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COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZASDIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALESDEPARTAMENTO DE SUMINISTROS.

CONVOCATORIA

PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL

No. LA-006C00001-E87-2016

PARA LA CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO, ARTÍCULOS PARA EL PROCESAMIENTO EN BIENES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADMINISTRADOS A TRAVÉS DE PÁGINA WEB

Fecha y hora límite para solicitar aclaraciones Junta de Aclaraciones

Presentación y apertura de

proposiciones Notificación de

Fallo

DíaHora

04 de enero del 2017Hasta las 11:00 hrs

05 de enero 2017 a las 11:00 hrs

11 de enero del 201711:00 hrs Se fijará fecha,

hora y lugar en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones

Lugar

Las sesiones de la presente Licitación Pública Electrónica Nacional se realizarán en la sala de juntas de la Dirección General de Planeación y Administración de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, sita en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Torre I Sur 2° Piso Colonia, Guadalupe Inn, C.P 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México. Sin la presencia de los licitantes de dichos actos, conforme al artículo 26 Bis, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Las notificaciones de cada acto se realizarán por CompraNet.

Í N D l C E

Licitación Pública Electrónica Nacional No. LA-006C00001-E87-2016 1


NUMERAL DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA

I. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS.

1. Definición de términos.2. Acrónimos.

II. DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

1. De la Convocante y el área contratante.2. Del domicilio de la Convocante3. Medio a utilizar en la licitación pública y su carácter.4. Identificación de la convocatoria.5. Idioma.6. Disponibilidad presupuestaria.7. De la Plurianualidad.8. Particularidades del procedimiento de contratación.9. Área Requirente, y Área Responsable de Administrar y Verificar el Cumplimiento del

Contrato.III. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN.

1. Descripción y cantidad de los servicios a contratar.1.1 Plazo y condiciones para la prestación del servicio.1.2 Transporte. (No aplica)1.3 Empaque. (No aplica)1.4 Seguros.1.5 Cantidades adicionales que podrán contratarse.1.6 Reducción de los servicios solicitados.1.7 Identificación de los productos derivados de la prestación del servicio1.8 Presentación de muestras.1.9 Integración nacional. (No aplica)1.10 Confidencialidad.

2. División de los servicios.3. Precio máximo.4. Normas oficiales. 5. Pruebas de calidad. De conformidad con el anexo técnico6. Cantidades a contratar.7. Modalidad de contratación.8. Abastecimiento simultáneo.9. Modelo de contrato.

IV. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA.

1. Reducción de plazos para la presentación y apertura de proposiciones.2. Fecha, hora, lugar y condiciones para la celebración de los actos del proceso.

2.1 Obtención de la Convocatoria.2.2 Visita a las Instalaciones de la Convocante. (No Aplica)2.3 Junta de Aclaraciones a la Convocatoria.2.4 Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.2.5 Presentación de proposiciones a través de CompraNet.2.6 Notificación del Fallo.2.7 Firma del contrato.

3. Vigencia de las proposiciones.Licitación Pública Electrónica Nacional No. LA-006C00001-E87-2016 2


4. Proposiciones conjuntas.5. Número de proposiciones permitidas por licitante.6. Presentación de la documentación distinta a las propuestas técnica y económica.7. Acreditación de la existencia legal del licitante.8. Documentos de las proposiciones que serán rubricados.9. Notificaciones a los licitantes participantes.

V. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES.

1. Requisitos para la elaboración y preparación de las proposiciones.2. Propuesta técnica.3. Propuesta económica.4. Condiciones de precios.

4.1 Precios fijos.VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL

CONTRATO.1. Criterios de evaluación, dictamen y adjudicación.2. Metodología de Evaluación.

2.1 Criterios de evaluación técnica.2.2 Criterios de evaluación económica.

3. Desechamiento de Proposiciones.VII. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES DURANTE EL

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN.1. Documentos que se deberá contener la proposición.

1.1. Carta compromiso “Lugar y Fecha de prestación de los servicios”.1.2. Propuesta Técnica.1.3. Propuesta Económica.1.4. Formato de acreditación.1.5. Identificación oficial vigente del licitante o en su caso, del representante o apoderado

legal.1.6. Manifestación de Nacionalidad.1.7. Manifestación MIPYME.1.8. Escrito de aceptación de la convocatoria.1.9. Escrito del artículo 50 y 60 de la LAASSP.1.10. Declaración de Integridad.

1.11. Listado de principales clientes. (Formato libre)

1.12. Conformidad de deficiencias o incumplimientos. (Formato libre)

1.13. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (Artículo 32-D del CFF)

1.14. Escritura Constitutiva y su última Reforma no este establecido expresamente que está autorizado para la prestación de servicios de Informática y Telecomunicaciones.

1.15. 32 D en materia de Seguridad Social.

1.16. Escrito de entrega de la proposición.

1.17. Convenio de propuestas en conjunto.

VIII. INCONFORMIDADES.

IX. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN.



1. Cancelación de la licitación.X. DECLARACIÓN DE LA LICITACIÓN O PARTIDA DESIERTA.

1. Licitación Desierta.2. Partida Desierta.

XI. OBLIGACIONES DE LOS LICITANTES.

XII. CONTROVERSIAS.

XIII. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

XIV. ASISTENCIA A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA LICITACIÓN.

XV. RELACIONES LABORALES.

XVI ASPECTOS CONTRACTUALES.

1. Garantías.1.1 Garantía de Cumplimiento del Contrato.1.2 Garantía de Anticipo del Contrato.

2. Condiciones de pago.2.1 Anticipos.2.2 Del pago.2.3 Pagos progresivos.

3. Deducciones al pago.4. Rescisión administrativa del contrato.5. Sanciones.6. Solicitud de prórroga.7. Terminación anticipada del contrato.8. Del procedimiento de conciliación.9. Calidad de los servicios.10. Registro de derechos.11 Impuestos.12. Trasferencia de derechos y obligaciones13. Quejas o Denuncias Irregularidades Cometidas por Servidores Públicos. 14. Inscripción al Registro Único de Proveedores y de Contratistas (RUPC

ANEXOS

1 Anexo 1 “Anexo Técnico”2 Propuesta Económica.3 Formato de Escrito de Interés de Participar (requerido para la Junta de Aclaraciones).4 Formato para presentar solicitudes de aclaración para la Junta de Aclaraciones.5 Formato de Acreditación.6 Manifestación de Nacionalidad.7 Manifestación de MIPYME.



8 Carta de Aceptación de la Convocatoria.9 Escrito de los artículos 50 y 60 de la LAASSP.

10 Declaración de integridad. 11 Escrito de entrega de la proposición.12 Resolución Miscelánea Fiscal para el Ejercicio Fiscal 2015 (Artículo 32-D del CFF)13 Afiliación a las cadenas productivas de NAFIN.14 Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).15 “Formato para Garantizar el CUMPLIMIENTO del Pedido en caso de Póliza de Fianza16 Modelo de Contrato

I. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS.

1. Definición de términos.



Para efectos de esta convocatoria, adicionalmente a las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 2 de su Reglamento, se entenderá por:

1.1. Caso fortuito o de fuerza mayor: Hecho o acto imprevisible o inevitable generado por la naturaleza o por el hombre, que impide a una de las partes el cumplimiento de una obligación, sin culpa o negligencia de la parte afectada. Dejarán de ser fortuitos o de fuerzas mayores aquéllas que se produzcan deliberadamente por el afectado o éste haya contribuido para que se produzcan.

1.2. Convocatoria: El presente documento que contiene las condiciones y requisitos que regirán y serán aplicados en este procedimiento de licitación pública y el contrato que se suscriba.

1.3. Contrato: Documento legal que constituye el acuerdo de voluntades entre la Convocante y el licitante ganador, por medio del cual se crean o transfieren las obligaciones y derechos objeto del presente procedimiento de contratación.

1.4. Firma Electrónica de la proposición: Es un proceso que consiste en aplicar la firma electrónica, a través del módulo de Firma Electrónica de Documentos de CompraNet, a los archivos generados por dicho sistema, los cuales contienen el resumen de los parámetros que conforman la propuesta técnica (TechnicalEnvelopeSummary.pdf) y/o la propuesta económica (PriceEnvelopeSummary.pdf), obteniendo como resultado que estos archivos tengan la extensión .p7m; con lo anterior se considerará la proposición firmada para efectos de la participación en el procedimiento de contratación.

1.5. Licitante ganador: La(s) persona(s) física(s) o moral(es) que resulte(n) con adjudicación en alguna partida o concepto de la presente Licitación Pública de acuerdo a lo que se especifique en el Acta de Fallo respectiva.

1.6. Sobre: el sobre electrónico que se remita a través de CompraNet, que contenga la propuesta técnica, económica y la demás documentación solicitada por la Convocante y cuyo contenido sólo puede ser conocido en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en términos de la LAASSP.

1.7. Testigos sociales: Las personas físicas que pertenezcan o no a organizaciones no gubernamentales, así como las propias organizaciones no gubernamentales, que cuenten con el registro correspondiente ante la SFP, que a solicitud de la Convocante, por iniciativa propia, o a solicitud de la SFP, podrán participar con derecho a voz en las contrataciones que lleve a cabo la Convocante, emitiendo al término de su participación un testimonio público sobre el desarrollo de las mismas.

1.8. Testimonio: Documento público que emitirá el Testigo Social al final de su participación y que contendrá las observaciones y, en su caso, recomendaciones derivadas de la misma.

1.9. Precio Aceptable: Es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación

1.10. Área requirente: Dirección de Recursos Financieros y Materiales

1.11. Áreas Responsables de Administrar y verificar el cumplimiento del contrato Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

2. Acrónimos.



2.1. DGPA: la Dirección General de Planeación y Administración, es la Unidad Administrativa que fungirá como área contratante.

2.2. CONVOCANTE: la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

2.3. DOF: el Diario Oficial de la Federación.

2.4. DARFyM: Dirección de Administración de Recursos Financieros y Materiales.

2.5. DGTI: Dirección General de Tecnologías de la Información

2.6. IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

2.7. IVA: Impuesto al Valor Agregado.

2.8. LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

2.9. LFPA: Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

2.10. LFT: Ley Federal del Trabajo.

2.11. OIC: Órgano Interno de Control en la Convocante, ubicado en Avenida Insurgentes Sur No 1971, Torre I Sur 2° Piso, Colonia Guadalupe Inn, C.P 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México.

2.12. POBALINES: Las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Convocante vigentes.

2.13. RLAASSP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

2.14. SAT: Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2.15. SE: Secretaría de Economía.

2.16. SFP: Secretaría de la Función Pública.



II. DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

1. De la Convocante y el área contratante.En cumplimiento a lo ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, así como en los artículos 25; 26, fracción I; 26 Bis, fracción II; 27; 28, fracción I y 29 de la LAASSP, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (Convocante) Organismo Público Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que en este acto a través de la Dirección General de Planeación y Administración como área contratante, ubicada en Av. Insurgentes Sur No 1971, Torre I Sur 2° Piso, Col. Guadalupe Inn, código postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México con teléfonos 57247696 convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública Electrónica Nacional descrita en la presente convocatoria.

2. Domicilio de la Convocante: Avenida Insurgentes Sur No. 1971 Torre I Sur 2° Piso, Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México.

3. Medio a utilizar en la licitación pública y su carácter.Con fundamento en lo previsto en el artículo 26 Bis, fracción II, de la LAASSP y conforme al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet.”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, este procedimiento de contratación será ELECTRÓNICO, por lo que los licitantes únicamente deberán participar en forma electrónica a través de CompraNet en la o las juntas de aclaraciones que se lleven a cabo, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y el acto de Fallo. Los licitantes para efecto de su participación deberán enviar sus proposiciones a través de CompraNet, para lo cual se utilizarán medios de identificación electrónica, por lo que las comunicaciones producirán los efectos que señala el artículo 27 de la LAASSP.

La o las juntas de aclaraciones, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y el acto de Fallo, sólo se realizarán a través de CompraNet y sin la presencia de los licitantes en dichos actos.

Asimismo, de conformidad a lo previsto en el artículo 28, fracción I, de la LAASSP, este procedimiento de contratación tendrá el carácter de NACIONAL, por lo que sólo podrán participar personas de nacionalidad mexicana.

4. Identificación de la convocatoria.Para efectos de la identificación de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, el sistema de CompraNet asignó para la misma el número LA-006C0000-E87-2016, el cual en lo sucesivo se podrá usar como referencia a éste procedimiento para cualquier asunto relacionado con el mismo.

5. Idioma.El Idioma será en español.



El contrato derivado de la presente licitación y la proposición que prepare el licitante, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella, que intercambie con la Convocante, deberán de redactarse en el idioma español. En caso de requerirse, los folletos, instructivos, manuales y/o documentos adicionales que acompañen los licitantes en su proposición, deberán ser en idioma español o inglés, con traducción simple al español.

6. Disponibilidad presupuestaria.Para el presente procedimiento de contratación el área requirente manifiesta que tiene la disponibilidad presupuestaria en las partidas presupuestales 21101 Materiales y útiles de oficina. 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción. 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. 24601 Material eléctrico y electrónico.

7. De la Plurianualidad.El contrato que se suscriba no será plurianual

8. Particularidades del procedimiento de contratación.Ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria, así como en las proposiciones que presenten los licitantes podrá ser negociada.

Para lo no previsto en la presente convocatoria, se estará a lo dispuesto por la LAASSP y su Reglamento para efectos de la supletoriedad de dicha normatividad se contemplara lo dispuesto por el artículo 11 de la LAASSP, su Reglamento y demás disposiciones legales y normativas aplicables.

Los anexos de la presente convocatoria, forman parte integral de la misma, por lo que los licitantes deberán de considerar la información solicitada en los mismos para efectos de la elaboración de su proposición, de acuerdo a los documentos solicitados para la misma en los términos del numeral VII de esta convocatoria.

9. Área Requirente, y Área Responsable de Administrar y Verificar el Cumplimiento del Contrato.Para el presente procedimiento de contratación, se entenderá como área requirente, área responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato que se suscriba y como área técnica, a las siguientes:

ÁREA REQUIRENTE ÁREA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y

PARTIDA 21101 Materiales y útiles de oficina.21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción.21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes



VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO informáticos.22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.24601 Material eléctrico y electrónico.

Dirección de Administración de Recursos Financieros Y Materiales

AdministradorLCA. Tomas Toro RamírezSubdirector de Recursos Materiales y Servicios

Suministro y entrega en sitio de artículos de papelería y de escritorio, artículos para el procesamiento en bienes y equipos informáticos y productos alimenticios administrados a través de Página Web

Supervisor.Arq. Alberto Acosta HuertaJefe del Departamento de Servicios Generales

El área responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato, tendrá la obligación de corroborar que el licitante ganador preste los servicios que se le adjudiquen conforme a la propuesta técnica que presente, los requisitos técnicos y anexo técnico señalados en la presente convocatoria y de acuerdo a las fechas señaladas para la prestación de los servicios.

Si del seguimiento y verificación que realice al contrato respectivo el área responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato, resulta que el licitante ganador concluida la fecha para la prestación de los servicios cumplió satisfactoriamente con todas sus obligaciones frente a la Convocante, prestó los servicios atendiendo a los requisitos establecidos por la Convocante para considerar que los mismos fueron prestados en tiempo y forma; así como en su caso, hubiese cubierto cualquier adeudo que tenga con la Convocante derivado de la prestación del mismo, el área Requirente emitirá a favor del proveedor un escrito donde manifieste su conformidad respecto a la prestación total de los servicios contratados.

En el supuesto de que los servicios no se presten conforme a lo pactado, los administradores del contrato, el área contratante según corresponda, realizarán las gestiones y acciones de acuerdo a la normatividad aplicable en la materia para ejecutar la garantía.

III. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN.

1. Descripción y cantidad de los servicios a contratar.El objeto de la presente licitación es la CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO, ARTÍCULOS PARA EL PROCESAMIENTO EN BIENES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADMINISTRADOS A TRAVÉS DE PÁGINA WEB el cual deberá prestarse en la fecha y lugar señalado en el Anexo 1 “Anexo Técnico” de la presente convocatoria, siendo este anexo donde se establece la descripción, especificaciones, cantidades, unidad de medida y características de los



servicios; así como las condiciones a que se sujetarán estos últimos, mismos a los que se deberán apegar las proposiciones de los licitantes.

Para el objeto de la presente contratación, la Convocante requiere que los licitantes cumplan con las obligaciones laborales respecto de todos y de cada uno de los recursos humanos que emplee para la prestación de los servicios a que se convoca, en términos de lo señalado en el numeral XV “Relaciones laborales” de este documento.

Los licitantes deberán ofertar económicamente el volumen total solicitado conforme a lo señalado en el Anexo 1 “Anexo Técnico” de la presente convocatoria para la partida objeto de esta licitación.

1.1. Plazo y condiciones para la prestación del servicio.

La prestación de los servicios se deberá realizar al día siguiente hábil de aquel que se dé a conocer el fallo y hasta el 31 (treinta y uno) de diciembre de 2017 (dos mil diecisiete). En el entendido de que el contrato que para el efecto suscriban el licitante ganador y la Convocante, se mantendrá vigente hasta la total prestación de los servicios contratados y las partes cumplan con todas y cada una de las obligaciones que deriven de la relación contractual respectiva.

El licitante ganador para la prestación del servicio objeto del presente procedimiento, deberá de apegarse a lo especificado en el Anexo 1 “Anexo Técnico” de esta convocatoria, el cual contiene la descripción del mismo, las fechas y lugares de prestación de dicho servicio.

1.2. Transporte.

El transporte será a cuenta y cargo del licitante ganador, debiendo garantizar el suministro oportuno de los servicios objeto de la presente invitación conforme a lo establecido para ello en esta convocatoria, en el Anexo 1 “Anexo Técnico”, sus aclaraciones y en el contrato que se suscriba.

1.3. Empaque.

No aplica

1.4. Seguros.

En caso de que el licitante considere en su proposición que es necesario contratar seguros, éste será el único responsable de cubrir las pólizas y deducibles correspondientes.

1.5. Cantidades adicionales que podrán contratarse.

De conformidad con el artículo 52 de la LAASSP, la Convocante, dentro de su presupuesto aprobado y disponible y por razones fundadas y explícitas, podrá incrementar las cantidades de los servicios, el monto del contrato o ampliar la vigencia del contrato, mediante las modificaciones al o los contratos vigentes derivados de la presente Licitación y sin tener que recurrir a la celebración de un nuevo procedimiento de contratación, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad



de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente.

Las modificaciones al o los contratos se pactarán mediante convenio modificatorio y su cumplimiento deberá ser garantizado por el licitante ganador mediante póliza de fianza, garantizando las cantidades o montos del mencionado convenio.

1.6. Reducción de los servicios solicitados.

Si el presupuesto asignado al procedimiento de licitación es rebasado por las proposiciones presentadas, previa verificación de que los precios de las proposiciones son aceptables por corresponder a los existentes en el mercado, y de acuerdo con el dictamen del área requirente de los servicios objeto del presente procedimiento de contratación en el que se indique la conveniencia de efectuar la reducción respectiva, así como la justificación para no reasignar recursos a fin de cubrir el faltante, y el titular del área contratante podrá autorizar la reducción correspondiente hasta por el 10% (diez por ciento) de las cantidades de los servicios.

1.7. Identificación de los productos derivados de la prestación del servicio.

Los informes derivados de la prestación del servicio que se entregarán a los administradores y verificadores del contrato deberán entregarse conforme a lo siguiente:

- La caratula deberá contener la siguiente información: - Número de Contrato.- Número de la Licitación.- Descripción del Servicio.- Razón social del Proveedor.- Números de teléfono(s) y fax del proveedor- Correos electrónicos establecidos en el contrato- Nombre, cargo del destinatario- Fecha precisa en que se hace entrega del documento

- Deberá contener los documentos que acrediten la entrega.

1.8. Presentación de muestras.

Se deberá entregar muestra física de todos y cada uno de los bienes del catálogo de productos solicitados en los Anexos 1 y 1A del, Anexo I Anexo Técnico de la presente convocatoria, debidamente identificadas con los siguientes datos:

Nombre del licitante Número de licitación Número consecutivo del producto Descripción del artículo Marca

Los representantes de las áreas responsables de la evaluación técnica, revisarán que las muestras presentadas se entreguen conforme a lo solicitado, esta revisión se basará en la identificación de las muestras de acuerdo a lo descrito en las etiquetas del empaque, por lo que en caso de que se detecte una diferencia entre lo presentado y lo solicitado, la muestra será rechazada y por lo tanto la propuesta será descalificada.



Las muestras presentadas serán utilizadas para corroborar físicamente que la muestra en sus aspectos técnicos coincida con lo plasmado en las fichas técnicas de cada uno de los bienes de la proposición técnica y económica de los licitantes y que éstas sean de acuerdo a la calidad requerida en las especificaciones técnicas solicitadas por las áreas requirentes.

Será objeto de desechamiento de la propuesta, el no entregar la totalidad de las muestras de la partida única anexos 1 y 1A, además deberán cumplir con la calidad solicitada y/o que estas se presenten sin los datos de identificación completos.

LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS SE REALIZARA A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN EN COMPRANET DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LUNES A VIERNES DE 09:00 DE LA MAÑANA A 12:00 DE LA TARDE EN EL DOMICILIO DE LA CONVÓCATE Y HASTA LAS 12:00 DE LA TARDE DEL DÍA 6 DE ENERO DEL 2017 PREVIA CITA CON EL LIC. TOMÁS TORO RAMÍREZ SUBDIRECTOR DE RECURSO MATERIALES Y SERVICIOS AL TELÉFONO 57247584 O AL CORREO ELECTRÓNICO [email protected]

1.9. Integración nacional.

No aplica

1.10. Confidencialidad.

El licitante ganador se compromete a mantener en estricta confidencialidad la información y documentación que le proporcione la Convocante para el desarrollo del contrato, asimismo, no revelará durante la vigencia del contrato o con posterioridad, ninguna información que utilice y/o sea propiedad de la Convocante relacionada con el contrato.

El licitante ganador deberá asumir las obligaciones de guarda de la información en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).

En caso de que el licitante ganador durante la vigencia del contrato, revele, divulgue, comparta, ceda, traspase, venda o utilice indebidamente la información que con carácter confidencial y reservada le proporcione la Convocante, de acuerdo a lo establecido en el título tercero de la Ley de la Propiedad Industrial y en lo conducente por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Convocante tendrá derecho de rescindir administrativamente el contrato conforme a lo establecido en contrato que derive de la presente licitación.

Adicionalmente, el licitante ganador se obliga a dejar a salvo a la Convocante de cualquier controversia y en su caso, cubrir los daños y perjuicios ocasionados por revelar, divulgar, compartir, ceder, traspasar, vender o utilizar indebidamente la información que con carácter confidencial y reservada, le proporcione la Convocante, en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

2. División de los servicios.



Los servicios objeto de la presente licitación, consta de una sola partida, misma que se detalla en el Anexo 1 “Anexo Técnico” de la presente convocatoria.

La Convocante en el presente procedimiento de contratación adjudicará la única partida al licitante que oferte las mejores condiciones y cumpla con los requisitos técnicos, administrativos y legales que se solicitan en la presente convocatoria.

3. Precio máximo.Para el presente procedimiento de contratación, no se establece un precio máximo de referencia por no contemplarse la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento.

4. Normas oficiales.Los servicios, deberán cumplir con las características y especificaciones señaladas en la presente convocatoria; deberán prestarse con calidad, oportunidad y eficiencia, cumpliendo en su caso, con las normas aplicables y solicitadas en el “Anexo Técnico”.

El licitante ganador queda obligado ante la Convocante a responder por la falta y/o deficiencia de la calidad de los servicios contratados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en la presente convocatoria, sus anexos, en las juntas de aclaraciones y en el contrato respectivo, así como en la legislación aplicable.

5. Pruebas de calidad.Al finalizar el acto de presentación y apertura de proposiciones, se establecerá el calendario con los presupuestos máximos autorizados por partida para cada usuario ficticio y el porcentaje de envío, a fin de realizar pruebas de funcionamiento de las tiendas electrónicas de los licitantes, por lo que los licitantes participantes deberán presentar al personal de la Convocante, el sistema con el que cuentan y demuestren que cumplen con lo solicitado en estas especificaciones técnicas, así mismo deberán otorgar cinco claves para pruebas de las cuales dos deberán ser de usuarios solicitantes, dos de usuarios autorizadores y una de Administrador.Durante la realización de la prueba, solamente se permitirá la presencia de un máximo de 2 personas por parte de cada licitante y, exclusivamente, durante el tiempo que dure la prueba que se realizará a su sistema.1) Este procedimiento se realizará con el equipo de cómputo de la convocante. Este

equipo contará con acceso a internet y a una impresora para realizar las impresiones que se describen más adelante en esta misma sección.

2) La Convocante procederá a ingresar al sitio web del licitante el cual debe contener protocolo de seguridad (https://) con cualquiera de las claves que este haya proporcionado en el modo prueba, en la fecha y hora establecidas en el programa de actos de la convocatoria. En caso de que no pueda ingresar la primera vez se hará un segundo intento, y en caso de que en la segunda oportunidad no pueda ingresar a la página por causas imputables al licitante, se dará por terminada la prueba y será desechada la proposición. El lapso de tiempo límite para realizar la prueba de la página web será de 2 horas, incluyendo las dos oportunidades indicadas. Para lo cual se levantará el Acta correspondiente.



3) Posteriormente, al ingresar al sistema se deberá comprobar la seguridad del sitio, mediante una imagen que el usuario haya seleccionado para verificar su identidad esto es aunado al nombre de usuario y contraseña requeridas para corroborar que no se trata de un “robot”, de no contar con algún sistema de seguridad que respalde la identificación del usuario, la prueba será terminada y será desechada la proposición.

4) La Convocante verificará que el sitio web contenga cargado completo el “Catálogo de Productos” Todos los productos deberán presentarse en un solo listado sin necesidad de cambio de página, con el fin de facilitar la elección de dichos productos por el usuario, y se verificará que cada artículo incluido en el catálogo contenga:

- Clave- Los productos deberán ser iguales a lo descrito en su proposición, y contener las

características descritas en el punto 4.1.3 (catálogo de productos).- Ficha técnica con descripción, unidad de medida, dimensiones, marca y modelo.- Imagen o fotografía con fondo liso, tamaño estandarizado y que tenga la

posibilidad de ampliarse- Marca propuesta - Unidad de medida- Importe total por artículo- Precio nominal sin IVA - Informar si el artículo está sujeto a I.V.A. o no- Partida correspondiente- Código de clasificación.- Presupuesto autorizado ejercido y disponible- Consumo anterior por artículo.De igual manera se validará que el listado se despliegue por partida presupuestal, por familias de productos y esta a su vez deberá presentarse subclasificada por tipo de bienes; además deberá mostrar el cálculo del importe total por producto. En caso de que, para uno o varios artículos, el sistema no presente el listado completo de productos sin paginación, y/o no contenga la totalidad de las características señaladas en el presente inciso, se dará por terminada la prueba y será desechada la proposición.Se comprobará que el sistema cuente con el mecanismo de búsqueda descrito en el numeral 4.1.3 de este Anexo, verificando que cumpla con los requisitos señalados, así mismo comprobará que contenga la herramienta que permita observar el comportamiento de cada partida presupuestal según se vaya acumulando los productos seleccionados en el catálogo de artículos.De igual manera, se procederá a revisar que el sistema permita descargar el catálogo de productos autorizados en archivo compatible con Microsoft Excel, así como la selección de uno o varios productos para ser agregados a “favoritos”.La prueba se dará por terminada y será desechada la proposición en caso de presentarse uno o más de los supuestos siguientes: 1. El sistema no cuenta con mecanismo de búsqueda.2. El sistema no cuenta con la herramienta de comportamiento presupuestal solicitada; 3. El sistema no permite descargar el catálogo de artículos y/o no permite agregar productos al catálogo de favoritos.



5) Se procederá a realizar 2 solicitudes de suministro con las claves de usuario validando que cada uno cuente con el presupuesto autorizado solicitado y el porcentaje del costo de envío en caso del usuario con facultad de hacer ordenes de suministro para el interior de la república (Delegaciones Regionales). En orden indistinto, las pruebas correspondientes a las solicitudes de suministro consistirán en:

a. Se tratará de solicitar bienes por más del monto que tenga autorizado ese usuario y el sistema deberá emitir una alerta que sobrepasan el monto autorizado e impedirle rebasar ese importe, si el sistema no cuenta con la restricción de no rebasar ese importe, la prueba se dará por terminada y se desechará la proposición. Una vez que el usuario ajuste las cantidades al presupuesto disponible, continuará con la elaboración de la solicitud.

b. Sin exceder el monto autorizado se procederá a realizar una orden de suministro con 30 artículos. El sistema deberá generar un folio de solicitud, realizar la suma aritmética correcta, calcular el I.V.A. según el tipo de producto, desplegar en la orden de suministro los mismos artículos que fueron seleccionados en el listado de productos.

c. Posteriormente se imprimirá una de las órdenes de suministro y se verificará que contenga: datos del proveedor, folio, los datos generales del usuario, área de adscripción, clave, cantidad, descripción, partida, marca, unidad de medida, precio unitario sin IVA, comportamiento presupuestal y montos desglosados, fecha de elaboración, fecha de autorización, tiempo y lugar de entrega. La prueba se dará por terminada y será desechada la proposición en caso de presentarse uno o más de los siguientes supuestos, mismos que se presentan en forma enunciativa más no limitativa:

1. El sistema no permite ingresar la cantidad de productos que la CNSF considere convenientes;

2. Las operaciones aritméticas son erróneas.3. Los productos seleccionados no corresponden a la orden de suministro.4. No se puede imprimir la orden de suministro y/o no contiene los componentes

descritos para esta;5. Una o más de las casillas para seleccionar los productos no se encuentran vacías

al momento de iniciar la orden de suministro;6. No permitir realizar las ordenes de suministro;7. No sea posible imprimir la orden debido a cuestiones inherentes al sistema.8. No despliega en forma inmediata o presenta en forma incorrecta:

Presupuesto disponible y ejercido en cada partida. Importe de productos solicitados Importe total del pedido Saldo remanente en cada partida presupuestal.

9. Cualquier otro incumplimiento de los requisitos señalados en el presente anexo.6) Inmediatamente después se ingresará con las claves de usuario autorizador y

elaborará una solicitud, para lo cual se seleccionarán los mismos 30 artículos del inciso 5b en el sistema los cuales mostraran el precio correspondiente a usuarios foráneos (Delegaciones Regionales) y este deberá permitir seleccionar que tipo de solicitud se quiere realizar, ya sea extraordinaria o urgente, y procederá a realizar la compra. Si el sistema no permite escoger que tipo de orden se requiere realizar extraordinaria o urgente y/o no presenta precio mayor el cual considerará el precio unitario local más el porcentaje por costo de envío, la prueba se dará por terminada y se desechará la proposición.



7) Posteriormente y con relación a las solicitudes señaladas en los numerales Error:Reference source not found y Error: Reference source not found de este apartado, se procederá por medio del usuario y contraseña del autorizador a autorizar dos solicitudes de suministro y rechazar la otra en el orden que se crea conveniente, por lo que el sistema deberá brindar la información general de cada una de las órdenes. Si el sistema no permite realizar cualquiera de dichas acciones la prueba se dará por terminada y será desechada la proposición.

8) Al mismo tiempo, el usuario procederá a verificar la vinculación que ofrece la plataforma con el sistema GRP, por lo que descargará el archivo en el formato necesario para que el personal de la Convocante proceda a ingresarlo a su sistema de GRP. Si el sistema no permite descargar el archivo en el formato adecuado para ingresar al sistema GRP la prueba será terminada y será desechada la proposición.

9) De igual manera se ingresará con la clave de Administrador y elaborará una solicitud urgente y autorizará por lo menos una de las solicitudes, posteriormente se solicitarán reportes.

10) Por medio de la clave y contraseña del administrador, se procederá a generar reportes correspondientes:En esta etapa el licitante deberá mostrar informes sobre órdenes de surtimiento y entrega por Unidad Administrativa, acuse de recibo y consumo por usuario.

Todos los pedidos generados y validados. Pedidos ya entregados. Pedidos entregados con atraso. Comportamiento de gasto contra presupuesto

La prueba se dará por terminada y será desechada la proposición, en caso de que el sistema presentase uno o más de los siguientes supuestos:

No permite generar uno o más de estos reportes. El reporte no cumple con lo indicado en el numeral 4.1.8. condiciones

específicas para la entrega de los artículos de papelería, útiles de oficina, artículos para el procesamiento en bienes y equipos informáticos y productos alimenticios de acuerdo a lo solicitado del Anexo Técnico

El reporte no tiene la opción para filtrar la información El sistema no permite la exportación del reporte a Excel.

.

11) Adicionalmente, el Administrador verificara en su módulo que cuente con las herramientas necesaria para la administración del portal bajo los siguientes supuestos:

Verificará que contenga la información correspondiente a sus usuarios dependientes, así como los presupuestos de todos y el comportamiento que cada uno de ellos, al igual, el sistema deberá permitir visualizar la información detallada del usuario seleccionado.



Deberá mostrar por cada uno de los meses del contrato la factura o facturas correspondientes para al consumo ejercido por los usuarios en el periodo seleccionado y deben presentar archivo pdf y xlm.

12) La convocante procederá por medio de la clave y contraseña del usuario solicitante en el área de Help Desk o mesa de ayuda, a simular una solicitud de información sobre algún producto en específico para lo cual el sistema generará un “Folio” de ayuda el cual mostrará el nombre (ficticio) del usuario emisor de dicha solicitud junto con la fecha y hora de realización. Posteriormente el licitante dará seguimiento a la misma solicitud desde otro equipo; la respuesta de área de atención a clientes deberá quedar registrada en el sistema documentando el ejecutivo, la fecha y hora de respuesta. El usuario podrá visualizar desde el sistema el folio generado el cual deberá registrar cada interacción de seguimiento realizado.

6. Cantidades a contratar.El contrato que derive de la presente licitación será un contrato abierto, tomando en consideración las cantidades establecidas en el “Anexo Técnico” de esta convocatoria y lo que en su caso se establezca en las juntas de aclaraciones a la misma.

7. Modalidad de contratación.No aplica.

8. Abastecimiento simultáneo.No se considera abastecimiento simultáneo.

9. Modelo de ContratoPara efecto de la formalización de la contratación, se adjunta a la presente convocatoria como Anexo 16 “Modelo de Contrato”, el modelo de contrato correspondiente, en el cual se establecen las condiciones y características a las cuales se sujetarán las partes para la prestación de los servicios.

Para los efectos de esta contratación, la presente convocatoria a la licitación, sus anexos, sus juntas de aclaraciones, el contrato que de ella derive y sus anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. En caso de existir discrepancia entre el contrato que se firme y la presente convocatoria, prevalecerá lo dispuesto en el cuerpo general de la convocatoria y sus anexos, así como lo señalado en las juntas de aclaraciones a la misma. Con motivo de las auditorías, visitas o inspecciones que se practiquen a la Convocante, en los términos de lo dispuesto por el artículo 107 del Reglamento de la LAASSP, y en caso de requerírsele, el licitante ganador deberá proporcionar al Órgano Interno de Control en la Convocante, la información y/o documentación relacionada con el contrato adjudicado que resulte de este procedimiento de contratación.

IV. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA.

1. Reducción de plazos para la presentación y apertura de proposiciones.



No se contempla reducción de plazos.

2. Fecha, hora, lugar y condiciones para la celebración de los actos del proceso.

Las fechas serán las señaladas en la carátula de la presente convocatoria.

2.1. Obtención de la Convocatoria.

Los licitantes podrán obtener la convocatoria en versión electrónica sin costo en la página de CompraNet en la dirección https://compranet.funcionpublica.gob.mx/ o bien en la página web institucional de la Convocante en la dirección http://www.cnsf.gob.mx/Transparencia/TransparenciaFocalizada/Paginas/ABasesPrebases.aspx

2.2. Visita a las instalaciones de la Convocante.

No Aplica

2.3. Junta de aclaraciones a la Convocatoria.

La Junta de Aclaraciones a la presente convocatoria se llevará a cabo el día, hora y en el lugar que se señala en la carátula de la presente Convocatoria, sin la presencia de los licitantes, conforme al artículo 26 Bis, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La(s) junta(s) de aclaración(es) que la Convocante determine realizar, se llevará(n) a cabo conforme a lo establecido en el artículo 33 Bis de la LAASSP y artículos 45 y 46 de su Reglamento, por lo que los licitantes deberán estar a lo dispuesto en los mismos para efecto de su participación en dicha(s) junta(s).

Las solicitudes de aclaración a la presente Convocatoria que formulen los licitantes, deberán presentarse a través de CompraNet de la siguiente forma:

Por escrito preferentemente en papel membretado y/o identificado con el nombre, denominación o razón social del licitante y firmado por su propio derecho o por el representante legal del licitante, pudiendo utilizar para ello el formato proporcionado como Anexo 4 “Formato para presentar solicitudes de aclaración para la Junta de Aclaraciones” de la presente convocatoria.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la presente convocatoria, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona, debiendo remitir adicionalmente a la versión firmada del documento, una versión en formato editable (Word).

Los licitantes deberán adjuntar a su solicitud de aclaración un escrito en el que expresen su interés en participar en la presente licitación (Anexo 4), debidamente firmado por sí o por representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos del interesado y, en su caso, del representante, conteniendo como mínimo:

Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante legal. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y


http://www.cnsf.gob.mx/Transparencia/TransparenciaFocalizada/Paginas/ABasesPrebases.aspx

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/


Del representante o apoderado legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación legal.

Sólo tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración en relación con la convocatoria a la licitación pública las personas que presenten el escrito de interés señalado en este punto.

Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados en los puntos anteriores, podrán ser desechadas por la Convocante.

Las solicitudes de aclaración y el correspondiente escrito de interés se podrán enviar a partir de la publicación de la convocatoria en CompraNet y a más tardar 24:00 (veinticuatro horas) antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la primer Junta de Aclaraciones, mismas que serán dirigidas a la Dirección de Administración de Recursos Financieros y Materiales.

Cuando el escrito a que se refiere el párrafo anterior se presente en CompraNet después del plazo previsto anteriormente para Junta de Aclaraciones, el licitante sólo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé la Convocante en la mencionada junta.

Las preguntas y el escrito de interés deberán ser presentados mediante: el Sistema CompraNet.

La Convocante tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del licitante, la que registre CompraNet al momento de su envío.

Al concluir la primera Junta de Aclaraciones, la Convocante podrá señalar la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas.

En caso de determinarse que habrá recesos, una o más Juntas de Aclaraciones, se hará constar en el acta respectiva especificando hora, lugar y fecha de su celebración.

La Convocante procederá a enviar a través de CompraNet, las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas a partir de la hora y fecha señaladas en la convocatoria para la celebración de la Junta de Aclaraciones. En razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o algún otro factor no imputable a la Convocante, el servidor público que presida la Junta de Aclaraciones, informará a los licitantes a través de CompraNet si éstas serán enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas.

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, los licitantes contarán por una sola vez con un plazo máximo de seis horas contadas a partir de que sean publicadas en CompraNet, para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas. Una vez recibidas las preguntas adicionales que en su caso se reciban por única vez en CompraNet, la Convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

La Convocante publicará en el estrado señalado en el numeral IV, punto 9 de la presente convocatoria, copia del acta derivada de la Junta de Aclaraciones para consulta de los interesados.

Asimismo, se difundirá un ejemplar del acta de la Junta de Aclaraciones en CompraNet para efecto de su notificación, por lo que a los licitantes se les tendrá por notificados y enterados de todos los puntos tratados en ésta, a partir del momento mismo de su publicación en CompraNet, éste procedimiento sustituye a la notificación personal, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 37 Bis, último párrafo de la LAASSP.



De ser necesario, durante la Junta de Aclaraciones, la Convocante podrá hacer precisiones adicionales a los licitantes, las cuales no desvirtuarán el contenido de la convocatoria y deberán ser consideradas como parte integrante de la misma, siendo obligatorias para todos los licitantes, por lo que los licitantes deberán considerar en sus proposiciones las respectivas modificaciones y/o agregados, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, penúltimo párrafo de la LAASSP.

2.4. Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo conforme a lo dispuesto por los artículos 34 y 35, fracciones I y III, de la LAASSP; así como 47, 48, 50 y 55 de su Reglamento.

Éste se llevará a cabo el día, hora y en el lugar que se señala en la carátula de la presente Convocatoria.

Los licitantes para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, deberán entregar escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada y deberán entregar copia del poder donde se hayan otorgado las facultades de representación.

Para los efectos de lo señalado en los artículos 26 Bis, fracción II, segundo párrafo de la LAASSP y al 47, cuarto párrafo del RLAASSP, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará sin la presencia de los licitantes.

A la hora señalada para este acto, se procederá a cerrar el recinto, por lo que una vez hecho lo anterior no se permitirá el acceso a observador social alguno, ni a servidor público alguno que no esté relacionado con la licitación. Este acto se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

2.4.1. En el momento que se indique, se realizará la declaración oficial de apertura del acto.2.4.2. Se procederá a realizar la consulta en CompraNet para verificar si existen proposiciones

para la presente licitación.2.4.3. Se realizará la apertura de las proposiciones, haciéndose constar la documentación

presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido.2.4.4. El servidor público de la Convocante que presida el acto, será la única persona

facultada para tomar todas las decisiones durante la realización del mismo.2.4.5. Se dará lectura a los precios, que los licitantes ofertan para la única partida y se

plasmarán en el acta del evento.2.4.6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 del RLAASSP, cuando la Convocante

detecte un error de cálculo en alguna proposición podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse, lo cual deberá de ser aceptado por el licitante, caso contrario se desechará su proposición.

2.4.7. El servidor público que preside el acto, junto con los servidores públicos presentes en el acto, rubricarán los documentos de las proposiciones presentadas correspondientes a los señalados en el numeral VII, punto 1, apartados 1.1, al 1.16 de la presente Convocatoria.

2.4.8. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto, en la que se harán constar las proposiciones recibidas para su posterior evaluación y el importe de cada una de ellas, el acta será firmada por los asistentes, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los interesados para efectos de su notificación.Asimismo, en el acta se señalará la fecha y hora en que se dará a conocer el Fallo del proceso.



2.4.9. Todos los documentos presentados, quedarán en poder y resguardo de la Convocante para su revisión detallada, análisis y dictamen.

2.4.10. Al finalizar el acto se firmará del acta.

2.5. Presentación de proposiciones a través de CompraNet.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 Bis, fracción II de la LAASSP, la entrega de proposiciones se deberá realizar a través del sistema CompraNet; para tal efecto, con fundamento en el artículo 27 de la LAASSP y de conformidad al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, los licitantes deberán certificarse previamente por la Secretaría de la Función Pública, debiendo observar lo dispuesto en dicho Acuerdo para efectos del acceso y uso de CompraNet.

Instrucciones para elaborar y remitir la proposición por CompraNet:

2.5.1. Para el envío de las proposiciones, que contienen la propuesta técnica y económica, así como los documentos legales y administrativos requeridos por la Convocante en el numeral VII de esta convocatoria, el licitante deberá utilizar exclusivamente CompraNet.

2.5.2. Las propuestas técnica y económica deberán elaborarse conforme a lo señalado en el numeral V de la presente convocatoria. Los documentos que integren la proposición conforme a lo señalado en el numeral anterior, a elección del licitante podrán enviarse en alguno de los formatos siguientes: Microsoft Word y Excel para Windows versión 97-2010, PDF y archivos de imagen tipo: JPG o GIF.

2.5.3. Además, deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa, la firma electrónica avanzada que emite el SAT para el cumplimiento de obligaciones fiscales, la que para tal fin deberá certificarse previamente por la SFP, conforme a la disposición 14 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011.

Toda vez que el presente procedimiento de contratación es "electrónico" de conformidad con lo señalado en el artículo 26 Bis, fracción ll de la LAASSP, para efectos de la firma de la proposición en sustitución de la firma autógrafa, los licitantes deberán firmar electrónicamente mediante la utilización de la firma electrónica avanzada, el resumen de los parámetros que conforman la proposición técnica y/o económica que le generará CompraNet.

Para efecto de la firma electrónica de la proposición, para que se considere que la proposición se envió firmada, cada uno de los archivos señalados en el párrafo anterior deberá firmarse utilizando el módulo de firma electrónica de documentos con el que cuenta CompraNet y cargarse en el área correspondiente, obteniendo como resultado que estos archivos tengan la extensión ".p7m". Por lo tanto se consideraran propuestas electrónicas no firmadas cuando no se incluyan los dos archivos antes descritos con la citada extensión ".p7m".

2.5.4. El licitante podrá enviar a través de CompraNet del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones conforme a lo señalado en la carátula de la presente convocatoria, el total de la información correspondiente a su propuesta técnica y económica o las modificaciones a las mismas, una vez alcanzada la fecha y hora de inicio del Acto de



Presentación y Apertura de Proposiciones, el licitante no podrá enviar su proposición o modificación de la misma, posteriormente no se aceptará ninguna proposición.

2.5.5. Los licitantes para efecto de su participación en esta licitación, aceptan que se tendrán por no presentadas sus proposiciones y demás documentación requerida por la Convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la Convocante, para tal efecto se intentará abrir los archivos por tres ocasiones en presencia del representante del Órgano Interno de Control en la Comisión designado una vez que se constante lo anterior se tendrán por no recibidas

Los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, de tal forma que sea inviolable, mediante CompraNet.

En el supuesto de que durante el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, por causas ajenas a CompraNet o de la Convocante, no sea posible iniciar o continuar con el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, el mismo se podrá suspender de manera fundada y motivada, hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación; a tal efecto la Convocante difundirá en CompraNet la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto, lo anterior de acuerdo a lo previsto en el artículo único, numeral 30 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011.

2.6. Notificación del Fallo.

El Fallo se dictará dentro del término de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 35, fracción III de la LAASSP.

El Acto de notificación del Fallo se llevará a cabo sin la presencia de los licitantes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 Bis, fracción II, segundo párrafo y 37 de la LAASSP, la cual se llevará a cabo el día, hora y en el lugar que se señala en la carátula de la presente Convocatoria,

La fecha para este acto podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha programada inicialmente para el acto de comunicación del Fallo señalado en la presente Convocatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35, fracción III de la LAASSP y último párrafo del artículo 48 del RLAASSP.

El Fallo para efectos de su notificación, se dará a conocer a través de CompraNet el mismo día en que se celebre sin la presencia de los licitantes. A los licitantes, se les enviará un aviso a través de CompraNet informándoles que el acta del Fallo se encuentra a su disposición en dicho sistema, lo anterior de conformidad con el artículo 37, quinto párrafo de la LAASSP

A la hora señalada para este acto, se procederá a cerrar el recinto y se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

2.6.1. Se aperturará oficialmente el evento por el servidor público designado por la Convocante.

2.6.2. Se presentarán a los servidores públicos participantes.2.6.3. Acto seguido se dará lectura del acta de Fallo de la presente licitación.2.6.4. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración de la comunicación del

Fallo; el acta y el Fallo serán firmados por los asistentes.2.6.5. Firma de acta.



El Fallo para efectos de su notificación, se dará a conocer a través de CompraNet el mismo día en que se celebre sin la presencia de los licitantes. A los licitantes, se les enviará un aviso a través de CompraNet informándoles que el acta del Fallo se encuentra a su disposición en dicho sistema, lo anterior de conformidad con el artículo 37, quinto párrafo de la LAASSP.

2.7. Firma del contrato.

La formalización del contrato deberá realizarse en la fecha que se señale en el acta de Fallo dentro de los 15 días naturales posteriores a este acto, siendo aplicable lo dispuesto por el artículo 46 de la LAASSP en caso de que no se firme en el tiempo establecido. El licitante ganador por sí mismo o a través de su representante o apoderado legal deberá presentarse a firmar el contrato por triplicado en las oficinas de la Dirección de Administración de Recursos Financieros y Materiales de la Convocante, ubicadas en Avenida Insurgentes Sur No 1971, Torre I Sur 2° Piso, Colonia Guadalupe Inn, C.P 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México, con el Jefe del Departamento de Suministros, en un horario de las 9:00 a 17:00 horas.

También en su caso, podrán presentar a la firma del contrato:

La garantía de cumplimiento del contrato, conforme a lo señalado en el numeral XVII, punto 1 de la presente convocatoria.

El licitante ganador no podrá gravar o ceder a otras Personas Físicas o Morales, ya sea todo o en partes los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, salvo los de cobro, en cuyo caso deberá contar con el consentimiento de la Convocante, mediante escrito dirigido a la Directora General de Planeación y Administración en el que se mencionen los motivos por los que se ceden dichos derechos y los datos generales del beneficiario. En caso de que el licitante ganador incumpla con la firma del contrato, se procederá a adjudicar el contrato al licitante que hubiere obtenido el segundo lugar, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 segundo párrafo de la LAASSP.

En el supuesto de que el licitante ganador no se presente a firmar el contrato por causas que le sean imputables, será sancionado en los términos del artículo 60 de la LAASSP.

De conformidad con el artículo 84 del RLAASSP la prestación del servicio que nos ocupa podrá prestarse al día natural siguiente al de la fecha de notificación de Fallo, bastara que la Convocante solicite al proveedor dicho cumplimiento pudiendo notificarle formalmente.

3. Vigencia de las proposiciones.

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos para el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes dentro del presente procedimiento de licitación pública hasta su conclusión y durante la vigencia del contrato.

4. Proposiciones conjuntas.

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigiría su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante



común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública.

Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

5. Número de proposiciones permitidas por licitante.

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición para la única partida que integra la presente contratación..

6. Presentación de la documentación distinta a las propuestas técnica y económica.

Los licitantes deberán presentar, dentro del sobre electrónico que contenga su proposición, la documentación distinta a la que conforma las propuestas técnica y económica, misma que forma parte de su proposición.

7. Acreditación de la existencia legal del licitante.

Los licitantes podrán acreditar su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su representante, mediante el documento solicitado en el numeral VII, punto 1, apartado 1.4, utilizando para ello el formato provisto en el Anexo 5 “Formato de Acreditación” de la presente convocatoria, debiendo adjuntar a su proposición los documentos que acrediten lo anterior:

De la persona moral: Acta constitutiva y sus modificaciones certificadas ante fedatario público, y Poder notarial certificado ante fedatario público en el cual se otorgue al representante o

apoderado legal poder general para actos de administración o poder especial para suscribir contratos o convenios, o bien para llevar a cabo todos los trámites derivados de procedimientos de contratación o adjudicación en el Gobierno Federal o su equivalente.

8. Documentos de las proposiciones que serán rubricados.

En el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones el servidor público que presida el evento, junto con los servidores públicos presentes en el acto deberá rubricar de cada proposición presentada por CompraNet, los siguientes documentos, mismos que son solicitados en el numeral VII de esta convocatoria:

1.1 Carta compromiso 1.2 Propuesta Técnica. 1.3 Propuesta Económica. Documentos señalados del 1.4 al 1.15 en su caso 1.16

9. Notificaciones a los licitantes participantes.

Las notificaciones a los licitantes respecto de los actos del presente procedimiento de contratación (que inicia a partir de la publicación de la convocatoria en CompraNet y culmina con la emisión del Fallo) se realizarán a través de CompraNet, dicho procedimiento sustituye a la notificación



personal; asimismo se fijará copia de las actas levantadas, en el rotulo de esta Convocante, mismo que se encuentra ubicado en Avenida Insurgentes Sur No 1971, Torre I Sur 2° Piso, Colonia Guadalupe Inn, C.P 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México, lo anterior por un periodo no menor de 5 (cinco) días hábiles;

Cualquier tipo de notificaciones que se practiquen durante la vigencia del contrato o durante un procedimiento administrativo derivado del mismo, se llevarán a cabo en el domicilio y/o correo electrónico que para ese efecto señale y autorice expresamente el licitante conforme al Anexo 5 “Formato de Acreditación” de la presente convocatoria y al que se establezca en el contrato que se suscriba, siendo suficiente para la Convocante que las notificaciones que se practiquen por correo electrónico serán legalmente validas cuando la Convocante, obtenga confirmación de recepción generada automáticamente por el correo electrónico de ésta, lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 35 de la LFPA.

V. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES.

1. Requisitos para la elaboración y preparación de las proposiciones.

Para efecto de la elaboración y preparación de las proposiciones, los licitantes deberán observar lo señalado a continuación:

1.1 El sobre electrónico deberá contener necesariamente TODOS los documentos señalados en el numeral VII de esta convocatoria, así como el convenio en caso de proposiciones conjuntas en caso de que la proposición se presente en esta modalidad, salvo los documentos señalados como opcionales.

1.2 Deberán ser presentadas en el idioma establecido en la presente convocatoria (español)

1.3 Deberán ser firmadas por el licitante, para lo cual en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la SFP, de acuerdo a lo ya señalado en el numeral IV, punto 2, apartado 2.5, número 2.5.3 de la presente convocatoria.

1.4 Se solicita que la documentación referida se presente preferentemente en papel membretado del licitante, en el mismo orden que se señala en el numeral VII de la presente convocatoria. La documentación solicitada deberá exhibirse sin tachaduras ni enmendaduras.

1.5 Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que envíe el licitante.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la Convocante no desechará la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la Convocante tampoco desechará la proposición.

1.6 Se señala que de considerar la participación de forma conjunta, el cumplimiento del numeral IV, punto 4 de la presente convocatoria será obligatorio.

Los licitantes deberán cumplir con todos los requisitos técnicos solicitados, ya sea separada o conjuntamente, con la condición de que se indique puntualmente la correlación que guarda el cumplimiento de cada requisito solicitado con las obligaciones de los consorciados frente a la Convocante de tal manera que se cumpla al cien por ciento con todos los requisitos que incluyen, desde luego, las propuestas técnica y económica.



Los requisitos legales y administrativos cuando así se establezca, deberán cumplirse por cada persona consorciada.

Por lo que hace a los aspectos económicos de esta convocatoria a la licitación, estos deberán ser presentados por el representante común que hayan nombrado los consorciados.

1.7 Todos los documentos solicitados en la presente convocatoria y sus juntas de aclaraciones, deben ser incluidos invariablemente dentro del sobre electrónico en el que se considera la proposición técnica y la económica.

1.8 Para considerar todos los escritos debidamente requisitados, deberán contener invariablemente cuando así se haya solicitado, la leyenda “Bajo protesta de decir verdad” y los mismos que encuentran expresamente ordenados en la LAASSP Y RLAASSP.

1.9 El licitante sufragará todos los costos relacionados con la preparación de su proposición, por lo que la Convocante no asumirá en ningún caso dichos costos, cualquiera que sea la forma en que se realice la licitación o el resultado de ésta, salvo en los casos previstos en la LAASSP.

2. Propuesta técnica.

La propuesta técnica (según se describe en el Anexo 1 “Anexo Técnico” de la presente convocatoria), deberá presentarse conforme a lo siguiente:

2.1. Deberá ser clara (legible en todas sus partes) y precisa, detallando las características técnicas mínimas del servicio que proponga, en concordancia con lo solicitado en el Anexo 1 “Anexo Técnico” de la presente convocatoria y lo indicado en su caso en sus juntas de aclaraciones.

2.2. Deberá detallar los requerimientos mínimos de calidad, lo que garantizará a la Convocante la calidad y características técnicas de los servicios que contrate; señalando las especificaciones, características, condiciones, unidad de medida, cantidades.

2.3. La propuesta técnica deberá incorporar la declaración de su apego (Anexo 1 “Anexo Técnico” y documentos adjuntos al mismo).

2.4. En caso de solicitarse, los licitantes deberán incluir en su propuesta técnica los catálogos, folletos referenciados, manuales o documentos en los que se aprecie el cumplimiento de las especificaciones solicitadas por la Convocante, éstos podrán ser descargados de Internet o impresos, siempre y cuando la información sea clara y legible.

2.5. Adicionalmente deberá proporcionar como parte de su propuesta técnica la documentación e información que se solicita en los sub numerales contenidos en el numeral VII, punto 1, apartado 1.1 de la presente convocatoria.

3. Propuesta económica.

La propuesta económica del licitante, deberá presentarse conforme a lo siguiente:

3.1. Manifestar la oferta a través de CompraNet como anexo; por lo que la oferta señalada en dicho sistema será la que la Convocante tomará en cuenta para efecto de su evaluación y en su caso para la adjudicación del contrato, en el supuesto de discrepancia entre dicho anexo y cualquier otro documento incluido en la proposición, prevalecerá lo manifestado en el apartado “Propuesta Económica” de CompraNet.

3.2. La oferta deberá ser exclusivamente en Moneda Nacional.

3.3. Señalar el precio unitario para la única partida según corresponda y el total de la proposición. Licitación Pública Electrónica Nacional No. LA-006C00001-E87-2016 27


3.4. Las cantidades deberán expresarse exclusivamente a dos decimales, con número y letra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

3.5. Los precios ofertados deberán ser fijos, sin escalación, durante la vigencia de este proceso y durante el periodo de vigencia de la contratación para el caso del licitante que resulte adjudicado

3.6. Conforme al Anexo 2 “Propuesta Económica” de la presente convocatoria, señalar en sus cotizaciones que:

“La oferta estará vigente dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión, así como que los precios serán firmes hasta la total prestación de los servicios y a entera satisfacción de la Convocante, y que los precios cotizados son en pesos mexicanos”.

3.7. Asimismo, la propuesta económica deberá contener la información señalada en el Anexo 2 “Propuesta Económica” de la presente convocatoria y lo que en su caso se indique en sus juntas de aclaraciones.

3.8. Deberá ser clara y precisa.

3.9. Los licitantes deberán cotizar la única partida de la que consta la presente licitación toda vez que la adjudicación se realizara a un solo licitante.

Con fundamento en el artículo 55 del RLAASSP, si al momento de realizar la verificación de los importes de las propuestas económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos, éstos serán rectificados por la Convocante de la siguiente manera:

a) Si existiere una discrepancia entre el precio unitario y precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b) Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras prevalecerá el precio expresado en palabras.

c) En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios.

En caso de que el licitante no acepte la(s) corrección(es), la propuesta será desechada.

Las propuestas técnicas y económicas que no contengan cualquiera de los requisitos mencionados en los puntos 1, 2 y 3 de este numeral V, no serán solventes y serán desechadas.

Los licitantes deberán ofertar económicamente los volúmenes totales solicitados conforme a lo señalado en el Anexo 1 “Anexo Técnico” de la presente convocatoria para la Única partida objeto de esta licitación en las que participen.

4. Condiciones de precios.

La Convocante requiere que los licitantes hagan sus propuestas económicas en la modalidad de precios fijos hasta la total prestación del servicio objeto de este procedimiento, de conformidad con el artículo 44 de la LAASSP.

La cotización debe ser presentada en moneda nacional, no se aceptan propuestas con escalación de precios o condicionadas.

4.1. Precios fijos: Licitación Pública Electrónica Nacional No. LA-006C00001-E87-2016 28


Se entiende por precios fijos los que no están sujetos a ninguna variación y se mantienen así desde el momento de la presentación y apertura de las proposiciones hasta la total prestación y facturación correspondiente del servicio.

VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

1. Criterios de evaluación, dictamen y adjudicación.

Serán consideradas únicamente las proposiciones que cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la presente Convocatoria.

Es decir aquellas proposiciones que cubran con el 100% (cien por ciento) de la demanda requerida en términos de los Anexo 1 “Anexo Técnico” y Anexo 2 “Propuesta Económica” de esta convocatoria y que hayan presentado los documentos solicitados como obligatorios en la presente convocatoria y sus juntas de aclaraciones.

De conformidad a lo establecido por el artículo 36 de la LAASSP, para evaluar los aspectos técnicos y económicos de las ofertas, objeto de este procedimiento de contratación, la Convocante:

1.1. Utilizará para la valoración de las proposiciones la metodología PUNTOS Y PORCENTAJES conforme a lo señalado en el numeral VI, punto 2 de la presente convocatoria,

1.2. Los documentos o escritos requeridos de carácter legal y/o administrativo serán valorados con el criterio de cumple o no cumple, siendo éstos de cumplimiento obligatorio, excepto los señalados como opcionales en la presente convocatoria.

Los requisitos que serán evaluados con el criterio de cumple o no cumple son los especificados en el numeral VII, punto 1, apartados, 1.1, 1.2, 1.3 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13. Será obligatorio presentar el documento solicitado en el numeral 1.12, 1.14 solo para el licitante ganador. Y en su caso deberá presentar el requisito señalado en el numeral 1.16, Opcional el documento identificado con el numeral 1.15.

1.3. Comprobará que las condiciones legales, técnicas y económicas que los licitantes presenten en sus proposiciones, contengan a plenitud la información, documentación y requisitos de la presente Convocatoria, sus juntas de aclaraciones y sus anexos.

1.4. Constatará que las características y condiciones de los servicios ofertados, correspondan cabalmente a las establecidas en el Anexo 1 “Anexo Técnico” de la presente Convocatoria y lo indicado en sus juntas de aclaraciones.

1.5. Verificará que las ofertas presentadas correspondan a las características y especificaciones de los servicios solicitados, corroborando que las mismas cumplan con lo requerido por la Convocante.

1.6. Verificará que garanticen y satisfagan las condiciones para la prestación del servicio.1.7. Elaborará un cuadro comparativo con los precios, condiciones ofertadas y el resultado de la

evaluación PUNTOS Y PORCENTAJE, mismo que permitirá comparar éstas de manera equitativa y a su vez, servirá de fundamento para determinar el ganador y emitir el Fallo correspondiente, mediante el cual se realizará la adjudicación con fundamento en los artículos 36 y 36 Bis de la LAASSP

De conformidad con lo establecido en el artículo 55 del RLAASSP, si al momento de realizar la verificación de los importes de las propuestas económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos o de cálculo, la Convocante, procederá a realizar la corrección en el cuadro comparativo de cotizaciones. De lo anterior se dejará constancia en dicho cuadro, en el acta de



Fallo correspondiente. En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios. Para obtener el consentimiento de corrección de importes por errores aritméticos la Convocante publicara en CompraNet la solicitud de Corrección al licitante que se encuentre en este supuesto el cual contara con 2 horas a partir de la notificación en CompraNet para otorgar su consentimiento.

Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la Invitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones.

La Convocante adjudicará el contrato de la única partida, a la persona (s) que de entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Convocante que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones a contratar, resultando así solvente, y a aquel que haya ofertado el precio más bajo.

Si derivado de la evaluación económica, se obtuviera un empate de dos o más proposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 Bis de la LAASSP, se adjudicará el contrato en primer término a las micro empresas, a continuación se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa nacional, siempre y cuando presente junto con su proposición la manifestación señalada en el numeral VII, punto 1, apartado 1.7 de la presente convocatoria; en el caso de que subsista el empate entre las personas del sector señalado, se adjudicará al licitante ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la Convocante en el acto de Fallo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 del Reglamento de la LAASSP.

2. Metodología de Evaluación

La evaluación de las proposiciones presentadas se realizará tomando en cuenta la metodología de evaluación PUNTOS Y PORCENTAJES,

2.1. Criterios de evaluación Técnica

La Convocante evaluará que las proposiciones cumplan cabalmente con los requerimientos técnicos establecidos en el Anexo 1 “Anexo Técnico” de la presente convocatoria, por lo que desechará aquellas proposiciones que no cumplan con lo anterior.

RUBROS A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS BIENES CAPACIDAD DEL LICITANTE EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

PROPOSICIÓN TÉCNICA

Numeral Concepto Puntuación11.1.1 CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS BIENES TOTAL 25 puntos11.1.1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CALIDAD REQUERIDA

Tanto la proposición técnica como las muestras físicas de todos y cada uno de los artículos solicitados deberán cumplir con cada una de las especificaciones técnicas señaladas en el Catálogo de Productos.

ANEXO 1

puntos




Numeral Concepto PuntuaciónAnexos 1 y 1A:

a) Cumplen con las especificaciones técnicas de 100 a 250 artículos

b) Cumplen con las especificaciones técnicas de 251 a 450 artículos

c) Cumplen con las especificaciones técnicas de 451 a 588 artículos

Se evaluará que cada producto cuente con su descripción técnica como: presentación, medida, marca, modelo, calidad y demás datos relevantes de los bienes ofertados.

5 puntos

10 puntos

20 puntos

11.1.1.2 CONTENIDO NACIONAL

Por tratarse de un procedimiento de contratación de carácter nacional, se deberá considerar el grado de contenido nacional exigido por la normatividad correspondiente. Cuando la proposición técnica no cumpla con el mínimo de porcentaje de contenido nacional establecido conforme a las disposiciones aplicables, la convocante deberá desechar la proposición.

5 puntos

11.1.2 CAPACIDAD DEL LICITANTE. RECURSOS TÉCNICOS Y DE EQUIPAMIENTO

11 puntos

11.1.2.1 EQUIPAMIENTO

Currículum del licitante, firmado por el representante legal del licitante:

a) Que cuenta con la infraestructura técnica, con un centro de distribución y/o bodega, con las instalaciones necesarias para suministrar los artículos objeto de estas especificaciones técnicas b) Que cuenta con oficinas en la Ciudad de México y/o zona Metropolitana que darán seguimiento y tendrán el control del status de la entrega de los bienes objeto de esta contrataciónc) Que cuenta con personal capacitado, para solucionar los problemas que se presenten, tanto en las entregas como en la página WEB d) Asignará un representante de cuenta con nivel de autoridad y poder de decisión para resolver los problemas que pudieran suscitarse durante la prestación objeto de esta contratación.e) Descripción de los niveles jerárquicos dentro de la empresa, para la atención y solución de problemas, con los nombres, números telefónicos de oficina, móvil o localizador

Se revisará que el currículum contenga todo lo solicitado en el presente documento.

2 puntos

2 puntos

2 puntos

1 punto

1 punto




Numeral Concepto Puntuación11.1.2.2 PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS

Los licitantes deberán acreditar que es una persona física con discapacidad o bien tratándose de empresas que cuente con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, conforme se establece en el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo cual deberá acreditarse con el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una copia de la constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad.

2 puntos

11.1.2.3 PARTICIPACIÓN DE MIPYMES QUE PRODUCEN BIENES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.Se asignarán los puntos señalados cuando el licitante acredite haber producido los bienes objeto del procedimiento de contratación, con innovación tecnológica que tenga registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones; se deberá entregar carta del proveedor donde acredite haber producido alguno de los bienes objeto de esta contratación, con innovación tecnológica que tenga registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con vigencia no mayor a cinco años.

Se analizará si la innovación tecnológica se llevó a cabo dentro de los últimos cinco años contados a partir de la fecha del registro en el IMPI.

0.5 puntos

11.1.2.4 IGUALDAD DE GÉNERO. Se asignarán los puntos señalados cuando el licitante acredite

a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones; se deberá entregar la certificación correspondiente emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto, y que deberá de estar vigente en la fecha de presentación y apertura de proposiciones.

0.5 puntos

11.1.3 EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE 7 puntos

11.1.3.1 EXPERIENCIA (mayor tiempo suministrando bienes similares a los requeridos).

Se asignará la máxima puntuación indicada al licitante que acredite mayor número de años de experiencia, con un mínimo de un año y hasta un máximo de 3 años. A partir de este máximo asignado, la convocante efectuará un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de los años de experiencia.

El licitante deberá acreditar experiencia en la entrega de bienes similares administrados al través de página web celebrados con Dependencias y Entidades de la Administración Pública con la

1 año de experiencia1.5 puntos

2 años de experiencia2.5 puntos




Numeral Concepto Puntuaciónpresentación de copia simple de al menos 3 contratos con tal característica.

Para poder evaluar este inciso, será necesario un documento acredite fehacientemente en el caso de personas físicas o bien el acta constitutiva de personas morales, que el suministro de bienes objeto de esta licitación corresponde a la actividad preponderante del licitante.

Se aceptará la presentación de contratos plurianuales y de contratos en los que se haya pactado que las obligaciones del proveedor se consideran divisibles, a efecto de que sean susceptibles de computarse los años de dichos contratos, en los que se hayan concluido o finiquitado obligaciones.

Se evaluará revisando el objeto del contrato y el tiempo en que fueron suministrados los bienes. Los contratos del mismo periodo no suman antigüedad

3 años de experiencia3 puntos

11.1.3.2 ESPECIALIDAD (mayor número de contratos con Dependencias y Entidades de la Administración Pública con los cuales el licitante puede acreditar que ha suministrado bienes con las características específicas, y en condiciones y cantidades similares a las establecidas en esta convocatoria

El licitante deberá acreditar la especialidad en la entrega de bienes administrados al través de Tienda electrónica, de bienes con características similares, con la presentación de copia simple de al menos 2 contratos celebrados con Dependencias y Entidades de la Administración Pública, mismo que deben incluir al menos la siguiente información: objeto del contrato, vigencia, nombre o denominación social de la contraparte, datos del responsable del contrato, anexo técnico y firmas de las partes.

Se asignará la máxima puntuación indicada al licitante que acredite el mayor número de contratos celebrados durante 2013, 2014 y 2015, hasta un máximo de 15 contratos correspondientes al suministro objeto del presente procedimiento.

Se debe considerar que los contratos deben estar concluidos antes de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.

A partir de este máximo asignado, la convocante efectuará un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de los contratos que cubran los supuestos antes señalados.

1 a 3 contratos 0.5 puntos

4 a 6 contratos 1 punto


10 a 12 contratos 2 puntos


15 contratos en adelante 4 puntos

11.1.4 CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 17 puntos

11.1.4.1 Medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la entrega oportuna y adecuada de los bienes de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contrataciónPresenta liberaciones de garantía de cumplimiento correspondiente y/o Carta de satisfacción de clientes relativo a los contratos presentados para acreditar el sub rubro “ESPECIALIDAD” del apartado anterior. Las cartas deberán ser originales y dirigidas a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y deberán contener como mínimo: nombre del funcionario o persona que emite la carta,

1 a 3 liberaciones 2 puntos





Numeral Concepto Puntuacióncargo, teléfono y correo electrónico oficial, así como indicar de manera expresa el objeto de la contratación, misma que deberá ser de entrega bienes administrados al través de Tienda electrónica, y señalar que los bienes han sido proporcionados a entera satisfacción. Anexando al mismo el documento en el que conste la liberación de la garantía de cumplimiento correspondiente.Se asignará la máxima puntuación indicada al licitante que acredite el mayor número de liberaciones de garantía de cumplimiento de contratos celebrados durante 2013, 2014 y 2015, del servicio objeto del presente procedimiento (se considerará un máximo de 15 liberaciones).Se deberán presentar un mínimo de 3 liberaciones.A partir de este máximo asignado, la convocante efectuará un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de las cancelaciones que cubran los supuestos antes señalados.El licitante que no acredite el mínimo de 3 liberaciones de garantía solicitados, obtendrá cero puntos en este rubro y, por tanto, su proposición será desechada.



13 a 15 liberaciones15 puntos

15 liberaciones en adelante 17 puntos

La convocante consultara en Compranet a efecto de verificar la información presentada por los licitantes para cumplir con los puntos 1.1.3.1 y 1.1.3.2 y 1.1.4.1, la convocante no tomara en cuenta para el otorgamiento de puntos los documentos que contengan discrepancias

Resumen de puntos a obtener por rubro Puntuación máxima a obtener

Características del bien o bienes objeto de la proposición técnica.Son aquéllas relacionadas con las especificaciones técnicas propias de cada bien.

25

Capacidad del licitante.Consiste en los recursos económicos, técnicos y de equipamiento con que cuente el licitante, que le permita entregar los bienes en el tiempo requerido por la convocante, así como otorgar garantías de funcionamiento, servicios de mantenimiento o cualquier otro aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir con las obligaciones previstas en el contrato.

11

Experiencia y especialidad del licitante.Se refiere a los contratos del suministro de bienes de la misma naturaleza que acredite el licitante.

7

Cumplimiento de contratos.

Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la prestación oportuna y adecuada de los servicios de la misma naturaleza

17



TOTAL 60

La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la proposición técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 máximos que se pueden obtener en su evaluación.

El licitante que obtenga una calificación de cero en cualquiera de los rubros evaluados, no pasará a la evaluación económica.

CAUSAS DE DESECHAMIENTO

a) Cuando el Licitante no cotice el 100% de cada una de las partidas que integren el BLOQUE por el que presente proposición, conforme a las cantidades solicitadas en el Anexo I;

Para que el licitante pueda ser sujeto de evaluación para puntos y porcentajes deberá contar con un sistema web, que cumpla con lo solicitado en el punto 4.1.13 PRUEBAS DEL SISTEMA:

2.2. Criterios de evaluación económica

Para la evaluación económica de las proposiciones, la Convocante considerará los aspectos establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 36, 36 Bis de la LAASSP y las disposiciones administrativas expedidas en esta materia.

La Convocante llevará a cabo la evaluación económica de las proposiciones, a partir de que se tenga conocimiento del resultado de la evaluación técnica, evaluando únicamente aquellas proposiciones económicas que técnicamente hayan sido aceptadas y cumplido con el puntaje mínimo requerido una vez que cumplieron con los requisitos técnicos, solicitados en la presente licitación y que además hubieran entregado la totalidad de los documentos requeridos para la presentación y apertura de las proposiciones.

La Convocante para determinar la solvencia económica de las proposiciones aceptadas llevará a cabo la evaluación donde se realizará un análisis de las mismas, se revisarán todos y cada uno de los aspectos señalados a continuación, aplicando los criterios siguientes que consistirán en:

a) Se verificará que la información proporcionada por los licitantes en sus proposiciones cumplan con todos y cada uno de los requisitos económicos establecidos en la presente Convocatoria, revisando cada uno de los documentos y/o anexos para corroborar que contengan toda la información solicitada y que se describe en el numeral V, puntos 1 y 3, así como en el Anexo 2 “Propuesta Económica” de la convocatoria del presente procedimiento.

b) Se analizará en detalle que se haya incluido toda la información solicitada por la Convocante y se verificará que coticen la totalidad de los conceptos contenidos en el Anexo 1 “Anexo Técnico”, de conformidad al criterio de adjudicación establecido y que los factores y condiciones involucrados en las propuestas económicas cumplan con los requerimientos del presente procedimiento de contratación.

c) Los montos y las cantidades propuestos por el licitante no representan ninguna obligación de contratación para la Convocante y únicamente serán considerados para efectos de su evaluación económica.

d) Se verificará que las ofertas no sean condicionadas.Licitación Pública Electrónica Nacional No. LA-006C00001-E87-2016 35


e) El precio que será considerado para realizar la evaluación económica será el Sub total antes de I.V.A establecido en el anexo No 2 “Propuesta Económica”

La propuesta económica equivale al 40% (cuarenta por ciento) del total de la calificación.

Aquellas proposiciones que obtuvieron el puntaje mínimo de la evaluación técnica, son comparadas en esta etapa utilizando la siguiente fórmula de cálculo:

Fórmula para la Evaluación Económica

PPE = MPemb x 40 / MPi.En donde:

PPE= Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Económica.MPemb = monto de la propuesta económica más baja.MPi = monto de la i-ésima propuesta económica.

Una vez que se cuente con los valores que arrojen las evaluaciones técnicas y económicas, la Convocante procederá a la aplicación de la siguiente fórmula para determinar la puntuación o unidades porcentuales totales de la proposición, con el que se determinará la proposición solvente que será susceptible de ser adjudicada con el contrato, por haber cumplido con los requisitos exigidos y cuyo resultado sea el de mayor puntuación.

Fórmula para la Puntuación o Unidades Porcentuales Totales de la proposición PTj = TPT + PPE.

En donde:

PTj = Puntuación o Unidades Porcentuales Totales de la proposiciónTPT = Total de Puntuación o Unidades Porcentuales asignadas a la propuesta técnica. PPE = Puntuación o Unidades Porcentuales asignadas a la propuesta económica.

3. Desechamiento de Proposiciones.

Se desechará(n) la(s) proposición(es) del(los) licitante(s) en cualquiera de las etapas de la licitación que incurra(n) en una o varias de las siguientes situaciones

3.1 La no presentación o el incumplimiento de alguno de los requisitos y/o documentos solicitados en la presente convocatoria y los anexos de esta licitación o los derivados de las Juntas de Aclaraciones que afecten la solvencia de la proposición.

3.2 Si los servicios ofertados para la prestación de los mismos no cumplen con la totalidad de las características establecidas en el Anexo 1 “Anexo Técnico” de esta convocatoria.

3.3 Cuando el licitante no se ajuste a las condiciones de prestación de los servicios, plazo y lugar de los mismos.

3.4 Si se comprueba que el licitante carece de la capacidad solvente para la prestación del servicio con la calidad requerida, lo anterior por no cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la presente convocatoria.

3.5 Cuando exista discrepancia entre lo ofertado en la propuesta técnica y económica, en lo referente a la descripción de los servicios y/o cantidad.



3.6 Cuando la propuesta económica presente precios escalonados o condicionados.

3.7 Cuando la propuesta económica no se incorpore como anexo en CompraNet.

3.8 Cuando el licitante no acepte la(s) corrección(es) que la Convocante realice respecto a su propuesta económica conforme a lo señalado en el numeral V, punto 3 de la presente convocatoria.

3.9 Cuando se solicite la leyenda “bajo protesta de decir verdad” y ésta sea omitida en el documento correspondiente, solo en los casos previstos por la LAASSP y el RLAASSP

3.10 Cuando la proposición no esté debidamente firmada electrónicamente, lo anterior en términos del artículo 27, último párrafo, de la LAASSP y demás normativa aplicable en la materia, así como lo señalado en la presente convocatoria.

3.11 Cuando un mismo licitante presente dos o más proposiciones o presente más de una oferta ya sea técnica o económica para la única partida que integra la presente licitación.

3.12 Cuando presente documentos alterados o se determine por la autoridad competente que alguna manifestación es falsa.

3.13 Por causas establecidas en las normas aplicables, o por razones especificadas en esta convocatoria, aun cuando no estén especificadas en este numeral y/o sus anexos.

3.14 Si se comprueba que tiene(n) acuerdo con otro(s) licitante(s) para elevar los precios de los servicios objeto de esta licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

3.15 Si se encuentra algún elemento que indique que el licitante tuvo acceso a información sobre la licitación, que lo pueda poner en ventaja sobre los otros licitantes, aún en el supuesto de que sea el único participante.

3.16 Cuando se demuestre cualquier violación a las disposiciones legales vigentes en la materia.

3.17 Si el licitante para efectos de su participación en la presente licitación a través de CompraNet, manifiesta su interés o envía su proposición en fecha u hora posterior a la señalada en el numeral IV, punto 2,

3.18 Si no envían los archivos que contienen la proposición en los formatos, programas y/o versiones especificadas y autorizadas en esta convocatoria o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a los formatos en que se remiten, sus programas o equipo de cómputo lo anterior será determinado en presencia del representante del OIC en la Comisión intentado abrir los archivos por tres veces.

3.19 Sí al abrir los archivos de los licitantes, uno o más de los mismos, contienen virus informático según la revisión que se haga de ellos la Convocante y así se determine mediante el intento de apertura por tres veces de los archivos ante la presencia del representante del OIC en la Comisión

3.20 Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos de los artículos 50 y 60 de la LAASSP y 8, fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

3.21 Encontrarse inhabilitado por parte de la SFP en los términos de la LAASSP y de la LOPSRM.



3.22 Si se comprueba que se le hubieren rescindido administrativamente un contrato en dos o más dependencias o entidades en un plazo de tres años de conformidad con el artículo 60 Fracción II de la LAASSP.

3.23 Por no encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales en términos del artículo 32-D del CFF y de lo señalado al respecto en la Miscelánea Fiscal vigente. Aplica solo para el licitante ganador.

3.24 Cuando en su objeto social no este establecido expresamente que está autorizado para cualquiera de las siguientes actividades: Venta, Distribución, importación, comercialización de artículo de oficina o papelería.

3.25 Cualquier otra violación a la LAASSP, su Reglamento y demás disposiciones reglamentarias aplicables, así como las especificadas en el cuerpo de esta convocatoria y sus anexos, determinada por autoridad competente de conformidad a la materia de que se trate.

3.26 Cuando las proposiciones no se encuentren debidamente foliadas, excepto se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, y en el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la Convocante tampoco podrá desechar la proposición

3.27 Por no encontrarse al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad social en términos del artículo 32-D del CFF y de lo señalado al respecto en la Miscelánea Fiscal vigente. Aplica solo para el licitante ganador.

3.28 Por incumplimiento en algunas de las hipótesis de desechamiento contempladas en el numeral 4.1.13 PRUEBAS DEL SISTEMA del Anexo Técnico de la Presente convocatoria.

3.29 Po no presentar la totalidad de las muestras solicitadas en los anexos 1 y 1A del Anexo I Anexo Técnico de la presente convocatoria.

Las proposiciones que por cualquier motivo omitan algún requisito solicitado en la presente convocatoria o no satisfagan a cabalidad los mismos, serán desechadas durante el análisis de las mismas, haciéndose constar en el acta de Fallo el motivo por el que se desecha.

VII. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN.

La proposición que preparen los licitantes para participar en la presente licitación deberá de contemplar cada uno de los puntos y documentos descritos a continuación, el cumplimiento de estos requisitos es indispensable, por lo que su omisión afectará la solvencia de la proposición presentada y será motivo para desechar la proposición presentada; en su caso, con excepción de los casos señalados como opcionales:

1. Documentos que deberá contener la proposición.

Los licitantes deberán entregar OBLIGATORIAMENTE dentro del sobre electrónico los siguientes documentos y datos:

1.1. Carta Compromiso

Carta compromiso “Lugar y Fecha de prestación de los servicios”. Escrito mediante el cual el licitante, por conducto de su representante o apoderado legal manifieste que en caso de resultar ganador en esta licitación, que suministrará los servicios objeto de la presente licitación que le sea adjudicado, conforme a Licitación Pública Electrónica Nacional No. LA-006C00001-E87-2016 38


lo señalado en el numeral III, punto 1, apartado 1.1 y Anexo 1 “Anexo Técnico” de esta convocatoria y lo que en su caso se desprenda de la junta aclaratoria a la misma.

1.2. Propuesta Técnica.

Los licitantes deberán presentar como parte de su propuesta técnica los siguientes documentos:

Deberá ser clara (legible en todas sus partes) y precisa, detallando las características técnicas mínimas del o los servicios que proponga, en concordancia con lo solicitado en el Anexo 1 Anexo Técnico de la presente convocatoria.

Deberá detallar los requerimientos mínimos de calidad, que el área requirente considere en la presente convocatoria y en su Anexo 1 Anexo Técnico, lo que garantizará a la Convocante la calidad y características técnicas de los servicios que contrate; señalando las especificaciones, unidad de medida, cantidades, no se aceptará se indique “o similar”, “cotizo de acuerdo a lo solicitado”, “incluido”, “sin costo” y aseveraciones equivalentes a las mencionadas, así como todos los requisitos señalados en el Anexo 1 Anexo Técnico y los documentos proporcionados junto a la presente convocatoria relacionados con la misma, debiendo estar firmada electrónicamente por el representante o apoderado legal del licitante.

La propuesta técnica deberá incorporar la declaración de su apego a los Especificaciones Técnicas solicitadas en el “Anexo Técnico”.

En caso de solicitarse, los licitantes deberán incluir en su propuesta técnicas los catálogos, folletos, manuales o documentos en los que se aprecie el cumplimiento de las especificaciones solicitadas por la Convocante, éstos podrán ser descargados de Internet o impresos, siempre y cuando la información sea clara y legible.

Además, los licitantes, deberán acreditar contar con el mínimo de 1 año de experiencia en suministro de servicios de la misma naturaleza de los que son objeto del presente procedimiento de contratación, (Gobierno Federal, Estatal, Municipal o sector privado) El incumplimiento de este requisito afectará la solvencia de la proposición el licitante para acreditar lo anterior podrán enviar la carta de cumplimiento a satisfacción de los servicios debidamente sellada y firmada.

1.3. Propuesta Económica.

La oferta económica se deberá incorporar en CompraNet para la presente procedimiento de licitación; por lo que la oferta señalada en dicho sistema será la que la Convocante tomará en cuenta para efecto de su evaluación y en su caso para adjudicación, en el supuesto de discrepancia entre lo ofertado en dicho sistema y cualquier otro documento incluido en la proposición, prevalecerá lo manifestado en la sección de “Propuesta Económica” de CompraNet.

Se deberá adjuntar en CompraNet en el apartado de “Anexos Genéricos” de la sección de captura de la propuesta económica, un escrito (preferentemente en papel membretado del licitante) firmado por su propio derecho o a través de su representante o apoderado legal, mediante el cual manifieste lo siguiente:

a) Que la oferta estará vigente dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión; y que los precios serán firmes hasta la total prestación del servicio y cotizado en moneda nacional.

b) Que los importes ofertados son en pesos mexicanos, fijos e incondicionados durante la vigencia del contrato que se suscriba, sin escalonación.



La propuesta económica deberá cumplir e indicar claramente lo señalado en el numeral V, punto 3 y Anexo 2 “Propuesta Económica” de esta convocatoria.

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA

1.4. Formato de acreditación.

Conforme a lo señalado en el artículo 48, fracción V, del RLAASSP, los licitantes que participen ya sea por sí mismos, o a través de un representante, para acreditar su personalidad, deberán presentar un escrito firmado por su propio derecho o a través de su representante o apoderado legal, mediante el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad, que cuentan con facultades suficientes para suscribir en nombre de su representada la proposición correspondiente, el cual deberá contener los siguientes datos:

1) Del presente procedimiento de contratación:

a) Nombre y número.

2) Del licitante: a) Razón Social.b) Clave del Registro Federal de Contribuyentes.c) Datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las

personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones.d) Domicilio (calle y número exterior e interior (si lo tiene), colonia, código postal,

delegación o municipio, entidad federativa, teléfono y fax).e) Dirección de correo electrónico oficial del licitante.f) Relación de los accionistas o socios, con su RFC y homoclave, yg) Descripción del objeto social (personas morales).

3) Del representante o apoderado legal del licitante (en su caso):

a) Nombre completo,b) Para acreditar que cuenta con facultades suficientes para suscribir la propuesta,

mencionar número y fecha de la escritura pública en el documento que lo acredite la personalidad con la que comparezca, señalando el nombre, número y el lugar o circunscripción del fedatario público que las protocolizó, así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio.

Para esta manifestación podrán utilizar el formato proporcionado en el Anexo 5 “Formato de Acreditación” de esta convocatoria.

Asimismo, se deberán adjuntar los documentos que acrediten lo anterior, según apliquen de acuerdo a los siguientes supuestos:

Consecutivo Documento

1.3.1 De la persona moral: El acta constitutiva y sus modificaciones certificadas ante fedatario

público y previamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y

Poder notarial certificado ante fedatario público en el cual se otorgue al representante o apoderado legal poder general para actos de administración o poder especial para suscribir contratos o convenios, o



bien para llevar a cabo todos los trámites derivados de procedimientos de contratación o adjudicación en el Gobierno Federal o su equivalente.

En el caso de las proposiciones en conjunto, este documento se deberá presentar por cada miembro que integra la proposición.

1.5. Identificación oficial vigente del licitante o en su caso, del representante o apoderado legal.

Los licitantes entregarán junto con su proposición, copia digital legible por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, de la persona que firme la proposición.

Como identificación oficial se considerarán: Cédula Profesional, Cartilla del Servicio Militar Nacional, Pasaporte, Credencial de elector (INE) el documento que se utilice para efecto de lo solicitado en este apartado deberá estar vigente.


1.6. Manifestación de Nacionalidad.

Declaración que deberán presentar los licitantes donde manifiesten bajo protesta de decir verdad que son de nacionalidad mexicana y en el caso de personas morales, que se encuentran debidamente constituidas de acuerdo a la leyes mexicanas y que tienen su domicilio en territorio nacional.

Para esta manifestación podrán utilizar el formato proporcionado en el Anexo 6 “Manifestación de nacionalidad” de esta convocatoria.


1.7. Manifestación MIPYME.

Escrito en el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, si la empresa se encuentra clasificada como una MIPYME de acuerdo a la estratificación establecida por la Secretaria de Economía, conforme al formato adjunto a la presente convocatoria como Anexo 7 “Manifestación de MIPYME”, o en su caso, presentar copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa.

En el supuesto de que el licitante no se ubique dentro de la estratificación de MIPYME, se deberá manifestar que la empresa es del tipo de clasificación “Grande” y no se encuentra clasificada como MIPYME.


1.8. Escrito de aceptación de la convocatoria.

Escrito mediante el cual manifieste que conoce y acepta el contenido y alcance de la convocatoria de la presente licitación, de sus anexos y de las condiciones establecidas en las mismas, así como de las modificaciones a tales documentos que, en su caso, se deriven de sus juntas de aclaraciones. Para esta manifestación podrán utilizar el formato proporcionado en el Anexo 8 “Carta de Aceptación de Convocatoria” de esta convocatoria.




1.9. Escrito del artículo 50 y 60 de la LAASSP.Escrito mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que el licitante no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP.

Para esta manifestación podrán utilizar el formato proporcionado en el Anexo 9 “Escrito de los artículos 50 y 60 de la LAASSP” de esta convocatoria.


1.10. Declaración de Integridad.

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que el licitante por sí mismo o través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del presente procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes.

Para esta manifestación podrán utilizar el formato proporcionado en el Anexo 10 “Declaración de Integridad” de esta convocatoria.


1.11. Listado de 5 principales clientes. (Formato libre)

Escrito mediante el cual manifieste su listado de 5 principales clientes pertenecientes a la Administración Pública o a la iniciativa privada, nacional o extranjera, a los cuales se les hayan prestado servicios similares a los de esta licitación, indicando los datos generales de la persona con quien se tiene el contacto (Nombre, Cargo y Teléfono). La Convocante se reserva el derecho de verificar los datos que proporcione el licitante en este numeral. Currículum de la compañía o persona física prestadora de este tipo de servicios, donde se establezca que cuenta con al menos tres años de experiencia en la prestación de servicios iguales o similares a los solicitados en esta convocatoria, incluyendo lista de sus principales clientes con: a) nombre de la institución o de la empresa, b) nombre de contacto, c) puesto, d) teléfonos, e) correo electrónico, f) nombre del proyecto, g) estatus del proyecto. La CNSF se reserva el derecho de verificar en cualquier momento los datos proporcionados. Currículum del Coordinador General encargado directo de la prestación del servicio, indicando la experiencia en la administración de contratos relacionas con el objeto del servicio.

1.12. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (Artículo 32-D del CFF).

Opinión positiva vigente emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo establecido en el artículo 32-D del CFF. Sera obligatorio presentarlo para el licitante ganador 3 días posteriores a la fecha de notificación de Fallo en caso contrario se desechara su proposición procediendo adjudicar al licitante que haya obtenido el segundo lugar en precio en la evaluación económica siempre que la diferencia en precio con respecto a la



proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento. ANEXO 12

1.13. Escritura Constitutiva y su última Reforma.

En donde se acreditará la autorización expresa en su objeto social del licitante cualquiera de las siguientes actividades: Venta, Distribución, importación, comercialización de artículo de oficina o papelería.

1.14. 32 D En materia de Seguridad Social

Por no encontrase al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones patronales expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social con antigüedad máxima de 30 días naturales. Aplica solo para el licitante ganador quien deberá presentarla dentro de los tres primeros días hábiles posteriores a la fecha de notificación del Fallo en CompraNet

DOCUMENTACIÓN OPCIONAL:

1.15. Escrito de entrega de la proposición.

Escrito de entrega de la proposición presentada (preferentemente en papel membretado del licitante) para acusar de recibido por parte de la Convocante, se anexa un formato en el que se señalan los documentos que deberán enviar todos los licitantes participantes en CompraNet para el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, relacionándolos con los numerales específicos de la convocatoria en los que se solicitan. En el supuesto de documentos o información solicitada en la Junta de Aclaraciones u otra que el licitante estime necesario adjuntar, deberá relacionarla en este escrito.

Para esta manifestación podrán utilizar el formato proporcionado en el Anexo 11 “Escrito de entrega de la Proposición” de esta convocatoria.

La falta de presentación del formato no afectará la solvencia de la proposición, por lo que no será motivo de desechamiento de la proposición.

1.16. Convenio de proposiciones conjuntas

Los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, cumpliendo los siguientes aspectos:

I. Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la Junta de Aclaraciones y en el procedimiento de contratación de forma electrónica a través de CompraNet;

II. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas; b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;



c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública; d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

III. En el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción II de este artículo se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos;

IV. Para cumplir con los ingresos mínimos, en su caso, requeridos por la Convocante, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, y

V. Los demás que la Convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del procedimiento de contratación.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en la fracción II de este numeral y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la Convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el Fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

Cuando existan causas justificadas para no aceptar la presentación de proposiciones conjuntas, se requerirá la autorización escrita del titular del Área requirente, en la cual deberán precisarse las razones para ello, particularmente los aspectos relativos a que con tal determinación no se limita la libre participación. Dicha autorización deberá formar parte del expediente de contratación respectivo.

El licitante en su acta constitutiva deberá estar autorizado dentro su objeto social para la prestación de servicios de Informática y Telecomunicaciones

VIII. INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 65 y 66 de la LAASSP, los licitantes podrán inconformarse por cualquier acto del presente procedimiento de contratación que contravenga a las disposiciones establecidas en la legislación de la materia en las oficinas del Órgano Interno de Control en la Convocante Ubicadas en Avenida Insurgentes Sur No 1971, Torre I Sur 2°Piso, Colonia Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, en la Oficinas de la SFP sita en Avenida Insurgentes Sur No 1735, Colonia Guadalupe Inn, Álvaro Obregón o por CompraNet.

En las inconformidades que se presenten a través de CompraNet deberá utilizarse, en sustitución de la firma autógrafa, medios de identificación electrónica previamente certificados por la SFP.

IX. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN.

1. Cancelación de la licitación.



Se procederá a la cancelación de la licitación, partida o conceptos incluidos en ésta, por las siguientes razones:

A) Por caso fortuito;

B) Por causa de fuerza mayor;

C) Cuando existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para contratar los servicios, o

D) Cuando de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia Convocante.

En el acta correspondiente, se asentarán las causas que motivaron la suspensión o cancelación del proceso, haciéndose del conocimiento de los licitantes a través de CompraNet.

X. DECLARACIÓN DE LA LICITACIÓN O PARTIDA DESIERTA.

El presente procedimiento de contratación se declarará desierta en los siguientes casos:

1. Licitación desierta:

A) Cuando no se presenten proposiciones en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones

B) Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no cubran los requisitos solicitados en la presente convocatoria

2. Partida desierta:

A) Si al abrir las proposiciones, no se cuenta cuando menos con una proposición susceptible de analizarse técnicamente.

B) Si no se cuenta con proposición, para la única partida de las que consta la presente licitación

C) Si una vez valoradas las proposiciones, no se cuenta con alguna que resulte solvente para la aplicación de los criterios de evaluación previstos en la presente convocatoria.

XI. OBLIGACIONES DE LOS LICITANTES.

Para esta licitación, se da por hecho que los licitantes que presenten proposiciones se obligan a cumplir todos los requerimientos incluidos en el presente documento, sus anexos y los que se desprendan de sus juntas de aclaraciones y que éstos han sido comprendidos en su totalidad. En consecuencia, los licitantes no podrán argumentar que en su propuesta técnica o económica no incluyeron algún requerimiento solicitado por desconocimiento del mismo.

El licitante deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que figuren en la convocatoria de la presente licitación y en las actas de sus juntas de aclaraciones, ya que si omite alguna parte de información indispensable requerida o presenta una proposición que no cumpla con los requerimientos solicitados en la convocatoria y las que se desprendan de sus juntas de aclaraciones, la Convocante desechará dicha proposición.

Para el envío de las proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica CompraNet, los licitantes deberán utilizar exclusivamente CompraNet.Licitación Pública Electrónica Nacional No. LA-006C00001-E87-2016 45


XII. CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de esta licitación se resolverán con apego a lo previsto en la LAASSP, su Reglamento vigente y las demás disposiciones legales aplicables.

Para la resolución de controversias jurisdiccionales serán competentes los Tribunales Federales asentados en la Ciudad de México. El licitante ganador renuncia expresamente a la jurisdicción que por razón de su domicilio presente o futuro u otra causa pueda corresponderle.

XIII. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Para el presente punto se deberá observar en el manejo y clasificación de la información que entreguen los licitantes a la Convocante lo establecido por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

XIV. ASISTENCIA A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA LICITACIÓN.

Para el presente procedimiento todos los actos se realizaran sin la presencia de los licitantes toda vez que el medio de la presente licitación será en todos sus actos Electrónica.

XV. RELACIONES LABORALES.

El licitante ganador como responsable del personal que ocupe con motivo de la prestación del servicio materia de este procedimiento, ratifica que cuenta con todos los recursos humanos, materiales y económicos para la prestación del mismo, por lo que se obliga a asignar al personal especializado para ello, responsabilizándose e instruyéndoles, para cumplir eficazmente con los trabajos encomendados y para observar la legislación, reglamentación y normatividad aplicable.

La Convocante no será considerada por ningún motivo como patrón sustituto o solidario, en relación al objeto de la presente convocatoria y del contrato que se suscriba, por lo que el licitante ganador deslinda expresamente a La Convocante, de cualquier reclamación que derive de las relaciones laborales que se dieran entre el licitante ganador y sus trabajadores, y en el caso de que la Convocante tuviera que pagar cualquier cantidad bajo cualquier concepto ya fuera del orden laboral, administrativo y/o fiscal que procediera de dichas relaciones laborales, le deberá ser totalmente reembolsado por el licitante ganador , más los intereses que se pactan a la tasa estipulada en el Código Fiscal de la Federación para los créditos fiscales.

Asimismo, el licitante ganador se obliga a que para el caso de que alguna de las personas designadas para la prestación del servicio entable demanda laboral en contra de La Convocante, dentro del término legal concedido para la contestación de la demanda comparecerá ante la autoridad competente a deslindar de toda responsabilidad y prestaciones reclamadas a la Entidad; lo que deberá comprobar a la Convocante con la entrega del acuse de recibo original del escrito que hubiese presentado ante la autoridad competente para asumir toda la responsabilidad, o con la actuación de la autoridad laboral de la que así se desprenda. Para el caso de que no lo haga dentro del término o etapa referidos, ni dentro de los 15 días naturales siguientes a su vencimiento o verificación, la Convocante podrá rescindir el contrato, sin perjuicio de que también pueda reclamar en la vía jurisdiccional el pago del total de las entregas reclamadas que se lleguen a ocasionar por este motivo. De igual forma el licitante ganador se obliga a responsabilizarse de las consecuencias jurídicas que pudieran derivarse de la interposición de alguna demanda de cualquier índole que sus empleados pudiesen llegar a interponer en contra de la Convocante y que resarcirá a la Dependencia de todo daño o perjuicio que ésta pudiera sufrir por tal situación.



XVI. ASPECTOS CONTRACTUALES.

Para efectos del contrato que se firme, adicional a los demás aspectos contenidos en esta convocatoria, las partes se sujetarán a lo siguiente:

1. Garantías.

1.1. Garantía de Cumplimiento del Contrato.

De conformidad a lo establecido en los artículos 48, último párrafo y 49 de la LAASSP; 103 del RLAASSP; el licitante ganador a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se suscriba y para responder por la calidad de los servicios contratados, así como de cualquier otra responsabilidad, deberá presentar una garantía, la cual deberá ser únicamente a través de:

a) Póliza de fianza expedida por institución afianzadora mexicana autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. A favor de la Tesorería de la Federación y a disposición de la Convocante

La garantía de cumplimiento del contrato deberá entregarse por un importe equivalente a un 10% (diez por ciento) del monto total del contrato adjudicado antes de I.V.A. En el Domicilio de la Convocante.

En el entendido de que la vigencia de la garantía de cumplimiento será a partir de la firma del contrato y hasta que se preste la totalidad de los servicios contratados, en este sentido la liberación de la garantía se realizará hasta que el área responsable de administrar el contrato emita la carta de aceptación de los servicios al término del periodo antes señalado.

El licitante ganador deberá presentar la garantía de cumplimiento a más tardar dentro de los 10 diez días naturales siguientes a la firma del contrato de no cumplir con dicha entrega, la Convocante podrá determinar la rescisión administrativa del contrato y remitir el asunto al Órgano Interno de Control en la Convocante, para su consideración y efectos legales a los que haya lugar, de conformidad a lo establecido en el artículo 60, fracción III de la LAASSP.

En el caso de la póliza de fianza, ésta deberá de señalar claramente que se expide para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de las especificaciones y obligaciones derivadas del contrato de la presente Invitación, según características, cantidad y calidad que se describen en la proposición presentada por el licitante y de conformidad a la presente convocatoria de Invitación y sus juntas de aclaraciones.

En el caso de la póliza de fianza para garantizar el cumplimiento del contrato que se suscriba debe otorgarse en estricto apego al Anexo 15 “Formato para garantizar el Cumplimiento del contrato en caso de Póliza de Fianza”, mismo que forma parte integral de la presente convocatoria.

La garantía de cumplimiento, de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad del licitante ganador, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el contrato y sus anexos, ni impedirá que la Convocante reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de dicha garantía.

En caso de incremento al monto del contrato o modificación al plazo de prestación de los servicios, el proveedor se obliga a entregar a la Convocante al momento de la formalización respectiva, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada inicialmente.



El proveedor acepta expresamente que la garantía de cumplimiento que entregue para el respectivo contrato, se hará efectiva independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial.

Será necesaria la manifestación expresa y por escrito del proveedor, en la que dé su conformidad para que la garantía de cumplimiento del contrato adjudicado, permanezca vigente durante toda la substanciación de los juicios o recursos legales que interponga con relación a dicho contrato, hasta que sea pronunciada resolución definitiva que cause ejecutoria por la autoridad competente.

La obligación garantizada en el contrato que derive de la presente Invitación será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento por parte del licitante, se hará efectiva la garantía por el monto total de la obligación garantizada.

Una vez cumplidas por el licitante las obligaciones estipuladas en el contrato que se suscriba a entera satisfacción de la Convocante, ésta a través del área requirente de los servicios, procederá a extender el escrito donde manifieste su conformidad con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, a efecto de que la DGPA de inicio a los trámites de cancelación de la respectiva garantía de cumplimiento.

2. Condiciones de pago.

2.1. Anticipos.

Para el presente procedimiento de licitación no se otorgarán anticipos.

2.2. Del pago.

El importe de los servicios se cubrirá por parte de “LA COMISIÓN”, contra entrega de los servicios mensualmente siempre y cuando se hayan recibido los servicios al 100% a entera satisfacción de “LA COMISIÓN”.

Los pagos se realizarán mediante instrucción de ejecución de pago que efectúe La Convocante a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia bancaria electrónica de fondos, a través del Sistema que opera la TESOFE, a la cuenta bancaria de al licitante ganador, que es la identificada como cuenta en moneda nacional número ___________, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número __________________, que le lleva el Banco _________________., previa presentación de la factura que corresponda.

Las facturas que presente al licitante ganador serán electrónicas, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Invariablemente deberán enviarse para su cobro conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitadas en la dirección electrónica [email protected]. y [email protected], la recepción de las facturas electrónicas, será a través del envío de una constancia de recepción.

La Convocante podrá, de ser necesario, solicitar a al licitante ganador que entregue la impresión del comprobante fiscal digital.



El cómputo de días para que La Convocante realice el pago de la factura dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las facturas se reciben después de las 15:00 horas el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de facturas en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. Las constancias de recepción de las facturas electrónicas se enviarán a al licitante ganador, a través de la dirección electrónica [email protected], a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dichas facturas.

En caso de que las facturas presenten errores o deficiencias se enviará el aviso de devolución al licitante ganador”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica [email protected], a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dichas facturas.

En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que La Convocante realice el pago quedará interrumpido.

Las facturas electrónicas, deberán indicar el número de contrato respectivo, la razón social o denominación del licitante ganador, y monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado y deberán estar elaboradas a entera satisfacción de la Dirección de Administración de Recursos Financieros y Materiales previa verificación de la prestación del servicio y aceptación del mismo por parte del Administrador del contrato, quien remitirá la constancia de liberación respectiva a la Dirección de Administración de Recursos Financieros y Materiales de La Convocante.

El pago se realizará a los 20 (veinte) días naturales siguientes a la recepción de la factura y remisión de la constancia de liberación respectiva.

El pago no se considerará como la aceptación plena del objeto del contrato que se suscriba, ya que La Convocante tendrá el derecho de reclamar al licitante ganador por los servicios mal ejecutados y, en su caso, de los pagos en exceso que se hayan efectuado.

Por otra parte, se invita a los licitantes ganadores a afiliarse a las cadenas productivas de Nacional Financiera, la cual se trata de un programa que promueve el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas, a través de otorgarle a los proveedores afiliados liquidez sobre sus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes o servicios, contribuyendo así a dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos, así como financiamiento, capacitación y asistencia técnica.

Los beneficios que esto ofrece son:

Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónico Obtener liquidez para realizar más negocios Mejorar la eficiencia del capital de trabajo Agilizar y reducir los costos de cobranza Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo,

http//:www.nafin.com.mx Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 50 89 61

07 y 01800 NAFINSA (62 34 672) Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita Recibir información Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal



Para efecto de lo anterior, se proporciona más información en el Anexo 13 “Afiliación a las Cadenas Productivas de NAFIN”.

2.3. Pagos progresivos.

Para el presente procedimiento, no habrá pagos progresivos.

3. Deducciones al pago.

No aplica4. Penas Convencionales

En los términos de lo previsto por el artículo 45, fracción XIX y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LA COMISIÓN” aplicará penas convencionales por lo casos y porcentajes indicados en el Anexo 1 anexo técnico de la presente convocatoria

5. Rescisión administrativa del contrato.

La Convocante podrá en todo momento, rescindir administrativamente el contrato adjudicado en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraídas por el licitante ganador al que se le adjudique el contrato, la rescisión se llevará a cabo en los términos y plazos señalados en los artículos 54 de la LAASSP, 98 y 99 del RLAASSP y conforme a lo dispuesto en la LFPA, aplicada supletoriamente en lo que corresponda de conformidad con lo señalado por el artículo 11 de la LAASSP.

Para el presente procedimiento de contratación, así como para el contrato que se suscriba, se entenderá que existe incumplimiento a las obligaciones a cargo del licitante ganador, en los supuestos siguientes:

A) En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor establecidas en la presente convocatoria de licitación, sus anexos, la Junta de Aclaraciones a la convocatoria que lleve a cabo la Convocante o en el contrato que se suscriba.

B) Por no prestar los servicios conforme a las especificaciones, características y en los términos establecidos en la presente convocatoria de licitación, sus anexos, la Junta de Aclaraciones a la convocatoria que lleve a cabo la Convocante o en el contrato que se suscriba.

C) Por la suspensión en la prestación del servicio de manera injustificada.

D) En caso de que el proveedor durante la vigencia del contrato, revele, divulgue, comparta, ceda, traspase, venda o utilice indebidamente la información que con carácter confidencial y reservada le proporcione la Convocante.

E) Por ceder los derechos de cobro sin contar con la autorización previa por parte de la Convocante.

F) Por rebasar el monto límite de aplicación de penas convencionales

G) Por no realizar el pago de las penas convencionales a las que se haga acreedor.



H) Por subcontratar o ceder la totalidad o parte de los servicios, derechos u obligaciones establecidos en la presente convocatoria de licitación, sus anexos, la Junta de Aclaraciones a la convocatoria que lleve a cabo la Convocante o en el contrato que se suscriba.

I) Cuando el Órgano Interno de Control en la Convocante emita resolución que determine que el proveedor proporcionó información falsa, o actúo con dolo o mala fe en el procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.

J) Si el proveedor se declara en concurso mercantil.

K) Por no deslindar de toda responsabilidad y prestaciones reclamadas a la Convocante, en caso de que alguna de las personas designadas para la prestación del servicio entable demanda laboral en contra de la Convocante.

L) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en el numeral XV “Relaciones Laborales” de la convocatoria.

M) Por suspensión o cese de actividades de la empresa proveedora, ordenada por autoridades judiciales o administrativas, cualquiera que sea la causa o motivo. En ningún caso se considerará la suspensión o cese a que se refiere este punto como causa justificada.

N) Por no mantener vigentes durante la prestación del servicio las licencias, autorizaciones o permisos que exigen las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas para la prestación del servicio.

O) Por no presentar la garantía de cumplimiento dentro de los 10 primeros días naturales a la fecha de firma del contrato

Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar la Convocante por concepto de la prestación del servicio hasta el momento de la rescisión.

Si de manera previa a la determinación de dar por rescindido el contrato, se diere la prestación del servicio, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación del área requirente respectiva, de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando en su caso, las penas convencionales correspondientes.

El área requirente de los servicios podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el contrato, la Convocante establecerá con el proveedor otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la LAASSP.

Cuando por motivo del atraso en la prestación del servicio, o el procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido adjudicado el contrato, el área requirente podrá recibir los servicios, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo



modificarse la vigencia del contrato con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en el artículo 54 de la LAASSP, se considerará nulo.

Procederá la rescisión administrativa del contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor, pudiendo la Convocante adjudicarlo sin sujetarse al procedimiento de licitación siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa de desechamiento porque afecta directamente la solvencia de las proposiciones

En caso de rescisión del contrato, se aplicará la garantía de cumplimiento del mismo.

6. Sanciones.

De conformidad a lo establecido en el artículo 60 de la LAASSP, la SFP inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la citada ley, por un plazo no menor a 3 (tres) meses ni mayor a 5 (cinco) años, a las personas que se encuentren en el siguiente supuesto:

Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o más contratos o contratos que les haya adjudicado cualquier dependencia o entidad en el plazo de dos años calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer contrato no formalizado;

Los proveedores a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato y/o contrato en dos o más dependencias o entidades en un plazo de tres años;

Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate; así como, aquellos que entreguen bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas;

Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad;

Las que se encuentren en el supuesto de la fracción XII del artículo 50 de la LAASSP, esto es, que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación.

Aquéllas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del artículo 74 de esta Ley, es decir, quienes promuevan inconformidad con el propósito de retrasar o entorpecer la contratación.

Lo anterior independientemente de las multas a que se haga acreedor de conformidad al artículo 59 de la LAASSP.

7. Solicitud de prórrogas.

La Convocante requiere que los servicios objeto de la presente licitación sean prestados en tiempo y forma y exigirá el cabal cumplimiento de los tiempos señalados.

Sólo en caso fortuito, fuerza mayor o causas atribuibles a la Convocante, se considerará el otorgamiento de prórroga, dejando constancia que acredite el supuesto en el expediente de contratación respectivo. Ésta deberá ser solicitada por escrito y demostrada ante la DGPA.

La prórroga podrá ser otorgada por una sola ocasión, respecto del evento que le dio origen y por el tiempo que la DGPA considere necesario de acuerdo a la causa que dio origen a dicha solicitud.



En ningún caso se considerará como caso fortuito o fuerza mayor la suspensión o cese de actividades de la empresa proveedora, ordenada por autoridades judiciales o administrativas, cualquiera que sea la causa o motivo.

El procedimiento para solicitar la prórroga se ajustará a lo siguiente:

El proveedor podrá solicitar prórroga durante el periodo de prestación del servicio establecido en el contrato, debiendo hacerlo dentro de los 02 (dos) días hábiles posteriores al evento que la motiva y dentro del periodo de cumplimiento del contrato; para que pueda ser tomada en cuenta, la prórroga deberá solicitarse por escrito, acompañando los medios de convicción que acrediten la factibilidad de que se otorgue, dirigiendo un escrito al Director General de Planeación y Administración, éste tendrá un plazo de 07 (siete) días hábiles posterior a la recepción de la solicitud para contestar al respecto por escrito, mismo que será notificado conforme a lo dispuesto en el numeral IV, punto 9 “Notificaciones a los licitantes participantes” de la presente convocatoria de licitación.

A efectos de dar contestación, la DGPA correrá traslado del escrito de solicitud de prórroga al área requirente de los servicios, a efecto de que se manifieste respecto a la procedencia de la misma, para lo cual ésta tendrá un plazo de 03 (tres) días hábiles posteriores a su notificación. Una vez recibidas las manifestaciones se procederá a dar contestación al escrito de solicitud del proveedor.

En caso de que se autorice la prórroga, el nuevo periodo autorizado para la prestación del servicio, contará a partir de que le sea notificada la respuesta a la solicitud.

8. Terminación anticipada del contrato.

Conforme a lo establecido en el artículo 54 Bis de la LAASSP, el área requirente de los servicios a través de la DGPA, podrán convenir dar por terminado anticipadamente el contrato que se suscriba sin que medie resolución judicial, en los siguientes casos:

A) Cuando concurran razones de interés general;

B) Cuando por causa justificada se extinga la necesidad de los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado.

C) Cuando se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la SFP.

La determinación de dar por terminado anticipadamente el contrato deberá constar por escrito mediante dictamen emitido por el titular de la DGPA y el área requirente de los servicios, en el cual se precisen las razones o las causas justificadas que den origen a la misma y bajo su responsabilidad.

Derivado de lo anterior, se procederá a la formalización del convenio de terminación respectivo y del finiquito, en donde se detallarán en forma pormenorizada los importes a cubrir, los servicios prestados que se hayan cubierto y los que estén pendientes de pago.

Asimismo, la Convocante reembolsará al licitante ganador los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.

9. Del procedimiento de conciliación.



En cualquier momento, durante la ejecución del contrato, las partes podrán presentar ante la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, solicitud de conciliación por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato, en los términos de lo dispuesto por los artículos 77 a 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como los diversos 126 a 136 de su Reglamento.

El escrito de solicitud de conciliación que presente “EL PROVEEDOR” o “LA COMISIÓN”, según se trate, además de contener los elementos previstos en los artículos 15 y 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, deberá hacer referencia al objeto, vigencia y monto del contrato y, en su caso, a los convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de dichos instrumentos debidamente suscritos.

10. Calidad de los servicios.

El licitante ganador quedará obligado ante la Convocante a responder por la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que incurra en los términos señalados en la convocatoria de la presente licitación, sus anexos, la Junta de Aclaraciones, el contrato respectivo y la legislación vigente y aplicable en la materia.

11. Registro de derechos.

El licitante ganador asumirá la responsabilidad total en caso de que al prestar el servicio objeto de la presente licitación, viole el registro de derechos a nivel nacional o internacional, derechos de autor, propiedad intelectual o industrial, marcas o patentes.

12. Impuestos.

Con excepción del Impuesto al Valor que será cubierto por la Convocante, todos los demás impuestos y derechos que se deriven del contrato que se suscriba serán cubiertos por el proveedor, de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables.

Asimismo, la Convocante se obliga a cubrir los impuestos o derechos presentes o futuros que las leyes le llegaran a imponer con motivo de la prestación de los servicios.

13. Trasferencia de Derechos y obligaciones

De conformidad al último párrafo del artículo 46 de la Ley, los derechos y obligaciones que se deriven del presente procedimiento no podrán ser transferidos a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, para lo cual el licitante ganador deberá solicitar por escrito el consentimiento de la Convocante, especificando la persona física o moral a la cual se pretenden ceder los derechos de cobro, así como, si la cesión es parcial o total, determinando en su caso el monto y período de la misma, la Convocante, una vez recibido el escrito, analizará la solicitud y en caso de considerarlo procedente otorgará su consentimiento mediante oficio.

14. Quejas o Denuncias Irregularidades Cometidas por Servidores Públicos.

Si desea presentar una queja o denuncia relacionada con irregularidades cometidas por servidores públicos de la Convocante en el desempeño de sus funciones, puede dirigirla al órgano interno de control en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Ahí atenderán y darán trámite a su queja o denuncia. Avenida Insurgentes Sur No. 1971, Torre Sur 2°piso Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Ciudad de México. Las quejas o denuncias deberán reunir los siguientes requisitos: los datos del quejoso o denunciante en donde pueda ser localizado (opcional). Datos de identificación del servidor público involucrado, de contar con ellos. Narración de los hechos (indicando el cómo, cuándo y dónde); y en su caso, las pruebas que pueda aportar.



15. Inscripción al Registro Único de Proveedores y de Contratistas (RUPC)

Para su inscripción en el Registro Único de Proveedores o en el de Contratistas, según corresponda, el proveedor o contratista interesado deberá incorporar en CompraNet los datos que le sean aplicables de entre los contenidos en el Unidad de Política de Contrataciones Públicas 39 formulario disponible en dicho sistema, los cuales en términos de los artículos 105 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 43 del Reglamento de la Ley de Obras, son:

I. Nombre o razón social, nacionalidad y domicilio; II. Información relativa al número de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripción en el Registro Público correspondiente; III. Relación de socios, conforme a lo dispuesto en los artículos 50 fracción VII de la Ley de Adquisiciones o 51 fracción VI de la Ley de Obras, según corresponda, y el artículo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; IV. Nombre de los representantes legales del proveedor o contratista, así como la información relativa a los documentos públicos que los acrediten como tales y sus datos de inscripción en el Registro Público de Comercio; V. Especialidad del proveedor o contratista y la información relativa a los contratos que según el caso, lo acrediten; VI. Experiencia del proveedor o contratista y la información de los contratos que según el caso, la acreditan, y VII. Información referente a la capacidad técnica, económica y financiera del proveedor o contratista.

Una vez que el proveedor o contratista adjudicado haya completado el formulario a que se refiere el párrafo anterior, la Unidad compradora validará la información proporcionada y en su caso lo inscribirá en el RUPC dentro de los dos días hábiles posteriores a que se haya completado el formulario. CompraNet hará llegar al proveedor o contratista su número de inscripción, dentro de los dos días hábiles posteriores a ésta.

La fecha de inscripción en el RUPC, será la que se considere como el inicio del historial del proveedor o contratista para efectos de lo dispuesto en los artículos 48 de la Ley de Adquisiciones y 86 de su Reglamento, así como en los artículos 48 de la Ley de Obras y 90 de su Reglamento.

La inscripción en el RUPC sólo se realizará en una ocasión. Cuando una Unidad compradora reciba la solicitud de inscripción de algún proveedor o contratista que ya se encuentre registrado en el RUPC, le comunicará a éste de tal circunstancia y le solicitará verificar que su información contenida en dicho registro se mantenga actualizada.

ATENTAMENTE COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES

______________________________________MTRO. LUIS FERNANDO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO 23 DE DICIEMBRE DE 2016.

Suscribe la presente convocatoria de conformidad con la suplencia realizada por la Directora General de Planeación y Administración a través del Memorando No DGPA-01393/2016 y con fundamento en lo establecido por el artículo 46, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Que a la letra establece:



Los directores generales serán suplidos en sus ausencias por los directores de área que tengan adscritos en los asuntos de su respectiva competencia, y los directores serán suplidos por los subdirectores de área que de ellos dependan, en los asuntos de su respectiva competencia.

Anexo 1 “Anexo Técnico”

Población a, __ de______ de 20__.

DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN



DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZASPRESENTE.

NOTA: La propuesta técnica del licitante deberá cumplir con requisitos, términos y cantidades proporcionadas por la Convocante en el presente anexo.

“SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO, ARTICULOS PARA EL PROCESAMIENTO EN BIENES Y EQUIPOS INFORMATICOS Y PRODUCTOS

ALIMENTICIOS ADMINISTRADOS A TRAVÉS DE PÁGINA WEB”

1. OBJETO DEL CONTRATO

Contratación consolidada de “Suministro y entrega en sitio de artículos de papelería y de escritorio, artículos para el procesamiento en bienes y equipos informáticos y productos alimenticios administrados a través de página web”, conforme a la partida única integrada por los anexos 1 y 1A para la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF); en la Ciudad de México y oficinas foráneas (Delegaciones Regionales), conforme a las especificaciones técnicas y alcances de la contratación que se describen a continuación.

2. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato para la entrega de los artículos de papelería, útiles de oficina y artículos de cafetería, será al día siguiente de la emisión del fallo y concluirá el 31 de diciembre de 2017.

3. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.

La presente contratación se formalizará mediante Contrato abierto, con un presupuesto total máximo a ejercer de $1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.), I.V.A. incluido y un presupuesto mínimo de $600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), I.V.A. incluido, afectando las siguientes partidas:

21101 Materiales y útiles de oficina. 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción. 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y

entidades. 24601 Material eléctrico y electrónico.

Los licitantes participantes deberán presentar una sola proposición, con la cual deberán participar para la partida única Anexos 1 y 1A, considerando las partidas presupuestales citadas en las tablas que anteceden; la adjudicación se efectuará a un solo licitante, por lo que no se aceptarán proposiciones parciales.

Su propuesta deberá presentarse en moneda nacional y deberá cumplir en su totalidad con las especificaciones técnicas y alcances de la contratación solicitados en el presente documento, así



como todos los requisitos y condiciones de la convocatoria y de las precisiones que se deriven de la(s) junta(s) de aclaraciones.

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

La presente contratación permitirá a la CNSF, oficinas centrales y oficinas foráneas (Delegaciones regionales) contar con los materiales y útiles de oficina, materiales y útiles de impresión y reproducción, materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, material eléctrico y electrónico y productos alimenticios para el personal en las instalaciones de la dependencia, que requiere cada una de las Unidades Administrativas, de la CNSF, en sus lugares de trabajo; para lo cual, los licitantes deberán considerar para la elaboración de su proposición el suministro de los artículos bajo las siguientes condiciones:

4.1 Tienda Electrónica4.2 Catálogo de Productos4.3 Catálogo de Usuarios4.4 Catálogo de Firmas4.5 Capacitación4.6 Mesa de Ayuda4.7 Representante de cuenta.

4.1 TIENDA ELECTRÓNICA (Sistema de Internet o Página Web)

Para uso y administración por parte de la CNSF, el proveedor, de acuerdo a su propuesta, deberá poner a disposición de la CNSF una tienda electrónica con acceso a través de Internet (SISTEMA) con protocolo de seguridad “https” dentro de los 10 días hábiles posteriores a la emisión y notificación del fallo en el sistema CompraNet, una vez que haya recibido el catálogo de usuarios y de firmas por parte del licitante, este “Sistema” deberá estar diseñado para surtir artículos de papelería, útiles de oficina y productos alimenticios entre otros , en las diferentes Unidades Administrativas que integran la CNSF tanto local como foránea, realizando en la página web el registro, solicitud, autorización, suministro, y contabilidad.

Durante la vigencia del Contrato, el proveedor será responsable de las licencias del software que se utilicen para la solicitud de los bienes. Asimismo, asumirá la responsabilidad total en caso de que la entrega de los bienes infrinja patentes, marcas o viole el registro de derechos de autor. En su caso, se obliga a indemnizar y a sacar en paz y a salvo a la CNSF de cualquier controversia o demanda que surja al respecto.

El Sistema deberá tener la capacidad de vincularse con el GRP utilizado por la CNSF y deberá contener, al menos, las siguientes opciones:

I. PANTALLA PRINCIPAL: Deberá desplegar datos del proveedor y tendrá los campos para que el usuario ingrese la clave de usuario y contraseña, así como un mecanismo que permita incrementar la seguridad para poder acceder al sistema.

II. PANTALLA DE INFORMACIÓN: El usuario podrá observar los datos del proveedor, del contrato, clave y nombre de la unidad administrativa, nombre del usuario, área de adscripción, un cuadro de presupuesto por partida presupuestal a afectar y su comportamiento.



III. ÓRDENES DE SUMINISTRO (PEDIDO):La orden de suministro (pedido) será generada por parte del usuario dentro de la tienda electrónica, para lo cual el sistema permitirá al usuario capturar en la pantalla correspondiente, la cantidad de artículos de papelería, útiles de oficina y productos alimenticios y tipos de solicitud que seleccione, de acuerdo a la asignación mensual autorizada y el perfil que tenga.

Al momento en que un usuario ingrese a esta sección, se deberá desplegar el catálogo de productos, presentando casillas en blanco con la opción para capturar la cantidad a ordenar, debiendo permitir que se registren simultáneamente varios productos, así como modificarlos o cancelarlos.

Durante la etapa de elaboración del pedido, conforme se vayan capturando los productos, el sistema deberá desplegar, como mínimo, la siguiente información:

Presupuesto disponible en cada partida (antes de la selección de productos) Importe total de cada uno de los productos solicitados Importe total desglosado del pedido Saldo remanente en cada partida presupuestal (una vez descontado el importe de

los productos seleccionados).

Una vez que el usuario concluya con la elaboración de su pedido, el sistema deberá desplegar una pantalla que permita corroborar: el nombre de la dependencia, los datos del proveedor, datos del contrato, nombre del usuario, clave y nombre de la unidad administrativa, número de pedido, fecha de elaboración del pedido, domicilio de entrega, comportamiento presupuestal, plazo para la entrega de los bienes, tipo de solicitud, los productos solicitados con las características señaladas en el catálogo de productos, importe, subtotal, IVA y total. Una vez que el usuario concluya con la revisión de la información, se enviará su pedido para autorización, el sistema permitirá al usuario imprimir dicho pedido.

El sistema deberá aceptar la orden siempre y cuando ésta no exceda el presupuesto disponible, en caso contrario el proveedor absorbería el costo diferencial (entre el disponible y el excedido).

IV. AUTORIZACIÓN DE PEDIDOS: Una vez realizado un pedido pasará a autorización, y el autorizador podrá marcar como validadas las órdenes de suministro.

La pantalla del usuario autorizador mostrará las órdenes de surtimiento realizadas para su autorización, rechazo y/o modificación, con el número de folio asignado por el sistema.

El sistema permitirá al autorizador ver los datos del contrato, unidad solicitante, usuario que elaboró el pedido, fecha de elaboración, fecha de entrega, lugar de la entrega, cuadro de productos solicitados, importe, IVA y total. El sistema también deberá mostrar el comportamiento presupuestal en base a los productos seleccionados.

Una vez autorizado el pedido, el sistema mostrará la fecha de autorización que corresponderá a la fecha en que el autorizador validó la orden donde el licitante adjudicado la dará por recibida, nombre del autorizador, del solicitante y lugar de entrega.

Si el pedido fuere autorizado, el usuario podrá consultar las órdenes de surtimiento generadas y el sistema permitirá ver los datos del proveedor, nombre de la dependencia, datos del contrato, nombre del usuario solicitante, clave y nombre de la unidad administrativa, número de orden de surtimiento, fecha de elaboración del pedido, domicilio



de entrega, comportamiento presupuestal, fecha y hora de autorización, nombre de quien autoriza, el cuadro de productos solicitados, importe, subtotal, IVA y total.

V. SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE ENTREGAS: Son pantallas de consulta de cada usuario de los rubros que tienen relación directa con el suministro, tales como:

Número de órdenes de surtimiento Órdenes pendientes de envío Comportamiento presupuestal por usuario Comportamiento presupuestal. El usuario administrador podrá realizar esta consulta

por cada centro de costos, y el usuario autorizador únicamente del que le corresponde..

Fecha de envío del pedido Fecha de autorización Fecha de entrega Situación en que se encuentra (pendiente de autorizar, autorizado, surtido, empacado,

embarcado y entregado) así como, de ser el caso, los datos de la persona que recibe.

El usuario deberá tener la facultad de descargar el pedido en Excel.

VI. BLOQUEO TEMPORAL: El sistema permitirá al usuario administrador del contrato la posibilidad de bloquear temporal o permanentemente uno o más de los artículos contenidos en el catálogo para que no puedan ser incluidos en las órdenes de suministro.

VII. INFORMES: El sistema permitirá al usuario autorizador y al administrador del contrato, dentro de su respectivo ámbito de competencia, generar los diversos tipos de informes que le permitan tener un control sobre el nivel de surtimiento.

Requisitos de la página:

4.1.1 USUARIOS:

Capacidad mínima de 100 usuarios los cuales estarán clasificados por Unidad Administrativa, nombre, domicilio, teléfono, área de adscripción, personal alterno autorizado para la recepción de los artículos de papelería, útiles de oficina y productos alimenticios, así como el perfil de cada uno de ellos; estos últimos corresponden a:

USUARIO SOLICITANTE: En base a la asignación mensual autorizada, tienen el perfil para elaborar ordenes de surtimiento, así como de realizar consultas sobre las mismas que genere, sus solicitudes deberán ser validadas por el usuario autorizador que le corresponda.

USUARIO AUTORIZADOR: Cuenta con el perfil de solicitar elaborar ordenes de surtimiento, así como autorizar, modificar o rechazar aquella de los usuarios que le correspondan, así mismo contara con el perfil para realizar consultas para seguimiento de órdenes de surtimiento, consultar el comportamiento presupuestal correspondiente a su centro de costos y generar reportes dentro de la tienda electrónica.

USUARIO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Cuenta con el perfil elaborar ordenes de surtimiento, realizar consulta, generar reportes dentro de la tienda electrónica, autorización de solicitudes extraordinarias y urgentes, así mismo podrá solicitar la modificación sobre asignaciones mensuales de los usuarios y de la propia operación del sistema.



Se considera como usuario a cada una de las personas autorizadas para realizar órdenes de surtimiento, los autorizadores son los que validan las órdenes de surtimiento y el Administrador del Contrato es el que lo administra.

4.1.2 CLAVES DE ACCESO

Para ingresar al sistema, se asignará un nombre de usuario y un Código de Acceso (Password) para cada usuario solicitante, autorizador y uno independiente para uso exclusivo de los Administradores.

El usuario podrá cambiar por sí mismo dentro del sistema el Código de Acceso (Password) la cantidad de veces que crea necesario; así mismo con el fin de aumentar la seguridad para el acceso al mismo, deberá contener un mecanismo de verificación de identidad por medio del cual el usuario pueda verificar que al accesar al sitio este lo retroalimente al desplegar un icono que el usuario previamente haya elegido.

El Administrador podrá mediante previa notificación vía electrónica aumentar o disminuir el número de usuarios, así como modificar a dichos usuarios

4.1.3 CATÁLOGO DE PRODUCTOS

El catálogo de productos que se cargue en el sistema del licitante, se deberá desplegar completo en un solo listado sin paginación presentando casillas en blanco con la opción para capturar la cantidad a ordenar y deberá contener la descripción completa de cada artículo de acuerdo a los anexos 1 y 1A, a su vez deberá desplegar ficha técnica de cada artículo (descripción, unidad de medida, dimensiones marca y modelo), código de clasificación, clave de la partida presupuestal, unidad de medida, precio unitario con y sin I.V.A. (con 2 decimales), si el producto está sujeto a I.V.A. o no, fotografía (coincidente con las características del producto ofertado sobre fondo liso y tamaño estandarizado, con la posibilidad de ampliarse) y marca que se compromete a surtir.

El catalogo se deberá desplegar si el usuario así lo desea por partida presupuestal, por familias de productos, y esta a su vez, podrá presentarse subclasificada por tipo de artículos.

Así mismo el sistema deberá contar con la opción de filtrar los productos por partida presupuestal (una o más partidas) y deberá mostrar si el artículo fue adquirido anteriormente por el usuario, el cálculo del importe total por producto incluyendo impuestos, así mismo deberá contener un recuadro donde muestre el comportamiento de cada partida presupuestal.

El sistema deberá permitir al usuario descargar el catálogo de artículos en formato Excel, así como contener un método de búsqueda que permita que el usuario encuentre con mayor rapidez los productos que desee. La búsqueda se podrá realizar al menos por uno o más de los conceptos: nombre o tipo de producto, partida presupuestal, color o tamaño, entre otros.

El sistema deberá permitir que se seleccione, uno o varios productos simultáneamente para que se agreguen a la lista de favoritos de cada usuario, con la finalidad de que se tenga rápido y fácil acceso a los productos que se requieren con mayor frecuencia en cada centro de costos.



El proveedor deberá garantizar el 100% de disponibilidad de los artículos contenidos en el “Catálogo de Productos” a suministrar durante la vigencia del contrato y que los precios ofertados en este procedimiento permanecerán fijos durante toda la vigencia del contrato.

El proveedor, suministrará a los usuarios sólo los artículos contenidos en el “Catálogo de Productos”, respetando la marca descrita en el contrato, cualquier cambio al catálogo de productos deberá ser presentado a la consideración del administrador, con la motivación y justificación para tal petición. De considerarlo procedente, el administrador emitirá la autorización correspondiente por escrito o vía electrónica, con la anticipación necesaria al cierre del mes para poder realizar los ajustes necesarios al sistema, sin que resulte necesario efectuar modificaciones al contrato que al efecto se formalicen ni a su anexo.

Para el caso de los bienes descontinuados, o a sustituir que se presenten durante la vigencia del contrato y que estén considerados en el “Catálogo de Productos” el proveedor deberá entregar al administrador del contrato correspondiente carta del fabricante o distribuidor mayorista, donde manifieste las características del artículo que sustituye las cuales el administrador del contrato comprobará que son iguales o superiores, en ningún caso este cambio incrementara los precios establecidos en el contrato.

El periodo mínimo de garantía de los artículos contra defectos de fabricación, deberá ser, cuando menos, de 60 días naturales, contados a partir de la fecha de recepción de los artículos y aceptados de conformidad.

.4.1.4 ASIGNACIÓN MENSUAL AUTORIZADA

Es el importe mensual que podrá ejercer el usuario en artículos de papelería, útiles de oficina y productos alimenticios, a través del sistema, el cual será autorizado por el Administrador, por lo que el usuario no podrá exceder dicho monto. Asimismo, el Administrador podrá modificar dicha asignación mensual, mediante solicitud vía electrónica o por escrito al proveedor.

El sistema debe tener la facultad de proporcionar al Administrador el registro de los presupuestos y su comportamiento presupuestal de todos sus usuarios dependientes, así como su información detallada de cada uno.

Si el usuario requiere realizar un pedido que rebase el presupuesto asignado, el sistema no deberá aceptar el pedido, así mismo el sistema deberá desplegar una alerta en la cual se informe que ha excedido su presupuesto autorizado.

4.1.5 SOLICITUD DE SURTIMIENTO DE BIENES

Los usuarios podrán solicitar mensualmente sus requerimientos a través de la tienda electrónica en tres formas:

ORDINARIA: (corresponde al primer pedido efectuado en el mes) Solicitudes que se efectúen dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes para la CNSF en sus oficinas Centrales; y del 6° al 10° día hábil para la CNSF en sus Oficinas Foráneas (Delegaciones Regionales); y la entrega se efectúe dentro de los 3 días hábiles siguientes a su validación por el autorizador correspondiente. Para el caso de las oficinas foráneas (Delegaciones



Regionales) la entrega se efectuará dentro de los siguientes 10 días hábiles a su validación por el autorizador correspondiente.

EXTRAORDINARIA: Los usuarios podrán solicitar artículos, antes o después de los días en que les corresponda elaborar su solicitud ordinaria del mes, máximo dos solicitudes por mes, conforme a la asignación mensual autorizada; la entrega deberá realizarse dentro del segundo día hábil siguiente a su validación por el autorizador correspondiente, previa autorización del Administrador correspondiente. Para el caso de las oficinas foráneas de la CNSF (Delegaciones Regionales) se podrán hacer posterior al periodo ordinario del mes y la entrega se efectuará dentro de los siguientes 10 días hábiles a su validación por el autorizador correspondiente.

URGENTE: Solicitudes urgentes para su entrega máximo una solicitud por mes y sólo pueden ser autorizadas por el Administrador correspondiente; deberán ser entregados el mismo día, si se emitió la autorización respectiva antes de las 10:30 horas; y a más tardar al día siguiente, si se emitió la autorización después de las 10:30 horas. Para el caso de las oficinas foráneas de la CNSF (Delegaciones Regionales) no aplica.

Estos periodos podrán ser modificados de acuerdo a la conveniencia de la convocante, de mutuo acuerdo con el licitante ganador.

4.1.6 ÓRDEN DE SUMINISTRO Y ENTREGA

Es el registro de la orden de surtimiento por parte del usuario dentro de la tienda virtual, para lo cual el sistema permitirá al usuario capturar en la pantalla correspondiente, la cantidad de artículos de papelería, útiles de oficina y productos alimenticios y tipos de solicitud que seleccione, de acuerdo a la asignación mensual autorizada y el perfil que tenga.

La pantalla del usuario autorizador mostrará las órdenes de surtimiento realizadas para su autorización y/o modificación, mismas que deberán contener, al menos, la fecha de realización, descripción, el total de artículos, su importe, la asignación de un número de folio.

4.1.7 ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Los artículos que se soliciten mediante el sistema, serán entregados por el proveedor en las instalaciones de cada Unidad Administrativa bajo la condición de entrega DDP (Delivered Duty Paid INCOTERMS 2010), Entrega con Derechos Pagados en Destino Final, debiendo además incluir las maniobras de descarga en el lugar de entrega por parte del proveedor, ubicadas en los diferentes inmuebles de la CNSF que se darán a conocer al Licitante Adjudicado así como los horarios de recepción, de conformidad con los siguientes tipos de solicitud y plazos establecidos en el numeral 4.1.5.

Para el caso de las oficinas foráneas de la CNSF (Delegaciones Regionales) se debe tomar en cuenta lo siguiente:

Los productos que no sean entregados por causas imputables al usuario, se deberá reprogramar la entrega para que en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la primera entrega o en su defecto se cancela el pedido y se realiza uno nuevo.



Los lugares de entrega para de las oficinas foráneas de la CNSF (Delegaciones Regionales) serán los siguientes:

a) Delegación Regional en Veracruz. Calle de Díaz Aragón No. 380, entre 16 de septiembre y Gómez Farías, Colonia Ricardo Flores Magón, C.P. 91900, Veracruz, Veracruz.

b) Delegación Regional en Monterrey. Hidalgo Poniente No. 2722, Colonia Obispado, C.P. 64060, Monterrey Nuevo León.

c) Delegación Regional en Guadalajara. Av. Vallarta No. 1540, esquina Marsella, 3er. Piso, despacho 301, Colonia Americana, C.P. 44140, Guadalajara, Jalisco.

d) Delegación Regional en Mérida. Calle 59 No. 543, entre calle 66 y calle 68, Planta Baja, Colonia Centro, C.P. 97000, Mérida Yucatán.

e) Delegación Regional en Hermosillo. Galeana No. 205 y Paseo Río Sonora, Edificio 109° 28’, Workspace Río, locales 204 y 205, segundo nivel, Colonia Proyecto Río Sonora, C.P. 83270, Hermosillo, Sonora.

Los lugares de entrega podrán incrementarse o disminuir, conforme a las necesidades de CNSF.

4.1.8 CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, ARTICULOS PARA EL PROCESAMIENTO EN BIENES Y EQUIPOS INFORMATICOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO.

a) Alerta en sistema de nuevo pedido.

El proveedor deberá contar con una alerta en su sistema que le indique en tiempo real que tiene una orden de surtimiento validada por el autorizador correspondiente, de acuerdo al catálogo de usuarios que se le entregue y al nivel de solicitud establecido

b) Validación de nuevo pedido y cómputo del plazo para la entrega.

El plazo para la entrega de los productos comenzara a partir de que se valide la orden de suministro por parte del usuario autorizador, siempre y cuando esta se realice en días hábiles (de las 08:00 a las 18:00 horas); en el caso de que dicha autorización ocurra después del horario señalado, la validación de la orden y computo del plazo se considerara a partir del día hábil siguiente al que se emita.

El proveedor entregara los bienes al usuario solicitante de la orden de surtimiento en el inmueble correspondiente, con las condiciones de entrega y dentro del horario establecido en el punto 4.1.6, entregando los productos solicitados en la orden de surtimiento junto con recibo o nota de remisión que contenga desglosados únicamente los artículos que está entregando.

c) Productos a entregar



El proveedor suministrara a los usuarios solo los artículos contenidos en el "Catálogo de Productos", respetando la marca ofertada y descrita en el contrato y con precio fijo durante la vigencia del mismo.

d) Empaque, embalaje, manejo, estiba y traslado de productos.Los productos son responsabilidad del proveedor hasta que se efectué la entrega y esta sea validada por parte del usuario.

El traslado de los bienes estará a cargo del proveedor, por los medios que estime pertinentes siempre y cuando cumplan con los niveles de entrega de los bienes establecidos. El costo deberá estar incluido en el precio de los bienes que ofrezca en su proposición económica.

Los artículos deberán ser empacados, manteniéndose en su envoltura original cuando esto sea posible o bien, en empaque de la empresa que lo proteja durante el traslado contra el clima, manejo, estiba y en general, de cualquier agente externo que le pudiera ser perjudicial.

El empaque de los bienes deberá estar etiquetado por el proveedor, con la leyenda "frágil" cuando sea el caso y con una lista del contenido, a fin de facilitar su revisión por el usuario.

e) Verificación, revisión y validación de entrega

El usuario facultado para recibir los bienes o su suplente, verificara que la cantidad y la calidad de los bienes que le entregan correspondan a lo que solicitó y, en su caso, firmara el recibo o nota de remisión que le entregue el proveedor, estableciendo la fecha y hora de recepción de los bienes. En caso de que los artículos no cumplan con las especificaciones establecidas en el catálogo de productos, estos no serán aceptados.

El usuario deberá firmar de conformidad en cada orden de surtimiento verificando que los bienes solicitados se le entreguen correctamente, así como la aceptación de las cantidades entregadas de los mismos. Sin embargo, sólo se consideran como aceptadas de conformidad las órdenes que no presenten inconformidad del usuario en cuanto a la cantidad y calidad de los artículos que haya recibido.

El recibo o nota de remisión que presente el proveedor al momento de entregar los bienes respaldará la aceptación por parte del usuario de la cantidad de bienes entregados, por lo que deberá contener como mínimo nombre de la dependencia, clave y nombre de la unidad administrativa, nombre del usuario solicitante, número de folio, domicilio de entrega, fecha de la orden, fecha de entrega, relación de bienes entregados, precio unitario de los mismos, marca, unidad de medida, código de clasificación, partida presupuestal, importe, subtotal, IVA y total, contando también con un espacio para asentar hora, nombre y firma de quien recibió, los cuales, en caso de cualquier discrepancia en comparación con lo ingresado por el usuario en el sistema, serán los definitivos

En caso de que el proveedor entregue menos artículos de las solicitados en la orden surtimiento, deberá entregar el resto con otro recibo o nota de remisión, sobre los bienes que no entregó en el tiempo indicado, motivo por el cual se hará acreedor a la aplicación de las penas convencionales



correspondientes, de acuerdo a lo indicado en el punto relativo a estas, sobre el importe de los bienes entregados con atraso.

Si al momento de la entrega de bienes no se encuentra el usuario ni el personal designado como autorizado para la recepción de los mismos, el proveedor entregará los bienes al usuario autorizador o al personal suplente autorizado para la recepción de los mismos por parte de este. En caso de que no hubiera ninguna persona autorizada para recibir los bienes, el proveedor deberá reportarlo al Administrador del Contrato correspondiente para evitar ser acreedor a deducciones o penas convencionales.

El proveedor se compromete a realizar el cambio físico por los artículos que resulten defectuosos en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores al aviso que por escrito o por medios electrónicos le presente la convocante.

Entrega de recibos o notas de remisión

El proveedor, deberá entregar al Administrador del Contrato, vía electrónica, copias de los recibos de conformidad de las entregas realizadas máximo hasta el día 25 de cada mes, dichos recibos deberán contener nombre, fecha de recepción, hora y estar firmados por cada uno de los usuarios solicitantes y/o autorizadores; los recibos que tengan fecha de entrega posterior al día 25 de cada mes, se considerarán para el procedimiento de pago del siguiente mes. Una vez aprobados los recibos y notificada dicha aprobación vía electrónica, el proveedor deberá entregar las facturas correspondientes a los bienes entregados, acompañada de copia de los recibos de conformidad con firma autógrafa.

Al mismo tiempo el proveedor, deberá incorporar mes con mes las facturas generadas del consumo de dicho periodo y proporcionar a través del sistema las facturas en archivo pdf y xlm para su control y administración.

f) Registro de recibos o notas de remisión en el sistemaEl proveedor debe considerar el registro en el sistema de todas las entregas, con el acuse de recibo por parte del usuario (fecha de recepción y cantidad total recibida), de conformidad por parte de la persona facultada para ello.

Dicho Registro deberá contener número de pedido, numero de acuse nombre de usuario, historial de artículos recibidos y monto entregado, el sistema deberá proporcionar el status de recepción de la entrega, así como el historial de las entregas

4.1.9 INFORMES

La sección de informes del sistema deberá cumplir con lo siguiente:

a) Deberá permitir visualizar y exportar dentro del sistema la información que el Administrador correspondiente requiera, sobre el comportamiento de solicitudes por usuario, unidad, partida presupuestal, productos, así como el seguimiento de las órdenes de suministro y entregas. Incluyendo fecha y hora de las mismas.



b) Los informes a considerar de manera enunciativa más no limitativa son los siguientes:

Órdenes de suministro y entrega por Unidad Administrativa Relación de usuarios y/o autorizadores Acuses de Recibo o Notas de remisión generadas, en trámite y atendidas. Consumos por usuario, artículo, partida presupuestal, Unidad Administrativa, global,

mensual y acumulado, entre otros. Productos con mayor consumo por cantidad o por monto. Producto con lento o numo movimiento Cualquier informe que se requiera sobre los datos y campos de la base de datos del

sistema que se utiliza para la entrega de los bienes.

c) Contar con la opción de filtrado de información con la finalidad de que el administrador pueda generar exclusivamente cierto rango de información reportes tendrán

d) Contar la funcionalidad de exportar la información con el software Microsoft Office 2003 o superior.

4.1.10 MANUAL DE USUARIO

El proveedor entregará en forma impresa el Manual de Usuario, dentro de los primeros 5 días naturales posteriores a la emisión del fallo. Dicho manual debe ser incluido dentro de la tienda virtual, en archivo electrónico considerando lo siguiente:

Describir paso a paso el proceso de solicitud de bienes en cada una de las pantallas establecidas para el acceso al sistema, consultas, registro, seguimiento de informes, conclusión de las órdenes de suministro y entrega.

Idioma Español.

4.1.11 DISPONIBILIDAD FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA

Durante el tiempo que esté vigente el Contrato, el sistema deberá funcionar en días hábiles de lunes a viernes y en un horario de 8:00 a 18:30 horas, para todos los niveles de usuarios.

El proveedor deberá contar con un plan de contingencia que garantice la continuidad en el suministro de los bienes, aun cuando tenga que enfrentar situaciones o acontecimientos inesperados. Este plan debe cubrir cada una de las etapas del proceso, desde la captura de solicitudes hasta la entrega de los artículos a cada usuario.

Proporcionar el soporte técnico necesario a su página Web y sistemas informáticos, así como colaborar con personal de la CNSF o a quien designe ésta, para la adecuada conectividad y operación.

4.1.12 INMUEBLES

Al licitante adjudicado se le proporcionará una relación de la ubicación de cada uno de los inmuebles en los que deberá entregar los productos solicitados.



Para el caso de las oficinas foráneas (Delegaciones Regionales), se indican las ubicaciones en el apartado 4.1.7.

El licitante adjudicado deberá garantizar la entrega de todos los productos solicitados en todos los inmuebles que se indican en la relación de inmuebles de entrega.

En caso de que la CNSF cambie de inmueble u ocupe otros inmuebles tanto en el área metropolitana de la Ciudad de México, como en el interior de la República, el proveedor se obliga a proporcionar el suministro de estos, previo aviso por escrito o por correo electrónico que le envíe el Administrador del Contrato correspondiente con 5 días hábiles de anticipación.

4.1.13 PRUEBAS DEL SISTEMA:

Al finalizar el acto de presentación y apertura de proposiciones, se establecerá el calendario con los presupuestos máximos autorizados por partida para cada usuario ficticio y el porcentaje de envío, a fin de realizar pruebas de funcionamiento de las tiendas electrónicas de los licitantes, por lo que los licitantes participantes deberán presentar al personal de la CNSF, el sistema con el que cuentan y demuestren que cumplen con lo solicitado en estas especificaciones técnicas, así mismo deberán otorgar cinco claves para pruebas de las cuales dos deberán ser de usuarios solicitantes, dos de usuarios autorizadores y una de Administrador.

Durante la realización de la prueba, solamente se permitirá la presencia de un máximo de 2 personas por parte de cada licitante y, exclusivamente, durante el tiempo que dure la prueba que se realizará a su sistema.

1) Este procedimiento se realizará con el equipo de cómputo de la convocante. Este equipo contará con acceso a internet y a una impresora para realizar las impresiones que se describen más adelante en esta misma sección.

2) La CNSF procederá a ingresar al sitio web del licitante el cual debe contener protocolo de seguridad (https://) con cualquiera de las claves que este haya proporcionado en el modo prueba, en la fecha y hora establecidas en el programa de actos de la convocatoria. En caso de que no pueda ingresar la primera vez se hará un segundo intento, y en caso de que en la segunda oportunidad no pueda ingresar a la página por causas imputables al licitante, se dará por terminada la prueba y será desechada la proposición. El lapso de tiempo límite para realizar la prueba de la página web será de 2 horas, incluyendo las dos oportunidades indicadas. Para lo cual se levantará el Acta correspondiente.

3) Posteriormente, al ingresar al sistema se deberá comprobar la seguridad del sitio, mediante una imagen que el usuario haya seleccionado para verificar su identidad esto es aunado al nombre de usuario y contraseña requeridas para corroborar que no se trata de un “robot”, de no contar con algún sistema de seguridad que respalde la identificación del usuario, la prueba será terminada y será desechada la proposición.

4) La CNSF verificará que el sitio web contenga cargado completo el “Catálogo de Productos” Todos los productos deberán presentarse en un solo listado sin necesidad



de cambio de página, con el fin de facilitar la elección de dichos productos por el usuario, y se verificará que cada artículo incluido en el catálogo contenga:

- Clave- Los productos deberán ser iguales a lo descrito en su proposición, y contener las

características descritas en el punto 4.1.3 (catálogo de productos).- Ficha técnica con descripción, unidad de medida, dimensiones, marca y modelo.- Imagen o fotografía con fondo liso, tamaño estandarizado y que tenga la posibilidad

de ampliarse- Marca propuesta - Unidad de medida- Importe total por artículo- Precio nominal sin IVA - Informar si el artículo está sujeto a I.V.A. o no- Partida correspondiente- Código de clasificación.- Presupuesto autorizado ejercido y disponible- Consumo anterior por artículo.

De igual manera se validará que el listado se despliegue por partida presupuestal, por familias de productos y esta a su vez deberá presentarse subclasificada por tipo de bienes; además deberá mostrar el cálculo del importe total por producto. En caso de que, para uno o varios artículos, el sistema no presente el listado completo de productos sin paginación, y/o no contenga la totalidad de las características señaladas en el presente inciso, se dará por terminada la prueba y será desechada la proposición.

Se comprobará que el sistema cuente con el mecanismo de búsqueda descrito en el numeral 4.1.3 de este Anexo, verificando que cumpla con los requisitos señalados, así mismo comprobará que contenga la herramienta que permita observar el comportamiento de cada partida presupuestal según se vaya acumulando los productos seleccionados en el catálogo de artículos.

De igual manera, se procederá a revisar que el sistema permita descargar el catálogo de productos autorizados en archivo compatible con Microsoft Excel, así como la selección de uno o varios productos para ser agregados a “favoritos”.

La prueba se dará por terminada y será desechada la proposición en caso de presentarse uno o más de los supuestos siguientes:

1. El sistema no cuenta con mecanismo de búsqueda.

2. El sistema no cuenta con la herramienta de comportamiento presupuestal solicitada;

3. El sistema no permite descargar el catálogo de artículos y/o no permite agregar productos al catálogo de favoritos.

5) Se procederá a realizar 2 solicitudes de suministro con las claves de usuario validando que cada uno cuente con el presupuesto autorizado solicitado y el porcentaje del costo de envío en caso del usuario con facultad de hacer ordenes de suministro para el interior de la república (Delegaciones Regionales). En orden indistinto, las pruebas correspondientes a las solicitudes de suministro consistirán en:



a. Se tratará de solicitar bienes por más del monto que tenga autorizado ese usuario y el sistema deberá emitir una alerta que sobrepasan el monto autorizado e impedirle rebasar ese importe, si el sistema no cuenta con la restricción de no rebasar ese importe, la prueba se dará por terminada y se desechará la proposición. Una vez que el usuario ajuste las cantidades al presupuesto disponible, continuará con la elaboración de la solicitud.

b. Sin exceder el monto autorizado se procederá a realizar una orden de suministro con 30 artículos. El sistema deberá generar un folio de solicitud, realizar la suma aritmética correcta, calcular el I.V.A. según el tipo de producto, desplegar en la orden de suministro los mismos artículos que fueron seleccionados en el listado de productos.

c. Posteriormente se imprimirá una de las órdenes de suministro y se verificará que contenga: datos del proveedor, folio, los datos generales del usuario, área de adscripción, clave, cantidad, descripción, partida, marca, unidad de medida, precio unitario sin IVA, comportamiento presupuestal y montos desglosados, fecha de elaboración, fecha de autorización, tiempo y lugar de entrega.

La prueba se dará por terminada y será desechada la proposición en caso de presentarse uno o más de los siguientes supuestos, mismos que se presentan en forma enunciativa más no limitativa:

1. El sistema no permite ingresar la cantidad de productos que la CNSF considere convenientes;

2. Las operaciones aritméticas son erróneas.3. Los productos seleccionados no corresponden a la orden de suministro.4. No se puede imprimir la orden de suministro y/o no contiene los componentes

descritos para esta;5. Una o más de las casillas para seleccionar los productos no se encuentran vacías al

momento de iniciar la orden de suministro;6. No permitir realizar las ordenes de suministro;7. No sea posible imprimir la orden debido a cuestiones inherentes al sistema.8. No despliega en forma inmediata o presenta en forma incorrecta:

Presupuesto disponible y ejercido en cada partida. Importe de productos solicitados Importe total del pedido Saldo remanente en cada partida presupuestal.

9. Cualquier otro incumplimiento de los requisitos señalados en el presente anexo.

6) Inmediatamente después se ingresará con las claves de usuario autorizador y elaborará una solicitud, para lo cual se seleccionarán los mismos 30 artículos del inciso 5b en el sistema los cuales mostraran el precio correspondiente a usuarios foráneos (Delegaciones Regionales) y este deberá permitir seleccionar que tipo de solicitud se quiere realizar, ya sea extraordinaria o urgente, y procederá a realizar la compra. Si el sistema no permite escoger que tipo de orden se requiere realizar extraordinaria o urgente y/o no presenta precio mayor el cual considerará el precio unitario local más el porcentaje por costo de envío, la prueba se dará por terminada y se desechará la proposición.

7) Posteriormente y con relación a las solicitudes señaladas en los numerales Error:Reference source not found y Error: Reference source not found de este apartado, se



procederá por medio del usuario y contraseña del autorizador autorizar dos solicitudes de suministro y rechazar la otra en el orden que se crea conveniente, por lo que el sistema deberá brindar la información general de cada una de las órdenes. Si el sistema no permite realizar cualquiera de dichas acciones la prueba se dará por terminada y será desechada la proposición.

8) Al mismo tiempo, el usuario procederá a verificar la vinculación que ofrece la plataforma con el sistema GRP, por lo que descargará el archivo en el formato necesario para que el personal de la CNSF proceda a ingresarlo a su sistema de GRP. Si el sistema no permite descargar el archivo en el formato adecuado para ingresar al sistema GRP la prueba será terminada y será desechada la proposición.

9) De igual manera se ingresará con la clave de Administrador y elaborará una solicitud urgente y autorizará por lo menos una de las solicitudes, posteriormente se solicitarán reportes.

10) Por medio de la clave y contraseña del administrador, se procederá a generar reportes correspondientes:

En esta etapa el licitante deberá mostrar informes sobre órdenes de surtimiento y entrega por Unidad Administrativa, acuse de recibo y consumo por usuario.

Todos los pedidos generados y validados. Pedidos ya entregados. Pedidos entregados con atraso. Comportamiento de gasto contra presupuesto

La prueba se dará por terminada y será desechada la proposición, en caso de que el sistema presentase uno o más de los siguientes supuestos:

No permite generar uno o más de estos reportes. El reporte no cumple con lo indicado en el numeral 4.1.8. El reporte no tiene la opción para filtrar la información El sistema no permite la exportación del reporte a Excel.

11) Adicionalmente, el Administrador verificara en su módulo que cuente con las herramientas necesaria para la administración del portal bajo los siguientes supuestos:

Verificará que contenga la información correspondiente a sus usuarios dependientes, así como los presupuestos de todos y el comportamiento que cada uno de ellos, al igual, el sistema deberá permitir visualizar la información detallada del usuario seleccionado.

Deberá mostrar por cada uno de los meses del contrato la factura o facturas correspondientes para al consumo ejercido por los usuarios en el periodo seleccionado y deben presentar archivo pdf y xlm.

12) La convocante procederá por medio de la clave y contraseña del usuario solicitante en el área de Help Desk o mesa de ayuda, a simular una solicitud de información sobre algún producto en específico para lo cual el sistema generará un “Folio” de ayuda el cual mostrará el nombre (ficticio) del usuario emisor de dicha solicitud junto con la fecha y hora de realización. Posteriormente el licitante dará seguimiento a la misma solicitud desde otro equipo; la respuesta de área de atención a clientes deberá quedar registrada



en el sistema documentando el ejecutivo, la fecha y hora de respuesta. El usuario podrá visualizar desde el sistema el folio generado el cual deberá registrar cada interacción de seguimiento realizado.

4.2 CATÁLOGO DE PRODUCTOS

El catálogo de productos de la partida única anexos 1 y 1A, para el “Suministro y entrega en sitio de artículos de papelería y de escritorio, artículos para el procesamiento en bienes y equipos informáticos y productos alimenticios administrados a través de página web” que se debe incluir en la tienda virtual para los efectos de solicitud por parte del usuario, considera un total de 628.

En caso de requerirse incrementar artículos al catálogo, el Administrador del Contrato revisará y evaluará la conveniencia de incluirlo, previo una investigación de mercado y aceptación por escrito del proveedor. Se podrán incluir en el catálogo hasta un máximo del 10% del total de productos, así mismo el precio de estos no podrá ser mayor del 10% del precio que se observe como mediana en la investigación de mercado que realice la convocante.

4.3 CATÁLOGO DE USUARIOS

La CNSF proporcionará al proveedor, el Catálogo de Usuarios para el surtimiento y para efectos de la asignación de usuario y contraseña de acceso al sistema. En este catálogo se le darán a conocer los presupuestos asignados por partida presupuestal a cada Unidad Administrativa.

El Catálogo estará sujeto a cambios de usuario por altas, bajas y actualización de datos, de acuerdo a lo que comunique al proveedor, el Administrador del Contrato correspondiente.

Todas las solicitudes y entrega de los bienes deberán ser única y exclusivamente para el personal autorizado, en los inmuebles indicados para ello.

4.4 CATALOGOS DE SERVIDORES PUBLICOS FACULTADOS PARA RECIBIR BIENES

La CNSF proporcionará los datos de las personas facultadas para recibir los bienes y, por lo tanto, para firmar de conformidad la recepción de bienes en las notas de remisión correspondientes. Este listado será entregado al licitante que resulte adjudicado, dentro de los 5 días naturales siguiente a la emisión y notificación del fallo de la licitación, por lo que el licitante que resulte adjudicado acepta que, si la persona que recibe los bienes no está registrada en dicha relación, no se considerará como realizada la entrega.

4.5 CAPACITACIÓN

El proveedor deberá considerar al menos una sesión de capacitación para el o los Administradores del sistema y 5 sesiones para los usuarios que él considere necesarios con una duración mínima de dos horas, para cada sesión en las instalaciones de la CNSF ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Torre Sur 2° piso, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, a través de la Dirección de Administración de Recursos Financieros y Materiales, a partir del sexto día hábil posterior al fallo. La cual deberá ser impartida sin costo adicional.

4.6 MESA DE AYUDA HELP DESKLicitación Pública Electrónica Nacional No. LA-006C00001-E87-2016 72


El proveedor instalará una Mesa de Atención al Cliente Help Desk dentro del sistema con un horario de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, la cual tendrá las siguientes funciones de asistencia y asesoramiento de acuerdo a lo siguiente:

Se tendrá un módulo de “Help Desk” o mesa de ayuda en donde el usuario podrá escribir dudas, sugerencias o quejas estas generaran un numero de “Ticket” con la fecha y hora del mismo, de tal suerte que queden registradas en el Sistema todo lo que manifieste el usuario, así como las respuestas del licitante, este mecanismo servirá para verificar que el Licitante ofrezca el servicio requerido por la convocante como es:

Navegación y operación del sistema. Seguimiento de órdenes de surtimiento y entrega. Solución a problemáticas presentadas, tanto en el sistema como en el proceso operacional. Para efectos de la generación de reportes, deberá asignar número de folio de apertura de

las consultas realizadas por los usuarios. Dicho reporte (folio) sólo podrá ser cerrado a entera satisfacción del usuario; el cual debe contener como mínimo lo siguiente:

Fecha de registro Nombre de usuario Unidad Administrativa Domicilio Teléfono Descripción clara del problema Descripción de solución Fecha compromiso de solución Fecha de cierre del reporte.

Registro de todas las consultas que realicen los usuarios, mismas que podrán ser visualizadas en el sistema para su seguimiento y conclusión.

El Help Desk está obligado a resolver e informar al usuario, en tiempo y forma, de todas las consultas registradas.

4.7 REPRESENTANTE DE CUENTA

Previo al inicio del “Suministro y entrega en sitio de artículos de papelería y de escritorio, artículos para el procesamiento en bienes y equipos informáticos y productos alimenticios administrados a través de página web”, el proveedor deberá designar por escrito al menos a un representante de la cuenta, quien a partir de la fecha de inicio del mismo, fungirá como representante del proveedor ante la CNSF y tendrá la responsabilidad general de administrar y coordinar el cumplimiento de las obligaciones del proveedor, respecto a todo asunto relacionado con la operación del Contrato, incluyendo el seguimiento y solución de los reportes levantados ante el Call Center con motivo del Contrato.

5. REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES

Contar con mecanismos visibles implementados en la página electrónica que permitan conocer el estado en que se encuentra una solicitud de suministro en tiempo real, desde su captura, envío para



surtido, empacado y embarcado, así como en su traslado con destino al usuario, siendo el contenido mínimo de información visible el siguiente:

Número de pedido. Centro de Costos (usuarios/Área de Adscripción). Fecha de envío de la solicitud. Fecha de recibido por el proveedor. Fecha de entrega. Hora de entrega. Etapa del proceso en que se encuentra: autorizado, surtido, empacado, embarcado y

entregado. Datos de la persona que recibe.

Generar reportes mensuales, periódicos o acumulados, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes inmediato posterior a la fecha de las aplicaciones, lo cual será requisito para poder tramitar el pago correspondiente. Dichos reportes deberán elaborarse con los datos que determine el Administrador del sistema, y que de manera enunciativa más no limitativa se indican a continuación.

Consumos globales de la CNSF por mes, artículo y partida. Consumo por usuario por partida y global (mensual y acumulado). Consumo por producto. Consumo por partida. Reporte de operación. Reporte de estatus por pedido (a consultar vía página electrónica).

6. EXPERIENCIA

El licitante deberá presentar copia de al menos 3 fallos o contratos celebrados con Dependencias y Entidades de la Administración Pública con antigüedad mínima de 1 año y un máximo de 3 años con los cuales demuestre haber prestado los servicios por el suministro y entrega en sitio de artículos de papelería y de escritorio, artículos para el procesamiento en bienes y equipos informáticos y productos alimenticios administrados a través de página web, con características y condiciones similares a las que se establecen en los presentes requisitos.

7. CARTAS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA A LOS LICITANTES:

Curriculum vitae del licitante, firmado por su representante legal, en donde manifieste:

Que cuenta con la infraestructura técnica, con un centro de distribución y/o bodega, con las instalaciones necesarias para suministrar los artículos objeto de estas especificaciones técnicas.

Que cuenta con oficinas en la Ciudad de México y/o área Metropolitana que darán seguimiento y tendrán el control del status de la entrega de los bienes objeto de esta contratación.

Que cuenta con personal capacitado, para solucionar los problemas que se presenten, tanto en las entregas como en la página web.

Asignará un representante de cuenta con nivel de autoridad y poder de decisión para resolver los problemas que pudieran suscitarse durante la prestación objeto de esta



contratación. Descripción de los niveles jerárquicos dentro de la empresa, para la atención y solución

de problemas, con los nombres, números telefónicos de oficina, móvil o localizador.

Carta de los fabricantes o distribuidores mayoristas de todos los productos ofertados donde:

Se acredite como distribuidor autorizado de los bienes ofertados. El fabricante o distribuidor deberá acreditar que todos los bienes ofertados, serán 100%

nuevos y originales; indicando marca y origen de los mismos. En caso de que varios productos sean de una misma marca, será suficiente que en una sola carta se especifique que artículos comprende.

La vigencia de la carta no podrá tener fecha de expedición, anterior a 60 días a la fecha de presentación y apertura de las propuestas.

No se podrán ofertar productos de marca propia del licitante. Los bienes que sean de papel o contengan éste, deberán acreditarse con la

especificación técnica de cada uno de los productos que proporcione y en caso de ser adjudicado se obligue a suministrarlos, que indique que la materia prima para su elaboración, cumple con un mínimo del 50% de fibras de material reciclado o fibras naturales no derivadas de la madera o materias primas provenientes de aprovechamientos forestales manejados de manera sustentable, que se encuentran certificadas, así como elaborados en procesos con blanqueado libre de cloro.

Acreditar que los bienes que nos ofertan cumplen con Norma oficial mexicana sobre Información comercial etiquetado general de los productos NOM-050-SCFI-2004 y con la Norma mexicana sobre las características y especificaciones técnicas del contenido de fibra de material reciclable y cloro para la fabricación de papel para impresoras y fotocopiadoras que sea adquirido por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal”, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 15 de enero de 2009 NMX-AA-144-SCFI-2008.

Los licitantes deberán incluir en su proposición, el comprobante de recepción de muestras físicas que ampara la entrega de cada uno de los artículos de la partida única de los anexos 1 y 1A, habiendo indicado en los mismos, la partida a que corresponda.

Se requiere que los licitantes presenten muestra física de los bienes que oferten en su proposición, conforme se indica en el Anexo E, Protocolo de Muestras, de estas especificaciones técnicas, los cuales deberán ser iguales durante toda la vigencia del contrato, de todos y cada uno de los artículos objeto de este procedimiento de contratación. LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS SE REALIZARA A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN EN COMPRANET DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LUNES A VIERNES DE 09:00 DE LA MAÑANA A 12:00 DE LA TARDE, EN EL DOMICILIO DE LA CONVÓCATE Y HASTA LAS 12:00 DE LA TARDE DEL DÍA 6 DE ENERO DEL 2017 PREVIA CITA CON EL LIC. TOMÁS TORO RAMÍREZ SUBDIRECTOR DE RECURSO MATERIALES Y SERVICIOS AL TELÉFONO 57247584 O AL CORREO ELECTRÓNICO [email protected]., Dichas muestras serán devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos 60 días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo a los licitantes que no hayan sido adjudicados, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución. Cabe aclarar que las muestras del Licitante adjudicado se quedaran en poder de la convocante, con el fin de revisar constantemente que se esté cumpliendo con lo


mailto:[email protected]


ofrecido. La no presentación de la totalidad de las muestras de la partida única anexos 1 y 1A, será causal de desechamiento de la proposición, al igual que el incumplimiento de las características solicitadas en los anexos 1 y 1A.

Se deberá entregar muestra física de todos y cada uno de los bienes del catálogo de productos solicitados en los Anexos 1 y 1A de las presentes Especificaciones Técnicas, a más tardar 3 días hábiles antes de la presentación y apertura de proposiciones, en un horario de 9:00 a 13:00 hrs, debidamente identificadas con los siguientes datos:

Nombre del licitante Número de licitación Número consecutivo del producto Descripción del artículo Marca

Los representantes de las áreas responsables de la evaluación, revisarán que las muestras presentadas se entreguen conforme a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas, esta revisión se basará en la identificación de las muestras de acuerdo a lo descrito en las etiquetas del empaque, por lo que en caso de que se detecte una diferencia entre lo presentado y lo solicitado en la Especificación Técnica, la muestra será rechazada y por lo tanto la propuesta será descalificada.

Las muestras presentadas serán utilizadas para corroborar físicamente que la muestra en sus aspectos técnicos coincida con lo plasmado en las fichas técnicas de cada uno de los bienes de la proposición técnica y económica de los licitantes y que éstas sean de acuerdo a la calidad requerida en las especificaciones técnicas solicitadas por las áreas requirentes.

Será objeto de desechamiento de la propuesta, el no entregar la totalidad de las muestras de la partida única anexos 1 y 1A, además deberán cumplir con la calidad solicitada y/o que estas se presenten sin los datos de identificación completos.

8. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS.

8.1 Criterios de evaluación:

Para la evaluación de las proposiciones se utilizará el criterio de PUNTOS Y PORCENTAJES.

La evaluación de la proposición se llevará a cabo por la partida única solicitada en el presente Anexo. Los licitantes deberán ofertar técnica y económicamente el 100% de la partida única.

8.2 Procedimiento de evaluación Técnica.

La proposición técnica del licitante deberá de haber obtenido un Total de Puntuación Técnica igual o superior a 45 base 60 En caso contrario, invariablemente se desechará su proposición y no será objeto de evaluación económica.



9. ENTREGA DE REPORTES Y CONSTANCIAS DE RECEPCIÓN DE BIENES

La CNSF realizará una verificación minuciosa del cumplimiento de cada una de las especificaciones establecidas en las presentes Especificaciones Técnicas y Alcances de la Contratación, a fin de emitir la aceptación de los artículos a conformidad.

Los documentos, constancias de recepción de bienes y demás entregables especificados en las presentes Especificaciones Técnicas y Alcances de la Contratación, deberán ser entregados en los domicilios de la CNSF, mencionados en el numeral 4.1.7, así como en las oficinas centrales ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Torre Sur 2° piso, Fernando Villalpando No. 18, ambos en la Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, así como en Av. Universidad No. 1868, Colonia Oxtopulco Universidad, Delegación Coyoacán, C.P. 04310, Ciudad de México.

Una vez recibidos los documentos, la convocante, dispondrá de un plazo de 10 días hábiles para la revisión y en su caso aceptación de conformidad, a fin de que el proveedor pueda emitir y entregar su factura, al término de este plazo el Administrador del contrato, deberá informar al proveedor las irregularidades identificadas durante el suministro de los bienes, rechazando la documentación que no cumpla con lo establecido en las presentes Especificaciones Técnicas y Alcances de la Contratación, aceptando sólo para facturación lo que este de conformidad por el Administrador del Contrato correspondiente, debiendo el proveedor aceptar la documentación rechazada y recabar los documentos de acuerdo a lo establecido en las presentes Especificaciones Técnicas y Alcances de la Contratación, para su presentación a revisión al siguiente mes.

10. PENAS CONVENCIONALES

En los términos de lo previsto por el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 96 de su Reglamento, la Comisión aplicará al proveedor penas convencionales conforme a lo siguiente:

10.1 Pena por atraso:

a) Cuando el proveedor entregue los bienes fuera de los plazos establecidos en el punto 4. NIVELES DE LA SOLICITUD, pagará por el atraso en que incurra, una pena convencional por un monto equivalente al 0.5% (cero punto cinco por ciento) por cada día hábil de atraso, del valor del producto no entregado en el plazo establecido. por tratarse de bienes de alta rotación el monto de esta pena estará topada al 10% del monto de los artículos no entregados a tiempo

b)

c) Un monto equivalente a $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) por cada día hábil de atraso en la instalación de una tienda electrónica con acceso a través de internet con protocolo de seguridad “https”, de acuerdo al plazo establecido en el numeral 4.1 de estos requisitos.

d) Un monto equivalente al 1% (Uno por ciento), del valor total de los bienes sujetos a cambio por artículos defectuosos, no entregados en el plazo establecido en el numeral 4.1.8 inciso e), de estos requisitos.



e) Un monto equivalente a $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.) por cada hora de atraso en la impartición de la capacitación a la que se refiere el numeral 4.5 de estos requisitos.

f) Un monto equivalente a $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) por cada hora de atraso en la Mesa de atención al cliente Help Desk dentro del horario establecido en el numeral 4.6 de estos requisitos.

Las penalizaciones se calcularán antes del I.V.A. En ningún caso la suma de todas las penas convencionales aplicadas al proveedor podrá exceder el importe de la garantía de cumplimiento.Para el pago de las penas convencionales la Comisión, a través del Administrador designado, informará por escrito al proveedor el cálculo de la pena correspondiente indicando el número de días y/u horas de atraso así como la base para su cálculo y el monto de la pena a que se haya hecho acreedor. Una vez que sea notificada la penalización a través del oficio correspondiente, para el pago de la misma, el proveedor contará con un plazo que no excederá de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la notificación, cuyo pago se realizará a través de cheque a favor de la Tesorería de la Federación (cerrado a pesos, el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos se ajusten a la unidad inmediata anterior y las que contengan de 51 a 99 centavos, se ajusten a la unidad inmediata superior). En caso de que el proveedor dentro de dicho plazo no realice el pago correspondiente, la Comisión procederá a realizar el descuento en la factura del proveedor y realizará el entero a la Tesorería de la Federación a nombre y cuenta del proveedor.El servidor público que fungirá como Administrador del Contrato respectivo será el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios y el Supervisor el Jefe de Departamento de Servicios Generales.

11. ASIGNACION DE PUNTOS Y PORCENTAJES

Considerando que se deben adquirir bienes con las mejores condiciones para el Estado y una competencia equitativa entre los licitantes participantes, se ha determinado que el criterio para evaluar las proposiciones que se reciben en el procedimiento de contratación para esta adquisición será a través del mecanismo de puntos y porcentajes.

Para que los licitantes puedan acceder a la evaluación por puntos y porcentajes deberán haber cumplido con la información solicitada en todos y cada uno de los documentos legales y administrativos solicitados, la documentación técnica y la evaluación de su página web.

Con base en lo establecido por los “Lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación” los valores asignados serán 50 puntos correspondientes a la propuesta técnica y 50 puntos correspondientes a la propuesta económica. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no sea desechada, será de cuando menos 40 de los 50 puntos máximos que se pueden obtener. La proposición solvente más conveniente para el Estado, será aquella que reúna la mayor puntuación o unidades porcentuales conforme a lo dispuesto por el numeral Sexto de los citados lineamientos.

11.1 RUBROS A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA TÉCNICALicitación Pública Electrónica Nacional No. LA-006C00001-E87-2016 78


11.1.1 CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS BIENES11.1.2 CAPACIDAD DEL LICITANTE11.1.3 EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE11.1.4 CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS


Numeral Concepto Puntuación11.1.1 CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS BIENES TOTAL 25 puntos11.1.1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CALIDAD REQUERIDA

Tanto la proposición técnica como las muestras físicas de todos y cada uno de los artículos solicitados deberán cumplir con cada una de las especificaciones técnicas señaladas en el Catálogo de Productos.

Anexos 1 y 1A:

6 Cumplen con las especificaciones técnicas de 100 a 250 artículos



Se evaluará que cada producto cuente con su descripción técnica como: presentación, medida, marca, modelo, calidad y demás datos relevantes de los bienes ofertados.

ANEXO 1

puntos

5 puntos

10 puntos

20 puntos

11.1.1.2 CONTENIDO NACIONALPor tratarse de un procedimiento de contratación de carácter nacional, se deberá considerar el grado de contenido nacional exigido por la normatividad correspondiente. Cuando la proposición técnica no cumpla con el mínimo de porcentaje de contenido nacional establecido conforme a las disposiciones aplicables, la convocante deberá desechar la proposición.

5 puntos

11.1.2 CAPACIDAD DEL LICITANTE. RECURSOS TÉCNICOS Y DE EQUIPAMIENTO

11 puntos

11.1.2.1 EQUIPAMIENTO

Currículum del licitante, firmado por el representante legal del licitante:

a) Que cuenta con la infraestructura técnica, con un centro de distribución y/o bodega, con las instalaciones necesarias para suministrar los artículos objeto de estas especificaciones técnicas b) Que cuenta con oficinas en la Ciudad de México y/o zona Metropolitana que darán seguimiento y tendrán el control del status de la entrega de los bienes objeto de esta contrataciónc) Que cuenta con personal capacitado, para solucionar los problemas que se presenten, tanto en las entregas como en la

2 puntos

2 puntos

2 puntosLicitación Pública Electrónica Nacional No. LA-006C00001-E87-2016 79



Numeral Concepto Puntuaciónpágina WEB d) Asignará un representante de cuenta con nivel de autoridad y poder de decisión para resolver los problemas que pudieran suscitarse durante la prestación objeto de esta contratación.e) Descripción de los niveles jerárquicos dentro de la empresa, para la atención y solución de problemas, con los nombres, números telefónicos de oficina, móvil o localizador

Se revisará que el currículum contenga todo lo solicitado en el presente documento.

1 punto

1 punto

11.1.2.2 PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS

Los licitantes deberán acreditar que es una persona física con discapacidad o bien tratándose de empresas que cuente con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, conforme se establece en el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo cual deberá acreditarse con el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una copia de la constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad.

2 puntos

11.1.2.3 PARTICIPACIÓN DE MIPYMES QUE PRODUCEN BIENES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.Se asignarán los puntos señalados cuando el licitante acredite haber producido los bienes objeto del procedimiento de contratación, con innovación tecnológica que tenga registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones; se deberá entregar carta del proveedor donde acredite haber producido alguno de los bienes objeto de esta contratación, con innovación tecnológica que tenga registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con vigencia no mayor a cinco años.

Se analizará si la innovación tecnológica se llevó a cabo dentro de los últimos cinco años contados a partir de la fecha del registro en el IMPI.

0.5 puntos

11.1.2.4 IGUALDAD DE GÉNERO. Se asignarán los puntos señalados cuando el licitante acredite

a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones; se deberá entregar la certificación correspondiente emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto, y que deberá de estar vigente en la fecha de presentación y apertura de proposiciones.

0.5 puntos

11.1.3 EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE 7 puntos

11.1.3.1 EXPERIENCIA (mayor tiempo suministrando bienes similares a




Numeral Concepto Puntuaciónlos requeridos).

Se asignará la máxima puntuación indicada al licitante que acredite mayor número de años de experiencia, con un mínimo de un año y hasta un máximo de 3 años. A partir de este máximo asignado, la convocante efectuará un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de los años de experiencia.

El licitante deberá acreditar experiencia en la entrega de bienes similares administrados al través de página web celebrados con Dependencias y Entidades de la Administración Pública con la presentación de copia simple de al menos 3 contratos con tal característica.

Para poder evaluar este inciso, será necesario un documento acredite fehacientemente en el caso de personas físicas o bien el acta constitutiva de personas morales, que el suministro de bienes objeto de esta licitación corresponde a la actividad preponderante del licitante.

Se aceptará la presentación de contratos plurianuales y de contratos en los que se haya pactado que las obligaciones del proveedor se consideran divisibles, a efecto de que sean susceptibles de computarse los años de dichos contratos, en los que se hayan concluido o finiquitado obligaciones.

Se evaluará revisando el objeto del contrato y el tiempo en que fueron suministrados los bienes. Los contratos del mismo periodo no suman antigüedad

1 año de experiencia1.5 puntos

2 años de experiencia2.5 puntos

3 años de experiencia3 puntos

11.1.3.2 ESPECIALIDAD (mayor número de contratos con Dependencias y Entidades de la Administración Pública con los cuales el licitante puede acreditar que ha suministrado bienes con las características específicas, y en condiciones y cantidades similares a las establecidas en esta convocatoria

El licitante deberá acreditar la especialidad en la entrega de bienes administrados al través de Tienda electrónica, de bienes con características similares, con la presentación de copia simple de al menos 2 contratos celebrados con Dependencias y Entidades de la Administración Pública, mismo que deben incluir al menos la siguiente información: objeto del contrato, vigencia, nombre o denominación social de la contraparte, datos del responsable del contrato, anexo técnico y firmas de las partes.

Se asignará la máxima puntuación indicada al licitante que acredite el mayor número de contratos celebrados durante 2013, 2014 y 2015, hasta un máximo de 15 contratos correspondientes al suministro objeto del presente procedimiento.

Se debe considerar que los contratos deben estar concluidos antes de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.

A partir de este máximo asignado, la convocante efectuará un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de los contratos que cubran los supuestos antes señalados.


4 a 6 contratos 1 punto




15 contratos en adelante 4 puntos




Numeral Concepto Puntuación11.1.4 CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 17 puntos

11.1.4.1 Medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la entrega oportuna y adecuada de los bienes de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contrataciónPresenta liberaciones de garantía de cumplimiento correspondiente y/o Carta de satisfacción de clientes relativo a los contratos presentados para acreditar el sub rubro “ESPECIALIDAD” del apartado anterior. Las cartas deberán ser originales y dirigidas a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y deberán contener como mínimo: nombre del funcionario o persona que emite la carta, cargo, teléfono y correo electrónico oficial, así como indicar de manera expresa el objeto de la contratación, misma que deberá ser de entrega bienes administrados al través de Tienda electrónica, y señalar que los bienes han sido proporcionados a entera satisfacción. Anexando al mismo el documento en el que conste la liberación de la garantía de cumplimiento correspondiente.Se asignará la máxima puntuación indicada al licitante que acredite el mayor número de liberaciones de garantía de cumplimiento de contratos celebrados durante 2013, 2014 y 2015, del servicio objeto del presente procedimiento (se considerará un máximo de 15 liberaciones).Se deberán presentar un mínimo de 3 liberaciones.A partir de este máximo asignado, la convocante efectuará un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de las cancelaciones que cubran los supuestos antes señalados.El licitante que no acredite el mínimo de 3 liberaciones de garantía solicitados, obtendrá cero puntos en este rubro y, por tanto, su proposición será desechada.





13 a 15 liberaciones15 puntos

15 liberaciones en adelante 17 puntos

La convocante consultara en Compranet a efecto de verificar la información presentada por los licitantes para cumplir con los puntos 1.1.3.1 y 1.1.3.2 y 1.1.4.1, la convocante no tomara en cuenta para el otorgamiento de puntos los documentos que contengan discrepancias



25


11




7



17

TOTAL 60





25


11


7



17

TOTAL 60





La documentación solicitada en cada uno de los rubros deberá ser integrada en su proposición técnica.

CAUSAS DE DESECHAMIENTO

a) Cuando el Licitante no cotice el 100% de cada una de las partidas que integren el BLOQUE por el que presente proposición, conforme a las cantidades solicitadas en el Anexo I;

Para que el licitante pueda ser sujeto de evaluación para puntos y porcentajes deberá contar con un sistema web, que cumpla con lo solicitado en el punto 4.1.13 PRUEBAS DEL SISTEMA:



ANEXO EPROTOCOLO DE MUESTRAS

ENTREGA DE MUESTRAS(CARTA EN ORIGINAL, PAPEL MEMBRETEADO Y FIRMA AUTÓGRAFA)

LUGAR Y FECHA

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS .-CONVOCANTE

Licitación Pública N°. _______

(__________NOMBRE ____________), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _____DENOMINACIÓN DEL LICITANTE_______, HAGO LA ENTREGA DE LAS MUESTRAS EN LOS BIENES EN QUE DESEO PARTICIPAR DE LAS SIGUIENTES CLAVES:

NÚMERO PARTIDA PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓNUNIDAD

DE MEDIDA

MARCA

ENTREGO MUESTRA

SI NO

REPRESENTANTE LEGAL

_______________________________



ANEXO 1 . DESCRIPCION TECNICA DE LOS ARTICULOS BÁSICOS.NOTA: Toda vez que se considera para esta contratación la modalidad de contrato abierto por presupuesto, las cantidades señaladas en este Anexo 1 A, son estimadas y servirán única y exclusivamente como referencia para llevar a cabo la evaluación económica.

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

No. DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD DE REFERENCIA

1

AGITADOR PARA CAFE MEDIDA 5” A 6” PULGADAS DE LARGO Y DIAMETRO DE 0.01 PULGADA DESECHABLE COLOR BLANCO CON 200 PIEZAS. BOLSA

1

2AGUJA CON OJILLO EN ACERO TEMPLADO DE 10” A 11“DE LARGO P/COSER EXPEDIENTES. PIEZA 1

3ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO COLOR NEGRO DE ¼” DE DIAMETRO CON 20 PIEZAS. CAJA 1

4ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO COLOR NEGRO DE ½” DE DIAMETRO CON 20 PIEZAS. CAJA 1

5ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO COLOR NEGRO DE ¾” DE DIAMETRO CON 20 PIEZAS. CAJA 1

6ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO COLOR NEGRO DE 1” DE DIAMETRO CAJA CON 20 PIEZAS. CAJA 1

7ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO COLOR NEGRO DE 3/8” [0.37] DE DIAMETRO CON 20 PIEZAS. CAJA 1




11ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO COLOR NEGRO DE 7/8” DE DIAMETRO CON 20 PIEZAS. CAJA 1

12ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO COLOR NEGRO DE 9/16” [.056] DE DIAMETRO CON 20 PIEZAS. CAJA 1

13ARILLO DE PLASTICO PARA ENGARGOLAR COLOR NEGRO ¼” CON 25 PIEZAS. PAQUETE 10

14ARILLO DE PLASTICO PARA ENGARGOLAR COLOR NEGRO ¾” CON 25 PIEZAS. PAQUETE 10

15ARILLO DE PLASTICO PARA ENGARGOLAR COLOR NEGRO 1 ½” CON 25 PIEZAS. PAQUETE 10

16ARILLO DE PLASTICO PARA ENGARGOLAR COLOR NEGRO 1” CON 25 PIEZAS. PAQUETE 10

17 ARILLO DE PLASTICO PARA ENGARGOLAR COLOR NEGRO 2” CON 25 PAQUETE 10



PIEZAS.

18ARILLO DE PLASTICO PARA ENGARGOLAR COLOR NEGRO 7/16” CON 25 PIEZAS. PAQUETE 10

19ARILLO DE PLASTICO PARA ENGARGOLAR COLOR NEGRO DE ½” CON 25 PIEZAS. PAQUETE 10

20ARILLO DE PLASTICO PARA ENGARGOLAR COLOR NEGRO DE 5/8” CON 25 PIEZAS. PAQUETE 10

21BANDERITAS TIPO FLECHA CON 96 PIEZAS DIFERENTES COLORES 11.9 X 43.2 MM. PAQUETE 1

22

BANDERITA AUTOADHESIVAS INDICADORAS PARA SEPARAR DOCUMENTOS MEDIDAS 25.4 X 43.2 MM. COLOR AMARILLO CON 50 PIEZASTIPO MOD. 680-5. PAQUETE 150

23

BASE PARA CALENDARIO DE ESCRITORIO CON 2 ARGOLLAS DE PLASTICO RESISTENTE 20 CM. DE ACRILICO COLOR HUMO.TOLERANCIA DE +/- 3 CM PIEZA 10

24BLOCK NOTAS REMOVIBLES MEDIDAS 1 ½” X 2” COLOR AMARILLO CON 100 HOJAS CON ADHESIVO. PIEZA 1

25BLOCK NOTAS REMOVIBLES MINI CUBO DE 2” X 2” O 50.8 MM X 50.8 MM COLOR PASTEL CON 400 HOJAS CON ADHESIVO. PAQUETE 1

26BLOCK NOTAS REMOVIBLES TAMAÑO 3” X 3” 4 COLORES PASTEL PARA NOTAS CON 400 HOJAS CON ADHESIVO. PIEZA 1

27BLOCK NOTAS REMOVIBLES TAMAÑO 3” X 3” COLOR AMARILLO [PASTEL] PARA NOTAS CON 100 HOJAS CON ADHESIVO. PIEZA 1

28BLOCK TAMAÑO CARTA PEGADO AMARILLO RAYADO DE 50 HOJAS MINIMO. PIEZA 1

29BOLIGRAFO PUNTO FINO BARRIL DE PLASTICO TRANSPARENTE CON TINTA GEL COLOR NEGRA. PIEZA 1

30BOLIGRAFO PUNTO FINO BARRIL DE PLASTICO TRANSPARENTE CON TINTA GEL COLOR ROJA. PIEZA 1

31BOLIGRAFO PUNTO FINO BARRIL DE PLASTICO TRANSPARENTE CON TINTAGEL COLOR AZUL. PIEZA 1

32BORRADOR PARA PIZARRON BLANCO PARA BORRAR TINTA FUGAZ BASE DE PLASTICO. PIEZA 1

33BLOCK BLANCO DE 80 HOJAS DE PAPEL BOND DE 56 GRAMOS/M2 21.5 X 28 CM. TAMAÑO CARTA. PIEZA 50

34BLOCK TAMAÑO CARTA PAPEL BOND DE 52 G/M2 DE 80 HOJAS CUADRO CHICO PIEZA 50

35BLOCK TAMAÑO CARTA PAPEL BOND DE 52 G/M2 DE 80 HOJAS CUADRO GRANDE. PIEZA 50

36BLOCK TAMAÑO CARTA PAPEL BOND DE 52 G/M2 DE 80 HOJAS RAYA PIEZA 50

37BLOCK TAQUIGRAFIA DE 80 O 100 HOJAS PAPEL BOND DE 52 G/M2 MEDIDAS DE 11.4 CM X 16.5 CM [+/- 0.5 CM EN SUS MEDIDAS]. PIEZA 50



38BROCHES PARA ARCHIVO CON 50 JUEGOS. LA DISTANCIA DE LAS PERFORACIONES DEBERA SER DE 8 CM. CAJA 100

39BLOCK DE NOTAS AUTOADHERIBLES POST-IT 3” X 5” COLOR AMARILLO CON 100 HOJAS. PIEZA 100

40

CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO DE CONCENTRACION CON TAPA SEPARADA MEDIDAS 37 CM. ANCHO 27 CM. ALTO 60 CM LARGO CAPACIDAD DE ESTIBA DE 5 UNIDADES DE CARTON CORRUGADO REFORZADO CON UN GROSOR EN EL PLIEGUE DE 8MM COMO MINIMO EN SUS PAREDES UNA VEZ ARMADA RESISTENCIA MULLEN DE 9 KG/CM2 LINEA KRAFT. PIEZA 300

41

CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA DE 0.31 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON HUECO AGARRADERA A 0.07 M. CON TAPA ABATIBLE DE 0.06 M. DE ANCHO DE CARTON CORRUGADO RESISTENCIA MINIMA DE 12 KG/CM2 PIEZA 1

42

CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO DE 0.35 M. DE ANCHO X 0.50 M. DE LARGO X 0.25 M. DE ALTO +/- 2 CM CON HUECO AGARRADERA A 0.07 M. CON TAPA ABATIBLE DE 0.06 M DE ANCHO DE CARTON CORRUGADO RESISTENCIA MINIMA DE 12 KG/CM2 PIEZA 1

43

CAJA PARA ARCHIVO HISTORICO TIPO AGN-12 MATERIAL POLIPROPILENO [NO RECICLADO] CALIBRE 4 COLOR NEGRO GRAMAJE 800 G/M2 MEDIDAS INTERNAS 40 CM LARGO X 13 CM ANCHO X 30 CM ALTO DISEÑO ESTRUCTURAL EN UNA SOLA PIEZA CON FONDO LISO. PIEZA 1

44

CAJA PARA ARCHIVO MUERTO EN POLIPROPILENO CORRUGADO COLOR BLANCO CALIBRE 4MM MEDIDAS INTERNAS 50 CM DE LARGO X 31 CM DE ANCHO Y 25 CM DE ALTO TAPA INTEGRADA. [DISEÑO ESTRUCTURAL EN UNA SOLA PIEZA CON FONDO LISO] PIEZA 1

45CALENDARIO PARA ESCRITORIO PARA DOS ARGOLLAS [BLOCK] AÑO 2017. PIEZA 25

46CARPETA CON PALANCA TIPO PRESSBOARD TAMAÑO CARTA COLOR AZUL REY PIEZA 150

47

CARPETA DE ARGOLLAS 1 ½” COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE ANTI REFLEJANTE EN PORTADA CONTRAPORTADA Y LOMO CON O SIN REMACHES OCULTOS TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METALICOS ANGULO *O* DE 3 ARGOLLAS PASTA DURA. PIEZA 200

48

CARPETA DE ARGOLLAS 1/2” COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE ANTI REFLEJANTE EN PORTADA CONTRAPORTADA Y LOMO CON O SIN REMACHES OCULTOS TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METALICOS ANGULO *O* DE 3 ARGOLLAS PASTA DURA. PIEZA 200



49

CARPETA DE ARGOLLAS 1 ” COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE ANTI REFLEJANTE EN PORTADA CONTRAPORTADA Y LOMO CON O SIN REMACHES OCULTOS TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METALICOS ANGULO *O* DE 3 ARGOLLAS PASTA DURA. PIEZA 1

50

CARPETA DE ARGOLLAS 2” COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE ANTI REFLEJANTE EN PORTADA CONTRAPORTADA Y LOMO CON O SIN REMACHES OCULTOS TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METALICOS ANGULO *O* DE 3 ARGOLLAS PASTA DURA. PIEZA 1

51

CARPETA DE ARGOLLAS 3” COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE ANTI REFLEJANTE EN PORTADA CONTRAPORTADA Y LOMO CON O SIN REMACHES OCULTOS TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METALICOS ANGULO *O* DE 3 ARGOLLAS PASTA DURA. PIEZA 1

52

CARPETA DE ARGOLLAS 4” COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE ANTI REFLEJANTE EN PORTADA CONTRAPORTADA Y LOMO CON O SIN REMACHES OCULTOS TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METALICOS ANGULO *D* DE 3 ARGOLLAS PASTA DURA. PIEZA 1

53

CARPETA DE ARGOLLAS 5” COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE ANTI REFLEJANTE EN PORTADA CONTRAPORTADA Y LOMO CON O SIN REMACHES OCULTOS TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METALICOS ANGULO *D* DE 3 ARGOLLAS PASTA DURA. PIEZA 1

54

CARPETA DE VINIL DE 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA DE 1 ½” COLOR NEGRO CON CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE ANTIREFLEJANTE EN PORTADA CONTRAPORTADA Y LOMO CON O SIN REMACHES OCULTOS CON HERRAJES METALICOS ANGULO *O*. PIEZA 200

55

CARPETA DE VINIL DE 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA DE 1” COLOR NEGRO CON CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE ANTIREFLEJANTE EN PORTADA CONTRAPORTADA Y LOMO CON O SIN REMACHES OCULTOS CON HERRAJES METALICOS ANGULO *O*. PIEZA 200

56

CARPETA DE VINIL DE 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA DE 3” COLOR NEGRO CON CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE ANTIREFLEJANTE EN PORTADA CONTRAPORTADA Y LOMOCON O SINREMACHES OCULTOS CON HERRAJES METALICOS ANGULO *O*. PIEZA 200

57CARPETA PANORÁMICA TAMAÑO CARTA CON VENTANA ARILLO "D" 0.5 PULGADA COLOR BLANCO DOBLE BOLSA INTERIOR PIEZA 200

58CARPETA PANORÁMICA TAMAÑO CARTA CON VENTANA ARILLO "D" 1 PULGADA COLOR BLANCO DOBLE BOLSA INTERIOR PIEZA 200

59CARPETA PANORÁMICA TAMAÑO CARTA CON VENTANA ARILLO "D" 1.5 PULGADAS COLOR BLANCO DOBLE BOLSA INTERIOR PIEZA 200



60CARPETA PANORÁMICA TAMAÑO CARTA CON VENTANA ARILLO "D" 2 PULGADAS COLOR BLANCO DOBLE BOLSA INTERIOR PIEZA 200

61CARPETA PANORÁMICA TAMAÑO CARTA CON VENTANA ARILLO "D" 3 PULGADAS COLOR BLANCO DOBLE BOLSA INTERIOR PIEZA 200

62CARPETA PARA ARCHIVO PRESS BOARD O TIPO PRESS BOARD CON BROCHE DE 8 CM. DE ESPACIO TAMAÑO CARTA AZUL CLARO PIEZA 200

63CARPETA PARA ARCHIVO PRESS BOARD O TIPO PRESS BOARD CON BROCHE DE 8 CM. DE ESPACIO TAMAÑO CARTA AZUL OSCURO PIEZA 200

64CARPETA PARA ARCHIVO PRESS BOARD O TIPO PRESS BOARD CON BROCHE DE 8 CM. DE ESPACIO TAMAÑO CARTA AMARILLO PIEZA 1

65CARPETA PARA ARCHIVO PRESS BOARD O TIPO PRESS BOARD CON BROCHE DE 8 CM. DE ESPACIO TAMAÑO CARTA CAFE [CAOBA] PIEZA 1

66CARPETA PARA ARCHIVO PRESS BOARD O TIPO PRESS BOARD CON BROCHE DE 8 CM. DE ESPACIO TAMAÑO CARTA ROJO PIEZA 1

67CARPETA PARA ARCHIVO PRESS BOARD O TIPO PRESS BOARD CON BROCHE DE 8 CM. DE ESPACIO TAMAÑO CARTA VERDE PIEZA 1

68CARPETA PARA ARCHIVO PRESS BOARD O TIPO PRESS BOARD CON BROCHE DE 8 CM. DE ESPACIO TAMAÑO OFICIO AZUL CLARO PIEZA 1

69

CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO OFICIO CON HERRAJES METALICOS DE 2 ARGOLLAS CON COLUMPIO Y/O COLA DERATON PASTA DURA DE CARTON LOMO DE LA CARPETA REGISTRADORA MIDA DE3” A 3.5” DE ANCHO. PIEZA 200

70 CERA CUENTA FACIL PARA CONTAR BILLETES Y HOJAS PIEZA 171 CHAROLAS PARA PAPELES 3 NIVELES CARTA. PIEZA 2572 CHAROLAS PARA PAPELES 3 NIVELES OFICIO. PIEZA 173 CHINCHETAS CON CABEZA DE PLASTICO CON 100 PIEZAS 1

74CINTA ADHESIVA 12 MM X 33 M. TRANSPARENTE EN EMPAQUE DE CELOFAN. PIEZA 50

75CINTA ADHESIVA 12 MM X 65 M. TRANSPARENTE EN EMPAQUE DE CELOFAN. PIEZA 50

76 CINTA ADHESIVA 18 MM X 33 M. TRANSPARENTE. PIEZA 5077 CINTA ADHESIVA 18 MM X 65 M. TRANSPARENTE. PIEZA 5078 CINTA ADHESIVA 48 MM X 100 M. TRANSPARENTE. PIEZA 5079 CINTA ADHESIVA DE 18 MM X 50 M. DOBLE CARA TRANSPARENTE. PIEZA 50

80CINTA ADHESIVA DE 24 MM. DE ANCHO X 65 M. DE LONGITUD APROX. TRANSPARENTE. PIEZA 50

81

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 36 MM X 50 M. RESISTENCIA AL AGUA Y SOLVENTES NO PIERDE LAS PROPIEDADES ADHESIVAS A BAJA TEMPERATURA FABRICADO EN EVA. PIEZA 50

82 CINTA ADHESIVA MAGICA 12MM X 65M PIEZA 25

83CINTA CANELA DE 48 MM DE ANCHO DE 100 M. DE LONGITUD APROX ADHESIVA. PIEZA 50



84 CINTA DOBLE CARA 24MM X 33M PIEZA 2085 CINTA MAGICA DE 18 MM X 65 M. PIEZA 2586 CINTA MAGICA DE 24 MM X 65 M. PIEZA 2587 CINTA MASKING TAPE 24 MM X 50 M. DE LARGO. PIEZA 188 CINTA GAFFERS COLOR GRIS 2” [48 MM X 50 M.] PIEZA 1

89CLIP CUADRADO NUM. 1 ELECTRO GALVANIZADOS CON 100 PIEZAS. CAJA 1

90CLIP CUADRADO NUM. 2 ELECTRO GALVANIZADOS CON 100 PIEZAS. CAJA 1

91 CLIP ESTÁNDAR No. 1 PRESENTACIÓN CON 100 PIEZAS CAJA 20092 CLIP ESTÁNDAR No. 2 PRESENTACIÓN CON 100 PIEZAS CAJA 200

93CLIP GIGANTE NUM. 1 ELECTRO GALVANIZADOS TIPO MARIPOSA CON 12 PIEZAS. CAJA 50

94CLIP GIGANTE NUM. 2 ELECTRO GALVANIZADOS TIPO MARIPOSA CON 50 PIEZAS. CAJA 50

95 CLIP JUMBO ELECTRO GALVANIZADOS CON 100 PIEZAS. CAJA 1

96CLIP SUJETA DOCUMENTOS DE 1 ¼ PULGADAS DE PRESION COLOR NEGRO CON 12 PIEZAS. CAJA 50

97CLIP SUJETA DOCUMENTOS DE 2 PULGADAS DE PRESION COLOR NEGRO CON 12 PIEZAS. CAJA 50

98CLIP SUJETA DOCUMENTOS DE 3/4 PULGADAS DE PRESION COLOR NEGRO CON 12 PIEZAS. CAJA 50

99COJIN ENTINTADOR PARA SELLO DE GOMA NUMERO 2 DE PLASTICO SIN TINTA. PIEZA 30

100 CORRECTOR LIQUIDO DE 20 ML CON BROCHA APLICADORA. PIEZA 100

101CORRECTOR BLANCO EN CINTA DE 4.2 MM X CON LARGO DE AL MENOS 6 METROS. PIEZA 1

102 CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA DE 7 A 10 ML. PIEZA 1

103CUTER CHICO CON ALMA METALICA CON MECANISMO DE SEGURIDAD MANGO ANTIDERRAPANTE Y DISEÑO ANATOMICO. PIEZA 20

104CUTER TAMAÑO GRANDE CON ALMA METALICA CON MECANISMO DE SEGURIDAD MANGO ANTIDERRAPANTE Y DISEÑO ANATOMICO. PIEZA 25

105 CUADERNO PROFESIONAL CON 100 HOJAS CON ESPIRAL BLANCO PIEZA 1

106CUADERNO PROFESIONAL CON 100 HOJAS CON ESPIRAL CUADRO CHICO PIEZA 1

107CUADERNO PROFESIONAL CON 100 HOJAS CON ESPIRAL CUADRO GRANDE PIEZA 1

108 CUADERNO PROFESIONAL CON 100 HOJAS CON ESPIRAL RAYA PIEZA 1109 CUADERNO PROFESIONAL CON 200 HOJAS RAYA CON ESPIRAL. PIEZA 1

110CUCHARA DESECHABLE PASTELERO DE PLASTICO 12 CM.A 12.5 CM. DE LARGO COLOR BLANCO CON 50 PIEZAS. PAQUETE 1

111 DEDAL DE HULE DEL NUMERO 11. PIEZA 100Licitación Pública Electrónica Nacional No. LA-006C00001-E87-2016 91


112 DEDAL DE HULE DEL NUMERO 12 PIEZA 100113 DEDAL DE HULE DEL NUMERO 13. PIEZA 100

114DESENGRAPADORA METALICA CUBIERTA CON PLASTICO INYECTADO. PIEZA 100

115 DESPACHADOR PARA CINTA ADHESIVA GRANDE DE PLASTICO. PIEZA 20116 DESPACHADOR PLASTICO PARA CINTA DIUREX CHICO. PIEZA 20

117ENGRAPADORA ESTANDAR TIRA COMPLETA EN ACERO TROQUELADO CAPACIDAD 15 HOJAS. PIEZA 1

118 ENGRAPADORA PARA USO PESADO CON CAPACIDAD DE 50 HOJAS. PIEZA 1119 ESTUCHE DE BOLIGRAFOS CON TINTA DE GEL COLORES VARIOS PAQUETE 1

120

ESTUCHE PARA BLU-RAY DIMENSIONES 170 MM X 135 MM X 10 MM [+- 4% EN MEDIDAS] DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE Y CON SUPERFICIE SATINADA DE COLOR AZUL PARA SUJETAR DISCO SENCILLO. PIEZA 1

121

ESTUCHE PARA BLU-RAY DIMENSIONES 170 MM X 135 MM X 10 MM [+- 4% EN MEDIDAS] DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE Y CONSUPERFICIE SATINADA DE COLOR AZUL PARA SUJETAR DISCO DOBLE. PIEZA 1

122

ESTUCHE PARA DVD DIMENSIONES 190 X 135 X 14 MM [+- 4% EN MEDIDAS] MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE EN COLOR NEGRO MATE PARA SUJETAR DISCO DVD DOBLE. PIEZA 1

123

ESTUCHE PARA DVD DIMENSIONES 190 X 135 X 14 MM[+- 4% EN MEDIDAS] MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE EN COLOR NEGRO MATE PARA SUJETAR DISCO DVD SENCILLO. PIEZA 1

124 ESTUCHES PARA CD/DVD TRANSPARENTES DE 142 X 125 X 5 MM. PIEZA 50

125ETIQUETA ADHESIVA BLANCA 216 [+/-3] X 279 [+/-3] MM CON 100 HOJAS T/CARTA. CAJA 1



128ETIQUETA ADHESIVA BLANCA 50 X 50 MM CON 168 PIEZAS [+/- 50 PIEZAS]. PAQUETE 1


130 ETIQUETA BLANCA PARA CD CON 50 ETIQUETAS. PAQUETE 20

131

ETIQUETA AUTOADHERIBLE MATERIAL EN ROLLO MATERIAL DE POLIESTER COLOR PLATA MATE SIN IMPRESION MEDIDA 76.2 X 25.4 MM CON 1000 ETIQUETAS ROLLO 1

132ETIQUETA AUTOADHERIBLE SIN IMPRESION MATERIAL BOPP TRANSPARENTE MEDIDA 57 X 38 MM CON 1000 ETIQUETAS ROLLO 1

133 ETIQUETA AUTOADHERIBLE SIN IMPRESION MATERIAL BOPP ROLLO 1



TRANSPARENTE MEDIDA 88.9 X 37 MM CON 1000 ETIQUETAS

134

HOJA DE POLIESTER 21.5 X 28 CM TAMAÑO CARTA CON 30 ETIQUETAS AUTO ADHERIBLES COLOR PLATA MATE DE 51 X 25.4 MM [2.0” X 1.0”] SIN IMPRESION. PAQUETE CON 100 HOJAS. PAQUETE 1

135 FOLDER AZUL TAMAÑO OFICIO CON 100 PIEZAS PAQUETE 10

136FOLDER CARTULINA O MANILA COLOR BEIGE TAMAÑO CARTA CON 100 PIEZAS. PAQUETE 100

137FOLDER CARTULINA O MANILA COLOR BEIGE TAMAÑO OFICIO CON 100 PIEZAS. PAQUETE 10

138FOLDER CARTULINA O MANILA TAMAÑO CARTA CON 100 PIEZAS AZUL PAQUETE 10

139 FOLDER CON PALANCA DE PRESION TAMAÑO CARTA AZUL PIEZA 100140 FOLDER CON PALANCA DE PRESION TAMAÑO OFICIO AZUL PIEZA 100141 FOLDER CON PALANCA DE PRESION TAMAÑO CARTA ROJO PIEZA 1142 FOLDER CON PALANCA DE PRESION TAMAÑO CARTA VERDE PIEZA 1143 FOLDER CON PALANCA DE PRESION TAMAÑO OFICIO ROJO PIEZA 1144 FOLDER CON PALANCA DE PRESION TAMAÑO OFICIO VERDE PIEZA 1145 FOLDERS COLGANTES T/CARTA CON 25 PIEZAS. CAJA 1146 FOLDERS COLGANTES T/OFICIO CON 25 PIEZAS. CAJA 1147 FOLIADOR 8 DIGITOS CON ELIMINADOR DE CIFRAS. PIEZA 15148 GOMA BICOLOR BR80 O BR40 PIEZA 100

149GOMA MIGAJON DE 40.5 X 26.5 X 16 MM. TOLERANCIA +/- 1 MM PARA BORRAR LAPIZ SIN DAÑAR LA HOJA BLANCA O BEIGE PIEZA 1

150 GOMA BLANCA WS-30 PARA LAPIZ DE GRAFITO Y COLOR. PIEZA 300

151GRAPA ESTANDAR DE 6 MM DE CORONA DE ACERO CON MINIMO 5000 PIEZAS.[DEBERA SER MEDIDA ESTANDAR] CAJA 150

152 GRAPA DE USO PESADO DE 3/8” CON 1000 GRAPAS. CAJA 1153 GUIA ALFABETICA COLOR VERDE TAMAÑO CARTA JUEGO 1154 GUIA ALFABETICA COLOR VERDE TAMAÑO OFICIO JUEGO 1

155HILO DE ALGODON CARRETE DE 1 KG. PARA COSER EXPEDIENTES.[TOLERANCIA DE +/- 50 G.] PIEZA 1

156 HILO DE RAFIA DE 3 KG. ROLLO 1

157

HOJAS DE CARPETA ALMACENAN 2 CD/DVD CADA UNA PARA CARPETAS STANDARD DE 3 ANILLOS DE VINIL TRANSPARENTE 10 POR PAQUETE PAQUETE 1

158LAPIZ ADHESIVO SEMISOLIDO PARA PAPEL CARTON Y TELA EN TUBO DE 10 G. PIEZA 1

159LAPIZ ADHESIVO SEMISOLIDO PARA PAPEL CARTON Y TELA EN TUBO DE 20 G. PIEZA 100

160LAPIZ ADHESIVO SEMISOLIDO PARA PAPEL CARTON Y TELA JUMBO DE 40 G. PIEZA 1

161 LAPIZ BICOLOR DE MADERA PUNTO DE GRAFITO COLOR ROJO Y PIEZA 100Licitación Pública Electrónica Nacional No. LA-006C00001-E87-2016 93


AZUL HEXAGONAL CON FILOS REDONDEADOS RESISTENCIA AL ROMPIMIENTO DE LA PUNTA.

162LAPIZ HEXAGONAL NUMERO 2 CON CUERPO DE MADERA PUNTA DE GRAFITO BANDA ROJA CON GOMA. PIEZA 100

163LAPIZ PARA ESCRITURA COLOR ROJO RESISTENCIA AL ROMPIMIENTO DE LA PUNTA. PIEZA 50

164

LAPIZ PARA ESCRITURA DE RESINA NUM. 2 CASQUILLO CON GOMA HEXAGONAL CON FILOS REDONDEADOS RESISTENCIA AL ROMPIMIENTO DE LA PUNTA. CAJA 5

165LIBRETA FORMA FRANCESA CON 96 HOJAS DE CUADRO GRANDE MEDIDAS 21 X 16 CM.O20.5 X 15.3 CM APROX. PASTA DURA. PIEZA 100

166LIBRETA FORMA FRANCESA CON 96 HOJAS RAYADAS MEDIDAS 21 X 16 CM.O20.5 X 15.3 CM APROX. PASTA DURA. PIEZA 70

167LIBRETA FORMA ITALIANA PASTA DURA CON 192 HOJAS CUADROS GRANDES [7 MM]. PIEZA 70

168LIBRETA FORMA ITALIANA TIPO FLORETE CON 96 O 100 HOJAS RAYADO PASTA DURA. PIEZA 70

169LIBRETA PASTA DURA FORMA FRANCESA RAYADA CON INDICE DE 96 HOJAS PIEZA 70

170LIBRETA PASTA DURA FORMA ITALIANA CON 96 HOJAS CUADRO CHICO [5 MM]. PIEZA 70

171LIBRETA PASTA DURA FORMA ITALIANA CON 96 HOJAS CUADRO GRANDE [7 MM] PIEZA 70

172 LIBRETA PASTA DURA FORMA ITALIANA CON 96 HOJAS RAYA PIEZA 70173 LIBRO FLORETE RAYADO CON 192 HOJAS FORMA FRANCESA. PIEZA 1174 LIBRO FLORETE RAYADO CON 192 HOJAS FORMA ITALIANA. PIEZA 1175 LIQUIDO LIMPIADOR PARA PIZARRON BLANCO CON 180 ML. FRASCO 1176 LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NUMERO 18 CON 100 GRAMOS. CAJA 30

177MARCADOR BASE AGUA TAPA CON CIERRE HERMETICO PUNTA DE CINCEL TINTA COLOR AMARILLO PIEZA 30

178MARCADOR BASE AGUA TAPA CON CIERRE HERMETICO PUNTA DE CINCEL TINTA COLOR AZUL OSCURO. PIEZA 30

179MARCADOR BASE AGUA TAPA CON CIERRE HERMETICO PUNTA DE CINCEL TINTA COLOR NARANJA. PIEZA 30

180MARCADOR BASE AGUA TAPA CON CIERRE HERMETICO PUNTA DE CINCEL TINTA COLOR ROJO. PIEZA 30

181MARCADOR BASE DE AGUA TINTA COLOR NEGRO TAPA CON CIERRE HERMETICO PUNTA DE CINCEL. PIEZA 30

182MARCADOR BASE DE AGUA TINTA COLOR VERDE OSCURO TAPA CON CIERRE HERMETICO PUNTA DE CINCEL. PIEZA 30

183MARCADOR CON TINTA BASE DE AGUA NO TOXICO PUNTA DE FIELTRO GRUESA EN FORMA DE CINCEL COLOR AZUL CLARO. PIEZA 30

184 MARCADOR CON TINTA BASE DE AGUA NO TOXICO PUNTA DE PIEZA 30Licitación Pública Electrónica Nacional No. LA-006C00001-E87-2016 94


FIELTRO GRUESA EN FORMA DE CINCEL COLOR CAFE.

185MARCADOR CON TINTA BASE DE AGUA NO TOXICO PUNTA DE FIELTRO GRUESA EN FORMA DE CINCEL COLOR VERDE CLARO. PIEZA 30

186 MARCADOR DE CERA COLOR AZUL PIEZA 30187 MARCADOR DE CERA NEGRO. PIEZA 30188 MARCADOR DE CERA ROJO. PIEZA 30

189MARCADOR DE TINTA PERMANENTE TAPA CON CIERRE HERMETICO DE PLASTICO BARRIL DE METAL COLOR AZUL PIEZA 5

190MARCADOR DE TINTA PERMANENTE TAPA CON CIERRE HERMETICO DE PLASTICO BARRIL DE METAL COLOR NEGRO PIEZA 5

191MARCADOR DE TINTA PERMANENTE TAPA CON CIERRE HERMETICO DE PLASTICO BARRIL DE METAL COLOR ROJO PIEZA 5

192MARCADOR DE TINTA PERMANENTE TAPA CON CIERRE HERMETICO DE PLASTICO BARRIL DE METAL COLOR VERDE PIEZA 5

193MARCADOR DE TINTA PERMANENTE TRES ANCHOS DE LINEA TINTA BASE DE ALCOHOL COLOR NEGRO. PIEZA 5

194MARCADOR DE TINTA PERMANENTE TRES ANCHOS DE LINEA TINTA BASE DE ALCOHOL COLOR ROJO. PIEZA 5

195

MARCADOR DE TINTA FUGAZ BORRABLE ESTUCHE VINIL O CARTON PARA PIZARRON BLANCO CON 4 COLORES DIFERENTES TAPA CON CIERRE HERMETICO. CAJA 5

196MARCADOR DE TINTA PERMANENTE TRES ANCHOS DE LINEA TINTA BASE DE ALCOHOL COLOR AZUL. PIEZA 100

197MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PARA ACETATOS CON 4 COLORES NEGRO ROJO AZUL Y VERDE PUNTO FINO. PAQUETE 1

198 MARCADOR PARA ESCRITURA EN CD COLOR NEGRO PIEZA 1

199

MARCATEXTOS (RESALTADORES) PUNTA DE CINCEL COLORES AMARILLO, NARANJA, AZUL, ROSA, VERDE PRESENTACIÓN CON 5 PIEZAS. BARRIL GRUESO

CAJA 10

200

MARCATEXTOS DE 14 CM. DE LONGITUD +/- 2 CM PARA OFICINA PUNTA DE CINCEL BARRIL GRUESO COLORES FLUORESCENTES AMARILLO PIEZA 50

201MARCATEXTOS DE 14 CM. DE LONGITUD +/- 2 CM PARA OFICINA PUNTA DE CINCEL BARRIL GRUESO COLORES FLUORESCENTES AZUL PIEZA 50

202

MARCATEXTOS DE 14 CM. DE LONGITUD +/- 2 CM PARA OFICINA PUNTA DE CINCEL BARRIL GRUESO COLORES FLUORESCENTES NARANJA PIEZA 50

203MARCATEXTOS DE 14 CM. DE LONGITUD +/- 2 CM PARA OFICINA PUNTA DE CINCEL BARRIL GRUESO COLORES FLUORESCENTES ROSA PIEZA 50

204

MARCATEXTOS DE 14 CM. DE LONGITUD +/- 2 CM PARA OFICINA PUNTA DE CINCEL BARRIL GRUESO COLORES FLUORESCENTES VERDE PIEZA 50

205 MECATILLO DE 2 CABOS DE HENEQUEN EN ROLLO DE 2 KG. PIEZA 1Licitación Pública Electrónica Nacional No. LA-006C00001-E87-2016 95


206 MICA AUTO ADHERIBLE DE CONTACTO DE 66 CM X 50 M. ROLLO 1

207MINAS DE GRAFITO PARA LAPICERO DE 5 MM. HB TUBO CON 12 MINAS. PAQUETE 1

208NAVAJA P/CUTER METALICO DE USO RUDO CON 10 PIEZAS GRANDE. PAQUETE 1

209 PAÑUELOS DESECHABLES CAJA CON 90 PIEZAS CAJA 25

210

PAPEL BOND BLANCO PARA USO EN: FOTOCOPIADORA IMPRESORA LASER TAMAÑO CARTA DE 75 G/M2 CORTE ESCUADRA PERFECTO COMO MINIMO 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO 87% A 94% BLANCURA O SUPERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL EMPAQUE ORIGINAL DE LA MARCA OFERTADA. MEDIDAS 21.6 X 27.9 CM. SIN ONDULACIONES SIN ARRUGAS CON 500 HOJAS. NO SE ACEPTAN FICHAS TÉCNICAS DEL FABRICANTE. PAQUETE 5,000

211

PAPEL BOND BLANCO PARA USO EN: FOTOCOPIADORA IMPRESORA LASER TAMAÑO OFICIO DE 75 G/M2 CORTE ESCUADRA PERFECTO COMO MINIMO 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO 87% A 93% BLANCURA O SUPERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL EMPAQUE ORIGINAL DE LA MARCA OFERTADA. MEDIDAS 21.6 X 34.0 CM. SIN ONDULACIONES SIN ARRUGAS CON 500 HOJAS. NO SE ACEPTAN FICHAS TÉCNICAS DEL FABRICANTE. PAQUETE 500

212PAPEL BOND DOBLE CARTA CORTE PERFECTO SIN ONDULACIONES SIN ARRUGAS 75 G./M2. MILLAR 10

213 PAPEL BOND VARIOS COLORES TAMAÑO CARTA CON 100 HOJAS. PAQUETE 1214 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA CON 100 HOJAS. PAQUETE 1215 PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO CON 100 HOJAS. PAQUETE 1

216PAPEL KRAFT 90 G. PARA ENVOLTURA ANCHO DE 76 CM LARGO MINIMO DE 250 M. ROLLO CON PESO MINIMO DE 20 KG ROLLO 1

217PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA DE 120/125 G. CON 100 HOJAS. PAQUETE 25

218PAPEL PARA ROTAFOLIO CON 25 HOJAS CUADRO CHICO.CON OPCIONEN FORMA DE BLOCK PAQUETE 1

219PAPEL PARA ROTAFOLIO CON 25 HOJAS CUADRO GRANDE.CON OPCION EN FORMA DE BLOCK PAQUETE 1

220 PAPEL PARA ROTAFOLIO CON 25 HOJASBLANCAS PAQUETE 1

221

PASTAS PARA ENGARGOLAR DE PLASTICO LISAS Y/O RAYADAS COLOR NEGRO CON ESQUINAS REDONDEADAS TAMAÑO CARTA CON 25 JUEGOS. PAQUETE 100

222

PASTAS PARA ENGARGOLAR DE PLASTICO CON ESQUINAS REDONDEADAS TAMAÑO CARTA CON 25 PASTAS LISAS Y/O RAYADAS TRANSPARENTES Y 25 DE COLOR NEGRO. PAQUETE 1

223 PASTAS PARA ENGARGOLAR DE PLASTICO CON ESQUINAS PAQUETE 1Licitación Pública Electrónica Nacional No. LA-006C00001-E87-2016 96


REDONDEADAS TAMAÑO OFICIOCON 25 PASTAS LISAS Y/O RAYADAS TRANSPARENTES Y 25 DE COLOR NEGRO.

224

PASTAS PARA ENGARGOLAR DE PLASTICO LISAS Y/O RAYADAS COLOR NEGRO CON ESQUINAS REDONDEADAS TAMAÑO OFICIO CON 25 JUEGOS. PAQUETE 1

225

PASTAS PARA ENGARGOLAR DE PLASTICO LISAS Y/O RAYADAS TRANSPARENTES CON ESQUINAS REDONDEADAS TAMAÑO CARTA CON 25 JUEGOS. PAQUETE 1

226

PASTAS PARA ENGARGOLAR DE PLASTICO LISAS Y/O RAYADAS TRANSPARENTES CON ESQUINAS REDONDEADAS TAMAÑO OFICIO CON 25 JUEGOS. PAQUETE 1

227PEGAMENTO BLANCO PARA PAPEL CARTULINA Y MADERA DE 1 LITRO O DE 1 KILOGRAMOS. PIEZA 10

228PEGAMENTO BLANCO PARA PAPEL CARTULINA Y MADERA PRESENTACION BOTELLA APLICADORA DE 110 A 125 G. PIEZA 1

229PEGAMENTO BLANCO PARA PAPEL CARTULINA Y MADERA PRESENTACION BOTELLA APLICADORA DE 225 A 250 G. PIEZA 1

230 PEGAMENTO DE CONTACTO ALTA RESISTENCIA EN TUBO DE 21 ML. PIEZA 1

231PEGAMENTO DE SECADO RAPIDO CRISTALINO EN TUBO DE 35 G. O SUPERIOR PIEZA 1

232 PEGAMENTO INSTANTANEO CON BROCHA DE 5 G. PIEZA 1

233PERFORADORA PARA PAPEL DOS ORIFICIOS USO PESADO (70 HOJAS) PIEZA 20

234 PERFORADORA PARA PAPEL TRES ORIFICIOS PIEZA 10235 PERFORADORA METALICA CON REGLA DE DOS ORIFICIOS 7 Y 8 CM. PIEZA 1

236

PERFORADORA METALICA DE USO RUDO CON REGLA CAPACIDAD DE PERFORACION MINIMA DE 15 HOJAS Y MAXIMO 25 DE TRES ORIFICIOS. PIEZA 1

237 PLATOS DESECHABLES DE PLASTICO 5”O 6” C/25 PIEZAS. PAQUETE 100

238

PLUMA BARRIL HEXAGONAL DE POLIESTIRENO TINTA DE ESCRITURA PERMANENTE BOTON Y TAPA AL COLOR DE LA TINTA PUNTO FINO COLOR AZUL PIEZA 700

239

PLUMA BARRIL HEXAGONAL DE POLIESTIRENO TINTA DE ESCRITURA PERMANENTE BOTON Y TAPA AL COLOR DE LA TINTA PUNTO FINO COLOR NEGRO PIEZA 700

240

PLUMA BARRIL HEXAGONAL DE POLIESTIRENO TINTA DE ESCRITURA PERMANENTE BOTON Y TAPA AL COLOR DE LA TINTA PUNTO FINO COLOR ROJO. PIEZA 700

241

PLUMA BARRIL HEXAGONAL DE POLIESTIRENO TINTA DE ESCRITURA PERMANENTE BOTON Y TAPA AL COLOR DE LA TINTA PUNTO MEDIANO COLOR AZUL PIEZA 700

242PLUMA BARRIL HEXAGONAL DE POLIESTIRENO TINTA DE ESCRITURA PERMANENTE BOTON Y TAPA AL COLOR DE LA TINTA PIEZA 700



PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO

243

PLUMA BARRIL HEXAGONAL DE POLIESTIRENO TINTA DE ESCRITURAPERMANENTE BOTON Y TAPA AL COLOR DE LA TINTA PUNTO MEDIANO COLOR ROJO PIEZA 700

244PLUMA GEL TAPA DEL COLOR DE TINTA PUNTA RODANTE PUNTO FINO COLOR AZUL PIEZA 1

245PLUMA GEL TAPA DEL COLOR DE TINTA PUNTA RODANTE PUNTO FINO COLOR NEGRO PIEZA 1

246PLUMA GEL TAPA DEL COLOR DE TINTA PUNTA RODANTE PUNTO FINO COLOR ROJO. PIEZA 1

247PLUMA GEL SUAVE GRIP DE GOMA GRIP Y TAPA DEL COLOR DE TINTA PUNTA RODANTE PUNTO MEDIANO COLOR AZUL PIEZA 1

248PLUMA GEL SUAVE GRIP DE GOMA GRIP Y TAPA DEL COLOR DE TINTA PUNTA RODANTE PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO PIEZA 1

249PLUMA GEL SUAVE GRIP DE GOMA GRIP Y TAPA DEL COLOR DE TINTA PUNTA RODANTE PUNTO MEDIANO COLOR ROJO. PIEZA 1

250 PLUMIN FINO PARA ESCRITURA GRIP ROLLER COLOR AZUL PIEZA 50251 PLUMIN FINO PARA ESCRITURA GRIP ROLLER COLOR NEGRO PIEZA 50252 PLUMIN FINO PARA ESCRITURA GRIP ROLLER COLOR ROJO PIEZA 50

253PORTA CLIPS DE ACRILICO TAMAÑO ESTANDAR CON IMAN COLOR HUMO. PIEZA 50

254PORTA GAFETE DE ACRILICO TAMAÑO ESTANDAR RETRACTIL CON YOYO. PIEZA 1

255

PORTA TARJETA DE ACRILICO MEDIDAS DE 3” X 5” COLOR HUMO O PORTA TARJETAS DE PLASTICO INYECTADO FLEXIBLE DE 16 X 14.8 X 16 CM PIEZA 30

256 PORTALAPIZ DE ACRILICO COLOR HUMO. PIEZA 100

257PORTAMINAS RETRACTIL 0.5 MM CON CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. PIEZA 1

258PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA 21.25X 27.5 CM. [+/- 1 CM.] POLIPROPILENO ESTANDAR SIN BRILLO CON 100 PIEZAS. CAJA 150

259

PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO OFICIO DE 21 CM X 34 CM. [+/- 1 CM.] O 22 CM X 36 CM DE POLIPROPILENO ESTANDAR SIN BRILLO CON 100 PIEZAS. CAJA 2

260REFUERZO PARA CARPETA DE ARGOLLAS ETIQUETAS ADHESIVAS CON 200 PIEZAS. PAQUETE 50

261 REGLA METALICA DE 30 CM CON ANCHO DE 1 ¼”. PIEZA 150262 REPUESTO PARA CUTER CHICO PAQUETE 10

263

SACAPUNTAS ELECTRICO DISEÑO COMPACTO NAVAJA DE ACERO REFORZADA CON DEPOSITO REMOVIBLE PARA DESECHOS DE PLASTICO COLOR NEGRO. PIEZA 50

264SELLO DE GOMA CON LEYENDA ACUSE MEDIDAS DE 7 CM DE LARGO Y 2 CM ANCHO CON TOLERANCIA DE +/- 1CM PIEZA 1



265SELLO DE GOMA CON LEYENDA CANCELADO MEDIDAS DE 7 CM DE LARGO Y 2 CM ANCHO CON TOLERANCIA DE +/- 1CM PIEZA 1

266SELLO DE GOMA CON LEYENDA RECIBIDO MEDIDAS DE 7 CM DE LARGO Y 2 CM ANCHO CON TOLERANCIA DE +/- 1CM PIEZA 1

267SERVILLETA DESECHABLE PAPEL GOFRADO COLOR BLANCO MAXIMA ABSORBENCIA CON 500 PIEZAS. PAQUETE 200

268SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA CON 500 PIEZAS TIPO CORRESPONDENCIA. PAQUETE 3

269SOBRE NOMINA MEDIDA 8.8 X 16.2 CM. [+/- 1 CM.] COLOR AMARILLO CON SOLAPA ENGOMADA. PIEZA 10

270

SOBRE TAMAÑO CARTA DE 23 X 30.5 CM. [+/- 1 CM.] COLOR AMARILLO GRAMAJE 60 G. NO REUTILIZABLE CON SOLAPA ENGOMADA. PIEZA 3,000

271SOBRE TAMAÑO CARTA DE 23 X 30.5 CM. [+/- 1 CM.] NACIONAL RECICLADO PAPEL SEMIKRAFT GRAMAJE 125 G./M2. PIEZA 50

272

SOBRE TAMAÑO CARTA DE 23 X 30.5 CM. [+/- 1 CM.] TIPO BOLSA COLOR MANILA PAPEL BOND GRAMAJE 115 G. CON RONDANA E HILO. PIEZA 50

273SOBRE TAMAÑO RADIOGRAFIA 40 X 50 CM. [+/- 1 CM.] COLOR AMARILLO DE 105G. PIEZA 1,500

274SOBRE TIPO BOLSA LEGAL O MINISTRO DE 30.5 X 39.5 CM. [+/- 1 CM.] COLOR AMARILLO GRAMAJE 90 G.. CON SOLAPA ENGOMADA. PIEZA 1,500

275SOBRE TIPO BOLSA TAMAÑO ESQUELA DE 16.5 X 25 CM. [+/- 1 CM.] COLOR AMARILLO GRAMAJE 90 G.. SOLAPA ENGOMADA. PIEZA 1,500

276SOBRE TIPO BOLSA TAMAÑO OFICIO DE 24 X 34 CM. [+/- 1 CM.] COLOR AMARILLO GRAMAJE 60 KG. CON SOLAPA ENGOMADA PIEZA 1,500

277

SOBRE TAMAÑO OFICIO DE 24 X 34 CM. [+/- 1 CM.] COLOR BLANCO CON VENTANA. MEDIDAS DE VENTANADE 12 CM DE LARGO POR 3 CM DE ALTO Y DEBERA ESTAR UBICADA A 6.4 CM DE LA PARTE SUPERIOR DEL SOBRE SIN CONTAR LA SOLAPA Y A 2 CM. DEL BORDE DEL LADO IZQUIERDO PIEZA 50

278

SOBRE TAMAÑO OFICIO GRAMAJE 60 G. PAPEL BOND TIPO BOLSA MEDIDA 24 X 34 CM. [+/- 1 CM.] CON RONDANA E HILO COLOR BLANCO. PIEZA 50

279

SOBRE TAMAÑO OFICIO GRAMAJE 90 G. PAPEL BOND TIPO BOLSA MEDIDA 24 X 34 CM. [+/- 1 CM.] CON SOLAPA ENGOMADA COLOR BLANCO. PIEZA 50

280SOBRE CORRESPONDENCIA SOLAPA ENGOMADA PAPEL BOND BLANCO 90 G. 10.5 X 19.5 CM. [+/- 1 CM.]. PIEZA 20

281SOBRE CORRESPONDENCIA TAMAÑO CARTA BOND BLANCO DE 90 G. DE 9.2 X 16.4 CM. [+/- 1 CM.] CON VENTANA DE CELOFAN. PIEZA 20

282TENEDOR DESECHABLE PASTELERO DE PLASTICO 12 CM. DE LARGO COLOR BLANCO CON 50 PIEZAS. PAQUETE 100



283 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE CROMADA DE 6”. PIEZA 50

284TINTA PARA COJIN CON CANICA APLICADORA DE 60 ML. COLOR AZUL PIEZA 30

285TINTA PARA COJIN CON CANICA APLICADORA DE 60 ML. COLOR ROJO PIEZA 30

286TINTA PARA COJIN CON CANICA APLICADORA DE 60 ML. COLORES NEGRO PIEZA 30

287 TINTA PARA FOLIADOR COLOR NEGRO PIEZA 30288 TINTA PARA FOLIADOR COLOR ROJO PIEZA 30289 TINTA PARA FOLIADOR COLORES AZUL PIEZA 30290 VASO CONICO NO. 104 PAQUETE CON 250 PIEZAS PAQUETE 25291 VASO DE UNICEL DEL NUMERO 8 COLOR BLANCO CON 25 PIEZAS. PAQUETE 400

292

CARPETA DE ARGOLLAS 2 1/2” COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE ANTI REFLEJANTE EN PORTADA CONTRAPORTADA Y LOMO CON O SIN REMACHES OCULTOS TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METALICOS ANGULO *O* DE 3 ARGOLLAS PASTA DURA. PIEZA 300

293SEPARADORES DE CARTULINA BLANCOS TAMAÑO CARTA CON 5 POSICIONES VERTICAL. JUEGO 300



296

SEPARADORES PARA CARPETA DE ARGOLLAS ALFABETICO DE LA *A* A LA *Z* DE CARTULINA COLOR BLANCO PESTAÑA PLASTICA EN COLOR TAMAÑO CARTA PERFORADOS. JUEGO 10

297

SEPARADORES PARA CARPETA DE ARGOLLAS DE 10 POSICIONES DE CARTULINA COLOR BLANCO PESTAÑA PLASTICA EN COLOR TAMAÑO CARTA PERFORADOS CON NUMERACION. JUEGO 10

298

SEPARADORES PARA CARPETA DE ARGOLLAS DE 10 POSICIONES DE CARTULINA COLOR BLANCO PESTAÑA PLASTICA EN COLOR TAMAÑO CARTA PERFORADOS SIN NUMERACION. JUEGO 10

299

SEPARADORES PARA CARPETA DE ARGOLLAS DE 10 POSICIONES DE CARTULINA COLOR BLANCO PESTAÑA PLASTICA EN COLOR TAMAÑO OFICIO PERFORADOS SIN NUMERACION. JUEGO 10

300


301


302SEPARADORES PARA CARPETA DE ARGOLLAS DE 15 POSICIONES DE CARTULINA COLOR BLANCO PESTAÑA PLASTICA EN COLOR JUEGO 10



TAMAÑO CARTA PERFORADOS CON NUMERACION.

303


304


305


306


307

SEPARADORES PARA CARPETA DE ARGOLLAS DE 5 POSICIONES DE CARTULINA COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA PERFORADOS SIN NUMERACION. JUEGO 10

308SEPARADORES PARA CARPETA DE ARGOLLAS DE 5 POSICIONES DE PLASTICO VARIOS COLORES TAMAÑO CARTA PERFORADOS. JUEGO 10

309SEPARADORES PARA CARPETA DE ARGOLLAS DE 5 POSICIONES DE PLASTICO VARIOS COLORES TAMAÑO OFICIO PERFORADOS. JUEGO 10

310


311


312TABLA AGARRA PAPEL TAMAÑO OFICIO BASE DE MADERA O PLASTICO BROCHE DE METAL. PIEZA 5

313TARJETA CARTULINA AMARILLA DE 21.5 CM X 17 CM CON 100 PIEZAS. PAQUETE 1

314 TARJETA CARTULINA BLANCA DE 21.5 X 17 CM. CON 100 PIEZAS. PAQUETE 1315 TARJETA CARTULINA BLANCA DE 3” X 5” CON 100 PIEZAS. PAQUETE 1316 TARJETA CARTULINA BLANCA DE 8” X 5” CON 100 PIEZAS. PAQUETE 1

317TARJETA OPALINA BLANCA DE 18 CM X 21.5 CM. DE 200/225 GR CON 100 PIEZAS. PAQUETE 1

318 PLUMIN PUNTO MEDIANO COLOR AZUL PIEZA 100319 PLUMIN PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO PIEZA 100320 PLUMIN PUNTO MEDIANO COLOR ROJO PIEZA 100321 ETIQUETA ADHESIVA DE 32X64 CM. PAQUETE 10322 ETIQUETA ADHESIVA FILE PAQUETE 10323 ETIQUETA ADHESIVA DE 19X38 CM. PAQUETE 10324 REPUESTO PARA CUTER GRANDE PAQUETE 10







329ARILLO DE PLASTICO PARA ENGARGOLAR COLOR NEGRO 1 1/8” CON 25 PIEZAS. PAQUETE 10

330MARCADOR P/PIZARRÓN BLANCO ESTUCHE CON 4 MARCADORES Y BORRADOR PIEZA 20

331 ETIQUETAS AVERY 5261 PAQUETE 25332 CUCHARA DESECHABLE CAFETERA. BOLSA DE 50 PIEZAS. PAQUETE PAQUETE 50333 BLONDAS DE 12.5 CMS. 100 PIEZAS PAQUETE 10334 BLONDAS DE 15 CMS. 100 PIEZAS PAQUETE 10335 BLONDAS DE 25 CMS. 100 PIEZAS PAQUETE 10

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCION

1

ACETATO TAMAÑO CARTA TRANSPARENTE DE 4 MILESIMAS CON 25 PIEZAS TOLERANCIA +/-.2 MILESIMASPARA IMPRESORA LASER O FOTOCOPIADORA CAJA 50

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES

INFORMATICOS1 CD-R 700 MB 80 MIN. PRESENTACIÓN CON 10 PIEZAS CAJA 150

2DISCO COMPACTO DVD-R O DVD+R 4.7 GB 120 MINUTOS DE GRABACION PIEZA 1,500

3 DISCO BLU-RAY 25 GB CON UNA VELOCIDAD MINIMA DE 4X A 6X PIEZA 1

4DISCO BLU-RAY 25 GB CON UNA VELOCIDAD MINIMA DE 4X A 6X. CAMPANA CON 50 PIEZAS PAQUETE 1

5DISCO COMPACTO DE ESCRITURA CON CAPACIDAD DE 700MB/80 APROX. PIEZA 1

6DISCO COMPACTO DE ESCRITURA CON CAPACIDAD DE 700MB/80 APROX.CAMPANA CON 50 PIEZAS PAQUETE 1

7 DISCO COMPACTO DE REESCRITURA CON CAPACIDAD DE 700 MB PIEZA 1



APROX. CD/RW

8DISCO COMPACTO DE REESCRITURA CON CAPACIDAD DE 700 MB APROX. CD/RW.CAMPANA CON 25 PIEZAS PAQUETE 1

9DISCO COMPACTO DVD-R 4.7 GB 120 MINUTOS DE GRABACION. CAMPANA CON 50 PIEZAS PAQUETE 1

10DISCO COMPACTO DVD-RW REGRABABLE 4.7 GB 120 MINUTOS DE GRABACION PIEZA 1

11DISCO COMPACTO DVD-RW REGRABABLE 4.7 GB 120 MINUTOS DE GRABACION.CAMPANA DE 25 PIEZAS PAQUETE 1

12 MEMORIA USB 2.0 32 GB PIEZA 15

24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

1PILAS ALCALINA ”AA” CON 4 PIEZAS Y UNA GARANTIA DE 5 AÑOS EN ALMACENAMIENTO COMO MINIMO. PAQUETE 20

2PILAS ALCALINA ”AAA” CON 4 PIEZAS Y UNA GARANTIA DE 5 AÑOS EN ALMACENAMIENTO COMO MINIMO. PAQUETE 20

3PILAS ALCALINA 9 V Y UNA GARANTIA DE 5 AÑOS EN ALMACENAMIENTO COMO MINIMO. PIEZA 10

22104 PRODUCOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

1

AGUA 100% PURA DE MANANTIAL SIN GAS BOTELLA DE 500 O 600 ML. ENVASE DE PLASTICO DESECHABLE PET CON 1 AÑO MINIMO DE CADUCIDAD

PIEZA 15,000

2

AGUA 100% PURA DE MANANTIAL SIN GAS BOTELLA DE 300 A 355 ML. ENVASE DE PLASTICO DESECHABLE PET CON 1 AÑO MINIMO DE CADUCIDAD

PIEZA 100

3AGUA MINERAL BOTELLA DE 600 ML CON 45 DIAS MINIMO DE CADUCIDAD PIEZA 120

4 AZUCAR REFINADA SOBRE DE 5 GR. CON 500 PIEZAS. CAJA 20

5

CAFE MOLIDO BOLSA DE 960 GR A 1 KG. REGULAR/CAFE PURO TOSTADO Y MOLIDO GOURMET 100% MEXICANO PARA FILTRO DE PAPEL. MARCA "GARAT, SEGAFREDO O INTERNACIONAL"

BOLSA 750

6

CAFÉ MOLIDO BOLSA DE 500 G. ORIGEN DEL ESTADO DE CHIAPAS O VERACRUZ, CALIDAD DE ALTURA 100% ARABICA TIPO A TOSTADO Y MOLIDO PARA FILTRO DE PAPEL.

BOLSA 1



7

CAFÉ MOLIDO DESCAFEINADO BOLSA DE 500 G. ORIGEN DEL ESTADO DE CHIAPAS O VERACRUZ, CALIDAD DE ALTURA 100% ARABICA TIPO A TOSTADO Y MOLIDO PARA FILTRO DE PAPEL.

BOLSA 1

8 CAFÉ SOLUBLE NORMAL FRASCO DE CRISTAL DE 170 GRS A 200 GRS PIEZA 1

9

ENDULZANTE BAJO EN CALORIAS SOBRE DE 1 GR. INGREDIENTES: DEXTROSA MALTO DEXTRINA Y SUCRALOSA CON MINIMO 100 PIEZAS.

CAJA 5

10ENDULZANTE BAJO EN CALORIAS SOBRE DE 1 A 4 GR. CON ESTEVIA CON PRESENTACION MINIMA REQUERIDA DE 100 SOBRES. CAJA 50

11GALLETA SURTIDA DE 300 A 522 GR. CON CADUCIDAD DE 10 A 12 MESES CAJA 5

12GALLETA SURTIDA DE 750 A 1000 GR. CON CADUCIDAD DE 10 A 12 MESES CAJA 95

13REFRESCO DE COLA LATA CON 355 ML. ENVASE DESECHABLE DE ALUMINIO CON 6 MESES MINIMO DE CADUCIDAD. PIEZA 1,260

14REFRESCO SABOR MANZANA LATA CON 355 ML. ENVASE DESECHABLE DE ALUMINIO CON 45 DIAS MINIMO DE CADUCIDAD. PIEZA 510

15REFRESCO SABOR TORONJA LATA CON 355 ML. ENVASE DESECHABLE DE ALUMINIO CON 45 DIAS MINIMO DE CADUCIDAD. PIEZA 1

16 REFRESCOS DE LATA DE 355 ML. SABOR LIMON PIEZA 100

17

SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFE SOBRE DE 4 GR. ELABORADO CON GRASAS COMESTIBLES NO DE LECHE PASTEURIZADO CON 200 A 250 PIEZAS.

CAJA 60

18TE SABOR HIERBABUENA SOBRE DE 1. A 1.5 GR. CAJA COMO MINIMO CON 25 SOBRES. CAJA 50

19TE SABOR LIMON SOBRE DE 1. A 1.5 GR. CAJA COMO MINIMO CON 25 SOBRES. CAJA 50

20TE SABOR MANZANILLA SOBRE DE 1. A 1.5 GR. CAJA COMO MINIMO CON 25 SOBRES. CAJA 50

21 AZUCAR ESTANDAR BOLSA DE 2 KG. (NO EMBOLSADA A GRANEL) BOLSA 250

22

REFRESCO DE COLA EN BOTELLA 600 ML (COCA-COLA CLÁSICA), CADUCIDAD MÍNIMA DE 6 MESES POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN.

PIEZA 240

23

REFRESCO DE COLA EN LATA 355 ML (COCA-COLA ZERO), CADUCIDAD MÍNIMA DE 45 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN.

PIEZA 1,500

24

REFRESCO DE COLA LIGHT EN LATA 355 ML (COCA-COLA LIGHT), CADUCIDAD MÍNIMA DE 45 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN.

PIEZA 1,248

25

REFRESCO DE COLA LIGHT EN BOTELLA 600 ML (COCA-COLA LIGHT), CADUCIDAD MÍNIMA DE 45 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN.

PIEZA 240

26 REFRESCO DE MANZANA EN BOTELLA 600 ML (SIDRAL MUNDET), PIEZA 240Licitación Pública Electrónica Nacional No. LA-006C00001-E87-2016 104


CADUCIDAD MÍNIMA DE 45 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN.

27

REFRESCO DE MANZANA LIGHT EN LATA 355 ML (SIDRAL MUNDET LIGHT), CADUCIDAD MÍNIMA DE 45 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN.

PIEZA 510

28

REFRESCO DE MANZANA LIGHT EN BOTELLA 600 ML (SIDRAL MUNDET LIGHT), CADUCIDAD MÍNIMA DE 45 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN.

PIEZA 240

29

REFRESCO DE NARANJA EN BOTELLA 600 ML (PEÑAFIEL NARANJADA), CADUCIDAD MÍNIMA DE 45 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN.

PIEZA 80

30

REFRESCO DE LIMÓN EN BOTELLA 600 ML (PEÑAFIEL LIMONADA), CADUCIDAD MÍNIMA DE 45 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN.

PIEZA 400

31

JUGO VARIOS SABORES (DE ACUERDO A LA SOLICITUD) EN BOTELLA DE VIDRIO DE 354 ML. (BOING), CADUCIDAD MÍNIMA DE 6 MESES POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN.

PIEZA 800

32AGUA MINERAL EN LATA DE 355 ML (PEÑAFIEL), CADUCIDAD MÍNIMA DE 45 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN. PIEZA 100

33AGUA MINERAL EN LATA DE 600 ML (LIMÓN TWIST), CADUCIDAD MÍNIMA DE 6 MESES POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN. PIEZA 120

ANEXO 1 A. DESCRIPCION TECNICA DE LOS ARTICULOS ADICIONALES.

NOTA: Toda vez que se considera para esta contratación la modalidad de contrato abierto por presupuesto, las cantidades señaladas en este Anexo 1, son estimadas y servirán única y exclusivamente como referencia para llevar a cabo la evaluación económica.

2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

No. DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD DE

REFERENCIA

1 AGENDA EJECUTIVA PIEZA 1



2BANDERITAS CON 50 PIEZAS DE UN COLOR EN VARIOS COLORES 25.4 X 43.2 MM PAQUETE 1

3BANDERITAS MINI COLORES SURTIDOS PRESENTACIÓN CON 125 PIEZAS 11.9X43.2 MM. PAQUETE

1

4BARRA DE GRAFITO NATURAL DERWENT CODIGO LUM 1191 MOD 35985 CON 6 PIEZAS. BLISTER 1

5 BASE GRADUADA DE HULE PARA CORTE 60 X 45 CM. PIEZA 16 BLOCK BLANCO DE ¼”10 X 14CM. PIEZA 1

7BLOCK DE NOTAS ADHERIBLES POST-IT 2”X 3” CON 100 HOJAS COLOR AMARILLO. PIEZA 1

8BLOCK DE NOTAS ADHERIBLES POST-IT 3” X 4” CON 100 HOJAS COLOR AMARILLO. PIEZA 1

9BLOCK DE NOTAS AUTOADHERIBLES COLOR AMARILLO NO FLUORESCENTE CON PEGADO FIRME POST-IT 1 ½” X 2” CON 100 HOJAS. PIEZA 1

10BLOCK DE PAPEL ROTAFOLIO DE DIBUJO MEDIDAS DE 25.3” X 30.7” CON 25 HOJAS. PIEZA 1

11BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO BARRIL DE PLASTICO TRANSPARENTE CON TINTA GEL COLOR VERDE. PIEZA 1

12BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO TINTA NEGRA FABRICADO EN ALUMINIO GRABADO EN LASER CON FRASE INSTITUCIONAL PIEZA 1

13BOLSA P/ENMICADO GBC 9 X 13.5 CM. 1207-LF POSTAL POLY-X 10 MILESIMAS CON 100 PIEZAS. BOLSA 1

14BOLSA PARA ENMICADO GBC 11.5 X 8.0 CM. 1209-LF ESPECIAL POLY-X 10 MILESIMAS CON 100 PIEZAS. BOLSA 1

15 BORRADOR PARA PIZARRON BLANCO CON IMAN. PIEZA 1

16BOTE PLÁSTICO PARA BASURA COLOR BEIGE O NEGRO CAPACIDAD 12 A 14 LITROS PIEZA

117 BROCHA DE CERDA PARA TODA TECNICA CON VIROLA LAMINADA 1” PIEZA 118 BROCHE CAIMAN DE PLASTICO. PIEZA 119 BROCHE NUMERO 7 5 CM. DE CAPACIDAD 7 CM. ENTRE BRAZOS. CAJA 1

20

CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA DE 31X50X25 CM. CON HUECO AGARRADERA A 0.07 M. CON TAPA ABATIBLE DE 0.06 M. DE ANCHO DE CARTÓN CORRUGADO RESISTENCIA MÍNIMA DE 12 KG/CM2

PIEZA

1

21CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO CON TAPA INDEPENDIENTE COLOR BLANCO USO PESADO TAMAÑO OFICIO. PIEZA 1

22CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA CON TAPA SEPARADA PIEZA 1



23CARPETA CON PALANCA TIPO PRESSBOARD TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO PIEZA

1

24

CARPETA DE ELABORADA EN CURPIEL QUEMANTE EN COLOR AZUL CON LOMO EN CURPIEL ALASKA EN EL EXTERIOR Y FORRO CARTERA EN EL INTERIOR TARJETERO PORTA-PLUMAS CINTURON EN CURPIEL PIEZA 1

25CARPETA PARA ARCHIVO COLOR AZUL COSTILLA UNIDAD CON FUELLE O TIPO PERCALINA CON BROCHE DE 8 CM. TAMAÑO CARTA. PIEZA 1

26CARPETA TIPO PRESSBOARD COLOR ROJO CON REFUERZO CON BROCHE TAMAÑO CARTA. PIEZA 1

27CARPETA TIPO PRESSBOARD TAMAÑO OFICIO CON BROCHE Y PERGAL COLOR AZUL CLARO. PIEZA 1

28 CARTONCILLO DE 50 X 70 CM. VARIOS COLORES PLIEGO 1

29CARTULINA (OPALINA) COLOR MARFIL TAMAÑO CARTA 125G/M2 PRESENTACIÓN CON 100 HOJAS. PAQUETE

130 CARTULINA 50 X 60 CM. VARIOS COLORES PLIEGO 131 CARTULINA BRISTOL 50 X 65 CM. VARIOS COLORES PLIEGO 1

32

CARTULINA CAPLE REVERSO BLANCO 2/C DE UN LADO BLANCO Y EL OTRO EN COLOR KRAFT DE 90 X 125 DE 12 PUNTOS 235 G. OMINIMO DE333 Y MAXIMO 368 G/M2 PLIEGO 1

33 CARTULINA CASCARON DE ¼. PIEZA 134 CARTULINA CASCARON DE 1/8. PIEZA 135 CARTULINA COLOR BLANCA BRISTOL 50 CM X 68 CM O 50 CM X 65 CM. PIEZA 1

36CARTULINA FLUORESCENTE COLOR AMARILLO DE 90 X 60 CM.O 95 X 66 CM PLIEGO 1

37CARTULINA FLUORESCENTE COLOR VERDE LIMON DE 65 X 66 CM.O 95 X 66 CM PLIEGO 1

38 CARTULINA ILUSTRACION DE ¼. PIEZA 139 CARTULINA IRIS 50 X 65 CM. AZUL MAR Y/O TURQUESA Y/O MARINO. PLIEGO 140 CARTULINA MORADA DE 50 X 60 CM. COMO MINIMO. PLIEGO 141 CARTULINA NARANJA DE 50 X 60 CM. COMO MINIMO. PLIEGO 142 CARTULINA NARANJA FLUORESCENTE DE 95 X 66 CM. PLIEGO 143 CARTULINA NEGRA DE 50 X 60 CM. O 48 X 66 CMCOMO MINIMO. PLIEGO 1

44CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA CON 100 HOJAS DE 225 G. M2 TIPO HOLANDESA. PAQUETE 1

45CARTULINA OPALINA TAMAÑO OFICIO CON 100 HOJAS DE 225 G. M2 TIPO HOLANDESA. PAQUETE 1

46 CARTULINA ROJA DE 50 X 60 CM. COMO MINIMO. PLIEGO 147 CARTULINA VERDE BANDERA DE 50 X 60 CM. COMO MINIMO. PLIEGO 1



48CESTO DE BASURA MEDIDAS DE ALTO 38.5 CON CAPACIDAD DE 25 LITROS BOCADE 36 X 26.5 CM Y BASE DE 30 X 20 CM PIEZA 1

49CHAROLA PORTAPAPELES DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON DOS NIVELES. PIEZA 1

50 CINCHO DE NYLON DE 9.6X0.25CM NEGRO PAQUETE CON 100 PZS. PAQUETE 151 CINTA MASKING TAPE 12MMX50M PIEZA 152 CINTA MASKING TAPE 18 MM X 50 M. DE LARGO. PIEZA 153 CINTA MASKING TAPE 48 MM X 50 M. DE LARGO. PIEZA 154 CINTA PARA ROTULAR M-231 BROTHER. PIEZA 155 CLIP No. 2 DE COLORES PRESENTACIÓN CON 100 PIEZAS CAJA 156 COJIN P/SELLO METAL No. 1 PIEZA 157 COJIN P/SELLO METAL No. 2 PIEZA 158 COJIN PARA FOLIADOR DE SEIS DIGITOS. PIEZA 1

59CUADERNO CON ESPIRAL FORMA FRANCESA CUADRO CHICO DE 100 HOJAS PIEZA

160 CUADERNO COSIDO FORMA ITALIANO 7 MM CON 100 HOJAS. PIEZA 1

61CUADERNO FORMA FRANCESA CON 100 HOJAS DE 21 X 16 CM. O20.5 X 15.3 CM HOJAS A CUADROS GRANDES [7 MM] CON ESPIRAL. PIEZA 1

62CUADERNO FORMA FRANCESA CON 100 HOJAS DE 21 X 16 CM. O20.5 X 15.3 CM. HOJAS A RAYAS CON ESPIRAL. PIEZA 1

63CUADERNO FORMA ITALIANA DE 15.5 X 21 CM. HOJAS A CUADROS GRANDES [7 MM] ENGRAPADO CON 50 HOJAS. PIEZA 1

64CUADERNO FORMA ITALIANA DE 15.5 X 21 CM. HOJAS A RAYAS ENGRAPADO CON 50 HOJAS. PIEZA 1

65CUADERNO FORMA ITALIANA DE 15.5 X 21 CM. HOJAS A RAYASENGRAPADO CON 100 HOJAS. PIEZA 1

66CUADERNO FORMA ITALIANA RAYA CON ESPIRAL METALICO CON 100 HOJAS PAPEL BOND DE 54 G./M2 [+-2G.] DE 15.3 X 20.5 CM. PIEZA 1

67 CUTER DE ALUMINIO PARA USO RUDO RETRACTIL GRANDE PIEZA 168 DESPACHADOR PARA CINTA CANELA DE 2” PIEZA 169 ETIQUETA ADHERIBLE DE 9 X 13 MM. CON 3600 ETIQUETAS. PAQUETE 1

70ETIQUETA ADHERIBLE NO. 20 DE 20 X 100 MM BLANCA FILE CON 280 ETIQUETAS. PAQUETE 1

71ETIQUETA ADHERIBLE NO. 22 DE 13 X 19 MM BLANCA CON 1800 ETIQUETAS. PAQUETE 1

72 ETIQUETA ADHESIVA BLANCA 17 X 87 MM CON 100 HOJAS T/CARTA. CAJA 173 ETIQUETA ADHESIVA BLANCA DE 10.2 X 5.1 CM. CON 250 ETIQUETAS. PAQUETE 174 ETIQUETA ADHESIVA BLANCA DE 25 X 25 MM CON 800 ETIQUETAS. PAQUETE 175 ETIQUETA LASER PCM 8 1/2 X 11” PAQUETE 1



76ETIQUETA TESA ADHERIBLE 8 X 20 60820CON 2520 Y/O 4897 NO.4 JANEL CON 2520. PAQUETE 1

77 ETIQUETAS ADHESIVA BLANCA PARA CD/DVD CON 100 HOJAS T/CARTA. CAJA 1

78 FOLDER CARTULINA O MANILA TAMAÑO CARTA CON 100 PIEZAS VERDE. PAQUETE 179 FOLDER CON PALANCA DE PRESION TAMAÑO OFICIO ROJO PIEZA 180 FOLDER CON PALANCA DE PRESION TAMAÑO OFICIO VERDE PIEZA 1

81

FOLDER EN CARTULINA SULFATADA DE 12 PUNTOS IMPRESOS A 4 X 4 TINTAS LAMINADO MATE 2 CARAS BARNIZ REGISTRO SUAJADO DOBLADO Y PEGADO PIEZA 1

82FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR ROSA 179 GRS. PRESENTACIÓN CON 100 PIEZAS

CAJA / PAQUETE 1

83FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR VERDE 179 GRS. PRESENTACIÓN CON 100 PIEZAS

CAJA / PAQUETE 1

84 FOLIADOR 6 DIGITOS CON ELIMINADOR DE CIFRAS. PIEZA 185 GOMA DE MIGAJON M-40 PARA LAPIZ DE GRAFITO Y COLOR. PIEZA 186 GOMA PARA BORRAR TINTA PIEZA 1

87GOMA TIPO LAPIZ C/DOSIFICADOR DE PLASTICO PARA LAPIZ DE GRAFITO Y COLOR. PIEZA 1

88 GRAPA PARA PISTOLA DE 1/4" PRESENTACIÓN CON 1000 PIEZAS CAJA 1

89GRAPA USO PESADO CON 1000 GRAPAS DE ½” DE CORONA APROX. DE ACERO. CAJA 1

90 GRAPA USO RUDO 13/16" PRESENTACIÓN CON 1000 PIEZAS CAJA 191 INDICE SEPARADOR TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA DE 8 DIVISIONES. JUEGO 192 LAMINAS RAF PLASTIFICADAS # 10 APROX. DE 70 X 90 CM. PIEZA 193 LAPICES DE COLORES CON 36 PIEZAS CAJA 194 LAPIZ BICOLOR FORMA HEXAGONAL PUNTA NO QUEBRADIZA. PIEZA 195 LAPIZ DE DIBUJO HB.CON 12 PIEZAS CAJA 196 LAPIZ GRASO DE CERA COLOR AZUL PIEZA 1

97LIBRETA EN CURPIEL QUEMANTE EN EXTERIOR CON GUIARIO Y FORRO CARTERA EN INTERIOR CON PORTA PLUMA 2 TARJETEROS 50 HOJAS PIEZA 1

98LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA CON 80 HOJAS 11.4 X 17 CM.O 11.2 X 16.5 CM PIEZA 1

99 LIGA ESTANDAR DE HULE NATURAL NO. 64 CON 100 G. CAJA 1100 LIGAS COLOR NATURAL No.33 DE 100 GRS BOLSA 1

101MADEJA HILO DE CAÑAMO BLANCO CAL. 00 TIPO BUFALO CODIGO 235020040. ROLLO 1



102MARBETE PARA INVENTARIO FISICO CON FOLIO CON NUMERACION CORRIDA PIEZA 1

103MARCADORES BASE AGUA COLOR NEGRO, AMARILLO, ROSA, AZUL, NARANJA, CAFÉ, VERDE, ROJO (8 PIEZAS) CAJA

1

104MECATILLO DE 1 CABO DE HENEQUEN EN ROLLO DE 2 KG. TOLERANCIA DE +/- 50 G. PIEZA 1

105 MICA AUTO ADHERIBLE 66 X 51 CM. 5 PUNTOS. PLIEGO 1106 MICA AUTOADHERIBLE DE 20 M. ROLLO 1107 MICA TERMICA TAMAÑO CARTA RIGIDA CON 15 PIEZAS. PAQUETE 1108 MICA TERMICA TRANSFER CALIBRE 8 MEDIDA DE 65 X 95 MM. PIEZA 1109 PAPEL ALUMINIO DE 30 CM. X 400 M. ROLLO 1110 PAPEL AUTOADHERIBLE TAMAÑO CARTA. PAQUETE 1111 PAPEL CELOFAN PLIEGO 1112 PAPEL CHINA PLIEGO 1113 PAPEL CONTAC ROLLO 1114 PAPEL CREPE PLIEGO 1115 PAPEL FOTOGRAFICO TIPO HP BRILLANTE CON 20 HOJAS. PAQUETE 1116 PAPEL ILUSTRACION PIEZA 1

117PAPEL KRAFT 90 G. PARA ENVOLTURA ANCHO DE 76 CM LARGO MINIMO DE 250 M. ROLLO CON PESO MINIMO DE 20 KG ROLLO 1

118 PAPEL KRAFT 91 CM X 50 MTS 125 GRS/M2 COLOR NATURAL ROLLO 1119 PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES PLIEGO 1120 PAPEL METALIZADO VARIOS COLORES PLIEGO 1121 PAPEL NEON 50 PAQUETES CON 100 HOJAS VARIOS COLORES CAJA 1122 PAPEL OPALINA TAMAÑO 1/2 CARTA CON 100 HOJAS. PAQUETE 1123 PAPEL OPALINA TAMAÑO OFICIO CON 100 HOJAS. PAQUETE 1

124PAPEL PARA FAX DE ALTA SENSIBILIDAD DE 21.6 CM. X 30 M. CON 6 ROLLOS. CAJA 1

125PAPEL PARA MAQUINA CALCULADORA DE 57 MM X 60 M. CON 6 ROLLOS SIEMPRE Y CUANDO LA ENVOLTURA SEA ORIGINAL DEL FABRICANTE. PAQUETE 1

126

PAPEL STOCK 9.5 X 11 [FORMA CONTINUA CON RESPALDO EN DOS TANTOS CON PAPEL CARBON INCLUIDO] CON 1200 HOJAS PAPEL AUTOCOPIANTE. CAJA 1

127 PAPEL TAMAÑO CARTA PLATINUM NAVIGATOR CON 500PIEZAS. PAQUETE 1

128PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA COLOR AZUL MARINO PLASTICAS CON ESQUINAS REDONDEADAS. PAQUETE 1

129 PEGAMENTO BLANCO DE 500 GRS. PIEZA 1130 PEGAMENTO BLANCO PARA USOS MULTIPLES TIPO 850 DE 20 LITROS. BOTE 1



131 PEGAMENTO TIPO CRISTAL PARA METAL CON 200 ML.O MAS. BOTE 1132 PEGAMENTO TRANSPARENTE MULTI USOS TIPO UHU CON 100 ML. PIEZA 1133 PEGAMENTO TRANSPARENTE SILICON LIQUIDO CON 30 ML. BOTE 1134 PELICULA DE EMPLAYE 18"X1200 FT (45.72 CM X 365.76 M) ROLLO 1135 PERFORADORA PARA PAPEL TRES ORIFICIOS USO PESADO (100 HOJAS) PIEZA 1136 PERFORADORA TRES ORIFICIOS HIERRO FUNDIDO CON PALANCA. PIEZA 1137 PLUMINES DE COLORES CON 18 PIEZAS PAQUETE 1

138

PORTA MINAS PUNTA METALICA 5 MM CON CLIP SUJETADOR COLOR NEGRO O INDISTINTO TENER CAPACIDAD COMO MINIMO DE 5 MINAS EN SU INTERIOR SIN AFECTAR SU MECANISMO. PIEZA 1

139 PORTAGAFETE ESTÁNDAR CON CORDÓN PIEZA 1140 PORTAMINAS RETRÁCTIL 0.7 MM PIEZA 1141 PUNTILLAS 0.7 MM HB PRESENTACIÓN CON 12 PIEZAS TUBO 1142 PUÑOS DE PLASTICO CON ELASTICO JUEGO 1143 REGLA DE PLASTICO DE 30 CM. GRADUADA. PIEZA 1144 REGLA DE MADERA GRADUADA DE 30 CM. PIEZA 1145 RESISTOL NO MAS CLAVOS PEGAMENTO 100 G. PIEZA 1146 REVISTERO DE CARTON TAMAÑO CARTA PIEZA 1147 REVISTERO DE PLÁSTICO COLOR AZUL PIEZA 1148 REVISTERO DE PLASTICO NEGRO TAMAÑO ESTANDAR. PIEZA 1149 ROLLO DE CORCHO EVEREST 60 X 120. ROLLO 1150 SACAPUNTAS MANUAL PARA ESCRITORIO MODELO 856. PIEZA 1151 SELLO FECHADOR AUTOMATICO. PIEZA 1152 SEPARADOR 31 POSICIONES PESTAÑA A COLOR. JUEGO 1153 SEPARADOR HORIZONTAL DE OPALINA CON 5 PIEZAS TAMAÑO CARTA. JUEGO 1154 SEPARADOR VERTICAL DE OPALINA CON 5 PIEZAS TAMAÑO CARTA. JUEGO 1155 SEPARADORES 5 DIVISIONES CEJAS BORRABLES TAMAÑO CARTA JUEGO 1

156SEPARADORES DE CARTULINA BLANCOS TAMAÑO CARTA CON 5 POSICIONES HORIZONTAL. JUEGO 1

157SEPARADORES MENSUAL ENERO-DICIEMBRE CEJAS MULTICOLOR TAMAÑO CARTA JUEGO

1158 SEPARADORES PARA CARPETA DE 10 POSICIONES TAMAÑO CARTA. JUEGO 1159 SOBRE BLANCO 9.2 X 16 CM. CON 100 PIEZAS. PAQUETE 1

160SOBRE BLANCO TIPO BOLSA SOLAPA ENGOMADA TAMAÑO CARTA PESO 90 GRS PRESENTACIÓN CON 50 PIEZAS PAQUETE

1161 SOBRE PARA CD/DVD BLANCO 90 GRS PRESENTACIÓN CON 50 PIEZAS PAQUETE 1162 SOBRE RADIOGRAFIA TIPO BOLSA DE 40 X 50 CM. PAPEL SEMI-KRAFT. PIEZA 1163 SOBRE TAMAÑO DOBLE CARTA 48 X 34 CM. COLOR CREMA. PIEZA 1



164SOBRE TAMAÑO ESQUELA DE 16.5 X 25 CM. [+/- 1 CM.] DE 90 G. COLOR BLANCO SOLAPA ENGOMADA. PIEZA 1

165SOBRE TAMAÑO MEDIO OFICIO DE 19 X 26.5 CM. [+/- 1 CM.] APROX. COLOR AMARILLO GRAMAJE 60 KG. NO REUTILIZABLE. PIEZA 1

166SOBRE TAMAÑO MEDIO OFICIO DE 19 X 26.5 O 19.5 X 27 CM. COLOR AMARILLO O ANTE BROWN GRAMAJE 60 O63 KG. NO REUTILIZABLE. PIEZA 1

167SOBRE TAMAÑO OFICIO CON VENTANA COLOR BLANCO TIPO CORRESPONDENCIA. PIEZA 1

168SOBRE TAMAÑO OFICIO CORRESPONDENCIA INTERNA DE 34 X 26 CM. COLOR AMARILLO GRAMAJE 80 KG. REUTILIZABLE CON RONDANA E HILO. PIEZA 1

169 TABLA DE APOYO C/CLIP. TAMAÑO CARTA FIBRACEL PIEZA 1170 TABLA PLASTICATAMAÑO CARTA CON CLIP METALICO SUJETA PAPEL. PIEZA 1171 TABLA PLASTICATAMAÑO OFICIO CON CLIP METALICO SUJETA PAPEL. PIEZA 1172 TAPETE PARA MOUSE DE PLÁSTICO SUAVE PIEZA 1173 TARJETA DE INVENTARIO CON 500 MOD. F-18. PAQUETE 1174 TARJETA PARA CONTROL DE ALMACEN TIPO KARDEX CON 100 PIEZAS. PAQUETE 1

175TARJETERO EJECUTIVO DE VINIL CON CAPACIDAD PARA 72 TARJETAS COMO MINIMO. PIEZA 1

176 TARJETERO KARDEX 3X5X15 CM PIEZA 1177 TIJERA MULTIUSOS NO. 7 MANGO DE PLASTICO PARA OFICINA. PIEZA 1178 TINTA AZUL PARA COJIN CON APLICADOR DE ESFERA DE 60 ML. PIEZA 1179 TINTA INVISIBLE FLUORESCENTE DE 473 ML. PIEZA 1180 TINTA INVISIBLE FLUORESCENTE PARA MARCACION EN PIEL DE 946 ML. FRASCO 1181 TINTA PARA COJIN COLOR ROJO 28 ML. PIEZA 1

182TINTA PARA COJIN CON CANICA APLICADORA COLOR MORADOO VIOLETA. PIEZA 1

183 TINTA PARA SELLO DE GOMA COLOR MORADO O VIOLETA DE 28 ML. PIEZA 1184 VASO DE PLASTICO DEL NUMERO 8 TRANSPARENTE CON 50 PIEZAS. PAQUETE 1185 SERVILLETA BLANCA DESECHABLE DE 250 HOJAS PAQUETE PAQUETE 1186 CUCHARA GRANDE BLANCA DESECHABLE. C-25 PAQUETE PAQUETE 1

187TOALLA EN ROLLO BLANCA HOJAS 180 MT PAQUETE

PAQUETE CON 2 PIEZAS 1

188 VASO DE UNICEL PAQUETE CON 25 DEL NO. 10 PAQUETE 1189 ENGRAPADORA PARA USO PESADO CON CAPACIDAD DE 50 HOJAS. PIEZA 1190 ENGRAPADORA ELECTRICA PARA OFICINA PIEZA 1

191CORRECTOR BLANCO EN CINTA DE 4.2 MM X CON LARGO DE AL MENOS 6 METROS. PIEZA 1



192CARPETA PANORÁMICA TAMAÑO CARTA CON VENTANA ARILLO "D" 1 PULGADA COLOR NEGRO DOBLE BOLSA INTERIOR PIEZA

1

193CARPETA PANORÁMICA TAMAÑO CARTA CON VENTANA ARILLO "D" 2 PULGADAS COLOR NEGRO DOBLE BOLSA INTERIOR PIEZA

1


1


1

196CARPETA PANORÁMICA TAMAÑO CARTA CON VENTANA ARILLO "O" 1.5 PULGADA COLOR NEGRO DOBLE BOLSA INTERIOR PIEZA

1

197CARPETA PANORÁMICA TAMAÑO CARTA CON VENTANA ARILLO "O" 2 PULGADAS COLOR NEGRO DOBLE BOLSA INTERIOR PIEZA

1

198CARPETA PANORÁMICA TAMAÑO CARTA CON VENTANA ARILLO "O" 3 PULGADAS COLOR NEGRO DOBLE BOLSA INTERIOR PIEZA

1


1

200CARPETA PANORÁMICA TAMAÑO CARTA CON VENTANA ARILLO "O" 1 PULGADA COLOR NEGRO DOBLE BOLSA INTERIOR PIEZA

1

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

1 MEMORIA USB 2.0 16 GB PIEZA 12 MEMORIA USB 2.0 8 GB PIEZA 1

22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

1AGUA EMBOTELLADA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO BAJA EN SODIO 1 LITRO. PIEZA PIEZA

12 REFRESCOS DE LATA DE 355 ML. NARANJA PIEZA 1



Anexo 2“Propuesta Económica”

Población a, __ de______ de 20__.

DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓNDE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZASPRESENTE.

Para la presente licitación número LA-006C00001-E87-2016 y para la prestación de los servicios requeridos por la Convocante, manifiesto que mi oferta económica es la expresada directamente en el sistema CompraNet, la cual considera la totalidad de los conceptos requeridos por la Convocante en la convocatoria de esta licitación por el periodo de vigencia del contrato.

Me comprometo, que la oferta estará vigente dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión de conformidad con el artículo 39 fracción, III Inciso D del RLAASSP, así como que los precios serán firmes hasta la total prestación del servicio y a entera satisfacción de la Convocante, y que los precios cotizados son en pesos mexicanos.



Los precios aquí expresados para la Licitación Pública Electrónica Nacional LA-006C00001-E87-2016 para la contratación del SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO, ARTICULOS PARA EL PROCESAMIENTO EN BIENES Y EQUIPOS INFORMATICOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADMINISTRADOS A TRAVÉS DE PÁGINA WEB, incluyen la prestación del servicio conforme a lo señalado en los Anexos 1 “Anexo Técnico”, de la convocatoria de la presente licitación.

ATENTAMENTE

(Nombre y firma)REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA EMPRESA



Anexo 3“Formato de Escrito de Interés de Participar (requerido para la Junta de Aclaraciones)”

Población a, __ de______ de 20__.DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZASPRESENTE.

(Nombre del licitante), manifiesto con fundamento en el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 45 tercero y cuarto párrafos del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), que tengo interés en participar en el procedimiento número LA-006C00001-E87-2016 convocado por la COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS para lo cual con fundamento en el artículo 48 fracción V del (RLAASSP), señalo a usted los siguiente:

DATOS DEL LICITANTEDENOMINACIÓN LA PERSONA MORAL:REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:CURP (EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA)OBJETO SOCIAL:

DOMICILIO FISCALCALLE Y NÚMERO: COLONIA:MUNICIPIO O DELEGACIÓN: C.P.:ENTIDAD FEDERATIVA:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO: FAX:

DATOS DE ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL DE LA PERSONA MORAL (EN SU CASO)

NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:

NOTARÍA NÚMERO:

LUGAR DE LA NOTARÍA: FECHA:NOMBRE DEL NOTARIO:NUMERO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD: FECHA:LUGAR:NUMERO DE ULTIMA REFORMA CONSTITUTIVA:

NOTARIA NÚMERO:

LUGAR DE LA NOTARÍA: FECHA:NOMBRE DEL NOTARIO:

RELACIÓN DE ACCIONISTASNOMBRE: RFC:NOMBRE: *** AGREGAR O QUITAR TANTOS

COMO ACCIONISTAS EXISTAN *** RFC:DATOS DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL (EN SU CASO)

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:



ESCRITURA PÚBLICA MEDIANTE LA CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

NOTARÍA NÚMERO:

LUGAR DE LA NOTARÍA: FECHA:NOMBRE DEL NOTARIO:

ATENTAMENTE

-----------------------------------------------------------(Nombre y firma)

REPRESENTANTE LEGALNOMBRE DE LA EMPRESA



Anexo 4“Formato para Presentar Solicitudes de Aclaración para la Junta de Aclaraciones”

Población a, __ de______ de 20__.DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓNDE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZASP r e s e n t e.

Por medio del presente en mi carácter de representante legal de (nombre del licitante) y en relación a la licitación pública número LA-006C00001-E87-2016 referente a ___________________, solicito a usted la aclaración de los siguientes cuestionamientos:

No.REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA

PREGUNTANUMERAL

PUNTO / INCISO

APARTADO / INCISO

123456…

Agradeciendo de antemano sus atenciones, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

___________________________________(Nombre y firma)




Anexo 5“Formato de Acreditación”


(Nombre representante legal), manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:1. Que mi representada cuenta con facultades suficientes para comprometerse de conformidad con lo

establecido en el artículo 36 del Reglamento de la LAASSP.2. Así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición para la presente

licitación número LA-006C00001-E87-2016 denominada ____________________, a nombre y representación de:

DATOS DEL LICITANTEDENOMINACIÓN DE LA PERSONA MORAL:REGISTRÓ FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:CURP (EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA)OBJETO SOCIAL:

DOMICILIO FISCALCALLE Y NÚMERO: COLONIA:MUNICIPIO O DELEGACIÓN: C.P.:

ENTIDAD FEDERATIVA:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO: FAX:SE AUTORIZA EXPRESAMENTE A LA CONVOCANTE PARA QUE TODAS LAS NOTIFICACIONES QUE SE PRACTIQUEN DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, COMO AQUÉLLAS QUE SEAN NECESARIAS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE REALICEN POR COMPRANET

DATOS DE ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL DE LA PERSONA MORAL (EN SU CASO)NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:

NOTARÍA NÚMERO:

LUGAR DE LA NOTARÍA: FECHA:

NOMBRE DEL NOTARIO:NUMERO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD: FECHA:

LUGAR:NUMERO DE ULTIMA REFORMA CONSTITUTIVA:

NOTARIA NÚMERO:




NOMBRE DEL NOTARIO:

RELACIÓN DE ACCIONISTASNOMBRE: RFC:

NOMBRE: *** AGREGAR O QUITAR TANTOS COMO ACCIONISTAS EXISTAN *** RFC:

DATOS DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL (EN SU CASO)NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:ESCRITURA PÚBLICA MEDIANTE LA CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

NOTARÍA NÚMERO:


NOMBRE DEL NOTARIO:

De igual forma manifiesto que de resultar con adjudicación en el presente procedimiento de contratación, asumo la responsabilidad total para el caso de que durante la prestación de los servicios, infrinja los derechos de terceros sobre patentes, marcas, o derechos de autor, así como que estoy de acuerdo con todo lo indicado en la convocatoria de esta licitación número LA-006C00001-E87-2016 .

ATENTAMENTE

-----------------------------------------------------------(Nombre y firma)


FECHA

(EL PRESENTE FORMATO DEBERÁ DE PRESENTARSE POR CADA PERSONA FÍSICA Y/O MORAL QUE PARTICIPEN EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN CONJUNTO, DE SER APLICABLE

AL CASO)



Anexo 6“Manifestación de Nacionalidad”


Me refiero a la licitación pública electrónica nacional número LA-006C00001-E87-2016 en la que mi representada, la empresa nombre de la empresa participa a través de la proposición que se contiene en el presente sobre.

(Aplica sólo para personas morales)

Sobre el particular, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta de decir verdad, que mi representada está constituida en los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la legislación aplicable en la materia.

ATENTAMENTE

___________________________________(Nombre y firma)


(EL PRESENTE FORMATO DEBERÁ DE PRESENTARSE POR CADA PERSONA FÍSICA Y/O MORAL QUE PARTICIPEN EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN CONJUNTO, DE SER APLICABLE AL CASO)



Anexo 7“Manifestación de MIPYME”

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

Población a, __ de______ de 20__. (1)DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓNDE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (2)P r e s e n t e.

Me refiero al procedimiento _________ (3) _________ No. LA-006C00001-E87-2016 (4) en el que mi representada, la empresa ____________ (5) ___________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de bienes que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector ___(6)___, cuenta con ____(7)___ empleados de planta registrados antes el IMSS y con ____(8)____ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de ______(9)______ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa __ (10) __, atendiendo a lo siguiente:

Estratificación

Tamaño(10)

Sector(6)

Rango de Número de Trabajadores

(7) + (8)

Rango de Monto de Ventas Anuales (mdp)

(9)

Tope máximo

combinado*

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6

PequeñaComercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta %100 93Industria y Servicios Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta %100 95

MedianaComercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 hasta

%250 235Servicios Desde 51 hasta 100

Industria Desde 51 hasta 250Desde $100.01 hasta

%250 250

*Tope Máximo combinado = ((Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%)(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)

(10) El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es _________ (11) _________ y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es (son) _______ (12) _______.



ATENTAMENTE

___________________________________(Nombre y firma)

REPRESENTANTE LEGAL (13)NOMBRE DE LA EMPRESA


INSTRUCTIVO DE LLENADO

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE BIENES QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

NUMERO DESCRIPCIÓN1 Señalar la fecha de suscripción del documento.2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad Convocante.3 Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando

menos tres personas o adjudicación directa.4 Indicar el número respectivo del procedimiento.5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa.6 Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios)7 Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS.8 En su caso, anotar el número de personas subcontratadas.

9Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales.

10 Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación.

11 Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.

12Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran la oferta.

13 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.



Anexo 8“Carta de Aceptación de la Convocatoria”


Mediante este escrito, hago constar que el que suscribe en calidad de representante o apoderado legal de la persona física o moral denominada ________________________, con relación a la Licitación Pública Electrónica Nacional número LA-006C00001-E87-2016, para la prestación de los servicios de ____________________________, he leído íntegramente el contenido de la convocatoria de la referida licitación, sus anexos y el contenido de su(s) junta(s) de aclaraciones y acepto participar en esta licitación conforme a éstas, respetando y cumpliendo íntegra y cabalmente con el contenido de todos y cada uno de los requisitos establecidos en dichos documentos, los cuales rigen el citado procedimiento de contratación, lo anterior para los efectos que surtan en caso de adjudicación.

Asimismo, acepto que se tendrá como no presentada mi proposición y, en su caso, la documentación requerida por la Convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contenga la proposición y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la Convocante.

ATENTAMENTE

___________________________________(Nombre y firma)





Anexo 9“Escrito de los Artículos 50 y 60 de la LAASSP”

(Aplica para personas físicas o morales)


Licitación Pública Electrónica Nacional: LA-006C00001-E87-2016

Yo nombre del representante o apoderado legal como representante o apoderado legal de la empresa nombre de la empresa manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que en la empresa que represento no participan personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

Asimismo, manifestó por mi conducto, que no participan en el presente procedimiento de contratación, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del párrafo anterior, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

a. Que no participan personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del segundo párrafo de este escrito;

b. Que en el capital social de mi representada no participan personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del segundo párrafo de este escrito, y

c. Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

De igual forma, que mi representada no se encuentra dentro de los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

ATENTAMENTE

___________________________________(Nombre y firma)


(EL PRESENTE FORMATO DEBERÁ DE PRESENTARSE POR CADA PERSONA FÍSICA Y/O MORAL QUE PARTICIPEN EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN CONJUNTO, DE SER APLICABLE

AL CASO)



Anexo 10“Declaración de Integridad”


Licitación Pública electrónica Nacional: LA-006C00001-E87-2016

Yo nombre del representante legal o persona física como representante legal del licitante nombre de la persona física o moral licitante manifiesto bajo protesta de decir verdad que por mí mismo o a través de interpósita persona me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Convocante introduzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del presente procedimiento de contratación u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas a mi representada con relación a los demás licitantes.

ATENTAMENTE

___________________________________(Nombre y firma)





Anexo 11“Escrito de Entrega de la Proposición”


Por este conducto hago constar la entrega de los siguientes documentos en tiempo y forma requeridos por la Convocante para la presente licitación número LA-006C00001-E87-2016.(El presente formato será llenado por la Convocante por lo que el licitante no deberá llenarlo)

BASE DOCUMENTO REQUERIDO

¿PRESENTA EL DOCUMENTO?

SI NODocumentos que deberá contener la proposición

1.1 Carta compromiso “Lugar y Fecha de prestación de los servicios”. Escrito mediante el cual el licitante, por conducto de su representante o apoderado legal manifieste que en caso de resultar ganador en esta Invitación, que suministrará los servicios objeto de la presente Invitación que le sea adjudicado, conforme a lo señalado en el numeral III, punto 1, apartado 1.1 y Anexo 1 “Anexo Técnico” de esta convocatoria y lo que en su caso se desprenda de la junta aclaratoria a la misma. (Se sugiere utilizar el formato del Anexo 1 de la presente convocatoria y especificar las fechas a las que se compromete).

1.2 Propuesta Técnica. Escrito mediante el cual el licitante, por conducto de su representante o apoderado legal manifieste bajo protesta de decir verdad, la descripción y especificaciones de los servicios que oferta, cumpliendo e indicando claramente en su propuesta técnica con lo señalado en el numeral V, puntos 1 y 2, así como con el Anexo 1 “Anexo Técnico” de esta convocatoria.

Asimismo, los licitantes deberán presentar como parte de su propuesta técnica los siguientes documentos:

Para el caso de los documentos señalados como “Opcional”, su omisión no será motivo de desechamiento de la proposición,

La propuesta técnica deberá estar firmada electrónicamente por el representante o apoderado legal.1.3 Propuesta económica. La oferta económica se deberá manifestar a través anexo genérico para la presente licitación; por

lo que la oferta señalada en el anexo será la que la Convocante tomará en cuenta para efecto de su evaluación y en su caso para adjudicación, en el supuesto de discrepancia entre lo ofertado en el sistema y cualquier otro documento incluido en la proposición, prevalecerá lo manifestado en la sección de “Propuesta Económica” de CompraNet.

Se deberá adjuntar en CompraNet en el apartado de “Anexos Genéricos” de la sección de captura de la propuesta económica, un escrito (preferentemente en papel membretado del licitante) firmado por su propio derecho o a través de su representante o apoderado legal, mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

a) Resumen de la proposición económica por partida, desglosando el I.V.A. y cualquier otro impuesto aplicable a los servicios objeto de la presente licitación, precisando el porcentaje correspondiente del mismo, utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 3 “Propuesta Económica” de esta convocatoria. B) Que la oferta estará vigente de conformidad con el artículo 39 Fracción III Inciso D del RLAASSP y que los precios serán firmes hasta la total entrega de los bienes y cotizados en moneda nacional.d) Que los importes ofertados son en pesos mexicanos, fijos e incondicionados durante la vigencia del contrato que se suscriba, sin escalonación.

La propuesta económica deberá cumplir e indicar claramente lo señalado en el numeral V, punto 3 y Anexo 3 “Propuesta Económica” de esta convocatoria.

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA1.4 Formato de Acreditación.

Conforme a lo señalado en el artículo 48, fracción V del RLAASSP, los licitantes que participen ya sea por sí mismos, o a través de un representante, para acreditar su personalidad, deberán presentar un escrito firmado por su propio derecho o a través de su representante o apoderado legal, mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir en nombre de su representada la proposición correspondiente, el cual deberá contener los siguientes datos:

1) Del presente procedimiento de contratación:

a) Nombre y número.





SI NO

2) Del licitante: a) Nombre completo o Razón Social.b) Clave del Registro Federal de Contribuyentes.c) Clave Única de Registro de Población, CURP (personas físicas).d) Datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de Haberlas, sus reformas y modificaciones.e) Domicilio (calle y número exterior e interior (si lo tiene), colonia, código postal, delegación o municipio, entidad federativa, teléfono y fax).f) Dirección de correo electrónico oficial del licitante.g) Relación de los accionistas o socios, con su RFC y homoclave, yh) Descripción del objeto social (personas morales).

3) Del representante o apoderado legal del licitante (en su caso):

a) Nombre completo,b) Para acreditar que cuenta con facultades suficientes para suscribir la propuesta, mencionar número y fecha de la escritura pública en el documento que lo acredite la personalidad con la que comparezca, señalando el nombre, número y el lugar o circunscripción del fedatario público que las protocolizó, así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio.

Para esta manifestación podrán utilizar el formato proporcionado en el Anexo 6 “Formato de Acreditación” de esta convocatoria.

Los licitantes podrán acreditar su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su representante, mediante el documento solicitado en el numeral VII, punto 1, apartado 1.3, utilizando para ello el formato provisto en el Anexo 6 “Formato de Acreditación” de la presente convocatoria, debiendo adjuntar a su proposición los documentos que acrediten lo anterior, de la persona moral: el acta constitutiva y sus modificaciones certificadas ante fedatario público y previamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y poder notarial certificado ante fedatario público en el cual se otorgue al representante o apoderado legal poder general para actos de administración o poder especial para suscribir contratos o convenios, o bien para llevar a cabo todos los trámites derivados de procedimientos de contratación o adjudicación en el Gobierno Federal o su equivalente.


1.5 Identificación oficial vigente del licitante o en su caso, del representante o apoderado legal en copia simple y legible

Los licitantes entregarán junto con su proposición, copia por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

Como identificación oficial se considerarán: Cédula Profesional, Cartilla del Servicio Militar Nacional, Pasaporte, Credencial de elector o Licencia de manejo; el documento que se utilice para efecto de lo solicitado en este apartado deberá estar vigente.


1.6 Manifestación de Nacionalidad. Declaración que deberán presentar los licitantes donde manifiesten bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana y en el caso de personas morales, que se encuentran debidamente constituidas de acuerdo a la leyes mexicanas y que tiene su domicilio en territorio nacional.

Para esta manifestación podrán utilizar el formato proporcionado en el Anexo 6 “Manifestación de nacionalidad” de esta convocatoria.


1.7 Manifestación MIPYME.Escrito en el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, si la empresa se encuentra clasificada como una MIPYME de acuerdo a la estratificación establecida por la Secretaria de Economía, conforme al formato adjunto a la presente convocatoria como Anexo 7 “Manifestación de MIPYME”, o en su caso, presentar copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa.

En el supuesto de que el licitante no se ubique dentro de la estratificación de MIPYME, se deberá manifestar que la empresa es del tipo de clasificación “Grande” y no se encuentra clasificada como MIPYME.

En el caso de las proposiciones en conjunto, este documento se deberá presentar por cada miembro que integra la





SI NOproposición.

1.8 Escrito de aceptación de la convocatoria. Escrito firmado por su propio derecho o a través de su representante o apoderado legal, mediante el cual manifieste que conoce y acepta el contenido y alcance de la convocatoria de la presente licitación, de sus anexos y de las condiciones establecidas en las mismas, así como de las modificaciones a tales documentos que, en su caso, se deriven de sus juntas de aclaraciones.

Para esta manifestación podrán utilizar el formato proporcionado en el Anexo 8 “Carta de Aceptación de Convocatoria” de esta convocatoria.


1.9 Escrito del artículo 50 y 60 de la LAASSP. Escrito firmado por su propio derecho o a través de su representante o apoderado legal, mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que el licitante no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP.

Para esta manifestación podrán utilizar el formato proporcionado en el Anexo 9 “Escrito de los artículos 50 y 60 de la LAASSP” de esta convocatoria.

En el caso de las proposiciones en conjunto, este documento se deberá presentar por cada miembro que integra la proposición

1.10 Declaración de Integridad. Escrito firmado por su propio derecho o a través de su representante o apoderado legal, mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que el licitante por sí mismos o través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del presente procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes.

Para esta manifestación podrán utilizar el formato proporcionado en el Anexo 10 “Declaración de Integridad” de esta convocatoria.


1.11 Listado de 5 principales clientes. (Formato libre). Escrito firmado por su propio derecho o a través de su representante o apoderado legal, mediante el cual manifieste su listado de principales clientes pertenecientes a la Administración Pública o a la iniciativa privada, nacional o extranjera, a los cuales se les hayan suministrado servicios similares a los de esta licitación, indicando los datos generales de la persona con quien se tiene el contacto (Nombre, Cargo y Teléfono). Esto con el fin de que la Convocante pueda, de manera directa, pedir referencias del licitante.

1.12Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (Artículo 32-D del CFF). Escrito de opinión positivo vigente emitido por el SAT. APLICA PARA EL LICITANTE GANADOR quien deberá presentarlo en los términos establecidos en la presente convocatoria

1.13 Escritura Constitutiva y su última Reforma En donde se acreditará la autorización expresa en su objeto social cualquiera de las siguientes actividades: Venta, Distribución, importación, comercialización de artículo de oficina o papelería.

1.14 Opinión positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social (Artículo 32-D del CFF).APLICA PARA EL LICITANTE GANADOR

DOCUMENTACIÓN OPCIONAL1.15 Escrito de entrega de la proposición. Escrito de entrega de la proposición presentada (preferentemente en papel

membretado del licitante) para acusar de recibido por parte de la Convocante, se anexa un formato en el que se señalan los documentos que deberán enviar todos los licitantes participantes en CompraNet para el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, relacionándolos con los numerales específicos de la convocatoria en los que se solicitan. En el supuesto de documentos o información solicitada en la Junta de Aclaraciones u otra que el licitante estime necesario adjuntar, deberá relacionarla en este escrito.

Para esta manifestación podrán utilizar el formato proporcionado en el Anexo 12 “Escrito de entrega de la Proposición” de esta convocatoria.

La falta de presentación del formato no afectará la solvencia de la proposición, por lo que no será motivo de desechamiento de la proposición y en su caso se extenderá un acuse de recibo de la documentación que entregue el licitante.

1.16 Convenio de propuestas en conjunto. (Formato libre) Para los licitantes que presenten propuestas en conjunto, de conformidad a lo establecido en el artículo 44 del RLAASSP, deberán formalizar un convenio, observando lo establecido en el referido ordenamiento legal, mismo que deberá incluir de manera obligatoria en su proposición y cumplir con lo señalado en el numeral IV, punto 4 de esta convocatoria.





SI NO

NOTA: Se recomienda a los licitantes leer detenidamente cada punto de la presente convocatoria al que se hace referencia en este formato.

ATENTAMENTE

___________________________________(Nombre y firma)




Anexo 12

OPINIÓN FAVORABLE EXPEDIDA POR EL SAT SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DEL LICITANTE. (OPINIÓN POSITIVA)

La solicitud de esta opinión únicamente podrá hacerse a través de la página Portal de Trámites y Servicios a Contribuyentes ., esta Convocante recomienda a todos los interesados que verifiquen con anticipación en la página de internet del SAT, los requisitos necesarios para solicitar el servicio de opinión positiva sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales y presentarla con la documentación de la propuesta, siendo obligatorio presentarla para el licitante ganador dentro de los 3 días posteriores a la fecha notificación del Fallo


https://www.siat.sat.gob.mx/PTSC/

https://www.siat.sat.gob.mx/PTSC/


Anexo 13“Afiliación a las Cadenas Productivas de NAFIN”

¿Cadenas Productivas?

Es un programa que promueve el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas, a través de otorgarle a los proveedores afiliados liquidez sobre sus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes o servicios, contribuyendo así a dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos, así como financiamiento, capacitación y asistencia técnica.

¿Afiliarse?

Afiliarse a Cadenas Productivas no tiene ningún costo, consiste en la entrega de un expediente, hecho que se realiza una sola vez independientemente de que usted sea proveedor de una o más Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal.

Una vez afiliado, recibirá una clave de consulta para el Sistema de Cadenas Productivas que corre en internet. A través de Cadenas Productivas podrá consultar la fecha programada de sus cuentas por cobrar, a fin de contar con la opción de realizar el cobro de manera anticipada, permitiendo con ello planear de manera eficiente sus flujos de efectivo, realizar compras de oportunidad o cumplir con sus compromisos.

Cadenas Productivas ofrece:

Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónicoo Obtener liquidez para realizar más negocioso Mejorar la eficiencia del capital de trabajoo Agilizar y reducir los costos de cobranzao Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, Nacional

Financiera homeo Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 50 89 61 07 y

01800 NAFINSA (62 34 672) Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita Recibir información Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal

Características descuento o factoraje electrónico:

Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento) Descuento aplicable a tasas preferenciales Sin garantías, ni otros costos o comisiones adicionales Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor a 24 horas, en forma electrónica y

eligiendo al intermediario financiero de su preferencia

DIRECTORIO DE COMPRAS DEL GOBIERNO FEDERAL

¿Qué es el directorio de compras?

Es una base de información de empresas como la suya que venden o desean vender a todas las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal. A través de esta herramienta los compradores del Gobierno Federal tendrán acceso a la información de los productos y servicios que su empresa ofrece para la adquisición de bienes y contratación de servicios.

Recibirá boletines electrónicos con los requerimientos de las Dependencias y Entidades que requieren sus productos y/o bienes para que de un modo ágil, sencillo y transparente pueda enviar sus cotizaciones.


http://www.nafin.com/portalnf/content/home/home.html

http://www.nafin.com/portalnf/content/home/home.html


Dudas y comentarios vía telefónica,

Llámenos al teléfono 5089 6107 o al 01 800 NAFINSA (62 34 672) de Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.Dirección Oficina Matriz de Nacional Financiera S.N.C., Av. Insurgentes Sur 1971 – Col Guadalupe Inn – 01020, Ciudad de México

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS

1. Carta Requerimiento de Afiliación. Debidamente firmada por el área usuaria compradora

2. **Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa). Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de

Comercio. Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

3. **Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa) Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc., Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Completa y legible en todas las hojas.

4. **Copia simple de la escritura pública mediante la cual se haga constar los Poderes y Facultades del Representante Legal para Actos de Dominio.

Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

5. Comprobante de domicilio Fiscal Vigencia no mayor a 2 meses Comprobante de domicilio oficial (Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, predio) Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar contrato de arrendamiento,

comodato.

6. Identificación Oficial Vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio Credencial de elector; pasaporte vigente ó FM2 (para extranjeros) La firma deberá coincidir con la del convenio

7. Alta en Hacienda y sus modificaciones Formato R-1 ó R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal) En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT.

8. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC, Hoja Azul)

9. Estado de Cuenta Bancario donde se depositaran los recursos Sucursal, plaza, CLABE interbancaria Vigencia no mayor a 2 meses Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio.

La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotora genere los contratos que le permitirán terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte fundamental del expediente:



1. Contrato de descuento automático Cadenas Productivas firmado por el representante legal con poderes de dominio.

2. Convenios con firmas originales3. Contratos Originales de cada Intermediario Financiero firmado por el representante legal con poderes

de dominio.

(** Únicamente, para personas Morales)

Usted podrá contactarse con la Promotoría que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-800-6234672) ó al 50-89-61-07; o acudir a las oficinas de Nacional Financiera en:

Av. Insurgentes Sur no. 1971, Col Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, en el Edificio Anexo, nivel Jardín, área de Atención a Clientes.



Anexo 14Nota Informativa para Participantes de Países Miembros de la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE).

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha transcendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación –la primera ya fue aprobada– en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la

Convención.El resultado de esta evaluación impacta el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadoras y la atracción de inversión extranjera.Las responsabilidades del sector público se centran en:Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan: Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta,

de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vincula torio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden



iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:Artículo 222Cometen el delito de cohecho:

I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del estado.

Capítulo XICohecho a servidores públicos extranjerosArtículo 222 bisSe impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo; cargo o comisión, o

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacional.



Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la “persona moral".

Anexo 15“Formato para Garantizar el CUMPLIMIENTO del Pedido en caso de Póliza de Fianza”

--------------------------------------------INICIA EL TEXTO--------------------------------------------



“A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, Y A SATISFACCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, QUIEN TIENE SU DOMICILIO EN AVENIDA INSURGENTES SUR, NO 1971 TORRE I SUR 2° PISO COLONIA GUADALUPE INN, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO:PARA GARANTIZAR POR __________________________________________.. CON DOMICILIO EN CALLE _____________________________, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO No. CNSF: _____________, DE FECHA DE FIRMA _______________ RELATIVO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE _______________________. EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL PRECITADO CONTRATO; POR UN MONTO TOTAL DE $__________________ ( __________________________________00/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA GARANTIZA POR SU FIADO HASTA POR LA CANTIDAD DE $__________________ (__________________________ 00/100 M.N.) LA VIGENCIA DE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA A PARTIR DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, Y QUEDA ABIERTA PARA PERMITIR QUE CUMPLA SU OBJETIVO, DE FORMA TAL QUE NO PODRÁ ESTABLECERSE O ESTIPULARSE PLAZO ALGUNO QUE LIMITE SU VIGENCIA, LO CUAL NO DEBE CONFUNDIRSE CON EL PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTO EN EL CONTRATO Y ACTOS ADMINISTRATIVOS. ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE EN LOS CASOS EN QUE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL PROVEEDOR O FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN EN RELACIÓN CON ESTE CONTRATO, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE QUEDE FIRME, SALVO QUE LAS PARTES SE OTORGUEN EL FINIQUITO, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA Y EN CASO DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CALIDAD DE LOS BIENES, EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, TRABAJOS O DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTINUARÁ VIGENTE HASTA QUE AQUELLOS SE CORRIJAN O ESTAS SEAN SATISFECHAS EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OBJETO DE DICHO CONTRATO, CON LAS ESPECIFICACIONES Y ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL MENCIONADO CONTRATO Y EN SUS ANEXOS. PARA LA CANCELACIÓN DE ESTA FIANZA ES REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE EN CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO--------------------------------------------TERMINA EL TEXTO--------------------------------------------



Anexo 16“Modelo de Contrato”

CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO, ARTÍCULOS PARA EL PROCESAMIENTO EN BIENES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS Y

PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADMINISTRADOS A TRAVÉS DE PÁGINA WEB.

CONTRATO DEL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO, ARTÍCULOS PARA EL PROCESAMIENTO EN BIENES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADMINISTRADOS A TRAVÉS DE PÁGINA WEB QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA MTRA. ANA REBECA MARTÍNEZ DEL SOBRAL BRIER, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y, Licitación Pública Electrónica Nacional No. LA-006C00001-E87-2016 139


POR LA OTRA, LA EMPRESA _______________, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. ___________________, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ “LA COMISIÓN” Y “EL PROVEEDOR”, RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. Declara “LA COMISIÓN” por conducto de su representante:

a) Que es un Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de los artículos 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2, apartado D., fracción III, 98-B, 98-C, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1, 2, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 366 de la Ley Instituciones de Seguros y de Fianzas, y cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes No. CNS-901213-D90.

b) Que su representante quien ocupa el cargo de Directora General de Planeación y Administración, se encuentra facultada para celebrar el presente contrato, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42, fracción VIII, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2015.

c) Que el presente contrato fue adjudicado mediante el procedimiento de Licitacion Publica Electrónica Nacional No. LA-006C00001-E87-2016, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, 26 Bis, fracción II, 28, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

d) Que el servidor público responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato, será el Mtro. Luis Fernando Sánchez Fernández, Director de Administración de Recursos Financieros y Materiales en “LA COMISIÓN”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y numeral 4.3, del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

e) Que cuenta con recursos presupuestales y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende de la requisición de bienes y servicios con sello de suficiencia



presupuestal del ___ de ___________ de ______ de la Subdirección de Recursos Financieros Departamento de Control Presupuestal afecta a la partida presupuestal 33104, incluida en el presupuesto para el ejercicio 2016.

f) Que tiene su domicilio en Av. Insurgentes Sur 1971, Torre Sur, 2º piso, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

II. Declara “EL PROVEEDOR” a través de su Administrador Único:

a) Que es una sociedad anónima de capital variable, constituida legalmente conforme a las Leyes mexicanas; y que acredita su existencia legal con el testimonio de la escritura pública No. _________de fecha _______ de __________, otorgada ante la fe del Lic. _____________, Notario Público No. _________ de la ciudad de _______, Estado de ___________, inscrita en el Registro Público de Comercio de ___________ , bajo la partida No. _________ en el volumen _________, libro ____________ del Comercio de _________el ______ de ________ de _______, y que cuenta con la clave del Registro Federal de Contribuyentes No. ______________.

b) Que su Administrador Único cuenta con facultades suficientes para firmar el presente contrato, conforme se desprende del testimonio de la escritura pública descrita en el inciso que antecede, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que a la fecha de firma del presente instrumento dichas facultades no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna.

c) Que su representada tiene por objeto social, entre otros, la prestación de servicios de _______________________________________________________________________________________

d) Que su Representante bajo protesta de decir verdad manifiesta, que ni él ni ninguno de los socios o accionistas asociados desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, así como que “EL PROVEEDOR” no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ni en el antepenúltimo párrafo del artículo 60 del mismo ordenamiento.

e) Que para los efectos de lo previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, presentó a “LA COMISIÓN”, el documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el que se emite la opinión



positiva respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales a que alude la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre de 2015, así como el documento expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social en el que emite la opinión positiva respecto del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social de conformidad con el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de febrero de 2015.

f) Que cuenta con la experiencia y con el personal capacitado necesarios para la prestación del servicio objeto del presente contrato, que conoce plenamente la calidad indispensable, características, requisitos, mecanismos, procedimientos y necesidades del servicio; que ha considerado todos los factores que intervienen en la realización de su objeto y que cuenta con los elementos técnicos, administrativos y financieros, así como con el personal técnico especializado, tecnología, capacidad de servicio, experiencia, equipo y herramienta suficientes para desarrollar eficazmente los servicios encomendados.

g) Que para todos los fines y efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en la calle __________ No. ________, Oficina _________, Colonia ___________, ___________, C.P. ___________, Ciudad de ___________.

En razón de lo anterior, y reconocida mutuamente la personalidad con la que se ostentan, en el acto las partes convienen en obligarse bajo las siguientes:

C L Á U S U L A S

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA.- “LA COMISIÓN” encomienda a “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a prestar los servicios de Suministro y entrega en sitio de artículos de papelería y de escritorio, artículos para el procesamiento en bienes y equipos informáticos y productos alimenticios administrados a través de Página Web, de conformidad con la descripción, términos, condiciones y características técnicas establecidas en este instrumento y en sus Anexos.

ANEXOS Licitación Pública Electrónica Nacional No. LA-006C00001-E87-2016 142


SEGUNDA.- Para los efectos de este contrato, la descripción pormenorizada de los servicios objeto del mismo, entregables, alcances y especificaciones, serán los señalados en la Invitación a Licitación Publica Electrónica Nacional No. lA-006C00001-E87-2016, que se identifica como Anexo Uno, y la propuesta técnica y económica de “EL PROVEEDOR” que se identifica como Anexo Dos, mismos que forman parte integrante del presente instrumento jurídico como si a la letra se insertaran.

VIGENCIA DEL CONTRATO

TERCERA.- El presente contrato tendrá una vigencia a partir del día siguiente hábil siguiente al que se dé a conocer el fallo y hasta el 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio de su posible conclusión anticipada en los casos previstos en su clausulado y en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN

CUARTA.- El importe total de los servicios objeto de este contrato ascenderá a la cantidad de $_______________ (_________________ PESOS 00/100 M.N), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Ambas partes manifiestan de común acuerdo que los precios de este contrato son fijos e incondicionados por lo que bajo ninguna circunstancia podrán aumentar durante la vigencia del presente contrato.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL PROVEEDOR”, se estará a lo previsto por el tercer párrafo, del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso por concepto de penas convencionales y/o deductivas, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

FORMA DE PAGO

QUINTA.- El importe a que se refiere la cláusula cuarta del presente contrato, será cubierto en moneda nacional a mes vencido:Licitación Pública Electrónica Nacional No. LA-006C00001-E87-2016 143


Todos los entregas requerirán el visto bueno de “LA COMISIÓN”, a través del Administrador del contrato, para darse por aceptados.

Los pagos a que se refiere esta cláusula se realizarán mediante instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA COMISIÓN” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por medio de transferencia bancaria electrónica de fondos, a través del Sistema que opera la TESOFE, a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR”, que es la identificada como cuenta de cheques en moneda nacional número ________, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número ________________ que le lleva el Banco Nacional de ________ (____________), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo _____________, previa presentación de la factura que corresponda. En el supuesto que “EL PROVEEDOR” cambie de número de cuenta bancaria y/o de institución bancaria bastará con informar de dichos cambios al Administrador del presente contrato al correo electrónico [email protected] sin necesidad de celebrar un convenio modificatorio.

Las facturas que presente “EL PROVEEDOR” serán electrónicas, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, en formato pdf y xml.

Invariablemente deberán enviarse para su cobro conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitadas en la dirección electrónica [email protected]. La recepción de las facturas electrónicas, será a través del envío de una constancia de recepción.

Asimismo, “EL PROVEEDOR” entregará a “LA COMISIÓN”, las facturas impresas en formato pdf y xml en la Ventanilla Única, ubicada en el primer piso, túnel conector, lado sur, en el domicilio señalado en el inciso f) de la declaración I del presente contrato.

El cómputo de días para que “LA COMISIÓN” realice el pago de las facturas dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las facturas se reciben después de las 15:00 horas el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de facturas en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de las facturas electrónicas se enviará a “EL PROVEEDOR”, a través de la dirección electrónica [email protected], a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dichas facturas.



En caso de que las facturas presenten errores o deficiencias se enviará el aviso de devolución a “EL PROVEEDOR”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica [email protected], a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dichas facturas.

En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA COMISIÓN” realice el pago quedará interrumpido.

Las facturas electrónicas, deberán indicar el número de contrato respectivo, la razón social o denominación de “EL PROVEEDOR”, y monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado y deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección de Administración de Recursos Financieros y Materiales previa verificación de la prestación del servicio y aceptación del mismo por parte del Administrador del contrato, quien remitirá la constancia de liberación respectiva a la Dirección de Administración de Recursos Financieros y Materiales de “LA COMISIÓN”.El pago se realizará dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la recepción de la factura y remisión de la constancia de liberación respectiva.El pago no se considerará como la aceptación plena del objeto de este contrato, ya que “LA COMISIÓN” tendrá el derecho de reclamar a “EL PROVEEDOR” por los servicios mal ejecutados y, en su caso, de los pagos en exceso que se hayan efectuado.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

SEXTA.- Para el debido cumplimiento del servicio objeto del presente contrato “EL PROVEEDOR” se obliga a:

a) Proporcionar a “LA COMISIÓN” el servicio objeto de este contrato, de acuerdo con la descripción, términos y condiciones establecidos en el mismo y en sus Anexos.

b) Cumplir todas y cada una de las obligaciones, términos y condiciones derivados del presente contrato y sus Anexos.

c) Iniciar la prestación de los servicios en condiciones óptimas y a entera satisfacción de “LA COMISIÓN” a partir del día siguiente hábil al que se dé a conocer el fallo y hasta el día 31 de diciembre de 2017.



d) Proporcionar los servicios objeto de este instrumento jurídico con la infraestructura necesaria y el personal técnico calificado y suficiente para garantizar a “LA COMISIÓN” el correcto funcionamiento del hardware y software utilizados.

e) Asumir las consecuencias jurídicas que pudieran derivarse de la interposición de alguna demanda de cualquier índole que sus empleados interpusieren en contra de “LA COMISIÓN”.

f) Proporcionar al Órgano Interno de Control en “LA COMISIÓN” y/o a la Secretaría de la Función Pública la información y documentación que le requiera siempre y cuando se encuentre relacionada con este contrato, en los términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento.

Ambas partes se obligan a respetar que en caso de discrepancia entre la Licitación Publica Electrónica Nacional No. LA-006C00001-E87-2016 y lo dispuesto en el contrato, prevalecerá lo establecido en dicha invitación.“LA COMISIÓN” extenderá a “EL PROVEEDOR”, por conducto de la Director de Administración de Recursos Financieros y Materiales, la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción de “LA COMISIÓN” para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento.

ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

SÉPTIMA.- La aceptación de los servicios objeto del presente contrato, se realizará conforme a lo establecido en el Anexo Uno de este instrumento, de tal manera que en tanto ello no se cumpla, estos no se tendrán por recibidos y aceptados, en apego a lo dispuesto en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

ADMINISTRADOR Y SUPERVISOR DEL CONTRATO, ÁREA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

OCTAVA.- El servidor público que fungirá como responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato será el Mtro. Luis Fernando Sánchez Fernández, Director de Administración de Recursos Financieros y Materiales en “LA COMISIÓN” o quien Licitación Pública Electrónica Nacional No. LA-006C00001-E87-2016 146


lo sustituya, quien podrá revisar e inspeccionar las actividades que desempeñe “EL PROVEEDOR” y verificar que la ejecución de este contrato cumpla con las especificaciones señaladas en el citado instrumento y sus Anexos.

Asimismo, “LA COMISIÓN” designa como supervisor del presente contrato al LC.P Tomás Toro Ramírez, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios o quien lo sustituya, quien debera verificar el cumplimento del servicio contratado.

La administración y supervisión se llevará a cabo de acuerdo a los términos, especificaciones, características y condiciones del servicio contratado verificando que cumpla con lo establecido en el contrato, en sus Anexos y en lo que resulte aplicable en lo dispuesto en el “Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.

El responsable de verificar el cumplimiento del contrato, tendrá la obligación de corroborar que “EL PROVEEDOR” preste los servicios conforme a los Anexos del presente contrato.

Si del seguimiento y verificación que realice al contrato respectivo el responsable de verificar el cumplimiento del contrato, resulta que “EL PROVEEDOR” concluida la fecha para la prestación de los servicios cumplió satisfactoriamente con todas sus obligaciones frente a “LA COMISIÓN”, prestó los servicios atendiendo a los requisitos establecidos, “LA COMISIÓN” para considerar que los mismos fueron prestados en tiempo y forma; así como en su caso, hubiese cubierto cualquier adeudo que tenga con “LA COMISIÓN” derivado de la prestación del mismo, el área responsable verificar el cumplimiento emitirá a favor de “EL PROVEEDOR” un escrito donde manifieste su conformidad respecto a la prestación total de los servicios contratados.

En el supuesto de que los servicios no se presten conforme a lo pactado, el Supervisor del contrato, realizarán las gestiones y acciones de acuerdo a la normatividad aplicable en la materia para ejecutar la garantía.

RELACIÓN LABORAL

NOVENA.- Queda expresamente pactado que “EL PROVEEDOR”, en su carácter de empresa establecida, cuenta y trabaja con todos los elementos propios y suficientes para prestar el servicio y cumplir con sus obligaciones legales y contractuales en general y laborales en particular, por lo que todas las obligaciones del personal que emplee para la prestación del servicio objeto de este contrato estarán a cargo de “EL



PROVEEDOR”, quien no tiene el carácter de intermediario y que “LA COMISIÓN” no adquiere la calidad de patrón directo o sustituto del personal de “EL PROVEEDOR”.

Queda asimismo pactado que todas las obligaciones, responsabilidades y en general, las indemnizaciones que por riesgos civiles, de trabajo y por realización de las actividades y la prestación del servicio, serán a cargo exclusivamente de “EL PROVEEDOR” quien al efecto se obliga a responder ante su personal y a reembolsar e indemnizar, en su caso, a “LA COMISIÓN” de cualquier erogación que por este concepto y no obstante lo pactado llegare a hacer.

Sin que la enumeración se entienda restrictiva sino simplemente enunciativa, estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” todos los pagos por concepto de salarios; cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social; retención del Impuesto Sobre la Renta; pago de cuotas al Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; así como el otorgamiento de todas y cada una de las prestaciones de trabajo a que el personal destinado a su servicio tenga derecho, según el caso que lo ligue a “EL PROVEEDOR”.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

DÉCIMA.- A fin de garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL PROVEEDOR”, éste se obliga a otorgar fianza indivisible a “LA COMISIÓN” por la cantidad equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del presente contrato sin considerar el Impuesto al Valor Agregado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 fracción XI, 48 y 49 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103, fracción I de su Reglamento.

La fianza deberá: 1) Ser expedida por institución autorizada en favor de la Tesorería de la Federación; 2) Ser presentada a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma de este contrato, y 3) Contener las siguientes previsiones:

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el presente contrato;

b) Que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales;

c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento



del Contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, y

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. Para el cobro de indemnización por mora se estará a lo dispuesto en el artículo 283 de dicha Ley.

La garantía de calidad del servicio objeto del presente contrato deberá quedar incluida en la garantía de cumplimiento.

En caso de que se celebren convenios modificatorios en cuanto a monto, plazo o vigencia del contrato se realizará de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Cuando dichos incrementos no se encuentren cubiertos por la garantía originalmente otorgada, “EL PROVEEDOR” deberá tramitar los endosos correspondientes a efecto de ajustar la garantía a las modificaciones realizadas que contengan, en su caso, las indicaciones que administrativamente fijen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y presentarlos ante “LA COMISIÓN” dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del convenio respectivo, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para la cancelación de la fianza, será requisito indispensable contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones. Una vez que “EL PROVEEDOR” cuente con la constancia de cumplimiento total de obligaciones por escrito, “LA COMISIÓN” procederá de forma inmediata a llevar a cabo la cancelación de la fianza de cumplimiento a que alude esta cláusula, en los términos y condiciones establecidos en el Capítulo IV, de las Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas a las fiscales que constituyan las dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre de 2015.

Las modificaciones a la fianza que en su caso se realicen, deberán formalizarse con la participación de la Afianzadora que corresponda, en términos de las disposiciones aplicables.



Las pólizas de fianza y en su caso los endosos, deberán ser presentados en los términos y condiciones previamente establecidos y dentro de un horario comprendido de las 09:00 horas a las 18:00 horas en la Dirección de Administración de Recursos Financieros y Materiales adscrita a la Dirección General de Planeación y Administración ubicada en el Piso 2, Torre Sur, del inmueble que ocupa “LA COMISIÓN” en la Av. de los Insurgentes Sur No. 1971, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México.

EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

DÉCIMA PRIMERA.- Cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato, “LA COMISIÓN” hará efectiva la fianza que “EL PROVEEDOR” haya entregado; de conformidad con el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas haciendo efectiva la garantía de cumplimiento.

EROGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.

DÉCIMA SEGUNDA.- Todas las erogaciones y gastos a su personal, adquisición de maquinaria y equipos, amortizaciones, viáticos, mantenimientos, adquisición de materiales, útiles, artículos para su personal, primas de seguros, impuestos y por cualquier otro concepto; serán directamente a cargo del mismo y no podrán ser repercutidos a “LA COMISIÓN”.

DE LA CALIDAD DEL SERVICIO.

DÉCIMA TERCERA.- Conforme al artículo 53 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL PROVEEDOR” se obliga a que el servicio objeto del presente Contrato se realice a entera satisfacción de la “LA COMISIÓN”; por lo que, “EL PROVEEDOR” responderá de los defectos y vicios ocultos que afecten la calidad de los bienes y servicios en cuestión, así como a responder de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente Contrato y en el Código Civil Federal.

PENAS CONVENCIONALES



DÉCIMA CUARTA.- En los términos de lo previsto por el artículo 45, fracción XIX, 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 96 de su Reglamento; “LA COMISIÓN” aplicará a “EL PROVEEDOR” penas convencionales en los siguientes casos:

a) Cuando el proveedor entregue los bienes fuera de los plazos establecidos en el punto 4. NIVELES DE LA SOLICITUD, pagará por el atraso en que incurra, una pena convencional por un monto equivalente al 0.5% (cero punto cinco por ciento) por cada día hábil de atraso, del valor del producto no entregado en el plazo establecido.

b) Un monto equivalente a $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) por cada día hábil de atraso en la instalación de una tienda electrónica con acceso a través de internet con protocolo de seguridad “https”, de acuerdo al plazo establecido en el numeral 4.1 de estos requisitos.

c) Un monto equivalente al 1% (Uno por ciento), del valor total de los bienes sujetos a cambio por artículos defectuosos, no entregados en el plazo establecido en el numeral 4.1.8 inciso e), de estos requisitos.

d) Un monto equivalente a $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.) por cada hora de atraso en la impartición de la capacitación a la que se refiere el numeral 4.5 de estos requisitos.

e) Un monto equivalente a $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) por cada hora de atraso en la Mesa de atención al cliente Help Desk dentro del horario establecido en el numeral 4.6 de estos requisitos.

La suma de todas las penas convencionales aplicadas a “EL PROVEEDOR” no excederán del monto de la garantía de cumplimiento a que alude la Cláusula Décima Primera.

Para el pago de penas convencionales, el Administrador del contrato informará por escrito a “EL PROVEEDOR”, el cálculo de la pena correspondiente, indicando el número de días de atraso, así como la base para su cálculo y el monto de la pena a que se hizo acreedor, debiendo “EL PROVEEDOR” realizar el pago correspondiente en sucursal bancaria en favor de la Tesorería de la Federación, mediante formato “e-Cinco, con la Clave de Dependencia 25, clave de referencia 257000231 y la cadena 06C0517PCONV01 para ello, podrá consultar la hoja de ayuda correspondiente, la



cual puede ser obtenida en el enlace http://www.gob.mx/cnsf/documentos/pago-electronico-e5cinco-57787?idiom=es.

Para efectuar este pago, “EL PROVEEDOR” contará con un plazo que no excederá de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la correspondiente notificación y deberá enviar a través de la dirección electrónica [email protected], el comprobante del pago en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles posteriores de haber realizado dicho pago. “LA COMISIÓN” podrá dar por rescindido el contrato por la falta de pago de las penalizaciones dentro del plazo antes señalado.

“LA COMISIÓN” estará facultada, previo aviso por escrito a “EL PROVEEDOR”, para asignar a otro proveedor de servicios a través de los mecanismos normativos que el caso amerite, para la prestación de los servicios no realizados conforme a lo aprobado y a los Anexos que forman parte del presente contrato y “EL PROVEEDOR” se obligará a reintegrar los gastos que erogue “LA COMISIÓN” por dichos servicios.

CONFIDENCIALIDAD

DÉCIMA QUINTA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, la información, documentación, datos y resultados que, en su caso, obtenga o a la que pudiera tener acceso por virtud de los servicios objeto de este contrato, sin autorización expresa y por escrito de “LA COMISIÓN”, toda vez que dichos datos y resultados son propiedad del Gobierno Federal.

Ambas partes convienen en considerar información confidencial a toda aquélla relacionada con las actividades propias de “LA COMISIÓN”, así como la relativa a sus servidores públicos, asesores, jubilados, pensionados, etc.

De la misma manera convienen en que la información confidencial a que se refiere esta cláusula puede estar contenida en documentos, fórmulas, cintas magnéticas, programas de computadora, Unidad de Almacenamiento masivo por sus siglas en ingles USB, discos compactos, accesorios electrónicos o cualquier otro material que


http://www.gob.mx/cnsf/documentos/pago-electronico-e5cinco-57787?idiom=es

http://www.gob.mx/cnsf/documentos/pago-electronico-e5cinco-57787?idiom=es


tenga información jurídica, operativa, técnica, financiera, de análisis, compilaciones, estudios, gráficas o cualquier otro similar.

También será considerada información confidencial, toda aquélla proporcionada y/o generada por “LA COMISIÓN”, que no sea del dominio público y/o del conocimiento de las autoridades.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

DÉCIMA SEXTA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a darle el mismo tratamiento y nivel de confidencialidad a toda aquella documentación e información recopilada, generada, a la que tenga acceso o que le haya sido proporcionada durante o con motivo de la prestación de los servicios objeto de este contrato.“EL PROVEEDOR” igualmente conviene en limitar el acceso a dicha información confidencial, a sus empleados o representantes, a quienes en forma razonable podrá dar acceso; sin embargo, necesariamente los hará partícipes y obligados solidarios con la misma, respecto de sus obligaciones de confidencialidad contraídas en virtud de este contrato, comprometiéndose a realizar esfuerzos razonables para que dichas personas observen y cumplan lo estipulado en esta cláusula. Cualquier persona que tuviere acceso a dicha información deberá ser advertida de lo convenido en este contrato.

“EL PROVEEDOR” conviene en guardar el debido secreto respecto a la información recopilada, generada, a la que tenga acceso o que le haya sido proporcionada y a no utilizarla en beneficio propio o de intereses ajenos a “LA COMISIÓN” y en general al Estado Mexicano.

En caso de violación o incumplimiento a las obligaciones estipuladas en esta cláusula, “EL PROVEEDOR” conviene en pagar los daños y perjuicios que en su caso ocasione a “LA COMISIÓN”.

VIGENCIA DE LA CONFIDENCIALIDAD

DÉCIMA SÉPTIMA.- Las obligaciones de confidencialidad contraídas por “EL PROVEEDOR” en virtud de este contrato subsistirán ininterrumpida y permanentemente, aún después de terminados los servicios o concluida la vigencia del presente contrato.



En caso de violación o incumplimiento a las obligaciones estipuladas en esta cláusula, “EL PROVEEDOR” conviene en pagar los daños y perjuicios que en su caso ocasione a “LA COMISIÓN”.

TRANSFERENCIA DE DERECHOS

DÉCIMA OCTAVA.- “EL PROVEEDOR” no podrá transferir en forma parcial ni total en favor de cualesquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con excepción de los derechos de cobro, por los servicios prestados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de “LA COMISIÓN”, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

REGISTROS, PATENTES, MARCAS Y DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

DÉCIMA NOVENA.- “EL PROVEEDOR” durante el desarrollo de sus actividades, motivo del servicio objeto del presente Contrato, será el único responsable por el uso de registros, patentes, marcas y derechos inherentes a la propiedad intelectual o derechos de autor que pudieran corresponder a terceros, sobre los sistemas técnicos, procedimientos, dispositivos, partes, equipos, accesorios y herramientas que utilice y/o proporcione para cumplir con los servicios objeto del presente contrato, y en el caso de presentarse alguna violación, “EL PROVEEDOR”, asume toda la responsabilidad por dichas violaciones que se causen en la materia, respondiendo ante las reclamaciones que pudiera tener o que le hicieran a “LA COMISIÓN” por dichos conceptos, relevándola de cualquier responsabilidad, quedando obligado a resarcirla de cualquier gasto o costo comprobable que se erogue por dicha situación.

“LA COMISIÓN” dará aviso a las autoridades competentes y a “EL PROVEEDOR”, en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la notificación de la violación.

En el caso de encontrarse en litigio como consecuencia de lo anterior, “EL PROVEEDOR” no podrá continuar prestando los servicios, por lo que la “LA COMISIÓN” podrá dar por rescindido sin responsabilidad el presente Contrato.

LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.



VIGÉSIMA.- “EL PROVEEDOR” asumirá la responsabilidad total que resulte en el caso de que por la prestación de los servicios se infrinjan disposiciones relativas a propiedad industrial y derechos de autor.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

VIGÉSIMA PRIMERA.- Con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público dentro de su presupuesto aprobado y disponible, “LA COMISIÓN” podrá acordar un incremento de hasta un 20% sobre el monto, plazo y la vigencia del presente contrato, respetando los precios pactados, modificaciones que deberán hacerse antes de que concluya la vigencia del presente contrato.

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse mediante convenio modificatorio con las excepciones establecidas en el mismo.

Las partes acuerdan que en caso de que “LA COMISIÓN” requiera ampliar o prorrogar el servicio “EL PROVEEDOR” lo otorgará en las mismas condiciones pactadas originalmente.

RESCISIÓN DEL CONTRATO

VIGÉSIMA SEGUNDA.- “LA COMISIÓN” de conformidad con el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato, sin necesidad de juicio, por una o varias de las siguientes causas imputables a “EL PROVEEDOR”:

A) En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL PROVEEDOR” establecidas en el presente contrato y en sus Anexos.

B) Por prestar el servicio deficientemente o por no apegarse a lo estipulado en este contrato y en sus Anexos.

C) Por impedir el desempeño normal de labores de “LA COMISIÓN” durante la prestación del servicio.

D) Por suspensión injustificada del servicio, sin que por interrumpir el servicio pueda entenderse la suspensión temporal necesaria que de común acuerdo determinen las partes para prestar el servicio contratado, o por negarse a corregir lo rechazado por “LA COMISIÓN”, conforme al presente contrato.



E) Por contravenir lo dispuesto en las cláusulas décima primera y vigésima del presente contrato.

F) Por presentar una garantía apócrifa, con independencia de las sanciones a que haya lugar por parte del Órgano Interno de Control en “LA COMISIÓN”.

G) Por negar a “LA COMISIÓN” o a quienes estén facultados por ella, las facilidades para la supervisión en la prestación de los servicios.

H) Cuando autoridad competente lo declare en concurso mercantil o alguna figura análoga, o bien se encuentre en cualquier otra situación que afecte su patrimonio, en tal forma que le impida cumplir con las obligaciones asumidas en este contrato.

I) Si se comprueba que la manifestación a que se refiere la declaración II. Inciso d) de este contrato se realizó con falsedad.

J) Cuando el importe que se haya deducido por concepto de penas convencionales y/o deductivas, sea igual o superior al 10% (diez por ciento) del monto máximo total del contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

K) Por no realizar el pago de las penas convencionales a las que se haga acreedor.

L) Por no entregar la garantía de cumplimiento del contrato dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de la firma del mismo.

M) Cuando el Órgano Interno de Control en la “LA COMISIÓN” emita resolución que determine que el proveedor proporcionó información falsa, o actúo con dolo o mala fe en el procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.

N) Por suspensión o cese de actividades de “EL PROVEEDOR”, ordenada por autoridades judiciales o administrativas, cualquiera que sea la causa o motivo. En ningún caso se considerará la suspensión o cese a que se refiere este punto como causa justificada.

O) Por contravenir los términos y condiciones de este contrato o las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del



Sector Público, su Reglamento y los demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.

Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “LA COMISIÓN” por concepto de la prestación del servicio hasta el momento de la rescisión.

Si de manera previa a la determinación de dar por rescindido el contrato, se diere la prestación del servicio, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación del área requirente respectiva, de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando en su caso, las penas convencionales correspondientes.

La Directora General de Planeación y Administración podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas.

En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el contrato, “LA COMISIÓN” establecerá con “EL PROVEEDOR” otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de la penas convencionales a que haya lugar aplicar a “EL PROVEEDOR” por el atraso en la prestación del servicio

Cuando por motivo del atraso en la prestación del servicio, o el procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido adjudicado el contrato, el área requirente podrá recibir los servicios, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la vigencia del contrato con los precios originalmente pactados.Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de Sector Publico, se considerará nulo.

En caso de rescisión del contrato, se aplicará la garantía de cumplimiento del mismo.



SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

VIGÉSIMA TERCERA.- Cuando durante la vigencia del contrato sobrevinieran causas de fuerza mayor o de caso fortuito “LA COMISIÓN”, por conducto de la Directora General de Planeación y Administración podrá suspender el objeto de este contrato, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hayan sido ejecutados.

“LA COMISIÓN”, a través de la Directora General de Planeación y Administración, notificará por escrito a “EL PROVEEDOR” la suspensión del contrato, señalando las causas que la motivan, la fecha de inicio y de la probable reanudación del mismo.

Cuando dicha suspensión obedezca a causas imputables a “LA COMISIÓN”, “EL PROVEEDOR”, previa petición y justificación de su parte, tendrá derecho al pago de los gastos no recuperables que se originen durante el tiempo en que dure esta suspensión, los cuales deberán ser determinados por la Directora General de Planeación y Administración de “LA COMISIÓN”, ser razonables, estar debidamente comprobados y relacionarse directamente con este contrato, en términos de los dispuesto por el artículo 55-Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102, fracción II, de su Reglamento, limitándose según corresponda, a los conceptos señalados en el citado artículo del Reglamento.

“EL PROVEEDOR” podrá solicitar el pago de gastos no recuperables en un plazo máximo de 1 (un) mes contado a partir de la fecha de suspensión.

CASO FORTUITO FUERZA MAYOR

VIGÉSIMA CUARTA.- Ninguna de las partes será responsable por daños, demandas o reclamaciones, de cualquier naturaleza, provenientes de caso fortuito o fuerza mayor. Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor cualquier acontecimiento imprevisible e insuperable que impida a las partes afectadas el cumplimiento de sus obligaciones bajo este contrato, si dicho evento se encuentra más allá del control razonable de dicha parte, y no es resultado de su falta o negligencia, y si dicha parte no ha sido capaz de superar dicho acontecimiento mediante el ejercicio de la debida diligencia. Sujeto a la satisfacción de las condiciones precedentes, el caso fortuito o fuerza mayor incluirá, en forma enunciativa y no limitativa:

A) Fenómenos de la naturaleza, tales como tormentas, inundaciones y terremotos;



B) Incendios;C) Guerras, disturbios civiles, motines, insurrecciones y sabotaje; D) Huelgas u otras disputas laborales en México; y E) Leyes o decretos de aplicación general de cualquier autoridad

gubernamental.

Queda expresamente convenido que caso fortuito o fuerza mayor no incluirá ninguno de los siguientes eventos:

I. Incumplimiento de cualquier obligación contractual de las partes para la realización de los servicios, excepto y en la medida en que dicho retraso en la entrega sea causado por un caso fortuito o fuerza mayor; o

II. Cualquier acto u omisión derivados de la falta de previsión por parte de “EL PROVEEDOR”.

PRORROGAS

VIGÉSIMA QUINTA.- La fecha de inicio, o de terminación total de la entrega de los bienes y/o prestación del servicio, podrán ser prorrogadas en los siguientes casos:

A) Por caso fortuito o fuerza mayor.

En este supuesto, será necesario que “EL PROVEEDOR” notifique el evento al Administrador del contrato y solicite por escrito la prórroga, ante la Directora General de Planeación y Administración de “LA COMISIÓN”, inmediatamente en cuanto alguno de los precitados supuestos se suscite, y siempre que la realice previamente al vencimiento del plazo pactado, acompañando las pruebas que permitan corroborar que dicho evento actualiza los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor.

La Directora General de Planeación y Administración de “LA COMISIÓN” analizará la solicitud, así como los razonamientos y documentación comprobatoria que presente “EL PROVEEDOR”, comunicándole por escrito si se concede o no la prórroga, en un plazo de ser posible no mayor de 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha de recepción de la



solicitud de “EL PROVEEDOR”, estableciendo las razones para otorgar la prórroga, y señalando la forma y términos en que deberá modificarse el contrato para la elaboración del convenio correspondiente.

En caso de que no se conceda la prórroga, se aplicarán las penas convencionales que, en su caso, correspondan.

B) Si la entrega y/o prestación del servicio objeto del contrato no puede ser ejecutado, o es retrasado debido a cualquier acto u omisión atribuible a “LA COMISIÓN”.

Para este supuesto, será necesario que “EL PROVEEDOR” notifique el evento al Administrador del contrato, y solicite por escrito la prórroga ante la Directora General de Planeación y Administración de “LA COMISIÓN”, dentro del plazo para la entrega de los bienes y/o prestación del servicio contratado y presente la documentación que acredite que el evento es imputable a “LA COMISIÓN”.

En caso de que se actualicen dichos supuestos, la prórroga será formalizada mediante la celebración de un convenio entre las partes.

TERMINACIÓN ANTICIPADA

VIGÉSIMA SEXTA.- “LA COMISIÓN”, por conducto de la Directora General de Planeación y Administración podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio originalmente contratado, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por “LA COMISIÓN” de conformidad con lo dispuesto por los artículos 54 Bis y 75 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de que se actualicen los supuestos a que se refiere esta cláusula, “LA COMISIÓN” por conducto de la Directora General de Planeación y Administración notificará por escrito a “EL PROVEEDOR” dicha determinación.



En dichos supuestos “LA COMISIÓN” deberá liquidar en su caso a “EL PROVEEDOR” por los servicios que hubieran sido aceptados a entera satisfacción del Administrador del contrato conforme al presente instrumento y sus Anexos y que no se hubieren pagado y el pago de los gastos no recuperables en que haya incurrido, serán determinados por el Administrador del contrato, previa solicitud por escrito y justificación de “EL PROVEEDOR” y siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este instrumento, en términos de lo dispuesto por el artículo 102, fracción I, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, limitándose según corresponda, a los conceptos señalados en el citado supuesto del Reglamento.

IMPUESTOS

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LA COMISIÓN” cubrirá el Impuesto al Valor Agregado, que deberá presentarse desglosado en los documentos que reúnan los requisitos fiscales correspondientes.

Todos los demás impuestos y derechos que se deriven del presente contrato, serán cubiertos por “EL PROVEEDOR”, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

EJERCICIO DE DERECHOS

VIGÉSIMA OCTAVA.- Queda expresamente pactado que el hecho de que “LA COMISIÓN” no hiciere uso de sus derechos conforme a lo dispuesto en este contrato, no significa ni implica renuncia de los mismos, ni impedimento legal para ejercitarlos posteriormente.

COMUNICACIONES

VIGÉSIMA NOVENA.- Para el presente contrato todas las notificaciones, informes, reportes que deba dar “EL PROVEEDOR” a “LA COMISIÓN” se realizarán al correo de los siguientes servidores públicos: Lic. Alberto González Hernández, Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en “LA COMISIÓN”, con correo electrónico [email protected], o quien lo sustituya y al C.P. Rey Antonio Guzmán, Subdirector de Auditoría, con correo electrónico [email protected] o quien lo sustituya. “EL PROVEEDOR” para los mismos efectos señala el correo electrónico del Mtro. Juan Manuel Márquez Vite, [email protected].

SANCIONES



TRIGÉSIMA.- Si “EL PROVEEDOR” infringe las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se hará acreedor a las sanciones que se estipulan en el Título Quinto de dicho ordenamiento, consistentes en inhabilitación y/o multa.

“EL PROVEEDOR” es sujeto de las sanciones que establece la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, sin perjuicio de las mencionadas en el párrafo anterior.

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN

TRIGÉSIMA PRIMERA.- En cualquier momento, durante la ejecución del contrato, las partes podrán presentar ante la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, solicitud de conciliación por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato, en los términos de lo dispuesto por los artículos 77 a 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como los diversos 126 a 136 de su Reglamento.

El escrito de solicitud de conciliación que presente “EL PROVEEDOR” o “LA COMISIÓN”, según se trate, además de contener los elementos previstos en los artículos 15 y 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, deberá hacer referencia al objeto, vigencia y monto del contrato y, en su caso, a los convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de dichos instrumentos debidamente suscritos.

LEGISLACIÓN APLICABLE

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- En todo lo no previsto en el presente Contrato se estará a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, así como en los Lineamientos y Disposiciones Administrativas expedidas en esta materia y serán aplicables de manera supletoria el Código Civil Federal, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

JURISDICCIÓN

TRIGÉSIMA TERCERA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo aquello que no esté contemplado en el mismo, las partes se Licitación Pública Electrónica Nacional No. LA-006C00001-E87-2016 162


someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier fuero que pudiera corresponderles por razones de sus domicilios presentes y futuros.LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES Y SABEDORES DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN 3 TANTOS, AL CALCE Y AL MARGEN EN TODAS SUS FOJAS ÚTILES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A ___ DE OCTUBRE DEL 2016.

“LA COMISIÓN”

___________________________________MTRA. ANA REBECA MARTÍNEZ DEL SOBRAL

BRIER

DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DE LA CNSF

“EL PROVEEDOR”

__________________________C.

Representante legal de ______, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

MTRO. LUIS FERNANDO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

LC.A TOMÁS TORO RAMÍREZSUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS

Esta foja forma parte integrante del contrato No. CNSF-/2016 celebrado entre la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la empresa _______________ S.A. DE C.V.


contrataciÓn consolidada del suministro y … de suministro de... · web viewpara efecto de la...

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