convenio marco

Convenio Marco

Proveedores

Entidades Públicas

Catálogo Electrónico

Selección

B/S Ofertados

Contratación obligatoria e Inmediata

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y su modificatoria mediante Decreto Supremo Nº 154-2010-EF.

Directiva Nº 07-2010-OSCE/CD.

Marco Legal

Partes involucradasOSCE → Implementa, desarrolla y supervisa la

modalidad de Selección de Convenio Marco.Proveedor Adjudicatario → Proveedor que adquiere

el derecho de incluir sus productos en el Catálogo Electrónico de Convenio Marco ofrece bienes y/o servicios.

Entidad Contratante → Contrata directamente con el Proveedor Adjudicatario a través del Catálogo Electrónico de Convenio Marco publicado en el SEACE.

Fases del Convenio Marco

Actos preparatorios

Actos preparatorios

SelecciónSelección

CatalogaciónCatalogación

Ejecución Contractual


A cargo de la Entidad Contratante

Proceso de SelecciónComprende las siguientes etapas: Convocatoria. Registro de participantes. Formulación y absolución de consultas. Formulación y absolución de observaciones. Integración de las bases. Presentación de propuestas. Evaluación y calificación de propuestas. Otorgamiento de la Buena Pro. Suscripción del Acuerdo de Convenio Marco.

Art. 99 Reglamento:(Numeral 5)

Reglas especiales de laDirectiva y las Bases

Art. 99 Reglamento:(Numeral 5)

Reglas especiales de laDirectiva y las Bases


Entidades Públicas

Catálogo ElectrónicoConsulta y genera Orden Electrónica

(Pedido de Atención)

Proveedores

Remite Orden de Compra a proveedor

Plazo máximo de 3 días calendario

Ejecutada la prestación – se realiza el pago Plazo máximo de 20 días calendario

BeneficiosPara los proveedores:

Elimina los costos administrativos vinculados con la participación en distintos procesos de selección.

Reduce los costos de transacción con el Estado. Promociona los productos de manera virtual. Permite participar en múltiples procesos de compra a

través de una inscripción única.

ÚTILES DE ESCRITORIO

Rubros : - Útiles de Oficina- Papelería en General

Rubros : - Útiles de Oficina- Papelería en General

Nº Ítems: 441Nº Ítems: 441

Categorías: 79Categorías: 79

¿Cómo participar?

1. Verifica las bases del proceso para Útiles de Escritorio por Convenio Marco

Podrás obtener las bases descargándolas desde la página Web: www.seace.gob.pe, sin costo.

Contenido:I. BasesII. Formatos del Convenio Marco (1,2 y 3)III. Anexo 1 – Instructivo del Formato MatrizIV. Anexo 2 – Formato MatrizV. Anexo 3 – Proforma del Acuerdo del Convenio Marco

http://www.seace.gob.pe/

2. Ten en cuenta el Cronograma del ProcesoConvocatoria El 20/09/2010

Registro de Participantes Del 21/09/2010 al 12/11/2010

Formulación de Consultas De 21/09/2010 al 05/10/2010

Absolución de Consultas El 13/10/2010 a través del SEACE

Formulación de Observaciones a las Bases El 14/10/2010 al 28/10/2010

Absolución de Observaciones a las Bases El 05/11/2010 a través del SEACE

Integración de Bases El 11/11/2010

Presentación de Propuestas

El 26/11/2010 El acto público se realizará en la Sede Central, ubicada en Av. Gregorio Escobedo Cuadra 7 S/N Jesús María y en cualquiera de las Oficinas Desconcentradas del OSCE, desde las 09:00 horas hasta las 13:00 horas.

Evaluación de Propuestas Del 29/11/2010 al 14/12/2010

Otorgamiento de la Buena Pro El 15/12/2010, en acto privado, a través del SEACE.

3. Regístrate como participante

Debes contar con tu inscripción vigente en el RNP. No estar inhabilitado para contratar con el Estado. Podrás registrarte como participante en la Sede Central del OSCE o en

cualquiera de las Oficinas Desconcentradas. Alternativamente podrás registrarte a la siguiente dirección

electrónica: [email protected]

4. Sigue paso a paso el proceso

No te olvides de ingresar a la página web del SEACE, en la cual se publicará el desarrollo del proceso de selección por Convenio Marco y las notificaciones correspondientes.

mailto:[email protected]

Es un archivo tipo hoja de cálculo con extensión xlsx, generado a partir de Excel 2007, por lo que se requiere que sea editado en la misma versión o superior.

Formato Matriz de Ingreso de Propuestas

Existe un instructivo el cual señala paso a paso como debe editarse este archivo

El Formato Matriz de Ingreso de Propuestas deberá ser almacenado en medio magnético en CD-R o DVD±R, uno para la propuesta técnica y otro para la propuesta económica en el sobre que corresponde.

Recuerda que el Formato Matriz de Ingreso de Propuestas, este no deberá ser incluido en versión impresa sólo será presentado en versión digital en el CD-R o DVD±R.

Los postores están facultados a ofertar más de un producto por ítem, siempre que se trate de productos de marcas diferentes. No resulta válido ofertar dos o más productos de la misma marca.

¿Qué entiendo por más de un producto por ítem?Se refiere a que el proveedor podrá ofertar dentro de un mismo ítem productos diferenciados por marcas. Ejemplo:

Del ejemplo mostrado se puede apreciar que la oferta del ítem Alfiler metálico tiene tres productos que los diferencia por marca.Deberás tener presente que no es valido ofertar la misma marca dentro de un mismo ítem.

Propuesta Técnica (1)

N° OFERTA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM U DESPACHO DENOMINACIÓN DE LA MARCA

1 ALFILER METALICO CAJA X 50 GR. ACME2 ALFILER METALICO CAJA X 50 GR. PIMPOLLO3 ALFILER METALICO CAJA X 50 GR. CHICHITO

Deberás descargar el Formato Matriz de Ingreso de Propuestas, el cual se encuentra conjuntamente con las bases del proceso de selección.Los Formatos Nº 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 conforman la Propuesta Técnica, para el llenado de estos formatos deberás seguir los pasos señalados en el instructivo para el llenado de los formatos de la propuesta técnica y económica.

Para poder trabajar el Formato Matriz de Ingreso de Propuestas, deberás contar como mínimo con la herramienta ofimática, MICROSOFT OFFICE 2007 o superior.

Consideraciones para el llenado de la propuesta Técnica

Propuesta Técnica (2)

La Propuesta Técnica deberá contener toda la documentación señalada en las bases. (Numeral 2.6 – Sobre Nº 1 – Propuesta Técnica, de la Sección Específica)

La evaluación de la propuesta técnica se circunscribe a la verificación de los requisitos de admisibilidad de las mismas

Provincia de origen.- Es el domicilio del proveedor declarado ante el Registro Nacional de Proveedores.

Cobertura.- Está basada en el alcance geográfico que tendrá el proveedor adjudicatario, quien ofertará sus productos a distintas Provincias. Los productos serán ofertados a través del catálogo y estará en la obligación de atenderlas.

Flete.- Está determinado en proporción a la cobertura. Recuerde que este es un factor de evaluación lo que permite que el proveedor pueda ofertar flete cero en su Departamento de origen (incluye las provincias que conforman el Departamento de origen). Dentro de la Provincia de origen el flete siempre será cero.

Importante

Deberá contener la siguiente información: La oferta económica será expresada en precios unitarios hasta

un máximo de dos decimales. El monto unitario ofertado debe incluir el Impuesto General a las

Ventas - IGV. Demás documentación señalada en las bases. (Numeral 2.6 –

Sobre Nº 2 – Propuesta Económica de la Sección Específica)

Propuesta Económica

La propuesta económica deberá llenarse en el Formato Matriz de Ingreso de Propuestas, está conformada por los Formatos Nº 13,14 y 15, para el llenado de estos formatos deberás seguir los pasos señalados en el “instructivo para el llenado de los formatos de la propuesta técnica y económica”.

Recuerda que para poder trabajar el Formato Matriz de Ingreso de Propuestas, deberás contar como mínimo con la herramienta ofimática, MICROSOFT OFFICE 2007 o superior.

Consideraciones para el llenado de la propuesta Económica

Evaluación y calificación económica

Se considerarán los siguientes criterios:

Precio 80 puntos Flete costo cero en el Departamento de origen 10 puntos Porcentaje de descuento 10 puntos Precio.- a) Los precios que sean iguales o menores al valor de corte obtendrán,

automáticamente, el puntaje máximo de ochenta (80) puntos.b) Cuando los precios ofertados sean mayores al valor de corte se asignará el

puntaje máximo de ochenta (80) puntos a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la formula establecida en las bases.

SUPUESTOS

1. COMO PROPUESTA SE HA CONSIDERADO EL VALOR HISTORICO MAS COMPETITIVO DE CADA UNO DE LOS PROVEEDORES.

2. ADMISIÓN DE PROPUESTA CONSIDERANDO SOLO PUNTAJE OBTENIDO CON PRECIO OFERTADO.

SIMULACIÓN DE EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICASFACTOR PRECIO (VALOR DE CORTE)

VALOR REFERENCIAL

PTO CORTE

1.15 0.78

ÍTEM DESCRIPCIÓN PROVEEDORPROPUESTA ECONÓMICA

PUNTAJE P. POND. PUNTAJE P. POND.

PROVEEDOR 1 1.10 54.55 43.64 75.45 60.36

PROVEEDOR 2 1.07 56.07 44.86 77.57 62.06

PROVEEDOR 3 1.10 54.55 43.64 75.45 60.36

PROVEEDOR 4 0.70 85.71 68.57 100.00 80.00

PROVEEDOR 5 1.10 54.55 43.64 75.45 60.36

PROVEEDOR 6 1.15 52.17 41.74 72.17 57.74

PROVEEDOR 7 0.71 84.51 67.61 100.00 80.00

PROVEEDOR 8 0.86 69.77 55.81 96.51 77.21

PROVEEDOR 9 1.01 59.41 47.52 82.18 65.74

PROVEEDOR 10 0.72 83.33 66.67 100.00 80.00

PROVEEDOR 11 0.98 61.22 48.98 84.69 67.76

PROVEEDOR 12 0.77 77.92 62.34 100.00 80.00

PROVEEDOR 13 0.60 100.00 80.00 100.00 80.00

PROVEEDOR 14 1.01 59.41 47.52 82.18 65.74

PROVEEDOR 15 1.00 60.00 48.00 83.00 66.40

PROVEEDOR 16 0.90 66.67 53.33 92.22 73.78

PROVEEDOR 17 1.10 54.55 43.64 75.45 60.36

PROVEEDOR 18 0.70 85.71 68.57 100.00 80.00

PROVEEDOR 19 0.83 72.29 57.83 100.00 80.00

TOTALES 19 6 18% 32% 95%

MENOR VALOR VALORES IGUALES O INFERIORES AL PUNTO DE CORTEMENOR VALOR LUEGO DE APLICAR PUNTO DE CORTE

LEYENDA CASILLA PROPUESTA ECONÓMICA

1 ALFILER METALICO

SIN PUNTO DE CORTE CON PUNTO DE CORTE

SIM

ULA

CIÓ

N D

E EV

ALU

ACIO

N D

E PR

OPU

ESTA

S EC

ON

ÓM

ICAS

FACT

OR

PREC

IO (V

ALO

R D

E CO

RTE)

VALOR REFERENCIAL

PTO CORTE

0.31 0.20



PROVEEDOR 1 0.28 53.57 42.86 75.00 60.00

PROVEEDOR 2 0.28 53.57 42.86 75.00 60.00

PROVEEDOR 3 0.28 53.57 42.86 75.00 60.00

PROVEEDOR 4 0.30 50.00 40.00 70.00 56.00

PROVEEDOR 5 0.25 60.00 48.00 84.00 67.20

PROVEEDOR 6 0.15 100.00 80.00 100.00 80.00

PROVEEDOR 7 0.28 53.57 42.86 75.00 60.00

PROVEEDOR 8 0.28 53.57 42.86 75.00 60.00

PROVEEDOR 9 0.20 75.00 60.00 100.00 80.00

PROVEEDOR 10 0.30 50.00 40.00 70.00 56.00

PROVEEDOR 11 0.28 53.57 42.86 75.00 60.00

PROVEEDOR 12 0.29 51.72 41.38 72.41 57.93

PROVEEDOR 13 0.30 50.00 40.00 70.00 56.00

PROVEEDOR 14 0.30 50.00 40.00 70.00 56.00

PROVEEDOR 15 0.30 50.00 40.00 70.00 56.00

PROVEEDOR 16 0.20 75.00 60.00 100.00 80.00

PROVEEDOR 17 0.22 68.18 54.55 95.45 76.36

PROVEEDOR 18 0.23 65.22 52.17 91.30 73.04

PROVEEDOR 19 0.30 50.00 40.00 70.00 56.00

PROVEEDOR 20 0.24 62.50 50.00 87.50 70.00

PROVEEDOR 21 0.29 51.72 41.38 72.41 57.93

PROVEEDOR 22 0.22 68.18 54.55 95.45 76.36

PROVEEDOR 23 0.29 51.72 41.38 72.41 57.93

PROVEEDOR 24 0.28 53.57 42.86 75.00 60.00

PROVEEDOR 25 0.29 51.72 41.38 72.41 57.93

PROVEEDOR 26 0.30 50.00 40.00 70.00 56.00

PROVEEDOR 27 0.25 60.00 48.00 84.00 67.20

PROVEEDOR 28 0.31 48.39 38.71 67.74 54.19

PROVEEDOR 29 0.22 68.18 54.55 95.45 76.36

PROVEEDOR 30 0.25 60.00 48.00 84.00 67.20

PROVEEDOR 31 0.28 53.57 42.86 75.00 60.00

PROVEEDOR 32 0.23 65.22 52.17 91.30 73.04

PROVEEDOR 33 0.31 48.39 38.71 67.74 54.19

PROVEEDOR 34 0.18 83.33 66.67 100.00 80.00

PROVEEDOR 35 0.21 71.43 57.14 100.00 80.00

PROVEEDOR 36 0.22 68.18 54.55 95.45 76.36

PROVEEDOR 37 0.24 62.50 50.00 87.50 70.00

PROVEEDOR 38 0.28 53.57 42.86 75.00 60.00

PROVEEDOR 39 0.23 65.22 52.17 91.30 73.04

PROVEEDOR 40 0.21 71.43 57.14 100.00 80.00

TOTALES 40 4 27% 10% 68%



BOLIGRAFO D/TINTA SECA. COLOR AZUL. PUNTA FINA. DIAMETRO D/PUNTA: 0.1 MM. A 0.9 MM.

52



VALOR REFERENCIAL

PTO CORTE

6.57 4.51



PROVEEDOR 1 6.00 48.33 38.67 75.50 60.40

PROVEEDOR 2 5.42 53.51 42.80 83.58 66.86

PROVEEDOR 3 5.70 50.88 40.70 79.47 63.58

PROVEEDOR 4 4.89 59.30 47.44 92.64 74.11

PROVEEDOR 5 4.86 59.67 47.74 93.21 74.57

PROVEEDOR 6 6.01 48.25 38.60 75.37 60.30

PROVEEDOR 7 5.50 52.73 42.18 82.36 65.89

PROVEEDOR 8 6.28 46.18 36.94 72.13 57.71

PROVEEDOR 9 3.76 77.13 61.70 100.00 80.00

PROVEEDOR 10 5.09 56.97 45.58 89.00 71.20

PROVEEDOR 11 5.91 49.07 39.26 76.65 61.32

PROVEEDOR 12 6.27 46.25 37.00 72.25 57.80

PROVEEDOR 13 3.77 76.92 61.54 100.00 80.00

PROVEEDOR 14 6.33 45.81 36.65 71.56 57.25

PROVEEDOR 15 5.81 49.91 39.93 77.97 62.38

PROVEEDOR 16 4.12 70.39 56.31 100.00 80.00

PROVEEDOR 17 5.32 54.51 43.61 85.15 68.12

PROVEEDOR 18 4.53 64.02 51.21 100.00 80.00

PROVEEDOR 19 3.68 78.80 63.04 100.00 80.00

PROVEEDOR 20 2.90 100.00 80.00 100.00 80.00

PROVEEDOR 21 4.95 58.59 46.87 91.52 73.21

PROVEEDOR 22 4.41 65.76 52.61 100.00 80.00

PROVEEDOR 23 6.28 46.18 36.94 72.13 57.71

PROVEEDOR 24 5.62 51.60 41.28 80.60 64.48

TOTALES 24 4 20% 17% 83%




FECHADOR D/CAUCHO C/CUERPO METALICO TIPO MANUAL. ALTURA D/FECHA: 3 MM.

185


VALOR REFERENCIAL

PTO CORTE

7.48 5.13



PROVEEDOR 1 7.46 43.57 34.85 73.73 58.98

PROVEEDOR 2 5.04 64.48 51.59 100.00 80.00

PROVEEDOR 3 3.38 96.15 76.92 100.00 80.00

PROVEEDOR 4 3.25 100.00 80.00 100.00 80.00

PROVEEDOR 5 3.25 100.00 80.00 100.00 80.00

PROVEEDOR 6 7.02 46.30 37.04 78.35 62.68

PROVEEDOR 7 6.84 47.51 38.01 80.41 64.33

PROVEEDOR 8 5.06 64.23 51.38 100.00 80.00

PROVEEDOR 9 3.37 96.44 77.15 100.00 80.00

PROVEEDOR 10 5.50 59.09 47.27 100.00 80.00

TOTALES 10 4 9% 40% 90%




2ALMOHADILLA D/RECAMBIO P/SELLO. T: 30 MM. X

30 MM.

Flete costo cero en el Departamento de origen.-

Consiste en otorgar (10) puntos a todas las propuestas que indiquen que las transacciones que se efectúen en todas las provincias del departamento de origen no estarán sujetas al cobro de flete.

Porcentaje de descuento por volumenConsiste en asignar diez (10) puntos a la propuesta que obtenga el mayor promedio ponderado de descuento ofertado de acuerdo a los siguientes rangos y ponderaciones:

A las demás propuestas se les asignará el puntaje directamente proporcional, de acuerdo a la fórmula señalada en las bases

RANGO EN NUEVOS SOLES – S/.

PONDERACIÓN

DESCUENTO OFERTADO

>=500.00 <=2,500.00 50% >2,500.00 <=8,500.00 30% >8,500.00 <=30,000.00 15% >30,000.00 MAS 5%

SIMULACIÓN DE EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICASFACTOR PORCENTAJE DE DESCUENTO POR VOLUMEN

RANGO PONDERACION PROVEEDOR A PROVEEDOR B PROVEEDOR C PROVEEDOR D PROVEEDOR E

DE S/. 500.00 HASTA 2,500.00 50% 4 1 2 0 1

DE S/. 2,500.01 HASTA 8,500.00 30% 3 2 0 0 1

DE S/. 8,500.00 HASTA 30,000.00 15% 2 3 0 0 1

DE S/. 30,000.01 A MÁS 5% 1 4 0 2 1

RANGO PONDERACION PROVEEDOR A PROVEEDOR B PROVEEDOR C PROVEEDOR D PROVEEDOR E

DE S/. 500.00 HASTA 2,500.00 50% 2.00 0.50 1.00 0.00 0.50

DE S/. 2,500.01 HASTA 8,500.00 30% 0.90 0.60 0.00 0.00 0.30

DE S/. 8,500.00 HASTA 30,000.00 15% 0.30 0.45 0.00 0.00 0.15

DE S/. 30,000.01 A MÁS 5% 0.05 0.20 0.00 0.10 0.05

PROMEDIO PONDERADO DE DESCUENTO OFERTADO 0.81 0.44 0.25 0.03 0.25

PROMEDIO PONDERADO DE DESCUENTO OFERTADO MAXIMO

100.00 53.85 30.77 3.08 30.77PUNTAJE 10.000 5.385 3.077 0.308 3.077

PROVEEDORPORCENTAJE DE DESCUENTO POR VOLUMEN OFERTADO

PORCENTAJE DE DESCUENTO POR VOLUMEN PONDERADO PROVEEDOR

0.81

Buena Pro

Se otorgará a través del SEACE

Suscripción de

Acuerdo

Ingresa Resultados

Otorgamiento de la Buena

Pro

Puntaje EconómicoMínimo de 60 puntos

Puntaje EconómicoMínimo de 60 puntos

Suscripción del Acuerdo

Los postores tendrán un plazo no menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, luego de consentida la Buena Pro para la suscripción de acuerdo.

La notificación para la Suscripción del Acuerdo, se realizará a través del SEACE.

Para lo cual, se debe presentar los requisitos señalados en las Bases. (Numeral 3.1 – Requisitos para la Suscripción del Acuerdo, de la Sección Específica)

En caso el proveedor adjudicatario no cumpla con entregar la imagen del producto adjudicado, de acuerdo a lo señalado en el literal h) del numeral 3.1, se procederá a suscribir el Acuerdo de Convenio Marco, pero el producto comprometido no figurará en el Catálogo Electrónico hasta que se cumpla con proporcionar la imagen correspondiente.

Una vez trascurrido dicho plazo sin que el proveedor adjudicatario haya cumplido con entregar la imagen correspondiente, se procederá a dejar sin efecto la Buena Pro del producto, sin perjuicio de las sanciones que este se amerite.

El plazo máximo es de quince (15) días después de entrada en vigencia del Convenio Marco.

El plazo máximo es de quince (15) días después de entrada en vigencia del Convenio Marco.

Catalogación

La catalogación del Convenio Marco se iniciará luego de la suscripción del respectivo Acuerdo de Convenio Marco. La catalogación será efectuada por el OSCE y consiste en ingresar en el Catálogo Electrónico de las condiciones ofertadas, las que serán sintetizadas y consolidadas en Fichas en las que se detallarán:

Las características de los productos ofertados, Precios, Cobertura, Plazos de entrega, Fotografías de los productos ofertados, Entre otras condiciones contenidas en las propuestas de los proveedores

adjudicatarios y en las presentes Bases.

Registro de mejoras La vigencia de una mejora, no podrá ser menor a un (1) día. El proveedor adjudicatario podrá registrar directamente en el Catálogo Electrónico las mejoras sobre los siguientes rubros:

Registro Temporal Precio de descuento por volumen (promoción específica) Eliminación de cobro de flete Registro Permanente Solo incremento de garantía Solo decremento de plazo de entrega Solo incremento de la cobertura Solo decremento de precios Solo incremento de porcentaje de descuentos por volumen Eliminación de cobro por flete

Todo aquello que no está contemplado en los rubros antes indicados requerirá aprobación previa por parte de OSCE.

Causales de Exclusión de Fichas

Las Fichas del Convenio Marco serán excluidas del Catálogo en los siguientes casos:

Vencimiento del plazo de vigencia del Acuerdo de Convenio Marco .

Solicitud justificada del proveedor adjudicatario debidamente sustentada cuando se verifique un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor .

Efectos de la revisión del Convenio Marco . Incumplimiento injustificado del proveedor adjudicatario

de sus obligaciones contractuales derivadas de órdenes de compra o servicios.

Causales de Exclusiónde Proveedor

Un proveedor será excluido del Catálogo en los siguientes casos:

Cuando se verifique que esté impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10º de la Ley.

Cuando sea inhabilitado temporal o definitivamente para contratar con el Estado.

Cuando no cuente con inscripción vigente en el RNP en cualquier momento de la vigencia del convenio.

Consideraciones

No olvides ofrecer tus mejores precios de lista, ya que este factor es decisivo para que tengas mayores opciones de venta. Diferenciar tus precios del resto de los participantes, será tu mejor estrategia de promoción.

Toma en consideración que el costo de flete es un costo independiente del Precio Unitario propuesto, dependiendo de tu cobertura ofertada.

Es indispensable que cuentes con un Coordinador del Convenio

Marco y su respectivo suplente, los mismos que entre sus principales funciones te representarán en las coordinaciones relacionadas con la ejecución del convenio.

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