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7/24/2019 Copia de Iso-14001
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LISTA DE VERIFICACION (ISO 14.001)
CU
ITEM NORMA DESCRIPCION ITEM NORMA EVIDENCIA OBJETIVA SI
4.2 POLITICA AMBIENTAL
Se tiene definida la poltica ambiental?
Ha sido diseada y aprobada por la alta direccin?
Incluye un compromiso frente a temas ambientales?
Se ha comunicado a todos los empleados?
Esta disponible alas partes intereadas?
A sido actualizada cuando corresponda?
P!I"I#A $E! SIS"E%A $E &ES"I'A%(IE'"A!
Incluye un compromiso hacia la pre)encin de lacontaminacin?
Incluye un compromiso de cumplimiento de la le*islacinambiental?
Es apropiada la poltica a la naturaleza de las acti)idadesde la or*anizacin+ as como a los aspectos e impactos ,ue
puede cuusar?
Proporciona el marco para establecer y re)isar ob-eti)os ymetas referentes a la *estin ambiental?
!a poltica se ha implementado y mantenido en toda laor*anizacin ?
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4.3 PLANIFICACIN
4.3.1 Aspectos Ambientales Se conoce la problem.tica ambiental asociada a laempresa?
%A"/I0 $E ASPE#"S E I%PA#"SA%(IE'"A!ES
E1iste un procedimiento documentado para identificar losaspectos ambientales de sus acti)idades+ productos o
ser)icios?
%A"/I0 $E ASPE#"S E I%PA#"SA%(IE'"A!ES
!a or*anizacin puede controlar estos aspectosambientales?
%A"/I0 $E ASPE#"S E I%PA#"SA%(IE'"A!ES
ASPE#"S E I%PA#"S 2 a*ua+ aire+ suelo+ residuos+ruido+ener*ia y otris recursos naturales3
%A"/I0 $E ASPE#"S E I%PA#"SA%(IE'"A!ES
Afectan zonas pr1imas de alto )alor ecol*ico o decar.cter *lobal?
%A"/I0 $E ASPE#"S E I%PA#"SA%(IE'"A!ES
Se consideran situaciones de funcionamiento normales+anormales y de emer*encia?
%A"/I0 $E ASPE#"S E I%PA#"SA%(IE'"A!ES
Se analizan los posibles aspectos ambientales deproyectos futuros antes de su realizacin?
%A"/I0 $E ASPE#"S E I%PA#"SA%(IE'"A!ES
Poseen al*un tipo de e)aluacin de aspectos ambientales
para determinar a,uellos ,ue pueden tener impactossi*nificati)os?
%A"/I0 $E ASPE#"S E I%PA#"SA%(IE'"A!ES
Se utilizan criterios claros como la probabilidad deocurrencia de los impactos+ su se)eridad o la e1istencia de
lmites permisibles?
%A"/I0 $E ASPE#"S E I%PA#"SA%(IE'"A!ES
!a informacin de los aspectos e impactos ambientalesest. actualizada?
%A"/I0 $E ASPE#"S E I%PA#"SA%(IE'"A!ES
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4.3.2 e!"isitos le#ales $ otos e!"isitos
Es apropiado para detectar los cambios en la le*islacin?
4.3.3 ob%eti&os $ metas
poseen procedimiento documentado para identificar ytener acceso a los re,uisitos le*ales aplicables ?
%A"/I0 $E /E78ISI"S !E&A!ES $E%E$I A%(IE'"E+ SE&8/I$A$ 6 SA!8$
#8PA#I'A!
%A"/I0 $E /E78ISI"S !E&A!ES $E%E$I A%(IE'"E+ SE&8/I$A$ 6 SA!8$
#8PA#I'A!
Identifica re,uerimientos le*ales aplicables comolicencias y permisos o acuerdos formales con autoridades?
%A"/I0 $E /E78ISI"S !E&A!ES $E%E$I A%(IE'"E+ SE&8/I$A$ 6 SA!8$
#8PA#I'A!
identifica re,uerimientos ambientales establecidoscontractualmente por clientes?
%A"/I0 $E /E78ISI"S !E&A!ES $E%E$I A%(IE'"E+ SE&8/I$A$ 6 SA!8$
#8PA#I'A!
#u.ndo se producen modificaciones importantes en al*9nre,uisito+ es informado a partes interesadas?
%A"/I0 $E /E78ISI"S !E&A!ES $E%E$I A%(IE'"E+ SE&8/I$A$ 6 SA!8$
#8PA#I'A!
Se facilita la comprensin de los datos le*ales a laspersonas ?
%A"/I0 $E /E78ISI"S !E&A!ES $E%E$I A%(IE'"E+ SE&8/I$A$ 6 SA!8$
#8PA#I'A!
Ha definido la or*anizacin ob-eti)os escritos de acuerdoa su poltica ambiental?
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(4E"I5S 6 %E"AS
4.3.4 po#ama 'e #estion ambiental P/&/A%AS A%(IE'"A!ES
Es coherente dicho pro*rama con la poltica ambiental? P/&/A%AS A%(IE'"A!ES
P/&/A%AS A%(IE'"A!ES
P/&/A%AS A%(IE'"A!ES
Est. definido el responsable para proponer ob-eti)os y elautor para aprobarlos?
Se han fi-ado ob-eti)os ambientales para cada funcin y
ni)el de la or*anizacin?
Pueden medirse o ser ob-eto de un se*uimiento a tra):sde indicadores?
los ob-eti)o estan fi-ados en una o m.s metascuantificables con fechas de cumplimiento?
Son prioritarios a,uellos ob-eti)os ,ue tienen ,ue )er con
el cumplimiento le*al?
Se consideran opiniones de los clientes y otras partesinteresadas al trazar los ob-eti)os?
Se han definido ob-eti)os relacionados con la pre)encinde la contaminacin?
Se ha establecido y mantenido un pro*rama para el lo*rode los ob-eti)os y metas?
El pro*rama incluye la desi*nacin clara deresponsabilidades+ funciones y ni)el de la or*anizacin?;
#u.ndo se modifican acti)idades+ productos o ser)icios+se adaptan el pro*rama?
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P/&/A%AS A%(IE'"A!ES
P/&/A%AS A%(IE'"A!ES
P/&/A%AS A%(IE'"A!ES
4.4 IMPLEMENTACION ( OPE)ACION
4.4.1 est"ct"a $ esponsabili'a' /E&IS"/ $E
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4.4.3 com"nicaci*n
4.4.2 entenamiento+ conocimiento $competencia
Se han identificado las necesidades de entrenamientopara todos los ni)eles?
/E&IS"/ $E I'$8##I'ES +(SE/5A#I'ES #APA#I"A#I'ES
Se han establecido y mantenido procedimientos para ,uetodos los ni)eles de la or*anizacin conozcan los asuntos
ambientales propios de la or*anizacin?
/E&IS"/ $E I'$8##I'ES 6#APA#I"A#I'ES
"odo el personal cuyo traba-o pueda crear un impactosi*nificati)o ha recibido el entrenamiento apropiado?
/E&IS"/ $E I'$8##I'ES 6#APA#I"A#I'ES
Es competente el personal ,ue desempea tareas ,uepueden causar impactos ambientales si*nificati)os?
/E&IS"/ $E I'$8##I'ES 6#APA#I"A#I'ES
E1iste una comunicacin interna entre los distintos ni)elesde la or*nizacion respecto del S&A?
P/#E$I%IE'" $E #%8'I#A#I=' 6#'S8!"A
Existe una comunicacin externa conpartes interesadas respecto al SGA? P/#E$I%IE'" $E #%8'I#A#I=' 6#'S8!"A
Se ase*ura la comunicacin puntual a todos loscolaboradores sobre la marcha de los ob-eti)os ,ue les
afectan y la actuacion ambiental alcanzada por la empresa?
P/#E$I%IE'" $E #%8'I#A#I=' 6#'S8!"A
Se difunden los resultados de las mediciones+ las
dit l i i d l S&A t d l ?
P/#E$I%IE'" $E #%8'I#A#I=' 6
#'S8!"A
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4.4.4 ,oc"mentaci*n
Se facilita el acceso a la documentacion del S&A?
Se utiliza la comunicacin interna de manera acti)a comouna herramienta de me-ora continua?
P/#E$I%IE'" $E #%8'I#A#I=' 6#'S8!"A
E1iste un proceso para la recepcin+ almacenamiento yrespuesta de peticiones ambientales por parte de clientes y
otras partes interesadas?
P/#E$I%IE'" $E #%8'I#A#I=' 6#'S8!"A
E1iste un di.lo*o con autoridades en el conte1to deplanes de emer*encia y otros temas relacionados con
obli*aciones ambientales?
P/#E$I%IE'" $E #%8'I#A#I=' 6#'S8!"A
E1iste al*9n documento escrito > papel o electrnico ,uedescriba elementos b.sicos del sistema de *estin
ambiental?
Se mantiene al da toda la informacin documentada delS&A?
E1iste un ni)el adecuado de inte*racin de ladocumentacin con otros sistemas de *estin para e)itar
contradicciones?
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4.4.- Contol 'e 'oc"mentos
Se retiran los documentos obsoletos ?
Estan controlados mediante al*9n procedimiento toda ladocumentacin del S&A?
P/#E$I%IE'" $E #'"/! $E$#8%E'"S
El procedimiento facilita la r.pida localizacin decual,uier documento?
Se hace referencia la responsabilidad sobre laelaboracin y la modificacin de cada documento?
Se ase*ura ,ue la informacin se re)ise y se aprueba porpersonas autorizadas?
Se ase*ura ,ue los documentos apropiados est.naccesibles en donde se realizaran las operaciones cla)es
del S&A?
Se incluyen fechas en cada documento ,ue indi,uencu.ndo fue aprobado+ cu.ndo deber. ser re)isado y por
,ui:n?
Se adoptan medidas ,ue permitan identificar documentoscomo propios de la or*anizacin?
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4.4. Contol opeacional
Se mantiene la documentacin de manera ordenada yarchi)ada ?
Se han identificado a,uellas operaciones y acti)idades,ue est.n asociadas con los aspectos ambientales
si*nificati)os?
P/#E$I%IE'" $EI$E'"I
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Se realizan acciones pre)enti)as y peridicas en las.reas de almac:n como in)entarios de productos t1icos o
peli*rosos?
E1isten procedimientos ,ue contemplen la minimizacinde los residuos incluyendo las prioridades desde el punto
de )ista ambiental ?
Se identifican los contenedores de materias peli*rosas oresiduos t1icos y se almacenan de la forma adecuada?
Se potencia la eficiencia ener*:tica y en elapro)echamiento de los materiales a tra):s de medidas
pre)enti)as?
Se comunica a pro)eedores y subcontratistas los
procedimientos aplicables y se tiene en cuenta su actitudhacia la *estin ambiental?
4.4./ Pepaaci*n $ esp"esta anteeme#encias
E1iste un procedimiento para identificar situaciones deries*o para el medio ambiente como incendios+ fu*as por
corrosin y emisiones accidentales?
P!A' $E E%E/E&E'#IA6 /ESP8ES"AA'"E E%E/&E'#IAS
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P!A' $E E%E/E&E'#IA
4.- 0E)FICACION ( ACCION CO))ECTI0A
Est.n definidas para todas las .reas de la empresa lasresponsabilidades para actuar ante cual,uier emer*encia?
P!A' $E E%E/E&E'#IA6 /ESP8ES"AA'"E E%E/&E'#IAS
Se e1aminan y re)isan los planes emer*encia y losprocedimientos de respuesta ante emer*encias ?
P!A' $E E%E/E&E'#IA6 /ESP8ES"AA'"E E%E/&E'#IAS
Se realizan simulacros de emer*encias para comprobar la
eficacia de estos procedimientos ?
P!A' $E E%E/E&E'#IA 6 /E&IS"/
$E SI%8!A#/
Se realiza al*9n tipo de entrenamiento especfico a losempleados para responder ante ries*o ambiental?
P!A' $E E%E/E&E'#IA+ /E&IS"/ $ESI%8!A#/ 6 #APA#I"A#I'ES
Se contempla en los planes de emer*encia lacomunicacin con las autoridades en caso de accidente
mayor?
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4.-.1 Monitoeo $ me'ici*n %A"/I0 $E SE&8I%IE'"
%A"/I0 $E SE&8I%IE'"
%A"/I0 $E SE&8I%IE'"
%A"/I0 $E SE&8I%IE'"
Se calibra y se mantiene el e,uipo de monitoreo? #E/"I
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Se re*istran estos cambios?
4.-.3 )e#istos
4.-.2 No conomi'a'+ accion coecti&a $pe&enti&a
E1iste al*9n procedimiento para in)esti*ar noconformidades relacionadas con el S&A?
P/#E$I%IE'" $E A##I'ES#//E#"I5AS 6 P/E5E'"I5AS
Se desi*nan las responsabilidades y autoridades paralas acciones inmediatas destinadas a miti*ar los impactos
sobre el medio ambiente?
P/#E$I%IE'" $E A##I'ES#//E#"I5AS 6 P/E5E'"I5AS
Se toman acciones para miti*ar cual,uier impactocausado por una no conformidad?
P/#E$I%IE'" $E A##I'ES#//E#"I5AS 6 P/E5E'"I5AS
Se inician e implementan acciones correcti)as ypre)enti)as?
P/#E$I%IE'" $E A##I'ES#//E#"I5AS 6 P/E5E'"I5AS
Se implementan y se re*istran los cambios en losprocedimientos documentados resultantes de las acciones
pre)enti)as y correcti)as?
P/#E$I%IE'" $E A##I'ES#//E#"I5AS 6 P/E5E'"I5AS
P/#E$I%IE'" $E A##I'ES#//E#"I5AS 6 P/E5E'"I5AS
Se establecen y mantienen procedimientos para laidentificacin+ mantenimiento y disposicin de re*istros
ambientales?
P/#E$I%IE'" $E #'"/! $E/E&IS"/S
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4.-.4 A"'itoia A
Se define claramente el alcance de cada auditora?
Estos re*istros incluyen 2 entrenamiento+ auditoriasinternas+ re)ision del sistema3
P/#E$I%IE'" $E #'"/! $E/E&IS"/S
!os re*istros ambientales son le*ibles y faciles de
identificar?
P/#E$I%IE'" $E #'"/! $E
/E&IS"/S
!os re*istros se almacenan y mantienen de tal forma ,uesean facil recuperarlos y prote*erlos contra dao+ deterioro
o p:rdida?
P/#E$I%IE'" $E #'"/! $E/E&IS"/S
Se almacenan todos los re*istros necesarios parademostrar la conformidad con respecto a los re,uisitos delS&A?
P/#E$I%IE'" $E #'"/! $E/E&IS"/S
Se han establecido y mantenido pro*ramas yprocedimientos para realizar auditoras del S&A?
!as auditoras se utilizan para determinar si el S&A hasido apropiadamente implementado y mantenido?
Se comprueba asimismo ,ue el S&A es adecuado paraalcanzar ob-eti)os y metas?
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!os resultados de la auditora se informan a la *erencia?
4. )E0IION PO) LA E)ENCIA
P/#E$I%IE'" A8$I"/IASI'"E/'AS
Se establecen en dicho procedimiento los re,uisitos encuanto a formacin+ e1periencia y ob-eti)idad para los
auditores >internos o e1ternos del S&A?
Se establecen en dicho procedimiento los pasosprincipales y la metodolo*a a se*uir?
Se *uarda un re*istro ,ue demuestre la realizacin de lasauditoras del S&A?
!os procedimientos de auditora cubren el alcance+ lafrecuencia+ la metodolo*a+ las responsabilidades+ los
re,uerimientos para conducirlas y el informe de resultados?
Se realizan re)isiones del S&A por parte de la alta*erencia de la or*anizacin?
I'
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Se documenta la re)isin y se lle)a un re*istro al da?I'
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PLE
NO OBSERVACIONES
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Se considera en puntos anteriores+
toda la documentacion del S&A
Se considera en puntos anteriores+toda la documentacion del S&A
Se considera en puntos anteriores+
toda la documentacion del S&A
Se considera en puntos anteriores+toda la documentacion del S&A
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