contenido - ayuntamiento de zinacantepec | portal web institucional del … · 2018. 12. 28. ·...
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Contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................3
2. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................6
3. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ........................................................................................8
4. TOMO I JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DISEÑO DEL PROYECTO ................................16
5. TOMO II. CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y ESTRATEGIAS ESTATALES. ...................................21
6. TOMO III. POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD. ...........26
7. TOMO IV. PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN. ............................37
8. TOMO V. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) ............................................40
9. TOMO VI. PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS ............................................................55
10. TOMO VII. COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS...58
11. VALORACIÓN FINAL DEL PROYECTO PRESUPUESTARIO ...................................................59
12. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas ................................62
13. CONCLUSIONES ..................................................................................................................67
14. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................69
ANEXO 1 “DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA” ................................................................70
ANEXO 2 “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES POTENCIAL Y
OBJETIVO” .......................................................................................................................................74
ANEXO 3. “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE
BENEFICIARIOS” ..............................................................................................................................75
ANEXO 4 “MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA” ..............................79
ANEXO 5 “INDICADORES” .............................................................................................................81
ANEXO 6 “METAS DEL PROGRAMA”..............................................................................................83
ANEXO 7 “PROPUESTA DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS” .......84
ANEXO 8 “GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN” .........85
ANEXO 9 “COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS”
.........................................................................................................................................................87
ANEXO 10 “VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA” ....................................................................88
ANEXO 11 “FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA EVALUADORA Y
EL COSTO DE LA EVALUACIÓN” ....................................................................................................99
1. RESUMEN EJECUTIVO
El Proyecto Presupuestario 020608010103 Detección y Prevención de Niños
en Situación de Calle, forma parte de la Estructura Programática
Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018, cuya ejecución está a cargo del
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
A través del Proyecto Presupuestario se busca articular actividades que se
enfocan a retirar de la calle y sitios públicos a los menores de edad que viven
y trabajan en estos lugares, tratando de reincorporarlos al seno familiar y a
la educación formal. Asimismo, comprende las acciones enfocadas a la
prevención de riesgos asociados al trabajo infantil, tales como adicciones y
explotación laboral o sexual.1
La Justificación de la creación y diseño del proyecto presenta
oportunidades de mejora, principalmente en la definición del problema y la
población que lo enfrenta en congruencia con lo que se desea alcanzar a
través del Proyecto Presupuestario 020608010103 Detección y Prevención de
Niños en Situación de Calle.
Contribución a las metas y estrategias estatales. El Proyecto Presupuestario
020608010103 Detección y Prevención de Niños en Situación de Calle, se
encuentra vinculado al Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017
en el Programa Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017 en el Objetivo 4.
Alcanzar una sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en
situación de vulnerabilidad, en la estrategia 4.4 Brindar atención especial a
los niños y jóvenes, en el Tema 65. Atención de niños y jóvenes en
condiciones vulnerables.2 Se vincula de manera indirecta en 8 Objetivos de
la Agenda de Desarrollo 2030.
Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad.
Metodológicamente en el diagnóstico no se definen las poblaciones
potencial y objetivo, la unidad de medida es población, la cual el Proyecto
se focaliza al 3.58% de los niños que no asisten a la escuela en el municipio
de Zinacantepec, presento padrón de beneficiarios a los que se les otorgo
1 GEM Catálogo de Descripciones Estructura Programática 2017. 2 Programa Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017.
beca educativa DIFEM, a través del procedimiento “solicitud de propuesta
de beca a los Sistemas Municipales DIF” se establecen los mecanismos de
elegibilidad para el otorgamiento de becas.
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención. Es importante señalar
que sus recursos son utilizados en “mejoramiento y eficiencia de la gestión
en la prestación de servicios y apoyos que proporciona el gobierno tanto
municipal, estatal y federal por lo que no está sujeto al cumplimiento del
Derecho por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones
Gubernamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de
enero de 2012.
En relación a lo anterior el Proyecto Presupuestario 020608010103 Detección
y Prevención de Niños en Situación de Calle no cuenta con un padrón de
beneficiarios en los Términos de Referencia que establece la presente
evaluación de Diseño Programático, sin embargo, existe evidencia
documental que sustenta su atención a las instancias de protección
estatales.
Sobre la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se identificó de
manera general los siguientes aspectos a mejorar:
a) Reconfiguración de Actividades
b) En su lógica vertical y horizontal existen áreas de oportunidad en los 4
niveles Fin, Propósito, Componentes y Actividades.
c) Las metas de los indicadores a nivel de Componente y Actividad son
laxas al no impulsar una mejora en el desempeño ya que no hay
correlación con una variable comparativa.
Presupuesto y Rendición de Cuentas, se identifican y cuantifican por
Capítulo de Gasto 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000 y 9000 del DIF Municipal
de Zinacantepec 2016-2018, unidad ejecutora del Programa presupuestario
Protección a la Población infantil del Presupuesto Aprobado 2017.
En la página https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/zinacantepec/, se
encuentra toda la información referente al Proyecto presupuestario
Detección y Prevención de Niños en Situación de Calle 2017 desde el marco
normativo hasta el Plan de Desarrollo Municipal Zinacantepec 2016-2018.
La Cuenta Pública 2017 del H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2017 se
encuentra también publicada en su página electrónica
https://www.zinacantepec.gob.mx/transparencia/conac/, así como el
presupuesto aprobado.
Por otro lado, el Proyecto Presupuestario presenta Complementariedades y
Coincidencias con otros Proyectos, que pertenecen al mismo Programa
Presupuestal que es Protección a la Población Infantil y son 020608010101
Albergues Infantiles y 020608010105 Promoción de la Población Infantil y
Adolescente.
2. INTRODUCCIÓN
A través del Programa Anual de Evaluación 2018, de los Programas y
proyectos municipales de Zinacantepec 2016-2018 (PAE 2018), se instruyó la
elaboración de una evaluación en materia de Diseño Programático, al
Proyecto Presupuestario Detección y Prevención de Niños en Situación de
Calle 2017.
La evaluación en materia de diseño programático fue realizada en
cumplimiento a lo establecido en los Términos de Referencia establecidos
por la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
(UIPPE) del Ayuntamiento de Zinacantepec, mismos que se encuentran
armonizados con los emitidos por el Consejo Nacional para la Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Objetivo General
Evaluar el Diseño del Proyecto Presupuestario Detección y Prevención de
Niños en Situación de Calle con la finalidad de proveer información que
retroalimente su diseño, gestión y resultados.
Para cumplir con el objetivo el documento consta de 30 preguntas con sus
respectivas respuestas, incorporadas en siete tomos en los que está dividida
la evaluación, así como sus anexos, en los que se detalla los elementos
prioritarios de la evaluación, incluyendo en el último, la Ficha Técnica con
los datos generales de la instancia evaluadora, así como el costo de la
evaluación.
La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete y un grupo de
discusión en la que se revisaron los resultados, todo ello con base en
información proporcionada por el Sistema Municipal DIF de Zinacantepec,
así como información adicional que la instancia evaluadora considero
necesaria para justificar su análisis, incluyendo documentos oficiales
disponibles públicamente. Se trata de responder a las preguntas con base
en la información recabada por cualquiera de los medios señalados, y de
realizar recomendaciones de mejora para el diseño, gestión y resultados del
Proyecto Presupuestario evaluado.
Tomos en los que se divide el contenido de la Evaluación de Diseño
Programático del Proyecto Presupuestario 020608010103 Detección y
Prevención de Niños en Situación de Calle:
I. Justificación de la Creación y Diseño del Proyecto.
II. Contribución a las Metas y estrategias Estatales.
III. Población Potencial, Objetivo y Mecanismos de Elegibilidad.
IV. Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de Atención.
V. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
VI. Presupuesto y Rendición de Cuentas.
VII. Complementariedades y Coincidencias con otros Programas
Estatales.
Los siete apartados incluyen preguntas específicas, de las cuales 24 deben
ser respondidas mediante un esquema binario (SI/NO) sustentando
evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos
empleados en el análisis.
3. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
1. Identificación del Proyecto Presupuestario.
a) Proyecto Presupuestario: 020608010103 Detección y Prevención de Niños en Situación de Calle.
b) Unidad Responsable: H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018.
c) Unidad Ejecutora: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zinacantepec 2016-2018.
d) Tipo de Evaluación: Diseño Programático.
e) Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2017
2. Problema central o necesidad que pretende atender.
Identifica la problemática como la “Escases preventiva a grupos vulnerables, en problemas sociales y familiares”.
3. Objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de México vigente y sectoriales a los que se vincula.
En su alineación con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, le corresponde estar en el Programa
Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017 en el Objetivo 4. Alcanzar una sociedad más igualitaria a través de la
atención a grupos en situación de vulnerabilidad, en la estrategia 4.4 Brindar atención especial a los niños y
jóvenes, en el Tema 65. Atención de niños y jóvenes en condiciones vulnerables en las siguientes líneas de acción:
• Establecer programas de desarrollo integral para la atención de niños y jóvenes en situación de calle.
Promover los derechos de los niños a través de DIFusores infantiles.3
3 Programa Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017. Págs. 57-59
4. Descripción de los objetivos del proyecto, así como de los bienes y/o servicios que ofrece.
Engloba a aquellas actividades que se enfocan a retirar de la calle y sitios públicos a los menores de edad que
viven y trabajan en estos lugares, tratando de reincorporarlos al seno familiar y a la educación formal. Asimismo,
comprende las acciones enfocadas a la prevención de riesgos asociados al trabajo infantil, tales como
adicciones y explotación laboral o sexual.4
Bienes y/o servicios que ofrece:
Ofrece Asesorías y orientaciones en materia de derechos de niñas y niños, Becas económicas y en especie para
niñas y niños en situación de calle.
5. Identificación y cuantificación de la población potencial, población objetivo y la población atendida.
El Proyecto presupuestario Detección y Prevención de Niños en Situación de Calle, presenta a la población que
se determina en el diagnóstico es la de 0 a 14 años 52,960 de los cuales 26,751 son hombres y 26,209 son mujeres
con datos del Censo de Población 2010 del INEGI, datos que se consideran en el Plan de Desarrollo Municipal
de Zinacantepec 2016-2018.5
4 GEM, Secretaría de Finanzas Catálogo de descripciones Estructura Programática 2017 pág. 111. 5 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
Definiciones de población potencial, objetivo y atendida.
a) Población potencial: Se refiere a aquella parte de la población total que presenta la necesidad o se ve
afectada por el problema y en consecuencia podría ser candidata a recibir los beneficios que otorga el
programa.
b) Población objetivo: Es aquella población que se tiene planeado o programado atender y que cumple
con los criterios de elegibilidad establecidos en la normatividad o configuración del programa.
c) Población atendida: Se entenderá como la población beneficiada por el programa en el ejercicio fiscal.
6. Cobertura y mecanismos de focalización.
El Proyecto presupuestario Detección y Prevención de Niños en Situación de Calle, presenta a la población
objetivo como la población de 0 a 14 años del municipio de Zinacantepec se encuentra una totalidad de 52,960
de los cuales 26,751 son hombres y 26,209 son mujeres, convirtiéndose en la población objetivo el 3.58% de esta
población que no asiste a la escuela, 1,896 niñas y niños6, por lo que la cobertura es para aquellos niños que
están en edad de asistir a la escuela y no estudian.
La focalización del Proyecto Presupuestario se da solo con aquellos niños que presentan situación de calle.
7. Presupuesto Aprobado
Presupuesto Aprobado 2017
TOTAL 1000 2000 3000 4000 5000 6000 9000
33,917,537.24 25,283,250.30 2,167,439.35 2,253,206.03 3,696,800.00 92,000.00 0.00 424,841.56 Fuente: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo de Gasto 2017. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
de Zinacantepec.
6 Plan de Desarrollo Municipal de Zinacantepec 2016-2018.
8. Principales metas de indicador a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades
MIR Nombre Formula Meta Avance
Fin
Tasa de variación en las
renuncias recibidas por
violación a los derechos
de los infantes.
((denuncias por violación a los
derechos de los infantes recibidas en
el año actual/ denuncias por
violación a los derechos de los
infantes recibidas en el año anterior)-
1) *100
Atender menos denuncias
por violación a los
derechos de los infantes al
año anterior.
Se atendieron 60
denuncias es decir 17.80
menos que el año
anterior.
Propósito
Porcentaje de población
infantil vulnerada en sus
derechos humanos.
(población infantil vulnerada en sus
derechos humanos/ total de la
población infantil municipal) *100
Atender 24 infantes
vulnerados en sus
derechos humanos.
0.06% de la población
infantil es vulnerada en
sus derechos humanos.
Componente
Porcentaje de
orientaciones y asesorías.
(número de orientaciones y asesorías
otorgadas/número de orientaciones
y asesorías registradas) *100
Atender 600 orientaciones
y asesorías.
Se atendieron 100% de
las orientaciones y
asesorías registradas.
Actividad
Porcentaje de solicitudes
de intervención.
(solicitudes de intervención
registradas/ solicitudes de
intervención programadas) *100
Reflejar el porcentaje de
las solicitudes registradas
con respecto a las
solicitudes programadas.
Atender 24
Se atendieron 100% de
las denuncias registradas.
Fuente: Fichas Técnicas de Indicadores de la MIR 2017 Programa presupuestario Detección y Prevención de Niños en Situación de Calle.
9. Valoración del diseño del Proyecto
TOMO
PUNTAJE
EVALUACI
ÓN
PUNTAJE
TDR JUSTIFICACIÓN
JUSTIFICACIÓN DE LA
CREACIÓN Y DEL DISEÑO
DEL PROYECTO
10 12
No se presentó evidencia documental de que el Proyecto haya tenido algún
estudio estatal, nacional o internacional sobre los beneficios que se le otorgan
a la población objetivo.
No existe evidencia documental estatal, nacional o internacional de que el
Proyecto Detección y Prevención de Niños en Situación de Calle, demuestre
que es eficaz para atender la problemática que otras alternativas.
Solo presenta dos características de las establecidas en los criterios de los
Términos de Referencia para esta pregunta, por lo que se le otorga una
calificación de dos.
CONTRIBUCIÓN A LAS
METAS Y ESTRATEGIAS
ESTATALES
4 4
El Propósito se encuentra alineado con el Programa Sectorial Gobierno Solidario
2012-2017, también contribuye al logro de los Objetivos del Milenio.
POBLACIÓN POTENCIAL,
OBJETIVO Y MECANISMOS
DE ELEGIBILIDAD
17 20
Metodológicamente en el diagnóstico no se definen las poblaciones potencial
y objetivo, la unidad de medida es población, la cual el Proyecto se focaliza al
3.58% de los niños que no asisten a la escuela en el municipio de Zinacantepec,
el plazo para su revisión y actualización es semestral, trimestral y anual.
Asimismo, falta información socioeconómica más precisa de los beneficiarios, y
no cuenta con mecanismos para identificar sus poblaciones.
No se define la población objetivo y no cubre alguna estrategia a largo plazo.
TOMO
PUNTAJE
EVALUACI
ÓN
PUNTAJE
TDR JUSTIFICACIÓN
PADRÓN DE BENEFICIARIOS
Y MECANISMOS DE
ATENCIÓN
8 8
Este Tomo cumple con los supuestos a verificar que marcan los Términos de
Referencia para la evaluación de diseño que se le aplico al Proyecto
Presupuestario Detección y Prevención de Niños en Situación de Calle.
MATRIZ DE INDICADORES
PARA RESULTADOS (MIR) 32 40
Pregunta 16, tanto la Actividad como el Componente no reflejan lo que el
Proyecto Presupuestario atiende y en su revisión tampoco atiende todo el
campo de acción del Programa presupuestario por lo que se les otorga una
calificación de 1.
Pregunta 17, Falta incluir un Componente que mida las Becas.
Pregunta 19, el Fin en la MIR es ambiguo porque al señalar el medio de solución
que es la recepción de denuncias hace referencia de manera muy general sin
especificar claramente la contribución a la solución del problema superior.
Pregunta 21, es recomendable cambiar los indicadores de Fin, Componentes y
Actividades, mejorarlos para que puedan ser relevantes y adecuados.
Pregunta 23, se tienen 4 indicadores de la MIR del Programa presupuestario
Protección a la Población Infantil, registran sus metas cumpliendo con dos de las
características establecidas por lo que se les da una calificación de 3.
Pregunta 24, es necesario tener una estadística básica que permita tener los
datos oficiales y precisos de los bienes o servicios que el Programa otorga a sus
beneficiarios.
Pregunta 25, el conjunto Actividades-Indicadores-Medios de verificación, no
cumplen con las características establecidas en la pregunta ya que solo miden
lo realizado de lo programado por lo que no resultan relevantes las Actividades.
TOMO
PUNTAJE
EVALUACI
ÓN
PUNTAJE
TDR JUSTIFICACIÓN
PRESUPUESTO Y RENDICIÓN
DE CUENTAS 12 12
Tiene la información en el portal de transparencia del Ayuntamiento de
Zinacantepec 2016-2018.
COMPLEMENTARIEDADES Y
COINCIDENCIAS CON
OTROS PROGRAMAS
ESTATALES
n/a n/a
Se encontraron dos Proyectos Presupuestarios complementarios al 020608010103
Detección y Prevención de Niños en Situación de Calle.
020608010101. Albergues Infantiles
020608010105. Promoción de la Población Infantil y Adolescente
TOTAL 83 96
4. TOMO I JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DISEÑO DEL PROYECTO
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa
presupuestario está identificado en un documento que cuenta con la
siguiente información:
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como
una situación que puede ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad
Respuesta: SI NIVEL 4
Nivel Criterios
4
• El programa tiene identificado el problema o necesidad que
busca resolver, y
• El problema cumple con todas las características establecidas
en la pregunta, y
• El programa actualiza periódicamente la información para
conocer la evolución del problema.
El Proyecto Detección y Prevención de Niños en Situación de Calle del
Sistema Municipal DIF de Zinacantepec en su Árbol de problemas
sustentado por la Metodología del Marco Lógico establece el problema
como “Escases preventiva a grupos vulnerables, en problemas sociales y
familiares”, se formula como un hecho negativo y puede ser revertido.
De acuerdo con diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018, el
objetivo a que responde la problemática es Niños Jóvenes y Adultos
Mayores “Mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos en situación
de vulnerabilidad a través de acciones y programas que ayuden al
bienestar familiar”.
El municipio de Zinacantepec se encuentra con un amplio panorama en
juventud, acaparando un número importante de 99,592 niños y
adolescentes, según datos del INEGI 2010. Dentro de la población infantil de
0 a 14 años se encuentra una totalidad de 52,960 de los cuales 26,751 son
hombres y 26,209 son mujeres, convirtiéndose en la población objetivo el
3.58% de esta población no asiste a la escuela 1,896 niñas y niños.7
7 Plan de Desarrollo Municipal de Zinacantepec 2016-2018.
Aunque se cumplen con los criterios de la Evaluación de Diseño, se
recomienda en la problemática hacer un mejor planteamiento ya que
gramáticamente está mal definida.
2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el Proyecto que
describa de manera específica:
a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación y características de la población que presenta el
problema.
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d) El plazo para su revisión y su actualización.
Respuesta: SI NIVEL 4
Nivel Criterios
4
• El programa tiene identificado el problema o necesidad que
busca resolver, y
• El problema cumple con todas las características establecidas
en la pregunta, y
• El programa actualiza periódicamente la información para
conocer la evolución del problema.
Para el Proyecto Detección y Prevención en Niños en Situación de Calle del
DIF municipal de Zinacantepec en su Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018
presenta el diagnóstico, así como el Árbol de problemas donde se
determinan las causas y efectos del problema.
Causas Efectos
Ausencia de la figura paterna. Alcoholismo
Mala comunicación familiar. Drogadicción
Falta de información. Delincuencia
No hay interés por parte por parte
del adolescente. Violencia infantil
Menores trabajan y no estudian.
La población que se determina en el diagnóstico es la de 0 a 14 años 52,960
de los cuales 26,751 son hombres y 26,209 son mujeres con datos del Censo
de Población 2010 del INEGI.
Proyección de la Población por grupo de edad y sexo 2015 y 2020 de
Zinacantepec
Grupo de
edad
2015 2020
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total 188,927 92,503 96,424 215,072 105,464 109,607
0-14 años 56,583 29,053 27,530 58,491 30,095 28-396
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del CONAPO. Proyecciones de la población
del Estado de México, 2010-2030 / E. Intercensal 2015 INEGI.
Estos datos nos indican que la población es joven, y por consiguiente se
requiere desarrollar actividades en las cuales se guie al niño y adolescente,
cabe mencionar que el punto clave de desarrollo son los padres de familia,
ya que ellos llevan el modelo de vida de sus hijos, con actividades
preventivas y no correctivas se tendrá una juventud, mejor y más preparados
y por supuesto una sociedad con una mejor calidad de vida.
La revisión y actualización de sus metas y acciones se da de manera
mensual, trimestral y anual indicada en la medición de sus indicadores de la
Matriz de Indicadores para Resultados 2017.
Cumple con todas las características establecidas en la pregunta.
3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el
tipo de intervención que el proyecto presupuestario lleva a cabo?
Respuesta: SI NIVEL 2
Nivel Criterios
2
• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica
documentada que sustente el tipo de intervención que el
programa lleva a cabo en la población objetivo, y
• La justificación teórica o empírica documentada es consistente
con el diagnóstico del problema.
La justificación teórica del Proyecto Detección y Prevención de Niños en
Situación de Calle, se establece en el Programa Presupuestario 02060801
Protección a la Población Infantil y Adolescente de la Estructura
Programática.
En el catálogo de descripciones de la Estructura Programática engloba a
aquellas actividades que se enfocan a retirar de la calle y sitios públicos a
los menores de edad que viven y trabajan en estos lugares, tratando de
reincorporarlos al seno familiar y a la educación formal. Asimismo,
comprende las acciones enfocadas a la prevención de riesgos asociados al
trabajo infantil, tales como adicciones y explotación laboral o sexual.8
En esta descripción coincide con atender a la población infantil que
presenta el Plan de Desarrollo Municipal de Zinacantepec 2016-2018.
No se presentó evidencia documental de que el Proyecto haya tenido algún
estudio estatal, nacional o internacional sobre los beneficios que se le
otorgan a la población objetivo.
No existe evidencia documental estatal, nacional o internacional de que el
Proyecto Detección y Prevención de Niños en Situación de Calle, demuestre
que es eficaz para atender la problemática que otras alternativas.
Solo presenta dos características de las establecidas en los criterios de los
Términos de Referencia para esta pregunta, por lo que se le otorga una
calificación de dos.
8 GEM, Secretaría de Finanzas Catálogo de descripciones Estructura Programática 2017 pág. 111.
5. TOMO II. CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y ESTRATEGIAS ESTATALES.
4. El Propósito del programa presupuestario está vinculado con los
objetivos del programa sectorial, considerando que:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del
programa sectorial, por ejemplo: población objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s)
meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial.
Respuesta: SI NIVEL 4
Nivel Criterios
4
• El Programa cuenta con un documento en el que se establece
la relación con objetivo(s) del programa sectorial, especial o
institucional.
• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos
establecidos en la pregunta.
• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de
alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del
programa sectorial, especial o institucional.
El Propósito del Proyecto Detección y Prevención de Niños en Situación de
Calle es el plasmado en la MIR del Programa Presupuestario 02060801
Protección a la Población Infantil y Adolescente del Sistema Municipal DIF
de Zinacantepec 2016-2018; “La población infantil está protegida de
acciones u omisiones violatorias de sus derechos”.
En su alineación con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017,
le corresponde estar en el Programa Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017
en el Objetivo 4. Alcanzar una sociedad más igualitaria a través de la
atención a grupos en situación de vulnerabilidad, en la estrategia 4.4 Brindar
atención especial a los niños y jóvenes, en el Tema 65. Atención de niños y
jóvenes en condiciones vulnerables en las siguientes líneas de acción:
• Establecer programas de desarrollo integral para la atención de niños y
jóvenes en situación de calle.
• Promover los derechos de los niños a través de DIFusores infantiles.9
9 Programa Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017. Págs. 57-59
5. ¿Con cuáles Pilares Temáticos y Objetivos del Plan de Desarrollo del
Estado de México vigente, está vinculado el objetivo sectorial
relacionado con el Programa Presupuestario?
El Proyecto Detección y Prevención de Niños en Situación de Calle, se
encuentra alineado en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017
en el Pilar 1 Gobierno Solidario en el Objetivo 4. Alcanzar una sociedad más
igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.10
10 Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017.
Plan de Desarollo del Estado de
México 2011-2017
•Pilar 1. Gobierno Solidario
Programa Setorial Gobierno
Solidario 2012-2017
•Objetivo 4. Alcanzar una sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vuilnerabilidad.
Plan de Desarrollo Municipal
Zinacantepec 2016-2018
•Tema 3 : Nucleo Social y Calidad de Vida
6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del Programa presupuestario con
los Objetivos del Desarrollo del Milenio o la Agenda de Desarrollo Post
2015?
El Proyecto presupuestario Detección y Prevención de Niños en Situación de
Calle, se vincula de manera indirecta al Objetivo 1. Fin de la Pobreza de la
Agenda 2030 u Objetivos del Desarrollo Sostenible “Poner fin a la pobreza en
todas sus formas y en todo el mundo”.11
Metas del Objetivo 1.
1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de
protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y lograr, para 2030,
una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables.
Objetivo 2. Hambre Cero “Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.
Metas del Objetivo 2.
2.1 Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, a una
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
Objetivo 3. Salud y Bienestar “Garantizar una vida sana y promover el
bienestar en todos en todas las edades”.
Metas Objetivo 3.
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los
riesgos financieros, el acceso a los servicios básicos de salud de calidad y
acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de
calidad para todos.
Objetivo 4. Educación de Calidad. “Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todas y todos”.
Metas Objetivo 4.
4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la
enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de
calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.
11 http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/180131_ODS-metas-digital.pdf
4.5 Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el
acceso igualitario de las personas vulnerables, incluidas las personas con
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación
profesional.
Objetivo 5. Igualdad de Género. “Lograr la igualdad de género y empoderar
a todas las mujeres y las niñas”.
Metas Objetivo 5.
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros
tipos de explotación.
Objetivo 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico. “Promover el
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todas y todos”.
Metas Objetivo 8.
8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso
y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas,
incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldado.
Objetivo 10. Desigualdades. “Reducir la desigualdad en los países y entre
ellos”.
Metas Objetivo 10.
10.2 Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos,
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
religión o situación económica u otra condición.
Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. “Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la
justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e
inclusivas que rindan cuentas”.
Metas Objetivo 16.
16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de
violencia y tortura contra los niños.
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional
y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.12
12 http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/180131_ODS-metas-digital.pdf
6. TOMO III. POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE
ELEGIBILIDAD.
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos
oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la
siguiente información y características:
a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.
Respuesta: SI NIVEL 3
Nivel Criterios
3
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y
objetivo).
• Las definiciones cumplen todas las características establecidas.
El Proyecto presupuestario Detección y Prevención de Niños en Situación de
Calle, presenta a la población objetivo como la población de 0 a 14 años
del municipio de Zinacantepec se encuentra una totalidad de 52,960 de los
cuales 26,751 son hombres y 26,209 son mujeres, convirtiéndose en la
población objetivo el 3.58% de esta población que no asiste a la escuela,
1,896 niñas y niños13 datos tomados del Censo de Población 2010 y que están
considerados en el diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal de
Zinacantepec 2016-2018
Metodológicamente en el diagnóstico no se definen las poblaciones
potencial y objetivo, la unidad de medida es población, la cual el Proyecto
se focaliza al 3.58% de los niños que no asisten a la escuela en el municipio
de Zinacantepec, el plazo para su revisión y actualización es anual.
Es importante determinar la población Objetivo focalizando a las niñas y
niños que no asisten a la escuela, ya que es la población vulnerable que se
encuentra en situación de calle para focalizar los apoyos a ellos y poder
medir la disminución de las niñas y niños en situación de calle.
13 Plan de Desarrollo Municipal de Zinacantepec 2016-2018.
8. ¿El Proyecto presupuestario cuenta con Información sistematizada
que permite conocer la demanda total de apoyos y las características
de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas
y específica en el caso de personas morales)
Respuesta: SI NIVEL 3
Nivel Criterios
3
• El programa cuenta con información sistematizada, que permite
conocer la demanda total de apoyos y las características de los
solicitantes.
El Proyecto presupuestario Detección y Prevención de Niños en Situación de
Calle, presento listas de beneficiarios a quienes se les otorga un apoyo
económico denominado beca educativa DIFEM del año 2017.
El padrón de beneficiarios presenta nombre, edad y sexo y por las
características del proyecto la situación socioeconómica se deduce es
precaria dicha información se encuentra sistematizada.
Es importante que la base de datos también detecte el lugar geográfico
donde se atiende al beneficiario y que recolecte más información tanto
socioeconómica como de salud y de violencia, lo cual servirá para tener un
seguimiento integral de los niños en situación de calle para implementar
estrategias y abatir el problema.
Se le otorga una calificación de 3 ya que le falta información
socioeconómica más precisa de los beneficiarios.
9. ¿El Proyecto presupuestario cuenta con mecanismos para identificar
su población objetivo? En caso de contar con estos, especifiqué
cuales y que información utiliza para hacerlo.
El Proyecto presupuestario Detección y Prevención de Niños en Situación de
Calle, no cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo, no
presentó ninguna metodología que le permita hacerlo.
Presento padrón de beneficiarios a los que se les otorgo beca educativa
DIFEM, aunque estos registros representan una población atendida muy
baja para lo que es la población objetivo.
10. El Proyecto presupuestario cuenta con una estrategia de cobertura
documentada para atender a su población objetivo con las siguientes
características:
a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Específica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del proyecto.
Respuesta: SI NIVEL 3
Nivel Criterios
3 • La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características
establecidas.
El Proyecto presupuestario Detección y Prevención de Niños en Situación de
Calle, en el Plan de Desarrollo Municipal de Zinacantepec 2016-2018
establece las estrategias para atender las necesidades de niños, jóvenes y
adultos mayores
Estrategias:
• División del territorio municipal en microrregiones que permita el
constante apoyo de niños, jóvenes y adultos mayores.
• Capacitación de las necesidades en materia de asistencia social,
educación, salud y otras necesidades básicas de los sectores
vulnerables.
• Gestionar ante las diversas instancias de gobierno federal y estatal, así
como de organizaciones de la sociedad civil que coordinan programas
en tema de alimentación, desarrollo personal y programas focalizados a
los sectores vulnerables de la sociedad.
• En coordinación con instituciones públicas, comunidades y autoridades
competentes, desarrollar programas o ferias educativas, dando cursos,
pláticas y talleres con la finalidad de que conozcan los problemas
sociales (drogadicción, alcoholismo, violencia intrafamiliar, etc.) que se
viven hoy en día.
• Se buscarán convenios con directivos para que se logre apadrinar niños
trabajadores o en pobreza extrema y así evitar que dejen la escuela por
causas económicas.
• Se brindará acceso a programas sociales, como lo es Menores
Trabajadores Urbano Marginales, en el caso de niños de escasos
recursos, o que se encuentran trabajando por ausencia de una figura
paterna.
El Plan Municipal de Desarrollo Zinacantepec 2016-2018 cubre el mediano
plazo y las metas anuales se establecen en su Programa Anual
Metas:
1) Atender zonas receptoras.
2) Atender a menores en la calle y de la calle (nuevos que se detectan
cada mes).
3) Dar seguimiento a menores en la calle y de la calle.
4) Reintegrar menores a la familia
5) Reintegrar menores al sistema educativo formal.
6) Integrar a menores y personas al sistema educativo abierto.
7) Realizar visitas domiciliarias para constatar y comprobar la situación
en la que se encuentren los menores.
8) Canalizar a menores.
9) Atender zonas expulsoras (nuevas o subsecuentes).
10) Atender menores en riesgo (nuevos y subsecuentes).
11) Atender a familias (nuevas y subsecuentes)
12) Realizar campañas y foros de sensibilización sobre trabajo infantil.
13) Integrar grupos auto gestivos y dar seguimiento (grupos promotorado
en niños en situación de calle-promime).
14) Promover acciones de coordinación interinstitucional (instancias de
coordinación).
15) Dar seguimiento a becados por DIFEM y/o SMDIF (visita).
16) Dar seguimiento a menores.
17) Gestionar becas educativas a menores para que continúen sus
estudios y se prevenga su situación de calle (otorgar becas a menores
DIF).
18) Gestionar y entregar becas para menores con padrinos o
patrocinadores.
19) Dar seguimiento a niñas, niños y adolescentes a través de proyectos
con la estrategia “de la calle a la vida”.
20) Dar seguimiento a familias a través de proyectos de la estrategia “de
la calle a la vida”.
Se le otorga una calificación de 3 ya que no define la población objetivo y
no cubre alguna estrategia a largo plazo.
11. Los procedimientos del Proyecto presupuestario para la selección de
beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir no
existe ambigüedad en su redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
Respuesta: No NIVEL 4
Nivel Criterios
4 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o
proyectos tienen todas las características establecidas.
El Proyecto presupuestario Detección y Prevención de Niños en Situación de
Calle, por su naturaleza tiene detectados aquellos niños que van a ser
beneficiados con una beca económica escolar, ya que previó a otorgarla
se cuenta con una base de datos de los niños que están o pueden estar en
situación de calle, se revisa y analiza su expediente para determinar de esa
base de datos cuantos son elegidos, los datos están tanto de manera
documental como de manera sistematizada. No pueden ser datos que se
difundan públicamente por protección al menor.
12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes
de apoyo cuentan con las siguientes características:
a) Corresponde a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del proyecto.
Respuesta: No NIVEL 4
Nivel Criterios
4
• El Proyecto cuenta con procedimientos para recibir, registrar y
dar trámite a las solicitudes de apoyo.
• Los procedimientos cuentan con todas las características
establecidas.
El Proyecto presupuestario Detección y Prevención de Niños en Situación de
Calle, presentó el procedimiento solicitud de propuesta de beca a los
Sistemas Municipales DIF.
Definiciones:
• Beca: Apoyo compensatorio que puede ser de manera económica o
en especie y se otorga por un periodo determinado cubriendo una
serie de requisitos y que se otorga principalmente a menores en la
calle o en riesgo.
• Menores Trabajadores Urbano Marginales (METRUM) se divide en tres
categorías:
• Menor de la Calle: Son aquellos niños que se han separado totalmente
de su familia; han convertido de la calle su hábitat, en ella realizan
actividades de subempleo y delincuencia.
• Menor en la Calle: Es el niño que desempeña en la vía pública o en
espacios públicos actividades de subempleo para contribuir
económicamente al gasto familiar que no ha roto lazos con su familia
y manifiesta irregularidad escolar.
• Menor en riesgo: Son aquellos que pertenecen a familias en situación
económica precaria corren el riesgo de ser expulsados del seno
familiar y realizar actividades callejeras; o bien acompañan a sus
padres o hermanos en la realización de estas actividades 14
14 Manual de Procedimientos del Departamento de Menores Trabajando Urbano Marginales, DIF Estado de México.
Desarrollo del Procedimiento:
No. Unidad Administrativa/Puesto Actividad
1. Subdirección de Atención al Menor y
al Adolescente
Recibe de la Dirección General de Prevención y
Bienestar Social la notificación de recursos, se entera,
elabora en original y copia oficio mediante el cual
informa al jefe del Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales la asignación de
recursos, entrega oficio original, obtiene acuse de
recibo en la copia y archiva.
2. Jefe del Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales
Recibe oficio original, acusa de recibido, se entera,
selecciona a los municipios con mayor presencia de
menores detectados en el Diagnostico de Menores en
Situación de Calle y Trabajadores (DIMESIC), tomando
en cuenta la evaluación de los avances de trabajo
realizado por los Sistemas Municipales DIF e instruye al
Encargado del Área de Becas para elaborar listado de
municipios.
3.
Departamento de Menores
Trabajadores Urbano
Marginales/Encargado del Área de
Becas
Recibe instrucción, elabora listado de municipios
seleccionados y entrega al jefe del Departamento.
4. Jefe del Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales
Recibe listado, toma conocimiento y regresa listado al
Encargado del Área de Becas.
Solicita a la Dirección de Prevención y Bienestar Familiar
la elaboración de los oficios para solicitar a las
presidentas de los Sistemas Municipales DIF propuestas
de menores para otorgamiento de becas.
5.
Departamento de Menores
Trabajadores Urbano
Marginales/Encargado del Área de
Becas
Recibe listado y espera propuestas de los Sistemas
Municipales DIF. (Se conecta con la actividad número
14).
6. Dirección de Prevención y Bienestar
Familiar
Atiende solicitud, elabora oficios, firma y entrega al
Departamento de Menores Trabajadores Urbano
Marginales para su entrega.
7. Jefe del Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales
Recibe oficios, obtiene cinco copias y distribuye:
- Original al Sistema Municipal DIF correspondiente.
- Primera copia a la Dirección General del DIFEM, para
su conocimiento.
- Segunda copia a la Dirección de Enlace y Vinculación
Regional, para su conocimiento.
- Tercera copia a la Subdirección de Atención al Menor
y al Adolescente, para su conocimiento.
No. Unidad Administrativa/Puesto Actividad
- Cuarta copia al jefe del Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales, para su control.
- Quinta copia obtiene como acuse de recibo y entrega
a la Dirección de Prevención y Bienestar Familiar para
su archivo.
8. Sistemas Municipales DIF/presidenta o
directora
Recibe oficio, se entera e instruye al Coordinador para
la elaboración de propuestas.
9. Sistemas Municipales
DIF/Coordinador
Recibe instrucción, analiza expedientes de menores
atendidos por el Programa METRUM, selecciona
candidatos y obtiene copia de los expedientes (Estudio
Socioeconómico, Ficha de Identificación, Copia del
Acta de Nacimiento, Copia de CURP, Copia de la
Boleta y/o Constancia de Calificaciones).
En caso de ser becas de PROPADETIUM y MIGRANTES,
requisita los formatos “Estudio Social” y “Cédula de
Identificación” pertenecientes a DIF Nacional, anexa al
expediente y entrega a la presidenta o directora.
10. Sistemas Municipales DIF/presidenta o
directora
Recibe copia de los expedientes, elabora en original y
dos copias oficio mediante el cual envía expedientes
de los menores a la Dirección de Prevención y Bienestar
Familiar, anexa copia de los expedientes y distribuye:
- Original con anexo a la Dirección de Prevención y
Bienestar Familiar.
- Primera copia al Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales, para su conocimiento.
- Segunda copia, obtiene como acuse de recibo y
archiva.
11. Dirección de Prevención y Bienestar
Familiar
Recibe oficio con copia de los expedientes, se entera,
turna de manera económica la copia de los
expedientes al jefe del Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales y archiva oficio.
12. Jefe del Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales
Recibe copia del oficio del Sistema Municipal DIF
correspondiente y de la Dirección de Prevención y
Bienestar Familiar copia de los expedientes, se entera,
instruye y entrega copia del oficio y de los expedientes
a los Asesores Técnicos del Departamento, para su
análisis y validación.
13.
Departamento de Menores
Trabajadores Urbano
Marginales/Asesores Técnicos
Reciben instrucción con copia del oficio y de los
expedientes, archivan copia del oficio, analizan
expedientes, elaboran “Listado de Propuestas
Recibidas para Ocupar las Becas” y entregan al
Encargado del Área de Becas.
14. Departamento de Menores
Trabajadores Urbano
Recibe el Listado de Propuestas, captura información,
archiva Listado de Propuestas, con base a la
No. Unidad Administrativa/Puesto Actividad
Marginales/Encargado del Área de
Becas
información requisita el formato “Padrón de Menores
Seleccionados para Recibir Beca” y remite de manera
económica al jefe del Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales.
15. Jefe del Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales
Recibe formato “Padrón de Menores Seleccionados
para Recibir Beca”, revisa y determina:
16. Jefe del Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales
Si no aprueba lo establecido en el formato “Padrón de
Menores Seleccionados para Recibir Beca”, realiza
observaciones y regresa al Encargado del Área de
Becas para su modificación.
17.
Departamento de Menores
Trabajadores Urbano
Marginales/Encargado del Área de
Becas
Recibe formato, revisa observaciones, corrige y
entrega. (Se conecta con la actividad número 15).
18. Jefe del Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales
Si aprueba lo establecido en el formato “Padrón de
Menores Seleccionados para Recibir Beca”, firma de
revisado y envía de manera económica a la
Subdirección de Atención al Menor y al Adolescente
para firma de visto bueno.
19. Subdirección de Atención al Menor y
Adolescente
Recibe formato, se entera, firma de visto bueno,
elabora en original y dos copias oficio mediante el cual
remite a la Dirección de Prevención y Bienestar Familiar
el formato Padrón de Menores Seleccionados para
Recibir Beca, para firma de autorización y entrega:
- Original con formato a la Dirección de Prevención y
Bienestar Familiar.
- Primera copia al jefe del Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales para su conocimiento.
- Segunda copia obtiene como acuse de recibo y
archiva.
20. Dirección de Prevención y Bienestar
Familiar
Recibe oficio con formato, se entera, firma de
autorizado, elabora en original y dos copias oficio de
respuesta y entrega:
- Original a la Subdirección de Atención al Menor y el
Adolescente.
- Primera copia al jefe del Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales para su conocimiento.
- Segunda copia obtiene como acuse de recibo y
archiva.
21. Subdirección de Atención al Menor y
Adolescente
Recibe oficio con formato debidamente autorizado, se
entera, archiva oficio y entrega de manera económica
el formato al Departamento de Menores Trabajadores
Urbano Marginales.
No. Unidad Administrativa/Puesto Actividad
22. Jefe del Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales
Recibe formato “Padrón de Menores Seleccionados
para Recibir Beca” debidamente autorizado, informa
de manera verbal al Encargado del Área de Becas y a
los Asesores Técnicos de la autorización y entrega
formato al Encargado del Área de Becas.
Asimismo, solicita al Encargado del Área de Becas el
listado de municipios y, con base a esto, solicita de
manera verbal a la Subdirección de Atención al Menor
y al Adolescente requisite el formato de “Solicitud de
Gastos a Comprobar”. Se conecta con el
procedimiento “Liberación de los Recursos Provenientes
del Ramo 12 a los Sistemas Municipales DIF y
Organizaciones de la Sociedad Civil” de la Dirección de
Finanzas, Planeación y Administración.
23.
Departamento de Menores
Trabajadores Urbano
Marginales/Encargado del Área de
Becas
Recibe formato y archiva.
El Proyecto cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a
las solicitudes de apoyo y tiene todas las características establecidas.
7. TOMO IV. PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN.
13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos
del Proyecto (padrón de beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su
documento normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y
actualización.
Respuesta: No NIVEL 4
Nivel Criterios
4 • La información de los beneficiarios cumple con todas las
características establecidas.
El Proyecto presupuestario Detección y Prevención de Niños en Situación de
Calle, incluye las características de los niños en situación de calle nombre,
edad, sexo, así como la comunidad de donde se encuentra, a través del
Departamento de Menores Trabajando Urbano Marginales se proporciona
la normatividad para la integración de los expedientes al Sistema Municipal
del DIF.
El Sistema Municipal del DIF integra y conserva los expedientes de los niños
en situación de calle.
El apoyo otorgado es una beca ya sea económica o en especie y se otorga
por un periodo determinado.
Los expedientes de los niños en situación de calle se encuentran
sistematizados y el total de estos es el padrón de beneficiarios. Su
actualización y depuración se hace mensualmente.
14. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen
las siguientes características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del Proyecto.
Respuesta: No NIVEL 4
Nivel Criterios
4 • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios
tienen todas las características establecidas.
El Proyecto presupuestario Detección y Prevención de Niños en Situación de
Calle, tiene por objetivo disminuir la presencia de menores trabajando en
situación de calle mediante el otorgamiento de becas económico-
educativas que permitan mejorar sus condiciones de vida.
El Sistema Municipal del DIF se encarga de la selección de menores que
realizan alguna actividad callejera o que se encuentran en riesgo de
realizarlas, para la obtención de una beca.15
Para otorgar las becas a los niños en situación de calle, el Sistema Municipal
DIF debe recibir un oficio de solicitud de propuestas de beca de la Dirección
de Prevención y Bienestar Familiar del DIF Estatal, para analizar los
expedientes, seleccionar candidatos y remitirlos al DIF Estatal.
Aunque tienen una calificación de 4, cabe aclarar que los resultados y
procedimiento para otorgar las becas no son difundidos públicamente ya
que por protección al menor es información protegida y solo el Sistema
Municipal del DIF maneja.
El procedimiento está apegado al documento normativo del Proyecto.
15 Manual de Procedimientos del Departamento de Menores Trabajando Urbano Marginales, DIF Estado de México.
15. Si el Proyecto presupuestario recolecta información socioeconómica
de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo,
las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.
El Proyecto presupuestario Detección y Prevención de Niños en Situación de
Calle, requisita dos formatos para el otorgamiento de becas:
1) Estudio Social.
2) Cedula de Identificación.
Las variables que se registran son:
1) Fecha de elaboración
2) Nombre del menor
3) Municipio
4) Edad
5) Condición
6) Ocupación
7) Grado Escolar
8) Domicilio
9) Problemática
10) Ciclo Escolar
11) Municipio
El Sistema Municipal del DIF Recibe instrucción, analiza expedientes de
menores atendidos por el Programa METRUM, selecciona candidatos y
obtiene copia de los expedientes (Estudio Socioeconómico, Ficha de
Identificación, Copia del Acta de Nacimiento, Copia de CURP, Copia de la
Boleta y/o Constancia de Calificaciones). Elabora en original y dos copias
oficio mediante el cual envía expedientes de los menores a la Dirección de
Prevención y Bienestar Familiar, anexa copia de los expedientes y distribuye:
• Original con anexo a la Dirección de Prevención y Bienestar Familiar.
• Primera copia al Departamento de Menores Trabajadores Urbano
Marginales, para su conocimiento.
• El registro de evidencias es el número de becas asignadas al Sistema
Municipal DIF, y se ve reflejada en el Padrón de Menores
Seleccionados para Recibir Beca.16
16 Manual de Procedimientos del Departamento de Menores Trabajando Urbano Marginales, DIF Estado de México.
8. TOMO V. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del Programa
presupuestario existe una o un grupo de Actividades que:
a) Estén claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su
redacción.
b) Están ordenadas de manera cronológica.
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para
producir los Componentes.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos
los Componentes.
Respuesta: Si NIVEL 1
Nivel Criterios
1 • De 0 a 49% de las Actividades cumplen con todas las
características establecidas en la pregunta.
En primer término, se debe establecer que el Proyecto presupuestario
Detección y Prevención de Niños en Situación de Calle, es parte del
Programa presupuestario Protección a la población infantil y adolescente.
La MIR del Programa presupuestario presenta una Actividades para un
Componente. Tanto la Actividad como el Componente no reflejan lo que el
Proyecto Presupuestario atiende y en su revisión tampoco atiende todo el
campo de acción del Programa presupuestario.
Es necesario que en la MIR se establezcan más Actividades para más
Componentes y que estén claramente especificadas, se ordenen
cronológicamente, que aporten al Componente y que junto con los
supuestos en ese nivel de objetivos se pueda realizar el Componente.
17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes
características:
a) Son los bienes o servicios que produce el programa.
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas
entregadas.
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes, es prescindible
para producir el Propósito.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos
el Propósito.
Respuesta: Si NIVEL 4
Nivel Criterios
4 • Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las
características establecidas en la pregunta.
El Programa presupuestario Protección a la Integridad del Menor presenta
un Componentes que como marca la Metodología del Marco Lógico
(MML), mide el bien o servicio, pero no es el único bien o servicio que atiende
el Programa, debe tener por lo menos otro Componente que se refiera a
Becas Otorgadas.
Orientaciones y asesorías en derechos humanos otorgadas, es el
Componente que se presenta en la MIR del Programa Presupuestario,
cumple con producir un servicio que son las asesorías, está redactado como
resultado logrado, es necesario por la MML, si aporta al Propósito, pero no
se ve reflejado el Proyecto Presupuestario en el Componente.
Se le otorga una calificación de 4 aunque el Componente presentado no
refleja todos los bienes y servicios que el Programa Presupuestario Protección
a la Población Infantil otorga, se sugiere sea agregado por lo menos un
Componente más donde se midan las Becas que se les otorga a los niños en
situación de Calle.
18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como Resultado de los
Componentes y los supuestos a este nivel de objetivos.
b) Su logro no está controlado por los responsables del Programa.
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
d) Está redactado como una institución alcanzada, por ejemplo: morbilidad
en la localidad reducida.
e) Incluye la población objetivo.
Respuesta: Si NIVEL 4
Nivel Criterios
4 • El Propósito cumple con todas las características establecidas en
la pregunta.
El Propósito de la MIR se establece como “la población Infantil está
protegida de acciones u omisiones violatorias de sus derechos”17, siendo
consecuencia directa del resultado del Componente ya que, al
implementar los mecanismos para la articulación y coordinación de las
instancias, el Sistema Municipal del DIF y DIF estatal funcionan cordialmente,
cumpliendo con la primera característica (a). Alcanzar el logro de su
objetivo no depende directamente de la Unidad Ejecutora que es el Sistema
Municipal del DIF Zinacantepec, sino de todas y cada una de las áreas
involucradas en realizar las actividades establecidas en todos los niveles de
la MIR, así como de las instancias estatales, es el resultado conjunto por lo
que cumple con la segunda característica (b).
Al existir un único objetivo a nivel de Propósito se cumple con esta
característica (c). Está redactado como una situación ya alcanzada y
cumple con la sintaxis: sujeto+verbo+complemento y en su definición se
incluye en la redacción el área de enfoque a la que va dirigido el Programa
Presupuestario Protección a la Población Infantil que son las instancias
estatales y municipales por lo que cumple con las características requeridas
(d y e).
17 MIR 2017 Programa Presupuestario Protección a la Población Infantil.
Recomendación:
Para mejorar la lógica horizontal-diagonal, se propone un cambio en la
redacción de los supuestos: La intervención coordinada de las autoridades
municipales y estatales realizan acciones y acuerdos para proteger los
derechos de la población infantil.
19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:
a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su
redacción.
b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se
espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el
Fin.
c) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del
programa sectorial.
Respuesta: Si NIVEL 3
Nivel Criterios
3 • El Fin cumple con cuatro de las características establecidas en
la pregunta.
El Fin en la MIR se establece como “Contribuir a asegurar una vida digna
para los infantes mediante la recepción de denuncias por violación a sus
derechos”18. Es ambiguo porque al señalar el medio de solución que es la
recepción de denuncias hace referencia de manera muy general sin
especificar claramente la contribución a la solución del problema superior.
Aunque el logro del Fin no depende directamente de los ejecutores del
Programa Presupuestario, es resultado conjunto de acciones realizadas por
otras dependencias también como el DIF Estatal, La Comisión de Derechos
humanos del Estado de México, así como de organizaciones no
gubernamentales entre otras.
En la alineación con el Programa Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017, el
Fin se vincula al Objetivo 4. Alcanzar una sociedad más igualitaria a través
de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad (e).
Es importante tener un nuevo planteamiento del Fin ya que no solo con las
denuncias se resuelve el problema hay que atender a los infantes de
manera integral que el Fin lleve más acciones que puedan reflejar la mejora
de las condiciones en las cuales se encuentran las niñas y niños en situación
de calle.
18 MIR 2017 Programa Presupuestario Cultura Física y Deporte.
20. ¿En el documento normativo del Programa es posible identificar el
resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y
Actividades)?
Respuesta: Si NIVEL 4
Nivel Criterios
4
• Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito
y el Fin de la MIR se identifican en las ROP o documento
normativo del programa.
Se puede identificar el resumen narrativo de la Actividad, Componente,
Propósito y Fin de la MIR del Programa presupuestario Protección a la
Integridad del Menor.
MIR Resumen Narrativo
Fin
Contribuir a asegurar una vida digna para los infantes
mediante la recepción de denuncias por violación a
sus derechos.
Propósito La población infantil está protegida de acciones u
omisiones violatorias de sus derechos.
Componente Orientaciones y Asesorías en Derechos Humanos
otorgadas.
Actividad Elaboración de expediente con registro de las
solicitudes de intervención. Fuente: MIR 2017 Programa Presupuestario Protección a la Población Infantil.
21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del Programa
presupuestario (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) existen
indicadores para medir el desempeño del programa con las
siguientes características:
a) Claridad: el indicador deberá ser preciso e inequívoco.
b) Relevancia: el indicador deberá reflejar una dimensión importante del
logro del objetivo al cual se vincula o le da origen.
c) Economía: la información necesaria para generar el indicador deberá
estar disponible a un costo razonable.
d) Monitoreable: el indicador debe poder sujetarse a una verificación
independiente.
e) Adecuado: el indicador debe aportar una base suficiente para evaluar
el desempeño.
Respuesta: Si NIVEL 3
Nivel Criterios
3 • Del 70 al 84% de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.
En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del Programa
presupuestario Protección a la Integridad del Menor existe indicadores por
lo que se presentan 4.
El indicador de Fin “tasa de variación en las renuncias recibidas por violación
a los derechos de los infantes”, cumple con la característica de claro,
económico y monitoreable pero no es relevante y tampoco es el adecuado
ya que como se establece en la MML el indicador debe ser estratégico y
obedecer al objetivo superior y medir la variación de denuncias no arroja
ningún indicador estratégico para medir la eficiencia y eficacia del Fin.
A Nivel de Propósito el indicador es claro, económico, monitoreable
“Porcentaje de población infantil vulnerada en sus derechos humanos”,
pero resulta simple en su medición porque si el Propósito refleja la
problemática del Programa entonces no debería medirse en porcentaje
más bien su medición sería una tasa de atención al menor para poder
monitorear en cuanto va disminuyendo los niños en situación de calle.
En cuanto al Indicador de Componente “porcentaje de orientaciones y
asesorías”, cumple con todas las características establecidas.
El indicador de Actividad “porcentaje de solicitudes de intervención”, solo
mide lo realizado con lo programado que, aunque es un indicador de
gestión no se ve reflejada la relevancia a ese nivel de la MIR, por lo que
resulto no ser el adecuado.
Recomendaciones
• El indicador de Fin debe medir el cumplimiento del Objetivo del
Programa Sectorial Gobierno Solidario 2011-2017, que contribuye al
Programa Presupuestario en el mediano y largo plazo.
• La unidad ejecutora a cargo del Programa Presupuestario podrá
revisar si entre los indicadores contenidos dentro del Programa
Sectorial o donde se pueda medir el cumplimiento de un objetivo
estratégico de la dependencia, existe alguno al que el Programa
contribuye directa o indirectamente, en cuyo caso podrá utilizarlo
como indicador de Fin.
• Siempre que sea factible utilizar información pública disponible como
las encuestas realizadas por el INEGI u otras instituciones.
• En la medida de lo posible, incluir indicadores que expresen como el
Programa Presupuestario contribuye a la consecución del objetivo
superior sin que ello signifique un impacto importante en el costo de
la identificación y medición del indicador.
22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa presupuestario
cuentan con la siguiente información:
a) Nombre del indicador.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de medida.
e) Frecuencia de medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o
nominal).
Respuesta: Si NIVEL 4
Nivel Criterios
4 • Del 85 al 100% de las Fichas Técnicas de los Indicadores del
programa tienen las características establecidas.
La MIR del Programa Presupuestario Protección a la Población Infantil,
cuenta con 4 indicadores con sus respectivas Fichas Técnicas. De lo único
que carecen las fichas técnicas es de la línea base por lo que se recomienda
contar con ella para saber la evolución del indicador.
No obstante que todos los indicadores cumplen con las características
requeridas, existen áreas de mejoras sustantivas.
23. Las metas de los Indicadores de la MIR del Programa presupuestario
tienen las siguientes características:
a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos
humanos y financieros con los que cuenta el programa.
Respuesta: Si NIVEL 3
Nivel Criterios
3 • Del 70 al 84% de las metas de los Indicadores del programa
tienen las características establecidas.
Se tienen 4 indicadores de la MIR del Programa presupuestario Protección a
la Población Infantil, registran sus metas cumpliendo con dos de las
características establecidas por lo que se les da una calificación de 3.
MIR Nombre Formula Meta Avance
Fin
Tasa de variación
en las denuncias
recibidas por
violación a los
derechos de los
infantes.
((denuncias por violación
a los derechos de los
infantes recibidas en el
año actual/ denuncias
por violación a los
derechos de los infantes
recibidas en el año
anterior)-1) *100
Atender menos
denuncias por
violación a los
derechos de los
infantes al año
anterior.
Se atendieron 60
denuncias es
decir 17.80 menos
que el año
anterior.
Propósito
Porcentaje de
población infantil
vulnerada en sus
derechos
humanos.
(población infantil
vulnerada en sus
derechos humanos/ total
de la población infantil
municipal) *100
Atender 24
infantes
vulnerados en sus
derechos
humanos.
0.06% de la
población infantil
es vulnerada en
sus derechos
humanos.
Componente
Porcentaje de
orientaciones y
asesorías.
(número de orientaciones
y asesorías
otorgadas/número de
orientaciones y asesorías
registradas) *100
Atender 600
orientaciones y
asesorías.
Se atendieron
100% de las
orientaciones y
asesorías
registradas.
Actividad
Porcentaje de
solicitudes de
intervención.
(solicitudes de
intervención registradas/
solicitudes de
intervención
programadas) *100
Reflejar el
porcentaje de las
solicitudes
registradas con
respecto a las
solicitudes
programadas.
Atender 24
Se atendieron
100% de las
denuncias
registradas.
Fuente: Fichas Técnicas de Indicadores de la MIR 2017 Programa presupuestario Protección a la Población Infantil.
Ninguna meta cumple con la característica de impulsar el desempeño por
lo que resultan laxas.
Es una oportunidad de mejora rediseñar la MIR, así como sus indicadores y
metas.
24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados
medios de verificación con las siguientes características:
a) Oficiales o institucionales.
b) Con un nombre que permita identificarlos.
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador
d) Públicos, accesibles a cualquier persona
Respuesta: Si NIVEL 3
Nivel Criterios
3 • Del 70 al 84% de los medios de verificación cumplen con las
características establecidas en la pregunta.
4 de los indicadores de la MIR del Programa presupuestario Protección a la
Población Infantil presentan registros administrativos oficiales, que se
generan en Comisión de Derechos Humanos del Estado de México) así
como registros administrativos del DIF Municipal de Zinacantepec 2016-2018.
Solo los informes de la CODHEM se pueden catalogar como público, puesto
que se emiten trimestralmente y se informan.
Es necesario tener una estadística básica que permita tener los datos
oficiales y precisos de los bienes o servicios que el Programa otorga a sus
beneficiarios.
25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de
verificación, es decir, cada renglón de la MIR del Programa
presupuestario es posible identificar lo siguiente:
a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los
indicadores, es decir, ninguno es prescindible.
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a
ese nivel.
Respuesta: Si NIVEL 3
Nivel Criterios
3
• Tres de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de
verificación del programa tienen las características
establecidas.
El conjunto Fin-Indicadores-Medios de Verificación cuenta con dos atributos
de la pregunta, utiliza el Informe Anual de la CODHEM para obtener sus
datos, resulta no ser el adecuado y su concepción matemática es errónea
para medir el objetivo establecido.
El conjunto Propósito-Indicadores-Medios de verificación cuenta con todas
las características establecidas.
El conjunto Componentes-Indicadores-Medios de verificación, se integra por
un Componente el cual resulta ambiguos y aunque miden el bien o servicio
que se ofrece no es el único bien o servicio que el Programa Presupuestario
otorga, está orientado a ser indicador de gestión por lo que no cumplen con
las características establecidas.
El conjunto Actividades-Indicadores-Medios de verificación, no cumplen
con las características establecidas en la pregunta ya que solo miden lo
realizado de lo programado por lo que no resultan relevantes las
Actividades.
En el nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad la revisión de los
medios de verificación presentados en el conjunto Objetivo-Indicadores-
Medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores tal y
como están diseñados.
Recomendaciones:
• Establecer una estadística oficial que genere el DIF Municipal de
Zinacantepec 2016-2018 para saber oficialmente su cobertura de
cuanta población es beneficiada con los proyectos de Protección a
la Población Infantil. Es necesario incluir también estadística que el
INEGI a través de las encuestas que aplica para este tema.
• Se recomienda modificar todos los indicadores desde el Fin hasta la
Actividad y agregar un Componente, así como su indicador que
refleje la entrega de becas del Proyecto Presupuestario Detección y
Prevención de Niños en Situación de Calle.
26. Sugiera modificaciones en la MIR del Programa presupuestario o
incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias encontradas en
cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas
de este apartado.
El Fin de la MIR es ambiguo y no especifica la contribución del Programa a
la solución del problema superior. Por ello se sugiere cambiarlo por
“Contribuir a disminuir la violencia contra la Población Infantil en todas sus
formas mediante la atención de sus derechos, apoyos jurídicos y
económicos.”. Esta propuesta clarifica el objetivo superior al que se busca
contribuir y el medio para ello. Asimismo, se propone modificar el indicador
ya que excluye parte de la Población Objetivo relacionada con el objetivo
del Fin. El indicador puede ser sustituido por un indicador que refleje un
mayor impacto y que pueda medir el trabajo del DIF Municipal en relación
con el objetivo superior.
Referente al Propósito, no se puede establecer que sea consecuencia del
Componente y sus Supuestos. Su redacción refleja una situación alcanzada,
no expresa el resultado logrado del Programa; es necesario que mida la
población infantil que ha sido beneficiada tanto con una asesoría, beca,
reinserción a la escuela y/o familia o algún otro bien o servicio que ofrece el
programa presupuestario.
En cuanto al Componente se sugiere sea mejorado y se agregue uno más
donde se vea reflejado el bien o servicio y en conjunto generen el Propósito.
Este Componente debe reflejar las becas tanto económicas como en
especia que son otorgadas a las niñas y niños en situación de calle.
Finalmente, a la Actividad del a MIR es laxa, se propone el cambio acorde
con los objetivos para medir la eficiencia en la gestión.
La propuesta es cambiar la MIR y tendrán que ser cambiados, indicadores,
metas, supuestos y medios de verificación acordes a las recomendaciones
propuestas.
9. TOMO VI. PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
27. El Programa presupuestario identifica y cuantifica los gastos en los que
incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que
ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:
a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de
los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población
atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para
la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos
(permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de
apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere
los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de
calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a
la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere
recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes
cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos
de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento,
inversiones complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos totales/población atendida (Gastos
totales=Gastos en operación + gastos de mantenimiento). Para
programas en sus primeros dos años de operación se deben considerar
adicionalmente en el numerador los gastos en capital.
Respuesta: Si NIVEL 4
Nivel Criterios
4 • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y
desglosa todos los conceptos establecidos.
Se identifican y cuantifican por Capítulo de Gasto 1000, 2000, 3000, 4000,
5000 y 6000 del DIF Municipal de Zinacantepec 2016-2018, unidad ejecutora
del Programa presupuestario Protección a la Población infantil del
Presupuesto Aprobado 2017.
Presupuesto Aprobado 2017
TOTAL 1000 2000 3000 4000 5000 6000 9000
33,917,537.24 25,283,250.30 2,167,439.35 2,253,206.03 3,696,800.00 92,000.00 0.00 424,841.56
Fuente: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo de Gasto 2017. Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia de Zinacantepec.
28. El Programa presupuestario cuenta con mecanismos de transparencia
y rendición de cuentas con las siguientes características:
a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página
electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.
b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página
electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.
c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar tanto al
beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página
electrónica, accesible a menos de tres clics.
d) La dependencia o entidad que opera el programa no cuenta con
modificación re respuestas a partir de recursos de revisión presentados
ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
(INFOEM).
Respuesta: Si NIVEL 4
Nivel Criterios
4 • Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen
todas las características establecidas.
En la Página electrónica del H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018 se
encuentra la información que ayuda a los interesados en trámites y servicios
que ofrece este gobierno, así como la información del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Zinacantepec
https://www.zinacantepec.gob.mx/transparencia/conac/.
En la página https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/zinacantepec/, se
encuentra toda la información referente al Proyecto presupuestario
Detección y Prevención de Niños en Situación de Calle 2017 desde el marco
normativo hasta el Plan de Desarrollo Municipal Zinacantepec 2016-2018.
La Cuenta Pública 2017 del H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2017 se
encuentra también publicada en su página electrónica
https://www.zinacantepec.gob.mx/transparencia/conac/, así como el
presupuesto aprobado.
29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las
siguientes características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta: No NIVEL 4
Nivel Criterios
4 • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen
todas las características establecidas.
El Proyecto presupuestario Detección y Prevención de Niños en Situación de
Calle en el Manual de procedimientos del departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales, documento el proceso para el
otorgamiento de becas tanto económicas o en especie a niñas y niños en
situación de calle.
El procedimiento se llama “solicitud de Propuesta de Becas a los Sistemas
Municipales DIF”, tiene como objetivo disminuir la presencia de menores
trabajadores en situación de calle mediante el otorgamiento de becas
económico-administrativas que permitan mejorar sus condiciones de vida.
Los procedimientos están estandarizados, difundidos públicamente y
apegados al documento del Proyecto Programático.
10. TOMO VII. COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS
PROGRAMAS
30. ¿Con cuáles programas y en qué aspectos el programa evaluado
podría tener complementariedades y/o coincidencias?
Como resultado del análisis realizado en el portal de transparencia del H.
Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018 se encontraron dos Proyectos
Presupuestarios complementarios al 020608010103 Detección y Prevención
de Niños en Situación de Calle.
1) 020608010101 albergues Infantiles. - Contempla actividades para
brindar asistencia integral a niñas, niños y adolescentes en situación
de vulnerabilidad o cualquier desamparo familiar, hasta que se
resuelva su situación jurídica y social.
2) 020608010105 Promoción de la Población Infantil y Adolescente.-
Engloba aquellas actividades orientadas a fomentar y difundir los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, con el objeto de que
cuenten con las herramientas necesarias para su conocimiento,
defensa y ejercicio de sus derechos e impulsar en ellos los valores de
igualdad, democracia, respeto, tolerancia y amor a la patria,
asimismo incluye las acciones para garantizar y proteger el pleno
goce, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos y
todas las funciones conferidas al Ejecutivo Estatal por la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México.
Los dos proyectos pertenecen también al Programa presupuestario
Protección a la Población Infantil.
11. VALORACIÓN FINAL DEL PROYECTO PRESUPUESTARIO
TOMO PUNTAJE
EVALUACIÓN
PUNTAJE
TDR JUSTIFICACIÓN
JUSTIFICACIÓN DE LA
CREACIÓN Y DEL
DISEÑO DEL
PROYECTO
10 12
No se presentó evidencia documental de que el
Proyecto haya tenido algún estudio estatal,
nacional o internacional sobre los beneficios que
se le otorgan a la población objetivo.
No existe evidencia documental estatal, nacional
o internacional de que el Proyecto Detección y
Prevención de Niños en Situación de Calle,
demuestre que es eficaz para atender la
problemática que otras alternativas.
Solo presenta dos características de las
establecidas en los criterios de los Términos de
Referencia para esta pregunta, por lo que se le
otorga una calificación de dos.
CONTRIBUCIÓN A LAS
METAS Y ESTRATEGIAS
ESTATALES
4 4
El Propósito se encuentra alineado con el
Programa Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017,
también contribuye al logro de los Objetivos del
Milenio.
POBLACIÓN
POTENCIAL, OBJETIVO
Y MECANISMOS DE
ELEGIBILIDAD
17 20
Metodológicamente en el diagnóstico no se
definen las poblaciones potencial y objetivo, la
unidad de medida es población, la cual el
Proyecto se focaliza al 3.58% de los niños que no
asisten a la escuela en el municipio de
Zinacantepec, el plazo para su revisión y
actualización es semestral, trimestral y anual.
Falta información socioeconómica más precisa de
los beneficiarios.
No define la población objetivo y no cubre alguna
estrategia a largo plazo.
PADRÓN DE
BENEFICIARIOS Y
MECANISMOS DE
ATENCIÓN
8 8
Este Tomo cumple con los supuestos a verificar que
marcan los Términos de Referencia para la
evaluación de diseño que se le aplico al Proyecto
Presupuestario Detección y Prevención de Niños
en Situación de Calle.
TOMO PUNTAJE
EVALUACIÓN
PUNTAJE
TDR JUSTIFICACIÓN
MATRIZ DE
INDICADORES PARA
RESULTADOS (MIR)
32 40
Tanto la Actividad como el Componente no
reflejan lo que el Proyecto Presupuestario atiende
y en su revisión tampoco atiende todo el campo
de acción del Programa presupuestario por lo que
se les otorga una calificación de 1.
Falta incluir un Componente que mida las Becas.
El Fin en la MIR es ambiguo porque al señalar el
medio de solución que es la recepción de
denuncias hace referencia de manera muy
general sin especificar claramente la contribución
a la solución del problema superior.
Es recomendable cambiar los indicadores de Fin,
Componentes y Actividades, mejorarlos para que
puedan ser relevantes y adecuados.
Se tienen 4 indicadores de la MIR del Programa
presupuestario Protección a la Población Infantil,
registran sus metas cumpliendo con dos de las
características establecidas por lo que se les da
una calificación de 3.
Es necesario tener una estadística básica que
permita tener los datos oficiales y precisos de los
bienes o servicios que el Programa otorga a sus
beneficiarios.
El conjunto Actividades-Indicadores-Medios de
verificación, no cumplen con las características
establecidas en la pregunta ya que solo miden lo
realizado de lo programado por lo que no resultan
relevantes las Actividades.
PRESUPUESTO Y
RENDICIÓN DE
CUENTAS
12 12
Tiene la información en el portal de transparencia
del Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018.
TOMO PUNTAJE
EVALUACIÓN
PUNTAJE
TDR JUSTIFICACIÓN
COMPLEMENTARIEDAD
ES Y COINCIDENCIAS
CON OTROS
PROGRAMAS
ESTATALES
n/a n/a
Se encontraron dos Proyectos Presupuestarios
complementarios al 020608010103 Detección y
Prevención de Niños en Situación de Calle.
020608010101 albergues Infantiles
020608010105 promoción de la Población Infantil y
Adolescente
TOTAL 83 96
12. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
Tema de
Evaluación
Fortaleza y Oportunidad
/Debilidad o Amenaza
Referencia
(Pregunta) Recomendación
JUSTIFICACIÓN DE
LA CREACIÓN Y
DISEÑO DEL
PROGRAMA
Fortaleza y Oportunidad 1) El problema se formula como un hecho
negativo y puede ser revertido.
2) Focaliza a la población 0-14 años y
determina el porcentaje de los que no
asisten a la escuela.
1, 2
Aunque se cumplen con los criterios de la Evaluación de
Diseño, se recomienda en la problemática hacer un mejor
planteamiento ya que gramáticamente está mal planteada
la problemática.
Debilidad o Amenaza
1) Carece de evidencias (estatal,
nacional o internacional) de los efectos
positivos atribuibles a los beneficios o
apoyos otorgados a la población
objetivo.
3
Es recomendable hacer un estudio de los beneficios que el
otorgamiento de becas y asesorías ha presentado en la
población que ha sido beneficiada.
Tema de
Evaluación
Fortaleza y Oportunidad
/Debilidad o Amenaza
Referencia
(Pregunta) Recomendación
TOMO II
CONTRIBUCIÓN A
LAS METAS Y
ESTRATEGIAS
ESTATALES
Fortaleza y Oportunidad 1) El Propósito de la MIR se encuentra
alineado al Programa Sectorial
Gobierno Solidario 2012-2017
2) Aprovechar las estrategias de los
Objetivos del Milenio para que aporten
al Proyecto.
5 y 6
Aprovechar las estrategias de los Objetivos del Milenio para
que aporten al Proyecto Presupuestario Detección y
Prevención de Niños en Situación de Calle y que son la base
del nuevo Plan Estatal de Desarrollo 2018-2023.
Tema de
Evaluación
Fortaleza y Oportunidad
/Debilidad o Amenaza
Referencia
(Pregunta) Recomendación
POBLACIÓN
POPTENCIAL,
OBJETIVO Y
MECANISMOS DE
ELEGIBILIDAD
Fortaleza y Oportunidad 1) Se tienen identificadas la población
potencial.
2) Especifica el horizonte a mediano plazo
y establece estrategias para atender
las necesidades de niños en situación
de calle.
3) Los mecanismos de elegibilidad están
documentados y cuentan con su
procedimiento.
7,11
Diseñar mecanismos que permitan a las entidades ejecutoras
definir de manera más precisa su población objetivo.
Debilidad o Amenaza 1) No se tiene identificada la población
objetivo.
2) Falta presentar una estrategia a largo
plazo.
8, 10, 12
Es importante determinar la población Objetivo focalizando a
las niñas y niños que no asisten a la escuela, ya que es la
población vulnerable que se encuentra en situación de calle
para focalizar los apoyos a ellos y poder medir la disminución
de las niñas y niños en situación de calle.
Tema de
Evaluación
Fortaleza y Oportunidad
/Debilidad o Amenaza
Referencia
(Pregunta) Recomendación
PADRÓN DE
BENEFICIARIOS Y
MECANISMOS DE
ELEGIBILIDAD
Fortaleza y Oportunidad 1) Se tienen identificados a los
beneficiarios del apoyo otorgado.
2) Los mecanismos de elegibilidad están
apegados a un documento normativo.
13, 14
Debilidad o Amenaza 1) Se desconoce si el proyecto que tipo
de información socioeconómica se
recolecta de sus beneficiarios.
15
Revisar el tipo de información socioeconómica que se
recolecta de los beneficiarios.
Tema de
Evaluación
Fortaleza y Oportunidad
/Debilidad o Amenaza
Referencia
(Pregunta) Recomendación
MATRIZ DE
INDICADORES
PARA RESULTADOS
(MIR)
Fortaleza y Oportunidad 1) El Propósito de la MIR es consecuencia
directa del Componente.
2) Se puede identificar el resumen
narrativo de todas las Actividades,
Componentes, Propósito y Fin de la
MIR.
18, 20,
Debilidad o Amenaza 1) Las Actividad refleja lo que el
Proyecto atiende.
2) El Componente solo miden un bien o
servicio.
3) El Fin de la MIR es ambiguo.
4) El indicador del Fin resulta confuso no
16, 19, 21, 22,
23, 24, 25
El indicador de Fin debe medir el cumplimiento del Objetivo
del Programa Sectorial Gobierno Solidario 2011-2017, que
contribuye al Programa Presupuestario en el mediano y largo
plazo.
La unidad ejecutora a cargo del Programa Presupuestario
podrá revisar si entre los indicadores contenidos dentro del
Tema de
Evaluación
Fortaleza y Oportunidad
/Debilidad o Amenaza
Referencia
(Pregunta) Recomendación
específica que oferta.
5) En las fichas técnicas de los
indicadores no se tiene línea base.
6) Las metas de los indicadores solo
cumplen con dos de las
características establecidas.
Programa Sectorial o donde se pueda medir el cumplimiento
de un objetivo estratégico de la dependencia, existe alguno
al que el Programa contribuye directa o indirectamente, en
cuyo caso podrá utilizarlo como indicador de Fin.
Siempre que sea factible utilizar información pública
disponible como las encuestas realizadas por el INEGI u otras
instituciones.
En la medida de lo posible, incluir indicadores que expresen
como el Programa Presupuestario contribuye a la
consecución del objetivo superior sin que ello signifique un
impacto importante en el costo de la identificación y
medición del indicador.
Es necesario tener una estadística básica que permita tener los
datos oficiales y precisos de los bienes o servicios que el
Programa otorga a sus beneficiarios.
Tema de
Evaluación
Fortaleza y Oportunidad
/Debilidad o Amenaza
Referencia
(Pregunta) Recomendación
Fortaleza y Oportunidad
PRESUPUESTO Y
RENDICIÓN DE
CUENTAS.
1) Los mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas son accesibles y fácil de localizar.
2) Se presentó el desglose del presupuesto por capítulo
de gasto del Programa Presupuestario Cultura Física
y Deporte.
3) Se cuenta con el procedimiento de ejecución de
obras y/o acciones.
27,28, 29
Los procedimientos están estandarizados,
difundidos públicamente y apegados al
documento del Proyecto Programático.
Tema de Evaluación Fortaleza y Oportunidad
/Debilidad o Amenaza
Referencia
(Pregunta) Recomendación
Fortaleza y Oportunidad
COMPLEMENTARIEDADES
Y COINCIDENCIAS CON
OTROS PROGRAMAS
ESTATALES.
1) Son dos los Proyectos Presupuestarios
que complementan al Proyecto
Detección y Prevención de Niños en
Situación de Calle.
30
13. CONCLUSIONES
La evaluación en materia de diseño programático del Proyecto
Presupuestario Detección y Prevención de Niños en Situación de Calle fue
realizada con base en los Términos de Referencia (TdR) que presenta el H.
Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018 llevándose a cabo mediante
trabajo de gabinete y como valor agregado de la Consultora por medio de
grupo de discusión.
La evaluación identifica diversas áreas de oportunidad para la construcción
de la MIR, para lo cual se realizó un diagnóstico con los elementos mínimos
requeridos en la Guía para el Diseño de Indicadores para Resultados, el cual
desarrolla el árbol de problemas y objetivos, la identificación del problema
con las siguientes causas-efectos y medios-fines; lo que se ve en la lógica
vertical de la MIR.
La alineación con los documentos rectores de la planeación estratégica
estatal y del sector, presenta vínculos con el Objetivo 4. Alcanzar una
sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de
vulnerabilidad, en la estrategia 4.4 Brindar atención especial a los niños y
jóvenes, en el Tema 65. Atención de niños y jóvenes en condiciones
vulnerables del Programa Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017.
Aunque se cumplen con los criterios de la Evaluación de Diseño, se
recomienda en la problemática hacer un mejor planteamiento ya que
gramáticamente está mal planteada.
Metodológicamente en el diagnóstico no se definen las poblaciones
potencial y objetivo, la unidad de medida es población, focalizando el
Proyecto a niñas y niños de 0 a 14 años que viven en el municipio de
Zinacantepec. Se recomienda que el área de enfoque haga referencia a
las poblaciones claramente detectas como niños en situación de calle no
sea tan general y determine mejor su población atendida y objetivo.
Se propone redefinir la MIR del Proyecto Presupuestario Detección y
Prevención de Niños en Situación de Calle, tanto en su lógica vertical como
horizontal, ya que siguiendo la Metodología del Marco Lógico carece de
muchos elementos para ser causal de la metodología.
El Proyecto Presupuestario queda un tanto débil en su planeación y
planteamiento a través de la Metodología del Marco Lógico (MML), es
necesario fortalecerlo y aplicar bien la MML que refleje la razón de ser de
asegurar el pleno derecho de los niños y niñas en situación de Calle, que
atienda su problemática y de ser posible que se ofrezcan programas
integrales tanto de Detección como de Prevención para atender la
demanda de la población objetivo.
El Proyecto Presupuestario Detección y Prevención de Niños en Situación de
Calle presenta dos Proyectos Presupuestarios complementarios estos son
020608010101 Albergues Infantiles y 020608010105 Promoción de la
Población Infantil y Adolescente.
14. BIBLIOGRAFÍA
1. Estado Analítico el Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo de
Gasto 2017. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Zinacantepec 2016-2018.
2. Ficha Fichas Técnicas de Indicadores de la MIR 2017 Programa
presupuestario Protección a la Población Infantil.
3. GEM, Secretaría de Finanzas Catálogo de descripciones Estructura
Programática 2017.
4. http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/
5. https://www.zinacantepec.gob.mx/transparencia/conac/
6. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
7. Manual de Procedimientos del Departamento de Menores Trabajadores
Urbano Marginales DIF Estatal.
8. MIR 2017 Programa Presupuestario Protección a la Población Infantil.
9. Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017.
10. Plan de Desarrollo Municipal de Zinacantepec 2016-2018
11. Programa Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017.
ANEXO 1 “DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA” 1. Identificación del Proyecto Presupuestario.
• Proyecto Presupuestario: 020608010103 Detección y Prevención de Niños en Situación de Calle.
• Unidad Responsable: H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018.
• Unidad Ejecutora: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zinacantepec 2016-2018.
• Tipo de Evaluación: Diseño Programático.
• Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2017
2. Problema central o necesidad que pretende atender.
Identifica la problemática como la “Escases preventiva a grupos vulnerables, en problemas sociales y familiares”.
3. Objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de México vigente y sectoriales a los que se vincula.
En su alineación con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, le corresponde estar en el Programa
Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017 en el Objetivo 4. Alcanzar una sociedad más igualitaria a través de la
atención a grupos en situación de vulnerabilidad, en la estrategia 4.4 Brindar atención especial a los niños y
jóvenes, en el Tema 65. Atención de niños y jóvenes en condiciones vulnerables en las siguientes líneas de acción:
• Establecer programas de desarrollo integral para la atención de niños y jóvenes en situación de calle.
• Promover los derechos de los niños a través de DIFusores infantiles.19
4. Descripción de los objetivos del proyecto, así como de los bienes y/o servicios que ofrece.
Engloba a aquellas actividades que se enfocan a retirar de la calle y sitios públicos a los menores de edad que
viven y trabajan en estos lugares, tratando de reincorporarlos al seno familiar y a la educación formal. Asimismo,
19 Programa Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017. Págs. 57-59
comprende las acciones enfocadas a la prevención de riesgos asociados al trabajo infantil, tales como
adicciones y explotación laboral o sexual.20
Bienes y/o servicios que ofrece
Ofrece Asesorías y orientaciones en materia de derechos de niñas y niños, Becas económicas y en especie para
niñas y niños en situación de calle.
5. Identificación y cuantificación de la población potencial, población objetivo y la población atendida.
El Proyecto presupuestario Detección y Prevención de Niños en Situación de Calle, presenta a la población que
se determina en el diagnóstico es la de 0 a 14 años 52,960 de los cuales 26,751 son hombres y 26,209 son mujeres
con datos del Censo de Población 2010 del INEGI, datos que se consideran en el Plan de Desarrollo Municipal
de Zinacantepec 2016-2018.21
Definiciones de población potencial, objetivo y atendida.
Población potencial: Se refiere a aquella parte de la población total que presenta la necesidad o se ve
afectada por el problema y en consecuencia podría ser candidata a recibir los beneficios que otorga el
programa.
Población objetivo: Es aquella población que se tiene planeado o programado atender y que cumple con los
criterios de elegibilidad establecidos en la normatividad o configuración del programa.
Población atendida: Se entenderá como la población beneficiada por el programa en el ejercicio fiscal.
20 GEM, Secretaría de Finanzas Catálogo de descripciones Estructura Programática 2017 pág. 111. 21 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
6. Cobertura y mecanismos de focalización.
El Proyecto presupuestario Detección y Prevención de Niños en Situación de Calle, presenta a la población
objetivo como la población de 0 a 14 años del municipio de Zinacantepec se encuentra una totalidad de 52,960
de los cuales 26,751 son hombres y 26,209 son mujeres, convirtiéndose en la población objetivo el 3.58% de esta
población que no asiste a la escuela, 1,896 niñas y niños22, por lo que la cobertura es para aquellos niños que
están en edad de asistir a la escuela y no estudian.
La focalización del Proyecto Presupuestario se da solo con aquellos niños que presentan situación de calle.
7. Presupuesto Aprobado
Presupuesto Aprobado 2017
TOTAL 1000 2000 3000 4000 5000 6000 9000
33,917,537.24 25,283,250.30 2,167,439.35 2,253,206.03 3,696,800.00 92,000.00 0.00 424,841.56 Fuente: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo de Gasto 2017. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
de Zinacantepec.
22 Plan de Desarrollo Municipal de Zinacantepec 2016-2018.
8. Principales metas de indicador a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades
MIR Nombre Formula Meta Avance
Fin
Tasa de variación en las
renuncias recibidas por
violación a los derechos
de los infantes.
((denuncias por violación a los
derechos de los infantes recibidas en
el año actual/ denuncias por
violación a los derechos de los
infantes recibidas en el año
anterior)-1) *100
Atender menos denuncias
por violación a los
derechos de los infantes al
año anterior.
Se atendieron 60
denuncias es decir 17.80
menos que el año
anterior.
Propósito
Porcentaje de población
infantil vulnerada en sus
derechos humanos.
(población infantil vulnerada en sus
derechos humanos/ total de la
población infantil municipal) *100
Atender 24 infantes
vulnerados en sus
derechos humanos.
0.06% de la población
infantil es vulnerada en
sus derechos humanos.
Componente
Porcentaje de
orientaciones y asesorías.
(número de orientaciones y asesorías
otorgadas/número de orientaciones
y asesorías registradas) *100
Atender 600 orientaciones
y asesorías.
Se atendieron 100% de
las orientaciones y
asesorías registradas.
Actividad
Porcentaje de solicitudes
de intervención.
(solicitudes de intervención
registradas/ solicitudes de
intervención programadas) *100
Reflejar el porcentaje de
las solicitudes registradas
con respecto a las
solicitudes programadas.
Atender 24
Se atendieron 100% de
las denuncias
registradas.
Fuente: Fichas Técnicas de Indicadores de la MIR 2017 Programa presupuestario Detección y Prevención de Niños en Situación de Calle.
ANEXO 2 “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES
POTENCIAL Y OBJETIVO”
• Proyecto Presupuestario: 020608010103 Detección y Prevención de Niños
en Situación de Calle.
• Unidad Responsable: H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018.
• Unidad Ejecutora: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia de Zinacantepec 2016-2018.
• Tipo de Evaluación: Diseño Programático.
• Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2017
La metodología utilizada para determinar su población potencial se determinó
en la población de niños y niñas de 0 a 14 años del municipio de Zinacantepec
con datos del Censo de Población 2010 que realiza el INEGI, se encuentra una
totalidad de 52,960 de los cuales 26,751 son hombres y 26,209 son mujeres,
convirtiéndose en la población objetivo el 3.58% de esta población que no asiste
a la escuela, 1,896 niñas y niños23 y que están considerados en el diagnóstico
del Plan de Desarrollo Municipal de Zinacantepec 2016-2018
Población potencial: 52,960 niños y niñas de los cuales 26,751 son hombres y
26,209 son mujeres.
Población objetivo: se definió como la población de niños y niñas de 0 a 14 años
que no asiste a la escuela 1,896, 3.58%. No se tiene metodología.
23 Plan de Desarrollo Municipal de Zinacantepec 2016-2018.
ANEXO 3. “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE
BENEFICIARIOS”
• Proyecto Presupuestario: 020608010103 Detección y Prevención de Niños
en Situación de Calle.
• Unidad Responsable: H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018.
• Unidad Ejecutora: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia de Zinacantepec 2016-2018.
• Tipo de Evaluación: Diseño Programático.
• Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2017
No. Unidad Administrativa/Puesto Actividad
1. Subdirección de Atención al Menor y
al Adolescente
Recibe de la Dirección General de Prevención y
Bienestar Social la notificación de recursos, se entera,
elabora en original y copia oficio mediante el cual
informa al jefe del Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales la asignación de
recursos, entrega oficio original, obtiene acuse de
recibo en la copia y archiva.
2. Jefe del Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales
Recibe oficio original, acusa de recibido, se entera,
selecciona a los municipios con mayor presencia de
menores detectados en el Diagnostico de Menores en
Situación de Calle y Trabajadores (DIMESIC), tomando
en cuenta la evaluación de los avances de trabajo
realizado por los Sistemas Municipales DIF e instruye al
Encargado del Área de Becas para elaborar listado de
municipios.
3.
Departamento de Menores
Trabajadores Urbano
Marginales/Encargado del Área de
Becas
Recibe instrucción, elabora listado de municipios
seleccionados y entrega al Jefe del Departamento.
4. Jefe del Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales
Recibe listado, toma conocimiento y regresa listado al
Encargado del Área de Becas.
Solicita a la Dirección de Prevención y Bienestar Familiar
la elaboración de los oficios para solicitar a las
Presidentas de los Sistemas Municipales DIF propuestas
de menores para otorgamiento de becas.
5.
Departamento de Menores
Trabajadores Urbano
Marginales/Encargado del Área de
Becas
Recibe listado y espera propuestas de los Sistemas
Municipales DIF. (Se conecta con la actividad número
14).
No. Unidad Administrativa/Puesto Actividad
6. Dirección de Prevención y Bienestar
Familiar
Atiende solicitud, elabora oficios, firma y entrega al
Departamento de Menores Trabajadores Urbano
Marginales para su entrega.
7. Jefe del Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales
Recibe oficios, obtiene cinco copias y distribuye:
- Original al Sistema Municipal DIF correspondiente.
- Primera copia a la Dirección General del DIFEM, para
su conocimiento.
- Segunda copia a la Dirección de Enlace y Vinculación
Regional, para su conocimiento.
- Tercera copia a la Subdirección de Atención al Menor
y al Adolescente, para su conocimiento.
- Cuarta copia al Jefe del Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales, para su control.
- Quinta copia obtiene como acuse de recibo y entrega
a la Dirección de Prevención y Bienestar Familiar para
su archivo.
8. Sistemas Municipales DIF/Presidenta o
Directora
Recibe oficio, se entera e instruye al Coordinador para
la elaboración de propuestas.
9. Sistemas Municipales
DIF/Coordinador
Recibe instrucción, analiza expedientes de menores
atendidos por el Programa METRUM, selecciona
candidatos y obtiene copia de los expedientes (Estudio
Socioeconómico, Ficha de Identificación, Copia del
Acta de Nacimiento, Copia de CURP, Copia de la
Boleta y/o Constancia de Calificaciones).
En caso de ser becas de PROPADETIUM y MIGRANTES,
requisita los formatos “Estudio Social” y “Cédula de
Identificación” pertenecientes a DIF Nacional, anexa al
expediente y entrega a la Presidenta o Directora.
10. Sistemas Municipales DIF/Presidenta o
Directora
Recibe copia de los expedientes, elabora en original y
dos copias oficio mediante el cual envía expedientes
de los menores a la Dirección de Prevención y Bienestar
Familiar, anexa copia de los expedientes y distribuye:
- Original con anexo a la Dirección de Prevención y
Bienestar Familiar.
- Primera copia al Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales, para su conocimiento.
- Segunda copia, obtiene como acuse de recibo y
archiva.
11. Dirección de Prevención y Bienestar
Familiar
Recibe oficio con copia de los expedientes, se entera,
turna de manera económica la copia de los
expedientes al Jefe del Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales y archiva oficio.
No. Unidad Administrativa/Puesto Actividad
12. Jefe del Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales
Recibe copia del oficio del Sistema Municipal DIF
correspondiente y de la Dirección de Prevención y
Bienestar Familiar copia de los expedientes, se entera,
instruye y entrega copia del oficio y de los expedientes
a los Asesores Técnicos del Departamento, para su
análisis y validación.
13.
Departamento de Menores
Trabajadores Urbano
Marginales/Asesores Técnicos
Reciben instrucción con copia del oficio y de los
expedientes, archivan copia del oficio, analizan
expedientes, elaboran “Listado de Propuestas
Recibidas para Ocupar las Becas” y entregan al
Encargado del Área de Becas.
14.
Departamento de Menores
Trabajadores Urbano
Marginales/Encargado del Área de
Becas
Recibe el Listado de Propuestas, captura información,
archiva Listado de Propuestas, con base a la
información requisita el formato “Padrón de Menores
Seleccionados para Recibir Beca” y remite de manera
económica al Jefe del Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales.
15. Jefe del Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales
Recibe formato “Padrón de Menores Seleccionados
para Recibir Beca”, revisa y determina:
16. Jefe del Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales
Si no aprueba lo establecido en el formato “Padrón de
Menores Seleccionados para Recibir Beca”, realiza
observaciones y regresa al Encargado del Área de
Becas para su modificación.
17.
Departamento de Menores
Trabajadores Urbano
Marginales/Encargado del Área de
Becas
Recibe formato, revisa observaciones, corrige y
entrega. (Se conecta con la actividad número 15).
18. Jefe del Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales
Si aprueba lo establecido en el formato “Padrón de
Menores Seleccionados para Recibir Beca”, firma de
revisado y envía de manera económica a la
Subdirección de Atención al Menor y al Adolescente
para firma de visto bueno.
19. Subdirección de Atención al Menor y
Adolescente
Recibe formato, se entera, firma de visto bueno,
elabora en original y dos copias oficio mediante el cual
remite a la Dirección de Prevención y Bienestar Familiar
el formato Padrón de Menores Seleccionados para
Recibir Beca, para firma de autorización y entrega:
- Original con formato a la Dirección de Prevención y
Bienestar Familiar.
- Primera copia al Jefe del Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales para su conocimiento.
No. Unidad Administrativa/Puesto Actividad
- Segunda copia obtiene como acuse de recibo y
archiva.
20. Dirección de Prevención y Bienestar
Familiar
Recibe oficio con formato, se entera, firma de
autorizado, elabora en original y dos copias oficio de
respuesta y entrega:
- Original a la Subdirección de Atención al Menor y el
Adolescente.
- Primera copia al Jefe del Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales para su conocimiento.
- Segunda copia obtiene como acuse de recibo y
archiva.
21. Subdirección de Atención al Menor y
Adolescente
Recibe oficio con formato debidamente autorizado, se
entera, archiva oficio y entrega de manera económica
el formato al Departamento de Menores Trabajadores
Urbano Marginales.
22. Jefe del Departamento de Menores
Trabajadores Urbano Marginales
Recibe formato “Padrón de Menores Seleccionados
para Recibir Beca” debidamente autorizado, informa
de manera verbal al Encargado del Área de Becas y a
los Asesores Técnicos de la autorización y entrega
formato al Encargado del Área de Becas.
Asimismo solicita al Encargado del Área de Becas el
listado de municipios y, con base a esto, solicita de
manera verbal a la Subdirección de Atención al Menor
y al Adolescente requisite el formato de “Solicitud de
Gastos a Comprobar”. Se conecta con el
procedimiento “Liberación de los Recursos Provenientes
del Ramo 12 a los Sistemas Municipales DIF y
Organizaciones de la Sociedad Civil” de la Dirección de
Finanzas, Planeación y Administración.
23.
Departamento de Menores
Trabajadores Urbano
Marginales/Encargado del Área de
Becas
Recibe formato y archiva.
ANEXO 4 “MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA”
• Proyecto Presupuestario: 020608010103 Detección y Prevención de Niños en Situación de Calle.
• Unidad Responsable: H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018.
• Unidad Ejecutora: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zinacantepec 2016-2018.
• Tipo de Evaluación: Diseño Programático.
• Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2017
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES DESCRIPCIÓN DE LA
FORMULA PERIODICIDAD
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Contribuir a asegurar una vida
digna para los infantes
mediante la recepción de
denuncias por violación a sus
derechos.
Tasa de
variación en las
denuncias
recibidas por
violación a los
derechos de los
infantes.
((denuncias por
violación a los
derechos de los
infantes recibidas en
el año actual/
denuncias por
violación a los
derechos de los
infantes recibidas en
el año anterior)-
1)*100
Anual Informe Anual de la
CODHEM (Comisión
de Derechos
Humanos del Estado
de México).
Registros
administrativos
NA
PROPÓSITO
La población infantil está
protegida de acciones u
omisiones violatorias de sus
derechos.
Porcentaje de
población
infantil
vulnerada en sus
derechos
humanos.
(población infantil
vulnerada en sus
derechos humanos/
total de la población
infantil
municipal)*100
Anual Informe Anual de la
CODHEM.
Registros
administrativos
La situación de
vulnerabilidad de
la población infantil
requiere de la
intervención de la
autoridad local
para mejorar sus
condiciones.
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES DESCRIPCIÓN DE LA
FORMULA PERIODICIDAD
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
COMPONENTE
Orientaciones y Asesorías en
Derechos Humanos otorgadas.
Porcentaje de
orientaciones y
asesorías.
(número de
orientaciones y
asesorías
otorgadas/número
de orientaciones y
asesorías
registradas)*100
Trimestral Informe trimestral de
la CODHEM.
La población
demanda el
servicio de
orientación y
asesoría a los
derechos humanos
de los niños.
ACTIVIDAD
Elaboración de expediente con
registro de las solicitudes de
intervención.
Porcentaje de
solicitudes de
intervención.
(solicitudes de
intervención
registradas/
solicitudes de
intervención
programadas)*100
Trimestral Informe Anual de la
CODHEM.
La población
recurre a peticionar
la intervención de
la CODHEM para el
respeto a los
derechos de los
infantes.
Fuente: MIR Programa Presupuestario Protección a la Población Infantil 2017.
ANEXO 5 “INDICADORES”
• Proyecto Presupuestario: 020608010103 Detección y Prevención de Niños en Situación de Calle.
• Unidad Responsable: H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018.
• Unidad Ejecutora: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zinacantepec 2016-2018.
• Tipo de Evaluación: Diseño Programático.
• Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2017
Nivel de
Objetivo
Nombre del
Indicador
Método de
Calculo Claro Relevante Monitoreable Adecuado Definición
Unidad
de
Medida
Frecuencia
de
Medición
Línea
Base Metas
Comportamiento
del Indicador
FIN
Tasa de
variación en
las denuncias
recibidas por
violación a los
derechos de
los infantes.
((denuncias por
violación a los
derechos de los
infantes recibidas
en el año actual/
denuncias por
violación a los
derechos de los
infantes recibidas
en el año anterior)-
1)*100
SI NO SI NO SI SI SI NO SI SI
PROPÓSITO
Porcentaje de
población
infantil
vulnerada en
sus derechos
humanos.
(población infantil
vulnerada en sus
derechos
humanos/ total de
la población
infantil
municipal)*100
SI SI SI NO SI SI SI NO SI SI
COMPONENTE
Porcentaje de
orientaciones y
asesorías.
(número de
orientaciones y
asesorías
otorgadas/número
de orientaciones y
asesorías
registradas)*100
SI SI SI NO SI SI SI NO SI SI
ACTIVIDAD
Porcentaje de
solicitudes de
intervención.
(solicitudes de
intervención
registradas/
SI NO SI NO SI SI SI NO SI SI
Nivel de
Objetivo
Nombre del
Indicador
Método de
Calculo Claro Relevante Monitoreable Adecuado Definición
Unidad
de
Medida
Frecuencia
de
Medición
Línea
Base Metas
Comportamiento
del Indicador
solicitudes de
intervención
programadas)*100
Fuente: Fichas Técnicas de Indicadores MIR Programa Protección a la Población Infantil.
ANEXO 6 “METAS DEL PROGRAMA”
• Proyecto Presupuestario: 020608010103 Detección y Prevención de Niños en Situación de Calle.
• Unidad Responsable: H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018.
• Unidad Ejecutora: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zinacantepec 2016-2018.
• Tipo de Evaluación: Diseño Programático.
• Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2017
Nivel de
Objetivo
Nombre del
Indicador Meta
Unidad de
Medida Justificación Factible Justificación
Propuesta de
mejora de la
Meta
FIN
Tasa de variación
en las denuncias
recibidas por
violación a los
derechos de los
infantes.
Atender menos
denuncias por
violación a los
derechos de los
infantes al año
anterior.
SI
Se atendieron 60
denuncias es
decir 17.80 menos
que el año
anterior.
SI
Se atendieron 60
denuncias es
decir 17.80 menos
que el año
anterior.
Cambiar el
indicador
PROPÓSITO
Porcentaje de
población infantil
vulnerada en sus
derechos
humanos.
Atender 24
infantes
vulnerados en sus
derechos
humanos.
SI
0.06% de la
población infantil
es vulnerada en
sus derechos
humanos.
SI
0.06% de la
población infantil
es vulnerada en
sus derechos
humanos.
Cambiar el
indicador
COMPONENTE 1
Porcentaje de
orientaciones y
asesorías.
Atender 600
orientaciones y
asesorías.
SI
Se atendieron
100% de las
orientaciones y
asesorías
registradas.
SI
Se atendieron
100% de las
orientaciones y
asesorías
registradas.
Agregar un
Componente e
indicador
ACTIVIDAD 1.1
Porcentaje de
solicitudes de
intervención.
Reflejar el
porcentaje de las
solicitudes
registradas con
respecto a las
solicitudes
programadas.
Atender 24
SI
Se atendieron
100% de las
denuncias
registradas.
SI
Se atendieron
100% de las
denuncias
registradas.
Cambiar el
indicador
Fuente: Fichas Técnicas de Indicadores MIR Programa Protección a la Población Infantil 2017.
ANEXO 7 “PROPUESTA DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA
RESULTADOS”
• Proyecto Presupuestario: 020608010103 Detección y Prevención de Niños
en Situación de Calle.
• Unidad Responsable: H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018.
• Unidad Ejecutora: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia de Zinacantepec 2016-2018.
• Tipo de Evaluación: Diseño Programático.
• Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2017
El Fin de la MIR es ambiguo y no especifica la contribución del Programa a la
solución del problema superior. Por ello se sugiere cambiarlo por “Contribuir a
disminuir la violencia contra la Población Infantil en todas sus formas mediante
la atención de sus derechos, apoyos jurídicos y económicos.”. Esta propuesta
clarifica el objetivo superior al que se busca contribuir y el medio para ello.
Asimismo, se propone modificar el indicador ya que excluye parte de la
Población Objetivo relacionada con el objetivo del Fin. El indicador puede ser
sustituido por un indicador que refleje un mayor impacto y que pueda medir el
trabajo del DIF Municipal en relación con el objetivo superior.
Referente al Propósito, no se puede establecer que sea consecuencia del
Componente y sus Supuestos. Su redacción refleja una situación alcanzada, no
expresa el resultado logrado del Programa; es necesario que mida la población
infantil que ha sido beneficiada tanto con una asesoría, beca, reinserción a la
escuela y/o familia o algún otro bien o servicio que ofrece el programa
presupuestario.
En cuanto al Componente se sugiere sea mejorado y se agregue uno más
donde se vea reflejado el bien o servicio y en conjunto generen el Propósito.
Este Componente debe reflejar las becas tanto económicas como en especia
que son otorgadas a las niñas y niños en situación de calle.
Finalmente, a la Actividad del a MIR es laxa, se propone el cambio acorde con
los objetivos para medir la eficiencia en la gestión. La propuesta es cambiar la
MIR y tendrán que ser cambiados, indicadores, metas, supuestos y medios de
verificación acordes a las recomendaciones propuestas.
Se sugiere establecer un Componente específico para el otorgamiento de
becas.
ANEXO 8 “GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE
CLASIFICACIÓN”
• Proyecto Presupuestario: 020608010103 Detección y Prevención de Niños
en Situación de Calle.
• Unidad Responsable: H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018.
• Unidad Ejecutora: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia de Zinacantepec 2016-2018.
• Tipo de Evaluación: Diseño Programático.
• Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2017
CAPÍTULOS DE
GASTO PARTIDA
CONCEPTO DE
GASTO TOTAL
1000 SERVICIOS
PERSONALES
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 16,334,290.66
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 133,200.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 4,955,315.31
1400 SEGURIDAD SOCIAL 3,491,950.87
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 368,493.46
1600 PREVISIONES 51,840.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 0.00
SUBTOTAL DE CAPITULO 1000 25,283,250.30
2000 MATERIALES
Y SUMINISTROS
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y
ARTÍCULOS OFICIALES 274,100.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 953,839.35
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN 6,000.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 5,000.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 184,000.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 578,800.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS
DEPORTIVOS 71,500.00
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 94,200.00
SUBTOTAL DE CAPITULO 2000 2,167,439.35
3000 SERVICIOS
GENERALES
3100 SERVICIOS BÁSICOS 168,000.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS
SERVICIOS 219,850.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 107,261.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN 381,500.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 27,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 128,800.00
3800 SERVICIOS OFICIALES 520,700.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 700,095.03
SUBTOTAL DE CAPITULO 3000 2,253,206.03
4000
TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
4100 TRANSFERENCIA INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 0.00
4200 TRANSFERENCIA AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0.00
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00
4400 AYUDAS SOCIALES 3,696,800.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS
ANÁLOGOS 0.00
4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00
4800 DONATIVOS 0.00
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00
SUBTOTAL DE CAPITULO 4000 3,696,800.00
5000 BIENES
MUEBLES,
INMUEBLES E
INTANGIBLES
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 51,000.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 6,000.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5,000.00
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS 0.00
5800 BIENES INMUEBLES 0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES 30,000.00
SUBTOTAL DE CAPITULO 5000 92,000.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 0.00
SUBTOTAL DE CAPITULO 6000 0.00
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00
9600 APOYOS FINANCIEROS 0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 424,841.56
SUBTOTAL DE CAPITULO 9000 424,841.56
TOTAL 33,917,537.24
ANEXO 9 “COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS”
• Proyecto Presupuestario: 020608010103 Detección y Prevención de Niños en Situación de Calle.
• Unidad Responsable: H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018.
• Unidad Ejecutora: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zinacantepec 2016-2018.
• Tipo de Evaluación: Diseño Programático.
• Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2017
Nivel de
Objetivo
Unidad
Responsable Propósito
Población
Objetivo
Tipo de
Apoyo
Cobertura
Geográfica
Fuentes de
Información
Programas
con
coincidencia
Programas
complementarios Justificación
Protección a la
Población
Infantil.
Sistema
Municipal DIF
Zinacantepe
c.
Población
de 0 a14
años de
edad del
municipio
administ
rativo
Municipal MIR 2017 ninguno 1) Albergues
Infantiles.
2) Promoción de
la Población
Infantil y
Adolescente.
Fuente: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zinacantepec 2016-2018
.
ANEXO 10 “VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA”
• Proyecto Presupuestario: 020608010103 Detección y Prevención de Niños en Situación de Calle.
• Unidad Responsable: H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018.
• Unidad Ejecutora: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zinacantepec 2016-2018.
• Tipo de Evaluación: Diseño Programático.
• Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2017
N° Indicador Criterio PUNTAJE
TOTAL
PUNTAJE
OBTENIDO Hallazgo
1. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DISEÑO DEL PROGRAMA
1
El problema o necesidad prioritaria que
busca resolver el programa
presupuestario está identificado en un
documento que cuenta con la siguiente
información:
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o
como una situación que puede ser revertida. 4 4
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
2 Existe un diagnóstico del problema que
atiende el programa que describa de
manera específica:
a) Causas, efectos y características del problema.
4 4 b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población
que presenta el problema.
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d) Un plazo para su revisión y actualización.
N° Indicador Criterio PUNTAJE
TOTAL
PUNTAJE
OBTENIDO Hallazgo
3
¿Existe justificación teórica o empírica
documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a
cabo?
El programa cuenta con una justificación teórica o empírica
documentada que sustente el tipo de intervención que el programa
lleva a cabo en la población objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el
diagnóstico del problema, y
Existe(n) evidencia(s) (estatal, nacional o internacional) de los efectos
positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población
objetivo, y
Existe(n) evidencia(s) (estatal, nacional o internacional) de que la
intervención es más eficaz para atender la problemática que otras
alternativas.
4 2
En la pregunta 3 la calificación es de
2, no se presentó evidencia
documental de que el Proyecto haya
tenido algún estudio estatal, nacional
o internacional sobre los beneficios
que se le otorgan a la población
objetivo.
No existe evidencia documental
estatal, nacional o internacional de
que el Proyecto Promoción y Fomento
de la Cultura Física demuestre que es
eficaz para atender la problemática
que otras alternativas.
Sumatoria 12 10
2. CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y ESTRATEGIAS ESTATALES
4
El Propósito del proyecto presupuestario
Educación Superior Tecnológica está
vinculado con los objetivos del
programa sectorial, considerando que:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del
programa sectorial, por ejemplo: población objetivo.
4 4
El Propósito se encuentra alineado
con el Programa Sectorial Gobierno
Solidario 2012-2017, también
contribuye al logro de los Objetivos del
Milenio.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s)
meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial.
5
¿Con cuales Pilares Temáticos y
Objetivos del Plan de Desarrollo del
Estado de México vigente, está
vinculado el objetivo sectorial
relacionado con el Proyecto?
No procede la valoración
cuantitativa
6
¿Cómo está vinculado el Propósito del
Proyecto con los Objetivos del Desarrollo
del Milenio o la Agenda de Desarrollo
post 2015?
No procede la valoración
cuantitativa
Sumatoria 4 4
N° Indicador Criterio PUNTAJE
TOTAL
PUNTAJE
OBTENIDO Hallazgo
3. POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD
7
Las poblaciones, potencial y objetivo,
están definidas en documentos oficiales
y/o en el diagnóstico del problema y
cuentan con la siguiente información y
características:
a) Unidad de medida.
4 3
Metodológicamente en el
diagnóstico no se definen las
poblaciones potencial y objetivo, la
unidad de medida es población, la
cual el Proyecto se focaliza al 3.58% de
los niños que no asisten a la escuela en
el municipio de Zinacantepec.
Es importante determinar la población
Objetivo focalizando a las niñas y niños
que no asisten a la escuela, ya que es
la población vulnerable que se
encuentra en situación de calle para
focalizar los apoyos a ellos y poder
medir la disminución de las niñas y
niños en situación de calle.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.
8
¿El programa Presupuestario cuenta
con información sistematizada que
permite conocer la demanda total de
apoyos y las características de los
solicitantes? (socioeconómica en el
caso de personas físicas y específica en
el caso de personas morales)
4 3
Se le otorga una calificación de 3 ya
que le falta información
socioeconómica más precisa de los
beneficiarios.
9
¿El programa Presupuestario cuenta
con un mecanismo para identificar su
población objetivo? En caso de contar
con estos, especifique cuáles y que
información utiliza para hacerlo
No procede la valoración
cuantitativa
N° Indicador Criterio PUNTAJE
TOTAL
PUNTAJE
OBTENIDO Hallazgo
10
El programa Presupuestario cuenta con
una estrategia de cobertura
documentada para atender a su
población objetivo con las siguientes
características:
a) Incluye la definición de la población objetivo.
4 3
Hallazgo: Se le otorga una calificación
de 3 ya que no define la población
objetivo y no cubre alguna estrategia
a largo plazo.
b) Específica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.
11
Los procedimientos del programa
presupuestario para la selección de
beneficiarios y/o proyectos tienen las
siguientes características:
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es
decir, no existe ambigüedad en su redacción.
4 4 b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
12
Los procedimientos para recibir,
registrar y dar trámite a las solicitudes
de apoyo cuentan con las siguientes
características:
a) Corresponden a las características de la población objetivo.
4 4
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Sumatoria 20 17
4. PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN
13
Existe información que permita conocer
quiénes reciben los apoyos del
programa (padrón de beneficiarios)
que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su
documento normativo. 4 4
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
N° Indicador Criterio PUNTAJE
TOTAL
PUNTAJE
OBTENIDO Hallazgo
c) Esté sistematizada.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y
actualización.
14
Los procedimientos para otorgar los
apoyos a los beneficiarios tienen las
siguientes características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por las instancias
ejecutoras.
4 4 b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
15
Si el programa presupuestario recolecta
información socioeconómica de sus
beneficiarios, explique el
procedimiento para llevarlo a cabo, las
variables que mide y la temporalidad
de las mediciones:
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de
decisiones sobre cambios al programa son los resultados de
evaluación externa.
No procede la valoración
cuantitativa
Sumatoria 8 8
5. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
16
Para cada uno de los componentes de
la MIR del Programa Presupuestario
existe una o un grupo de Actividades
que:
a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en
su redacción.
4 1
Tanto la Actividad como el
Componente no reflejan lo que el
Proyecto Presupuestario atiende y en
su revisión tampoco atiende todo el
campo de acción del Programa
presupuestario
b) Están ordenadas de manera cronológica.
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible
para producir los Componentes.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de
objetivos los Componentes.
17 a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 4 4
N° Indicador Criterio PUNTAJE
TOTAL
PUNTAJE
OBTENIDO Hallazgo
Los Componentes señalados en la MIR
cumplen con las siguientes
características:
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas
entregadas.
Falta incluir un Componente que mida
las becas.
c) Son necesarios, es decir, ninguno de las Componentes es
prescindible para producir el Propósito.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de
objetivos el Propósito.
18 El Propósito de la MIR cuenta con las
siguientes características:
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de
los Componentes y supuestos a este nivel de objetivos.
4 4
Para mejorar la lógica horizontal-
diagonal, se propone un cambio en la
redacción de los supuestos: La
intervención coordinada de las
autoridades municipales y estatales
realizan acciones y acuerdos para
proteger los derechos de la población
infantil.
b) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo:
morbilidad en la localidad reducida.
e) Incluye la población objetivo.
19 El Fin de la MIR cuenta con las
siguientes características:
a) Está claramente especificado, es decir no existe ambigüedad en su
redacción.
4 3
El Fin en la MIR es ambiguo porque al
señalar el medio de solución que es la
recepción de denuncias hace
referencia de manera muy general sin
especificar claramente la
contribución a la solución del
problema superior.
Es importante tener un nuevo
planteamiento del Fin ya que no solo
con las denuncias se resuelve el
b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no
se espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar
el Fin.
c) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
N° Indicador Criterio PUNTAJE
TOTAL
PUNTAJE
OBTENIDO Hallazgo
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del
programa sectorial.
problema hay que atender a los
infantes de manera integral que el Fin
lleve más acciones que puedan
reflejar la mejora de las condiciones
en las cuales se encuentran las niñas y
niños en situación de calle.
20
¿En el documento normativo del
programa es posible identificar el
resumen narrativo de la MIR (Fin,
Propósito, Componentes y
Actividades)?
4 4
21
En cada uno de los de los niveles de
objetivos de la MIR del Programa
Presupuestario (Fin, Propósito,
Componentes y Actividades) existen
indicadores para medir el desempeño
del programa con las siguientes
características:
a) Claridad: el indicador deberá ser preciso e inequívoco.
4 3
Recomendaciones
• El indicador de Fin debe medir el
cumplimiento del Objetivo del
Programa Sectorial Gobierno Solidario
2011-2017, que contribuye al
Programa Presupuestario en el
mediano y largo plazo.
• La unidad ejecutora a cargo del
Programa Presupuestario podrá revisar
si entre los indicadores contenidos
dentro del Programa Sectorial o
donde se pueda medir el
cumplimiento de un objetivo
estratégico de la dependencia, existe
alguno al que el Programa contribuye
directa o indirectamente, en cuyo
caso podrá utilizarlo como indicador
de Fin.
b) Relevancia: el indicador deberá reflejar una dimensión importante
del logro del objetivo al cual se vincula o le da origen.
c) Economía: la información necesaria para generar el indicador
deberá estar disponible a un costo razonable.
d) Monitoreable: el indicador debe poder sujetarse a una verificación
independiente.
e) Adecuado: el indicador debe aportar una base suficiente para
evaluar el desempeño.
N° Indicador Criterio PUNTAJE
TOTAL
PUNTAJE
OBTENIDO Hallazgo
• Siempre que sea factible utilizar
información pública disponible como
las encuestas realizadas por el INEGI u
otras instituciones.
• En la medida de lo posible, incluir
indicadores que expresen como el
Programa Presupuestario contribuye a
la consecución del objetivo superior
sin que ello signifique un impacto
importante en el costo de la
identificación y medición del
indicador.
22
Las Fichas Técnicas de Indicadores del
Programa Presupuestario cuentan con
la siguiente información:
a) Nombre del Indicador.
4 4 falta línea base
b) Definición.
c) Método de Cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular
o nominal).
23
Las Metas de los indicadores de la MIR
del Programa Presupuestario tienen las
siguientes características:
a) Cuentan con una unidad de medida.
4 3
Se tienen 4 indicadores de la MIR del
Programa presupuestario Protección a
la Población Infantil, registran sus
metas cumpliendo con dos de las
características establecidas por lo que
se les da una calificación de 3.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos
humanos y financieros con los que cuenta el programa.
24 Cuantos de los indicadores incluidos en
la MIR tienen especificados medios de
a) Oficiales o Institucionales. 4 3
Es necesario tener una estadística
básica que permita tener los datos b) Con un nombre que permita identificarlos.
N° Indicador Criterio PUNTAJE
TOTAL
PUNTAJE
OBTENIDO Hallazgo
verificación con las siguientes
características:
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador. oficiales y precisos de los bienes o
servicios que el Programa otorga a sus
beneficiarios. d) Públicos, accesibles a cualquier persona.
25
Considerando el conjunto Objetivo-
Indicadores-Medios de verificación, es
decir, cada renglón de la MIR del
Programa presupuestario es posible
identificar lo siguiente:
a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los
indicadores, es decir, ninguno es prescindible.
4 3
El conjunto Actividades-Indicadores-
Medios de verificación, no cumplen
con las características establecidas en
la pregunta ya que solo miden lo
realizado de lo programado por lo que
no resultan relevantes las Actividades.
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los
indicadores.
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el
objetivo a ese nivel.
26
Sugiera modificaciones en la MIR del
Programa Presupuestario o incorpore
los cambios que resuelvan las
diferencias encontradas en cada uno
de sus elementos a partir de sus
respuestas a las preguntas de este
apartado.
No procede la valoración
cuantitativa
Sumatoria 40 32
6. PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
27
El Programa Presupuestario identifica y
cuantifica los gastos en los que incurre
para generar los bienes y los servicios
(Componentes) que ofrece y los
desglosa en los siguientes conceptos:
a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados
de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la
población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en
personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000)
y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los
procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o
evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).
4 4
Se presentó el desglose del
presupuesto por capítulo de gasto del
Sistema Municipal DIF Zinacantepec
2017.
N° Indicador Criterio PUNTAJE
TOTAL
PUNTAJE
OBTENIDO Hallazgo
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de
calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a
la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere
recursos de los capítulos 2000,3000 y/o 4000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes
cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos
de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento,
inversiones complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos
totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para
programas en sus primeros dos años de operación se deben de
considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.
28
El Programa Presupuestario cuenta con
mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas con las siguientes
características:
a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página
electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.
4 4
b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página
electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.
c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar
tanto al beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la
página electrónica, accesible a menos de tres clics.
d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con
modificación de respuesta a partir de recursos de revisión presentados
ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
(INFOEM).
29
Los procedimientos de ejecución de
obras y/o acciones tienen las siguientes
características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras. 4 4
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
N° Indicador Criterio PUNTAJE
TOTAL
PUNTAJE
OBTENIDO Hallazgo
d) Están apegados al documento normativo del programa.
TOTAL 12 12
7. COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS
30
¿Con cuales programas y en qué
aspectos el programa evaluado podría
tener complementariedad y/o
coincidencias?
No procede valoración
cuantitativa
Sumatoria 96 83 TOTAL
ANEXO 11 “FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA
EVALUADORA Y EL COSTO DE LA EVALUACIÓN”
• Proyecto Presupuestario: 020608010103 Detección y Prevención de Niños
en Situación de Calle.
• Unidad Responsable: H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2016-2018.
• Unidad Ejecutora: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia de Zinacantepec 2016-2018.
• Tipo de Evaluación: Diseño Programático.
• Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2017
Nombre de la instancia
evaluadora: Gobernova Consultoría S.A de C.V.
Nombre del coordinador de la
evaluación: Lic. Ricardo Valdez Michua
Nombres de los principales
colaboradores: Lic. Marcelo Saith Cuevas
Nombre de la unidad
administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación:
Unidad de Información,
Planeación, Programación y
Evaluación
Nombre del titular de la unidad
administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación:
Lic. Marco Antonio Trejo Borja
Forma de contratación de la
instancia evaluadora: Adjudicación Directa
Costo total de la evaluación $104,400.00
Fuente de financiamiento: Recursos propios Fuente: Información propia.