coordinaciÓn metropolitana de...

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PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

COORDINACION METROPOLITANA DE YUCATAN

FRACCION XVI

LOS INFORMES QUE POR DISPOCISION LEGAL GENEREN LOS SUJEOSOBLIGADOS;

PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2014

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COORDINACIÓNMETROPOLITANA DEYUCATÁNInforme TrimestralMarzo 2014

2014

31/03/2014

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COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN

INFORME TRIMESTRAL

CONTENIDO

I Introducción

II Diagnóstico

III Resumen de Actividades

3.1 Vinculación y Difusión del Fenómeno Metropolitano.

IV Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestal

4.1 Evolución de la situación financiera de la entidad

4.2 Variación en el Programa Operativo Anual

4.3 Aplicación de los recursos financieros en relación con elpresupuesto de egresos e ingresos

4.4 Medidas de austeridad y disciplina presupuestal aplicadas

4.5Análisis cualitativo y cuantitativo de la relación de actividades deconformidad a la estructura programático-presupuestalautorizada

4.6 Información estadística, financiera y programático-presupuestal eindicadores de gestión determinados en el período

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V Examen de Resultados

VI Esfuerzos de Superación

6.1 Medidas implantadas en el período, problemas conjurados ybeneficios derivados de su implantación.

6.2 Disposiciones adoptadas en el período para la administración derecursos humanos, financieros y materiales.

VII Perspectivas

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I. INTRODUCCIÓN

El crecimiento y la rápida urbanización que se ha producido en el interior de la Zona

Metropolitana de Mérida han impactado de forma directa en la calidad de vida de

los habitantes de los municipios conurbados. Es necesario analizar y ejecutar las

acciones pertinentes para contrarrestar los efectos negativos de este fenómeno de

conurbación. Es por ello que se requiere fortalecer el conocimiento sobre el

fenómeno metropolitano y promover el desarrollo integral del mismo, a través de la

realización de estudios, obras y proyectos en beneficio de la Zona Metropolitana de

Mérida.

Bajo este contexto, la Coordinación Metropolitana de Yucatán tiene por objeto

Fortalecer el desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida a través de la

integración de una Cartera de Proyectos de gran impacto y trascendencia, la

concertación de acciones con la sociedad civil y los tres niveles de gobierno, la

promoción de la participación ciudadana, la realización de foros y conferencias que

permitan difundir y profundizar los conocimientos sobre el fenómeno metropolitano,

así como al ejecución y programación de diversas reuniones y actividades que

propicien el buen funcionamiento y seguimiento de las acciones metropolitanas.

Durante este trimestre correspondiente al ejercicio fiscal 2013 se consolidaron los

diversos órganos y procedimientos metropolitanos en las áreas técnicas, de

evaluación y consultivos establecidos en la norma reglamentaria del Fondo

Metropolitano pero operadas de manera innovadora e inédita en la Zona

Metropolitana de Mérida. La definición de prioridades sobre los proyectos de mayor

impacto y urgencia bajo una lógica de participación ciudadana garantiza la

gobernanza en la aplicación de los recursos, orientados hacia un verdadero

desarrollo metropolitano a corto, mediano y largo plazo.

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II. DIAGNÓSTICODiagnóstico que permita identificar la problemática queprevalecía en el ámbito de acción de la Entidad al inicio delperíodo sujeto a informe, de acuerdo con el propósitofundamental que justifique su existencia.

Entre las principales problemáticas prevalecientes en el ámbito de acción de la

Entidad al inicio de este período encontramos la falta de seguimiento por parte de

los municipios metropolitanos en el proceso de integración, gestión y consolidación

de proyectos a través del Fondo Metropolitano.

En lo referente a la ejecución de las acciones del Parque Urbano para la Zona

Metropolitana de Mérida, el desarrollo del proyecto se ha visto ralentizado por la

necesidad de tramitar diversos permisos y documentos legales con autoridades

estatales, federales y paraestatales. En el ámbito de seguimiento a los trabajos y

acciones del Fondo Metropolitano, nos enfrentamos frente a un retraso considerable

en la ejecución y construcción de las seis unidades de servicios para el Parque.

El proyecto denominado Acervo Yucatán ha presentado cierto retraso en su

apartado de información Cartográfica, en virtud de estar pendiente la formalización

de la colaboración para utilizar la plataforma digital del INEGI.

III. RESUMEN DE ACTIVIDADES

Durante lo que va del Primer Trimestre del año, se realizaron las siguientes acciones

por parte de la coordinación Metropolitana de Yucatán:

I. Evaluación de Pertinencia Metropolitana y Cumplimiento de los

documentos técnicos requeridos por las Reglas de Operación del Fondo

Metropolitano de los Siguientes Proyectos:

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a. Rehabilitación de la Avenida Principal de Conkal, Yucatán tramo:

00+001992+53.

b. Construcción de la Avenida Ucú-Caucel Tramo 0+000-2+380.

c. Remodelación del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI

(Primera Etapa).

d. Rehabilitación de la Ciclopista San Lorenzo-Itzincab Umán, Yucatán.

e. Reconstrucción de la Avenida Mulchechen-Kanasín, Yucatán.

f. Ampliación de Redes de Distribución en Diversas Colonias de la Zona

Conurbada Mérida-Kanasín. (Segunda Etapa).

g. Cierre de Circuitos en Redes de Agua Potable en la Zona Conurbada

Mérida-Kanasín.

h. Construcción del Centro de Convivencia Familiar en Mérida, Yucatán.

i. Mantenimiento y Conservación de Infraestructura Hidráulica de las

Redes de Agua Potable de la Zona Conurbada de Kanasín.

j. Construcción y Equipamiento de Comedores en Tres Secundarias

Técnicas de la Zona Metropolitana Sur de Mérida.

k. Rehabilitación de Carretera y Construcción de Ciclovía Com. Xcucul

Sur.

l. (Municipio de Umán a la Carretera Dzununcan San José Tzal).

m. Parque los Héroes.

n. Adquisición de Equipo Hidroneumático y Equipo de Bombeo

Autocebante para Desazolve de Lodos en el Alcantarillado Sanitario

de la Ciudad de Mérida y su Zona Conurbada.

o. Ampliación de la Zona de Captación de la Planta Mérida III.

p. Construcción del Parque Acuático ANIMAYA en el Municipio de

Caucel.

q. Proyecto Ejecutivo de Movilidad Sustentable.

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r. Parque Urbano para la Zona Metropolitana de Mérida (Equipamiento

Urbano para las Unidades Territoriales 3 y 5).

s. Ejecución de Obra de Conectividad Sustentable Andadores Verdes

del Desarrollo Certificado San Marcos.

t. Construcción y Equipamiento de la Escuela Secundaria técnica 76

Ubicada en el Municipio de Mérida.

u. Rescate del Espacio Público en el Cementerio General del Municipio

de Mérida.

v. Construcción de las Vías Laterales del Periférico de Mérida. (Tercera

Etapa).

w. Clausura y Saneamiento de las Lagunas de Oxidación para la

Conservación del Ecosistema Artificial.

x. Proyecto de Catalogación del Patrimonio Cultural de la Zona

Metropolita de la Ciudad de Mérida.

y. Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Progreso y Programa de

Desarrollo Urbano dl Centro de Población.

z. Elaboración de estudios para Sistema Urbano de Movilidad

Sustentable.

II. Sesión del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos para

dictaminar la pertinencia metropolitana de la Cartera de Proyectos 2014,

así como realización de la Matriz de Evaluación.

III. Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Metropolitano para autorizar

la Cartera 2014, así como la realización de la Matriz de

IV. Proyectos que será enviada al Consejo de Desarrollo Metropolitano para

su priorización.

V. Visita de presentación y consolidación del Acervo Yucatán:

a. Facultad de Economía de la UADY.

b. Facultad de Ingeniería de la UADY.

c. Facultad de Derecho de la UADY.

d. Facultad de Antropología de la UADY.

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e. Universidad del Valle de México.

f. Tecnológico de Mérida.

g. Tecnológico de Progreso.

h. Tecnológico de Conkal.

i. CEPHCIS-UNAM.

j. CONACYT

k. Centro de Estudios Regionales de la UADY.

VI. Seguimiento de avance en la ejecución de proyectos Metropolitanos

2013.

VII. Seguimiento de la ejecución de trabajos del Parque Urbano para la Zona

Metropolitana de Mérida.

VIII. Integración de la Primera Etapa del Modelo de Gestión del Parque Urbano

para la Zona Metropolitana de Mérida.

IX. Seguimiento a las acciones de trabajo de los Programas de Desarrollo

Urbano de los municipios de Ucú, Umán, Conkal y Kanasín.

X. Seguimiento a las acciones de trabajo del Programa Regional de

Desarrollo Urbano.

XI. Seguimiento a las acciones de trabajo del Programa Estatal de Desarrollo

Urbano.

XII. Envió del Informe Trimestral de avance físico y financiero del Fondo

Metropolitano, a las siguientes instancias Federales:

a. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

b. Cámara de Diputados.

c. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

XIII. Conclusión e Inauguración del Sistema de Iluminación del Parque Urbano

para la Zona Metropolitana de Mérida.

XIV. Conclusión, revisión y presentación del Proyecto de “Líneas de Acción

para el Desarrollo Turístico de Chicxulub Puerto, Yucatán”.

XV. Inicio de los trabajos para la realización del Proyecto Ejecutivo de “El

Corchito”.

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XVI. Integración y registro del proyecto de equipamiento deportivo del Parque

urbano de la Zona Metropolitana de Mérida ante la Comisión Nacional del

Deporte.

XVII. Reuniones con actores empresariales para la integración del Patronato

de Amigos de Paseo Verde.

XVIII. Trabajos de Empleo Temporal en el Parque Urbano para la Zona

Metropolitana de Mérida.

XIX. Firma del Convenio de Transferencia con el CINVESTAV para la

operación del Observatorio Metropolitano.

XX. Integración del Proyecto de Sistema de Riego para el Parque Urbano para

la Zona Metropolitana de Mérida.

XXI. Visita de seguimiento a acciones en los municipios Metropolitanos.

XXII. Reunión previa para la Instalación de la Mesa de Conurbación entre los

municipios que integran la Zona Metropolitana.

XXIII. Presentación del Parque Metropolitano de la Zona Metropolitana de

Mérida ante la Fundación del Empresariado Yucateco.

3.1 Vinculación y Difusión del Fenómeno Metropolitano.

Actividades de Enero a Marzo el 2014

En materia de Vinculación y Difusión de la COMEY y los proyectospriorizados, se realizaron varias acciones que siguen permitiendo dar aconocer los avances de dichos proyectos y el acercamiento e interés de lasinstituciones tanto públicas como privadas en conocer sobre estos, así comomantener informados a los medios de comunicación y población en General.

Coordinación de Eventos en Paseo Verde: Inauguración de Iluminación delPaseo Verde, Tour de Cirque en Paseo Verde, Empleos temporales encolaboración con al Sedesol, Día de Lectura de la FILEY, Evento con el CritMérida en Paseo Verde, Evento Sport Tour Maruchan en Paseo Verde,Sesión del Consejo de Desarrollo Metropolitano 2014, Presentación de las

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líneas de acción para el desarrollo Turístico de Chixculub Puerto, ConsultaCiudadana sobre el Paseo Verde).

Coordinación de Activación con Clases de activación física a colonos delPaseo Verde.

Firmas de Convenio del Acervo con Dependencias Públicas y Privadas. (Unid Mérida)

Diseño Gráfico de las campañas de los eventos y aplicaciones de estas endiferentes medios.

Participación en inauguración de Obras COMEY (Vías Laterales delPeriférico, Entrega de Parque Vehicular y equipo de Seguridad de Kanasín )

Manejo diario de las cuentas oficiales de la COMEY (Facebook y Twitter) Administración de la página web de la COMEY Creación y diseño gráfico de contenido de Redes sociales. Visitas semanales al Parque para ver avances y levantar memoria

fotográfica. Recorrido de las obras COMEY para levantamiento fotográfico 2009-2013 Monitoreo diario de Medios impresos y electrónicos Levantamiento fotográfico para medios y redes sociales de eventos Boletines informativos sobre COMEY y Paseo Verde para medios de

comunicación masivos. Realización de Entrevistas y Artículos para Revistas. Realización de Artículos para el Acervo Metropolitano. Acompañamiento al director de la COMEY a entrevistas en diversos medios

de comunicación. Cobertura Fotográfica de todos los eventos.

IV. COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

4.1 Evolución de la situación financiera de la entidad:

En el primer trimestre del año se tuvo un comportamiento estable de los recursoscalendarizados del subsidio estatal que obtiene esta dependencia para el ejercicio2014, en el anexo 1 se muestra el avance del presupuesto ejercido a nivel proyecto,unidad administrativa y capítulo del periodo que se presenta.

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Es importante señalar que en el ejercicio 2013 con motivo de las diversasactividades de difusión del proyecto del parque lineal Paseo Verde, así como a laelaboración del proyecto urbano arquitectónico de equipamiento cultural, deportivo,y recreativo del mencionado parque, y pese a las ampliaciones presupuestalesrecibidas en el ejercicio anterior, no se logró solventar el total de los gastos derivadode la operatividad requerida, por lo que se tuvo una pérdida del ejercicio por unmonto de $1,827,965.26 pesos (Un millón ochocientos veintisiete mil novecientossesenta y cinco pesos 26/100 m.n.), de los cuales se absorbió la cantidad de $1,353,351.46 (Un millón trescientos cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y unpesos 46/100 m.n.), este recurso proviene un ahorro en el subsidio estatal delejercicio 2012 en total, de tal forma que la pérdida total del ejercicio contabilizada yque se refleja en los estados financieros para el ejercicio 2013 fue de $474,724.91(Cuatrocientos setenta y cuatro mil setecientos veinticuatro pesos 91/100 m.n.).Esta información está reflejada en los estados financieros de esta entidad.

4.2 Variación en el Programa Operativo Anual

En lo que respecta a la ejecución del Programa Operativo Anual, se ha cumplidocon lo programado en las unidades básicas de Presupuestación.

4.3 Aplicación de los recursos financieros en relación con el presupuestode egresos e ingresos

a) Referente a la aplicación de los recursos de acuerdo a la programación

realizada para el primer trimestre, se realizaron las transferencias que se

enlistan en la siguiente tabla, lo anterior debido a que de acuerdo al plan de

adquisiciones no se tenía contemplado el gasto en estas partidas, o por

insuficiencia en las mismas.

MOVIMIENTO PRESUPUESTALES POR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS

DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014

(ENERO-MARZO)

PARTIDAS CONCEPTO DE LA CUENTA A LA CUENTA

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2000 MATERIALES Y SUMINISTRO

2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓNDIGITAL

$ 3,500.00

2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORESDE OFICINA

$ 1,900.00

2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO $ 600.00

2731 ARTICULOS DEPORTIVOS $ 500.00

2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $ 500.00

SUMA $ 3,500.00 $ 3,500.00

2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORESDE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN YCOMUNICACIONES

$ 6,000.00

2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN YREPRODUCCIÓN

$ 6,000.00

SUMA $ 6,000.00 $ 6,000.00

2161 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 500.00

2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO EIDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS

$ 700.00

2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $ 1,000.00


SUMA $ 1,200.00 $ 1,200.00

2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DEALIMENTACIÓN

$ 500.00

2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $ 500.00

SUMA $ 500.00 $ 500.00

2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DEEDIFICIOS

$ 2,900.00

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2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELPERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADESEXTRAORDINARIAS

$ 2,100.00

2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DEEQUIPO DE TRANSPORTE

$ 400.00


SUMA $ 2,900.00 $ 2,900.00

2131 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO $ 1,000.00

2531 PRODUCTOS QUÍMICOS , FARMACEUTICO YMEDICAMENTOS

$ 1,000.00

SUMAS $ 1,000.00 $ 1,000.00

3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍAADMINISTRATIVA, CIENTÍFICA Y TÉCNICA

$ 135,600.00

2212 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELPERSONAL QUE REALIZA LABORES ENCAMPO O DE SUPERVISIÓN

$ 41,000.00

2213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELPERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LASDEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

$ 10,000.00

2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

$ 17,000.00

2611 COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOSTERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES

$ 20,500.00

2711 VESTUARIO Y UNIFORMES $ 46,500.00

2911 HERRAMIENTAS MENORES $ 600.00

SUMA $ 135,600.00 $ 135,600.00

2614 LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 1,000.00

2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO $ 1,000.00

SUMA $ 1,000.00 $ 1,000.00

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2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DEMAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

$ 400.00


SUMAS $ 400.00 $ 400.00

SUMAS TOTALES $ 152,100.00 $ 152,100.00

SUMAS TOTALES $ 145,100.00 $ 145,100.00

3000 SERVICIOS GENERALES

3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,AUDITORÍA Y RELACIONADOS

$ 9,500.00

3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 4,000.00

3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL $ 2,500.00

3161 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES $ 2,000.00

3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO DE LAINFORMACIÓN

$ 500.00

3611 DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBREPROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES

$ 500.00

SUMA $ 9,500.00 $ 9,500.00

3131 AGUA $ 200.00

3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO DE LAINFORMACIÓN

$ 200.00

SUMA $ 200.00 $ 200.00

3291 OTROS ARRENDAMIENTOS $ 28,500.00

3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO $ 28,000.00

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$ 500.00

SUMA $ 28,500.00 $ 28,500.00

3341 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN ASERVIDORES PÚBLICOS

$ 8,000.00

3361 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIALINFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓNY ADMON DE LA DEPENDENCIA

$ 7,000.00

3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEINMUEBLES

$ 200.00

3811 GASTOS CEREMONIAL $ 200.00

3991 OTROS SERVICIOS GENERALES $ 600.00

SUMA $ 8,000.00 $ 8,000.00

3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍAADMINISTRATIVA, CIENTÍFICA Y TÉCNICA

$ 307,000.00

3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES $ 17,000.00

3332 SERVICIOS DE DISEÑOS, ARQUITECTURA,INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

$ 17,500.00

3392 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS $ 16,500.00


$ 101,000.00

3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEEQUIPO DE COMPUTO

$ 47,200.00

3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEVEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES

$ 14,000.00


$ 89,800.00

3991 OTROS SERVICIOS GENERALES $ 4,000.00

SUMA $ 307,000.00 $ 307,000.00

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3621 DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALESPARA PROMOVER LA VENTA DEPRODUCTOS O SERVICIOS

$ 66,500.00

3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD ,PREPRODUCCION Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD

$ 14,500.00

3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE

$ 15,000.00

3911 SERVICIOS FUNERARIOS Y DECEMENTERIOS

$ 9,000.00

3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL $ 4,000.00


$ 24,000.00

SUMA $ 66,500.00 $ 66,500.00

3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUESE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL

$ 26,000.00

3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL $ 25,000.00


$ 1,000.00

SUMA $ 26,000.00 $ 26,000.00

3691 SERVICIOS RELACIONADOS CONMONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOSMASIVOS

$ 2,500.00

3471 FLETES Y MANIOBRAS $ 2,500.00

SUMA $ 2,500.00 $ 2,500.00

3711 PASAJES NACIONALES AEREOS PARASERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN ELDESEMPEÑO DE COMISIÓN

$ 6,800.00


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3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEEQUIPO DE COMPUTO

$ 300.00

SUMA $ 6,800.00 $ 6,800.00

3751 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORESPÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DEFUNCIONES OFICIALES

$ 14,000.00

3951 PENAS, MULTAS, ACCS. Y ACTUALIACIONES $ 10,000.00



$ 500.00

SUMA $ 14,000.00 $ 14,000.00

3841 EXPOSICIONES $ 10,000.00

3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

$ 4,000.00


$ 5,000.00


$ 1,000.00

SUMA $ 10,000.00 $ 10,000.00

3411 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROSSERVICIOS BANCARIOS

$ 1,500.00


$ 1,500.00

$ 1,500.00 $ 1,500.00

SUMAS TOTALES $ 480,500.00 $ 480,500.00

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4.4 Medidas de austeridad y disciplina presupuestal aplicadas

Se continúa aplicando las medidas de austeridad decretadas por el ejecutivo del

estado.

4.5 Análisis cualitativo y cuantitativo de la relación de actividades deconformidad a la estructura programático-presupuestal autorizada

En cuanto a la ejecución de las actividades realizadas se ha dado cumplimiento alo planteado en los Unidades Básicas de Presupuestación (UBP´s) elaboradas paraeste año. De igual forma se presenta en el Anexo 2 el avance en los entregablesestablecidos en cada una de la UBP´s programadas para el presente ejercicio.

4.6 Información estadística, financiera y programático-presupuestal eindicadores de gestión determinados en el período

La información presupuestal que se presenta en este informe corresponde al primertrimestre del ejercicio 2014. A la fecha del presente informe se tiene contabilizadoun ingreso a la Coordinación Metropolitana de Yucatán por concepto de subsidioestatal por la cantidad de $ 3,356,187.00 (Tres millones trescientos cincuenta yseis mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 m.n.), de los cuales $ 1,386,267.00(Un millón trescientos ochenta y seis mil pesos 00/100 m.n.) corresponden alcapítulo 1000; $ 213,740.00 (Doscientos trece mil setecientos cuarenta pesos00/100 m.n.) Corresponden al capítulo 2000 y $ 1,756, 180.00 (Un millónsetecientos cincuenta y seis mil ciento ochenta pesos 00/100) son por concepto dela partida 3000.

V. EXAMEN DE RESULTADOS. Valorar la eficacia, eficiencia,suficiencia, relevancia, legalidad y congruencia que hubierenalcanzado cada una de las actividades programáticas con baseen el análisis de la información general correspondiente y delos indicadores de gestión.

UBP ENTREGABLE CANTIDAD AVANCE PORCENTAJE

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16739Carta Síntesis de los Municipios Metropolitanosde Mérida Publicadas

5 0 0.00

Ediciones de la Revista ConexiónMetropolitana Publicadas

6 3 50.00

Investigaciones científicas y tecnológicasaplicadas en el acervo digital metropolitanointegradas

10 2 20.00

documentos de valor metropolitano en elacervo digital publicados

20 10 50.00

consejo consultivo del acervo digital integrado 1 0 0.00observatorio metropolitano del estado deYucatán por el personal de la COMEY operado

1 1 100.00

Publicaciones en el observatorio del estado deYucatán integradas

6 0 0.00

Mapas en el observatorio metropolitano delestado de Yucatán integradas

7 0 0.00

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VI. ESFUERZOS DE SUPERACIÓN.

6.1 Medidas implantadas en el período, problemas conjurados ybeneficios derivados de su implantación.

Las medidas implementadas han sido las de austeridad en el uso de los recursos

estatales, esto mediante la campaña interna ahorro en el uso de energía

eléctrica, el uso de hojas recicladas para imprimir documentos no oficiales, no

se tienen autorizados pagos a celulares para los funcionarios que en esta

dependencia laboran, por parte del titular de esta dependencia no presenta

gastos de representación y el uso controlado de los vehículos oficiales.

6.2 Disposiciones adoptadas en el período para la administración de recursoshumanos, financieros y materiales.

De igual manera se trabaja en coordinación con la Unidad de Control Interno

para dar inicio a los trabajos de capacitación al personal para la elaboración de

los manuales de organización y de procedimientos de la entidad, esto con la

finalidad de generar instrumentos para la mejor administración de los recursos,

humanos y materiales con los que cuenta esta entidad.

VII. PERSPECTIVAS.

El siguiente trimestre será clave para la definición de proyectos y para la

consolidación de la Cartera Metropolitana 2014. Se llevará a cabo la Sesión del

Consejo de Desarrollo Metropolitano donde los consejeros realizarán la priorización

de la Cartera de Proyectos, se llevarán a cabo las sesiones del Subcomité Técnico

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de Evaluación de Proyectos y del Comité Técnico del Fideicomiso, donde el primero

evaluará la calidad y contenido técnico de los proyectos priorizados a efecto de

emitir al segundo sus recomendaciones de fortalecimiento, para que sean

finalmente autorizados y asignados los recursos correspondientes procedentes del

Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal 2014.

En cuanto al parque Paseo Verde, la culminación de los foros de consulta ciudadana

y la conclusión satisfactoria de la segunda etapa del parque serán de gran

importancia para consolidar los beneficios y resultados alcanzados por dicho

proyecto. El siguiente trimestre será importante por la conclusión e inauguración de

las unidades de servicio y por la siembra de las palmas y plantas de ornato. De igual

manera, el modelo de gestión llegará a etapa de conocer al empresario presidente

y a los empresarios integrantes de la asociación que se propondrá para la operación

y mantenimiento del Paseo Verde.

En lo referente al Acervo Yucatán, será importante continuar la expansión de sus

alcances mediante mayores talleres de conocimiento, firmas de convenio de

colaboración y presentaciones con Universidades, Municipios, Centros de

Investigación y Dependencias de Gobierno.

FECHA DE ACTUALIZACION 31 DE MARZO DE 2014

coordinaciÓn metropolitana de...

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