAS CRISTOBAL-PASTISSERIA ANDREU

105,60

510 2260900 ACTES AGERMANAMENT LAMOR-PLAGE ADO CAVA CASTELL DELEGACIÓ LARMOR

AGRÍCOLA DE CALAFELL, SCCL N.C 14000444, D EDATA 25.07.2014 I IMPORT 24,84€ RC 2014001360


510 2260900 ACTES AGERMANAMENT LAMOR-PLAGE ADO DINAR JOVES LARMOR DIES 9 I 11 DE JULIOL

FUNDACIO PROVADA SANTA TERESA - TASTA RESTAURACIÓ FACTURA NUM E140125 D'IMPORT 330


330,00

510 2260900 ACTES AGERMANAMENT LAMOR-PLAGE ADO DESPESES SOPAR DIA 28- DELEGACIO LARMOR PLAGE

DESPESES VISITA DELEGACIÓ LARMOR PLAGE


510 2260900 ACTES AGERMANAMENT LAMOR-PLAGE ADO DESPESA DINAR DIA 26/09/2014-DELEGACIÓ LARMOR PLAGE

DESPESES VISITA DELEGACIÓ LARMOR PLAGE


510 2261000 FESTES POPULARS ADO TORXES I OLI PER TORXES FACTURA NÚM. 20140066 D'IMPORT 172,44 EUROS


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


510 2261000 FESTES POPULARS ADO PRESENTACIÓ CD CANDELERA 2014

FACTURA NUMERO 14/H-67 PER IMPORT DE 145,20,-EUROS


510 2261000 FESTES POPULARS ADO ACTUACIÓ DIA 26 GENER FESTA TRES TOMBS


G43121268 AGRUPACIÓ MUSICAL SANTA ANNA

700,00

510 2261000 FESTES POPULARS ADO CONTROL ACCESOS PL. CATALUNYA DIA 31/01/14


B65348062 BIMAAN ESPAIS CONTROLATS SL 119,79

510 2261000 FESTES POPULARS ADO LLOGUER GRUP ELECTRÒGEN FM CANDELERA

B12223103 GRUAS T MIRALLES SL 435,60

510 2261000 FESTES POPULARS ADO NETEJA CORONA GEGANTS REIS I PERGAMINS GEGANTS


38864933 Q GARRIDO RAMOS AITOR 33,88

510 2261000 FESTES POPULARS ADO CONFETTI ESPECTACLE "ARRELS DE TRADICIO"


38864933 Q GARRIDO RAMOS AITOR 173,15

510 2261000 FESTES POPULARS ADO OBSEQUIS COLLES GEGANTERES - FM CANDELERA

38864933 Q GARRIDO RAMOS AITOR 1.280,18

510 2261000 FESTES POPULARS ADO ESPECTACLE DIABLES - FM CANDELERA

G43360957 GRUP DE DIABLES GUAITE'LS 424,00

510 2261000 FESTES POPULARS ADO SERVEI DE MEGAFONIA - FM CANDELERA


510 2261000 FESTES POPULARS ADO TALLER DE CIRC - FM CANDELERA B43978915 CIA PASSABARRET SL 1.300,00

510 2261000 FESTES POPULARS ADO DEGUSTACIÓ CAVAS I VINS FACTURA NUM. 097 IMPORT 148€

52426686 A FONTANILLAS TUTUSAUS JORDI 148,00

510 2261000 FESTES POPULARS ADO RAMPA FALDO IRAMPA ENTARIMAT FM CANDELERA

J43971639 CALAFELL ACTIVA SCP 520,30

510 2261000 FESTES POPULARS ADO MEGAFONIA (SANSA I MIRA QUE RICO, XERINGADA, ACTURACIONS DE BALLS I

DANSA ACROBÀTICA)FACTURA NUM F007837 IMPORT 968 €


510 2261000 FESTES POPULARS ADO MUNTATGE 25 ANY BOT SALVAVIDES



272,25

510 2261000 FESTES POPULARS ADO LLOGUER CABINES SANITÀRIES FM ST PERE

POLY-KLYN B60484904 POLY KLYN SL 623,15

510 2261000 FESTES POPULARS ADO FACTURA NUM. 20140064 - IMPORT 338,80 EUROS

INSTAL·LACIONS MAÑÉ, S.L.


510 2261000 FESTES POPULARS ADO FESTA HOUSE FM STA CREU 2014 DIABLES GUAITE'LS G43360957 GRUP DE DIABLES GUAITE'LS 1.089,00

510 2261000 FESTES POPULARS ADO SERVEI D'EMERCÈNCIES FM ST PERE

SECAT 39861291 Z JOAN MARIA AGUADO LAZO 925,65

510 2261000 FESTES POPULARS ADO SERVEI EXTINCIÓ INCENDIS FM STA CREU

SERCAT 39861291 Z JOAN MARIA AGUADO LAZO 925,65

510 2261000 FESTES POPULARS ADO AQUÀTIC PARC FM STA CREU J43971639 CALAFELL ACTIVA SCP 1.331,00510 2261000 FESTES POPULARS ADO FESTA MAJOR POBLE FESTA DE

L'ESCUMACALAFELL ACTIVA J43971639 CALAFELL ACTIVA SCP 423,50

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


510 2261000 FESTES POPULARS ADO 400 CLAVELLS VERMELLS PA BENEÏT FM STA CREU

GARDEN VIVES, S.L. B43132760 GARDEN VIVES SL 200,00

510 2261000 FESTES POPULARS ADO SONORITZACIÓ ESPECTACLE FM STA CREU

ARTS MANAGERS, S.L. - 12/07/2014

B60731767 ARTS MANAGERS SL 847,00

510 2261000 FESTES POPULARS ADO CERCAVILA FESTA DEL PA BENEÏT A CALAFELL


G64863467 GRALLERS DE L'ARMILLA 350,00

510 2261000 FESTES POPULARS ADO SONO ORQ. BELLVEI BAND FM SANTA CREU 16/07/2014

FACTURA NUM. 060/14 - IMPORT 181,50 EUROS


181,50

510 2261000 FESTES POPULARS ADO LLOGUER CABIUNES SANITARIES FM STA CREU

POLY-KLYN FACTURA NUMERO 02/0001645

B60484904 POLY KLYN SL 242,00

510 2261000 FESTES POPULARS ADO ACTUACIÓ COBLA PRINCIPAL DE LA BISBAL (CANVI)

DANSAIRES DEL PENEDÈS

V43310994 DANSAIRES DEL PENEDES 1.250,00

510 2261000 FESTES POPULARS ADO MEGAFONIA (CAL CUBANO, PL. CATALUNYA)

FACTURA NUM. F007890 - IMPORT 968,00 EUROS


510 2261000 FESTES POPULARS ADO ACTUACIÓ BELLVEI BAND A CALAFELL POBLE 16/07/2014



510 2261000 FESTES POPULARS ADO ACOMPANYAMENT GRALLES I TIMBAL ESBART DE CALAFELL CERCAVILA 13 JULIOL


G43511880 GRALLERS DE BELLVEI 84,70

510 2261000 FESTES POPULARS ADO serveis tècnics concert dia 11/07/2014 pau saura

FACTURA NÚM. A140129 D'IMPORT 242,00 EUROS

B43831643 MUSIC'S & CLASSICS AMPOSTA SL 242,00

510 2261000 FESTES POPULARS ADO LLOGUER GRUPS ELECTRÒGENS FM STA CREU

ELECTROGRUP B12223103 GRUAS T MIRALLES SL 508,20

510 2261000 FESTES POPULARS ADO LLOGUER GRUPS ELECTRÒGENS FM STA CREU

ELECTROGRUP B12223103 GRUAS T MIRALLES SL 58,08

510 2261000 FESTES POPULARS ADO ACTUACIÓ PEP CALLAU FM STA CREU EL 16.07.14.


B59144824 PLANNING GENERAL D'ESPECTACLES SL

859,10

510 2261000 FESTES POPULARS ADO BERENAR GEGANTERS FM STA CREU

FACTURA NUM 6 D'IMPORT 1102

76218280 Y MARIA NOGALES BARRERO 1.102,00

510 2261000 FESTES POPULARS ADO ACTUACIÓ PAU SAURA PAU SAURA FACTURA NUMERO 391/2014-D'IMPORT 363.00 €


510 2261000 FESTES POPULARS ADO CONNEXIONS LLUM FM STA CREU INSTAL·LACIONS MAÑÉ, S.L.


510 2261000 FESTES POPULARS ADO FACTURA NUMERO 036/2014-D'IMPORT 1.100.00 €

B55569099MARIDATGE ACTUACIÓ DE SAÜN

G43735281 ASSOCIACIO DE MUSICS DEL BAIX PENEDES

750,00

510 2261000 FESTES POPULARS ADO FACTURA NUMERO 036/2014-D'IMPORT 1.100.00 €

B55569099MARIDATGE ACTUACIÓ DE SAÜN

G43735281 ASSOCIACIO DE MUSICS DEL BAIX PENEDES

350,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


510 2261000 FESTES POPULARS ADO CONVENI CICLE DE MÚSICA ALS CASTELLS 2014

CASTELLS CULTURALS DE CATALUNYA

G25328345 FUNDACIO CASTELLS CULTURALS DE CATALUNYA

275,00

510 2261000 FESTES POPULARS ADO LLOGUER 4 CABINES SANITÀRIES MERCAT MEDIEVAL


510 2261000 FESTES POPULARS ADO CONCERT SINGFÒNIC GRUP VOCAL FACTURA NÚM. 2014/ 05 D'IMPORT 1.200,00 EUROS

G06579247 SINGFONICS GRUP VOCAL 1.200,00

510 2261000 FESTES POPULARS ADO ACTUACIÓ MUSICAL J GOMEZ FM ST MIQUEL

FACTURA NUMERO A009374-D'IMPORT 532.40 €

F17459991 MUSICS DE GIRONA SCCL 532,40

510 2261000 FESTES POPULARS ADO SONORITZACIO I LLUM ST MIQUEL SERVEIS AUDIOVISUALS CALAFELL SL


1.452,00

510 2261000 FESTES POPULARS ADO ANIMACIÓ MÀGIA FIRA DE SANT MIQUEL 2014

35113154 C CABEZAS VIVES JORDI 1.210,00

510 2261000 FESTES POPULARS ADO SOPAR COLLES FESTA MAJOR SANT MIQUEL 2014


G43360957 GRUP DE DIABLES GUAITE'LS 525,00

510 2261000 FESTES POPULARS ADO MEGAFONIA GEGANTS, ROCIEROS, ESBART..... FM SANT MIQUEL 2014

MAÑÉ-GRÍFOLS J43560341 MAÑE GRIFOLS SCP 734,83

510 2261000 FESTES POPULARS ADO TALLER MAQUIPEINING FM ST MIQUEL

PUÇA ESPECTACLES - B63715767

B63715767 PUÇA ESPECTACLES SL 605,00

510 2261000 FESTES POPULARS ADO ACTUACIÓ 29/9/14 FM ST MIQUEL CIA PENTINA EL GAT

PUÇA ESPECTACLES FACTURA NUM INS-0046-2014 IMPORT 919,60 €

B63434971 INSPIRA TOT ES POSSIBLE SLU 919,60

510 2261000 FESTES POPULARS ADO LLOGUER 2 CABINA SANITÀRIA PER. 26 AL 28 SETEMBRE 2014


510 2261000 FESTES POPULARS ADO LLOGUER GRUP ELECTRÒGEN FM ST MIQUEL

ELECTROGRUP A08659617 COMERCIAL DE MAQUINARIA MORILLO SAU

713,80

510 2261000 FESTES POPULARS ADO 2 AMBULANCIES FM SANT MIQUEL AMBUMÈDIC B65348906 AMBUMEDIC SERVICE SL 533,00

510 2261000 FESTES POPULARS ADO SOPAR GEGANTES FM SANT MIQUEL

BAR PAVELLÓ POLIESPORTIU - MARIA NOGALES

76218280 Y MARIA NOGALES BARRERO 867,00

510 2261000 FESTES POPULARS ADO MEGAFONIA SARDANES FACTURA NUMERO F008052 PER IMPORT DE 242,-EUROS


510 2261000 FESTES POPULARS ADO ESP. PIROTEC. A DISPARAR EL DIA 26/09/2014

PIROTÈCNIA IGUAL A08623928 PIROTECNIA IGUAL SA 242,00

510 2261000 FESTES POPULARS ADO TALLER CASTELLS CALAFELL POBLE FACTURA NUM. 14010/2 D'IMPORT 300,00 EUROS

V43310150 NENS DEL VENDRELL 300,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


510 2261000 FESTES POPULARS ADO ANIMACIO FESTA ESPECTACLE FESTA MAJOR

CALAFELL ACTIVA J43971639 CALAFELL ACTIVA SCP 605,00

510 2261000 FESTES POPULARS ADO ANIMACIO FESTA ESPECTACLE FESTA MAJOR

CALAFELL ACTIVA J43971639 CALAFELL ACTIVA SCP 484,00

510 2261000 FESTES POPULARS ADO CINEMA A LA FRESCA FM STA CREU

PERE VILA B64799893 PERE VILA AUDIOVISUALS SLU 907,50

510 2261000 FESTES POPULARS ADO TANCAR LLUMS CORREFOC FM MAJOR SANT MIQUEL 2014



510 2261000 FESTES POPULARS ADO LLIURAMENT DE PREMIS LA MAR DE LLETRES 2014 A LA CASA BARRAL

BELEN NAVARRO ÀLVAREZ

45794590 A BELEN NAVARRO ALVAREZ 242,00

510 2261000 FESTES POPULARS ADO ACTUACIÓ JAZZ ÀRAB AL CASTELL 06/09/2014

LA MUSSA MANAGEMENT - 38771617B

38771617 B XAVIER SANCHEZ SOLER 726,00

510 2261000 FESTES POPULARS ADO CLAIRE'S ACCESSORIES SPAIN SL B83727289 CLAIRE'S ACCESSORIES SPAIN SL 27,88

510 2261000 FESTES POPULARS ADO CAMAÑES MATERIAL 37632732 V CARCELLER CAMAÑES MARIA - CAMAÑES DANSA CARNAVAL

38,79

510 2261030 FESTES POPULARS ADO PETUNIA (FIRA DEL TERRÒS) FACTURA NÚM. 20140526 D'IMPORT 150.- EUROS


510 2261030 FESTES POPULARS ADO SOPAR COLLES GEGANTES BAR DEL PAVELLÓ - MARIA NOGALES


510 2261030 FESTES POPULARS ADO CONNEXIONS I DESCONEXIONS ELECTRIQUES FM ST PERE

INSTAL·LACIONS MAÑÉ, S.L. FACTURA NUM. 20140065 - IMPORT 598,95 EUROS


510 2261030 FESTES POPULARS ADO ESPECTACLE "TANDARICA CIRCUR"

CIA PASSABARRET B43978915 CIA PASSABARRET SL 1.270,50

510 2261030 FESTES POPULARS ADO ACTUACIÓ COBLA PRINCIPAL DE TERRASSA

DANSAIRES DEL PENEDÈS

V43310994 DANSAIRES DEL PENEDES 860,00

510 2261030 FESTES POPULARS ADO CINEMA A LA FRESCA FM ST PERE PERE VILA B64799893 PERE VILA AUDIOVISUALS SLU 871,20

510 2261030 FESTES POPULARS ADO LLOGUER GRUPS ELECTRONICS FACTURA NUM. 14-T-0239IMPORT. 1.374,78 EUROS

A08659617 COMERCIAL DE MAQUINARIA MORILLO SAU

1.374,78

510 2261030 FESTES POPULARS ADO CONCERT ATZEMBLA FM ST PERE ASSOCIACIÓ CULTURAL COLLA DE TABAL I DOLÇAINA "L'ESPURNA" - G98268089

G98268089 ASSOCIACIÓ CULTURAL COLLA DE TABAL I DOLÇAINA "L'ESPURNA"

800,00

510 2261030 FESTES POPULARS ADO XARANGA GAYUMBADA -FM ST PERE

43549405 D PEDRO CABALLERO GUARDIOLA 605,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


510 2261030 FESTES POPULARS ADO ACTUACIÓ COLLA CASTELLERA FESTA MAJOR SANT PERE

NENS DEL VENDRELL V43310150 NENS DEL VENDRELL 1.000,00

230 2261100 DESPESES SELECCIO DE PERSONAL ADO AVALUACIÓ DELS PSICOTÈCNICS A 5 AGENTS D'ESTIU-

FACTURA NUMERO F14-001245

Q5855028F COLLEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA

324,98

230 2261100 DESPESES SELECCIO DE PERSONAL ADO TRIBUNALS JORDI VIDAL CASAÑAS TRIBUNALS JORDI VIDAL CASAÑAS SELECCIÓ DE PERSONAL

52213433 Y JORDI VIDAL CASAÑAS 39,78

550 2261200 TROFEUS ADO TROFEUS 5KM, 10 KM I MITJA MARATÓ

FACTURA NUMERO 798 39669505 W CARBONELL IVERN JAUME 366,63

550 2261200 TROFEUS ADO ADQUISICIÓ TROFEUS ACTES ESPORTIUS


550 2261200 TROFEUS ADO TROFEUS ACTES ESPORTIUS FACTURA NUMERO 815 39669505 W CARBONELL IVERN JAUME 719,95

550 2261200 TROFEUS ADO MEDALLES I TROFEUS FACTURA NUMERO 2014-020 PER IMPORT DE 778,94,-EUROS

39700382 J MARTI ALONSO URGELL 778,94

550 2261200 TROFEUS ADO DESPESES EQUIP DE SÓ ACTE ESPORTIU

FACTURA NUM39 D'IMPORT 266,20


266,20



550 2261200 TROFEUS ADO TROFEUS ACTES ESPORTIUS FRA 840 IMPORT 479.16€ COPES SPARTANS BARZ, MEDALLES NATACIÓ VILARENC, TROFEUS DOMINÓ, MEDALLES GIMNÀSTICA AERÒBICA I TROFEUS RECORD CLUBS


550 2261200 TROFEUS ADO TROFEUS ACTES ESPORTIUS FRA. 847 IMPORT 1.066.61€ COPES I TORNEIG FUTBOL BASE UE SEGUR 2014

39669505 W CARBONELL IVERN JAUME 1.066,61







550 2261200 TROFEUS ADO TROFEUS ACTES ESPORTIUS FACTURA NUMERO 903 39669505 W CARBONELL IVERN JAUME 606,21

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



FACTURA NÚM. 925 D'IMPORT 279,99.-EUROS


550 2261200 TROFEUS ADO ADQUISICIÓ ACTES ESPORTIUS FACTURA NÚM. 924 D'IMPORT 200.-EUROS


550 2261200 TROFEUS ADO DESPESES ADQUISICIO TROFEUS ACTES ESPORTIUS

FACTURA NÚM. 474 D'IMPORT 769,80.-EUROS

A64861719 CORBERA ML POLO TRADE SAL 769,80

510 2261300 PREMIS LITERARIS I CONCURSOS ADO EXPOSICIÓ FOTOGRAFICA CONCURS FOTOGRAFIA CARLOS BARRAL + CARTRO PLUMA

RAVENTÓS SUAU SCP J43360700 RAVENTOS SUAU SCP 163,35

550 2261500 ACTES ESPORTIUS ADO PARTICIPACIÓ EXPOSICIONS I ACTES EN EL MUNICIPI


G55508360 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VOGADORS DE CALAFELL

600,00

550 2261500 ACTES ESPORTIUS ADO SERVEI MEGAFONIA FESTIVAL PATINATGE ARTÍSTIC



544,50

550 2261500 ACTES ESPORTIUS ADO LLOGUR TANQUES ACTES ESPORTIUS



550 2261500 ACTES ESPORTIUS ADO LLOGUER MATERIAL ACTES ESPORTIUS



550 2261500 ACTES ESPORTIUS ADO DESPESES MEGAFONIA FESTIVAL DANSA



296,45

550 2261500 ACTES ESPORTIUS ADO DESPESES MEGAFONIA MINIOLIMPIADES



235,95

550 2261500 ACTES ESPORTIUS ADO DESPESES FESTA MINIOLIMPIADES FACTURA NÚM 14-0040 B17849597 OKTITANS SL 726,00

550 2261500 ACTES ESPORTIUS ADO DESPESES MEGAFONIA FESTIVAL VILARENC



254,10

550 2261500 ACTES ESPORTIUS ADO DESPESES SANITARIS MINIOLIMPIADES 2014

FRA 02/0000964 IMPORT 242.00€

B60484904 POLY KLYN SL 242,00

550 2261500 ACTES ESPORTIUS ADO DESPESES GENERADOR MINIOLIMPIADES

FACTURA NÚM. 14-T-0198 IMPORT 482,64


482,64

550 2261500 ACTES ESPORTIUS ADO TAULES I CADIRES FACTURA NUM. 46/14 - IMPORT 338,80 EUROS


550 2261500 ACTES ESPORTIUS ADO DESPESES FESTIVAL FI CURS BALL INQUIETUD



C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


550 2261500 ACTES ESPORTIUS ADO GRAVACIÓ I MUNTATGE FESTIVAL FI CURS INQUIETUD

FACTYURA NUM. 320714 IMPORT: 302,50 €


302,50

550 2261500 ACTES ESPORTIUS ADO PAELLA POPULAR CAMPIONAT HOQUEI VETERANS


B64392913 EICA LA CUINA SENSE FRONTERES SL

1.386,00

550 2261500 ACTES ESPORTIUS ADO DIPTICS A5 BALL INQUIETUD FACTURA NUM; F25720 IMPORT: 175,45 €


550 2261500 ACTES ESPORTIUS ADO FACTURA NUM 4 D'IMPORT 120 FACTURA NUM 4 D'IMPORT 120


550 2261500 ACTES ESPORTIUS ADO PISTA POLIESPORTIVA EQUIP PLATENSE

FACTURA NUMERO 04/2014-D'IMPORT 550.00 €-PD 1713/14

A43035633 ESPORTIU SANT MIQUEL SA 665,50

550 2261500 ACTES ESPORTIUS ADO FLIERS ESCOLA DANSA FACTUAR NUMERO 25917-D'IMPORT 169.40


550 2261500 ACTES ESPORTIUS ADO FLIERS ESCOLA DE PADEL FACTURA NUMERO 25918-D'IMPORT 169.40 €


550 2261500 ACTES ESPORTIUS ADO GRUP ELECTROGEN STREET WORKOUT

FACTURA NUMERO 14-T-0374


681,91

550 2261500 ACTES ESPORTIUS ADO FLIERS INQUIETUD FACTURA NUM: F25852 IMPORT: 113,74 €


330 2261600 PROMOCIO COMERCIAL ADO CARTELLS REBAIXES AL CARRER FACTURA NÚM. F25268 IMPORT 215,35


330 2261600 PROMOCIO COMERCIAL ADO ANIMACIO MERCAT DE REBAIXES FACTURA NUM. 3/14 IMPORT. 363,00 EUROS


330 2261600 PROMOCIO COMERCIAL ADO Pancarta Mercat d'Estocs X0298476M RASCHKE KARIN-URSULA-RETOLS PUBLIK MEDIA

254,10

330 2261600 PROMOCIO COMERCIAL ADO ANIMACIÓ CARRER VILAMAR J43971639 CALAFELL ACTIVA SCP 786,50330 2261600 PROMOCIO COMERCIAL ADO CARTELLS MERCAT D'ESTOCS J43360700 RAVENTOS SUAU SCP 211,75330 2261600 PROMOCIO COMERCIAL ADO CARTELLS SANT VALENTÍ J43360700 RAVENTOS SUAU SCP 323,95330 2261600 PROMOCIO COMERCIAL ADO PANCARTA SANT VALENTI X0298476M RASCHKE KARIN-URSULA-RETOLS

PUBLIK MEDIA326,70

330 2261600 PROMOCIO COMERCIAL ADO RASQUES DE SANT JORDI FACTURA F25477 IMPORT 1133,92


330 2261600 PROMOCIO COMERCIAL ADO SEGURETAT PASSAREL·LA DE MODA CALAFELL


B64275787 GLOBAL SECURITY CONSULTING SL 337,59

330 2261600 PROMOCIO COMERCIAL ADO GENERADOR ELÈCTRIC PASSAREL·LA DE MODA CALAFELL

FACTURA NUM: 14-T-0216 IMPORT: 689,70 €


689,70

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


330 2261600 PROMOCIO COMERCIAL ADO SERVEIS ELECTRICS CALAFELL FASHION DAY

FACTURA NUM: 20140062 € IMPORT: 77,44 €


330 2261600 PROMOCIO COMERCIAL ADO FACTURA NUM. 98-14IMPORT. 254,10 EUROS

PANCARTA MERCAT D'ESTOCS ESTIU


254,10

330 2261600 PROMOCIO COMERCIAL ADO FACTURA NÚM. 14/H-408 D'IMPORT 600,00 EUROS

Pacs Regala't del sorteig dels Rasques de la Campanya de Sant Jordi 2014


330 2261600 PROMOCIO COMERCIAL ADO CARTELLS REGIDORIA DE COMERÇ FACTURA NÚM. F25779 D'IMPORT 344,69 EUROS - RC 1489/14


330 2261600 PROMOCIO COMERCIAL ADO LLIBRETS DE LA RUTA DE TAPES 2014

FACTURA NUMERO 25914-D'IMPORT 1.210,00 €


330 2261600 PROMOCIO COMERCIAL ADO CARTELLS REGIDORIA DE COMERÇ FACTURA NUMERO 25913-D'IMPORT 626.10 €


330 2261600 PROMOCIO COMERCIAL ADO ANIMACIO INFANTIL CASTANYADA 2014

Animació infaltil Castanyada 2014

J65137887 BAMBALINA SCP - INICIATIVES ARTISTIQUES I CULTURALS

574,75

330 2261600 PROMOCIO COMERCIAL ADO PRESENTADORS CALAFELL FASHION DAY

PRESENTADORS CALAFELL FASHION DAY


330 2261600 PROMOCIO COMERCIAL ADO AMPLIACIO SERVEIS TUNEL DEL TERROR 2014

Ampliació serveis Túnel del Terror 2014


330 2261600 PROMOCIO COMERCIAL ADO TERCERA EDICIO TUNEL DEL TERROR

FACTURA NUM 0001/14 IMPORT 2000 €

G55542864 ASSOCIACIÓ DE BALL ESPORTIU INQUIETUD

2.000,00

330 2261600 PROMOCIO COMERCIAL ADO Animació al carrer Setmana Magica

FACTURA NÚM. 149/14 D'IMPORT 933.-EUROS


450 2261790 Despeses comunitats ADO DESPESES COMUNITAT 2013 H43290816 COMUNITAT PROPIETARIS J. VERDAGUER, 16

847,30

450 2261790 Despeses comunitats ADO DESPESES COMUNITAT E43127901 COMUNITAT PROP.EDIF.GALERIAS MASIA NOVA

1.981,00

450 2261790 Despeses comunitats ADO QUOTA ASSEGURANÇA COMUNITAT 2013

H43276328 COMUNITAT PROP. CALAFELL NOVA ESCALA H

330,44

450 2261790 Despeses comunitats ADO DESPESES COMUNITAT H43469691 COMUNITAT PROPIETARIS REPOS SEGUR CALAFELL

1.964,06

450 2261790 Despeses comunitats ADO REPARTIMENT DESPESES PORT LOCAL A1 07/05-30/06/11 I 01/07-30/09/11


1.595,88

450 2261790 Despeses comunitats ADO REPARTIMENT DESPESES PORT LOCAL A1 01/10/11-31/12/2011


1.001,55

450 2261790 Despeses comunitats ADO DESPESES REPARTIMENT PORT LOCAL A1 01/01/12-31/03/12


1.001,55

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


450 2261790 Despeses comunitats ADO DESPESES REPARTIM. PORT LOCAL A1 2011, 01/01-31/03/12 I 01/04-30/06/12


711,52



946,63



970,70

450 2261790 Despeses comunitats ADO DESPESES REPARTIMENT PORT LOCAL Q 01/01/12-31/03/12


696,21

450 2261790 Despeses comunitats ADO DESPESES REPARTIM. PORT LOCAL Q 2011, 01/01-31/03/12 I 01/04-30/06/12


522,67



662,91



662,91


ADO INVITACIONS, CARTELLS, POSTALS, ETC. CANDELERA



ADO POSTALS I DÍPTICS EXPOSICIÓ ICONOGRAFIA- CANDELERA



ADO PROGRAMES, CARTELLS - FM CANDELERA



ADO 3000 FLIERS I 100 CARTELLS - FESTIVAL DE DANSA�

FACTURA NÚM. F25451 D'IMPORT 298,59 EUROS - 824/14



ADO 650 GUIES CENTRES EDUCATIUS� FACTURA NÚM. F25452 D'IMPORT 955,17 EUROS - NC:826/14



ADO EXPOSICIÓ "PATINS A VELA" FACTURA NÚM. 01 D'IMPORT 405.20.-EUROS

G55506299 ASSOCIACIO PATI CATALA CALAFELL

405,20


ADO ENTRADES FMBP RAVENTÓS SUAU SCP J43360700 RAVENTOS SUAU SCP 108,90


ADO PANCARTA RENOVACIÓ MERCAT MEDIEVAL

RÈTOLS PUBLIK MEDIA X0298476M RASCHKE KARIN-URSULA-RETOLS PUBLIK MEDIA

321,65


ADO 50 CARTELLS 300 FLIERS SARDANES

RAVENTOS SUAUJ43360700



ADO PLACA DE DIBOND FONDO BLANCO BIBLIOTECA

PUBLIKMEDIA X0298476M RASCHKE KARIN-URSULA-RETOLS PUBLIK MEDIA

261,48


ADO AUDIOVISUAL PEL 25 ANIVERSARI BOT SALVAVIDES


1.439,90

510 2261990 Difusió cultural, promoció i difusió cívica ADO DESPESES DRETS SGAE ACTUACIO SARDANES 13/10/13 I 15/12/13


97,89

520 2262100 PROGRAMA POSA-HI OLI ADO DESPESES ARENJAMENT EQUIP MUSICA POSA-HI OLI


418,06

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


520 2262100 PROGRAMA POSA-HI OLI ADO UTILITZACIO PISCINES GRUP POSA-HI OLI GENER 2014

TANDEM WELLNESS, SL B64400146 TANDEM WELLNESS SL 109,47

520 2262100 PROGRAMA POSA-HI OLI ADO UTILITZACIO PISCINES POSA-HI OLI FEBRER 2014


520 2262100 PROGRAMA POSA-HI OLI ADO UTILITZACIO PISCINES GRUP POSA-HI OLI MARÇ 2014


520 2262100 PROGRAMA POSA-HI OLI ADO UTILITZACIO PISCINES POSA-HI OLI ABRIL 2014


520 2262100 PROGRAMA POSA-HI OLI ADO DESPESA DISCO MOBIL FI DE CURS POSA-HI OLI

B55611149 PROCONSER SERVICIOS AUXILIARES SL

300,00

520 2262100 PROGRAMA POSA-HI OLI ADO PISCINA POSA-HI OLI MAIG I JUNY 2014


520 2262100 PROGRAMA POSA-HI OLI ADO MICRO PROGRAMA POSA-HI OLI B43801455 SERVEIS AUDIOVISUALS CALAFELL SL

84,46

520 2262100 PROGRAMA POSA-HI OLI ADO PISCINA POSA-HI OLI NOVEMBRE 2014

PISCINA POSA-HI OLI NOVEMBRE 2014 - TANDEM WELLNESS, SL

B64400146 TANDEM WELLNESS SL 142,44

520 2262190 Programa posa-hi oli ADO UTILITZACIO PISCINES VILARENCAQUA POSA-HI OLI DESEMBRE 2013


520 2262300 PROJECTES ENTRENAMENT HABITS ADO CURS INFORMATICA GENT GRAN 1R SEM. 2014

B43993047 AULA F7 SLU 597,60

520 2262300 PROJECTES ENTRENAMENT HABITS ADO CURS INFORMÀTICA GENT GRAN OCT-NOV 2014

CURS INFORMÀTICA GENT GRAN OCT-NOV 2014

B43993047 AULA F7 SLU 697,20

520 2262300 PROJECTES ENTRENAMENT HABITS ADO LLIBRES TALLER MEMÒRIA GENT GRAN - FACTURA 108296

FACTURA 108296 - LLIBRES TALLER MEMÒRIA GENT GRAN

B58636424 MADE SL 382,78

520 2262400 DONA VINA AL CINE ADO PROJECCIO PEL·LICULA FEBRER 2014

G61365458 ASSOCIACIO CULTURAL TRENTACINC

978,89

520 2262400 DONA VINA AL CINE ADO DESPESA (DRETS AUTOR) PROJECCIÓ CINEMA MAIG 2014

EL LADO BUENO DE LAS COSAS - VIDEO PROFILMAR, SL

B59054023 VIDEO PROFILMAR SLU 242,00

520 2262400 DONA VINA AL CINE ADO DRETS AUTOR PROJECCIO PEL·LICULA CENTRE CIVIC IRIS

JUNY 2014 - VIDEO PROFILMAR, SL

B59054023 VIDEO PROFILMAR SLU 242,00

520 2262400 DONA VINA AL CINE ADO PROJECCIO PELICULA EL CUARTETO 02/10

B80792815 VERTIGO FILMS SL 254,10

520 2262400 DONA VINA AL CINE ADO COL.LOQUI CINEMES RC 2014001996 G65224305 ASSOCIACIO CULTURAL CIA LES MANNEQUIES SL

544,50

520 2262400 DONA VINA AL CINE ADO ASSIST.TECNICA CINEMA IGUALTAL OCT-NOV-DES.

ASSISTÈNCIA TÈCNICA CINEMA D'IGUALTAT OCT-NOV-DES - SERVEIS AUDIOVISUALS CALAFELL SL


145,20

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


520 2262400 DONA VINA AL CINE ADO DESPESES MENU DEGUSTACIO PEL·LICULA DES 2014


540 2262700 CONCURSOS ADO CAMBIAR ROLL UP ROCKALAFELL 2014



73,21

510 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO MATERIAL ESCOLA D'ART FACTURA NUMERO 1483

F08731176 LIENZOS MOIA SCL 420,48

510 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO MATERIAL PINTURA CLASSE PINTURA I DIBUIX



408,86

510 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO MATERIAL PINTURA CLASSES PINTURA I DIBUIX



41,06

510 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO ROTLLOS DE CELULOSA PER AULES PINTURA I ARTESANIA

B64794746 LIDERA HIGIENE SL 119,92

510 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO ESTANTERIES AULA PINTURA FACTURA NUM: 106 IMPORT: 224,21 €


510 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO PRESTATGERIES FACTURA NUM: 105 IMPORT: 244,06 €


510 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO CURS DE FENG SHUI VERÓNICA SOTO VILLA - 43699570-F

43699570 F VERONICA SOTO VILLA 423,50

510 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO PINTURA AULA DE PINTURA FRA F229662 IMPORT 1.19€


1,19

510 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO PINTURA AULA PINTURA FRA F229660 IMPORT 33.61€


33,61

510 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO TALLER DE RELAXACIÓ FÍSICA I MENTAL AMB PNL


40995103 H RODRIGUEZ GUASCH RAMON 500,00

510 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO CURS FENG SHUI FACTURA NUMERO 002-D'IMPORT 400€

43699570 F VERONICA SOTO VILLA 484,00

510 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO MATERIAL CLASSSES CAL BOLAVA ABACUS F08226714 ABACUS SCCL 963,39

510 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO MATERIAL AULA PINTURA BOTIGUES PUNT DE LES PINTURES


149,51

510 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO CARTOLINES LÀMINES .... CLASSES PINTURA I DIBUIX

F08226714 ABACUS SCCL 886,32

510 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO TALLER DE SABO I DE CREMES MARGARITA GONZÀLEZ GATO - 52176229Q

52176229 Q GONZALEZ GATO MARGARITA 199,65

510 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO TALLER DE SABO I DE CREMES MARGARITA GONZÀLEZ GATO - 52176229Q

52176229 Q GONZALEZ GATO MARGARITA 199,65

510 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO TALLER DE RESTAURACIÓ DE MOBLES OCTUBRE A DESEMBRE

GRISELDA SOLER TRILLAS - C/ SANTA ANNA, 83-87 - 43700 EL VENDRELLTEL. 660852390 FACTURA NUM. 1/2014 - IMPORT 391,05 EUROS

39663567 K GRISELDA SOLER TRILLAS 495,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


510 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT ADO CURS TALLER CUINA A'CUCINA È GINO - J55536965

J55536965 A CUCINA E GINO SCP 300,00

510 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT ADO CURS TALLER DE CUINA CAFÉ-RESTAURANT NEW SEGUR - M. ANGELES HERRERA HIRUELO

38447179 B HERRERA HIRUELO M ANGELES-NEW SEGUR

398,20

510 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT ADO SESSIONS DE CINEMA IVAN ROMERO - 46453493W

G65224305 ASSOCIACIO CULTURAL CIA LES MANNEQUIES SL

750,00

510 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT ADO SERVEIS ESPAI FAMILIAR 0-3 ANYS CENTRE CÍVIC CINEMA IRIS

MARIANA SALVI - X4892452F

X4892452F MARIANA SALVI SANDRA 974,68

540 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO CURS MANIPULACIÓ D'ALIMENTS DEL 28.04.14.

FACTUAR NUMERO 14-1057-D'IMPORT 314.60 €



FACTURA NUMERO 14-1032-D'IMPORT 314.60 €



FACTURA NUMERO 14-1038-D'IMPORT 314.60 €


540 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO TREBALLS MUSICALS REALITZATS PER JOAN CASELLAS,FEBRER,MARÇ I ABRIL 14

FACTURA NUMERO A002198


540 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO 10 CLASSES TALLER FOTOGRAFIA HIVERN

39730832 B MONTSERRAT MARTINEZ JORDI 632,91

540 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO CURS MANIPULADOR ALIMENTS 19/05/2014

CURS MANIPULADOR ALIMENTS 19/05/14


540 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO XERRADES COACHING-PNL INSTITUTS 25/2,22/4 I 20/5


540 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO TALLER COACHING PERSONAL AMB PNL PRIMAVERA 2014

40995103 H RODRIGUEZ GUASCH RAMON 1.000,00

540 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO CURS FOTOGRAFÍA PRIMAVERA 2014


540 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO CURS CUINA HIVERN 2014 39673230 R VALLES FERRE SALVADOR 1.146,88

540 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO CURS MASSATGE PRIMAVERA 2014

39338576 C SILVIA PLA SALA 508,20

540 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO CURSOS GUITARRA PRIMAVERA 2014


540 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO CURS CUINA PRIMAVERA 2014 39673230 R VALLES FERRE SALVADOR 1.146,88

540 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO TALLER 08/07/14 DIMARTS JOVES 39338576 C SILVIA PLA SALA 121,00

540 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO SESSIÓ COACHING PERSONAL I PROFESSIONAL 06/11/14

RAMON RODRIGUEZ GUASCH


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


540 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO MATERIAL CÒCTELS SENSE ALCOHOL

LA DAMA ROJA, SCP J43996123 LA DAMA ROJA SCP 220,00

540 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO TALLER INICIACIÓ AL CANT I A L'EXPRESSIÓ CREATIVA TARDOR 2014

44989239 C SONIA LINARES BERROY 800,00

540 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO CURSOS GUITARRA TARDOR 2014 MÚSICS DE GIRONA, SCCL


540 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO 500 GUIES INFOJOVE HIVERN FACTURA NUM F26080 D'IMPORT 371,91


540 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO AULA F7, SLU - CURS JOOMLA TARDOR 2014

B43993047 AULA F7 SLU 800,00

540 2262900 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT ADO AULA F7, SLU - CURS PHOTOSHOP TARDOR 2014

B43993047 AULA F7 SLU 640,00


44989239 C SONIA LINARES BERROY -800,00



510 2263000 NADAL EN FAMILIA ADO CAP GROS GRISELDA SOLÉ 39663567 K GRISELDA SOLER TRILLAS 726,00510 2263000 NADAL EN FAMILIA ADO 6000 TRÍPTICS + 200 CARTELLS

NADAL EN FAMÍLIARAVENTÓS SUAU SCP - G43360700FACTURA NÚM. F26131 D'IMPORT 544.33.-EUROS


510 2263000 NADAL EN FAMILIA ADO 6000 TRIPTICS A4 OBERT TANCAT 10X21 CM A 4+4 TINTES PAPER ESTUCAT

FACTURA NÚM. F26135 D'IMPORT 331.02.-EUROS


510 2263000 NADAL EN FAMILIA ADO PLAQUES PER AL NADAL EN FAMILIA

KARIN RASCHKE - X0298476M FACTURA NUM. 150-14 - IMPORT 396,88 EUROS


396,88

510 2263000 NADAL EN FAMILIA ADO DRET D'EXHIBICIÓ NADAL EN FAMILIA

ALBA MOLAS, SERVEIS CINEMATOGRÀFICS - 37267667P FACTURA NUM 9426 IMPORT 242 €


510 2263000 NADAL EN FAMILIA ADO ESPECTACLE LA CAIXA MÀGICA NADAL EN FAMILIA

ASSOCIACIÓ ACATOMBA TEATRE - G64479199 FACTURA NUMERO 1311738


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


510 2263000 NADAL EN FAMILIA ADO ESPECTACLE L'HOME DELS NASSOS LA PORTA DE FUSTA - G55609853 FACTURA NUM 11-2014 IMPORT 544,50 €

G64479199 ASSOCIACIO ACATOMBA TEATRE 544,50

540 2263400 PROGRAMA SALUT ADO TEATRACCIÓ G62230149 TEATRACCIO 720,00540 2263400 PROGRAMA SALUT ADO CURS AUTODEFENSA PER A DONES

NIVELL I HIVERN 2014FACTURA NUM 3071 D'IMPORT 892,23

X1962945X KONKLE KARIN 1.129,41

540 2263400 PROGRAMA SALUT ADO 15 TALLERS DE SALUT JUVENIL G43577915 H2O 1.050,00540 2263400 PROGRAMA SALUT ADO XERRADES COACHING-PNL

INSTITUTS 20/05/2014RAMON RODRIGUEZ-SESSIÓ DE COACHING-1H.20/05/14


540 2263400 PROGRAMA SALUT ADO RETOLACIÓ I REPARACIÓ CIGARRET DIA SENSE FUM INS


165,77

540 2263400 PROGRAMA SALUT ADO ANIMACIÓ NITS AMB CAP 2014 G55609853 ASSOCIACIO LA PORTA DE FUSTA 968,00

540 2263400 PROGRAMA SALUT ADO INTERVENCIÓ TIPUS I SOM.NIT 2014

Q2866001G CREU ROJA 97,00

540 2263400 PROGRAMA SALUT ADO 3000 PRESERVATIUS ENVASAT INDIVIDUAL MÉS FOLLETÓ

GAUTEX MÈDICA.SL B62870142 GAUTEX MEDICA SL 1.003,20

540 2263400 PROGRAMA SALUT ADO ACTIVITAT TEATRAL PREVENCIÓ SIDA


540 2263490 Programa salut ADO INTERVENCIO CAMPANYA NITS AMB CAP 13/07 I 17/08/13

Q2866001G CREU ROJA 194,00

510 2263700 DINAMITZACIÓ CASA BARRAL ADO XERRADA LITERÀRIA A LA CASA BARRAL

REPRESENTACIÓ SENYOR GRIPAU SENYORA MORT

B62842307 REMA12 SL 605,00

510 2263700 DINAMITZACIÓ CASA BARRAL ADO 3000 DÍPTICS XERRADES LITERÀRIES CASA BARRAL


510 2263700 DINAMITZACIÓ CASA BARRAL ADO 3000 PUNTS DE LLIBRE ANY BARRAL


510 2263700 DINAMITZACIÓ CASA BARRAL ADO MEGAFONIA CONCERT CASA BARRAL SILVIAS

MEGAFONIA CONCERT CASA BARRAL SILVIASFACTURA NUM. F007744- IMPORT 242.00€- NC 678/2014


510 2263700 DINAMITZACIÓ CASA BARRAL ADO REALITZACIÓ 3 DVD'S CARLES BARRAL



54,45

510 2263700 DINAMITZACIÓ CASA BARRAL ADO RECITAL POÈTIC A LA CASA BARRAL

factura núm. 002 d'import 553.-euros

46975155 R SILVIA BEL FRANSI 700,00

510 2263700 DINAMITZACIÓ CASA BARRAL ADO 1 PLOTER A COLOR DOBLE CARTRÓ PLUMA - CASA BARRAL

FACTURA NÚM. F25454 D'IMPORT 55,66 EUROS - NC: 828/14


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


510 2263700 DINAMITZACIÓ CASA BARRAL ADO XERRADES LITERÀRIES A LA CASA BARRAL

FACTURA NUMERO 02-2014 PER IMPORT DE 197,50,-EUROS

77787233 Z PIJUAN HEREU ALBERT 250,00

510 2263700 DINAMITZACIÓ CASA BARRAL ADO DIRECCIÓ ARTÍSTICA FESTIVAL RAPALA - CASA BARRA

FACTURA NUMERO 03-2014 PER IMPORT DE 316,-EUROS


510 2263700 DINAMITZACIÓ CASA BARRAL ADO XERRADA LITERARIA A LA CASA BARRAL

B66095381 LA CORRECCIONAL SERVEIS TEXTUALS SL

423,50

510 2263700 DINAMITZACIÓ CASA BARRAL ADO TERTÚLIA FILOSÒFICA CASA BARRAL MAIG


G43970979 ASSOCIACIO FILOSOFICA I CULTURAL EPOJE

110,00

510 2263700 DINAMITZACIÓ CASA BARRAL ADO BARRALADES 16/08/2014 ACTUACIÓ + SONORITZACIÓALBERT PIJOAN + GRÍFOLS - 425 + 242 = 667€


510 2263700 DINAMITZACIÓ CASA BARRAL ADO MEGAFONIA CASA BARRAL (BARRALADES)

ACTUACIÓ + SONORITZACIÓALBERT PIJOAN + GRÍFOLS - 425 + 242 = 667€


510 2263700 DINAMITZACIÓ CASA BARRAL ADO MEGAFONIA CASA BARRAL FACTURA NUM. F007971 D'IMPORT: 968,00 EUROS


510 2263700 DINAMITZACIÓ CASA BARRAL ADO 3000 DIPTICS CLUB FILOSÒDIC J43360700 RAVENTOS SUAU SCP 196,89510 2263700 DINAMITZACIÓ CASA BARRAL ADO 3 SESSIONS TERTÚLIES

FILOSÒFIQUES 2014 OCTUBREASSOCIACIÓ FILOSOFICA I CULTURAL EPOJÈG43970979


110,00

510 2263700 DINAMITZACIÓ CASA BARRAL ADO TERTÚLIA FILOSÒFICA NOVEMBRE 2014

ASSOCIACIÓ FILOSOFICA I CULTURAL EPOJÈG43970979


110,00

510 2263700 DINAMITZACIÓ CASA BARRAL ADO TERTÚLIA FILOSÒFICA DESEMBRE 2014



110,00

540 2263800 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ ADO 700 COPIES FLIERS "AULA D'ESTUDI"


540 2263800 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ ADO DR. GAME 43690345 M DE MORETT D'ESTREES MAILLE LUIS DE LOYNES

60,00

540 2263800 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ ADO FRANCESC CASAS MESTRES - TALLERS MESTRES

39731744 A CASAS MESTRES FRANCESC 72,60

540 2263800 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ ADO SHOW FACTORY PRODUCCIONS, SL

B65022816 SHOW FACTORY PRODUCCIONS SL 338,80

540 2263800 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ ADO Tallers Fem Camí FACTURA 13 IMPORT 175

G43975432 ASSOCIACIÓ CULTURAL XXL 175,00

540 2263800 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ ADO TALLER TAICHI-CHIKUNG FEMCAMÍ 2014

FACTURA NUM 0001 IMPORT 80 €

44193165 E TONI MARTINEZ HURTADO 96,80

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


540 2263800 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ ADO Fotografies exposició Fotografies exposició J43360700 RAVENTOS SUAU SCP 203,58540 2263800 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ ADO TALLER FOTOGRAFIA A L'INSTITUT

EL 25/04/14Taller fotografia 25-4-2014


540 2263800 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ ADO TALLER MASSATGE 10/04/14 INSTITUT CAMI DE MAR

Taller massatge 10-4-14 39338576 C SILVIA PLA SALA 72,60

540 2263800 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ ADO TALLERS IES 10 I 25/04/2014 Taller festa Institut G55542864 ASSOCIACIÓ DE BALL ESPORTIU INQUIETUD

80,00

540 2263800 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ ADO TALLERS ESTÉTICA IES 10 I 25/04/2014


39678332 C TOVAR LORENZO SALOME 227,84

540 2263800 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ ADO TALLERS VARIS INS LA TALAIA 25/04/14

FACTURA NUM. 15 IMPORT 260 €

G43975432 ASSOCIACIÓ CULTURAL XXL 260,00

540 2263800 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ ADO SERVEI SO CONCURS DE MÚSICA ROCKALAFELL 2014


350,00

540 2263800 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ ADO TALLER CUP SONG 2H. INS 10/04/2014


540 2263800 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ ADO TALLER ACTIVITAT MUSICAL IES 10/04/2014

G43372952 AS IN DIS 90,00

540 2263800 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ ADO XERRADES COACHIN-PNL INSTITUTS 11/04/2014

Taller Coaching Joves 40995103 H RODRIGUEZ GUASCH RAMON 50,00

540 2263800 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ ADO TALLER TEATRE "DIGUES LA TEVA" HIVERN-PRIMAVERA 2014


540 2263800 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ ADO TALLER FOTOGRAFIA D'ESTUDI CINEMA IRIS DIMARTS JOVES


540 2263800 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ ADO TALLER CERVESA ARTESANA DIVENDRES AL CASAL

B43926088 CERVESA ELS MAGINETS SL 199,65

540 2263800 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ ADO DIMARTS JOVES PADDLE SURF I KAYAK 5 I 12 AGOST

B55602254 ESCOLA DE VELA DE CALAFELL SL 200,00

540 2263800 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ ADO CLASSES ZUMBA DIMARTS JOVES 2014


540 2263800 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ ADO CLOENDA TALLERS CURS 2013-2014 01/07/2014


540 2263800 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ ADO TALLER ARROSSOS 01/07/2014 39673230 R VALLES FERRE SALVADOR 131,25540 2263800 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ ADO MATERIAL TORNEIG TENIS TAULA FACTURA 04/2014

IMPORT 100B43797240 SPORTS DOÑA AMPARO SL 100,00

420 2263900 NETEJA DE ZONES VERDES MUNICIPALS ADO NETEJA ZONA VERDA FACTURA NUMERO 11 PER IMPORT DE 780,45,-EUROS


420 2264000 NETEJA DE SOLARS MUNICIPALS ADO JARDINERA APARCAMENT CR. TORREDEMBARRA



420 2264000 NETEJA DE SOLARS MUNICIPALS ADO NETEJA I DESBROSSAT ARBRES A TALUD DE COMPTE GOMEZ DE ORBANEJA


37279279 M PEDRO ORTEGA PINTOR 500,00

420 2264000 NETEJA DE SOLARS MUNICIPALS ADO FEINES AL PARC INFANTIL CR. ISLÀNDIA


39685530 L PORCEL VELASCO ANTONIO 629,20

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2264000 NETEJA DE SOLARS MUNICIPALS ADO NETEJA SOLAR CR. ISLÀNDIA FACTURA NÚM. 67 D'IMPORT 1427,80 .-EUROS


420 2264000 NETEJA DE SOLARS MUNICIPALS ADO NETEJA SOLAR CR. PARAGUAI FACTURA NÚM. 65 D'IMPORT 496,10 .-EUROS


230 2264400 DESPESES DE GESTIÓ DE PERSONAL ADO ICESE PREVENCIÓ 5 RECONEIXEMENTS MÈDICS ASPIRANTS POLICIA


B61271672 ICESE PREVENCION SL 524,95

230 2264400 DESPESES DE GESTIÓ DE PERSONAL ADO AVALUACIO ARMES POLICIA LOCAL

FACTURA NÚM. F14 004220 D'IMPORT 5517,60.-EUROS


5.517,60

230 2264400 DESPESES DE GESTIÓ DE PERSONAL ADO ICESE PREVENCIÓ RECONEIXEMENT MÈDIC ASPIRAN A POLICIA

REVISIÓ MÈDICA D'UN TREBALLADOR PER UN IMPORT DE 104,99€. FACTURA 201410403 IMPORT 104.99

B61271672 ICESE PREVENCION SL 104,99

420 2264500 NETEJA VIA PÚBLICA ADO NETEJA GRAFFITIS AMB HIDRONETEJADORA PRESSIÓ AIGUA CALENTA


B63470371 KLOTER SL 621,53

420 2264800 JARDINERIA ADO DIFERENTS FEINES DE JARDINERIA AL MUNICIPI

FACTURA NUM. S140139- IMPORT 698.82€


698,82

420 2264800 JARDINERIA ADO DIFERENTS FEINES DE JARDINERIA AL MUNICIPI

FACTURA NUM. S140138- IMPORT 1055.87€


1.055,87

420 2264800 JARDINERIA ADO ENJARDINAMENT HOTEL SEGUR FACTURA NÚM. 11/2014 IMPORT 665,50

39685530 L PORCEL VELASCO ANTONIO 665,50

420 2264800 JARDINERIA ADO ESCOCELLS ARBRES PL. MARIANO SOLER



420 2264800 JARDINERIA ADO ENJARDINAMENT ROTONDA MERCADONA



420 2264800 JARDINERIA ADO PLANTACIÓ JUNIPERUS A L'ESTACIÓ DE SEGUR

FACTUAR NUMERO S140393-D'IMPORAT 121.68 €


121,68

450 2264900 DESPESES NOTARIALS ADO CÒPIA AUTORITZADA ESCRIPTURA CESSIÓ C-31 PER JAIME CASAJUANA

FACTURA NUMERO 2.1400.088L PER IMPORT DE 76,18,-EUROS

34792821 P TORRES ROGER JOSE SALVADOR 91,83

450 2264900 DESPESES NOTARIALS ADO CÒPIA AUTORITZADA ESCRIPTURA DE CESSIÓ C-31 PER PROMOCIONES SISALCA

FACTURA NUMERO 2.1400.096-L PER IMPORT DE 70,62,-EUROS


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


450 2264900 DESPESES NOTARIALS ADO SEGONA CÒPIA ESCRIPTURA CESSIÓ SOLARS CR. ISLANDIA

FACTURA NUM 2.14 00.105 -L IMPORT 70,62 €


450 2264900 DESPESES NOTARIALS ADO CÒPIA ESCRIPTURA RECTIFICACIÓ DE LA CESSIÓ FINQUES CARRER ISLÀNDIA

FACTURA NUMERO 2.14.00.132-L-D'IMPORT 57.09 €


450 2264900 DESPESES NOTARIALS ADO REPERCUSIÓ IBI LOCALS A1 I PORT SEGUR 2014

FACTURA NUM A14-01320 D'IMPORT 20,68

A43530765 PORT SEGUR CALAFELL SA 20,68

330 2265500 DESPESES ORGANITZACIÓ FIRES ADO Servei ambulància Fira de Sant Miquel

FACTURA NUM 14/0343 IMPORT 533 €

B65348906 AMBUMEDIC SERVICE SL 533,00

330 2265500 DESPESES ORGANITZACIÓ FIRES ADO Reparació lona fira de Sant Miquel FACTURA 116-14 IMPORT 54,45


54,45

330 2265500 DESPESES ORGANITZACIÓ FIRES ADO CARTELLERIA GINCAMA I FIRA DE NADAL 2014

Cartelleria gincama i Fira de Nadal 2014


340 2266100 TURISME ACTIU ADO ADHESIUS MARXA NÓRDICA FACTURA NÚM. 15-14 D'IMPORT 58.08.-EUROS


58,08

340 2266100 TURISME ACTIU ADO ADQUISICIÓ BASTONS MARXA NÒRDICA

B59319657 OLSOL SL 695,75

540 2266200 CICLE DE CINEMA ADO PEL·LICULA NADAL EN FAMILIA N1081152I AMAZON EU SARL 15,45

260 2267000 DESPESES JUTJAT DE PAU ADO QUOTA ANUAL JUTJAT DE PAU DEL 01.05.14-30.04.15.



260 2267000 DESPESES JUTJAT DE PAU ADO REPARACIO ALARMA JUTJAT DE PAU

FRA F140602186 IMPORT 161.93€ REPARACIÓ ALARMA JUTJAT DE PAU


110 2267300 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT ADO DETALLS CERAMICA AMB MOTIUS DEL MUNICIPI

ART-FANG (ROSER OTER) N.0500, DE DATA 16.06.2014 I IMPORT 130,00 €

39685163 C OTER BLASCO ROSER- ART- FANG 157,30

110 2267300 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT ADO DETALLS CERÀMICA AMB MOTIUS DEL MUNICIPI

ART-FANG (ROSER OTER) FACTRUA NUM 0493 D'IMPORT 250


110 2267300 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT ADO CERAMIQUES MOTIUS CALAFELL COM A DETALLS INSTITUCIONALS

ART-FANG (ROSER OTER)


110 2267300 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT ADO APERTIU RECEPCIO DELEGACIÓ PROMOCIO DE LA CIUTAT AMB LA VISITA D'UNA DELEGACIÓ DE LARMOR PLAGE


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


110 2267300 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT ADO DESPESA VISITA DELEGACIÓ LARMOR PLAGE

PROMOCIO DE LA CIUTAT AMB LA VISITA D'UNA DELEGACIÓ DE LARMOR PLAGE


110 2267300 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT ADO DESPESA VISITA DELEGACIO LARMOR PLAGE

PROMOCIO DE LA CIUTAT AMB LA VISITA D'UNA DELEGACIÓ DE LARMOR PLAGE


260 2267700 DESPESES ELECCIONS ADO CERTIFICATS TAULES ELECTORALS 25.11.12 PARLAMENT DE CATALUNYA

FACTURA NUM. ANT-2014/1029- IMPORT 1256.59€

B65749319 SERVEIS 3 POBLES POSTALS SLL 1.256,59

260 2267700 DESPESES ELECCIONS ADO AIGÜES COLEGIS ELECTORALS ELECCIONS PARLAMENT EUROPEU 2014

AIGÜES COLEGIS ELECTORALS ELECCIONS PARLAMENT EUROPEU 2014


520 2267800 DESPESES DE FUNCIONAMENT (SOLIDARITAT)

ADO DESPESA MENJADOR SOLIDARI STA SANTA 2014

SERVEIS JTV L'ESTANY 2006, SL FACTURA FA14/00001 IMPORT 164,74

B43621978 SERVEIS JTV L'ESTANY 2006 SL 164,74


ADO MENJADOR SOLIDARI SETMANA SANTA 2014

LOS CALIFAS G58259672 CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO LOS CALIFAS

80,00


ADO DESPESA BERENAR NENS SAHRAUIS 2014

PANIFICADORA HNOS GAYO, SL



ADO DESPESA APATS ESTIU MENJADOR SOLIDARI 2014

LOS CALIFAS G58259672 CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO LOS CALIFAS

1.070,00


ADO CARTELLS I TIQUETS SINDROME DE DRAVET 2014

RETOLS I TIKETS SINDROME DE DRAVET 2014



ADO EQUIP DE SO SOPAR SOLIDARI SINDROME DE DRAVET 2014

DESPESA EQUIP DE SO SOPAR SOLIDARI SINDROME DE DRAVET 2014 - SERVEIS AUDIOVISUALS CALAFELL, SL


423,50


ADO APATS AGOST MENJADOR SOLIDARI

APATS MENJADOR SOLIDARI AGOST 2014 - LA TABERNITAJT

B43621978 SERVEIS JTV L'ESTANY 2006 SL 215,60


ADO EQUIP DE SÒ ZUMBA PEL SINDROME DRAVET



423,50

520 2267900 EL CALAFELL MES GRAN ADO ACTUACIO MUSICAL FESTA CALAFELL + GRAN 2014

M. ANGELES GARCIA HERRERA

39352855 Q MARIA ANGELES GARCIA HERRERA 350,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


520 2267900 EL CALAFELL MES GRAN ADO DESPESA BEGUDA BERENAR FESTA CALAFELL + GRAN 2014

BAR PAVELLO JOAN ORTOLL

76218280 Y MARIA NOGALES BARRERO 1.003,29

340 2268000 ACTES PROMOCIÓ ESPORTIVA ADO DESPESES MATERIAL GYM SAC 3ª MITJA MARATÓ CALAFELL

FACTURA F-75, DE DATA 17.02.2014 I IMPORT 637,97 EUROS

B55554406 ATHLETIC EVENTS SL 637,97

340 2268000 ACTES PROMOCIÓ ESPORTIVA ADO LLOGUER LAVABOS CURSA 5KM, 10KM I MITJA MARATÓ


B60484904 POLY KLYN SL 484,00

340 2268000 ACTES PROMOCIÓ ESPORTIVA ADO LLOGUER 6 CABINES SANITÀRIES ETERNAL RUNNING


B60484904 POLY KLYN SL 834,90

340 2268000 ACTES PROMOCIÓ ESPORTIVA ADO DESPESES GENERADOR CURSA ETERNAL RUNNING

FACTURA NUMERO 14T0099


998,64

340 2268000 ACTES PROMOCIÓ ESPORTIVA ADO TREBALLS EFECTUATS ETERNAL RUNNING



340 2268000 ACTES PROMOCIÓ ESPORTIVA ADO GRUP ELECTROGEN ULTIMATE PEIXETS

FACTURA NÚM. 14-T-0166 IMPORT 663,16


663,16

340 2268000 ACTES PROMOCIÓ ESPORTIVA ADO CÀBINES SANITÀRIES ULTIMATE PEIXETS


B60484904 POLY KLYN SL 336,38

340 2268000 ACTES PROMOCIÓ ESPORTIVA ADO SERVEI MEGAFONIA CAMPIONAT GIMNÀSTICA ACROBATICA

FACTURA NUM 049/14 IMPORT 302.50 €


302,50

340 2268000 ACTES PROMOCIÓ ESPORTIVA ADO DESPESES MEGAFONIA STREET WORKOUT

FACTURA NUM048/14 IMPORT 205.70 €


205,70

340 2268000 ACTES PROMOCIÓ ESPORTIVA ADO DESPESES INAGURACIÓ PISTES PADDEL

FACTURA NUM 63 D'IMPORT 1000


340 2268000 ACTES PROMOCIÓ ESPORTIVA ADO ESPONSORITZACIÓ SAMMARETES TORNEIG I PADDEL



340 2268000 ACTES PROMOCIÓ ESPORTIVA ADO DESPESES AMBULÀNCIA PARTIT HOQUEI

FACTURA NUM: 43037-2014-09-11-N

Q2866001G CREU ROJA 171,67

340 2268000 ACTES PROMOCIÓ ESPORTIVA ADO DESPESES AMBULÀNCIA I ALTRES TRIATLÓ

FACTURA NUM: 43037-2014-09-10-N IMPORT: 1054,51 €

Q2866001G CREU ROJA 1.054,51

340 2268000 ACTES PROMOCIÓ ESPORTIVA ADO LLOGUER LAVABOS TRIATLÓ 2014 FACTURA NUMERO 02/0002712

B60484904 POLY KLYN SL 242,00

340 2268000 ACTES PROMOCIÓ ESPORTIVA ADO LONA SPARTANS BARZ FACTUAR NUMERO 107-14-D'IMPORT 135.52 E


135,52

340 2268000 ACTES PROMOCIÓ ESPORTIVA ADO TREBALLS TRASLLAT MATERIAL STREET WOURKOUT



340 2268000 ACTES PROMOCIÓ ESPORTIVA ADO DESPESES ACTA ESPORTIU STREET WORK



651,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS ADO PLA DE BARRIS DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL

AUDIO CANDELERA 2014-COR STA. CREU, COR ORFEÓ/COBLA MARINADA

B08920449 AUDIOVISUALS DE SARRIA SL 380,38

410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS ADO PLA DE BARRIS DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL

AUDIO CANDELERA 2014-COR STA. CREU, COR ORFEÓ/COBLA MARINADA

B08920449 AUDIOVISUALS DE SARRIA SL 380,38

410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS ADO DINAMITZACIÓ I CONVIVÈNCIA PLA DE BARRIS

EDICIÓ CD CANDELERA 2014

J65427601 TASSO LABORATORI DE SO SCP 181,50

410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS ADO DINAMITZACIÓ I CONVIVÈNCIA PLA DE BARRIS

EDICIÓ CD CANDELERA 2014

J65427601 TASSO LABORATORI DE SO SCP 181,50

410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS ADO DESPESES DIVERSES PLA DE BARRIS



410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS ADO DESPESES DIVERSES PLA DE BARRIS



410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS ADO TRÍPTICS, OCTAVILLES I CARTELLS FIRA DEL TERRÒS

N.25530 I IMPORT 1.110,05 EUROS


410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS ADO TRÍPTICS, OCTAVILLES I CARTELLS FIRA DEL TERRÒS

N.25530 I IMPORT 1.110,05 EUROS


410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS ADO DEMOSTRACIÓ OFICI DE FORJA FIRA DEL TERRÒS

FACTURA NUMERO 208 77781396 L ORIOL MERCADE RIAMBAU 90,75

410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS ADO DEMOSTRACIÓ OFICI DE FORJA FIRA DEL TERRÒS

FACTURA NUMERO 208 77781396 L ORIOL MERCADE RIAMBAU 90,75

410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS ADO TALLER ESCOLA MÚSICA A LA FIRA DEL TERRÒS

FACTURA NUMERO 03/2014 PER IMPORT DE 300,-EUROS

G43345438 ASSOCIACIO ESCOLA DE MUSICA CONTRAPUNT

150,00

410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS ADO TALLER ESCOLA MÚSICA A LA FIRA DEL TERRÒS

FACTURA NUMERO 03/2014 PER IMPORT DE 300,-EUROS

G43345438 ASSOCIACIO ESCOLA DE MUSICA CONTRAPUNT

150,00

410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS ADO CABINES SANITARIES FIRA DEL TERRÒS


B60484904 POLY KLYN SL 166,08

410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS ADO CABINES SANITARIES FIRA DEL TERRÒS


B60484904 POLY KLYN SL 166,08

410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS ADO CAMPANYA COMPRAR ALS BARRIS ANTICS

FRA 120832 IMPORT 145,20€


410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS ADO CAMPANYA COMPRAR ALS BARRIS ANTICS

FRA 120832 IMPORT 145,20€


410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS ADO INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES FIRA DEL TERRÒS

FACTURA NÚM. 2014 / 01 D'IMPORT 1.054,52 EUROS - PLA DE BARRIS


410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS ADO INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES FIRA DEL TERRÒS

FACTURA NÚM. 2014 / 01 D'IMPORT 1.054,52 EUROS - PLA DE BARRIS


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS ADO CAMPANYA COMERCIAL PLA DE BARRIS

FACTURA NUMERO 68 B43484278 AVICARTON SL 7,73

410 2268100 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS ADO CAMPANYA COMERCIAL PLA DE BARRIS

FACTURA NUMERO 68 B43484278 AVICARTON SL 7,73

330 2268700 PROGRAMA CLICA ADO Desenvolupament del programa CliCa i campanya comercial.

FACTURA NÚM. F-14052 D'IMPORT 1.300,00 EUROS

G43468826 FORUM CALAFELL 1.300,00

330 2268700 PROGRAMA CLICA ADO Plaques de metraquilat del CliCa FACTURA NÚM. 140-14 RC 1998/14 IMPORT 1.450,00


1.450,00

330 2268700 PROGRAMA CLICA ADO Edició de les targetes de client del CliCa

FACTURA NÚM. F26076 D'IMPORT 1.450,00 EUROS - RC:1997/14



ADO PD. AVITUALLAMENT I DESPLAÇAMENTS VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL

MENUS VOLUNTARIS P.CIVIL-DIFERENTS ACTES



ADO PD. AVITUALLAMENT I DESPLAÇAMENTS VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL

MENUS VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL


520 2268900 CONVENI CCBP SERVEIS SOCIALS ADO SERVEI ASSES.PSICOLOGIC I TREBALLADORA SOCIAL DES.2014

LIQUIDACIÓ MENSUAL SERVEI D'ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC I TREBALLADORA SOCIAL


2.513,20

110 2269900 DESPESES DIVERSES ADO MULTICOPIAT I MASTERING PEL.LICULA HISTORIA DE CALAFELL I MAKING OF

MARCELINA GONZÁLEZ REBOLLEDO


1.355,20

110 2269900 DESPESES DIVERSES ADO DESPESA MATERIAL MERCAT SEGONA MA

DICELTRO GARRAF SL B63892483 DICELTRO GARRAF SL 147,00

110 2269900 DESPESES DIVERSES ADO CABINA SANITARIA ESTANY JULIOL 2014

POLY-KLYN FACTURA NUMERO 02/0001804

B60484904 POLY KLYN SL 168,19

110 2269900 DESPESES DIVERSES ADO LLOGUER MATERIAL MERCAT SEGONA MÀ

TAULA EXTRAVIADA J43971639 CALAFELL ACTIVA SCP 78,65

130 2269900 DESPESES DIVERSES ADO CERTIFICAT PERS. IDENTIFICACIO A.ALFEREZ-S.GONZALEZ

FACTURA NUMERO 2014/A/1511


113,32

130 2269900 DESPESES DIVERSES ADO CERTIFICAT PERS. IDENTIFICACIO V.MORILLO- F.LONGO



29,88

130 2269900 DESPESES DIVERSES ADO SUMINISTRAMENT AIGUA POLICIA LOCAL SEGUR

FACTURA NUMERO 2014/A 40250


130 2269900 DESPESES DIVERSES ADO PAGAMENT DESPESES DIVERSES POLICIA LOCAL -NETEJA CASC

B43594290 TINTORERIA CALAFELL SL 6,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


130 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA POLICIA LOCAL NOVEMBRE FRA 2014/A 44444 IMPORT 107.85€


130 2269900 DESPESES DIVERSES ADO PAPER FOTOCOPIADORA B43578459 PAPERERIA EL VENDRELL SL 19,90130 2269900 DESPESES DIVERSES ADO PAPER FOTOCOPIADORA B43578459 PAPERERIA EL VENDRELL SL 9,95210 2269900 DESPESES DIVERSES ADO CERTIFICATS PERSONALS

D'IDENTIFICACIO I SIGNATURA RECONEGUDA

FACTURA NUMERO A/962


59,77

210 2269900 DESPESES DIVERSES ADO CONSULTA TELEFONICA 11888+PAGINAS AMARILLAS+ BLANCAS

FACTURA NUMERO FI140043449

A84619485 HIBU CONNECT SAU 940,17

210 2269900 DESPESES DIVERSES ADO CERTIFICAT PERS. IDENTIFICACIO V.MORILLO- F.LONGO



29,89

210 2269900 DESPESES DIVERSES ADO COMANDAMENT A DISTANCIA JMA SR 48


210 2269900 DESPESES DIVERSES ADO ENVIAMENT AL MINISTERI D'HISENDA

B43943919 DINAMIC COURRIER SL -NACEX 1,96

210 2269900 DESPESES DIVERSES ADO ENVIAMENT AL MINISTERI D'HISENDA

B43943919 DINAMIC COURRIER SL -NACEX 15,61

220 2269900 DESPESES DIVERSES ADO REPARACIÓ KYOCERA SAC PLATJA FACTURA NUMERO 14500314


220 2269900 DESPESES DIVERSES ADO CERTIFICATS PNAL. IDENTIFICACIO I SIGNATURA M.LLORENS I M.TERESA MUÑOZ



29,88

240 2269900 DESPESES DIVERSES ADO CERTIFICAT PERS. IDENTIFICACIO A.JUNCOSA-A.LLORENS



29,88

240 2269900 DESPESES DIVERSES ADO CPISR+CPX R MARTI, L MASIP, D ROCA, E FUERTES



119,55

240 2269900 DESPESES DIVERSES ADO CERTIFICAT DE DISPOSITIU SERVIDOR otr.calafell.cat



53,54

260 2269900 DESPESES DIVERSES ADO MATRICULACIÓ MOTOCICLETA FACTURA NUM 2014425/A D'IMPORT 300


320 2269900 DESPESES DIVERSES ADO CERTIFICAT PERS. IDENTIFICACIO A.JUNCOSA-A.LLORENS



29,89

320 2269900 DESPESES DIVERSES ADO Realització servei Info Promoció econòmica Treball 2014

RC 413. Servei Info Promoció econòmica

77086098 B JOSEP GALLET PUIGCORBE 448,53

320 2269900 DESPESES DIVERSES ADO Manuals FACTURA NÚM. 9088710000176 D'IMPORT 60,50 EUROS - RC625


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


320 2269900 DESPESES DIVERSES ADO CERTIFICATS PNAL. IDENTIFICACIO I SIGNATURA M.LLORENS I M.TERESA MUÑOZ



29,89

320 2269900 DESPESES DIVERSES ADO Esmorzar empresarial alpi Esmorzar empresarial alpi

J55622559 CONRAD'S SCP 96,00

320 2269900 DESPESES DIVERSES ADO Conrad's, esmorzar empresarial 12-6-14

Conrad's, esmorzar empresarial 12-6-14

J55622559 CONRAD'S SCP 96,00

320 2269900 DESPESES DIVERSES ADO Carpetes departament 1 tinta Carpetes departament 1 tinta


320 2269900 DESPESES DIVERSES ADO Certificat urgent Certificat urgent B65749319 SERVEIS 3 POBLES POSTALS SLL 8,12

320 2269900 DESPESES DIVERSES ADO Renovació centre examinador Microsoft

Renovació centre examinador Microsoft

B62619705 TRAINIG LOGISTICS 2010 SL 242,00

320 2269900 DESPESES DIVERSES ADO PLACA IDENTIFICATIVA placa identificativa X0298476M RASCHKE KARIN-URSULA-RETOLS PUBLIK MEDIA

223,85

320 2269900 DESPESES DIVERSES ADO CARTELLS I DIPTICS APPS Cartells i díptics Apps J43360700 RAVENTOS SUAU SCP 235,95330 2269900 DESPESES DIVERSES ADO REPARACIÓ ENDOLLS

DEPENDÈNCIES CARRER SANT PERE

REPARACIÓ ENDOLLS DEPENDÈNCIES CARRER SANT PERE, AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL TUNEL DEL TERROR 2014


330 2269900 DESPESES DIVERSES ADO ENCESA LLUMS NADAL SANDRA ENCESA LLUMS NADAL

77319825 N SANCHEZ TORRES SANDRA 19,00

330 2269900 DESPESES DIVERSES ADO ENCESA LLUMS NADAL SANDRA ENCESA LLUMS NADAL

B43787779 COSTA DORADA S.L. 9,70

410 2269900 DESPESES DIVERSES ADO CERTIFICAT PERS. IDENTIFICACIO PERE CANAL OLIVERAS

FACTURA 2014/A/1718 IMPORT 29.89€


29,89

420 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT



420 2269900 DESPESES DIVERSES ADO CERTIFICATS PERSONALS D'IDENTIFICACIO I SIGNATURA RECONEGUDA

FACTURA NUMERO A/962


29,89

420 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA MEDI AMBIENT FACTURA NUMERO 2014/A 07556


420 2269900 DESPESES DIVERSES ADO SUBMINSTRAMENT AIGUA FONT DEPARTAMENT MEDI AMBIENT



420 2269900 DESPESES DIVERSES ADO SUBMINISTRAMENT AIGUA DDMM MEDI AMBIENT



420 2269900 DESPESES DIVERSES ADO SUBMINISTRAMENT AIGUA DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT

FACTURA NÚM 2014/A 19633 IMPORT 4,30€


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2269900 DESPESES DIVERSES ADO SUBIMINSTRAMENT AIGUA DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT



420 2269900 DESPESES DIVERSES ADO SUBMINISTRAMENT D'AIGUA DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT



420 2269900 DESPESES DIVERSES ADO SUBMINISTRAMENT AIGUA DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT

FACTURA NUMERO 2014/A36082


420 2269900 DESPESES DIVERSES ADO MATERIAL NETEJA I DESINFECCIÓ GÀBIES GOSSOS



420 2269900 DESPESES DIVERSES ADO SERVEIS VETERINARIS FACTURA NÚM. 14/0110564 D'IMPORT 393.40.-EUROS

B43905298 VETMARTI 2007 SL 393,40

420 2269900 DESPESES DIVERSES ADO LLAÇ DE RETENCIÓ PER GOSSOS I MURRIÓ

FACTURA NUMERO ALB-010008 PER IMPORT DE 405,-EUROS

B43905298 VETMARTI 2007 SL 405,00

420 2269900 DESPESES DIVERSES ADO SORRA GAT COLÒNIES GATS COLÒNIES GATS-SERVEIS VETERINARIS FACTURA NUMERO ALB-010018 PER IMPORT DE 14,-EUROS

B43905298 VETMARTI 2007 SL 14,00

430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO FACTURA AIGUA MAGATZEM BRIGADA GENER 2014



430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA VIA PUBLICA DIPOSIT DE VEHICLES



430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA VIA PUBLICA FACTURA NUMERO 2014/A 03506


430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA DIPOSIT DE VEHICLES-MES DE FEBRER



430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA VIA PUBLICA-MES DE FEBRER



430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA MAGATZEM BRIGADA FACTURA NUMERO 2014/A 07542


430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA DIPOSIT VEHICLES MES DE MARÇ



430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA VIA PUBLICA MES DE MARÇ



430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA MAGATZEM BRIGADA MES DE MARÇ



430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA DIPOSIT MUNICIPAL MES DE ABRIL



430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA VIA PUBLICA MES D'ABRIL FACTURA NUMERO 2014/A 15591


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA MAGATZEM BRIGADA MES DE ABRIL



430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA VIA PUBLICA MES DE MAIG FACTURA NÚM 2014/A 19628 IMPORT 21,51€


430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA DIPOSIT DE VEHICLES MES DE MAIG



430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA BRIGADA MUNICIPAL MES DE MAIG



430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA VIA PUBLICA -MES DE JUNY FACTURA NUMERO 2014/A 23701


430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA MAGATZEM BRIGADA MES DE JUNY



430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA DIPOSIT MUNICIPAL MES DE JULIOL



430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA VIA PUBLICA MES DE JULIOL



430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA BRIGADA MES DE JULIOL FACTURA NUMERO 2014/A 27803


430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA BRIGADA MES D'AGOST FACTURA NUMERO 2014/A 31935


430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA DIPOSIT MUNICIPAL MES D'AGOST



430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA DIPOSIT DE VEHICLES MES DE SETEMBRE



430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA VIA PUBLICA MES DE SETEMBRE



430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA BRIGADA MES DE SETEMBRE



430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA VIA PUBLICA MES D'OCTUBRE



430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA BRIGADA MUNICIPAL MES D'OCTUBRE



430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA VIA PUBLICA DIPOSIT VEHICLES NOVEMBRE

FRA 2014/A 44455 IMPORT 25.81€


430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA MAGATZEM BRIGADA NOVEMBRE

FRA 2014/A 44445 IMPORT 30.11€


430 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA VIA PUBLICA NOVEMBRE FRA 2014/A 44454 IMPORT 17.20€


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO MATERIAL AULA DE CATALÀ FACTURA 27 IMPORT 201,54€


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO FABRICACIÓ PIRAME ED. VIDRE FACTURA 42 IMPORT 868,77€


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AUDICIONS ESCOLARS FACTURA 60/2014 IMPORT 605

B65409823 SEBLA EDICIONES SL 605,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA ED VIDRE FACTURA NUMERO 2014/11592


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO MATERIAL PINTURA CAL BOLAVA FACTURA NUMERO F227048


39,82

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO LONA FACTURA NUMERO 14/3236

B64248453 PRINTOUT TROOP SL 290,04

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO PINTURA MURALS ESC CASTELL DISTRIBUCIONS DE PINTURES, S.L.

B64526817 SA&VI DISTRIBUCIONS DE PINTURA SL

342,68

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO MEGAFONIA FI DE CURS DE CAL BOLAVÀ



510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO IMPRESSIÓ DIGITAL CARTRÒ PLOMA DISÈ ANIVERSARI ESC CASTELL



101,69

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO TALLER KAPLA ESCOLA EL CASTELL DE CALAFELL


39710617 J JOSEP MARIA BASSA SANABRA 800,00

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA ED VIDRE FACTURA NUMERO 2014/A 23711


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA ED. VIDRE FACTURA NUMERO 2014/A 27822


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO SERVEI TRANSPORT CALAFELL FINS EL VENDRELL INS LA TALAIA

FACTURA NUMERO D001434/14


135,00

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO MATERIAL DECORACIÓ FESTA CLASSES ANGLÈS NADAL

X3389776J BASAR ASIÀTIC 6,00

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO PASE DE VIDEO VHS A DVD FACTURA NÚM. 040114 D'IMPORT 24,20 EUROS


24,20

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO MEGAFONIA REIS TEATRE FACTURA NUMERO F007570 PER IMPORT DE 484,-EUROS


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO PLAFONS DE FUSTA PER A L'EXPOSICIÓ RAFEL ROMEU

39698442 M MATA ALMERO J ANTONI - CONSTRUCCIONS MATA

523,84

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA MASIA FACTURA NUMERO 2014/A 03504


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA CULTURA-ENSENYAMENT FACTURA NUMERO 2014/A 07560


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA MASIA CAL BOLAVA FACTURA NUMERO 2014/A 07549


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA TALLER FACTURA NUMERO 2014/11591


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA MASIA CAL BOLAVA FACTURA NUMERO 2014/11580


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO MEGAFONIA ST JORDI (COFRARIA)

FACTURA NUMERO F007756 PER IMPORT DE 242,-EUROS


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO MEGAFONIA DIA DE LA DANSA FACTURA NUMERO F007758 PER IMPORT DE 308,73,-EUROS


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA CULTURA FACTURA NUMERO 2014/A 15589






510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA TALLER FACTURA NUMERO 2014/A 27821


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA SETEMBRE MASIA FACTURA NUMERO 2014/A36075


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA SETEMBRE ED VIDRE FACTURA NUMERO 2014/A36087


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO PURPURINA PER ALS TRONS DELS REIS

FACTURA NÚM. TFV1404379 D'IMPORT 21,93 EUROS


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO COPIA CLAU PORTA EMERGÈNCIA TEATRE

36551213 G OLIVAN ALVARES M.-FERRETERIA VENDELOTODO

3,80

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO MUNTATGE VÍDEO DE LA CANDELERA PER A LA BILBIOTECA



72,60

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO 4 SESSIONS CLUB FILOSOFIA+5 CLUB SEGUR+9 VEU ALTA


66,00

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO 6 SESSIONS CLUB TOPIKZ A LA BIBLIOTECA

B43421171 DE DIEGO VALLHONRAT SL 235,95

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO 11 SESSIONS CONTES EN ANGLÈS A LA BIBLIOTECA 1 FEB

Y2507438S DICAPRIO ISABELLA 152,00

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA BIBLIOTECA CASA NOVA DE SEGUR



510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO 4 SESSIONS CLUB FILOSOFIA+5 CLUB SEGUR+9 VEU ALTA


308,00

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO 6 SESSIONS CLUB TOPIKZ A LA BIBLIOTECA FEBRER


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA BIBLIOTECA SEGUR FACTURA NUMERO 2014/A 07555


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA BIBLIOTECA CALAFELL FACTURA NUMERO 2014/A 07545


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO 11 SESSIONS CONTES EN ANGLÈS A LA BIBLIOTECA


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO 4 SESSIONS CLUB FILOSOFIA+5 CLUB SEGUR+9 VEU ALTA MARÇ


132,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO 11 SESSIONS CONTES EN ANGLÈS A LA BIBLIOTECA MARÇ


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO 1 SESSIÓ CONTES EN ANGLÈS A LA BIBLIOTECA 05/04/2014


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO TALLER DE LECTURA TÒPIKZ MARÇ


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA BIBLIOTECA FACTURA NUMERO 2014/11586


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO UN PLOTER A COLOR + CARTRÓ PLUMA - ANY BARRAL -

FACTURA NÚM. F25453 D'IMPORT 84,70 EUROS - NC:829/14


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO CLUB LECTURA FILOSOFIA I LITERATURA ABRIL SEGUR DE CALAFELL


132,00

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO SOC UN LLETRAFERIT 2014 TALLER LECTURA ABRIL


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO TALLER DE CONTES EN ANGLÈS Y2507438S DICAPRIO ISABELLA 76,00

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA BIBLIOTECA VENTURA GASSOL



510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO PLACA DE COMPOSITE BIBLIOTECA N.46-14 I IMPORT 225,06 EUROS


225,06

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO CONTES EN ANGLÈS A LA BILBIOTECA MAIG


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO SÓC UN LLETRAFERIT 2014 TALLER LECTURA MAIG


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO CLUB LECTURA LITERATURA BIBLIOTECA SEGUR MAIG


66,00

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO TALLER DE COMTES EN ANGLÈS JUNY


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO 6 SESSIONS CLUB TOPIKZ BIBLIOTECA VENTURA GASSOL JUNY


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA BIBLIOTECA DE SEGUR FACTURA NUMERO 2014/A 23705


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA BIBLIOTECA DE CALAFELL FACTURA NUMERO 2014/A 23695


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO SESSIÓ LET'S PLAY A LA BIBLIOTECA-CONTES EN ANGLÈS 08.07.14.








C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO SESSIÓ LET'S PLAY A LA BIBLIOTECA EL 22.07.14.



510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO SESSIÓ LET'S PLAY A LA BIBLIOTECA EL 29.07.14.



510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO CLUB DE LECTURA DE LITERATURA A SEGUR DE CALAFELL. JUNY 2014

FACTURA 32 IMPORT 66 G43970979 ASSOCIACIO FILOSOFICA I CULTURAL EPOJE

66,00

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO TALLER DE JOCS EN ANGLÈS "LET'S PLAY IN ENGLISH" 5 D'AGOST


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO TALLER DE JOCS EN ANGLÈS "LET'S PLAY IN ENGLISH" 12 AGOST


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO MEGAFONIA SARDANES AVD S J DEU

FACTURA NUM F007973 D'IMPORT. 484,00 EUROS


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO DESTRUCCIÓ DOCUMENTACIÓ F59197996GESTIÓ I RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS

F59197996 FEMAREC SCCL 214,50

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO CLUB DE LECTURA EN VEU ALTA. JULIOL I AGOST 2014



594,00

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO TALLER DE CONTES EN ANGLÈS OCTUBRE 2014


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO FORRO GRAN, NIMI I STANDARD FACTURA NUMERO 0001152

B64719610 COLIBRI SYSTEM ESPAÑA SL 397,79

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA SETEMBRE BIBLIOTECA FACTURA NUMERO 2014/A36071


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA SETEMBRE BIBLIOTECA SEGUR



510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO CLUB LECTURA LITERATURA OCTUBRE



99,00

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO TALLER CONTES ANGLES BIBLIOTECA


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO ENGLISH STORYTIME AND FUNTIME 19 Y 26 AGOST

X3509882J CHRISTINE RUTH ELLIS 152,00

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO TALLER CONTES EN ANGLÈS NOVEMBRE



510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO LECTURA FILOSOFIA NOVEMBRE 2014



99,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO LECTURA LITERATURA NOVEMBRE 2014



99,00

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO REPARACIÓ CD/DVD BIBLIOTECA VENTURA GASSOL


J55613756 MACREDI 2.0 SOLUTIONS SCP 150,00

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO TALLER FAMILIAR ESTAMPACIÓ FULLES NOVEMBRE



99,00

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO TAST GUIAT DE VINS DINS DEL CICLE BIBLIOTEQUES AMB DO

TASTAEMOCIONS (RAMON ROSET)

B64086556 NILIONA SLU 121,00

510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO TALLER CONTES EN ANGLÈS DESEMBRE 2014


510 2269900 DESPESES DIVERSES ADO XERRADA BOOM LLATINOAMERICÀ

FACTURA NÚM. 1-12/2014 D'IMPORT 94.80.-EUROS

46569012 S XAVIER AYEN PASAMONTE 120,00

520 2269900 DESPESES DIVERSES ADO DESPESA PUBLICACIÓ DIARI REGLAMENT CALAFELL VIU +

EL PUNT AVUI-HERMES COMUNICACIONS, SA


520 2269900 DESPESES DIVERSES ADO DESPESA CAVA PRESENTACIO CARNET CALAFELL VIU +


520 2269900 DESPESES DIVERSES ADO ADHESIUS CARNET CALAFELL VIU +

KARINE - PUBLIKMEDIA X0298476M RASCHKE KARIN-URSULA-RETOLS PUBLIK MEDIA

42,35

520 2269900 DESPESES DIVERSES ADO RECOLLIDA ALIMENTS TARRAGONA

EXCAVACIONES PEREZ E HIJOS


520 2269900 DESPESES DIVERSES ADO DESPESES CASTANYADA POSA-HI OLI


520 2269900 DESPESES DIVERSES ADO REPARACIO APARELL MUSICS ARREGLAR CD APARELL MUSICA - SERVEIS AUDIOVISUALS CALAFELL SL


163,35

520 2269900 DESPESES DIVERSES ADO MATERIAL DEP. BENESTAR SOCIAL ABC BAIX PENEDES - CANVI PANY REGIDORIA


520 2269900 DESPESES DIVERSES ADO MATERIAL DEP. BENESTAR SOCIAL COFEDISA - CANVI PANY LAVABO REGIDORIA


520 2269900 DESPESES DIVERSES ADO ACTUACIO 19/12/14 FESTA NADAL GENT GRAN POSA-HI OLI

DUET AL&MA 08031368 K JOSE ALBERTO ARRIBAS TOME 423,50

520 2269900 DESPESES DIVERSES ADO DESPESA RECOLLIDA ALIMENTS TARRAGONA FEBRER 2014


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


520 2269900 DESPESES DIVERSES ADO TRANSPORT ALIMENTS TARRAGONA A CALAFELL

EXAVACIONES PEREZ E HIJOS


520 2269900 DESPESES DIVERSES ADO MICRO APARELL MUSICA DESPESES MICRO APARELL MUSICA - SERVEIS AUDIOVISUALS CALAFELL SL


296,45

520 2269900 DESPESES DIVERSES ADO MATERIAL LLAR JUBILATS DESPESES ARREGLAR LAVABO LLAR JUBILATS - ABC, BAIX PENEDES, SL


520 2269900 DESPESES DIVERSES ADO DESPESA AUTOCARS DIA DONA 07/03/14

AUTOCARS GRAU CASAS, SL

B43979293 AUTOCARS GRAU CASAS SL 495,00

520 2269900 DESPESES DIVERSES ADO PRESENTACIO ACTIVITAT CONVIVIM COM?

LA XIXA TEATRE - PRESENTACIÓ DE L'ACTIVITAT "CONVIVIM. COM?"

G65424038 LA XIXA TEATRE 270,00

520 2269900 DESPESES DIVERSES ADO REPARACIO AIRE CONDICIONAT CASAL AVIS POBLE

REFRIGERACIÓ INTEGRAL SCP - SUSTITUCIÓ BOMBA WC LLAR POBLE


520 2269900 DESPESES DIVERSES ADO MATERIAL PINTURA DESPESES PINTURA ARREGLAR CASAS BARATAS - PINTURES CUBELLES


520 2269900 DESPESES DIVERSES ADO ADQUISICIO MATERIAL PINTURA DESPESA PINTURA CASAS BARATAS - PINTURES CUBELLES


520 2269900 DESPESES DIVERSES ADO ADQUISICIO MATERIAL PINTURA DESPESA PINTURA ARREGLAR CASAS BARATAS - PINTURES CUBELLAS


520 2269900 DESPESES DIVERSES ADO PISCINA POSA-HI OLI MES OCTUBRE 2014


520 2269900 DESPESES DIVERSES ADO COMPOSICIO POETICOMUSICAL TRES VOLTES REBEL

ESPECTACLE DIA DE LA DONA 25 NOV

36954639 X CALATAYUD VENTURA JAUME 481,00

520 2269900 DESPESES DIVERSES ADO SESSIONS FORMACIO TEATRE PROJECTE CONVIVIM COM?

LA XIXA TEATRE G65424038 LA XIXA TEATRE 1.374,00

530 2269900 DESPESES DIVERSES ADO ALARMA COMERÇ -SANITAT 01/01/14-30/06/14

FACTURA NUM: 1401C0446441 IMPORT: 334,83 €


530 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA REGIDORIA DE SANITAT I COMERÇ

AIGUA REGIDORIA DE SANITAT I COMERÇ


530 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA REGIDORIA SANITAT I COMERÇ

AIGUA REGIDORIA SANITAT I COMERÇ


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


530 2269900 DESPESES DIVERSES ADO SUMINISTRAMENT AIGUA COMERÇ -SANITAT

SUMINISTRAMENT AIGUA COMERÇ -SANITAT


530 2269900 DESPESES DIVERSES ADO AIGUA REGIDORIA DE COMERÇ -SANITAT SETEMBRE 2014



530 2269900 DESPESES DIVERSES ADO RECANVIS PH I CLOR ESCOLES MUNICIPI


530 2269900 DESPESES DIVERSES ADO SUMINSITRAMENT AIGUA COMERÇ -SANITAT



540 2269900 DESPESES DIVERSES ADO SERVEI ALARMA CASAL JOVE EXERCICI 2014


540 2269900 DESPESES DIVERSES ADO SERVEI ALARMA OFICINES EXERCICI 2014


540 2269900 DESPESES DIVERSES ADO PUBLIKMEDIA- KARIN RASCHKE X0298476M RASCHKE KARIN-URSULA-RETOLS PUBLIK MEDIA

367,84

540 2269900 DESPESES DIVERSES ADO 5 ROTLLOS CINTA AMERICANA FERRETERIA JAUME A43219120 FERRETERIA JAUME SA 36,91540 2269900 DESPESES DIVERSES ADO FLYERS FIRA JOVE 2014 GRAFIQUES RAVENTÓS

SUAU, SCPJ43360700 RAVENTOS SUAU SCP 106,48

540 2269900 DESPESES DIVERSES ADO ROLL UP FIRA JOVE 2014 Publikmedia-Karin Raschke


187,55

540 2269900 DESPESES DIVERSES ADO MATERIAL PINTURES CONCURS GRAFFITI

EL PUNT DE LES PINTURES


99,92

540 2269900 DESPESES DIVERSES ADO ADHESIUS EXPOSICIÓ FOTOGRAFIICA ANY BARRAL


540 2269900 DESPESES DIVERSES ADO LLAÇOS DIA DE LA SIDA 39742328 F MANUEL PARISI VILA 12,50550 2269900 DESPESES DIVERSES ADO CUBRIMENT INFORMATIU 3ª MITJA

MARATÓFACTURA NUMERO 04/2014 PER IMPORT DE 150,-EUROS

46321927 L RODRIGUEZ FONT FERRAN 181,50

550 2269900 DESPESES DIVERSES ADO DESPESES PLAQUES SENYALITZACIÓ V/P ACTES ESPORTIUS

FACTURA NÚM. 12-14 D'IMPORT 349,16.-EUROS


349,16

550 2269900 DESPESES DIVERSES ADO CUBRIMENT ESPORTIU ETERNAL RUNNING



550 2269900 DESPESES DIVERSES ADO DESPESES PANCARTA PENEDESENCA

N.38-14 I IMPORT 101,30 EUROS


101,30

550 2269900 DESPESES DIVERSES ADO DESPESES SAMARRETES CASAL ESTIU

FACTURA NUM.330IMPORT. 484 EUROS


550 2269900 DESPESES DIVERSES ADO ADHESIUS MOTO ALEX TOLEDO factura núm. 84-14 d'import 42.35.-euros


42,35

550 2269900 DESPESES DIVERSES ADO CAVA FESTA FI TEMPORADA NÒRDIC

FACTURA NUMERO 14000605-D'IMPORT 90.00 €F


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


410 2269920 DESPESES DE FUNCIONAMENT ADO DESPESES FUNCIONAMENT FACTURA NÚM. 25/114 D'IMPORT 46.92.-EUROS


410 2269920 DESPESES DE FUNCIONAMENT ADO CÒPIA CLAUS DEPARTAMENT D'URBANISME




ADO RC 453. Dossiers curs F.O. Aux. Magatzem

Dossiers curs F.O. Aux. Magatzem



ADO Dossiers curs F.O. Aux. Magatzem FACTURA NUM: 9088710000175 IMPORT: 121,00€



ADO Dossiers curs F.O. Aux. Magatzem RC 453. Dossiers magatzem



ADO Cuters Ferreteria Jaume RC 492. Ferreteria Jaume



ADO Manuals formació alumnes FOC Aux. Comerç

RC 704. Manuals A58467341 ADECCO FORMACION SA 605,00


ADO Manuals manip. càrregues FOAP 2013 comerç




ADO CERTIFICAT POSTAL Certificat postal B65749319 SERVEIS 3 POBLES POSTALS SLL 12,10


ADO RC 487. Cartells i díptics Cartells i diptics Salvi J43360700 RAVENTOS SUAU SCP 163,35


ADO Llibres cuina Escola Hostaleria FACTURA NUMERO F0140555

B08861379 ESCUELA HOSTELERIA HOFMANN SL

590,00


ADO Sortida formativa FACTURA NUMERO D000348/14


250,00


ADO Premsa programa TLB 2013 FACTURA 29/2014 IMPORT 7.75

77780859 B MAÑE MATINERO JOSEP 7,75


ADO Premsa programa TLB 2013 Premsa programa TLB 2013



ADO Sortida formativa TLB 2013 Sortida formativa TLB 2013


200,00


ADO Material pràctiques alumnes TLB 2013

Material pràctiques alumnes TLB 2013



ADO Ganivets i fustes tall curs. Ganivets i fustes tall curs.

A25043365 CASA DELFIN SA 342,14














ADO Dossiers alumnes TLB Dossiers alumnes TLB J43360700 RAVENTOS SUAU SCP 57,30

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO PREMSA PROGRAMA TLB 2013 Premsa programa TLB 2013



ADO DOSSIERS INFORMATICA BASICA ALUMNES TLB 2013

Dossiers informàtica bàsica alumnes TLB 2013



ADO Llibres cuina programa TLB 2013 Llibres cuina programa TLB 2013



ADO PREMSA PROGRAMA TLB 2013 Premsa programa TLB 2013



ADO RC 531. Llibres electromecanica Llibres electromecanica JPO 2013

39625568 H MITJANS BENACH JOSEP - LLIBRERIA J. MITJANS

131,45


ADO RC 493. Llibres perruqueria JPO 2013

Llibres perruqueria JPO 2013

G43041227 GREMI PROVINCIAL ARTESA DE PERRUQUERIES I BELLESA DE TARRAGONA

798,27


ADO Guants alumnes JPO 2013 FACTURA NUMERO 00273130



ADO Suports, caps i secadors alumnes JPO 2013 perruqueriaEUROS


B43493113 COSMETICA VALLS SL 725,76


ADO Llicències Actic bàsic Llicències Actic bàsic B61865697 SPIN VILANOVA SL 134,00


ADO 4 Llicències alumnes JPO 2013 4 Llicències alumnes JPO 2013

B61865697 SPIN VILANOVA SL 267,99


ADO Manuals JPO 2013 Manuals JPO 2013 A58467341 ADECCO FORMACION SA 242,00


ADO Material alumnes JPO mòdul perruqueria

Material alumnes JPO mòdul perruqueria

J55541619 MAS QUE PELOS SCP 322,64


ADO Diptics JPO Diptics JPO J43360700 RAVENTOS SUAU SCP 94,38


ADO Material curs estètica JPO 2013 Material curs estètica JPO 2013

36968270 W FRANCISCA ROBLES GARCIA 431,61


ADO TRIMESTRE TARDOR IOC 1 ALUMNE

Trimestre tardor IOC 1 alumne

Q5856369C INSTITUT OBERT DE CATALUNYA 55,10

320 2269930 DESPESES DE FUNCIONAMENT ADO Triptics FOJ FACTURA F25460 IMPORT 130,68


320 2269930 DESPESES DE FUNCIONAMENT ADO Llibres de Rus Fem Ocupació per a Joves


39625568 H MITJANS BENACH JOSEP - LLIBRERIA J. MITJANS

264,00

320 2269930 DESPESES DE FUNCIONAMENT ADO Goma segell i tinta FOJ Goma segell i tinta FOJ J43360700 RAVENTOS SUAU SCP 34,78


ADO MATERIAL VESTUARI SEGURETAT LABORAL EPIS

MATERIAL VESTUARI SEGURETAT LABORAL EPIS



ADO ESMORZAR EMPRESARIAL 9/10/14 Esmorzar empresarial 9/10/14


220 2269990 Despeses de funcionament ADO REPARACIO EQUIP D'OFIMATICA DEPENDENCIES SAC PLATJA


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


430 2269990 Despeses de funcionament ADO SUBMINISTRAMENT AIGUA VIA PUBLICA


430 2269990 Despeses de funcionament ADO SUBMINISTRAMENT AIGUA VIA PUBLICA DIPOSIT VEHICLES


430 2269990 Despeses de funcionament ADO SUBMINISTRAMENT AIGUA MAGATZEM BRIGADA


430 2269990 Despeses de funcionament ADO SUBMINISTRAMENT AIGUA MAGATZEM BRIGADA


520 2269990 Despeses de funcionament ADO DESPESA DE COBRAMENT DE XEC PER FINESTRETA 22/11/13

53062577 J SILVIA PEDRET LOPEZ 1,50

520 2269990 Despeses de funcionament ADO DESPESA DE COBRAMENT DE XEC PER FINESTRETA 26/11/13

53062577 J SILVIA PEDRET LOPEZ 1,50

520 2269990 Despeses de funcionament ADO COMPRA ESPELMES ACTES IGUALTAT CONTRA VIOLENCIA DE GENERE 25/11/13

A43227628 SCHLECKER SAU 3,69

520 2269990 Despeses de funcionament ADO US SALES CINE CICLE IGUALTAT FEBRER, JUNY I OCTUBRE-DESEMBRE 2013

B43597533 MCB CINEMAS CALAFELL SL 3.673,56

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO CATAMAR 2012 S.L. B65716060 CATAMAR 2012 SL 261,36330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO SERVEI MERCAT SEGUR FEBRER

2014B65716060 CATAMAR 2012 SL 1.266,87

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO SERVEI PRESTAT PER CATAMAR 2012 S.L.

CONTROL MERCAT AMBULANT CALAFELL FEBRER 2014

B65716060 CATAMAR 2012 SL 633,44

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO SERVEI PRESTAT PER CATAMAR 2012 S.L.

REFORÇ CONTROL MERCAT AMBULANT CALAFELL FEBRER 2014

B65716060 CATAMAR 2012 SL 261,36

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO SERVEI CONTROL MERCAT AMBULANT CALAFELL MARÇ 2014

SERVEI CONTROL MERCATS AMBULANTS

B65716060 CATAMAR 2012 SL 633,44

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO CONTROL MERCAT AMBULANT SEGUR DE CALAFELL MARÇ 2014

SERVEI PRESTAT PER CATAMAR 2012 SL

B65716060 CATAMAR 2012 SL 1.266,87

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO REFORÇ SERVEI CONTROL MERCAT AMBULANT DE CALAFELL MARÇ 2014

REFORÇ SERVEI CONTROL MERCAT AMBULANT DE CALAFELL MARÇ 2014

B65716060 CATAMAR 2012 SL 261,36

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO SERVEI CONTROL MERCAT AMBULANT SEGUR DE CALAFELL ABRIL 2014

FACTURA NÚM. 129 IMPORT 1.266,87

B65716060 CATAMAR 2012 SL 1.266,87

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO SERVEI CONTROL MERCAT AMBULANT DE CALAFELL ABRIL 2014


B65716060 CATAMAR 2012 SL 633,44

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO REFORÇ SERVEI CONTROL MERCATS AMBULANTS DE CALAFELL ABRIL 2014


B65716060 CATAMAR 2012 SL 326,70

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO SERVEI CONTROL MERCAT AMBULANT CALAFELL MAIG 2014

SERVEI CONTROL MERCAT AMBULANT CALAFELL MAIG 2014

B65716060 CATAMAR 2012 SL 633,44

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO SERVEI CONTROL MERCAT AMBULANT SEGUR DE CALAFELL MAIG 2014

SERVEI CONTROL MERCAT AMBULANT SEGUR DE CALAFELL MAIG 2014

B65716060 CATAMAR 2012 SL 1.266,87

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO SERVEI REFORÇ CONTROL MERCAT AMBULANT DE CALAFELL MAIG 2014

SERVEI REFORÇ CONTROL MERCAT AMBULANT DE CALAFELL MAIG 2014

B65716060 CATAMAR 2012 SL 261,36

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO REFORÇ CONTROL MERCATS AMBULANTS SEGUR DE CALAFELL JUNY 2014


B65716060 CATAMAR 2012 SL 261,36

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO SERVEI CONTROL MERCAT AMBULANT S. CALAFELL JUNY 2014


B65716060 CATAMAR 2012 SL 633,44

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO SERVEI CONTROL MERCAT AMBULANT S. CALAFELL JUNY 2014

FACTURA000157 IMPORT 1266,87

B65716060 CATAMAR 2012 SL 1.266,87

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO CONTROL MERCAT AMBULANT DE SEGUR DE CALAFELL JULIOL 2014

CONTROL MERCAT AMBULANT DE SEGUR DE CALAFELL JULIOL 2014

B65716060 CATAMAR 2012 SL 1.266,87

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO CONTROL MERCAT AMBULANT DE CALAFELL JULIOL 2014

CONTROL MERCAT AMBULANT DE CALAFELL JULIOL 2014

B65716060 CATAMAR 2012 SL 633,44

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO SERVEI REFORÇ CONTROL MERCAT AMBULANT DE CALAFELL JULIOL 2014

SERVEI REFORÇ CONTROL MERCAT AMBULANT DE CALAFELL JULIOL 2014

B65716060 CATAMAR 2012 SL 126,70

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO SERVEI REFORÇ CONTROL MERCAT AMBULANT DE CALAFELL JULIOL 2014

SERVEI REFORÇ CONTROL MERCAT AMBULANT DE CALAFELL JULIOL 2014

B65716060 CATAMAR 2012 SL 200,00

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO CONTROL MERCAT AMBULANT SEGUR DE CALAFELL AGOST 2014


B65716060 CATAMAR 2012 SL 1.266,87

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO CONTROL MERCAT AMBULANT DE CALAFELL AGOST 2014


B65716060 CATAMAR 2012 SL 633,44

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO REFORÇ CONTROL MERCAT AMBULANT DE CALAFELL AGOST 2014


B65716060 CATAMAR 2012 SL 261,36

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO REFORÇ SERVEI CONTROL MERCATS AMBULANTS SETEMBRE 2014

FACTURA NÚM 000208-D'IMPORT 413.82 € REFORÇ CONTROL MERCAT AMBULANTS

B65716060 CATAMAR 2012 SL 413,82

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO SERVEI CONTROL MERCAT AMBULANT SEGUR DE CALAFELL SETEMBRE 2014

FACTURA 000207-D'IMPORT 1.266,87 € CONTROL MERCAT AMBULANT SEGUR

B65716060 CATAMAR 2012 SL 1.266,87

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO SERVEI CONTROL MERCAT AMBULANT DE CALAFELL SETEMBRE 2014

FACTURA NÚM.000206-D'IMPORT 633.44 € CONTROL MERCAT AMBULANT CALAFELL

B65716060 CATAMAR 2012 SL 633,44

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO SERVEI CONTROL MERCATS AMBULANTS OCTUBRE 2014

SERVEI CONTROL MERCAT AMBULANT DE SEGUR DE CALAFELL OCTUBRE 2014

B65716060 CATAMAR 2012 SL 1.266,87

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO REFORÇ SERVEI CONTROL MERCATS CALAFELL I SEGUR OCTUBRE

REFORÇ SERVEI CONTROL MERCATS AMBULANTS DE CALAFELL I SEGUR DE CALAFELL OCTUBRE 2014

B65716060 CATAMAR 2012 SL 29,39

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO REFORÇ SERVEI CONTROL MERCATS CALAFELL I SEGUR OCTUBRE

REFORÇ SERVEI CONTROL MERCATS AMBULANTS DE CALAFELL I SEGUR DE CALAFELL OCTUBRE 2014

B65716060 CATAMAR 2012 SL 340,87

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO SERVEI CONTROL MERCAT AMBULANT CALAFELL OCTUBRE 2014

SERVEI CONTROL MERCAT AMBULANT DE CALAFELL OCTUBRE 2014

B65716060 CATAMAR 2012 SL 633,44

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO SERVEI CONTROL MERCAT AMBULANT SEGUR DE CALAFELL NOVEMBRE 2014

SERVEI CONTROL MERCAT AMBULANT SEGUR DE CALAFELL NOVEMBRE 2014

B65716060 CATAMAR 2012 SL 1.266,87

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO SERVEI CONTROL MERCAT AMBULANT DE CALAFELL NOVEMBRE 2014

SERVEI CONTROL MERCAT AMBULANT DE CALAFELL NOVEMBRE 2014

B65716060 CATAMAR 2012 SL 633,44

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA ADO REFORÇ CONTROL MERCATS AMBULANTS SEGUR I CALAFELL NOVEMBRE 2014

REFORÇ CONTROL MERCATS AMBULANTS SEGUR I CALAFELL NOVEMBRE 2014

B65716060 CATAMAR 2012 SL 343,04

510 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILÀNCIA ADO HORES CONTROL ACCESOS JUNY CENTRE CIVIC IRIS


B65348062 BIMAAN ESPAIS CONTROLATS SL 500,94

420 2270390 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS

ADO MANTENIMENT I NETEJA ESPAIS VERDS MPALS.EXERCICIS 2010 I 2011


122.922,48

120 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADO FEINES EXTRAORDINÀRIES WEB AJUNTAMENT

SOLE HERNANDEZ ANGEL - GRUPO BUTTERFLY -


743,47

120 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADO PROGRAMACIÓ I DISSENY NOVA WEB CALAFELLRADIO.CAT

GRUPO BUTTERFLYFACTURA NÚM. 45 D'IMPORT 1.200 EUROSD


1.452,00

240 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO ASSESSORAMENT TIC 15/09//2014 FACTURA NÚM. 2014/2 IMPORT 1.232,00

46733758 N SEGURA JIMENEZ ADRIA 1.331,00

240 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO ASSESSORAMENT TIC 22/09/2014 FACTURA NUM. 2014/4 PER IMNPORT DE 1.232,00 EUROS


240 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO ASSESSORAMENT TIC 29/09/2014 FACTURA NÚM. 2014/5 IMPORT 1.232,00


240 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO ASSESSORAMENT TIC 06/10/2014 FACTURA NUM: 2014/7 IMPORT: 1232,00 €


240 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO ASSESSORAMENT TIC 14/10/2014 FACTURA NÚM. 2014/8 IMPORT 1.232,00


240 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO ASSESSORAMENT DEPARTAMENT TIC 20/10/2014

FACTURA NUM: 2014/9 IMPORT: 1232,00€


240 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO ASSESSORAMENT TIC 28/10/2014 FACTURA NUM. 2014/10 D'IMPORT 1.232,00 EUROS


320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO Taller de Recursos. Auditoria interna

RC 552. Taller Recursos B63449748 TALLER DE RECURSOS SL 907,50

320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO RESTAURACIÓ PLATAFORMA E-LEARNING DE L'AULA VIRTUAL

X2518856B NORDLOF KRISTINA 813,12

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO Càpsula formativa Com buscar feina a partir dels 40


46634426 V CELIA HIL MORGADES 200,00

320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO Rus 3 (19:30) FACTUAR NUMERO 097/2014-D'IMPORT 1.200,00 €


320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO Iniciació Rus 3 (17:30) FACTURA NUMERO 096/2014-D'IMPORT 1.200,00 €


320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO Visita seguiment ISO Visita seguiment ISO B28205904 BUREAU VERITAS IBERIA SL 907,50320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO Càpsula formativa Models a seguir Càpsula formativa

Models a seguir40995103 H RODRIGUEZ GUASCH RAMON 200,00

320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO Capsula formativa Llenguatge persuasiu març

Capsula formativa Llenguatge persuasiu març


320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO Càpsula formativa Menja't el món Càpsula formativa Menja't el món


320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO Càpsula: Gestió d'equips Càpsula: Gestió d'equips


320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO Càpsula: Resolució de conflictes i negociació

Càpsula: Resolució de conflictes i negociació


320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO Curs formació online Eines de PNL aplicat al dia a dia

Curs formació online Eines de PNL aplicat al dia a dia

40995103 H RODRIGUEZ GUASCH RAMON 1.000,00

320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO Càpsula formativa Llenguatge persuasiu maig

Càpsula formativa Llenguatge persuasiu maig


320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO Càpsula: Com superar un procés de selecció per competències

Càpsula: Com superar un procés de selecció per competències


320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO Curs manipulador aliments Curs manipulador aliments


320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO Càpsula: Tècniques d'atenció al públic i vendes amb PNL

Càpsula: Tècniques d'atenció al públic i vendes amb PNL


320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO Càpsula: Cohesió d'equips amb PNL

Càpsula: Cohesió d'equips amb PNL


320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO Workshop empresarial: Arquitectura de les idees

Workshop empresarial: Arquitectura de les idees

46632289 L MARIA BATET ROVIROSA 260,00

320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO Curs de Rus nivell 1.1 Curs de Rus nivell 1.1 B55586655 PALAU MEDRANO SL 1.200,00320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO Esmorzar empresarial: El blog com

a eina per incrementar les vendesEsmorzar empresarial: El blog com a eina per incrementar les vendes


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO Workshop: Recursos informàtics a l'empresa: gestió de la informació

Workshop: Recursos informàtics a l'empresa: gestió de la informació


320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO Workshop empresarial: Presentació d'un projecte empresarial de forma e

Workshop empresarial: Presentació d'un projecte empresarial de forma efectiva


320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO Workshop empresarial: El web de l'empresa perfecte, com ha de ser?

Workshop empresarial: El web de l'empresa perfecte, com ha de ser?


320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO Cursos manipulador aliments Cursos manipulador aliments


320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO Curs gestió de RRHH i organització d'empreses

Curs gestió de RRHH i organització d'empreses

B43992353 LIDERA FORMACION SL 750,00

320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO Curs Gestió Comercial i màrqueting

Curs Gestió Comercial i màrqueting

B43992353 LIDERA FORMACION SL 1.000,00

320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO Punts d'accés modul aplicatiu wifis Punts d'accés modul aplicatiu wifis


320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO Curs de Rus nivell 1.2 Curs de Rus nivell 1.2 B55586655 PALAU MEDRANO SL 1.200,00320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO Iniciació al Rus 2.1 . Nivell 4 Iniciació al Rus 2.1 .

Nivell 4B55586655 PALAU MEDRANO SL 1.200,00

420 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO INSPECCIÓ PERIÒDICA ASCENSOR DDMM CR. SANT PERE



104,85

420 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO AUDITORIA INTERNA SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL A LES PLATGES


B63490007 SERV.EMPRES.PARA LA INTEGRAC.SIST.GESTION SL-SEPISG

1.000,00

420 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO AUDITORIA INTERNA SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL A PLATGES


B63490007 SERV.EMPRES.PARA LA INTEGRAC.SIST.GESTION SL-SEPISG

1.000,00

420 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO SERV.ACTUALITZACIÓ LEGISLACIÓ ON LINE

FACTURA NUMERO B/14292

B60182920 DEPLAN SL 606,00

520 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADO SUPERVISIO/FORMACIO COORDINADOR S. SOCIALS

CARMINA PUIG I CRUELLS

36511670 K CARMINA PUIG CRUELLS 500,00

520 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO ESTUDI DE LA SITUACIO JOVES I PROPOSTES ACTUACIO EN MEDI OBERT 50%

R5800395E FUNDACIO PERE TARRES 998,25

520 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADO ESTUDI DE LA SITUACIO JOVES I PROPOSTES ACTUACIO EN MEDI OBERT 50%


520 2270620 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. ADO ESTUDI DE LA SITUACIO JOVES I PROPOSTES ACTUACIO EN MEDI OBERT 50%

R5800395E FUNDACIO PERE TARRES 998,25

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADO RC 490. Cus manipulador d'aliments

Curs manipulador d'aliment. Imparteix Higenia


320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADO Mòdul 2 preparació comandes FACTURA NÚM. 8028310000030 D'IMPORT 1.365,00 EUROS - RC548


1.365,00

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADO Docència PRL Aux. magatzem (Florido)


32871561 F JUAN FRANCISCO FLORIDO RUIZ 440,00

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADO Florido, PRL. FOAP Comerç FACTURA NÚM. 2/2014 D'IMPORT 347,60 EUROS


320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADO Curs manipulador aliments programa Treball als Barris



320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADO Curs Pla acció per a trobar feina Curs Pla acció per a trobar feina

32875479 S SUSANA MUÑIZ COTO 440,00

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADO Curs informàtica bàsica 21 hores. TLB 2013

Curs informàtica bàsica 21 hores. TLB 2013


320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADO Càpsula formativa Com gestionar l'atur

Càpsula formativa Com gestionar l'atur


320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADO Mòdul PRL programa JPO 2013 FACTURA NÚM. 4/2014 D'IMPORT 217,25 EUROS


320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADO Taller foment emprenedoria Catalunya Emprèn

RC 498. Taller foment emprenedoria

G79251880 SECOT VOLUNTARIADO SENIOR DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

150,00

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADO Esmorzar empresarial: Client Rus FACTURA NUM: 17/14 IMPORT: 390,00 €

B55604805 ABME ADVANTAGE SERVICES SLU 390,00

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADO Càpsula Com fer web primera pàgina de resultats de Google

FACTURA NÚM. 2014-6 IMPORT 182

46137599 J ALEX SANCHEZ MESTRES 200,00

320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADO Esmorzar empresarial: com trobar mercats nous

Esmorzar empresarial: com trobar mercats nous


320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADO Curs formació "Creació i disseny de newsletter

Curs formació "Creació i disseny de newsletter


320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADO Curs Crea el teu blog professional Curs Crea el teu blog professional


320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADO Workshop empresarial amb Canvas

Workshop empresarial amb Canvas


320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADO Càpsula Com fer que una visita es converteixi en client

Càpsula Com fer que una visita es converteixi en client


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADO Càpsula. Màrqueting de continguts

Càpsula. Màrqueting de continguts


320 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADO Càpsula. Com traslladar un negoci presencial al online

Càpsula. Com traslladar un negoci presencial al online


520 2270700 CENTRE OBERT ADO CENTRE OBERT JUNY 2014 FACTURA NÚM. V14-FAC01979 D'IMPORT 2.060,95 EUROS


110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC ADO JORDI SALVAT ROVIRA 39731998 G SALVAT ROVIRA JORDI 968,00110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC ADO FEINES EXTRES RETRANSMISSIÓ

PARTIT HOQUEI EN DIREC46321927 L RODRIGUEZ FONT FERRAN 500,00

110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC ADO ASSESSORAMENT TECNIC PREMSA I COMUNICACIÓ- MENSUALITAT FEBRER


110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC ADO ASSESSORAMENT TECNIC PREMSA I COMUNICACIÓ- MENSUALITAT MARÇ

JORDI SALVAT ROVIRA 39731998 G SALVAT ROVIRA JORDI 968,00

110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC ADO ASSESSORAMENT COMUNICACIÓ ABRIL 2014

n.022/014, DE DATA 30.04.2014 I IMPORT 800, 00 €


110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC ADO ASSESSORAMENT COMUNICACIO MAIG 2014

JORDI SALVAT ROVIRA 39731998 G SALVAT ROVIRA JORDI 968,00

110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC ADO FEINES EXTRES ELABORACIÓ DE DISCURSOS

ELISENDA PIFARRÉ. FEINES EXTRES AL DEPART. DE PREMSA I COMUNICACIÓ PER L'ELABORACIÓ DE DISCURSOS FACTURA NÚM 10/14 D'IMPORT 1200.-EUROS


110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC ADO COORDINACIÓ I REDACCIÓ 3 GUIES ACTIVITATS ESTIU

COORDINACÍÓ I REDACCIÓ 3 GUIES ACTIVITATS ESTIU


110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC ADO FEINES EXTRAORDINÀRIES AL DEP. DE PREMSA I COMUNICACIO

FERRAN RODRIGUEZ 46321927 L RODRIGUEZ FONT FERRAN 1.200,00

110 2270900 ASSESSORAMENT TÈCNIC ADO TREBALLS EXTRAORDINARIS RETRANSMISSIONS ESPORTIVES


230 2270900 ASSESSORAMENT TECNIC ADO SOU PROFESSOR CURS "HABILITATS COMUNICATIVES I RELACIONALS PER A COMAN

PER CURS IMPARTIT " HABILITATS COMUNICATIVES I RELACIONALS PER A COMANDAMENTS"

39669496 Q ALICIA VALLESPI TEJEDOR 948,30

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2271200 CONTRACTE NETEJA EDIFICIS ADO REFORÇ DE NETEJA A CAL FRICANDO PEL CASAL D'ESTIU

FACTURA NUM 6005400029414FAC D'IMPORT 283,14

A80364243 CLECE SA 283,14


ADO DESINSECTACIÓ FORMIGUES A BENESTAR SOCIAL

FACTURA NUMERO 2613



ADO DESINSECTACIÓ DIFERENTS ESPAIS MUNCIPALS

FACTURA NÚM 2641 O,`PRT 350,90



ADO DESRATITZACIÓ AL TERME MUNICIPALS




ADO DESINSECTACIÓ ALCANTARILLAT C.GAUDÍ I ARQUETES PK POLICIA MPAL.

FACTURA NUMERO 2831



ADO DESINSECCIÓ ESCOLA STA.CREU,VIVENDES MESTRES,VEST POLICIA I PG.MARÍTIM

FACTURA NUMERO 2832



ADO CONTROL FORMIGUES A CEIP EL CASTELL EL 08/10/2014

NÚM FACTURA 61.177 IMPORT 59,69€



ADO TRACTAMENT DESINSECTACIÓ FORMIGUES CEIP LA GINESTA



420 2271700 CONTRACTE COL·LEGI VETERINARIS ADO CONVENI ENTRE CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS

FACTURA NUMERO 73 CONVENI ENTRE CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS

Q5856091C CONSELL COL.LEGI VETERINARIS CATALUNYA

389,73

240 2272200 CONTRACTE EMPRESA SERVEIS ADO SUPORT CONSULTOR EXPERT ADMINISTRACIÓ ELECTRÓNICA



1.107,15

420 2272200 CONTRACTE EMPRESA SERVEIS ADO CONTRACTE SERVEI ASSISTÈNCIA SANITARIA I PLATGES SET 14

FACTURA NUMERO 43037-2014-09-1-N PER IMPORT DE 8.536,66,-EUROS

Q2866001G CREU ROJA 8.536,66

420 2272200 CONTRACTE EMPRESA SERVEIS ADO CONTRACTE SERVEI ASSISTÈNCIA SANITARIA I PLATGES SET 14

FACTURA NUMERO 43037-2014-0-3-N PER IMPORT DE 9.384,95,-EUROS

Q2866001G CREU ROJA 9.384,95


ADO BONIFICACIO QUOTA ESCOLARITZACIÓ 33% I 10% GENER

FACTURA NUM. 13/2013-14 IMPORT. 344,44 EUROS


344,44


ADO BONIFICACIO QUOTA ESCOLARITZACIO 33% I 10% GENER

TERROSSETS FACTURA NUM. 12/2013-14 IMPORT. 666,26 EUROS


666,26


ADO BONIFICACIÓ QUOTA ESCOLARITZACIÓ ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL TERROSSETS

MES DE JUNYFACTURA NUM. 039070001514FAC- IMPORT 758.80€


758,80

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO BONIFICACIÓ QUOTA ESCOLARITZACIÓ ESCOLA BRESSOL PETIT TRENET

MES DE JUNYFACTURA NUM. 039060002614FAC- IMPORT 401.85€


401,85


ADO BONIFICACIÓ QUOTA ESCOLARITZACIÓ 33% I 10% LLAR D'INFANTS TERROSSETS

MES DE JULIOLFACTURA NUM. 039070002814FAC - IMPORT 52,19 EUROS


52,19


ADO BONIFICACIÓ QUOTA ESCOL. 33% I 10% ESC BRES. TERROSSETS SETEMBRE

FACTURA NUM. 039070004314FACIMPORT. 496,03 EUROS


496,03


ADO BONIFICACIÓ QUOTA ESCOLAR 33% i 10% ESC BRESSOL PETIT TRENET SETEMBRE

FACTURA NUM. 039060005714FACIMPORT. 518,74 EUROS


518,74


ADO BONIFICACIÓ QUOTA ESCOLARITZACIÓ LLAR TERROSSETS OCTUBRE

ESC BRESSOL TERROSSETS CURS 2014-2015 OCTUBRE/DESEMBRESERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO SLB63618045


496,03


ADO BONIFICACIÓ QUOTA ESCOLARITZACIÓ 33% I 10% ESCOLA BRESSOL PETIT TRENET

MES OCTUBREFACTURA NÚM. 039060007714FAC D'IMPORT 634,02 EUROS


634,02


ADO BONIF. QUOTA ESCOLARIT. NOVEMBRE ESC BRESSOL PETIT TRENET CURS 14/15

BONIFICACIÓ QUOTA ESCOLARITZACIÓ DEL 33% I 10% ESCOLA BRESSOL PETIT TRENET CURS 2014/2015 NOV/DES


634,02


ADO BON. QUOTA ESCOLAR. ESC BRESSOL TERROSSETS CURS 14/15 NOVEMBRE



496,03

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO BONIF. QUOTA ESCOLAR. LLAR TERROSSETS CURS 2014/2015



496,03


ADO BONIF. QUOTA ESCORARITZACIÓ LLAR PETIT TRENET CURS 2014/15 DESEMBRE

BONIFICACIÓ QUOTA ESCOLARITZACIÓ DEL 33% I 10% ESCOLA BRESSOL PETIT TRENET CURS 2014/2015 NOV/DES


518,74


ADO TRANSPORT ESCOLAR-SORTIDES EXTRAESCOLARS

FACTURA NUMERO D000303/14


1.200,20


ADO SERVEI BUS- SORTIDES ESCOLARS FACTURA NUMERO D001057/14


1.320,22

530 2273400 CONTRACTE EMPRESA TRACTAMENT MOSQUITS

ADO TRACTAMENT MOSQUITS AL TERME MUNICIPAL - MAIG

TRACTAMENT MOSQUITS AL TERME MUNICIPAL- MAIG 2014

A43651363 SERVEI ANTIPLAGUES, HIGIENE I CONT.AMBIENT.SA

945,68


ADO TRACTAMENT MOSQUIT TIGRE JUNY 2014

TRACTAMENT MOSQUIT TIGRE JUNY 2014


945,68


ADO CONTROL PLAGUES MOSQUIT TIGRE JULIOL 2014

CONTROL PLAGUES MOSQUIT TIGRE JULIOL 2014


945,68


ADO TRACTAMENT -CONTROL MOSQUIT TIGRE -ABRIL-

FACTURA NUMERO 4020 CPL PER IMPORT DE 945,68,-EUROS


945,68


ADO TRACTAMENT MOSQUIT TIGRE -AGOST 2014

FACTURA NUMERO 4490 CPL


945,68


ADO TRACTAMENT LARVARI MOSQUIT TIGRE - SETEMBRE 2014



945,68


ADO TRACTAMENT MOSQUITS - OCTUBRE 2014



945,68

430 2273500 CONTRACTE MANTENIMENT SEMAFORS ADO REPARACIO SEMAFOR FACTURA NUM: 14/00117 IMPORT: 135,40 €

A08522955 ETRA BONAL SA 135,40

430 2273600 CONTRACTE SERVEI GRUA ADO REUBICACIO DE 33 VEHICLES FACTURA NÚM. 7/2014 IMPORT 989,86

B43784339 RECUPERACION DE CHATARRA Y METALES JURADO ZAMBRANO SL

989,86

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


430 2273600 CONTRACTE SERVEI GRUA ADO SERVEI GRUA-RECOLOCACIO DIPOSIT MUNICIPAL


B43784339 RECUPERACION DE CHATARRA Y METALES JURADO ZAMBRANO SL

869,88

420 2274300 EXPLOTACIÓ ESTACIÓ DEPURADORA AIGÜES RESIDUALS

ADO GESTIO EXPLOTACIO SIST. SANEJAMENT OCTUBRE 2013

FACTURA NUM 5301-44/13 D'IMPORT 72053,98

A08146367 SOREA SA 65.503,62


ADO GESTIO EXPLOTACIO SIST.SANEJAMENT NOVEMBRE 2013

FACTURA NUM: 5301-46/13F IMPORT: 72653,69 ?

A08146367 SOREA SA 66.048,81


ADO GESTIO EXPLOTACIO SISTEMA SANEJAMENT DESEMBRE 2013

FACTURA NÚM. 5301/214F D'IMPORT 67886.09,.euros

A08146367 SOREA SA 61.714,63


ADO DESODORITZACIÓ EB MAS MEL I SANT PERE

N.5301-30/14F I IMPORT 3.569,60 EUROS

A08146367 SOREA SA 2.950,08


ADO REPARACIÓ DE LA BOMBA 2 EB CREU ROJA

N.5301-31/14F I IMPORT 9.077,13 EUROS

A08146367 SOREA SA 7.501,76


ADO GESTIO EXPLOTACIO SISTEMA SANEJAMENT GENER 2014

FACTURA NUM. 5301-6/14- IMPORT 65155.42€

A08146367 SOREA SA 59.232,20


ADO GESTIO EXPLOTACIO SISTEMA SANEJAMENT FEBRER 2014

FACTURA 5301-13/14F IMPORT 59000,30€

A08146367 SOREA SA 53.636,64


ADO GESTIO EXPLOTACIO SISTEMA SANEJAMENT MARÇ 2014

FACTURA NUMERO 5301-19/14F PER IMPORT DE 64.425,10,-EUROS

A08146367 SOREA SA 58.568,27


ADO GESTIO EXPLOTACIO SISTEMA SANEJAMENT ABRIL 2014

FACTURA 5301-22/14 F D'IMPORT 68.108,76 €, CORRESPONENT A LA GESTIO DE L'EXPLOTACIO DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE CALAFELL DEL MES D'ABRIL DE 2014.

A08146367 SOREA SA 61.917,05


ADO GESTIÓ PER L'EXPLOTACIÓ SIST DE SANEJAMENT CALAFELL MAIG 2014

FACTURA NÚM. 5301-23/14 F IMPORT 65.998,43

A08146367 SOREA SA 59.998,57


ADO GESTIO EXPLOTACIÓ SISTEMA SANEJAMENT JUNY 2014

FACTURA NUM: 5301-27/14F IMPORT: 67325,90 €

A08146367 SOREA SA 61.205,36


ADO GESTIO EXPLOTACIO SISTEMA SANEJAMENT JULIOL 2014

A08146367 SOREA SA 70.556,17


ADO GESTIO EXPLOTACIO SISTEMA SANEJAMENT AGOST 2014

A08146367 SOREA SA 75.271,31

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADO GESTIO EXPLOTACIO SIST. SANEJAMENT SETEMBRE 2014

FACTURA NUMERO 5301-35/14F PER IMPORT DE 71.766,07,-EUROS

A08146367 SOREA SA 65.241,88

420 2274500 CONTROL COLONIES ADO SERVEIS VETERINARIS PER CONTROL COLÒNIES

FACURA NUM: 48101 IMPRT: 1413,25 €


1.413,25

420 2274500 CONTROL COLONIES ADO SERVEIS VETERINARIS PER CONTROL DE COLÒNIES


G61386835 CLINICA VETERINARIA CALAFELL 114,75

420 2274500 CONTROL COLONIES ADO SERVEIS VETERINARIS CONTROL COLÒNIES

FACTURA NUM 14-0110904 D'IMPORT 508

B43905298 VETMARTI 2007 SL 508,00

420 2274500 CONTROL COLONIES ADO SERVEIS VETERINARIS PER CONTROL DE COLÒNIES DE GATS. MAIG 2014

FACTURA NUMERO 49282 PER IMPORT DE 282,-€


282,00

420 2274500 CONTROL COLONIES ADO SERVEIS VETERINARIS PER CONTROL DE COLÒNIES

FACTURA NUMERO ALB-010004.-D'IMPORT 189.00€

B43905298 VETMARTI 2007 SL 189,00

420 2274500 CONTROL COLONIES ADO SERVEIS VETERINARIS CONTROL COLÒNIES. JUNY 2014



96,00

420 2274500 CONTROL COLONIES ADO SERVEIS VETERINARIS JULIOL 2014 FACTURA NUM. 50771 - IMPORT 130,00 EUROS


130,00

420 2274500 CONTROL COLONIES ADO SERVEIS VETERINARIS AGOST 2014 FACTURA 52632 IMPORT 124€


124,00

420 2274500 CONTROL COLONIES ADO CONTROL DE COLÒNIES FACTURA NUMERO 010011-D'IMPORT 24.00 €

B43905298 VETMARTI 2007 SL 24,00

420 2274500 CONTROL COLONIES ADO CONTROL COLÒNIES FACTURA NUMERO 010012-D'IMPORT 10.30 €

B43905298 VETMARTI 2007 SL 10,30

420 2274500 CONTROL COLONIES ADO CONTROL COLÒNIES PINSO I LLET FACTURA NUMERO 010015-D'IMPORT 38.20 €

B43905298 VETMARTI 2007 SL 38,20

420 2274500 CONTROL COLONIES ADO CONTROL COLÒNIES.ESTERILITZACIÓ GATA

FACTURA NÚM. ALB-010017 IMPORT 65,00

B43905298 VETMARTI 2007 SL 65,00

420 2274500 CONTROL COLONIES ADO CONTROL COLÒNIES. ESTERILITZACIÓ I CASTRACIÓ GATS


B43905298 VETMARTI 2007 SL 210,00

420 2274500 CONTROL COLONIES ADO CONTROL COLÒNIES. ESTERILITZACIÓ/CASTRACIÓ GATS

FCATURA NUMERO 010020-D'IMPORT 200.00 €

B43905298 VETMARTI 2007 SL 200,00

420 2274500 CONTROL COLONIES ADO CONTROL COLÒNIES. ESTERILITZACIÓ I CASTRACIÓ GATS CARRER


B43905298 VETMARTI 2007 SL 168,40

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


420 2274500 CONTROL COLONIES ADO SERVEIS VETERINARIS PER CONTROL DE COLÒNIES. SETEMBRE 2014



96,00

420 2274500 CONTROL COLONIES ADO CONTROL COLÒNIES-ESTERILITZACIÓ GATA

N.ALB-010024, DE DATA 29.10.2014 I I IMPORT 65,00€

B43905298 VETMARTI 2007 SL 65,00

420 2274500 CONTROL COLONIES ADO CONTROL COLÒNIES GATS FACTURA ALB-010016 IMPORT 60

B43905298 VETMARTI 2007 SL 60,00

420 2274500 CONTROL COLONIES ADO CONTROL COLÒNIES GATS FACTURA NUM. ALB-010028 D'IMPORT 260,00 EUROS

B43905298 VETMARTI 2007 SL 260,00

420 2274500 CONTROL COLONIES ADO SERVEIS VETERINARIS PER CONTROL COLÒNIES GATS


B43905298 VETMARTI 2007 SL 35,00

530 2274600 CONTROL LEGIONEL·LA ADO TRACTAMENT FONTS ORMAMENTALS

TRACTAMENT LEGIONEL·LA FONTS ORNAMENTALS

B59035675 EMINFOR SL 900,97

530 2274600 CONTROL LEGIONEL·LA ADO NETEJA DESINFECCIO LEGIONEL·LA ESCOLA SANTA CREU


B59035675 EMINFOR SL 900,97

530 2274600 CONTROL LEGIONEL·LA ADO CONTROL LEGIONEL·LA POLICIA LOCAL


B59035675 EMINFOR SL 116,64

120 2400000 PUBLICACIONS ADO RAVENTOS SUAU J43360700 RAVENTOS SUAU SCP 717,53120 2400000 PUBLICACIONS ADO IMPRESSÍÓ GRÀFICA CARTES

PROJECTE DE MOBILITAT SEGUR. REUNIONS SECTOR

TRIUNFO SERVEIS GRÀFICS- CARTES PROJECTE MOBILITAT SEGUR

J65490419 TRIUNFO SCP 1.197,90

120 2400000 PUBLICACIONS ADO CARTELLS, INVITACIONS, DIPLOMES.

FACTURA F25463 IMPORT 568,70


120 2400000 PUBLICACIONS ADO TREBALLS VARIS IMPRESSIÓ GRÀFICA

GRÀFIQUES RAVENTOS-SUAU


120 2400000 PUBLICACIONS ADO TREBALLS VARIS IMPRESSIÓ GRAFICA

INVITACIONS, LITOGRAFIES, DIPTICS


120 2400000 PUBLICACIONS ADO TREBALLS VARIS IMPRESSIÓ GRAFICA

PLOTERS IMATGE REI. DIPLOMES. INVITACIONS


510 2400000 PUBLICACIONS ADO 4000 LLIBRETS FM CANDELERA + TRES TOMBS


510 2400000 PUBLICACIONS ADO 6000 LLIBRETS SOSSETANS A TAULA

RAVENTÓS SUAU SCP J43360700 RAVENTOS SUAU SCP 1.007,86

520 2400000 PUBLICACIONS ADO GUIES I DIPLOMES CARNET CALAFELL VIU MES


540 2400000 PUBLICACIONS ADO DIPLOMES TALLERS PRIMAVERA 2014

GRÀFIQUES RAVENTÓS SUAU, SCP


540 2400000 PUBLICACIONS ADO DIPLOMES TALLERS HIVERN 2014 GRÀFIQUES RAVENTÓS SUAU, SCP


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


540 2400000 PUBLICACIONS ADO 150 CARTELLS DIMARTS JOVES 2014


540 2400000 PUBLICACIONS ADO 2000 TRÍPTICS DIMARTS JOVES 2014

GRÀFIQUES RAVENTÓS SUAU, SCP


540 2400000 PUBLICACIONS ADO 500 GUIES INFOJOVE TARDOR 2014


540 2400000 PUBLICACIONS ADO 500 GUIES INFOJOVE PRIMAVERA 2014



ADO-J DESPESES CAMPANYA CIVISME. AREA ALCALDI

AREA ALCALDIA 6.000,00

450 2264900 DESPESES NOTARIALS ADO-J PGA-RC PJ.CÒPIA AUTORITZADA ESCRIPTURA CESSIÓ FINCA C-31 PER FAFEME,SL

TERRITORI AREA DE TERRITORI 111,57

120 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADO-J RENOVACIÓ ALLOTJAMENTS SERVIDORS WEB DE L'AJUNTAMENT

AREA ALCALDI



ADOP-J

PAGAMENT A JUSTIFICAR VIA PÚBLICA INF18

V.PUBLICA AREA VIA PUBLICA 614,12


ADOP-J

PAGAMENT A JUSTIFICAR SEGURETAT CIUTADANA INF 148

PAGAMETN A JUSTIFICAR S CIUTADANA ITV

SEGURETAT AREA SEGURETAT CIUTADANA 18,34


ADOP-J

PJ MEDIA AMBIENT INF 117 MEDI AMBIENT

AREA DE MEDI AMBIENT 46,97


ADOP-J

PJ MEDIA AMBIENT INF 117 MEDI AMBIENT

AREA DE MEDI AMBIENT -46,97


ADOP-J

PJ MEDI AMBIENT INF.117 MEDI AMBIENT



ADOP-J


AREA DE MEDI AMBIENT -46,97


ADOP-J




ADOP-J

PAGAMENT A JUSTIFICAR VIA PÚBLICA INF18

V.PUBLICA AREA VIA PUBLICA 46,97

230 2210400 VESTUARI ADOP-J

ADQUISICIO GORRES PER LA BRIGADA

AREA CONTRAC

AREA CONTRACTACIÓ I PATRIMONI

200,00

220 2240000 ASSEGURANÇA EDIFICIS ADOP-J

PAGAMENT SUPLEMENT ASSEGURANÇA EDIFICIS-EMISSORES

AQUEST PAGAMENT S'HA D'EFECTUAR PER PART DE TRESORERIA AL NÚM. DE COMPTE DEL BANCO SANTANDER SA: 0049 4700 36 2210701814

AREA CONTRAC


66,01

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


220 2240400 ASSEGURANÇA ACCIDENTS COL·LECTIU ADOP-J

DESPESA PER COPIA DE NOTA REGISTRAL

AREA CONTRAC


500,00

220 2240400 ASSEGURANÇA ACCIDENTS COL·LECTIU ADOP-J

PAGAMENT ASSEGURANÇA CURS PRACTIQUES OPERARI DE PLANTA INDUSTRIAL

AREA CONTRAC


128,46


ADOP-J

PAGAMENT A JUSTIFICAR ALCALDIA INF 146

AREA ALCALDI


220 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADOP-J

DESPESA PER COPIA DE NOTA REGISTRAL

AREA CONTRAC


3,01

220 2260800 DESPESES DE REGISTRE ADOP-J

AMPLIACIO PJ 513/14 AREA CONTRAC


0,63

510 2260900 ACTES AGERMANAMENT LAMOR-PLAGE ADOP-J

DESPESES VISITA DELEGACIÓ JOVES DE LARMOR PLAGE

PJ JOVES LARMOR PLAGE

AREA ALCALDI


510 2261000 FESTES POPULARS ADOP-J

PAGAMENT A JUSTIFICAR CULTURA INF 7

SERVEIS PERS

AREA DE SERVEIS PERSONALS,CULTURA,ENSENYAMENT-ESPORTS,JOVENTUT

2.000,00


PAGAMENT A JUSTIFICAR CULTURA INF 9/14

SERVEIS PERS


11.800,00


DESSUADORES DIA DE LA DANSA MOZIA SERVEIS PERS


751,41


ASSEGURANÇA CORREFOCS SERVEIS PERS


1.437,06


PJ FM STA CREU XERINGADA, REFRIGERI BA PENEIT i GARLANDES

SERVEIS PERS


685,00


PJ ASSEGURANÇA SUSPENSIÓ ESPECTACLE MM

CARRERAS I ASSOCIATS SERVEIS PERS


350,00


PJ FM SANT MIQUEL SERVEIS PERS


2.000,00

230 2261100 DESPESES SELECCIO DE PERSONAL ADOP-J

PAGAMENT A JUSTIFICAR RRHH SELECCIÓ DE PERSONAL

AREA RRHH AREA RECURSOS HUMANS 2.000,00

530 2263500 XERRADES ADOP-J

ESMORZAR SALUDABLE OCTUBRE 2014

ESMORZAR SALUDABLE OCTUBRE 2014

SALUT AREA SALUT 500,00

540 2263800 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ ADOP-J

Despeses diverses Despeses activitats dinamització Casal Jove

AREA JOVENTU

AREA JOVENTUT 1.000,00

540 2263800 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ ADOP-J

ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ AREA JOVENTU

AREA JOVENTUT 500,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


110 2267300 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT ADOP-J

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT- ADQUISICIÓ MATERIAL

ADQUISICIÓ MATERIAL PER A LA PROMOCIÓ DE LA CIUTAT ENTITAT ESPORTIVA DEL MUNICIPI

AREA ALCALDI


110 2267300 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT ADOP-J

PROMOCIÓ DEL MUNICIPI A LA DELEGACIÓ DE LARMOR PLAGE

PROMOCIÓ DEL MUNICIPI A LA DELEGACIÓ DE LARMOR PLAGE

AREA ALCALDI



ADOP-J

PJ PER A PAGAR DOS CONCERTS FMBP

SERVEIS PERS


6.500,00

210 2269900 DESPESES DIVERSES ADOP-J

PAGAMENT A JUSTIFICAR S INTERNS INF115

P. ECON/S.I. AREA PROMOCIÓ ECONÒMICA I S. INTERNS

50,00


PJ COMPRA JOCS DOMINO LLARS MUNICIPALS

B.SOCIAL AREA S.PERSONALS-BENESTAR SOCIAL

175,00


PJ BENESTAR INF 109 B.SOCIAL AREA S.PERSONALS-BENESTAR SOCIAL

1.210,00


PAGAMENT JUSTIFICAR MATERIAL DIA DONA

B.SOCIAL AREA S.PERSONALS-BENESTAR SOCIAL

100,00


ADOP-J

IKAROA Stand El Vendrell dia de l'Emprenedoria

NOU TREBALL

AREA DE TREBALL 121,00

120 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADOP-J

PAGAMENT A JUSTIFICAR ALCALDIA INF11

AREA ALCALDI

AREA ALCALDIA 600,00

320 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADOP-J

PJ 712. PROYECTO UNIVERSIDAD PROYECTO UNIVERSIDAD. Renovació microsoft

NOU TREBALL

AREA DE TREBALL 1.595,00


ADOP-MP

REPARACIÓ BUSTIES CORREUS SECTOR 5B MAS ROMEU

REPARACIÓ BÚSTIES CORREUS SECTOR 5B SEGUR DALT

A58506973 CONSTRUCCIONS I INSTAL.LACIONS CASTRO SA

2.917,31


ADOP-MP

PETIT MATERIAL MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES



ADOP-MP

MATERIAL MANTENIMENT INSTAL·LACIONS

B43989912 LA CLAU DE CALAFELL SL 3,42


ADOP-MP

MATERIAL MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES



ADOP-MP

MATERIAL MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES



ADOP-MP

CÒPIA CLAUS SEGURETAT INSTAL·LACIÓ



ADOP-MP

MATERIAL MANTENIMENT INSTAL·LACIONS



ADOP-MP

REPARACIO MAQUINARIA PINTURA VIAL

A48155436 CLEMCO INTERNACIONAL SA 257,39

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADOP-MP

REPARACIO MOTOSIERRA EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.

B43468578 CAMP I JARDI 264,48


ADOP-MP

REVISIO ITV UNITAT MÒBIL CALAFELL RADIO

B84751536 GRUPO ITEVELESA SL 46,97


ADOP-MP

CF - SEGURETAT CIUTADANA -ITV 0125-GTK

CF SEGURETAT CIUTADANA-ITV 0125-GTK



ADOP-MP

CF SEGURETAT CIUTADANA- ITV 0892-GVC

CF SEGURETAT CIUTADANA -ITV 0892-GVC



ADOP-MP

CF - SEGURETAT CIUTADANA -ITV 0892- GVC

CF SEGURETAT CIUTADANA - ITV 0892- GVC



ADOP-MP

PGA -RC CF - SEGURETAT CIUTADANA-ITV 9088-DXM

CF.SEGURETAT CIUTADANA - ITV 9088-DXM



ADOP-MP

PGA -RC CF - SEGURETAT CIUTADANA - CALIBRACIÓ VEHICLE RADAR

CALIBRACIÓ VEHICLE RADAR

A63207492 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA 522,25


ADOP-MP

PGA -RC CF - SEGURETAT CIUTADANA- ITV 6214-CCG



ADOP-MP

PGA -RC CF - SEGURETAT CIUTADANA--ITV 9177DXM



ADOP-MP

REPARACIÓ CICLOMOTOR MATRICULA C-6390 BRG



ADOP-MP

REPARACIÓ CICLOMOTOR MATRÍCULA C-390-BRG



ADOP-MP

REPARACIÓ VEHICLE MATRICULA 02-00028755



ADOP-MP

CAIXA FIXA URBANISME ITV VEHICLE 3594BGP B81041444 APPLUS ITUVE TECHNOLOGY SL 54,60


ADOP-MP

CAIXA FIXA URBANISME B43388826 GUINOVART MECANICS 200,53

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADOP-MP

ITV VEHICLE 3594BGP MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES

B81041444 APPLUS ITUVE TECHNOLOGY SL 54,60


ADOP-MP

NETEJA VEHICLE INSPECTOR DE MEDI AMBIENT RENAULT KANGOO 9835DBY



ADOP-MP

ITV VEHICLE INSPECTOR MEDI AMBIENT 5303GFJ



ADOP-MP

ITV VEHICLE INSPECTOR DE MEDI AMBIENT PEUGEOT 107 MATRÍCULA 2354GDV



ADOP-MP

REPARACIO 9828-DBY EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.



ADOP-MP

REPARACIO VEHICLE 0515-CRX EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.



ADOP-MP

REPARACIO VEHICLE 0515-CRX J43992767 QUALITY PENEDES SCP 803,78


ADOP-MP

REPARACIO I MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADOP-MP

MANTENIMENT VEHICLE 1491-GYK



ADOP-MP

CANVI NEUMATICS VEHICLE 9828-DBY



ADOP-MP

ITV VEHICLE 8732-FMS B81041444 APPLUS ITUVE TECHNOLOGY SL 54,60


ADOP-MP

ITV VEHICLE 8750-FMS . B81041444 APPLUS ITUVE TECHNOLOGY SL 54,60


ADOP-MP

ITV VEHICLE 0748-FMK B81041444 APPLUS ITUVE TECHNOLOGY SL 54,60


ADOP-MP

REPARACIO VEHICLE 8750-FMS J43992767 QUALITY PENEDES SCP 572,05


ADOP-MP

REPARACIO VEHICLE 8750-FMS J43992767 QUALITY PENEDES SCP 1.067,25


ADOP-MP

REPARACIO MERLO BRIGADA MUNICIPAL

A58486739 GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL SA

688,80


ADOP-MP

ITV VEHICLE 3667-BGY B81041444 APPLUS ITUVE TECHNOLOGY SL 54,60


ADOP-MP

ITV VEHICLE 0515-CRX B81041444 APPLUS ITUVE TECHNOLOGY SL 54,60


ADOP-MP

REPARACIO VEHICLE BRIGADA J43992767 QUALITY PENEDES SCP 204,59


ADOP-MP

REPARACIO VEHICLE T-3739-AZ J43992767 QUALITY PENEDES SCP 205,82


ADOP-MP

REPARACIO VEHICLE 2096-BRW J43992767 QUALITY PENEDES SCP 175,44


ADOP-MP

REPARACIO VEHICLE BRIGADA MUNICIPAL



ADOP-MP

REPARACIO VEHICLES T-4074-AZ J43992767 QUALITY PENEDES SCP 120,10


ADOP-MP

ITV VEHICLE T-4074-AZ B81041444 APPLUS ITUVE TECHNOLOGY SL 54,60


ADOP-MP

ITV VEHICLE 2096-BRW B81041444 APPLUS ITUVE TECHNOLOGY SL 54,60


ADOP-MP

ITV VEHICLE B-8449-SW B81041444 APPLUS ITUVE TECHNOLOGY SL 48,07

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADOP-MP

REPARACIO VEHICLE B-8449-SW EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.



ADOP-MP

REPARACIO VEHICLE T-8609-AY EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.



ADOP-MP

REPARACIO VEHICLE 3667-BGY EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADOP-MP

REPARACIO VEHICLE 9828-DBY EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.



ADOP-MP

REPARACIO VEHICLE 9828-DBY EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.



ADOP-MP

REPARACIO VEHICLE T-3739-AZ EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADOP-MP

REPARACIO VEHICLE 1491-GYK EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.



ADOP-MP

ITV T-8609-AY EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.



ADOP-MP

ITV VEHICLE 1491-GYK EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADOP-MP

ITV VEHICLE T-3739-AZ EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.



ADOP-MP

ITV VEHICLE 9828-DBY EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.



ADOP-MP

ITV VEHICLE B-8449-SW EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADOP-MP

ITV VEHICLE 0515-CRX EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.



ADOP-MP

REPARACIO VEHICLE BRIGADA MUNICIPAL

EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.



ADOP-MP

REPARACIO VEHICLE BRIGADA EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADOP-MP

ITV VEHICLE T-4074-AZ EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.



ADOP-MP

ITV VEHICLE 2096-BRW EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.



ADOP-MP

ITV VEHICLE 3667-BGY EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADOP-MP

MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.



ADOP-MP

ITV XEC 0930363-0 B81041444 APPLUS ITUVE TECHNOLOGY SL 54,60


ADOP-MP

RECANVI LLUM STOP CITROEN JUMPER 4393CZY_XEC 3.659.445-6

A43096023 RECAMBIOS AICRAG SA 14,08


ADOP-MP

ITV OPEL COMBO T-3742-AZ_XEC 3.659.451-5



ADOP-MP

ITV CITROEN JUMBO TALÓ 3659463-3 B84751536 GRUPO ITEVELESA SL 46,97

510 2190000 MANTENIMENT BOT SALVAVIDES ADOP-MP

PD1424_14-MATERIAL I TREBALLS BOT SALVAVIDES


510 2190030 MANTENIMENT BOT SALVAVIDES ADOP-MP

PD1424_14-MATERIAL I TREBALLS BOT SALVAVIDES



ADOP-MP

ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA TALÓ 1569047-4 77780859 B MAÑE MATINERO JOSEP 18,80


ADOP-MP

ADQUISICIÓ DVD BIBLIOTECA TALÓ 1569047-4 A80500200 GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA SA

23,98


ADOP-MP

ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA TALÓ 1569047-4 B65666786 LA CULTURAL 70,45


ADOP-MP

SUBSCRIPCIÓ DIARI ARA PER. 05/02/2014-04/05/2014

TRANSFERENCIA B65258261 EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL

99,00


ADOP-MP

ADQUISICIÓ LLIBRE BIBLIOTECA TALÓ 0930368-5 77780859 B MAÑE MATINERO JOSEP 11,95


ADOP-MP

ADQUISICIÓ MAPES I LLIBRES BIBLIOTECA

TRANSFERENCIA G62220835 GRUP D'INVESTIGADORS DE LES ROQUETES DEL GARRAF

105,50


ADOP-MP

SUBSCRIPCIÓ CURT EDICIONES SA REVISTA HOGARES

TRANSFERENCIA A58107426 CURT EDICIONES SA 35,00


ADOP-MP

COMPRA LLIBRES CARLOS BARRAL_XEC 1.569.037-1

42951225 J CATALINA FIOL GUISCAFRE-FIOL,LLIBRES

15,50


ADOP-MP


10028321 E ADOLFO SUAREZ RODRIGUEZ-LIBRERIA CAJON

14,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADOP-MP


04155388 R Mª ESPERANZA ARROYO ARROYO-LIBROS TROVADOR

28,00


ADOP-MP


G61343802 SERVICIO EDITORIAL 11,15


ADOP-MP


B86103694 ALCANA LIBROS SL 5,40


ADOP-MP


37310435 L MANEL AISA PAMPLOS-LIBROS AISA

39,00


ADOP-MP


B83385062 LA TARDE LIBROS (PASAJE TRES CRUCES SL)

26,00


ADOP-MP


03822057 D MARIA JESUS NOMBELA GARCIA-NOMBELA LIBROS

12,65


ADOP-MP


08789857 Q LUIS LLENA CANTERO 10,20


ADOP-MP


13705026 Q FRANCISCO ROALES TORRE-LIBROS ROALES

17,50


ADOP-MP

CAPBREUS PER LA BIBLIOTECA Q58500291 BIBLIOTECA DE CATALUNYA 476,00


ADOP-MP

SUBSCRIPCIÓ A LA REVISTA PATRONES



ADOP-MP

ADQUISICIÓ DE DVD BIBLIOTECA TALÓ 3659458-5 A80500200 GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA SA

170,98


ADOP-MP

CINTA HP ULTRIUM III LT04 1. TB RW + CARTUTXO HP ULTRIUM NETEJA

MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE

A43132422 INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA SA-ICOT

228,09


ADOP-MP

CARTUTXO HP ULTRIUM NETEJA MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE

A43132422 INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA SA-ICOT

82,89


ADOP-MP

CABLE DADES CARG KSIX LIG MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE

B43200047 OLTECAR COMUNICACIONS SL 39,80


ADOP-MP

LATIGUILLO C-3 DE 2 M + UTP CATG-6 5M

FACTURA NUMERO 837 B62938758 OPENRET SL 93,65


ADOP-MP

MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE BATERIA GALAXY SIII

B81846206 THE PHONE HOUSE SPAIN SLU 26,99


ADOP-MP

MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE TRANSFORMADOR USB+ CABLE

B60768900 MOVITEL COMUNICACIONES SL 32,90


ADOP-MP

BAT INT SAMSUNG GALAXY S3 MINI

B55609630 GLOBAL BUSINESS TELEPHONE SL 19,99


ADOP-MP

ADAPTADOR+ CABLE APPLE LIGHTNING A USB

B55609630 GLOBAL BUSINESS TELEPHONE SL 39,98

120 2250100 TRIBUTS ADOP-MP

TAXA DOMINI RADIOELECTRIC S2800568D MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

300,00

120 2250100 TRIBUTS ADOP-MP

TAXA DOMINI RADIOELECTRIC S2800568D MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

-300,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADOP-MP

BESTRETA DE CAIXA FIXA - ALCALDIA

CAVA ACTES PROTOCOL·LARIS. I LOTS DE PRODUCTES PER A DETALL INSTITUCIONAL



ADOP-MP

ESMORZAR ACTE PROTOCOL·LARI 52427018 J ROMEU PASCUAL SILVIA - PASTISSERIA PRINCIPAL

27,50


ADOP-MP

ESMORZAR VISITA PROTOCOL·LARIA


90,75


ADOP-MP

CÈRAMIQUES DETALL INSTITUCIONAL



ADOP-MP

MEGAFONIA ACTE PRESENTACIÓ CAMPANYA CIVISME


242,00


ADOP-MP

MEGAFONIA ACTE MUSEÏTZACIÓ CASTELL



ADOP-MP

MATERIAL ACTE PROCOL·LARI J43894633 NOU 33 SCP 184,00


ADOP-MP

BANDERES MASTILS EXTERIORS 40851547 M GUASCH HUGUET ANTON - CASA GUASCH

226,66


ADOP-MP

MATERIAL ACTE PROTOCOL·LARI CAMPANYA CIVISME

B60477890 CREACIONES DOFI SL 563,45


ADOP-MP

ROLL UP ACTE PROTOCOL·LARI PRESENTACIÓ CAMPANYA CIVISME

J65490419 TRIUNFO SCP 248,05


ADOP-MP

DECORACIÓ AJUNTAMENT ACTE CARNAVAL

B65904930 URBAN PACK SL 497,59


ADOP-MP

CATERING ACTE TEATRE J43298116 EUSEBIO PALACIOS SANCHEZ SCP 899,80


ADOP-MP

CATERING ACTE CASTELL DE CALAFELL. MUSEITZACIÓ



ADOP-MP

CATERING 200 PAX. TEATRE. PRESENTACIÓ DVD



ADOP-MP

APERITIU ACTE PRESENTACIÓ CD 39673230 R VALLES FERRE SALVADOR 181,50


ADOP-MP

ACTE FECASARM. NIT DE L'EMPRESARI DE LA NIT DE CATALUNYA

G64149891 FECASARM 80,00


ADOP-MP

MATERIAL ACTE PROTOCOL·LARI CAMPANYA CIVISME

B60477890 CREACIONES DOFI SL -563,45


ADOP-MP

BESTRETA DE CAIXA FIXA - ALCALDIA



ADOP-MP

RAMS FLORS TREBALLADORES NAIXEMENT



ADOP-MP

RAMS FLORS TREBALLADORES NAIXEMENT


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADOP-MP

COMANDA APERITIU ACTE ALCALDIA

PROTOCOL A43039783 MASDEU ALIMENTACIO SAU 345,74


ADOP-MP

DESPESA ACTA ALCALDIA PROTOCOL A43039783 MASDEU ALIMENTACIO SAU 15,26


ADOP-MP

MEGAFONIA ACTE SANT JORDI PROTOCOL J43560341 MAÑE GRIFOLS SCP 181,50


ADOP-MP

LOTS DETALL ACTE INSTITUCIONAL

PROTOCOL F43011626 AGRICOLA DE CALAFELL SCCL 267,15


ADOP-MP

BESTRETA CAIXA FIXA ALCALDIA- MARC QUADRES DETALL

BESTRETA CAIXA FICA ALCALDIA- LOCOMOCIÓ PERSONAL / PROTOCOL / DESPESES DE FUNCIONAMENT

B08577900 ANJOSMARC, SL 156,10


ADOP-MP

BESTRETA CAIXA FIXA ALCALDIA- DESPESA VISITA INSTITUCIONAL


B65904930 URBAN PACK SL 31,64


ADOP-MP

VISITA PROTOCOL·LARIA BRUSEL·LES


B65227407 TAGTRAVELLING NOS VAMOS DE VIAJE SL

163,42


ADOP-MP

DESPESA ACTE PROTOCOL·LARI BESTRETA CAIXA FICA ALCALDIA- LOCOMOCIÓ PERSONAL / PROTOCOL / DESPESES DE FUNCIONAMENT


24,50


ADOP-MP

DESPESA ACTE PROTOCOL·LARI BESTRETA CAIXA FICA ALCALDIA- LOCOMOCIÓ PERSONAL / PROTOCOL / DESPESES DE FUNCIONAMENT


36,75

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADOP-MP

DESPESA PROTOCOL·LARIA BESTRETA CAIXA FICA ALCALDIA- LOCOMOCIÓ PERSONAL / PROTOCOL / DESPESES DE FUNCIONAMENT


36,75


ADOP-MP

PETITA DESPESA PROTOCOL BESTRETA CAIXA FICA ALCALDIA- LOCOMOCIÓ PERSONAL / PROTOCOL / DESPESES DE FUNCIONAMENT


24,50


ADOP-MP

CAPSULES CAFE BESTRETA CAIXA FICA ALCALDIA- LOCOMOCIÓ PERSONAL / PROTOCOL / DESPESES DE FUNCIONAMENT



ADOP-MP

DESPESA ACTE PROTOCOL BESTRETA CAIXA FICA ALCALDIA- LOCOMOCIÓ PERSONAL / PROTOCOL / DESPESES DE FUNCIONAMENT



ADOP-MP

SOPAR PREGONER FESTA MAJOR BESTRETA CAIXA FICA ALCALDIA- LOCOMOCIÓ PERSONAL / PROTOCOL / DESPESES DE FUNCIONAMENT

J43367051 MEDITERRANI SCP 223,44


ADOP-MP

CONDECORACIONS ACTE POLICIA LOCAL


B23579980 OLIVO UNIFORMIDAD SL 189,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADOP-MP

PLANTES I RAMS DETALL ACTES PROTOCOL·LARIS




ADOP-MP

MARC QUADRE DETALL PROTOCOL·LARI


B08577900 ANJOSMARC, SL 59,45


ADOP-MP

PECES BOT SALVAVIDES COM A DETALL INSTITUCIONAL


39613813 Q FORNER MARTI RAMON 850,00


ADOP-MP

COCTEL ACTE PROTOCOL·LARI COMIAT CAP DE LA POLICIA


J43996123 LA DAMA ROJA SCP 162,50


ADOP-MP

CORTINA PLACA INAUGURACIÓ ACTE CINEMA IRIS


44003032 F PATIÑO ORTEGA ANA ISABEL 86,01


ADOP-MP

DESPESA PROTOCOL ALCALDIA BESTRETA CAIXA FICA ALCALDIA- LOCOMOCIÓ PERSONAL / PROTOCOL / DESPESES DE FUNCIONAMENT


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADOP-MP

RAMS FLORS ACTE CURSA SOLIDARIA




ADOP-MP

PETITA DESPESA ACTE PROTOCOL·LARI




ADOP-MP

BESTRETA CAIXA FIXA ALCALDIA BESTRETA CAIXA FICA ALCALDIA- LOCOMOCIÓ PERSONAL / PROTOCOL / DESPESES DE FUNCIONAMENT


13,70


ADOP-MP

DESPESA CASTANYADA BESTRETA CAIXA FICA ALCALDIA- LOCOMOCIÓ PERSONAL / PROTOCOL / DESPESES DE FUNCIONAMENT

B55593081 FRESH APPLE SL 49,90


ADOP-MP

CORONA RAMS DIA DIFUNTS DETALL AJUNTAMENT




ADOP-MP

PLAQUES VARIES ACTES INSTITUCIONALS



C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADOP-MP

RAMS, CORONES I PLANTES VÀRIES ACTES PROTOCOL·LARIS




ADOP-MP

PETITA DESPESA PROTOCOL ALCALDIA




ADOP-MP

PETITA DESPESA PROTOCOL ALCALDIA




ADOP-MP

PETITA DESPESA ACTE PROTOCOL BESTRETA CAIXA FICA ALCALDIA- LOCOMOCIÓ PERSONAL / PROTOCOL / DESPESES DE FUNCIONAMENT



ADOP-MP

SERVEI CATERING ACTE NIT DE L'ESPORT


J55622559 CONRAD'S SCP 1.064,80


ADOP-MP

SERVEI MEGAFONIA ACTE NIT DE L'ESPORT



496,10

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADOP-MP

PETITA DESPESA ACTE PROTOCOL NIT DE L'ESPORT



60,34


ADOP-MP

CAVA NIT DE L'ESPORT BESTRETA CAIXA FICA ALCALDIA- LOCOMOCIÓ PERSONAL / PROTOCOL / DESPESES DE FUNCIONAMENT



ADOP-MP

PLANTA INAUGURACIÓ LOCAL BESTRETA CAIXA FICA ALCALDIA- LOCOMOCIÓ PERSONAL / PROTOCOL / DESPESES DE FUNCIONAMENT



ADOP-MP

RAMS VARIS ACTES PROTOCOL·LARIS




ADOP-MP

CAPSULES CAFE ALCALDIA BESTRETA CAIXA FICA ALCALDIA- LOCOMOCIÓ PERSONAL / PROTOCOL / DESPESES DE FUNCIONAMENT



ADOP-MP

CAIXA FIXA INTERVENCIÓ ADQUISICIÓ AIGUA VISITES PROTOCOLARIES


12,25


ADOP-MP

CAIXA FIXA INTERVENCIÓ DINAR AMB GENT LARMOR-PLAGE

B62864947 ATTIC RESTAURANT 53,30


ADOP-MP

CAIXA FIXA INTERVENCIÓ FLORS INAUGURACIÓ CENTRE CIVIC CINEMA IRIS



ADOP-MP

OBSEQUI INSTITUCIONAL A UN FUNCIONARI PER PART DE LA REGIDORA


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADOP-MP

DESPESES PROTOCOLARES LARMOR-PLACE

DESPESES PROTOCOLARES LARMOR-PLACE 14 LOTS OBSEQUI DELEGACIÓ INSTITUCIONALS

A58542747 CELLERS AUGUSTUS FORUM SA 200,00


ADOP-MP

ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES

SOPAR AMB PERSONAL SERVEI A.I.C.



ADOP-MP

SOPAR XI DESFILADA MODA CALAFELL

SOPAR XI DESFILADA MODA CALAFELL

G43408764 RESTAURANT MAR BLAU 28,60


ADOP-MP

DIETES JORNADA FORMATIVA POLICIAL


B43810050 PASTINO 2 SL 23,00


ADOP-MP





ADOP-MP


DIETES REUNIÓ JORNADA FORMATIVA POLICIAL



ADOP-MP

DINAR JORNADA FORMATIVA POLICIAL

DINAR JORNADA FORMATIVA POLICIAL

B43996628 GORGI SL 173,25


ADOP-MP

FACTURA NUM. 1709CGIMPORT. 181,80 EUROS

VIATGE MINISTERIO DE FOMENTO -MADRID-

B43574714 ALGIO TRAVEL CLUB SL VIATGES CARREFOUR

181,80


ADOP-MP

SOL·LICITUD DE BESTRETA CAIXA FIXA DE CULTURA

TALO 0930372-2 F43011626 AGRICOLA DE CALAFELL SCCL 25,80


ADOP-MP

AIGÜES PER LES XERRADES CONFERENCIES

TALO 0930372-2 B55606248 SUPERMERCATS PAHISSA SL 4,50


ADOP-MP


xec 0930378-1 A08665838 SUPERMERCAT ORANGUTAN 22,30


ADOP-MP

OBSEQUI ANGELA (JUBILACIÓ) TALÓ 3659509-0 B43132760 GARDEN VIVES SL 37,00


ADOP-MP

FESTA FI DE CURS CAL BOLAVÀ TALÓ 3659511-2 B55606248 SUPERMERCATS PAHISSA SL 84,28

210 2260300 PUBLICACIÓ ANUNCIS OFICIALS ADOP-MP

PUBLICACIÓ ANUNCIS OFICIALS DOGC FEBRER 2014

S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS

810,00




-360,00




360,00


PUBLICACIÓ ANUNCIS OFICIALS BOP FEBRER 2014

2014/68 A 2014/741 P4300000I DIPUTACIO TARRAGONA 589,34



1402203-1402204 S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS

400,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



PUBLICACIÓ ANUNCIS OFICIALS BOP MARÇ 2014

1665-1832-1330-1437-1636-1164-1192-

P4300000I DIPUTACIO TARRAGONA 372,60


PUBLICACIÓ ANUNCIS OFICIALS DOGC 1403121


200,00


ANUNCIS OFICIALS DOGC LIQ.1403647


200,00


ANUNCIS OFICIALS BOP LIQ.2851-2693-3183-2031-3084-3253-2924-2272-2454-

2853-28-66-2884-2061 P4300000I DIPUTACIO TARRAGONA 622,45


ANUNCIS OFICIALS DOGC LIQ.1404586


200,00


PUBLICACIÓ ANUNCIS DOGC 1404984


200,00


PUBLICACIÓ ANUNCIS DOGC 1405640


200,00


PUBLICACIÓ ANUNCIS BOP. 3637-4393-3600-3326-3716-3503-4462-4463-3522



PUBLICACIÓ ANUNCIS OFICIALS BOP 5581-5625-5627-4506-5417-5286-5387-

5358-4949-4980-5172-5227-5249-5131-5012



PUBLICACIÓ ANUNCIS OFICIALS BOP LIQ.4647



PUBLICACIÓ ANUNCIS DOGC LIQ. 1407124-1407291-1407845-1408021


800,00


PUBLICACIÓ ANUNCIS BOP JULIOL 5718-5717-6543-6556-5108-6422-6344-6839-6203-5931-6618-5720-6334-6484-6067-5909-5910-5987-6842-6566

P4300000I DIPUTACIO TARRAGONA 1.230,28


PUBLICACIÓ ANUNCIS BOP LIQ.7562-7049-7195-7552-7553-7639



PUBLICACIÓ ANUNCIS BOP LIQ.9025-8996-9026-8621-8622-8387-5451-8684-

8976-8379-9097-8802-8607-8675-8676-8922



PUBLICACIÓ ANUNCI DOGC LIQ.1410770/14


200,00


PUBLICACIÓ ANUNCIS BOP LIQ.9545-9508-9850-9164-9258



PUBLICACIÓ ANUNCIS DOGC LIQ. 1412203-204-205-206-207


1.000,00


PUBLICACIÓ ANUNCIS BOP LIQ.10086-10552-10339-10347-10272-10659-10042

9963-9967-10423-11029 P4300000I DIPUTACIO TARRAGONA 455,13


PUBLICACIÓ ANUNCI DOGC LIQ. 1413825


200,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



PUBLICACIÓ ANUNCIS BOP LIQ. 11326-11692-12009-12010-12011-12017-11608-

11617-11948-11709-11238-12154-11359-12200



PUBLICACIÓ ANUNCIS DOGC LIQ.1414622-1414623


600,00


ANUNCI BOP 10025 CNT10/14 PAS SOTERRANI SEGUR



ANUNCI BOP 12221 CNT 11/14 RETIRADA VEHÍCLES



ANUNCI BOP13715/2013 CNT9/13 RECUP. FRONT MARITIM



ANUNCI BOP13741/2013 CNT8/13 ESTALVI ENERGIA ENLLU



ANUNCI BOP 202/2014 CNT 1/2014 MASIA VILARENC



ANUNCI BOP 1284/2014 CNT 2/14 TANATORI



ANUNCI BOP 4297/2014 CNT3/14 ENLLUMENTA MAS ROMEU



ANUNCI BOP 4297/2014 CNT3/14 ENLLUMENTA MAS ROMEU



ANUNCI BOP 8174/2014 CNT 8/14 ASSEGURANCES



ANUNCI BOP 4298/2014 CNT 4/14 URB. ENTORNS CASTELL



ANUNCI BOP 8976/14 CNT 9/2014 OBRES CONFRARIA PESCADORS



ANUNCI BOP 5115 -EXP.4/2014CNT URB. ENTORN CASTELL



ANUNCI BOP 7717/2014 CNT 7/14 FRON MARÍTIM 2A-3A FASE


230 2261100 DESPESES SELECCIO DE PERSONAL ADOP-MP

NOMINA I SS EMPRESARIAL MAIG 2014

tribunals mireia ayats 39735898 V AYATS ESCARRE MIREIA 36,72


NOMINA I SS EMPRESARIAL DESEMBRE 2014

46562132 N RAFAEL ANDREU BUEREN 39,78



39879964 B GALINDO GARZA MARIA CRISTINA 42,83



39360005 J SUBIRANA ALVAREZ AGUEDA 42,83

110 2269900 DESPESES DIVERSES ADOP-MP

CONSTITUCIÓ CAIXA FIXA ALCALDIA

CAIXES DE CÀPSULES DE CAFÈ


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social




PETITA DESPESA ALCALDIA. CAIXES AIGUA


24,50



CAIXES AIGUA TIQUET 021352


30,20



CARTRÓ DE LLET ALCALDIA


3,39



PLANTES INAUGURACIONS COMERÇOS MUNICIPI




RAMS DIFUNTS J43870245 MISTIK FLO SCP 84,70



RAMS MATERNITAT TREBALLADORES




RENOVACIÓ ALLOTJAMENT SERVEI DNS

B63345516 VIRTUAL LABS SL 29,04



CAIXES AIGUA ALCALDIA. TIQUET 018258


24,50



CAIXES AIGUA. TIQUET 018990


24,50



CAIXES AIGUA ALCALDIA. TIQUET 0016679


49,00



COMANDA ALCALDIA. LLET, GOTS, SUCS...




DESPESA ALCALDIA ACTE ALCALDIA. COMANDA PRODUCTES.




PETITA DESPESA ALCALDIA. LLET, GOTS, SUCRES...




CARTRONS LLET ALCALDIA


3,73




24,50



CAIXES AIGUA ALCALDIA. 012600


36,75



CARTRONS LLET ALCALDIA


10,50



TIQUET COMPRA AMBIENTADOR ALCALDIA

A43227628 SCHLECKER 3,50

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social




PETITA DESPESA ALCALDIA. MATERIAL CARNAVAL

X5322984W CASAMARKET 6,60



PLANTES INAUGURACIONS COMERÇOS MUNICIPI




RAMS DIFUNTS J43870245 MISTIK FLO SCP -84,70



RAMS MATERNITAT TREBALLADORES



PETITA DESPESA ALCALDIA- CAIXES AIGUA

CAIXES AIGUA ALCALDIA


36,75


PETITA DESPESA ALCALDIA-LLET PETITA DESPESA ALCALDIA-LLET


4,25


PETITA DESPESA ALCALDIA. CAIXES D'AIGUA

DESPESES DE FUNCIONAMENT


36,75


PETITA DESPESA ALCALDIA. LLET DESPESES DE FUNCIONAMENT


1,80


PETITA DESPESA ALCALDIA- CARTRONS LLET



6,78


PETITA DESPESA ALCALDIA. PAPER EMBOLICAR DETALL




DESPESA ALCALDIA- TAPES RELLOTGE DETALL JUBILATS


B43299718 RELLOTGERIA I JOIERIA MAGI SL 39,50


PETITA DESPESA ALCALDIA. MATERIAL ACTE


B55541387 EL CORTE ASIA AGOSTO, SL 5,85


CAPSULES DE CAFL MAQUINA ALCADIA




BESTRETA CAIXA FIXA ALCALDIA- PETITA DESPESA MATERIAL




BESTRETA CAIXA FIXA ALCALDIA- CAIXES AIGUA



36,75

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social





49,00


BESTRETA CAIXA FIXA ALCALDIA- PAPER FILM TRANSPARENT



1,15





36,75


BESTRETA CAIXA FIXA ALCALDIA- CAPSULES CAFE




BESTRETA CAIXA FIXA ALCALDIA- CAPSULES DE CAFE







24,50

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



BESTRETA CAIXA FIXA ALCALDIA- PETITA DESPESA



3,58





24,50





24,50





24,50


BESTRETA CAIXA FIXA ALCALDIA- PETITA DESPESA ALCALDIA



1,78





12,25

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social






5,88


BESTRETA CAIXA FIXA ALCALDIA- CARPETES PER DETALL








BESTRETA CAIXA FIXA ALCALDIA- COCA I BOCATES


B43235282 FORN BOLET SL 69,60








C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



RENOVACIÓ ANTIVIRUS EQUIPS RADIO


B96840467 ONTINET.COM SLU 105,27


CF SEGURETAT CIUTADANA - PRODUCTES NETEJA ARMES

CF SEGURETAT CIUTADANA - PRODUCTES NETEJA ARMES



CF - SEGURETAT CIUTADANA PILES COMANDAMENTS

CF SEGURETAT CIUTADANA- PILES COMANDAMENTS

B64694219 GESTION DE HIPERMERCADOS CAPRABO EISA SLU

13,80


CF - SEGURETAT CIUTADANA -PILES COMANDAMENTS

CF SEGURETAT CIUTADANA - PILES COMANDAMENTS



PGA -RC CF - FORN-TORRADORA MENJADOR P.L

FORN -TORRADORA MENJADOR P.L

B66209156 MIRO 42,39


PGA -RC CF - SEGURETAT CIUTADANA -ROTULACIÓ BICIS


45,80


PGA -RC CF - SEGURETAT CIUTADANA- COPIA CLAUS P.L



PGA -RC CF - SEGURETAT CIUTADANA- PAPER MEMORIA POLICIA LOCAL

B43578459 PAPERERIA EL VENDRELL SL 9,95


PGA -RC CF - SEGURETAT CIUTADANA- PAPER MEMORIA POLICIA LOCAL 2013

B43578459 PAPERERIA EL VENDRELL SL 9,95


PGA -RC CF - SEGURETAT CIUTADANA - NETEJA CASC TINTORERIA



PGA -RC CF - SEGURETAT CIUTADANA- TRÀMIT CORREUS


7,61


PGA -RC CF - SEGURETAT CIUTADANA- COMPRA CAIXA CORREUS


2,44


PGA -RC CF - SEGURETAT CIUTADANA- NETEJA 3 ARMILLES P.L



MINUTA TRAMITACIÓ IDENTIFICADOR GLOBAL LEGAL ENTITY IDENTIFICATION

CAIXA FIXA INTERVENCIÓ

E43979558 REGISTRO MERCANTIL TARRAGONA CB

121,00


NOTES REGISTRE PROPIETAT 39713242 Q GONZALEZ GARCIA ISABEL 47,27

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



CAIXA FIXA INTERVENCIÓ NOTES REGISTRE PROPIETAT

































CAIXA FIXA INTERVENCIÓ CLAU PER TRESORERIA



CAIXA FIXA INTERVENCó CLAU PER INTERVENCIÓ

X08385913 K PABLO DANIEL ROMERO 8,50


NOTA REGISTRE PROPIETAT 39713242 Q GONZALEZ GARCIA ISABEL 10,91


NOTES REGISTRE DE LA PROPIETAT 39713242 Q GONZALEZ GARCIA ISABEL 10,91




NOTES REGISTRTE PROPIETAT 39713242 Q GONZALEZ GARCIA ISABEL 21,82








CAIXA FIXA INTERVENCIÓ AIGUA PER REUNIONS DE TREBALL


12,25


CAIXA FIXA INTERVENCIÓ INSECTIVIDA + AMBIENTADOR RENDES


5,50



C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social





KILOMETRATGE PRESENTACIÓ CONTESTA DEMANADA TERMINI 14.05.2014

46038723 Z BADEL DOMINGO CARLOS 13,30


PARQUING ZONA BLAVA 14.05.14 A43053974 APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA SA

0,50


AUCAT 14.05.2014 09:52 A62026950 AUTOPISTES DE CATALUNYA SA -AUCAT

0,45


AUCAT 14.05.2014 09:49 A08209769 AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA

3,55


KILOMETRATGE JUDICI MARIO LOPEZ LOPEZ 20.05.2014



PARQUING 20.05.2014 H43505239 CC PARC CENTRAL 3,75


AUTOPISTA 20.05.2014 14:06 A08209769 AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA

3,55


AUTOPISTA 20.05.2014 16:23 A62026950 AUTOPISTES DE CATALUNYA SA -AUCAT

2,85


KILOMETRATGE JUDICI 80/2013 25.06.2014




0,45



0,45


KILOMETRATGE JUDICI JAVIER ROMERO 24/09/2014



AUTOPISTA JUDICI 24.09.14 9.56 A08209769 AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA

3,55



3,55


AUTOPISTA 24.09.2014 09.35 A62026950 AUTOPISTES DE CATALUNYA SA -AUCAT

0,45


KILOMETRATGE JUDICI PURIFICACION FERNANDEZ 14.10.2014



AUCAT 14.10.2014 A62026950 AUTOPISTES DE CATALUNYA SA -AUCAT

0,45


AUTOPISTA 14.10.2014 12.52 A08209769 AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA

3,55



3,55


AUTOPISTA 14.10.2014 A62026950 AUTOPISTES DE CATALUNYA SA -AUCAT

0,45


KILOMETRATGE PRESENTACIÓ CONTESTA DEMANADA TERMINI 14.05.2014

BARRAR PER ENTRAR A LOCOMOCIO DEL PERSONAL

46038723 Z BADEL DOMINGO CARLOS -13,30

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



PARQUING ZONA BLAVA 14.05.14 BARRAR PER ENTRAR LOCOMOCIO DEL PERSONAL

A43053974 APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA SA

-0,50


AUCAT 14.05.2014 09:52 BARRAR PER ENTRAR LOCOMOCIO DEL PERSONAL

A62026950 AUTOPISTES DE CATALUNYA SA -AUCAT

-0,45


KILOMETRATGE JUDICI MARIO LOPEZ LOPEZ 20.05.2014



PARQUING 20.05.2014 BARRAR PER ENTRAR LOCOMOCIO DEL PERSONAL

H43505239 CC PARC CENTRAL -3,75


KILOMETRATGE JUDICI 80/2013 25.06.2014



AUTOPISTA 25.06.2014 10:04 BARRAR PER ENTRAR LOCOMOCIO DEL PERSONAL


-0,45



-0,45


KILOMETRATGE JUDICI JAVIER ROMERO 24/09/2014



AUTOPISTA JUDICI 24.09.14 9.56 BARRAR PER ENTRAR LOCOMOCIO DEL PERSONAL

A08209769 AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA

-3,55



-3,55


AUTOPISTA 24.09.2014 09.35 BARRAR PER ENTRAR LOCOMOCIO DEL PERSONAL


-0,45


KILOMETRATGE JUDICI PURIFICACION FERNANDEZ 14.10.2014

BARRAR PER ENTRAR LOCOMOCIO DEL PERSONAL



AUCAT 14.10.2014 BARRAR PER ENTRAR LOCOMOCIO DEL PERSONAL


-0,45


AUTOPISTA 14.10.2014 12.52 BARRAR PER ENTRAR LOCOMOCIO DEL PERSONAL


-3,55


AUTOPISTA 14.10.2014 10:10 BARRAR PER ENTRAR LOCOMOCIO DEL PERSONAL


-3,55


AUTOPISTA 14.10.2014 BARRAR PER ENTRAR LOCOMOCIO DEL PERSONAL


-0,45


BARRAR PER ENTRAR A LOCOMOCIO PERSONAL


-3,55




-3,55

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social





-2,85


DESPESES DE FUNCIONAMENT DEPARTAMENT DE RH

FUROFAX CORREUS A JORDI CARRASCO URTIAGA


31,27


TAXA PER RESERVA DEL DOMINI PÚBLIC RADIOELECTRIC_INFORMATICA


206,23


LATIGUILLO FTP FLEXIBLE CAT6 5MTS+KIT CARGOLS I FEMELLES

CAIXA FIXA INFORMÀTICA

B64052350 JOAN COMPONENTS ELECTRONICS SL

56,18


CAIXA FIXA INFORMÀTICA DIETES PERSONALLOCOMOCIÓ PERSONAL



CAIXA FIXA INFORMÀTICA CADENA GENOVESA+ TUBO CORRUGADO

DIETES PERSONALLOCOMOCIÓ PERSONAL



CAIXA FIXA INFORMÀTICA DIETES PERSONALLOCOMOCIÓ PERSONAL

B53166419 SISTAC ILS SL 4,45


ALICATE CORTA CABLE B43989912 LA CLAU DE CALAFELL SL 12,96


MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES





3,69


BUGADERIA CORTINES CABINES ELECTORALSº

B43973973 BUGADERIA BUTIPLA 20,50




2,15




2,55




1,50



A96455126 CIRCO PARK SA 0,55


FERRETERIA 36551213 G OLIVAN ALVARES M.-FERRETERIA VENDELOTODO

6,40


BARRAR PER ENTRAR PARTIDA LOCOMOCIO


-2,15




-2,55




-1,50


DESPESES DIVERSES COMPRA FULLS A4 COLOR PER A LA REGIDORIA


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



COMPRA DIARI DE TARRAGONA 04/06/14 PER NOTICIA SOBRE DINAMITZACIÓ COME

COMPRA DIARI DE TARRAGONA 04/06/14 PER NOTICIA SOBRE DINAMITZACIÓ COMERCIAL

J43429901 ISIDRE PAPIOL ORTOLL SCP 1,30


BESTRETA CAIXA FIXA COMPRE MATERIAL PEL CALAFELL SOMRIU AL BAZAR NUEVO MILENIO

X2917377 B SUN-WU-BAZAR NUEVO MILENIO 51,00


COMPRA MATERIAL PER A LA FIRA SANT MIQUEL 2014

COMPRA MATERIAL PER A LA FIRA SANT MIQUEL 2014

B43787779 COSTA DORADA S.L. 0,90


CAMERA FOTOGRAFICA EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.



COPIES CLAUS EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.

X08385913 K PABLO DANIEL ROMERO 1,90

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



COPIA CLAU EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.


1,90


COPIES CLAUS EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.

37304590 Q NAVARRO SAEZ MANEL -REGALS 5,00


PINTURA INSPECTOR VIA PUBLICA EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



COPIA CLAU EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.


7,60


COPIA CLAU DIPOSIT MUNICIPAL EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.


5,70


PINTURA INSPECTOR VIA PUBLICA EN LA PARTIDA 2014/440/1552/2140000-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ES DEMANA UN IMPORT SUPERIOR AL INDICAT A LES BASES D'EXECUCIÓ DONAT QUE EL TOTAL DE L'IMPORT DE LA PARTIDA ES GESTIONA MITJANÇANT BESTRETES DE CAIXA FIXA.

3239485 G BAZAR 2 5,00

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social




XEC 1569044-1 46568746 W ALICIA CERVELLO BAETA 23,00


MATERIAL CLASSE SCRAPBOOKING

XEC 1569044 J66093659 BOLBORETAS Y DRAGONES SCP 14,40


FORADADOR CLASSE SCRAPBOOKING

XEC 1569044-1 B61380465 ECTA-3 IMATGE SL 44,99


MATERIAL FI DE CURS CAL BOLAVÀ

XEC 1569044-1 77780859 B MAÑE MATINERO JOSEP 8,10


MATERIAL NETEJA AULES PINTURA I ARTESANIA

XEC 0930360-4 A43227628 SCHLECKER SAU 3,00



XEC 1569045-2 B65564098 BROKFIELD SL CECÍLIA FILS

27,00


ROTULAR PLACA LA TALAIA TRANSFERENCIA X0298476M RASCHKE KARIN-URSULA-RETOLS PUBLIK MEDIA

18,15



TALÓ 0930369-6 B61367306 VICENÇ PIERA SL 24,60


MATERIAL NETEJA CLASSE ARTESANIA I PINTURA

TALO 0930360-4 A43227628 SCHLECKER SAU 7,56


CUBITERA CLASSE PINTURA TALO 09300364-4 B55526602 MERCA CHINA 4,25


GLAÇONERA AMB TAPA PER A L'AULA PINTURA

TALO 0930360-4 X3872391L WEI XIAO HUA 5,00



TALO 0930360-4 X3872391L WEI XIAO HUA 0,75


SILICONA EXPO FI CURS XEC 0930378-1 X3389776J BASAR ASIÀTIC 2,50


MATERIAL CLASES D'ARTESANIA (SCRAP)

XEC 0930377-0 A08023780 SERVICIO ESTACION SA 6,00


MATERIAL CLASSES D'ARTESANIA (SCRAP)

XEC 0930377-0 B65853756 SCRAOGIYSE 8,40


LAMPAR PER AL PROJECTOR D'ANGLÈS

TRANSFERENCIA B58013285 COMERCIAL DE ENTÉCNICA SL 140,21


GOMA EVA EXPOSICIÓ FI DE CURS CAL BOLAVÀ

taló 3659508-6 B55611420 JIUCHANG SL 10,12


GRAPAS I GANXOS EXPOSICIÓ FI DE CURS CAL BOLAVÀ

TALÓ 3659508-6 09632492 T FERRETERIA FERNANDEZ 8,00


SILICONA EXPOSICIÓ FI CURS CAL BOLAVÀ

TALÓ 3659508-6 X3389776J BASAR ASIÀTIC 2,50


MATERIAL EXPOSIICIÓ FI DE CURS CAL BOLAVÀ



SILICONA EXPOSICIÓ FESTA FI DE CURS CAL BOLAVÀ



COPIA CLAU ED. VIDRE TALÓ 3659508-6 36551213 G OLIVAN ALVARES M.-FERRETERIA VENDELOTODO

7,60


INSECTICIDA MASIA TALÓ 3659508-6 B55606248 SUPERMERCATS PAHISSA SL 6,98


AGULLES DE MONYO PER A L'EXPO FI DE CURS


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ARANDELES EXPO FI DE CURS TALÓ 3659510-1 X3389776J BASAR ASIÀTIC 0,75


ROTULADORS I CINTA FESTA FI DE CURS



AGULLES D'ESTENDRE FESTA FI DE CURS



EXPO FI DE CURS TALÓ 3659510-1 A62018064 EURODEPOT ESPAÑA SAU 5,95


CÒPIES CLAUS ESCOLA CASTELL_XEC 3.659.512-3


4,50






X8385913K PABLO DANIEL ROMERO 3,80


CÒPIES CLAUS ESCOLA CASTELL_XEC3.659.512-3

X8385913K PABLO DANIEL ROMERO 3,80


PEGA DE BARRA_XEC3.659.445-6 77780859 B MAÑE MATINERO JOSEP 10,00


PEGA INSTANTÀNIA_XEC3.659.445-6



PEGA_XEC3.659.445-6 77780859 B MAÑE MATINERO JOSEP 9,50


MATERIAL CURS DE CONFECCIÓ_XEC 3.659.457-4



AIGUA, PLATS I GOTS ESC STA. CREU

TALÓ 3659462-2 A46103834 MERCADONA SA 84,40


ALCOHOL I TOALLITAS HUMEDAS ESC STA CREU

TALÓ 3659462-2 A43227628 SCHLECKER SAU 5,71


UNA BOSSA ESC SANTA CREU TALÓ 3659462 A46103834 MERCADONA SA 0,10


DECORACIÓ NADAL ED. VIDRE TALÓ 3659469-2 X3389776J BASAR ASIÀTIC 12,20


CARAMELS HALLOWEEN CLASSES D'ANGLÈS

TALÓ 3659469-2 A25445131 BONAREA 14,33


GUARNIMENTS DE NADAL TALÓ 3659469-2 37632732 V CARCELLER CAMAÑES MARIA - CAMAÑES DANSA CARNAVAL

38,00


FIAMBRERAS CURS SABONS TALÓ 3659470-3 B55541387 EL CORTE ASIA AGOSTO, SL 4,00


OLI D'OLIVA CURS SABONS TALÓ 3659470-3 A28164754 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA

4,24


CURS DE CREMES GALÓ 3659470-3 X3872391L WEI XIAO HUA 10,00


PERRUQUES TALÓ 3659471-4 37632732 V CARCELLER CAMAÑES MARIA - CAMAÑES DANSA CARNAVAL

168,24


CLAUS CCBP DMP XEC 0930360-4 36551213 G OLIVAN ALVARES M.-FERRETERIA VENDELOTODO

2,05

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



PILES COMANDAMENTS ED VIDRE J55586515 HAPPY SHOPPING SCP 6,00


DUTXA TEATRE XEC 0930360-4 J55586515 HAPPY SHOPPING SCP 5,00


AMBIENTADOR XEC 0930360-4 A43227628 SCHLECKER SAU 3,00


IBUPROFENO XEC 0930360-4 40878766 S GRACIA CASTELLVI CARLES-FARMACIA CARLES GRACIA

1,97


AGENDA MAGDA XEC 0930360-4 38382489 C CONEJO CALLEJA FRANCISCO 15,50


LLINTERNES, PILOTES PING PONG I SILICONA PER LA FM CANDELERA

XEC 0930361-5 X3389776J BASAR ASIÀTIC 21,10


PESSEBRE VIVENT XEC 0930362-6 A43219120 FERRETERIA JAUME SA 59,90


PESEBRE VIVENT XEC 0930362-6 A43219120 FERRETERIA JAUME SA 46,85


CLAU DMP XEC 0930360-4 36551213 G OLIVAN ALVARES M.-FERRETERIA VENDELOTODO

2,05


CARBÓ PEL SOPAR PESSEBRE VIVENT

XEC 0930362-6 77783481 B RAMON BAU 7,90


TOVALLONS PEL SOPAR PESSEBRE VIVENT

XEC 0930362-6 X3389776J BASAR ASIÀTIC 6,45


AMBIENTADORS CAL BOLAVÀ TALÓ 0930372-2 A43227628 SCHLECKER 2,00


AMBIENTADORS CAL BOLAVÀ TALÓ 0930377-0 A43227628 SCHLECKER 2,60


INSECTICIDA CAL BOLAVA TALÓ 0930377-0 A43227628 SCHLECKER 14,16


PILES COMANDAMENTS A/A ED VIDRE



PILES COMANDAMENT A/A ED VIDRE



BOMBILLES TEATRE TALÓ 3659508-6 J55586515 HAPPY SHOPPING SCP 6,00


CANONS CONFETI LIPDUB FM TALÓ 0930370-0 X3389776J BASAR ASIÀTIC 40,00


GARLANDES VIDEO FESTA MAJOR CANDELERA

TALÓ 0930376-6 39644970 P RAMON MAJEM JOSEP-JOGUINES RAMON

60,00


PILES MEGÀFON TALÓ 0930376-6 03239485 G BAZAR CHINO 4,00


SAFATES COQUES FI DE CURS TALÓ 3659510-1 X3389776J BASAR ASIÀTIC 22,50


INSECTICIDES CAL BOLAVÀ TALÓ 3659510-1 A43227628 SCHLECKER 14,46


CÒPIES CLAUS CONFRARIA_XEC 3.659.517-1


4,42

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



CÒPIES CLAUS PER A LA POLICIA_XEC 3.659.517-1


41,70


MEDICAMENTS PER LA FARMACIOLA_XEC 3.659.517-1

40878766 S GRACIA CASTELLVI CARLES-FARMACIA CARLES GRACIA

3,28


GARLANDES FM ST.PERE_XEC 3.659.517-1

39644970 P RAMON MAJEM JOSEP-JOGUINES RAMON

60,00


AIGÜES PELS CASTELLERS FM ST.PERE_XEC 3.659.517-1

37279460 W PRATS PASTOR ENCARNACION - OPEN BADULAKE

16,60


CÒPIES CLAUS PORTA QUARTO LLUMS EDIF.DE VIDRE_XEC 3.659.517-1

77289201 R MARTINEZ BAENA MANUEL-FERRETERIA HERMANOS MARTINEZ

3,00


GEL PER PICADES MOSQUITS_XEC 3.659.517-1

40878766 S GRACIA CASTELLVI CARLES-FARMACIA CARLES GRACIA

7,20


"AFLOJATODO MULTIUSOS"_XEC 3.659.445-6









AIGÜES NITS AL CASTELL_XEC 3.659.445-6

A46103834 MERCADONA SA 14,00


CAVA BRUT PEL FMBP_TRANSFERÈNCIA


31,50


GEL PEL FMBP_TRANSFERÈNCIA A80393812 E.S. SHELL CALAFELL 46,25


GEL PEL FMBP_TRANSFERÈNCIA X2720976F JINQUIN ZHANG 20,00


AIGUA PEL FMBP_TRANSFERÈNCIA B63667109 ALDI SUPERMERCATS 12,72






GEL PEL FMBP_TRANSFERÈNCIA 48027467 V NOU REUDINE EL HARAK - FRUITES DEL SOL

4,80


GEL PEL FMBP_TRANSFERÈNCIA 48027467 V NOU REUDINE EL HARAK - FRUITES DEL SOL

5,37


GEL PEL FMBP_TRANSFERÈNCIA A78492782 C.ESTACIONES DE SERVICIO SA 70,50


COPIA CLAU SERRETA CENTRE RECREATIU

TALÓ 3659469-2 36551213 G OLIVAN ALVARES M.-FERRETERIA VENDELOTODO

3,80


CLAU QUARTO LLUMS SOTERRANI C/ DINAMARCA

TALÓ 3659469-2 36551213 G OLIVAN ALVARES M.-FERRETERIA VENDELOTODO

1,90


PILAS PER GRAVADORA TALÓ 3659469-2 X3389776J BASAR ASIÀTIC 1,80


MATERIAL NETEJA CAL BOLAVA TALÓ 3659469-2 A43227628 SCHLECKER SAU 17,11

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



AMBIENTADORS MASIA TALÓ 3659469-2 A43227628 SCHLECKER SAU 1,80


MATERIAL NETEJA TALÓ 3659469-2 B60271129 SUPERMERCATS RIBETANS SL 2,96


INSECTICIDA CAL BOLAVA TALÓ 3659469-2 A43227628 SCHLECKER SAU 10,82


MATERIAL NETEJA MASIA TALÓ 3659472-5 A43227628 SCHLECKER SAU 11,95


PRESENTACIÓ LLIBRE 21/02/2014 TALO 1569048-5 B63667109 ALDI SUPERMERCATS 9,81


PRESENTACIÓ LLIBRE 21/02/2014 TALO 1569048-5 X3389776J BASAR ASIÀTIC 0,75


MATERIAL FERRETERIA BIBLIOTECA

TALO 1569048-5 A43219120 FERRETERIA JAUME SA 38,78


MATERIAL NEJETA BIBLIOTECA TALO 1569048-5 B64694219 GESTION DE HIPERMERCADOS CAPRABO EISA SLU

3,15


FORREJAT TANCAT AMB CLAU TALO 1569048-5 A43112929 COMERCIAL I FERRETERIA DIAZ SA 27,21


BISAGRA BIBLIOTECA TALO 1569048-5 B43989912 LA CLAU DE CALAFELL SL 6,41



TALO 1569048-5 A46103834 MERCADONA SA 1,00


TINTES SEGELL BIBLIOTECA TALO 1569045-5 J43360700 RAVENTOS SUAU SCP 8,49


ENGANXINES TALLER DE NADAL TALO 1569048-5 J43429901 ISIDRE PAPIOL ORTOLL SCP 12,00


CALENDARI BIBLIOTECA TALO 1569048-5 J43429901 ISIDRE PAPIOL ORTOLL SCP 12,95


AIGÜES CLUB LECTURA FILOSÓFIQUES BIBLIOTECA

TALO 1569048-5 76218280 Y MARIA NOGALES BARRERO 2,60


AIGÜES CLUB LECTURA TOPIKZ TALO 1569048-5 76218280 Y MARIA NOGALES BARRERO 2,60


MATERIAL ELÈCTRIC BIBLIOTECA TALO 1569048-5 77289201 R MARTINEZ BAENA MANUEL-FERRETERIA HERMANOS MARTINEZ

36,30


LOVAMATIC TALO 0930371-1 A78492782 C.ESTACIONES DE SERVICIO SA 7,50


MATERIAL SESSIÓ CONTES EN ANGLÈS

TALO 1569048-5 B55611420 JIUCHANG SL 14,82


BENZINA TALO 0930372 A43058924 E.S. MONTROIG 10,00


ROBA PER TAULES PRESENTACIÓ LLIBRE BIBLIOTECA

TALO 1569048-5 77089687 N JOAN SOLA SEBASTIA 10,00



xec 0930373-3 B83985713 AKI BRICOLAJE ESPAÑA SL 36,95


MATERIAL BIBLIOTECA TALÓ 0930373-3 A62018064 EURODEPOT ESPAÑA SAU 65,08

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



SONDA DE AMBIENTE RESISTENTE ARXIU

TRANSFERENCIA A59938506 INSTRUMENTOS TESTO SA 123,42


CARAMELS ACTIVITATS ANGLES BIBLIOTECA

TALÓ 0930378-1 B55606248 SUPERMERCATS PAHISSA SL 5,55


CARAMELS CONTES ANGLÈS TALÓ 3659507-5 B64694219 GESTION DE HIPERMERCADOS CAPRABO EISA SLU

3,46


CARAMELS CONTES ANGLÈS BIBLIOTECA

TALÓ 3659507-5 B63667109 ALDI SUPERMERCATS 2,98


AIGUA CLUB LECTURA BIBLIOTECA TALÓ 3659507-5 76218280 Y MARIA NOGALES BARRERO 1,30


REVETLLA SANT JORDI TALÓ 3659507-5 B55606248 SUPERMERCATS PAHISSA SL 7,63


CAVA REVETLLA SANT JORDI TALÓ 3659507-5 F43011626 AGRICOLA DE CALAFELL SCCL 13,08


CARAMELS CONTES ANGLÈS BIBLIOTECA

TALÓ 3659507-5 B63667109 ALDI SUPERMERCATS 5,27


MATERIAL ACTIVITATS INFANTILS ANGLÈS

TALÓ 3659507 38110551 B PIRIS FABRES ELISABETH 3,50


TALLER PUNTS LLIBRE BIBLIOTECA TALÓ 3659507-5 J55522916 BASAR NOU MON 9,55


TALLER PUNTS DE LLIBRE BIBLIOTECA

TALÓ 3659507-5 B55611420 JIUCHANG SL 2,53


MATERIAL TALLER PUNTS DE LLIBRES BIBLIOTECA

TALÓ 3659507-5 38110551 B PIRIS FABRES ELISABETH 3,40


MATERIAL PER AL TALLER DEL 04.10.14_XEC 3.659.459-6

B55611420 JIUCHANG SL 8,22


MATERIAL PELS TALLERS D'ANGLÈS DE DISSABTE_XEC 3.659.459-6

B63667109 ALDI SUPERMERCATS 7,36


NETEJA FUNDES SOFÀS_XEC 3.659.459-6

A78492782 C.ESTACIONES DE SERVICIO SA 7,50


DIVERS MATERIAL PER ARREGLAR MOBLE_XEC 3.659.459-6



CÒPIA DE CLAUS_XEC 3.659.459-6 77289201 R MARTINEZ BAENA MANUEL-FERRETERIA HERMANOS MARTINEZ

4,50


DECORAR HALLOWEEN BIBLIOTECA

TALÓ 3659464-4 A60195278 LIDL SUPERMERCADOS SA 7,99


PAPER WC BIBLIOTECA TALÓ 3659464-4 B63667109 ALDI SUPERMERCATS 6,58


GOMA EVA PER DECORAR LA BIBLIOTECA MES NOVEMBRE

TALÓ 3659464-4 B43787779 COSTA DORADA S.L. 7,00


MATERIAL TALLERS D'ESTAMPACIÓ DE BOSSES BIBLIOTECA

TALÓ 3659464-4 B08577900 ANJOSMARC, SL 13,69


PINTURA BIBLIOTECA TALÓ 3659473-6 B62139381 BOTIGUES PUNT DE LES PINTURES SL

38,60

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



BOLSAS ASAS LARGAS CRUDAS BIBLIOTECA

TALÓ 3659468-1 B60269636 PHOENIX PUBLICIDAD 56,14


MATERIAL ACTIVITATS BIBLIOTECA

TALÓ 3659468-1 X3393678M BASAR XINES 14,50


AVALUACIO I SEGUIMENT DEL PLA DE BARRIS

DESPESES DIVERSES REGIDORIA 2014

Q2801659J RENFE OPERADORA 4,30


AMBIENTADORS I NETEJA REGIDORIA




INSECTICIDA FORMIGUES REGIDORIA




COPIES CLAUS REGIDORIA DESPESES DIVERSES REGIDORIA 2014

39685138 H VILLORIA CHARPENTIER JUAN-FERRETERIA

6,00


AMBIENTADOR I NETEJA REGIDORIA




DEPESA REUNIO SEPE 13/03/2014 DESPESES DIVERSES REGIDORIA 2014

A25445131 BONAREA 7,38


APARC. REUNIO SERVEIS TERRITORIALS TGN



6,80


APARCAMENT JORNADA HABITATGE TGN



4,25




A62890827 AUTOPISTAS CESA 3,55


DESPESES BOSSES REPARTIMENT ALIMENTS




CURS A-2014/007 DESPESES DIVERSES REGIDORIA 2014

A86868189 RODALIES RENFE 9,80








APARCAMENT PALAU JUSTICIA DESPESES DIVERSES REGIDORIA 2014


5,75


APARCAMENT TGN PIRMI DESPESES DIVERSES REGIDORIA 2014


2,95


AP TARRAGONA PIES DESPESES DIVERSES REGIDORIA 2014


2,95


AP TARRAGONA VALIDACIO PIES DESPESES DIVERSES REGIDORIA 2014


3,00


AVALUACIO I SEGUIMENT DEL PLA DE BARRIS

DESPESES DIVERSES REGIDORIA 2014barrar per estar entrada partida despeses funcionament, s'ha d'entrar a locomocio personal

Q2801659J RENFE OPERADORA -4,30

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



APARC. REUNIO SERVEIS TERRITORIALS TGN



-6,80





-4,25




A62890827 AUTOPISTAS CESA -3,55


CURS A-2014/007 DESPESES DIVERSES REGIDORIA 2014barrar per estar entrada partida despeses funcionament, s'ha d'entrar a locomocio personal

A86868189 RODALIES RENFE -9,80



A96455126 CIRCO PARK SA -7,25



A96455126 CIRCO PARK SA -9,20

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



APARCAMENT PALAU JUSTICIA DESPESES DIVERSES REGIDORIA 2014barrar per estar entrada partida despeses funcionament, s'ha d'entrar a locomocio personal


-5,75


APARCAMENT TGN PIRMI DESPESES DIVERSES REGIDORIA 2014barrar per estar entrada partida despeses funcionament, s'ha d'entrar a locomocio personal


-2,95


AP TARRAGONA PIES DESPESES DIVERSES REGIDORIA 2014barrar per estar entrada partida despeses funcionament, s'ha d'entrar a locomocio personal


-2,95


AP TARRAGONA VALIDACIO PIES DESPESES DIVERSES REGIDORIA 2014barrar per estar entrada partida despeses funcionament, s'ha d'entrar a locomocio personal


-3,00


REBUT MATERIAL FESTA CALAFELL + GRAN 2014

37632732 V CARCELLER CAMAÑES MARIA - CAMAÑES DANSA CARNAVAL

46,08


TRANSPORT VICTIMA VIOLENCIA GENERE

33882542 T TAXI JLTL 13,51



33882542 T TAXI JLTL 78,00



33882542 T TAXI JLTL 158,00


DESPESA MATERIAL NETEJA REGIDORIA



COMPRA BOSSES PLASTIC ALIMENTS



PICA-PICA CARNET CALAFELL VIU +


19,63


PICA-PICA CARNET CALAFELL VIU +

J55586515 HAPPY SHOPPING SCP 4,20

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



MATERIAL CENTRE OBERT ESTIU B55606248 SUPERMERCATS PAHISSA SL 2,70


MATERIAL CENTRE OBERT ESTIU 37304590 Q NAVARRO SAEZ MANEL -REGALS 28,70


MATERIAL CENTRE OBERT ESTIU X3389776J BASAR ASIÀTIC 4,50


MATERIAL CENTRE OBERT ESTIU B64694219 GESTION DE HIPERMERCADOS CAPRABO EISA SLU

38,76


DESPESA COPIES CLAUS A43219120 FERRETERIA JAUME SA 7,72


COMISSIO XEC RAFA A08663619 CAIXABANK, SA 1,50


COMISSIO XEC RAFAEL A A08663619 CAIXABANK, SA 1,50


CÒPIA CLAU LOCAL VILARENC B43989912 LA CLAU DE CALAFELL SL 2,05


COMPRA BOSSES PLASTIC ALIMENTS



DESPESA TREN VICTIMA VIOLENCIA GENERE

A86868189 RODALIES RENFE 9,30


CÒPIES CLAUS ALIMENTS, MERCAT VELL I CASES MESTRES



BERENAR SAHARAUIS 2014 A43956242 CALAFELL EMPRESA MPAL SERVEIS SAU - CEMSSA

3,70


DESPESA BERENAR SAHARAUIS 2014



COMISSIO XEC RAFAEL A A08663619 CAIXABANK, SA 1,50


DESPESA PEL·LICULA CINEMA IGUALTAT

16255365 T CARMEN SEOANE 13,39


DESPESA PEL·LICULA CINEMA IGUALTAT

A80500200 GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA SA

28,97


DESPESES PEL·LICULA CINEMA IGUALTAT

A80500200 GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA SA

8,99


DESPESA GIMNASTICA ESTIU 2014 B43787779 COSTA DORADA S.L. 4,60


DESPESA CLAUS LOCAL PORT GIMNASTICA ESTIU 2014



DESPESA PILES GIMNASTICA ESTIU 2014



DESPESA CLAUS LLUMS PORT GIMNASTICA ESTIU 2014

A43208289 BASARS RICART SA 4,00


DESPESA GIMNASTICA ESTIU 2014 A43208289 BASARS RICART SA 0,25


DESPESA PILES CD GIMNASTICA ESTIU 2014


14,40

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



DESPESA CLAUS PORT GIMNASTICA ESTIU 2014



DESPESA CLAUS LLAR GIMNASTICA ESTIU 2014


1,90


DESPESA PILES CD GIMNASTICA ESTIU 2014

B08852436 VISMAC 12,30


COMISSIO XEC RAFA BARRAR PER ENTRAR EN LA PARTIDA DE DESPESES FINANCERES

A08663619 CAIXABANK, SA -1,50


COMISSIO XEC RAFAEL A BARRAR PER ENTRAR A DESPESES FINANCERES



COMISSIO XEC RAFAEL A BARRAR PER ENTRAR A DESPESES FINANCERES



BERENAR SAHARAUIS 2014 BARRAR PER ENTRAR A LA PARTIDA DE LOCOMOCIÓ

A43956242 CALAFELL EMPRESA MPAL SERVEIS SAU - CEMSSA

-3,70


CLAUERES DESPTAX PLATJA A43219120 FERRETERIA JAUME SA 2,37


CLAUERES DESPTAX PLATJA 36551213 G OLIVAN ALVARES M.-FERRETERIA VENDELOTODO

1,90


PEL.LICULA PEL CICLE DONA A80500200 GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA SA

14,24


PAGAT DE MÉS AL TALÓ 575576 1 TRESORER DE FONS 0,02


COMPRES VARIES CASAL JOVE 3239485 G BAZAR 2 11,50


CF DESPESES DIVERSES 260214 B43989912 LA CLAU DE CALAFELL SL 16,41


CF DESPESES DIVERSES 260214 COPIES CLAUS B43989912 LA CLAU DE CALAFELL SL 24,60


CF DESPESES DIVERSES 260214 COPIES CLAUS B43989912 LA CLAU DE CALAFELL SL 10,25


CF DESPESES DIVERSES 260214 COPIES CLAUS A43219120 FERRETERIA JAUME SA 23,15


CF DESPESES DIVERSES 260214 COMPRES VARIES CASAL JOVE

B55611420 JIUCHANG SL 20,53


COMPRA FUNDA CÀMARA FOTOS JOVENTUT

A62581996 MEDIA MARKT TARRAGONA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER SA

19,00


PAGAMENT SERVIDOR DPT. JOVENTUT

B18639849 TROPICAL SERVER SL 119,79


CONEXIO AUDIO 77252587 A MARIA DEL CARMEN MESTRES GALLEGO

3,63


BRIDES A15914898 BRICOKING SA 7,40

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



CINTA AMERICANA, CORDA, BRIDES FIRA JOVE



CINTA MANUALITATS CASAL 36551213 G OLIVAN ALVARES M.-FERRETERIA VENDELOTODO

4,00


3 BOMBETES 4.8V 36551213 G OLIVAN ALVARES M.-FERRETERIA VENDELOTODO

2,40


PILA I BOMBETA 36551213 G OLIVAN ALVARES M.-FERRETERIA VENDELOTODO

2,10


ADAPTADOR J65367906 ROCK GUITAR SHOP S.C.P 2,64


CINTA AMERICANA A43219120 FERRETERIA JAUME SA 22,02


BOMBETES A43112929 COMERCIAL I FERRETERIA DIAZ SA 13,19


VARIS CASAL JOVE A79935607 DECATHLON ESPAÑA SA 42,15


ROTLLOS PAPER, AMPOLLES ALCOHOL,PILES, BOSSES PLÀSTIC

X3925470Z BAZAR CHINA 8,35


MATERIAL ACTIVITAT INTERCANVI DE RECEPTES DE CUINA

B25708397 SUMA CALAFELL 12,75


AGULLES RELLOTGE FILPARRANDA B83985713 AKI BRICOLAJE ESPAÑA SL 11,95


VARIS MATERIAL CUINA A43227628 SCHLECKER 23,62


COPIA CLAU SERRA 36551213 G OLIVAN ALVARES M.-FERRETERIA VENDELOTODO

1,90


FALQUES DE PORTA X3925470Z BAZAR CHINA 1,50


AMPOLLA ALCOHOL 39669031 B MEDRANO DE LA MAZA LUIS MIQUEL

2,20


RETOLADOR "INBORRABLE" J43429901 ISIDRE PAPIOL ORTOLL SCP 4,60


PAPER EMBALAR 03239485 G BAZAR CHINO 8,00


CINTA LLAÇOS DIA DE LA SIDA 39647479 X PLANA PALAU MERCE-MERCERIA PLANA

4,50


DESPESES ESMORZAR TÈCNICS RECORREGUT ETERNAL

B55606248 SUPERMERCATS PAHISSA SL 14,61


AIGUA DEPARTAMENT ESPORTS A08665838 SUPERMERCAT ORANGUTAN 25,20


XAPES AMB AGULLES ASSOC. BALL INQUIETUD

B61835799 GAMAX SL 67,76


DESPESES ACTE CAMPIONAT GIMNÀSTICA


24,69


RODA PREMSA NO T'ATURIS CONTRA EL CÀNCER

A08665838 SUPERMERCAT ORANGUTAN 32,21

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ROTULADORS INDELEBRES B43787779 COSTA DORADA S.L. 1,80


DESPESES WORKOUT 2014 B64694219 GESTION DE HIPERMERCADOS CAPRABO EISA SLU

50,76


DESPESES WORKOUT B63667109 ALDI SUPERMERCATS 4,47


AIGUA DEPARTAMENT D'ESPORTS A46103834 MERCADONA SA 23,40


LLOGUER PAVELLÓ BELLVEI PLAENSE

P4302400I AJUNTAMENT DE BELLVEI 81,00


ADOP-MP

Esmorzar JPO entrega diplomes Esmorzar JPO entrega diplomes

B55606248 SUPERMERCATS PAHISSA SL 37,75


ADOP-MP

Rotllo paper Rotllo paper J55586515 HAPPY SHOPPING SCP 18,00

320 2269930 DESPESES DE FUNCIONAMENT ADOP-MP

MRW Despeses especial funcionament FOJ 2013

B43925783 SERVICIO DE PAQUETERIA SEYES SL 17,54

210 2270801 CONTRACTE SERVEI RECAPTACIÓ - BASE - PR. VOLUNTÀRIA

ADOP-MP

INTERESSOS RECAPTACIÓ NO LIQUIDABLE 2013

P9300021D BASE DIPUTACIO 7.127,74


ADOP-MP

PREMI COBRAMENT BASE RECAPTACIÓ NO LIQUIDABLE 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA LIQ. EXECUTIVA GENER 2014

P9300021D BASE DIPUTACIO 336,28


ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA INT. DEMORA MULTES I SANCIONS GENER 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA MULTES I SANCIONS GENER 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA INT. DEMORA MULTES I SANCIONS GENER 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA VOLUNTARIA LIQUIDABLE GENER 2014



ADOP-MP

INTERESSOS DEMORA BASE LIQ. VOL NO LIQUIDABLE GENER 2014



ADOP-MP

PAGAMENT COSTES MULTES I SANCIONS GENER 2014



ADOP-MP

PAG.PREMI COBRANÇA LIQ. EXECUTIVA FEBRER 2014



ADOP-MP

PAG.PREMI COBRANÇA INT. DEMORA MULTES I SANCIONS FEBRER 2014


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA MULTES I SANCIONS FEBRER 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA INT. DEMORA MULTES I SANCIONS FEBRER 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA VOLUNTARIA LIQUIDABLE FEBRER 2014



ADOP-MP

PAGAMENT COSTES MULTES I SANCIONS GENER 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA LIQ. EXECUTIVA MARÇ 2014



ADOP-MP

PAG.PREMI COBRANÇA INT. DEMORA MULTES I SANCIONS MARÇ 2014



ADOP-MP

PAG.PREMI COBRANÇA VOLUNTARIA LIQUIDABLE MARÇ 2014



ADOP-MP

INTERESSOS DEMORA BASE LIQ. VOL . NO LIQ. MARÇ 2014



ADOP-MP

PAGAMENT PREMI COBRANÇA MULTES I SANCIONS MARÇ 2014



ADOP-MP

PAGAMENT PREMI COBRANÇA INT. DEMORA MULTES I SANCIONS MARÇ 2014



ADOP-MP

PAGAMENT COSTES MULTES I SANCIONS MARÇ 2013



ADOP-MP

PAGAMENT PREMI COBRANÇA LIQ. EXECUTIVA ABRIL 2014



ADOP-MP

PAGAMENT PREMI COBRANÇA INT. DEMORAMULTES I SANCIONS ABRIL 2014



ADOP-MP

PAGAMENT PREMI COBRANÇA VOL. LIQUIDABLE ABRIL 2014



ADOP-MP

PAG.PREMI COBRANÇA MULTES I SANCIONS ABRIL 2014



ADOP-MP

PAG.PREMI COBRANÇA INT. DEMORA MULTES I SANCIONS ABRIL 2014



ADOP-MP

PAGAMENT COSTES MULTES I SANCIONS ABRIL 2014



ADOP-MP

PAGAMENT PREMI COBRANÇA LIQ,. EXECUTIVA MAIG 2014


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA INT. DEMORA MULTES I SANCIONS MAIG 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA VOL.LIQUIDABLE MAIG 2014



ADOP-MP

INTERESSOS DEMORA BASE LIQ. VOL NO LIQUIDABLE MAIG 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA LIQ. EXECUTIVA MULTES I SANCIONS MAIG 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA INT. DEMORA MULTES I SANCIONS MAIG 2014



ADOP-MP

PAGAMENT COSTES MULTES I SANCIONS MAIG 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA LIQ. EXECUTIVA JUNY 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA INT. DEMORA MULTES I SANCIONS JUNY 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA VOLUNTARIA LIQUIDABLE JUNY 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA LIQ. EXECUTIVA MULTES I SANCIONS JUNY 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA INT DEMORA MULTES I SANCIONS JUNY 2014



ADOP-MP

INT. DEMORA BASE LIQ.VOL.NO LIQUIDABLE JUNY 2014



ADOP-MP

PAGAMENT COSTES MULTES I SANCIONS JUNY 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA LIQ. EXECUTIVA MULTES I SANCIONS JULIOL 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA LIQ. EXECUTIVA JULIOL 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA INTERESOS DEMORA MULTES I SANCIONS JULIOL 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA INT DEMORA MULTES I SANCIONS JULIOL 2014


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA VOLUNTARIA LIQUIDABLE JULIOL 2014



ADOP-MP

PAGAMENT COSTES MULTES I SANCIONS JULIOL 2014



ADOP-MP

PAG.PREMI COBRANÇA LIQ. EXECUTIVA AGOST 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA INT. DEMORA LIQ. EXECUTIVA AGOST 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA LIQ. VOLUNTARIA LIQUDABLE AGOST 2014



ADOP-MP

INT. DEMORA LIQ. VOL. NO LIQUIDABLE AGOST 2014



ADOP-MP

PAG.PREMI COBRANÇA LIQ. EXECUTIVA MULTES I SANCIONS AGOST 2014



ADOP-MP

PAG.PREMI COBRANÇA INT.DEMORA MULTES I SANCIONS AGOST 2014



ADOP-MP

PAG. COSTES MULTES I SANCIONS AGOST 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA LIQ. EXECUTIVA SETEMBRE 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA INT. DEMORA LIQ. EXECUTIVA SETEMBRE 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA LIQ. VOLUNTARIA LIQUIDABLE SETEMBRE 2014



ADOP-MP

PAG.PREMI COBRANÇA LIQ. EXECUTIVA MULTES I SANCIONS SETEMBRE 2014



ADOP-MP

PAG.PREMI COBRANÇA INT DEMORA MULTES I SANCIONS SETEMBRE 2014



ADOP-MP

INT.DEMORA LIQ. VOL. NO LIQUIDABLE SETEMBRE 2014



ADOP-MP

PAG. COSTES MULTES I SANCIONS SETEMBRE 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA INT. DEMORA MULTES I SANCIONS OCTUBRE 2014



ADOP-MP

PAG.PREMI COBRANÇA LIQ. EXECUTIVA OCTUBRE 2014


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA INT. DEMORA LIQ. EXECUTIVA OCTUBRE 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA LIQ. EXEC. MULTES I SANCIONS OCTUBRE 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA LIQ. VOL. LIQUIDABLE OCTUBRE 2014



ADOP-MP

INTERESSOS DEMORA LIQ. VOL. NO LIQUIDABLE OCTUBRE 2014



ADOP-MP

PAG. COSTES MULTES I SANCIONS OCTUBRE 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA LIQ. EXEC. MULTES I SANCIONS NOVEMBRE 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA INT. DEMORA MULTES I SANCIONS NOVEMBRE 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA LIQ. VOL. LIQUIDABLE NOVEMBRE 2014



ADOP-MP

INTERESSOS DEMORA LIQ. VOL. NO LIQUIDABLE NOVEMBRE 2014



ADOP-MP

PAG. COSTES MULTES I SANCIONS NOVEMBRE 2014



ADOP-MP

PAG.PREMI COBRANÇA LIQ. EXECUTIVA NOVEMBRE 2014



ADOP-MP

PAG.PREMI COBRANÇA INT. DEMORA LIQ. EXECUTIVA NOVEMBRE 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA LIQ. EXEC. MULTES I SANCIONS DESEMBRE 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA INT. DEMORA MULTES I SANCIONS DESEMBRE 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA LIQ. VOL. LIQUIDABLE DESEMBRE 2014



ADOP-MP

PAG. COSTES MULTES I SANCIONS DESEMBRE 2014



ADOP-MP

PAG.PREMI COBRANÇA LIQ. EXECUTIVA DESEMBRE 2014


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADOP-MP

PAG.PREMI COBRANÇA INT. DEMORA LIQ. EXECUTIVA DESEMBRE 2014



ADOP-MP

PREMI COBRANÇA VOL.NO LIQ. GENER 2014



ADOP-MP

PREMI COBRANÇA VOL.NO LIQ. DESEMBRE 2014


210 2270802 CONTRACTE SERVEI RECAPTACIÓ - BASE - PR. EXECUTIVA

ADOP-MP

PAG.PREMI COBRANÇA LIQUIDACIO EXECUTIVA GENER 2014



ADOP-MP

PAG.PREMI RECÀRREC CONSTRENYIMENT MULTES I SANCIONS GENER 2014



ADOP-MP

PAG.PREMI COBRANÇA LIQUIDACIO EXECUTIVA FEBRER 2014



ADOP-MP

PAG.PREMI RECÀRREC CONSTRENYIMENT MULTES I SANCIONS FEBRER 2014



ADOP-MP

PAG.PREMI COBRANÇA LIQUIDACIO EXECUTIVA MARÇ 2014



ADOP-MP

PAGAMENT PREMI REC. CONSTRENYIMENT MULTES I SANCIONS MARÇ 2014



ADOP-MP

PAGAMENT PREMI COBRANÇA LIQ. EXECUTIVA ABRIL 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA REC. CONSTRENYIMENT MULTES I SANCIONS ABRIL 2014



ADOP-MP

PAG.PREMI COBRANÇA LIQ. EXECUTIVA MAIG 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA REC.CONSTRENYIMENT MULTES I SANCIONS MAIG 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA LIQ. EXECUTIVA JUNY 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA REC. CONSTRENYIMENT MULTES I SANCIONS JUNY 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA LIQ. EXECUTIVA JULIOL 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA REC. CONSTRENYIMENT MULTES I SANCIONS JULIOL 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA LIQ. EXECUTIVA AGOST 2014


C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA REC.CONSTRENYIMENT MULTES I SANCIONS AGOST 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA LIQ. EXECUTIVA SETEMBRE 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA REC. CONSTRENYIMENT MULTES I SANCIONS SETEMBRE'14



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA LIQ. EXECUTIVA OCTUBRE 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA REC. CONSTRENYIMENT MULTES I SANCIONS OCTUBRE 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA REC. CONSTRENYIMENT MULTES I SANCIONS NOVEMBR 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA REC. CONSTRENYIMENT MULTES I SANCIONS DESMBRE 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA LIQ. EXECUTIVA NOVEMBRE 2014



ADOP-MP

PAG. PREMI COBRANÇA LIQ. EXECUTIVA DESEMBRE 2014



NPO CANVI LLUMS FORAT ASCENSOR MASIA CAL BOLAVA



NPO DESPESES MANTENIMENT DE VEHICLES DE LA POLICIA



NPO DESPESES MANTENIMENT DE VEHICLES DE LA POLICIA.



NPO SUBSCRIPCIÓ LABORES DEL HOGAR DEL 02.01.14 AL 03.11.14.



130 2210400 VESTUARI NPO VESTUARI POLICIA LOCAL FACTURA NUMERO 1094


130 2210400 VESTUARI NPO MANTENIMENT DELS EQUIPS D'ESCAPE (EVA) POLICIA LOCAL

A08950685 AIRBOX SA 164,49

220 2240400 ASSEGURANÇA ACCIDENTS COL·LECTIU NPO ASSEGURANÇA CURS GESTOR MAGATZEM DEL 03.11.13 AL 14.12.13

A28109247 AON GIL Y CARVAJAL SA 71,18

220 2240400 ASSEGURANÇA ACCIDENTS COL·LECTIU NPO ASSEGURANÇA TUNEL DEL TERROR DEL 01.11.13 AL 03.11.13.

NOTA DE CARREC POLISA 20131120328934

A28109247 AON GIL Y CARVAJAL SA 325,00

440 2260500 MATERIALS I EQUIPS NPO MATERIAL PER LA BRIGADA B63169163 CUBELLAS COLOR SL 130,68520 2262100 PROGRAMA POSA-HI OLI NPO PISCINA POSA-HI OLI DEL

DESEMBRE 14B64400146 TANDEM WELLNESS SL 117,38

C.Orgànica

C.Econòmica



Nom Tercer R.Social


230 2264400 DESPESES DE GESTIÓ DE PERSONAL NPO AVALUACIÓ ARMES POLICIA LOCAL

FACTURA NUMERO F14-004856


96,80

230 2264400 DESPESES DE GESTIÓ DE PERSONAL NPO AVALUCIÓ ARMES POLICIA LOCAL Q5855028F COLLEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA

96,80

120 2266600 CONVENI TV3 NPO CAMERA PAISATGISTICA SETEMBRE 2012

FRA TVC 12007174 IMPORT 968,00€


968,00

130 2269900 DESPESES DIVERSES NPO SUBMINISTRAMENT AIGUA POLICIA LOCAL DEPENDENCIA SEGUR


130 2269900 DESPESES DIVERSES NPO SUBMINISTRAMENT AIGUA POLICIA LOCAL


230 2269900 DESPESES DIVERSES NPO SUBMINISTRAMENT AIGUA DEPT. RECURSOS HUMANS


430 2269900 DESPESES DIVERSES NPO SUBMINISTRAMENT AIGUA VIA PUBLICA DIPOSIT DE VEHICLES


430 2269900 DESPESES DIVERSES NPO SUBMINISTRAMENT AIGUA VIA PUBLICA


430 2269900 DESPESES DIVERSES NPO SUBMINISTRAMENT AIGUA MAGATZEM BRIGADA


510 2269900 DESPESES DIVERSES NPO SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIF. VIDRE MASIA CAL BOLAVA


510 2269900 DESPESES DIVERSES NPO SUBMINISTRAMENT AIGUA CULTURA MASIA CAL BOLAVA


520 2269900 DESPESES DIVERSES NPO TIQUET 1853 DINAR DE NADAL A43039783 MASDEU ALIMENTACIO SAU 180,35330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA NPO REFORÇ CONTROL MERCAT

AMBULANT SEGUR I CALAFELL DESEMBRE 14

FACTURA NUM: 261 IMPORT: 413.82 €

B65716060 CATAMAR 2012 SL 413,82

330 2270100 CONTRACTE SERVEI VIGILANCIA NPO SERVEI CONTROL MERCAT AMBULANT SEGUR I CALAFELL DESEMBRE 14

FACTURA NUM: 260 IMPORT: 1900.31 €

B65716060 CATAMAR 2012 SL 1.900,31

230 2270900 ASSESSORAMENT TECNIC NPO SERVEI PREVENCIO I VIGILANCIA SALUT DESEMBRE 2014

U66002361 UTE RISCLAB I ICESE 1.858,52

calafellcalafell.cat/sites/default/files/2014_contractes... · c.or gànic a c.econò mica descrip....

Documents