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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CONTRATACIÓN POR TIEMPO FIJO OBJETIVO Realizar la contratación de personal, para cubrir las necesidades de recurso humano de las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit bajo el régimen de Honorarios Asimilables a Salarios. NORMAS DE OPERACIÓN

Para realizar la Contratación de Personal por Tiempo Fijo se deberá enviar Oficio de Solicitud de Contratación de Personal firmado por el Titular de la dependencia o en su caso por el Coordinador Administrativo con Visto Bueno de su Titular, dirigido a la Secretaría de Finanzas con copia al Director General de Tesorería acompañado de la Ficha Autorizada y Anexo 1.

El Oficio de Solicitud de Contratación de Personal, deberá contar con los siguientes

requisitos:

- Nombre del Prestador de Servicios - Área de Adscripción - Puesto - Importe mensual de los honorarios - Periodo por el que solicita la Contratación

Se entenderá por Prestador de Servicios a la persona física de nacionalidad

mexicana con capacidad física y legal, que celebre contrato por tiempo fijo y preste sus servicios en las dependencias del Poder Ejecutivo, desempeñando las actividades y funciones a que se refiere el contrato y las demás que le sean encomendadas.

La ficha autorizada deberá contar invariablemente con la firma del jefe inmediato que

solicita la contratación, del Titular de la dependencia y del Prestador de Servicios.

Para su otorgamiento debe de existir suficiencia presupuestal en la partida de “Contratos por Tiempo Fijo” de la dependencia solicitante.

Cuando se presenten cambios en el importe de los Honorarios Asimilables a Salarios o

se realicen extensiones del contrato u otros factores que impacten la partida presupuestal autorizada para este concepto, el titular de la dependencia, o en su caso el Coordinador Administrativo con Visto Bueno de este, realizará la solicitud correspondiente a la Secretaría de Finanzas, acompañada de una nueva ficha autorizada y anexo 1 e invariablemente, deberá celebrarse nuevo contrato.


Todo Contrato por Tiempo Fijo bajo el régimen de Honorarios Asimilables a Salarios

que se celebre, deberá requisitarse correctamente conforme a su Guía de Llenado. Todo Contrato por Tiempo Fijo bajo el régimen de Honorarios Asimilables a Salarios

deberá ser firmado y rubricado por el contratante, representado por el Director General de Administración de la Secretaría de Finanzas, por el Prestador de Servicios y por el Director de Administración y Desarrollo de Personal y el Jefe de Departamento de Administración de Personal, que fungirán como testigos.

El pago de los Honorarios Asimilables a Salarios, se realizará al Prestador de Servicios

mediante depósitos quincenales vía tarjeta de débito, debiendo exhibir al momento de su entrega, Credencial de Elector para su identificación y 2 copias para su soporte, asimismo deberá firmar el formato de Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero y de autorización en tarjeta de débito (SF-AA).

Tratándose de una baja por rescisión del contrato antes de que concluya su vigencia, el

Titular de la dependencia o el Coordinador Administrativo, deberá notificar al Departamento de Pago de Servicios Personales para que se genere la baja respectiva.

Al cierre de cada ejercicio, se integrarán las remuneraciones del Prestador de

Servicios, a efecto de que se expidan las Constancias de Percepciones y Deducciones que deberán ser firmadas de recibido por los interesados.

La vigencia del contrato no deberá comprometer recursos de otro ejercicio fiscal.

Deberán observarse los mecanismos de control que aparecen anexo al procedimiento,

en el que se delimitan las responsabilidades de los servidores públicos que intervienen en el mismo.

FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DESCRICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 28 ABR 2006 1 6 PROCEDIMIENTO: CONTRATACIÓN POR TIEMPO FIJO ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DEPARTAMENTO: DE PAGO DE SERVICIOS

PERSONALES


RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMATO O

DOCTO.

DEPENDENCIA SOLICITANTE 1

Envía oficio de solicitud de contratación de personal (O/2C) y ficha autorizada acompañada del anexo 1 al Secretario de Finanzas, con copia al Director General de Tesorería. Distribuye oficio de solicitud de la siguiente manera: Secretario de Finanzas — Original Director General de Tesorería —1ª. Copia Acuse —2ª. Copia

—OFICIO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

—FICHA AUTORIZADA Y ANEXO 1

SECRETARIA DE FINANZAS 2

Recibe oficio de solicitud de contratación de personal, ficha autorizada y anexo 1 y turna al Director General de Tesorería.

3

Recibe oficio de solicitud de contratación de personal, ficha autorizada y anexo 1 y analiza que el oficio contenga los requisitos descritos en las Normas de Operación.

4

NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Informa a la dependencia solicitante que no cumple con los requisitos descritos en las Normas de Operación. TERMINA PROCEDIMIENTO

DIRECCIÓN

GENERAL DE TESORERIA

5

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Turna documentación a la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto para que verifique suficiencia presupuestal en la partida “Contratos por Tiempo Fijo” de la Unidad Presupuestal de la dependencia solicitante.


PERSONALES



DOCTO. DIRECCION

GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

6

Recibe documentación y turna al Departamento de Control de Servicios Personales Sector Central.

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SERVICIOS

PERSONALES SECTOR CENTRAL

7

Revisa que exista suficiencia presupuestal en la partida de “Contratos por Tiempo Fijo”

8

NO EXISTE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Revisa otras partidas de ese mismo capitulo de gasto y somete a consideración del Director General de Contabilidad y Presupuesto para que coordinadamente con la dependencia, dé trámite a la solicitud de Contratación de Personal. Nota: Se dará trámite, solo en caso de excepción debidamente justificado. Conecta con actividad 9.



9

EXISTE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Realiza validación presupuestal en la ficha autorizada mediante sello de suficiencia presupuestal, actualiza el recuadro de la ficha autorizada y regresa al Director General de Contabilidad y Presupuesto.

DIRECTOR GENERAL DE

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

10

Recibe y anota visto bueno en la ficha autorizada y envía al Director General de Tesorería

DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA

11

Autoriza y envía documentación para trámite de pago al Departamento de Pago de Servicios Personales


PERSONALES



DOCTO.

DEPARTAMENTO DE PAGO DE

SERVICIOS PERSONALES

12

Recibe del Director General de Tesorería documentación y comunica a la dependencia que se autorizó la contratación de personal.

DEPENDENCIA SOLICITANTE

13

Requisita Contrato por Tiempo Fijo, recaba firmas y envía al Departamento de Pago de Servicios Personales. Nota: El Contrato lo deberán firmar y rubricar conforme se señala en las Normas de Operación.

14

Recibe contrato y revisa que este debidamente requisitado conforme a la Guía de Llenado y Normas de Operación.

—CONTRATO POR TIEMPO FIJO

15

NO ESTA DEBIDAMENTE REQUISITADO Regresa a la dependencia para que realice las correcciones correspondientes. Conecta con actividad No. 13



16

ESTA DEBIDAMENTE REQUISITADO Elabora oficio (O/C) dirigido al Banco para la solicitud de Tarjeta de Debito y Solicitud-Contrato de Depósito Bancario de Dinero (O/2C) con los datos del Prestador de Servicios que se contrató y requisita formato de autorización de acreditación de tarjeta de debito (SF-AA). Distribuye oficio de la siguiente manera: Banco —Original Acuse —Copia

—OFICIO —SF-AA


PERSONALES



DOCTO.

17

Recibe del Banco Tarjeta de Debito y Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero (O/2C) para entregar al Prestador de Servicios.

—TARJETA DE DÉBITO

—SOLICITUD-CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO



18

Informa a la dependencia que esta listo el Trámite para que notifique al Prestador de Servicios.

DEPENDENCIA SOLICITANTE 19

Informa al Prestador de Servicios que acuda al Departamento de Pago de Servicios Personales para que firme la Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero, la autorización de acreditación de Tarjeta de Debito y reciba la Tarjeta de Debito.

PRESTADOR DE SERVICIOS 20

Se identifica y entrega 2 copias de la Credencial de Elector, firma Contrato por Tiempo Fijo, Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero, acuse de recibido y formato autorización de acreditación en Tarjeta de Debito (SF-AA)



21

Entrega Tarjeta de Debito y copia de la Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero al Prestador de Servicios conservando en el expediente, original y copia del Oficio de Solicitud de Contratación de Personal, ficha autorizada y anexo 1, copia de la Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero, SF-AA y copia de la Credencial de Elector Nota: Se entrega al Banco Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero, acuse de recibido de la Tarjeta de Débito y copia de la Credencial de Elector.


PERSONALES



DOCTO.

22

Efectúa el calculo correspondiente al periodo solicitado, da de alta (mascarilla) al Prestador de Servicios en el Sistema de Control de Servicios Personales (módulo contratos) con el importe que establece el Contrato.



23

Envía ficha autorizada y anexo 1 al Departamento de Control de Servicios Personales Sector Central, para que realice la afectación presupuestal.



24

Asigna folio consecutivo a la ficha autorizada y anexo 1, realiza afectación presupuestal e informa a la dependencia el saldo en la partida presupuestal y regresa al Departamento de Pago de Servicios Personales.

25

Recibe ficha autorizada y anexo 1, regresa al expediente, genera e importa archivo plano para su transmisión a través del TEF (Transmisión Electrónica de Fondos) Banamex.

DEPARTAMENTO DE

PAGO DE SERVICIOS

PERSONALES

26

Transmite información del Prestador de Servicios incluyendo los importes a abonar a cada una de las cuentas.

27

Genera Reporte de Transacciones (O) y Reporte de los Importes a Acreditar por Trabajador (O). Nota: Los dos reportes se generan quincenalmente.

—REPORTE DE TRANSACCIONES

—REPORTE DE LOS IMPORTES A ACREDITAR POR TRABAJADOR DEPARTAMENTO DE

PAGO DE SERVICIOS

PERSONALES

28

Elabora Conciliación entre el importe autorizado y el transmitido de los depósitos por concepto de Contratos por Tiempo Fijo de las dependencias del Poder Ejecutivo (O/C) y envía al Director General de Tesorería para su autorización.

—CONCILIACIÓN


PERSONALES



DOCTO.



29

Genera Concentrado de Compensaciones y Contratos por Unidad Presupuestal (4O), imprime y envía a la Dirección de Contabilidad para su registro contable mediante memorándum. Distribuye Concentrado de Compensaciones y Contratos de la siguiente manera: Dirección de Contabilidad —Original Depto. Progr. Y Ctrol. Presup. —Original Dpto. Ctrol. Servs. Pers. —Original Archivo —Original FIN DE PROCEDIMIENTO

— MEMORANDUM — CONCENTRADO

COMPENSACIONES Y CONTRATOS

ELABORÓ REVISÓ Dirección de Metodología Administrativa

L.A.E. José Luís Naya González Dirección General de Tesorería

Lic. Martín Olmedo Vázquez

PROCEDIMIENTO: CONTRATACIÓN POR TIEMPO FIJOÁREA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DEPARTAMENTO: DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES

28 ABR 2006 9

FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DEDIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

1

Ficha Autorizada Anexo 1

O

Envía oficio de solicitud de contratación de personal

y ficha autorizada acompañada del anexo 1 al Secretario de Finanzas, con copia al Director General de

Tesorería.


O


SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE


INICIO

1

Recibe oficio de solicitud de contratación de personal,

ficha autorizada y anexo 1 y turna al Director General de

Tesoreria.

Recibe oficio de solicitud de contratación de personal, ficha autorizada y anexo 1 analiza que contenga los requisitos descritos en las

Normas de Operación.

¿CUMPLE CON LOS

REQUISITOS? NO

SI

Informa a la dependencia solicitante que no cumple

con los requisitos descritos en las Normas de

Operación.

4

2

3

A

Dependencia

Oficio Solicitud Contratación de Personal

2Oficio

1


o

2

Oficio1


o

Director General de Tesorería


O

Oficio1


o

TERMINA


28 ABR 2006 9


2

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SERVICIOS PERSONALES SECTOR

CENTRAL

Turna documentación a la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto para que verifique

suficiencia presupuestal en la partida “Contratos por Tiempo Fijo” de la unidad

presupuestal de la dependencia solicitante

A

5

Recibe documentación y turna al Departamento de

Control de Servicios Personales Sector Central

6

Revisa que exista suficiencia presupuestal en la partida de “Contratos por

Tiempo Fijo”

7

B





O

Oficio1


o


O

Oficio1


o


O

Oficio1


o



28 ABR 2006 9


3

B

Revisa otras partidas de ese mismo capitulo de gasto y

somete a consideración del Director General de

Contabilidad y Presupuesto para que coordinadamente

con la dependencia, dé trámite a la solicitud de

Contratación de Personal.

8




1

¿EXISTE SUFICIENCIA

PRESUPUESTAL? NO

SI

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SERVICIOS PERSONALES SECTOR

CENTRAL


O

Oficio1


o


C

Se dará trámite solo en caso de excepción debidamente

justificado.

Realiza validación presupuestal en la ficha

autorizada mediante sello de suficiencia presupuestal, actualiza el recuadro de la

ficha autorizada y regresa al Director General de

Contabilidad y Presupuesto

9

1


O

Oficio1


o

Recibe y anota visto bueno en la ficha autorizada y

envía al Director General de Tesoreria

10


O

Oficio1


o


28 ABR 2006 9


4

DEPARTAMENTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES

Recibe del Director General de Tesorería documentación y

comunica a la dependencia que se autorizó la contratación de

personal

12




El contrato lo deberán firmar y rubricar conforme se señala en las Normas de Operación

Requisita Contrato por Tiempo Fijo, recaba firmas y envía al

Departamento de Pago de Servicios Personales

13 Ficha Autorizada Anexo 1

O

Oficio1


o

Contrato por Tiempo Fijo

O

Recibe Contrato y revisa que este debidamente requisitado

conforme a la Guía de Llenado y Normas de Operación

14


O

DFicha Autorizada

Anexo 1O

Oficio1


o

2


C

Autoriza y envía documentación para trámite de pago al Departamento de

Pago de Servicios Personales

11


O

Oficio1


o


28 ABR 2006 9


5

D




Elabora oficio dirigido al Banco para la solicitud de

Tarjeta de Debito y Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de

Dinero con los datos del Prestador de Servicios que

se contrató y requisita formato de autorización de acreditación de tarjeta de

débito (SF-AA)

16

Regresa a la dependencia para que realice las

correcciones correspondientes

¿ESTA DEBIDAMENTE REQUISITADO?

NO

SI

15

2

Recibe del Banco Tarjeta de Debito y Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero para entregar al Prestador de Servicios

17

O

Oficio

O1

SF-AA

OSolicitud-Contrato de Deposito Bancario de

Dinero O1 2

O

Informa a la dependencia solicitante que esta listo el

trámite para que notifique al Prestador de Servicios

18

E



O


O


O

Oficio1


o


O


O

Oficio1


o


O


O

Oficio1


o

OSolicitud-Contrato de Deposito Bancario de

Dinero O1 2

Tarjeta de Debito

O

Tarjeta de Debito

O


Banco

Acuse


28 ABR 2006 9


6


O

Credencial de Elector




DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA PRESTADOR DE SERVICIOS

Informa al Prestador de Servicios que acuda al

Departamento de Pago de Servicios Personales para

que firme Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero, la autorización de acreditación de tarjeta de

débito y reciba la Tarjeta de Débito

19

E

Se identifica y entrega 2 copias de la Credencial de Elector, firma Contrato por

Tiempo Fijo, Solicitud-Contrato de Deposito

Bancario de Dinero, acuse de recibido y formato

autorización de acreditación en Tarjeta de

Debito.

20

SF-AAOSolicitud-Contrato de Deposito Bancario de

Dinero O1 2

O

Entrega Tarjeta de Débito y copia del Solicitud-Contrato

de Deposito Bancario de Dinero al prestador de

servicios, conservando en expediente, original del

oficio de solicitud de contratación de personal,

copia de Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de

Dinero, contrato por tiempo fijo, SF-AA y copia de la


21


O


12

Tarjeta de Debito

O

SF-AA

2

O


O

1

Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de

Dinero 1

Prestador de Servicios

1

2



Dinero O


Dinero 2


o

Banco

F


28 ABR 2006 9


7




DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SERVICIOS PERSONALES

SECTOR CENTRAL


F

Efectúa el calculo correspondiente al período

solicitado, da de alta (mascarilla) al Prestador de Servicios en el Sistema de

Control de Servicios Personales (módulo

contratos) con el importe que establece el Contrato

22

Se entrega al Banco Solicitud-Contrato de

Deposito Bancario de Dinero original, acuse de recibido de la Tarjeta de Débito y copia de la Credencial de Elector

Envía al Departamento de Control de Servicios

Personales Sector Central, para que realice la

afectación presupuestal

23

Asigna folio consecutivo a la ficha autorizada y anexo 1,

realiza la afectación presupuestal e informa a la dependencia el saldo de la

partida presupuestal y regresa al Departamento de

Pago de Servicios Personales

24

G


O

Departamento de Control de Servicios Personales Sector

Central


O


O


28 ABR 2006 9


8





G

Recibe ficha autorizada y anexo 1, regresa al

expediente, genera e importa archivo plano para su transmisión a través del

TEF (Transmisión Electrónica de Fondos)

Banamex

25


O

Transmite información del Prestador de Servicios

incluyendo los importes a abonar a cada una de las

cuentas

26

Genera Reporte de Transacciones (O) y

Reporte de los Importes a Acreditar por Trabajador (O)

27

Los reportes se generan quincenalmente

Reporte de Transacciones

OReporte de los

Importes a Acreditar por

Trabajador O

H



28 ABR 2006 9


9

Genera Concentrado de Compensaciones y

Contratos por Unidad Presupuestal para su

registro contable, imprime y envía a la Dirección de Contabilidad para su

registro contable mediante memorándum






H

Elabora Conciliación entre el importe autorizado y el

transmitido de los depósitos por concepto de Contratos

por Tiempo Fijo de las dependencias del Poder

Ejecutivo y envía al Director General de Tesorería para

su autorización

28

29

Conciliación

1

O O

Concentrado de Compensaciones

y Contratos O

MEMORANDUM O

Dirección de Contabilidad

Departamento de Control de Servicios Personales Sector

Central

Departamento de Control Presupuestal

FIN

Conciliación

ODirector General de

Tesorería

FICHA AUTORIZADA

DEPENDENCIA (1) FOLIO (2)

NOMBRE (3) (4)

BASEPUESTO (5) RÉGIMEN (6)

CONFIANZA

PERCEPCIÓN MENSUAL (7)

COMPENSACIÓN MENSUAL (8)

VIGENCIA (9) AL (10)

ADSCRIPCIÓN (11)

DOMICILIO (12)

JEFE INMEDIATO (13)

PUESTO (14)

JUSTIFICACIÓN (15)

FUNCIONES BÁSICAS (VER ANEXO 1)

(16)TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Para uso exclusivo del Departamento de Comtrol de Servicios Personales Sector Central

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2006 (19)

COMPROMETIDO (EJERCIDO + PROYECTADO ANUAL ANTES DE ÉSTE FOLIO) (20)

DISPONIBILIDAD ANUALIZADA ANTES DE ÉSTE FOLIO (21)

IMPACTO ANUALIZADO DEL TRÁMITE (22)

DISPONIBILIDAD ANUALIZADA AL FOLIO (23)

AUTORIZA

(17)

(18)FIRMA

No. EMPLEADO

JEFE INMEDIATO

SOLICITA

ANEXO 1

DEPENDENCIA (1) FOLIO (2)

FUNCIONES BÁSICAS

(24)

11. Deberá anotar la ubicación del Servidor Público según estructura orgánica.

12. Deberá anotar el domicilio de la Unidad Administrativa a donde esta adscrito el Servidor Público.

13. Deberá anotar el nombre del Jefe Inmediato del Servidor Público.

14. Deberá anotar el puesto que ocupa el Jefe Inmediato.


5. Deberá anotar el puesto que ocupa el Servidor Público al que se le otorgará compensación o elpuesto que va ocupar el Prestador de Servicios.

8. Este apartado se requisitará cuando se solicita compensación, deberá anotar el importe de lacompensación mensual que percibirá el Servidor Público.

15. Deberá describir los motivos por los que solicita el otorgamiento de compensación o decontratación de personal.

FICHA AUTORIZADA

GUIA DE LLENADO

9. En este apartado deberá anotarse la fecha de inicio del contrato, tratandose de contratación depersonal y la fecha a partir de la cual se otorgó compensación tratandose de compensación.

10. Este apartado se requisitará para trámite de solicitud de contratación de personal, deberá anotarla fecha de terminación del contrato.

1. Se deberá anotar el nombre de la dependencia o entidad que solicita autorización para elotorgamiento de compensación o contrato.

2. Deberá anotar número de folio consecutivo de la ficha autorizada para su afectación presupuestal(Para uso del Departamento de Control de Servicios Personales Sector Central).

3. Deberá anotar nombre completo del Servidor Público al que se le otorgará la compensación o delPrestador de Servicios que se contratará.

4. Deberá anotar el número de empleado asignado por la Dirección de Administración y Desarrollo dePersonal, tratándose de contrato de trabajo no se requisitará este apartado.

6. Requisitar este apartado para solicitud de compensación, señalando con una "X" el régimen si esde Base o de Confianza.

7. Deberá anotar el sueldo integrado mensual que recibirá el Servidor Público, es decir lo quepercibe por nómina mas el importe de la compensación, en el caso de Contrato de Trabajo el importemensual que percibirá el Prestador de Servicios.

FICHA AUTORIZADA

16. Deberá anotar nombre y firma del Jefe Inmediato.

17. Deberá anotar nombre y firma del Titular de la dependencia o entidad.

18. Deberá plasmar la firma del Servidor Público o del Prestador de Servicios.

19. Deberá anotar el importe de la partida presupuestal autorizada para 2006.

20. Deberá anotar el importe comprometido, el ya ejercido y el proyectado anual antes del tramite.

21. Anotar la diferencia que resulte de disminuir al numeral 19 el 20.

22. Anotar el importe anual de la solicitud.

24. Deberá anotar la funciones basicas que desempeñará el Servidor Público o Prestador de Servicios.


23. Deberá anotar la disponibilidad de la partida presupuestal después de autorizado el tramite, esdecir la diferencia que resulta de disminuir al numeral 21 el 22.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT


CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

CONTRATO No. (1) PARTIDA No. (2) IMPORTE MENSUAL BRUTO $ (3)

C O N T R A T O de honorarios asimilables a salarios que celebran por una parte la Secretaria de Finanzas del ¨ Gobierno del Estado de Nayarit ¨, representada en este acto por el C. ______________(4)_______________ en su carácter de Director General de Administración. a quien en lo sucesivo se le denominará “LA DEPENDENCIA” y por la otra parte, el (la) C. _______(5)_______ en lo sucesivo “EL(LA) PRESTADOR(A) DEL SERVICIO”, al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas.

A N T E C E D E N T E S Mediante oficio No. ___(6)___ de fecha ___ de __(7)___ de ____, el C. _____(8)____________ en su carácter de ___________(9)__________ solicitó al C.P. Gerardo Gangoiti Ruiz, Secretario de Finanzas, que con cargo al presupuesto de esa dependencia, celebrará contrato de prestación de servicios asimilables a salarios, con el C. _______(10)____________, para que a partir del día ______(11)_________ preste los servicios que se describen en la cláusula primera de este Instrumento.

D E C L A R A C I O N E S



1.- DECLARA “LA DEPENDENCIA” 1.1.- Que es Director General de Administración, de la Secretaria de Finanzas, por nombramiento que le fue expedido el día 18 de Octubre de 2005, por el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, C.P. Gerardo Gangoiti Ruíz. 1.2.- Que cuenta con facultades para celebrar el presente contrato de conformidad a lo establecido en los artículos 1, 8, 19, 33 fracción L de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de Nayarit y 2, 3 fracción V Y 11 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas. 1.3.- Que su representada esta inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo clave SFI-811230-DU8, con domicilio fiscal en Av. México esquina con Abasolo, en la ciudad de Tepic, Nayarit, C.P. 63000. 2.- DECLARA “EL(LA) PRESTADOR(A) DEL SERVICIO” 2.1.- Que es persona física, de nacionalidad mexicana con capacidad física y legal para celebrar el presente contrato de prestación de servicios. 2.2.- Que señala su domicilio el ubicado en calle ________(12)_____________, y se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con clave ______(13)________ para lo cual se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral número ______(14)_________.

C L A U S U L A S



PRIMERA.- OBJETO.- “EL (LA) PRESTADOR (A) DEL SERVICIO” se obliga a prestar sus servicios a la DEPENDENCIA, en el Departamento de _______(15)_________, de la Dirección ____(16)_______, dependiente de la Secretaria de __(17)_____, a la cual quedará adscrita a la suscripción del presente, en el horario de _______(18)________ de lunes a viernes ó (que con motivo del presente instrumento se le sea asignado), así como a desempeñar para ésta última las siguientes actividades enunciativas y funciones: ________(19)_________ y demás actividades que guarden relación con la misma, así como las que le resulten necesarias a la Dependencia atendiendo las capacidades del prestador de servicios. SEGUNDA.- SERVICIOS.- LA DEPENDENCIA se obliga a aplicar a “EL(LA) PRESTADOR(A) DEL SERVICIO” por los servicios que preste en los términos de este contrato, honorarios por la cantidad de $ ________(20) __________________ misma que se cubrirá en pagos quincenales a razón de $___(21)____ Los pagos se harán al prestador de servicios mediante depósitos a una cuenta bancaria personal que se aperturará para tal efecto, quedando bajo la responsabilidad de las unidades administrativas solicitantes dar los avisos correspondientes a la Secretaría de Finanzas de cualquier movimiento que se realice con motivo del presente contrato, así como del cumplimiento y desempeño por parte del prestador de servicios. Las partes convienen que para efectos de dar cumplimiento a las disposiciones fiscales federales y toda vez que la relación contractual formalizada, se considere en términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta como honorarios asimilados a salarios “EL CONTRATANTE” efectuará la retención prevista en los artículos 110 fracción IV y 113 del citado ordenamiento legal; por lo que se refiere al Impuesto al



Valor Agregado se aplicará lo establecido en el artículo 14 penúltimo párrafo de la Ley de la materia.

TERCERA.- “EL(LA) PRESTADOR(A) DEL SERVICIO” bajo protesta de decir verdad, manifiesta no estar prestando sus servicios en Dependencias distintas de la mencionada en este contrato, obligándose en caso contrario a renunciar a los derechos y obligaciones contraídos con éstas para efectos de mantener la vigencia del presente instrumento, en caso de no atender la presente cláusula, las partes convienen en que el pago de honorarios, aún cuando éstos hayan sido devengados, no se efectuara.

CUARTA.-VIGENCIA.- El presente contrato tendrá una vigencia que iniciara de ___(22)____ al ___________ del presente año. QUINTA.- CAUSALES DE RESCISION.- Son causales que darán lugar a la rescisión de inmediato, las siguientes: 1.- Que “EL(LA) PRESTADOR(A) DEL SERVICIO”, falte a su lugar de trabajo tres días consecutivos en un mes. 2.- Que “EL(LA) PRESTADOR(A) DEL SERVICIO”, no cumpla con el horario que le fue establecido en el presente contrato o con motivo de él. 3.- Que “EL(LA) PRESTADOR(A) DEL SERVICIO”, no cumpla con las funciones y actividades que como obligaciones le son encomendadas en el presente instrumento. Se podrá rescindir el contrato sin responsabilidad para las partes, por voluntad de “EL(LA) PRESTADOR(A) DEL SERVICIO”, siempre y cuando lo comunique a “LA DEPENDENCIA” con diez días de anticipación.



La dependencia podrá rescindir el presente contrato sin responsabilidad para la Secretaria de Finanzas, en el momento que el titular de la dependencia lo considere necesario. SEXTA- PRINCIPIOS LEGALES.- Las partes convienen en someterse, para todo lo no previsto en este contrato a lo dispuesto en el Capitulo I Titulo Primero Libro Tercero y demás disposiciones relativas del Código Civil para el Estado de Nayarit. Con excepción de las obligaciones derivadas del presente contrato, la DEPENDENCIA no adquiere ni reconoce otras distintas de las mismas a favor del “EL(LA) PRESTADOR(A) DEL SERVICIO”, en virtud de no ser aplicable la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, conforme a su articulo 8º., por lo tanto, “EL(LA) PRESTADOR(A) DEL SERVICIO” no será considerado como trabajador, para los efectos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, en los términos del Articulo 2º. Fracción I, último párrafo, del propio ordenamiento. SÉPTIMA.- FORMULACION.- Leído que fue por ambas partes este documento, ante los testigos que firman y enteradas del valor, alcance y fuerza legales de su contenido y sabedores de las obligaciones que se contraen, lo firman para constancia en la Ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit el día _(23)__ del mes de ______de 2006. POR LA DEPENDENCIA “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, _______________(24)_________ ____________(25)_________ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



TESTIGO TESTIGO _______________(26)__________________ ____________(26)____________ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMÓN. DE DESARROLLO DE PERSONAL PERSONAL


CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

GUIA DE LLENADO

1. Deberá anotar número consecutivo que corresponde al Contrato. 2. Anotar el No. de Partida Presupuestal de los Contratos por Tiempo Fijo.

3. Anotar el importe mensual bruto que percibirá el Prestador de Servicios.

4. Anotar el nombre del contratante representante del Gobierno del Estado para la

celebración del Contrato.

5. Anotar el nombre de la persona que se va a contratar.

6. Anotar No. de oficio de solicitud de contratación de personal.

7. Anotar fecha que contiene el oficio de solicitud de contratación de personal enviado a la Secretaria de Finanzas.

8. Anotar el nombre del solicitante de la contratación de personal.

9. Anotar el puesto que desempeña el solicitante de la contratación de personal.

10. Anotar el nombre del Prestador de Servicios.

11. Anotar la fecha en que iniciará a prestar sus servicios.

12. Anotar el domicilio del Prestador de Servicios.

13. Anotar el Registro Federal de Contribuyentes, en caso de que se encuentre

inscrito.

14. Anotar el número de la Credencial de Elector con la que se identifica el Prestador de Servicios.

15. Deberá anotar el nombre del Departamento donde laborará el Prestador de

Servicios.

16. Deberá anotar el nombre de la Dirección de la que depende el Departamento donde laborará el Prestador de Servicios.

17. Anotar el nombre de la Secretaría de la que dependerá el Prestador de

Servicios.

18. Anotar el horario en que laborará el Prestador de Servicios.

19. Describir las funciones y actividades que desempeñará el Prestador de Servicios.


20. Anotar el importe de los honorarios netos mensuales que pagará al Prestador de Servicios.

21. Anotar el importe que se pagará quincenalmente al Prestador de Servicios

22. Deberá anotar el periodo de contratación.

23. Anotar la fecha de celebración del contrato.

24. Deberá anotar nombre completo y estampar firma autógrafa del Director

General de Administración en su carácter de representante del Gobierno del Estado para suscribir contratos.

25. Deberá anotar nombre completo y estampar firma autógrafa del Prestador de

Servicios.

26. Deberá anotar nombre completo y estampar firma autógrafa de dos testigos: el Director de Administración y Desarrollo de Personal y el Jefe de Departamento de Administración de Personal.

(1)(2)

(3) (4)

(5) (6)

(7)

(8)

(9) (10) (11) (12)

(13) (14) (15)

(16)

(17) (18) (19) (20)

(21) (22)

(23) (24)

(25)

(26)


GUIA DE LLENADO

SOLICITUD-CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO

(PAGOMATICO)

1. Deberá anotar el nombre de la plaza que ocupa el Banco. 2. Deberá anotar el nombre y el numero de la sucursal.

3. Deberá anotar nombre (s), apellido paterno y materno del Servidor Público o

Prestador de Servicios que obtendrá la tarjeta de debito (pagómatico), tratándose de mujeres deberá anotar nombre y apellidos de soltera.

4. Anotar el día, mes y año en que se está llenando el formato. 5. Anotar el Registro Federal de Causantes a 10 posiciones.

6. Anotar el lugar de nacimiento y fecha de nacimiento del Servidor Público o

Prestador de Servicios. 7. Deberá marcar con una “X” la nacionalidad del Servidor Público o Prestador de

Servicios si es mexicano o extranjero.

8. Deberá marcar con una “X” el sexo del Servidor Público o Prestador de Servicios, si es masculino o femenino.

9. Deberá señalar la calle donde se ubica el domicilio actual del Servidor Público.

10. Deberá señalar el número exterior donde se ubica el domicilio actual del Servidor

Público o Prestador de Servicios.

11. Deberá señalar el número interior donde se ubica el domicilio actual del Servidor Público o Prestador de Servicios.

12. Deberá marcar con una “X” el estado civil del Servidor Público o Prestador de

Servicios, si es soltero (a), casado (a), viudo (a) u otro distinto a los mencionados.

13. Deberá anotar la colonia donde se ubica el domicilio actual del Servidor Público o Prestador de Servicios.

14. Deberá anotar el nombre del municipio donde se ubica el domicilio actual del

Servidor Público o Prestador de Servicios.

15. En el campo ocupación se deberá señalar “Empleado Estatal”.


16. Deberá anotar la población donde se ubica el domicilio actual del Servidor Público

o Prestador de Servicios.

17. Anotar el código postal.

18. Deberá anotar el número de teléfono de casa, considerando la clave lada.

19. Deberá anotar el número de teléfono de trabajo considerando la clave lada.

20. Anotar el nombre del Estado donde se ubica el domicilio citado.

21. Deberá anotar nombre (s), apellido paterno y materno de la persona que será el beneficiario del saldo de la cuenta en caso de fallecimiento del Servidor Público o Prestador de Servicios.

22. Deberá anotar la fecha de nacimiento del beneficiario.

23. Deberá anotar el parentesco que tiene el beneficiario con el titular de la tarjeta de

débito (pagómatico).

24. Deberá anotar la edad del beneficiario.

25. Deberá señalar con una “X” el domicilio donde desea recibir su correspondencia el Servidor Público o Prestador de Servicios, si al particular o al de la empresa.

26. Deberá estampar firma autógrafa el Servidor Público o Prestador de Servicios.

FORMATO AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN EN TARJETA DE DEBITO (SF-AA)

NOMBRE (1) NUM. EMPLEADO (2) ADSCRIPCIÓN (3) DEPENDENCIA (4) Por este conducto autorizo para que se acredite en la tarjeta de debito No.

_____________(5)_____________ percepción por concepto de

_______________(6)_______________ que el Gobierno del Estado, a través de

la Secretaría de Finanzas me otorgue por la cantidad de _____(7)______

quincenalmente en base a la autorización efectuada mediante ficha autorizada con

folio No. __(8)__ .

Asimismo, me comprometo a verificar quincenalmente que la cantidad depositada

sea la asignada mediante la ficha de referencia y notificar al Coordinador

Administrativo de la Dependencia toda inconsistencia en el importe de la

percepción.

FIRMA

_____________(9)______________


GUIA DE LLENADO

FORMATO AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN EN TARJETA DE DÉBITO

1. Deberá anotarse el nombre del Servidor Público que autoriza la acreditación.

2. Deberá anotar el Número de Empleado que asigna la Dirección de Administración

y Desarrollo de Personal, tratándose de Compensación Fija y el que asigna el

Departamento de Pago de Servicios Personales, a Prestadores de Servicios.

3. Deberá anotar el área de adscripción del Servidor Público o Prestador de

Servicios.

4. Deberá anotar el nombre de la dependencia o entidad a donde está adscrito el

Servidor Público o Prestador de Servicios.

5. Deberá anotar el número de tarjeta de débito del Servidor Público o Prestador de

Servicios.

6. Deberá anotar el concepto por el que se le otorga tarjeta de débito, si es por

compensación o contratación por tiempo fijo.

7. Deberá anotar el importe que se le depositará quincenalmente.

8. Deberá anotar el número de folio de la ficha autorizada.

9. Deberá plasmarse la firma del Servidor Público o Prestador de Servicios.

MASCARILLA CONTRATOS


GUIA DE LLENADO

CONCENTRADO DE COMPENSACIONES FIJAS Y CONTRATOS POR

TIEMPO FIJO

1. Deberá anotar el No. que corresponde a la dependencia o entidad de acuerdo a la clave presupuestal asignada en el Presupuesto de Egresos.

2. Deberá anotar el número de nomina asignado a la dependencia o entidad por

la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal.

3. Deberá anotar el nombre de la dependencia o entidad.

4. Deberá anotar el importe total de compensaciones fijas.

5. Deberá anotar el numero de casos de compensaciones fijas solicitadas por dependencia o entidad.

6. Deberá anotar el importe total de los contratos por tiempo fijo por dependencia.

7. Deberá anotar el numero de casos de contratos por tiempo fijo solicitados por

dependencia.

8. Deberá anotar el importe total de los contratos no considerados en el apartado de contratos.

9. Deberá anotar el numero de casos presentados en otros contratos por

dependencia.

10. Anotar la suma de los importes por concepto de compensaciones fijas, contratos y otros contratos.

11. Anotar la suma de los casos presentados en el apartado compensaciones fijas,

contratos y otros contratos.

12. Anotar la suma de la columna importe de compensaciones fijas de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

13. Anotar la suma de la columna casos de compensaciones fijas de las

dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

14. Anotar la suma de la columna importe de contratos de las dependencias del Poder Ejecutivo.

15. Anotar la suma de la columna casos del apartado contratos presentados por

las dependencias del Poder Ejecutivo.

16. Anotar la suma de la columna importe de otros contratos de las dependencias del Poder Ejecutivo.

17. Anotar la suma de la columna casos del apartado otros contratos de las

dependencias del Poder Ejecutivo.


18. Anotar el total general de los importes totales de las sumas de los importes de compensaciones fijas, contratos y otros contratos.

19. Anotar el total general de casos presentados por compensaciones fijas,

contratos y otros contratos. Hoja 2

20. Deberá anotar el nombre de la dependencia o entidad responsable. 21. Deberá anotarse el importe bruto de las compensaciones fijas otorgadas a la

dependencia o entidad.

22. Deberá anotar el importe de otras percepciones distintas al importe bruto, ya sea por aguinaldo, diferencia retroactiva, deposito por rechazo en quincena anterior, diferencia retroactiva 2, apoyo arrendamiento financiero, incremento por liquidación de prestamos, bono, otras percepciones, deposito aguinaldo proporcional e ISR.

23. Deberá anotarse el importe de I.S.R. determinado en cada dependencia o

entidad.

24. Deberá anotar el importe de los descuentos por dependencia o entidad ya sea por préstamo, arrendamiento financiero, seguro de vehículo, pensión alimenticia, faltas injustificadas, descuento cruz roja, adelanto quincena, descuento por baja, descuento por error de importe, otras deducciones, sanción, descuento por liquidación de préstamo en aguinaldo, descuento anticipo de aguinaldo, descuento pensión alimenticia en aguinaldo y otros descuentos en aguinaldo.

25. Deberá anotar la diferencia que resulte de sumarle al importe bruto, las otras

percepciones, y disminuirle el I.S.R. y los descuentos.

26. Deberá anotar la suma de la columna importe bruto de las dependencias o entidades del Poder Ejecutivo.

27. Deberá anotar la suma de la columna otras percepciones de las dependencias

o entidades del Poder Ejecutivo.

28. Deberá anotar la suma de la columna I.S.R. de las dependencias o entidades del Poder Ejecutivo.

29. Deberá anotar la suma de la columna descuentos de las dependencias o

entidades del Poder Ejecutivo.

30. Deberá anotar la suma de la columna importe neto de las dependencias o entidades del Poder Ejecutivo.

Hoja 3 31. Deberá anotar el nombre de la dependencia. 32. Deberá anotar el importe bruto de los contratos por tiempo fijo por

dependencia.


33. Deberá anotar el importe de otras percepciones distintas al sueldo que se

percibe por Contratos por Tiempo Fijo ya sea por aguinaldo, diferencia retroactiva, deposito por rechazo en quincena anterior, diferencia retroactiva 2, apoyo arrendamiento financiero, incremento por liquidación de prestamos, bono, otras percepciones, deposito aguinaldo proporcional e ISR.

34. Deberá anotar el importe de ISR que se le descontará a los Prestadores de

Servicios de manera virtual.

35. Deberá anotar el importe de los descuentos por dependencia ya sea por préstamo, arrendamiento financiero, seguro de vehículo, pensión alimenticia, faltas injustificadas, descuento cruz roja, adelanto quincena, descuento por baja, descuento por error de importe, otras deducciones, sanción, descuento por liquidación de préstamo en aguinaldo, descuento anticipo de aguinaldo, descuento pensión alimenticia en aguinaldo y otros descuentos en aguinaldo

36. Deberá anotar la diferencia del importe bruto mas otras percepciones, menos

el ISR virtual y los descuentos que aplican por dependencia.

37. Deberá anotar la suma de la columna importe bruto de las dependencias del Poder Ejecutivo.


del Poder Ejecutivo.

39. Deberá anotar la suma de la columna ISR virtual de las dependencias del Poder Ejecutivo.

40. Deberá anotar la suma de la columna descuentos de las dependencias del

Poder Ejecutivo.

41. Deberá anotar la suma de la columna importe neto de las dependencias del Poder Ejecutivo.

Hoja 4 42. Deberá anotar el nombre de la dependencia. 43. Deberá anotar el importe bruto que representa otros contratos por

dependencia.

44. Deberá anotar el importe de otras percepciones distintas al sueldo que se percibe por el concepto otras contratos ya sea por aguinaldo, diferencia retroactiva, deposito por rechazo en quincena anterior, diferencia retroactiva 2, apoyo arrendamiento financiero, incremento por liquidación de prestamos, bono, otras percepciones, deposito aguinaldo proporcional e ISR.

45. Deberá anotar el importe de I.S.R. determinado por concepto de otros

contratos.

46. Deberá anotar el importe de los descuentos por dependencia ya sea por préstamo, arrendamiento financiero, seguro de vehículo, pensión alimenticia, faltas injustificadas, descuento cruz roja, adelanto quincena, descuento por


baja, descuento por error de importe, otras deducciones, sanción, descuento por liquidación de préstamo en aguinaldo, descuento anticipo de aguinaldo, descuento pensión alimenticia en aguinaldo y otros descuentos en aguinaldo.

47. Deberá anotar la diferencia que resulte de sumarle al importe bruto, las otras

percepciones y restarle el I.S.R y los descuentos.

48. Deberá anotar la suma de la columna importe bruto de las dependencias del Poder Ejecutivo.


del Poder Ejecutivo.

50. Deberá anotar la suma de la columna I.S.R. de las dependencias del Poder Ejecutivo.

51. Deberá anotar la suma de la columna descuentos de las dependencias del

Poder Ejecutivo.

52. Deberá anotar la suma de la columna importe neto de las dependencias del Poder Ejecutivo.

Hoja 5

53. Deberá anotar el número que corresponde a la dependencia o entidad, de

acuerdo a la clave presupuestal asignada en el Presupuesto de Egresos. 54. Deberá anotar el número de empleado asignado al Servidor Público por la

Dirección de Administración y Desarrollo de Personal.

55. Deberá anotar el nombre del Servidor Público que se le otorga compensación.

56. Deberá anotar el importe de la devolución de I.S.R. cuando corresponda.

57. Anotar la diferencia retroactiva resultante de restarle a la percepción quincenal el importe depositado, en caso de que sea retroactivo.

58. Anotar el importe del apoyo otorgado por concepto de arrendamiento financiero

a Servidores Públicos del Poder Ejecutivo que se encuentren dentro del Programa de Arrendamiento Financiero.

59. Deberá requisitar este concepto cuando se haya terminado de pagar un

préstamo y se tenga que realizar incremento a la compensación

60. Deberá requisitar este concepto, cuando exista un rechazo en el deposito bancario de la quincena anterior.

61. Deberá anotar el importe del bono otorgado.

62. Deberá anotar el importe correspondiente a otras percepciones no

consideradas en los numerales 56, 57, 58, 59, 60 y 61.

63. Deberá anotar la suma de los numerales 56 al 62.


64. Deberá anotar la suma de la columna devolución de I.S.R.

65. Deberá anotar la suma de la columna diferencia retroactiva.

66. Deberá anotar la suma de la columna apoyo por arrendamiento financiero.

67. Deberá anotar la suma de la columna incremento por liquidación de préstamo.

68. Deberá anotar la suma de la columna depósito por rechazo en quincena

anterior.

69. Deberá anotar la suma de la columna bono.

70. Deberá anotar la suma de la columna otras percepciones.

71. Deberá anotarse la suma de la columna totales. Hoja 6

72. Deberá anotar el número que corresponde a la dependencia o entidad, de acuerdo a la clave presupuestal asignada en el Presupuesto de Egresos.

73. Deberá anotar el número de empleado asignado al Servidor Público por la

Dirección de Administración y Desarrollo de Personal.

74. Deberá anotar el nombre del Servidor Público que se le otorga compensación.

75. Deberá anotar el importe de I.S.R. retenido al Servidor Público.

76. Deberá anotar el importe del abono a préstamos, en caso de que el Servidor Público tuviera préstamo.

77. Deberá anotar el importe del descuento por concepto de arrendamiento

financiero, en caso de que el Servidor Público estuviera en el Programa.

78. Deberá anotar el importe del seguro vehicular que se le descuenta.

79. En caso de que aplicara al Servidor Público descuento por pensión alimenticia, se deberá anotar el importe.

80. En caso de que se haya otorgado un anticipo de sueldo, se deberá anotar el

importe del descuento.

81. Deberá anotar el importe de otros descuentos no considerados en los numerales 75, 76, 77, 78, 79 y 80.


83. Deberá anotar la suma de la columna I.S.R.

84. Deberá anotar la suma de la columna abono a préstamos.

85. Deberá anotar la suma de la columna arrendamiento financiero.


86. Deberá anotar la suma de la columna seguro vehicular.

87. Deberá anotar la suma de la columna pensiones alimenticias.

88. Deberá anotar la suma de la columna anticipo de sueldo.

89. Deberá anotar la suma de la columna otros descuentos.

90. Deberá anotar los suma de la columna totales.

Hoja 7

91. Deberá anotar el número que corresponde a la dependencia, de acuerdo a la clave presupuestal asignada en el Presupuesto de Egresos.

92. Deberá anotar el número asignado al Prestador de Servicios por el

Departamento de Pago de Servicios Personales.

93. Deberá anotar el nombre del Prestador de Servicios.

94. Deberá anotar el importe de la devolución de I.S.R. cuando corresponda.

95. Anotar la diferencia retroactiva resultante de restarle a la percepción quincenal el importe depositado, en caso de que sea retroactivo.

96. Anotar el importe del apoyo otorgado por concepto de arrendamiento financiero

a Prestadores de Servicios que se encuentren dentro del Programa de Arrendamiento Financiero.


préstamo y se tenga que realizar incremento a la compensación






102. Deberá anotar la suma de la columna devolución de I.S.R.




106. Deberá anotar la suma de la columna depósito por rechazo en quincena anterior.




109. Deberá anotarse la suma de la columna totales. Hoja 8

110. Deberá anotar el número de la dependencia correspondiente, de acuerdo a la clave presupuestal asignada en el Presupuesto de Egresos.

111. Deberá anotar el número del Prestador de Servicios, asignado por el


112. Deberá anotar el nombre del Prestador de Servicios contratado.

113. Deberá anotar el importe del ISR a descontar por Prestador de Servicios.

114. Deberá anotar el importe del abono a préstamos, en caso de que el Prestador de Servicios tuviera préstamo.

115. Deberá anotar el importe del descuento por concepto de arrendamiento

financiero, en caso de que el Prestador de Servicios estuviera en el Programa.


117. En caso de que aplicara al Prestador de Servicios descuento por pensión alimenticia, se deberá anotar el importe.

118. En caso de que se haya otorgado un anticipo de sueldo, se deberá anotar el

importe del descuento.

119. Deberá anotar el importe de otros descuentos no considerados en los numerales 113, 114, 115, 116, 117 y 118.


121. Deberá anotar la suma de la columna I. S. R. descontado a los Prestadores de

Servicios.

122. Deberá anotar la suma de la columna abono a prestamos.








Hoja 9

129. Deberá anotar el número que corresponde a la dependencia, de acuerdo a la clave presupuestal asignada en el Presupuesto de Egresos.



131. Deberá anotar el nombre del Prestador de Servicios contratado.

132. Deberá anotar el importe de la devolución de I.S.R. que corresponda al Prestador de Servicios.

133. Anotar la diferencia retroactiva resultante de restarle a la percepción quincenal

el importe depositado, en caso de que sea retroactivo.

134. Anotar el importe del apoyo otorgado por concepto de arrendamiento financiero a Prestadores de Servicios que se encuentren dentro del Programa.


préstamo y se tenga que realizar incremento al sueldo.






140. Deberá anotar la suma de la columna Devolución de I.S.R.




144. Deberá anotar la suma de la columna depósito por rechazo en quincena anterior.



147. Deberá anotarse la suma de la columna totales.


Hoja 10

148. Deberá anotar el número de la dependencia correspondiente, de acuerdo a la clave presupuestal asignada en el Presupuesto de Egresos.


Departamento de Pago de Servicios Personales. 150. Deberá anotar el nombre del Prestador de Servicios contratado. 151. Deberá anotar el importe del ISR a descontar por Prestador de Servicios.

152. Deberá anotar el importe del abono a préstamos, en caso de que el Prestador

de Servicios tuviera préstamo.

153. Deberá anotar el importe del descuento por concepto de arrendamiento financiero, en caso de que el Prestador de Servicios estuviera en el Programa.


155. En caso de que aplicara al Prestador de Servicios descuento por pensión

alimenticia, se deberá anotar el importe.

156. En caso de que se haya otorgado un anticipo de sueldo, se deberá anotar el importe del descuento.

157. Deberá anotar el importe de otros descuentos no considerados en los

numerales 151, 152, 153, 154, 155 y 156.


159. Deberá anotar la suma de la columna I. S. R. descontado a los Prestadores de Servicios.

160. Deberá anotar la suma de la columna abono a prestamos.







QUINCENA NO. (1)FECHA: (2)

IMPORTE BRUTO (+) (-) IMPORTE A PAGARAUTORIZADO OTRAS PERCEPCIONES DESCUENTOS (TRANSMITIR)

(3) (4) (5) (6)

(7)

ELABORÓ

CONCILIACION ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y EL TRANSMITIDO

DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA (8)

AUTORIZÓ

DE LOS DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CONTRATOS POR TIEMPOFIJO DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO

JEFE DE DEPTO. DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES


GUIA DE LLENADO

CONCILIACIÓN ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y EL TRANSMITIDO DE LOS

DEPOSITOS POR CONCEPTO DE CONTRATOS POR TIEMPO FIJO DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO

1. Anotar el número de quincena correspondiente. 2. Anotar la fecha de elaboración de la conciliación entre el importe autorizado y

el transmitido de los depósitos por concepto de compensación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

3. Anotar el importe bruto autorizado determinado en el Concentrado de

Compensaciones y Contratos por Tiempo Fijo en el numeral 26 de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

4. Anotar la suma de otras percepciones determinado en el Concentrado de

Compensaciones y Contratos por Tiempo Fijo en el numeral 29.

5. Anotar el importe de los descuentos determinado en el Concentrado de Compensaciones y Contratos por Tiempo Fijo en el numeral 28.

6. Anotar el importe a pagar (transmitir) que resulta de sumar el importe bruto

autorizado mas otras percepciones menos los descuentos.

7. Anotar la firma del Jefe del Departamento de Pago de Servicios Personales.

8. Plasmar la firma del Director General de Tesorería que autoriza la Conciliación.


MECANISMOS DE CONTROL

DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR TIEMPO FIJO

ACTIVIDAD/DOCUMENTO TRAMITA/ELABORA VALIDA/AUTORIZA

Ficha Autorizada y Anexo 1 Titular de la Dependencia Solicitante Director General de Tesorería

Validación Presupuestal Jefe del Departamento de Pago de Servicios Personales

Jefe del Departamento de Control de Servicios Personales Sector Central

Gestión de transferencia presupuestal de partidas de un mismo capitulo y distinto

capitulo de gastos

Titular de la Dependencia Solicitante Comisión Intersecretarial de Gasto y

Financiamiento

Celebración de Contrato por Tiempo Fijo Jefe del Departamento de Pago de Servicios Personales Dirección General de Administración

Autorización preliminar de compensaciones extra presupuestales Titular de la Dependencia Solicitante Director General de Contabilidad y

Presupuesto Alta de la compensación en el Sistema de

Control de Servicios Personales Jefe del Departamento de Pago de

Servicios Personales

Gestión de solicitud-contrato de deposito bancario de dinero, tarjeta de débito

Jefe del Departamento de Pago de Servicios Personales

Autorización de acreditación en tarjeta de debito a través del formato SF-AA


Reporte de transacciones bancarias transmitidas y reporte de los importes a

acreditar por trabajador

Jefe del Departamento de Pago de Servicios Personales Director General de Tesorería

Conciliación quincenal entre importe autorizado y el transmitido por concepto de

contratos por tiempo fijo de las Dependencias del Poder Ejecutivo

Jefe del Departamento de Pago de Servicios Personales Director General de Tesorería

Póliza de Registro Contable Jefe del Departamento de Pago de

Servicios Personales (concentrado de compensaciones y contratos)

Director de Contabilidad (Autorización de la Póliza)


ACTIVIDAD/DOCUMENTO

TRAMITA/ELABORA VALIDA/AUTORIZA

Aviso Anticipado de Terminación de Contrato

Coordinador Administrativo de la Dependencia Solicitante

Titular de la Dependencia Solicitante

Baja del Prestador de Servicios en el Sistema de Control de Servicios

Personales


Constancia de Percepciones y

Retenciones

Jefe de Departamento de Administración de Personal con información del Jefe del

Departamento de Pago de Servicios Personales

Director General de Administración

Renovación de Fichas Autorizada y anexo 1 Titular de la Dependencia Solicitante Director General de Tesorería

contrataciÓn por tiempo fijo objetivo normas de … · el oficio de solicitud de contratación de...

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