contralorÍa general del estado plan anual de control … · 1.2 consejo de desarrollo de las...

PLAN ANUAL DE CONTROL 2016

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad

(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos

(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos

(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Periodo a serexaminado

Díascalendario

para laAcción de

Días/hombre asignadoshasta

la conferencia final

Fechas del proceso de ejecución Entrega Informe DirectorTOTAL

N° Entidad Auditada Descripción Lugar Tipo deControl

Control hasta Jefe de Equipo

Supervisor Operativo Apoyo Fecha de

Desde Hasta Expr3 a conferenciafinal

JE S O A Totaldías

hombre

InicioAC

AprobaciónPlanificación

Específica

ConferenciaFinal

DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega deinforme al

Director para aprobación

D/C D/H

1. ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS 14572 D/HADMINISTRATIVO

1.1 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA A LOS GASTOS DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIÓN Y OTROS RECURSOS UTILIZADOS POR LAS COMITIVAS OFICIALES DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y MINISTROS DE ESTADO, EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y ENTIDADES RELACIONADAS

2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 0 0 90 27 0 0 117 2016-01-15 2016-02-10 2016-04-13 9 30 39 2016-05-13 120 156

1.2 CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR (CODENPE)

A LOS PROYECTOS DE AYUDAS COMUNITARIAS EJECUTADOS, SU FINANCIAMIENTO, REGISTRO, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN, Y; AL FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN CODENPE-CAJAS SOLIDARIAS, SUSCRITO ENTRE EL CODENPE Y LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL, CFN

2010-01-01 2014-07-31 QUITO EE 90 1 1 2 1 90 27 90 27 324 2016-02-01 2016-02-27 2016-04-30 6 20 26 2016-05-20 110 350

1.3 CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS (CONSEP)

A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y TRASPASO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE DROGAS.

2012-07-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 2 1 90 27 90 27 324 2016-02-01 2016-02-27 2016-04-30 6 20 26 2016-05-20 110 350

1.4 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA A LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y ENTIDADES RELACIONADAS, EN LOS ENLACES CIUDADANOS QUE EFECTÚA EL GOBIERNO NACIONAL

2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 2 1 90 27 90 27 324 2016-02-01 2016-02-27 2016-04-30 6 20 26 2016-05-20 110 350

1.5 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA.

2010-03-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 4 2 90 27 90 27 531 2016-02-01 2016-02-27 2016-04-30 6 20 26 2016-05-20 110 557

1.6 SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA


2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 2 1 90 27 90 27 324 2016-02-01 2016-02-27 2016-04-30 6 20 26 2016-05-20 110 350


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D/C D/H

1.7 UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO-UAF DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS


2012-06-01 2016-03-31 QUITO EE 80 1 1 2 1 80 24 80 24 288 2016-04-04 2016-04-28 2016-06-23 6 20 26 2016-07-13 100 314

1.8 SERVICIO DE PROTECCION PRESIDENCIAL


2010-08-01 2015-12-31 QUITO EE 80 1 1 2 1 80 24 80 24 288 2016-05-23 2016-06-15 2016-08-10 6 20 26 2016-08-30 100 314

1.9 SECRETARIA DEL AGUA A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, QUE INCLUYE EL CONTROL A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA

2013-08-21 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 3 2 90 27 90 27 441 2016-05-23 2016-06-18 2016-08-20 6 20 26 2016-09-09 110 467

1.10 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO


2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 70 1 1 2 1 70 21 70 21 252 2016-06-01 2016-06-21 2016-08-09 6 20 26 2016-08-29 90 278

1.11 SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA


2013-05-17 2015-12-31 QUITO EE 70 1 1 2 1 70 21 70 21 252 2016-06-01 2016-06-21 2016-08-09 6 20 26 2016-08-29 90 278

1.12 SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL


2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 70 1 1 1 1 70 21 70 21 182 2016-07-01 2016-07-21 2016-09-08 6 20 26 2016-09-28 90 208

1.13 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS


2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 50 1 1 1 1 50 15 50 15 130 2016-09-01 2016-09-15 2016-10-20 6 20 26 2016-11-09 70 156

1.14 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA A LOS INGRESOS Y GASTOS REALIZADOS POR LA COMISIÓN TÉCNICA DE LA INICIATIVA YASUNI-ITT.

2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 50 1 1 1 0 50 15 50 0 115 2016-09-01 2016-09-15 2016-10-20 6 20 26 2016-11-09 70 141

1.15 CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS


2011-02-15 2015-12-31 QUITO EE 60 1 1 1 1 60 18 60 18 156 2016-09-01 2016-09-18 2016-10-30 6 20 26 2016-11-19 80 182


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D/C D/H

1.16 SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION

A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN, ACTUAL.

2014-01-01 2016-06-01 QUITO EE 60 1 1 2 1 60 18 60 18 216 2016-09-01 2016-09-18 2016-10-30 6 20 26 2016-11-19 80 242

ASUNTOS DEL EXTERIOR

1.17 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL MINISTERIO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015; Y A LAS TRANSFERENCIAS, INGRESOS Y GASTOS DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LAS EMBAJADAS Y CONSULADOS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2010 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 89 1 1 2 0 89 26 89 0 293 2016-01-11 2016-02-06 2016-04-08 6 20 26 2016-04-28 109 319

1.18 UNIDAD DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 40 1 1 1 0 40 12 40 0 92 2016-09-01 2016-09-12 2016-10-10 6 20 26 2016-10-30 60 118

ASUNTOS INTERNOS

1.19 MINISTERIO DEL INTERIOR - COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA

2012-10-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 3 1 90 27 90 27 414 2016-05-23 2016-06-18 2016-08-20 6 20 26 2016-09-09 110 440

1.20 DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA


2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 80 1 1 1 1 80 24 80 24 208 2016-06-01 2016-06-24 2016-08-19 6 20 26 2016-09-08 100 234

1.21 DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS 1


2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 80 1 1 1 1 80 24 80 24 208 2016-06-01 2016-06-24 2016-08-19 6 20 26 2016-09-08 100 234

1.22 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (ANRCTTTSV)

A LOS VALORES TRANSFERIDOS Y UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTOY MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE LAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE URBANO, INTRA E INTERPROVINCIAL

2012-09-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 3 1 90 27 90 27 414 2016-06-01 2016-06-27 2016-08-29 6 20 26 2016-09-18 110 440

1.23 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (ANRCTTTSV)

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN Y USO DE LOS EQUIPOS Y COMPLEMENTOS PARA LA DETECCIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO ADQUIRIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, HOY ARCTTTSV

2010-01-01 2013-12-31 QUITO EE 60 1 1 2 1 60 18 60 18 216 2016-09-01 2016-09-18 2016-10-30 6 20 26 2016-11-19 80 242

1.24 BRIGADA DE INFANTERIA NO 13 PICHINCHA


2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 60 1 1 1 1 60 18 60 18 156 2016-09-01 2016-09-18 2016-10-30 6 20 26 2016-11-19 80 182

1.25 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIONES DE LA POLICIA NACIONAL


2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-09-01 2016-09-18 2016-10-30 6 20 26 2016-11-19 80 164


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D/C D/H

1.26 DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION DE LA POLICIA NACIONAL


2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 60 1 1 1 1 60 18 60 18 156 2016-09-01 2016-09-18 2016-10-30 6 20 26 2016-11-19 80 182

1.27 SUBDIRECCION DE INTELIGENCIA ANTIDELINCUENCIAL


2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 70 1 1 1 1 70 21 70 21 182 2016-09-01 2016-09-21 2016-11-09 6 20 26 2016-11-29 90 208

DEFENSA NACIONAL

1.28 EMPRESA ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS - ASTINAVE EP

A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR EL SEÑOR MARCO SALINAS HARO, EX DELEGADO POR EL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS, AL DIRECTORIO DE ASTINAVE EP.

2010-01-29 2014-12-30 GUAYAQUIL EE 71 1 1 0 0 71 21 0 0 92 2016-01-11 2016-02-01 2016-03-21 6 21 27 2016-04-11 92 119


A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR EL SEÑOR SERGIO FERNANDO HERRERA MANOSALVAS, EX DELEGADO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, AL DIRECTORIO DE ASTINAVE EP.

2012-07-01 2013-06-30 GUAYAQUIL EE 71 1 1 0 0 71 21 0 0 92 2016-01-11 2016-02-01 2016-03-21 6 21 27 2016-04-11 92 119


A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR EL SEÑOR LUIS AURELIO JARAMILLO ARIAS, EX COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, EX DELEGADO AL DIRECTORIO ASTINAVE EP.

2012-08-15 2014-12-22 GUAYAQUIL EE 71 1 1 0 0 71 21 0 0 92 2016-01-11 2016-02-01 2016-03-21 6 21 27 2016-04-11 92 119


A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR EL INGENIERO JOSÉ MARÍA EGAS E., DELEGADO PERMANENTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, AL DIRECTORIO DE ASTINAVE EP.

2013-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 71 1 1 0 0 71 21 0 0 92 2016-01-11 2016-02-01 2016-03-21 9 30 39 2016-04-20 101 131


A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR EL SEÑOR CAMILO DELGADO MONTENEGRO, REPRESENTANTE DE ASTINAVE EP.

2013-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 71 1 1 0 0 71 21 0 0 92 2016-01-11 2016-02-01 2016-03-21 6 21 27 2016-04-11 92 119


A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR EL SEÑOR LUIS GARZON NARVAEZ, EX DELEGADO POR EL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS, AL DIRECTORIO ASTINAVE EP.

2013-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 71 1 1 0 0 71 21 0 0 92 2016-01-11 2016-02-01 2016-03-21 6 21 27 2016-04-11 92 119


A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR EL SEÑOR RICHARD ESPINOSA GUZMÁN, EX DELEGADO POR EL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EMPLEO Y COMPETIVIDAD, AL DIRECTORIO DE ASTINAVE EP.

2013-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 71 1 1 0 0 71 21 0 0 92 2016-01-11 2016-02-01 2016-03-21 6 21 27 2016-04-11 92 119


Díascalendario

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ConferenciaFinal



D/C D/H


A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR EL VICEALMIRANTE ÁNGEL SARZOSA AGUIRRE, DELEGADO PERMANENTE DEL COMACO, AL DIRECTORIO DE ASTINAVE EP.

2013-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 71 1 1 0 0 71 21 0 0 92 2016-01-11 2016-02-01 2016-03-21 6 21 27 2016-04-11 92 119


A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR LA INGENIERA ROMINA ARTEAGA FERAUD, DELEGADA PERMANENTE DE SENPLADES, AL DIRECTORIO DE ASTINAVE EP.

2013-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 71 1 1 0 0 71 21 0 0 92 2016-01-11 2016-02-01 2016-03-21 6 21 27 2016-04-11 92 119


A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR LA SEÑORA ANABEL ARGUELLO SUAREZ, EX DELEGADA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, AL DIRECTORIO DE ASTINAVE EP.

2013-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 71 1 1 0 0 71 21 0 0 92 2016-01-11 2016-02-01 2016-03-21 6 21 27 2016-04-11 92 119


ESPECIAL A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR EL VICEALMIRANTE LUIS SANTIAGO CHÁVEZ, COMANDANTE GENERAL DE LA MARINA, DELEGADO AL DIRECTORIO ASTINAVE EP.

2013-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 71 1 1 0 0 71 21 0 0 92 2016-01-11 2016-02-01 2016-03-21 6 21 27 2016-04-11 92 119


A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR LA SEÑORA MARÍA FERNANDA SÁENZ SAYAGO, EX DELEGADA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, AL DIRECTORIO DE ASTINAVE EP.

2013-02-01 2014-01-13 GUAYAQUIL EE 71 1 1 0 0 71 21 0 0 92 2016-01-11 2016-02-01 2016-03-21 6 21 27 2016-04-11 92 119


A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR EL SEÑOR JOSÉ FERNANDO CHAMORRO BORJA, EX DELEGADO POR EL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EMPLEO Y COMPETIVIDAD, AL DIRECTORIO DE ASTINAVE EP.

2013-05-16 2014-01-30 GUAYAQUIL EE 71 1 1 0 0 71 21 0 0 92 2016-01-11 2016-02-01 2016-03-21 6 21 27 2016-04-11 92 119

1.41 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

2014-01-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 4 1 90 27 90 27 504 2016-01-13 2016-02-08 2016-04-11 9 30 39 2016-05-11 120 543

1.42 COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA TERRESTRE

A LOS INGRESOS Y GASTOS. 2014-01-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 3 1 90 27 90 27 414 2016-02-01 2016-02-27 2016-04-30 6 20 26 2016-05-20 110 440

1.43 DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS


2012-01-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 4 1 90 27 90 27 504 2016-02-01 2016-02-27 2016-04-30 6 20 26 2016-05-20 110 530

1.44 FUERZA AEREA ECUATORIANA A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA.

2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 4 1 90 27 90 27 504 2016-02-01 2016-02-27 2016-04-30 6 20 26 2016-05-20 110 530


Díascalendario

para laAcción de








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Específica

ConferenciaFinal



D/C D/H

1.45 MINISTERIO DEL INTERIOR A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA.

2010-10-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 3 2 90 27 90 27 441 2016-02-01 2016-02-27 2016-04-30 6 20 26 2016-05-20 110 467

1.46 COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS


2012-01-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 4 1 90 27 90 27 504 2016-05-23 2016-06-18 2016-08-20 6 20 26 2016-09-09 110 530

1.47 AGRUPAMIENTO DE COMUNICACIONES Y GUERRA ELECTRONICA DE LA FUERZA TERRESTRE


2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 70 1 1 1 1 70 21 70 21 182 2016-06-01 2016-06-21 2016-08-09 6 20 26 2016-08-29 90 208

1.48 COMANDO DE INTELIGENCIA MILITAR CONJUNTO


2011-07-01 2015-12-31 QUITO EE 80 1 1 1 1 80 24 80 24 208 2016-06-01 2016-06-24 2016-08-19 6 20 26 2016-09-08 100 234

1.49 PRIMERA DIVISION DE EJERCITO SHIRYS


2011-01-01 2015-12-31 QUITO EE 50 1 1 1 1 50 15 50 15 130 2016-09-01 2016-09-15 2016-10-20 6 20 26 2016-11-09 70 156

1.50 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO

A LA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS POR PARTE DEL GRUPO DE TRABAJO MAHGREC, PARA LA MISIÓN DE AYUDA HUMANITARIA AL GOBIERNO DE SAN VICENTE Y GRANADINAS, ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO, SU REGISTRO, CONTROL Y LIQUIDACIÓN.

2014-06-01 2015-12-31 QUITO EE 70 1 1 3 1 70 21 70 21 322 2016-09-01 2016-09-21 2016-11-09 6 20 26 2016-11-29 90 348

1.51 DIRECCION GENERAL DE INTERESES MARITIMOS

A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA DRAGA DE SUCCIÓN EN MARCHA DE 7.000 M3. PROCESO DIGEIM-001-CI-2013.

2012-09-01 2015-12-31 QUITO EE 70 1 1 1 1 70 21 70 21 182 2016-09-01 2016-09-21 2016-11-09 6 20 26 2016-11-29 90 208

DESARROLLO SECCIONAL

1.52 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA AYORA

A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS.

2011-01-01 2015-12-31 QUITO EE 30 1 1 0 0 30 9 0 0 39 2016-02-22 2016-03-01 2016-03-22 6 20 26 2016-04-11 50 65

FINANZAS

1.53 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

A LOS TRASLADOS DE MERCADERÍA EN LAS ZONAS PRIMARIAS

2011-01-01 2016-05-31 GUAYAQUIL EE 80 1 1 4 2 80 24 80 24 472 2016-07-04 2016-07-28 2016-09-22 7 25 32 2016-10-17 105 504

LEGISLATIVO

1.54 ASAMBLEA NACIONAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

2015-01-01 2015-12-31 QUITO EE 42 1 1 2 0 42 12 42 0 138 2016-01-08 2016-01-20 2016-02-18 4 15 19 2016-03-04 57 157

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

1.55 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA


2012-06-05 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 3 2 90 27 90 27 441 2016-05-23 2016-06-18 2016-08-20 6 20 26 2016-09-09 110 467

1.56 CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

AL PROCESO DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LAS Y LOS CONSEJEROS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL.

2014-08-24 2015-01-16 QUITO EE 40 1 1 2 1 40 12 40 12 144 2016-09-01 2016-09-12 2016-10-10 6 20 26 2016-10-30 60 170

2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

2.1 DIRECCION DE AUDITORIA DE ADMINISTRACION CENTRAL - CGE

CONTROL VEHICULAR 2016-01-04 2016-12-31 QUITO AC


REVISIÓN DE INFORMES 2016-01-04 2016-12-31 QUITO AC


VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-12-31 QUITO AC

3. IMPREVISTOS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2142







DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL


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D/C D/H

1. ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS 11985 D/HBIENESTAR SOCIAL

1.1 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

A LOS PROCESOS DE SOLICITUD, CALIFICACIÓN Y ENTREGA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO RELACIONADO CON EL BONO DE DESARROLLO HUMANO, PENSIONES PARA ADULTOS MAYORES, PENSIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA Y BONO POR CONTINGENCIAS

2012-07-01 2015-12-31 QUITO EE 89 1 1 3 0 89 26 89 0 382 2016-01-04 2016-01-30 2016-04-01 6 20 26 2016-04-21 109 408

1.2 INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA - IEPS

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN

2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 2 0 90 27 90 0 297 2016-08-17 2016-09-12 2016-11-14 5 18 23 2016-12-02 108 320

DEPORTE

1.3 CONCENTRACION DEPORTIVA DE PICHINCHA

A LOS INGRESOS, GASTOS Y ANÁLISIS DE LOS RECURSOS GENERADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES Y VALORES ASIGNADOS

2011-01-01 2013-12-31 QUITO EE 60 1 1 2 0 60 18 60 0 198 2016-05-02 2016-05-19 2016-06-30 4 15 19 2016-07-15 75 217

1.4 FEDERACION ECUATORIANA DE GOLF


2011-01-01 2013-12-31 QUITO EE 60 1 1 2 0 60 18 60 0 198 2016-05-02 2016-05-19 2016-06-30 4 15 19 2016-07-15 75 217

1.5 FEDERACION ECUATORIANA DE DEPORTES ECUESTRES


2011-01-01 2013-12-31 QUITO EE 60 1 1 2 0 60 18 60 0 198 2016-09-12 2016-09-29 2016-11-10 4 15 19 2016-11-25 75 217

1.6 FEDERACION ECUATORIANA DE PENTATLON MODERNO


2011-01-01 2013-12-31 QUITO EE 60 1 1 2 0 60 18 60 0 198 2016-09-12 2016-09-29 2016-11-10 4 15 19 2016-11-25 75 217

EDUCACION

1.7 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN

2013-01-01 2015-12-31 QUITO EE 60 1 1 2 0 60 18 60 0 198 2016-01-04 2016-01-21 2016-03-03 4 15 19 2016-03-18 75 217


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1.8 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO

A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y PAGO DE REMUNERACIONES, SALARIOS, HONORARIOS Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, VINCULADOS MEDIANTE CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS

2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 89 1 1 3 0 89 26 89 0 382 2016-01-04 2016-01-30 2016-04-01 5 18 23 2016-04-19 107 405

1.9 INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES - IAEN

A LOS PROCESOS DE PAGO DE NÓMINA, HORAS EXTRAS Y LIQUIDACIÓN DE HABERES

2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 89 1 1 3 0 89 26 89 0 382 2016-01-04 2016-01-30 2016-04-01 6 20 26 2016-04-21 109 408

1.10 MINISTERIO DE EDUCACION A LA RECEPCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES PARA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS EN LA CAMPAÑA EFAVI, PROYECTO MODELO DE EDUCACIÓN INCLUSIVA

2009-06-01 2013-12-31 QUITO EE 89 1 1 1 0 89 26 89 0 204 2016-01-04 2016-01-30 2016-04-01 6 20 26 2016-04-21 109 230

1.11 SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS; SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN

2014-01-01 2015-12-31 QUITO EE 89 1 1 2 0 89 26 89 0 293 2016-01-04 2016-01-30 2016-04-01 6 20 26 2016-04-21 109 319

1.12 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE

A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y PAGO DE REMUNERACIONES, SALARIOS, HONORARIOS Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, VINCULADOS MEDIANTE CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS Y A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA, RECEPCIÓN Y PAGO DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE ÉSTOS Y SU UTILIZACIÓN EN LA UNIVERSIDAD Y ENTIDADES RELACIONADAS

2013-11-28 2015-12-31 CAÑAR EE 89 1 1 3 0 89 26 89 0 382 2016-01-04 2016-01-30 2016-04-01 5 18 23 2016-04-19 107 405

1.13 UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM


2013-12-16 2015-12-31 TENA EE 89 1 1 3 0 89 26 89 0 382 2016-01-04 2016-01-30 2016-04-01 5 18 23 2016-04-19 107 405

1.14 FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

A LOS INGRESOS, GASTOS, BIENES DE LARGA DURACIÓN, EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 3 0 90 27 90 0 387 2016-01-06 2016-02-01 2016-04-04 6 20 26 2016-04-24 110 413

1.15 FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

A LOS INGRESOS, GASTOS, BIENES DE LARGA DURACIÓN, EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 2 0 90 27 90 0 297 2016-01-06 2016-02-01 2016-04-04 5 18 23 2016-04-22 108 320


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1.16 UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR SEDE ECUADOR

A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y PAGO DE REMUNERACIONES, SALARIOS, HONORARIOS Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, VINCULADOS MEDIANTE CONTRATO Y NOMBRAMIENTO; Y, A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA, RECEPCIÓN Y PAGO DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE ESTOS Y SU UTILIZACIÓN, RESPECTO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL ESTADO ECUATORIANO A LA

2009-01-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 2 0 90 27 90 0 297 2016-01-22 2016-02-17 2016-04-20 9 30 39 2016-05-20 120 336

1.17 MINISTERIO DE EDUCACION A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD CON CALIDEZ; SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN

2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 89 1 1 3 0 89 26 89 0 382 2016-04-11 2016-05-07 2016-07-08 6 20 26 2016-07-28 109 408

1.18 MINISTERIO DE EDUCACION A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO TELEEDUCACIÓN MODELO EXPERIMENTAL DE FINALIZACIÓN DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO PARA JÓVENES Y ADULTOS EN RIESGO ESCOLAR, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN

2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 89 1 1 3 0 89 26 89 0 382 2016-05-02 2016-05-28 2016-07-29 6 20 26 2016-08-18 109 408

1.19 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UNIARTES


2013-12-17 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 89 1 1 3 0 89 26 89 0 382 2016-05-02 2016-05-28 2016-07-29 5 18 23 2016-08-16 107 405

1.20 MINISTERIO DE EDUCACION A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SIPROFE, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN

2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 88 1 1 3 0 88 26 88 0 378 2016-05-03 2016-05-29 2016-07-29 5 18 23 2016-08-16 106 401


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1.21 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

A LOS INGRESOS, GASTOS Y A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y PAGO DE REMUNERACIONES, SALARIOS, HONORARIOS Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO VINCULADOS MEDIANTE CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS, EN PLANTA CENTRAL

2013-01-01 2016-05-31 QUITO EE 90 1 1 3 0 90 27 90 0 387 2016-06-06 2016-07-04 2016-09-05 6 20 26 2016-09-26 110 413


A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS, CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN.

2013-01-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 2 0 90 27 90 0 297 2016-07-18 2016-08-15 2016-10-17 4 15 19 2016-11-01 105 316

1.23 MINISTERIO DE EDUCACION A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUSCRITOS PARA LA PLANTA CENTRAL: SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN

2013-01-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 3 0 90 27 90 0 387 2016-08-11 2016-09-06 2016-11-08 6 20 26 2016-11-28 110 413

1.24 MINISTERIO DE EDUCACION A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TEXTOS ESCOLARES; SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN

2013-04-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 3 0 90 27 90 0 387 2016-08-11 2016-09-06 2016-11-08 6 20 26 2016-11-28 110 413

1.25 CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA DEL ECUADOR CNCINE

A LAS ADQUISICIONES POR ÍNFIMA CUANTÍA, A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN

2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 0 0 90 27 0 0 117 2016-08-17 2016-09-12 2016-11-14 5 18 23 2016-12-02 108 140

1.26 MINISTERIO DEL DEPORTE A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN

2013-09-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 3 0 90 27 90 0 387 2016-08-17 2016-09-12 2016-11-14 5 18 23 2016-12-02 108 410

1.27 EMPRESA PÚBLICA CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA CEC EP

A LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LA UNIVERSIDAD IKIAM, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA SECRETARIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

2014-10-01 2016-06-30 QUITO EE 61 1 1 2 0 61 18 61 0 201 2016-09-05 2016-09-23 2016-11-04 3 10 13 2016-11-14 71 214

LABORAL

1.28 MINISTERIO DEL TRABAJO A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN.

2013-01-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 2 0 90 27 90 0 297 2016-06-15 2016-07-11 2016-09-12 5 18 23 2016-09-30 108 320


2.1 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - CGE






3. IMPREVISTOS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 2330


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SALUD

1.29 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N° 1

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN; Y A LA FASE PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS SIEB-HEFFAA-058-2014, SIEB-HEFFAA-194-2014, SIEB-HEFFAA-294-2014 Y SIEB-HEFFAA-302-2014

2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 89 1 1 3 0 89 26 89 0 382 2016-01-04 2016-01-30 2016-04-01 6 20 26 2016-04-21 109 408

1.30 HOSPITAL QUITO N° 1 DE LA POLICÍA NACIONAL

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS, INSUMOS, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS; SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN

2011-05-18 2015-12-31 QUITO EE 89 1 1 3 0 89 26 89 0 382 2016-01-04 2016-01-30 2016-04-01 6 20 26 2016-04-21 109 408

1.31 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA A LOS CONVENIOS DE PAGO, ADQUISICIONES POR ÍNFIMA CUANTÍA Y CATÁLOGO ELECTRÓNICO; Y, A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; Y, SU UTILIZACIÓN DE LA PLANTA CENTRAL

2011-07-01 2015-12-31 QUITO EE 89 1 1 3 0 89 26 89 0 382 2016-01-04 2016-01-30 2016-04-01 6 20 26 2016-04-21 109 408

1.32 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN

2012-01-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 4 0 90 27 90 0 477 2016-05-02 2016-05-30 2016-08-01 6 20 26 2016-08-22 110 503

1.33 EMPRESA PUBLICA DE FARMACOS ENFARMA EP

A LOS INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS CADUCADOS

2012-01-01 2015-12-31 QUITO EE 60 1 1 3 0 60 18 60 0 258 2016-06-06 2016-06-23 2016-08-04 4 14 18 2016-08-18 74 276

1.34 HOSPITAL GENERAL DEL SUR DOCTOR ENRIQUE GARCES

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS, INSUMOS, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN

2011-04-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 4 0 90 27 90 0 477 2016-06-01 2016-06-27 2016-08-29 5 18 23 2016-09-16 108 500

1.35 EMPRESA PUBLICA DE FARMACOS ENFARMA EP

A LAS CUENTAS POR COBRAR POR DIFERENCIA EN INVENTARIOS

2013-01-01 2015-12-31 QUITO EE 45 1 1 2 0 45 13 45 0 148 2016-06-20 2016-07-03 2016-08-03 4 15 19 2016-08-18 60 167







DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA PRODUCCIÓN AMBIENTE Y FINANZAS


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1.1 INSTITUTO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS

A LOS GASTOS Y PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN

2013-10-22 2016-02-28 QUITO EE 89 1 1 3 0 89 26 89 0 382 2016-05-16 2016-06-11 2016-08-12 8 28 36 2016-09-09 117 418

AGROPECUARIO

1.2 AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO, AGROCALIDAD

A LOS GASTOS Y PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS Y CONSULTORÍA, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN

2010-01-01 2016-06-30 QUITO EE 80 1 1 1 0 80 24 80 0 184 2016-09-05 2016-09-28 2016-11-23 9 30 39 2016-12-23 110 223

AMBIENTE

1.3 MINISTERIO DEL AMBIENTE A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

2010-06-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 3 1 90 27 90 27 414 2016-01-11 2016-02-06 2016-04-09 8 28 36 2016-05-07 118 450

ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICOS

1.4 BANCO NACIONAL DE FOMENTO (QUITO)

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN; Y, A LOS PAGOS EFECTUADOS A LA COMPAÑÍA OPCORP S.A., RESPECTO AL TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL DE ARROZ EN CÁSCARA DESDE EL PUERTO DE GUAYAQUIL - ECUADOR AL PUERTO CABELLO - VENEZUELA

2013-01-01 2015-12-31 QUITO EE 89 1 1 4 0 89 26 89 0 471 2016-01-18 2016-02-13 2016-04-15 8 28 36 2016-05-13 117 507

1.5 CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

A LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS

2012-12-28 2015-12-31 QUITO EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-05-16 2016-06-02 2016-07-14 8 29 37 2016-08-12 89 175

1.6 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (QUITO)

AL IMPULSO DE LOS PROCESOS DE LOS JUICIOS COACTIVOS EFECTUADOS A TRAVÉS DEL JUZGADO DE COACTIVA DE QUITO, DEL PROYECTO BANCA CERRADA

2014-05-05 2015-03-16 QUITO EE 89 1 1 1 2 89 26 89 26 256 2016-05-16 2016-06-11 2016-08-12 6 20 26 2016-09-01 109 282


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1.7 BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA (BEV)

A LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y REGISTRO DE LOS BIENES INMUEBLES

2010-09-01 2016-06-30 QUITO EE 85 1 1 3 0 85 25 85 0 365 2016-09-05 2016-09-30 2016-11-28 9 30 39 2016-12-28 115 404

1.8 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL QUITO (CFN)

GASTOS REMUNERACIONES; Y, A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN

2014-04-01 2016-06-30 GUAYAQUIL EE 85 1 1 3 0 85 25 85 0 365 2016-09-05 2016-09-30 2016-11-28 9 30 39 2016-12-28 115 404

FINANZAS

1.9 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI)

AL PROCESO DE FORMULACIÓN, DESARROLLO Y APROBACIÓN DEL MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS EN OCTUBRE DE 2014 POR PARTE DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y OTRAS ENTIDADES RELACIONADAS

2013-01-01 2014-11-30 QUITO EE 60 1 1 1 1 60 18 60 18 156 2016-01-18 2016-02-04 2016-03-17 8 28 36 2016-04-14 88 192

1.10 MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA

A LOS GASTOS Y PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN

2011-08-01 2016-06-30 QUITO EE 85 1 1 3 0 85 25 85 0 365 2016-09-05 2016-09-30 2016-11-28 9 30 39 2016-12-28 115 404

INDUSTRIALIZACION Y COMPETITIVIDAD

1.11 MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

A LOS GASTOS Y PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS Y CONSULTORÍA, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN

2013-06-16 2015-12-31 QUITO EE 89 1 1 3 0 89 26 89 0 382 2016-01-18 2016-02-13 2016-04-15 8 28 36 2016-05-13 117 418

1.12 SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANA

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA; SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN

2012-06-01 2015-12-31 QUITO EE 89 1 1 1 0 89 26 89 0 204 2016-01-18 2016-02-13 2016-04-15 8 28 36 2016-05-13 117 240

TURISMO

1.13 MINISTERIO DE TURISMO A LOS SUBSISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS Y A LOS PROCESOS DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

2012-01-02 2015-12-31 QUITO EE 89 1 1 1 1 89 26 89 26 230 2016-05-16 2016-06-11 2016-08-12 8 28 36 2016-09-09 117 266

1.14 MINISTERIO DE TURISMO A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS CON LAS EMPRESAS XIMAH, PROSINGS, MERCAMAXINA Y PUBLIELITE

2013-06-01 2015-12-31 QUITO EE 59 1 1 1 0 59 17 59 0 135 2016-09-05 2016-09-22 2016-11-02 9 30 39 2016-12-02 89 174


2.1 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA PRODUCCIÓN, AMBIENTE Y FINANZAS - CGE






3. IMPREVISTOS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA PRODUCCIÓN AMBIENTE Y FINANZAS 945







DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE SECTORES ESTRATÉGICOS


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1. ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS 10340 D/HCOMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES

1.1 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS Y AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR RETEVE EP, ADSCRITA AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.

2013-11-01 2015-12-31 QUITO EE 65 1 1 3 0 65 19 65 0 279 2016-01-11 2016-01-30 2016-03-15 6 20 26 2016-04-04 85 305

1.2 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

AL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA PROVISIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CELEBRADO EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2003, ENTRE TELECOMUNICACIONES MÓVILES DEL ECUADOR S.A., TELECSA Y/O SWEDTEL ECUADOR S.A. Y EL CONSORCIO ERICSSON ECUADOR, ASÍ COMO AL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DEL MISMO.

2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 80 1 1 3 1 80 24 80 24 368 2016-01-11 2016-02-03 2016-03-30 6 20 26 2016-04-19 100 394

1.3 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP"

A LAS ACCIONES TENDIENTES A LA RECUPERACIÓN DEL PRÉSTAMO QUE REALIZÓ LA EMPRESA DE AVIACIÓN TRANSPORTES AÉREOS MILITARES ECUATORIANOS TAME, A LA COMPAÑÍA ACUÍCOLA SANTA ELENA COASELSA S.A.

2009-01-01 2015-12-31 QUITO EE 64 1 1 2 1 64 19 64 19 230 2016-02-22 2016-03-11 2016-04-25 6 20 26 2016-05-15 84 256


A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR, PARA EL BONO E INCENTIVO DE CHATARRIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO Y CRÉDITO PARA ADQUIRIR NUEVAS UNIDADES, RETIRO O CAMBIO DE ACTIVIDAD.

2011-01-01 2015-12-31 QUITO EE 78 1 1 3 0 78 23 78 0 335 2016-02-22 2016-03-16 2016-05-09 6 20 26 2016-05-29 98 361

1.5 COMUNICACIONES Y TELEFONÍA MÚLTIPLES S.A. MULTICOM-TELEMOVIL

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA COMPAÑÍA AMERICANWIDE S.A. Y A LOS PAGOS QUE POR DIFERENTES CONCEPTOS SE REALIZARON A LA MISMA.

2011-01-01 2015-12-31 QUITO EE 80 1 1 2 1 80 24 80 24 288 2016-02-29 2016-03-23 2016-05-18 6 20 26 2016-06-07 100 314


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1.6 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE DOTACIÓN SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO, GESTIÓN DE SOPORTE TÉCNICO Y CONECTIVIDAD PARA 308 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES A NIVEL NACIONAL; Y, ADECUACIONES PARA 600 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS 13 CONVENIOS FIRMADOS POR EL MINTEL CON LOS MUNICIPIOS.

2010-12-01 2016-04-16 QUITO EE 85 1 1 2 1 85 25 85 25 305 2016-04-26 2016-05-21 2016-07-19 6 20 26 2016-08-08 105 331

1.7 EMPRESA PÚBLICA TELEVISIÓN Y RADIO DE ECUADOR E.P., RTVECUADOR

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS Y, DE CONSULTORÍA, INCLUIDO EL USO Y DESTINO; Y, LAS CESIONES DE DERECHOS DE TELEVISIÓN PARA LA TRANSMISIÓN DE LOS PARTIDOS DEL CAMPEONATO ECUATORIANO DE FÚTBOL, Y DE LA SELECCIÓN ECUATORIANA DE FÚTBOL.

2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 70 1 1 3 1 70 21 70 21 322 2016-06-09 2016-06-29 2016-08-17 6 20 26 2016-09-06 90 348


A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, SUSCRITOS POR LA CNT EP PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS CNT 3 Y PAUTIC.

2011-01-01 2016-07-31 QUITO EE 73 1 1 4 0 73 21 73 0 386 2016-09-02 2016-09-23 2016-11-13 6 21 27 2016-12-04 94 413


A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, SUSCRITOS POR LA CNT EP PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS CNT 1 Y CNT 2.

2011-01-01 2016-03-31 QUITO EE 85 1 1 3 1 85 25 85 25 390 2016-10-03 2016-10-28 2016-12-27 6 20 26 2017-01-16 105 416

ELECTRICIDAD

1.10 CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE EN UN VOLUMEN DE 15 076 073 GALONES DE RESIDUO, PARA LA CENTRAL QUEVEDO II, SUSCRITO POR LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA Y EL CONSORCIO TRANS OIL.

2014-01-01 2015-12-31 QUITO EE 60 1 1 2 1 60 18 60 18 216 2016-05-02 2016-05-19 2016-06-30 6 20 26 2016-07-20 80 242

1.11 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. A LOS PAGOS REALIZADOS POR PENSIONES JUBILARES PATRONALES

2010-01-01 2016-06-30 QUITO EE 75 1 1 4 0 75 22 75 0 397 2016-09-06 2016-09-28 2016-11-19 6 20 26 2016-12-09 95 423

ENERGÍA

1.12 CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC

A LA ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC.

2011-01-01 2015-12-31 QUITO EE 75 1 1 3 1 75 22 75 22 344 2016-02-29 2016-03-22 2016-05-13 6 20 26 2016-06-02 95 370

RECURSOS NATURALES


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1.13 EMPRESA PÚBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS "PETROAMAZONAS EP"

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ESPECÍFICOS INTEGRADOS CON FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATISTA, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OPTIMIZACIÓN DE PRODUCCIÓN, ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN MEJORADA Y ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN EN 17 CAMPOS OPERADOS POR PETROAMAZONAS EP, CELEBRADOS CON LAS EMPRESAS KAMANA SERVICES S.A., SANTA ELENA PETROLEUM SANTAELENAPETRO S.A., SERVICIOS INTEGRADOS PAÑATURI, SERVICIOS PETROLEROS IGAPÓ S.A.; Y, YPF ECUADOR S.A., EN LA EMPRESA PÚBLICA PETROAMAZONAS EP.

2013-01-01 2015-12-31 NUEVA LOJA EE 90 1 1 3 1 90 27 90 27 414 2016-01-11 2016-02-07 2016-04-10 8 27 35 2016-05-07 117 449

1.14 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR, EP PETROECUADOR

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 2010275, 2010579 Y 2012073 SUSCRITOS EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010, 2 DE NOVIEMBRE DE 2010 Y 13 DE MARZO DE 2012 CON SEPRIV CIA. LTDA, PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD FÍSICA.

2010-01-01 2015-12-31 NUEVA LOJA EE 80 1 1 2 0 80 24 80 0 264 2016-01-18 2016-02-10 2016-04-06 6 20 26 2016-04-26 100 290


A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS CONCURSOS 005-ICIN-COM-2011, 006-ICIN-COM-2011 Y 007-ICIN-COM-2011, PARA LA COMPRA DE DIESEL OIL, VACUUM GASOIL (VGO) Y FUEL OIL NO. 6, INVITADOS MEDIANTE FAXS F-27079-ICIN-COM-2011 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2011, F-27081-ICIN-COM-2011 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 Y F-27108-ICIN-COM-2011 DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011, RESPECTIVAMENTE.

2011-01-01 2015-12-31 QUITO EE 85 1 1 3 0 85 25 85 0 365 2016-02-22 2016-03-18 2016-05-16 6 20 26 2016-06-05 105 391


A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 2010182 PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA UNIDAD DE FILTROS PARA DIESEL 2 EN EL TERMINAL PASCUALES.

2010-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 65 1 1 1 0 65 19 65 0 149 2016-02-29 2016-03-19 2016-05-03 6 20 26 2016-05-23 85 175


A LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PERSONAL LLEVADO A CABO POR LA EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, EN LOS TERMINALES DE CHORRILLO Y PASCUALES, ASÍ COMO LOS ENCARGOS Y SUBROGACIONES.

2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 71 1 1 2 1 71 21 71 21 255 2016-02-29 2016-03-21 2016-05-09 6 20 26 2016-05-29 91 281


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1.18 EMPRESA NACIONAL MINERA, ENAMI EP

AL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE ORO QUE REALIZO ENAMI EP AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR LA EXTRACCIÓN REALIZADA POR LA ASOCIACIÓN ANCESTRAL DE MINEROS "EL DORADO", DENTRO DEL "CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE PRUEBA PILOTO, PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PLANTA DE LAVADO Y CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA A SER UTILIZADA EN ZONAS INTERVENIDAS POR MINERÍA ILEGAL".

2011-01-01 2016-03-31 ESMERALDAS EE 60 1 1 3 0 60 18 60 0 258 2016-05-02 2016-05-19 2016-06-30 6 20 26 2016-07-20 80 284

1.19 OPERACIONES RIO NAPO COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA

AL PROCESO DE CONTRATACIÓN PGES-ORN-005-2014, PARA LA PROVISIÓN DE TUBERÍA PARA PERFORACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE POZOS BAJO LA MODALIDAD JUST IN TIME, EN SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN.

2014-03-01 2015-12-31 QUITO EE 68 1 1 3 1 68 20 68 20 312 2016-06-01 2016-06-21 2016-08-07 6 20 26 2016-08-27 88 338


AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO CO297-PAM-EP-2014 POR SERVICIOS EVENTUALES BAJO LLAMADA, PARA LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, MONITOREO O SERVICIOS DE CAMPO, INGENIERÍA DE APLICACIONES, REPARACIONES DE VARIADORES, REPARACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO ELECTRO SUMERGIBLES Y PROVISIÓN DE PARTES, REPUESTOS, PIEZAS Y EQUIPOS DE BOMBEO ELECTRO SUMERGIBLES PARA TODOS LOS BLOQUES OPERADOS POR PETROAMAZONAS EP, EXCEPTO EL BLOQUE 6; SUSCRITO CON BAKER HUGHES SERVICES INTERNATIONAL INC.

2013-07-01 2016-03-31 NUEVA LOJA EE 76 1 1 2 1 76 22 76 22 272 2016-06-01 2016-06-23 2016-08-15 6 20 26 2016-09-04 96 298


AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS CONCURSOS 02-ICIN-COM-2012 Y 03-ICIN-COM-2012, PARA LA VENTA DE CRUDO NAPO Y CRUDO ORIENTE, CONCURSOS INVITADOS MEDIANTE FAX F-00028-ICIN-COM-2012 Y F-00029-ICIN-COM-2012 DE 31 DE ENERO DE 2012, RESPECTIVAMENTE.

2011-06-30 2015-12-31 QUITO EE 72 1 1 4 0 72 21 72 0 381 2016-08-26 2016-09-16 2016-11-05 6 20 26 2016-11-25 92 407


AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN, USO Y CONSUMO DEL CONTRATO AMS006TC01 SUSCRITO CON LA EMPRESA HALLIBURTON LATIN AMERICA SRL, PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS Y/O SUMINISTROS DE MATERIALES, EQUIPOS Y/O REPUESTOS PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PERFORACIÓN.

2012-01-01 2015-12-31 NUEVA LOJA EE 70 1 1 4 1 70 21 70 21 392 2016-08-29 2016-09-18 2016-11-06 6 20 26 2016-11-26 90 418


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1.23 CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA, SUSCRITOS POR LA EX UNIDAD DE NEGOCIO ENERNORTE, ACTUAL UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR DE LA CELEC EP.

2012-01-01 2016-07-31 QUITO EE 76 1 1 4 1 76 22 76 22 424 2016-08-29 2016-09-20 2016-11-12 6 20 26 2016-12-02 96 450


AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN, USO Y CONSUMO DEL CONTRATO AMS005TC01 SUSCRITO CON LA EMPRESA BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES INC, PARA SERVICIOS DE BROCAS DE PERFORACIÓN, CONTROL DE SÓLIDOS Y TRATAMIENTO DE LODOS, REGISTROS ELÉCTRICOS, OIL TOOLS, PERFORACIÓN DIRECCIONAL, GERENCIAMIENTO DE PROYECTO, Y FLUIDOS DE PERFORACIÓN Y COMPLETACIÓN.

2011-01-01 2015-12-31 NUEVA LOJA EE 73 1 1 4 1 73 21 73 21 407 2016-09-02 2016-09-23 2016-11-13 6 20 26 2016-12-03 93 433


AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO C0092-PAM-EP-2010 SUSCRITO CON LA EMPRESA SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE ECUADOR S.A., PARA LA PERFORACIÓN DE POZOS DIRECCIONALES Y/U HORIZONTALES CON CUATRO EQUIPOS.

2010-01-01 2015-12-31 NUEVA LOJA EE 83 1 1 3 1 83 24 83 24 380 2016-09-06 2016-09-30 2016-11-27 6 20 26 2016-12-17 103 406

1.26 MINISTERIO DE MINERIA AL PROCESO DE PAGO Y DEVOLUCIÓN DE LOS VALORES CANCELADOS POR REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA A LOS SERVIDORES Y EX SERVIDORES DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES Y DEL ACTUAL MINISTERIO DE MINERÍA.

2013-01-01 2015-12-31 QUITO EE 74 1 1 3 0 74 22 74 0 318 2016-09-13 2016-10-04 2016-11-25 6 20 26 2016-12-15 94 344


AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO C0215-PAM-EP-2012 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONDUTO ECUADOR S.A., PARA SERVICIOS DE SOPORTE A LA OPERACIÓN Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS FACILIDADES DE SUPERFICIE EN LOS CAMPOS INDILLANA, LIMONCOCHA, PAKA SUR, SANTA ELENA, PAÑACOCHA Y ÁREAS DE INFLUENCIA DEL BLOQUE 15.

2011-01-01 2015-12-31 NUEVA LOJA EE 80 1 1 2 0 80 24 80 0 264 2016-10-10 2016-11-03 2016-12-29 6 20 26 2017-01-18 100 290


AL PROCESO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO C0200-PAM-EP-2011, SUSCRITO CON LA EMPRESA TENARIS GLOBAL SERVICE S.A. PARA PROVISIÓN DE TUBERÍA "CASING" Y/O "TUBING", BAJO LA MODALIDAD DE JUSTO A TIEMPO (JIT); Y, SUS DOS ADENDUMS MODIFICATORIOS.

2013-07-01 2015-12-31 NUEVA LOJA EE 80 1 1 3 1 80 24 80 24 368 2016-10-17 2016-11-10 2017-01-05 6 20 26 2017-01-25 100 394


2.1 DIRECCION DE AUDITORIA DE SECTORES ESTRATEGICOS - CGE

REVISIÓN Y TRÁMITES DE INFORMES

2016-01-04 2016-12-31 QUITO AC





3. IMPREVISTOS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE SECTORES ESTRATÉGICOS 2065


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1.29 EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA - EP FLOPEC

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA EMPRESA ST SHIPPING & TRANSPORT LTDA., (STS) PARA EL TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO.

2010-01-01 2015-12-31 ESMERALDAS EE 71 1 1 2 0 71 21 71 0 234 2016-10-24 2016-11-14 2017-01-03 6 20 26 2017-01-23 91 260


AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y USO, PRODUCTO DE LA INVITACIÓN A OFERTAR EGER-CCQ-IO-003-2011, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SIMULACIÓN MATEMÁTICA DE YACIMIENTOS DEL CAMPO SHUSHUFINDI - AGUARICO, REALIZADA POR EP PETROECUADOR, CUYOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DEL DECRETO EJECUTIVO 1351-A, PUBLICADO EN SEGUNDO SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL 860 DEL 2 DE ENERO DE 2013, FUERON ASUMIDOS POR PETROAMAZONAS EP.

2011-01-01 2015-12-31 SHUSHUFINDI EE 65 1 1 2 1 65 19 65 19 233 2016-11-07 2016-11-28 2017-01-11 6 20 26 2017-01-31 85 259







DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN


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1.1 INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, ENTREGA RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS SUSCRITOS POR EL INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO.

2012-08-02 2015-12-31 QUITO EE 78 1 1 3 0 78 23 78 0 335 2016-01-11 2016-02-03 2016-03-28 8 28 36 2016-04-25 106 371

1.2 SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, ENTREGA RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS Y AL CONTROL INTERNO INHERENTE A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SERCOP.

2012-01-01 2015-12-31 QUITO EE 72 1 1 3 0 72 21 72 0 309 2016-05-09 2016-05-30 2016-07-20 8 28 36 2016-08-17 100 345

ASUNTOS INTERNOS

1.3 DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS

AL SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS MERCANTILES Y CONTRATOS RELACIONADOS, SUSCRITOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS DINARDAP.

2010-03-31 2015-12-31 QUITO EE 78 1 1 3 0 78 23 78 0 335 2016-09-05 2016-09-28 2016-11-21 8 28 36 2016-12-19 106 371

COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES

1.4 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

AL SISTEMA ÚNICO INTEGRADO DE TRÁNSITO A NIVEL NACIONAL Y CONTRATOS RELACIONADOS SUSCRITOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.

2012-01-01 2015-12-31 QUITO EE 78 1 1 3 0 78 23 78 0 335 2016-01-18 2016-02-10 2016-04-04 8 28 36 2016-05-02 106 371


A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, ENTREGA RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS SUSCRITOS POR LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.

2010-01-01 2012-12-31 QUITO EE 78 1 1 4 0 78 23 78 0 413 2016-01-18 2016-02-10 2016-04-04 8 28 36 2016-05-02 106 449


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1.6 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, ENTREGA RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE RECAUDACIÓN Y ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PARADEROS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE LOS CANTONES SANTA ELENA, LIBERTAD Y SALINAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA.

2012-01-01 2015-12-31 SANTA ELENA (SE)

EE 72 1 1 3 0 72 21 72 0 309 2016-08-29 2016-09-19 2016-11-09 8 28 36 2016-12-07 100 345


1.7 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

A LA PREPARACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICA, CONTRATOS RELACIONADOS, Y AL CONTROL INTERNO INHERENTE A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PICHINCHA.

2012-07-12 2015-12-31 QUITO EE 72 1 1 3 0 72 21 72 0 309 2016-05-09 2016-05-30 2016-07-20 8 28 36 2016-08-17 100 345

EDUCACION


A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, ENTREGA RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS SUSCRITOS POR LA SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (SENACYT), ACTUAL SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

2010-01-01 2014-12-31 QUITO EE 78 1 1 3 0 78 23 78 0 335 2016-01-18 2016-02-10 2016-04-04 8 28 36 2016-05-02 106 371

ELECTRICIDAD

1.9 CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, ENTREGA RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS Y AL CONTROL INTERNO INHERENTE A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DE LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.

2012-01-01 2015-12-31 QUITO EE 72 1 1 3 0 72 21 72 0 309 2016-05-09 2016-05-30 2016-07-20 8 28 36 2016-08-17 100 345


1.10 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (QUITO)

A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, ENTREGA RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS SUSCRITOS POR EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.

2010-01-01 2013-12-31 QUITO EE 78 1 1 3 0 78 23 78 0 335 2016-01-11 2016-02-03 2016-03-28 8 28 36 2016-04-25 106 371


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FINANZAS

1.11 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, ENTREGA RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS SUSCRITOS POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 78 1 1 3 0 78 23 78 0 335 2016-08-29 2016-09-21 2016-11-14 8 28 36 2016-12-12 106 371


1.12 MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, ENTREGA RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS SUSCRITOS POR EL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.

2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 78 1 1 3 0 78 23 78 0 335 2016-05-09 2016-06-01 2016-07-26 8 28 36 2016-08-23 106 371

RECURSOS NATURALES

1.13 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, ENTREGA RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO SOCIEDAD ANÓNIMA.

2010-01-01 2014-12-31 QUITO EE 78 1 1 3 0 78 23 78 0 335 2016-01-18 2016-02-10 2016-04-04 8 28 36 2016-05-02 106 371

1.14 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, ENTREGA RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS Y AL CONTROL INTERNO INHERENTE A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DE LA EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR, EP PETROECUADOR

2011-01-01 2015-12-31 QUITO EE 72 1 1 3 0 72 21 72 0 309 2016-05-09 2016-05-30 2016-07-20 8 28 36 2016-08-17 100 345

SALUD

1.15 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, ENTREGA RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS SUSCRITOS POR EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA.

2012-01-01 2015-12-31 QUITO EE 78 1 1 3 0 78 23 78 0 335 2016-08-29 2016-09-21 2016-11-14 8 28 36 2016-12-12 106 371

SEGURIDAD SOCIAL (ISSFA, IISSPOL, IESS)

1.16 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, ENTREGA RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS SUSCRITOS POR EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.

2010-01-01 2013-12-31 QUITO EE 78 1 1 4 0 78 23 78 0 413 2016-01-11 2016-02-03 2016-03-28 8 28 36 2016-04-25 106 449


2.1 DIRECCION DE AUDITORIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - CGE

SUPERVISIÓN DE INFORMES DE LAS ACCIONES DE CONTROL, AÑO 2016.

2016-01-04 2016-12-31 QUITO AC





3. IMPREVISTOS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1192







DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL


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1.1 SECRETARIA DEL AGUA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS CONTRATADAS PARA CONCLUIR EL PROYECTO SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA CARRIZAL CHONE, SUSCRITO POR LA CORPORACIÓN REGULADORA DEL MANEJO HÍDRICO DE MANABÍ, ACTUAL DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE MANABÍ - SENAGUA CON EL CONSORCIO E&C CONSTRUCCIONES.

2009-06-19 2016-01-08 PORTOVIEJO EEI 89 1 1 1 1 89 26 89 26 230 2016-01-11 2016-02-06 2016-04-08 9 30 39 2016-05-08 119 269

1.2 SECRETARIA DEL AGUA A LA EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES BULUBULU.

2013-02-01 2016-01-15 GUAYAQUIL EEI 89 1 1 1 1 89 26 89 26 230 2016-01-18 2016-02-13 2016-04-15 9 30 39 2016-05-15 119 269

1.3 SECRETARIA DEL AGUA A LA EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES NARANJAL.

2013-02-01 2016-01-15 NARANJAL EEI 89 1 1 1 1 89 26 89 26 230 2016-01-18 2016-02-13 2016-04-15 9 30 39 2016-05-15 119 269

1.4 SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS

A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA Y OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN EMERGENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS HOSPITALES JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA DE LA CIUDAD DE TENA Y EL HOSPITAL PROVINCIAL DEL PUYO, A CARGO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, SECOB, Y ENTIDADES RELACIONADAS.

2011-08-31 2016-02-05 TENA EEI 89 1 1 1 1 89 26 89 26 230 2016-02-08 2016-03-05 2016-05-06 9 30 39 2016-06-05 119 269

1.5 SECRETARIA DEL AGUA A LA EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PROPÓSITO MÚLTIPLE CHONE.

2012-07-01 2016-03-11 PORTOVIEJO EEI 89 1 1 1 1 89 26 89 26 230 2016-03-14 2016-04-09 2016-06-10 9 30 39 2016-07-10 119 269

1.6 AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR

AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DEL TERMINAL MARÍTIMO INTERNACIONAL DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ATRACADERO 5

2010-01-01 2016-05-13 MACHALA EEI 89 1 1 1 1 89 26 89 26 230 2016-05-16 2016-06-11 2016-08-12 9 30 39 2016-09-11 119 269

1.7 SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS

AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA EFECTUAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA DE IMPLANTACIÓN DE UNIDADES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL

2011-01-01 2016-06-17 QUITO EEI 69 1 1 1 1 69 20 69 20 178 2016-06-20 2016-07-10 2016-08-27 9 30 39 2016-09-26 99 217


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1.8 SECRETARIA DEL AGUA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO RE-SENAGUA 013-2012 PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO MULTIPROPÓSITO PURUANTA, PIMAMPIRO Y YAGUARCOCHA.

2012-01-01 2016-07-08 IBARRA EEI 89 1 1 1 1 89 26 89 26 230 2016-07-11 2016-08-06 2016-10-07 9 30 39 2016-11-06 119 269

AMBIENTE

1.9 MINISTERIO DEL AMBIENTE AL PROCESO DE EMISIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES

2013-01-01 2016-02-29 QUITO AAA 89 1 1 2 2 89 26 89 26 345 2016-03-07 2016-04-02 2016-06-03 8 27 35 2016-06-30 116 380



AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA PAPALLACTA - "Y" DE BAEZA - BORJA - EL CHACO - LAGO AGRIO

2010-01-01 2016-01-01 NUEVA LOJA EEI 89 1 1 1 2 89 26 89 26 256 2016-01-04 2016-01-30 2016-04-01 9 30 39 2016-05-01 119 295


AL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUENCA MOLLETURO EMPALME (PUERTO INCA-NARANJAL) DE 111. 92 KM. DE LONGITUD

2010-09-18 2016-01-01 CUENCA EEI 89 1 1 1 1 89 26 89 26 230 2016-01-04 2016-01-30 2016-04-01 9 30 39 2016-05-01 119 269


AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA SAN MIGUEL - LAGO AGRIO; LAGO AGRIO - COCA - LORETO - PUENTE GUATARACO RED ESTATAL E45 - E45A DE 186,98 KM DE LONGITUD

2010-01-01 2016-05-06 NUEVA LOJA EEI 89 1 1 1 1 89 26 89 26 230 2016-05-09 2016-06-04 2016-08-05 9 30 39 2016-09-04 119 269


AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBA - MONTALVO - BABAHOYO

2010-01-01 2016-05-13 BABAHOYO EEI 89 1 1 1 1 89 26 89 26 230 2016-05-16 2016-06-11 2016-08-12 9 30 39 2016-09-11 119 269

DEFENSA NACIONAL

1.14 SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS

AL PROCESO PRECONTRACTUAL QUE INCLUYE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS; A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TÚNEL DE 715 M DE LONGITUD Y EL REVESTIMIENTO DE 800 M DEL CAUCE AGUAS ARRIBA DEL TÚNEL EN LA QUEBRADA TOTORAS; Y, A LOS CONTRATOS DE FISCALIZACIÓN No. SNGR-029-2012 Y SNGR-029.2-2012

2010-01-01 2016-01-08 CARIAMANGA CABECERA CANTONAL

EEI 89 1 1 1 2 89 26 89 26 256 2016-01-11 2016-02-06 2016-04-08 9 30 39 2016-05-08 119 295

DEPORTE

1.15 MINISTERIO DEL DEPORTE A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VARIOS CONTRATOS DE OBRAS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL.

2013-02-01 2016-01-08 QUITO EEI 89 1 1 1 1 89 26 89 26 230 2016-01-11 2016-02-06 2016-04-08 9 30 39 2016-05-08 119 269


1.16 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO BOBONAZA", A CARGO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

2010-01-01 2015-12-31 PUYO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

EEI 89 1 1 1 1 89 26 89 26 230 2016-01-04 2016-01-30 2016-04-01 9 30 39 2016-05-01 119 269

1.17 INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO

AL PROYECTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL ANTIGUO TERMINAL TERRESTRE CUMANDA

2012-12-11 2016-01-15 QUITO EEI 80 1 1 1 1 80 24 80 24 208 2016-01-18 2016-02-10 2016-04-06 9 30 39 2016-05-06 110 247


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1.18 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL

A LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL PUERTO BAQUERIZO MORENO

2014-01-01 2016-02-05 PUERTO BAQUERIZO MORENO

ECA 89 1 1 2 1 89 26 89 26 319 2016-02-08 2016-03-05 2016-05-06 9 30 39 2016-06-05 119 358

1.19 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

A “LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO METRO DE QUITO, A CARGO DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS METRO DE QUITO, DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS DE QUITO, Y, LA EMPRESA METROPOLITANA METRO DE QUITO”.

2010-04-19 2016-02-12 QUITO EEI 89 1 1 1 1 89 26 89 26 230 2016-02-15 2016-03-12 2016-05-13 9 30 39 2016-06-12 119 269

1.20 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA

AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO CIUDAD BICENTENARIO EJECUTADO POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE QUITO ACTUAL EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HÁBITAT Y VIVIENDA.

2010-01-01 2016-05-13 QUITO EEI 89 1 1 1 1 89 26 89 26 230 2016-05-16 2016-06-11 2016-08-12 9 30 39 2016-09-11 119 269

1.21 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

A LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO, ESTACIONES LA MAGDALENA Y EL LABRADOR

2012-11-10 2016-05-20 QUITO EEI 89 1 1 2 1 89 26 89 26 319 2016-05-23 2016-06-18 2016-08-19 9 30 39 2016-09-18 119 358

1.22 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO (MMQ-EP)

A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO MMQ-EP Y ENTIDADES RELACIONADAS

2014-01-01 2016-06-30 QUITO ECA 89 1 1 2 1 89 26 89 26 319 2016-07-04 2016-07-30 2016-09-30 8 28 36 2016-10-28 117 355

1.23 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

A LA EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN NORORIENTAL DE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR

2014-09-01 2016-09-30 QUITO EEI 90 1 1 1 1 90 27 90 27 234 2016-10-03 2016-10-31 2017-01-02 9 30 39 2017-02-01 120 273

1.24 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO

A LA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS A CARGO DE LOS GADM DE EL GUABO DE LA PROVINCIA DE EL ORO Y ENTIDADES RELACIONADAS

2015-01-01 2016-11-25 MACHALA AGA 90 1 1 6 2 90 27 90 27 711 2016-11-30 2016-12-26 2017-02-27 9 30 39 2017-03-29 120 750

EDUCACION

1.25 EMPRESA PUBLICA YACHAY EP A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY

2011-01-01 2016-05-13 URCUQUI EEI 89 1 1 1 1 89 26 89 26 230 2016-05-16 2016-06-11 2016-08-12 9 30 39 2016-09-11 119 269

ELECTRICIDAD


A LOS ESTUDIOS, PROCESO DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DELSITANISAGUA.

2011-10-14 2016-02-05 ZAMORA EEI 89 1 1 1 1 89 26 89 26 230 2016-02-08 2016-03-05 2016-05-06 9 30 39 2016-06-05 119 269


AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO MAZAR DUDAS DE 21 MW DE POTENCIA

2011-01-01 2016-03-04 AZOGUES EEI 89 1 1 1 2 89 26 89 26 256 2016-03-07 2016-04-02 2016-06-03 9 30 39 2016-07-03 119 295


AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO QUIJOS DE 50 MW DE POTENCIA

2011-01-01 2016-05-20 TENA EEI 89 1 1 1 1 89 26 89 26 230 2016-05-23 2016-06-18 2016-08-19 9 30 39 2016-09-18 119 269

RECURSOS NATURALES


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1.29 EMPRESA NACIONAL MINERA, ENAMI EP

AL CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE PRUEBA PILOTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PLANTA DE LAVADO Y CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA A SER UTILIZADA EN ZONAS INTERVENIDAS POR MINERÍA ILEGAL

2010-01-01 2016-01-01 QUITO EEI 89 1 1 1 1 89 26 89 26 230 2016-01-04 2016-01-30 2016-04-01 9 30 39 2016-05-01 119 269

1.30 EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR, COCASINCLAIR EP

A LA CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO COCA CODO SINCLAIR

2012-09-10 2016-01-01 TENA EEI 89 1 1 1 2 89 26 89 26 256 2016-01-04 2016-01-30 2016-04-01 9 30 39 2016-05-01 119 295

1.31 PETROECUADOR AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO "RE-GEN.R-011-2013" PARA REALIZAR EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DESALINIZADORA EN LA REFINERÍA LA LIBERTAD.

2013-01-01 2016-01-01 SANTA ELENA (SE)

EEI 89 1 1 1 2 89 26 89 26 256 2016-01-04 2016-01-30 2016-04-01 9 30 39 2016-05-01 119 295

1.32 PETROECUADOR AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 2014027 PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO E INSTRUMENTACIÓN DE LA REFINERÍA ESMERALDAS

2014-01-01 2016-01-08 ESMERALDAS EEI 89 1 1 1 1 89 26 89 26 230 2016-01-11 2016-02-06 2016-04-08 9 30 39 2016-05-08 119 269

1.33 EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO EP

A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS "ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO 27 DE OCTUBRE", GENO-EEEP-014-2013 PARA "LA REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES TIGUINO, CRISTALINO Y LOMA DEL TIGRE DE LA PARROQUIA INÉS ARANGO" DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA; Y , GENO-EEEP-001-2014, PARA LA "CONTRATACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ADOQUINADO FRANCISCO DE ORELLANA, BARRIO 27 DE OCTUBRE Y BARRIO LA FLORIDA CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA", PROVINCIA DE ORELLANA.

2012-01-01 2016-01-22 PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (COCA

EEI 89 1 1 1 2 89 26 89 26 256 2016-01-25 2016-02-20 2016-04-22 9 30 39 2016-05-22 119 295

1.34 REFINERIA DEL PACIFICO ELOY ALFARO RDP COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA

A LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO DENOMINADA TRAMO DOS DESDE LA NUEVA PLATAFORMA DE LA REFINERÍA DEL PACIFICO HASTA EL REDONDEL DE EL COLORADO

2014-09-01 2016-05-20 MANTA EEI 89 1 1 1 2 89 26 89 26 256 2016-05-23 2016-06-18 2016-08-19 9 30 39 2016-09-18 119 295


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1.35 EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO - ECUADOR ESTRATEGICO EP

A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO LICO-EEEP-006-2012 PARA LA "DOTACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS SITIOS DE LAS PARROQUIAS: TENDALES, BORBONES Y RIO BONITO; BAJO ALTO, SAN PABLO, LA BOCANA, EL ROSARIO, EL PORVENIR, LA ENVIDIA, VOLUNTAD DE DIOS, SANTA ISABEL, LA MARAVILLA; Y, EL NARANJO, CANTÓN EL GUABO; GENO-EEEP-043-2013 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA PLAYA DEL SECTOR BAJO ALTO, CANTÓN EL GUABO", Y , GENO-EEEP-047-2013 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN A DOS CARRILES Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA TENDALES - EL GARRIDO, CANTÓN EL GUABO", EN LA PROVINCIA DE EL ORO.

2013-01-01 2016-05-27 MACHALA EEI 90 1 1 1 1 90 27 90 27 234 2016-05-30 2016-06-25 2016-08-27 9 30 39 2016-09-26 120 273

1.36 EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO - ECUADOR ESTRATEGICO EP

A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL CANTÓN EL CHACO PROVINCIA DE NAPO

2009-01-01 2016-06-10 EL CHACO EEI 89 1 1 1 1 89 26 89 26 230 2016-06-13 2016-07-09 2016-09-09 9 30 39 2016-10-09 119 269

1.37 PETROECUADOR A LA REMEDIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES, AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN LA PARROQUIA PACAYACU, CANTÓN LAGO AGRIO PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, A CARGO DE EP PETROECUADOR, MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENTIDADES RELACIONADAS

2011-01-01 2016-06-20 NUEVA LOJA ECA 89 1 1 2 2 89 26 89 26 345 2016-06-29 2016-07-25 2016-09-26 9 30 39 2016-10-26 119 384

1.38 PETROECUADOR AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO 2010630, CON EL CONSORCIO ECO AMBIENTAL PARA LA PROVISIÓN, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE RECUPERACIÓN DE HIDROCARBURO RESIDUAL (SLOP) EN LA REFINERÍA LA LIBERTAD, A CARGO DE LA GERENCIA DE REFINACIÓN.

2010-04-06 2016-07-15 SANTA ELENA (SE)

EEI 89 1 1 1 2 89 26 89 26 256 2016-07-18 2016-08-13 2016-10-14 9 30 39 2016-11-13 119 295

1.39 SECRETARIA DE HIDROCARBUROS AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL BLOQUE 14 A CARGO DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS Y ENTIDADES RELACIONADAS

2010-01-01 2015-08-25 NUEVA LOJA AAA 90 1 1 2 2 90 27 90 27 351 2016-08-29 2016-09-24 2016-11-26 9 30 39 2016-12-26 120 390


2.1 DIRECCION DE AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL, CGE






3. IMPREVISTOS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2268







DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL


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1.1 EMPRESA PUBLICA DEL AGUA, EPA A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR CARLOS ALBERTO VILLAMARÍN CÓRDOVA, EN CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO

2011-11-14 2016-03-31 GUAYAQUIL EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-07-04 2016-07-17 2016-08-17 4 15 19 2016-09-01 60 77

1.2 SECRETARIA DEL AGUA LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR WILSON EUDALDO MENDOZA BARBERÁN, EN CALIDAD DE SUBSECRETARIO REGIONAL DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE MANABÍ Y ASESOR

2011-10-08 2015-06-15 QUITO EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-07-04 2016-07-17 2016-08-17 4 15 19 2016-09-01 60 77

1.3 SECRETARIA DEL AGUA A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR EFRÉN RODRIGO REYES MACHUCA EN SU CALIDAD DE SUBSECRETARIO EN LA SECRETARIA DEL AGUA Y ASAMBLEÍSTA ALTERNO EN LA ASAMBLEA NACIONAL

2011-11-30 2016-03-31 QUITO EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-07-04 2016-07-17 2016-08-17 4 15 19 2016-09-01 60 77


1.4 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR WILSON RAÚL CONTRERAS GONZÁLEZ, EN CALIDAD DE SERVIDOR PUBLICO

2010-08-26 2016-03-31 QUITO EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-08-02 2016-08-15 2016-09-15 4 15 19 2016-09-30 60 77


1.5 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR FERNANDO JOSHUA VÉLEZ ARCE, EN CALIDAD DE JEFE DE TÍTULOS HABILITANTES

2011-01-11 2012-05-02 SANTO DOMINGO

EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-08-02 2016-08-15 2016-09-15 4 15 19 2016-09-30 60 77


1.6 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA

A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR EL SEÑOR FERNANDO SANTIAGO ABARCA VINTIMILLA, SERVIDOR MUNICIPAL

2010-08-01 2013-04-29 RIOBAMBA EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-01-04 2016-01-17 2016-02-17 4 15 19 2016-03-03 60 77

1.7 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE BUENA FE

A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR LUIS RAMÓN ZAMBRANO BELLO, EN CALIDAD DE ALCALDE

2010-08-01 2014-05-14 SAN JACINTO DE BUENA FE

EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-07-04 2016-07-17 2016-08-17 4 15 19 2016-09-01 60 77


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1.8 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI

A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR JOSÉ CLEMENTE TADAY LEMA, EN CALIDAD DE ALCALDE

2010-08-01 2014-05-14 ALAUSI EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-08-02 2016-08-15 2016-09-15 4 15 19 2016-09-30 60 77


A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR ROSA ÉLIDA BENALCÁZAR ALTAMIRANO, EN CALIDAD DE CONCEJAL

2010-08-01 2014-05-14 ALAUSI EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-08-02 2016-08-15 2016-09-15 4 15 19 2016-09-30 60 77

1.10 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN

A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR CRISTHIAN ORLANDO CHUNGA BURGOS, EN CALIDAD DE SERVIDOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE CAMPOZANO Y MUNICIPAL DEL CANTÓN PAJAN

2010-07-31 2016-03-31 PAJAN EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-08-02 2016-08-15 2016-09-15 4 15 19 2016-09-30 60 77

1.11 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CAPSOL

A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR JORGE ANSELMO RODAS PAREDES, EN CALIDAD DE CONCEJAL EN GAD MUNICIPAL DE ALAUSÍ Y TÉCNICO EN EL GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPSOL

2010-08-01 2016-03-31 CHUNCHI EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-08-02 2016-08-15 2016-09-15 4 15 19 2016-09-30 60 77

1.12 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ALANGASI

A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR LUIS ERNESTO MORALES ATAHUALPA, EN CALIDAD DE PRESIDENTE

2010-08-01 2016-03-31 QUITO EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-08-02 2016-08-15 2016-09-15 4 15 19 2016-09-30 60 77


A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR ANSELMO LLUILEMA PACA, EN CALIDAD DE CONCEJAL RURAL

2010-08-01 2014-05-14 ALAUSI EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-09-07 2016-09-20 2016-10-21 4 15 19 2016-11-05 60 77


A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR CARMELO VILLA PACA, EN CALIDAD DE CONCEJAL

2010-08-01 2014-05-14 ALAUSI EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-09-07 2016-09-20 2016-10-21 4 15 19 2016-11-05 60 77


A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR LUIS ARTURO CASTILLO LOGROÑO, EN CALIDAD DE CONCEJAL

2010-08-01 2014-05-14 ALAUSI EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-09-07 2016-09-20 2016-10-21 4 15 19 2016-11-05 60 77


A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR MARÍA EUDOLIA ORTÍZ CHAFLA, EN CALIDAD DE CONCEJAL

2010-08-01 2014-05-14 ALAUSI EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-09-07 2016-09-20 2016-10-21 4 15 19 2016-11-05 60 77


A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR NORMA CORNELIA CHACHA QUIJOSACA, EN CALIDAD DE CONCEJAL

2010-08-01 2014-05-14 ALAUSI EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-09-07 2016-09-20 2016-10-21 4 15 19 2016-11-05 60 77

EDUCACION

1.18 EMPRESA PUBLICA YACHAY EP A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ CHÁVEZ EN SU CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL Y NACIONAL EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y COMO GERENTE DE LA EMPRESA PÚBLICA YACHAY

2011-07-05 2016-03-31 URCUQUI EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-07-04 2016-07-17 2016-08-17 4 15 19 2016-09-01 60 77


2.1 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO


3. IMPREVISTOS

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL 4132


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A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR ANALÍA MARA MINTEGUIAGA EN CALIDAD DE SERVIDORA PUBLICA

2012-06-29 2016-03-31 QUITO EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-07-04 2016-07-17 2016-08-17 4 15 19 2016-09-01 60 77


A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR RENÉ ALBERTO RAMÍREZ GALLEGOS EN CALIDAD DE SECRETARIO

2011-11-10 2016-03-31 QUITO EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-07-04 2016-07-17 2016-08-17 4 15 19 2016-09-01 60 77

RECURSOS NATURALES

1.21 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR MARIO VINICIO SALVADOR GALÁRRAGA, EN CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO

2009-05-05 2010-11-11 QUITO EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-01-04 2016-01-17 2016-02-17 4 15 19 2016-03-03 60 77

1.22 SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS

A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR HOLGER ARTURO PAZMIÑO LOMBEIDA, EN CALIDAD DE SUBSECRETARIO

2011-11-18 2016-03-31 GUAYAQUIL EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-07-04 2016-07-17 2016-08-17 4 15 19 2016-09-01 60 77


1.23 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)

A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR FELIPE JOSE PEZO ZUÑIGA, EN CALIDAD DE MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO

2010-09-29 2016-03-31 QUITO EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-09-07 2016-09-20 2016-10-21 4 15 19 2016-11-05 60 77







DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL


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1. ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS 9215 D/HDESARROLLO SECCIONAL

1.1 AGENCIA DE COORDINACION DISTRITAL DEL COMERCIO

A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE LOCALES EN EL CENTRO COMERCIAL POPULAR CHIRIYACU DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

2012-01-01 2015-12-31 QUITO EE 40 1 1 1 0 40 12 40 0 92 2016-01-07 2016-01-18 2016-02-15 4 15 19 2016-03-01 55 111

1.2 EMPRESA PUBLICA HIDROEQUINOCCIO EP

A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS LLEVADOS A CABO POR HIDROEQUINOCCIO EP Y LAS EMPRESAS FUSIONADAS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO

2010-01-01 2015-12-31 QUITO EE 80 1 1 3 0 80 24 80 0 344 2016-01-07 2016-01-30 2016-03-26 4 15 19 2016-04-10 95 363

1.3 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO

A LOS INGRESOS, GASTOS, CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO

2014-01-01 2015-12-31 QUITO EE 60 1 1 2 0 60 18 60 0 198 2016-02-18 2016-03-06 2016-04-17 4 15 19 2016-05-02 75 217

1.4 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC


2010-01-01 2015-12-31 CAYAMBE EE 60 1 1 2 0 60 18 60 0 198 2016-02-23 2016-03-11 2016-04-22 4 15 19 2016-05-07 75 217

1.5 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO

A LOS INGRESOS, GASTOS, Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO

2010-01-01 2015-12-31 PEDRO VICENTE MALDONADO

EE 70 1 1 2 0 70 21 70 0 231 2016-02-29 2016-03-21 2016-05-09 4 15 19 2016-05-24 85 250

1.6 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LLOA


2011-01-01 2015-12-31 QUITO EE 40 1 1 1 0 40 12 40 0 92 2016-04-25 2016-05-06 2016-06-03 4 15 19 2016-06-18 55 111

1.7 ASOCIACION DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ASOGOPAR-DMQ

A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍAS

2011-01-01 2015-12-31 QUITO EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-05-16 2016-06-02 2016-07-14 4 15 19 2016-07-29 75 157

1.8 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN MEJÍA EPAA-MEJÍA,EP

A LOS INGRESOS, GASTOS Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO

2011-04-01 2015-12-31 PICHINCHA EE 60 1 1 2 0 60 18 60 0 198 2016-07-18 2016-08-04 2016-09-15 4 15 19 2016-09-30 75 217

1.9 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP

A LOS INGRESOS; GASTOS, CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS

2012-01-01 2015-12-31 QUITO EE 70 1 1 2 0 70 21 70 0 231 2016-08-01 2016-08-21 2016-10-09 4 15 19 2016-10-24 85 250


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1.10 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y RECAUDACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, PRODUCTO DE LA VENTA DE TERRENOS EN LAS LOTIZACIONES: JARDINES DEL SOL, BELLOS HORIZONTES Y BRISAS DEL RIO BLANCO; Y, AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE TERRENOS EN LA LOTIZACIÓN NUEVA CIUDAD

2011-01-01 2015-12-31 PICHINCHA EE 70 1 1 2 1 70 21 70 21 252 2016-08-08 2016-08-28 2016-10-16 4 15 19 2016-10-31 85 271

1.11 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN, EFECTUADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA DE QUITO; Y, PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO; SU RECEPCIÓN Y USO DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS

2010-06-03 2015-12-31 QUITO EE 40 1 1 3 1 40 12 40 12 184 2016-09-06 2016-09-17 2016-10-15 4 15 19 2016-10-30 55 203

1.12 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MINDO


2011-01-01 2015-12-31 PICHINCHA EE 40 1 1 1 0 40 12 40 0 92 2016-09-19 2016-09-30 2016-10-28 4 15 19 2016-11-12 55 111

1.13 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PICHINCHA


2011-01-01 2015-12-31 QUITO EE 40 1 1 1 0 40 12 40 0 92 2016-10-03 2016-10-14 2016-11-11 4 15 19 2016-11-26 55 111

1.14 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PUERTO QUITO


2011-06-03 2015-12-31 PUERTO QUITO EE 40 1 1 1 0 40 12 40 0 92 2016-10-03 2016-10-14 2016-11-11 4 15 19 2016-11-26 55 111

1.15 REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CAYAMBE


2012-06-01 2015-12-31 CAYAMBE EE 40 1 1 1 0 40 12 40 0 92 2016-10-11 2016-10-22 2016-11-19 4 15 19 2016-12-04 55 111

1.16 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO


2012-01-01 2015-12-31 QUITO EE 40 1 1 1 0 40 12 40 0 92 2016-11-01 2016-11-12 2016-12-10 4 15 19 2016-12-25 55 111

1.17 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHAVEZPAMBA


2011-01-01 2015-12-31 QUITO EE 40 1 1 1 0 40 12 40 0 92 2016-11-01 2016-11-12 2016-12-10 4 15 19 2016-12-25 55 111

1.18 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CANGAHUA


2011-01-01 2015-12-31 CAYAMBE EE 40 1 1 1 0 40 12 40 0 92 2016-11-01 2016-11-12 2016-12-10 4 15 19 2016-12-25 55 111

1.19 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYLLABAMBA


2011-04-01 2015-12-31 QUITO EE 40 1 1 1 0 40 12 40 0 92 2016-11-01 2016-11-12 2016-12-10 4 15 19 2016-12-25 55 111

1.20 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA MERCED


2011-01-01 2015-12-31 QUITO EE 40 1 1 1 0 40 12 40 0 92 2016-11-01 2016-11-12 2016-12-10 4 15 19 2016-12-25 55 111

1.21 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUELLARO


2011-01-01 2015-12-31 PICHINCHA EE 40 1 1 1 0 40 12 40 0 92 2016-11-01 2016-11-12 2016-12-10 4 15 19 2016-12-25 55 111

1.22 CUERPO DE BOMBEROS DE MACHACHI


2010-01-01 2015-12-31 MACHACHI EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-11-01 2016-11-27 2017-01-29 4 15 19 2017-02-13 105 226

FINANZAS

1.23 MINISTERIO DE FINANZAS AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN LOS PROCESOS DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO; USO, DESTINO Y UTILIZACIÓN

2014-08-01 2015-12-31 QUITO EE 60 1 1 4 1 60 18 60 18 336 2016-01-25 2016-02-12 2016-03-25 7 25 32 2016-04-19 85 368


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1.24 MINISTERIO DE FINANZAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

2015-01-01 2015-12-31 QUITO AF 90 1 1 5 1 90 27 90 27 594 2016-03-01 2016-03-27 2016-05-29 4 15 19 2016-06-13 105 613


1.25 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ISSFA

AL CONVENIO DE PAGO SUSCRITO ENTRE EL ISSFA Y LA EMPRESA BAXTER ECUADOR S.A., PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES GENERADAS POR ENTREGA DE MEDICINA E INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA

2014-01-01 2015-12-31 QUITO EE 25 1 1 0 0 25 7 0 0 32 2016-01-11 2016-01-18 2016-02-04 4 15 19 2016-02-19 40 51

1.26 HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN IESS

AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS, MEDICINAS E INSUMOS MÉDICOS

2013-06-01 2015-12-31 QUITO EE 80 1 1 2 2 80 24 80 24 312 2016-01-14 2016-02-06 2016-04-02 4 15 19 2016-04-17 95 331

1.27 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ISSFA

A LA REPOSICIÓN DE GASTOS MÉDICOS SOLICITADOS POR LOS AFILIADOS Y UNIDADES DE SALUD; Y, A LOS PROCESOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES REALIZADAS POR LA JUNTA DE MÉDICOS MILITARES DEL ISSFA

2014-01-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 2 1 90 27 90 27 324 2016-01-14 2016-02-09 2016-04-12 4 15 19 2016-04-27 105 343

1.28 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL ISSPOL

AL PROCESO DE CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS

2014-01-01 2015-12-31 QUITO EE 80 1 1 1 0 80 24 80 0 184 2016-01-18 2016-02-10 2016-04-06 4 15 19 2016-04-21 95 203

1.29 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y PAGOS DEL CONTRATO IESS-PG-2014-0018-C DE 18 DE AGOSTO DE 2014

2014-01-01 2015-12-31 QUITO EE 60 1 1 2 1 60 18 60 18 216 2016-01-25 2016-02-12 2016-03-25 7 25 32 2016-04-19 85 248


A LOS PROCESOS DE DERIVACIONES Y PAGOS A LOS PRESTADORES PRIVADOS DE SALUD DE LA CIUDAD DE QUITO, CUYOS RECLAMOS FUERON EVALUADOS EN EL SISTEMA SOAM , EN LA SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD,DE PICHINCHA, ANTES SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR PICHINCHA.

2012-01-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 5 5 90 27 90 27 702 2016-02-15 2016-03-12 2016-05-14 4 15 19 2016-05-29 105 721


AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS BAJO LA RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA IESS-DG-2014-0031-R DE 24 DE JUNIO DE 2014, SUSCRITA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL IESS; SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO.

2014-01-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 2 1 90 27 90 27 324 2016-04-04 2016-04-30 2016-07-02 4 15 19 2016-07-17 105 343


A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

2015-01-01 2015-12-31 QUITO AF 90 1 1 5 1 90 27 90 27 594 2016-04-11 2016-05-07 2016-07-09 4 15 19 2016-07-24 105 613


A LAS RESOLUCIONES REALIZADAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS, RESPECTO A LOS PORCENTAJES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS APORTACIONES EFECTUADAS PARA LOS FONDOS ADMINISTRADOS DE LOS SEGUROS DE PENSIONES Y DE SALUD.

2014-01-02 2015-12-31 QUITO EE 80 1 1 2 1 80 24 80 24 288 2016-05-17 2016-06-09 2016-08-04 4 15 19 2016-08-19 95 307


2.1 DIRECCION DE AUDITORIA DE DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL - CGE





PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE PREDETERMINACIÓN

2016-01-04 2016-12-30 QUITO AC


REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE INFORMES

2016-01-04 2016-12-30 QUITO AC

3. IMPREVISTOS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL 1845


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A LOS PROCESOS DE DERIVACIONES Y PAGOS A LOS PRESTADORES PRIVADOS DE SALUD DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CUYOS RECLAMOS FUERON EVALUADOS EN EL SISTEMA SOAM , EN LA SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD ,GUAYAS, ANTES SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR, GUAYAS.

2012-01-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 5 5 90 27 90 27 702 2016-05-16 2016-06-11 2016-08-13 4 15 19 2016-08-28 105 721


AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CURACIÓN, LABORATORIO, BANCO DE SANGRE, IMAGENOLOGÍA, BIOMATERIALES ODONTOLÓGICOS, HEMODIÁLISIS, ENDOPRÓTESIS, PRÓTESIS Y ÓRTESIS MÚSCULO ESQUELÉTICO, ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS, PRÓTESIS Y ÓRTESIS ODONTOLÓGICOS; SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO.

2012-01-01 2015-12-31 QUITO EE 90 1 1 2 1 90 27 90 27 324 2016-06-27 2016-07-23 2016-09-24 4 15 19 2016-10-09 105 343


A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN: SIE-IESS-004-2014 Y SIE-IESS-005-2014

2014-01-01 2015-12-31 QUITO EE 80 1 1 2 1 80 24 80 24 288 2016-07-01 2016-07-24 2016-09-18 4 15 19 2016-10-03 95 307







AUDITORÍA EXTERNA DP GUAYAS


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1.1 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL, DIRECCION REGIONAL II


2010-06-01 2016-07-31 GUAYAQUIL EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-08-05 2016-08-31 2016-11-02 6 20 26 2016-11-22 110 233

AGROPECUARIO

1.2 ESTACION EXPERIMENTAL DEL LITORAL SUR DR. ENRIQUE AMPUERO PAREJA DEL INIAP


2010-03-01 2016-06-30 SAN JACINTO DE YAGUACHI,CABECERA CANTONAL

EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-07-01 2016-07-27 2016-09-28 9 30 39 2016-10-28 120 246

1.3 DIRECCION PROVINCIAL GUAYAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA

AL PROCESO DE SELECCIÓN, CALIFICACIÓN, AUTORIZACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS; COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN; ENTREGA Y UTILIZACIÓN DE LA UREA SUBSIDIADA

2010-01-01 2016-06-30 GUAYAQUIL EE 90 1 1 2 0 90 27 90 0 297 2016-07-29 2016-08-24 2016-10-26 9 30 39 2016-11-25 120 336


1.4 INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS PRO ECUADOR


2011-05-16 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-01-08 2016-02-03 2016-04-06 9 30 39 2016-05-06 120 246

ASUNTOS INTERNOS

1.5 MINISTERIO DEL INTERIOR - COORDINACIÓN ZONAL 8 - DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL (DMG)

A LOS GASTOS DE GESTIÓN; Y, A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL CON LA EMPRESA ANGLO FLOTAS S.A., EN EL COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA GUAYAS Nº 2, ACTUAL

2011-08-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-02-03 2016-02-29 2016-05-02 9 30 39 2016-06-01 120 246

1.6 JEFATURA PROVINCIAL DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS

A LAS MERCADERÍAS ENTREGADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR DIRECCIÓN DISTRITAL DE GUAYAQUIL AL CENTRO DE ACOPIO DE EVIDENCIAS PJ-G-DMG-PN; Y POSTERIORMENTE TRASLADADA A LOS LUGARES DE DESTRUCCIÓN EN CUMPLIMIENTO A LAS PROVIDENCIAS EMITIDAS POR LOS JUECES COMPETENTES

2009-08-12 2016-02-29 GUAYAQUIL EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-03-30 2016-04-25 2016-06-27 9 30 39 2016-07-27 120 246

1.7 UNIDAD AEROPOLICIAL DEL IV DISTRITO DE LA POLICIA NACIONAL

A LOS GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA; Y, A LOS HECHOS RELACIONADOS CON EL INFORME TÉCNICO LEGAL CONCLUYENTE N° SNTG-D-02270-12 DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

2010-01-01 2016-06-30 GUAYAQUIL EE 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-07-26 2016-08-18 2016-10-13 9 30 39 2016-11-12 110 143


Díascalendario

para laAcción de








JE S O A Totaldías

hombre

InicioAC


Específica

ConferenciaFinal



D/C D/H


A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR EL SEÑOR DARWIN JAVIER NÁJERA SÁNCHEZ, EN SU CALIDAD DE SERVIDOR DE LA POLICÍA JUDICIAL DE LA ZONA 8-PN.

2009-08-12 2014-08-12 GUAYAQUIL EE 90 1 1 0 0 90 27 0 0 117 2016-07-29 2016-08-24 2016-10-26 9 30 39 2016-11-25 120 156


A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR EL SEÑOR JUAN ANTONIO MOREIRA BARRE, EN SU CALIDAD DE SERVIDOR DE LA POLICÍA JUDICIAL DE LA ZONA 8-PN.

2012-08-12 2016-06-30 GUAYAQUIL EE 90 1 1 0 0 90 27 0 0 117 2016-07-29 2016-08-24 2016-10-26 9 30 39 2016-11-25 120 156

BIENESTAR SOCIAL

1.10 COORDINACION ZONAL 8 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

A LOS GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2011-03-11 2016-06-30 GUAYAQUIL EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-07-22 2016-08-17 2016-10-19 9 30 39 2016-11-18 120 246

1.11 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL (CODEPMOC)

AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS; Y, A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA ASOCIACIÓN DE MONTUBIOS "PAJONAL"

2010-06-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 90 1 1 2 0 90 27 90 0 297 2016-08-10 2016-09-05 2016-11-07 6 20 26 2016-11-27 110 323


1.12 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP - AGENCIA REGIONAL 5


2010-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 90 1 1 3 0 90 27 90 0 387 2016-01-08 2016-02-03 2016-04-06 9 30 39 2016-05-06 120 426

1.13 EL TELEGRAFO EP A INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN; Y, AL INGRESO, REGISTRO, CONTROL Y CONSUMO DE LA MATERIA PRIMA, INSUMOS Y REPUESTOS, EN LA COMPAÑÍA EDITORES NACIONALES GRÁFICOS EDITOGRAN S.A. ACTUAL

2011-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-03-30 2016-04-25 2016-06-27 9 30 39 2016-07-27 120 246

1.14 SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL


2010-09-09 2016-03-31 GUAYAQUIL EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-04-15 2016-05-11 2016-07-13 6 20 26 2016-08-02 110 233

DEFENSA NACIONAL

1.15 SERVICIO DE DRAGAS A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN; Y, AL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COMPENSACIÓN CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE BABAHOYO Y EL SERVICIO DE DRAGAS

2014-03-01 2016-06-30 GUAYAQUIL EE 89 1 1 0 0 89 26 0 0 115 2016-07-26 2016-08-21 2016-10-22 9 30 39 2016-11-21 119 154

DEPORTE

1.16 FEDERACION ECUATORIANA DE LUCHA AMATEUR


2010-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-01-11 2016-02-03 2016-03-30 9 30 39 2016-04-29 110 143

1.17 FEDERACION ECUATORIANA DE YACHTING - FEY


2010-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-01-11 2016-02-03 2016-03-30 9 30 39 2016-04-29 110 143

1.18 FEDERACION ECUATORIANA DE AJEDREZ


2010-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-03-28 2016-04-20 2016-06-15 9 30 39 2016-07-15 110 143


Díascalendario

para laAcción de








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D/C D/H

1.19 FEDERACION ECUATORIANA DE MOTOCICLISMO


2010-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-03-28 2016-04-20 2016-06-15 9 30 39 2016-07-15 110 143

1.20 FEDERACION ECUATORIANA DE REMO


2010-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-03-28 2016-04-20 2016-06-15 9 30 39 2016-07-15 110 143

1.21 FEDERACION ECUATORIANA DE BILLAR


2010-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-06-20 2016-07-14 2016-09-08 9 30 39 2016-10-10 110 143


1.22 CUERPO DE BOMBEROS DE DAULE A LOS INGRESOS; Y, GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y REMUNERACIONES

2010-01-01 2015-12-31 DAULE EE 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-01-11 2016-02-03 2016-03-30 9 30 39 2016-04-29 110 143

1.23 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI

A LOS INGRESOS DE GESTIÓN; Y, GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y REMUNERACIONES

2013-02-01 2015-12-31 SAN JACINTO DE YAGUACHI,CABECERA CANTONAL

EE 90 1 1 2 0 90 27 90 0 297 2016-01-08 2016-02-03 2016-04-06 9 30 39 2016-05-06 120 336

1.24 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

A LOS GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS

2015-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 90 1 1 3 0 90 27 90 0 387 2016-03-16 2016-04-11 2016-06-13 9 30 39 2016-07-13 120 426

1.25 FUNDACION MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL

A LOS INGRESOS DE GESTIÓN Y GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2013-05-01 2016-03-31 GUAYAQUIL EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-04-27 2016-05-23 2016-07-25 4 15 19 2016-08-09 105 226


A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR LA CAF-BEDE POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 2014 Y 2013

2013-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL AF 90 1 1 3 0 90 27 90 0 387 2016-06-20 2016-07-18 2016-09-19 9 30 39 2016-10-19 120 426

1.27 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA


2014-08-01 2016-05-31 ISIDRO AYORA EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-06-20 2016-07-18 2016-09-19 9 30 39 2016-10-19 120 246

1.28 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DURAN


2014-05-01 2016-05-31 ELOY ALFARO (DURAN)

EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-06-20 2016-07-18 2016-09-19 9 30 39 2016-10-19 120 246

1.29 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME


2013-02-01 2016-05-31 VELASCO IBARRA (EL EMPALME)

EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-06-20 2016-07-18 2016-09-19 9 30 39 2016-10-19 120 246

1.30 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA

A LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO POR TASAS DE IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS

2012-06-01 2016-06-30 PALESTINA EE 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-07-18 2016-08-10 2016-10-05 9 30 39 2016-11-04 110 143

1.31 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JUAN BAUTISTA AGUIRRE


2013-02-01 2016-06-30 DAULE EE 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-07-18 2016-08-10 2016-10-05 9 30 39 2016-11-04 110 143

1.32 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TAURA


2010-01-01 2016-06-30 NARANJAL EE 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-07-18 2016-08-10 2016-10-05 9 30 39 2016-11-04 110 143


Díascalendario

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D/C D/H

1.33 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL LAUREL


2010-01-01 2016-06-30 DAULE EE 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-07-26 2016-08-18 2016-10-13 9 30 39 2016-11-12 110 143

1.34 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL


2011-06-24 2016-06-30 GUAYAQUIL EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-07-28 2016-08-23 2016-10-25 9 30 39 2016-11-24 120 246

1.35 FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL


2012-04-01 2016-07-31 GUAYAQUIL EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-08-09 2016-09-04 2016-11-06 6 20 26 2016-11-26 110 233

1.36 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE


2013-06-01 2016-07-31 DAULE EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-08-17 2016-09-12 2016-11-14 4 15 19 2016-11-29 105 226

EDUCACION

1.37 DIRECCION DISTRITAL 09D03 - PARROQUIAS URBANAS (GARCIA MORENO A ROCA) - EDUCACION

A LOS GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y REMUNERACIONES; Y, A LOS HECHOS RELACIONADOS CON LA INDAGACIÓN PREVIA N° 090101815014059

2013-12-10 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-01-08 2016-02-03 2016-04-06 9 30 39 2016-05-06 120 246

1.38 EP EDUQUIL UG A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

2012-06-28 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-01-08 2016-02-03 2016-04-06 9 30 39 2016-05-06 120 246

1.39 FUNDACION PARA LA EXTENSION POLITECNICA FUNDESPOL


2010-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-04-20 2016-05-16 2016-07-18 4 15 19 2016-08-02 105 226

1.40 ESCUELA DE CONDUCTORES PROFESIONALES ESPOL E.P.


2011-06-07 2016-04-30 GUAYAQUIL EE 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-05-16 2016-06-08 2016-08-03 9 30 39 2016-09-02 110 143

1.41 DIRECCION DISTRITAL 09D01 - XIMENA 1 PARROQUIAS RURALES: PUNA - ESTUARIO DEL RIO GUAYAS - EDUCACION

A LOS GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y REMUNERACIONES

2013-12-10 2016-06-30 GUAYAQUIL EE 89 1 1 1 0 89 26 89 0 204 2016-07-26 2016-08-21 2016-10-22 9 30 39 2016-11-21 119 243

1.42 DIRECCION DISTRITAL 09D07 - PASCUALES - 1 - EDUCACION

A LOS GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y REMUNERACIONES

2013-12-10 2016-06-30 GUAYAQUIL EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-07-27 2016-08-22 2016-10-24 9 30 39 2016-11-23 120 246

1.43 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL A LA CONTRATACIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2013-01-01 2016-06-30 GUAYAQUIL EE 90 1 1 3 0 90 27 90 0 387 2016-07-29 2016-08-24 2016-10-26 9 30 39 2016-11-25 120 426

ELECTRICIDAD

1.44 CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MILAGRO

A LOS PROCESOS DE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS TASAS POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y RECOLECCIÓN DE BASURA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2012-01-01 Y EL 2015-12-31; Y, A LAS SUBCUENTAS DE INVENTARIO 11301 BODEGA DE MATERIALES Y REPUESTOS Y 11302 BODEGA DE MATERIALES OBSOLETOS Y EN MAL ESTADO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2013-01-1 Y EL 2014-12-31

2012-01-01 2015-12-31 MILAGRO EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-03-30 2016-04-25 2016-06-27 9 30 39 2016-07-27 120 246

1.45 CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO ELECTRICA DE GUAYAQUIL

A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN

2014-09-29 2016-06-30 GUAYAQUIL EE 89 1 1 1 0 89 26 89 0 204 2016-07-26 2016-08-21 2016-10-22 9 30 39 2016-11-21 119 243


1.46 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE - GUAYAQUIL

A LA ADMINISTRACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS MAXIGRAF S.A. Y MEGAGRAF S.A.

2010-04-27 2016-02-29 GUAYAQUIL EE 90 1 1 0 0 90 27 0 0 117 2016-03-24 2016-04-19 2016-06-21 9 30 39 2016-07-21 120 156


Díascalendario

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D/C D/H

1.47 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE - GUAYAQUIL

AL FIDEICOMISO MERCANTIL M-02-024-2000-GOLFI

2010-03-31 2015-07-31 GUAYAQUIL EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-08-05 2016-08-31 2016-11-02 4 15 19 2016-11-17 105 226

FINANZAS


A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR ANDRADE SANCHEZ MARIA ELENA DEL ROCÍO, ACTUAL JEFA DE PROCESOS ADUANEROS GARANTÍAS DEL

2010-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-01-11 2016-01-24 2016-02-24 6 20 26 2016-03-15 65 84


A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR NIETO ROJAS MARIA EUGENIA, ACTUAL DIRECTORA DE PUERTO DEL

2010-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-01-11 2016-01-24 2016-02-24 6 20 26 2016-03-15 65 84


A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR SALINAS ANDRADE XAVIER LEONARDO, ACTUAL ASESOR DEL

2010-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-01-11 2016-01-24 2016-02-24 6 20 26 2016-03-15 65 84


A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR SANCHEZ GONZALEZ MARIA GABRIELA, ACTUAL JEFE DE PROCESOS ADUANEROS REGIMENES ESPECIALES, DEL

2010-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-01-11 2016-01-24 2016-02-24 6 20 26 2016-03-15 65 84


A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR UGALDE PONCE ALEX RAMIRO, ACTUAL DIRECTOR NACIONAL DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA ADUANERA, DEL

2011-08-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-01-11 2016-01-24 2016-02-24 6 20 26 2016-03-15 65 84


A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR VILLAVICENCIO FRANCO LUIS ANTONIO, ACTUAL SUBDIRECTOR GENERAL DE NORMATIVA

2012-03-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-01-11 2016-01-24 2016-02-24 6 20 26 2016-03-15 65 84


a las declaraciones patrimoniales juradas presentadas por Arias Rivadeneira José Luis, servidor del

2010-01-01 2016-06-30 GUAYAQUIL EE 70 1 1 0 0 70 21 0 0 91 2016-07-13 2016-08-03 2016-09-21 6 20 26 2016-10-11 90 117


a las declaraciones patrimoniales juradas presentadas por Cárdenas Moncayo Pedro Xavier, servidor del

2010-01-01 2016-06-30 GUAYAQUIL EE 70 1 1 0 0 70 21 0 0 91 2016-07-13 2016-08-03 2016-09-21 6 20 26 2016-10-11 90 117


a las declaraciones patrimoniales juradas presentadas por Oyarzún Luna Irotchka Ninoschka, servidora del

2010-01-01 2016-06-30 GUAYAQUIL EE 70 1 1 0 0 70 21 0 0 91 2016-07-13 2016-08-03 2016-09-21 6 20 26 2016-10-11 90 117


a las declaraciones patrimoniales juradas presentadas por Rendón Vergara Bella Dennise, servidora del

2010-01-01 2016-06-30 GUAYAQUIL EE 70 1 1 0 0 70 21 0 0 91 2016-07-13 2016-08-03 2016-09-21 6 20 26 2016-10-11 90 117


a las declaraciones patrimoniales juradas presentadas por Rivadeneira Salazar Luis Andrés, servidor del

2010-01-01 2016-06-30 GUAYAQUIL EE 70 1 1 0 0 70 21 0 0 91 2016-07-13 2016-08-03 2016-09-21 6 20 26 2016-10-11 90 117


a las declaraciones patrimoniales juradas presentadas por Rosales Medina Jorge Luis, servidor del

2010-01-01 2016-06-30 GUAYAQUIL EE 70 1 1 0 0 70 21 0 0 91 2016-07-13 2016-08-03 2016-09-21 6 20 26 2016-10-11 90 117


a las declaraciones patrimoniales juradas presentadas por Soriano Idrovo Fabián Arturo, servidor del

2010-01-01 2016-06-30 GUAYAQUIL EE 70 1 1 0 0 70 21 0 0 91 2016-07-13 2016-08-03 2016-09-21 6 20 26 2016-10-11 90 117


Díascalendario

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a las declaraciones patrimoniales juradas presentadas por Troya Andrade Ricardo Manuel, servidor del

2010-01-01 2016-06-30 GUAYAQUIL EE 70 1 1 0 0 70 21 0 0 91 2016-07-13 2016-08-03 2016-09-21 6 20 26 2016-10-11 90 117


a las declaraciones patrimoniales juradas presentadas por Unamuno Mejía Mariuxi Elena, servidora del

2010-01-01 2016-06-30 GUAYAQUIL EE 70 1 1 0 0 70 21 0 0 91 2016-07-13 2016-08-03 2016-09-21 6 20 26 2016-10-11 90 117


1.63 ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA (A.N.D.E.C.)

A LOS INGRESOS Y GASTOS RELACIONADOS CON LAS APORTACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL

2010-01-01 2016-06-30 GUAYAQUIL EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-07-29 2016-08-24 2016-10-26 9 30 39 2016-11-25 120 246

1.64 COORDINACION ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

A LOS GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2013-01-01 2016-07-31 GUAYAQUIL EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-08-03 2016-08-29 2016-10-31 6 20 26 2016-11-20 110 233

JURISDICCIONAL

1.65 FISCALIA PROVINCIAL DEL GUAYAS A LOS GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2010-01-01 2016-03-31 GUAYAQUIL EE 90 1 1 0 0 90 27 0 0 117 2016-04-06 2016-05-02 2016-07-04 6 20 26 2016-07-24 110 143

1.66 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS

A INGRESOS Y GASTOS; Y, A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO, DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS

2013-01-01 2016-05-31 GUAYAQUIL EE 90 1 1 2 0 90 27 90 0 297 2016-06-15 2016-07-11 2016-09-12 9 30 39 2016-10-12 120 336

RECURSOS NATURALES

1.67 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - UNIDAD DE NEGOCIO ELECTROGUAYAS


2012-08-01 2016-03-31 GUAYAQUIL EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-04-14 2016-05-10 2016-07-12 6 20 26 2016-08-01 110 233

1.68 AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.

A LOS CONVENIOS REALIZADOS CON LAS MUNICIPALIDADES DE SAMBORONDÓN Y DAULE

2010-01-01 2016-06-30 SAMBORONDON EE 90 1 1 0 0 90 27 0 0 117 2016-07-01 2016-07-27 2016-09-28 9 30 39 2016-10-28 120 156

SALUD

1.69 DIRECCION DISTRITAL 09D19 - DAULE - NOBOL - SANTA LUCIA - SALUD

AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EN EL ÁREA N° 16 DAULE, CENTRO DE SALUD HOSPITAL DE DAULE, ACTUAL

2010-01-01 2015-12-31 DAULE EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-01-08 2016-02-03 2016-04-06 9 30 39 2016-05-06 120 246

1.70 HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DR JOSE DANIEL RODRIGUEZ MARIDUEÑA

AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2012-09-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 90 1 1 2 0 90 27 90 0 297 2016-01-08 2016-02-03 2016-04-06 9 30 39 2016-05-06 120 336

1.71 HOSPITAL LEON BECERRA DE MILAGRO

A LA RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, EN LAS BODEGAS DEL HOSPITAL, HECHOS RELACIONADOS CON LA INSTRUCCIÓN FISCAL 091001814090126-795-2014

2014-08-01 2015-12-31 MILAGRO EE 90 1 1 2 0 90 27 90 0 297 2016-01-08 2016-02-03 2016-04-06 9 30 39 2016-05-06 120 336


2.1 DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - CGE

VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-12-31 GUAYAQUIL AC


REVISIÓN DE INFORMES 2016-01-04 2016-12-31 GUAYAQUIL AC


CONTROL VEHICULAR 2016-01-04 2016-12-31 GUAYAQUIL AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA EXTERNA DP GUAYAS 1815


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1.72 COORDINACION ZONAL 8 - SALUD A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES ARTROPODOS "DOCTOR JUAN ANTONIO MONTALBAN CORNEJO"

2012-02-01 2015-08-28 GUAYAQUIL EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-03-30 2016-04-25 2016-06-27 9 30 39 2016-07-27 120 246

1.73 DIRECCION DISTRITAL 09D07 - PASCUALES - 1 - SALUD

AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EN EL ÁREA Nº 12 BASTIÓN POPULAR, CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL BASTIÓN, ACTUAL

2010-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-03-30 2016-04-25 2016-06-27 9 30 39 2016-07-27 120 246

1.74 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL

AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EN EL SISTEMA HOSPITALARIO DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, ACTUAL

2013-06-01 2016-06-30 GUAYAQUIL EE 90 1 1 2 0 90 27 90 0 297 2016-07-20 2016-08-15 2016-10-17 9 30 39 2016-11-16 120 336

1.75 DIRECCION DISTRITAL 09D20 - SALITRE - SALUD

AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EN EL ÁREA N° 31 SALITRE, CENTRO DE SALUD HOSPITAL DR. OSWALDO JERVIS ALARCÓN, ACTUAL

2010-01-01 2016-06-30 EL SALITRE EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-07-29 2016-08-24 2016-10-26 9 30 39 2016-11-25 120 246







AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP GUAYAS


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D/C D/H

1. ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS 2700 D/HASUNTOS INTERNOS


AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO MCO-DMGZ8-002-2014, A CARGO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL, ZONA 8

2014-10-01 2016-05-31 GUAYAQUIL EEI 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-06-10 2016-07-06 2016-09-07 9 30 39 2016-10-07 120 246


1.2 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PLAYAS HIDROPLAYAS EP

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y CONSULTORÍAS, A CARGO DE HIDROPLAYAS E.P

2011-01-01 2015-12-31 GENERAL VILLAMIL (PLAYAS)

EEI 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-01-08 2016-02-03 2016-04-06 9 30 39 2016-05-06 120 246

1.3 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN)

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍAS, INCLUIDO LOS RELACIONADOS CON LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA CANTONAL, A CARGO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN)

2012-04-01 2015-12-31 ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN)

EEI 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-01-08 2016-02-03 2016-04-06 9 30 39 2016-05-06 120 246

1.4 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO

A LOS PROCESOS, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS Y DE CONSULTORÍA; ASÍ COMO A LAS OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA A CARGO DEL

2014-01-01 2015-12-31 MILAGRO EEI 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-01-08 2016-02-03 2016-04-06 9 30 39 2016-05-06 120 246


A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS LICO-MIMG-008-2013; R2-LICO-MIMG-13-2013; R-LICO-MIMG-018-2013; LICO-MIMG-028-2013; LICO-MIMG-033-2013, A CARGO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

2013-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EEI 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-06-10 2016-07-06 2016-09-07 9 30 39 2016-10-07 120 246


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D/C D/H

1.6 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS NO. 005-GADMSC-2013 Y NO. 001-GADMSC-2015; ASÍ COMO A CONTRATOS RELACIONADOS CON AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REGENERACIÓN URBANA, A CARGO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

2010-08-01 2016-05-31 PUERTO AYORA EEI 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-06-10 2016-07-06 2016-09-07 9 30 39 2016-10-07 120 246

1.7 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BALZAR

A LOS PROCESOS, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS Y DE CONSULTORÍA; ASÍ COMO A LAS OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA A CARGO DEL

2012-01-01 2016-08-31 BALZAR EEI 89 1 1 1 0 89 26 89 0 204 2016-09-26 2016-10-22 2016-12-23 9 30 39 2017-01-22 119 243

1.8 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍAS, INCLUIDO LOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA PARROQUIAL DE TAURA, A CARGO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL

2013-04-01 2015-12-31 NARANJAL EEI 89 1 1 1 0 89 26 89 0 204 2016-09-26 2016-10-22 2016-12-23 9 30 39 2017-01-22 119 243

EDUCACION

1.9 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍAS, INCLUIDOS LOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO DE "REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL", A CARGO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

2013-12-02 2016-05-31 GUAYAQUIL EEI 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-06-10 2016-07-06 2016-09-07 9 30 39 2016-10-07 120 246

ELECTRICIDAD

1.10 CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS-LOS RIOS

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS ELÉCTRICAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍAS Y PLANES DE INVERSIÓN FERUM, A CARGO DE CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL)-UNIDAD DE NEGOCIOS GUAYAS-LOS RÍOS

2011-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL EEI 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-06-10 2016-07-06 2016-09-07 9 30 39 2016-10-07 120 246

RECURSOS NATURALES


A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS NO. 2012144, PARA LA "INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE DEL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA EP PETROECUADOR PARA LAS DEPENDENCIAS DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS EN GUAYAQUIL"; Y NO. 2013291, PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE EP PETROECUADOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL", A CARGO DE EP PETROECUADOR

2012-01-01 2015-12-31 QUITO EEI 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-01-08 2016-02-03 2016-04-06 9 30 39 2016-05-06 120 246



VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-12-31 GUAYAQUIL AC


REVISIÓN DE INFORMES 2016-01-04 2016-12-31 GUAYAQUIL AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP GUAYAS 589







AUDITORÍA EXTERNA DP EL ORO


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1.1 COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA EL ORO NO. 3

A GASTOS Y BIENES DE ADMINISTRACIÓN

2012-04-01 2015-12-31 MACHALA EE 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-01-13 2016-02-05 2016-04-01 7 25 32 2016-04-26 105 136

1.2 AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO

AL PROCESO DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCCIÓN PROFESIONAL Y NO PROFESIONAL; Y A LA ADMINISTRACIÓN, CESACIÓN, LIQUIDACIÓN Y DEMANDAS LABORALES DE PERSONAL

2010-01-01 2015-12-31 MACHALA EE 90 1 1 0 0 90 27 0 0 117 2016-01-13 2016-02-08 2016-04-11 7 25 32 2016-05-06 115 149


1.3 JUNTA PARROQUIAL URBANA SATELITE JAMBELI

A LA RECAUDACIÓN, DEPOSITO, REGISTRO Y USO DE LOS FONDOS POR EL COBRO DE LA TASA MUNICIPAL, OTROS INGRESOS AL BALNEARIO DE JAMBELI; Y, BIENES RECIBIDOS EN DONACIÓN.

2010-07-01 2015-12-31 SANTA ROSA EE 40 1 1 0 0 40 12 0 0 52 2016-01-11 2016-01-22 2016-02-19 4 15 19 2016-03-05 55 71

1.4 EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH

A LA DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN Y DEPÓSITO DE INGRESOS; GASTOS, Y PROCESOS: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA.

2012-03-01 2015-12-31 ARENILLAS EE 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-01-13 2016-02-05 2016-04-01 7 25 32 2016-04-26 105 136

1.5 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS

A LA DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN Y DEPÓSITO DE INGRESOS DE AUTOGESTIÓN; GASTOS, Y PROCESOS: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2011-06-01 2015-12-31 BALSAS EE 90 1 1 0 0 90 27 0 0 117 2016-01-13 2016-02-08 2016-04-11 7 25 32 2016-05-06 115 149

1.6 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS


2013-02-01 2015-12-31 ARENILLAS EE 90 1 1 0 0 90 27 0 0 117 2016-01-13 2016-02-08 2016-04-11 7 25 32 2016-05-06 115 149

1.7 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS


2013-05-01 2015-12-31 HUAQUILLAS EE 90 1 1 0 0 90 27 0 0 117 2016-01-13 2016-02-08 2016-04-11 7 25 32 2016-05-06 115 149


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D/C D/H

1.8 CUERPO DE BOMBEROS DE HUAQUILLAS

A INGRESOS, GASTOS, BIENES DE ADMINISTRACIÓN Y DENUNCIAS

2010-01-01 2015-12-31 HUAQUILLAS EE 50 1 1 0 0 50 15 0 0 65 2016-05-25 2016-06-08 2016-07-13 4 15 19 2016-07-28 65 84

1.9 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE UZHCURRUMI

A INGRESOS, GASTOS, BIENES DE ADMINISTRACIÓN Y DENUNCIAS

2010-01-01 2015-12-31 PASAJE EE 40 1 1 0 0 40 12 0 0 52 2016-09-05 2016-09-19 2016-10-17 4 15 19 2016-11-01 55 71

1.10 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO

A INGRESOS, GASTOS Y PROCESOS: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2014-05-01 2016-08-31 MACHALA EE 80 1 1 2 0 80 24 80 0 264 2016-09-19 2016-10-12 2016-12-07 6 20 26 2016-12-27 100 290

1.11 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PASAJE


2013-02-01 2016-08-31 PASAJE EE 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-09-21 2016-10-14 2016-12-09 4 15 19 2016-12-24 95 123

EDUCACION

1.12 COLEGIO DE BACHILLERATO NUEVE DE OCTUBRE

A GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO

2010-09-01 2015-12-31 MACHALA EE 60 1 1 0 0 60 18 0 0 78 2016-05-10 2016-05-27 2016-07-08 4 15 19 2016-07-23 75 97

1.13 UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL COLEGIO MILITAR COMIL NO. 3 “HEROES DEL 41”

A INGRESOS, GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; Y, AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL GRUPO DE ARTILLERÍA DE 105 MM NO. 1 "BOLÍVAR", EN EL COLEGIO MILITAR HÉROES DEL 41, DENOMINADO LUEGO UNIDAD EDUCATIVA HÉROES DEL 41, ACTUAL

2010-08-01 2015-12-31 MACHALA EE 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-05-10 2016-06-02 2016-07-28 6 20 26 2016-08-17 100 130

1.14 DIRECCION DISTRITAL 07D02 - MACHALA - EDUCACION

A INGRESOS, GASTOS Y BIENES DE ADMINISTRACIÓN EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE EL ORO, DENOMINADA LUEGO DISTRITO EDUCATIVO INTERCULTURAL Y BILINGÜE "MACHALA", ACTUAL

2011-03-01 2015-12-31 MACHALA EE 80 1 1 1 0 80 24 80 0 184 2016-05-25 2016-06-17 2016-08-12 6 20 26 2016-09-01 100 210

1.15 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA A LA DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN Y DEPÓSITO DE INGRESOS; GASTOS, Y PROCESOS: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2012-01-01 2016-08-31 MACHALA EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-09-05 2016-10-01 2016-12-03 6 20 26 2016-12-23 110 233

ELECTORAL

1.16 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE EL ORO

A GASTOS; Y PROCESOS: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2013-01-01 2015-12-31 MACHALA EE 70 1 1 1 0 70 21 70 0 161 2016-06-21 2016-07-11 2016-08-29 7 25 32 2016-09-23 95 193


Díascalendario

para laAcción de








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Específica

ConferenciaFinal



D/C D/H

JURISDICCIONAL

1.17 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO

A INGRESOS, GASTOS, PROCESOS: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA; Y A LA DETERMINACIÓN Y RAZONABILIDAD DE LOS AVALÚOS REALIZADOS EN LA ENTIDAD PARA LA COMPRA DE LOS INMUEBLES ADQUIRIDOS.

2012-05-01 2015-12-31 MACHALA EE 85 1 1 1 0 85 25 85 0 195 2016-01-12 2016-02-06 2016-04-05 7 25 32 2016-04-30 110 227

RECURSOS NATURALES

1.18 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO

A LA DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN Y DEPÓSITO DE LOS INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA; GASTOS, Y PROCESOS: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

2011-07-01 2015-12-31 MACHALA EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-05-25 2016-06-20 2016-08-22 7 25 32 2016-09-16 115 239

SALUD

1.19 HOSPITAL BASICO 1 BI EL ORO AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2010-01-01 2015-12-31 PASAJE EE 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-01-13 2016-02-05 2016-04-01 6 20 26 2016-04-21 100 130

1.20 DIRECCION DISTRITAL 07D02 - MACHALA - SALUD

AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2013-02-01 2015-12-31 MACHALA EE 85 1 1 0 0 85 25 0 0 110 2016-01-12 2016-02-06 2016-04-05 7 25 32 2016-04-30 110 142

1.21 HOSPITAL OBSTETRICO ANGELA LOAYZA DE OLLAGUE


2010-01-01 2015-12-31 SANTA ROSA EE 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-05-03 2016-05-26 2016-07-21 7 25 32 2016-08-15 105 136

1.22 DIRECCION DISTRITAL 07D05 - ARENILLAS - HUAQUILLAS - LAS LAJAS - SALUD


2010-01-01 2015-12-31 HUAQUILLAS EE 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-05-25 2016-06-17 2016-08-12 7 25 32 2016-09-06 105 136

1.23 NUCLEO DE SOLCA MACHALA A INGRESOS, INVERSIONES FINANCIERAS; GASTOS, Y PROCESOS: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN DE MEDICINAS, INSUMOS, BIENES Y SERVICIOS

2010-06-01 2015-12-31 MACHALA EE 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-05-25 2016-06-17 2016-08-12 7 25 32 2016-09-06 105 136


2.1 DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO, CGE

VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-01 2016-12-31 MACHALA AC


CONTROL VEHICULAR 2016-01-04 2016-12-31 MACHALA AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA EXTERNA DP EL ORO 365









CONTROL VEHICULAR 2016-01-04 2016-12-31 MACHALA AC


VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-12-31 MACHALA AC

AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP EL ORO


Díascalendario

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ConferenciaFinal



D/C D/H


1.1 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI

A LAS FASES: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DE VARIAS OBRAS, ASÍ COMO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA Y FISCALIZACIÓN

2011-01-01 2015-12-31 MARCABELLI EEI 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-01-05 2016-01-28 2016-03-24 6 20 26 2016-04-13 100 130

1.2 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA


2011-11-01 2015-12-31 MACHALA EEI 80 1 1 1 0 80 24 80 0 184 2016-01-05 2016-01-28 2016-03-24 6 20 26 2016-04-13 100 210

1.3 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA


2010-01-01 2015-12-31 PACCHA (EL ORO)

EEI 70 1 1 0 0 70 21 0 0 91 2016-04-12 2016-05-02 2016-06-20 6 20 26 2016-07-10 90 117

1.4 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAS LAJAS


2010-11-01 2015-12-31 LA VICTORIA (LAS LAJAS)

EEI 70 1 1 0 0 70 21 0 0 91 2016-08-16 2016-09-05 2016-10-24 4 15 19 2016-11-08 85 110

RECURSOS NATURALES

1.5 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO

A LAS FASES: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO A VARIAS OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS; ASÍ COMO LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA Y FISCALIZACIÓN, EJECUTADAS POR LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL EL ORO S.A. EMELORO, ACTUAL

2010-01-01 2015-12-31 MACHALA EEI 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-05-10 2016-06-02 2016-07-28 6 20 26 2016-08-17 100 130

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP EL ORO 139







AUDITORÍA EXTERNA DP LOS RIOS


Díascalendario

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ConferenciaFinal



D/C D/H


1.1 COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA BABAHOYO Nº. 8

A LOS GASTOS Y ANÁLISIS AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2014-01-01 2015-12-31 BABAHOYO EE 60 1 1 0 0 60 18 0 0 78 2016-01-11 2016-01-28 2016-03-10 5 18 23 2016-03-28 78 101

BIENESTAR SOCIAL

1.2 COORDINACION ZONAL 5 MIES A LOS INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN

2011-01-01 2015-12-31 BABAHOYO EE 71 1 1 0 0 71 21 0 0 92 2016-01-11 2016-02-01 2016-03-21 6 20 26 2016-04-10 91 118


1.3 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP, AGENCIA PROVINCIAL DE LOS RIOS


2011-01-01 2016-04-30 BABAHOYO EE 71 1 1 0 0 71 21 0 0 92 2016-05-09 2016-05-30 2016-07-18 6 20 26 2016-08-07 91 118

DEPORTE

1.4 FEDERACION DEPORTIVA ESTUDIANTIL DE LOS RIOS


2014-06-01 2016-07-31 BABAHOYO EE 71 1 1 0 0 71 21 0 0 92 2016-08-15 2016-09-05 2016-10-24 6 20 26 2016-11-13 91 118


1.5 EMPRESA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS DEL CANTÓN QUEVEDO

A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN

2011-01-01 2015-12-31 QUEVEDO, CABECERA CANTONAL

EE 50 1 1 0 0 50 15 0 0 65 2016-01-01 2016-01-15 2016-02-19 6 20 26 2016-03-10 70 91

1.6 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE BUENA FE

A LOS INGRESOS, GASTOS, ANÁLISIS A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2014-01-01 2015-12-31 SAN JACINTO DE BUENA FE

EE 71 1 1 0 0 71 21 0 0 92 2016-01-11 2016-02-01 2016-03-21 6 20 26 2016-04-10 91 118

1.7 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO

A LOS INGRESOS, GASTOS, ANTICIPOS DE FONDOS

2014-02-01 2015-12-31 BABAHOYO EE 71 1 1 0 0 71 21 0 0 92 2016-01-11 2016-02-01 2016-03-21 6 20 26 2016-04-10 91 118

1.8 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PALENQUE

A LOS GASTOS, ANÁLISIS A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

2013-02-01 2015-12-31 PALENQUE, CABECERA CANTONAL

EE 71 1 1 0 0 71 21 0 0 92 2016-01-11 2016-02-01 2016-03-21 6 20 26 2016-04-10 91 118

1.9 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABA

A LOS INGRESOS, GASTOS, ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DERIVADOS DE LAS DECLARATORIAS DE EMERGENCIAS Y A LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA EX FINANCIERA

2014-06-01 2016-03-31 BABA EE 71 1 1 0 0 71 21 0 0 92 2016-04-11 2016-05-02 2016-06-20 6 20 26 2016-07-10 91 118


Díascalendario

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ConferenciaFinal



D/C D/H

1.10 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS

A LOS INGRESOS, GASTOS, ANTICIPOS DE FONDOS Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DERIVADOS DE LAS DECLARATORIAS DE EMERGENCIA

2014-01-01 2016-03-31 BABAHOYO EE 71 1 1 0 0 71 21 0 0 92 2016-04-11 2016-05-02 2016-06-20 6 20 26 2016-07-10 91 118

1.11 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO



EE 71 1 1 0 0 71 21 0 0 92 2016-04-25 2016-05-16 2016-07-05 6 20 26 2016-07-25 91 118

1.12 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VINCES


2012-07-01 2016-04-30 VINCES EE 71 1 1 0 0 71 21 0 0 92 2016-05-09 2016-05-30 2016-07-18 6 20 26 2016-08-07 91 118

1.13 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MOCACHE


2014-04-01 2016-04-30 MOCACHE EE 71 1 1 0 0 71 21 0 0 92 2016-05-16 2016-06-06 2016-07-25 6 20 26 2016-08-14 91 118

1.14 FUNDACION QUEVEDO ES MI CIUDAD



EE 50 1 1 0 0 50 15 0 0 65 2016-09-05 2016-09-19 2016-10-24 4 15 19 2016-11-08 65 84

1.15 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CARACOL

A LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS

2011-01-01 2016-08-31 BABAHOYO EE 50 1 1 0 0 50 15 0 0 65 2016-09-05 2016-09-19 2016-10-24 4 15 19 2016-11-08 65 84

1.16 UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL QUEVEDO SHOPPING CENTER



EE 50 1 1 0 0 50 15 0 0 65 2016-09-05 2016-09-19 2016-10-24 4 15 19 2016-11-08 65 84

1.17 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PIMOCHA

A LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS

2011-01-01 2016-08-31 BABAHOYO EE 50 1 1 0 0 50 15 0 0 65 2016-09-12 2016-09-26 2016-10-31 4 15 19 2016-11-15 65 84

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

1.18 DIRECCION PROVINCIAL DE LOS RIOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA - MIDUVI


2011-01-01 2016-07-31 BABAHOYO EE 71 1 1 0 0 71 21 0 0 92 2016-08-15 2016-09-05 2016-10-24 6 20 26 2016-11-13 91 118


1.19 BANCO NACIONAL DE FOMENTO - SUCURSAL BABAHOYO

GASTOS REMUNERACIONES; Y, A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN

2011-01-01 2016-07-31 BABAHOYO EE 71 1 1 0 0 71 21 0 0 92 2016-08-08 2016-08-29 2016-10-17 6 20 26 2016-11-06 91 118

JURISDICCIONAL

1.20 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA


2011-01-01 2015-12-31 BABAHOYO EE 71 1 1 0 0 71 21 0 0 92 2016-01-11 2016-02-01 2016-03-21 6 20 26 2016-04-10 91 118

1.21 FISCALIA PROVINCIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

2011-01-01 2015-12-31 BABAHOYO EE 71 1 1 0 0 71 21 0 0 92 2016-01-11 2016-02-01 2016-03-21 6 20 26 2016-04-10 91 118

SALUD

1.22 HOSPITAL PROVINCIAL MARTIN ICAZA

A LOS GASTOS, ANTICIPOS DE FONDOS Y ANÁLISIS AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2014-04-01 2016-03-31 BABAHOYO EE 60 1 1 0 0 60 18 0 0 78 2016-04-11 2016-04-28 2016-06-09 5 18 23 2016-06-27 78 101


2.1 DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS, CGE

VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-06-30 BABAHOYO AC


CONTROL VEHICULAR 2016-01-04 2016-12-31 BABAHOYO AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA EXTERNA DP LOS RIOS 480









CONTROL VEHICULAR 2015-01-01 2015-12-31 BABAHOYO AC-I


VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-01 2016-12-31 BABAHOYO AC-I

3. IMPREVISTOS

AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP LOS RIOS 135

AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP LOS RIOS


Díascalendario

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ConferenciaFinal



D/C D/H


1.1 DISTRITO 12D03 MOCACHE- QUEVEDO MIES

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSULTORÍA

2011-01-01 2016-03-31 MOCACHE EEI 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-05-09 2016-06-01 2016-07-27 7 24 31 2016-08-20 104 135


1.2 EMPRESA PUBLICA VIAL PROVINCIAL DE LOS RIOS - EMVIALRIOS



EEI 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-04-04 2016-04-27 2016-06-22 7 24 31 2016-07-16 104 135


1.3 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA


2011-01-01 2015-12-31 QUINSALOMA, CABECERA CANTONAL

EEI 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-01-11 2016-02-03 2016-03-30 7 24 31 2016-04-23 104 135

1.4 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO


2014-06-01 2016-07-31 BABAHOYO EEI 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-08-08 2016-08-31 2016-10-26 7 24 31 2016-11-19 104 135

EDUCACION

1.5 UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO



EEI 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-01-11 2016-02-03 2016-03-30 7 24 31 2016-04-23 104 135







AUDITORÍA EXTERNA DP SANTA ELENA


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D/C D/H


1.1 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS – DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA

A LOS INGRESOS; GASTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA.

2013-01-01 2016-04-30 SALINAS, CABECERA CANTONAL

EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-05-02 2016-05-19 2016-06-30 4 15 19 2016-07-15 75 157

AGROPECUARIO

1.2 AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA


2011-01-01 2016-04-30 SANTA ELENA (SE)

EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-05-02 2016-05-19 2016-06-30 4 15 19 2016-07-15 75 157

BIENESTAR SOCIAL

1.3 DIRECCION DISTRITAL 24D02 - LA LIBERTAD - SALINAS - MIES

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA.


EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-08-01 2016-08-18 2016-09-29 4 15 19 2016-10-14 75 157

DEFENSA NACIONAL

1.4 BASE NAVAL DE SALINAS A LOS INGRESOS; GASTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA.


EE 80 1 1 1 0 80 24 80 0 184 2016-01-11 2016-02-03 2016-03-30 4 15 19 2016-04-14 95 203

1.5 ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACIÓN COSME RENNELLA BARBATTO



EE 60 1 1 0 0 60 18 0 0 78 2016-05-02 2016-05-19 2016-06-30 4 15 19 2016-07-15 75 97

1.6 ESCUELA SUPERIOR NAVAL COMANDANTE RAFAEL MORÁN VALVERDE



EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-05-02 2016-05-19 2016-06-30 4 15 19 2016-07-15 75 157

DEPORTE

1.7 FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA


2010-01-01 2015-12-31 SANTA ELENA (SE)

EE 80 1 1 1 0 80 24 80 0 184 2016-01-11 2016-02-03 2016-03-30 4 15 19 2016-04-14 95 203


Díascalendario

para laAcción de








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Específica

ConferenciaFinal



D/C D/H


1.8 CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ELENA


2011-07-01 2016-04-30 SANTA ELENA (SE)

EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-05-02 2016-05-19 2016-06-30 4 15 19 2016-07-15 75 157

1.9 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA

AL ACTA DE COMPROMISO Y CONVENIOS CON LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN MINERA EL TABLAZO, PAGOS PRODUCTO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, A LA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN 0104122013-IMSE-CC DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2013 APROBADA POR EL CONCEJO CANTONAL DE SANTA ELENA Y A LA EMISIÓN DE LAS NOTAS DE CRÉDITO.

2012-01-01 2015-12-31 SANTA ELENA (SE)

EE 60 1 1 0 0 60 18 0 0 78 2016-05-02 2016-05-19 2016-06-30 4 15 19 2016-07-15 75 97

EDUCACION

1.10 COLEGIO FISCAL TÉCNICO FERNANDO DOBRONSKY OJEDA

A LOS INGRESOS; GASTOS; ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS, AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL DISTRITO.


EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-08-01 2016-08-18 2016-09-29 4 15 19 2016-10-14 75 157

1.11 COLEGIO FISCAL TÉCNICO INDUSTRIAL ANCÓN

A LOS INGRESOS; GASTOS; ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS, AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL DISTRITO.

2010-01-01 2014-12-31 SANTA ELENA (SE)

EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-08-01 2016-08-18 2016-09-29 4 15 19 2016-10-14 75 157

1.12 COLEGIO FISCAL TECNICO MUEY A LOS INGRESOS; GASTOS; ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS, AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL DISTRITO.


EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-08-01 2016-08-18 2016-09-29 4 15 19 2016-10-14 75 157

SALUD

1.13 ÁREA DE SALUD N° 4 - HOSPITAL MANGLARALTO


2010-01-01 2015-12-24 SANTA ELENA (SE)

EE 80 1 1 1 0 80 24 80 0 184 2016-01-11 2016-02-03 2016-03-30 4 15 19 2016-04-14 95 203

1.14 ÁREA DE SALUD Nº 2, HOSPITAL BÁSICO LA LIBERTAD


2010-01-01 2015-12-31 LA LIBERTAD, CABECERA CANTONAL

EE 80 1 1 1 0 80 24 80 0 184 2016-01-11 2016-02-03 2016-03-30 4 15 19 2016-04-14 95 203


2.1 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA - CGE

CONTROL VEHICULAR 2016-01-04 2016-12-31 SALINAS, CABECERA CANTONAL

AC


REVISIÓN DE INFORMES 2016-01-04 2016-12-31 SALINAS, CABECERA CANTONAL

AC


VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-12-31 SALINAS, CABECERA CANTONAL

AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA EXTERNA DP SANTA ELENA 524


Díascalendario

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ConferenciaFinal



D/C D/H

1.15 HOSPITAL GENERAL DR. LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS, INSUMOS, BIENES, SERVICIOS, ANÁLISIS A LA GESTIÓN DE BODEGA Y FARMACIA; Y, A LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA FISCALÍA, INDAGACIÓN PREVIA 240101814110166.

2013-01-01 2015-12-31 SANTA ELENA (SE)

EE 80 1 1 1 0 80 24 80 0 184 2016-01-11 2016-02-03 2016-03-30 4 15 19 2016-04-14 95 203

1.16 DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 - LA LIBERTAD - SALINAS - SALUD

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO.


EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-08-01 2016-08-18 2016-09-29 4 15 19 2016-10-14 75 157









CONTROL VEHICULAR 2016-01-04 2016-12-31 SALINAS, CABECERA CANTONAL

AC-I


REVISIÓN DE INFORMES 2016-01-04 2016-12-31 SALINAS, CABECERA CANTONAL

AC-I


VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-12-31 SALINAS, CABECERA CANTONAL

AC-I

3. IMPREVISTOS

AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP SANTA ELENA 140

AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP SANTA ELENA


Díascalendario

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ConferenciaFinal



D/C D/H


1.1 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, SANITARIAS, HIDRÁULICAS Y VIALES.

2012-11-01 2015-12-31 SANTA ELENA (SE)

EEI 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-01-11 2016-02-06 2016-04-09 6 20 26 2016-04-29 110 233

1.2 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, SANITARIAS, HIDRÁULICAS, VIALES Y AMBIENTALES, INCLUYENDO CONTRATOS DE FISCALIZACIÓN Y CONSULTORÍAS.

2012-11-01 2015-12-31 LA LIBERTAD, CABECERA CANTONAL

EEI 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-05-09 2016-06-04 2016-08-06 6 21 27 2016-08-27 111 234

1.3 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTA ELENA

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, SANITARIAS, HIDRÁULICAS, VIALES Y AMBIENTALES, INCLUYENDO LOS CONTRATOS DE FISCALIZACIÓN Y CONSULTORÍAS.

2013-07-01 2016-08-31 SANTA ELENA (SE)

EEI 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-09-05 2016-10-01 2016-12-03 6 20 26 2016-12-23 110 233







AUDITORÍA EXTERNA DP GALÁPAGOS


Díascalendario

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ConferenciaFinal



D/C D/H

1. ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS 1070 D/HAGROPECUARIO

1.1 COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA AGROGALÁPAGOS

A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS.


EE 30 1 1 1 0 30 9 30 0 69 2016-09-26 2016-10-04 2016-10-25 6 20 26 2016-11-14 50 95


1.2 AGENCIA PROVINCIAL DE GALAPAGOS DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

A LOS GASTOS DE GESTIÓN, PROCESOS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL REALIZADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.


EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-05-02 2016-05-16 2016-06-15 6 20 26 2016-07-05 65 84

DEPORTE

1.3 FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL ESTUDIANTIL DE GALÁPAGOS

A LOS INGRESOS, GASTOS Y ANÁLISIS DE LOS RECURSOS GENERADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES Y VALORES ASIGNADOS.


EE 25 1 1 0 0 25 7 0 0 32 2016-04-04 2016-04-11 2016-04-28 6 20 26 2016-05-18 45 58


1.4 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS



EE 40 1 1 1 0 40 12 40 0 92 2016-07-11 2016-07-22 2016-08-19 6 20 26 2016-09-08 60 118

1.5 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL

A LOS GASTOS RELACIONADOS CON REMUNERACIONES


EE 36 1 1 0 0 36 10 0 0 46 2016-09-19 2016-09-29 2016-10-24 6 21 27 2016-11-14 57 73


1.6 DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA GALAPAGOS


2009-09-01 2015-12-31 PUERTO AYORA EE 40 1 1 0 0 40 12 0 0 52 2016-01-18 2016-01-29 2016-02-26 6 20 26 2016-03-17 60 78

EDUCACION

1.7 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA - NUCLEO DE GALÁPAGOS



EE 50 1 1 1 0 50 15 50 0 115 2016-05-02 2016-05-16 2016-06-20 6 21 27 2016-07-11 71 142

1.8 DIRECCIÓN DISTRITAL 20D01 SAN CRISTÓBAL – SANTA CRUZ – ISABELA – EDUCACIÓN



EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-06-13 2016-06-26 2016-07-27 6 20 26 2016-08-16 65 84

1.9 FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE GALAPAGOS

A LOS INGRESOS, GASTOS Y ANÁLISIS DE LOS RECURSOS GENERADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES Y VALORES ASIGNADOS.


EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-10-03 2016-10-16 2016-11-16 6 20 26 2016-12-06 65 84


2.1 DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS, CGE

VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-12-31 PUERTO BAQUERIZO MORENO

AC


CONTROL VEHICULAR 2016-01-04 2016-12-31 PUERTO BAQUERIZO MORENO

AC


REVISIÓN DE INFORMES 2016-01-04 2016-12-31 PUERTO BAQUERIZO MORENO

AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA EXTERNA DP GALÁPAGOS 214


Díascalendario

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ConferenciaFinal



D/C D/H

JURISDICCIONAL

1.10 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GALÁPAGOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS; Y DENUNCIAS PRESENTADAS.

2009-09-01 2016-06-30 PUERTO AYORA EE 40 1 1 0 0 40 12 0 0 52 2016-07-18 2016-07-29 2016-08-26 6 20 26 2016-09-15 60 78

SALUD

1.11 HOSPITAL OSKAR JANDL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD


EE 50 1 1 0 0 50 15 0 0 65 2016-01-18 2016-02-01 2016-03-07 6 21 27 2016-03-28 71 92


1.12 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) DELEGACION CANTONAL DE SANTA CRUZ


2009-09-01 2015-12-31 PUERTO AYORA EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-01-18 2016-01-31 2016-03-02 6 20 26 2016-03-22 65 84









OPERATIVOS DE VEHÍCULOS 2016-01-04 2016-12-31 PUERTO BAQUERIZO MORENO

AC-I


VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-12-31 PUERTO BAQUERIZO MORENO

AC-I


RECOPILACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO


AC-I


CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES


AC-I

3. IMPREVISTOS

AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP GALÁPAGOS 50

AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP GALÁPAGOS


Díascalendario

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Específica

ConferenciaFinal



D/C D/H


1.1 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA

AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA CON BORDILLOS Y AVENIDAS ECOLÓGICAS COTO-GADMI-002-2013 Y SUS CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

2012-01-01 2016-07-31 PUERTO VILLAMIL

AOP 40 1 1 0 0 40 12 0 0 52 2016-08-01 2016-08-12 2016-09-09 6 21 27 2016-09-30 61 79

ELECTRICIDAD

1.2 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS Y CONSULTORÍAS


AOP 50 1 1 0 0 50 15 0 0 65 2016-01-18 2016-02-01 2016-03-07 6 21 27 2016-03-28 71 92


1.3 DELEGACION INSULAR DE GALAPAGOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS Y CONSULTORÍAS

2010-01-01 2016-05-31 PUERTO AYORA AOP 40 1 1 0 0 40 12 0 0 52 2016-06-06 2016-06-17 2016-07-15 6 20 26 2016-08-04 60 78







AUDITORÍA EXTERNA DP AZUAY


Díascalendario

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Específica

ConferenciaFinal



D/C D/H


1.1 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., GERENCIA ZONAL 4

A LA EMISIÓN, REGISTRO, RECAUDACIÓN Y DEPÓSITO DE LAS ESPECIES VALORADAS

2014-07-01 2015-12-31 CUENCA EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-01-11 2016-02-06 2016-04-09 8 28 36 2016-05-07 118 243

1.2 COORDINACION ZONAL 6 DE GESTION DE RIESGOS

A LA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO Y GASTOS EN REMUNERACIONES, VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN, RESIDENCIA Y MOVILIZACIÓN

2010-01-02 2015-12-31 CUENCA EE 89 1 1 2 0 89 26 89 0 293 2016-05-02 2016-05-28 2016-07-29 8 28 36 2016-08-26 117 329

CULTURA

1.3 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL - DIRECCION REGIONAL 6

A LOS INGRESOS; GASTOS; PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA; INVERSIONES EN EXISTENCIAS; INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN; EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA.

2010-10-11 2015-12-31 CUENCA EE 75 1 1 1 0 75 22 55 0 152 2016-03-24 2016-04-15 2016-06-06 8 28 36 2016-07-04 103 188

DEPORTE

1.4 FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS BARRIALES Y PARROQUIALES DEL AZUAY


2010-01-01 2015-12-31 CUENCA EE 70 1 1 1 0 70 21 70 0 161 2016-01-11 2016-01-31 2016-03-20 8 28 36 2016-04-17 98 197

1.5 FEDERACION ECUATORIANA DE RACQUETBALL


2011-01-01 2013-12-31 CUENCA EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-01-11 2016-02-06 2016-04-09 8 28 36 2016-05-07 118 243


1.6 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO

A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUALACEO, QUE ACTUÓ EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2013-06-24 Y EL 2014-05-14

2013-06-01 2014-06-30 CUENCA EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-01-11 2016-01-24 2016-02-24 8 28 36 2016-03-23 73 94

1.7 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ

A LOS GASTOS; ANTICIPO DE FONDOS; INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN; Y, A LA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

2010-01-01 2015-12-31 PONCE ENRIQUEZ

EE 90 1 1 2 0 90 27 90 0 297 2016-01-11 2016-02-06 2016-04-09 8 28 36 2016-05-07 118 333


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ConferenciaFinal



D/C D/H

1.8 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MOLLETURO

A LOS INGRESOS; GASTOS; PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA; INVERSIONES EN EXISTENCIAS; INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN; Y, A LA CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PERSONAL.

2012-03-01 2015-12-31 CUENCA EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-01-25 2016-02-11 2016-03-24 8 28 36 2016-04-21 88 174

1.9 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO INTEGRAL DE LOS CANTONES DE GUALACEO, CHORDELEG, SIGSIG, GUACHAPALA Y EL PAN - "EMMAICP - EP"

A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN, INVERSIONES EN EXISTENCIAS Y EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, Y A LA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

2010-11-24 2015-12-31 GUALACEO EE 89 1 1 1 0 89 26 89 0 204 2016-02-01 2016-02-29 2016-05-02 8 28 36 2016-05-30 117 240

1.10 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON CUENCA

A LOS INGRESOS; GASTOS; PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA; INVERSIONES EN EXISTENCIAS; INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN.

2010-03-01 2015-12-31 CUENCA EE 88 1 1 1 0 88 26 88 0 202 2016-02-16 2016-03-13 2016-05-13 8 28 36 2016-06-10 116 238

1.11 EMPRESA PUBLICA DE ARIDOS Y ASFALTOS DEL AZUAY, ASFALTAR EP

A LOS INGRESOS; GASTOS; PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2010-10-01 2015-12-31 CUENCA EE 88 1 1 2 0 88 26 88 0 290 2016-03-01 2016-03-27 2016-05-27 8 28 36 2016-06-24 116 326


A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS DEL SERVIDOR QUE EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUALACEO, SE DESEMPEÑÓ COMO: DIRECTOR DE OBRAS SANITARIAS, DEL 2009-08-06 AL 2010-12-31 COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL, DEL 2011-01-01 AL 2012-12-04 DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, DEL 2013-12-09 AL 2014-05-08

2009-08-01 2014-06-30 GUALACEO EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-03-28 2016-04-10 2016-05-11 8 28 36 2016-06-08 73 94

1.13 GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA; Y, A LAS TRANSFERENCIAS EFECTUADAS A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES, DE LOS FONDOS PROVENIENTES POR LA RECAUDACIÓN DE LA TASA SOLIDARIA

2014-01-01 2015-12-31 CUENCA EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-04-11 2016-04-28 2016-06-09 8 28 36 2016-07-07 88 174

1.14 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL COCHAPATA

A LOS INGRESOS; GASTOS; PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA; INVERSIONES EN EXISTENCIAS; INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN; Y, A LA CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PERSONAL

2010-01-01 2015-12-31 NABON EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-04-26 2016-05-13 2016-06-24 8 28 36 2016-07-22 88 174

1.15 CUERPO DE BOMBEROS DE GUALACEO

A LOS INGRESOS; GASTOS; PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA; INVERSIONES EN EXISTENCIAS; INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN; Y, A LA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

2010-07-01 2015-12-31 GUALACEO EE 70 1 1 1 0 70 21 70 0 161 2016-05-09 2016-05-29 2016-07-17 8 28 36 2016-08-14 98 197


2.1 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY - CGE

VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-02 2016-12-31 CUENCA AC


CONTROL VEHICULAR 2016-01-02 2016-12-31 CUENCA AC


REVISIÓN DE INFORMES 2016-01-02 2016-12-31 CUENCA AC


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D/C D/H

1.16 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA

A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA; Y, A LOS GASTOS POR REMUNERACIÓN, VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN Y GASTOS POR RESIDENCIA

2010-01-01 2015-12-31 PUCARA EE 88 1 1 2 0 88 26 88 0 290 2016-05-10 2016-06-05 2016-08-05 8 28 36 2016-09-02 116 326

1.17 FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NIÑO DE CUENCA

A LOS INGRESOS, GASTOS, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

2011-01-01 2015-12-31 CUENCA EE 90 1 1 2 0 90 27 90 0 297 2016-06-16 2016-07-12 2016-09-13 8 28 36 2016-10-11 118 333

1.18 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ANA

A LOS INGRESOS; GASTOS; PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA; INVERSIONES EN EXISTENCIAS; INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN.

2010-01-02 2015-12-31 CUENCA EE 75 1 1 1 0 75 22 75 0 172 2016-06-28 2016-07-20 2016-09-10 8 28 36 2016-10-08 103 208

EDUCACION

1.19 UNIDAD EDUCATIVA MIGUEL MORENO ORDOÑEZ

A LA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO Y GASTOS POR REMUNERACIONES, VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN, MOVILIZACIÓN Y GASTOS POR RESIDENCIA

2010-01-01 2015-12-31 CUENCA EE 80 1 1 1 0 80 24 80 0 184 2016-01-11 2016-02-03 2016-03-30 8 28 36 2016-04-27 108 220

1.20 UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO FEBRES CORDERO

A LOS INGRESOS, GASTOS, ANTICIPOS DE FONDOS; INVERSIONES EN EXISTENCIAS, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, Y A LA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

2010-01-01 2015-12-31 CUENCA EE 71 1 1 1 0 71 21 71 0 163 2016-04-11 2016-05-02 2016-06-20 8 28 36 2016-07-18 99 199

JURISDICCIONAL

1.21 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL AZUAY

A LOS GASTOS; PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA; INVERSIONES EN EXISTENCIAS; INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN

2013-01-01 2015-12-31 CUENCA EE 89 1 1 2 0 89 26 89 0 293 2016-01-11 2016-02-06 2016-04-08 8 28 36 2016-05-06 117 329

SALUD

1.22 DIRECCION DISTRITAL 01D03 – GIRON A SANTA ISABEL – SALUD

A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

2010-01-01 2015-12-31 SANTA ISABEL (CHAGUARURCO)

EE 90 1 1 2 0 90 27 90 0 297 2016-05-11 2016-06-06 2016-08-08 8 28 36 2016-09-05 118 333

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA EXTERNA DP AZUAY 1038







AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP AZUAY


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D/C D/H


1.1 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AZUAY DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA, CONSULTORÍA Y FISCALIZACIÓN DE LA "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GUALACEO-PLAN DE MILAGRO, DE 60.77 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO"

2011-09-01 2016-06-30 CUENCA EEI 77 1 1 0 0 77 23 0 0 100 2016-08-02 2016-08-24 2016-10-17 4 14 18 2016-10-31 91 118


1.2 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON

A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, A LA EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS VIALES, SANITARIAS, DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y CONSULTORÍA Y DENUNCIAS

2011-03-31 2015-12-31 NABON EEI 73 1 1 0 0 73 21 0 0 94 2016-01-11 2016-02-01 2016-03-23 3 12 15 2016-04-04 85 109

1.3 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG

A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, A LA EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS VIALES, SANITARIAS, DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y CONSULTORÍA

2011-02-01 2015-12-31 CHORDELEG EEI 73 1 1 0 0 73 21 0 0 94 2016-01-18 2016-02-08 2016-03-30 3 12 15 2016-04-11 85 109

1.4 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ

A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, A LA EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS VIALES, SANITARIAS, DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y CONSULTORÍA

2010-01-01 2015-12-31 PONCE ENRIQUEZ

EEI 75 1 1 0 0 75 22 0 0 97 2016-04-18 2016-05-10 2016-07-01 3 12 15 2016-07-13 87 112

1.5 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, A LA EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS VIALES, SANITARIAS, DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, CONSULTORÍA Y DENUNCIAS

2010-01-01 2015-12-31 SANTA ISABEL (CHAGUARURCO)

EEI 73 1 1 0 0 73 21 0 0 94 2016-04-25 2016-05-16 2016-07-06 3 12 15 2016-07-18 85 109

1.6 GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO

A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, A LA EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS VIALES, SANITARIAS, DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, CONSULTORÍA; Y DENUNCIAS

2010-01-01 2015-12-31 SEVILLA DE ORO EEI 73 1 1 0 0 73 21 0 0 94 2016-05-09 2016-05-30 2016-07-20 3 12 15 2016-08-01 85 109


A LA DECLARATORIA Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMERGENCIA 007-2011-00004

2011-06-01 2016-06-30 GUALACEO EEI 72 1 1 0 0 72 7 0 0 79 2016-08-29 2016-09-19 2016-11-08 3 13 16 2016-11-21 85 95



CONTROL VEHICULAR 2016-01-04 2016-12-30 CUENCA AC-I


VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-12-30 CUENCA AC-I


REVISIÓN DE INFORMES 2016-01-04 2016-12-30 CUENCA AC-I

3. IMPREVISTOS

AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP AZUAY 175


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D/C D/H

EDUCACION

1.8 UNIVERSIDAD DE CUENCA A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN RELACIONADOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO Y PARA EL AULARIO PARA EL CENTRO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN DE BALZAY; Y A LA ADQUISICIÓN DE UNA PRENSA UNIVERSAL PARA EL LABORATORIO DE SUELOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

2013-01-01 2015-12-31 CUENCA EEI 75 1 1 0 0 75 22 0 0 97 2016-01-18 2016-02-09 2016-04-01 3 13 16 2016-04-14 88 113







AUDITORÍA EXTERNA DP EL CAÑAR


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D/C D/H


1.1 UNIDAD ADMINISTRATIVA PROVINCIAL DEL CAÑAR DE REGULACION Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

A LOS PROCESOS SEGUIDOS PARA LA REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE TAXIS EJECUTIVOS Y LA TRAMITACIÓN DE OPERACIÓN PARA REALIZAR CURSOS PARA OBTENCIÓN DE LICENCIAS

2010-01-01 2015-12-31 AZOGUES EE 65 1 1 0 2 65 19 0 19 122 2016-01-11 2016-01-30 2016-03-15 4 15 19 2016-03-30 80 141


1.2 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO INTEGRAL DE LOS CANTONES DE CAÑAR, BIBLIÁN, EL TAMBO Y SUSCAL

A LOS PROCEDIMIENTOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2012-01-01 2015-12-31 CAÑAR EE 65 1 1 0 2 65 19 0 19 122 2016-03-01 2016-03-20 2016-05-04 4 15 19 2016-05-19 80 141

1.3 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL TURUPAMBA

A LOS INGRESOS, GASTOS, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2010-01-01 2015-12-31 BIBLIAN EE 40 1 1 0 2 40 12 0 12 76 2016-04-07 2016-04-19 2016-05-17 3 12 15 2016-05-30 52 91

1.4 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE RIVERA

A LOS INGRESOS DE GESTIÓN, GASTOS DE GESTIÓN, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR APORTACIONES PATRONALES AL IESS, OBLIGACIONES CON EL SRI

2010-01-01 2015-12-31 AZOGUES EE 40 1 1 0 2 40 12 0 12 76 2016-04-07 2016-04-19 2016-05-17 3 12 15 2016-05-30 52 91

1.5 PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DEL CANTÓN LA TRONCAL

A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2010-01-01 2015-12-31 LA TRONCAL EE 45 1 1 0 2 45 13 0 13 84 2016-04-07 2016-04-20 2016-05-23 4 15 19 2016-06-07 60 103

1.6 CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN BIBLIÁN

A LOS INGRESO DE GESTIÓN, GASTOS DE GESTIÓN Y A LA DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL PERSONAL

2012-06-01 2015-12-31 BIBLIAN EE 60 1 1 0 2 60 18 0 18 114 2016-04-07 2016-04-25 2016-06-06 4 15 19 2016-06-21 75 133

1.7 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTÓN CAÑAR

A LOS INGRESOS, GASTOS Y AL PROCESO DE TRASPASO DE COMPETENCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CAÑAR

2011-07-20 2015-12-31 CAÑAR EE 50 1 1 0 2 50 15 0 15 95 2016-04-18 2016-05-03 2016-06-07 5 17 22 2016-06-24 67 117

1.8 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN LA TRONCAL

A LOS INGRESOS, GASTOS Y A LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL

2011-10-20 2015-12-31 LA TRONCAL EE 55 1 1 1 2 55 16 54 16 157 2016-06-01 2016-06-17 2016-07-26 5 17 22 2016-08-12 72 179


2.1 DELEGACION PROVINCIAL DE CAÑAR, CGE

CONTROL VEHICULAR 2016-01-02 2016-12-31 AZOGUES AC


REVISIÓN DE INFORMES 2016-01-02 2016-12-31 AZOGUES AC


VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-02 2016-12-31 AZOGUES AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA EXTERNA DP EL CAÑAR 321


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D/C D/H

EDUCACION

1.9 DIRECCIÓN DISTRITAL 03D01 AZOGUES-BIBLIÁN-DÉLEG-EDUCACIÓN

A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y DENUNCIAS REFERENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DEL CAÑAR ACTUAL

2011-01-01 2015-12-31 AZOGUES EE 65 1 1 1 2 65 19 65 19 187 2016-01-11 2016-01-30 2016-03-15 4 15 19 2016-03-30 80 206

ELECTRICIDAD

1.10 EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A. SUPERVISIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA EJECUTADA POR FIRMAS PRIVADAS DE AUDITORÍA

2015-01-01 2015-12-31 AZOGUES SFP 40 1 1 0 0 40 12 0 0 52 2016-06-20 2016-07-04 2016-08-01 3 12 15 2016-08-15 52 67

SALUD

1.11 DIRECCIÓN DISTRITAL 03D03 -LA TRONCAL-SALUD

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL ÁREA 3 LA TRONCAL CENTRO DE SALUD, ACTUAL

2011-07-01 2015-12-31 LA TRONCAL EE 60 1 1 1 2 60 18 60 18 174 2016-04-21 2016-05-09 2016-06-20 5 17 22 2016-07-07 77 196







AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP CAÑAR


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1.1 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

A LA CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL "CONTRATO DE LAS OBRAS, EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS VARIOS SISTEMAS PARA LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, PROVINCIA DE CAÑAR"

2011-01-03 2015-12-31 QUITO EEI 71 1 1 0 2 71 21 0 5 102 2016-01-11 2016-02-01 2016-03-21 4 15 19 2016-04-05 86 121


1.2 DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

A LA CONTRATACIÓN PARA LA "RECONSTRUCCIÓN VÍA RÁPIDA CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN; INCLUIDO AMPLIACIÓN TRAMO: EL DESCANSO-AZOGUES-BIBLIAN DE 42KM. LONG", SU EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN

2011-01-03 2016-03-31 AZOGUES EEI 90 1 1 2 2 90 27 60 5 247 2016-04-07 2016-05-03 2016-07-05 9 30 39 2016-08-04 120 286


1.3 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR

A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, A LA EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y CONSULTORÍAS DE LOS PROYECTOS DE RIEGO Y/O DRENAJE EN CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES 008-CNC-2011 Y 010-CNC-2012 EMITIDAS POR DEL CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS

2011-01-03 2015-12-31 AZOGUES EEI 89 1 1 0 2 89 26 0 5 125 2016-01-11 2016-02-06 2016-04-08 6 20 26 2016-04-28 109 151

1.4 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL

A LA CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA “ESCUELA DEL MILENIO DEL CANTÓN LA TRONCAL”

2009-11-02 2015-12-31 LA TRONCAL EEI 71 1 1 0 2 71 21 0 5 102 2016-02-15 2016-03-07 2016-04-25 4 15 19 2016-05-10 86 121


2.1 AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP CAÑAR

REVISIÓN DE INFORMES 2016-01-02 2016-12-31 AZOGUES AC


CONTROL VEHICULAR 2016-01-02 2016-12-31 AZOGUES AC


VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-02 2016-12-31 AZOGUES AC-I

3. IMPREVISTOS

AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP CAÑAR 214


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D/C D/H

1.5 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE AZOGUES

A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE: "RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE LAS MÁRGENES DEL RÍO BURGAY, TRAMO DE LA AV. AURELIO JARAMILLO-PUENTE CHE GUEVARA", "ASFALTO DE LA CALLE 4 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE AZOGUES, DESDE LA CALLE MEDARDO ÁNGEL SILVA HASTA L AMINA DE LASTRE", "CONSTRUCCIÓN DEL PASO ELEVADO SOBRE LA AV. 24 DE MAYO DEL CANTÓN AZOGUES PROVINCIA DEL CAÑAR", Y OBRAS RELACIONADAS

2012-01-02 2016-06-30 AZOGUES EEI 80 1 1 1 2 80 24 60 5 174 2016-07-12 2016-08-04 2016-09-29 6 20 26 2016-10-19 100 200

1.6 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTÓN CAÑAR

A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE CAÑAR”, SU FISCALIZACIÓN Y DEMÁS CONTRATOS RELACIONADOS

2014-10-01 2016-08-31 CAÑAR EEI 85 1 1 0 2 85 25 0 25 160 2016-09-12 2016-10-07 2016-12-05 7 25 32 2016-12-30 110 192







AUDITORÍA EXTERNA DP MORONA SANTIAGO


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D/C D/H


1.1 GOBERNACION DE MORONA SANTIAGO

A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN, ESPECIES VALORADAS, GASTOS POR PUBLICIDAD; Y DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA FISCALÍA

2011-01-01 2015-12-31 MACAS EE 50 1 1 0 1 50 15 0 15 80 2016-01-05 2016-01-19 2016-02-23 6 20 26 2016-03-14 70 106

AGROPECUARIO

1.2 COORDINACION ZONAL 6 MAGAP A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

2011-10-01 2015-12-31 MACAS EE 65 1 1 1 1 65 19 45 19 148 2016-03-21 2016-04-09 2016-05-24 6 20 26 2016-06-13 85 174


1.3 DIRECCION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS


2010-01-01 2015-12-31 MACAS EE 65 1 1 0 1 65 19 0 19 103 2016-04-18 2016-05-09 2016-06-22 8 28 36 2016-07-20 93 139

1.4 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP - AGENCIA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

A LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS; Y DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA FISCALÍA

2011-01-01 2015-12-31 MACAS EE 60 1 1 0 1 60 18 0 18 96 2016-05-23 2016-06-09 2016-07-21 6 20 26 2016-08-10 80 122


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D/C D/H


1.5 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR: EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - SERCOP, MEDIANTE OFICIOS NÚMERO SERCOP-CZ6-2014-0027-OF, SERCOP-CZ6-2014-0687-OF, DEL 6 DE ENERO Y 5 DE AGOSTO DE 2014, RESPECTIVAMENTE; ASOCIACIÓN CHAROLAIS DE MORONA SANTIAGO, OFICIO NÚMERO OF. ASOCHMS-15-0008, DE 09 DE FEBRERO DE 2015; GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, OFICIO NÚMERO GADPMS-DFI-20150025-O, DE 12 DE FEBRERO DE 2015; Y A LA ACTUACIÓN, DURANTE EL PERÍODO DE GESTIÓN COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE OCTUBRE DE 2009 Y EL 31 DE MARZO DE 2012, DEL PROCURADOR SÍNDICO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO OBSERVANDO LAS PROHIBICIONES EN EL EJERCICIO DE SUS ACTIVIDADES PROFESIONALES.

2009-10-01 2015-12-31 MACAS EE 60 1 1 1 1 60 18 50 18 146 2016-01-05 2016-01-22 2016-03-04 6 20 26 2016-03-24 80 172

1.6 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CHUPIANZA


2010-01-01 2015-12-31 SANTIAGO DE MENDEZ

EE 50 1 1 0 1 50 15 0 15 80 2016-02-29 2016-03-14 2016-04-18 7 26 33 2016-05-14 76 113

1.7 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GENERAL PROAÑO


2010-01-01 2015-12-31 MACAS EE 50 1 1 1 1 50 15 50 15 130 2016-04-18 2016-05-03 2016-06-07 7 24 31 2016-07-01 74 161

1.8 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PATUCA


2010-01-01 2015-12-31 SANTIAGO DE MENDEZ

EE 50 1 1 0 1 50 15 0 15 80 2016-05-09 2016-05-23 2016-06-27 7 24 31 2016-07-21 74 111

1.9 GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE SINAI


2010-01-01 2015-12-31 MACAS EE 50 1 1 0 1 50 15 0 15 80 2016-06-20 2016-07-04 2016-08-08 5 18 23 2016-08-26 68 103

1.10 GOBIERNO PARROQUIAL DE INDANZA


2010-01-01 2015-12-31 GRAL. LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ

EE 50 1 1 0 1 50 15 0 15 80 2016-06-20 2016-07-04 2016-08-08 6 23 29 2016-08-31 73 109

JURISDICCIONAL

1.11 FISCALIA PROVINCIAL MORONA SANTIAGO

A LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

2010-01-01 2015-12-31 MACAS EE 60 1 1 1 1 60 18 30 18 126 2016-03-28 2016-04-14 2016-05-26 6 20 26 2016-06-15 80 152


1.12 IESS UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA DE SUCUA

A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN, BODEGA Y FARMACIA; Y A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN, INSUMOS Y MEDICAMENTOS.

2010-01-01 2015-12-31 SUCUA EE 70 1 1 1 1 70 21 50 21 162 2016-01-05 2016-01-25 2016-03-14 6 20 26 2016-04-03 90 188


2.1 DELEGACION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, CGE

REVISIÓN DE INFORMES 2016-01-04 2016-12-31 MACAS AC


CONTROL VEHICULAR 2016-01-04 2016-12-31 MACAS AC


VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-12-31 MACAS AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA EXTERNA DP MORONA SANTIAGO 322









CONTROL VEHICULAR 2016-01-04 2016-12-31 MACAS AC


REVISIÓN DE INFORMES 2016-01-04 2016-12-31 MACAS AC


VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-12-31 MACAS AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP MORONA SANTIAGO 137

AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP MORONA SANTIAGO


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1.1 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANGAY

A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE VARIOS PROYECTOS DE VIALIDAD, SANEAMIENTO AMBIENTAL Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, Y CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL

2010-01-01 2015-12-31 PALORA (METZERA)

EEI 58 1 1 0 1 58 17 0 17 92 2016-01-05 2016-01-22 2016-03-02 5 18 23 2016-03-20 76 115

1.2 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO


2010-01-01 2015-12-31 MACAS EEI 90 1 1 0 1 90 27 0 27 144 2016-01-05 2016-01-31 2016-04-03 9 30 39 2016-05-03 120 183

1.3 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO


2010-01-01 2015-12-31 GRAL. LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ

EEI 70 1 1 0 1 70 21 0 21 112 2016-04-11 2016-05-02 2016-06-20 9 30 39 2016-07-20 100 151

1.4 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ALSHI 9 DE OCTUBRE


2010-01-01 2015-12-31 MACAS EEI 58 1 1 0 1 58 17 0 17 92 2016-05-16 2016-06-02 2016-07-13 5 18 23 2016-08-01 76 115

1.5 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUCHAENTZA


2010-01-01 2015-12-31 MACAS EEI 58 1 1 1 1 58 17 8 17 100 2016-09-01 2016-09-19 2016-10-31 5 18 23 2016-11-18 76 123







AUDITORÍA EXTERNA DP TUNGURAHUA


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D/C D/H


1.1 COORDINACIÓN ZONAL 3 DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

A LOS INGRESOS; Y, PROCESOS DE INSCRIPCIÓN DE CEDULACIÓN Y DEFUNCIÓN EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN DE TUNGURAHUA

2011-04-01 2016-03-31 AMBATO EE 50 1 1 1 1 50 15 50 15 130 2016-04-04 2016-04-18 2016-05-23 6 21 27 2016-06-13 71 157

1.2 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 3 ECU 911 AMBATO


2011-12-29 2016-08-31 AMBATO EE 50 1 1 2 1 50 15 50 15 180 2016-09-05 2016-09-19 2016-10-24 6 21 27 2016-11-14 71 207

1.3 AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

AL PROCESO DE OBTENCIÓN DE LICENCIAS TIPO G

2011-03-29 2016-08-31 AMBATO EE 30 1 1 0 1 30 9 0 9 48 2016-09-19 2016-09-27 2016-10-18 6 21 27 2016-11-08 51 75

AGROPECUARIO

1.4 DIRECCIÓN DISTRITAL Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL 3 - AGROCALIDAD


2011-01-01 2015-12-31 AMBATO EE 50 1 1 1 0 50 15 50 0 115 2016-01-11 2016-01-25 2016-02-29 5 18 23 2016-03-18 68 138

AMBIENTE

1.5 DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE TUNGURAHUA


2011-01-01 2016-01-31 AMBATO EE 42 1 1 1 0 42 12 42 0 96 2016-03-01 2016-03-13 2016-04-11 5 18 23 2016-04-29 60 119

BIENESTAR SOCIAL

1.6 DIRECCIÓN DISTRITAL 18D01 PARROQUIAS URBANAS LA PENÍNSULA A SAN FRANCISCO Y PARROQUIAS RURALES AUGUSTO N. MARTÍNEZ A ATAHUALPA MIES

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; Y, AL CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS

2011-07-01 2016-02-29 AMBATO EE 60 1 1 2 0 60 18 60 0 198 2016-03-01 2016-03-18 2016-04-29 6 21 27 2016-05-20 81 225

DEPORTE

1.7 FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

A LOS INGRESOS, GASTOS Y ANÁLISIS DE LOS RECURSOS GENERADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES Y VALORES ASIGNADOS, CONTRATACIÓN DE PERSONAL; Y LAS FASES PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROCESO SIGNADO COTO-FDT-003-2014

2014-10-01 2015-12-31 CEVALLOS EE 30 1 1 1 0 30 9 30 0 69 2016-01-11 2016-01-19 2016-02-09 6 20 26 2016-02-29 50 95

1.8 LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE BAÑOS DE AGUA SANTA


2011-01-01 2015-12-31 BAÑOS DE TUNGURAHUA

EE 30 1 1 0 0 30 9 0 0 39 2016-01-11 2016-01-19 2016-02-09 6 20 26 2016-02-29 50 65


1.9 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MONTALVO


2013-04-01 2015-12-31 AMBATO EE 30 1 1 0 0 30 9 0 0 39 2016-01-11 2016-01-19 2016-02-09 6 20 26 2016-02-29 50 65


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1.10 CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN QUERO


2010-02-10 2015-12-31 QUERO EE 43 1 1 0 0 43 12 0 0 55 2016-01-11 2016-01-23 2016-02-22 5 17 22 2016-03-10 60 77

1.11 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; Y PROCESOS DE EXPROPIACIÓN DE TERRENOS

2014-05-01 2015-12-31 AMBATO EE 80 1 1 2 1 80 24 80 24 288 2016-01-11 2016-02-03 2016-03-30 9 30 39 2016-04-29 110 327

1.12 CUERPO DE BOMBEROS DE CEVALLOS


2011-01-01 2015-12-31 CEVALLOS EE 42 1 1 0 0 42 12 0 0 54 2016-01-25 2016-02-06 2016-03-06 5 18 23 2016-03-24 60 77

1.13 CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR DE TUNGURAHUA


2011-01-01 2016-02-29 AMBATO EE 35 1 1 1 0 35 10 35 0 80 2016-03-01 2016-03-11 2016-04-04 5 18 23 2016-04-22 53 103

1.14 CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON PELILEO


2011-01-01 2012-02-29 PELILEO (CABEZERA CANTONAL)

EE 35 1 1 1 0 35 10 35 0 80 2016-03-01 2016-03-11 2016-04-04 5 18 23 2016-04-22 53 103

1.15 CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN MOCHA


2011-07-16 2016-02-29 MOCHA EE 43 1 1 0 0 43 12 0 0 55 2016-03-01 2016-03-13 2016-04-12 6 20 26 2016-05-02 63 81

1.16 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PINGUILÍ


2011-01-01 2016-03-31 MOCHA EE 36 1 1 0 0 36 10 0 0 46 2016-04-04 2016-04-14 2016-05-09 6 22 28 2016-05-31 58 74

1.17 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PRESIDENTE URBINA


2011-01-01 2016-03-31 PILLARO, CABECERA CANTONAL

EE 36 1 1 0 0 36 10 0 0 46 2016-04-04 2016-04-14 2016-05-09 6 22 28 2016-05-31 58 74

1.18 EMPRESA PUBLICA - EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO EP-EMA

A LOS INGRESOS; Y, PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2013-01-01 2016-03-01 AMBATO EE 45 1 1 2 1 45 13 45 13 161 2016-04-04 2016-04-17 2016-05-18 6 22 28 2016-06-09 67 189

1.19 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO INTEGRAL DE LOS CANTONES DE PATATE Y PELILEO EMMAI-T-EP

A LOS INGRESOS; Y , PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS


EE 50 1 1 1 1 50 15 50 15 130 2016-05-30 2016-06-13 2016-07-18 7 25 32 2016-08-12 75 162

1.20 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ROSARIO RUMICHACA



EE 36 1 1 0 0 36 10 0 0 46 2016-08-01 2016-08-11 2016-09-05 6 21 27 2016-09-26 57 73


A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD

2013-01-01 2016-07-31 AMBATO EE 60 1 1 2 1 60 18 60 18 216 2016-08-22 2016-09-08 2016-10-20 6 21 27 2016-11-10 81 243

1.22 EMPRESA MUNICIPAL CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO EMPRESA PUBLICA

A LA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

2012-01-01 2016-08-31 AMBATO EE 50 1 1 1 0 50 15 50 0 115 2016-09-19 2016-10-03 2016-11-07 6 22 28 2016-11-29 72 143


1.23 MIDUVI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE VIVIENDAS EN LOS REASENTAMIENTOS DE CHINCHÍN Y LA PAZ II ETAPA

2011-01-01 2016-03-31 AMBATO EE 50 1 1 1 1 50 15 50 15 130 2016-04-04 2016-04-18 2016-05-23 7 25 32 2016-06-17 75 162

EDUCACION

1.24 COORDINACION ZONAL DE EDUCACION - ZONA 3

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2014-03-01 2015-12-31 AMBATO EE 50 1 1 2 1 50 15 50 15 180 2016-01-11 2016-01-25 2016-02-29 6 21 27 2016-03-21 71 207

1.25 ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS DE LA FUERZA TERRESTRE VENCEDORES DEL CENEPA

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2013-10-01 2015-12-31 AMBATO EE 50 1 1 1 0 50 15 50 0 115 2016-01-11 2016-01-25 2016-02-29 6 21 27 2016-03-21 71 142

1.26 DIRECCIÓN DISTRITAL 18D01 - PARROQUIAS URBANAS: ( LA PENÍNSULA A SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES: (AUGUSTO N. MARTINEZ A ATAHUALPA)- EDUCACIÓN

A LOS GASTOS; Y, PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES PARA EL TRASPASO AL DISTRITO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DARÍO GUEVARA / UNIDAD EDUCATIVA DARÍO GUEVARA

2011-01-01 2016-03-31 AMBATO EE 36 1 1 0 0 36 10 0 0 46 2016-04-11 2016-04-21 2016-05-16 6 21 27 2016-06-06 57 73


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1.27 DIRECCIÓN DISTRITAL 18D05 SANTIAGO DE PÍLLARO EDUCACIÓN

A LOS GASTOS; Y, PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES PARA EL TRASPASO AL DISTRITO, DEL COLEGIO TÉCNICO ANTONIO CARRILLO MOSCOSO / UNIDAD EDUCATIVA(TEMPORAL) "ANTONIO CARRILLO MOSCOSO" / UNIDAD EDUCATIVA "ANTONIO CARRILLO MOSCOSO


EE 36 1 1 0 0 36 10 0 0 46 2016-04-11 2016-04-21 2016-05-16 6 21 27 2016-06-06 57 73

1.28 DIRECCIÓN DISTRITAL 18D06 -CEVALLOS A TISALEO- EDUCACIÓN

A LOS GASTOS; Y, PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES PARA EL TRASPASO AL DISTRITO, DEL COLEGIO TÉCNICO ANÍBAL SALGADO RUÍZ

2011-01-01 2016-03-31 TISALEO EE 35 1 1 0 0 35 10 0 0 45 2016-04-26 2016-05-06 2016-05-30 6 21 27 2016-06-20 56 72

1.29 DIRECCIÓN DISTRITAL 18D02 - PARROQUIAS URBANAS: ( CELIANO MONGE A PISHILATA) Y PARROQUIAS RURALES: ( HUACHI GRANDE A TOTORAS) - EDUCACIÓN

A LOS GASTOS; Y, PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES PARA EL TRASPASO AL DISTRITO DE LA RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL CHIBULEO SAN FRANCISCO/ UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO INTERCULTURAL BILINGÜE "CHIBULEO"

2011-01-01 2016-04-30 AMBATO EE 35 1 1 0 0 35 10 0 0 45 2016-05-03 2016-05-13 2016-06-06 6 21 27 2016-06-27 56 72


A LOS GASTOS; Y, PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES PARA EL TRASPASO AL DISTRITO DEL COLEGIO NACIONAL PASA

2011-01-01 2016-04-30 AMBATO EE 35 1 1 0 0 35 10 0 0 45 2016-05-03 2016-05-13 2016-06-06 6 22 28 2016-06-28 57 73


A LOS GASTOS; Y, PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES PARA EL TRASPASO AL DISTRITO DEL COLEGIO PILAHUÍN / UNIDAD EDUCATIVA PILAHUÍN

2011-01-01 2016-04-30 AMBATO EE 35 1 1 0 0 35 10 0 0 45 2016-05-03 2016-05-13 2016-06-06 6 21 27 2016-06-27 56 72

1.32 DIRECCIÓN DISTRITAL 18D04 - PATATE - SAN PEDRO DE PELILEO - EDUCACIÓN

A LOS GASTOS; Y, PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES PARA EL TRASPASO AL DISTRITO, DEL COLEGIO NACIONAL HUAMBALÓ / UNIDAD EDUCATIVA HUAMBALÓ


EE 35 1 1 0 0 35 10 0 0 45 2016-06-01 2016-06-11 2016-07-05 6 20 26 2016-07-25 55 71


A LOS GASTOS; Y, PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES PARA EL TRASPASO AL DISTRITO, DEL COLEGIO 12 DE NOVIEMBRE / UNIDAD EDUCATIVA 12 DE NOVIEMBRE


EE 35 1 1 0 0 35 10 0 0 45 2016-06-02 2016-06-12 2016-07-06 6 21 27 2016-07-27 56 72




EE 50 1 1 2 1 50 15 50 15 180 2016-05-30 2016-06-13 2016-07-18 6 21 27 2016-08-08 71 207

1.35 DIRECCIÓN DISTRITAL 18D01 - PARROQUIAS URBANAS: ( LA PENÍNSULA A SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES: (AUGUSTO N. MARTINEZ A ATAHUALPA)- EDUCACIÓN

A LOS GASTOS; Y, PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES PARA EL TRASPASO AL DISTRITO DEL COLEGIO AUGUSTO N. MARTÍNEZ / UNIDAD EDUCATIVA "AUGUSTO NICOLÁS MARTÍNEZ

2011-01-01 2016-05-31 AMBATO EE 35 1 1 0 0 35 10 0 0 45 2016-06-14 2016-06-24 2016-07-18 6 21 27 2016-08-08 56 72


Díascalendario

para laAcción de








JE S O A Totaldías

hombre

InicioAC


Específica

ConferenciaFinal



D/C D/H


A LOS GASTOS; Y, PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES PARA EL TRASPASO AL DISTRITO, DEL COLEGIO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL PEDRO FERMÍN CEVALLOS / UNIDAD EDUCATIVA PEDRO FERMÍN CEVALLOS

2011-09-01 2016-05-31 QUERO EE 30 1 1 1 0 30 9 30 0 69 2016-06-20 2016-06-28 2016-07-19 6 20 26 2016-08-08 50 95


A LOS GASTOS; Y, PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES PARA EL TRASPASO AL DISTRITO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA DEFICITARIOS AUDITIVOS DR. CAMILO GALLEGOS

2011-01-01 2016-06-30 AMBATO EE 30 1 1 1 0 30 9 30 0 69 2016-07-18 2016-07-26 2016-08-16 6 21 27 2016-09-06 51 96

1.38 DIRECCIÓN DISTRITAL 18D03 -BAÑOS DE AGUA SANTA- EDUCACIÓN

A LOS GASTOS; Y, PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES PARA EL TRASPASO AL DISTRITO, DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO "DR. MISAEL ACOSTA SOLÍS" / UNIDAD EDUCATIVA "DR. MISAEL ACOSTA SOLÍS"


EE 36 1 1 0 0 36 10 0 0 46 2016-07-25 2016-08-04 2016-08-29 6 21 27 2016-09-19 57 73


A LOS GASTOS; Y, PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES PARA EL TRASPASO AL DISTRITO, DEL COLEGIO NACIONAL EL TRIUNFO / UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL "EL TRIUNFO" / UNIDAD EDUCATIVA "EL TRIUNFO"


EE 35 1 1 0 0 35 10 0 0 45 2016-07-27 2016-08-06 2016-08-30 6 21 27 2016-09-20 56 72




EE 50 1 1 2 1 50 15 50 15 180 2016-07-25 2016-08-08 2016-09-12 6 20 26 2016-10-02 70 206


A LOS GASTOS; Y, PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES PARA EL TRASPASO AL DISTRITO DE LA RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL DE CENTROS COMUNITARIOS INTERCULTURAL BILINGÜE LLANGAHUA

2011-01-01 2016-07-31 AMBATO EE 35 1 1 0 0 35 10 0 0 45 2016-08-23 2016-09-02 2016-09-26 6 21 27 2016-10-17 56 72



2012-01-25 2016-08-31 QUERO EE 50 1 1 2 1 50 15 50 15 180 2016-09-05 2016-09-19 2016-10-24 6 22 28 2016-11-15 72 208

1.43 DIRECCIÓN DISTRITAL 18D04 - PATATE - SAN PEDRO DE PELILEO - EDUCACIÓN



EE 50 1 1 2 1 50 15 50 15 180 2016-09-19 2016-10-03 2016-11-07 6 21 27 2016-11-28 71 207


A LOS GASTOS; Y, PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES PARA EL TRASPASO AL DISTRITO DE LA RED AUTÓNOMA RURAL SAN ANDRÉS


EE 36 1 1 0 0 36 10 0 0 46 2016-09-26 2016-10-06 2016-10-31 6 21 27 2016-11-21 57 73

FINANZAS

1.45 DIRECCIÓN ZONAL 3 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

LIQUIDACIÓN DE ACTAS DE DETERMINACIÓN TRIBUTARIA Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2011-01-01 2015-12-31 AMBATO EE 50 1 1 2 1 50 15 50 15 180 2016-01-11 2016-01-25 2016-02-29 8 28 36 2016-03-28 78 216


2.1 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA - CGE

CONTROL VEHICULAR 2016-01-02 2016-12-31 AMBATO AC


REVISIÓN DE INFORMES 2016-01-04 2016-12-31 AMBATO AC


VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-12-31 AMBATO AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA EXTERNA DP TUNGURAHUA 1235


Díascalendario

para laAcción de








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Específica

ConferenciaFinal



D/C D/H

SALUD

1.46 DIRECCIÓN DISTRITAL 18D02 - PARROQUIAS URBANAS: (CELIANO MONGE A PISHILATA) Y PARROQUIAS RURALES: (HUACHI GRANDE A TOTORAS) - SALUD

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, ANTERIOR ÁREA DE SALUD NO. 2 - AMBATO, ACTUAL

2012-01-01 2016-04-30 AMBATO EE 45 1 1 2 0 45 13 45 0 148 2016-05-03 2016-05-16 2016-06-16 6 20 26 2016-07-06 65 174

1.47 DIRECCIÓN DISTRITAL 18D01 – PARROQUIAS URBANAS: (LA PENÍNSULA A SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES :( AUGUSTO N. MARTÍNEZ ATAHUALPA) – SALUD

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2013-01-01 2016-04-30 AMBATO EE 50 1 1 2 0 50 15 50 0 165 2016-05-25 2016-06-08 2016-07-13 6 20 26 2016-08-02 70 191


1.48 INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS


2011-01-01 2015-12-31 AMBATO EE 40 1 1 1 1 40 12 40 12 104 2016-01-11 2016-01-22 2016-02-19 6 20 26 2016-03-10 60 130







AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP TUNGURAHUA


Díascalendario

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Específica

ConferenciaFinal



D/C D/H

1. ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS 1018 D/HDEPORTE

1.1 FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL CON CÉSPED ARTIFICIAL

2014-01-01 2016-03-31 AMBATO EEI 43 1 1 0 0 43 12 0 0 55 2016-04-26 2016-05-08 2016-06-07 7 24 31 2016-07-01 67 86



A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHIQUIHURCO - APATUG; PLANTA DE TRATAMIENTO DE APATUG; LÍNEA DE CONDUCCIÓN APATUG - MONTALVO - PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA ROSA Y COLECTOR VÍCTOR HUGO; Y, CONSULTORÍAS PARA ESTUDIOS Y LA FISCALIZACIÓN

2013-01-01 2015-12-31 AMBATO EEI 88 1 1 2 1 88 26 88 26 316 2016-01-11 2016-02-06 2016-04-07 8 28 36 2016-05-05 116 352

1.3 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE CONSULTORÍAS Y OBRAS


EEI 81 1 1 1 0 81 24 81 0 186 2016-04-25 2016-05-19 2016-07-14 7 26 33 2016-08-09 107 219

1.4 H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSULTORÍAS PARA ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN

2011-06-01 2016-04-30 AMBATO EEI 90 1 1 0 0 90 27 0 0 117 2016-05-18 2016-06-13 2016-08-15 8 27 35 2016-09-11 117 152

EDUCACION

1.5 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSULTORÍAS PARA ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN


EEI 70 1 1 0 0 70 21 0 0 91 2016-09-01 2016-09-21 2016-11-09 7 25 32 2016-12-04 95 123

SALUD

1.6 DIRECCIÓN DISTRITAL 16D01 - PASTAZA - MERA - SANTA CLARA - SALUD

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO MARISCAL


EEI 43 1 1 0 0 43 12 0 0 55 2016-09-19 2016-10-01 2016-10-31 7 24 31 2016-11-24 67 86



REVISIÓN DE INFORMES 2011-01-01 2015-12-31 AMBATO AC-I


VERIFICACIONES PRELIMINARES 2011-01-01 2016-06-30 AMBATO AC-I


CONTROL VEHICULAR 2016-01-11 2016-12-31 AMBATO AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP TUNGURAHUA 204







AUDITORÍA EXTERNA DP PASTAZA


Díascalendario

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ConferenciaFinal



D/C D/H


1.1 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA

A LOS INGRESOS, GASTOS, CONVENIOS Y ANTICIPOS DE FONDOS


EE 60 1 1 2 1 60 18 60 18 216 2016-06-13 2016-06-30 2016-08-11 7 26 33 2016-09-06 86 249

ASUNTOS INTERNOS

1.2 DIRECCION PROVINCIAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DE PASTAZA

A LOS INGRESOS, Y AL PROCESO DE EMISIÓN DE LICENCIAS TIPO G DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DE PASTAZA ACTUAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DE PASTAZA


EE 39 1 1 0 0 39 11 0 0 50 2016-01-28 2016-02-08 2016-03-06 6 22 28 2016-03-28 61 78

BIENESTAR SOCIAL

1.3 INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO - ECORAE

AL PROYECTO PLAN INTEGRAL DE LA CTEA Y PROPUESTA DE BORRADOR DE LEY; Y, A LOS TALLERES Y TRABAJOS DE CAMPO IMPARTIDOS DENTRO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE VIDA Y MODELO DE GESTIÓN TERRITORIAL DE LA NACIONALIDAD ANDWA DEL ECUADOR NAPE.


EE 80 1 1 2 1 80 24 80 24 288 2016-01-11 2016-02-03 2016-03-30 8 28 36 2016-04-27 108 324

1.4 INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO - ECORAE

A LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS


EE 70 1 1 3 1 70 21 70 21 322 2016-08-03 2016-08-23 2016-10-11 7 26 33 2016-11-06 96 355

DEPORTE

1.5 FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE PASTAZA



EE 50 1 1 1 0 50 15 50 0 115 2016-04-06 2016-04-20 2016-05-25 6 21 27 2016-06-15 71 142


1.6 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA

A LOS INGRESOS Y PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2011-01-01 2015-12-31 MERA EE 60 1 1 2 0 60 18 60 0 198 2016-01-11 2016-01-28 2016-03-10 7 25 32 2016-04-04 85 230


Díascalendario

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ConferenciaFinal



D/C D/H

1.7 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

A LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL; GASTOS EN PERSONAL (CORRIENTE E INVERSIÓN); Y, PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.


EE 65 1 1 3 1 65 19 65 19 298 2016-09-12 2016-10-01 2016-11-15 9 30 39 2016-12-15 95 337

EDUCACION

1.8 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN


EE 80 1 1 2 1 80 24 80 24 288 2016-01-11 2016-02-03 2016-03-30 8 28 36 2016-04-27 108 324

1.9 DIRECCIÓN DISTRITAL 16D01 - PASTAZA - MERA - SANTA CLARA - EDUCACIÓN

A LOS GASTOS; Y, PROCESOS DE CIERRE: CONTABLE, PRESUPUESTARIO, TESORERÍA, NÓMINA, Y BIENES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA NACIONALIDAD ZÁPARA PARA EL TRASPASO A LA


EE 50 1 1 1 1 50 15 50 15 130 2016-03-16 2016-03-30 2016-05-04 7 25 32 2016-05-29 75 162


A LOS GASTOS; Y, PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES DE LA UNIDAD EDUCATIVA AMAUTA ÑANPI PARA EL TRASPASO A LA


EE 38 1 1 0 0 38 11 0 0 49 2016-04-11 2016-04-22 2016-05-18 6 20 26 2016-06-07 58 75


A LOS GASTOS; Y, PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO CANELOS - BILINGÜE INTERCULTURAL PARA EL TRASPASO A LA


EE 29 1 1 1 0 29 8 29 0 66 2016-06-06 2016-06-14 2016-07-04 7 24 31 2016-07-28 53 97


A LOS GASTOS; Y, PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES DE LA RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURALES BILINGÜES TAYAC SARAYACU PARA EL TRASPASO A LA


EE 38 1 1 0 1 38 11 0 8 57 2016-06-20 2016-07-01 2016-07-27 6 20 26 2016-08-16 58 83


A LOS GASTOS; Y, PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MONSEÑOR ALBERTO ZAMBRANO PALACIOS PCEI PARA EL TRASPASO A LA


EE 30 1 1 1 1 30 9 30 8 77 2016-07-07 2016-07-15 2016-08-05 6 20 26 2016-08-25 50 103


A LOS GASTOS; Y, PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES DE LA RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURALES BILINGÜES CURARAY PARA EL TRASPASO A LA


EE 38 1 1 0 0 38 11 0 0 49 2016-07-18 2016-07-29 2016-08-24 6 21 27 2016-09-14 59 76

SALUD

1.15 HOSPITAL PROVINCIAL PUYO A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL, GASTOS DE PERSONAL, MOVILIZACIONES Y FASES PRESUPUESTARIAS


EE 65 1 1 2 1 65 19 65 19 233 2016-04-06 2016-04-25 2016-06-09 6 22 28 2016-07-01 87 261


2.1 DELEGACION PROVINCIAL DE PASTAZA, CGE

VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-06-30 PUYO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

AC


CONTROL VEHICULAR 2016-01-04 2016-12-31 PUYO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

AC


REVISIÓN DE INFORMES 2016-07-01 2016-12-31 PUYO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA EXTERNA DP PASTAZA 564


Díascalendario

para laAcción de








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ConferenciaFinal



D/C D/H

1.16 DIRECCIÓN DISTRITAL 16D01 - PASTAZA - MERA - SANTA CLARA - SALUD

A LOS INGRESOS; GASTOS EN PERSONAL; Y, PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA Nº 1 PUYO, CENTRO DE SALUD URBANO PUYO / DIRECCIÓN DISTRITAL DE SALUD Nº 16D01 ACTUAL DIRECCIÓN DISTRITAL 16D01 - PASTAZA - MERA - SANTA CLARA - SALUD


EE 65 1 1 2 1 65 19 65 19 233 2016-05-09 2016-05-28 2016-07-12 6 21 27 2016-08-02 86 260







AUDITORÍA EXTERNA DP LOJA


Díascalendario

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ConferenciaFinal



D/C D/H

1. ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS 5816 D/HDEFENSA NACIONAL

1.1 G.A - 7 CABO MINACHO A LOS INGRESOS Y GASTOS, EN EL 2010-01-01 2016-01-31 LOJA CABECERA CANTONAL

EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-03-09 2016-04-04 2016-06-06 9 30 39 2016-07-06 120 246

1.2 COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA LOJA NUMERO 7

A LOS INGRESOS Y GASTOS, EN EL 2010-01-01 2016-05-31 LOJA CABECERA CANTONAL

EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-07-20 2016-08-15 2016-10-17 9 30 39 2016-11-16 120 246


1.3 COORDINACION ZONAL 7 DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

A LOS INGRESOS DE GESTIÓN, EN EL 2010-01-01 2015-11-30 LOJA CABECERA CANTONAL

EE 30 1 1 0 0 30 9 0 0 39 2016-01-12 2016-01-20 2016-02-10 6 21 27 2016-03-02 51 66

1.4 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 12 DE DICIEMBRE

A LOS INGRESOS Y GASTOS, EN EL 2010-01-01 2015-11-30 PINDAL CABECERA CANTONAL

EE 30 1 1 0 0 30 9 0 0 39 2016-01-12 2016-01-20 2016-02-10 6 21 27 2016-03-02 51 66

1.5 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL AIRO

A LOS INGRESOS Y GASTOS, EN EL 2010-01-01 2015-11-30 AMALUZA CABECERA CANTONAL

EE 30 1 1 0 0 30 9 0 0 39 2016-01-12 2016-01-20 2016-02-10 6 21 27 2016-03-02 51 66

1.6 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JIMBILLA


EE 31 1 1 0 0 31 9 0 0 40 2016-01-11 2016-01-20 2016-02-10 6 21 27 2016-03-02 52 67

1.7 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CALVAS

A LOS DESEMBOLSOS POR DESPIDOS INTEMPESTIVOS Y A LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, EN EL


EE 89 1 1 1 0 89 26 89 0 204 2016-01-11 2016-02-06 2016-04-08 8 28 36 2016-05-06 117 240

1.8 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON QUILANGA

AL PROCESO DE PLANIFICACIÓN, ADQUISICIÓN Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN; Y, AL CONTROL, CUSTODIA Y BAJA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN, EN EL

2012-01-01 2015-11-30 QUILANGA CABECERA CANTONAL

EE 89 1 1 1 0 89 26 89 0 204 2016-01-11 2016-02-06 2016-04-08 8 28 36 2016-05-06 117 240

1.9 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPINDOLA

A LA EMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE PERSONAL, PAGO DE REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS INTEMPESTIVOS , CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE POR EMERGENCIA; Y ADQUISICIONES MEDIANTE LOS PROCESOS MCBS-GADME-002-2013 MCBS-GADME-008-2012 MCBS-GADME-007-2012 MCBS-GADME-006-2012 Y POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA EFECTUADA DURANTE LOS AÑOS 2014 Y 2015 EN EL

2012-01-01 2015-11-30 AMALUZA CABECERA CANTONAL

EE 89 1 1 1 0 89 26 89 0 204 2016-01-11 2016-02-06 2016-04-08 8 28 36 2016-05-06 117 240


Díascalendario

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D/C D/H

1.10 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PINDAL

A LA EMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE PERSONAL, PAGO DE REMUNERACIONES, GASTOS GENERADOS POR INDEMNIZACIONES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE POR EMERGENCIA; Y, A LOS INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICAS DEL CARNAVAL 2014 EN LAS PISCINAS NATURALES DEL CANTÓN PINDAL, EN EL

2014-04-01 2015-11-30 PINDAL CABECERA CANTONAL

EE 89 1 1 1 0 89 26 89 0 204 2016-01-11 2016-02-06 2016-04-08 8 28 36 2016-05-06 117 240

1.11 GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA A LA CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EN EL

2014-01-01 2015-11-30 LOJA CABECERA CANTONAL

EE 89 1 1 2 0 89 26 89 0 293 2016-01-11 2016-02-06 2016-04-08 8 28 36 2016-05-06 117 329

1.12 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTIAGO


EE 30 1 1 0 0 30 9 0 0 39 2016-02-03 2016-02-11 2016-03-03 6 21 27 2016-03-24 51 66

1.13 EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR (VIALSUR E.P.)

AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DEL COMBUSTIBLE (DIÉSEL); Y; A LA CONFORMIDAD DEL SALDO DE LA CUENTA "HIDROCARBUROS EMPRESA PÚBLICA, EN LA


EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-03-09 2016-04-04 2016-06-06 9 30 39 2016-07-06 120 246

1.14 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE FUNDOCHAMBA

A LOS INGRESOS Y GASTOS, EN EL 2010-01-01 2016-02-28 QUILANGA CABECERA CANTONAL

EE 30 1 1 0 0 30 9 0 0 39 2016-04-18 2016-04-26 2016-05-17 6 21 27 2016-06-07 51 66

1.15 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ZAMBI

A LOS INGRESOS Y GASTOS, EN EL 2010-01-01 2016-02-28 CATAMAYO (LA TOMA)

EE 30 1 1 0 0 30 9 0 0 39 2016-04-18 2016-04-26 2016-05-17 6 21 27 2016-06-07 51 66

1.16 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BOLASPAMBA

A LOS INGRESOS Y GASTOS, EN EL 2010-01-01 2016-02-28 ZAPOTILLO CABECERA CANTONAL

EE 30 1 1 0 0 30 9 0 0 39 2016-04-18 2016-04-26 2016-05-17 7 24 31 2016-06-10 54 70

1.17 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CRUZPAMBA

A LOS INGRESOS Y GASTOS, EN EL 2010-01-01 2016-02-28 CELICA CABECERA CANTONAL

EE 30 1 1 0 0 30 9 0 0 39 2016-04-18 2016-04-26 2016-05-17 6 22 28 2016-06-08 52 67

1.18 DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE LOJA

AL CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA LABORAL, CONCESIÓN DE PERMISOS; Y, A LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL EN SUS PUESTOS DE TRABAJO, EN EL


EE 89 1 1 1 0 89 26 89 0 204 2016-05-16 2016-06-11 2016-08-12 8 28 36 2016-09-09 117 240

1.19 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SARAGURO EMAPASA EP

A LOS INGRESOS, GASTOS, A LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, A LOS ANTICIPOS A CONTRATISTAS; Y, A LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES REALIZADAS POR PARTE DEL GERENTE QUE ACTUÓ HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013, EN EL

2012-01-01 2016-03-31 SARAGURO CABECERA CANTONAL

EE 89 1 1 2 0 89 26 89 0 293 2016-05-16 2016-06-11 2016-08-12 8 28 36 2016-09-09 117 329


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D/C D/H

1.20 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO

AL INCREMENTO DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES Y A LA RECATEGORIZACIÓN DE PUESTOS, A LA EMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES; Y A LA CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE BAJO LA MODALIDAD DE EMERGENCIA, EN EL

2014-03-01 2016-03-31 ALAMOR CABECERA CANTONAL

EE 89 1 1 2 0 89 26 89 0 293 2016-05-16 2016-06-11 2016-08-12 8 28 36 2016-09-09 117 329

1.21 MUNICIPIO DE LOJA A LA CONSULTORÍA CONTRATADA 10-2012 PARA EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL GAD MUNICIPAL DE LOJA Y A LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS EFECTUADAS CON DECLARATORIA DE EMERGENCIA, EN EL


EE 89 1 1 2 0 89 26 89 0 293 2016-05-16 2016-06-11 2016-08-12 8 28 36 2016-09-09 117 329

EDUCACION

1.22 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA A LOS GASTOS CON DECLARATORIA DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA ÁREAS Y CARRERAS; Y, A LOS ASUNTOS CONTENIDOS EN LA DENUNCIA FORMULADA POR LA COMISIÓN INTERVENTORA DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, EN OFICIO 484-CIFI-UNL-30-10-2015 DE 30 OCTUBRE DE 2015, EN LA


EE 89 1 1 1 0 89 26 89 0 204 2016-01-11 2016-02-06 2016-04-08 8 28 36 2016-05-06 117 240

1.23 ORQUESTA SINFONICA DE LOJA A LOS INGRESOS Y GASTOS, EN LA 2012-01-01 2016-06-30 LOJA CABECERA CANTONAL

EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-08-03 2016-08-29 2016-10-31 9 30 39 2016-11-30 120 246

FINANZAS

1.24 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI)

AL PROCESO DE INGRESO, REGISTRO, CUSTODIA, DISTRIBUCIÓN O BAJA DE MERCADERÍAS RECIBIDAS POR INCAUTACIÓN PROPIA O DE OTROS ORGANISMOS, EN EL


EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-08-17 2016-09-12 2016-11-14 9 30 39 2016-12-14 120 246

SALUD

1.25 DIRECCION DISTRITAL 11D03 - PALTAS - SALUD

A LA EMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE PERSONAL, PAGO DE REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS INTEMPESTIVOS , CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE POR EMERGENCIA Y AL PROCESO DE SUBASTA INVERSA SIE-ÁREA 8-011-2012 EN LA

2012-01-01 2015-11-30 CATACOCHA CABECERA CANTONAL

EE 90 1 1 2 0 90 27 90 0 297 2016-01-13 2016-02-08 2016-04-11 9 30 39 2016-05-11 120 336

1.26 DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA - SALUD

A LOS INGRESOS Y GASTOS REALIZADOS POR EL ÁREA DE SALUD N° 1, EN LA


EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-03-24 2016-04-19 2016-06-21 9 30 39 2016-07-21 120 246

1.27 DIRECCIÓN DISTRITAL 11D08-SARAGURO-SALUD

A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN EFECTUADOS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA EN EL AÑO 2013, EN EL

2013-01-01 2013-12-31 SARAGURO CABECERA CANTONAL

EE 30 1 1 0 0 30 9 0 0 39 2016-05-19 2016-05-27 2016-06-17 6 21 27 2016-07-08 51 66

1.28 DIRECCIÓN DISTRITAL 11D04 - CELICA - PINDAL - PUYANGO - SALUD

A LOS INGRESOS Y GASTOS, EN LA 2010-01-01 2016-06-30 CELICA CABECERA CANTONAL

EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-08-11 2016-09-06 2016-11-08 9 30 39 2016-12-08 120 246


2.1 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA - CGE

VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-12-31 LOJA CABECERA CANTONAL

AC


REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES.


AC


OPERATIVO DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES


AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA EXTERNA DP LOJA 1163


Díascalendario

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ConferenciaFinal



D/C D/H

1.29 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL ISIDRO AYORA

A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EFECTUADOS MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA, EN EL


EE 90 1 1 2 0 90 27 90 0 297 2016-08-17 2016-09-12 2016-11-14 9 30 39 2016-12-14 120 336








3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP LOJA 117

AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP LOJA


Díascalendario

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ConferenciaFinal



D/C D/H


1.1 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MACARÁ

ESTUDIOS, PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS Y REVISIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES

2010-08-02 2016-01-04 MACARA CABECERA CANTONAL

EEI 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-01-11 2016-01-28 2016-03-10 7 25 32 2016-04-04 85 170

1.2 EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR (VIALSUR E.P.)



EEI 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-04-25 2016-05-12 2016-06-23 7 25 32 2016-07-18 85 170

1.3 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SOZORANGA


2010-10-01 2016-07-11 SOZORANGA CABECERA CANTONAL

EEI 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-07-18 2016-08-04 2016-09-15 7 25 32 2016-10-10 85 170

1.4 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SANGUILLIN

ESTUDIOS, PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO PASALLAL DE LA PARROQUIA SANGUILLIN


EEI 22 1 1 1 0 22 6 22 0 50 2016-11-14 2016-11-20 2016-12-05 5 18 23 2016-12-23 40 73







AUDITORÍA EXTERNA DP ZAMORA CHINCHIPE


Díascalendario

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ConferenciaFinal



D/C D/H

1. ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS 1309 D/HDEPORTE

1.1 FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE


2012-01-01 2015-12-31 ZAMORA EE 80 1 1 1 0 80 24 80 0 184 2016-01-18 2016-02-10 2016-04-06 6 20 26 2016-04-26 100 210


1.2 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA CANELA

A LOS INGRESOS DE GESTIÓN; GASTOS DE GESTIÓN; Y, CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO

2010-01-01 2015-12-31 PALANDA EE 30 1 1 0 0 30 9 0 0 39 2016-01-18 2016-01-26 2016-02-16 4 15 19 2016-03-02 45 58

1.3 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR

AL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CENTINELA DEL CÓNDOR Y A LOS RECURSOS ENTREGADOS POR LAS PERSONAS NATURALES A TÍTULO DE INSCRIPCIÓN, ABONOS A LA VIVIENDA TIPO ELEGIDA Y AL PRECIO DEL LOTE ASIGNADO

2011-08-01 2014-05-14 ZUMBI EE 80 1 1 1 0 80 24 80 0 184 2016-01-18 2016-02-10 2016-04-06 6 23 29 2016-04-29 103 213

1.4 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA

A LOS COMPONENTES: DEUDORES FINANCIEROS, INGRESOS DE GESTIÓN, GASTOS DE GESTIÓN, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, AL PROCESO DE CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE OBREROS MUNICIPALES Y A LA CESACIÓN DE FUNCIONES

2011-01-01 2016-04-30 ZAMORA EE 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-07-18 2016-08-15 2016-10-17 9 30 39 2016-11-16 120 246

1.5 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

A LOS INGRESOS DE GESTIÓN, GASTOS GESTIÓN Y AL MOVIMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL DISTRITO "E"

2011-01-01 2016-04-30 ZAMORA EE 90 1 1 2 0 90 27 90 0 297 2016-07-18 2016-08-15 2016-10-17 9 30 39 2016-11-16 120 336

1.6 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBARATZA

A LOS COMPONENTES: INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, INGRESOS DE GESTIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN

2011-01-01 2016-09-30 ZAMORA EE 30 1 1 1 0 30 9 30 0 69 2016-10-03 2016-10-11 2016-11-01 4 15 19 2016-11-16 45 88

1.7 ASOCIACION DE JUNTAS PARROQUIALES RURALES DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

A LOS COMPONENTES: INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, INGRESOS DE GESTIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN

2011-01-01 2016-09-30 ZAMORA EE 30 1 1 1 0 30 9 30 0 69 2016-10-05 2016-10-13 2016-11-03 4 15 19 2016-11-18 45 88

LABORAL

1.8 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE ZAMORA CHINCHIPE

A LOS FONDOS DE TERCEROS, MULTAS, TASAS Y ESPECIES VALORADAS

2011-01-01 2016-07-31 ZAMORA EE 40 1 1 0 0 40 12 0 0 52 2016-10-17 2016-10-31 2016-11-28 4 14 18 2016-12-12 54 70


2.1 DELEGACION PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE, CGE

CONTROL VEHICULAR 2016-01-04 2016-12-31 ZAMORA AC


VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-12-31 ZAMORA AC


REVISIÓN DE INFORMES 2016-01-04 2016-12-31 ZAMORA AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA EXTERNA DP ZAMORA CHINCHIPE 274







AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP ZAMORA CHINCHIPE


Díascalendario

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ConferenciaFinal



D/C D/H

1. ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS 850 D/HAMBIENTE

1.1 DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE - MINISTERIO DEL AMBIENTE

A LA EMISIÓN Y CONTROL DE PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES, Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL EN LAS ÁREAS DE MINERÍA ARTESANAL Y DE SUSTENTO DEL CANTÓN CHINCHIPE

2010-01-01 2016-08-31 ZAMORA ECA 70 1 1 0 0 70 21 0 0 91 2016-09-14 2016-10-04 2016-11-22 6 20 26 2016-12-12 90 117


1.2 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP

A LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA SUCURSAL ZAMORA

2012-01-02 2015-12-31 ZAMORA EEI 30 1 1 0 0 30 9 0 0 39 2016-01-18 2016-01-26 2016-02-16 4 15 19 2016-03-02 45 58

1.3 DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

A LA EJECUCIÓN DE OBRAS EMERGENTES DE LA VÍA LOJA - ZAMORA

2014-01-01 2016-05-31 ZAMORA EEI 80 1 0 0 0 80 0 0 0 80 2016-06-06 2016-06-29 2016-08-24 0 25 25 2016-09-18 105 105


1.4 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSULTORÍAS; Y, A LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL

2011-04-01 2016-04-30 ZAMORA EEI 90 1 1 2 0 90 27 90 0 297 2016-05-11 2016-06-06 2016-08-08 9 30 39 2016-09-07 120 336

RECURSOS NATURALES

1.5 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO

AL CONTROL DE LOS PROCESOS DE REMEDIACIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA MINERA CHACRA 1

2010-01-01 2015-12-31 ZAMORA ECA 70 1 1 0 0 70 21 0 0 91 2016-01-19 2016-02-08 2016-03-28 6 20 26 2016-04-17 90 117

1.6 EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO EP

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA GUAYZIMI - ZURMI Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EL PANGUI

2011-01-01 2016-07-29 ZAMORA EEI 70 1 1 0 0 70 21 0 0 91 2016-09-14 2016-10-04 2016-11-22 6 20 26 2016-12-12 90 117



CONTROL VEHICULAR 2016-01-04 2016-12-30 ZAMORA AC


REVISIÓN DE INFORMES 2016-01-04 2016-12-30 ZAMORA AC


VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-12-30 ZAMORA AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP ZAMORA CHINCHIPE 149







AUDITORÍA EXTERNA DP MANABI


Díascalendario

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JE S O A Totaldías

hombre

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D/C D/H


1.1 CORPORACION CIUDAD ALFARO A LOS INGRESOS, GASTOS, Y A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍAS.

2012-02-01 2015-12-31 MONTECRISTI EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-01-11 2016-01-24 2016-02-24 7 26 33 2016-03-21 71 91

AGROPECUARIO

1.2 SECRETARIA TECNICA DEL MAR A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, Y ANÁLISIS DE DENUNCIAS.

2013-04-01 2016-04-30 MANTA EE 45 1 1 1 0 45 13 45 0 103 2016-07-25 2016-08-08 2016-09-08 4 15 19 2016-09-23 60 122

ASUNTOS INTERNOS

1.3 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA DE MANABI

EN LA AGENCIA PORTOVIEJO / AL PROCESO DE EMISIÓN, RECAUDACIÓN, ARCHIVO Y ENTREGA DE MATRÍCULAS Y LICENCIAS; DE LAS CITACIONES Y COBRO DE MULTAS; Y, ANÁLISIS DE DENUNCIAS.

2010-01-01 2016-06-30 PORTOVIEJO EE 45 1 1 1 0 45 13 45 0 103 2016-07-25 2016-08-08 2016-09-08 6 20 26 2016-09-28 65 129


EN LA AGENCIA CHONE / AL PROCESO DE EMISIÓN, RECAUDACIÓN, ARCHIVO Y ENTREGA DE MATRÍCULAS Y LICENCIAS; DE CITACIONES Y COBRO DE MULTAS; Y, ANÁLISIS DE DENUNCIAS.

2010-01-01 2016-03-31 CHONE EE 45 1 1 1 0 45 13 45 0 103 2016-08-08 2016-08-22 2016-09-22 6 20 26 2016-10-12 65 129


EN LA AGENCIA JIPIJAPA / AL PROCESO DE EMISIÓN, RECAUDACIÓN, ARCHIVO Y ENTREGA DE MATRÍCULAS Y LICENCIAS; DE CITACIONES Y COBRO DE MULTAS; Y, ANÁLISIS DE DENUNCIAS

2010-01-01 2016-04-30 JIPIJAPA EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-08-15 2016-08-29 2016-09-29 7 25 32 2016-10-24 70 90


1.6 EMPRESA PÚBLICA MANCOMUNADA PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS, INDUSTRIALES TÓXICOS Y BIOPELIGROSOS DE JARAMIJÓ, MANTA Y MONTECRISTI COSTA LIMPIA-EP

A LOS INGRESOS, CUENTAS POR COBRAR, GASTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍAS, Y CONVENIOS

2011-04-22 2015-12-31 MANTA EE 50 1 1 0 0 50 15 0 0 65 2016-01-11 2016-01-25 2016-02-29 4 15 19 2016-03-15 65 84


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D/C D/H

1.7 EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS EP AGUAS DE MANTA


2013-01-01 2015-12-31 MANTA EE 70 1 1 1 0 70 21 70 0 161 2016-01-11 2016-01-31 2016-03-20 6 21 27 2016-04-10 91 188

1.8 EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN ROCAFUERTE EPAPAR

A LOS INGRESOS, CUENTAS POR COBRAR, GASTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍAS, CONVENIOS, Y ANÁLISIS DE DENUNCIAS

2011-02-25 2016-02-29 ROCAFUERTE (MANABI)

EE 50 1 1 0 0 50 15 0 0 65 2016-03-22 2016-04-05 2016-05-10 7 24 31 2016-06-03 74 96

1.9 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI

A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA.

2013-03-01 2016-02-29 MONTECRISTI EE 70 1 1 1 0 70 21 70 0 161 2016-03-28 2016-04-17 2016-06-05 7 25 32 2016-06-30 95 193

1.10 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP


2011-06-01 2016-03-31 PORTOVIEJO EE 70 1 1 1 0 70 21 70 0 161 2016-04-12 2016-05-02 2016-06-20 6 22 28 2016-07-12 92 189

1.11 EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SI VIVIENDA-EP


2010-01-01 2016-06-30 MANTA EE 50 1 1 0 0 50 15 0 0 65 2016-07-25 2016-08-09 2016-09-13 6 20 26 2016-10-03 70 91

1.12 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONTROL DE INUNDACIONES DEL CANTON CHONE, EPMAPACICH


2010-04-26 2016-06-30 CHONE EE 50 1 1 0 0 50 15 0 0 65 2016-07-25 2016-08-09 2016-09-13 4 15 19 2016-09-28 65 84

1.13 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, URBANOS Y RURALES DE LOS CANTONES DE BOLÍVAR, JUNÍN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMAARS-EP


2010-01-01 2016-06-30 TOSAGUA EE 50 1 1 0 0 50 15 0 0 65 2016-07-25 2016-08-09 2016-09-13 4 15 19 2016-09-28 65 84

1.14 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA

A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y ANÁLISIS DE DENUNCIAS.

2012-06-01 2016-03-31 JIPIJAPA EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-07-25 2016-08-12 2016-09-23 6 20 26 2016-10-13 80 164

1.15 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO


2010-01-01 2016-06-30 CHONE EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-09-05 2016-09-19 2016-10-20 4 15 19 2016-11-04 60 77


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D/C D/H

1.16 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN

A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, Y CONSULTORÍAS.

2014-02-01 2016-05-31 EL CARMEN, CABECERA CANTONAL

EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-08-30 2016-09-19 2016-10-31 6 20 26 2016-11-21 80 164

1.17 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO LOPEZ

A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA.

2013-03-01 2016-06-30 PUERTO LOPEZ EE 60 1 1 0 0 60 18 0 0 78 2016-09-05 2016-09-23 2016-11-04 6 20 26 2016-11-24 80 104

1.18 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL COJIMÍES

A LOS INGRESOS, GASTOS, Y A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, Y CONSULTORÍAS.

2010-01-01 2016-05-31 PEDERNALES EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-09-26 2016-10-10 2016-11-10 4 15 19 2016-11-25 60 77

1.19 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON FLAVIO ALFARO

A LOS INGRESOS, GASTOS, ANÁLISIS AL SISTEMA INTEGRADO DE TALENTO HUMANO, Y A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, Y CONSULTORÍA.

2014-01-16 2016-06-30 FLAVIO ALFARO EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-10-03 2016-10-21 2016-12-02 6 20 26 2016-12-22 80 164

1.20 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CASCOL


2010-01-01 2016-03-31 PAJAN EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-10-10 2016-10-24 2016-11-24 5 17 22 2016-12-12 62 80

1.21 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN JIPIJAPA-EPMAPAS-J


2012-12-18 2016-05-31 JIPIJAPA EE 50 1 1 0 0 50 15 0 0 65 2016-10-10 2016-10-25 2016-11-29 9 30 39 2016-12-29 80 104

1.22 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA

A LOS GASTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONSULTORÍAS, Y ANÁLISIS DE FIDEICOMISO.

2013-03-16 2016-06-30 TOSAGUA EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-10-24 2016-11-07 2016-12-08 6 20 26 2016-12-28 65 84

EDUCACION

1.23 UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

A LOS INGRESOS, GASTOS, Y A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, Y CONSULTORÍA.

2013-10-01 2015-12-31 JIPIJAPA EE 70 1 1 1 0 70 21 70 0 161 2016-01-11 2016-01-31 2016-03-20 7 26 33 2016-04-15 96 194

1.24 UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI A LOS INGRESOS, GASTOS, Y A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA.

2010-09-01 2015-12-31 PORTOVIEJO EE 80 1 1 2 0 80 24 80 0 264 2016-01-11 2016-02-03 2016-03-30 7 25 32 2016-04-24 105 296

RECURSOS NATURALES

1.25 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI

AL SISTEMA INTEGRADO DE TALENTO HUMANO, GASTOS DE REMUNERACIONES Y CUENTAS POR PAGAR.

2013-06-01 2015-12-31 PORTOVIEJO EE 50 1 1 1 0 50 15 50 0 115 2016-01-11 2016-01-25 2016-02-29 7 24 31 2016-03-24 74 146


2.1 DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - CGE

CONTROL VEHICULAR 2016-01-04 2016-12-31 PORTOVIEJO AC


VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-12-31 PORTOVIEJO AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA EXTERNA DP MANABI 1089


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D/C D/H

SALUD

1.26 CENTRO DE SALUD HOSPITAL ISRAEL QUINTERO PAREDES PAJÁN

AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS; SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS EN EL CENTRO DE SALUD HOSPITAL ISRAEL QUINTERO PAREDES DE PAJÁN.

2010-01-01 2015-12-31 PAJAN EE 50 1 1 0 0 50 15 0 0 65 2016-01-11 2016-01-25 2016-02-29 8 27 35 2016-03-27 77 100

1.27 DIRECCIÓN DISTRITAL 13D12-ROCAFUERTE-TOSAGUA-SALUD

AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS; SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE ROCAFUERTE.


EE 50 1 1 0 0 50 15 0 0 65 2016-01-11 2016-01-25 2016-02-29 9 30 39 2016-03-30 80 104

1.28 HOSPITAL JIPIJAPA AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS; SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS EN EL HOSPITAL GENERAL DE JIPIJAPA.

2010-01-01 2015-12-31 JIPIJAPA EE 50 1 1 1 0 50 15 50 0 115 2016-01-11 2016-01-25 2016-02-29 7 25 32 2016-03-25 75 147

1.29 DIRECCION DISTRITAL 13D01 - PORTOVIEJO - SALUD

AL CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS; SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2010-09-01 2015-12-31 PORTOVIEJO EE 70 1 1 0 0 70 21 0 0 91 2016-01-11 2016-01-31 2016-03-20 6 22 28 2016-04-11 92 119

1.30 SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MANABÍ, NÚCLEO DE PORTOVIEJO

A LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL, AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS; SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN, USO Y DESTINO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS EN LA SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER, SOLCA-MANABÍ.

2011-01-01 2015-12-31 PORTOVIEJO EE 75 1 1 1 0 75 22 75 0 172 2016-01-11 2016-02-02 2016-03-25 7 26 33 2016-04-20 101 205







AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP MANABÍ


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D/C D/H


1.1 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA

A LOS ESTUDIOS Y PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL SAN MATEO

2010-01-01 2015-12-31 MANTA EEI 75 1 1 0 0 75 22 0 0 97 2016-01-11 2016-02-02 2016-03-25 9 30 39 2016-04-24 105 136

1.2 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA

A LOS ESTUDIOS Y PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS, CON TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 1800 MM, EN LA CDLA. UMIÑA POR LA ESCUELA DE PESCA DESDE BARBASQUILLO EN LA ABSCISA 0+000 HASTA SU DESEMBOCADURA EN LA PLAYA EL MURCIÉLAGO EN LA ABSCISA 0+246,50 DE LA PARROQUIA MANTA Y A LAS COMPENSACIONES POR AFECTACIÓN EN TUBERÍA DE CONDUCCIÓN MOCOCHAL-LOMA BLANCA; Y, A VARIOS PROCESOS DE MENOR CUANTÍA

2013-11-01 2015-12-31 MANTA EEI 75 1 1 0 0 75 22 0 0 97 2016-01-11 2016-02-02 2016-03-25 9 30 39 2016-04-24 105 136

1.3 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA

A LOS ESTUDIOS Y PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA

2013-01-02 2016-05-31 SANTA ANA DE LA VUELTA LARGA

EEI 60 1 1 0 0 60 18 0 0 78 2016-06-29 2016-07-18 2016-08-29 9 30 39 2016-09-28 90 117

1.4 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ROCAFUERTE



EEI 60 1 1 0 0 60 18 0 0 78 2016-08-04 2016-08-22 2016-10-03 9 30 39 2016-11-02 90 117

1.5 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE


2013-05-01 2016-07-31 CHONE EEI 75 1 1 0 0 75 22 0 0 97 2016-08-01 2016-08-23 2016-10-17 9 30 39 2016-11-16 105 136

1.6 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN


2010-09-01 2016-07-31 EL CARMEN, CABECERA CANTONAL

EEI 75 1 1 0 0 75 22 0 0 97 2016-08-04 2016-08-26 2016-10-18 9 30 39 2016-11-17 105 136


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D/C D/H

1.7 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI


2011-09-01 2016-07-31 MONTECRISTI EEI 65 1 1 0 0 65 19 0 0 84 2016-08-23 2016-09-12 2016-10-27 9 30 39 2016-11-28 95 123


1.8 SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS-SECOB MANABÍ

A LOS ESTUDIOS Y PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD, UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA, SERVICIOS BÁSICOS, ACCESIBILIDAD Y OBRAS DE ADAPTABILIDAD HUMANA, PUERTO DE JARAMIJÓ, MALECÓN PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO LÓPEZ Y MUELLE TURÍSTICO DE PUERTO LÓPEZ, EN LA PROVINCIA DE MANABÍ

2011-10-01 2015-12-31 MONTECRISTI EEI 75 1 1 0 0 75 22 0 0 97 2016-01-11 2016-02-02 2016-03-25 9 30 39 2016-04-24 105 136

1.9 SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS-SECOB MANABÍ

A LOS ESTUDIOS Y PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE PORTOVIEJO

2013-01-02 2016-07-31 MONTECRISTI EEI 70 1 1 0 0 70 21 0 0 91 2016-08-02 2016-08-23 2016-10-11 9 30 39 2016-11-10 100 130

EDUCACION

1.10 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ

A LOS ESTUDIOS Y PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIAS EDIFICACIONES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ

2014-06-30 2015-12-31 CALCETA EEI 65 1 1 0 0 65 19 0 0 84 2016-01-11 2016-01-30 2016-03-15 9 30 39 2016-04-14 95 123

1.11 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ

A LOS ESTUDIOS Y PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIAS EDIFICACIONES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ

2012-02-01 2015-12-31 MANTA EEI 75 1 1 0 0 75 22 0 0 97 2016-01-11 2016-02-02 2016-03-25 9 30 39 2016-04-24 105 136

ELECTRICIDAD

1.12 CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - REGIONAL MANABI

AL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE TELEMETRÍA PARA CLIENTES ESPECIALES; Y, AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA S/E PORTOVIEJO N°3, 16-20MBA (69/13,8KV), EN LA UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ EN LA EMPRESA ELÉCTRICA MANABÍ S.A. (EMELMANABI) ACTUAL CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL-EP)

2010-01-04 2015-12-31 MANTA EEI 65 1 1 0 0 65 19 0 0 84 2016-01-11 2016-01-30 2016-03-15 9 30 39 2016-04-14 95 123


1.13 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL HOSPITAL DE MANTA

A LOS ESTUDIOS Y PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VARIAS ÁREAS DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL DEL IESS DE MANTA

2011-10-01 2015-12-31 MANTA EEI 75 1 1 0 0 75 22 0 0 97 2016-01-11 2016-02-02 2016-03-25 9 30 39 2016-04-24 105 136



CONTROL VEHICULAR 2016-01-04 2016-12-31 PORTOVIEJO AC-I


VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-12-31 PORTOVIEJO AC-I

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP MANABÍ 394







AUDITORÍA EXTERNA DP CHIMBORAZO


Díascalendario

para laAcción de








JE S O A Totaldías

hombre

InicioAC


Específica

ConferenciaFinal



D/C D/H


1.1 GOBERNACION DE CHIMBORAZO A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, INGRESOS DE GESTIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN

2013-01-01 2016-03-31 RIOBAMBA EE 70 1 1 0 0 70 21 0 0 91 2016-04-14 2016-05-04 2016-06-22 9 30 39 2016-07-22 100 130

AGROPECUARIO

1.2 DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DE CHIMBORAZO

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, INGRESOS DE GESTIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN

2013-01-01 2016-02-29 RIOBAMBA EE 70 1 1 1 0 70 21 70 0 161 2016-03-15 2016-04-04 2016-05-23 9 30 39 2016-06-22 100 200

ASUNTOS INTERNOS

1.3 COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA CHIMBORAZO N° 5

A LAS INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, INGRESOS DE GESTIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN

2012-01-01 2016-02-29 RIOBAMBA EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-03-24 2016-04-10 2016-05-22 9 30 39 2016-06-21 90 177

1.4 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DIRECCION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO

AL PROCESO DE OBTENCIÓN DE LICENCIAS TIPO G

2009-09-01 2016-04-30 RIOBAMBA EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-05-25 2016-06-11 2016-07-23 9 30 39 2016-08-22 90 177


1.5 DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE CHIMBORAZO

A LAS INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, INGRESOS DE GESTIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN

2011-01-01 2016-02-29 RIOBAMBA EE 70 1 1 1 0 70 21 70 0 161 2016-03-24 2016-04-13 2016-06-01 9 30 39 2016-07-01 100 200

DEFENSA NACIONAL

1.6 BRIGADA DE CABALLERÍA BLINDADA N° 11 GALAPAGOS


2012-07-01 2015-12-31 RIOBAMBA EE 70 1 1 2 0 70 21 70 0 231 2016-01-04 2016-01-24 2016-03-13 9 30 39 2016-04-12 100 270

DEPORTE

1.7 LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE PENIPE

A LOS GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y CUENTAS POR PAGAR AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

2012-01-01 2016-02-29 PENIPE EE 42 1 1 0 0 42 12 0 0 54 2016-03-15 2016-03-27 2016-04-25 9 30 39 2016-05-25 72 93


Díascalendario

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Específica

ConferenciaFinal



D/C D/H

1.8 FEDERACION ECUATORIANA DE ANDINISMO


2011-01-01 2016-04-30 RIOBAMBA EE 40 1 1 0 0 40 12 0 0 52 2016-05-25 2016-06-05 2016-07-03 9 30 39 2016-08-02 70 91


1.9 EMPRESA PÚBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR

A LOS ANTICIPOS DE FONDOS, INVERSIONES FINANCIERAS, INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, INGRESOS DE GESTIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN

2012-07-01 2015-12-31 RIOBAMBA EE 70 1 1 2 0 70 21 70 0 231 2016-01-04 2016-01-24 2016-03-13 9 30 39 2016-04-12 100 270

1.10 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

A LOS ANTICIPOS DE FONDOS, INVERSIONES FINANCIERAS, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, INGRESOS DE GESTIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN

2014-01-01 2015-12-31 RIOBAMBA EE 80 1 1 3 0 80 24 80 0 344 2016-01-04 2016-01-27 2016-03-23 9 30 39 2016-04-22 110 383

1.11 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA FE DE GALAN


2011-01-01 2016-02-29 GUANO EE 40 1 1 0 0 40 12 0 0 52 2016-03-15 2016-03-26 2016-04-23 9 30 39 2016-05-23 70 91

1.12 CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, INGRESOS DE GESTIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN

2013-07-01 2016-02-29 RIOBAMBA EE 70 1 1 1 0 70 21 70 0 161 2016-03-15 2016-04-04 2016-05-23 9 30 39 2016-06-22 100 200

1.13 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MERCADO DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS SAN PEDRO DE RIOBAMBA EP-EMMPA


2013-01-01 2016-03-31 RIOBAMBA EE 70 1 1 0 0 70 21 0 0 91 2016-04-14 2016-05-04 2016-06-22 9 30 39 2016-07-22 100 130

1.14 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO

A LOS GASTOS REMUNERACIONES Y CUENTAS DE ORDEN

2012-07-01 2016-03-31 GUANO EE 70 1 1 0 0 70 21 0 0 91 2016-04-14 2016-05-04 2016-06-22 9 30 39 2016-07-22 100 130

1.15 CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON GUANO


2011-01-01 2016-04-30 GUANO EE 40 1 1 0 0 40 12 0 0 52 2016-05-24 2016-06-04 2016-07-02 7 24 31 2016-07-26 64 83

1.16 CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON COLTA

A LAS INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, INGRESOS DE GESTIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN

2011-01-01 2016-05-30 VILLA LA UNION EE 40 1 1 0 0 40 12 0 0 52 2016-06-23 2016-07-04 2016-08-01 9 30 39 2016-08-31 70 91

1.17 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA

A LOS ANTICIPOS DE FONDOS, INVERSIONES FINANCIERAS, INGRESOS DE GESTIÓN, GASTOS DE GESTIÓN Y CUENTAS DE ORDEN

2013-05-01 2016-07-31 VILLA LA UNION EE 70 1 1 1 0 70 21 70 0 161 2016-08-03 2016-08-23 2016-10-11 9 30 39 2016-11-10 100 200

1.18 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI

A LOS ANTICIPOS DE FONDOS, INVERSIONES FINANCIERAS, GASTOS DE GESTIÓN Y CUENTAS DE ORDEN

2013-05-01 2016-08-31 CHUNCHI EE 70 1 1 1 0 70 21 70 0 161 2016-09-01 2016-09-21 2016-11-09 9 30 39 2016-12-09 100 200

1.19 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA

A LOS ANTICIPOS DE FONDOS, INVERSIONES FINANCIERAS, INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, GASTOS DE GESTIÓN Y CUENTAS DE ORDEN

2013-07-01 2016-08-31 CUMANDA EE 70 1 1 1 0 70 21 70 0 161 2016-09-05 2016-09-25 2016-11-13 9 30 39 2016-12-13 100 200


Díascalendario

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ConferenciaFinal



D/C D/H

EDUCACION

1.20 DIRECCION DISTRITAL 06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-EDUCACION

A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, PROCESOS DE CALIFICACIÓN, RECLASIFICACIÓN DEL PERSONAL, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, INGRESOS DE GESTIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN

2013-01-01 2015-12-31 RIOBAMBA EE 80 1 1 3 0 80 24 80 0 344 2016-01-04 2016-01-27 2016-03-23 9 30 39 2016-04-22 110 383

1.21 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE CHIMBORAZO


2013-01-01 2016-02-29 RIOBAMBA EE 70 1 1 0 0 70 21 0 0 91 2016-03-15 2016-04-04 2016-05-23 9 30 39 2016-06-22 100 130

SALUD

1.22 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE DE RIOBAMBA


2012-01-01 2015-12-31 RIOBAMBA EE 70 1 1 3 0 70 21 70 0 301 2016-01-04 2016-01-24 2016-03-13 9 30 39 2016-04-12 100 340

1.23 HOSPITAL DE NIÑOS ALFONSO VILLAGOMEZ ROMAN


2012-01-01 2016-02-29 RIOBAMBA EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-03-24 2016-04-10 2016-05-22 9 30 39 2016-06-21 90 177

1.24 DIRECCION DISTRITAL 06D04 - COLTA - GUAMOTE - SALUD


2012-01-01 2016-03-31 GUAMOTE EE 70 1 1 1 0 70 21 70 0 161 2016-04-25 2016-05-15 2016-07-03 9 30 39 2016-08-02 100 200

1.25 AREA DE SALUD N° 5 CHUNCHI, CENTRO DE SALUD HOSPITAL


2011-01-01 2016-04-30 CHUNCHI EE 70 1 1 1 0 70 21 70 0 161 2016-05-26 2016-06-15 2016-08-03 9 30 39 2016-09-02 100 200

1.26 DIRECCION DISTRITAL DE SALUD NO. 06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-SALUD

A LOS ANTICIPOS DE FONDOS, INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS, INGRESOS DE GESTIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN

2013-12-19 2016-07-31 RIOBAMBA EE 80 1 1 1 0 80 24 80 0 184 2016-08-04 2016-08-27 2016-10-22 9 30 39 2016-11-21 110 223


2.1 DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO-CGE - DIRECCION REGIONAL 6

CONTROL VEHICULAR 2016-01-04 2016-12-31 RIOBAMBA AC


VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-12-31 RIOBAMBA AC


REVISIÓN DE INFORMES 2016-01-04 2016-12-31 RIOBAMBA AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA EXTERNA DP CHIMBORAZO 1065


Díascalendario

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Específica

ConferenciaFinal



D/C D/H

1.27 DIRECCION DISTRITAL 06D04 - COLTA - GUAMOTE - SALUD


2013-12-19 2016-07-31 GUAMOTE EE 62 1 1 1 0 62 18 62 0 142 2016-08-24 2016-09-11 2016-10-24 8 27 35 2016-11-20 89 177

1.28 DIRECCION DISTRITAL 06D05-GUANO-PENIPE-SALUD


2013-12-19 2016-07-31 GUANO EE 62 1 1 1 0 62 18 62 0 142 2016-08-24 2016-09-11 2016-10-24 8 28 36 2016-11-21 90 178







AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP CHIMBORAZO


Díascalendario

para laAcción de








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ConferenciaFinal



D/C D/H


1.1 DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DE CHIMBORAZO

A LOS PROYECTOS DE RIEGO Y OBRAS CIVILES

2013-01-01 2016-03-31 RIOBAMBA EEI 78 1 1 0 0 78 23 0 0 101 2016-04-05 2016-04-28 2016-06-21 9 30 39 2016-07-21 108 140


1.2 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA

A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS VIALES, SANITARIOS, HIDRÁULICOS Y OBRAS CIVILES

2013-03-01 2015-12-31 VILLA LA UNION EEI 53 1 1 0 0 53 15 0 0 68 2016-01-04 2016-01-19 2016-02-25 9 30 39 2016-03-26 83 107

1.3 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE


2011-01-01 2015-12-31 GUAMOTE EEI 53 1 1 0 0 53 15 0 0 68 2016-01-04 2016-01-19 2016-02-25 9 30 39 2016-03-26 83 107

1.4 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PENIPE


2012-11-12 2016-02-29 PENIPE EEI 53 1 1 0 0 53 15 0 0 68 2016-03-15 2016-03-30 2016-05-06 9 30 39 2016-06-05 83 107

1.5 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI


2013-05-01 2016-06-30 RIOBAMBA EEI 50 1 1 0 0 50 15 0 0 65 2016-07-11 2016-07-25 2016-08-29 9 30 39 2016-09-28 80 104

1.6 EMPRESA PÚBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR

A LOS PROYECTOS SANITARIOS, HIDRÁULICOS Y OBRAS CIVILES

2013-06-01 2016-06-30 RIOBAMBA EEI 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-07-11 2016-08-06 2016-10-08 9 30 39 2016-11-07 120 246


1.7 SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS SECOB

AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO C, EN LA LOCALIDAD DE LIZARZABURU EN EL CANTÓN RIOBAMBA

2012-01-01 2015-08-31 RIOBAMBA EEI 50 1 1 0 0 50 15 0 0 65 2016-01-04 2016-01-18 2016-02-22 6 20 26 2016-03-13 70 91

1.8 DIRECCION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA Y OBRAS CIVILES

2013-01-01 2016-03-31 RIOBAMBA EEI 90 1 1 1 0 90 27 90 0 207 2016-04-05 2016-05-01 2016-07-03 9 30 39 2016-08-02 120 246



CONTROL VEHICULAR 2016-01-01 2016-12-31 RIOBAMBA AC


REVISIÓN DE INFORMES 2016-01-04 2016-12-31 RIOBAMBA AC


VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-12-31 RIOBAMBA AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP CHIMBORAZO 230







AUDITORÍA EXTERNA DP BOLÍVAR


Díascalendario

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Específica

ConferenciaFinal



D/C D/H


1.1 DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DE BOLIVAR

A LA EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS Y A LA UTILIZACIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS.

2013-01-01 2016-05-31 GUARANDA EE 57 1 1 3 1 57 17 57 17 262 2016-06-13 2016-06-29 2016-08-08 9 30 39 2016-09-07 87 301

1.2 DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 5 - AGROCALIDAD

A LOS INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN.

2011-01-01 2016-07-31 GUARANDA EE 43 1 1 0 0 43 12 0 0 55 2016-08-15 2016-08-27 2016-09-26 9 30 39 2016-10-26 73 94


1.3 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE FACUNDO VELA


2011-01-01 2015-12-31 GUARANDA EE 43 1 1 0 0 43 12 0 0 55 2016-01-11 2016-01-23 2016-02-22 9 30 39 2016-03-23 73 94

1.4 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JULIO E. MORENO


2011-01-01 2015-12-31 GUARANDA EE 43 1 1 0 0 43 12 0 0 55 2016-01-11 2016-01-23 2016-02-22 9 30 39 2016-03-23 73 94

1.5 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SALINAS


2011-01-01 2015-12-31 GUARANDA EE 43 1 1 0 0 43 12 0 0 55 2016-01-11 2016-01-23 2016-02-22 9 30 39 2016-03-23 73 94

1.6 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN LORENZO


2011-01-01 2015-12-31 GUARANDA EE 43 1 1 0 0 43 12 0 0 55 2016-01-11 2016-01-23 2016-02-22 9 30 39 2016-03-23 73 94

1.7 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN LUIS DE PAMBIL


2012-05-01 2015-12-31 GUARANDA EE 43 1 1 0 0 43 12 0 0 55 2016-01-11 2016-01-23 2016-02-22 9 30 39 2016-03-23 73 94

1.8 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA FE


2011-01-01 2015-12-31 GUARANDA EE 43 1 1 0 0 43 12 0 0 55 2016-01-11 2016-01-23 2016-02-22 9 30 39 2016-03-23 73 94

1.9 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL EMAPA-SM


2012-04-01 2016-03-31 SAN MIGUEL-BOLIVAR

EE 57 1 1 1 1 57 17 57 17 148 2016-04-04 2016-04-20 2016-05-30 9 30 39 2016-06-29 87 187

1.10 CUERPO DE BOMBEROS DE SAN JOSE DE CHIMBO


2011-01-01 2016-05-31 SAN JOSE DE CHIMBO

EE 43 1 1 0 0 43 12 0 0 55 2016-06-20 2016-07-02 2016-08-01 9 30 39 2016-08-31 73 94

1.11 CUERPO DE BOMBEROS DE SAN MIGUEL DE BOLIVAR


2011-01-01 2016-05-31 GUARANDA EE 43 1 1 0 0 43 12 0 0 55 2016-06-20 2016-07-02 2016-08-01 9 30 39 2016-08-31 73 94

EDUCACION

1.12 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR A LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO; A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSULTORÍA Y GASTOS REMUNERACIONES.

2011-07-01 2015-12-31 GUARANDA EE 85 1 1 4 0 85 25 85 0 450 2016-01-11 2016-02-05 2016-04-04 9 30 39 2016-05-04 115 489


2.1 DELEGACION PROVINCIAL DE BOLIVAR, CGE

VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 GUARANDA AC


CONTROL VEHICULAR 2016-01-01 2016-12-31 GUARANDA AC


REVISIÓN DE INFORMES AE. 2016-01-04 2016-12-31 GUARANDA AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA EXTERNA DP BOLÍVAR 545


Díascalendario

para laAcción de








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Específica

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D/C D/H

ELECTORAL

1.13 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE BOLIVAR

A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA.

2011-01-01 2016-06-30 GUARANDA EE 57 1 1 1 0 57 17 57 0 131 2016-07-18 2016-08-03 2016-09-12 9 30 39 2016-10-12 87 170

SALUD

1.14 HOSPITAL PROVINCIAL ALFREDO NOBOA MONTENEGRO

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA.

2011-01-11 2016-03-31 GUARANDA EE 71 1 1 2 1 71 21 71 21 255 2016-04-04 2016-04-25 2016-06-13 9 30 39 2016-07-13 101 294

1.15 DIRECCION DISTRITAL DE SALUD N° 02D01

A LOS INGRESOS, GASTOS, PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA; EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE E INVERSIÓN EN BIENES DE LARGA DURACIÓN.

2011-10-01 2016-03-31 GUARANDA EE 57 1 1 2 1 57 17 57 17 205 2016-04-11 2016-04-27 2016-06-06 9 30 39 2016-07-06 87 244

1.16 DIRECCIÓN DISTRIITAL 02D04 CALUMA- ECHEANDÍA-LAS NAVES-SALUD

A LOS INGRESOS, GASTOS, PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA; EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE E INVERSIÓN EN BIENES DE LARGA DURACIÓN.

2011-01-01 2016-07-31 ECHEANDIA EE 57 1 1 2 1 57 17 57 17 205 2016-08-29 2016-09-14 2016-10-24 9 30 39 2016-11-23 87 244









REVISIÓN DE INFORMES 2016-01-01 2016-12-31 GUARANDA AC


CONTROL VEHICULAR 2016-01-04 2016-12-31 GUARANDA AC


VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-12-31 GUARANDA AC

AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP BOLÍVAR


Díascalendario

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D/C D/H



A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CARRETERA AMBATO-GUARANDA, EMPRENDIDA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Y CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

2010-01-01 2016-04-30 QUITO EEI 90 1 1 2 0 90 27 90 0 297 2016-05-02 2016-05-28 2016-07-30 9 30 39 2016-08-29 120 336


1.2 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN MIGUEL DE BOLIVAR


2013-01-01 2015-12-31 SAN MIGUEL-BOLIVAR

EEI 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-01-11 2016-02-03 2016-03-30 9 30 39 2016-04-29 110 143

1.3 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR

A LAS DENUNCIAS Y PEDIDOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS VIALES, SANITARIOS, HIDRÁULICOS Y OBRAS CIVILES

2011-01-01 2015-12-31 GUARANDA EEI 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-01-11 2016-02-04 2016-03-31 7 25 32 2016-04-25 105 136

1.4 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA


2014-01-01 2016-08-31 GUARANDA EEI 80 1 1 0 0 80 24 0 0 104 2016-09-14 2016-10-10 2016-12-05 9 30 39 2017-01-04 110 143

ELECTRICIDAD

1.5 CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. REGIONAL BOLIVAR

A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ELÉCTRICOS DE DENOMINACIÓN MCO-CNELBOL-023-12 Y MCO-CNELBOL-030-12

2012-01-01 2016-08-31 GUARANDA EEI 76 1 1 0 0 76 22 0 0 98 2016-09-01 2016-09-23 2016-11-15 7 25 32 2016-12-10 101 130

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP BOLÍVAR 178







AUDITORÍA EXTERNA DP IMBABURA


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D/C D/H


1.1 DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DE IMBABURA

A LOS INGRESOS; Y, A LOS GASTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y SU UTILIZACIÓN

2011-01-01 2015-12-31 IBARRA EE 60 1 1 2 0 60 18 60 0 198 2016-01-04 2016-01-21 2016-03-03 6 20 26 2016-03-23 80 224

1.2 AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO-AGROCALIDAD-IMBABURA

A LOS INGRESOS; Y, A LOS GASTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y SU UTILIZACIÓN

2010-01-01 2015-12-31 IBARRA EE 65 1 1 1 0 65 19 65 0 149 2016-08-01 2016-08-20 2016-10-04 7 25 32 2016-10-29 90 181

BIENESTAR SOCIAL

1.3 COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

A LOS GASTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y SU UTILIZACIÓN, EJECUTADOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA

2012-06-01 2015-12-31 IBARRA EE 45 1 1 1 0 45 13 45 0 103 2016-03-02 2016-03-15 2016-04-15 4 15 19 2016-04-30 60 122


1.4 EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA-AA

A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, BIENES DE LARGA DURACIÓN

2011-11-07 2015-12-31 ATUNTAQUI, (CABECERA CANTONAL)

EE 50 1 1 1 0 50 15 50 0 115 2016-01-04 2016-01-18 2016-02-22 7 26 33 2016-03-19 76 148

1.5 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

A LOS GASTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y SU UTILIZACIÓN; Y, AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, PAGO DE REMUNERACIONES POR CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES, DE SERVIDORA QUE RECIBIO INDEMNIZACIÓN EN GAD PROVINCIAL DE IMBABURA Y ENTIDADES RELACIONADAS

2013-01-01 2015-12-31 IBARRA EE 65 1 1 2 0 65 19 65 0 214 2016-01-04 2016-01-23 2016-03-08 6 20 26 2016-03-28 85 240

1.6 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TUMBABIRO

A LOS INGRESOS, GASTOS Y BIENES DE ADMINISTRACIÓN

2012-09-01 2015-12-31 URCUQUI EE 30 1 1 1 0 30 9 30 0 69 2016-02-22 2016-03-01 2016-03-22 4 15 19 2016-04-06 45 88


Díascalendario

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D/C D/H

1.7 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO

A LOS GASTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y SU UTILIZACIÓN; Y, GASTOS DE REMUNERACIONES, VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE

2013-06-01 2015-12-31 PIMAMPIRO EE 54 1 1 2 0 54 16 54 0 178 2016-03-14 2016-03-29 2016-05-06 6 20 26 2016-05-26 74 204

1.8 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL AMBUQUI-CHOTA


2012-11-01 2015-12-31 IBARRA EE 30 1 1 1 0 30 9 30 0 69 2016-03-21 2016-03-29 2016-04-19 4 15 19 2016-05-04 45 88

1.9 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 6 DE JULIO DE CUELLAJE


2011-07-01 2015-12-31 COTACACHI, Cabecera Cantonal

EE 30 1 1 1 0 30 9 30 0 69 2016-03-23 2016-03-31 2016-04-21 4 15 19 2016-05-06 45 88

1.10 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI

A LOS GASTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y SU UTILIZACIÓN; Y, AL GASTO DE REMUNERACIONES, VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE

2013-06-01 2015-12-31 URCUQUI EE 54 1 1 2 0 54 16 54 0 178 2016-04-15 2016-04-30 2016-06-07 6 20 26 2016-06-27 74 204

1.11 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

A LOS GASTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y SU UTILIZACIÓN; Y, AL PROCESO DE PAGO DE REMUNERACIONES


EE 60 1 1 2 0 60 18 60 0 198 2016-05-06 2016-05-23 2016-07-04 6 20 26 2016-07-24 80 224

1.12 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA

A LAS EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE, BIENES DE ADMINISTRACIÓN; Y GASTOS DE REMUNERACIONES, VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE

2010-04-01 2015-12-31 IBARRA EE 65 1 1 2 0 65 19 65 0 214 2016-08-01 2016-08-20 2016-10-04 7 25 32 2016-10-29 90 246

1.13 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO

A LOS GASTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y SU UTILIZACIÓN; Y, GASTOS DE REMUNERACIONES, VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE

2012-03-01 2015-12-31 OTAVALO EE 65 1 1 2 0 65 19 65 0 214 2016-08-01 2016-08-20 2016-10-04 7 25 32 2016-10-29 90 246

1.14 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE IBARRA


2012-07-01 2015-12-31 IBARRA EE 30 1 1 1 0 30 9 30 0 69 2016-10-03 2016-10-11 2016-11-01 6 20 26 2016-11-21 50 95

EDUCACION

1.15 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE A LOS GASTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y SU UTILIZACIÓN

2010-01-01 2015-12-31 IBARRA EE 65 1 1 3 0 65 19 65 0 279 2016-01-04 2016-01-23 2016-03-08 6 20 26 2016-03-28 85 305

1.16 DIRECCIÓN DISTRITAL 10D02-ANTONIO ANTE-OTAVALO-EDUCACIÓN

A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, RECLUTAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL; Y, GASTOS

2014-02-01 2015-12-31 OTAVALO EE 60 1 1 2 0 60 18 60 0 198 2016-04-01 2016-04-18 2016-05-30 7 25 32 2016-06-24 85 230

1.17 DIRECCION DISTRITAL 10D03-COTACACHI-EDUCACION



EE 60 1 1 2 0 60 18 60 0 198 2016-05-06 2016-05-23 2016-07-04 7 25 32 2016-07-29 85 230


2.1 DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA - CGE

CONTROL VEHICULAR 2016-01-01 2016-12-31 IBARRA AC


VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-01 2016-12-31 IBARRA AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA EXTERNA DP IMBABURA 829


Díascalendario

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ConferenciaFinal



D/C D/H

1.18 DIRECCION DISTRITAL 10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-EDUCACION


2014-02-01 2015-12-31 IBARRA EE 75 1 1 2 0 75 22 75 0 247 2016-08-01 2016-08-23 2016-10-14 7 25 32 2016-11-08 100 279

ELECTRICIDAD

1.19 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A.

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES DE COMPAÑÍAS PRIVADAS DE AUDITORÍA PARA LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2011 Y 2012; Y, ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LÍNEAS ENERGIZADAS SIE-EENORTE-256-2014

2012-01-01 2015-12-31 IBARRA EE 35 1 1 1 0 35 10 35 0 80 2016-06-10 2016-06-20 2016-07-14 5 18 23 2016-08-01 53 103


1.20 COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI JATUK CEM



EE 40 1 1 1 0 40 12 40 0 92 2016-06-10 2016-06-21 2016-07-19 4 15 19 2016-08-03 55 111

SALUD

1.21 COORDINACION ZONAL 1-SALUD AL PROCESO PRECONTRACTUAL NO. SIE-CZ1S-EE-07-2015, REALIZADO DESDE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 SALUD, CUYO OBJETO FUE LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN PARA EL CENTRO DE SALUD TIPO C RÍO VERDE"; Y A LA CORRESPONDIENTE ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA COORDINACIÓN Y LA COMPAÑÍA ALTECNOMEDICA CIA LTDA., EL 7 DE ABRIL DE 2015

2015-01-01 2015-12-31 IBARRA EE 35 1 1 1 0 35 10 35 0 80 2016-01-04 2016-01-14 2016-02-07 4 15 19 2016-02-22 50 99

1.22 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL IBARRA

A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN, CONTROL Y CONSUMO DE INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MÉDICO

2013-01-01 2015-12-31 IBARRA EE 75 1 1 2 0 75 22 75 0 247 2016-08-01 2016-08-23 2016-10-14 7 25 32 2016-11-08 100 279

TURISMO

1.23 EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO COTACACHI E.P.



EE 40 1 1 1 0 40 12 40 0 92 2016-05-30 2016-06-10 2016-07-08 4 15 19 2016-07-23 55 111







AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP IMBABURA


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D/C D/H


1.1 SUBSECRETARIA REGIONAL 1 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE VIALIDAD, AGUA POTABLE, SANEAMIENTO AMBIENTAL, ACERAS Y BORDILLOS, ELÉCTRICOS EDIFICACIONES, DE CONSULTORÍA Y DE ASPECTOS AMBIENTALES

2010-01-01 2013-12-31 IBARRA EEI 70 1 1 2 1 70 21 70 21 252 2016-01-19 2016-02-08 2016-03-28 9 30 39 2016-04-27 100 291


1.2 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE VIALIDAD, SANEAMIENTO AMBIENTAL, ACERAS Y BORDILLOS, ELÉCTRICOS, EDIFICACIONES, RIEGO, ESCENARIOS DEPORTIVOS, DE CONSULTORÍA Y DE ASPECTOS AMBIENTALES

2011-07-01 2015-12-31 URCUQUI EEI 70 1 1 0 1 70 21 0 21 112 2016-05-04 2016-05-23 2016-07-12 9 30 39 2016-08-11 100 151

1.3 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE VIALIDAD, SANEAMIENTO AMBIENTAL, ACERAS Y BORDILLOS, ELÉCTRICOS, EDIFICACIONES, RIEGO, ESCENARIOS DEPORTIVOS, DE CONSULTORÍA Y DE ASPECTOS AMBIENTALES

2011-09-01 2015-12-31 PIMAMPIRO EEI 71 1 1 1 1 71 21 71 21 184 2016-09-01 2016-09-22 2016-11-10 7 25 32 2016-12-05 96 216

EDUCACION

1.4 COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 1

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN; Y/O AULAS ESCOLARES, ELÉCTRICOS, EDIFICACIONES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, DE CONSULTORÍA Y DE ASPECTOS AMBIENTALES

2011-03-01 2014-12-31 IBARRA EEI 65 1 1 1 1 65 19 65 19 168 2016-04-11 2016-04-30 2016-06-14 9 30 39 2016-07-14 95 207



CONTROL VEHICULAR 2016-01-04 2016-12-31 IBARRA AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP IMBABURA 237


Díascalendario

para laAcción de








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Específica

ConferenciaFinal



D/C D/H

ELECTRICIDAD

1.5 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A.

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA EL MONTAJE DE CIRCUITOS PARA LA INSTALACIÓN DE COCINAS DE INDUCCIÓN Y DE ESTUDIOS

2013-01-01 2015-12-31 IBARRA EEI 70 1 1 0 0 70 21 0 0 91 2016-09-13 2016-10-03 2016-11-21 7 25 32 2016-12-16 95 123

SALUD

1.6 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL IBARRA

AL MANEJO DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS (RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN)

2010-01-01 2015-12-31 IBARRA ECA 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-04-18 2016-05-02 2016-06-01 9 30 39 2016-07-01 75 97


1.7 IESS HOSPITAL DE IBARRA AL MANEJO DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS (RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN)

2010-01-01 2015-12-31 IBARRA ECA 48 1 1 0 0 48 14 0 0 62 2016-01-11 2016-01-25 2016-02-27 9 30 39 2016-03-28 78 101







AUDITORÍA EXTERNA DP CARCHI


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Específica

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D/C D/H


1.1 BRIGADA DE INFANTERIA NO. 31 "ANDES"

A LA DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN, Y DEPÓSITO DE LOS INGRESOS POR AUTOGESTIÓN; GASTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y SU UTILIZACIÓN; Y, A LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA INDAGACIÓN PREVIA NO. 040101814070028-2014 (149-2014)

2011-01-03 2015-12-31 TULCAN EE 50 1 1 1 1 50 15 50 3 118 2016-01-04 2016-01-18 2016-02-22 9 30 39 2016-03-23 80 157

BIENESTAR SOCIAL

1.2 DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES

A LOS INGRESOS Y GASTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y SU UTILIZACIÓN.

2011-01-03 2015-12-31 TULCAN EE 50 1 1 2 0 50 15 50 0 165 2016-04-04 2016-04-18 2016-05-23 6 20 26 2016-06-12 70 191


1.3 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN EPMAPA-T

A LA DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN, Y DEPÓSITO DE LOS INGRESOS POR AUTOGESTIÓN; GASTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y SU UTILIZACIÓN.

2011-01-03 2015-12-31 TULCAN EE 50 1 1 1 1 50 15 50 4 119 2016-01-04 2016-01-18 2016-02-22 7 25 32 2016-03-18 75 151

1.4 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI


2011-01-03 2015-12-31 TULCAN EE 70 1 1 3 1 70 21 70 4 305 2016-01-04 2016-01-24 2016-03-13 9 30 39 2016-04-12 100 344

1.5 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JULIO ANDRADE

A LOS INGRESOS, GASTOS Y BIENES DE ADMINISTRACIÓN.

2011-01-03 2015-12-31 TULCAN EE 30 1 1 1 0 30 9 30 0 69 2016-03-28 2016-04-05 2016-04-26 4 15 19 2016-05-11 45 88

1.6 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO


2011-01-03 2015-12-31 EL ANGEL EE 30 1 1 1 0 30 9 30 0 69 2016-05-04 2016-05-12 2016-06-02 4 15 19 2016-06-17 45 88


2.1 DELEGACION PROVINCIAL DEL CARCHI, CGE

CONTROL VEHICULAR 2016-01-04 2016-12-31 TULCAN AC


VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-12-31 TULCAN AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA EXTERNA DP CARCHI 417


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D/C D/H

1.7 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR

A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA; Y, A LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE SERVIDORES Y TRABAJADORES

2014-03-03 2015-12-31 SAN GABRIEL EE 40 1 1 2 1 40 12 40 4 136 2016-06-20 2016-07-01 2016-07-29 6 20 26 2016-08-18 60 162

1.8 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN

A LA DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN, Y DEPÓSITO DE LOS INGRESOS POR AUTOGESTIÓN; GASTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CORRIENTE Y CONSULTORÍA.

2011-01-03 2015-12-31 TULCAN EE 70 1 1 3 1 70 21 70 5 306 2016-08-22 2016-09-11 2016-10-30 6 20 26 2016-11-19 90 332

EDUCACION

1.9 DIRECCION DISTRITAL 04D01 SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-EDUCACION

A LOS INGRESOS, GASTOS, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA; Y AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN HISPANA DEL CARCH

2011-01-03 2015-12-31 DIRECCION DISTRITAL 04d01 SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-EDUCACIÓN

EE 50 1 1 2 0 50 15 50 0 165 2016-06-06 2016-06-21 2016-07-26 6 20 26 2016-08-15 70 191

1.10 UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI


2011-01-03 2015-12-31 TULCAN EE 60 1 1 2 1 60 18 60 3 201 2016-09-19 2016-10-06 2016-11-17 6 20 26 2016-12-07 80 227

JURISDICCIONAL

1.11 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CARCHI

A LOS DEPÓSITOS JUDICIALES Y A LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA INDAGACIÓN PREVIA NO. 040501814060015 SEGUIDA POR LA FISCALÍA PROVINCIAL DEL CARCHI, EN LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DEL CANTÓN MONTUFAR

2009-06-01 2015-12-31 SAN GABRIEL EE 50 1 1 1 1 50 15 50 4 119 2016-04-04 2016-04-18 2016-05-23 7 25 32 2016-06-17 75 151









CONTROL VEHICULAR 2016-01-04 2016-12-31 TULCAN AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP CARCHI 71

AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP CARCHI


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D/C D/H


1.1 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MIRA

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE VIALIDAD, AGUA POTABLE, SANEAMIENTO AMBIENTAL, RIEGO, ACERAS Y BORDILLOS, ELÉCTRICOS, CANCHAS, ESCENARIOS DEPORTIVOS, EDIFICACIONES, DE CONSULTORÍA Y DE ASPECTOS AMBIENTALES

2010-01-01 2015-12-31 MIRA (CHONTAHUASI)

EEI 80 1 1 0 1 80 24 0 5 109 2016-01-04 2016-01-27 2016-03-23 7 26 33 2016-04-18 106 142

1.2 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE VIALIDAD, AGUA POTABLE, SANEAMIENTO AMBIENTAL, RIEGO, ACERAS Y BORDILLOS, ELÉCTRICOS, CANCHAS, ESCENARIOS DEPORTIVOS, EDIFICACIONES, DE CONSULTORÍA Y DE ASPECTOS AMBIENTALES

2010-01-01 2015-12-31 MIRA (CHONTAHUASI)

EEI 43 1 1 0 1 43 12 0 3 58 2016-05-16 2016-05-28 2016-06-27 5 18 23 2016-07-15 61 81

1.3 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE VIALIDAD, AGUA POTABLE, SANEAMIENTO AMBIENTAL, RIEGO, ACERAS Y BORDILLOS, ELÉCTRICOS, CANCHAS, ESCENARIOS DEPORTIVOS, EDIFICACIONES, DE CONSULTORÍA .Y DE ASPECTOS AMBIENTALES

2012-08-03 2015-12-31 SAN GABRIEL EEI 80 1 1 0 1 80 24 0 5 109 2016-08-08 2016-08-31 2016-10-26 5 19 24 2016-11-14 99 133







AUDITORÍA EXTERNA DP NAPO


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Específica

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D/C D/H


1.1 CENTRO DE FAENAMIENTO TENA CEFATE C.E.M.

A LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDO LOS DE CONSULTORÍA

2009-09-15 2015-12-31 TENA EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-02-29 2016-03-13 2016-04-13 5 17 22 2016-04-30 62 80

ASUNTOS INTERNOS

1.2 DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE NAPO

A LOS INGRESOS POR ESPECIES FISCALES, GASTOS; Y, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2010-01-01 2015-12-31 TENA EE 50 1 1 1 0 50 15 50 0 115 2016-05-02 2016-05-16 2016-06-20 6 20 26 2016-07-10 70 141

1.3 COMANDO DE POLICIA DE LA SUBZONA "NAPO" 15

A LOS GASTOS; PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS; Y, DECLARATORIAS DE EMERGENCIA

2011-01-01 2015-12-31 TENA EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-05-18 2016-06-04 2016-07-16 6 20 26 2016-08-05 80 164

DEFENSA NACIONAL

1.4 PAGADURIA CENTRO DE OPERACIONES SECTORIALES N° 2 COS-2

A LOS GASTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA.

2011-03-01 2015-12-31 TENA EE 39 1 1 0 0 39 11 0 0 50 2016-03-01 2016-03-12 2016-04-08 6 20 26 2016-04-28 59 76


1.5 CUERPO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE NAPO


2010-01-01 2015-12-31 TENA EE 40 1 1 0 0 40 12 0 0 52 2016-01-04 2016-01-15 2016-02-12 5 17 22 2016-02-29 57 74

1.6 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HATUN SUMAKU


2010-01-01 2015-12-31 ARCHIDONA EE 40 1 1 0 0 40 12 0 0 52 2016-02-29 2016-03-11 2016-04-08 5 18 23 2016-04-26 58 75

1.7 "SUMAK KAWSAY WASI" INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO


2010-04-01 2015-12-31 TENA EE 70 1 1 2 0 70 21 70 0 231 2016-03-01 2016-03-21 2016-05-09 6 20 26 2016-05-29 90 257

1.8 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

A LOS GASTOS Y PROCESO DE CIERRE DEL EXTINTO PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DE TENA A LOS INGRESOS GASTOS Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO.

2010-01-01 2015-12-31 TENA EE 70 1 1 2 0 70 21 70 0 231 2016-03-01 2016-03-21 2016-05-09 6 20 26 2016-05-29 90 257


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D/C D/H

1.9 EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO EP-EMPRODECO

A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2012-05-15 2015-12-31 TENA EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-05-09 2016-05-26 2016-07-07 6 20 26 2016-07-27 80 164

1.10 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LINARES


2012-07-01 2015-12-31 EL CHACO EE 40 1 1 0 0 40 12 0 0 52 2016-05-16 2016-05-27 2016-06-24 6 20 26 2016-07-14 60 78

1.11 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO

A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, 2013 Y 2012

2012-01-01 2014-12-31 EL CHACO AF 70 1 1 2 0 70 21 70 0 231 2016-06-07 2016-06-27 2016-08-15 6 20 26 2016-09-04 90 257

1.12 EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD "EMPUDEPRO-TENA EP"

A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2010-01-01 2015-12-31 TENA EE 50 1 1 1 0 50 15 50 0 115 2016-08-08 2016-08-22 2016-09-26 6 20 26 2016-10-16 70 141

1.13 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE MUYUNA


2010-01-01 2015-12-31 TENA EE 40 1 1 0 0 40 12 0 0 52 2016-08-22 2016-09-02 2016-09-30 6 20 26 2016-10-20 60 78

EDUCACION

1.14 COLEGIO DE BACHILLERATO "JONDACHI"

A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO

2010-01-01 2015-06-30 ARCHIDONA EE 35 1 1 0 0 35 10 0 0 45 2016-01-04 2016-01-14 2016-02-07 5 17 22 2016-02-24 52 67

1.15 RED AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURALES BILINGUES PAUSHIYACU


2010-01-01 2015-07-31 TENA EE 35 1 1 0 0 35 10 0 0 45 2016-01-04 2016-01-14 2016-02-07 5 17 22 2016-02-24 52 67

1.16 RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURAL BILINGUE "PANO"


2010-01-01 2015-07-31 TENA EE 35 1 1 0 0 35 10 0 0 45 2016-01-04 2016-01-14 2016-02-07 5 17 22 2016-02-24 52 67

1.17 RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURAL BILINGUE MONDAYACU WAMANI


2010-01-01 2015-07-31 ARCHIDONA EE 35 1 1 0 0 35 10 0 0 45 2016-01-04 2016-01-14 2016-02-07 5 17 22 2016-02-24 52 67

1.18 RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURALES BILINGUES SINDY


2010-01-01 2015-07-31 TENA EE 35 1 1 0 0 35 10 0 0 45 2016-01-04 2016-01-14 2016-02-07 5 17 22 2016-02-24 52 67

1.19 UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGUE POROTOYACU


2010-01-01 2015-06-30 ARCHIDONA EE 35 1 1 0 0 35 10 0 0 45 2016-01-04 2016-01-14 2016-02-07 5 17 22 2016-02-24 52 67

1.20 UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL "SAN FRANCISCO JAVIER"


2010-01-01 2015-06-30 TENA EE 35 1 1 0 0 35 10 0 0 45 2016-01-04 2016-01-14 2016-02-07 5 18 23 2016-02-25 53 68

1.21 UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JUAN TANCA MARENGO


2010-01-01 2015-06-30 TENA EE 35 1 1 0 0 35 10 0 0 45 2016-01-04 2016-01-14 2016-02-07 5 18 23 2016-02-25 53 68


2.1 DELEGACION PROVINCIAL DE NAPO - CGE

CONTROL VEHICULAR 2016-01-02 2016-12-31 TENA AC


VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-12-31 TENA AC


REVISIÓN DE INFORMES 2016-01-04 2016-12-31 TENA AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA EXTERNA DP NAPO 530


Díascalendario

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D/C D/H

1.22 UNIDAD EDUCATIVA LEONARDO MURIALDO

A LOS INGRESOS, GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO

2010-01-01 2015-06-30 ARCHIDONA EE 38 1 1 0 0 38 11 0 0 49 2016-01-04 2016-01-16 2016-02-11 5 17 22 2016-02-28 55 71

1.23 COORDINACION ZONAL 2 DE EDUCACION

A LOS GASTOS EN PERSONAL; Y, VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACIÓN EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS

2012-01-01 2015-12-31 TENA EE 40 1 1 1 0 40 12 40 0 92 2016-07-25 2016-08-05 2016-09-02 6 20 26 2016-09-22 60 118


1.24 INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO

AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y BECAS DEL EXTINTO INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS (IECE) UNIDAD OPERATIVA NAPO

2010-01-01 2015-01-18 TENA EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-02-29 2016-03-13 2016-04-13 5 17 22 2016-04-30 62 80







AUDITORÍA EXTERNA DP SUCUMBIOS


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Específica

ConferenciaFinal



D/C D/H


1.1 AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBIOS

AL PROCESO DE PERMISOS DE OPERACIÓN, MATRICULACIÓN, OBTENCIÓN Y EMISIÓN DE LICENCIAS TIPO G EN LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS.

2010-01-01 2015-12-31 NUEVA LOJA EE 55 1 1 1 0 55 16 55 0 126 2016-09-01 2016-09-17 2016-10-25 3 12 15 2016-11-06 67 141


1.2 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS

A LOS GASTOS Y AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS; SU RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN

2010-01-01 2015-12-31 LA BONITA EE 80 1 1 1 0 80 24 80 0 184 2016-01-11 2016-02-03 2016-03-30 7 24 31 2016-04-23 104 215

1.3 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA SOFIA

A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2010-01-01 2015-12-31 LA BONITA EE 44 1 1 0 0 44 13 0 0 57 2016-03-14 2016-03-26 2016-04-26 3 10 13 2016-05-06 54 70

1.4 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO

A LOS GASTOS Y AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS; SU RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN

2010-01-01 2015-12-31 PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO

EE 80 1 1 1 0 80 24 80 0 184 2016-04-25 2016-05-18 2016-07-13 7 24 31 2016-08-06 104 215

1.5 INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO ECORAE SUCUMBIOS

A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO ECORAE - SUCUMBÍOS

2010-01-01 2015-12-31 NUEVA LOJA EE 55 1 1 1 0 55 16 55 0 126 2016-08-26 2016-09-11 2016-10-19 3 12 15 2016-10-31 67 141

1.6 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA BARBARA

A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2010-01-01 2015-12-31 LA BONITA EE 44 1 1 1 0 44 13 44 0 101 2016-09-12 2016-09-24 2016-10-25 3 10 13 2016-11-04 54 114

EDUCACION

1.7 UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL PACIFICO CEMBRANOS

A LOS INGRESOS, GASTOS, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y BIENES DE LARGA DURACIÓN; Y, AL PROCESO DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES

2010-01-01 2015-12-31 NUEVA LOJA EE 57 1 1 1 0 57 17 57 0 131 2016-01-11 2016-01-27 2016-03-07 3 12 15 2016-03-19 69 146


2.1 DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, CGE

OPERATIVOS DE VEHÍCULOS OFICIALES

2016-01-11 2016-12-31 NUEVA LOJA AC


VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-11 2016-12-31 NUEVA LOJA AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA EXTERNA DP SUCUMBIOS 354


Díascalendario

para laAcción de








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Específica

ConferenciaFinal



D/C D/H


1.8 CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A - REGIONAL SUCUMBIOS

A LAS DENUNCIAS PRESENTADAS EN LA FISCALÍA PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS POR LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DE NEGOCIOS SUCUMBÍOS DE CNEL E.P

2011-01-01 2013-12-31 NUEVA LOJA EE 31 1 1 0 0 31 9 0 0 40 2016-03-30 2016-04-08 2016-04-29 1 6 7 2016-05-05 37 47

SALUD

1.9 DIRECCION DISTRITAL 21D04-SHUSHUFINDI-SALUD

A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL PARA ADQUISICIONES DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO.

2010-01-01 2015-12-31 SHUSHUFINDI EE 75 1 1 1 0 75 22 75 0 172 2016-01-11 2016-02-02 2016-03-25 6 23 29 2016-04-17 98 201

1.10 DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD SUCUMBIOS

A LOS INGRESOS, GASTOS, PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN, USO; Y, A LA BAJA, VENTA Y REMATE DE BIENES DE LARGA DURACIÓN.

2010-01-01 2015-12-31 NUEVA LOJA EE 75 1 1 1 0 75 22 75 0 172 2016-05-23 2016-06-14 2016-08-05 6 23 29 2016-08-28 98 201

1.11 HOSPITAL PROVINCIAL MARCO VINICIO IZA

AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN, USO; Y, AL PAGO DE VIÁTICOS DE RESIDENCIA E INGRESOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.

2010-01-01 2015-12-31 NUEVA LOJA EE 81 1 1 1 0 81 24 81 0 186 2016-05-23 2016-06-16 2016-08-11 7 25 32 2016-09-05 106 218









CONTROL VEHICULAR 2016-01-04 2016-12-31 NUEVA LOJA AC


REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE INFORMES

2016-01-04 2016-12-31 NUEVA LOJA AC


VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-12-31 NUEVA LOJA AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP SUCUMBIOS 125

AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP SUCUMBIOS


Díascalendario

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ConferenciaFinal



D/C D/H

1. ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS 588 D/HAMBIENTE

1.1 MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS

A LOS PLANES DE MANEJO, CONTROL, EMISIÓN, REGISTRO DE LICENCIAS AMBIENTALES Y AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL SECTOR PALMICULTOR

2010-01-01 2016-08-31 NUEVA LOJA ECA 54 1 1 0 0 54 16 0 0 70 2016-10-03 2016-10-18 2016-11-25 3 13 16 2016-12-08 67 86


1.2 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO

A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS, PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN DE OBRAS, CONSULTORÍAS; Y, CONTROL AMBIENTAL

2010-01-01 2015-12-31 NUEVA LOJA EEI 80 1 1 1 0 80 24 80 0 184 2016-01-11 2016-02-03 2016-03-30 7 24 31 2016-04-23 104 215

1.3 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSULTORÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; Y, CONTROL AMBIENTAL

2010-01-01 2015-12-31 EL DORADO DE CASCALES

EEI 71 1 1 0 1 71 21 0 21 113 2016-05-16 2016-06-06 2016-07-25 5 18 23 2016-08-12 89 136

1.4 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI

A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS, PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN DE OBRAS, CONSULTORÍAS; Y, CONTROL AMBIENTAL

2010-01-01 2015-12-31 SHUSHUFINDI EEI 80 1 1 0 1 80 24 0 24 128 2016-08-29 2016-09-21 2016-11-16 5 18 23 2016-12-04 98 151







AUDITORÍA EXTERNA DP ORELLANA


Díascalendario

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ConferenciaFinal



D/C D/H


1.1 GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE ORELLANA



EE 60 1 1 0 0 60 18 0 0 78 2016-03-21 2016-04-07 2016-05-19 6 21 27 2016-06-09 81 105

AGROPECUARIO

1.2 EMPRESA PUBLICA PISCICOLA CALMITUYACU EP


2011-01-01 2015-12-31 LORETO EE 60 1 1 0 0 60 18 0 0 78 2016-06-20 2016-07-07 2016-08-18 5 18 23 2016-09-05 78 101

ASUNTOS INTERNOS

1.3 UNIDAD ADMINISTRATIVA PROVINCIAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DE ORELLANA

A LOS PROCESOS DE EMISIÓN Y ENTREGA DE LICENCIAS PROFESIONALES.


EE 55 1 1 0 0 55 16 0 0 71 2016-04-11 2016-04-27 2016-06-04 6 20 26 2016-06-24 75 97

BIENESTAR SOCIAL

1.4 DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

A LOS GASTOS; Y, PROCESOS ADMINISTRATIVOS APLICADOS SOBRE LA MORA PATRONAL, RESPONSABILIDAD PATRONAL Y COACTIVAS


EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-01-05 2016-01-22 2016-03-04 6 20 26 2016-03-24 80 164

1.5 CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA

A LOS INGRESOS, GASTOS CORRIENTES E INVERSIÓN.


EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-04-11 2016-04-24 2016-05-25 4 15 19 2016-06-09 60 77


1.6 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL EDEN

A LOS GASTOS, PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.


EE 50 1 1 0 0 50 15 0 0 65 2016-01-05 2016-01-19 2016-02-23 4 16 20 2016-03-10 66 85

1.7 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL RUMIPAMBA


2010-01-01 2015-12-31 LA JOYA DE LOS SACHAS

EE 50 1 1 0 0 50 15 0 0 65 2016-01-05 2016-01-19 2016-02-23 4 16 20 2016-03-10 66 85

1.8 EMPRESA PUBLICA VIAL Y DE EJECUCION DE OBRAS CIVILES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, EP-EMPROVIAL

A LOS INGRESOS, GASTOS CORRIENTES, GASTOS DE PRODUCCIÓN E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN


EE 60 1 1 0 0 60 18 0 0 78 2016-04-18 2016-05-05 2016-06-16 5 18 23 2016-07-04 78 101


2.1 DELEGACION PROVINCIAL DE ORELLANA, CGE

CONTROL VEHICULAR 2016-01-02 2016-12-31 PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (COCA

AC


VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-02 2016-12-31 PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (COCA

AC


REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRAMITE DE INFORMES


AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA EXTERNA DP ORELLANA 274


Díascalendario

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ConferenciaFinal



D/C D/H

1.9 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE DE HUATICOCHA


2010-01-01 2015-12-31 LORETO EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-06-13 2016-06-26 2016-07-27 4 16 20 2016-08-12 61 78

1.10 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA

A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN.


EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-08-15 2016-08-28 2016-09-28 4 16 20 2016-10-14 61 78

1.11 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE PAYAMINO



EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-08-22 2016-09-04 2016-10-05 4 15 19 2016-10-20 60 77

EDUCACION

1.12 DIRECCION DISTRITAL 22D01-LA JOYA DE LOS SACHAS-EDUCACION

A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, DE LA UNIDAD EDUCATIVA 12 DE FEBRERO; Y, EL TRASPASO AL DISTRITO DE EDUCACIÓN.


EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-03-21 2016-04-03 2016-05-04 4 16 20 2016-05-20 61 78

1.13 DIRECCION DISTRITAL 22D01-LA JOYA DE LOS SACHAS-EDUCACION

A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL OSCAR ARNULFO ROMERO; Y, EL TRASPASO AL DISTRITO DE EDUCACIÓN.


EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-06-20 2016-07-03 2016-08-03 4 16 20 2016-08-19 61 78

1.14 DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-EDUCACION

A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, DE LA UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE SAN FRANCISCO DE ASIS; Y, EL TRASPASO AL DISTRITO DE EDUCACIÓN.

2010-01-01 2015-12-31 LORETO EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-09-05 2016-09-18 2016-10-19 4 16 20 2016-11-04 61 78

SALUD

1.15 DIRECCION DISTRITAL 22D01-LA JOYA DE LOS SACHAS-SALUD

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS, BIENES Y SERVICIOS; Y A LOS GASTOS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD


EE 50 1 1 0 0 50 15 0 0 65 2016-01-05 2016-01-19 2016-02-23 6 20 26 2016-03-14 70 91









CONTROL VEHICULAR 2016-01-02 2016-12-31 PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (COCA

AC


REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRAMITES DE INFORMES


AC


VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-02 2016-12-31 PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (COCA

AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP ORELLANA 59

AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP ORELLANA


Díascalendario

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Específica

ConferenciaFinal



D/C D/H


1.1 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIAS OBRAS Y CONSULTORÍAS PARA LA APERTURA, CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA.


EEI 65 1 1 0 0 65 19 0 0 84 2016-01-05 2016-01-24 2016-03-09 6 20 26 2016-03-29 85 110

1.2 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIAS OBRAS Y CONSULTORÍAS.


EEI 65 1 1 0 0 65 19 0 0 84 2016-04-18 2016-05-07 2016-06-21 5 18 23 2016-07-09 83 107


1.3 DIRECCION PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE ORELLANA

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIAS OBRAS Y CONSULTORÍAS.


EEI 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-08-01 2016-08-14 2016-09-14 4 16 20 2016-09-30 61 78







AUDITORÍA EXTERNA DP COTOPAXI


Díascalendario

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ConferenciaFinal



D/C D/H


1.1 SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA - DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE PASTAZA - LATACUNGA


2010-01-01 2016-05-31 SAN MIGUEL DE SALCEDO

EE 50 1 1 1 0 50 15 50 0 115 2016-06-27 2016-07-11 2016-08-15 7 24 31 2016-09-08 74 146

ASUNTOS INTERNOS

1.2 AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COTOPAXI

AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE OPERACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERCANTONAL; Y, MATRICULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL ESTADO

2011-01-01 2015-12-31 LATACUNGA EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-01-11 2016-01-28 2016-03-10 6 23 29 2016-04-02 83 167

DEPORTE

1.3 FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE COTOPAXI


2013-07-01 2015-12-31 LATACUNGA EE 65 1 1 0 0 65 19 0 0 84 2016-01-11 2016-01-30 2016-03-15 6 23 29 2016-04-07 88 113

1.4 FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES DE COTOPAXI - FEDEPROBAC


2010-01-01 2016-09-30 LATACUNGA EE 45 1 1 1 0 45 13 45 0 103 2016-10-03 2016-10-16 2016-11-16 6 23 29 2016-12-09 68 132


1.5 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI

AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN MUTUA Y COMODATO ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL DE COTOPAXI Y LA JUNTA PARROQUIAL MULALÓ, PARA LA EXTRACCIÓN DE MATERIAL PÉTREO DE LAS MINAS UBICADAS EN LA JURISDICCIÓN PARROQUIAL; Y, DE LAS RESOLUCIONES DE "AUTORIZACIÓN PARA LIBRE APROVECHAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS", EXPEDIDA A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE COTOPAXI, ACTUAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI

2010-01-01 2015-12-31 LATACUNGA EE 65 1 1 1 0 65 19 65 0 149 2016-01-11 2016-01-30 2016-03-15 7 24 31 2016-04-08 89 180

1.6 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE PASTOCALLE


2010-01-01 2016-02-29 LATACUNGA EE 45 1 1 0 0 45 13 0 0 58 2016-03-28 2016-04-10 2016-05-11 6 23 29 2016-06-03 68 87


Díascalendario

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hombre

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Específica

ConferenciaFinal



D/C D/H

1.7 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LATACUNGA

A LOS PROCESOS DE MATRICULACIÓN Y EMISIÓN DE LOS PERMISOS HABILITANTES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DE MOVILIDAD

2014-10-01 2016-03-31 LATACUNGA EE 45 1 1 1 0 45 13 45 0 103 2016-04-04 2016-04-17 2016-05-18 7 24 31 2016-06-11 69 134

1.8 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO



EE 46 1 1 0 0 46 13 0 0 59 2016-05-02 2016-05-15 2016-06-16 6 23 29 2016-07-09 69 88

1.9 PATRONATO PROVINCIAL DE AMPARO SOCIAL DE COTOPAXI


2010-01-01 2016-04-30 LATACUNGA EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-05-02 2016-05-19 2016-06-30 6 23 29 2016-07-23 83 167

1.10 EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILÍ (EPAPAP)

A LOS INGRESOS Y GASTOS; Y, A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

2010-01-01 2016-06-30 PUJILI EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-07-25 2016-08-11 2016-09-22 6 23 29 2016-10-15 83 167

EDUCACION

1.11 DIRECCIÓN DISTRITAL 05D01- LATACUNGA – EDUCACIÓN

A LOS INGRESOS, GASTOS Y AL PROCESO DE TRANSICIÓN FINANCIERO, CONTABLE, NÓMINA Y BIENES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HISPANA DE COTOPAXI E INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR VICENTE LEÓN, A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 05D01 LATACUNGA EDUCACIÓN

2010-01-01 2016-03-31 LATACUNGA EE 60 1 1 3 0 60 18 60 0 258 2016-04-18 2016-05-05 2016-06-16 6 23 29 2016-07-09 83 287

1.12 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI

A LAS FASES PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA; Y, A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS PROGRAMAS DEL NIVEL DE POSGRADO

2011-01-01 2016-08-31 LATACUNGA EE 70 1 1 4 0 70 21 70 0 371 2016-09-01 2016-09-21 2016-11-09 6 23 29 2016-12-02 93 400

SALUD

1.13 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DE LATACUNGA

A LAS FASES PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS, INSUMOS MÉDICOS Y EQUIPOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN.

2010-01-01 2015-12-31 LATACUNGA EE 70 1 1 2 0 70 21 70 0 231 2016-01-11 2016-01-31 2016-03-20 6 23 29 2016-04-12 93 260

1.14 DIRECCIÓN DISTRITAL 05D02 - LA MANA - SALUD

A LAS FASES PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS, INSUMOS MÉDICOS Y EQUIPOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN.

2010-01-01 2015-12-31 LA MANA EE 71 1 1 1 0 71 21 71 0 163 2016-01-11 2016-02-01 2016-03-21 6 23 29 2016-04-13 94 192

1.15 HOSPITAL YEROVI MACKUART A LAS FASES PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS, INSUMOS MÉDICOS Y EQUIPOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN; Y, AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO Y TRANSFERENCIA DE BIENES A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 05D06 SALCEDO - SALUD


EE 71 1 1 1 0 71 21 71 0 163 2016-01-11 2016-02-01 2016-03-21 6 23 29 2016-04-13 94 192


1.16 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)

AL COBRO POR MULTAS, INTERESES POR MORA, GLOSAS Y ACCIÓN COACTIVA PRODUCTO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES; Y, AL PAGO DE PENSIONES JUBILARES

2012-01-01 2016-08-31 LATACUNGA EE 70 1 1 2 0 70 21 70 0 231 2016-09-01 2016-09-21 2016-11-09 6 23 29 2016-12-02 93 260


2.1 DELEGACION PROVINCIAL DE COTOPAXI - CGE

IMPREVISTOS DE DECLARACIONES JURADAS

2015-01-01 2015-12-31 LATACUNGA AC


CONTROL VEHICULAR 2016-01-04 2016-12-31 LATACUNGA AC


VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-12-31 LATACUNGA AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA EXTERNA DP COTOPAXI 594









VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-12-31 LATACUNGA AC-I


CONTROL VEHICULAR 2016-01-04 2016-12-31 LATACUNGA AC-I

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP COTOPAXI 131

AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP COTOPAXI


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1. ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS 720 D/HCULTURA

1.1 MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE COTOPAXI"

2013-01-01 2015-12-31 LATACUNGA EEI 74 1 0 1 0 74 0 51 0 125 2016-01-11 2016-02-01 2016-03-24 6 23 29 2016-04-16 97 154


1.2 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO - GAD SALCEDO

AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES EN LOS PROCESOS DE OPERACIÓN Y DESCARGAS DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL CAMAL


ECA 47 1 0 0 0 47 0 0 0 47 2016-01-11 2016-01-24 2016-02-26 0 30 30 2016-03-27 77 77

1.3 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LATACUNGA

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIAS OBRAS; Y, AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES DE ESTOS PROCESOS

2011-07-01 2016-03-31 LATACUNGA EEI 75 1 1 1 1 75 23 75 23 196 2016-04-25 2016-05-17 2016-07-11 9 30 39 2016-08-10 105 235

1.4 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LA MANÁ

AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES EN LOS PROCESOS DE OPERACIÓN Y DESCARGAS DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL CAMAL

2011-01-01 2016-04-30 LA MANA ECA 45 1 0 0 0 45 0 0 0 45 2016-05-25 2016-06-07 2016-07-08 0 30 30 2016-08-08 75 75

1.5 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIAS OBRAS; Y, AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES DE ESTOS PROCESOS

2011-01-01 2016-08-31 SIGCHOS EEI 70 1 0 1 0 70 0 70 0 140 2016-09-01 2016-09-22 2016-11-09 9 30 39 2016-12-09 100 179







AUDITORÍA EXTERNA DP ESMERALDAS


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1.1 DIRECCION DISTRITAL 08D01 - ESMERALDAS - MIES

AL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA Y PISCICULTURA DE LAS COMUNIDADES AFROECUATORIANAS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO SANTIAGO CAYAPAS, CON CÓDIGO ESM-INVPROC-2009-005

2009-12-10 2013-05-31 ESMERALDAS EE 65 1 1 0 0 65 19 0 0 84 2016-01-04 2016-01-23 2016-03-08 4 15 19 2016-03-23 80 103


1.2 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA LA UNION DE ATACAMES

A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y A LOS HECHOS DENUNCIADOS

2010-01-01 2015-12-31 ATACAMES EE 50 1 1 1 0 50 15 50 0 115 2016-01-04 2016-01-18 2016-02-22 4 15 19 2016-03-08 65 134

1.3 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS

A LA CONFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DE ESMERALDAS; AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO, DE LAS ORDENANZAS PARA EL COBRO DE TASAS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PROCEDIMIENTO REALIZADO PARA EL CENSO Y REGISTRO MUNICIPAL DE UNIDADES OPERATIVAS DE TRANSPORTE, INCLUIDA LA EMISIÓN, UTILIZACIÓN DE ESPECIES VALORADAS Y RECURSOS RECAUDADOS.

2014-08-01 2015-12-31 ESMERALDAS EE 73 1 1 1 0 73 21 73 0 167 2016-01-04 2016-01-25 2016-03-16 4 15 19 2016-03-31 88 186

1.4 CUERPO DE BOMBEROS DE ESMERALDAS


2010-01-01 2015-12-31 ESMERALDAS EE 72 1 1 1 0 72 21 72 0 165 2016-01-18 2016-02-08 2016-03-29 4 15 19 2016-04-13 87 184

1.5 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS

A LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS POR LOS SERVIDORES DE ELECCIÓN POPULAR Y SERVIDORES MUNICIPALES

2010-01-01 2016-03-31 ESMERALDAS EE 50 1 1 0 0 50 15 0 0 65 2016-04-04 2016-04-18 2016-05-23 4 15 19 2016-06-07 65 84

1.6 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SUA

A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN

2010-01-01 2016-03-31 ATACAMES EE 50 1 1 0 0 50 15 0 0 65 2016-04-04 2016-04-18 2016-05-23 4 15 19 2016-06-07 65 84

1.7 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN MATEO


2010-01-01 2016-03-31 ESMERALDAS EE 55 1 1 0 0 55 16 0 0 71 2016-04-04 2016-04-20 2016-05-28 4 15 19 2016-06-12 70 90


2.1 DELEGACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CGE

VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-12-31 ESMERALDAS AC


CONTROL VEHICULAR 2016-01-04 2016-12-31 ESMERALDAS AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA EXTERNA DP ESMERALDAS 412


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D/C D/H

1.8 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA LAGARTO


2010-01-01 2016-05-31 RIO VERDE EE 55 1 1 0 0 55 16 0 0 71 2016-06-01 2016-06-17 2016-07-25 4 15 19 2016-08-09 70 90

1.9 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CAMARONES


2010-01-01 2016-05-31 ESMERALDAS EE 55 1 1 0 0 55 16 0 0 71 2016-06-27 2016-07-13 2016-08-20 4 15 19 2016-09-04 70 90

1.10 CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR - ESMERALDAS

A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN

2010-01-01 2016-05-31 ESMERALDAS EE 70 1 1 1 0 70 21 70 0 161 2016-06-28 2016-07-18 2016-09-05 4 15 19 2016-09-20 85 180

1.11 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TACHINA


2010-01-01 2016-06-30 ESMERALDAS EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-07-04 2016-07-21 2016-09-01 4 15 19 2016-09-16 75 157

EDUCACION

1.12 UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS

A LOS INGRESOS DE AUTOGESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES, EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA CONCORDIA

2010-01-01 2015-12-31 ESMERALDAS EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-01-04 2016-01-21 2016-03-03 4 15 19 2016-03-18 75 157

1.13 FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE ESMERALDAS


2011-01-01 2015-12-31 ESMERALDAS EE 60 1 1 1 0 60 18 60 0 138 2016-09-05 2016-09-22 2016-11-03 4 15 19 2016-11-18 75 157

SALUD

1.14 HOSPITAL DELFINA TORRES DE CONCHA

A LOS INGRESOS, GASTOS DE GESTIÓN E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN

2010-01-01 2016-03-31 ESMERALDAS EE 80 1 1 3 0 80 24 80 0 344 2016-04-18 2016-05-11 2016-07-06 4 15 19 2016-07-21 95 363









VERIFICACIONES PRELIMINARES 2016-01-04 2016-12-31 ESMERALDAS AC


CONTROL VEHICULAR 2016-01-04 2016-12-31 ESMERALDAS AC

AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP ESMERALDAS


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D/C D/H


1.1 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN LORENZO DEL PAILON

A LOS PROCESOS DE ALMACENAMIENTO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y HOSPITALARIOS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN LORENZO Y OTRAS ENTIDADES RELACIONADAS

2010-01-01 2015-12-31 SANTO LORENZO, CABECERA CANTONAL (ESMERALDAS)

AAA 60 1 1 0 0 60 18 0 0 78 2016-01-04 2016-01-21 2016-03-03 6 20 26 2016-03-23 80 104

1.2 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSULTORÍAS

2010-01-01 2016-02-29 RIO VERDE EEI 60 1 1 0 0 60 18 0 0 78 2016-03-21 2016-04-07 2016-05-19 6 20 26 2016-06-08 80 104

1.3 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ATACAMES

AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN DE OBRA, A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, Y A LA FISCALIZACIÓN, DEL CONTRATO COTO-GADMA-002-2013 PARA EL ADECENTAMIENTO Y REGENERACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA SÚA CANTÓN ATACAMES

2013-02-01 2016-05-31 ATACAMES EEI 30 1 1 0 0 30 9 0 0 39 2016-06-06 2016-06-14 2016-07-05 3 11 14 2016-07-16 41 53

1.4 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE

A LOS PROCESOS DE ALMACENAMIENTO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y HOSPITALARIOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOVERDE Y OTRAS ENTIDADES RELACIONADAS

2010-01-01 2016-08-31 RIO VERDE AAA 60 1 1 0 0 60 18 0 0 78 2016-09-05 2016-09-22 2016-11-03 6 20 26 2016-11-23 80 104

EDUCACION

1.5 UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSULTORÍAS

2011-03-01 2015-12-31 ESMERALDAS EEI 60 1 1 0 0 60 18 0 0 78 2016-01-04 2016-01-21 2016-03-03 6 20 26 2016-03-23 80 104

3. IMPREVISTOS

AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP ESMERALDAS 94







AUDITORÍA EXTERNA DP SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS


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1.1 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO, SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES DE SANTO DOMINGO EPMTSD

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; E INGRESOS DE GESTIÓN, PROCESOS DE MATRICULACIÓN VEHICULAR Y DE RECEPCIÓN DE BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS DE LA EX EMPRESA PROVINCIAL TERMINAL TERRESTRE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

2013-01-08 2016-04-30 SANTO DOMINGO

EE 89 1 1 1 1 89 26 89 26 230 2016-05-02 2016-05-28 2016-07-29 30 30 60 2016-08-28 119 290

AMBIENTE

1.2 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

A LOS INGRESOS, GASTOS DE GESTIÓN Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

2011-01-01 2015-12-31 SANTO DOMINGO

EE 50 1 1 1 0 50 15 50 0 115 2016-01-11 2016-01-26 2016-03-01 3 10 13 2016-03-11 60 128

ASUNTOS INTERNOS

1.3 DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN DE STO. DOMINGO

A LOS INGRESOS, GASTOS DE GESTIÓN Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; Y A LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, CEDULACIÓN Y DEFUNCIÓN

2011-01-01 2015-08-31 SANTO DOMINGO

EE 61 1 1 1 0 61 18 61 0 140 2016-09-01 2016-09-19 2016-10-31 5 18 23 2016-11-18 79 163

BIENESTAR SOCIAL

1.4 CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO


2012-03-02 2015-12-31 SANTO DOMINGO

EE 89 1 1 1 0 89 26 89 0 204 2016-01-11 2016-02-06 2016-04-08 21 21 42 2016-04-29 110 246

DEFENSA NACIONAL

1.5 BATALLON DE INGENIEROS NO. 67 MONTUFAR


2012-01-01 2016-03-31 SANTO DOMINGO

EE 70 1 1 1 0 70 21 70 0 161 2016-04-18 2016-05-09 2016-06-27 4 15 19 2016-07-12 85 180


1.6 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA VILLEGAS


2014-01-01 2015-12-31 LA CONCORDIA EE 50 1 1 0 0 50 15 0 0 65 2016-01-11 2016-01-26 2016-03-01 15 15 30 2016-03-16 65 95


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D/C D/H

1.7 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA


2010-01-01 2016-03-31 SANTO DOMINGO

EE 50 1 1 0 0 50 15 0 0 65 2016-04-18 2016-05-03 2016-06-07 4 15 19 2016-06-22 65 84

EDUCACION

1.8 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS


2011-07-01 2016-04-30 SANTO DOMINGO

EE 70 1 1 1 0 70 21 27 0 118 2016-05-02 2016-05-23 2016-07-11 6 20 26 2016-07-31 90 144

1.9 COLEGIO DE BACHILLERATO FISCAL ROSA ZARATE

A LOS GASTOS, PROCESOS DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.

2010-01-01 2016-06-30 LA CONCORDIA EE 39 1 1 0 0 39 11 0 0 50 2016-07-04 2016-07-16 2016-08-12 10 10 20 2016-08-22 49 70

1.10 RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL LUZ DE AMERICA


2010-01-01 2016-07-31 SANTO DOMINGO

EE 39 1 1 0 0 39 11 0 0 50 2016-08-01 2016-08-13 2016-09-09 10 10 20 2016-09-19 49 70

1.11 RED EDUCATIVA ALLURIQUIN A LOS GASTOS, PROCESOS DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.

2010-01-01 2016-09-30 SANTO DOMINGO

EE 39 1 1 0 0 39 11 0 0 50 2016-10-24 2016-11-05 2016-12-02 10 10 20 2016-12-12 49 70

1.12 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DEL MILENIO MI INUN YA


2010-01-01 2016-10-31 SANTO DOMINGO

EE 35 1 1 0 0 35 10 0 0 45 2016-11-04 2016-11-14 2016-12-08 2 9 11 2016-12-17 44 56

ELECTRICIDAD

1.13 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP.

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, SU RECEPCIÓN DISTRIBUCIÓN Y USO; Y A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

2012-01-01 2016-08-31 SANTO DOMINGO

EE 84 1 1 2 0 84 24 84 0 276 2016-09-05 2016-09-29 2016-11-28 21 21 42 2016-12-19 105 318

FINANZAS

1.14 DIRECCION PROVINCIAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

A LA DETERMINACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE IVA E IMPUESTO A LA RENTA, EXONERACIÓN DE IMPUESTOS, A LOS GASTOS OPERACIONALES Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

2012-01-01 2016-07-31 SANTO DOMINGO

EE 89 1 1 1 1 89 26 89 26 230 2016-08-01 2016-08-27 2016-10-28 30 30 60 2016-11-27 119 290

LABORAL

1.15 DELEGACION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS


2011-01-01 2016-02-29 SANTO DOMINGO

EE 60 1 1 0 0 60 18 0 0 78 2016-03-21 2016-04-08 2016-05-20 3 12 15 2016-06-01 72 93

SALUD

1.16 HOSPITAL GENERAL SANTO DOMINGO

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN DISTRIBUCIÓN Y USO.

2013-02-08 2015-12-31 SANTO DOMINGO

EE 89 1 1 1 0 89 26 89 0 204 2016-01-11 2016-02-06 2016-04-08 21 21 42 2016-04-29 110 246


2.1 DELEGACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

VERIFICACIONES PRELIMINARES 2011-01-01 2016-12-31 SANTO DOMINGO

AC


CORRECCIÓN DE INFORMES 2016-01-01 2016-12-31 SANTO DOMINGO

AC


CONTROL VEHICULAR 2016-01-01 2016-12-31 SANTO DOMINGO

AC

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA EXTERNA DP SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 572


Díascalendario

para laAcción de








JE S O A Totaldías

hombre

InicioAC


Específica

ConferenciaFinal



D/C D/H

1.17 HOSPITAL DR. GUSTAVO DOMINGUEZ ZAMBRANO SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN DISTRIBUCIÓN Y USO; Y A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

2012-01-01 2016-02-29 SANTO DOMINGO

EE 89 1 1 1 1 89 26 89 26 230 2016-03-14 2016-04-09 2016-06-10 30 30 60 2016-07-10 119 290









VERIFICACIONES PRELIMINARES 2011-01-01 2016-12-31 SANTO DOMINGO

AC-I


CORRECCIÓN DE INFORMES 2016-01-01 2016-12-31 SANTO DOMINGO

AC-I


CONTROL VEHICULAR 2016-01-01 2016-12-31 SANTO DOMINGO

AC-I

3. IMPREVISTOS

AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 141

AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS


Díascalendario

para laAcción de








JE S O A Totaldías

hombre

InicioAC


Específica

ConferenciaFinal



D/C D/H


1.1 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO DE SANTO DOMINGO

AL ALMACENAMIENTO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES Y DESECHOS ORGÁNICOS DURANTE EL PROCESO DE FAENAMIENTO DE GANADO.

2011-01-01 2016-03-31 SANTO DOMINGO

ECA 50 1 1 0 0 50 15 0 0 65 2016-04-04 2016-04-18 2016-05-23 3 10 13 2016-06-02 60 78


1.2 EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA.

2012-09-07 2015-12-31 SANTO DOMINGO

EEI 94 1 1 1 0 94 28 94 0 216 2016-01-11 2016-02-08 2016-04-14 15 15 30 2016-04-29 109 246

1.3 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS


2011-01-01 2016-04-30 SANTO DOMINGO

EEI 80 1 1 1 0 80 24 80 0 184 2016-05-16 2016-06-09 2016-08-04 4 15 19 2016-08-19 95 203

1.4 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO


2011-01-01 2016-08-31 SANTO DOMINGO

EEI 83 1 1 1 0 83 24 83 0 190 2016-09-14 2016-10-08 2016-12-05 5 17 22 2016-12-22 100 212

contralorÍa general del estado plan anual de control … · 1.2 consejo de desarrollo de las...

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